MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS TOMO I
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FIN
INICIO
MINISTERIO DE SALUD INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
TOMO I
DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
AÑO - 2010
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
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INDICE
Pág.
INTRODUCCIÓN 07
CAPITULO I.- OBJETIVO DEL MANUAL 08
CAPITULO II.- BASE LEGAL 09
CAPITULO III.- ALCANCE 09
CAPITULO IV.- CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS Y SUBPROCESOS ( indicando los procedimientos que lo conforman)
09
CAPITULO V.- PROCEDIMIENTOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA.-:
a) Gestión Administrativa de la Oficina Ejecutiva de Administración
10
1 GESTION POR PROCESOS 11-14
2 COMPETENCIA DIRECTIVA 15-18
3 SUPERVISION A LOS DIRECTORES DE LAS OFICINAS 19-21
4 PLAN OPERATIVO ANUAL DE GESTION 22-28
5 MONITOREO DEL CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINACIERO 29-31
6 SUPERVISION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
32-34
b) Gestión Administrativa de la Oficina de Logística
1 GESTION POR PROCESO 35-38
2 COMPETENCIA DIRECTIVA 39-42
3 SUPERVISION A LOS JEFES DE EQUIPOS 43-45
4 INDUCCION DEL NUEVO PERSONAL PROFESIONAL Y/O TECNICO QUE INGRESA A LABORAR EN EL INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL
46-48
c) Gestión Administrativa de la Oficina de Economía
1 GESTION POR PROCESO 49-52
2 COMPETENCIA DIRECTIVA 53-55
3 SUPERVISION A LOS JEFES DE EQUIPOS 56-58
4 INDUCCION DEL NUEVO PERSONAL PROFESIONAL Y/O TECNICO QUE INGRESA A LABORAR EN EL INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL
59-61
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d) Gestión Administrativa de la Oficina de Recursos Humanos
1 GESTION POR PROCESO 62-65
2 COMPETENCIA DIRECTIVA 66-69
3 SUPERVISION A LOS JEFES DE EQUIPOS 70-72
4 INDUCCION DEL NUEVO PERSONAL PROFESIONAL Y/O TECNICO QUE INGRESA A LABORAR EN EL INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL
73-75
e) Gestión Administrativa de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento
1 GESTION POR PROCESO 76-79
2 COMPETENCIA DIRECTIVA 80-83
3 SUPERVISION A LOS JEFES DE EQUIPOS 84-86
4 INDUCCION DEL NUEVO PERSONAL PROFESIONAL Y/O TECNICO QUE INGRESA A LABORAR EN EL INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL
87-89
CAPITULO VI .- PROCEDIMIENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA DE LOGISTICA)
(TOMO II)
6.1.- PROCESO LOGISTICA INTEGRADO 02
6.1.1.-
SUBPROCESO DE PROGRAMACION DE ADQUISICIONES (PAAC)
1.- PROGRAMACION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
04-07
2.- EJECUCION DE LA PROGRAMACION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
08-11
3.- LICITACION PUBLICA 12-18
4.- CONCURSO PUBLICO 19-25
5.- ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA 26-32
6.- ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA 33-38
7.- ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA 39-44
8.- ADQUISICION SIN PROCESO MENOR A 3 UIT
45-47
6.1.2.- SUBPROCESO DE ALMACENAMIENTO
48-50
9- ALMACENAMIENTO DE BIENES (RECEPCION, VERIFICACION Y CONTROL, INTERNAMIENTO, REGISTRO Y CONTROL, CUSTODIA)
10 INVENTARIO FISICO
51-53
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11.
DISTRIBUCION (FORMULACION DEL PEDIDO, AUTORIZACION DE DESPACHO, ACONDICIONAMIENTO DE MATERIALES, ENTREGA DE MATERIALES)
54-55
6.1.3.- SUBPROCESOS DE CONTROL PATRIMONIAL
12. ALTA DE BIENES PATRIMONIALES 56-57
13 TRANSFERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES 58-60
14. BAJA DE BIENES PATRIMONIALES 61-62
15. INVENTARIO GENERAL DE BIENES 63-64
CAPITULO II.- PROCEDIMIENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA DE ECONOMIA
(TOMO III)
7.1.- PROCESO DE SOPORTE FINANCIERO
7.1.1.- SUBPROCESO DE INGRESOS FINANCIEROS 03
1.- RECAUDACION DE INGRESOS 03-05
2.- CREDITOS Y COBRANZAS A PACIENTES NOASEGURADOS (DEMANDA)
06-08
3.- CREDITOS Y COBRANZAS A PACIENTES BENEFICIARIOS DE SEGUROS
09-11
7.1.2.- SUBPROCESO DE EGRESOS FINANCIEROS
4.- EGRESOS 12-14
5. MANEJO DE FONDOS PARA CAJA CHICA 15-16
6. LIQUIDACION Y PAGO DE TRIBUTOS Y EMISION DE COA
17-18
7.1.3.- SUBPROCESOS REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
7. CONCILIACION DE CUENTAS BANCARIOS 19-20
8. CONCILIACION DE CUENTAS POR COBRAR 21-23
7.2.- PROCESO CONTABLE
7.2.1.- SUBPROCESO CONTABILIZACION DE OPERACIONES
9. CONTABILIZACION Y ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
24-26
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CAPITULO VIII.- PROCEDIMIENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
8.1.- PROCESOS DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
8.1.1.-
SUBPROCESO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
1 CONTRATACIÓN DE PERSONAL A PLAZO FIJO 05-07
2 COBERTURA DE PLAZAS VACANTES POR CONCURSO 08-10
3 REINGRESO DE PERSONAL 11-13
4 COMISION DE SERVICIO 14-16
5 DESTAQUE DE PERSONAL 17-19
6 ENCARGO DE FUNCIONES DE UN PUESTO 20-22
7 ENCARGO DE PUESTO 23-25
8 PERMUTA DE PERSONAL 26-28
9 ROTACION DE PERSONAL 29-31
10 REASIGNACION 32-34
11 LICENCIA AL PERSONAL 35-32
12 PROGRAMACION DE VACACIONES DE PERSONAL 38-40
13 OTORGAMIENTO DE BONIFICACION FAMILIAR 41-43
14 OTORGAMIENTO DE BONIFICACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
44-46
15 OTORGAMIENTO DE GRATIFICACION POR CUMPLIR 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIO
47-49
16 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 50-52
17 AUTORIZACION DE INCENTIVOS POR GUARDIAS HOSPITALARIAS
53-55
18 SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO DE SERVIDOR O PENSIONISTA
56-58
19 SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR DIRECTO DEL SERVIDOR O PENSIONISTA
59-61
20 SUBSIDIO POR GASTOS DE SEPELIO DE UN SERVIDOR O PENSIONISTA
62-64
21 SUBSIDIO POR GASTOS DE SEPELIO DE UN FAMILIAR
DIRECTO DEL SERVIDOR O PENSIONISTA
65-67
22 CESE DEFINITIVO DE PERSONAL 68-70
23 CESE DEL PERSONAL POR FALLECIMIENTO 71-73
24 ACEPTACION DE RENUNCIA A LA FUNCION PUBLICA 74-76
25 REHABILITACION DE PERSONAL 77-79
26 ELABORACION DE PLANILLAS UNICAS DE PAGO DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONISTA
80-82
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27
PROGRAMA DE DECLARACION TELEMATICA – PDT FORMULARIO 600
83-85
28 DECLARACION JURADA – FORMULARIO 0610 – SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - ESSALUD Y ONP - PDT
86-88
29 REGISTRO DE INFORMACION EN EL MODULO DE CONTROL DE PLANILLAS – MCPP DEL SIAF
89-91
30 ELABORACION DE FORMATOS DE EJECUCION PRESUPUESTAL
92-93
31 COSTO DE PLANILLAS UNICAS DE PAGOS E INCENTIVOS LABORALES - TRIMESTRE
94-96
32 COSTOS DE PLANILLAS UNICAS DE PAGO E INCENTIVOS LABORALES - AMPLIACION DE CALENDARIO
97-99
33 PROGRAMACION PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL ANUAL
100-102
CAPITULO IX.- PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
(TOMO IV)
9.1 PROCESOS DE SERVICIOS GENERALES
1 PLANEAMIENTO ANUAL DE CONFECCIONES 03-05
2 CONFECCION DE INDUMENTARIA HOSPITALARIA Y ROPA DE COMA
06-09
3 LAVADO DE INDUMENTARIA HOSPITALARIA Y ROPA DE CAMA
10-12
4 COMPOSTURA DE INDUMENTARIA HOSPITALARIA Y ROPA DE CAMA
13-15
5 PLANEAMIENTO DEL MANTENIMIENTO 16-18
6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 19-21
7 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 22-24
8 ALISTAMIENTO Y PROVISION DE AMBULANCIA 25-27
9 PROGRAMACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 28-30
10
SUPERVISION DE EJECUCION Y CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PRESTADOS POR TERCEROS
31-33
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INTRODUCCION
El Instituto Nacional Materno Perinatal, es un Órgano Desconcentrado del Ministerio de Salud, que brinda atención especializada de salud de alta complejidad en Salud Reproductiva de seguimiento del recién nacido de alto riesgo. El Instituto Nacional Materno Perinatal, en cumplimiento a las normas vigentes del Ministerio de Salud, debe reformular los respectivos manuales de procesos y procedimientos, para la ejecución de los procesos organizacionales para el cumplimiento de sus objetivos y metas El Manual de Procesos y Procedimientos, tiene la finalidad de establecer formalmente requeridos para la ejecución de los procesos organizacionales del Instituto, para lograr el cumplimiento de sus funciones. El Manual de Procesos y Procedimientos, se elabora considerando el Decreto Supremo Nº 013-2003-SA/M, Reglamento de la Ley Nº 27657, donde se establecen los procesos y Subprocesos organizacionales; el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto, los Manuales de Organización y Funciones y el inventario de procedimientos como resultados del Análisis Funcional. La Base para formular el Manual de Procesos y Procedimientos, está amparado en la Resolución Ministerial Nº 603-2006/MINSA, que aprueba la Directiva Nº 007-MINSA/OGPP-V.02 “Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Formativos de Gestión Institucional en el Numeral V Disposiciones Especificas literal “d” Formulación y Aprobación del Manual de Procesos y procedimientos. En el Presente documento se describe el Manual de Procesos y Procedimientos de la Dirección Ejecutiva de Administración, Oficina de Logística, Oficina de Economía, Oficina de Recursos Humanos y Oficina de Servicios Generales. El presente Manual de Procesos y Procedimientos se ha formulado, revisado y aprobado con la participación de los Jefes de Oficina, Jefes de Equipos Funcionales, ha sido monitoreado y bajo la supervisión del Director Ejecutivo de Administración, con la finalidad de brindar atención con calidad y calidez a las usuarias del Instituto; y el Manual debe ser actualizado, de acuerdo a la Gestión Moderna.
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración.
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CAPITULO I
OBJETIVO GENERAL
Establecer formalmente los procesos y procedimientos priorizados para la ejecución de los procesos técnicos y subprocesos, cuya ejecución está a cargo las Oficina de Logística, Oficina de Economía, Oficina de Recursos Humanos y la Oficina de Servicios Generales dependientes de la Dirección Ejecutiva de Administración.
CAPITULO II
BASE LEGAL
NORMATIVIDAD.-
Se indican las Normas Legales que amparan el presente manual.
Ley N° 26842 – Ley General de Salud (20-07-97).
Ley N° 27657 – “Ley del Ministerio de Salud (20-07-97).
D.S. N° 013-2002-SA aprueba el Reglamento de la Ley N° 27657.
Decreto Supremo Nº 023-2002-SA – Reglamento de Organización y Funciones
Resolución Ministerial Nº 699-2003-SA/DM- Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional Materno Perinatal.
Resolución Ministerial Nº 504-2010-MINSA – se aprueba el Reglamentos de Organización y Funciones del Instituto Nacional Materno Perinatal
Resolución Ministerial Nº 603-2006/DM – Aprueba la Directiva N° 007-MINSA/OGPE-V.02 “Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional “
Resolución Directoral Nº 140-DG-INMP-2008 de fecha 19 de Mayo del 2008, que aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Dirección Ejecutiva de .Administración
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CAPITULO III
ALCANCE
El presente Manual de Procedimientos es de aplicación obligatoria por el personal que conforma la Dirección Ejecutiva de Administración.
CAPITULO IV
CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS Y SUB PROCESOS,
INDICANDO LOS PROCEDIMIENTOS QUE LO CONFORMAN:
PROCESOS ORGANIZACIONALES
SUBPROCESOS ORGANIZACIONALES
PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
OFICINAS DE LOGÍSTICA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
OFICINAS DE ECONOMÍA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES
GESTION POR PROCESOS
COMPETENCIA DIRECTIVA
SUPERVISION A LOS JEFES DE OFICINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL
MONITOREO DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
SUPERVICION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS
GESTION POR PROCESOS
COMPETENCIA DIRECTIVA
SUPERVISION A LOS JEFES DE EQUIPOS FUNCIONALES
INDUCCION DE PERSONAL PROFESIONAL NUEVO
GESTION POR PROCESOS
COMPETENCIA DIRECTIVA
SUPERVISION A LOS JEFES DE EQUIPOS FUNCIONALES
INDUCCION DE PERSONAL PROFESIONAL NUEVO
GESTION POR PROCESOS
COMPETENCIA DIRECTIVA
SUPERVISION A LOS JEFES DE EQUIPOS FUNCIONALES
INDUCCION DE PERSONAL PROFESIONAL NUEVO
GESTION POR PROCESOS
COMPETENCIA DIRECTIVA
SUPERVISION A LOS JEFES DE EQUIPOS FUNCIONALES
INDUCCION DE PERSONAL PROFESIONAL NUEVO
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CAPITULO V
PROCEDIMIENTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA
Se establecen la descripción de los Procesos y Procedimientos de Gestión Administrativas de la Dirección Ejecutiva de Administración, agrupados por Oficinas y Servicios mediante Fichas de Descripción de los Procedimientos.
a) Gestión Administrativa de la Dirección Ejecutiva de Administración b) Gestión Administrativa del Oficina de Logística. c) Gestión Administrativa del Oficina de Economía. d) Gestión Administrativa del Oficina de Recursos Humanos. e) Gestión Administrativa del Oficina de Servicios Generales.
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PROCESO (1): GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO (2)
GESTIÓN POR PROCESOS
FECHA (3):
CODIGO (4):
PROPOSITO (5) Alcanzar niveles óptimos mediante la mejoría continua de los procesos y sistema innovadores para la satisfacción de los usuarios. ALCANCE (6): Oficina Ejecutiva de Administración: Oficina de Logística, Oficina de Economía, Oficina de Recursos Humanos y Oficina de Servicios Generales.
MARCO LEGAL (7): Ley N° 26842 Ley General de Salud Ley N° 27657 Ley del Ministerio de Salud Decreto Supremo Nº 013-2002-SA- Aprueba Reglamento de Ley Nº 27657.
INDICES DE PERFOMANCE (8)
INDICADOR (8a)
UNIDAD DE MEDIDA (8b)
FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d)
Nº de procesos
realizados / Nº de procesos mejorados.
%
Estadística del satisfacción de los
usuarios
Director Ejecutivo, Jefes
de Oficina
NORMAS (9)
- Resolución Ministerial Nº 603-2006/MINSA, aprueba la Directiva Nº 007-MINSA/OGPP-V.02: Directiva la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional.
- Resolución Ministerial N° 699-2003/SA/DM, aprueba Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Especializado Materno Perinatal.
- Resolución Ministerial Nº 504-2010-MINSA – se aprueba el Reglamentos de Organización y Funciones del Instituto Nacional Materno Perinatal
- Ley N° 27658 – Ley Marco De Modernización de la Gestión del Estado.
- Resolución Directoral N° 140-DG-INMP-08, aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva del Administración del Instituto Nacional Materno Perinatal.
