Aurrekontu – Egoeraren Txostena

OGASUN ETAFINANTZA SAILAKontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZASOficina de Control Económico

IRAILA 2014

PARTIDEN ARABERAKO ZEHAZTAPENA

AURKIBIDEA

I - EAE-KO ADMINISTRAZIO OROKORRA

AURREKONTUEN EGOERA: GASTUAK I- 1

GASTU-AURREKONTUAREN EGOERA - AURREKONTU ARRUNTA: 140 - 14-09-30EAN I- 1

SEKZIOA : 00 LEGEBILTZARRA I- 1

SEKZIOA : 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA I- 5

SEKZIOA : 02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA I- 63

SEKZIOA : 03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA I- 113

SEKZIOA : 04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK I- 183

SEKZIOA : 05 OGASUNA ETA FINANTZAK I- 239

SEKZIOA : 06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA I- 279

SEKZIOA : 07 SEGURTASUNA I- 431

SEKZIOA : 08 OSASUNA I- 483

SEKZIOA : 09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA I- 529

SEKZIOA : 51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA I- 575

SEKZIOA : 52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA I- 579

SEKZIOA : 53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA I- 583

SEKZIOA : 54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA I- 587

SEKZIOA : 55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA I- 591

SEKZIOA : 90 ZOR PUBLIKOA I- 595

SEKZIOA : 95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK I- 599

SEKZIOA : 99 HAINBAT SAIL I- 603

GASTU-AURREKONTUAREN EGOERA - 2013KO KREDITU-GERAKINAK: 141 - 14-09-30EAN I- 609

SEKZIOA : 03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA I- 609

SEKZIOA : 04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK I- 615

SEKZIOA : 07 SEGURTASUNA I- 619

SEKZIOA : 09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA I- 623

AURREKONTUEN EGOERA: SARRERAK I- 629

SARRERA-AURREKONTUAREN EGOERA - AURREKONTU ARRUNTA: 140 - 14-09-30EAN I- 629

SEKZIOA : 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA I- 629

SEKZIOA : 02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA I- 635

SEKZIOA : 03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA I- 645

SEKZIOA : 04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK I- 663

SEKZIOA : 05 OGASUNA ETA FINANTZAK I- 677

SEKZIOA : 06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA I- 687

SEKZIOA : 07 SEGURTASUNA I- 715

SEKZIOA : 08 OSASUNA I- 729

SEKZIOA : 09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA I- 741

SEKZIOA : 90 ZOR PUBLIKOA I- 753

SEKZIOA : 95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK I- 757

SARRERA-AURREKONTUAREN EGOERA - 2013KO KREDITU-GERAKINAK: 141 - 14-09-30EAN I- 765

SEKZIOA : 99 HAINBAT SAIL I- 765

EAE-KO ADMINISTRAZIO OROKORRA******

OGASUNA ETA FINANTZAKGASTU-AURREKONTUAREN EGOERA - AURREKONTU ARRUNTA: 140 - 14-09-30EAN

PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAK

SEKZIOA : 00 LEGEBILTZARRA__________________________

1

2

EAE-KO ADMINISTRAZIO OROKORRA******

OGASUNA ETA FINANTZAKGASTU-AURREKONTUAREN EGOERA - AURREKONTU ARRUNTA: 140 - 14-09-30EAN

PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1111 00 SEKZ. LEGEBILTZARRALEGEBILTZARRA 01 ZERB. LEGEBILTZARRA_____________

( EUROAK )

HASIERAKO KREDITU GASTU AITORTUTAKOAURREKONTU-PARTIDA KREDITUA EGUNERATUA ERABILERA OBLIGAZIOAK ORDAINKETAK

4. KAPITULUA: GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK 27.160.512 27.160.512 20.370.384 20.370.384 20.370.384_____________________________________________________________________

41. ARTIKULUA: EAE SP-RI ETA EAE AP-KES SAILKATUTAKO ERAKUNDEEI 27.160.512 27.160.512 20.370.384 20.370.384 20.370.384________________________________________________________________________

418. KONTZEPTUA: EAE AP-KES SAILKATUT. EAE SP EZ DIREN ERAKUNDEEI 27.160.512 27.160.512 20.370.384 20.370.384 20.370.384________________________________________________________________________418.11. AZPIKONTZEPTUA: AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI 27.160.512 27.160.512 20.370.384 20.370.384 20.370.384___________________________________________________________________

001 AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI 27.160.512 27.160.512 20.370.384 20.370.384 20.370.384

7. KAPITULUA: KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK 404.442 404.442 303.332 303.332 303.332_______________________________________________________________________

71. ARTIKULUA: EAE SP-RI ETA EAE AP-KES SAILKATUTAKO ERAKUNDEEI 404.442 404.442 303.332 303.332 303.332________________________________________________________________________

718. KONTZEPTUA: EAE AP-KES SAILKATUT. EAE SP EZ DIREN ERAKUNDEEI 404.442 404.442 303.332 303.332 303.332________________________________________________________________________718.11. AZPIKONTZEPTUA: AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI 404.442 404.442 303.332 303.332 303.332___________________________________________________________________

001 AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI 404.442 404.442 303.332 303.332 303.332

**** 01 ZERBITZUA GUZTIRA 27.564.954 27.564.954 20.673.716 20.673.716 20.673.716

***** 1111 PROGRAMA GUZTIRA 27.564.954 27.564.954 20.673.716 20.673.716 20.673.716

***** 00 SEKZIOA GUZTIRA 27.564.954 27.564.954 20.673.716 20.673.716 20.673.716

3

4

EAE-KO ADMINISTRAZIO OROKORRA******

OGASUNA ETA FINANTZAKGASTU-AURREKONTUAREN EGOERA - AURREKONTU ARRUNTA: 140 - 14-09-30EAN

PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAK

SEKZIOA : 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA__________________________________________

5

6

EAE-KO ADMINISTRAZIO OROKORRA******

OGASUNA ETA FINANTZAKGASTU-AURREKONTUAREN EGOERA - AURREKONTU ARRUNTA: 140 - 14-09-30EAN

PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1121 01 SEKZ. JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA. EGITURA ETA LAGUNTZA 00 ZERB. LEHENDAKARITZA____________________________________

( EUROAK )

HASIERAKO KREDITU GASTU AITORTUTAKOAURREKONTU-PARTIDA KREDITUA EGUNERATUA ERABILERA OBLIGAZIOAK ORDAINKETAK

1. KAPITULUA: LANGILE-GASTUAK 420.765 420.765 251.888 183.929 183.929_______________________________________

10. ARTIKULUA: GOI-KARGUAK 97.519 97.519 100.794 75.464 75.464___________________________________

100. KONTZEPTUA: GOI-KARGUEN ORDAINSARIAK 97.519 97.519 100.794 75.464 75.464________________________________________________100.00. AZPIKONTZEPTUA: GOI-KARGUEN ORDAINSARIAK 97.519 97.519 100.794 75.464 75.464________________________________________________

