PERFIL LOCAL MUNI CCACCE CORREGIDO.doc

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

“CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL

MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE

CCACCE EN EL DISTRITO DE

ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE

ANDAHUAYLAS - APURÍMAC”

UBICACIÓN: Localidad : Ccacce

Distrito : Andahuaylas

Provincia : Andahuaylas

Región : Apurímac

ABRIL - 2015

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)

“Creación del Local Municipal del Centro Poblado de Ccacce en

el Distrito de Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas -

Apurímac”

B. Objetivo del Proyecto

El objetivo Central del Proyecto consiste en “Adecuadas Condiciones

Físicas Para Brindar el Servicio Técnico y Administrativo en la

Municipalidad del Centro Poblado de Ccacce”

C. Balance Oferta demanda

De la diferencia entre la demanda y la oferta obtenemos el déficit en la

atención del servicio técnico y administrativo en la municipalidad del

Centro poblado de Ccacce.

Cuadro N° 01 BALANCE OFERTA – DEMANDA DE TRÁMITES

DOCUMENTARIOS

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025Oferta actual 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Demanda 1,200 1,285 1,376 1,474 1,578 1,690 1,810 1,938 2,076 2,223 2,381Brecha -1,198 -1,283 -1,374 -1,472 -1,576 -1,688 -1,808 -1,936 -2,074 -2,221 -2,379

Balance Oferta - DemandaBalance Oferta -

DemandaAños

Fuente: Elaboracíon Propia a base de encuestas

D. Análisis Técnico del PIP

Alternativa 1:

El proyecto consiste en la Creación de un Local Municipal que consta de

dos niveles en 165 m2. de material noble (ladrillo y concreto), con

cobertura de techo de calamina sobre tijerales de madera y la

implementación con mobiliario y equipos.

Esta alternativa plantea la creación del local municipal, un edificio de dos

niveles, con los respectivos trabajos preliminares, movimiento de tierras,

obras de concreto simple y armado, muros y tabiques de albañilería, pisos,

pavimentos, revoques y enlucidos respectivos, enchapados de zócalos y

contrazócalos, pintura, cerrajería, carpintería de madera, colocación de

vidrios, instalaciones eléctricas y sanitarias, se propone ambientes

adecuados y necesarios, así como áreas complementarias para el

funcionamiento eficiente de este local. El terreno se encuentra ubicado en

lo que será la plaza de armas.

El local municipal cuenta con un área de 165m2 aproximadamente, de

forma regular plana.

Características:

- Estructuras de vigas y columnas en concreto armado, al igual que las

escaleras, con divisiones de ambientes adecuados y necesarios, así

como áreas complementarias para el funcionamiento eficiente de este

local.

- Losa aligerada en el primer piso, tijerales de madera en el segundo

piso, con cobertura de calamina. Tarrajeo del cielosrasos

- Muros reforzados con placas grado 60, tarrajeados y pintados.

- Puertas contraplacadas de45mm de triplay.

- Pisos de mayólica blanca, con zócalos y contrazócalos en cemento sin

colorear.

- Instalaciones eléctricas y sanitarias, instalación de agua fría en SSHH,

de manera completa.

- Se implementará un tanque séptico y pozo de percolación.

- Equipamiento integral con mobiliario, sistema de cómputo y sonido.

Alternativa 2:

El proyecto consiste en la Creación de un Local Municipal que consta de

dos niveles en 165 m2. De material noble (ladrillo y concreto), con

cobertura de techo de teja andina sobre tijerales de madera y la


Esta alternativa plantea la creación del local municipal, un edificio de dos

niveles, con los respectivos trabajos preliminares, movimiento de tierras,

obras de concreto simple y armado, muros y tabiques de albañilería, pisos,


contrazócalos, pintura, cerrajería, carpintería de madera, colocación de

vidrios, instalaciones eléctricas y sanitarias, se propone ambientes

adecuados y necesarios, así como áreas complementarias para el

funcionamiento eficiente de este local. El terreno se encuentra ubicado en

lo que será la plaza de armas, cuenta con un área de 165m2

aproximadamente, de forma regular plana.

Características:




local.

- Losa aligerada en el primer piso.

- Tijerales de madera en el segundo piso, con cobertura de teja andina.

- Tarrajeo del cielosrasos


- Puertas contraplacadas de 45mm de triplay.


colorear.


de manera completa.



E. Costo del PIP

El presente proyecto tiene un costo estimado de S/ 809,446.50 Nuevos Soles a

precios privados y S/ 687,857.61 Nuevos Soles a precios sociales.

Y la alternativa 02 tiene un costo estimado de S/ 823,308.64 Nuevos Soles a

precio privado y S/ 703,309.59 Nuevos Soles a precios Sociales.

CUADRO N° 02 LOS PRESUPUESTOS AMBAS ALTERNATIVAS A PRECIO

PRIVADO Y SOCIAL.

F. Beneficios del PIP

Los beneficios del proyecto son principalmente cualitativos, no son

medibles ya que están íntimamente ligados a los fines que persigue el

proyecto, la misma que se refiere a la mejora de habitabilidad y confort

que tendrán tanto el personal que van a laborar en el municipio como los

usuarios que harán uso de los servicios, gracias a la construcción de la

infraestructura se podrán atender de manera organizada y eficaz las

necesidades de la población en todas las áreas con las que cuenta el

municipio.

Así tenemos que la estimación de los beneficios que genera la

construcción del presente proyecto estaría determinada básicamente por

el objetivo que se persigue en el presente proyecto el cual es:

“Adecuadas Condiciones Físicas Para Brindar el Servicio Técnico y

Administrativo en la Municipalidad del Centro Poblado de Ccacce”.

Los beneficios del proyecto están constituidos por beneficios directos e

indirectos en la situación con proyecto.

Beneficios Directos:

- Incremento del número de atenciones a la población del Centro

Poblado de Ccacce.

- Incremento en la eficiencia de las labores administrativas y de gestión.

- Incremento en la motivación del personal que labora en la institución.

- Incremento de la población satisfecha por los servicios prestados.

- Disminución del tiempo en la solución de labores administrativas.

- Mayor identificación con la institución y población.

G. Resultados de la Evaluación Social

Se utiliza el método Costo-Efectividad para establecer la bondad del

proyecto. Indicaremos los beneficios y los expresaremos en unidades no

monetarias que permitan medir el logro de su principal objetivo.

Otro elemento a considerar es lo que ocurriría con la población beneficiaria

de no llevarse a cabo el proyecto, lo que en la evaluación se conoce como

la situación sin proyecto y compararla con aquella en la que el proyecto se

lleva a cabo.

La evaluación se realiza utilizando la tasa de descuento social anual en

soles, de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Como resultado de la comparación de ambas alternativas a precios privado

y sociales se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 02

F. INDICADORES DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

% Variación de la Tasa

Ratio C/E % Variación de los

Ratio C/E

de CrecimientoPrecio

Pri vadoPrecio Social

Costos Totales de Inversión

Precio Privado

Precio Social

1,306.2 935.9 1,306.2 935.9

1.40 1,303.6 934.1 1.40 1,843.2 1,323.9

1.30 1,304.2 934.5 1.30 1,708.9 1,226.9

1.20 1,304.9 935.0 1.20 1,574.7 1,129.9

1.10 1,305.5 935.5 1.10 1,440.4 1,032.9

1.05 1,305.9 935.7 1.05 1,373.3 984.4

1.00 1,306.2 935.9 1.00 1,306.2 935.9

0.95 1,306.5 936.2 0.95 1,239.0 887.4

0.90 1,306.8 936.4 0.90 1,171.9 838.9

0.80 1,307.5 936.9 0.80 1,037.7 741.9

0.70 1,308.1 937.3 0.70 903.4 644.9

0.60 1,308.8 937.8 0.60 769.2 547.9

H. Sostenibilidad del PIP

Para garantizar la sostenibilidad del presente proyecto de inversión pública

la hemos dividido en:

a) La capacidad de gestión de la organización encargada del

proyecto

La entidad encargada de la etapa de ejecución y financiamiento del

proyecto estará a cargo de la Municipalidad Provincial de

Andahuaylas; ya que dicha entidad cuenta con la capacidad técnica,

financiera y administrativa, la etapa de operación y mantenimiento

estará a cargo de la Municipalidad del Centro Poblado de Ccacce con

un presupuesto asignado para tal efecto.

b) La disponibilidad de recursos

Se garantiza la ejecución del presente proyecto mediante los

compromisos asumidos por la entidades involucradas las cuales se

concretizarán con la firma de convenios.

c) Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento

Los costos de operación y mantenimiento estará a cargo de la

Municipalidad del Centro Poblado de Ccacce, con el presupuesto que

obtendrá de fuente de recursos propios.

I. Impacto Ambiental

El impacto ambiental que originará el proyecto en el proceso constructivo

serán mínimos y limitados sin embargo después de la ejecución el impacto

ambiental será positivo, contribuyendo este hecho al bienestar social y de

la gestión actual y de las que vendrán en tiempos posteriores.

Los aspectos ambientales que se evalúan comprende:

1) Medio físico natural (elementos inorgánicos);

2) Medio biológico (elementos orgánicos);

3) Medio socioeconómico (la sociedad en su conjunto); y

4) Medio paisajístico y cultural (paisaje del área y elementos

arqueológicos).

J. Organización y Gestión

La Municipalidad Provincial de Andahuaylas, siendo la Unidad Ejecutora

será la encargada de tramitar el presente proyecto para la declaración de

la viabilidad ante la Oficina de Proyectos de inversión (OPI).

La municipalidad de Andahuaylas por ser Unidad Ejecutora cuenta con la

capacidad técnica y administrativa para llevar a cabo las funciones

asignadas.

Comprende la planificación de las etapas de ejecución de la construcción

del local municipal, infraestructura proyectada como principal componente

del proyecto.