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DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)
INICIO
TERMINO
Oficina Ejecutiva de Administración Oficinas: Logística, Economía, Recursos Humanos y Servicios Generales.
- El Director Ejecutivo y sus Directores de Oficina en diversas reuniones técnicas establecen:
1.- Análisis de Procesos y Cumplimiento de la Normatividad.-
Inicial 1.1-Equipo de trabajo 1.2-Autoevaluación 1.3-Identificación y atención de usuarios En acciones inmediatas resultados con y entorno Tendencias al Estándar
2.-Control de Procesos.- Desarrollo
2.1-Equipos de mejora 2.2-Autoevaluación 2.3-Determinación de factores críticos y de control de resultados satisfacción al 60%. Procesos. dentro del Estándar.
3.-Mejoría y Rediseño de Procesos y Sistema Confiable
3.1 Equipos de mejora 3.2.-Mediciones 3.3-Estudia y atención integral de grupos De procesos principales con de usuarios, satisfacción al 80%
(Innovación). Tendencia positiva.
4.-Innovación de Sistemas y Mejores Practicas Competitivo
4.1-Equipos de mejora 4.2-Niveles competitivas 4.3-Anticipa y atiende expectativas de De proceso y sistema con el sector usuarios ,satisfacción al 100%
Innovación y tecnología
5.-Sistema de Procesos Innovadores de Vanguardia INMP clase internacional
5.1-Equipos de alto 5.2- Niveles de clase 5.3- Mejora y creación de nuevos desempeño internacional servicios con la voz del usuario Técnico Administrativo Creación de nuevos interno y externo. Estándares.
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ENTRADAS (11)
NOMBRE (11ª)
FUENTE (11b)
FRECUENCIA (11c)
TIPO (11d)
Oficina Ejecutiva Oficinas
Trimestral Mecánico
SALIDAS (12)
NOMBRE (12ª)
DESTINO (12b)
FRECUENCIA (12c)
TIPO (12d)
Oficina Ejecutiva Oficinas
Anual Mecánico
DEFINICIONES (13): Proceso de planear, dirigir, organizar y controlar los procesos y los resultados del INMP a fin de lograr los objetivos sanitarios para satisfacer la demanda de la población.
REGISTROS (14): Manual de Proceso, Diseño de Indicadores.
ANEXOS (15): Diagrama de Flujo
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO:
GESTION DE PROCESOS
ANALISIS DE PROCESOS
CUMPLIMIENTO
NORMATIVIDAD
INICIO
CONTROL DE
PROCESOS
Equipo de trabajo
Acciones
inmediatas
Equipo de mejoras de Procesos innovadores
Determinación de
Factores críticos
Satisfacción
Usuario 60%
MEJORA Y RESIDEÑO
DE PROCESOS Y SISTEMAS
SISTEMAS Y PROCESOS
INNOVADORES DE VANGUARDIA
INNOVACION
DE SISTEMAS Y
MEJORES PRACTICAS
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL
Auto
Evaluación
Resultados
Estándares
Identificación
Y atención
usuarios
Equipo de mejora
Control procesos
Auto
Evaluación
Resultados dentro
Estándares
MedicionesPrincipales
Tendencias positivas
Estudios y atenciónIntegral de grupos
Usuarios Satisfechos 80%
Equipo de mejoras de Procesos y sistemas
Innovación tecnológica
Niveles competitivosCon el sector
Anticipa, atiendeExpectativasDe usuarios
Satisfechos 100%
Equipo altodesempeño
Niveles de claseInternacional
Creación de nuevosestándares
Mejora y creación de nuevos
Servicios con laVoz del usuarios
TERMINO
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PROCESO (1): GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
(2)
COMPETENCIA DIRECTIVA
FECHA (3):
CODIGO (4):
PROPOSITO (5) Alcanzar niveles óptimos mediante la mejoría continua de los procesos y sistemas innovadores para la satisfacción de los usuarios internos y externos. ALCANCE (6): Oficina Ejecutiva de Administración, Oficinas: Oficina de Recursos Humanos, Logística, Economía y Servicios Generales.
MARCO LEGAL (7): Ley N° 26842 Ley General de Salud. Ley N° 27657 Ley del Ministerio de Salud Decreto Supremo Nº 013-2002-SA- Aprueba Reglamento de Ley Nº 27657.
INDICES DE PERFOMANCE (8)
INDICADOR (8a)
UNIDAD DE MEDIDA (8b)
FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d)
Nº de gestión directivas realizada/ competencia directivas realizadas en
el mes de x 100
%
Plan de Trabajo de Gestión
Directora Ejecutiva y Jefes de Oficinas.
NORMAS (9)
- Resolución Ministerial Nº 603-2006/MINSA, aprueba la Directiva Nº 007-MINSA/OGPP-V.02: Directiva la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional.
- Resolución Ministerial N° 699-2003/SA/DM, aprueba Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Especializado Materno Perinatal.
- Resolución Ministerial Nº 504-2010-MINSA – se aprueba el Reglamentos de Organización y Funciones del Instituto Nacional Materno Perinatal
- Ley N° 27658 – Ley Marco De Modernización de la Gestión del Estado.
- Resolución Directoral N° 140-DG-INMP-08, aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva del Administración del Instituto Nacional Materno Perinatal.
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DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)
INICIO
TERMINO
1.-GESTION DEL CAMBIO
El Director Ejecutivo realiza las siguientes acciones: 1.1-Evalúa escenarios. 1.2-Determina estrategias. 1.3-Promueve una cultura de aprendizaje organizacional.
2.-GESTION DE LA DIVERSIDAD
El Director Ejecutivo realiza. 2.1-Integra intereses de las oficinas. 2.2-Demuestra habilidades para la negociación. 2.3-Maneja conflictos.
3.-GESTION DE LA ASOCIATIVIDAD
El Director Ejecutivo realiza las siguientes acciones: 3.1-Soluciona problemas a través de coordinaciones con las Jefaturas de Oficinas y Equipos Funcionales. 3.2-Comparte conocimiento y crea espacios. 3.3-Establece relaciones de crecimiento y conectividad. 3.4-Maneja sus emociones e impulso alertadamente. 3.5-Es asertivo. 3.6-Genera alianza estratégicas. 3.7-Genera y mantiene redes organizacionales.
4.-LIDERAZGO
El Director Ejecutivo debe ser líder en: 4.1-Promueve la gestión de valor en la organización. 4.2-Aporta y contribuye en el desarrollo institucional. 4.3-Promueve cambios. 4.4-Estimula la innovación y creatividad. 4.5-Impulsa el desarrollo y evaluación del capital humano.
5.-TOMA DE DECISIONES
5.1-Posee autocontrol emocional. 5.2-Reconoce el entorno organizacional. 5.3-Analiza e interpreta información cuantitativa y cualitativa. 5.4-Discute y acuerda posible alternativas de solución. 5.5-Facultad para la toma de decisiones con base técnica y administrativa con principios y ética.
6.-TRABAJO EN EQUIPO
El Director Ejecutivo desarrolla sus actividades: 6.1-Facultad para trabajo en el equipo buscando la calidad total. 6.2-Potencializar la habilidades y contribución individuales. 6.3-Genera sinergia.
7.-ATENCION Y SERVICIO AL USUARIO
El Director Ejecutivo debe tener mística y entrega completa de vocación de servicio. 7.1-Promueve la creación de un sistema de buena calidad y atención. 7.2-Comunicación interpersonal. 7.3-Resolución de situaciones emergentes. 7.4-Promueve una política de buen trato y cultura organizacional.
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ENTRADAS (11)
NOMBRE (11a)
FUENTE (11b)
FRECUENCIA (11c)
TIPO (11d)
Dirección Ejecutiva Mensual Mecánico
SALIDAS (12)
NOMBRE (12a)
DESTINO (12b)
TIPO (12d)
Oficinas y Equipos Funcionales
DEFINICIONES (13): Son las competencias de los niveles gerenciales de salud para el desarrollo de la gestión sanitaria y administrativa. REGISTROS (14): Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones. ANEXOS (15): Diagrama de Flujo
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO:
COMPETENCIA DIRECTIVA
CAMBIO DE
GESTION LIDERAZGO
INICIO
TOMA DE
DECISIONES
GESTION DE LA
ASOCIATIVIDAD
GESTION DE
DIVERSIDAD
Director
Ejecutivo
Director
Ejecutivo
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL
Impulsa
Desarrollo y
Evaluación
Capital humanoTERMINO
Soluciona
Problemas,
Coordinaciones
Oficinas y Jefes
De Equipos
Reuniones
Técnicas
ATENCION Y
SERVICIO AL
USUARIO
Analiza
Interpreta
Información
Cuantitativa
cualitativa
Discute y
Acuerda posibles
Alternativas
De solución
TRABAJO EN
EQUIPO
Demuestra
Habilidades para
La negociación -Gestión
-Valor
-Organización
Aporta
Contribuye
desarrollo
Institucional
Trabajo en
Equipo
Buscando
calidad
total
Potencializa
Las Habilidades
Y contribuciones
individuales
Generan
sinergia
Facultad toma
De decisiones
Base técnica
Administrativa
Evalúa
Escenarios y
Determina
estrategias
Promueve
Cultura de
Aprendizaje
organizacional
Maneja conflicto
Gremiales
profesionales
Establecen
relaciones
Crecimiento
Competitividad
Director Ejecutivo
Jefes de Oficinas
comparten
Conocimientos
Crea espacios
Manejan sus
Emociones y
Impulsos
Acertadamente
-Es asertivo
-Genera alianzas
Estratégicas
-Genera y
mantiene Redes
Organizadas.
Director
Ejecutivo
Deben ser
lideres
Promueve
cambios
Estimula
La innovación
Y creatividad
Dominio y
Autocontrol
emocional
Reconoce
Entorno
Organizacional
Director
Ejecutivo
Trabajo en
Equipo
Promueve
Creación
Sistema buena
Calidad de
atención
Resuelve
Situaciones
emergentes
Política de
Buen trato y
Cultura
organizacional
Comunicación
interpersonal
Director
Ejecutivo
Entrega
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PROCESO (1):
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN,
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO (2)
SUPERVISION A LOS DIRECTORES DE OFICINAS
FECHA (3):
CODIGO (4):
PROPOSITO (5) Hacer cumplir las Normas y Directivas de Gestión Administrativa y Directivas técnicas. ALCANCE (6): Jefes de las Oficinas: Recursos Humanos, Logística, Economía y Servicios Generales.
MARCO LEGAL (7): Ley N° 26842 Ley General de Salud Ley N° 27657 Ley del Ministerio de Salud Decreto Supremo Nº 013-2002-SA- Aprueba Reglamento de Ley Nº 27657.
INDICES DE PERFOMANCE (8)
INDICADOR (8)
UNIDAD DE MEDIDA (8b)
FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d)
Nº de Supervisiones
ejecutadas en el mes/ Nº total de Supervisiones realizadas
en el mes x100
Porcentaje (%)
Plan de Trabajo Plan Operativo
Director Ejecutivo
NORMAS (9)
- Resolución Ministerial Nº 603-2006/MINSA, aprueba la Directiva Nº 007-MINSA/OGPP-V.02: Directiva la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional.
- Resolución Ministerial N° 699-2003/SA/DM, aprueba Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Especializado Materno Perinatal.
- Resolución Ministerial Nº 504-2010-MINSA – se aprueba el Reglamentos de Organización y Funciones del Instituto Nacional Materno Perinatal
- Ley N° 27658 – Ley Marco De Modernización de la Gestión del Estado.
- Resolución Directoral N° 140-DG-INMP-08, aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva del Administración del Instituto Nacional Materno Perinatal
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DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)
INICIO
TERMINO
El Director Ejecutivo, según el Plan de Trabajo, programa las supervisiones a las oficinas.
Directores de Oficinas.-: - El Director Ejecutivo convoca a reunión a los Directores de las Oficinas, para
que explique los problemas de las oficinas y los Equipos a su cargo. - Cada Director de Oficina detalla la problemática de todos los servicios en el
campo Administrativo y Técnico
- El Director Ejecutivo toma nota en la Ficha de Supervisión de cada oficina
- Culmina la supervisión se registran los problemas en el Libro de Actas, en el cual firma el Director Ejecutivo y los Jefes de Oficinas
- El Director Ejecutivo establece que la próxima supervisión deben solucionarse los problemas, de acuerdo a su complejidad.
Jefes de Oficinas.-
- El Director Ejecutivo visita por segunda vez a los Directores de las Oficinas y se le solicita el Libro de Actas; quien lee y luego el Director interroga, sobre cada problema que solución se le ha dado.
- Los Directores de las Oficinas explican que se han solucionado el 60% de los problemas quedando pendientes los demás
- El Director Ejecutivo toma nota en la Ficha de Supervisión, luego se registran en el Libro de Actas los problemas resueltos y los pendientes.
- Se acuerda solucionar los problemas pendientes para la siguiente reunión.
ENTRADAS (11)
NOMBRE (11ª)
FUENTE (11b)
FRECUENCIA (11c)
TIPO (11d)
Ficha de Supervisión
Libro de Actas
Director de las Oficinas Mensual manual
SALIDAS (12)
NOMBRE (11ª)
DESTINO (11b)
FRECUENCIA (11c)
TIPO (11d)
Ficha de Supervisión
Libro de Actas
Director de las Oficinas Quincenal manual
DEFINICIONES (13): Consiste en hacer cumplir las Normas mediante la docencia, para enseñar y aprender del supervisado.
REGISTROS (14): Ficha de Supervisión, Libro de Actas, Parte Diario de Producción.
ANEXOS (15): Diagrama de Flujo.
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO:
SUPERVISION A LOS DIRECTORES DE OFICINAS
DESPACHO DEL DIRECTOR
EJECUTIVO
INICIO
DIRECTOR DE OFICINA
Director
Ejecutivo
Convoca reunión
Técnica
Plan de
Trabajo
Director
Ejecutivo cita
a los Directores
de Oficina
Acta de
Supervisión
Culmina la
Reunión Técnica
Y se cita para
próxima reunión
Segunda Reunión
Técnica
Cada Director cita
sus problemas .
Director Ejecutivo
solicita los
problemas
solucionados y
registra en Libro
de Actas
TÉRMINO
Cada Director de
Oficina
Expone sus
Problemas
Director Ejecutivo
Toma nota y
se registra en el
Libro Acta
Libro de Actas
Director solicita
Libro de Actas
Libro de Actas
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PROCESO (1): GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA EJECTUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO (2)
ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DE
LAS OFICINAS
FECHA (3):
CODIGO (4):
PROPOSITO (5) Proporcionar las pautas para la elaboración del Plan Operativo Anual del Oficinas de Recursos Humanos, Logística, Economía y Servicios Generales. ALCANCE (6): Dirección Ejecutiva y Todos los Oficinas bajo su Mando.
MARCO LEGAL (7): - Ley Nº 26842. Ley General de Salud - Ley Nº 27876, Ley que modifica la quinta disposición complementaria, transitoria y
final de la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud Articulo Único, de la modificatoria Quinta - .
- Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud, Capitulo III, Artículo 5º y el Reglamento de la Ley aprobado por D. S. Nº 013-2002-SA, Artículo 14º.
- D. S. Nº 023-2005-SA Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.
- Ley Nº 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, Articulo 7° - RM N° 729-2003 SA/DM que aprueba el documento “La Salud Integral: Compromiso
de Todos – El Modelo de Atención Integral de Salud”. - Resolución Suprema N° 014-2002-SA
INDICES DE PERFOMANCE (8)
INDICADOR (8)
UNIDAD DE MEDIDA (8b)
FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d)
Plan Operativo Anual Documento Registro de Documentos y
Archivo
Directora Ejecutiva de Administración.
NORMAS (9)
- Resolución Ministerial Nº 603-2006/MINSA, aprueba la Directiva Nº 007-MINSA/OGPP-V.02: Directiva la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional.
