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Municipalidad Provincial de San Martín

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L__ÁGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADISTICA - 2017

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADÍSTICA - 2017

INDICE

Pág.I. PRESENTACION 03II. INTRODUCCION 04

III. BASE LEGAL 05IV. METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DEL POI 08V. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 11

5.1. Visión Concertada (Plan de Desarrollo Local Concertado2007-2015) 115.2. Misión Institucional (Plan Estratégico Institucional2016-2018). 115.3. Objetivos Estratégicos Institucionales 12VI. ESTRUCTURA ORGANICA 14

6.1. Estructura orgánica de la MPSM 146.2. Organigrama 17VII. CENTRO DE COSTOS QUE ENTREGARON INFORMACION 18

VIII. PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LOS CENTROS DE COSTOQUE PRESENTARON SU PROYECTO POI 20IX. ANEXOS 22

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I . PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional es una herramienta de Gestión Institucional de corto plazo que define las actividades y proyectos a realizar en cada una de las áreas y oficinas que conforman a la Municipalidad Provincial de San Martín durante el periodo de un año (01).El presente Plan Operativo Institucional - POI es el instrumento de gestión que contribuye a fortalecer el desempeño municipal y que este permite monitorear la realización de las metas priorizadas por la institución así como la ejecución presupuestaria programada que refleja el cumplimiento de los objetivos con la ejecución presupuesta!El presupuesto institucional se articula con el Plan Estratégico de la entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los planes operativos institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad conforme a su escala de prioridad.El presente Plan Operativo Institucional 2017, ha sido elaborado producto de un esfuerzo coordinado entre los diferentes actores de la Municipalidad Provincial de San Martín para encaminar la gestión pública basada en resultados y a su vez el accionar de este instrumento mediante la aplicación del monitoreo y evaluación constante, la cual permitirá corregir y/o crear mejores condiciones para alcanzar una gestión provincial eficiente y eficaz al servicio de la población.

WALTER GRUNDEL JIMENEZ ALCALDE PROVINCIAL DE SAN MARTIN3

11. INTRODUCCIONLos gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos,/-i1 1 /-» mrfifii/’mnoli'7'in \r rrooHnnon mifnnnwín lnr intororor r\rrvnior rio 1 orljul. iHüULUun_/nun¿iuu j ^couuiiuii \,un uuuonuimu iuo nicoi oooo jjí uv. iujcorrespondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. La estructura, organización y funciones específicas de los gobiernos locales se cimientan en una visión de Estado democrático, unitario, descentralizado y desconcentrado, con la finalidad de lograr el desarrollo sostenible del país. En el marco del proceso de descentralización y conforme al criterio de subsidiariedad, el gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer la competencia, es así que para lograr con éxito la gestión del territorio el Gobierno Local debe de soportarse en un buen planeamiento orientado a una visión sostenible, es así que el proceso de planeamiento local debe ser integral, permanente y partícipativo, articulando a las municipalidades con sus vecinos. En dicho proceso se debe establecer las políticas públicas de nivel local, teniendo en cuenta las competencias y funciones específicas exclusivas y compartidas establecidas para las municipalidades provinciales y distritales. En tal sentido mediante la Directiva N° 001- 2014 - CEPLAN1, se define que el proceso de planeamiento estratégico se desarrolla a través de las siguientes fases: Fase de análisis prospectivo; fase estratégica; fase institucional; y fase de seguimiento. Con respecto a la tercera fase se indica que los instrumentos a elaborar corresponden al Plan Estratégico Institucional (PEI] y al Plan Operativo Institucional (POI). De acuerdo a lo manifestado y a la importancia de formulación de este instrumento de vital importancia que es el POI 2017 mediante los lineamientos establecidos por CEPLAN y la internalización de ios funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de San Martín; el presente documento en mención recoge la propuesta construida por el ETM2 , es decir un conjunto de actividades presupuéstales y operativas sobre la base de una articulación estratégica y presupuestal; es decir maximizando la funcionalidad de la cadena programática.

1 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico2 Equipo Técnico Municipal (Funcionarios y/o servidores de las oficinas de la MPSM)

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111. BASE LEGAL

- De conformidad con la Constitución Política del Estado; Ley N°27680 - Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización; Ley N9 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, se les reconoce a los Gobiernos Locales, autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;- La Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización, establece que los Gobiernos locales tienen la facultad de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia así como la responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el desarrollo de sus circunscripciones.

La Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su Artículo N° 71, inciso 71.1 señala que las entidades, para la elaboración de susF » 1 r t « r * t t rv T v i •#“» i /k { v i « 1 T » I-» 1 1 v-v 1 1 r t ^ i V T V i / i f - i v r t í v i n i d n L n V i v w n ui íanc^ aiavua i iií>lilu g íu iic u c í> y i ic a u ^ u c a tu a u id u iu u u iic u c ^ u c u c u tu m a ien cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC) y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso. Además, en su Artículo N° 71.3, se indica que los Planes Operativos Institucionales, reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuéstales establecidas para dicho periodo así como la oportunidad de su ejecución a nivei de cada dependencia orgánica.

