Aurrekontu –Egoeraren Txostena PARTIDEN ARABERAKO …...sekzioa : 06 ogasuna eta ekonomia i- 295...

Aurrekontu – Egoeraren Txostena

OGASUN ETAEKONOMIA SAILAKontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMIAOficina de Control Económico

EKAINA 2019

PARTIDEN ARABERAKO ZEHAZTAPENA

AURKIBIDEA

I - EAE-KO ADMINISTRAZIO OROKORRA

AURREKONTUEN EGOERA: GASTUAK I- 1

GASTU-AURREKONTUAREN EGOERA - AURREKONTU ARRUNTA: 190 - 19-06-30EAN I- 1

SEKZIOA : 00 LEGEBILTZARRA I- 1

SEKZIOA : 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA I- 5

SEKZIOA : 02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA I- 65

SEKZIOA : 03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK I- 115

SEKZIOA : 04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK I- 203

SEKZIOA : 05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA I- 245

SEKZIOA : 06 OGASUNA ETA EKONOMIA I- 295

SEKZIOA : 07 HEZKUNTZA I- 327

SEKZIOA : 08 OSASUNA I- 441

SEKZIOA : 09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA I- 491

SEKZIOA : 10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA I- 513

SEKZIOA : 11 SEGURTASUNA I- 569

SEKZIOA : 12 LANA ETA JUSTIZIA I- 625

SEKZIOA : 51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA I- 667

SEKZIOA : 52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA I- 671

SEKZIOA : 53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA I- 675

SEKZIOA : 54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA I- 679

SEKZIOA : 55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA I- 683

SEKZIOA : 90 ZOR PUBLIKOA I- 687

SEKZIOA : 95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK I- 691

SEKZIOA : 99 HAINBAT SAIL I- 695

GASTU-AURREKONTUAREN EGOERA - 2018KO KREDITU-GERAKINAK: 191 - 19-06-30EAN I- 701


AURREKONTUEN EGOERA: SARRERAK I- 705

SARRERA-AURREKONTUAREN EGOERA - AURREKONTU ARRUNTA: 190 - 19-06-30EAN I- 705

SEKZIOA : 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA I- 705

SEKZIOA : 02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA I- 713

SEKZIOA : 03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK I- 723

SEKZIOA : 04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK I- 743


SEKZIOA : 06 OGASUNA ETA EKONOMIA I- 761

SEKZIOA : 07 HEZKUNTZA I- 767

SEKZIOA : 08 OSASUNA I- 803

SEKZIOA : 09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA I- 817

SEKZIOA : 10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA I- 823

SEKZIOA : 11 SEGURTASUNA I- 829

SEKZIOA : 12 LANA ETA JUSTIZIA I- 839

SEKZIOA : 90 ZOR PUBLIKOA I- 847

SEKZIOA : 95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK I- 851


SARRERA-AURREKONTUAREN EGOERA - 2018KO KREDITU-GERAKINAK: 191 - 19-06-30EAN I- 863


EAE-KO ADMINISTRAZIO OROKORRA******

OGASUNA ETA FINANTZAKGASTU-AURREKONTUAREN EGOERA - AURREKONTU ARRUNTA: 190 - 19-06-30EAN

PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAK

SEKZIOA : 00 LEGEBILTZARRA__________________________

1



PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1111 00 SEKZ. LEGEBILTZARRALEGEBILTZARRA 01 ZERB. LEGEBILTZARRA_____________

( EUROAK )

AURREKO EKIT. KREDITU GASTU AITORTUTAKOAURREKONTU-PARTIDA AZKEN KREDITUA EGUNERATUA ERABILERA OBLIGAZIOAK ORDAINKETAK

4. KAPITULUA: GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK 30.250.000 31.100.000 15.550.000 15.550.000 15.550.000_____________________________________________________________________

41. ARTIKULUA: EAE SP-RI ETA EAE AP-KES SAILKATUTAKO ERAKUNDEEI 30.250.000 31.100.000 15.550.000 15.550.000 15.550.000________________________________________________________________________

418. KONTZEPTUA: EAE AP-KES SAILKATUT. EAE SP EZ DIREN ERAKUNDEEI 30.250.000 31.100.000 15.550.000 15.550.000 15.550.000________________________________________________________________________418.11. AZPIKONTZEPTUA: AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI 30.250.000 31.100.000 15.550.000 15.550.000 15.550.000___________________________________________________________________