- Resolución Ministerial N° 699-2003/SA/DM, aprueba Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Especializado Materno Perinatal.
- Resolución Ministerial Nº 504-2010-MINSA – se aprueba el Reglamentos de Organización y Funciones del Instituto Nacional Materno Perinatal
- Ley N° 27658 – Ley Marco De Modernización de la Gestión del Estado.
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- Resolución Directoral N° 140-DG-INMP-08, aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva del Administración del Instituto Nacional Materno Perinatal.
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)
INICIO
Dirección Ejecutiva.-
- El Director Ejecutivo de Administración, formula oficio a las Oficinas , a fin de convocar a una reunión para formular el Plan Operativo Institucional.
Sala de Reuniones.-
- El Director Ejecutivo dirige la reunión, para formular el Plan Operativo e informa, de acuerdo al siguiente esquema.
- Luego se Identifica los actores y unidades orgánicas, al interior de la entidad, responsables de alcanzar los objetivos previstos en el plan. 1. Información básica; identificar la entidad o dependencia de
salud, precisando: a. Denominación, naturaleza, fines y/o objetivos funcionales
según lo considerado en el ROF respectivo. b. Nombre de las entidades o dependencias sobre las que
ejerce autoridad. 2. Marco Estratégico; teniendo en consideración lo enunciado en
los Lineamientos Generales para la planificación operativa en el Sector Salud, describir: a. Visión b. Misión c. Objetivos estratégicos d. Resultados esperados a mediano y largo plazo
3. Diagnóstico situacional; El diagnóstico situacional se podrá realizar utilizando la metodología más conveniente, teniendo en cuenta los recursos disponibles para la realización de esta tarea y las capacidades con que se cuenta, debiendo concluir con un listado de problemas generales priorizados o necesidades de salud determinadas.
4. Objetivos generales; una vez determinados los problemas o necesidades de los técnicos administrativos procede a definir los objetivos generales que expresan los cambios que se desea alcanzar. Estos objetivos según la naturaleza del problema o necesidad de salud al cual se encuentran relacionados pueden ser sanitarios de gestión o inversión. Los objetivos de gestión e inversión pueden corresponder a cada problema o necesidad priorizada o al conjunto de problemas o necesidades de salud priorizadas.
5. Resultados esperados: es la cuantificación de un objetivo general. Los resultados pueden ser de carácter sanitario de gestión o inversión de acuerdo al objetivo al que están relacionados. Para cada resultado esperado debe señalarse el indicador que facilite su medición.
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6. Programación de actividades operativas: determinados los objetivos, resultados e indicadores, se procede a la programación de actividades administrativas, teniendo en cuenta los criterios de programación definidos por los órganos técnicos normativos del Ministerio de Salud. En correspondencia con los resultados esperados las actividades a programarse son del área sanitaria, de gestión o inversión.
- Para establecer la Visión y la Misión de la Dirección Ejecutiva de Administración, se describe la visión de la entidad según lo considerado en el marco estratégico correspondiente.
- Directora coordina con los Jefes de las Oficinas a su cargo.
- Coordinan con la Oficina de Estadística e Informática y Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.-
- El Director Ejecutivo de Planeamiento Estratégico, eleva oficios a los Directores de la Oficina de Informática, Telecomunicación y Estadística, a la Oficina de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos solicitando información del Instituto Nacional Materno Perinatal, correspondiente al año anterior:
- Luego se realiza el análisis de la demanda y oferta del Instituto Nacional Materno Perinatal Formatos Nº 1 - 10.
Equipo de Trabajo.-
- Se elabora los principales problemas derivados del balance oferta demanda, Formato Nº 11. 1. Considerando problemas de Demanda, aspectos de salud,
población, accesibilidad y otros. 2. Considerando problemas de Oferta, aspectos de productividad,
recurso humano, infraestructura, equipo materiales, económico, gestión y otros.
- Se elabora el listado de Problemas Identificados según ciclo de vida, familia y comunidad, Formato N° 12.
- Se analiza el FODA Institucional en el Formato Nº 13: 1. Principales fortalezas a utilizar 2. Principales oportunidades a aprovechar 3. Principales debilidades a superar 4. Principales amenazas a neutralizar
- Se elabora El Formato Nº 14 FODA ESTRATEGIAS: 1. ¿Qué estrategias permitirán que aprovechen las
oportunidades usando las fortalezas? 2. ¿Qué estrategias permitirán que eviten las amenazas
utilizando las fortalezas? 3. ¿Qué estrategias permitirán que aprovechen las
oportunidades superando las debilidades? 4. ¿Qué estrategias permitirán que eviten las amenazas y
reduzcan las debilidades?
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- Se realiza el proceso de priorización que permite decidir el orden de prioridad, según el cual los problemas identificados serán solucionados. El concepto de prioridades surge:
a) Porque no todos los problemas tienen igual repercusión para la gestión de salud.
b) Porque no existen suficientes recursos para solucionar todos los problemas.
c) Porque no todos los problemas necesitan inmediatas respuestas o soluciones.
d) La escala de priorización de problemas, considera los siguientes criterios: - Magnitud o extensión del problema. - Trascendencia. - Eficacia de las intervenciones - Costo de las intervenciones
- Luego cada miembro del equipo asignará un puntaje a cada problema de acuerdo al Anexo Nº 1 Criterios para Priorizar. El equipo suma los puntajes otorgados por cada problema de acuerdo a los criterios asignados. Teniendo un calificativo a cada problema, luego estos son ordenados de acuerdo a las puntuaciones establecidas para cada uno de ellos.
- Los problemas priorizados constituyen punto de partida para establecer los Objetivos Generales del Plan Operativo Institucional. Se procede a elaborar la Matriz 1 Articulación Estratégica y Matriz Nº 2 Programación de Actividades Operativas.
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
- Se procede a coordinar con los Directores Ejecutivos lo referente a la Matriz Nº 1 Articulación Estratégica; su llenado, debe seguir las siguientes pautas: 1. Entidad o Dependencia: Consignar el nombre de la Entidad o
Dependencia de Salud. 2. Visión: Describir la visión de la entidad o dependencia según lo
considerado en el marco estratégico correspondiente. 3. Misión: Describir la misión de la entidad o dependencia según lo
considerado en el marco estratégico correspondiente. a. Objetivo estratégico (Columna 1): Considerar los Objetivos
Estratégicos de carácter nacional, sectorial o institucional, previamente definidos en el marco estratégico correspondiente, que permitirán cumplir con la misión de la entidad o dependencia.
b. Objetivo General (Columna 2): Para el llenado de esta columna, se deben consignar los Objetivos Generales de la Entidad o Dependencia de Salud, que han sido previamente definidos, buscando la debida correspondencia con los objetivos estratégicos. Puede haber más de un Objetivo General por cada Objetivo Estratégico.
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c. Resultado esperado (Columna 3): En función del objetivo general describir el resultado esperado, el mismo que constituye la expresión cuantitativa o meta de tal objetivo. Un objetivo general puede tener uno o más resultados esperados.
d. Indicador (Columna 4): Son los medios de verificación que indican el logro de los Resultados Esperados. Registrar un indicador para cada resultado esperado que permita evaluar el cumplimiento del mismo. Para cada indicador considerar lo siguiente: d.1 Denominación (Columna 4a): Es el nombre del
indicador. Debe ser lo mas preciso y diferenciarse del resto de indicadores.
d.2 Forma de cálculo (Columna 4b): Señala las variables que intervienen en la construcción del indicador.
d.3 Línea de Base (Columna 4c): Es el valor del indicador al inicio del plan. Para determinar la línea de base considerar los datos del período más reciente.
d.4 Fuente (Columna 4d): En esta columna referir la fuente de la cual se ha obtenido la línea de base.
- Luego se coordina con los Directores Ejecutivos de las Unidades orgánicas, la elaboración de la Matriz Nº 2 Programación de actividades operativas. Se debe desarrollar una matriz para cada Objetivo General, su llenado debe seguir las siguientes pautas:
1. Entidad o Dependencia: Consignar el nombre de la Entidad o Dependencia de Salud.
2. Objetivo General: Consignar el Objetivo General de la Matriz N° 1 (Columna 2) a. Resultado esperado (Columna 1): Consignar el (los)
resultado(s) esperado(s) de la Matriz N°1 (Columna 3) que corresponden al objetivo general abordado en esta matriz.
b. Actividades operativas (Columna 2): En esta columna
consignar las actividades que la entidad o dependencia de salud ejecutará a través de sus diferentes unidades orgánicas con la finalidad de alcanzar los resultados esperados. No deben confundirse con las actividades de gobierno establecidas en la estructura funcional programática.
c. Unidad de medida (Columna 3): Registrar la forma en que será medida o cuantificada la actividad.
d. Meta programada (Columna 4): En esta columna consignar el número de veces que se ha previsto realizar la actividad, en el año, con la finalidad de alcanzar los Resultados Esperados.
e. Cronograma de programación (Columna 5): En estas columnas debe distribuirse, en forma trimestral y de acuerdo al momento en que se va a realizar, la meta programada del año, en cifras absolutas.
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TERMINO
f. Costo unitario de la actividad (Columna 6): El costo unitario
de la actividad puede estimarse por el método tradicional o por estudios de costos que se tengan disponibles, debe ser expresado en Nuevos Soles.
g. Costo total de la actividad (Columna 7): Resulta de multiplicar el costo unitario estimado (Columna 6) por la meta programada (Columna 4).
h. Financiamiento (Columna 8): Indicar el financiamiento de las actividades por sus diferentes fuentes. Deben ser expresados en Nuevos Soles.
i. Unidad orgánica responsable (Columna 9): En esta columna se determina la unidad orgánica de la entidad responsable del cumplimiento de la ejecución de la actividad operativa
- El Director Ejecutivo de la Oficina de Planeamiento Estratégico, remite mediante oficio al Director General el Plan Operativo Institucional; para su revisión y aprobación.
- Se proyecta la Resolución Directoral de aprobación del Plan Operativo Institucional.
- Aprobación por las instancias correspondientes del Plan Operativo Institucional.
- El Plan Operativo Institucional, será publicado en el Portal de Transparencia.
ENTRADAS (11)
NOMBRE (11ª)
FUENTE (11b)
FRECUENCIA (11c)
TIPO (11d)
Directiva Actas
Dirección Ejecutiva de Administración
Anual mecanizado
SALIDAS (12)
NOMBRE (12ª)
DESTINO (12b)
FRECUENCIA (12c)
TIPO (12d)
POA Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
mecanizado
DEFINICIONES (13): Es un documento de gestión institucional, para programar las actividades con sus objetivos
REGISTROS (14):
ANEXOS (15): Diagrama de Flujo
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO:
ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) JEFES DE OFICINAS
DIRECCION EJECUTIVA
INICIO
SALA DE REUNIONES
Convocar
reunión
ASIS
OFICINA DE
EPIDEMIOLOGIAEQUIPO DE TRABAJO
OFICINA EJECUTIVA
PLANEAMIENTO Y
ESTRATEGICO
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL
Director dirige
reunión
-Información básica
- Marco estratégico
-Diagnostico situacional
-Objetivos generales
-Resultados esperados
-Programación de
actividades.
-Establecen la Visión,
Misión
-Coordina con:
-Oficina Epidemiologia.
-OGPE.
- 10 Primera causas de Mortalidad
- 10 de defunciones
TERMINO
Oficios a
Jefes de
Oficina- Censos
- Encuestas
-Demanda Servicios
de Salud
-Otros
-Atención consulta
Externa
-Atención Emergencia
-Demanda Servicios de
Hospitalización
-Demanda RRHH
-Análisis de la Demanda
y Oferta INMP.
-Principales problemas
Oferta y Demanda
-Listado de problemas
-Analiza el FODA
-Priorización
Orden problemas
identificados
-Luego cada equipo
asigna puntaje
-Objetivos Generales
-Elabora Matriz Nro 1
Articulación Estrategia
- Elabora Matriz Nro 2
Programación de
Actividades
- Visión, Misión
-Objetivos Estratégicos
- Objetivos Generales
-Resultados esperados
- Indicadores
Coordina Directores
Matriz Nro 2
Revisión y aprobación
POA
Oficio
Dirección General
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PROCESO (1): FINANCIAMIENTO
GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO (2)
MONITOREO DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO
FECHA (3):
CODIGO (4):
PROPOSITO (5) Lograr el control administrativo y financiero de las actividades realizadas por las unidades orgánicas de la Oficina Ejecutiva de Administración ALCANCE (6): A los Equipos Funcionales de Logística, Economía, Recursos Humanos y Servicios de Salud
MARCO LEGAL (7): Ley N° 28411.- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N° 29465.- Ley de Presupuesto del Sector Público 2010 Directiva Nº 005-2009-EF/76.04-Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
INDICES DE PERFOMANCE (8)
INDICADOR (8)
UNIDAD DE MEDIDA (8b)
FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d)
Informes analizados
Nº de Informes
revisados
Registros
informáticos, Plan Operativo
Oficina Ejecutiva de
Administración
NORMAS (9)
- Resolución Ministerial Nº 603-2006/MINSA, aprueba la Directiva Nº 007-MINSA/OGPP-V.02: Directiva la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional.
- Resolución Ministerial N° 699-2003/SA/DM, aprueba Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Especializado Materno Perinatal.
- Resolución Ministerial Nº 504-2010-MINSA – se aprueba el Reglamentos de Organización y Funciones del Instituto Nacional Materno Perinatal
- Ley N° 27658 – Ley Marco De Modernización de la Gestión del Estado.
- Resolución Directoral N° 140-DG-INMP-08, aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva del Administración del Instituto Nacional Materno Perinatal.
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DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)
INICIO
TERMINO
Unidades Orgánicas.-: - Las Unidades Orgánicas de la Oficina Ejecutiva de Administración deberán
ejecutar las actividades y procesos de acuerdo a los objetivos y metas programadas por la gestión y periódicamente deberán elaborar los informes finales y remitidos para la revisión de la Oficina Ejecutiva de Administración (OEA)
- El Director Ejecutivo de la OEA deberá recibir el informe y analizar. Si el Informe no cumple con los objetivos y metas de gestión, deberá
analizar las causas, reprogramar los objetivos y metas si es necesario y elaborar el informe Sustentatorio del incumplimiento y establecer medidas correctivas
Si el informe no cumple con las normas legales vigentes referentes al financiamiento, deberá devolver el informe a las unidades de Personal, Logística, Servicios Generales y Economía, para que sustenten el incumplimiento y apliquen la normatividad.
Si el informe no cumple con las normas de control, deberá devolver a la unidad orgánica para que sustenten el incumplimiento y aplique las normas de control.
Si el informe cumple con los objetivos, normas legales vigentes y normas de control, deberá visar el informe y remitir a la Dirección General.
ENTRADAS (11)
NOMBRE (11ª)
FUENTE (11b)
FRECUENCIA (11c)
TIPO (11d)
Informe de ejecución de actividades
Unidades Orgánicas de OEA Variable Manual
SALIDAS (12)
NOMBRE (11ª)
DESTINO (11b)
FRECUENCIA (11c)
TIPO (11d)
Informe visado Dirección General Variable Manual
DEFINICIONES (13): Consiste en hacer cumplir las Normas de Docencia, para enseñar y aprender a la vez.
REGISTROS (14):
ANEXOS (15): Diagrama de Flujo
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PROCEDIMIENTOS
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PROCESO (1): FINANCIAMIENTO
GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO (2)
SUPERVISION DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVAS Y
FINANCIERAS
FECHA (3):
CODIGO (4):
PROPOSITO (5) Lograr la supervisión de las actividades administrativas y financieras las unidades orgánicas de la Oficina Ejecutiva de Administración ALCANCE (6): A los Equipos Funcionales de Logística, Economía, Recursos Humanos y Servicios de Salud
MARCO LEGAL (7): Ley N° 28411.- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N° 29465.- Ley de Presupuesto del Sector Público 2010 Directiva Nº 005-2009-EF/76.04-Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
INDICES DE PERFOMANCE (8)
INDICADOR (8)
UNIDAD DE MEDIDA (8b)
FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d)
Informes analizados
Nº de Informes
revisados
Registros
informáticos, Plan Operativo
Oficina Ejecutiva de
Administración
NORMAS (9)
- Resolución Ministerial Nº 603-2006/MINSA, aprueba la Directiva Nº 007-MINSA/OGPP-V.02: Directiva la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional.