001 GOI-KARGUEN ORDAINSARIAK 97.519 97.519 100.794 75.464 75.464

11. ARTIKULUA: BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK 265.905 265.905 120.034 85.785 85.785________________________________________________

110. KONTZEPTUA: BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK 265.905 265.905 120.034 85.785 85.785_____________________________________________________________110.00. AZPIKONTZEPTUA: BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK 265.905 265.905 120.034 85.785 85.785_____________________________________________________________

001 BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK 265.905 265.905 120.034 85.785 85.785

16. ARTIKULUA: KUOTAK, PRESTAZIOAK ETA GIZARTE-GASTUAK 57.341 57.341 31.060 22.680 22.680_______________________________________________________________

160. KONTZEPTUA: ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK 57.341 57.341 31.060 22.680 22.680_________________________________________________________________160.00. AZPIKONTZEPTUA: ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK 57.341 57.341 31.060 22.680 22.680_________________________________________________________________

001 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK 57.341 57.341 31.060 22.680 22.680

**** 00 ZERBITZUA GUZTIRA 420.765 420.765 251.888 183.929 183.929

7

EAE-KO ADMINISTRAZIO OROKORRA******

OGASUNA ETA FINANTZAKGASTU-AURREKONTUAREN EGOERA - AURREKONTU ARRUNTA: 140 - 14-09-30EAN

PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1121 01 SEKZ. JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA. EGITURA ETA LAGUNTZA 10 ZERB. LEHENDAKARITZAREN IDAZKARITZA NAGUSIA____________________________________

( EUROAK )

HASIERAKO KREDITU GASTU AITORTUTAKOAURREKONTU-PARTIDA KREDITUA EGUNERATUA ERABILERA OBLIGAZIOAK ORDAINKETAK

1. KAPITULUA: LANGILE-GASTUAK 175.535 175.535 95.113 68.370 68.370_______________________________________

10. ARTIKULUA: GOI-KARGUAK 84.233 84.233 84.234 60.212 60.212___________________________________

100. KONTZEPTUA: GOI-KARGUEN ORDAINSARIAK 84.233 84.233 84.234 60.212 60.212________________________________________________100.00. AZPIKONTZEPTUA: GOI-KARGUEN ORDAINSARIAK 84.233 84.233 84.234 60.212 60.212________________________________________________

001 GOI-KARGUEN ORDAINSARIAK 84.233 84.233 84.234 60.212 60.212

11. ARTIKULUA: BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK 67.087 67.087 ________________________________________________

110. KONTZEPTUA: BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK 67.087 67.087 _____________________________________________________________110.00. AZPIKONTZEPTUA: BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK 67.087 67.087 _____________________________________________________________

001 BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK 67.087 67.087

16. ARTIKULUA: KUOTAK, PRESTAZIOAK ETA GIZARTE-GASTUAK 24.215 24.215 10.879 8.158 8.158_______________________________________________________________

160. KONTZEPTUA: ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK 24.215 24.215 10.879 8.158 8.158_________________________________________________________________160.00. AZPIKONTZEPTUA: ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK 24.215 24.215 10.879 8.158 8.158_________________________________________________________________

001 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK 24.215 24.215 10.879 8.158 8.158

2. KAPITULUA: FUNTZIONAMENDU-GASTUAK 3.016 3.016 3.016______________________________________________

23. ARTIKULUA: KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK 3.016 3.016 3.016_____________________________________________________

236. KONTZEPTUA: KOMUNIK. INST., PUBLIZITAT. ETA HARREMAN PUBLIKOAK 1.733 1.733 1.733__________________________________________________________________________236.11. AZPIKONTZEPTUA: PROTOKOLO ETA ORDEZKAPEN JARDUERAK 1.733 1.733 1.733__________________________________________________________

001 PROTOKOLO ETA ORDEZKAPEN JARDUERAK. 1.733 1.733 1.733

238. KONTZEPTUA: KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK 1.284 1.284 1.284_____________________________________________________238.31. AZPIKONTZEPTUA: LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK 1.284 1.284 1.284_______________________________________________________

001 LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GATUAK. 1.284 1.284 1.284

**** 10 ZERBITZUA GUZTIRA 175.535 175.535 98.130 71.386 71.386

8

EAE-KO ADMINISTRAZIO OROKORRA******

OGASUNA ETA FINANTZAKGASTU-AURREKONTUAREN EGOERA - AURREKONTU ARRUNTA: 140 - 14-09-30EAN

PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1121 01 SEKZ. JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA. EGITURA ETA LAGUNTZA 11 ZERB. LEHENDAKARIAREN KABINETEAREN ZUZENDARITZA____________________________________

( EUROAK )

HASIERAKO KREDITU GASTU AITORTUTAKOAURREKONTU-PARTIDA KREDITUA EGUNERATUA ERABILERA OBLIGAZIOAK ORDAINKETAK

1. KAPITULUA: LANGILE-GASTUAK 558.292 593.289 600.859 434.701 434.701_______________________________________

10. ARTIKULUA: GOI-KARGUAK 67.087 67.087 67.087 47.919 47.919___________________________________

100. KONTZEPTUA: GOI-KARGUEN ORDAINSARIAK 67.087 67.087 67.087 47.919 47.919________________________________________________100.00. AZPIKONTZEPTUA: GOI-KARGUEN ORDAINSARIAK 67.087 67.087 67.087 47.919 47.919________________________________________________

001 GOI-KARGUEN ORDAINSARIAK 67.087 67.087 67.087 47.919 47.919

12. ARTIKULUA: FUNTZIONARIOAK 383.798 418.795 418.799 299.720 299.720______________________________________

120. KONTZEPTUA: FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK 383.798 378.767 378.771 270.773 270.773___________________________________________________120.00. AZPIKONTZEPTUA: FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK 383.798 378.767 378.771 270.773 270.773___________________________________________________

001 FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK 31.834 31.834 31.838 22.820 22.820002 FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK 351.964 346.933 346.933 247.953 247.953

122. KONTZEPTUA: FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTENEN ORDAINSARIAK 40.029 40.029 28.947 28.947__________________________________________________________________________122.00. AZPIKONTZEPTUA: FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTENEN ORDAINSARIAK 40.029 40.029 28.947 28.947__________________________________________________________________________

001 ORDEZKAPENAK 40.029 40.029 28.947 28.947

16. ARTIKULUA: KUOTAK, PRESTAZIOAK ETA GIZARTE-GASTUAK 107.407 107.407 114.973 87.061 87.061_______________________________________________________________

160. KONTZEPTUA: ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK 107.407 107.407 114.973 87.061 87.061_________________________________________________________________160.00. AZPIKONTZEPTUA: ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK 107.407 107.407 114.973 87.061 87.061_________________________________________________________________

001 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK 21.274 21.274 21.791 16.344 16.344002 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK 86.133 86.133 81.082 61.441 61.441003 ORDEZKAPENAK 12.100 9.276 9.276

2. KAPITULUA: FUNTZIONAMENDU-GASTUAK 288.000 288.000 258.840 145.404 145.404______________________________________________