001 AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI 30.250.000 31.100.000 15.550.000 15.550.000 15.550.000

**** 01 ZERBITZUA GUZTIRA 30.250.000 31.100.000 15.550.000 15.550.000 15.550.000

***** 1111 PROGRAMA GUZTIRA 30.250.000 31.100.000 15.550.000 15.550.000 15.550.000

***** 00 SEKZIOA GUZTIRA 30.250.000 31.100.000 15.550.000 15.550.000 15.550.000

3



PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAK

SEKZIOA : 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA__________________________________________

5



PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1121 01 SEKZ. JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA. EGITURA ETA LAGUNTZA 00 ZERB. JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA____________________________________

( EUROAK )


1. KAPITULUA: LANGILE-GASTUAK 404.357 404.357 268.754 137.475 137.475_______________________________________

10. ARTIKULUA: GOI-KARGUAK 103.555 103.555 105.594 53.985 53.985___________________________________

100. KONTZEPTUA: GOI-KARGUEN ORDAINSARIAK 103.555 103.555 105.594 53.985 53.985________________________________________________100.00. AZPIKONTZEPTUA: GOI-KARGUEN ORDAINSARIAK 103.555 103.555 105.594 53.985 53.985________________________________________________

001 GOI-KARGUEN ORDAINSARIAK 103.555 103.555 105.594 53.985 53.985

11. ARTIKULUA: BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK 240.303 240.303 127.632 65.310 65.310________________________________________________

110. KONTZEPTUA: BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK 240.303 240.303 127.632 65.310 65.310_____________________________________________________________110.00. AZPIKONTZEPTUA: BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK 240.303 240.303 127.632 65.310 65.310_____________________________________________________________

001 BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK 240.303 240.303 127.632 65.310 65.310

16. ARTIKULUA: KUOTAK, PRESTAZIOAK ETA GIZARTE-GASTUAK 60.499 60.499 35.529 18.180 18.180_______________________________________________________________

160. KONTZEPTUA: ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK 60.499 60.499 33.196 16.987 16.987_________________________________________________________________160.00. AZPIKONTZEPTUA: ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK 60.499 60.499 33.196 16.987 16.987_________________________________________________________________

001 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK 60.499 60.499 33.196 16.987 16.987

161. KONTZEPTUA: INDEMNIZAZIOA, GIZARTE-PRESTAZIOAK 2.332 1.193 1.193__________________________________________________________161.11. AZPIKONTZEPTUA: PENTSIOETAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK 2.332 1.193 1.193______________________________________________________________________

001 PENTSIOETAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK 2.332 1.193 1.193

**** 00 ZERBITZUA GUZTIRA 404.357 404.357 268.754 137.475 137.475

7



PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1121 01 SEKZ. JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA. EGITURA ETA LAGUNTZA 01 ZERB. IDAZKARITZAKO ETA ERAKUNDEEKIKO HARREMAN. ZUZTZA.____________________________________

( EUROAK )









12. ARTIKULUA: FUNTZIONARIOAK 34.672 34.672 35.293 17.480 17.480______________________________________

120. KONTZEPTUA: FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK 34.672 34.672 35.293 17.480 17.480___________________________________________________120.00. AZPIKONTZEPTUA: FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK 34.672 34.672 35.293 17.480 17.480___________________________________________________

001 FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK 34.672 34.672 35.293 17.480 17.480






2. KAPITULUA: FUNTZIONAMENDU-GASTUAK 179.183 179.183 83.624 38.676 38.494______________________________________________

23. ARTIKULUA: KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK 179.183 179.183 83.624 38.676 38.494_____________________________________________________

236. KONTZEPTUA: KOMUNIK. INST., PUBLIZITAT. ETA HARREMAN PUBLIKOAK 72.717 72.717 14.722 14.722 14.722__________________________________________________________________________236.11. AZPIKONTZEPTUA: PROTOKOLO ETA ORDEZKAPEN JARDUERAK 72.717 72.717 14.722 14.722 14.722__________________________________________________________

001 PROTOKOLO ETA ORDEZKAPEN JARDUERAK 72.717 72.717 14.722 14.722 14.722

238. KONTZEPTUA: KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK 106.466 106.466 68.902 23.954 23.772_____________________________________________________238.01. AZPIKONTZEPTUA: BULEGOKO MATERIALA 2.038 2.038 233 233 233__________________________________________

001 BULEGOKO MATERIALA 2.038 2.038 233 233 233

8



PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1121 01 SEKZ. JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA. EGITURA ETA LAGUNTZA 01 ZERB. IDAZKARITZAKO ETA ERAKUNDEEKIKO HARREMAN. ZUZTZA.____________________________________

