EKONOMIA ETA DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA OGASUN SAILA … · sekzioa : 06 etxebizitza, herri lan eta...

Aurrekontu – Egoeraren Txostena

EKONOMIA ETAOGASUN SAILAKontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDAOficina de Control Económico

ABENDUA 2011

PARTIDEN ARABERAKO ZEHAZTAPENA

AURKIBIDEA

I - E.A.E.KO ADMINISTRAZIO OROKORRA

AURREKONTUEN EGOERA: GASTUAK I- 1

GASTU-AURREKONTUAREN EGOERA - AURREKONTU ARRUNTA: 110 - 11-12-31N I- 1

SEKZIOA : 00 LEGEBILTZARRA I- 1

SEKZIOA : 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA I- 5

SEKZIOA : 02 HERRIZAINGOA I- 81

SEKZIOA : 03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA I- 147

SEKZIOA : 04 EKONOMIA ETA OGASUNA I- 283

SEKZIOA : 05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA I- 315

SEKZIOA : 06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAK I- 391

SEKZIOA : 07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA I- 445

SEKZIOA : 08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAK I- 499

SEKZIOA : 09 OSASUN ETA KONTSUMOA I- 547

SEKZIOA : 10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN. I- 623

SEKZIOA : 11 KULTURA I- 689

SEKZIOA : 51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUA I- 755

SEKZIOA : 52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUA I- 759

SEKZIOA : 53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA I- 763

SEKZIOA : 54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA I- 767

SEKZIOA : 55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA I- 771

SEKZIOA : 90 ZOR PUBLIKOA I- 775

SEKZIOA : 95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK I- 779

SEKZIOA : 99 HAINBAT SAIL I- 783

GASTU-AURREKONTUAREN EGOERA - 2010EKO KREDITU-GERAKINAK: 111 - 11-12-31N I- 791









AURREKONTUEN EGOERA: SARRERAK I- 845

SARRERA-AURREKONTUAREN EGOERA - AURREKONTU ARRUNTA: 110 - 11-12-31N I- 845


SEKZIOA : 02 HERRIZAINGOA I- 855


SEKZIOA : 04 EKONOMIA ETA OGASUNA I- 897





SEKZIOA : 09 OSASUN ETA KONTSUMOA I- 961



SEKZIOA : 90 ZOR PUBLIKOA I- 1.001

SEKZIOA : 95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK I- 1.005

SEKZIOA : 99 HAINBAT SAIL I- 1.017

SARRERA-AURREKONTUAREN EGOERA - 2010EKO KREDITU-GERAKINAK: 111 - 11-12-31N I- 1.021

SEKZIOA : 99 HAINBAT SAIL I- 1.021

E.A.E.KO ADMINISTRAZIO OROKORRA******

EKONOMIA ETA OGASUNAGASTU-AURREKONTUAREN EGOERA - AURREKONTU ARRUNTA: 110 - 11-12-31N

PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAK

SEKZIOA : 00 LEGEBILTZARRA__________________________

1



PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1111 00 SEKZ. LEGEBILTZARRALEGEBILTZARRA 01 ZERB. LEGEBILTZARRA_____________

( EUROAK )

HASIERAKO KREDITU GASTU AITORTUTAKOAURREKONTU-PARTIDA KREDITUA EGUNERATUA ERABILERA OBLIGAZIOAK ORDAINKETAK

4. KAPITULUA: GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK 28.744.357 28.744.357 28.744.357 28.744.357 28.744.357_____________________________________________________________________

42. ARTIKULUA: EUSKAL ALOR PUBLIKOKO ERAKUNDEEI 28.744.357 28.744.357 28.744.357 28.744.357 28.744.357________________________________________________________

429. KONTZEPTUA: E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI 28.744.357 28.744.357 28.744.357 28.744.357 28.744.357________________________________________________________________________429.00. AZPIKONTZEPTUA: E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI 28.744.357 28.744.357 28.744.357 28.744.357 28.744.357________________________________________________________________________

001 E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI 28.744.357 28.744.357 28.744.357 28.744.357 28.744.357

7. KAPITULUA: KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK 1.685.175 1.685.175 1.685.175 1.685.175 1.685.175_______________________________________________________________________

72. ARTIKULUA: EUSKAL ALOR PUBLIKOKO ERAKUNDEEI 1.685.175 1.685.175 1.685.175 1.685.175 1.685.175________________________________________________________

729. KONTZEPTUA: E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI 1.685.175 1.685.175 1.685.175 1.685.175 1.685.175________________________________________________________________________729.00. AZPIKONTZEPTUA: E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI 1.685.175 1.685.175 1.685.175 1.685.175 1.685.175________________________________________________________________________

001 E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI 1.685.175 1.685.175 1.685.175 1.685.175 1.685.175

**** 01 ZERBITZUA GUZTIRA 30.429.532 30.429.532 30.429.532 30.429.532 30.429.532

***** 1111 PROGRAMA GUZTIRA 30.429.532 30.429.532 30.429.532 30.429.532 30.429.532

***** 00 SEKZIOA GUZTIRA 30.429.532 30.429.532 30.429.532 30.429.532 30.429.532

3



PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAK

SEKZIOA : 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA__________________________________________