23. ARTIKULUA: KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK 288.000 288.000 258.840 145.404 145.404_____________________________________________________

236. KONTZEPTUA: KOMUNIK. INST., PUBLIZITAT. ETA HARREMAN PUBLIKOAK 1.570 1.570 1.570__________________________________________________________________________236.11. AZPIKONTZEPTUA: PROTOKOLO ETA ORDEZKAPEN JARDUERAK 1.570 1.570 1.570__________________________________________________________

001 PROTOKOLO ETA ORDEZKAPEN JARDUERAK. 1.570 1.570 1.570

238. KONTZEPTUA: KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK 288.000 288.000 257.270 143.834 143.834_____________________________________________________238.31. AZPIKONTZEPTUA: LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK 1.697 1.697 1.697_______________________________________________________

001 LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GATUAK. 1.207 1.207 1.207002 LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GATUAK. 491 491 491

238.99. AZPIKONTZEPTUA: BESTELAKO ZERBITZUAK 288.000 288.000 255.572 142.136 142.136____________________________________________001 ITZULPENAK. 228 228 228002 AZTERIANAK EGITEA. 288.000 288.000 255.344 141.908 141.908

9

EAE-KO ADMINISTRAZIO OROKORRA******

OGASUNA ETA FINANTZAKGASTU-AURREKONTUAREN EGOERA - AURREKONTU ARRUNTA: 140 - 14-09-30EAN

PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1121 01 SEKZ. JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA. EGITURA ETA LAGUNTZA 11 ZERB. LEHENDAKARIAREN KABINETEAREN ZUZENDARITZA____________________________________

( EUROAK )

HASIERAKO KREDITU GASTU AITORTUTAKOAURREKONTU-PARTIDA KREDITUA EGUNERATUA ERABILERA OBLIGAZIOAK ORDAINKETAK

4. KAPITULUA: GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK 9.000 _____________________________________________________________________

45. ARTIKULUA: ENPRESA, FAMILIA ETA IAGE-EI 9.000 ____________________________________________________

453. KONTZEPTUA: FAMILIEI 9.000 ________________________________453.01. AZPIKONTZEPTUA: FAMILIEI 9.000 ________________________________

001 "EUSKAL GIZARTEAREN EGOERA" SARIA 9.000

**** 11 ZERBITZUA GUZTIRA 846.292 890.289 859.699 580.105 580.105

10

EAE-KO ADMINISTRAZIO OROKORRA******

OGASUNA ETA FINANTZAKGASTU-AURREKONTUAREN EGOERA - AURREKONTU ARRUNTA: 140 - 14-09-30EAN

PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1121 01 SEKZ. JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA. EGITURA ETA LAGUNTZA 12 ZERB. ARAUBIDE JURIDIKOAREN ZUZENDARITZA____________________________________

( EUROAK )

HASIERAKO KREDITU GASTU AITORTUTAKOAURREKONTU-PARTIDA KREDITUA EGUNERATUA ERABILERA OBLIGAZIOAK ORDAINKETAK

1. KAPITULUA: LANGILE-GASTUAK 286.628 286.628 286.668 189.833 189.833_______________________________________

10. ARTIKULUA: GOI-KARGUAK 72.885 72.885 72.913 52.021 52.021___________________________________

100. KONTZEPTUA: GOI-KARGUEN ORDAINSARIAK 72.885 72.885 72.913 52.021 52.021________________________________________________100.00. AZPIKONTZEPTUA: GOI-KARGUEN ORDAINSARIAK 72.885 72.885 72.913 52.021 52.021________________________________________________

001 GOI-KARGUEN ORDAINSARIAK 72.885 72.885 72.913 52.021 52.021

12. ARTIKULUA: FUNTZIONARIOAK 157.991 157.991 157.999 100.046 100.046______________________________________

120. KONTZEPTUA: FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK 157.991 157.991 157.999 100.046 100.046___________________________________________________120.00. AZPIKONTZEPTUA: FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK 157.991 157.991 157.999 100.046 100.046___________________________________________________

001 FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK 157.991 157.991 157.999 100.046 100.046

16. ARTIKULUA: KUOTAK, PRESTAZIOAK ETA GIZARTE-GASTUAK 55.752 55.752 55.756 37.765 37.765_______________________________________________________________

160. KONTZEPTUA: ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK 55.752 55.752 55.756 37.765 37.765_________________________________________________________________160.00. AZPIKONTZEPTUA: ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK 55.752 55.752 55.756 37.765 37.765_________________________________________________________________

001 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK 55.752 55.752 55.756 37.765 37.765

2. KAPITULUA: FUNTZIONAMENDU-GASTUAK 42.013 33.013 664 664 664______________________________________________

21. ARTIKULUA: ALOKAIRUAK ETA KANONAK 1.000 1.000 ______________________________________________

214. KONTZEPTUA: ALTZARIAK 1.000 1.000 _________________________________214.00. AZPIKONTZEPTUA: ALTZARIAK 1.000 1.000 _________________________________

001 ALTZARIAK 1.000 1.000

23. ARTIKULUA: KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK 41.013 32.013 664 664 664_____________________________________________________

232. KONTZEPTUA: PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK 9.000 9.000 ______________________________________________________________232.01. AZPIKONTZEPTUA: PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK 9.000 9.000 ______________________________________________________________

001 PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK 9.000 9.000

238. KONTZEPTUA: KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK 32.013 23.013 664 664 664_____________________________________________________238.02. AZPIKONTZEPTUA: PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA ARGITALPENAK 3.000 3.000 22 22 22_______________________________________________________________________

001 LIBURUAK, EGUNKARIAK ETA ALDIZKARIAK. 3.000 3.000 22 22 22238.31. AZPIKONTZEPTUA: LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK 1.000 1.000 _______________________________________________________

001 LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK 1.000 1.000238.81. AZPIKONTZEPTUA: ARGITALPENAK ETA ARGITALPENEN BANAKETA 23.013 14.013 ______________________________________________________________

001 ARGITALPENAK ETA ARGITALPENEN BANAKETA 23.013 14.013

11

EAE-KO ADMINISTRAZIO OROKORRA******

OGASUNA ETA FINANTZAKGASTU-AURREKONTUAREN EGOERA - AURREKONTU ARRUNTA: 140 - 14-09-30EAN

PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1121 01 SEKZ. JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA. EGITURA ETA LAGUNTZA 12 ZERB. ARAUBIDE JURIDIKOAREN ZUZENDARITZA____________________________________

( EUROAK )

HASIERAKO KREDITU GASTU AITORTUTAKOAURREKONTU-PARTIDA KREDITUA EGUNERATUA ERABILERA OBLIGAZIOAK ORDAINKETAK

238.99. AZPIKONTZEPTUA: BESTELAKO ZERBITZUAK 5.000 5.000 642 642 642____________________________________________001 ITZULPENAK. 642 642 642002 SAILEKO BERDINTASUNERAKO PLANA 5.000 5.000

