Manual de Calidad Confecciones El Trapiche s. de s. s.

CONFECCIONES EL TRAPICHE S. DE S. S.

CET-SGC-MC-001

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34 MANUAL DE CALIDAD

CONTROL DE EMISIÓNELABORO REVISO AUTORIZO

SUGE Ing. Santiago Romero Gerencia General


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CAPITULO TEMA Pág.

0 Introducción 4

0.1 Generalidades 5

0.2 Enfoque Basado en Procesos 6

0.3 Matriz de Responsabilidades 7

0.4 Compatibilidad con otros Sistemas de Gestión 7

1 Objeto y Campo de aplicación 7

1.1 Generalidades 7

1.2 Aplicación 8

2 Referencias Normativas 8

3 Términos y Definiciones 8

4 Sistema de gestión de calidad 11

4.1 Requisitos generales 11

4.2 Requisitos de la documentación 11

5 Responsabilidad de la dirección 13

5.1 Compromiso de la dirección 13

5.2 Enfoque al cliente 14

5.3 Política de calidad 14

5.4 Planificación 15

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 15

5.6 Revisión por la dirección 16

6 Gestión de los recursos 17




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6.1 Provisión de recursos 17

6.2 Recursos Humanos 18

6.3 Infraestructura 18

6.4 Ambiente de Trabajo 19

7 Realización del Producto 19

7.1 Planificación de la realización del producto 19

7.2 Procesos relacionados con el cliente 19

7.3 Diseño y desarrollo 21

7.4 Compras 23

7.5 Producción y Prestación del servicio 24

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 26

8 Medición, Análisis y Mejora 28

8.1 Generalidades 28

8.2 Seguimiento y Medición 28

8.3 Control del producto no conforme 30

8.4 Análisis de datos 31

8.5 Mejora 31




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0 INTRODUCCIÓN

En “CONFECCIONES EL TRAPICHE S. de S. S.” se considera al Sistema de Gestión de la Calidad como parte fundamental de la empresa. El Manual de Calidad de Confecciones trapiche y los documentos que del mismo se derivan son de Obligado cumplimiento para todos los trabajadores de nuestra empresa que deben, Velar por su confidencialidad y su control, para lo cual dispondrán de copias controladas.

Confecciones el trapiche se basa su manual de calidad en la norma ISO 9001:2008. Por ser esta la que considera un enfoque de procesos, y el cumplimiento eficiente y eficaz de los requisitos de sus clientes.

0.1 GENERALIDADES

“CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S. S.” es una organización dedicada a la confección de ropa, principalmente pantalón, bermuda y camisa de mezclilla para el mercado de exportación así como uniformes escolares como deportivos, industriales y empresariales para el mercado local, regional y nacional

Datos generales

NOMBRE: CONFECCIONES EL TRAPICHE S DE S.SGIRO: maquila. DIRECCIÓN: Rayón S/n, el Trapiche, Santa Cruz Mixtepec, Zimatlán, Oaxaca C.P.: 71215TELEFONO: 01(951) 5235058RFC: ctr080919pb2Nº DE CALVE DE REGISTRO AGRARIO NACIONAL: 205500003181Volumen:Nº 577Instrumento:Nº 26497Notario público: Nº 19 Licenciado Rodolfo Morales Moreno




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Clientes potenciales: -Río Sul s.a. de c.v(PUEBLA)-Instituciones de gobierno estatal y federal-Instituciones educativas-Empresas privadas

Antecedentes

Empresa fue creada por el zootécnico Santiago Romero con ayuda de 20 socios de Zimatlán de Álvarez.

El zootécnico procedente de Durango vino a Oaxaca para formar parte de la organización gubernamental FIRA en 1980, programa que apoyaba a los productores del campo, después el ingeniero renunció a esta asociación para desempeñar sus conocimientos en el establo con nombre “el trapiche” ubicado en Zimatlán, que funcionaba gracias al servicio de la gente del lugar, en poco tiempo el establo fue aumentando su producción y ocasionó una contratación excesiva de operarios.

Después de una visita al norte del país, surgió la idea de instalar un maquiladora que permitiera solventar el problema en el establo, se aplico y actualmente tiene 10 años de antigüedad

El 4 de marzo del 2011 El gobierno del estado de Oaxaca anuncia un programa llamado bienestar que dará apoyos económicos a más de un millón de gente, para orientar el humanismo y solidaridad de su administración a todos los sectores de la población.