5



PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1121 01 SEKZ. JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA 01-SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA 00 ZERB. LEHENDAKARITZA____________________________________________

( EUROAK )


1. KAPITULUA: LANGILE-GASTUAK 376.659 376.659 442.816 442.034 442.034_______________________________________

10. ARTIKULUA: GOI-KARGUAK 97.519 97.519 97.520 97.519 97.519___________________________________

100. KONTZEPTUA: GOI-KARGUEN ORDAINSARIAK 97.519 97.519 97.520 97.519 97.519________________________________________________100.00. AZPIKONTZEPTUA: GOI-KARGUEN ORDAINSARIAK 97.519 97.519 97.520 97.519 97.519________________________________________________

001 GOI-KARGUEN ORDAINSARIAK 97.519 97.519 97.520 97.519 97.519

11. ARTIKULUA: BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK 224.648 224.648 265.383 264.601 264.601________________________________________________

110. KONTZEPTUA: BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK 224.648 224.648 265.383 264.601 264.601_____________________________________________________________110.00. AZPIKONTZEPTUA: BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK 224.648 224.648 265.383 264.601 264.601_____________________________________________________________

001 BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK 224.648 224.648 265.383 264.601 264.601

16. ARTIKULUA: KUOTAK, PRESTAZIOAK ETA GIZARTE-GASTUAK 54.492 54.492 79.913 79.913 79.913_______________________________________________________________

160. KONTZEPTUA: ENPLEGATZAILEARI DAGOZKION GIZARTE-KOTIZAZIOAK 54.492 54.492 62.575 62.575 62.575______________________________________________________________________160.00. AZPIKONTZEPTUA: ENPLEGATZAILEARI DAGOZKION GIZARTE-KOTIZAZIOAK 54.492 54.492 62.575 62.575 62.575______________________________________________________________________

001 ENPLEGATZAILEARI DAGOZKION GIZARTE-KOTIZAZIOAK 54.492 54.492 62.575 62.575 62.575

161. KONTZEPTUA: INDEMNIZAZIOA, GIZARTE-PRESTAZIOAK 17.339 17.339 17.339__________________________________________________________161.11. AZPIKONTZEPTUA: PENTSIOETAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK 17.339 17.339 17.339______________________________________________________________________

001 PENTSIOETAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK 17.339 17.339 17.339

**** 00 ZERBITZUA GUZTIRA 376.659 376.659 442.816 442.034 442.034

7



PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1121 01 SEKZ. JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA 01-SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA 10 ZERB. LEHENDAKARITZAREN IDAZKARITZA NAGUSIA____________________________________________

( EUROAK )















8



PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1121 01 SEKZ. JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA 01-SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA 11 ZERB. LEHENDAKARIAREN KABINETEAREN ZUZENDARITZA____________________________________________

( EUROAK )






12. ARTIKULUA: FUNTZIONARIOAK 31.414 31.414 31.414 31.413 31.413______________________________________

120. KONTZEPTUA: FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK 31.414 31.414 31.414 31.413 31.413___________________________________________________120.00. AZPIKONTZEPTUA: FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK 31.414 31.414 31.414 31.413 31.413___________________________________________________

001 FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK 31.414 31.414 31.414 31.413 31.413







9



PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1121 01 SEKZ. JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA 01-SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA 12 ZERB. PROTOKOLO ZUZENDARITZA____________________________________________

( EUROAK )











001 FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK 33.153 33.153 33.152 33.147 33.147






2. KAPITULUA: FUNTZIONAMENDU-GASTUAK 255.110 255.110 380.131 366.055 254.528______________________________________________

23. ARTIKULUA: KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK 255.110 255.110 380.131 366.055 254.528_____________________________________________________

236. KONTZEPTUA: KOMUNIK. INST., PUBLIZITAT. ETA HARREMAN PUBLIKOAK 174.600 174.600 145.605 145.605 126.169__________________________________________________________________________236.11. AZPIKONTZEPTUA: PROTOKOLO ETA ORDEZKAPEN JARDUERAK 174.600 174.600 145.605 145.605 126.169__________________________________________________________

001 PROTOKOLO ETA ORDEZKAPEN JARDUERAK 174.600 174.600 145.605 145.605 126.169

238. KONTZEPTUA: KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK 80.510 80.510 234.526 220.450 128.359_____________________________________________________238.01. AZPIKONTZEPTUA: BULEGOKO MATERIALA 2.900 2.900 2.993 2.993 2.993__________________________________________

001 BULEGOKO MATERIALA 2.900 2.900 2.993 2.993 2.993

10



PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1121 01 SEKZ. JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA 01-SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA 12 ZERB. PROTOKOLO ZUZENDARITZA____________________________________________