La mejora del servicio de atención a los pobladores del centro poblado y

sus anexos, se conservara el medio ambiente y el aprovechamiento

sostenible de los recursos naturales, así como su conservación para evitar

el mal uso de los suelos y el ordenamiento territorial mediante el manejo

integrado de cuencas y la recuperación de ambientes degradados.

La participación indispensable de las Autoridades del Centro Poblado de

Ccacce se encargará de la conservación y mantenimiento de la

infraestructura.

Los pobladores y autoridades de la localidad de influencia del proyecto,

son los gestores para que el PIP se cristalice, como respuesta a las

gestiones efectuadas en forma permanente a través de diversas solicitudes

a diferentes instituciones en el intento de contar con un local propio para la

municipalidad del centro poblado. La obra se ejecutará por

Administración directa.

El diseño del proceso constructivo del componente de infraestructura se

desarrollará teniendo en cuenta los aspectos técnicos y logísticos, según

el programa de avance del proyecto, de tal forma que la ejecución esté

dentro de los 05 meses considerados para su conclusión.

K. Plan de Implementación

El plan de implementación estará determinado por los siguientes procesos:

Proceso de contratación para la elaboración del estudio definitivo

(expediente técnico).

Elaboración de Términos de Referencia a cargo de la Sub Gerencia

de Estudios y Proyectos-Gerencia de Desarrollo Urbano y rural.

Proceso de selección para contratación de Residente de Obra

Proceso de selección para contratación de supervisor de obra

Construcción del Local Municipal.

Organización de la comunidad y Capacitación en mantenimiento de

la infraestructura.

Una vez concluido con la ejecución del proyecto, se iniciará la fase

del funcionamiento y al servicio de los beneficiarios.

Los procesos descritos servirán para el buen desarrollo del

cumplimiento de las metas descritas en el estudio de pre inversión.

Se elabora un plan donde se detalla la programación de actividades

para el logro de las metas del proyecto.

Las actividades previas al proceso de elaboración del expediente

técnico y la ejecución física del proyecto, no está considerado

dentro del cronograma físico-financiero del proyecto; son

actividades referidas al proceso de contratación de consultoría y

ejecución de obra. Cabe indicar que el proceso para la elaboración

del expediente técnico y la ejecución de obras son considerados

puntos críticos.

K. MARCO LOGICO.

El siguiente cuadro muestra el Marco Lógico Definitivo del presente Perfil del Proyecto de Inversión Pública.

Causa/

Efecto

Resumen de objetivo Indicadores Medios de verificación supuestos

FINEficiente prestación del servicio público en la municipalidad del Centro Poblado de Ccacce.

- Incremento del Nivel de Vida de los Pobladores de Ccacce.- Disminución de las quejas y malestares de la población en un 20%

- Encuestas a hogares - Censos - Líneas de base - Informes del centro de Salud

PROPOSITO

Adecuadas condiciones físicas para brindar el servicio Técnico y Administrativo en la municipalidad del Centro Poblado de Ccacce.

- Mejora de la calidad de vida de los pobladores de Ccacce.- Disminución del tiempo promedio de las atenciones al poblador en un 20%

- Informes de Educación-Informes de Producción-Informes del INEI

-La población demanda los servicios Que brinda el estado.

-Demanda adecuada de atención a los pobladores.

COMPONENTES

- Construcción del primer piso del local municipal.- Construcción del segundo piso del local municipal.- Capacitación a la población beneficiaria en el mantenimiento de la infraestructura.

•Construcción del primer piso se hará los siguientes trabajos: Mov. de tierras, para que se encuentre nivelado el suelo donde se hará las excavaciones para las zapatas, los sobre cimientos, cimientos, las columnas, pisos y pavimentos, gradas, tarrajeos, enchapados, instalaciones eléctricas, sanitarias, colocación de puertas de madera y pintura. •Construcción del segundo piso se hará los siguientes trabajos: columnas, pisos y pavimentos, gradas, tarrajeos, enchapados, instalaciones eléctricas, sanitarias, colocación de puertas de madera y pintura.•Capacitación en Gestión Municipal al Personal trabajador:

- Reportes de los usuarios.

- Liquidación de Obra.

- Verificación Técnica.

- Adquisición de los Insumos en forma oportuna.

- Participación activa de los beneficiarios en trabajos de mantenimiento y conservación de la infraestructura.

ACCIONES

1. Expediente Técnico

2. Supervisión.

3. Construcción Primer Piso.

4. Construcción Segundo Piso.

5. Implementación Mobiliario

6. Panta de Tratamiento.

7. Capacitación en Gestión Municipal

y Flete.

8. Construcción del Local

Municipal de Ccacce.

- 21,489.73 Nuevos Soles.

- 14,326.49 Nuevos Soles






------------------------------------------------------------------------------

- 809,446.50 Nuevos Soles (INVERSIÓN TOTAL )

- Reportes de avance Físico y Financiero.

- Informes de la UE.

- Valorizaciones.

- Actas.

- Convenios.

- Boletas y Facturas

- Desembolso oportuno de recursos financieros.

- Acceso a la transferencia de tecnología.

- No se presentan conflictos sociales internos

- Los beneficiarios comprometidos con el proyecto, brindan la ayuda ofrecida para la ejecución y desarrollo del proyecto.

II. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto

“Creación del Local Municipal del Centro Poblado de

Ccacce del Distrito de Andahuaylas, Provincia de

Andahuaylas - Apurímac”

2.2. Localización

Región : ApurímacProvincia : AndahuaylasDistrito : AndahuaylasCentro Poblado : Ccacce

UBICACIÓN DEL PROYECTO

2.3. Unidad Formuladora y Ejecutora

Unidad Formuladora

Nombre : Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural–sub Gerencia

de Estudios y Proyectos

Sector : Gobiernos locales

Pliego : Municipalidad Provincial de Andahuaylas

Funcionario Responsable de UF: Ing. Max Fredi Quispe Aguilar

Responsable Elaboración Perfil : Ing. Iveth Cayo Nuñez

Dirección : Jr. Constitución N°626 Plaza de Armas Andahuaylas

Teléfonos : 51(83)083 421144, Fax 083 421037

Unidad Ejecutora

Sector : Gobiernos Locales

Pliego : Municipalidad Provincial de Andahuaylas

Funcionario Responsable de UE : Narciso Campos Truyenque.

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas

Dirección : Jr. Constitución N°626 Plaza de Armas Andahuaylas

Teléfonos : 51(83)083 421144, Fax 083 421037

- La Municipalidad Provincial de Andahuaylas, tiene como objetivo

promover el desarrollo económico dentro del ámbito de su jurisdicción,

y la actividad principal es promover y ejecutar obras de infraestructura

de riego, viales, saneamiento, educativas, económicas y social con una

visión integral, destinadas a satisfacer las necesidades básicas y

elevar la calidad de vida de la población en su conjunto, fomentando el

auto sostenimiento de la población.

- Equipo de Estudios, encargado de la identificación,

selección, priorización, realización de estudios y formulación de

proyectos a distintos niveles (Perfil).

- Equipo de Ejecución de Obras, encargado de la

construcción de la infraestructura, bajo especificaciones Técnicas y

Normas Legales existentes.

2.4. Participación de las Entidades Involucradas y de la población

beneficiaria

Municipalidad Provincial de Andahuaylas: Entidad pública con sede

administrativa en la capital de la Provincia, comprometida en la gestión

y asignación de recursos físicos, financieros y la ejecución de

proyectos de inversión en beneficio de las poblaciones de su

jurisdicción, el marco de la ley de gobiernos locales, con la finalidad de

contribuir a mejorar la calidad de vida del ciudadano, gestionar el

financiamiento para la ejecución dl PIP ante entidades públicas y

privadas.

Sociedad Civil Organizada: Todos los grupos u organizaciones

sociales identificadas acuden a la Municipalidad para realizar gestiones

de interés para la población.

Pobladores Beneficiados: La población en general a través de sus

dirigentes y anexos han expresado la necesidad de la ejecución del

presente proyecto en coordinación con la Municipalidad Provincial de

Andahuaylas, responde positivamente y acepta la construcción de la

infraestructura del local municipal, debido a que no se cuenta con una

infraestructura adecuada e incómoda tanto para las Autoridades,

trabajadores y población en general.

Matriz de involucrados

Cuadro N° 03

GRUPO

INVOLUCRADO

PROBLEMAS

PERCIBIDOS

INTERESES ESTRATEGIAS ACUERDOS Y

COMPROMISOS

Municipalidad

Provincial de

Andahuaylas

Inadecuadas

condiciones de

trabajo para la

prestación de

servicios

administrativos y de

gestión

Afianzar los

procesos

administrativos

y de gestión

para mejorar la

calidad de

servicio del

gobierno local

hacia la

población

Recursos

económicos

destinados al

proyecto.

Formulación

de proyectos y

ejecución

Construcción

de la

infraestructura.

Implementación

con mobiliario y

equipos

adecuados.

Capacitación

del personal

Sociedad Civil

Organizada

Atención deficiente,

distribución

inadecuada de los

ambientes e

instalaciones,

lentitud y

complejidad en los

trámites a falta de

información

Mejor atención

y mayor

celeridad en el

proceso.

No requiere

recursos para

el proyecto.

Mejora en la

atención de los

servicios.

Pobladores

beneficiados

Sus intereses se ven

mellados por la mala

calidad de atención

de la municipalidad

de Ccacce, por ende

el aumento de quejas

y disconformidades

Mayor

acercamiento

de los

servicios y

gestión

municipal con

la población

No requiere

recursos para

el proyecto

Mejora en la

atención de los

servicios.

2.5. Marco de Referencia

Para el desarrollo del marco de referencia se ha tomado en

consideración información relacionada con el proyecto, tal como se

describe a continuación:

2.5.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El proyecto nace como una necesidad de mejorar la calidad de

atención a los usuarios de los servicios administrativos y de gestión en

el municipio; en tanto las autoridades del Centro Poblado de Ccacce,

han tomado la decisión de elaborar el perfil de proyecto para la

creación del local municipal de Ccacce.