- Resolución Ministerial N° 699-2003/SA/DM, aprueba Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Especializado Materno Perinatal.
- Resolución Ministerial Nº 504-2010-MINSA – se aprueba el Reglamentos de Organización y Funciones del Instituto Nacional Materno Perinatal
- Ley N° 27658 – Ley Marco De Modernización de la Gestión del Estado.
- Resolución Directoral N° 140-DG-INMP-08, aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva del Administración del Instituto Nacional Materno Perinatal.
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DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)
INICIO
TERMINO
Unidades Orgánicas.-: - Las Unidades Orgánicas de la Oficina Ejecutiva de Administración deberán
solicitar el informe de grado de avance de las actividades ejecutadas de las unidades orgánicas a cargo.
- Las Unidades Orgánicas y funcionales deberán elaborar y remitir los informes de grado de avance de actividades.
- La Oficina Ejecutiva de Administración (OEA) deberá recibir los informes y analizar. Si el grado de cumplimiento no esta conforme a lo programado, deberá
solicitar el informe Sustentatorio del incumplimiento de actividades, Las unidades orgánicas deberán elaborar el sustento y remitir a la OEA, quien deberá analizar y determinar las medidas correctivas.
Si el grado de avance no cumple con las normas legales vigentes, deberá solicitar el informe sustentatorio del incumplimiento y la aplicación de las normativas. Las unidades orgánicas deberá elaborar el sustento y remitir a la OEA, quien deberá elaborar y remitir el informe de sustento del incumplimiento de las normativas de todas las unidades a la Dirección General
Si el grado de cumplimiento de actividades es conforme a lo programado y cumple con normas legales, deberá dar el visto a los informes y devolver a las unidades correspondientes.
ENTRADAS (11)
NOMBRE (11ª)
FUENTE (11b)
FRECUENCIA (11c)
TIPO (11d)
Solicitud de avance de actividades
Oficina Ejecutiva de Administración
Variable Manual
SALIDAS (12)
NOMBRE (11ª)
DESTINO (11b)
FRECUENCIA (11c)
TIPO (11d)
Informe revisado
Oficina Ejecutiva de Administración
Variable Manual
DEFINICIONES (13): Consiste en hacer cumplir las Normas de Docencia, para enseñar y aprender a la vez.
REGISTROS (14):
ANEXOS (15): Diagrama de Flujo
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
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INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PROCESO (1): GESTION ADMINISTRATIVA DEL OFICINA DE LOGÍSTICA
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO (2)
GESTIÓN POR PROCESOS
FECHA (3):
CODIGO (4):
PROPOSITO (5) Alcanzar niveles óptimos mediante la mejoría continua de los procesos y sistema innovadores para la satisfacción de los usuarios. ALCANCE (6): Oficina de Logística y Equipos Funcionales
MARCO LEGAL (7): Ley N° 26842 Ley General de Salud Ley N° 27657 Ley del Ministerio de Salud Decreto Supremo Nº 013-2002-SA- Aprueba Reglamento de Ley Nº 27657.
INDICES DE PERFOMANCE (8)
INDICADOR (8a)
UNIDAD DE MEDIDA (8b)
FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d)
Nº de procesos
realizados / Nº de procesos mejorados.
%
Estadística del satisfacción de los
usuarios
Jefe de Oficina
NORMAS (9)
- Resolución Ministerial Nº 603-2006/MINSA, aprueba la Directiva Nº 007-MINSA/OGPP-V.02: Directiva la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional.
- Resolución Ministerial N° 699-2003/SA/DM, aprueba Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Especializado Materno Perinatal.
- Resolución Ministerial Nº 504-2010-MINSA – se aprueba el Reglamentos de Organización y Funciones del Instituto Nacional Materno Perinatal
- Ley N° 27658 – Ley Marco De Modernización de la Gestión del Estado.
- Resolución Directoral N° 140-DG-INMP-08, aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva del Administración del Instituto Nacional Materno Perinatal.
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INICIO
TERMINO
Oficina de Logística - El Jefe del Oficina y sus jefes de Equipos Funcionales en diversas reuniones técnicas
establecen:
1.- Análisis de Procesos y Cumplimiento de la Normatividad.-
Inicial 1.1-Equipo de trabajo 1.2-Autoevaluación 1.3-Identificación y atención de usuarios En acciones resultados con y entorno Inmediatas. tendencias al estándar.
2.-Control de Procesos.- Desarrollo
2.1-Equipos de mejora 2.2-Autoevaluación 2.3-Determinación de factores críticos y de control de resultados satisfacción al 60% procesos dentro del estándar
3.-Mejoría y Rediseño de Procesos y Sistema Confiable
3.1 Equipos de mejora 3.2.-Mediciones 3.3-Estudia y atención integral de grupos De procesos principales con de usuarios, satisfacción al 80%
(innovación) tendencia Positiva
4.-Innovación de Sistemas y Mejores Practicas Competitivo
4.1-Equipos de mejora 4.2Niveles competitivas 4.3-Anticipa y atiende expectativas de De proceso y sistema con el sector usuarios ,satisfacción al 100%
Innovación y tecnología
5.-Sistema de Procesos Innovadores de Vanguardia INMP clase internacional
5.1-Equipos de alto 5.2 Niveles de clase 5.3- Mejora y creación de nuevos Desempeño internacional. servicios con la voz del usuario Creación de nuevos internos y externos. estándares
ENTRADAS (11)
NOMBRE (11ª)
FUENTE (11b)
FRECUENCIA (11c)
TIPO (11d)
Manual de proceso
Jefatura de Oficina
Trimestral Mecánico
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)
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SALIDAS (12)
NOMBRE (12ª)
DESTINO (12b)
FRECUENCIA (12c)
TIPO (12d)
Mapa de proceso
Jefatura de Servicio
Anual Mecánico
DEFINICIONES (13): Proceso de planear. dirigir, organizar y controlar los procesos y los resultados del INMP a fin de lograr los objetivos sanitarios para satisfacer la demanda de la población
REGISTROS (14): Manual de Proceso, Diseño de Indicadores.
ANEXOS (15): Diagrama de Flujo
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO:
GESTION DE PROCESOS
ANALISIS DE PROCESOS
CUMPLIMIENTO
NORMATIVIDAD
INICIO
CONTROL DE
PROCESOS
Equipo de trabajo
Acciones
inmediatas
Equipo de mejoras de Procesos innovadores
Determinación de
Factores críticos
Satisfacción
Usuario 60%
MEJORA Y RESIDEÑO
DE PROCESOS Y SISTEMAS
SISTEMAS Y PROCESOS
INNOVADORES DE VANGUARDIA
INNOVACION
DE SISTEMAS Y
MEJORES PRACTICAS
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL
Auto
Evaluación
Resultados
Estándares
Identificación
Y atención
usuarios
Equipo de mejora
Control procesos
Auto
Evaluación
Resultados dentro
Estándares
MedicionesPrincipales
Tendencias positivas
Estudios y atenciónIntegral de grupos
Usuarios Satisfechos 80%
Equipo de mejoras de Procesos y sistemas
Innovación tecnológica
Niveles competitivosCon el sector
Anticipa, atiendeExpectativasDe usuarios
Satisfechos 100%
Equipo altodesempeño
Niveles de claseInternacional
Creación de nuevosestándares
Mejora y creación de nuevos
Servicios con laVoz del usuarios
TERMINO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PROCESO (1):
GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA LOGISTICA
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO (2)
COMPETENCIA DIRECTIVA
FECHA (3):
CODIGO (4):
PROPOSITO (5) Alcanzar niveles óptimos mediante la mejoría continua de los procesos y sistema innovadores para la satisfacción de los usuarios. ALCANCE (6): Oficina de Logística y Jefe de Equipos Funcionales.
MARCO LEGAL (7): Ley N° 26842 Ley General de Salud Ley N° 27657 Ley del Ministerio de Salud Decreto Supremo Nº 013-2002-SA- Aprueba Reglamento de Ley Nº 27657.
INDICES DE PERFOMANCE (8)
INDICADOR (8a)
UNIDAD DE MEDIDA (8b)
FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d)
Nº de gestión directivas realizada/ competencia directivas realizadas en
el mes de x 100
%
Plan de Trabajo de Gestión
Jefe de Oficina
NORMAS (9)
- Resolución Ministerial Nº 603-2006/MINSA, aprueba la Directiva Nº 007-MINSA/OGPP-V.02: Directiva la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional.
- Resolución Ministerial N° 699-2003/SA/DM, aprueba Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Especializado Materno Perinatal.
- Resolución Ministerial Nº 504-2010-MINSA – se aprueba el Reglamentos de Organización y Funciones del Instituto Nacional Materno Perinatal
- Ley N° 27658 – Ley Marco De Modernización de la Gestión del Estado.
- Resolución Directoral N° 140-DG-INMP-08, aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva del Administración del Instituto Nacional Materno Perinatal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)
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DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)
INICIO
TERMINO
1.-GESTION DEL CAMBIO
El Jefe de Oficina realiza las siguientes acciones: 1.1-Evalúa escenarios 1.2-Determina estrategias 1.3-Promueve una cultura de aprendizaje organizacional
2.-GESTION DE LA DIVERSIDAD
El Jefe de Oficina realiza. 2.1-Integra intereses de los oficinas 2.2-Demuestra habilidades para la negociación 2.3-Maneja conflictos
3.-GESTION DE LA ASOCIATIVIDAD
El Jefe de Oficina realiza las siguientes acciones: 3.1-Soluciona problemas atreves de coordinaciones con las jefaturas de oficinas y servicios y en las reuniones técnicas 3.2-Comparte conocimiento y crea espacios 3.3-Establece relaciones de crecimiento y conectividad 3.4-Maneja sus emociones e impulso alertadamente 3.5-Es asertivo 3.6-Genera alianza estratégicas 3.7-Genera y mantiene redes organizacionales.
4.-LIDERAZGO
El Jefe de Oficina debe ser líder en: 4.1-Promueve la gestión de valor en la organización 4.2-Aporta y contribuye en el desarrollo institucional 4.3-Promueve cambios 4.4-Estimula la innovación y creatividad 4.5-Impulsa el desarrollo y evaluación del capital humano
5.-TOMA DE DECISIONES
5.1-Posee autocontrol emocional 5.2-Reconoce el entorno organizacional 5.3-Analiza e interpreta información cuantitativa y cualitativa. 5.4-Discute y acuerda posible alternativas de solución. 5.5-Facultad para la toma de decisiones con base técnica y administrativas con principios y ética.
6.-TRABAJO EN EQUIPO
El Jefe de Oficina desarrolla sus actividades: 6.1-Facultad para trabajo en el quipo buscando la calidad total 6.2-Potencializar la habilidades y contribución individuales 6.3-Genera sin energía
7.-ATENCION Y SERVICIO AL USUARIO
El Jefe de Oficina debe tener mística y entrega completa 7.1-Promueve la creación de un sistema de buena calidad y atención 7.2-Comunicación interpersonal 7.3-Resolución de situación emergentes 7.4-Promueve una política de buen trato y cultura organizacional
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ENTRADAS (11)
NOMBRE (11ª)
FUENTE (11b)
FRECUENCIA (11c)
TIPO (11d)
MOF Jefatura de Oficina Mensual Mecanizado
SALIDAS (12)
NOMBRE (12ª)
DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c)
TIPO (12d)
Plan de trabajo
Jefe de Equipos Anual Mecanizado
DEFINICIONES (13): Son las competencias de los niveles gerenciales de salud para el desarrollo de la
gestión sanitaria.
REGISTROS (14): Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones.
ANEXOS (15): Diagrama de Flujo.
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO:
COMPETENCIA DIRECTIVA
CAMBIO DE
GESTION LIDERAZGO
INICIO
TOMA DE
DECISIONES
GESTION DE LA
ASOCIATIVIDAD
GESTION DE
DIVERSIDAD
Director de
Oficina
Director de
Oficina
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL
Impulsa
Desarrollo y
Evaluación
Capital humanoTERMINO
Soluciona
Problemas,
Coordinaciones
Oficinas Y
Jefes de Equipo
Reuniones
Técnicas
ATENCION Y
SERVICIO AL
USUARIO
Analiza
Interpreta
Información
Cuantitativa
cualitativa
Discute y
Acuerda posibles
Alternativas
De solución
TRABAJO EN
EQUIPO
Demuestra
Habilidades para
La negociación -Gestión
-Valor
-Organización
Aporta
Contribuye
desarrollo
Institucional
Trabajo en
Equipo
Buscando
calidad
total
Potencializa
Las Habilidades
Y contribuciones
individuales
Generan
sinergia
Facultad toma
De decisiones
Base técnica
Administrativa
Evalúa
Escenarios y
Determina
estrategias
Promueve
Cultura de
Aprendizaje
organizacional
Maneja conflicto
Gremiales
profesionales
Establecen
relaciones
Crecimiento
Competitividad
Director Ejecutivo
Jefes de
Departamento,
Comparten
Conocimientos
Crea espacios
Manejan sus
Emociones y
Impulsos
Acertadamente
-Es asertivo
-Genera alianzas
Estratégicas
-Genera y
mantiene Redes
Organizadas.
Director de
Oficina
Deben ser
lideres
Promueve
cambios
Estimula
La innovación
Y creatividad
Dominio y
Autocontrol
emocional
Reconoce
Entorno
Organizacional
Director de
Oficina,
Trabajo en
Equipo
Promueve
Creación
Sistema buena
Calidad de
atención
Resuelve
Situaciones
emergentes
Política de
Buen trato y
Cultura
organizacional
Comunicación
interpersonal
Director de
Oficina
Entrega completa
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PROCESO (1):
GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO (2)
SUPERVISION A LOS JEFES DE UNIDADES FUNCIONALES
FECHA (3):
CODIGO (4):
PROPOSITO (5) Hacer cumplir las Normas y Directivas de Gestión Administrativa. ALCANCE (6): Jefes de la Oficina de Logística y Jefe de Equipos Funcionales.
MARCO LEGAL (7): Ley N° 26842 Ley General de Salud Ley N° 27657 Ley del Ministerio de Salud Decreto Supremo Nº 013-2002-SA- Aprueba Reglamento de Ley Nº 27657.
INDICES DE PERFOMANCE (8)
INDICADOR (8)
UNIDAD DE MEDIDA (8b)
FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d)
Nº de Supervisiones
ejecutadas en el mes/ Nº total de Supervisiones
realizadas en el mes x100
Porcentaje (%)
Plan de Trabajo Plan Operativo
Jefe de Oficina
NORMAS (9)
- Resolución Ministerial Nº 603-2006/MINSA, aprueba la Directiva Nº 007-MINSA/OGPP-V.02: Directiva la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional.
- Resolución Ministerial N° 699-2003/SA/DM, aprueba Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Especializado Materno Perinatal.
- Resolución Ministerial Nº 504-2010-MINSA – se aprueba el Reglamentos de Organización y Funciones del Instituto Nacional Materno Perinatal
- Ley N° 27658 – Ley Marco De Modernización de la Gestión del Estado.
- Resolución Directoral N° 140-DG-INMP-08, aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva del Administración del Instituto Nacional Materno Perinatal.
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DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)
INICIO
TERMINO
El Jefe del Oficina, según el Plan de Trabajo, programa las supervisiones a los Jefes de Equipos Funcionales.