( EUROAK )


238.31. AZPIKONTZEPTUA: LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK 16.920 16.920 3.050 3.050 3.050_______________________________________________________001 LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK 16.920 16.920 3.050 3.050 3.050

238.55. AZPIKONTZEPTUA: POSTA-KOMUNIKAZIOAK 1.500 1.500 563 563 563___________________________________________001 POSTA-KOMUNIKAZIOAK 1.500 1.500 563 563 563

238.56. AZPIKONTZEPTUA: MEZULARITZA 2.008 2.008 ___________________________________001 MEZULARITZA 2.008 2.008

238.99. AZPIKONTZEPTUA: BESTELAKO ZERBITZUAK 84.000 84.000 65.056 20.108 19.927____________________________________________001 BESTELAKO ZERBITZUAK 84.000 84.000 62.695 17.747 17.747002 ITZULPENAK 2.361 2.361 2.180


9



PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1121 01 SEKZ. JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA. EGITURA ETA LAGUNTZA 10 ZERB. LEHENDAKARITZAREN IDAZKARITZA NAGUSIA____________________________________

( EUROAK )












161. KONTZEPTUA: INDEMNIZAZIOA, GIZARTE-PRESTAZIOAK 1.577 806 806__________________________________________________________161.11. AZPIKONTZEPTUA: PENTSIOETAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK 1.577 806 806______________________________________________________________________

001 PENTSIOETAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK 1.577 806 806


10



PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1121 01 SEKZ. JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA. EGITURA ETA LAGUNTZA 11 ZERB. AZTERLAN KABINETEAREN ZUZENDARITZA____________________________________

( EUROAK )
















232. KONTZEPTUA: PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK 6.000 6.000 ______________________________________________________________232.01. AZPIKONTZEPTUA: PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK 6.000 6.000 ______________________________________________________________

001 PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK 6.000 6.000

238. KONTZEPTUA: KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK 296.700 296.700 268.854 164.794 164.794_____________________________________________________238.01. AZPIKONTZEPTUA: BULEGOKO MATERIALA 14 14 14__________________________________________

001 BULEGOKO MATERIALA 14 14 14238.31. AZPIKONTZEPTUA: LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK 964 964 964_______________________________________________________

001 LOKOMOZIO ETA EGONALDI GASTUAK 964 964 964238.81. AZPIKONTZEPTUA: ARGITALPENAK ETA ARGITALPENEN BANAKETA 8.700 8.700 ______________________________________________________________

001 ARGITALPENAK ETA ARGITALPENEN BANAKETA 8.700 8.700238.99. AZPIKONTZEPTUA: BESTELAKO ZERBITZUAK 288.000 288.000 267.876 163.816 163.816____________________________________________

001 AZTERIANAK EGITEA. 288.000 288.000 267.551 163.492 163.492002 ITZULPENAK 324 324 324

11



PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1121 01 SEKZ. JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA. EGITURA ETA LAGUNTZA 11 ZERB. AZTERLAN KABINETEAREN ZUZENDARITZA____________________________________

( EUROAK )


4. KAPITULUA: GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK 9.300 9.300 _____________________________________________________________________

45. ARTIKULUA: ENPRESA, FAMILIA ETA IAGE-EI 9.300 9.300 ____________________________________________________

453. KONTZEPTUA: FAMILIEI 9.300 9.300 ________________________________453.01. AZPIKONTZEPTUA: FAMILIEI 9.300 9.300 ________________________________

001 "EUSKAL GIZARTEAREN EGOERA" SARIA 9.300 9.300


12



PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1121 01 SEKZ. JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA. EGITURA ETA LAGUNTZA 12 ZERB. ARAUBIDE JURIDIKOAREN ZUZENDARITZA____________________________________

( EUROAK )















21. ARTIKULUA: ALOKAIRUAK ETA KANONAK 1.000 1.000 ______________________________________________

214. KONTZEPTUA: ALTZARIAK 1.000 1.000 _________________________________214.00. AZPIKONTZEPTUA: ALTZARIAK 1.000 1.000 _________________________________

001 ALTZARIAK 1.000 1.000


232. KONTZEPTUA: PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK 3.000 3.000 6.000 ______________________________________________________________232.01. AZPIKONTZEPTUA: PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK 3.000 3.000 6.000 ______________________________________________________________

001 PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK 3.000 3.000 6.000

238. KONTZEPTUA: KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK 14.013 14.013 17.714 5.493 5.493_____________________________________________________238.02. AZPIKONTZEPTUA: PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA ARGITALPENAK 1.000 1.000 _______________________________________________________________________