( EUROAK )


238.31. AZPIKONTZEPTUA: LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK 24.110 24.110 16.952 16.952 16.952_______________________________________________________001 LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK 24.110 24.110 16.952 16.952 16.952

238.55. AZPIKONTZEPTUA: POSTA-KOMUNIKAZIOAK 1.095 1.095 1.095___________________________________________001 POSTA-KOMUNIKAZIOAK 1.095 1.095 1.095

238.56. AZPIKONTZEPTUA: MEZULARITZA 5.000 5.000 29 29 29___________________________________001 MEZULARITZA 5.000 5.000 29 29 29

238.99. AZPIKONTZEPTUA: BESTELAKO ZERBITZUAK 48.500 48.500 213.457 199.381 107.289____________________________________________001 BESTELAKO ZERBITZUAK 48.500 48.500 213.457 199.381 107.289


11



PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1121 01 SEKZ. JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA 01-SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA 13 ZERB. ZERBITZU ZUZENDARITZA____________________________________________

( EUROAK )


1. KAPITULUA: LANGILE-GASTUAK 2.077.894 2.299.044 2.023.883 2.015.486 1.990.559_______________________________________



001 GOI-KARGUEN ORDAINSARIAK 73.338 73.338 72.732 72.731 72.731002 GOI-KARGUEN SOLDATA 50.874 50.874 50.874



001 BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK 79.625 79.625 78.993 78.993 78.993002 BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK 238.989 238.989 194.017 194.017 194.017

12. ARTIKULUA: FUNTZIONARIOAK 861.062 1.004.893 830.642 829.894 829.894______________________________________


001 FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK 706.270 706.270 630.014 630.014 630.014002 FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK 154.792 154.792 93.556 93.530 93.530

122. KONTZEPTUA: FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTENEN ORDAINSARIAK 96.169 59.409 59.203 59.203__________________________________________________________________________122.00. AZPIKONTZEPTUA: FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTENEN ORDAINSARIAK 96.169 59.409 59.203 59.203__________________________________________________________________________

001 ORDEZKO LANGILEEN ORDAINSARIAK 96.169 59.409 59.203 59.203

123. KONTZEPTUA: LAN-PILAKETARENGATIKO BITARTEKO FUNTZION. ORDAIN. 47.663 47.663 47.147 47.147_________________________________________________________________________123.00. AZPIKONTZEPTUA: LAN-PILAKETARENGATIKO BITARTEKO FUNTZION. ORDAIN. 47.663 47.663 47.147 47.147_________________________________________________________________________

001 LAN-PILAKETARENGATIKO LANGILEEN ORDAINSARIAK 47.663 47.663 47.147 47.147

13. ARTIKULUA: LAN-LEGEPEKOAK 250.105 250.105 249.095 249.095 249.095______________________________________

130. KONTZEPTUA: LAN-LEGEPEKO LANGILE FINKOEN ORDAINSARIAK 250.105 250.105 249.095 249.095 249.095_________________________________________________________________130.00. AZPIKONTZEPTUA: LAN-LEGEPEKO LANGILE FINKOEN ORDAINSARIAK 250.105 250.105 249.095 249.095 249.095_________________________________________________________________

001 LAN-LEGEPEKO LANGILE FINKOEN ORDAINSARIAK 250.105 250.105 249.095 249.095 249.095




12




( EUROAK )


002 ENPLEGATZAILEARI DAGOZKION GIZARTE-KOTIZAZIOAK 66.820 66.820 56.541 56.536 56.536003 ENPLEGATZAILEARI DAGOZKION GIZARTE-KOTIZAZIOAK 33.533 33.533 28.966 28.966 28.966004 ENPLEGATZAILEARI DAGOZKION GIZARTE-KOTIZAZIOAK 14.632 15.863 14.474 14.474005 ENPLEGATZAILEARI DAGOZKION GIZARTE-KOTIZAZIOAK 3.299 20.630 17.157 17.157

161. KONTZEPTUA: INDEMNIZAZIOA, GIZARTE-PRESTAZIOAK 146.772 146.772 63.635 63.627 63.627__________________________________________________________161.01. AZPIKONTZEPTUA: INDEMNIZAZIOAK 24.742 24.742 37.118 37.118 37.118______________________________________

001 KANPOKO ORDEZKARITZETAKO PAREKATZE MODULUA 37.118 37.118 37.118002 PAREKATZE MODULUA 24.742 24.742

161.11. AZPIKONTZEPTUA: PENTSIOETAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK 122.030 122.030 26.517 26.509 26.509______________________________________________________________________001 PENTSIOETAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK 122.030 122.030 17.485 17.485 17.485002 PENTSIOETAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK 2.910 2.910 2.910003 PENTSIOETAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK 4.869 4.862 4.862004 PENTSIOETAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK 1.253 1.253 1.253