El Programa Bienestar engloba siete proyectos que ocuparán en total dos mil 421 millones de pesos.

Uno de estos siete proyectos implica dar ayuda a 950 mil alumnos de educación básica y media obtendrán 2 juegos de uniformes por año y un paquete de útiles escolares, lo que representa un costo de 451 millones de pesos.




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Gracias a este programa del gobierno estatal la maquiladora agranda su visión hacia el mercado ampliando e independizando su producción de uniformes.

Actualmente la maquiladora confecciona 1800 pantalones de mezclilla diarios para la empresa Río Sul s.a. de c.v. de la ciudad de puebla, que es encargada de la exportación. Así como en el taller de uniformes dotamos de estos a 22 escuelas de la región.

Tenemos una capacidad instalada para producir 2500 pantalones diarios así como 500 prendas de uniformes diarias al día para generar un total de 120 empleos diarios.

0.2 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

“CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S. S.” ha adoptado un enfoque basado en procesos el cual ha servido para implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

Confecciones Trapiche s. de s. s. funciona de manera eficiente, si determina y gestiona actividades relacionadas entres si, una actividad que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entradas se transforman en resultados, considerando como un proceso, frecuentemente el resultado de otro proceso el cual constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso y lo mantiene documentado en la matriz de procesos (ver anexo 02).

Es por esta razón que Confecciones Trapiche s. de s. s. identifica interacciones de todos los procesos que se llevan a cabo y su gestión para obtener de manera correcta resultados.

0.3 RELACIÓN CON LA NORMA ISO 9004

La relación que existe entre la norma ISO 9001 e ISO 9004 es porque la primera establece los requisitos generales del sistema de gestión de la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de aplicación, y su objetivo es aumentar la satisfacción de sus cliente. Considera un enfoque basado en procesos ya que tiene muchas semejanzas con el famoso “Círculo de Deming o PHVA” (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) (ver



http://es.wikipedia.org/wiki/PDCA


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planeación estratégica). Está estructurada en cuatro grandes bloques, completamente lógicos, y esto significa que con el modelo de sistema de gestión de calidad basado en ISO se puede desarrollar en su seno cualquier actividad.

A su vez La norma NMX-CC-9004-IMNC proporciona directrices, que considera tanto la eficacia como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El objetivo de esta norma es la mejora del desempeño de la organización y satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas. En si las dos establecen mejoras a través de un sistema de gestión de la calidad apropiado a cada organización.

0.4 COMPATIBILIDAD CON OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

El sistema de gestión de la calidad de “CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S. S.” cumple con los requisitos de la norma ISO 9001:2008, ya que considera la mejora de todos los procesos de la organización, a su vez establece una amplia relación con la norma ISO 9001:2000 como base para la elaboración de la documentación, y con la norma ISO 10013:2002, que servirá para considerar las directrices para la documentación del sistema de gestión de calidad, no tiene relación con leyes y normas de la federación.

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1 GENERALIDADES

CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. demuestra su capacidad para proporcionar normalmente productos de calidad que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, y aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente (ver 5.4.1).

CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. ha decidido implantar un Sistema de Gestión de la Calidad conforme con la Norma ISO 9001:2008.

El cumplimento de los requisitos de esta norma para nuestro SGC se recogen en el presente documento, al que denominamos Manual de Calidad y todos aquellos que se derivan de éste y que se citan en cada uno de los capítulos que configuran tal documento. El alcance de nuestra actividad empresarial en el que se engloban




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los procesos de nuestros productos, enfocados a la satisfacción del cliente y la mejora continua del Sistema, es:

“Diseño, confección y elaboración de pantalón y bermuda de mezclilla”

1.2 APLICACIÓN

En la empresa “CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S. S.” por su naturaleza no diseña los pantalones, bermudas y camisas de mezclillas, ya que el convenio que tiene con sus clientes-proveedor es el de sólo recibir la mezclilla ya diseñada, de tal manera que lo único que realiza es el ensamblado de dichas piezas. Así como tampoco los uniformes escolares, deportivos y de trabajo, pues el diseño de estos productos es dado con las especificaciones solicitadas por los clientes, para que se elaboren al gusto de estos mismos y por lo tanto se cumpla con el objetivo del SGC: satisfacción del cliente, por lo anterior quedan excluidos los puntos 7.3.1, 7.3.2 y 7.3.3.