Jefatura de Oficina.-: - El Jefe del Oficina convoca a reunión a los Jefes de los Equipos
Funcionales, para que explique los problemas del Servicio a su cargo. - Cada Jefe de Equipo detalla la problemática del campo Administrativo y
Técnico. - El Jefe del Oficina toma nota en la Ficha de Supervisión de cada Servicio
- Culmina la supervisión se registran los problemas en el Libro de Actas, en el cual firma el Jefe de Oficina y los Jefes de Equipos
- El Jefe del Oficina establece que la próxima supervisión deben solucionarse los problemas, de acuerdo a su complejidad.
Jefatura de Oficina.-
- El Jefe de la Oficina visita por segunda vez a los Jefes de Equipo y se le solicita el Libro de Actas; quien lee y luego el Jefe del Oficina interroga, sobre cada problema que solución se le ha dado.
- Los Jefes de los Equipos explican que se han solucionado el 60% de los problemas quedando pendientes los demás.
- El Jefe del Oficina toma nota en la Ficha de Supervisión, luego se registran en el Libro de Actas los problemas resueltos y los pendientes.
- Se acuerda solucionar los problemas pendientes para la siguiente reunión.
ENTRADAS (11)
NOMBRE (11ª)
FUENTE (11b)
FRECUENCIA (11c)
TIPO (11d)
Ficha de Supervisión
Libro de Actas
Jefatura de Oficina Mensual manual
SALIDAS (12)
NOMBRE (11ª)
DESTINO (11b)
FRECUENCIA (11c)
TIPO (11d)
Ficha de Supervisión
Libro de Actas
Jefe de Equipos Quincenal manual
DEFINICIONES (13): Consiste en hacer cumplir las Normas de Docencia, para enseñar y aprender del supervisado.
REGISTROS (14): Ficha de Supervisión, Libro de Actas, Parte Diario de Producción.
ANEXOS (15): Diagrama de Flujo
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO:
SUPERVISION A LOS JEFES DE UNIDAD
DIRECTOR DE LA OFICINA
INICIO
JEFES DE UNIDAD
Director de
Oficina
convoca reunión
técnica
Plan de
Trabajo
Acta de
Supervisión
Culmina la
Reunión Técnica
Y se cita para
próxima reunión
Segunda Reunión
Técnica
Director solicita los
problemas y las
soluciones y se
registra en Libro
de Actas
TÉRMINO
Jefes de Unidad
Expone sus
Problemas
Director toma
nota y se
registra en el
Libro Acta
Libro de Actas
Director solicita
Libro de Actas
Libro de Actas
Director
Cita a los
Directores de
Oficina
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PROCESO (1):
GESTION ADMINISTRATIVA DELA OFICINA DE LOGISTICA
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO (2)
INDUCCIÓN DEL NUEVO PERSONAL PROFESIONAL QUE
INGRESA A LABORAR EN EL INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL
FECHA (3):
CODIGO (4):
PROPOSITO (5) Proporcionar al 100% de profesionales que por primera vez se incorporan a laborar en las diferentes áreas de trabajo del Instituto Nacional Materno Perinatal, la información básica que necesitan para desempeñar satisfactoriamente sus labores en los nuevos puestos a efectos que su incorporación se realice de manera ordenada y secuencial y amigable propendiendo a conseguir de ellos una identificación con la institución y el compromiso de un trabajo eficiente. ALCANCE (6): Jefe de Oficina de Logística y Jefes de Equipos Funcionales.
MARCO LEGAL (7): Ley N° 26842 Ley General de Salud Ley N° 27657 Ley del Ministerio de Salud Decreto Supremo Nº 013-2002-SA- Aprueba Reglamento de Ley Nº 27657.
INDICES DE PERFOMANCE (8)
INDICADOR (8)
UNIDAD DE MEDIDA (8b)
FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d)
Nº de Profesionales que
han desarrollado el Programa de Inducción en el mes/ Nº
total de Profesionales Inducción en el mes x100
Porcentaje (%)
Registro especial del
Oficina
Jefe de Oficina
NORMAS (9)
- Resolución Ministerial Nº 603-2006/MINSA, aprueba la Directiva Nº 007-MINSA/OGPP-V.02: Directiva la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional.
- Resolución Ministerial N° 699-2003/SA/DM, aprueba Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Especializado Materno Perinatal.
- Resolución Ministerial Nº 504-2010-MINSA – se aprueba el Reglamentos de Organización y Funciones del Instituto Nacional Materno Perinatal
- Ley N° 27658 – Ley Marco De Modernización de la Gestión del Estado.
- Resolución Directoral N° 140-DG-INMP-08, aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva del Administración del Instituto Nacional Materno Perinatal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)
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DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)
INICIO
TERMINO
Desarrollo de actividades para implementar el Programa de Inducción de Profesionales nuevos.
Jefe de Oficina.-:
- Recibe informe del área de Recursos Humanos (Registro de Profesionales nuevos).
- Programación de actividades para implementar el Programa de Inducción. - Apertura registro de Profesionales nuevos. - Convocar al Comité Técnico.
Jefe de Oficina y Jefes de Equipos Funcionales.- - Reúne al Comité Técnico:
- Asignar responsabilidades. - Calendarizar actividades…
- Desarrollo de Módulo .- Recepción y presentación
- Dar la bienvenida.
- Presentar a autoridades y jefes inmediatos
- Hacer llenar Ficha del Profesional
- Desarrollo de VII Módulos.
- Promover en el profesional el compromiso a continuar su auto capacitación.
- Promover anualmente la actualización de competencias según el perfil ocupacional exigido.
- Elaboración del rol de turno donde se incorpore al profesional en un área determinada, según perfil ocupacional.
ENTRADAS (11)
NOMBRE (11ª)
FUENTE (11b)
FRECUENCIA (11c)
TIPO (11d)
MOF Jefe de Oficina Anual Mecanizado
SALIDAS (12)
NOMBRE (12ª)
DESTINO (12b)
FRECUENCIA (12c)
TIPO (12d)
MOF Jefe de Equipos Anual Mecanizado
DEFINICIONES (13): Capacitar en servicios al personal nuevo para el buen desempeño de sus funciones.
REGISTROS (14): Ficha de Personal, Libro de Actas, Parte Diario de Producción.
ANEXOS (15): Diagrama de Flujo
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO:
INDUCCION DEL NUEVO PERSONAL
DIRECTOR EJECUTIVO
DIRECTOR DE OFICINA
INICIO
DIRECTOR DE OFICINA
JEFES DE UNIDAD
Informe
RRHH
Programación
Implementar
Inducción de
Personal
TÉRMINO
AREAS ASIGNADAS
SERVICIOS
Ficha
Profesional
Convocar
Comité
Técnico
Reúne
Comité
Técnico
Asigna
Responsabili-
dades,
calendariza
actividades
Desarrollo de
Módulos,
según perfil
Promover
Profesional
Compromiso
Autocapacita-
cion
Entrega de
asignación de
funciones de
acuerdo al
MOF
Profesional
Ubicado según
perfil
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PROCESO (1): GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE ECONOMIA
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO (2)
GESTIÓN POR PROCESOS
FECHA (3):
CODIGO (4):
PROPOSITO (5) Alcanzar niveles óptimos mediante la mejoría continua del proceso y sistemas innovadores para la satisfacción de los usuarios. ALCANCE (6): Oficina de Economía y Jefe de Equipos Funcionales.
MARCO LEGAL (7): Ley N° 26842 Ley General de Salud Ley N° 27657 Ley del Ministerio de Salud Decreto Supremo Nº 013-2002-SA- Aprueba Reglamento de Ley Nº 27657.
INDICES DE PERFOMANCE (8)
INDICADOR (8a)
UNIDAD DE MEDIDA (8b)
FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d)
Nº de procesos
realizados / Nº de procesos mejorados.
%
Estadística del satisfacción de los
usuarios
Jefe de Oficina
NORMAS (9)
- Resolución Ministerial Nº 603-2006/MINSA, aprueba la Directiva Nº 007-MINSA/OGPP-V.02: Directiva la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional.
- Resolución Ministerial N° 699-2003/SA/DM, aprueba Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Especializado Materno Perinatal.
- Resolución Ministerial Nº 504-2010-MINSA – se aprueba el Reglamentos de Organización y Funciones del Instituto Nacional Materno Perinatal
- Ley N° 27658 – Ley Marco De Modernización de la Gestión del Estado.
- Resolución Directoral N° 140-DG-INMP-08, aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva del Administración del Instituto Nacional Materno Perinatal.
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DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)
INICIO
TERMINO
Oficina de Economía - El Jefe de Oficina y sus jefes de Equipos Funcionales diversas reuniones técnicas
establecen.
1.- Análisis de Procesos y Cumplimiento de la Normatividad.-
Inicial 1.1-Equipo de trabajo 1.2-Autoevaluación 1.3-Identificación y atención de usuarios En acciones inmediatas resultados con y entorno Tendencias al Estándar
2.-Control de Procesos.- Desarrollo
2.1-Equipos de mejora 2.2-Autoevaluación 2.3-Determinación de factores críticos y de control de resultados satisfacción al 60% Procesos dentro del estándar
3.-Mejoría y Rediseño de Procesos y Sistema Confiable
3.1 Equipos de mejora 3.2.-Mediciones 3.3-Estudia y atención integral de grupos De procesos principales con de usuarios, satisfacción al 80%
(innovación) tendencia Positiva
4.-Innovación de Sistemas y Mejores Practicas Competitivo
4.1-Equipos de mejora 4.2Niveles competitivas 4.3-Anticipa y atiende expectativas de de proceso y sistema con el sector usuarios ,satisfacción al 100%
innovación y tecnología
5.-Sistema de Procesos Innovadores de Vanguardia INMP clase internacional
5.1-Equipos de alto 5.2 Niveles de clase 5.3- Mejora y creación de nuevos Desempeño internacional. servicios con la voz del usuario Creación de nuevos Estándares
ENTRADAS (11)
NOMBRE (11ª)
FUENTE (11b)
FRECUENCIA (11c)
TIPO (11d)
MOF Jefatura de Oficina
Trimestral Mecánico
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)
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SALIDAS (12)
NOMBRE (12ª)
DESTINO (12b)
FRECUENCIA (12c)
TIPO (12d)
Jefatura de Servicio
Anual Mecánico
DEFINICIONES (13): Proceso de planear, dirigir, organizar y controlar los procesos y los resultados del INMP a fin de lograr los objetivos sanitarios para satisfacer la demanda de la población.
REGISTROS (14): Manual de Proceso, Diseño de Indicadores.
ANEXOS (15): Diagrama de Flujo
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO:
GESTION DE PROCESOS
ANALISIS DE PROCESOS
CUMPLIMIENTO
NORMATIVIDAD
INICIO
CONTROL DE
PROCESOS
Equipo de trabajo
Acciones
inmediatas
Equipo de mejoras de Procesos innovadores
Determinación de
Factores críticos
Satisfacción
Usuario 60%
MEJORA Y RESIDEÑO
DE PROCESOS Y SISTEMAS
SISTEMAS Y PROCESOS
INNOVADORES DE VANGUARDIA
INNOVACION
DE SISTEMAS Y
MEJORES PRACTICAS
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL
Auto
Evaluación
Resultados
Estándares
Identificación
Y atención
usuarios
Equipo de mejora
Control procesos
Auto
Evaluación
Resultados dentro
Estándares
MedicionesPrincipales
Tendencias positivas
Estudios y atenciónIntegral de grupos
Usuarios Satisfechos 80%
Equipo de mejoras de Procesos y sistemas
Innovación tecnológica
Niveles competitivosCon el sector
Anticipa, atiendeExpectativasDe usuarios
Satisfechos 100%
Equipo altodesempeño
Niveles de claseInternacional
Creación de nuevosestándares
Mejora y creación de nuevos
Servicios con laVoz del usuarios
TERMINO
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PROCESO (1):
GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE ECONOMÌA
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO (2)
COMPETENCIA DIRECTIVA
FECHA (3):
CODIGO (4):
PROPOSITO (5) Alcanzar niveles óptimos mediante la mejoría continua de los procesos y sistema innovadores para la satisfacción de los usuarios. ALCANCE (6): Oficina de Economía y Jefe de Equipos funcionales
MARCO LEGAL (7): Ley N° 26842 Ley General de Salud Ley N° 27657 Ley del Ministerio de Salud Decreto Supremo Nº 013-2002-SA- Aprueba Reglamento de Ley Nº 27657.
INDICES DE PERFOMANCE (8)
INDICADOR (8a)
UNIDAD DE MEDIDA (8b)
FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d)
Nº de gestión directivas realizada/ competencia directivas realizadas en
el mes de x 100
%
Plan de Trabajo de Gestión
Jefe de Oficina
NORMAS (9)
- Resolución Ministerial Nº 603-2006/MINSA, aprueba la Directiva Nº 007-MINSA/OGPP-V.02: Directiva la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional.
- Resolución Ministerial N° 699-2003/SA/DM, aprueba Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Especializado Materno Perinatal.
- Resolución Ministerial Nº 504-2010-MINSA – se aprueba el Reglamentos de Organización y Funciones del Instituto Nacional Materno Perinatal
- Ley N° 27658 – Ley Marco De Modernización de la Gestión del Estado.
- Resolución Directoral N° 140-DG-INMP-08, aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva del Administración del Instituto Nacional Materno Perinatal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)
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DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)
ENTRADAS (11)
NOMBRE (11ª)
FUENTE (11b)
FRECUENCIA (11c)
TIPO (11d)
Jefe de Oficina
SALIDAS (12)
NOMBRE (12ª)
DESTINO (12b) FRECUENCIA(12c)
TIPO (12d)
Jefe de Equipos Funcionales
DEFINICIONES (13): Son las competencias de los niveles gerenciales de salud para el desarrollo de la gestión sanitaria REGISTROS (14): Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones. ANEXOS (15): Diagrama de Flujo
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO:
COMPETENCIA DIRECTIVA
CAMBIO DE
GESTION LIDERAZGO
INICIO
TOMA DE
DECISIONES
GESTION DE LA
ASOCIATIVIDAD
GESTION DE
DIVERSIDAD
Director de
Oficina
Director de
Oficina
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL
Impulsa
Desarrollo y
Evaluación
Capital humanoTERMINO
Soluciona
Problemas,
Coordinaciones
Oficinas Y
Jefes de Equipo
Reuniones
Técnicas
ATENCION Y
SERVICIO AL
USUARIO
Analiza
Interpreta
Información
Cuantitativa
cualitativa
Discute y
Acuerda posibles
Alternativas
De solución
TRABAJO EN
EQUIPO
Demuestra
Habilidades para
La negociación -Gestión
-Valor
-Organización
Aporta
Contribuye
desarrollo
Institucional
Trabajo en
Equipo
Buscando
calidad
total
Potencializa
Las Habilidades
Y contribuciones
individuales
Generan
sinergia
Facultad toma
De decisiones
Base técnica
Administrativa
Evalúa
Escenarios y
Determina
estrategias
Promueve
Cultura de
Aprendizaje
organizacional
Maneja conflicto
Gremiales
profesionales
Establecen
relaciones
Crecimiento
Competitividad
Director Ejecutivo
Jefes de
Departamento,
Comparten
Conocimientos
Crea espacios
Manejan sus
Emociones y
Impulsos
Acertadamente
-Es asertivo
-Genera alianzas
Estratégicas
-Genera y
mantiene Redes
Organizadas.
Director de
Oficina
Deben ser
lideres
Promueve
cambios
Estimula
La innovación
Y creatividad
Dominio y
Autocontrol
emocional
Reconoce
Entorno
Organizacional
Director de
Oficina,
Trabajo en
Equipo
Promueve
Creación
Sistema buena
Calidad de
atención
Resuelve
Situaciones
emergentes
Política de
Buen trato y
Cultura
organizacional
Comunicación
interpersonal
Director de
Oficina
Entrega completa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PROCESO (1):
GESTION ADMINISTRATIVA DEL OFICINA DE ECONOMIA
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO (2)
SUPERVISION A LOS JEFES DE UNIDADES FUNCIONALES
FECHA (3):
CODIGO (4):
PROPOSITO (5) Hacer cumplir las Normas y Directivas de Gestión Administrativa. ALCANCE (6): Jefe de Economía y Jefes de Equipos Funcionales.