162. KONTZEPTUA: BESTELAKO GASTU SOZIALAK 40.000 100.000 83.430 80.657 55.731________________________________________________162.01. AZPIKONTZEPTUA: LANGILERIAREN PRESTAKUNTZA ETA HOBEKUNTZA 40.000 100.000 83.430 80.657 55.731_________________________________________________________________

001 LANGILERIAREN PRESTAKUNTZA ETA HOBEKUNTZA 40.000 100.000 79.430 76.701 52.184002 PERTSONALAREN PRESTAKUNTZA ETA HOBEKUNTZA 4.000 3.957 3.547

2. KAPITULUA: FUNTZIONAMENDU-GASTUAK 3.623.124 4.040.828 4.383.188 4.208.157 3.426.392______________________________________________

21. ARTIKULUA: ALOKAIRUAK ETA KANONAK 361.160 336.160 334.143 334.014 302.106______________________________________________

212. KONTZEPTUA: ERAIKUNTZAK 53.500 43.500 69.798 69.798 67.864___________________________________212.00. AZPIKONTZEPTUA: ERAIKUNTZAK 53.500 43.500 69.798 69.798 67.864___________________________________

001 ERAIKUNTZAK 25.075 25.075 25.075002 GOI KARGUENTZAKO GARAJEAK ALOKATZEA. 15.000 5.000 1.757 1.757 1.757003 LEHENDAKARI OHIEN BULEGOAK ALOKATZEA. 38.500 38.500 42.966 42.966 41.032

213. KONTZEPTUA: INSTALAZIO TEKNIKOAK, MAKINERIA ETA TRESNERIA 24.000 24.000 _____________________________________________________________________213.11. AZPIKONTZEPTUA: MAKINERIA 24.000 24.000 _________________________________

001 MAKINERIA 24.000 24.000

214. KONTZEPTUA: ALTZARIAK 40.000 25.000 19.145 19.145 19.145_________________________________214.00. AZPIKONTZEPTUA: ALTZARIAK 40.000 25.000 19.145 19.145 19.145_________________________________

001 ALTZARIAK 40.000 25.000 19.145 19.145 19.145

215. KONTZEPTUA: INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK 185.000 185.000 185.000 184.998 160.721_______________________________________________________215.00. AZPIKONTZEPTUA: INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK 185.000 185.000 185.000 184.998 160.721_______________________________________________________

001 EKIPO INFORMATIKOAK ALOKATZEKO. 185.000 185.000 185.000 184.998 160.721

13




( EUROAK )


216. KONTZEPTUA: GARRAIO-ELEMENTUAK 33.660 33.660 35.201 35.200 29.502__________________________________________216.00. AZPIKONTZEPTUA: GARRAIO-ELEMENTUAK 33.660 33.660 35.201 35.200 29.502__________________________________________

001 RENTING ERREGIMENEKO ZERBITZUAK HORNITZEA. 33.660 33.660002 ZERBITZUAK RENTING ERREGIMENEAN ESKURATZEA 35.201 35.200 29.502

218. KONTZEPTUA: KANONAK 25.000 25.000 25.000 24.874 24.874_______________________________218.00. AZPIKONTZEPTUA: KANONAK 25.000 25.000 25.000 24.874 24.874_______________________________

001 LANPOSTU ARRUNTETARAKO LIZENTZIAK EROSI ETA MANTENTZEKO. 25.000 25.000 25.000 24.874 24.874

22. ARTIKULUA: KONPONKETAK ETA ZAINKETAK 293.040 284.040 140.773 140.037 116.675_________________________________________________

221. KONTZEPTUA: LURRAK ETA ONDASUN NATURALAK 3.239 3.239 3.239____________________________________________________221.00. AZPIKONTZEPTUA: LURRAK ETA ONDASUN NATURALAK 3.239 3.239 3.239____________________________________________________

001 LURRAK ETA ONDASUN NATURALAK 3.239 3.239 3.239

222. KONTZEPTUA: ERAIKUNTZAK 132.500 132.500 70.189 70.189 55.899___________________________________222.00. AZPIKONTZEPTUA: ERAIKUNTZAK 132.500 132.500 70.189 70.189 55.899___________________________________

001 ERAIKUNTZAK 60.000 60.000 25.139 25.139 13.858002 ERAIKUNTZAK 284 284 284003 ERAIKUNTZAK 15.500 15.500 44.766 44.766 41.756004 ARTAZA JAUREGIA. 57.000 57.000

223. KONTZEPTUA: INSTALAZIO TEKNIKOAK, MAKINERIA ETA TRESNERIA 125.700 116.700 63.638 63.638 54.628_____________________________________________________________________223.01. AZPIKONTZEPTUA: INSTALAZIO TEKNIKOAK ETA BESTELAKO INSTALAZIOAK 100.900 100.900 59.937 59.937 50.927_______________________________________________________________________

001 INSTALAZIO TEKNIKOAK-ARTAZA 1.204 1.204 1.204002 INSTALAZIO TEKNIKOAK ETA BESTELAKO INSTALAZIOAK 3.900 3.900 3.196 3.196 3.196003 IGOGAILUEN MANTENTZE-LANA, SUTEAK ANTZEMATEKO SISTEMAK, 97.000 97.000 55.537 55.537 46.527

IKUSKAPEN EKIPOEN ETA METAL DETEKTAGAILUEN SISTEMAK ETABESTELAKOENAK LEHENDAKARITZAN ETA ARTAZAN.