En “CONFECCIONES EL TRAPICHE S. de S. S.” no se cuenta con propiedad del cliente en el área de uniformes, ya que los materiales, insumos y demás requerimientos que son necesarios los proporciona la misma empresa, buscando fiabilidad y la satisfacción del cliente, por lo tanto se excluye el punto 7.5.4 en la confección de uniformes.

En “CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S. S.”, debido a que no se cuenta con equipos que necesiten ser calibrados se excluye el punto 7.6 de la presente norma.

2 REFERENCIAS NORMATIVAS

Las referencias utilizadas para la realización del presente documento fueron:

ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad. Especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad, que cumplan con los requisitos del cliente. Y su equivalencia nacional NMX-CC-9001-2008-IMNC.

ISO 9001:2005 Sistemas de gestión de la calidad. Quien abarca los fundamentos y el vocabulario para realizar este manual.




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ISO 10013:2002 Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para desarrollar manuales de calidad y su equivalente NMX-CC-10013-IMNC-2002.

3. TERMINOS Y DEFINICIONES

Para un mejor entendimiento del presente manual, son aplicables los términos y definiciones de la norma internacional ISO 9000:2008 Sistemas de gestión de la calidad fundamentos y vocabulario, y su equivalente nacional NMX-CC-9000-IMNC-2008. Para el entendimiento adecuado de las definiciones y abreviaturas con respecto a la norma ISO 9000:2008además de las especificaciones que se emplean en la confección de pantalones, faldas, bermudas, y uniformes.

Abreviaturas:

ISO.-International OrganizationforEstandarization (organización internacional de estandarización).

SGC.-Sistema de Gestión de Calidad.

S. de S. S.-Sociedad de solidaridad social.

Definiciones:

Mezclilla.-Es un tejido empleado en la confección de ropa tanto para trabajo como para el uso diario.

Bermuda.- Pantalón cortó que llega hasta la rodilla.

Pantalón.-Prenda de vestir que se ajusta a la cintura y llega hasta los tobillos, o hasta una altura variable, cubriendo cada pierna por separado.

Falda.-Es una prenda de vestir primordialmente femenina que cuelga de la cintura y cubre las piernas, al menos en parte.



http://es.wikipedia.org/wiki/Pierna

http://es.wikipedia.org/wiki/Cintura

http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_textil


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Uniforme.-Conjunto estandarizado de ropa usado por miembros de una organización mientras participan en la actividad de ésta.

Modelaje.-Ajustarse a un modelo

Busto delantero.- Panel anterior de un pantalón

Busto trasero.-Panel posterior de un pantalón.

Foléo.-Marcado de talla en las partes de los pantalones

Aduana.-Análisis del control de calidad de un producto respecto de las especificaciones.

Ensamble.-Unión de dos o más partes del pantalón para la secuencia del producto.

Dobladillo.-Pliegue o remate que se hace a la ropa en los bordes.

Cierre.-Dispositivo que sirve para juntar y mantener unidas ciertas partes separadas.

Botón.-Es una pieza pequeña de metal, hueso, nácar, plástico u otra materia de cierta dureza que se cose en la vestimenta para que, entrando en el ojal, la abroche y asegure.

Tiro.-Es la instancia de parte delantera del pantalón donde está el cierre de una costura

Traba.-Instrumento con que se junta y sujeta una cosa con otra.

Deshebrado.-Sacar las hebras, destejiendo.

Etiqueta.-



http://es.wikipedia.org/wiki/Ropa


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Proporcionan información que describe el dato (una imagen digital, un clip de vídeo o cualquier otro tipo de archivo informático) y que facilita su recuperación

Bolsa.-Trozo de tela en forma de bolsa cosido por dentro a una ranura de una prenda de vestir

Pretina.-Correa con hebilla para sujetar en la cintura ciertas prendas de ropa.

Bata.-Parte superior del panel trasero que define a la cintura

Ojal.-Los ojales son hendeduras practicadas en la parte opuesta a la posición del botón de modo que pasando éste a través del ojal queda cerrada o fijada la prenda

Encaladura.-Marca que se le hace a una prenda cuando cumple las especificaciones

Chamarra.-Prenda de vestir de abrigo, hecha de tela gruesa y tosca y paño burdo.