La Municipalidad del Centro Poblado de Ccacce, tiene como objetivo

principal el fomentar el desarrollo de la zona, contribuyendo a la

mejora del bienestar de su población, y promoviendo la iniciativa

privada; para alcanzar esos objetivos, requiere mejorar su capacidad

resolutiva, brindando la atención de los diversos servicios a la

población en sus diversas dependencias, con eficiencia y eficacia.

La gestión pública municipal comprende los aspectos

gubernamentales y administrativos de los municipios. Por tanto;

concebimos la gestión municipal como el conjunto de políticas y

acciones sustentadas en estructuras orgánicas, funcionales y legales,

que permiten aplicar recursos (humanos, financieros y materiales), que

se traducen en bienes y servicios públicos para la atención y

resolución de las demandas y problemas de los propios municipios.

Las instancias directamente responsables de esta gestión son: el

gobierno local como órgano de gobierno que decide las políticas y el

apartado administrativo como ejecutor operativo de dichas políticas.

Las Municipalidades: Los gobiernos locales son entidades básicas

de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de

participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y

gestionan con autonomía los intereses propios de las

correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del

gobierno local, el territorio, la población y la organización. Las

municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno

promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho

público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Gestión participativa: Incorporar los actores locales involucrados en

los procesos de Desarrollo Económico Local. Para ello se debe

fomentar la organización de los productores, comercializadores y

empresarios locales para su participación activa. Pero también

incorporar a la sociedad civil, organizada y no organizada, potenciando

el desarrollo del capital social y humano.

Sentido de pertenencia: Presión Social: Sostenibilidad del Proceso

(políticas) aun cuando cambien las gestiones o gobiernos. La

participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas a

nivel regional y local constituye uno de los principales soportes para la

democratización de la vida política y el fortalecimiento de un Estado

descentralizado.

La descentralización: Es una forma de organización democrática y

constituye una política permanente del estado, de carácter obligatorio.

Tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del

país mediante la separación de competencias y funciones y el

equilibrado ejercicio del poder en los tres niveles de gobierno

(nacional, regional y local), en beneficio de la población.

2.5.2. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

La Ley Orgánica de Municipalidades LEY Nº 27972,

ARTÍCULO I.- GOBIERNOS LOCALES

Los gobiernos locales son entidades, básicas de la organización

territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en

los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía

los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo

elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la

organización.

Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de

gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de

derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

ARTÍCULO II.- AUTONOMÍA

Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y

administrativa en los asuntos de su competencia.

La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las

municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,

administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento

jurídico.

ARTÍCULO III.- ORIGEN Las municipalidades provinciales y distritales

se originan en la respectiva demarcación territorial que aprueba el

Congreso de la República, a propuesta del Poder Ejecutivo. Sus

principales autoridades emanan de la voluntad popular conforme a la

Ley Electoral correspondiente.

Las municipalidades de centros poblados son creadas por ordenanza

municipal provincial.

ARTÍCULO IV.- FINALIDAD

Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la

adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo

integral, sostenible y armónico de su circunscripción.

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

FUNCIÓN 03: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE

CONTINGENCIA.

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones

desarrolladas para el planeamiento, dirección, conducción y

armonización de las políticas de gobierno, necesarias en la gestión

pública, así como para la ejecución y control de los fondos públicos.

Incluye la previsión de la Reserva de contingencia.

DIVISIÓN FUNCIONAL 006: Gestión

Conjunto de acciones desarrolladas para la gestión de los recursos

humanos, materiales y financieros a nivel técnico e institucional,

orientado al logro de los objetivos que persigue el Gobierno.

Grupo Funcional 0010: Infraestructura y equipamiento

Comprende las acciones orientadas a proveer la infraestructura y

equipo necesarios para el adecuado desempeño de las entidades

públicas.

2.5.3. MARCO SOCIAL

En el marco social, la construcción del local institucional ayudará al

mejoramiento del servicio en la administración tema de suma

importancia debido a la necesidad de la población de sentir que sus

autoridades les otorgan todas las condiciones necesarias para una

adecuada prestación de servicio.

2.5.4. MARCO LEGAL

Se considera como Marco Legal, la normatividad y reglamentos que

enmarcan el desarrollo del presente estudio, los cuales se señalan a

continuación:

Constitución Política del Perú 1993

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27792.

Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº 27293.

Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobación

con el Decreto Supremo Nº 102 -2007-EF, su modificatoria Decreto

Supremo Nº 038 -2009 –EF.

Directiva General del Sistema de Inversión Pública, Resolución

Directoral Nº002-2009-EF/68.01, aprueba directiva general del SNIP

(actualizado en abril 2009).Resolución Directoral Nº

003-2009-EF/68.01. Resolución Directoral Nº 004-2009-EF/68.01.

La Ley de Reforma Constitucional, Ley Nº 27680, referente a la

autonomía política, económica y administrativa de los Gobiernos

Locales.

Reglamento Nacional de Construcciones, DS Nº 039-70-VI, DS. Nº

063-70-VI y su Norma Complementaria D.S. Nº 022-73-VI.

III. IDENTIFICACIÓN

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

El Centro Poblado de Ccacce y la Municipalidad de Ccacce iniciaron

sus actividades el 19 de diciembre del 2013 en un ambiente de adobe

que desde entonces hasta la fecha no se ha mejorado; por el contrario

los requerimientos en prestación de servicios ha ido en aumento, lo que

requiere de un ambiente adecuado y amplio para la atención de los

servicios que presta la municipalidad del Centro Poblado a sus

pobladores.

Foto N° 01: LOCAL MUNICIPAL ACTUAL

3.1.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto.

A partir del paso de Comunidad Campesina a Centro Poblado

Ccacce requiere de nuevas Autoridades las mismas que fueron

elegidas por voto popular, lo que incrementa la atención de las

diferentes necesidades de la población; por lo que se hace

necesaria la construcción de una infraestructura adecuada para la

atención de las necesidades de la población, con la finalidad de

generar eficiencia y eficacia en la atención de las necesidades de la

población, evitando constantes quejas y descontentos de los

usuarios por la demora del servicio.

3.1.2 Área de influencia y área de estudio.

a) Características de la Zona

Ubicación geopolítica

Región : Apurímac.

Provincia : Andahuaylas.

Distrito : Andahuaylas.

Comunidad : Ccacce

Altitud Capital : 3,450 m.s.n.m.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Accesos y Vías de Comunicación

Región : ApurímacProvincia : AndahuaylasDistrito : AndahuaylasComunidad : Ccacce

UBICACIÓN DEL PROYECTO

A continuación se indica la distancia y el tiempo de desplazamiento desde el

principal centro urbano a la zona donde se plantea el proyecto.

Cuadro N° 04

Características del Acceso

DE A (Km) TIPO DE VIA TIEMPO

ANDAHUAYLAS

ANDAHUAYLAS

ANDAHUAYLAS

CUSCO

LIMA

AYACUCHO

328

991

234

ASFALTADO

ASFALTADO

ASFALTADO

6 HORAS

14 HORAS

5 HORAS

Clima

El clima es templado, con dos estaciones bien definidas, una que va desde el

mes de diciembre hasta el mes de abril, donde se presentan las lluvias, con

sensación de frío moderado durante todo el día y con apariciones solares

esporádicas y la otra estación se presenta desde el mes de mayo hasta el mes

de noviembre con un clima seco, donde las precipitaciones son mínimas. Por lo

tanto el clima en la zona, es variado porque presenta temperaturas que fluctúan

desde los 10°C a 20°C en Promedio. Frío con presencia de heladas durante

los meses de mayo a agosto; el clima es templado y favorable para todo tipo de

cultivo de pan llevar.

b) Características Socioeconómicas

Población beneficiaria.

La población beneficiaria es de 1200 personas que pertenecen al la

comunidad de Ccacce cuyas viviendas se caracterizan por que están

construidas predominantemente de adobe con techo de teja y/o calamina. La

actividad principal es la agricultura y una ganadería extensiva, cuentan con

servicios básicos de agua potable, no cuenta con saneamiento, cuentan con

electrificación y acceso a los servicios de salud y educación en los niveles de

inicial y primaria.

Educación.

En cuanto al servicio educativo se tienen solo dos niveles inicial y primaria; el

equipamiento y mobiliario de los centros educativos es deficiente, las pocas

carpetas se encuentran deterioradas por el prolongado uso y por falta de

reparación y mantenimiento. Otra característica de la problemática educativa

es la deserción y ausentismo escolar, la cual se presenta principalmente en

alumnos provenientes de familias de escasos recursos económicos, obligando

al alumno a abandonar el centro educativo y buscar recursos para su

subsistencia, en otros casos el abandono se produce por atender las labores

agrícolas y pecuarias de mayor demanda de mano de obra familiar (siembra,

cosecha, pastoreo, etc).

Aspectos Económicos

Población Económicamente Activa (PEA)

En las comunidades de la sierra o de las zonas andinas, no existe una

diferenciación clara entre la Población Económicamente Activa y la pasiva,

porque el mismo hecho de necesidad y pobreza en la que viven, hace que toda

la familia, incluyendo esposa e hijos menores de edad, compartan las actividades

económicas de campo. Por tanto; la PEA está compuesta por todos los

miembros de la familia aptos para el esfuerzo físico que demandan las

actividades agropecuarias y como se mencionó, los niños sólo dejan esas

actividades en la época escolar, si es que tienen la oportunidad de asistir a una

escuela.

Niveles de Vida

Los niveles de vida de la población están directamente ligados al grado de

satisfacción de sus necesidades y al bienestar familiar y social, cuyo principal

indicador es el ingreso económico, aspecto que determinará en última

instancia, la posición de cada familia en la estratificación social y el grado de

desarrollo de sus fuerzas productivas.