MARCO LEGAL (7): Ley N° 26842 Ley General de Salud Ley N° 27657 Ley del Ministerio de Salud Decreto Supremo Nº 013-2002-SA- Aprueba Reglamento de Ley Nº 27657.
INDICES DE PERFOMANCE (8)
INDICADOR (8)
UNIDAD DE MEDIDA (8b)
FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d)
Nº de Supervisiones
ejecutadas en el mes/ Nº total de Supervisiones
realizadas en el mes x100
Porcentaje (%)
Plan de Trabajo Plan Operativo
Jefe de Oficina
NORMAS (9)
- Resolución Ministerial Nº 603-2006/MINSA, aprueba la Directiva Nº 007-MINSA/OGPP-V.02: Directiva la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional.
- Resolución Ministerial N° 699-2003/SA/DM, aprueba Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Especializado Materno Perinatal.
- Resolución Ministerial Nº 504-2010-MINSA – se aprueba el Reglamentos de Organización y Funciones del Instituto Nacional Materno Perinatal
- Ley N° 27658 – Ley Marco De Modernización de la Gestión del Estado.
- Resolución Directoral N° 140-DG-INMP-08, aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva del Administración del Instituto Nacional Materno Perinatal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)
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DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)
INICIO
TERMINO
El Jefe del Oficina, según el Plan de Trabajo, programa las supervisiones a los Jefes de los Equipos Funcionales.
Jefatura de Oficina.-: - El Jefe del Oficina convoca a reunión a los Jefes de los Equipos
Funcionales, para que explique los problemas del Servicio a su cargo. - Cada Jefe de Equipos Funcionales detalla la problemática del campo
Administrativo y Técnico. - El Jefe del Oficina toma nota en la Ficha de Supervisión de cada Servicio
- Culmina la supervisión se registran los problemas en el Libro de Actas, en el cual firma el Jefe de Oficina y los Jefes de Equipos Funcionales.
- El Jefe del Oficina establece que la próxima supervisión deben solucionarse los problemas, de acuerdo a su complejidad.
Jefatura de Oficina.-
- El Jefe del Oficina visita por segunda vez a los Jefes de Equipos Funcionales y se le solicita el Libro de Actas; quien lee y luego el Jefe del Oficina interroga, sobre cada problema que solución se le ha dado.
- Los Jefe de los Equipos Funcionales explican que se han solucionado el 60% de los problemas quedando pendientes los demás.
- El Jefe del Oficina toma nota en la Ficha de Supervisión, luego se registran en el Libro de Actas los problemas resueltos y los pendientes.
- Se acuerda solucionar los problemas pendientes para la siguiente reunión.
ENTRADAS (11)
NOMBRE (11ª)
FUENTE (11b)
FRECUENCIA (11c)
TIPO (11d)
Jefatura de Oficina
SALIDAS (12)
NOMBRE (11ª)
DESTINO (11b)
FRECUENCIA (11c)
TIPO (11d)
Jefes de Equipos Funcionales
DEFINICIONES (13): Consiste en hacer cumplir las Normas de Docencia, para enseñar y aprender del supervisado.
REGISTROS (14): Ficha de Supervisión, Libro de Actas, Parte Diario de Producción.
ANEXOS (15): Diagrama de Flujo
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO:
SUPERVISION A LOS JEFES DE UNIDAD
DIRECTOR DE LA OFICINA
INICIO
JEFES DE UNIDAD
Director de
Oficina
convoca reunión
técnica
Plan de
Trabajo
Acta de
Supervisión
Culmina la
Reunión Técnica
Y se cita para
próxima reunión
Segunda Reunión
Técnica
Director solicita los
problemas y las
soluciones y se
registra en Libro
de Actas
TÉRMINO
Jefes de Unidad
Expone sus
Problemas
Director toma
nota y se
registra en el
Libro Acta
Libro de Actas
Director solicita
Libro de Actas
Libro de Actas
Director
Cita a los
Directores de
Oficina
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PROCESO (1):
GESTION ADMINISTRATIVA DEL OFICINA DE ECONOMÍA
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO (2)
INDUCCIÓN DEL NUEVO PERSONAL QUE INGRESA A LABORAR EN EL INSTITUTO
NACIONAL MATERNO PERINATAL
FECHA (3):
CODIGO (4):
PROPOSITO (5) Proporcionar al 100% de profesional que por primera vez se incorporan a laborar en las diferentes áreas de trabajo del Instituto Nacional Materno Perinatal, la información básica que necesitan para desempeñar satisfactoriamente sus labores en los nuevos puestos a efectos que su incorporación se realice de manera ordenada y secuencial y amigable propendiendo a conseguir de ellos una identificación con la institución y el compromiso de un trabajo eficiente. ALCANCE (6): Jefe de Economía a los Jefes de Equipos Funcionales
MARCO LEGAL (7): Ley N° 26842 Ley General de Salud Ley N° 27657 Ley del Ministerio de Salud Decreto Supremo Nº 013-2002-SA- Aprueba Reglamento de Ley Nº 27657.
INDICES DE PERFOMANCE (8)
INDICADOR (8)
UNIDAD DE MEDIDA (8b)
FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d)
Nº de Profesionales que han desarrollado el Programa de Inducción en el mes/ Nº total de Profesionales Inducción en
el mes x100
Porcentaje (%)
Registro especial del
Oficina
Jefe de Oficina
NORMAS (9)
- Resolución Ministerial Nº 603-2006/MINSA, aprueba la Directiva Nº 007-MINSA/OGPP-V.02: Directiva la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional.
- Resolución Ministerial N° 699-2003/SA/DM, aprueba Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Especializado Materno Perinatal.
- Resolución Ministerial Nº 504-2010-MINSA – se aprueba el Reglamentos de Organización y Funciones del Instituto Nacional Materno Perinatal
- Ley N° 27658 – Ley Marco De Modernización de la Gestión del Estado.
- Resolución Directoral N° 140-DG-INMP-08, aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva del Administración del Instituto Nacional Materno Perinatal.
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DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)
INICIO
TERMINO
Desarrollo de actividades para implementar el Programa de Inducción de Profesionales nuevos.
Jefe de Oficina.-:
- Recibe informe del área de Recursos Humanos (Registro de Profesionales nuevos)
- Programación de actividades para implementar el Programa de Inducción. - Apertura registro de Profesional nuevo. - Convocar al Comité Técnico.
Jefes de los Oficina y Jefes de Equipos Funcionales.-
- Reúne al Comité Técnico: - Asignar responsabilidades - Calendarizar actividades
- Desarrollo de Módulo I.- Recepción y presentación
- Dar la bienvenida.
- Presentar a autoridades y jefes inmediatos.
- Hacer llenar Ficha del Profesional.
- Desarrollo de los demás Módulos.
- Promover en el profesional el compromiso a continuar su auto capacitación.
- Promover anualmente la actualización de competencias según el perfil ocupacional exigido.
- Elaboración del rol de turno donde se incorpore al Medico en un área determinada, según perfil ocupacional.
ENTRADAS (11)
NOMBRE (11ª)
FUENTE (11b)
FRECUENCIA (11c)
TIPO (11d)
Jefe de Oficina
SALIDAS (12)
NOMBRE (12ª)
DESTINO (12b)
FRECUENCIA (12c)
TIPO (12d)
Jefes de Equipos Funcionales
DEFINICIONES (13): Capacitar en servicios al personal profesional nuevo para el buen desempeño de sus funciones.
REGISTROS (14): Ficha de Personal, Libro de Actas, Parte Diario de Producción.
ANEXOS (15): Diagrama de Flujo
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO:
INDUCCION DEL NUEVO PERSONAL
DIRECTOR EJECUTIVO
DIRECTOR DE OFICINA
INICIO
DIRECTOR DE OFICINA
JEFES DE UNIDAD
Informe
RRHH
Programación
Implementar
Inducción de
Personal
TÉRMINO
AREAS ASIGNADAS
SERVICIOS
Ficha
Profesional
Convocar
Comité
Técnico
Reúne
Comité
Técnico
Asigna
Responsabili-
dades,
calendariza
actividades
Desarrollo de
Módulos,
según perfil
Promover
Profesional
Compromiso
Autocapacita-
cion
Entrega de
asignación de
funciones de
acuerdo al
MOF
Profesional
Ubicado según
perfil
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PROCESO (1): GESTION ADMINISTRATIVA DEL OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO (2)
GESTIÓN POR PROCESOS
FECHA (3):
CODIGO (4):
PROPOSITO (5) Alcanzar niveles óptimos mediante la mejoría continua de los procesos y sistema innovadores para la satisfacción de los usuarios. ALCANCE (6): Oficina de Recursos Humanos, Jefes de Equipos Funcionales
MARCO LEGAL (7): Ley N° 26842 Ley General de Salud Ley N° 27657 Ley del Ministerio de Salud Decreto Supremo Nº 013-2002-SA- Aprueba Reglamento de Ley Nº 27657.
INDICES DE PERFOMANCE (8)
INDICADOR (8a)
UNIDAD DE MEDIDA (8b)
FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d)
Nº de procesos
realizados / Nº de procesos mejorados.
%
Estadística de la satisfacción de los
usuarios.
Jefe de Oficina
NORMAS (9)
- Resolución Ministerial Nº 603-2006/MINSA, aprueba la Directiva Nº 007-MINSA/OGPP-V.02: Directiva la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional.
- Resolución Ministerial N° 699-2003/SA/DM, aprueba Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Especializado Materno Perinatal.
- Ley N° 27658 – Ley Marco De Modernización de la Gestión del Estado.
- Resolución Directoral N° 140-DG-INMP-08, aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva del Administración del Instituto Nacional Materno Perinatal.
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DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)
INICIO
TERMINO
Director de Oficina - El Director de la Oficina y sus Jefes de Equipos Funcionales en diversas reuniones
técnicas establecen:
1.- Análisis de Procesos y Cumplimiento de la Normatividad.-
Inicial 1.1-Equipo de trabajo 1.2-Autoevaluación 1.3-Identificación y atención de usuarios En acciones inmediatas resultados con y entorno Tendencias al Estándar
2.-Control de Procesos.- Desarrollo
2.1-Equipos de mejora 2.2-Autoevaluación 2.3-Determinación de factores críticos y De control de resultados satisfacción al 60% Procesos dentro del Estándar
3.-Mejoría y Rediseño de Procesos y Sistema Confiable
3.1.- Equipos de mejora 3.2.-Mediciones 3.3-Estudia y atención integral de grupos de procesos principales con de usuarios, satisfacción al 80%
(innovación) tendencia positiva
4.-Innovación de Sistemas y Mejores Practicas Competitivo
4.1-Equipos de mejora 4.2Niveles competitivas 4.3-Anticipa y atiende expectativas de De proceso y sistema con el sector usuarios ,satisfacción al 100%
Innovación y tecnología
5.-Sistema de Procesos Innovadores de Vanguardia INMP clase internacional
5.1-Equipos de alto 5.2 Niveles de clase 5.3- Mejora y creación de nuevos Desempeño internacional servicios con la voz del usuario Creación de nuevos Estándares
ENTRADAS (11)
NOMBRE (11ª)
FUENTE (11b)
FRECUENCIA (11c)
TIPO (11d)
Director de Oficina
Trimestral Mecánico
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SALIDAS (12)
NOMBRE (12ª)
DESTINO (12b)
FRECUENCIA (12c)
TIPO (12d)
Jefes de Equipos Funcionales Anual Mecánico
DEFINICIONES (13): Proceso de planear. dirigir, organizar y controlar los procesos y los resultados del INMP a fin de lograr los objetivos sanitarios para satisfacer la demanda de la población
REGISTROS (14): Manual de Proceso, Diseño de Indicadores.
ANEXOS (15): Diagrama de Flujo
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO:
GESTION DE PROCESOS
ANALISIS DE PROCESOS
CUMPLIMIENTO
NORMATIVIDAD
INICIO
CONTROL DE
PROCESOS
Equipo de trabajo
Acciones
inmediatas
Equipo de mejoras de Procesos innovadores
Determinación de
Factores críticos
Satisfacción
Usuario 60%
MEJORA Y RESIDEÑO
DE PROCESOS Y SISTEMAS
SISTEMAS Y PROCESOS
INNOVADORES DE VANGUARDIA
INNOVACION
DE SISTEMAS Y
MEJORES PRACTICAS
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL
Auto
Evaluación
Resultados
Estándares
Identificación
Y atención
usuarios
Equipo de mejora
Control procesos
Auto
Evaluación
Resultados dentro
Estándares
MedicionesPrincipales
Tendencias positivas
Estudios y atenciónIntegral de grupos
Usuarios Satisfechos 80%
Equipo de mejoras de Procesos y sistemas
Innovación tecnológica
Niveles competitivosCon el sector
Anticipa, atiendeExpectativasDe usuarios
Satisfechos 100%
Equipo altodesempeño
Niveles de claseInternacional
Creación de nuevosestándares
Mejora y creación de nuevos
Servicios con laVoz del usuarios
TERMINO
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PROCESO (1):
GESTION ADMINISTRATIVA DEL OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO (2)
COMPETENCIA DIRECTIVA
FECHA (3):
CODIGO (4):
PROPOSITO (5) Alcanzar niveles óptimos mediante la mejoría continua de los procesos y sistema innovadores para la satisfacción de los usuarios ALCANCE (6): Oficina de Recursos Humanos y Jefes de Equipos Funcionales
MARCO LEGAL (7): Ley N° 26842 Ley General de Salud Ley N° 27657 Ley del Ministerio de Salud Decreto Supremo Nº 013-2002-SA- Aprueba Reglamento de Ley Nº 27657.
INDICES DE PERFOMANCE (8)
INDICADOR (8a)
UNIDAD DE MEDIDA (8b)
FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d)
Nº de gestión directivas realizada/ competencia directivas realizadas en
el mes de x 100
%
Plan de Trabajo de Gestión
Director de la Oficina de RR. HH.
NORMAS (9)
- Resolución Ministerial Nº 603-2006/MINSA, aprueba la Directiva Nº 007-MINSA/OGPP-V.02: Directiva la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional.
- Resolución Ministerial N° 699-2003/SA/DM, aprueba Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Especializado Materno Perinatal.
- Resolución Ministerial Nº 504-2010-MINSA – se aprueba el Reglamentos de Organización y Funciones del Instituto Nacional Materno Perinatal
- Ley N° 27658 – Ley Marco De Modernización de la Gestión del Estado.
- Resolución Directoral N° 140-DG-INMP-08, aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva del Administración del Instituto Nacional Materno Perinatal.
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DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)
INICIO
TERMINO
1.-GESTION DEL CAMBIO
El Director de la Oficina realiza las siguientes acciones: 1.1-Evalúa escenarios 1.2-Determina estrategias 1.3-Promueve una cultura de aprendizaje organizacional
2.-GESTION DE LA DIVERSIDAD
El Jefe de Oficina realiza. 2.1-Integra intereses de las oficinas 2.2-Demuestra habilidades para la negociación 2.3-Maneja conflictos
3.-GESTION DE LA ASOCIATIVIDAD
El Director de la Oficina realiza las siguientes acciones: 3.1-Soluciona problemas a través de coordinaciones con las jefaturas de oficinas y equipos funcionales, como en las reuniones técnicas 3.2-Comparte conocimiento y crea espacios 3.3-Establece relaciones de crecimiento y conectividad 3.4-Maneja sus emociones e impulso alertadamente 3.5-Es asertivo 3.6-Genera alianza estratégicas 3.7-Genera y mantiene redes organizacionales.
4.-LIDERAZGO
El Jefe de Oficina debe ser líder en: 4.1-Promueve la gestión de valor en la organización 4.2-Aporta y contribuye en el desarrollo institucional 4.3-Promueve cambios 4.4-Estimula la innovación y creatividad 4.5-Impulsa el desarrollo y evaluación del capital humano
5.-TOMA DE DECISIONES
5.1-Posee autocontrol emocional 5.2-Reconoce el entorno organizacional 5.3-Analiza e interpreta información cuantitativa y cualitativa. 5.4-Discute y acuerda posible alternativas de solución. 5.5-Facultad para la toma de decisiones con base técnica y administrativas con principios y ética.