Suéter.-Es una prenda de vestir de punto, frecuentemente de lana, algodón o telas sintéticas, la cual cubre el tronco y extremidades superiores.

Camisa.-Prenda de vestir tanto formal como informal1 de tela que cubre el torso y usualmente tiene cuello, mangas y botones en el frente.

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES

CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. establece, documenta, implementa y mantiene un SGC y mejora continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2008.

CONFECCIONES EL TRAPICHE S. de S.S.:



http://es.wikipedia.org/wiki/Camisa#cite_note-kalion_pdoble-0%23cite_note-kalion_pdoble-0

http://es.wikipedia.org/wiki/Indumentaria

http://es.wikipedia.org/wiki/Brazo

http://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_(anatom%C3%ADa)

http://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n

http://es.wikipedia.org/wiki/Lana

http://es.wikipedia.org/wiki/Recuperaci%C3%B3n_de_informaci%C3%B3n

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_inform%C3%A1tico

http://es.wikipedia.org/wiki/Clip_de_video

http://es.wikipedia.org/wiki/Clip_de_video

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital


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a) Determina los procesos necesarios para el SGC y su aplicación a través de la organización (Anexo 02, Anexo 05 y ver cláusula 1.2),

b) Determina la secuencia e interacción de estos procesos. (Anexo 02 y Anexo 05).

c) Determina los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces (Ver planeación estratégica, Anexo 06).

d) Se asegura de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos. (Ver cláusula 6.1).

e) Realiza el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos procesos. (Ver cláusula 8.2.3).

f) Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados (Vercláusulas5.6.1 y 8.2.2)y la mejora continua de estos procesos (Vercláusula 0.2).

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

4.2.1 GENERALIDADES

La documentación del SGC de “CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S. S.” incluye:

a) Una política de la calidad y de objetivos de la calidad documentados (Ver cláusulas 5.3 y 5.4.1).

b) El manual del SGC identificado como (CET-SGC-MC-001)

c) Los procedimientos de SGC que son requeridos por la norma ISO 9001:2008 y su equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC-2008 son: Control de Documentos CET-SGC-PCD-002, Control de Registros CET-SGC-PCR-003, Auditorías Internas CET-SGC-PAI-004, Control de Producto No Conforme CET-SGC-PNC-005, Acciones Preventivas CET-




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SGC-PAP-006 y Acciones Correctivas CET-SGC-PAC-007 y Procedimiento Maestro PC-SGC-PM- 001.

Los procedimientos requeridos por la norma ISO 9001:2008 y su equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC-2008están documentados en el procedimiento maestro (ver CET-SGC-PM-001).

d) Los documentos, incluidos los registros que CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos (Ver planeación estratégica).

4.2.2 MANUAL DE LA CALIDAD

CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. establece y mantiene un manual de la calidad que incluye:

a) El alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión (Ver cláusula 1.2),

b) Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad, o referencia a los mismos, y

c) una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad. (Anexo 02, Anexo 06).

4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

Los documentos requeridos por el SGC de CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. se controlan. Los registros son un tipo especial de documento y se controlan de acuerdo con los requisitos. (Ver cláusula 4.2.4).

CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. establece un procedimiento documentado (Ver CET-SGC-PCD-001) que defina los controles necesarios para:

a) Aprueba los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión,




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b) Revisa y actualiza los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.

c) Asegura de que se identifiquen los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos.

d) Asegura de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso,

e) Asegura de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.

f) Asegura de que los documentos de origen externo, que la organización determina que son necesarios para la planificación y la operación del sistema de gestión de la calidad, se identifican y que se controla su distribución, y

g) Previene el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS

Los registros establecidos proporciona evidencia de la conformidad con los requisitos así como la operación eficaz del SGC se controlan.

CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. establece un procedimiento documentado (CET-SGC-PCR-003)para definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros.

Los registros permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables.