223.11. AZPIKONTZEPTUA: MAKINERIA 19.000 10.000 _________________________________001 MAKINERIA 19.000 10.000

223.21. AZPIKONTZEPTUA: TRESNERIA 5.800 5.800 3.700 3.700 3.700_________________________________001 TRESNERIA 5.800 5.800 3.700 3.700 3.700


001 ALTZARIAK 15.500 15.500 2.364 2.364 2.364002 ALTZARIAK 1.000 1.000 342 342 342003 ARTAZA JAUREGIA. 9.700 9.700

14




( EUROAK )


225. KONTZEPTUA: INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK 1.940 1.940 1.000 265 203_______________________________________________________225.00. AZPIKONTZEPTUA: INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK 1.940 1.940 1.000 265 203_______________________________________________________

001 INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK 940 940002 PARKE INFORMATIKOA MANTENTZEA. 1.000 1.000 1.000 265 203

226. KONTZEPTUA: GARRAIO-ELEMENTUAK 6.700 6.700 __________________________________________226.00. AZPIKONTZEPTUA: GARRAIO-ELEMENTUAK 6.700 6.700 __________________________________________

001 GARRAIO-ELEMENTUAK 6.700 6.700

23. ARTIKULUA: KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK 2.964.074 3.415.778 3.904.342 3.730.176 3.003.681_____________________________________________________

233. KONTZEPTUA: GARRAIOA 18.000 10.000 445 445 445________________________________233.00. AZPIKONTZEPTUA: GARRAIOA 18.000 10.000 445 445 445________________________________

001 MERKANTZIEN GARRAIOA. 18.000 10.000 445 445 445

234. KONTZEPTUA: ASEGURU-SARIAK 2.000 2.000 ______________________________________234.00. AZPIKONTZEPTUA: ASEGURU-SARIAK 2.000 2.000 ______________________________________

001 ASEGURU-SARIAK 2.000 2.000

236. KONTZEPTUA: KOMUNIK. INST., PUBLIZITAT. ETA HARREMAN PUBLIKOAK 14.800 14.800 58.703 58.703 58.703__________________________________________________________________________236.01. AZPIKONTZEPTUA: ERAKUNDE-KOMUNIKAZIOA, PUBLIZITATEA 13.800 13.800 1.983 1.983 1.983___________________________________________________________

001 ERAKUNDE-KOMUNIKAZIOA, PUBLIZITATEA 13.800 13.800 1.983 1.983 1.983236.11. AZPIKONTZEPTUA: PROTOKOLO ETA ORDEZKAPEN JARDUERAK 1.000 1.000 56.720 56.720 56.720__________________________________________________________

001 PROTOKOLO ETA ORDEZKAPEN JARDUERAK 54.948 54.948 54.948002 PROTOKOLO ETA ORDEZKAPEN JARDUERAK 1.000 1.000 1.772 1.772 1.772

237. KONTZEPTUA: HORNIDURAK 280.169 276.169 347.279 296.110 264.691__________________________________237.01. AZPIKONTZEPTUA: ENERGIA ELEKTRIKOA 93.770 93.770 128.557 101.233 81.077__________________________________________

001 ENERGIA ELEKTRIKOA 3.800 3.800 5.886 5.465 4.677002 AJURIA ENEA JAUREGIA ETA LEHENDAKARITZA 75.000 75.000 105.817 91.653 72.375003 ARTAZA JAUREGIA 12.000 12.000 9.450 2.581 2.581004 LEHENDAKARI OHIEN BULEGOETARAKO ENERGIA ELECTRIKOA. 2.000 2.000 4.149 1.260 1.227005 ENERGIA ELEKTRIKOA IRUÑEA. 970 970 3.255 275 217

237.11. AZPIKONTZEPTUA: URA 13.705 13.705 1.988 1.988 1.988___________________________001 URA 750 750 96 96 96002 AJURIA ENEA JAUREGIA ETA LEHENDAKARITZA 8.500 8.500003 ARTAZA JAUREGIA 3.000 3.000 1.845 1.845 1.845004 LEHENDAKARI OHIEN BULEGOETARAKO URA. 970 970 46 46 46005 URA IRUÑEA. 485 485

237.21. AZPIKONTZEPTUA: GASA 67.000 63.000 90.468 66.623 55.361____________________________001 LEHENDAKARI OHIEN BULEGOETARAKO GASA 1.993 1.993 1.993002 AJURIA ENEA JAUREGIA ETA LEHENDAKARITZA 62.000 58.000 80.623 62.929 51.689

15




( EUROAK )