- Con el Decreto Supremo N° 054-2011-PCM se aprobó el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, presentado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), el cual ha sido elaborado, recogiendo las políticas de Estado establecidas en el Acuerdo Nacional, en el cual se han establecidos los ejes5

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estratégicos: derechos fundamentales y dignidad de personas; oportunidades y accesos a los servicios; Estado y Gobernabilidad; Economía, Competitividad y Empleo; Desarrollo Regional e Infraestructura; Recursos Naturales y Ambiente, proponiendo para cada uno de ellos los objetivos, lineamientos, prioridades, metas y programas estratégicos; en mérito a los cuales las entidades conformantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico ajustarán en sus Planes Estratégicos y objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el referido Plan;La Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los Gobiernos Locales organizan su gestión en torno a los planes y proyectos de desarrollo local concertados, al cumplimiento de objetivos, metas explícitos y de conocimiento público. El Título Preliminar, Articulo N° IV, establece que los Gobiernos Locales tienen por finalidad esencial representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.; y, en el Artículo N° VI, establece que promueven el desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña empresa, a través de planes de desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Na 26-2014- CEPLAN/PCD, se aprobó la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, la cual tiene por objetivo establecer los principios, normas, procedimientos e instrumentos para los procesos de Planeamiento Estratégico, con cuya finalidad de lograr que los planes estratégicos de las entidades de la Administración Pública estén articulados al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN; contribuyendo a que los recursos públicos se asignen y gestionen con eficiencia, eficacia, y que contribuyan al desarrollo nacional, en función a prioridades establecidas en los proceso de Planeamiento Estratégico; promoviendo que las entidades de la Administración Pública mejoren la coordinación interinstitucional en sus procesos de Planeamiento Estratégico y mejorando la capacidad de las

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entidades de la Administración Pública para identificar, priorizar y aprovechar las oportunidades y gestionar los riesgos del entorno.Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 10-2016- CEPLAN/PCD, del 25 de febrero del 2016 que aprueba la Guía Metodológica de la Fase Institucional, el mismo que aprueba la metodología para formular el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional (PEI-POI).El Plan de Desarrollo Local Concertado 2007 - 2015 de la Municipalidad Provincial de San Martin, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 030-2008- A-MPSM el 27 de diciembre de 2008, define los objetivos estratégicos, así como objetivos específicos, políticas, Estrategias, Acciones y Proyectos a ser cumplidas en dicho período, que se consideran necesarias para viabilizar el logro de la visión al futuro, Objetivos a largo plazo, el cual recoge las demandas y propuestas de la provincia.El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 -2016 de la Municipalidad Provincial de San Martin, Resolución de Alcaldía N° 331-2011-A-MPSM el 21 de junio de 2011, define objetivos establecidos a través de seis lineamientos estratégicos que nos permitirán mejorar la efectividad de nuestra acción municipal en crear las condiciones y contribuir en el desarrollo sostenible en mejorarla calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas.El Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de San Martin, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 021-2007- MPSM/CM, de fecha 27 de diciembre de 2007 y sus modificatorias; señala en su Artículo 73°, que es función de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto asesorar a la Alta Dirección y dependencias de la Municipalidad de San Martin en la formulación, evaluación y control de los planes y programas de desarrollo municipal concertados; programación, formulación evaluación y control del Presupuesto Institucional Participativo; asimismo le compete proponer acciones orientados a mejorar los procesos de Racionalización Administrativa así como conducir el sistema de Estadística Provincial, en lo

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que ie compete; cuyas acciones se realizarán en concordancia con las normas correspondientes a los sistemas de Planificación y Presupuesto.; el Artículo 78°, señala que la oficina de Planeamiento y Estadística tiene como funciones programar, formular y evaluar los Planes, programas de desarrollo municipal concertados y proyectos de inversión; al mismo tiempo realizar el acopio de datos e información para los estudios estadísticos.El Plan Operativo Institucional [POI] 2016 de la Municipalidad Provincial de San Martin Resolución de Alcaldía N° 972-2015-A-MPSM el 11 de diciembre de 2015, establece la articulación a los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales, Las actividades Operativas y presupuéstales, así como la articulación con los PPR y la programación operativa durante el año 2016.Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 10-2016- CEPLAN/PCD, del 25 de febrero del 2016 que aprueba la Guía Metodológica de la Fase Institucional, el mismo que aprueba la metodología para formular el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional (PEI-POI).

IV. METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DEL POI

La Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - Directiva N° 001-2014-CEPLAN, se enmarca en una visión moderna del planeamiento y la gestión pública, constituyendo una pieza fundamental para el desarrollo económico y social del país; es así que el Plan Operativo Institucional (POI) es aquel documento elaborado por las entidades de la Administración Pública que toma como base la información generada en el PEI, esta herramienta desagrega las acciones estratégicas3 identificadas en el PEI en actividades4 para un periodo anual; esta información contribuirá a la gestión de la entidad para el logro de sus objetivos estratégicos inmediatos; asimismo, la acción estratégica debe4 Nueva denominación a lo que anteriormente se le llamaba Objetivos Específicos 4 Este término es diferente en su contenido a la Categoría Presupuestal “Actividades".

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vincularse con el Sistema de Presupuesto Público, es decir que el POI se elabora para un periodo de 1 año.Este planeamiento estratégico moderno se desarrolla a través de una metodología técnica que enfatiza los enfoques prospectivo, territorial, e institucional, de tal forma que se pueda conocer a cabalidad el contexto en el que se desarrollan las políticas públicas, prevenir los riesgos a la economía nacional y aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno económico, político y social. En efecto, la importancia de la Directiva radica en que ella establece el marco normativo y metodológico idóneo para que los gestores públicos establezcan objetivos y rutas estratégicas para alcanzar los objetivos nacionales.De acuerdo a la metodología normada en la Directiva 001-2014-CEPLAN, en el marco de la elaboración del POI, este instrumento deberá estar alineado y articulado al PEI de la Institución, tal como es reflejada en las fases del proceso del Planeamiento Estratégico que a continuación se muestra:

Fase d e A n á lis is P ro s p e c tiv o » > Fase E stratégica > » Fase In s titu c io n a l

!Diseño del modelo

conceptual Escenario apuestaMisión de la institución

Objetivos estratégicos institucionales,| identificación y análisis de Visión

tendencias indicadores y metas

Identificación de variables Objetivos estratégicos, Acciones estratégicasestratégicas indicadores y metas institucionales