**** 12 ZERBITZUA GUZTIRA 328.641 319.641 287.332 190.496 190.496

12

EAE-KO ADMINISTRAZIO OROKORRA******

OGASUNA ETA FINANTZAKGASTU-AURREKONTUAREN EGOERA - AURREKONTU ARRUNTA: 140 - 14-09-30EAN

PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1121 01 SEKZ. JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA. EGITURA ETA LAGUNTZA 13 ZERB. KOORDINAZIORAKO ZUZENDARITZA____________________________________

( EUROAK )

HASIERAKO KREDITU GASTU AITORTUTAKOAURREKONTU-PARTIDA KREDITUA EGUNERATUA ERABILERA OBLIGAZIOAK ORDAINKETAK

1. KAPITULUA: LANGILE-GASTUAK 410.091 410.091 222.128 202.049 202.049_______________________________________

10. ARTIKULUA: GOI-KARGUAK 67.087 67.087 67.087 47.919 47.919___________________________________

100. KONTZEPTUA: GOI-KARGUEN ORDAINSARIAK 67.087 67.087 67.087 47.919 47.919________________________________________________100.00. AZPIKONTZEPTUA: GOI-KARGUEN ORDAINSARIAK 67.087 67.087 67.087 47.919 47.919________________________________________________

001 GOI-KARGUEN ORDAINSARIAK 67.087 67.087 67.087 47.919 47.919

11. ARTIKULUA: BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK 65.198 65.198 ________________________________________________

110. KONTZEPTUA: BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK 65.198 65.198 _____________________________________________________________110.00. AZPIKONTZEPTUA: BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK 65.198 65.198 _____________________________________________________________

001 BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK 65.198 65.198

12. ARTIKULUA: FUNTZIONARIOAK 209.168 209.168 122.404 122.404 122.404______________________________________

120. KONTZEPTUA: FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK 209.168 209.168 122.404 122.404 122.404___________________________________________________120.00. AZPIKONTZEPTUA: FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK 209.168 209.168 122.404 122.404 122.404___________________________________________________

001 FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK 209.168 209.168 122.404 122.404 122.404

16. ARTIKULUA: KUOTAK, PRESTAZIOAK ETA GIZARTE-GASTUAK 68.638 68.638 32.637 31.725 31.725_______________________________________________________________

160. KONTZEPTUA: ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK 68.638 68.638 32.637 31.725 31.725_________________________________________________________________160.00. AZPIKONTZEPTUA: ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK 68.638 68.638 32.637 31.725 31.725_________________________________________________________________

001 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK 68.638 68.638 32.637 31.725 31.725

2. KAPITULUA: FUNTZIONAMENDU-GASTUAK 149.670 149.670 6.466 6.466 6.466______________________________________________

23. ARTIKULUA: KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK 149.670 149.670 6.466 6.466 6.466_____________________________________________________

232. KONTZEPTUA: PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK 145.000 145.000 ______________________________________________________________232.01. AZPIKONTZEPTUA: PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK 145.000 145.000 ______________________________________________________________

001 EGITASMO INSTITUZIONALAK JARRAITZEA ETA KOORDINATZEA. 100.000 100.000002 EKIMENAK GOBERNAMENDU ETA GARDENTASUNAZ. 45.000 45.000

236. KONTZEPTUA: KOMUNIK. INST., PUBLIZITAT. ETA HARREMAN PUBLIKOAK 1.234 1.234 1.234__________________________________________________________________________236.11. AZPIKONTZEPTUA: PROTOKOLO ETA ORDEZKAPEN JARDUERAK 1.234 1.234 1.234__________________________________________________________

001 PROTOKOLO ETA ORDEZKAPEN JARDUERAK. 1.234 1.234 1.234

238. KONTZEPTUA: KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK 4.670 4.670 5.232 5.232 5.232_____________________________________________________238.02. AZPIKONTZEPTUA: PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA ARGITALPENAK 1.860 1.860 _______________________________________________________________________

001 PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA ARGITALPENAK 1.860 1.860

13

EAE-KO ADMINISTRAZIO OROKORRA******

OGASUNA ETA FINANTZAKGASTU-AURREKONTUAREN EGOERA - AURREKONTU ARRUNTA: 140 - 14-09-30EAN

PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1121 01 SEKZ. JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA. EGITURA ETA LAGUNTZA 13 ZERB. KOORDINAZIORAKO ZUZENDARITZA____________________________________

( EUROAK )

HASIERAKO KREDITU GASTU AITORTUTAKOAURREKONTU-PARTIDA KREDITUA EGUNERATUA ERABILERA OBLIGAZIOAK ORDAINKETAK

238.31. AZPIKONTZEPTUA: LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK 2.810 2.810 5.232 5.232 5.232_______________________________________________________001 LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK 2.810 2.810 5.232 5.232 5.232

**** 13 ZERBITZUA GUZTIRA 559.761 559.761 228.594 208.515 208.515

14

EAE-KO ADMINISTRAZIO OROKORRA******

OGASUNA ETA FINANTZAKGASTU-AURREKONTUAREN EGOERA - AURREKONTU ARRUNTA: 140 - 14-09-30EAN

PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1121 01 SEKZ. JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA. EGITURA ETA LAGUNTZA 14 ZERB. ZERBITZU ZUZENDARITZA____________________________________

( EUROAK )

HASIERAKO KREDITU GASTU AITORTUTAKOAURREKONTU-PARTIDA KREDITUA EGUNERATUA ERABILERA OBLIGAZIOAK ORDAINKETAK

1. KAPITULUA: LANGILE-GASTUAK 1.852.000 1.816.003 1.648.652 1.160.220 1.160.220_______________________________________

10. ARTIKULUA: GOI-KARGUAK 67.087 67.087 67.087 47.919 47.919___________________________________

100. KONTZEPTUA: GOI-KARGUEN ORDAINSARIAK 67.087 67.087 67.087 47.919 47.919________________________________________________100.00. AZPIKONTZEPTUA: GOI-KARGUEN ORDAINSARIAK 67.087 67.087 67.087 47.919 47.919________________________________________________

001 GOI-KARGUEN ORDAINSARIAK 67.087 67.087 67.087 47.919 47.919

11. ARTIKULUA: BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK 403.439 403.439 357.328 255.744 255.744________________________________________________

110. KONTZEPTUA: BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK 403.439 403.439 357.328 255.744 255.744_____________________________________________________________110.00. AZPIKONTZEPTUA: BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK 403.439 403.439 357.328 255.744 255.744_____________________________________________________________

001 BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK 79.625 79.625 78.993 51.664 51.664002 BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK 323.814 323.814 278.334 204.081 204.081

12. ARTIKULUA: FUNTZIONARIOAK 695.122 660.125 634.499 424.455 424.455______________________________________

120. KONTZEPTUA: FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK 695.122 660.125 634.499 424.455 424.455___________________________________________________120.00. AZPIKONTZEPTUA: FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK 695.122 660.125 634.499 424.455 424.455___________________________________________________