En la comunidad de Ccacce la producción agrícola es reducida, los ingresos

bajos, la escasez de trabajo, aspectos que han determinado que los pobladores

se encuentren en una situación de pobreza extrema.

Los ingresos generados por la actividad agrícola, los mismos que por ser

exiguos, no permite cubrir las necesidades básicas, los jefes de familia se ven

obligados a vender su fuerza de trabajo en zonas cercanas, cobrando un jornal

diario de S/. 35 soles a 40 soles.

Como consecuencia de los bajos ingresos, el régimen alimenticio de la

población es deficiente tanto en el consumo de calorías como en las proteínas

y vitaminas.

La dramática situación nutricional de esta población, la misma que se prevé

continuará deteriorándose en desmedro de la salud mental y física de las

familias.

3.1.3 Análisis de Riesgo

En proyectos de desarrollo rural, es inminente que exista en menor o mayor grado

diferentes riesgos que intervienen, siendo los principales de origen natural, político,

social económico y financiero. Por lo que considerando estos aspectos para el caso

del proyecto de la Construcción del Local Municipal se ha realizado el respectivo

diagnóstico, resultando lo siguiente:

Los riegos naturales, es probable que ocurran fuertes precipitaciones

pluviales que pueden provocar inundaciones en la zona de construcción.

Sin embargo fuera de ello otros fenómenos geodinámicos es poco

probable que suceda en tanto que gran parte del ámbito del proyecto se

encuentra emplazado en una configuración topográfica llano, por

consiguiente las condiciones de estabilidad fisiográfica y áreas arborizadas

garantizarán la construcción de infraestructuras sin riesgo.

En referencia a factores sociales se manifiesta que los pobladores y

organizaciones comunales fueron los protagonistas en cristalizar la

ejecución de los estudios, por lo mismo, ellos apuestan a que este

proyecto se haga realidad; adicionalmente las movilizaciones sociales del

país y de la región son estables, aunque vienen ocurriendo hechos

aislados de carácter reivindicativo que de ninguna manera pondrían en

peligro al desarrollo normal del proyecto.

Los riesgos económicos y financieros, si son latentes y permanentes por la

situación inestable que atraviesa el país, el empobrecimiento crece y ello

puede ocasionar distorsiones en los normales desembolsos de los

presupuestos aprobados; sin embargo, el hecho de que el proyecto haya

nacido desde las entrañas de la población y haya sido considerado como

proyecto estratégico, otorga aval necesario para el financiamiento

respectivo.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL

PROYECTO

PARTE A: ASPECTOS GENERALES SOBRE OCURRENCIA DE PELIGROS EN

LA ZONA

Formato Nº 1: Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto

Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona

1.- Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se

pretende ejecutar el proyecto?

2.- ¿Existen estudios que pronostican la probable

ocurrencia de Peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo

de peligro?

SI NO COMENTARIOS SI NO COMENTARIOS

Inundaciones X Inundaciones X

Lluvias intensas X Altas PP Lluvias intensas X

Heladas X Heladas X

Friaje/Nevada X Friaje/Nevada X

Sismos X Sismos X

Sequias X Sequias X

Huaycos X Huaycos X

Derrumbes/Deslizamiento X Derrumbes/Deslizamiento X

Tsunamis X Tsunamis X

Incendios urbanos X Incendios urbanos X

Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X

Otros X Otros X

3.- ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas

anteriores durante la vida útil del proyecto? SI NO

X

4.- ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para

tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos? SI NO

X

APLICANDO EL FORMATO Nº 2 PARTE B: PREGUNTAS SOBRE

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS PELIGROS

PELIGROS SI NO

FRECUENCIA (A) SEVERIDAD (B) RESULTADO

S (C)=(A)*(B)

B M A S.I. B M A S.I.

INUNDACION

* ¿Existen zonas con problemas de inundación?

* ¿Existe sedimentación en el río o quebrada? X

* ¿Cambia el flujo del río o acequia principal que

estará involucrada con el proyecto?

LLUVIAS INTENSAS X

DERRUMBES/DESLIZAMIENTO X

* ¿Existen procesos de erosión? X

* ¿Existe mal drenaje de suelos? X

* ¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas

geológicas en las laderas?

* ¿Existen antecedentes de deslizamientos?

* ¿Existen antecedentes de derrumbes? X

HELADAS X 1 1 1

FRIAJES/NEVADAS X

SISMOS X

SEQUIAS X

HUAYCOS X

INCENDIOS URBANOS X

DERRAMES TOXICOS X

OTROS X

Conclusión: En la zona donde se desarrollará el proyecto es de PELIGRO BAJO- Analizar con las vulnerabilidades

VERIFICACIÓN SOBRE LA GENERACIÓN DE VULNERABILIDADES POR EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD O RESILIENCIA EN EL PROYECTO

PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS

A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)

1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su

exposición a peligros? X

Es un lugar apropiado para la

ubicación del proyecto

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones

de peligro, ¿Es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del

proyecto a una zona menos expuesta? X

B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño,

tecnología)

1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de

acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma

antisísmica. X

Sigue el Reglamento Nacional

Construcción

2. ¿Los materiales de construcción consideran las características

geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: Si

se va a utilizar tierra en el proyecto, ¿Se ha considerado el uso de

materiales para evitar las filtraciones por humedad o lluvias intensas? X

Sigue el Reglamento Nacional

Construcción

3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de

la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿El diseño de la

infraestructura ha tomado en cuenta ante ocurrencias del Fenómeno El

Niño, considerando sus distintos grados de intensidad? X

4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características

geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo:

¿La represa ha sido diseñada considerando que hay épocas de

abundantes lluvias y por ende de grandes volúmenes de agua? X

5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las

características geográficas y físicas de la zona de ejecución del

proyecto? Ejemplo: ¿La tecnología de construcción propuesta

considera que la zona es propensa a movimientos telúricos? X

6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto

toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de

la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿Se ha tomado en cuenta

que en la época de lluvias es mucho más difícil construir la

X

infraestructura, porque se dificulta la operación de la maquinaria?

C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia

1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos

(por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para

hacer frente a la ocurrencia de peligros? X

2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos

financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias) para

hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros? X

3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos

organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente

a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros? X

Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de

ejecución del proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de manera

específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una

situación de riesgo.

4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o

organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la

ocurrencia de peligros? X

5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales

daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una situación

de peligro? X

De los resultados presentados en el cuadro anterior se ha determinado el grado de

Vulnerabilidad Total del Proyecto como Baja y que se presenta en el cuadro siguiente:

IDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA

CUADRO Nº 05 : APLICACIÓN DEL Formato Nª3

FACTOR DE

VULNERABILIDAD VARIABLE

GADRO DE VULNERABILIDAD COMENTARIOS

BAJO MEDIO BAJO

Exposición (A) Localización del proyecto respecto de la X

localización de peligro

( B ) Características del terreno X

Fragilidad

(C) Tipo de construcción X

(D) Aplicación de normas de construcción X

Resilencia

(E) Actividad económica de la zona X

(F) Situación de pobreza de la zona X

(G) Integración institucional de la zona X

(H) Nivel de organización de la población X

(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por

parte de la población X

(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de

desastres X

(K) Existencia de recursos financieros para respuesta

ante desastres X

En resumen se puede concluir que el proyecto enfrenta una Vulnerabilidad BAJA, ya que se

encuentra expuesto a una exposición BAJA y tiene variables de resilencia que muestran

vulnerabilidad MEDIA.

Estimación del Riesgo

El riesgo de desastres del proyecto es bajo por lo que no requiere medidas

correctivas importantes, antes durante y después de la construcción de la

infraestructura.

3.1.3 Bienes y servicios en los que intervendrá el PIP

La Unidad productora actualmente se encuentra funcionando en un solo

ambiente, en condiciones precarias generando incomodidad tanta a la

autoridades como a la población que requiere de los servicios de la

municipalidad del centro poblado de Ccacce, no existe ambientes donde se

pueda organizar los archivos de las diferentes gestiones que se realiza desde

finales del año 2013, tampoco cuenta con mobiliario adecuado para atención ni

recepción de los usuarios, otra dificultad se refiere a los equipos de cómputo

que son de suma importancia en la actualidad, para la mejor administración de

los servicios y recursos de la municipalidad en cuestión

3.1.4 Intereses de los Grupos Involucrados (Matriz de Involucrados)

Grupo de involucrados lo constituyen La Municipalidad Provincial de Andahuaylas,

la sociedad Civil Organizada y la población beneficiaria.

Para dar solución al problema, los involucrados deben prestar interés y el apoyo

correspondiente, a fin de que el proyecto sea una realidad para el beneficio de los

mismos bajo esta premisa corresponde a la Municipalidad Provincial de

Andahuaylas, liderar este proceso, a fin de que se priorice y financie el proyecto.

Los involucrados participan activamente para facilitar la ejecución, conservación y

mantenimiento del proyecto, el mismo que se muestra en el siguiente cuadro:

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Cuadro N° 06

GRUPO

INVOLUCRADO

PROBLEMAS

PERCIBIDOS

INTERESES ESTRATEGIAS ACUERDOS Y

COMPROMISOS

Municipalidad

Provincial de

Andahuaylas

Inadecuadas

condiciones de

trabajo para la

prestación de

servicios

administrativos y

de gestión

Afianzar los

procesos

administrativos

y de gestión

para mejorar la

calidad de

servicio del

gobierno local

hacia la

población

Recursos

económicos

destinados al

proyecto.

Formulación

de proyectos y

ejecución

Construcción

de la

infraestructura.

Implementación

con mobiliario y

equipos

adecuados.