Diagnóstico de variables estratégicas Acciones estratégicas

Identificación de la ruta estratégica institucional

Construcción de Identificación de la ruta Vinculación con laescenarios estratégica estructura programática

del presupuesto público

Fase d e S e g u im ie n to

Coordinación con órganos de la Entidad Recopilación y análisis de la información

Elaboración del Informe de Análisis Estratégico

En el marco del proceso de elaboración del POI 2017, se requiere de 2 insumos básicos que se encuentran en el PEI: nos referimos a los Objetivos Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas institucionales, elementos que9

articulan el ejercido presupuestal y la operatividad de cada unidad de costeo con toda la cadena superior que concluye en la consecución de los resultados finales del PDLC.Dado lo mencionado hasta el momento, la acción de vincular el Planeamiento Estratégico con el Presupuesto se refleja en el POI5, por tal motivo surge la importancia de que este instrumento sea elaborado articulada y oportunamente; ya que el fin principal es aterrizar de una manera pragmática lo planteado en el PDLC y PEI; por tanto el proceso de la Fase institucional - para el POI, de manera esquematizada presenta las siguientes etapas:

r

P O IEl P O I s e e l a b o r a p a r a u n

p e r i o d o d e 1 a ñ o

Etapa 7: Vinculación con el presupuesto

púbfcco

Etapa 8: Actividades

Etapa 9: Elementos

críbeos délas actividades

Etapa 1Q: Redacción

ctelPOI

►

Es así que el POI, contiene la programación de actividades de cada unidad orgánica que conforman el pliego los cuales deben estar aliados con los objetivos, lineamientos de política y acciones estratégicas del PEI, en lo pudiera corresponderle según su ámbito de competencia funcional, en conclusión el POI es la base para la asignación de recursos públicos (Bienes y Servicios - Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y el Presupuesto Institucional], lo que implica que deberán elaborarse en forma simultánea y / o secuencial. *

* Ver Guía de la Fase Institucional y Lineamientos para la formulación del POI 2017 (Web - CEPLAN)

V. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

5.1. Visión Concertada (Plan de Desarrollo Local Concertado 2007 - 2015)*"La provincia de San Martín al 2015, cuenta con servicios de salud, educación y saneamiento básico que brindan atención de calidad. La población practica estilos de vida saludables y políticas de seguridad alimentaria contra la desnutrición infantil. La sociedad civil trabaja coordinadamente con el Gobierno Local, practicando la equidad social y de género. Su gente mantiene la herencia cultural y sabiduría nativa. Los jóvenes cuentan con espacios y oportunidades de desarrollo. Los derechos de los niños y adolescentes, son respetados.Es un importante centro de desarrollo económico en la Región, con una sólida base agrícola, pecuaria, agroindustrial y un turismo en permanente crecimiento, con empresarios y organizaciones fortalecidas, y mercado asegurado para sus productos. Las vías de acceso en buen estado, logran integrar los centros de producción y recursos turísticos.El territorio está ordenando en función a la delimitación territorial y ZEE, de manera sostenible y en armonía con el medio ambiente, con participación de la población en el cuidado y conservación de los recursos naturales.Contamos con instituciones con capacidad gerencial, concertadoras, democráticas y transparentes, que rinden cuentas al pueblo y brindan información. La sociedad civil participa activamente en la vigilancia ciudadana."5.2. Misión Institucional (Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018)

Promover el desarrollo integral - sostenible de los recursos y servicios públicos a través déla calidad y una adecuada prestación de servidos a la población; en el marco de una gestión eficiente, transparente y participativa.

6 Actualmente el PD LC se encuentra en proceso de actualización, por lo tanto para este caso se está utilizando la visión actual.

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5.3. Objetivos Estratégicos Institucionales7

Cuadro N° 01: Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones EstratégicasInstitucionalesDIMENSIÓN 1: DESARROLLO INSTITUCIONAL—

Objetivos Estratégicos Acciones EstratégicasCódigo Descripción Código Descripción

O E IO lFortalecer la gestión integral de la Provincia de San Martín

AEI01.01Prom over Norm as y Procedim ientos de m anera integral en beneficio de la Población de la Provincia de San Martín

AEI01.02Fortalecer el acceso a la inform ación y transparencia institucional para la población y la M PSM

OEI02

Optim izar los procesos institucionales de la M unicipalidad Provincial de San Martín

AEI02.01Fortalecer las com petencias en form a integral a la M PSM .

AEI02.02Fortalecer la defensa jurídica, estratégica y asesoram iento legal en forma oportuna a la M PSM

DIMENSIÓN 2: DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN AMBIENTALObjetivos Estratégicos Acciones Estratégicas

Código Descripción Código Descripción

1

¡ OEI03

*

i

nr-nv> 1*-» P n r fí nr» Aw»Uinnf«>l t r i v i u u u c u 1 0 u u j u u i i ¿ u u u tu u t u i y

el m anejo de recursos naturales de la provincia de San Martin

AEI03.01Servicio de gestión integral de residuos sólidos diario a usuarios del distrito de Tarapoto

AEI03.02Servicio de m antenim iento de área verdes integral a usuarios del distrito de Tarapoto

A U in o n ol ¡ULJlVOiVJ

Soporte técnico periódico en m edición de estándares de1 i /-! »N a-J *~s w> Uí nn 1 rl n íi rl /-l r\ fii av» Fa c w » Átri 1 nr- ir fíiA a a Iu u u u u u a m ü j L i i t a i u u i u i u u j u u í u c i a u o ín u v iiu o y u ja o u u

distrito de Tarapoto

AEI03.04Desarrollar capacidades técnicas en estrategias de gestión am biental

AE103.05

M ejoram iento del servicio de gestión integral de residuos sólidos y disposición final de los distritos de Tarapoto, M orales, La Banda de Shílcayo, Cabo Alberto Leveau, Cacatachi, Juan Guerra y Sauce

ri| OEI04T1»1

Fortalecer ¡os niveles de seguridad vial de los usuarios en la vías de la provincia de San Martín

A EI04.01Acciones de sensibilización focalizada a usuarios de la vía del distrito de Tarapoto

AEI04.02Im plem entación de dispositivos de control de tránsito focalizado en áreas de conflicto de seguridad vial de la ciudad de Tarapoto [puntos negros]

A EI04.03Servicio de expedición de autorizaciones para el servicio de transporte de personas y m ercancías y habilitaciones vehiculares para transporte de personas y m ercancías

A EI04.04Fortalecer com petencias y habilidades en norm atividad u é u a i ia p ü i ce, ti a iib icO y a e ^ ü i ¡ u a u V ia i.