001 LIBURUAK, EGUNKARIAK ETA ALDIZKARIAK 1.000 1.000

13



PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1121 01 SEKZ. JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA. EGITURA ETA LAGUNTZA 12 ZERB. ARAUBIDE JURIDIKOAREN ZUZENDARITZA____________________________________

( EUROAK )


238.31. AZPIKONTZEPTUA: LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK 1.000 1.000 48 48 48_______________________________________________________001 LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK 1.000 1.000 48 48 48

238.81. AZPIKONTZEPTUA: ARGITALPENAK ETA ARGITALPENEN BANAKETA 5.013 5.013 ______________________________________________________________001 ARGITALPENAK ETA ARGITALPENEN BANAKETA 5.013 5.013

238.99. AZPIKONTZEPTUA: BESTELAKO ZERBITZUAK 7.000 7.000 17.666 5.445 5.445____________________________________________001 SAILEKO BERDINTASUNERAKO PLANA 5.000 5.000002 ITZULPENAK 2.000 2.000003 SOLDATA ARRAKALA ESTRATEGIA 17.666 5.445 5.445


14



PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1121 01 SEKZ. JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA. EGITURA ETA LAGUNTZA 13 ZERB. KOORDINAZIORAKO ZUZENDARITZA____________________________________

( EUROAK )



10. ARTIKULUA: GOI-KARGUAK 73.618 73.618 ___________________________________

100. KONTZEPTUA: GOI-KARGUEN ORDAINSARIAK 73.618 73.618 ________________________________________________100.00. AZPIKONTZEPTUA: GOI-KARGUEN ORDAINSARIAK 73.618 73.618 ________________________________________________

001 GOI-KARGUEN ORDAINSARIAK 73.618 73.618







161. KONTZEPTUA: INDEMNIZAZIOA, GIZARTE-PRESTAZIOAK 1.591 805 805__________________________________________________________161.11. AZPIKONTZEPTUA: PENTSIOETAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK 1.591 805 805______________________________________________________________________

001 PENTSIOETAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK 1.591 805 805



232. KONTZEPTUA: PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK 145.000 145.000 25.410 10.164 10.164______________________________________________________________232.01. AZPIKONTZEPTUA: PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK 145.000 145.000 25.410 10.164 10.164______________________________________________________________

001 EGITASMO INSTITUZIONALAK JARRAITZEA ETA KOORDINATZEA. 100.000 100.000 25.410 10.164 10.164002 EKIMENAK GOBERNAMENDU ETA GARDENTASUNAZ. 45.000 45.000

238. KONTZEPTUA: KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK 4.670 4.670 2.251 2.251 2.251_____________________________________________________238.02. AZPIKONTZEPTUA: PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA ARGITALPENAK 1.860 1.860 2.251 2.251 2.251_______________________________________________________________________

001 PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA ARGITALPENAK 1.860 1.860 2.251 2.251 2.251238.31. AZPIKONTZEPTUA: LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK 2.810 2.810 _______________________________________________________

001 LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK 2.810 2.810


15



PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1121 01 SEKZ. JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA. EGITURA ETA LAGUNTZA 14 ZERB. ZERBITZU ZUZENDARITZA____________________________________

( EUROAK )


1. KAPITULUA: LANGILE-GASTUAK 2.124.956 2.483.908 1.624.347 867.775 867.775_______________________________________






001 BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK 81.225 81.225 50.683 25.912 25.912002 BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK 330.876 330.876 289.465 145.244 145.244

12. ARTIKULUA: FUNTZIONARIOAK 874.753 1.233.705 599.801 343.684 343.684______________________________________

120. KONTZEPTUA: FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK 777.416 1.119.296 544.965 316.904 316.904___________________________________________________120.00. AZPIKONTZEPTUA: FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK 777.416 1.119.296 544.965 316.904 316.904___________________________________________________

001 FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK 665.415 658.343 544.965 316.904 316.904002 ORDAINSARI GEHIKUNTZA. 112.001 460.953

122. KONTZEPTUA: FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTENEN ORDAINSARIAK 97.337 97.337 40.693 15.142 15.142__________________________________________________________________________122.00. AZPIKONTZEPTUA: FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTENEN ORDAINSARIAK 97.337 97.337 40.693 15.142 15.142__________________________________________________________________________