Capacitación

del personal

Sociedad Civil

Organizada

Atención

deficiente,

distribución

inadecuada de

los ambientes e

instalaciones,

lentitud y

complejidad en

los trámites a

falta de

información

Mejor atención

y mayor

celeridad en el

proceso.

No requiere

recursos para

el proyecto.

Mejora en la

atención de los

servicios.

Pobladores

beneficiados

Sus intereses se

ven mellados por

la mala calidad de

atención de la

municipalidad de

Ccacce, por ende

el aumento de

quejas y

disconformidades

Mayor

acercamiento

de los

servicios y

gestión

municipal con

la población

No requiere

recursos para

el proyecto

Mejora en la

atención de los

servicios.

3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA CENTRAL

Para la identificación del problema central en los pobladores, se ha realizado un

diagnostico real de la zona, opinión de las autoridades, población beneficiada,

opinión de los profesionales en el área que dieron un alcance haciendo encuestas

de trabajo de campo realizado, revisión de fuentes de información secundaria,

habiendo identificado como problema central:

“INADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO

TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO

DE CCACCE”.

3.2.2. IDENTIFICACION DE CAUSAS DEL PROBLEMA PRINCIPAL

a). Identificación y Descripción de las Causas del Problema Principal.

El problema central identificado se puede establecer la siguiente lista de causas

generando la situación negativa.

Según la relación de causalidad, se ha identificado las causas siguientes:

Inadecuadas condiciones de infraestructura municipal.

Escasa provisión de equipamiento y mobiliario.

Inadecuada capacitación al personal.

3.2.3. ANALISIS DE CAUSAS Y EFECTOS.

a). Análisis de causas.

Teniendo presente que el problema central que se ha planteado es

“INADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO

TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO

POBLADO DE CCACCE”

Se ha establecido las siguientes causas del problema central:

Causas directas:

Inadecuadas condiciones de infraestructura municipal.

Escasa provisión de equipamiento y mobiliario.

Inadecuada capacitación al personal.

Causas Indirectas:

Inadecuada disponibilidad de ambientes para la prestación del servicio

municipal.

Carencia de equipos y mobiliarios.

Personal no capacitado en gestión municipal.

b). Análisis de Efectos.

Teniendo en cuenta el análisis de causas del problema principal, se definido los

siguientes efectos:

Efectos directos:

Ampliación del tiempo promedio en las atenciones al poblador.

incremento de los costos de producción del servicio municipal.

Efectos Indirectos:

Disminución de la capacidad de gestión municipal.

Del análisis del árbol de causas y efectos, podemos llegar a identificar el efecto

final de la situación negativa, como es: “DEFICIENTE PRESTACION DEL

SERVICIO PUBLICO EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE

CCACCE” cuya situación es preocupante por lo que se hace necesario la

intervención de las autoridades locales y regionales para la solución del problema.

A continuación presentamos el árbol de causa-efecto

ARBOL DE CAUSA Y EFECTOS

3.2.4 Potencialidades y Limitaciones para Implementar la Solución del Problema

Inadecuadas condiciones de Infraestructura

Municipal.

Incremento de los Costos de Producción del Servicio

Municipal

Ampliación del Tiempo Promedio en las

Atenciones al Poblador

Deficiente Prestación del Servicio Público en la Municipalidad del Centro Poblado de Ccacce

Inadecuadas Condiciones Físicas Para Brindar el Servicio Técnico y Administrativo en la Municipalidad del Centro Poblado de Ccacce.

Inadecuada Capacitación al

Personal

Personal no Capacitado en Gestión

Municipal.

Escasa Provisión de Equipamiento y

Mobiliario.

Carencia e Inadecuados Equipos y

Mobiliarios.

EFECTOS

CAUSAS

Directas

Indirectas

Indirectos

Directos

PROBLEMA CENTRAL

Inadecuada Disponibilidad de Ambientes Para la

Prestación del Servicio Municipal

Disminución de la Capacidad de Gestión Municipal

Considerando, que son muchas las variables y factores que influyen en dar solución

al problema, es pertinente detallar algunos aspectos:

Potencialidades

El proyecto de Construcción del Local Municipal en el Centro Poblado de Ccacce

ofrecerá buenas condiciones y evitará el malestar de la población de la comunidad

en las demoras que se dan durante la atención a los pobladores, cambiará la visión

del panorama de la comunidad mejorando la calidad de atención, tendrá más

visitantes el cual generara ingresos a los pobladores por las ventas de algunos

productos que puedan ofrecer.

Limitaciones

La insuficiencia de recursos económicos no permitiría la cristalización del proyecto

en el corto plazo.

La población directamente involucrada se encuentra mayoritariamente sumida en

la pobreza, sin embargo están predispuestos a aportar con mano de obra no

calificada y materiales de la zona en la construcción de la obra, además de apoyar

en la conservación y mantenimiento de la infraestructura.

3.3. Objetivo del Proyecto

Objetivo Central

ADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO

TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO

POBLADO DE CCACCE

3.3.1. Determinación de Medios Para Alcanzar el Objetivo Central

Adecuadas condiciones de infraestructura municipal.

Suficiente provisión de equipamiento y mobiliario.

Adecuada capacitación al personal.

Construcción de ambientes para la prestación del servicio municipal.

Provisión de equipos y mobiliarios.

Personal actualizado en gestión municipal.

3.3.2 Análisis de Medios y Fines:

En base al problema central identificado, el cual se encuentra en estado

negativo, se ha procedido en cambiarlo al estado positivo obteniendo lo

siguiente.

ANALISIS DE MEDIOS

Medios Directos

Adecuadas condiciones de infraestructura municipal.

Suficiente provisión de equipamiento y mobiliarios.

Adecuada capacitación al personal.

Medios Indirectos

Construcción de ambientes para la prestación del servicio municipal.

Provisión de equipos y mobiliarios.

Personal actualizado en gestión municipal.

ANALISIS DE FINES

Fines Directos

Reducción del tiempo promedio en las atenciones al poblador.

Disminución de los costos de producción del servicio municipal.

Fines Indirectos

Mayor capacidad en gestión municipal.

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

PROBLEMA CENTRAL

INADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA BRINDAR EL

SERVICIO TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA

MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CCACCE.

PROBLEMA CENTRAL

INADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA BRINDAR EL



OBJETIVO CENTRAL

ADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA BRINDAR EL



OBJETIVO CENTRAL

ADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA BRINDAR EL



3.4. Alternativas de SoluciónSobre la base de los medios fundamentales del árbol de medios y fines planteamos las acciones y nuestra alternativa que permitirán alcanzar el objetivo central.

Suficiente Provisión de Equipamiento y

Mobiliario.

Disminución de los Costos de Producción del

Servicio Municipal.

Reducción del Tiempo Promedio en las

Atenciones al Poblador

Eficiente Prestación del Servicio Público en la Municipalidad del Centro Poblado de de Ccacce.

Adecuadas Condiciones Físicas Para Brindar el Servicio Técnico y Administrativo en la Municipalidad del Centro

Poblado de Ccacce.

Adecuada Condiciones de Infraestructura

Municipal.

Adecuada Capacitación al

Personal.

Construcción de Ambientes Para la Prestación del

Servicio Municipal.

Personal Actualizado en Gestión Municipal.

Mayor Capacidad en Gestión Municipal.

Provisión de Equipos y

Mobiliarios.

FIN

MEDIOS

Directas

Indirectas

Indirectos

Directos

OBJETIVO CENTRAL

3.4.1. Planteamiento de Acciones

De acuerdo al análisis efectuado los medios fundamentales identificados en el árbol de medios y fines se plantea el árbol de acciones.

++ Análisis de Medios Fundamentales.

Alternativas de Solución:

Alternativa 01

Provisión de Equipos y Mobiliario.

Construcción de Ambientes

Para la Prestación del

Servicio Municipal.

Acción 1a:

Construcción de Ambientes que se dará uso Para un Local Municipal

en el C.P de Cccacce.

ACCIONES

MEDIOS FUNDAMENTALES

Personal Actualizado en Gestión Municipal.

Acción 2a:

Capacitación del personal

técnico

3.4.2. Descripción de Alternativas.

ALTERNATIVA 1:

La alternativa consiste en la construcción de un Local Municipal que está

ubicado en las inmediaciones de la misma comunidad, consta de una

infraestructura de dos pisos el cual estará distribuido para las diferentes

oficinas de atención al público, la misma que tendrá ambientes, para los

diferentes servicios.

El proyecto consiste en la Construcción de un Local Municipal que consta

de dos niveles en 165 m2. De material noble (ladrillo y concreto), con



Esta alternativa plantea la construcción del local municipal, un edificio de

dos niveles, con los respectivos trabajos preliminares, movimiento de

tierras, obras de concreto simple y armado, muros y tabiques de

albañilería, pisos, pavimentos, revoques y enlucidos respectivos,

enchapados de zócalos y contrazócalos, pintura, cerrajería, carpintería de

madera, colocación de vidrios, instalaciones eléctricas y sanitarias, se

propone ambientes adecuados y necesarios, así como áreas

complementarias para el funcionamiento eficiente de este local. El terreno

se encuentra ubicado en lo que será la plaza de armas, cuenta con un

área de 165m2 aproximadamente, de forma regular plana.

Características:



Acción 1a:

Construcción de Ambientes

que se dará uso Para un Local Municipal en

el C.P de Cccacce.

Acción 3a:

Capacitación del personal

técnico


local.

- Losa aligerada en el primer piso, tijerales de madera en el segundo

piso, con cobertura de calamina. Tarrajeo del cielosrasos




colorear.


de manera completa.