001 FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK 695.122 660.125 634.499 424.455 424.455

13. ARTIKULUA: LAN-LEGEPEKOAK 253.291 253.291 228.299 161.857 161.857______________________________________

130. KONTZEPTUA: LAN-LEGEPEKO LANGILE FINKOEN ORDAINSARIAK 253.291 253.291 228.299 161.857 161.857_________________________________________________________________130.00. AZPIKONTZEPTUA: LAN-LEGEPEKO LANGILE FINKOEN ORDAINSARIAK 253.291 253.291 228.299 161.857 161.857_________________________________________________________________

001 LAN-LEGEPEKO LANGILE FINKOEN ORDAINSARIAK 253.291 253.291 228.299 161.857 161.857

16. ARTIKULUA: KUOTAK, PRESTAZIOAK ETA GIZARTE-GASTUAK 433.061 432.061 361.441 270.245 270.245_______________________________________________________________

160. KONTZEPTUA: ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK 393.061 392.061 354.484 263.287 263.287_________________________________________________________________160.00. AZPIKONTZEPTUA: ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK 393.061 392.061 354.484 263.287 263.287_________________________________________________________________

001 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK 297.984 296.984 270.921 200.875 200.875002 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK 95.077 95.077 83.563 62.413 62.413

162. KONTZEPTUA: BESTELAKO GASTU SOZIALAK 40.000 40.000 6.957 6.957 6.957________________________________________________162.01. AZPIKONTZEPTUA: LANGILERIAREN PRESTAKUNTZA ETA HOBEKUNTZA 40.000 40.000 6.957 6.957 6.957_________________________________________________________________

001 LANGILERIAREN PRESTAKUNTZA ETA HOBEKUNTZA 40.000 40.000 6.957 6.957 6.957

15

EAE-KO ADMINISTRAZIO OROKORRA******

OGASUNA ETA FINANTZAKGASTU-AURREKONTUAREN EGOERA - AURREKONTU ARRUNTA: 140 - 14-09-30EAN

PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1121 01 SEKZ. JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA. EGITURA ETA LAGUNTZA 14 ZERB. ZERBITZU ZUZENDARITZA____________________________________

( EUROAK )

HASIERAKO KREDITU GASTU AITORTUTAKOAURREKONTU-PARTIDA KREDITUA EGUNERATUA ERABILERA OBLIGAZIOAK ORDAINKETAK

2. KAPITULUA: FUNTZIONAMENDU-GASTUAK 2.956.127 3.100.652 1.984.765 982.453 977.200______________________________________________

21. ARTIKULUA: ALOKAIRUAK ETA KANONAK 298.425 275.163 242.401 104.332 102.360______________________________________________

212. KONTZEPTUA: ERAIKUNTZAK 47.000 47.000 40.970 33.629 31.656___________________________________212.00. AZPIKONTZEPTUA: ERAIKUNTZAK 47.000 47.000 40.970 33.629 31.656___________________________________

001 ERAIKUNTZAK 17.126 10.377 8.405002 LEHENDAKARI OHIEN BULEGOAK ALOKATZEA. 47.000 47.000 23.844 23.251 23.251

214. KONTZEPTUA: ALTZARIAK 2.294 2.294 2.294_________________________________214.00. AZPIKONTZEPTUA: ALTZARIAK 2.294 2.294 2.294_________________________________

001 ALTZARIAK. 2.294 2.294 2.294

215. KONTZEPTUA: INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK 140.000 140.000 140.000 48.264 48.264_______________________________________________________215.00. AZPIKONTZEPTUA: INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK 140.000 140.000 140.000 48.264 48.264_______________________________________________________

001 EKIPO INFORMATIKOAK ALOKATZEKO. 140.000 140.000 140.000 48.264 48.264

216. KONTZEPTUA: GARRAIO-ELEMENTUAK 67.425 44.163 15.138 15.138 15.138__________________________________________216.00. AZPIKONTZEPTUA: GARRAIO-ELEMENTUAK 67.425 44.163 15.138 15.138 15.138__________________________________________

001 GARRAIO-ELEMENTUAK 31.425 31.425002 RENTING ERREGIMENEKO ZERBITZUAK HORNITZEA. 36.000 12.738 15.138 15.138 15.138

218. KONTZEPTUA: KANONAK 44.000 44.000 44.000 5.008 5.008_______________________________218.00. AZPIKONTZEPTUA: KANONAK 44.000 44.000 44.000 5.008 5.008_______________________________

001 LANPOSTU ARRUNTETARAKO LIZENTZIAK EROSI ETA MANTENTZEKO. 44.000 44.000 44.000 5.008 5.008

22. ARTIKULUA: KONPONKETAK ETA ZAINKETAK 468.700 488.700 40.572 12.782 12.782_________________________________________________

222. KONTZEPTUA: ERAIKUNTZAK 310.000 310.000 ___________________________________222.00. AZPIKONTZEPTUA: ERAIKUNTZAK 310.000 310.000 ___________________________________

001 ARTATZA JAUREGIA. 90.000 90.000002 AJURIA ENEA JAUREGIA ETA LEHENDAKARITZA. 220.000 220.000

223. KONTZEPTUA: INSTALAZIO TEKNIKOAK, MAKINERIA ETA TRESNERIA 124.500 124.500 20.572 12.782 12.782_____________________________________________________________________223.01. AZPIKONTZEPTUA: INSTALAZIO TEKNIKOAK ETA BESTELAKO INSTALAZIOAK 95.000 95.000 20.572 12.782 12.782_______________________________________________________________________

001 IGOGAILUEN MANTENTZE-LANA, SUTEAK ANTZEMATEKO SISTEMAK, 95.000 95.000 20.572 12.782 12.782IKUSKAPEN EKIPOEN ETA METAL DETEKTAGAILUEN SISTEMAK ETABESTELAKOENAK LEHENDAKARITZAN ETA ARTATZAN.

223.11. AZPIKONTZEPTUA: MAKINERIA 22.000 22.000 _________________________________001 MAKINERIA 22.000 22.000

223.21. AZPIKONTZEPTUA: TRESNERIA 7.500 7.500 _________________________________001 TRESNERIA 7.500 7.500

16

EAE-KO ADMINISTRAZIO OROKORRA******

OGASUNA ETA FINANTZAKGASTU-AURREKONTUAREN EGOERA - AURREKONTU ARRUNTA: 140 - 14-09-30EAN

PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1121 01 SEKZ. JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA. EGITURA ETA LAGUNTZA 14 ZERB. ZERBITZU ZUZENDARITZA____________________________________

( EUROAK )

HASIERAKO KREDITU GASTU AITORTUTAKOAURREKONTU-PARTIDA KREDITUA EGUNERATUA ERABILERA OBLIGAZIOAK ORDAINKETAK

224. KONTZEPTUA: ALTZARIAK 34.200 34.200 _________________________________224.00. AZPIKONTZEPTUA: ALTZARIAK 34.200 34.200 _________________________________