003 ARTAZA JAUREGIA 5.000 5.000 7.852 1.701 1.679237.41. AZPIKONTZEPTUA: JANTZIAK, UNIFORMEAK ETA LENTZERIA 13.000 13.000 16.325 16.325 16.325__________________________________________________________

001 JANTZIAK, UNIFORMEAK ETA LENTZERIA 13.000 13.000 16.325 16.325 16.325237.51. AZPIKONTZEPTUA: ELIKAGAIAK 29.000 29.000 31.063 31.063 31.063__________________________________

001 ELIKAGAIAK 29.000 29.000 31.063 31.063 31.063237.61. AZPIKONTZEPTUA: FARMAZI PRODUKTUAK ETA HEMODERIBATUAK 1.194 1.194 1.481 1.481 1.481_____________________________________________________________

001 FARMAZI PRODUKTUAK ETA HEMODERIBATUAK 1.000 1.000 1.479 1.479 1.479002 FARMAZI PRODUKTUAK ETA HEMODERIBATUAK 194 194 2 2 2

237.71. AZPIKONTZEPTUA: TRESNAK ETA ERREMINTAK 7.500 7.500 89 89 89______________________________________________001 TRESNAK ETA ERREMINTAK 7.500 7.500 89 89 89

237.99. AZPIKONTZEPTUA: BESTELAKO HORNIDURAK 55.000 55.000 77.307 77.307 77.307____________________________________________001 BESTELAKO HORNIDURAK 55.000 55.000 65.628 65.628 65.628002 BESTELAKO HORNIDURAK 11.679 11.679 11.679

238. KONTZEPTUA: KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK 2.649.105 3.112.809 3.497.916 3.374.918 2.679.843_____________________________________________________238.01. AZPIKONTZEPTUA: BULEGOKO MATERIALA 49.440 35.440 6.286 6.286 6.286__________________________________________

001 BULEGOKO MATERIALA 38.000 24.000 3.771 3.771 3.771002 BULEGOKO MATERIALA 9.500 9.500 2.515 2.515 2.515003 LEHENDAKARI OHIEN BULEGOETARAKO BULEGO MATERIALA. 1.940 1.940

238.02. AZPIKONTZEPTUA: PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA ARGITALPENAK 970 970 1.180 1.180 1.180_______________________________________________________________________001 PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA ARGITALPENAK 272 272 272002 PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA ARGITALPENAK 970 970 907 907 907

238.11. AZPIKONTZEPTUA: GARBIKETA ETA HIGIENEA 351.550 351.550 387.650 381.875 320.398______________________________________________001 GARBIKETA ETA HIGIENEA 24.000 24.000 20.449 20.449 15.453002 LEHENDAKARITZAKO BULEGOAK GARBITZEA. 293.600 293.600 344.714 344.714 291.535003 ARTAZA JAUREGIA 33.950 33.950 22.487 16.711 13.410

238.21. AZPIKONTZEPTUA: SEGURTASUNA 65.000 65.000 97.647 90.767 64.511___________________________________001 SEGURTASUNA 65.000 65.000 97.647 90.767 64.511

238.31. AZPIKONTZEPTUA: LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK 393.000 393.000 553.166 481.999 355.154_______________________________________________________001 LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK 29.000 29.000 57.382 57.382 55.970002 LEHENDAKARI OHIEN LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK 20.187 20.187 19.455003 LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK 4.000 4.000 3.034 3.034 3.034004 BIDAIA INSTITUZIONALAK. 360.000 360.000 472.563 401.396 276.695

238.51. AZPIKONTZEPTUA: KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK, INFORMATIKOAK ETA TELEM. 94.000 67.964 56.642 22.371 22.371__________________________________________________________________________001 KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK, INFORMATIKOAK ETA TELEM. 14.000 14.000 33.712 3.221 3.221002 KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK, INFORMATIKOAK ETA TELEM. 1.500 1.500003 LANPOSTU ARRUNTETARAKO ITZK ZEHAZTUTAKO LOTURAK 74.000 47.964 17.119 17.119 17.119004 LEHENDAKARI OHIEN BULEGOETAKO TELEFONOA. 3.000 3.000 3.413 1.109 1.109005 TELEFONOA IRUÑEA. 1.500 1.500 2.399 923 923

238.55. AZPIKONTZEPTUA: POSTA-KOMUNIKAZIOAK 500 500 165 165 165___________________________________________001 POSTA-KOMUNIKAZIOAK 500 500 165 165 165

16




( EUROAK )


238.56. AZPIKONTZEPTUA: MEZULARITZA 500 500 ___________________________________001 MEZULARITZA 500 500

238.61. AZPIKONTZEPTUA: APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDUA ETA USTIAP. 1.472.910 1.678.110 1.655.689 1.652.507 1.293.176_________________________________________________________________________001 ERABILTZAILEEN LANPOSTUAN APLIKAZIOAK INSTALALATZEA 2.910 2.910 2.910 2.418 2.312002 LAGUNTZA TEKNIKOA 935.000 935.000 985.177 982.487 760.907003 DAUDEN APLIKAZIOEN KUDEAKETA GOMENDATZEKO EJIERI 500.000 705.200 632.602 632.602 529.957004 APLIKAZIO BERRIEN KUDEAKETA GOMENDATZEKO EJIERI 35.000 35.000 35.000 35.000