001 ORDEZKO BITARTEKO FUNTZ. ORDAINKETA 97.337 97.337 40.693 15.142 15.142

123. KONTZEPTUA: LAN-PILAKETARENGATIKO BITARTEKO FUNTZION. ORDAIN. 17.072 14.144 11.637 11.637_________________________________________________________________________123.00. AZPIKONTZEPTUA: LAN-PILAKETARENGATIKO BITARTEKO FUNTZION. ORDAIN. 17.072 14.144 11.637 11.637_________________________________________________________________________

001 ORDEZKO BITARTEKO FUNTZ. ORDAINKETA ZEREGINEN PILAKETAGATIK 17.072 14.144 11.637 11.637

13. ARTIKULUA: LAN-LEGEPEKOAK 260.852 260.852 242.650 114.223 114.223______________________________________

130. KONTZEPTUA: LAN-LEGEPEKO LANGILE FINKOEN ORDAINSARIAK 255.963 255.963 242.650 114.223 114.223_________________________________________________________________130.00. AZPIKONTZEPTUA: LAN-LEGEPEKO LANGILE FINKOEN ORDAINSARIAK 255.963 255.963 242.650 114.223 114.223_________________________________________________________________

001 LAN-LEGEPEKO LANGILE FINKOEN ORDAINSARIAK 255.963 255.963 242.650 114.223 114.223

132. KONTZEPTUA: LAN-LEGEPEKOAK ORDEZKATZEN DITUZTENEN ORDAINSARIAK 4.889 4.889 __________________________________________________________________________132.00. AZPIKONTZEPTUA: LAN-LEGEPEKOAK ORDEZKATZEN DITUZTENEN ORDAINSARIAK 4.889 4.889 __________________________________________________________________________

001 ORDEZKO LABORAL ORDAINKETA 4.889 4.889

16




( EUROAK )




001 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK 312.460 312.460 254.821 142.856 142.856002 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK 97.212 97.212 89.165 45.353 45.353003 ORDEZKO BITARTEKO FUNTZ. GIZARTE SEG. ZEREGINEN 4.529 3.639 3.639

PILAKETAGATIK004 ORDEZKO BITARTEKO FUNTZ. GIZARTE KOTIZAZIOAK 12.717 5.418 5.418

161. KONTZEPTUA: INDEMNIZAZIOA, GIZARTE-PRESTAZIOAK 59.143 59.143 10.882 5.847 5.847__________________________________________________________161.11. AZPIKONTZEPTUA: PENTSIOETAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK 59.143 59.143 10.882 5.847 5.847______________________________________________________________________

001 PENTSIOETAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK 59.143 59.143 8.411 4.636 4.636002 PENTSIOETAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK 2.471 1.210 1.210

162. KONTZEPTUA: BESTELAKO GASTU SOZIALAK 40.000 40.000 ________________________________________________162.01. AZPIKONTZEPTUA: LANGILERIAREN PRESTAKUNTZA ETA HOBEKUNTZA 40.000 40.000 _________________________________________________________________

001 LANGILERIAREN PRESTAKUNTZA ETA HOBEKUNTZA 40.000 40.000

2. KAPITULUA: FUNTZIONAMENDU-GASTUAK 2.858.262 2.858.262 1.514.321 471.692 471.542______________________________________________

21. ARTIKULUA: ALOKAIRUAK ETA KANONAK 56.500 56.500 46.248 19.790 19.640______________________________________________

212. KONTZEPTUA: ERAIKUNTZAK 47.000 47.000 46.126 19.668 19.518___________________________________212.00. AZPIKONTZEPTUA: ERAIKUNTZAK 47.000 47.000 46.126 19.668 19.518___________________________________

001 LEHENDAKARI OHIEN BULEGOAK ALOKATZEA. 47.000 47.000 46.126 19.668 19.518

216. KONTZEPTUA: GARRAIO-ELEMENTUAK 9.500 9.500 122 122 122__________________________________________216.00. AZPIKONTZEPTUA: GARRAIO-ELEMENTUAK 9.500 9.500 122 122 122__________________________________________

001 GARRAIO-ELEMENTUAK 9.500 9.500 122 122 122

22. ARTIKULUA: KONPONKETAK ETA ZAINKETAK 404.000 404.000 499.778 205.554 205.554_________________________________________________

222. KONTZEPTUA: ERAIKUNTZAK 270.000 270.000 451.267 192.399 192.399___________________________________222.00. AZPIKONTZEPTUA: ERAIKUNTZAK 270.000 270.000 451.267 192.399 192.399___________________________________