ALTERNATIVA 2:

El proyecto consiste en la Construcción de un Local Municipal que consta

de dos niveles en 165 m2. De material noble (ladrillo y concreto), con



Esta alternativa plantea la construcción del local municipal, un edificio de

dos niveles, con los respectivos trabajos preliminares, movimiento de

tierras, obras de concreto simple y armado, muros y tabiques de

albañilería, pisos, pavimentos, revoques y enlucidos respectivos,

enchapados de zócalos y contrazócalos, pintura, cerrajería, carpintería de

madera, colocación de vidrios, instalaciones eléctricas y sanitarias, se

propone ambientes adecuados y necesarios, así como áreas

complementarias para el funcionamiento eficiente de este local. El terreno

se encuentra ubicado en lo que será la plaza de armas, cuenta con un

área de 165m2 aproximadamente, de forma regular plana.

Características:




local.

- Losa aligerada en el primer piso.

- Tijerales de madera en el segundo piso, con cobertura de teja andina.

- Tarrajeo del cielosrasos


- Puertas contraplacadas de 45mm de triplay.


colorear.


de manera completa.



IV. FORMULACION Y EVALUACIÓN

4.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

En caso de proyectos de infraestructura, se suele vincular el horizonte de

evaluación con el tiempo de vida útil de los principales activos físicos, pero siendo

difícil establecer la vida útil de dichos componentes se suele trabajar con

horizontes de evaluación menores a la vida útil de tales componentes.

Para este tipo de proyecto el periodo de beneficios a considerar es de 10años.

Se ha tomado como criterio la vida útil el activo fijo más importante que es la

infraestructura que se destinara para el uso de la municipalidad del centro

poblado, cuyos referentes son:

Vida Útil del Proyecto: 10 años.

Formulación de estudios de perfil y expediente técnico

Construcción de Infraestructura, programado para un periodo de 05 meses.

Proceso de acompañamiento a las organizaciones de capacitación por

periodo de 05 meses, desarrollando acciones de orientación al fortalecimiento

institucional de la organización.

4.1.1 CRONOGRAMA FISICO

4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

El presente proyecto tiene como objetivo principal “Adecuadas

Condiciones Físicas Para Brindar el Servicio Técnico y

Administrativo en la Municipalidad del Centro Poblado de Ccacce”.

En la actualidad luego de la creación del Centro Poblado de Ccacce y a

partir de su puesta en actividad, le fue delegada funciones y

responsabilidades a la actual municipalidad, con la finalidad de brindar

adecuadas condiciones para la administración de los servicios y gestión de

manera eficiente en el área de influencia del proyecto y de acuerdo a su

ámbito de intervención y su competencia. A diario ingresan y se tramitan

expedientes diversos en la municipalidad del Centro Poblado de Ccacce,

teniendo en cuenta la complejidad de cada expediente, se deberá dar la

atención correspondiente; es así que se tienen solicitudes, oficios, cartas,

memoriales, informes, convenios, inscripción de nacimientos, emisión de

actas de nacimiento, matrimonio, defunción, etc.

El ambiente con que se cuenta actualmente es pequeño y rústico por lo

que no existe una adecuada atención a los usuarios y contribuyentes, lo

que genera malestar general y desconfianza en la gestión municipal.

En conclusión hace falta la construcción del nuevo local municipal del

Centro poblado de Ccacce

Cuadro 07 : Demanda actual de trámites documentarios

2007 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025Población Total 1,200 1,285 1,376 1,474 1,578 1,690 1,810 1,938 2,076 2,223 2,381hombre 582 623 667 715 765 820 878 940 1007 1078 1155mujer 618 662 709 759 813 870 932 998 1069 1145 1226

Población Objetivo CCACCE

Años

Fuente: Elaboracíon equipo técnico-en base a encuestas

Cuadro 08 :

AñosExpedientes de

ServiciosExpedientes de

gestiónServicios

administrativo Total2015 1,200 1,200 1,200 3,6002016 1,285 1,285 1,285 3,8552017 1,376 1,376 1,376 4,1292018 1,474 1,474 1,474 4,4212019 1,578 1,578 1,578 4,735

2020 1,690 1,690 1,690 5,0712021 1,810 1,810 1,810 5,4302022 1,938 1,938 1,938 5,8152023 2,076 2,076 2,076 6,2282024 2,223 2,223 2,223 6,6692025 2,381 2,381 2,381 7,142

Fuente: Elaboración en base a encuestas

Demanda de los Servicios Municipales- Tramite documentario

4.3. ANALISIS DE LA OFERTA.

La oferta actual será la rápida atención al público en general, se obtendrá una

mayor capacidad de gestión municipal con una buena infraestructura acorde al

momento y cada cierto tiempo se hará un mantenimiento general de la

infraestructura y así evitar daños irreparables a la edificación.

Cuadro 09 :

AñosExpedientes de

ServiciosExpedientes de gestión

Servicios administrativos

Demanda Total Oferta Actual Brecha

2015 1,200 1,200 1,200 3,600 2 -3,5982016 1,285 1,285 1,285 3,855 2 -3,8532017 1,376 1,376 1,376 4,129 2 -4,1272018 1,474 1,474 1,474 4,421 2 -4,4192019 1,578 1,578 1,578 4,735 2 -4,733

2020 1,690 1,690 1,690 5,071 2 -5,0692021 1,810 1,810 1,810 5,430 2 -5,4282022 1,938 1,938 1,938 5,815 2 -5,8132023 2,076 2,076 2,076 6,228 2 -6,2262024 2,223 2,223 2,223 6,669 2 -6,6672025 2,381 2,381 2,381 7,142 2 -7,140

Fuente: Elaboración en base a encuestas

Oferta - Demanda por los Servicios Municipales- Tramite documentario

4.4. ANALISIS TECNICO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

Alternativa 01

La alternativa consiste en la construcción de un Local Municipal que está

ubicado en las inmediaciones de la misma comunidad, consta de una

infraestructura de dos pisos el cual estará distribuido para las diferentes oficinas

de atención al público, la misma que tendrá ambientes, para los diferentes

servicios.

El proyecto consiste en la Construcción de un Local Municipal que consta de dos

niveles en 165 m2. De material noble (ladrillo y concreto), con cobertura de techo

de calamina sobre tijerales de madera y la implementación con mobiliario y

equipos.

Esta alternativa plantea la construcción del local municipal, un edificio de dos

niveles, con los respectivos trabajos preliminares, movimiento de tierras, obras

de concreto simple y armado, muros y tabiques de albañilería, pisos,


contrazócalos, pintura, cerrajería, carpintería de madera, colocación de vidrios,

instalaciones eléctricas y sanitarias, se propone ambientes adecuados y

necesarios, así como áreas complementarias para el funcionamiento eficiente de

este local. El terreno se encuentra ubicado en lo que será la plaza de armas,

cuenta con un área de 165m2 aproximadamente, de forma regular plana.

Características:

- Estructuras de vigas y columnas en concreto armado, al igual que las escaleras,

con divisiones de ambientes adecuados y necesarios, así como áreas

complementarias para el funcionamiento eficiente de este local.

- Losa aligerada en el primer piso, tijerales de madera en el segundo piso, con

cobertura de calamina. Tarrajeo del cielos rasos



- Pisos de mayólica blanca, con zócalos y contrazócalos en cemento sin colorear.

- Instalaciones eléctricas y sanitarias, instalación de agua fría en SSHH, de

manera completa.



4.5. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO

El proyecto es sostenible en el tiempo, por que generará los beneficios esperado a

lo largo de su vida conforme a lo establecido en el presente estudio de pre-

inversión y por las razones que se detallas a continuación

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, se ha planteado capacitar a los

trabajadores con la finalidad de tener una administración y atención adecuada en

el local municipal.

4.6. COSTOS

4.5.1 Costos en la situación sin Proyecto a Precios Sociales y Privados

Los costos en la situación sin proyecto, están representados por los costos de

operación y mantenimiento anual tanto a precios privados como aprecios sociales.

En la zona del proyecto no existe ninguna infraestructura por lo tanto el costo en la

situación sin proyecto se considera cero.

4.6.2 Costos en la situación con Proyecto a Precio Privado

Cuadro N°10 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES PRECIO PRIVADOS ALT. 01

Concepto 0 1 2 3 4 5

I. COSTO CON PROYECTO 809,446.50

1.1 Inversión 809,446.50

Costo Directo 716,324.34

Gastos Generales 57,305.95

Supervisión 14,326.49

Expediente Tecnico 21,489.73

1.2 Costo de Operación y Mantenimiento 19,734.00 19,734.00 19,734.00 19,734.00 19,734.00

- Costo de Operación 18,414.00 18,414.00 18,414.00 18,414.00 18,414.00

- Costo de Mantenimiento 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00

II. COSTO SIN PROYECTO

2.1 Inversiones

2.2 Costo de Operación y Mantenimiento (COM) 4,654.99 4,654.99 4,654.99 4,654.99 4,654.99

- Costos de Operación 4,654.99 4,654.99 4,654.99 4,654.99 4,654.99

- Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III. Costos Incrementales (I-II) 809,446.50 15,079.01 15,079.01 15,079.01 15,079.01 15,079.01

Tasa de descuento=9% 9%

VACSN:Valor Actual de Costo Social Neto 868,098.59

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES-ALTERNATIVA I

PRECIOS PRIVADOS EN NUEVOS SOLES

Cuadro N°11 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES PRECIO SOCIALES ALT. 01

Concepto 0 1 2 3 4 5

I. COSTO CON PROYECTO 687,857.61

1.1 Inversión 606,726.72

Costo Directo 606,726.72

Gastos Generales 48,538.14

Supervisión 13,037.10

Expediente Tecnico 19,555.65

1.2 Costo de Operación y Mantenimiento 16,714.70 16,714.70 16,714.70 16,714.70 16,714.70

- Costo de Operación 15,596.66 15,596.66 15,596.66 15,596.66 15,596.66

- Costo de Mantenimiento 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04

II. COSTO SIN PROYECTO 0

2.1 Inversiones 0

2.2 Costo de Operación y Mantenimiento (COM) 3,942.78 3,942.78 3,942.78 3,942.78 3,942.78

- Costos de Operación 3,942.78 3,942.78 3,942.78 3,942.78 3,942.78

- Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III. Costos Incrementales (I-II) 687,857.61 12,771.92 12,771.92 12,771.92 12,771.92 12,771.92

Tasa de descuento=9% 9%

VACSN:Valor Actual de Costo Social Neto 737,535.92

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES-ALTERNATIVA I

PRECIOS SOCIALES EN NUEVOS SOLES

Cuadro N°12

4.5.3 Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto y con Proyecto.