í

se, OE105Fortalecer el Desarrollo económ ico de la provincia de San Martín

A EI05.01Capacitaciones en com petitividad laboral y em presarial focalizado a em presarios y com erciantes de centros de abastos

7 D arulfn /iol 1 a /ia ♦*£>•< iintA»U V l t . l W l ' U J t S U C i V t i U X U i12

AEI05.02A rrendam iento y adm inistración puestos de venta de m ercados m unicipales

A EI05.03Prom oción y desarrollo turístico integral del distrito de Tarapoto

DIME NSIÓN 3: DESARROLLO SOCIALGbjetivos Estratégicos Acciones Estratégicas

Código Descripción Código Código

O Eiuó

Prom over el acceso a derechosfundam entales de la población

AEI06.01Asistencia psicológica, legal, jurídico y registral perm anente a la población necesitada

AEI06.02A sistencia alim entaria nutrición infantil integral y focalizado a poblaciones vulnerables de la provincia

A Eíuó.03 Fortalecer ias capacidades institucionales

AEI06.04Acciones de prevención y atención integral en salud y bienestar de la población

AE106.05M ecanism o de participación ciudadana organizando actividades educativas, deportivas, culturales y recreativas a la población.

DIMENSIÓN 4: DESARROLLO URBANOObjetivos Estratégicos Acciones Estratégicas

Código Descripción Código Descripción

OE107

Garantizar la ejecución de inversiones Planificadas y/o sostenibles en el territorio provincial de San M artin.

A EI 07.01Fortalecer espacios y m ecanism os de planificación territorial com o insum o para la Gestión M unicipal

AEI07.02M antenim iento preventivo y reparaciones correctivas de equipo, vehículos y m aquinaria,

D IM E N S IÓ N 5: í O b je tiv o s E stra té g ico s

C ó d ig o D e sc rip c ió n Có d igo

SEG U R ID A D Y O R D E N

A c cio n e s E s tr a té g ic a s D e scrip ció n

OEíuB

i____________ ¡

M ejorar la cobertura de los servicios de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Gestión de Riesgo de Desastre.

1___________________________________

AEI08.01Inspecciones y form alización de conductas infractoras de personas naturales y jurídicas en el distrito de Tarapoto.

AEI08.02 Patrullajes, preventivos de Seguridad Ciudadana

AEJ08.03M ejoram iento de capacidades de Seguridad Ciudadana

AE108.04Inspección, Prevención y Reacción ante siniestros y desastres de la población en la Provincia de San Martín

A EI08.05___ i

Am pliación del servicio de Seguridad Ciudadana del distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín

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VI. ESTRUCTURA ORGANICA

La Municipalidad Provincial de San Martín, conforme lo señala el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado con Ordenanza Municipai Ns 021-2007-MPSM/CM, de fecha 27 de diciembre de 2007 y sus modificatorias; señala que es el Órgano de Gobierno Local emanado de la voluntad popular, con personería jurídica de derecho público y con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera.6.1. Estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de San Martín

Para el cumplimiento de sus fines y objetivos definidos en el Plan de Desarrollo Local Concertado [PDLC] y la Ley Orgánica de Municipalidades, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN, cuenta con la siguiente estructura orgánica:CONSEJO MUNICIPAL• Secretaría del Consejo Municipal ALCALDIA• Programa de formalización de la propiedad informal• SAT-Tarapoto• EMAPA• 1VF- San MartinGERENCIA MUNICIPAL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL PROCURADURÍA PÚBLICA Y MUNICIPAL OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL• Archivo Central• Orientación al Ciudadano y Tramite documentarlo OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONALOFICINA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

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G E R E N C IA DE PLA N EA M IEN T O Y PR ESU P U EST O• Oficina de Presupuesto y Racionalización• Oficina de Planeamiento y Estadística• Oficina de Programación e InversionesG E R E N C IA DE A D M IN IST R A CIÓ N Y F IN A N ZA S• Oficina de Recursos Humanos• Oficina de Contabilidad y Patrimonio• Oficina de Tesorería• Oficina de Logística y AlmacenesG E R E N C IA DE SEG U R ID A D CIU D A D A N A Y FISC A LIZA CIÓ N• Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

» C n fn n n r r r t r *

• Oficina de Defensa Civil• Sub Gerencia de Policía Municipal y Fiscalización• Policía MunicipalGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL• Sub Gerencia de Programas Sociales y Nutrición Infantil• Asistencia Alimentaria• Programa del Vaso de Leche• Sub Gerencia de Promoción de la Salud y Defensa de los Derechos• DEMUNA• OMAPED• Registro Civil• Mujer y Adulto Mayor• Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Participación Ciudadana• Participación Ciudadana• Educación y Cultura• Deporte y Recreación

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, GESTIÓN AMBIENTAL Y TURISMO• Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial• Saneamiento Ambiental, Salubridad y Salud• Ordenamiento Territorial y manejo de los RRNN• Parques y Jardines

• Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local y Turismo• MYPEy Empleo• Administración de servicios y comercio• Turismo

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• Sub Gerencia de Promoción de Transporte Urbano, Transito y Seguridad Vial• Licencias de Conducir, Permisos y Operaciones• Concesiones, Rutas y Seguridad VialGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO• Sub Gerencia de Planeamiento, Control Urbano y Catastro• Planeamiento y Control Urbano• Catastro• Sub Gerencia de Estudios de Pre inversión y Ejecución de Obras.• Estudios de Pre Inversión y Proyectos de Inversión• Ejecución, Control y Liquidación de Obras• Sub Gerencia de Maquinaria, Mantenimiento Vial y de Planta• Maquinaria, Equipo y Mantenimiento Vial• Mantenimiento de Planta

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6.2. Organigrama

tsntucnjiu omxamca ot la mumc» auc*o m o vm cul. oc san maxtmAMO&ACO CON OKOAKAhZA HUMORAL N* iSi atAT OtL !M 2-0?