6.-TRABAJO EN EQUIPO
El Director de la Oficina desarrolla sus actividades: 6.1-Facultad para trabajo en el quipo buscando la calidad total 6.2-Potencializar la habilidades y contribución individuales 6.3-Genera sin energía
7.-ATENCION Y SERVICIO AL USUARIO
El Director de la Oficina debe tener mística y entrega completa 7.1-Promueve la creación de un sistema de buena calidad y atención 7.2-Comunicación interpersonal 7.3-Resolución de situación emergentes 7.4-Promueve una política de buen trato y cultura organizacional
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ENTRADAS (11)
NOMBRE (11ª)
FUENTE (11b)
FRECUENCIA (11c)
TIPO (11d)
Director de la
Oficina
SALIDAS (12)
NOMBRE (12ª)
DESTINO (12b)
TIPO (12d)
Jefes de Equipos Funcionales
DEFINICIONES (13): Son las competencias de los niveles gerenciales de salud para el desarrollo de la gestión sanitaria REGISTROS (14): Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones. ANEXOS (15): Diagrama de Flujo
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO:
COMPETENCIA DIRECTIVA
CAMBIO DE
GESTION LIDERAZGO
INICIO
TOMA DE
DECISIONES
GESTION DE LA
ASOCIATIVIDAD
GESTION DE
DIVERSIDAD
Director Ejecutivo
Jefes de
Departamento
Integra intereses
Departamento
Y Servicios
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL
Impulsa
Desarrollo y
Evaluación
Capital humanoTERMINO
Soluciona
Problemas,
Coordinaciones
Departamentos
Y Servicios
Reuniones
Técnicas
ATENCION Y
SERVICIO AL
USUARIO
Analiza
Interpreta
Información
Cuantitativa
cualitativa
Discute y
Acuerda posibles
Alternativas
De solución
TRABAJO EN
EQUIPO
Demuestra
Habilidades para
La negociación -Gestión
-Valor
-Organización
Aporta
Contribuye
desarrollo
Institucional
Trabajo en
Equipo
Buscando
calidad
total
Potencializa
Las Habilidades
Y contribuciones
individuales
Generan
sinergia
Facultad toma
De decisiones
Base técnica
Administrativa
Evalúa
Escenarios y
Determina
estrategias
Promueve
Cultura de
Aprendizaje
organizacional
Maneja conflicto
Gremiales
profesionales
Establecen
relaciones
Crecimiento
Competitividad
Director
Jefes de
Equipos,
Comparten
Conocimientos
Crea espacios
Manejan sus
Emociones y
Impulsos
Acertadamente
-Es asertivo
-Genera alianzas
Estratégicas
-Genera y
mantiene Redes
Organizadas.
Director Ejecutivo
Jefes de
Departamento,
Deben ser
lideres
Promueve
cambios
Estimula
La innovación
Y creatividad
Dominio y
Autocontrol
emocional
Reconoce
Entorno
Organizacional
Director Ejecutivo
Jefes de
Departamento,
Trabajo en
Equipo
Promueve
Creación
Sistema buena
Calidad de
atención
Resuelve
Situaciones
emergentes
Política de
Buen trato y
Cultura
organizacional
Comunicación
interpersonal
Director Ejecutivo
Jefes de
Departamento,
Mística
Entrega completa
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PROCESO (1):
GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO (2)
SUPERVISION A LOS JEFES DE EQUIPOS FUNCIONALES
FECHA (3):
CODIGO (4):
PROPOSITO (5) Hacer cumplir las Normas y Directivas de Gestión Administrativa. ALCANCE (6): Jefes de Oficinas y Jefes de Equipos Funcionales
MARCO LEGAL (7): Ley N° 26842 Ley General de Salud Ley N° 27657 Ley del Ministerio de Salud Decreto Supremo Nº 013-2002-SA- Aprueba Reglamento de Ley Nº 27657.
INDICES DE PERFOMANCE (8)
INDICADOR (8)
UNIDAD DE MEDIDA (8b)
FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d)
Nº de Supervisiones
ejecutadas en el mes/ Nº total de Supervisiones
realizadas en el mes x100
Porcentaje (%)
Plan de Trabajo Plan Operativo
Director de la
Oficina
NORMAS (9)
- Resolución Ministerial Nº 603-2006/MINSA, aprueba la Directiva Nº 007-MINSA/OGPP-V.02: Directiva la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional.
- Resolución Ministerial N° 699-2003/SA/DM, aprueba Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Especializado Materno Perinatal.
- Resolución Ministerial Nº 504-2010-MINSA – se aprueba el Reglamentos de Organización y Funciones del Instituto Nacional Materno Perinatal
- Ley N° 27658 – Ley Marco De Modernización de la Gestión del Estado.
- Resolución Directoral N° 140-DG-INMP-08, aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva del Administración del Instituto Nacional Materno Perinatal.
-
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DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)
INICIO
TERMINO
El Director de la Oficina, según el Plan de Trabajo, programa las supervisiones a los Jefes de Equipos Funcionales.
Jefatura de Oficina.-: - El Director de la Oficina convoca a reunión a los Jefes de Equipos
Funcionales, para que explique los problemas del Servicio a su cargo. - Cada Jefe de Equipos Funcionales detalla la problemática del campo
Administrativo y Técnico
- El Director de la Oficina toma nota en la Ficha de Supervisión de cada Servicio
- Culmina la supervisión se registran los problemas en el Libro de Actas, en el cual firma el Jefe de Oficina y los Jefes de Equipos Funcionales
- El Director de la Oficina establece que la próxima supervisión deben solucionarse los problemas, de acuerdo a su complejidad.
Jefatura de Oficina.-
- El Director de la Oficina visita por segunda vez a los Jefes de Servicio y se le solicita el Libro de Actas; quien lee y luego el Jefe del Oficina interroga, sobre cada problema que solución se le ha dado.
- Los Jefes de Equipos Funcionales explican que se han solucionado el 60% de los problemas quedando pendientes los demás
- El Director de la Oficina toma nota en la Ficha de Supervisión, luego se registran en el Libro de Actas los problemas resueltos y los pendientes.
- Se acuerda solucionar los problemas pendientes para la siguiente reunión.
ENTRADAS (11)
NOMBRE (11ª)
FUENTE (11b)
FRECUENCIA (11c)
TIPO (11d)
Ficha de Supervisión
Libro de Actas
Director de la Oficina Mensual manual
SALIDAS (12)
NOMBRE (11ª)
DESTINO (11b)
FRECUENCIA (11c)
TIPO (11d)
Ficha de Supervisión
Libro de Actas
Jefes de Equipos Funcionales Quincenal manual
DEFINICIONES (13): Consiste en hacer cumplir las Normas de Docencia, para enseñar y aprender a la vez.
REGISTROS (14): Ficha de Supervisión, Libro de Actas, Parte Diario de Producción.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)
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ANEXOS (15): Diagrama de Flujo
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO:
SUPERVISION A LOS JEFES DE EQUIPOS FUNCIONALES
INICIO
EQUIPOS FUNCIONALES
Director de
Oficina
convoca a
reunión técnica
Plan de
Trabajo
Director cita a
los Jefes de los
Equipo Funcional
Acta de
Supervisión
Culmina la
Reunión Técnica
Se cita para
próxima reunión
Segunda Reunión
Técnica
Director solicita los
problemas y las
soluciones y se
registra en Libro
de Actas
TÉRMINO
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL
Jefe de Equipo
Expone sus
Problemas
Director toma nota
Y se registra en el
Libro de Actas
Libro de Actas
Director solicita Libro de Actas
Libro de Actas
DIRECTOR DE LA OFICINA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PROCESO (1):
GESTION ADMINISTRATIVA DEL OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO (2)
INDUCCIÓN DEL NUEVO PERSONAL PROFESIONAL QUE
INGRESA A LABORAR EN EL INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL
FECHA (3):
CODIGO (4):
PROPOSITO (5) Proporcionar al 100% de los profesional que por primera vez se incorporan a laborar en las diferentes áreas de trabajo del Instituto Nacional Materno Perinatal, la información básica que necesitan para desempeñar satisfactoriamente sus labores en los nuevos puestos a efectos que su incorporación se realice de manera ordenada y secuencial y amigable propendiendo a conseguir de ellos una identificación con la institución y el compromiso de un trabajo eficiente. ALCANCE (6): Al personal nuevo asignado a la Oficina de Recursos Humanos
MARCO LEGAL (7): Ley N° 26842 Ley General de Salud Ley N° 27657 Ley del Ministerio de Salud Decreto Supremo Nº 013-2002-SA- Aprueba Reglamento de Ley Nº 27657.
INDICES DE PERFOMANCE (8)
INDICADOR (8)
UNIDAD DE MEDIDA (8b)
FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d)
Nº de Profesionales de que han desarrollado el Programa
de Inducción en el mes/ Nº total de Profesionales
Inducción en el mes x100
Porcentaje (%)
Registro especial de
Oficina
Director de la Oficina
de RR. HH.
NORMAS (9)
- Resolución Ministerial Nº 603-2006/MINSA, aprueba la Directiva Nº 007-MINSA/OGPP-V.02: Directiva la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional.
- Resolución Ministerial N° 699-2003/SA/DM, aprueba Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Especializado Materno Perinatal.
- Resolución Ministerial Nº 504-2010-MINSA – se aprueba el Reglamentos de Organización y Funciones del Instituto Nacional Materno Perinatal
- Ley N° 27658 – Ley Marco De Modernización de la Gestión del Estado.
- Resolución Directoral N° 140-DG-INMP-08, aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva del Administración del Instituto Nacional Materno Perinatal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Versión: 1.0
Pág: 74 de 90
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)
INICIO
TERMINO
Desarrollo de actividades para implementar el Programa de Inducción de Profesional nuevo.
Director.-:
- Recibe informe del Área de Selección (Registro de Profesional nuevo) - Programación de actividades para implementar el Programa de Inducción. - Apertura registro de Profesional nuevo
- Convocar al Comité Técnico
Director de la Oficina y Jefes de Equipos Funcionales.-
- Reúne al Comité Técnico: - Asignar responsabilidades - Calendarizar actividades
- Desarrollo de Módulo I .- Recepción y presentación
- Dar la bienvenida
- Presentar a autoridades y jefes inmediatos
- Hacer llenar Ficha del Profesional
- Desarrollo de demás Módulos
- Promover en el profesional el compromiso a continuar su auto capacitación.
- Promover anualmente la actualización de competencias según el perfil ocupacional exigido.
- Elaboración del rol de turno donde se incorpore al Obstetra en un área determinada, según perfil ocupacional.
ENTRADAS (11)
NOMBRE (11ª)
FUENTE (11b)
FRECUENCIA (11c)
TIPO (11d)
Director de Oficina
SALIDAS (12)
NOMBRE (12ª)
DESTINO (12b)
FRECUENCIA (12c)
TIPO (12d)
Jefe de Equipos Funcionales
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Versión: 1.0
Pág: 75 de 90
DEFINICIONES (13): Capacitar en servicios al personal profesional nuevo para el buen desempeño de sus funciones.
REGISTROS (14): Ficha de Personal, Libro de Actas, Parte Diario de Producción.
ANEXOS (15): Diagrama de Flujo
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO:
INDUCCION DEL NUEVO PERSONAL
DIRECTOR DE OFICINA
INICIO
DIRECTOR DE OFICINA /
JEFES DE EQUIPOS
Informe
RRHH
Programación
Implementar
Inducción de
Personal
TÉRMINO
AREAS ASIGNADAS
SERVICIOS
Ficha
Profesional
Convocar
Comité
técnico
Reúne
Comité
técnico
Asigna
Responsabilid
ades,
calendariza
actividades
Desarrollo de
Módulos,
Según perfil
Promover
Profesional
Compromiso
Autocapacita-
cion
Entrega de
Asignación de
Funciones de
acuerdo al
MOF
Profesional
Ubica según
perfil
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PROCESO (1): GESTION ADMINISTRATIVA DEL OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO (2)
GESTIÓN POR PROCESOS
FECHA (3):
CODIGO (4):
PROPOSITO (5) Alcanzar niveles óptimos mediante la mejoría continua de los procesos y sistema innovadores para la satisfacción de los usuarios. ALCANCE (6): Oficina de Servicios Generales, Jefes de Equipos Funcionales
MARCO LEGAL (7): Ley N° 26842 Ley General de Salud Ley N° 27657 Ley del Ministerio de Salud Decreto Supremo Nº 013-2002-SA- Aprueba Reglamento de Ley Nº 27657.
INDICES DE PERFOMANCE (8)
INDICADOR (8a)
UNIDAD DE MEDIDA (8b)
FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d)
Nº de procesos
realizados / Nº de procesos mejorados.
%
Estadística de la satisfacción de los
usuarios.
Jefe de Oficina
NORMAS (9)
- Resolución Ministerial Nº 603-2006/MINSA, aprueba la Directiva Nº 007-MINSA/OGPP-V.02: Directiva la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional.
- Resolución Ministerial N° 699-2003/SA/DM, aprueba Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Especializado Materno Perinatal.
- Resolución Ministerial Nº 504-2010-MINSA – se aprueba el Reglamentos de Organización y Funciones del Instituto Nacional Materno Perinatal
- Ley N° 27658 – Ley Marco De Modernización de la Gestión del Estado.
- Resolución Directoral N° 140-DG-INMP-08, aprueba el Manual de Organización y Funciones de
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)
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la Oficina Ejecutiva del Administración del Instituto Nacional Materno Perinatal.
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)
INICIO
TERMINO
Jefe de Oficina Servicios Generales - El Jefe del Oficina y sus Jefes de Equipos Funcionales en diversas reuniones técnicas
establecen:
1.- Análisis de Procesos y Cumplimiento de la Normatividad.-
Inicial 1.1-Equipo de trabajo 1.2-Autoevaluación 1.3-Identificación y atención de usuarios En acciones inmediatas resultados con y entorno Tendencias al Estándar
2.-Control de Procesos.- Desarrollo
2.1-Equipos de mejora 2.2-Autoevaluación 2.3-Determinación de factores críticos y De control de resultados satisfacción al 60% Procesos dentro del Estándar
3.-Mejoría y Rediseño de Procesos y Sistema Confiable
3.1.- Equipos de mejora 3.2.-Mediciones 3.3-Estudia y atención integral de grupos de procesos principales con de usuarios, satisfacción al 80%
(innovación) tendencia positiva
4.-Innovación de Sistemas y Mejores Practicas Competitivo
4.1-Equipos de mejora 4.2Niveles competitivas 4.3-Anticipa y atiende expectativas de De proceso y sistema con el sector usuarios ,satisfacción al 100%
Innovación y tecnología
5.-Sistema de Procesos Innovadores de Vanguardia INMP clase internacional
5.1-Equipos de alto 5.2 Niveles de clase 5.3- Mejora y creación de nuevos Desempeño internacional servicios con la voz del usuario Creación de nuevos Estándares
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ENTRADAS (11)
NOMBRE (11ª)
FUENTE (11b)
FRECUENCIA (11c)
TIPO (11d)
Jefe de Oficina
Trimestral Mecánico
SALIDAS (12)
NOMBRE (12ª)
DESTINO (12b)
FRECUENCIA (12c)
TIPO (12d)
Jefes de Equipos Funcionales Anual Mecánico
DEFINICIONES (13): Proceso de planear. dirigir, organizar y controlar los procesos y los resultados del INMP a fin de lograr los objetivos sanitarios para satisfacer la demanda de la población
REGISTROS (14): Manual de Proceso, Diseño de Indicadores.