ITEM DESCRIPCION UNID. MES CANT. COSTO UNIT. SUB TOTAL FCTOTAL PRECIOS

SOCIALES

1 OPERACION 4,654.99 3,942.78

1.1 REMUNERACIONES 3,600.00 3,049.20

Funcionarios Mes 12 1 200.00 2,400.00 0.847 2,032.80

Personal administrativo Mes 12 1 100.00 1,200.00 0.847 1,016.40

Personal obrero Mes 12 1 0.00 0.00 0.847 0.00

1.2 SERVICIOS 1,020.00 863.94

Agua Mes 12 1 0.00 0.00 0.847 0.00

Luz Mes 12 1 5.00 60.00 0.847 50.82

Telefono Mes 12 0 0.00 0.00 0.847 0.00

Utiles de escritorio Mes 12 1 80.00 960.00 0.847 813.12

1.4 LIMPIEZA 34.99 29.64

Balde Unid. 12 0.084 12.00 12.10 0.847 10.25

Ácido muriático Lt 12 0 8.00 0.00 0.847 0.00

Recogedor Unid. 12 0.09 10.00 10.80 0.847 9.15

Escoba Unid. 12 0.084 12.00 12.10 0.847 10.25

Detergente Kg 12 6 0.00 0.00 0.847 0.00

2 MANTENIMIENTO 0.00 0.00

2.1 COSTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 0.00 0.00

Pintura esmalte Gln. 12 0 0.00 0.00 0.847 0.00

Pintura látex Gln. 12 0 0.00 0.00 0.847 0.00

Rodillo Unid. 12 0 0.00 0.00 0.847 0.00

Brochas Unid. 12 0 0.00 0.00 0.847 0.00

Tiner Lt 12 0 0.00 0.00 0.847 0.00

Vidrio p2 12 0 0.00 0.00 0.847 0.00

Bisagra para puertas Unid. 12 0 0.00 0.00 0.847 0.00

Candados Unid. 12 0 0.00 0.00 0.847 0.00

4,654.99 3,942.78TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

Cuadro N°13


SOCIALES

1 OPERACION 18,414.00 15,596.66

1.1 REMUNERACIONES 16,200.00 13,721.40



Personal obrero Mes 12 1 200.00 2,400.00 0.847 2,032.80

1.2 SERVICIOS 1,620.00 1,372.14

Agua Mes 12 1 0.00 0.00 0.847 0.00

Luz Mes 12 1 15.00 180.00 0.847 152.46

Telefono Mes 12 1 0.00 0.00 0.847 0.00

Utiles de escritorio Mes 12 1 120.00 1,440.00 0.847 1,219.68

1.4 LIMPIEZA 594.00 503.12

Balde Unid. 12 1 15.00 180.00 0.847 152.46


Recogedor Unid. 12 0.3 15.00 54.00 0.847 45.74

Escoba Unid. 12 0.3 15.00 54.00 0.847 45.74

Detergente Kg 12 1 18.00 216.00 0.847 182.95

2 MANTENIMIENTO 1,320.00 1,118.04

2.1 COSTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1,320.00 1,118.04



Rodillo Unid. 12 0.5 15.00 90.00 0.847 76.23

Brochas Unid. 12 0.5 8.00 48.00 0.847 40.66

Tiner Lt 12 2 5.00 120.00 0.847 101.64

Vidrio p2 12 1 2.50 30.00 0.847 25.41


Candados Unid. 12 2 12.00 288.00 0.847 243.94

19,734.00 16,714.70TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

Cuadro N°14

CUADRO DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02

4.6. EVALUACION SOCIAL

BENEFICIOS EN la Situación “Sin Proyecto”

El beneficio que se pueda obtener de la situación “sin proyecto” es mínimo

considerando que los servicios administrativos y de gestión no son atendidos de

manera eficiente y oportuna; los cuales repercuten en el malestar los usuarios y

contribuyentes de la Municipalidad del Centro Poblado; la infraestructura actual se

encuentra en pésimas condiciones, que no prestan los requerimientos mínimos

para la prestación de los servicios municipales de manera eficiente

BENEFICIOS EN la Situación “Con Proyecto”

Los Beneficios del proyecto son principalmente cualitativos, no son medibles ya

que están íntimamente ligados a los fines que persigue el proyecto, se refieren a

la mejora de habitabilidad y confort que tendrán tanto el personal como los

usuarios (la población), gracias a la creación de la infraestructura, lo que se

podrán resolver expedientes que en la actualidad se encuentran pendientes, se

descongestionará la carga de documentos en todas las áreas.

Así tenemos que la estimación de los beneficios que genera la implementación del

presente proyecto estaría determinada básicamente por el por el objetivo que se

persigue en el presente proyecto que es: Adecuadas condiciones físicas para

brindar el servicio técnico y administrativo en la Municipalidad del C.P de

Ccacce.

4.7. ANALISIS DE SENSIBILIDAD.Para el presenta análisis de sensibilidad se han considerado las variables de

crecimiento de la población y la variable costo inversión (que siempre afecta al

proyecto en este primer nivel, pre factibilidad.

En el siguiente cuadro se aprecian los valores ante cada cambio

porcentual, se han considerado rangos de 20% hacía arriba y hacía abajo. Los

variaciones que se observan son mínimas, aunque existe una mayor

sensibilidad a la variable inversión que al de la tasa de crecimiento poblacional.

Cuadro N°15

CUADRO ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 01

737,535.92 68,485.12 85,606.40 107,008.00 133,760.00 167,200.00 183,920.00 202,312.00 222,543.20 244,797.52

15,966.74 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.9214,515.22 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.9213,195.66 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.9211,996.05 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.9210,905.50 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.928,724.40 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92

6,979.52 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92

5,583.62 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.924,466.89 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92

ANALISIS DE SENCIBILIDAD

4.8. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.

Capacidad de gestión de la organización en las etapas de inversión y operación

Etapa de inversión Incluye información sobre la capacidad de gestión de la unidad encargada de la ejecución del proyecto. Enfatiza en la experiencia institucional, recursos humanos en cantidad suficiente y calificación adecuada, disponibilidad de recursos económicos, equipamiento, apoyo logístico, etc.

Etapa de operación La Municipalidad del Centro Poblado será la que se encarga de la operación y mantenimiento de Equipos incluida en el presente perfil. Los demás activos adquiridos (como la construcción) estarán a responsabilidad del municipio provincial de Andahuaylas.

II.3.2. Participación de los beneficiarios

Los beneficiarios, a portarán la mano de obra no calificada durante la etapa de ejecución de las obras civiles. Este acuerdo se puede constatar en las actas que se presentan en los anexos de este perfil.

4.9. IMPACTO AMBIENTAL.

El impacto ambiental que originara el proyecto en el proceso constructivo serán

mínimos y limitados sin embargo después de la ejecución el impacto ambiental

será tremendamente positivo, contribuyendo este hecho a la salud mental

poblacional por mejores condiciones ambientales

El impacto ambiental del proyecto es positivo, por lo que el proyecto mejorará

notablemente las condiciones de vida de la población beneficiada.

Los aspectos ambientales que se evalúan comprende:

1) medio físico natural (elementos inorgánicos);

2) medio biológico (elementos orgánicos);

3) medio socioeconómico (la sociedad en su conjunto); y

4) medio paisajístico y cultural (paisaje del área y elementos arqueológicos).

A) Impactos negativos del Proyecto en el ambiente y

planteamiento general de acciones de mitigación

El impacto negativo de la ejecución del Proyecto se presenta en las

siguientes actividades:

- Campamento provisional para la obra

- Señalización, seguridad y atascamiento del tráfico por desvío

- trazo y nivelación.

- Excavación de zanja para zapatas.

- Colocación de las columnas

- Limpieza final de obra.

En la etapa de ejecución del proyecto en el medio físico natural se

generaría impactos ambientales negativos por efecto de las

actividades propias de la construcción: extracción de tierra,

acumulación y eliminación de desmonte, levantamiento de polvo en

el entorno, ruidos propios de la obra.

En el medio biológico se tendría impacto negativo, dado que se

comprometen partes de áreas verdes y hábitat de animales

pequeños.

4.10. MEDIDAS DE MITIGACION

Formar y potenciar la organización social de los usuarios, en torno a la

infraestructura.

Difusión del proyecto en asambleas, cursos, charlas, talleres y entrega de

manuales y cartillas para su conservación.

Propiciar el mantenimiento preventivo constante de la infraestructura, con

personal capacitado y especialmente dedicado para su conservación.

CUADRO Nº 16

CUADRO RESUMEN DE VALORES DE IMPACTO AMBIENTAL

VARIABLES DE INCIDENCIA

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

PO

SIT

IVO

NE

GA

TIV

O

NE

UT

RO

PE

RM

AN

EN

TE TRANSITORIO

LO

CA

L

RE

GIO

NA

L

NA

CIO

NA

L

LE

VE

MO

DE

RA

DO

FU

ER

TE

CO

RT

A

ME

DIA

LA

RG

A

MEDIO FÍSICO NATURAL

1, Suelo -1 1 1 -2

2, Agua -1 1 1 -1

4, Aire -1 1 1 -1

MEDIO BIOLÓGICO

1, Vegetación -1 1 1 -2

MEDIO SOCIAL

1, Desarrollo 1 2 1

2, Trabajo 1 1 1

4.11. ALTERNATIVA SELECCIONADA COSTO DE INVERSION A PRECIO PRIVADO.

Cuadro N°17: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02

4.12. PLAN DE IMPLEMENTACION

Los aspectos importantes del Plan de Implementación son: la programación de las inversiones para la ejecución, las condiciones relevantes y las modalidades de ejecución.