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN




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En CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. la Gerencia General proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC, así como con la mejora continua de su eficacia.

a) Comunica a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios, (Ver cláusula 5.5.3).

b) Establece la política de la calidad, (Ver cláusula 5.3).c) Asegura que se establezcan los objetivos de la calidad, (Ver cláusula

5.4.1).d) Lleva a cabo las revisiones por la dirección, (Ver cláusula 5.6). y e) Asegura la disponibilidad de recursos (Ver cláusula 6.1).

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

La Gerencia General se asegura de que los requisitos del cliente se determinen y se cumplan con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente (Ver cláusulas 7.2.1 y 8.2.1).

5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD

La Gerencia General de “CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S.” declara:

POLÍTICA DE CALIDAD

“CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S.” establece el compromiso de cumplir con los requisitos de sus clientes, cumpliendo con las expectativas de la prenda de vestir adquirida, así como mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad considerando como referencia la norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008; para establecer y revisar los diferentes objetivos de calidad de la empresa, encargado de esto la gerencia general.

La Gerencia General de “CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S.” se asegura de que esta política de calidad:

a) Es adecuada al propósito de la organización (Ver cláusula 5.5.3).




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b) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

c) Proporcionan un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad, la cual es tomada en cuenta de la norma ISO 9001:2008.

d) Es comunicada y entendida dentro de la organización (Ver cláusula 5.5.3).

e) Es revisada para su continua adecuación por lo menos una vez al año o si se requiere se puede revisar antes de lo establecido.

5.4 PLANIFICACIÓN

5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD

La Gerencia General de “CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S.” se asegura que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto (véase 7.1 a)) se establece en las funciones y los niveles pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de la calidad son medibles y coherentes con la política de calidad y el plan estratégico (Ver plan estratégico)

5.4.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

La Gerencia General de CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. se asegura de que:

a) La planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza al menos una vez al año con el fin de cumplir los requisitos citados en el apartado 4.1, así como los objetivos de la calidad, y (Ver plan estratégico).

b) Se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planifican e implementan cambios en éste.

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD




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En CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. la Gerencia General se asegura de que las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la organización (Anexo 01 ò Anexo 03 y ver cláusula 5.5.3).

5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

La Gerencia General de CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. designa al Jefe de Producción quien, independientemente de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad que incluye:

a) Se asegura de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el SGC, (ver cláusula 5.5.3).

b) Informa a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de cualquier necesidad de mejora, y (ver cláusula 5.6.2)

c) Se asegura de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización, (ver cláusula 5.5.3).

5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA

La Gerencia General de CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. se asegura de que se establezcan los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se efectúe considerando la eficacia del SGC, mediante juntas, carteles, volantes o directa.

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

5.6.1 GENERALIDADES

La Gerencia General de CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. revisa el SGC de la organización, al menos una vez al año, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGC, incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad. (Ver CET-SGC-PCR-003)

Se mantienen registros de las revisiones por la Gerencia General(ver cláusula 4.2.4).




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5.6.2 INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN

La información de entrada para la revisión por la Gerencia General de “CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S. S.” incluye:

a) Los resultados de auditorías, (ver cláusula 8.2.2).b) La retroalimentación del cliente, (ver cláusula 7.2.3).c) El desempeño de los procesos y conformidad del producto, (ver cláusula

8.2.4).

d) El estado de las acciones correctivas y preventivas, (Ver cláusulas 8.5.2 y 8.5.3).

e) Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas, (ver cláusula 8.2.1).

f) Los cambios que podrían afectar al SGC, y(ver CET-SGC-PRD-008)g) Las recomendaciones para la mejora.(Ver cláusula 8.5.1)

5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN

Los resultados de la revisión por la Gerencia General de CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S. S. incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con:

a) La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos, (ver cláusula 8.5.1).

b) La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, yc) Las necesidades de recursos. (Ver cláusula 6.1)

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS

“CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S. S.” determina y proporciona los recursos necesarios que:

a) Implementen y mantengan el SGC y la mejora continua de su eficacia, y, (Ver cláusula 8.2.3)




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b) Aumenten la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos (Ver cláusula 8.2.1).