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VIL CENTRO DE COSTOS QUE ENTREGARON INFORMACION

En el presente cuadro se muestra los Centros de Costos que entregaron su información como insumo para la formulación del POl 2017 como parte de las unidades orgánicas, dependencias adscritas al pliego de la Municipalidad Provincial de San Martín.Cuadro N° 02: Listado de Centros de Costo que entregaron Informaciónoportunamente

C e n tro s de C osto

G o b ie rn o M u n ic ip a l de San M a rtinPRESENTO

N° CODIGO DESCRIPCION SI NO

1 01 Concejo Municipal

2 0 1 . 1 S e c r e t a r í a d e l C o n c e j o M u n i c i p a l . X

3 02 Alcaldía X

4 0 2 . 1 P r o g r a m a d e f o r m a l i z a c i ó n d e la p r o p i e d a d i n f o r m a l X

5 0 2 . 2 S A T - T a r a p o t o

6 0 2 . 3 E M A P A

7 0 2 . 4 I V P - S a n M a r t i n

8 03 Gerencia Municipal X

9 04 Órgano de Control Institucional X

1 0 05 Procuraduría Pública Municipal. X

1 1 06 Oficina de Asesoría jurídica. X

1 2 07 Oficina de Secretaría General. X

1 3 0 7 . 1 A r c h i v o C e n t r a l

1 4 0 7 . 2 O r i e n t a c i ó n al C i u d a d a n o y T r a m i t e d o c u m e n t a r l o

1 5 08 Oficina de Imagen Institucional X

1 6 09 Oficina de Informática y Sistemas X

1 7 10 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto X

1 8 1 0 . 1 O f i c i n a d e P r e s u p u e s t o y R a c i o n a l i z a c i ó n . X

1 9 1 0 . 2 O f i c i n a d e P l a n e a m i e n t o y E s t a d í s t i c a . X

2 0 1 0 . 3 O f i c i n a d e P r o g r a m a c i ó n e i n v e r s i o n e s X

2 1 011 Gerencia de Administración y Finanzas

2 2 0 1 1 . 1 O f i c i n a d e R e c u r s o s H u m a n o s X

2 3 0 1 1 . 2 O f i c i n a d e C o n t a b i l i d a d y P a t r i m o n i o . X

2 4 0 1 1 . 3 O f i c i n a d e T e s o r e r í a . X

2 5 0 1 1 . 4 O f i c i n a d e L o g ís t ic a y A l m a c e n e s . X

2 6 012 Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización X

2 7 012.1 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana X

2 8 0 1 2 . 1 . 1 S e r e n a z g o

2 9 0 . 1 2 . 1 . 2 O f i c i n a d e D e f e n s a C iv i l

3 0 012.2 Sub Gerencia de Policía Municipal y Fiscalización X

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3 1 0 1 2 . 2 . 1 : P o l ic ía M u n i c i p a l

3 2 013 Gerencia de Oesarroiío Social. X

3 3 013.1 Sub Gerencia de Programas Sociales y Nutrición Infantil X3 4 0 1 3 . 1 . 1 A s i s t e n c i a A l i m e n t a r i a

3 5 0 1 3 . 1 . 2 P r o g r a m a d e l V a s o d e L e c h e

3 6 013.2 Sub Gerencia de Promoción de la Salud y Defensa de los Derechos X3 7 0 1 3 . 2 . 1 D E M U N A

3 8 0 1 3 . 2 . 2 O M A P E D

3 9 0 1 3 . 2 . 3 R e g i s t r o Civi l

4 0 0 1 3 . 2 . 4 M u j e r y A d u l t o M a y o r

4 1 013.3 Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Participación Ciudadana X

4 2 0 1 3 . 3 . 1 P a r t i c i p a c i ó n C i u d a d a n a

4 3 0 1 3 . 3 . 2 E d u c a c i ó n y C u l t u r a

4 4 0 1 3 . 3 . 3 D e p o r t e y R e c r e a c i ó n

4 5 014 Gerencia de üesarroiio Económico, Gestión Ambiental y Turismo. X

4 6 014.1 Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial X

4 7 0 1 4 . 1 . 1 S a n e a m i e n t o A m b i e n t a l , S a l u b r i d a d y S a l u d

4 8 0 1 4 . 1 . 2 O r d e n a m i e n t o T e r r i t o r i a l y m a n e j o d e lo s R R N N . ;

4 9 0 1 4 . 1 . 3 P a r q u e s y J a r d i n e s

5 0 014.2 Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local y Turismo X

5 1 0 1 4 . 2 . 1 M Y P E y E m p l e o i........5 2 0 1 4 . 2 . 2 A d m i n i s t r a c i ó n d e s e r v i c i o s y c o m e r c i o

5 3 0 1 4 . 2 . 3 T u r i s m o

5 4 014.3 Sub Gerencia de Promoción de Transporte Urbano, Transito y Seguridad Vial X

5 5 0 1 4 . 3 . 1 L i c e n c ia s d e C o n d u c i r , P e r m i s o s y O p e r a c i o n e s

5 6 0 1 4 . 3 . 2 C o n c e s i o n e s , R u t a s y S e g u r i d a d V ia l ____5 7 015 Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano X

5 8 015.1 Sub Gerencia de Planeamiento, Control Urbano y Catastro X

5 9 0 1 5 . 1 . 1 P l a n e a m i e n t o y C o n t r o l U r b a n o

6 0 0 1 5 . 1 . 2 C a t a s t r o

6 1 015.2 Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión y Ejecución de Obras. X

6 2 0 1 5 . 2 . 1

__

E s t u d i o s d e P re I n v e r s i ó n y P r o y e c t o s d e I n v e r s i ó n

6 3 0 1 5 . 2 . 2 E j e c u c i ó n , C o n t r o l y L i q u i d a c i ó n d e O b r a s

6 4 015.3 Sub Gerencia de Maquinaria, Mantenimiento 'vial y de Planta X

6 5 0 1 5 . 3 . 1 M a q u i n a r i a , E q u i p o y M a n t e n i m i e n t o V ia !