001 ARTATZA JAUREGIA. 4.000 4.000002 AJURIA ENEA JAUREGIA ETA LEHENDAKARITZA. 30.200 30.200

225. KONTZEPTUA: INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK 20.000 20.000 _______________________________________________________225.00. AZPIKONTZEPTUA: INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK 20.000 20.000 _______________________________________________________

001 PARKE INFORMATIKOA MANTENTZEA. 20.000 20.000

23. ARTIKULUA: KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK 2.188.242 2.336.029 1.696.418 859.966 856.685_____________________________________________________

232. KONTZEPTUA: PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK 256.400 256.400 ______________________________________________________________232.01. AZPIKONTZEPTUA: PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK 256.400 256.400 ______________________________________________________________

001 PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK. 90.000 90.000002 EBALUAZIOA, JARRAIPENA ETA KOORDINAZIOA. 166.400 166.400

233. KONTZEPTUA: GARRAIOA 14.300 14.300 ________________________________233.00. AZPIKONTZEPTUA: GARRAIOA 14.300 14.300 ________________________________

001 MERKANTZIEN GARRAIOA. 14.300 14.300

236. KONTZEPTUA: KOMUNIK. INST., PUBLIZITAT. ETA HARREMAN PUBLIKOAK 8.000 8.000 9.588 9.588 9.588__________________________________________________________________________236.01. AZPIKONTZEPTUA: ERAKUNDE-KOMUNIKAZIOA, PUBLIZITATEA 8.000 8.000 1.236 1.236 1.236___________________________________________________________

001 ERAKUNDE-KOMUNIKAZIOA, PUBLIZITATEA 8.000 8.000 1.236 1.236 1.236236.11. AZPIKONTZEPTUA: PROTOKOLO ETA ORDEZKAPEN JARDUERAK 8.353 8.353 8.353__________________________________________________________

001 PROTOKOLO ETA ORDEZKAPEN JARDUERAK. 8.353 8.353 8.353

237. KONTZEPTUA: HORNIDURAK 298.100 298.100 262.913 140.610 139.046__________________________________237.01. AZPIKONTZEPTUA: ENERGIA ELEKTRIKOA 90.000 90.000 125.029 63.293 62.689__________________________________________

001 ENERGIA ELECTRIKOA 8.500 7.797 7.194002 AJURIA ENEA JAUREGIA, LEHENDAKARITZA ETA ARTAZAKO JAUREGIA. 81.000 81.000 112.500 54.126 54.126003 LEHENDAKARI OHIEN BULEGOETARAKO ENERGIA ELEKTRIKOA. 9.000 9.000 4.029 1.369 1.369

237.11. AZPIKONTZEPTUA: URA 8.800 8.800 421 421 421___________________________001 AJURIA ENEA JAUREGIA ETA LEHENDAKARITZA 6.000 6.000002 ARTATZA JAUREGIA 2.000 2.000 372 372 372003 LEHENDAKARI OHIEN BULEGOETARAKO URA. 800 800 49 49 49

237.21. AZPIKONTZEPTUA: GASA 111.100 111.100 104.100 43.535 42.573____________________________001 AJURIA ENEA JAUREGIA ETA LEHENDAKARITZA 96.600 96.600 96.600 42.333 41.396002 ARTAZA JAUREGIA 7.000 7.000 5.000 286 286003 LEHENDAKARI OHIEN BULEGOETARAKO GASA. 7.500 7.500 2.500 916 892

237.41. AZPIKONTZEPTUA: JANTZIAK, UNIFORMEAK ETA LENTZERIA 15.000 15.000 5.844 5.844 5.844__________________________________________________________001 JANTZIAK, UNIFORMEAK ETA LENTZERIA 15.000 15.000 5.844 5.844 5.844

17

EAE-KO ADMINISTRAZIO OROKORRA******

OGASUNA ETA FINANTZAKGASTU-AURREKONTUAREN EGOERA - AURREKONTU ARRUNTA: 140 - 14-09-30EAN

PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1121 01 SEKZ. JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA. EGITURA ETA LAGUNTZA 14 ZERB. ZERBITZU ZUZENDARITZA____________________________________

( EUROAK )

HASIERAKO KREDITU GASTU AITORTUTAKOAURREKONTU-PARTIDA KREDITUA EGUNERATUA ERABILERA OBLIGAZIOAK ORDAINKETAK

237.51. AZPIKONTZEPTUA: ELIKAGAIAK 29.000 29.000 9.257 9.257 9.257__________________________________001 ELIKAGAIAK 29.000 29.000 9.257 9.257 9.257

237.61. AZPIKONTZEPTUA: FARMAZI PRODUKTUAK ETA HEMODERIBATUAK 1.200 1.200 11 11 11_____________________________________________________________001 FARMAZI PRODUKTUAK ETA HEMODERIBATUAK 1.200 1.200 11 11 11

237.99. AZPIKONTZEPTUA: BESTELAKO HORNIDURAK 43.000 43.000 18.251 18.251 18.251____________________________________________001 BESTELAKO HORNIDURAK 43.000 43.000 18.251 18.251 18.251

238. KONTZEPTUA: KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK 1.611.442 1.759.229 1.423.918 709.767 708.051_____________________________________________________238.01. AZPIKONTZEPTUA: BULEGOKO MATERIALA 9.110 9.110 2.354 2.354 2.354__________________________________________

001 BULEGOKO MATERIALA 7.610 7.610 2.354 2.354 2.354002 LEHENDAKARI OHIEN BULEGOETARAKO BULEGO MATERIALA. 1.500 1.500

238.11. AZPIKONTZEPTUA: GARBIKETA ETA HIGIENEA 334.930 334.930 292.255 186.369 186.234______________________________________________001 GARBIKETA ETA HIGIENEA 1.897 1.355 1.220002 LEHENDAKARITZAKO BULEGOAK GARBITZEA. 280.340 280.340 280.339 179.738 179.738003 ARTATZA JAUREGIA GARBITZEA. 30.000 30.000 10.019 5.276 5.276004 AJURIA ENEA JAUREGIA GARBITZEA. 24.590 24.590

238.21. AZPIKONTZEPTUA: SEGURTASUNA 77.654 77.654 68.072 23.016 23.016___________________________________001 SEGURTASUNA 77.654 77.654 68.072 23.016 23.016

238.31. AZPIKONTZEPTUA: LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK 300.820 300.334 105.248 20.928 20.928_______________________________________________________001 LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK 21.560 21.074 7.263 7.263 7.263002 LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GATUAK. 1.467 1.467 1.467003 BIDAIA INSTITUZIONALAK. 265.700 265.700 90.199 5.879 5.879004 LEHENDAKARI OHIEN LOKOMOZIO ETA EGONALDI GASTUAK. 13.560 13.560 6.319 6.319 6.319