ANEXOS (15): Diagrama de Flujo
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO:
GESTION DE PROCESOS
ANALISIS DE PROCESOS
CUMPLIMIENTO
NORMATIVIDAD
INICIO
CONTROL DE
PROCESOS
Equipo de trabajo
Acciones
inmediatas
Equipo de mejoras de Procesos innovadores
Determinación de
Factores críticos
Satisfacción
Usuario 60%
MEJORA Y RESIDEÑO
DE PROCESOS Y SISTEMAS
SISTEMAS Y PROCESOS
INNOVADORES DE VANGUARDIA
INNOVACION
DE SISTEMAS Y
MEJORES PRACTICAS
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL
Auto
Evaluación
Resultados
Estándares
Identificación
Y atención
usuarios
Equipo de mejora
Control procesos
Auto
Evaluación
Resultados dentro
Estándares
MedicionesPrincipales
Tendencias positivas
Estudios y atenciónIntegral de grupos
Usuarios Satisfechos 80%
Equipo de mejoras de Procesos y sistemas
Innovación tecnológica
Niveles competitivosCon el sector
Anticipa, atiendeExpectativasDe usuarios
Satisfechos 100%
Equipo altodesempeño
Niveles de claseInternacional
Creación de nuevosestándares
Mejora y creación de nuevos
Servicios con laVoz del usuarios
TERMINO
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PROCESO (1):
GESTION ADMINISTRATIVA DEL OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO (2)
COMPETENCIA DIRECTIVA
FECHA (3):
CODIGO (4):
PROPOSITO (5) Alcanzar niveles óptimos mediante la mejoría continua de los procesos y sistema innovadores para la satisfacción de los usuarios ALCANCE (6): Oficina de Servicios Generales y Jefes de Equipos Funcionales
MARCO LEGAL (7): Ley N° 26842 Ley General de Salud Ley N° 27657 Ley del Ministerio de Salud Decreto Supremo Nº 013-2002-SA- Aprueba Reglamento de Ley Nº 27657.
INDICES DE PERFOMANCE (8)
INDICADOR (8a)
UNIDAD DE MEDIDA (8b)
FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d)
Nº de gestión directivas realizada/ competencia directivas realizadas en
el mes de x 100
%
Plan de Trabajo de Gestión
Jefe de Oficina
NORMAS (9)
- Resolución Ministerial Nº 603-2006/MINSA, aprueba la Directiva Nº 007-MINSA/OGPP-V.02: Directiva la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional.
- Resolución Ministerial N° 699-2003/SA/DM, aprueba Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Especializado Materno Perinatal.
- Resolución Ministerial Nº 504-2010-MINSA – se aprueba el Reglamentos de Organización y Funciones del Instituto Nacional Materno Perinatal
- Ley N° 27658 – Ley Marco De Modernización de la Gestión del Estado.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)
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- Resolución Directoral N° 140-DG-INMP-08, aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva del Administración del Instituto Nacional Materno Perinatal.
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)
INICIO
1.-GESTION DEL CAMBIO
El Jefe de Oficina realiza las siguientes acciones: 1.1-Evalúa escenarios 1.2-Determina estrategias 1.3-Promueve una cultura de aprendizaje organizacional
2.-GESTION DE LA DIVERSIDAD
El Jefe de Oficina realiza. 2.1-Integra intereses de los oficinas 2.2-Demuestra habilidades para la negociación 2.3-Maneja conflictos
3.-GESTION DE LA ASOCIATIVIDAD
El Jefe de Oficina realiza las siguientes acciones: 3.1-Soluciona problemas a través de coordinaciones con las jefaturas de oficinas y equipos funcionales, como en las reuniones técnicas 3.2-Comparte conocimiento y crea espacios 3.3-Establece relaciones de crecimiento y conectividad 3.4-Maneja sus emociones e impulso alertadamente 3.5-Es asertivo 3.6-Genera alianza estratégicas 3.7-Genera y mantiene redes organizacionales.
4.-LIDERAZGO
El Jefe de Oficina debe ser líder en: 4.1-Promueve la gestión de valor en la organización 4.2-Aporta y contribuye en el desarrollo institucional 4.3-Promueve cambios 4.4-Estimula la innovación y creatividad 4.5-Impulsa el desarrollo y evaluación del capital humano
5.-TOMA DE DECISIONES
5.1-Posee autocontrol emocional 5.2-Reconoce el entorno organizacional 5.3-Analiza e interpreta información cuantitativa y cualitativa. 5.4-Discute y acuerda posible alternativas de solución. 5.5-Facultad para la toma de decisiones con base técnica y administrativas con principios y ética.
6.-TRABAJO EN EQUIPO
El Jefe de Oficina desarrolla sus actividades: 6.1-Facultad para trabajo en el quipo buscando la calidad total 6.2-Potencializar la habilidades y contribución individuales 6.3-Genera sin energía
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TERMINO
7.-ATENCION Y SERVICIO AL USUARIO
El Jefe de Oficina debe tener mística y entrega completa 7.1-Promueve la creación de un sistema de buena calidad y atención 7.2-Comunicación interpersonal 7.3-Resolución de situación emergentes 7.4-Promueve una política de buen trato y cultura organizacional
ENTRADAS (11)
NOMBRE (11ª)
FUENTE (11b)
FRECUENCIA (11c)
TIPO (11d)
Jefe de Oficina
SALIDAS (12)
NOMBRE (12ª)
DESTINO (12b)
TIPO (12d)
Jefes de Equipos Funcionales
DEFINICIONES (13): Son las competencias de los niveles gerenciales de salud para el desarrollo de la gestión sanitaria REGISTROS (14): Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones.
ANEXOS (15): Diagrama de Flujo
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO:
COMPETENCIA DIRECTIVA
CAMBIO DE
GESTION LIDERAZGO
INICIO
TOMA DE
DECISIONES
GESTION DE LA
ASOCIATIVIDAD
GESTION DE
DIVERSIDAD
Director de
Oficina
Director de
Oficina
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL
Impulsa
Desarrollo y
Evaluación
Capital humanoTERMINO
Soluciona
Problemas,
Coordinaciones
Oficinas Y
Jefes de Equipo
Reuniones
Técnicas
ATENCION Y
SERVICIO AL
USUARIO
Analiza
Interpreta
Información
Cuantitativa
cualitativa
Discute y
Acuerda posibles
Alternativas
De solución
TRABAJO EN
EQUIPO
Demuestra
Habilidades para
La negociación -Gestión
-Valor
-Organización
Aporta
Contribuye
desarrollo
Institucional
Trabajo en
Equipo
Buscando
calidad
total
Potencializa
Las Habilidades
Y contribuciones
individuales
Generan
sinergia
Facultad toma
De decisiones
Base técnica
Administrativa
Evalúa
Escenarios y
Determina
estrategias
Promueve
Cultura de
Aprendizaje
organizacional
Maneja conflicto
Gremiales
profesionales
Establecen
relaciones
Crecimiento
Competitividad
Director Ejecutivo
Jefes de
Departamento,
Comparten
Conocimientos
Crea espacios
Manejan sus
Emociones y
Impulsos
Acertadamente
-Es asertivo
-Genera alianzas
Estratégicas
-Genera y
mantiene Redes
Organizadas.
Director de
Oficina
Deben ser
lideres
Promueve
cambios
Estimula
La innovación
Y creatividad
Dominio y
Autocontrol
emocional
Reconoce
Entorno
Organizacional
Director de
Oficina,
Trabajo en
Equipo
Promueve
Creación
Sistema buena
Calidad de
atención
Resuelve
Situaciones
emergentes
Política de
Buen trato y
Cultura
organizacional
Comunicación
interpersonal
Director de
Oficina
Entrega completa
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PROCESO (1):
GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO (2)
SUPERVISION A LOS JEFES DE UNIDADES FUNCIONALES
FECHA (3):
CODIGO (4):
PROPOSITO (5) Hacer cumplir las Normas y Directivas de Gestión Administrativa. ALCANCE (6): Jefes de Oficinas y Jefes de Equipos Funcionales
MARCO LEGAL (7): Ley N° 26842 Ley General de Salud Ley N° 27657 Ley del Ministerio de Salud Decreto Supremo Nº 013-2002-SA- Aprueba Reglamento de Ley Nº 27657.
INDICES DE PERFOMANCE (8)
INDICADOR (8)
UNIDAD DE MEDIDA (8b)
FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d)
Nº de Supervisiones
ejecutadas en el mes/ Nº total de Supervisiones
realizadas en el mes x100
Porcentaje (%)
Plan de Trabajo Plan Operativo
Jefe de Oficina
NORMAS (9)
- Resolución Ministerial Nº 603-2006/MINSA, aprueba la Directiva Nº 007-MINSA/OGPP-V.02: Directiva la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional.
- Resolución Ministerial N° 699-2003/SA/DM, aprueba Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Especializado Materno Perinatal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)
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- Resolución Ministerial Nº 504-2010-MINSA – se aprueba el Reglamentos de Organización y Funciones del Instituto Nacional Materno Perinatal
- Ley N° 27658 – Ley Marco De Modernización de la Gestión del Estado.
- Resolución Directoral N° 140-DG-INMP-08, aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva del Administración del Instituto Nacional Materno Perinatal.
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)
INICIO
TERMINO
El Jefe del Oficina, según el Plan de Trabajo, programa las supervisiones a los Jefes de Equipos Funcionales.
Jefatura de Oficina.-: - El Jefe del Oficina convoca a reunión a los Jefes de Equipos Funcionales,
para que explique los problemas del Servicio a su cargo. - Cada Jefe de Equipos Funcionales detalla la problemática del campo
Administrativo y Técnico
- El Jefe del Oficina toma nota en la Ficha de Supervisión de cada Servicio
- Culmina la supervisión se registran los problemas en el Libro de Actas, en el cual firma el Jefe de Oficina y los Jefes de Equipos Funcionales
- El Jefe del Oficina establece que la próxima supervisión deben solucionarse los problemas, de acuerdo a su complejidad.
Jefatura de Oficina.-
- El Jefe del Oficina visita por segunda vez a los Jefes de Servicio y se le solicita el Libro de Actas; quien lee y luego el Jefe del Oficina interroga, sobre cada problema que solución se le ha dado.
- Los Jefes de Equipos Funcionales explican que se han solucionado el 60% de los problemas quedando pendientes los demás
- El Jefe del Oficina toma nota en la Ficha de Supervisión, luego se registran en el Libro de Actas los problemas resueltos y los pendientes.
- Se acuerda solucionar los problemas pendientes para la siguiente reunión.
ENTRADAS (11)
NOMBRE (11ª)
FUENTE (11b)
FRECUENCIA (11c)
TIPO (11d)
Ficha de Supervisión
Libro de Actas
Jefe de Oficina Mensual manual
SALIDAS (12)
NOMBRE (11ª)
DESTINO (11b)
FRECUENCIA (11c)
TIPO (11d)
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Ficha de Supervisión
Libro de Actas
Jefes de Equipos Funcionales Quincenal manual
DEFINICIONES (13): Consiste en hacer cumplir las Normas de Docencia, para enseñar y aprender a la vez.
REGISTROS (14): Ficha de Supervisión, Libro de Actas, Parte Diario de Producción.
ANEXOS (15): Diagrama de Flujo
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO:
SUPERVISION A LOS JEFES DE UNIDAD
DIRECTOR DE LA OFICINA
INICIO
JEFES DE UNIDAD
Director de
Oficina
convoca reunión
técnica
Plan de
Trabajo
Acta de
Supervisión
Culmina la
Reunión Técnica
Y se cita para
próxima reunión
Segunda Reunión
Técnica
Director solicita los
problemas y las
soluciones y se
registra en Libro
de Actas
TÉRMINO
Jefes de Unidad
Expone sus
Problemas
Director toma
nota y se
registra en el
Libro Acta
Libro de Actas
Director solicita
Libro de Actas
Libro de Actas
Director
Cita a los
Directores de
Oficina
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PROCESO (1):
GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO (2)
INDUCCIÓN DEL NUEVO PERSONAL PROFESIONAL QUE
INGRESA A LABORAR EN EL INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL
FECHA (3):
CODIGO (4):
PROPOSITO (5) Proporcionar al 100% de los profesional que por primera vez se incorporan a laborar en las diferentes áreas de trabajo del Instituto Nacional Materno Perinatal, la información básica que necesitan para desempeñar satisfactoriamente sus labores en los nuevos puestos a efectos que su incorporación se realice de manera ordenada y secuencial y amigable propendiendo a conseguir de ellos una identificación con la institución y el compromiso de un trabajo eficiente. ALCANCE (6): Jefes de los Oficina y los Jefes de Recursos Humanos
MARCO LEGAL (7): Ley N° 26842 Ley General de Salud Ley N° 27657 Ley del Ministerio de Salud Decreto Supremo Nº 013-2002-SA- Aprueba Reglamento de Ley Nº 27657.
INDICES DE PERFOMANCE (8)
INDICADOR (8)
UNIDAD DE MEDIDA (8b)
FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d)
Nº de Profesionales de que han desarrollado el Programa de Inducción en el mes/ Nº total de Profesionales Inducción en el mes x100
Porcentaje (%)
Registro especial de Oficina
Jefe de Oficina
NORMAS (9)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)
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- Resolución Ministerial Nº 603-2006/MINSA, aprueba la Directiva Nº 007-MINSA/OGPP-V.02: Directiva la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional.
- Resolución Ministerial N° 699-2003/SA/DM, aprueba Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Especializado Materno Perinatal.
- Ley N° 27658 – Ley Marco De Modernización de la Gestión del Estado.
- Resolución Directoral N° 140-DG-INMP-08, aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva del Administración del Instituto Nacional Materno Perinatal.
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)
INICIO TERMINO
Desarrollo de actividades para implementar el Programa de Inducción de Profesional nuevo.
Director Ejecutivo.-:
- Recibe informe del área de Recursos Humanos (Registro de Profesional nuevo)
- Programación de actividades para implementar el Programa de Inducción. - Apertura registro de Profesional nuevo
- Convocar al Comité Técnico
Jefes de las Oficina y Jefes de Equipos Funcionales.-
- Reúne al Comité Técnico: - Asignar responsabilidades - Calendarizar actividades
- Desarrollo de Módulo I .- Recepción y presentación
- Dar la bienvenida
- Presentar a autoridades y jefes inmediatos
- Hacer llenar Ficha del Profesional
- Desarrollo de demás Módulos
- Promover en el profesional el compromiso a continuar su auto capacitación.
- Promover anualmente la actualización de competencias según el perfil ocupacional exigido.
- Elaboración del rol de turno donde se incorpore al Obstetra en un área determinada, según perfil ocupacional.
ENTRADAS (11)
NOMBRE (11ª)
FUENTE (11b)
FRECUENCIA (11c)
TIPO (11d) Jefe de Oficina
SALIDAS (12)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Versión: 1.0
Pág: 89 de 90
NOMBRE (12ª)
DESTINO (12b)
FRECUENCIA (12c)
TIPO (12d) Jefe de Equipos Funcionales
DEFINICIONES (13): Capacitar en servicios al personal profesional nuevo para el buen desempeño de sus funciones.
REGISTROS (14): Ficha de Personal, Libro de Actas, Parte Diario de Producción.
ANEXOS (15): Diagrama de Flujo
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO:
INDUCCION DEL NUEVO PERSONAL
DIRECTOR EJECUTIVO
DIRECTOR DE OFICINA
INICIO
DIRECTOR DE OFICINA
JEFES DE UNIDAD
Informe
RRHH
Programación
Implementar
Inducción de
Personal
TÉRMINO
AREAS ASIGNADAS
SERVICIOS
Ficha
Profesional
Convocar
Comité
Técnico
Reúne
Comité
Técnico
Asigna
Responsabili-
dades,
calendariza
actividades
Desarrollo de
Módulos,
según perfil
Promover
Profesional
Compromiso
Autocapacita-
cion
Entrega de
asignación de
funciones de
acuerdo al
MOF
Profesional
Ubicado según
perfil
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Versión: 1.0
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