6.2 RECURSOS HUMANOS

6.2.1 GENERALIDADES

El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto es competente en base a la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas (ver Manual de la Organización y Anexo 08)

6.2.2 COMPETENCIA,FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

“CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S. S.”:

a) Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del producto,(Ver anexo 08).

b) Cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones para lograr la competencia necesaria,(Ver anexo 09)

c) Evalúa la eficacia de las acciones tomadas. (Ver anexo 10)d) asegura de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia

de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad. (Ver anexo 11)

e) mantiene los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia. (Ver cláusula 4.2.4)

6.3 INFRAESTRUCTURA

“CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S. S.” determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye:

a) Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados. (Ver anexo 12)b) Equipo para los procesos, (tanto hardware como software), (Ver anexo

12)y




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c) Servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de información). (Ver anexo 12)

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

“CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S. S.” determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto. (Ver anexo 13)

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.1 Planificación de la realización del producto

“CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S. S.” planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del producto. (VER CET-PRP-011). La planificación de la realización del producto es coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la calidad (Anexo 04).

Durante la planificación de la realización del producto, la organización determina, cuando es apropiado, lo siguiente:

a) Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto. (Ver Cláusula 5.4.1)b) la necesidad de establecer procesos y documentos y de proporcionar recursos específicos para el producto; c) las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición, inspección y ensayo/ prueba específicas para el producto así como los criterios para la aceptación del mismo; d) los registros que son necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen con los requisitos (ver clausula 4.2.4). (VER CET-RRP-001, CET-RRP-002, VER CET-RRP-003)

El resultado de esta planificación presenta de forma adecuada para la metodología de operación de la CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S.




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. 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. determina:

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma, b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido,c) los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto, yd) cualquier requisito adicional que la organización considere necesario.

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. revisa los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión es efectuada antes de que la organización se comprometa a proporcionar un producto al cliente) y se asegurar de que: a) están definidos los requisitos del producto, b) están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente, y c) la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. mantiene registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por la misma (ver anexo CET-RAC-001).

Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, la organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación.

Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización se asegura de que la documentación pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados.

7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE CONTROL DE EMISIÓN

ELABORO REVISO AUTORIZOSUGE Ing. Santiago Romero Gerencia General


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CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a:

a) La información sobre el producto,b) Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las

modificaciones, yc) La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. (Ver registro CET-RQS-002).

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO

7.3.1 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO

CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. No planifica y controla el diseño y desarrollo del producto. Ver cláusula 1.2.Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización determina:

a) las etapas del diseño y desarrollo, b) la revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo, yc) las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.

CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. gestiona las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el diseño y desarrollo para asegurarse de una comunicación eficaz y una clara asignación de responsabilidades. Los resultados de la planificación se actualizan, a medida que progresa el diseño y desarrollo.

7.3.2 ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO

CONFECCIONES EL TRAPICHE no determinan los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y mantienen registros (ver cláusula 1.2).Estos elementos de entrada incluyen:




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a) los requisitos funcionales y de desempeño,

b) los requisitos legales y reglamentarios aplicables,

c) la información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable, y

d) cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo.

Los elementos de entrada se revisan para comprobar que son adecuados. Los requisitos están completos, sin ambigüedades y no son contradictorios.

7.3.3 RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO

Los resultados del diseño y desarrollo son proporcionados de manera adecuada para la verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, y se aprueban antes de su liberación. Ver cláusula 1.2.Los resultados del diseño y desarrollo:

a) cumplen los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, b) proporcionan información apropiada para la compra, la producción y la prestación del servicio, c) contienen o hacen referencia a los criterios de aceptación del producto, y d) especifican las características del producto que son esenciales para el uso seguro y correcto.

7.3.4 REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO

En las etapas adecuadas, se realizan revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado (Ver Anexo CET-PPD-013, CET-RDD-002) para:

a) evalúan la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los requisitos, e b) identifican cualquier problema y proponen las acciones necesarias.




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Los participantes en dichas revisiones incluyen representantes de las funciones relacionadas con la(s) etapa(s) de diseño y desarrollo que se está(n) revisando. Se mantienen registros de los resultados de las revisiones y de cualquier acción necesaria (ver cláusula 4.2.4).

7.3.5 VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO

CONFECCIONES EL TRAPICHE S. DE S.S realiza la verificación, de acuerdo con lo planificado, para asegurarse de que los resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada del diseño y desarrollo. Se mantienen registros de los resultados de la verificación y de cualquier acción que sea necesaria (ver cláusula 4.2.4, CET-RDD-006).