001 ERAIKINAK ZAINTZEA. 270.000 270.000 451.267 192.399 192.399

223. KONTZEPTUA: INSTALAZIO TEKNIKOAK, MAKINERIA ETA TRESNERIA 100.000 100.000 46.827 11.471 11.471_____________________________________________________________________223.01. AZPIKONTZEPTUA: INSTALAZIO TEKNIKOAK ETA BESTELAKO INSTALAZIOAK 100.000 100.000 46.827 11.471 11.471_______________________________________________________________________

001 BEROKUNTZA, SUTEEN AURKAKO SISTEMAK, IKUSKATZE EKIPOAK ETA 100.000 100.000 46.827 11.471 11.471DETEKTAGAILUAK, IGOGAILUAK ETA BESTELAKOAK MANTENTZEA.

17




( EUROAK )


224. KONTZEPTUA: ALTZARIAK 34.000 34.000 1.684 1.684 1.684_________________________________224.00. AZPIKONTZEPTUA: ALTZARIAK 34.000 34.000 1.684 1.684 1.684_________________________________

001 ALTZARIAK MANTENTZEA ETA ZAINTZEA. 34.000 34.000 1.684 1.684 1.684

23. ARTIKULUA: KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK 2.394.762 2.394.762 968.294 246.348 246.348_____________________________________________________

232. KONTZEPTUA: PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK 220.000 220.000 36.058 22.441 22.441______________________________________________________________232.01. AZPIKONTZEPTUA: PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK 220.000 220.000 36.058 22.441 22.441______________________________________________________________

001 PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK. 90.000 90.000 36.058 22.441 22.441002 ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA PLANAREN EBALUAZIOA, JARRAIPENA ETA 130.000 130.000

KOORDINAZIOA.

233. KONTZEPTUA: GARRAIOA 14.300 14.300 ________________________________233.00. AZPIKONTZEPTUA: GARRAIOA 14.300 14.300 ________________________________

001 MERKANTZIEN GARRAIOA. 14.300 14.300

236. KONTZEPTUA: KOMUNIK. INST., PUBLIZITAT. ETA HARREMAN PUBLIKOAK 58.000 58.000 __________________________________________________________________________236.01. AZPIKONTZEPTUA: ERAKUNDE-KOMUNIKAZIOA, PUBLIZITATEA 58.000 58.000 ___________________________________________________________

001 ERAKUNDE-KOMUNIKAZIOA, PUBLIZITATEA 58.000 58.000

237. KONTZEPTUA: HORNIDURAK 301.430 301.430 210.730 43.616 43.616__________________________________237.01. AZPIKONTZEPTUA: ENERGIA ELEKTRIKOA 111.930 111.930 101.528 23.576 23.576__________________________________________

001 AJURIA ENEA JAUREGIA ETA LEHENDAKARITZA. ARGIA 102.930 102.930 101.300 23.348 23.348002 LEHENDAKARI OHIEN BULEGOETARAKO ENERGIA ELEKTRIKOA. 9.000 9.000 228 228 228

237.11. AZPIKONTZEPTUA: URA 9.000 9.000 158 158 158___________________________001 AJURIA ENEA JAUREGIA ETA LEHENDAKARITZA. 8.000 8.000 158 158 158002 LEHENDAKARI OHIEN BULEGOETARAKO URA. 1.000 1.000

237.21. AZPIKONTZEPTUA: GASA 92.300 92.300 82.760 11.747 11.747____________________________001 AJURIA ENEA JAUREGIA ETA LEHENDAKARITZA. GASA 84.800 84.800 82.760 11.747 11.747002 LEHENDAKARI OHIEN BULEGOETARAKO GASA. 7.500 7.500

237.41. AZPIKONTZEPTUA: JANTZIAK, UNIFORMEAK ETA LENTZERIA 15.000 15.000 18.931 782 782__________________________________________________________001 JANTZIAK, UNIFORMEAK ETA LENTZERIA 15.000 15.000 18.931 782 782

237.51. AZPIKONTZEPTUA: ELIKAGAIAK 29.000 29.000 5.455 5.455 5.455__________________________________001 ELIKAGAIAK 29.000 29.000 5.455 5.455 5.455

237.61. AZPIKONTZEPTUA: FARMAZI PRODUKTUAK ETA HEMODERIBATUAK 1.200 1.200 _____________________________________________________________001 FARMAZI PRODUKTUAK ETA HEMODERIBATUAK 1.200 1.200