6 6 0 1 5 . 3 . 2 M a n t e n i m i e n t o d e P la n t a■

19

VIII. PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LOS CENTROS DE COSTO QUE PRESENTARON SU PROYECTO POI

Cuadro N° 03: Presupuesto estimado para el POI 2017aOBJETIVOS ESTRATEGICO

INSTITUCIONALES ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRESUPUESTOPROGRAMADO

O E I O lFortalecer la gestión

integral de la Provincia de San Martín

A E I 0 1 .0 1

Promover Normas y Procedimientos de manera integral en beneficio de la Población de la Provincia

de San Martín 2 . 7 1 9 . 2 5 2 , 0 8

A E I 0 1 .0 2Fortalecer el acceso a la información y transparencia

institucional para la población y la MPSM 2 4 9 . 6 2 9 , 4 3

O E I 0 2

Optimizar los procesos institucionales de la

Municipalidad Provincial de San

Martín

A E I 0 2 .0 1Fortalecer las rompptencias pn fnrma integral a la

MPSM. 1 6 . 2 1 4 . 0 1 9 , 5 7

A E I 0 2 .0 2Fortalecer la defensa jurídica, estratégica y

asesoramiento legal en forma oportuna a la MPSM 2 5 . 9 0 0 , 0 0

A E I 0 2 .0 3

Fomentar la Inversión pública y privada en forma integral para la Población de la Provincia de San

Martín 4 9 4 4 7 4 3 , 0 0

A E I 0 2 .0 4

Mejorar la gestión municipal con el uso y desarrollo de las tecnologías de la información y

comunicaciones -

O E103

Fortalecer la Gestión Ambiental y el manejo de recursos nuturules de la provincia de San

Martin

A E I 0 3 .0 1Servicio de gestión integral de residuos sólidos diario

a usuarios dei distrito de Tarapoto 2 . 1 / 5 . 8 3 1 , 0 0

A E I 0 3 .0 2Servicio de mantenimiento de área verdes integral a

usuarios del distrito de Tarapoto

A E I 0 3 .0 3

Soporte técnico periódico en medición de estándares de calidad ambiental de ruidos de fuentes móviles y

fijas dei distrito de Tarapoto -

A E I 0 3 .0 4Desarrollar capacidades técnicas en estrategias de

gestión ambiental 1 0 7 . 7 5 5 , 0 0

A E I 0 3 .0 5

Mejoramiento del servicio de gestión integral de residuos sólidos y disposición final de los distritos dei ctietpui-u, mui cucú, ua uauua uiu Jim cay \j , uauu

Alberto Leveau, Cacatachi, Juan Guerra y Sauce-

O E I 0 4

Fortalecer los niveles de seguridad vial de los usuarios en la vías de la provincia de San Martín

A E I 0 4 .0 1Acciones de sensibilización focalizada a usuarios de la

vía del distrito de Tarapoto 3 0 0 . 5 9 4 , 0 0

A E I 0 4 .0 2

Implementación de dispositivos de control de tránsito focalizado en áreas de conflicto de seguridad vial de la

ciudad de Tarapoto (puntos negros) 6 . 0 0 0 , 0 0

A E I 0 4 .0 3

Servicio de expedición de autorizaciones para el servicio de transporte de personas y mercancías y

habilitaciones vehiculares para transporte de personas y mercancías

6 1 . 5 5 5 , 0 0

8 Datos recogidos de cada Matriz POI, presupuestos que podrán ser modificados de acuerdo a la disponibilidad presupuesta!.

20

A E I 0 4 .0 4Fortalecer competencias y habilidades en

normatividad de transporte, tránsito y seguridad vial. 1 3 3 . 9 6 9 , 1 0

Q E Í 0 5

Fortalecer el Desarrollon«n>wí*vií/»rt ccuiiuimcu uw ia

provincia de San Martín

A E 1 0 5 .0 1

Capacitaciones en competitividad laboral y empresarial focalizado a empresarios y comerciantes

de centros de abastos-

A E I U 5 .0 2Arrendamiento y administración puestos de venta de

mercados municipales

A E I 0 5 .0 3Promoción y desarrollo turístico integral del distrito

de Tarapoto 4 2 7 . 8 3 8 , 0 0

O E Í 0 6

Promover el acceso a derechos

fundamentales de la población

A E I 0 6 .0 1Asistencia psicológica, legal, jurídico y registral

permanente a la población necesitada 5 2 1 . 2 1 7 , 8 0

A E I 0 6 .0 2Asistencia alimentaria nutrición infantil integral y

focalizado a poblaciones vulnerables de la provincia 1 . 2 2 5 . 7 5 6 , 2 0

A E I 0 6 .0 3 Fortalecer las capacidades institucionales4 2 . 0 1 1 , 0 0

A E I 0 6 .0 4Acciones de prevención y atención integral en salud y

FiionooFoi' río lo wnKloomM IViVilVOtUt Uk. tu pUk/iMUiv/ii

A E I 0 6 .0 5

Mecanismo de participación ciudadana organizando actividades educativas, deportivas, culturales y

recreativas a la población.-

O E I 0 7

Garantizar la ejecución de inversiones

Planificadas y/o sostenibles en el

territorio provincial de San Martin.