7.3.6 VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO

Se realizan la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado para asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto, cuando es conocido. Siempre que sea factible, la validación se complementa antes de la entrega o implementación del producto. Se mantienen registros de los resultados de la validación y de cualquier acción que es necesaria (ver cláusula 4.2.4, CET-RDD-005).

7.3.7 CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO

Los cambios del diseño y desarrollo se identifican y se mantienen registros. Los cambios se revisan, verifican y validan, según es apropiado, y aprueban antes de su implementación. La revisión de los cambios del diseño y desarrollo incluye la evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado. Se mantienen registros de los resultados de la revisión de los cambios y de cualquier acción que es necesaria (ver cláusula 4.2.4, CET-RDD-001).

7.4 COMPRAS CONTROL DE EMISIÓN



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7.4.1 PROCESO DE COMPRAS

CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S.se asegura de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados (Ver CET-PCM-013, CET-PAB-008). El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto adquirido dependen del impacto del producto adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final.

CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. evalúa y selecciona los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización. Se establecen los criterios para la selección, la evaluación y la re-evaluación. Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas (ver CET-RCM-001, CET-RCM-002, CET-RCM-003, CET-RCM-004, CET-RCM-005).

7.4.2 INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS

La información de las compras describe el producto a comprar, incluyendo, cuando es apropiado:

a)los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos. b) los requisitos para la calificación del personal, yc) los requisitos del sistema de gestión de la calidad.

CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. se asegura de la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de comunicárselos al proveedor.

7.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS

CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. establece e implementa la inspección y otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados. (Ver CET-RCM-003, CET-RCM-005).




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Cuando CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. o su cliente quieran llevar a cabo la verificación en las instalaciones del proveedor, la organización establece en la información de compra las disposiciones para la verificación pretendida y el método para la liberación del producto.

7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. planifica y lleva a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas (CET-PVT-015). Las condiciones controladas incluyen, cuando es aplicable:

a) La disponibilidad de información que describe las características del producto,b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando es necesario, (VER ANEXO 05)c) El uso del equipo apropiado,d) La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición,e) La implementación del seguimiento y de la medición, yf) La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega del producto.

7.5.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. valida todo proceso de producción y de prestación del servicio cuando los productos resultantes no pueden verificarse mediante seguimientos o mediciones posteriores y, como consecuencia, las deficiencias aparecen únicamente después de que el producto está siendo utilizado o se haya prestado el servicio (Ver CET-RVP-004).

La validación demuestra la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados.




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CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. establece las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando es aplicable:

a) los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos,

b) la aprobación de los equipos y calificación del personal,

c) el uso de métodos y procedimientos específicos,

d) los requisitos de los registros (ver cláusula 4.2.4), y

e) la revalidación.

7.5.3 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

Cuando es apropiada la organización identifica el producto por medios adecuados, a través de toda la realización del producto. (Ver CET-RIT-005).

CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. identifica el estado del producto respecto a los requisitos del seguimiento y medición a través de toda la realización del producto.

Cuando la trazabilidad es un requisito, la organización controla la identificación única del producto y mantiene registros.

7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE

CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras esta bajo el control de la organización o está siendo utilizado por la misma. CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente suministrados por su utilización o incorporación dentro del producto. Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algún otro modo se considera inadecuado para su uso, la organización informa de ello al cliente y mantiene un registro (Ver CET-RCM-005)

7.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO CONTROL DE EMISIÓN



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CONFECCIONES EL TRAPICHE S DE S. S. preserva el producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Según sea aplicable, la preservación incluye la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La preservación es aplicable también a las partes constitutivas de un producto.

7.6 CONTROL DE LOSEQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN

NO APLICA (Ver cláusula 1.2)CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S. S. no determina el seguimiento y la medición a realizar y los equipos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados.

CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. no establece procesos para asegurarse de que el seguimiento y medición pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medición.

Cuando es necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medición:

a) calibra y verifica, o ambos, a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones se registra la base utilizada para la calibración o la verificación (ver cláusula 4.2.4);

b) ajusta o reajusta según es necesario;

c) está identificado para poder determinar el estado de calibración;

d) proteger contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición;

e) proteger contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento.