238.81. AZPIKONTZEPTUA: ARGITALPENAK ETA ARGITALPENEN BANAKETA 30.000 30.000 45.246 45.246 ______________________________________________________________001 ARGITALPENAK 30.000 30.000 45.246 45.246

238.82. AZPIKONTZEPTUA: BILERAK, HITZALDIAK ETA IKASTAROAK 48.035 48.035 125 125 125__________________________________________________________001 BILERAK, HITZALDIAK ETA IKASTAROAK 1.500 1.500002 ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIAREN EUSKAL KONTSEILUA 46.535 46.535 125 125 125

238.99. AZPIKONTZEPTUA: BESTELAKO ZERBITZUAK 143.200 441.740 694.119 692.397 616.477____________________________________________001 BESTELAKO ZERBITZUAK 4.000 4.000 9.029 9.029 9.029002 AJURIA ENEA JAUREGIKO ETA LEHENDAKARITZAKO LORATEGIAK 56.200 56.200 68.455 68.455 59.996

MANTENTZEA.003 ESPEZIALIZATUTAKO ENPRESEN ZERBITZUAK KONTRATATZEA 50.000 50.000 275.569 273.847 211.405004 ARTAZA JAUREGIKO LORATEGIAK MANTENTZEA 33.000 33.000 24.968 24.968 21.051005 ESPEZIALIZATUTAKO ENPRESEN ZERBITZUEN KONTRATAZIOA 29.169 29.169 28.068006 EUSKAL ADMINISTRAZIO PUBLIKOETA DAUDEN BIKOIZTASUNEN 298.540 286.929 286.929 286.929

TXOSTENA

28. ARTIKULUA: BESTELAKO GASTUAK 4.850 4.850 3.931 3.931 3.931_________________________________________

281. KONTZEPTUA: ZERGAK 4.850 4.850 3.931 3.931 3.931______________________________281.01. AZPIKONTZEPTUA: ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA (OHZ) 3.000 3.000 2.410 2.410 2.410______________________________________________________________

001 ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA (OHZ) 3.000 3.000 2.410 2.410 2.410281.99. AZPIKONTZEPTUA: BESTELAKO ZERGAK 1.850 1.850 1.520 1.520 1.520________________________________________

001 BESTELAKO ZERGAK 950 950 851 851 851002 BESTELAKO ZERGAK 147 147 147003 BESTELAKO ZERGAK 900 900 523 523 523

3. KAPITULUA: FINANTZA-GASTUAK 613 613 613 613________________________________________

38. ARTIKULUA: BESTELAKO FINANTZA-GASTUAK 613 613 613 613__________________________________________________

381. KONTZEPTUA: BERANDUTZE-INTERESAK 613 613 613 613____________________________________________381.00. AZPIKONTZEPTUA: BERANDUTZE-INTERESAK 613 613 613 613____________________________________________

001 SEG. SOZIALEKO ERREKARGUA 613 613 613 613

17




( EUROAK )


4. KAPITULUA: GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK 46.639 196.639 173.125 173.125 146.639_____________________________________________________________________

42. ARTIKULUA: EUSKAL ALOR PUBLIKOKO ERAKUNDEEI 150.000 126.486 126.486 100.000________________________________________________________

429. KONTZEPTUA: E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI 150.000 126.486 126.486 100.000________________________________________________________________________429.00. AZPIKONTZEPTUA: E.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI 150.000 126.486 126.486 100.000________________________________________________________________________

001 BILBAO NEXT S.A.U.-ri DIRULAGUNTZA ZUZENA 150.000 126.486 126.486 100.000

45. ARTIKULUA: ENPRESA, FAMILIA ETA BESTE ALOR ETA ERAK. BATZUEI 46.639 46.639 46.639 46.639 46.639_________________________________________________________________________

454. KONTZEPTUA: IRABAZI-ASMORIK GABEKO ERAKUNDEEI 46.639 46.639 46.639 46.639 46.639_________________________________________________________454.01. AZPIKONTZEPTUA: FUNDAZIOEI 46.639 46.639 46.639 46.639 46.639__________________________________

001 FERNANDO BUESA FUNDAZIOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA 46.639 46.639 46.639 46.639 46.639

6. KAPITULUA: INBERTSIO ERREALAK 503.378 503.378 68.710 68.710 46.995__________________________________________

62. ARTIKULUA: BESTELAKO INBERTSIOAK 503.378 503.378 64.322 64.322 42.607_____________________________________________

622. KONTZEPTUA: ERAIKUNTZAK 190.000 190.000 ___________________________________622.01. AZPIKONTZEPTUA: ERAIKUNTZAK 190.000 190.000 ___________________________________