Para este proyecto la etapa de inversión se ha programado en 5 meses de duración mediante

la modalidad de ADMINISTRACION DIRECTA.

4.13. ETAPA DE INVERSION

En esta etapa se está considerando los costos de estudio definitivo de la

infraestructura, todo estos costos será asumidos por la entidad solicitante

Municipalidad Provincial de Andahuaylas.

Costos de Estudio definitivo

Los costos del estudio se proponen por un monto de S/. 21,489.73 Nuevos

soles para la alternativa 01.

Cuadro N° 18 Costo Expediente Técnico Alt. 01716,324.34

716,324.34

GASTOS GENERALES (8%) 8% 57,305.95

GASTOS DE SUPERVISION ( 2%) 2% 14,326.49

EXPEDIENTE TECNICO ( 3%) 3% 21,489.73

809,446.50

COSTO DIRECTO

TOTAL PRESUPUESTO

COSTO DIRECTO

Cuadro N° 19 Costo Expediente Técnico Alt. 02728,591.72

728,591.72

8% 58,287.34

2% 14,571.83

3% 21,857.75

823,308.64

COSTO DIRECTOCOSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (8%)

SUPERVISIÓN (2%)

EXPEDIENTE TECNICO (3%)

TOTAL PRESUPUESTO

Costos de Obra

El costo total de inversión para la obra es de 809,446.50 Nuevos Soles a

precios privados.

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL

En esta etapa se están considerando los costos de operación anual de la

infraestructura, todos estos costos serán asumidos por el Proyecto.

El mantenimiento constante de la infraestructura unido a los efectos climáticos de

la zona (lluvias, vientos, etc.), producirán desgastes y deterioros de la

infraestructura, los mismo que serán necesario realizar labores periódicas de

limpieza, reparaciones y reposiciones si fuese necesario para evitar mayor

deterioro, la conservación a realizar tendrá como objetivo mantener en buenas

condiciones la infraestructura.

La operación y mantenimiento de la infraestructura debe programarse

adecuadamente para garantizar el buen uso de éste durante su vida útil.

Cuadro N° 20 Costos Operación y Mantenimiento


SOCIALES

1 OPERACION 18,414.00 15,596.66

1.1 REMUNERACIONES 16,200.00 13,721.40



Personal obrero Mes 12 1 200.00 2,400.00 0.847 2,032.80

1.2 SERVICIOS 1,620.00 1,372.14

Agua Mes 12 1 0.00 0.00 0.847 0.00

Luz Mes 12 1 15.00 180.00 0.847 152.46

Telefono Mes 12 1 0.00 0.00 0.847 0.00

Utiles de escritorio Mes 12 1 120.00 1,440.00 0.847 1,219.68

1.4 LIMPIEZA 594.00 503.12

Balde Unid. 12 1 15.00 180.00 0.847 152.46


Recogedor Unid. 12 0.3 15.00 54.00 0.847 45.74

Escoba Unid. 12 0.3 15.00 54.00 0.847 45.74

Detergente Kg 12 1 18.00 216.00 0.847 182.95

2 MANTENIMIENTO 1,320.00 1,118.04

2.1 COSTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1,320.00 1,118.04



Rodillo Unid. 12 0.5 15.00 90.00 0.847 76.23

Brochas Unid. 12 0.5 8.00 48.00 0.847 40.66

Tiner Lt 12 2 5.00 120.00 0.847 101.64

Vidrio p2 12 1 2.50 30.00 0.847 25.41


Candados Unid. 12 2 12.00 288.00 0.847 243.94

19,734.00 16,714.70TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

4.14. ORGANIZACIÓN Y GESTION

La Municipalidad Provincial de Andahuaylas, tendrá a su cargo la organización y

gestión del PIP, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, asume la función de

Unidad formuladora, a través de la Oficina de Programación de Inversiones (OPI)

que evaluará y viabilizará el perfil técnico.

Por su concepción como Proyecto de importancia, las obras se recomiendan

efectuar por la modalidad de Administración Directa, para efectuar la Construcción

del Local Municipal, el municipio cuenta con el aparato logístico, personal técnico-

administrativo, maquinaria y presupuesto, que garantiza la ejecución de la obra y

el menor costo de inversión. La fase de operación y mantenimiento estará a cargo

de los mismos usuarios y la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, de tal forma

que asegure la vida económica proyectada de la infraestructura construida, así

mismo aportaran con mano de obra no calificada durante la ejecución de la obra y

durante la vida útil.

CICLO DE PROYECTO

Las etapas de proyecto se analizan a continuación:

a) La formulación y elaboración del estudio a nivel de perfil se ha programado

para un período de 45 días.

b) La etapa de formulación del Expediente Técnico, con todas sus etapas, se

estima 60 días (campo y gabinete).

c) La etapa de ejecución de infraestructura se ha estimado en un período de 05

meses calendarios.

d) La etapa de post inversión comprende la operación y mantenimiento y

evaluación ex post. Será responsabilidad de los usuarios con el apoyo de la

Municipalidad Provincial de Andahuaylas durante la vida útil del proyecto.

. MARCO LOGICO.

El siguiente cuadro muestra el Marco Lógico Definitivo del presente Perfil del Proyecto de Inversión Pública.

Causa/

Efecto

Resumen de objetivo Indicadores Medios de verificación supuestos

FIN Eficiente prestación del servicio público en la municipalidad del C.P de Ccacce.

- Incremento del Nivel de Vida de los Pobladores de Ccacce.- Disminución de las quejas y malestares de la población en un 20%

- Encuestas a hogares - Censos - Líneas de base - Informes del centro de Salud

PROPOSITO

Adecuadas condiciones físicas para brindar el servicio Técnico y Administrativo en la municipalidad del C.P de Ccacce.

- Mejora de la calidad de vida de los pobladores de Ccacce.- Disminución del tiempo promedio de las atenciones al poblador en un 20%

- Informes de Educación-Informes de Producción-Informes del INEI

-La población demanda los servicios Que brinda el estado.

-Demanda adecuada de atención a los pobladores.

COMPONENTES

- Construcción del primer piso del local municipal.- Construcción del segundo piso del local municipal.- Capacitación a la población beneficiaria en el mantenimiento de la infraestructura.

•Construcción del primer piso se hará los siguientes trabajos: Mov. de tierras, para que se encuentre nivelado el suelo donde se hará las excavaciones para las zapatas, los sobre cimientos, cimientos, las columnas, pisos y pavimentos, gradas, tarrajeos, enchapados, instalaciones eléctricas, sanitarias, colocación de puertas de madera y pintura. •Construcción del segundo piso se hará los siguientes trabajos: columnas, pisos y pavimentos, gradas, tarrajeos, enchapados, instalaciones eléctricas, sanitarias, colocación de puertas de madera y pintura.•Capacitación en Gestión Municipal al Personal trabajador:

- Reportes de los usuarios.

- Liquidación de Obra.

- Verificación Técnica.

- Adquisición de los Insumos en forma oportuna.

- Participación activa de los beneficiarios en trabajos de mantenimiento y conservación de la infraestructura.

ACCIONES

9. Expediente Técnico

10. Supervisión.

11. Construcción Primer Piso.

12. Construcción Segundo Piso.

13. Implementación Mobiliario

14. Panta de Tratamiento.

15. Capacitación en Gestión Municipal

y Flete.

16. Construcción del Local

Municipal de Ccacce.








------------------------------------------------------------------------------

- 809,446.50 Nuevos Soles (INVERSIÓN TOTAL )

- Reportes de avance Físico y Financiero.

- Informes de la UE.

- Valorizaciones.

- Actas.

- Convenios.

- Boletas y Facturas

- Desembolso oportuno de recursos financieros.

- Acceso a la transferencia de tecnología.

- No se presentan conflictos sociales internos

- Los beneficiarios comprometidos con el proyecto, brindan la ayuda ofrecida para la ejecución y desarrollo del proyecto.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES:

La alternativa priorizada es la No 1. Por las siguientes razones:

1. Se ha diseñado el proyecto a partir de los recursos naturales y financieros

disponibles, con tecnologías constructivas asimilables por los usuarios.

2. Socialmente es un proyecto necesario, su concepción ha partido de la propia

población beneficiaria y la Municipalidad del Centro Poblado asumirán la

operación y mantenimiento con apoyo de los beneficiarios.

3. La población potencialmente beneficiaria, está sensibilizada y apuesta por la

ejecución del proyecto en forma organizada.

4. La inversión propuesta en la alternativa considera la Creación del Local

Municipal en el Centro Poblado de Ccacce en el Distrito de Andahuaylas,

Provincia de Andahuaylas - Apurímac.

5. Tanto la ejecución como la operación del la infraestructura, tendrán un

impacto ambiental positivo, en el tiempo: no se emplearán técnicas ni materiales

incompatibles con la conservación del medio ambiente.

6. En conclusión, de los indicadores tanto económicos, técnicos y medio

ambientales, se refiere que el proyecto es VIABLE.

Todas las consideraciones y la consistencia de nuestra propuesta hacen que,

recomiende la ejecución y puesta en marcha inmediata, del proyecto “CREACIÓN DEL

LOCAL MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE CCACCE EN EL DISTRITO DE

ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC”, para el año

2,015.

5.2 RECOMENACIONES

Se recomienda Aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversión Pública

porque es sostenible en el tiempo; que mejorará las condiciones socio económicas de los

pobladores.

PERFIL LOCAL MUNI CCACCE CORREGIDO.doc

Documents

Transcript of PERFIL LOCAL MUNI CCACCE CORREGIDO.doc