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Además, CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. NO evalúa y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos. CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado.

No Se mantienen registros de los resultados de la calibración y la verificación (ver cláusula 4.2.4). No Se confirma la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su aplicación prevista cuando éstos se utilicen en las actividades de seguimiento y medición de los requisitos especificados. Esto se lleva a cabo antes de iniciar su utilización y confirmarse de nuevo cuando sea necesario.

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 GENERALIDADES

La organización planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:

a) Demostrar la conformidad con los requisitos del producto,b) Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, yc) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

Esto comprende la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización.

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

El departamento de Ventas en coordinación con la Gerencia Administrativa realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la empresa (ver CET-PVT-015).

8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE




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Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Determina los métodos para obtener y utilizar dicha información.

8.2.2 AUDITORÍA INTERNA

CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. Lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados para determinar si el sistema de gestión de la calidad:

a) es conforme con las disposiciones planificadas (ver cláusula 7.1), con los requisitos de esta Norma ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008 y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por la CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S. S., y b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Se planifica un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas (Ver CET-PAI-003). Se definen los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y metodología. La selección de los auditores y la realización de las auditorías aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no auditan su propio trabajo. (Ver registros CET-RAI-001, ver CET-RAI-002, ver CET-RAI-003, ver CET-RAI-004, ver CET-RAI-005, ver CET-RAI-006, ver CET-RAI-007, ver CET-RAI-008, ver CET-RAI-009, ver CET-RAI-010).

Se establecen un procedimiento documentado, para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecen los registros e informan de los resultados.

Mantienen los registros de las auditorías y de sus resultados (ver cláusula 4.2.4).




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La dirección responsable del área que esté siendo auditada se asegura de que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación (ver clausula 8.5.2).

8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS

CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. aplica métodos apropiados para el seguimiento, y cuando es aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos métodos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, se llevan a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente.

8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO

CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. hacen el seguimiento y miden las características del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto se realizan en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas (ver clausula 7.1). Se mantienen evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. (Ver CET-RSM-007)

Los registros indican la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto al cliente (ver clausula 4.2.4). La liberación del producto y la prestación del servicio al cliente no llevan a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas (ver clausula 7.1), a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente.

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S. S. se aseguran de que el producto que no sea conforme con los requisitos del producto, se identifica y controla para




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prevenir su uso o entrega no intencionados. Se establecen un procedimiento documentado para definir los controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto no conforme. (Ver CET-PPC-005).

Cuando sea aplicable, la organización trata los productos no conformes mediante una o más de las siguientes maneras:

a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; b) autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una

autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente; c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente. d) tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no

conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso.

Cuando se corrige un producto no conforme, se somete a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos.

Se mantienen registros (ver cláusula 4.2.4) de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. (Ver registros CET-RPC-001, CET-RPC-002).

8.4 ANÁLISIS DE DATOS

CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. determinan, recopilan y analizan los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Esto incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes.

El análisis de datos proporcionan información sobre:

a) la satisfacción del cliente (ver cláusula 8.2.1),b) la conformidad con los requisitos del producto (ver cláusula 8.2.4),




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c) las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas (ver cláusula 8.2.3 y 8.2.4), y

d) los proveedores (ver cláusula 7.4).

8.5 MEJORA

8.5.1 MEJORA CONTINUA

CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. mejoran continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. (Ver cláusula 5.3 y 5.4.1

8.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA

CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. toman acciones para eliminar las causas de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Establecen un procedimiento documentado (Ver CET-PCO-004), para definir los requisitos para:

a) revisan las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes),

b) determinan las causas de las no conformidades,

c) evalúan la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir,

d) determinan e implementan las acciones necesarias,

e) registran los resultados de las acciones tomadas (ver cláusula 4.2.4), y

f) revisan la eficacia de las acciones correctivas tomadas.




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8.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA

CONFECCIONES EL TRAPICHE S de S.S. determinan acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales (Ver CET-PAP-006).

Establecen un procedimiento documentado para definir los requisitos:

a) determinan las no conformidades potenciales y sus causas,

b) evalúan la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades,

c) determinan e implementar las acciones necesarias,

d) registran los resultados de las acciones tomadas (ver cláusula 4.2.4), y

e) revisan la eficacia de las acciones preventivas tomadas.



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