001 ERAIKUNTZAK 190.000 190.000

623. KONTZEPTUA: INSTALAZIO TEKNIKOAK, MAKINAK, TRESNAK ETA BESTE 104.000 104.000 10.403 10.403 5.088________________________________________________________________________623.01. AZPIKONTZEPTUA: INSTALAZIO TEKNIKOAK 76.000 76.000 7.289 7.289 4.551____________________________________________

001 INSTALAZIO TEKNIKOAK 76.000 76.000 7.289 7.289 4.551623.21. AZPIKONTZEPTUA: TRESNERIA 28.000 28.000 3.114 3.114 537_________________________________

001 TRESNERIA 28.000 28.000 3.114 3.114 537


001 ALTZARIAK 85.000 85.000 35.494 35.494 28.178002 ALTZARIAK 2.000 2.000 608 608 608

625. KONTZEPTUA: INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK 36.478 36.478 2.620 2.620 2.620_______________________________________________________625.01. AZPIKONTZEPTUA: INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK 36.478 36.478 2.620 2.620 2.620_______________________________________________________

001 INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK 34.478 34.478 2.402 2.402 2.402002 INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK 2.000 2.000 218 218 218

629. KONTZEPTUA: BESTE IBILGETU MATERIAL BATZUETAKO INBERTSIOAK 85.900 85.900 15.197 15.197 6.112______________________________________________________________________629.01. AZPIKONTZEPTUA: SEGURTASUN EKIPOAK ETA ELEMENTUAK 85.900 85.900 15.197 15.197 6.112_________________________________________________________

001 SEGURTASUN EKIPOAK ETA ELEMENTUAK 85.900 85.900 15.197 15.197 6.112

18




( EUROAK )


63. ARTIKULUA: INBERTSIO INMATERIALAK 4.388 4.388 4.388______________________________________________

632. KONTZEPTUA: APLIKAZIO INFORMATIKOAK 4.388 4.388 4.388_______________________________________________632.01. AZPIKONTZEPTUA: APLIKAZIO INFORMATIKOAK 4.388 4.388 4.388_______________________________________________

001 APLIKAZIO INFORMATIKOAK 4.388 4.388 4.388

8. KAPITULUA: FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA 99.035 99.035 14.000 14.000 14.000____________________________________________________

82. ARTIKULUA: BESTE ERAKUNDE BATZUETAKO FINANTZA-INBERTSIOAK 99.035 99.035 14.000 14.000 14.000______________________________________________________________________

824. KONTZEPTUA: LANGILEENTZAKO KREDITUAK 99.035 99.035 14.000 14.000 14.000________________________________________________824.01. AZPIKONTZEPTUA: LANGILEENTZAKO KREDITUAK, EPE LUZERA 99.035 99.035 14.000 14.000 14.000____________________________________________________________

001 LANGILEENTZAKO MAILEGUAK. 99.035 99.035 14.000 14.000 14.000

**** 13 ZERBITZUA GUZTIRA 6.350.070 7.139.537 6.663.519 6.480.091 5.625.198

19



PARTIDAREN ARABERAKO XEHETASUNAKPROGRAMA: 1121 01 SEKZ. JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA 01-SAIL. EGITURA ETA LAGUNTZA 14 ZERB. AZTERLAN ETA LEGE ARAUBIDE ZUZENDARITZA____________________________________________

( EUROAK )








001 FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK 351.829 351.829 311.960 311.960 311.960002 FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK 201.066 201.066 195.530 195.041 195.041



001 ENPLEGATZAILEARI DAGOZKION GIZARTE-KOTIZAZIOAK 79.547 79.547 76.530 72.979 72.979002 ENPLEGATZAILEARI DAGOZKION GIZARTE-KOTIZAZIOAK 63.604 63.604 63.698 63.572 63.572


001 PENTSIOETAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK 4.245 4.245 4.245002 PENTSIOETAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK 4.066 3.999 3.999

2. KAPITULUA: FUNTZIONAMENDU-GASTUAK 461.138 461.138 330.139 329.428 311.724______________________________________________

21. ARTIKULUA: ALOKAIRUAK ETA KANONAK 1.358 1.358 1.770 1.770 1.623______________________________________________

212. KONTZEPTUA: ERAIKUNTZAK 1.770 1.770 1.623___________________________________212.00. AZPIKONTZEPTUA: ERAIKUNTZAK 1.770 1.770 1.623___________________________________

001 ERAIKUNTZAK 1.770 1.770 1.623

214. KONTZEPTUA: ALTZARIAK 1.358 1.358 _________________________________214.00. AZPIKONTZEPTUA: ALTZARIAK 1.358 1.358 ____

EKONOMIA ETA DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA OGASUN SAILA … · sekzioa : 06 etxebizitza, herri lan eta...

Documents

Transcript of EKONOMIA ETA DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA OGASUN SAILA … · sekzioa : 06 etxebizitza, herri lan eta...