237.99. AZPIKONTZEPTUA: BESTELAKO HORNIDURAK 43.000 43.000 1.898 1.898 1.898____________________________________________001 BESTELAKO HORNIDURAK 43.000 43.000 1.898 1.898 1.898

238. KONTZEPTUA: KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK 1.801.032 1.801.032 721.506 180.291 180.291_____________________________________________________238.01. AZPIKONTZEPTUA: BULEGOKO MATERIALA 10.500 10.500 176 176 176__________________________________________

001 BULEGOKO MATERIALA 9.000 9.000 176 176 176

18




( EUROAK )


002 LEHENDAKARI OHIEN BULEGOETARAKO BULEGO MATERIALA. 1.500 1.500238.11. AZPIKONTZEPTUA: GARBIKETA ETA HIGIENEA 271.858 271.858 296.997 108.215 108.215______________________________________________

001 AJURIA ENEA ETA LEHENDAKARITZAREN GARBIKETA. 270.058 270.058 295.240 107.483 107.483002 LEHENDAKARI OHIEN BULEGOAK GARBITZEA. 1.800 1.800 1.757 732 732

238.21. AZPIKONTZEPTUA: SEGURTASUNA 77.654 77.654 170 170 170___________________________________001 SEGURTASUN ETA BIDEOZAINTZARAKO SISTEMAK. 77.654 77.654 170 170 170

238.31. AZPIKONTZEPTUA: LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK 335.120 335.120 304.213 20.856 20.856_______________________________________________________001 LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK 21.560 21.560 3.023 3.023 3.023002 BIDAIA INSTITUZIONALAK. 300.000 300.000 300.000 16.643 16.643003 LEHENDAKARI OHIEN LOKOMOZIO ETA EGONALDI GASTUAK. 13.560 13.560 1.189 1.189 1.189

238.80. AZPIKONTZEPTUA: BESTE ZERB. BATZ. EAEKO AP-KES SAILKAT.ERAK. ESK. 816.300 816.300 4.738 4.738 4.738_________________________________________________________________________001 EKIPO INFORMATIKOAK ALOKATZEKO. 140.000 140.000 4.036 4.036 4.036002 LANPOSTU ARRUNTETARAKO LIZENTZIAK EROSI ETA MANTENTZEKO. 44.000 44.000003 ERABILTZAILEEN LANPOSTUAN APLIKAZIOAK INSTALATZEA 2.300 2.300004 LAGUNTZA TEKNIKOA 300.000 300.000 702 702 702005 DAUDEN APLIKAZIOEN KUDEAKETA GOMENDATZEKO EJIERI 330.000 330.000

238.81. AZPIKONTZEPTUA: ARGITALPENAK ETA ARGITALPENEN BANAKETA 9.600 9.600 ______________________________________________________________001 ARGITALPENAK 9.600 9.600

238.82. AZPIKONTZEPTUA: BILERAK, HITZALDIAK ETA IKASTAROAK 40.000 40.000 __________________________________________________________001 BILERAK, HITZALDIAK ETA IKASTAROAK 40.000 40.000

238.99. AZPIKONTZEPTUA: BESTELAKO ZERBITZUAK 240.000 240.000 115.213 46.137 46.137____________________________________________001 AJURIA ENEA JAUREGIA ETA LEHENDAKARITZA MANTENTZEA. 192.000 192.000 100.802 38.803 38.803002 ESPEZIALIZATUTAKO ENPRESEN ZERBITZUAK KONTRATATZEA 48.000 48.000 14.410 7.334 7.334

28. ARTIKULUA: BESTELAKO GASTUAK 3.000 3.000 _________________________________________

281. KONTZEPTUA: ZERGAK 3.000 3.000 ______________________________281.99. AZPIKONTZEPTUA: BESTELAKO ZERGAK 3.000 3.000 ________________________________________

001 BESTELAKO ZERGAK 3.000 3.000

6. KAPITULUA: INBERTSIO ERREALAK 458.405 458.405 4.841 4.841 4.841__________________________________________

62. ARTIKULUA: BESTELAKO INBERTSIOAK 458.405 458.405 4.841 4.841 4.841_____________________________________________

622. KONTZEPTUA: ERAIKUNTZAK 187.508 187.508 ___________________________________622.01. AZPIKONTZEPTUA: ERAIKUNTZAK 187.508 187.508 ___________________________________

001 ERAIKUNTZAK 187.508 187.508

623. KONTZEPTUA: INSTALAZIO TEKNIKOAK, MAKINAK, TRESNAK ETA BESTE 115.725 115.725 ________________________________________________________________________623.01. AZPIKONTZEPTUA: INSTALAZIO TEKNIKOAK 115.725 115.725 ____________________________________________