238.61. AZPIKONTZEPTUA: APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDUA ETA USTIAP. 602.328 797.338 713.974 321.404 321.404_________________________________________________________________________001 ERABILTZAILEEN LANPOSTUAN APLIKAZIOAK INSTALATZEA 2.328 2.328 2.328 599 599002 LAGUNTZA TEKNIKOA 300.000 300.000 286.626 125.795 125.795003 DAUDEN APLIKAZIOEN KUDEAKETA GOMENDATZEKO EJIERI 300.000 495.010 425.021 195.010 195.010

238.81. AZPIKONTZEPTUA: ARGITALPENAK ETA ARGITALPENEN BANAKETA 9.600 9.600 3.954 3.954 3.954______________________________________________________________001 ARGITALPENAK 9.600 9.600 3.954 3.954 3.954

238.82. AZPIKONTZEPTUA: BILERAK, HITZALDIAK ETA IKASTAROAK 40.000 40.000 __________________________________________________________001 BILERAK, HITZALDIAK ETA IKASTAROAK 40.000 40.000

238.99. AZPIKONTZEPTUA: BESTELAKO ZERBITZUAK 237.000 190.262 238.060 151.743 150.162____________________________________________001 BESTELAKO ZERBITZUAK. 1.662 1.662 1.662002 AJURIA ENEA JAUREGIKO ETA LEHENDAKARITZAKO MANTENTZEA. 170.000 123.262 66.332 21.873 21.873003 ESPEZIALIZATUTAKO ENPRESEN ZERBITZUAK KONTRATATZEA 48.000 48.000 131.197 100.201 100.201004 ARTATZA JAUREGIKO MANTENTZEA 19.000 19.000 38.869 28.006 26.425

28. ARTIKULUA: BESTELAKO GASTUAK 760 760 5.373 5.373 5.373_________________________________________

281. KONTZEPTUA: ZERGAK 760 760 5.373 5.373 5.373______________________________281.99. AZPIKONTZEPTUA: BESTELAKO ZERGAK 760 760 5.373 5.373 5.373________________________________________

001 BESTELAKO ZERGAK 760 760 5.373 5.373 5.373

18

EAE-KO ADMINISTRAZIO OROKORRA******

OGASUNA ETA FINANTZAKGASTU-AURREKONTUAREN EGOERA - AURREKONTU ARRUNTA: 140 - 14-09-30EAN

PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1121 01 SEKZ. JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA. EGITURA ETA LAGUNTZA 14 ZERB. ZERBITZU ZUZENDARITZA____________________________________

( EUROAK )

HASIERAKO KREDITU GASTU AITORTUTAKOAURREKONTU-PARTIDA KREDITUA EGUNERATUA ERABILERA OBLIGAZIOAK ORDAINKETAK

3. KAPITULUA: FINANTZA-GASTUAK 1.000 107 107 107________________________________________

38. ARTIKULUA: BESTELAKO FINANTZA-GASTUAK 1.000 107 107 107__________________________________________________

381. KONTZEPTUA: BERANDUTZE-INTERESAK 1.000 107 107 107____________________________________________381.00. AZPIKONTZEPTUA: BERANDUTZE-INTERESAK 1.000 107 107 107____________________________________________

001 ERREKARGUAK GIZARTE SEGURANTZARENTZAT 1.000 107 107 107

6. KAPITULUA: INBERTSIO ERREALAK 297.560 297.560 28.268 28.268 28.268__________________________________________

62. ARTIKULUA: BESTELAKO INBERTSIOAK 297.560 297.560 28.268 28.268 28.268_____________________________________________

622. KONTZEPTUA: ERAIKUNTZAK 120.728 120.728 ___________________________________622.01. AZPIKONTZEPTUA: ERAIKUNTZAK 120.728 120.728 ___________________________________

001 ERAIKUNTZAK 120.728 120.728

623. KONTZEPTUA: INSTALAZIO TEKNIKOAK, MAKINAK, TRESNAK ETA BESTE 55.725 55.725 11.957 11.957 11.957________________________________________________________________________623.01. AZPIKONTZEPTUA: INSTALAZIO TEKNIKOAK 40.491 40.491 11.957 11.957 11.957____________________________________________

001 INSTALAZIO TEKNIKOAK 40.491 40.491 11.957 11.957 11.957623.21. AZPIKONTZEPTUA: TRESNERIA 15.234 15.234 _________________________________

001 TRESNERIA 15.234 15.234

624. KONTZEPTUA: ALTZARIAK 45.352 45.352 16.310 16.310 16.310_________________________________624.01. AZPIKONTZEPTUA: ALTZARIAK 45.352 45.352 16.310 16.310 16.310_________________________________

001 ALTZARIAK 45.352 45.352 16.310 16.310 16.310

625. KONTZEPTUA: INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK 19.820 19.820 _______________________________________________________625.01. AZPIKONTZEPTUA: INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK 19.820 19.820 _______________________________________________________

001 INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK 19.820 19.820

629. KONTZEPTUA: BESTE IBILGETU MATERIAL BATZUETAKO INBERTSIOAK 55.935 55.935 ______________________________________________________________________629.01. AZPIKONTZEPTUA: SEGURTASUN EKIPOAK ETA ELEMENTUAK 55.935 55.935 _________________________________________________________

001 SEGURTASUN EKIPOAK ETA ELEMENTUAK 55.935 55.935

8. KAPITULUA: FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA 79.228 79.228 10.000 10.000 10.000____________________________________________________

82. ARTIKULUA: BESTE ERAKUNDE BATZUETAKO FINANTZA-INBERTSIOAK 79.228 79.228 10.000 10.000 10.000______________________________________________________________________

824. KONTZEPTUA: LANGILEENTZAKO KREDITUAK 79.228 79.228 10.000 10.000 10.000________________________________________________824.01. AZPIKONTZEPTUA: LANGILEENTZAKO KREDITUAK, EPE LUZERA 79.228 79.228 10.000 10.000 10.000____________________________________________________________

19

EAE-KO ADMINISTRAZIO OROKORRA******

OGASUNA ETA FINANTZAKGASTU-AURREKONTUAREN EGOERA - AURREKONTU ARRUNTA: 140 - 14-09-30EAN

PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1121 01 SEKZ. JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA. EGITURA ETA LAGUNTZA 14 ZERB. ZERBITZU ZUZENDARITZA____________________________________

( EUROAK )

HASIERAKO KREDITU GASTU AITORTUTAKOAURREKONTU-PARTIDA KREDITUA EGUNERATUA ERABILERA OBLIGAZIOAK ORDAINKETAK

001 LANGILEENTZAKO MAILEGUAK. 79.228 79.228 10.000 10.000 10.000

**** 14 ZERBITZUA GUZTIRA 5.184.915 5.294.442 3.671.792 2.181.048 2.175.794

20

EAE-KO ADMINISTRAZIO OROKORRA******

OGASUNA ETA FINANTZAKGASTU-AURREKONTUAREN EGOERA - AURREKONTU ARRUNTA: 140 - 14-09-30EAN

PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1121 01 SEKZ. JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA. EGITURA ETA LAGUNTZA 15 ZERB. KOMUNIKAZIORAKO ZUZENDARITZA____________________________________