A E I 0 7 .0 1Fortalecer espacios y mecanismos de planificación territorial como insumo para la Gestión Municipal 1 2 0 . 6 3 3 , 9 0

A E I 0 7 .0 2Mantenimiento preventivo y reparaciones correctivas

de equipo, vehículos y maquinaria. 5 8 6 . 8 6 7 , 5 2

O E I 0 8

Mejorar la cobertura de los servicios de

Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Gestión de Riesgo de Desastre.

A E 1 0 8 .0 1

Inspecciones y formalización de conductas infractoras de personas naturales y jurídicas en el distrito de

Tarapoto, 4 0 . 2 8 8 , 4 0

A E I 0 8 .0 2 Patullajes, preventivos de Seguridad Ciudadana1 . 3 6 0 , 0 0

A E I 0 8 .0 3Mejoramiento de capacidades de Seguridad

Ciudadana .

*rino ft a mauo.u<r

Inspección, Prevención y Reacción ante siniestros ydesastres de ¡a población en ía Provincia de San

Martín 2 2 6 . 9 4 7 , 0 0

A E I 0 8 .0 5Ampliación del servicio de Seguridad Ciudadana del

distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín 1 . 9 4 6 . 2 8 8 , 0 0

TOTAL PROGRAMADO PARA 2017 32.077.956,00

21

IX. ANEXOS

9.1. Anexo N°01: Matrices POI 2017

22

Anexo N °01: Matrices POí 2017

CONCEJO MUNICIPAL

REGISTRO ID : 2017055268CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 01 • CONSEJO

MUNICIPALOEI

CENTRO DE COSTO : 01 • CONSEJO MUNICIPAL

AEI

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALESPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTONOTAS:

OEI.01 - FORTALECER LA GESTION INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN

AEI01.01 - PROMOVER NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE MANERA INTEGRAL EN E MARTÍN

FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIADIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONGRUPO FUNCIONAL : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /

OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

META FISICA/FF GENERICAG.

TOTALJNTO/ME

ANUAL

5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR155 - PORCENTAJE METAAC 170

RECURSOSDIRECTAMENTE — 8,093RECAUDADOS

17A0000097220 - VELAR Y EJERCER FUNCIONES NORMATIVAS Y FISCAÜZADORAS EN LAMPSM EN CONCORDANCIA CON LA NORMATIVA VIGENTE (LEY DE GOBIERNOS LOCALES)34

621RECAUDADOS

155 - PORCENTAJE METAAC 170 29 34 39

RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 8,093 1,569 4,739 584

1í i .... ........ .

■ ■ ■ ■ i2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

£̂J

29 34 - 39 - - 34 ■ 34 - -

1,569 4,739 - 584 - - 621 580 - -

34

580

ALCALDIA

24

I

REGISTRO ID :CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : CENTRO DE COSTO :

2017055313 02 ■ ALCALDIA 02 ■ ALCALDIA

OEI : OEI.01 - FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍNAEI : AEI01.02 - FORTALECER EL ACCESO A LA INFORMACION Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL PARA LA POBLACIÓN Y LA MPSM


FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIADIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONGRUPO FUNCIONAL : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

ACTIVIDADPRESUPUESTARIA / UNIDAD DEACC. INVERSION / MEDIDA

OBRA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR190-NUMERO METAAC 270 15 15 24 24 24 30 24 18 30 24 24 18

RECURSOS DIRECTAMENTE — RECAUDADOS

42,257 6,387 1,805 2,500 2,500 2,500 2,800 7,383 1,800 2,800 2,500 2,500 6,783

17A0000097221 - EMISION DE CONSTANCIAS DE POSESION190-NUMERO METAAC 270 15 15 24 24 24 30 24 18 30 24 24 18

RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS

28,510 1,805 1,805 2,500 2,500 2,500 2,800 2,800 1,800 2,800 2,500 2,500 2,200

17A0000097222 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LAS POSESIONES INFORMALES OCUPADOS EN TERRENOS DE PROPIEDAD PRIVADA Y ESTATAL190-NUMERO METAAC 35 10 - - - - 10 - - - - 15

RECURSOSDIRECTAMENTE 5-23 RECAUDADOS

13,748 4,583 - - - * - 4,583 - - - - 4,583

R E G IS T R O I D : 2 01 70 66 05 4

C E N T R O DE C O S T O R ESPONSPOSABLE : 02 - A LC ALD IA OEI : O EI.01 - FORTALECER LA G E S TIÓ N IN TE G R A L DE LA PROVINCIA DE SAN M ARTIN

C E N T R O DE C O S T O : 0 2 .0 1 - PROGRAMA DE FORM ALIZACIÓN DE LA A E I : A E I0 1 .01 - PROMOVER NORMAS Y PR O CED IM IENTO S DE M A NER A IN TE G R A L EN B E N EFIC IO D E LA POBLACIÓNPROPIEDAD INFORM AL DE LA PROVINCIA DE SAN M ARTÍN

C A T E G O R IA P R ES U P U ES LTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES Q U E N O RESULTAN EN PR O DUCTO S F U N C IO N : 19 - V IV IEN D A Y DESARROLLO URBANO

P R O G R A M A P R E S U P U E S TA L : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS Q U E N O RESULTAN EN PRODUCTOS D IV. F U N C IO N A L : 041 - DESARROLLO URBANO

P R O D U C T O / P R O Y E C T O : 3999999 - SIN P R O D U C TO G R U P O F U N C IO N A L : 0 090 - P LA N EA M IEN TO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

N O TA S :

ACTIVIDA D PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /

OBRA

UN ID A D DE M E D ID A

PROGRAMACION

M E TA FIS IC A /FFGEN ER IC A

G.