001 INSTALAZIO TEKNIKOAK 115.725 115.725

19




( EUROAK )


624. KONTZEPTUA: ALTZARIAK 45.352 45.352 4.539 4.539 4.539_________________________________624.01. AZPIKONTZEPTUA: ALTZARIAK 45.352 45.352 4.539 4.539 4.539_________________________________

001 ALTZARIAK 45.352 45.352 4.539 4.539 4.539

625. KONTZEPTUA: INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK 19.820 19.820 302 302 302_______________________________________________________625.01. AZPIKONTZEPTUA: INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK 19.820 19.820 302 302 302_______________________________________________________

001 INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK 19.820 19.820 302 302 302

629. KONTZEPTUA: BESTE IBILGETU MATERIAL BATZUETAKO INBERTSIOAK 90.000 90.000 ______________________________________________________________________629.01. AZPIKONTZEPTUA: SEGURTASUN EKIPOAK ETA ELEMENTUAK 90.000 90.000 _________________________________________________________

001 SEGURTASUN EKIPOAK ETA ELEMENTUAK 90.000 90.000

8. KAPITULUA: FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA 79.228 79.228 30.000 30.000 30.000____________________________________________________

82. ARTIKULUA: BESTE ERAKUNDE BATZUETAKO FINANTZA-INBERTSIOAK 79.228 79.228 30.000 30.000 30.000______________________________________________________________________

824. KONTZEPTUA: LANGILEENTZAKO KREDITUAK 79.228 79.228 30.000 30.000 30.000________________________________________________824.01. AZPIKONTZEPTUA: LANGILEENTZAKO KREDITUAK, EPE LUZERA 79.228 79.228 30.000 30.000 30.000____________________________________________________________

001 LANGILEENTZAKO MAILEGUAK. 79.228 79.228 30.000 30.000 30.000

**** 14 ZERBITZUA GUZTIRA 5.520.851 5.879.803 3.173.508 1.374.308 1.374.158

20



PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1121 01 SEKZ. JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA. EGITURA ETA LAGUNTZA 15 ZERB. KOMUNIAZIORAKO ZUZENDARITZA____________________________________

( EUROAK )

















2. KAPITULUA: FUNTZIONAMENDU-GASTUAK 1.557.914 1.557.914 1.119.574 582.244 582.244______________________________________________

23. ARTIKULUA: KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK 1.557.914 1.557.914 1.119.574 582.244 582.244_____________________________________________________

232. KONTZEPTUA: PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK 41.081 41.081 ______________________________________________________________232.01. AZPIKONTZEPTUA: PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK 41.081 41.081 ______________________________________________________________

001 PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK 41.081 41.081

236. KONTZEPTUA: KOMUNIK. INST., PUBLIZITAT. ETA HARREMAN PUBLIKOAK 863.100 863.100 444.712 294.129 294.129__________________________________________________________________________236.01. AZPIKONTZEPTUA: ERAKUNDE-KOMUNIKAZIOA, PUBLIZITATEA 856.000 856.000 443.208 292.626 292.626___________________________________________________________

001 ERAKUNDE-KOMUNIKAZIOA, PUBLIZITATEA 856.000 856.000 443.208 292.626 292.626

21



PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1121 01 SEKZ. JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA. EGITURA ETA LAGUNTZA 15 ZERB. KOMUNIAZIORAKO ZUZENDARITZA____________________________________

( EUROAK )


236.11. AZPIKONTZEPTUA: PROTOKOLO ETA ORDEZKAPEN JARDUERAK 7.100 7.100 1.504 1.504 1.504__________________________________________________________001 PROTOKOLO ETA ORDEZKAPEN JARDUERAK 7.100 7.100 1.504 1.504 1.504

237. KONTZEPTUA: HORNIDURAK 5.000 5.000 __________________________________237.99. AZPIKONTZEPTUA: BESTELAKO HORNIDURAK 5.000 5.000 ____________________________________________

001 BESTELAKO HORNIDURAK 5.000 5.000

238. KONTZEPTUA: KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK 648.733 648.733 674.862 288.114 288.114_

Aurrekontu –Egoeraren Txostena PARTIDEN ARABERAKO …...sekzioa : 06 ogasuna eta ekonomia i- 295...

Documents

Transcript of Aurrekontu –Egoeraren Txostena PARTIDEN ARABERAKO …...sekzioa : 06 ogasuna eta ekonomia i- 295...