( EUROAK )

HASIERAKO KREDITU GASTU AITORTUTAKOAURREKONTU-PARTIDA KREDITUA EGUNERATUA ERABILERA OBLIGAZIOAK ORDAINKETAK

1. KAPITULUA: LANGILE-GASTUAK 440.197 440.197 436.395 292.030 292.030_______________________________________

10. ARTIKULUA: GOI-KARGUAK 67.087 67.087 67.087 47.919 47.919___________________________________

100. KONTZEPTUA: GOI-KARGUEN ORDAINSARIAK 67.087 67.087 67.087 47.919 47.919________________________________________________100.00. AZPIKONTZEPTUA: GOI-KARGUEN ORDAINSARIAK 67.087 67.087 67.087 47.919 47.919________________________________________________

001 GOI-KARGUEN ORDAINSARIAK 67.087 67.087 67.087 47.919 47.919

11. ARTIKULUA: BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK 104.681 104.681 103.849 74.179 74.179________________________________________________

110. KONTZEPTUA: BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK 104.681 104.681 103.849 74.179 74.179_____________________________________________________________110.00. AZPIKONTZEPTUA: BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK 104.681 104.681 103.849 74.179 74.179_____________________________________________________________

001 BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK 104.681 104.681 103.849 74.179 74.179

12. ARTIKULUA: FUNTZIONARIOAK 185.299 185.299 182.289 112.283 112.283______________________________________

120. KONTZEPTUA: FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK 185.299 185.299 182.289 112.283 112.283___________________________________________________120.00. AZPIKONTZEPTUA: FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK 185.299 185.299 182.289 112.283 112.283___________________________________________________

001 FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK 185.299 185.299 182.289 112.283 112.283

16. ARTIKULUA: KUOTAK, PRESTAZIOAK ETA GIZARTE-GASTUAK 83.130 83.130 83.170 57.649 57.649_______________________________________________________________

160. KONTZEPTUA: ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK 83.130 83.130 83.170 57.649 57.649_________________________________________________________________160.00. AZPIKONTZEPTUA: ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK 83.130 83.130 83.170 57.649 57.649_________________________________________________________________

001 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK 83.130 83.130 83.170 57.649 57.649

2. KAPITULUA: FUNTZIONAMENDU-GASTUAK 725.935 957.810 707.694 450.708 450.708______________________________________________

23. ARTIKULUA: KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK 725.935 957.810 707.694 450.708 450.708_____________________________________________________

232. KONTZEPTUA: PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK 41.000 41.000 ______________________________________________________________232.01. AZPIKONTZEPTUA: PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK 41.000 41.000 ______________________________________________________________

001 PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK 41.000 41.000

236. KONTZEPTUA: KOMUNIK. INST., PUBLIZITAT. ETA HARREMAN PUBLIKOAK 339.487 571.362 322.548 220.700 220.700__________________________________________________________________________236.01. AZPIKONTZEPTUA: ERAKUNDE-KOMUNIKAZIOA, PUBLIZITATEA 332.387 564.262 318.534 216.686 216.686___________________________________________________________

001 IRAGARKI OFIZIALAK. 32.000 32.000 28.848 12.966 12.966002 KANPOAN BURUTU BEHARREKO ZABALKUNDE EKINTZAK. 40.000 40.000 726 726 726003 PUBLIZITATE MATERIALA BERRIZ INPRIMATZEA. 3.600 3.600004 EUSKADI KANPOAN EZAGUTARAZTEKO KANPAINA. 95.720 95.720005 BARNEAN BURUTU BEHARREKO ZABALKUNDE EKINTZAK. 161.067 392.942 288.960 202.995 202.995

21

EAE-KO ADMINISTRAZIO OROKORRA******

OGASUNA ETA FINANTZAKGASTU-AURREKONTUAREN EGOERA - AURREKONTU ARRUNTA: 140 - 14-09-30EAN

PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1121 01 SEKZ. JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA. EGITURA ETA LAGUNTZA 15 ZERB. KOMUNIKAZIORAKO ZUZENDARITZA____________________________________

( EUROAK )

HASIERAKO KREDITU GASTU AITORTUTAKOAURREKONTU-PARTIDA KREDITUA EGUNERATUA ERABILERA OBLIGAZIOAK ORDAINKETAK

236.11. AZPIKONTZEPTUA: PROTOKOLO ETA ORDEZKAPEN JARDUERAK 7.100 7.100 4.013 4.013 4.013__________________________________________________________001 PROTOKOLO ETA ORDEZKAPEN JARDUERAK 7.100 7.100 4.013 4.013 4.013

237. KONTZEPTUA: HORNIDURAK 3.000 3.000 84 84 84__________________________________237.99. AZPIKONTZEPTUA: BESTELAKO HORNIDURAK 3.000 3.000 84 84 84____________________________________________

001 BESTELAKO HORNIDURAK 3.000 3.000 84 84 84

238. KONTZEPTUA: KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK 342.448 342.448 385.062 229.924 229.924_____________________________________________________238.01. AZPIKONTZEPTUA: BULEGOKO MATERIALA 400 400 325 325 325__________________________________________

001 BULEGOKO MATERIALA 400 400 325 325 325238.02. AZPIKONTZEPTUA: PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA ARGITALPENAK 13.100 13.100 1.657 1.657 1.657_______________________________________________________________________

001 PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA ARGITALPENAK 13.100 13.100 1.657 1.657 1.657238.31. AZPIKONTZEPTUA: LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK 9.000 9.000 8.706 8.706 8.706_______________________________________________________

001 LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK 9.000 9.000 8.706 8.706 8.706238.61. AZPIKONTZEPTUA: APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDUA ETA USTIAP. 7.400 7.400 _________________________________________________________________________

001 INFORMATIKA PROGRAMAK MANTENTZEA. 7.400 7.400238.81. AZPIKONTZEPTUA: ARGITALPENAK ETA ARGITALPENEN BANAKETA 16.000 16.000 ______________________________________________________________

001 ARGITALPENAK ETA ARGITALPENEN BANAKETA 16.000 16.000238.82. AZPIKONTZEPTUA: BILERAK, HITZALDIAK ETA IKASTAROAK 4.000 4.000 __________________________________________________________

001 BILERAK, HITZALDIAK ETA IKASTAROAK 4.000 4.000238.99. AZPIKONTZEPTUA: BESTELAKO ZERBITZUAK 292.548 292.548 374.374 219.236 219.236____________________________________________

001 BESTELAKO ZERBITZUAK 49.680 49.680 40.160 18.380 18.380002 NOTIZIA AGENTZIAK. 225.000 225.000 332.852 199.494 199.494003 ITZULPENAK. 17.868 17.868 1.362 1.362 1.362

4. KAPITULUA: GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK 4.100 4.100 3.667 1.834 1.834_____________________________________________________________________

45. ARTIKULUA: ENPRESA, FAMILIA ETA IAGE-EI 4.100 4.100 3.667 1.834 1.834_______________