T O TA LM O N TO /M E TA

A N U A L1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

500 10 22 - P LA N EA M IEN TO URBANO

155 - P O R CENTAJE M E TA AC 55 11 11 11 11 11

R ECU R SO SD IR E C T A M E N T ER E C A U D A D O S

5 ,0 0 0 1 ,00 0 1,00 0 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0 1 ,00 0

1 7A 0 0 0 0 0 9 7 2 2 3 - D E F E N D E R Y CA U TE LA R LOS D ER ECHO S E INTERESES DE LA M UNICIPALIDAD Y LOS VECINOS

155 - P O R CEN TA JE M E T A A C 55 11 11 11 11 11

RECURSOSD IR EC TA M E N TE '5-23 5 ,0 0 0 1,00 0 1 ,00 0 1 ,0 0 0 1 ,00 0 1,00 0RECAUDADOS

A GERENCIAMUNICIPALy

R E G IS TR O I D : 2 01 70 55 35 8

C E N T R O DE C O S T O R ESPONSPOSABLE : 03 - GER EN C IA M UNICIPAL OEI : O E I.0 2 - O P TIM IZA R LO S PROCESOS IN S TITU C IO N A LES DE LA M UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SA N M A R TÍN

C E N T R O DE C O S T O : 03 - G ER EN CIA MUNICIPAL A E I : A E I0 2 .01 - FORTALECER LAS CO M PETEN CIAS EN FORM A IN TE G R A L A LA MPSM

C A T E G O R IA P R E S U P U E S LTA : ACCIONES CEN TR ALES F U N C IO N : 03 - PLA N EA M IEN TO , G E S TIO N Y RESERVA DE C O N TIN G E N C IA

P R O G R A M A P R E S U P U E S TA L : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. F U N C IO N A L : 006 - G ESTIO N

P R O D U C T O / P R O Y E C T O : 3999999 - SIN P R O D U C TO G R U P O F U N C IO N A L : 0008 - ASESORAM IENTO Y AP O YO

N O T A S :


OBRA

U N ID A D DE M E D ID A

PROGRAMACION

M E TA FIS IC A /FFG EN ER ICA

G .


A N U A L1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000003 - G E S TIO N ADM INISTRATIVA

155 - P O R CENTAJE M E T A A C 50 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4

R EC U R SO SD IR E C T A M E N T E — 4 ,3 9 6 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366R E C A U D A D O S

17 A 0 0 0 0 0 9 7 2 2 4 - SUPERVISAR Y CO N TR O LA R LA A DM INISTR ACIÓ N Y LA E N TR E G A DE BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD D E LA MPSM H ACIA LA PO BLACIÓN.

155 - PO R CENTAJE M E T A A C 50 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4

RECURSOSD IR EC TA M E N TE '5 -23 RECAUDADOS

4 ,3 9 6 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366

R E G IS TR O ID : 2 01 70 74 13 2

C E N T R O DE C O S T O RESPONSPOSABLE :03 - GER EN C IA M UNICIPAL

OEI O E I.03 - FORTALECER LA G ES TIÓ N A M BIEN TA L Y E L M A N E JO DE RECURSOS NATURALES DE LA PROVINCIA DE SAN M ARTÍN

C E N T R O DE C O S T O : 03.01 - UN ID AD DE G ES TIO N DE RESIDUOS AEI A E I03.01 - SERVICIO DE G E S TIÓ N IN TE G R A L DE RESIDUOS SÓLIDOS DIARIO A USUARIOS D EL D IS TR ITO DESOLIDOS TA R A P O TO

C A T E G O R IA P R ES U P U ES LTA :

P R O G R A M A P R E S U P U E S TA L :

P R O D U C T O / P R O Y E C T O :

N O T A S :

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0036 - G E S TIO N IN TE G R A L DE RESIDUOS SOLIDOS

3 00 05 80 - E N TID A D E S CON SISTEM A DE G E S TIO N IN TE G R A L DE RESIDUOS SOLIDOS

F U N C IO N :

DIV. F U N C IO N A L :

G R U P O F U N C IO N A L :

17 - A M B IEN TE

055 - G E S TIÓ N IN TE G R A L DE LA CALIDAD AM BIENTAL

0 124 - G E S TIO N DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

A CTIVIDA D PROGRAMACION

PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /

OBRA

U N ID A D DE M E D ID A M E TA FIS IC A /FF

GEN ER ICAG .

■ T O TA L M O N TO /M E TA

A N U A L1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5004326 - M A N E JO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

155 - PO R CENTAJE M E TA A C 13 . 5 - 3 1 - - 2 - 2

R EC U R SO SD E TE R M IN A D O S

. . . 1 ,8 1 2 ,8 0 5 - 3 62,561 - 3 62,561 3 62,561 - - ■ 362,561 - 362,561 -

1 7 A 0 0 0 0 1 10349 - M A N E JO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

155 - PO R CENTAJE M E T A A C 1 13 - 5 - 3 1 - - - 2 - 2 -

RECURSOSD ETER M IN A D O S

'5 -23 1 ,8 1 2 ,8 0 5 - 362,561 - 362,561 362,561 - - - 362,561 362,561 -

R E G IS TR O ID : 2 01 70 74 13 5

C E N T R O DE C O S TO RESPO NSPO SA BLE :03 - G ER EN C IA MUNICIPAL

OEI

C E N T R O DE C O S T O : 03.01 - UN ID A D DE G ESTIO N DE RESIDUOS SOLIDOS

AEI AE 103.01 - SERVICIO DE G E S TIÓ N IN TE G R A L DE RESIDUOS SÓLIDOS DIARIO A USUARIOS D E L D ISTR ITO DE TA R A P O TO

OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES DE LA PROVINCIA DE SANMARTÍN

C A T E G O R IA P R ES U P U ES LTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES

P R O G R A M A P R E S U P U E S TA L : 0Q36 G E 5 T |0 N |N T E G r a l DE RESIDUOS SOLIDOS


N O T A S :

3000583 - GO BIERNOS LOCALES E JE C U TA N A C TIV ID A D ES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIV A DE RESIDUOS SOLIDOS

F U N C IO N :


1 7 -A M B IE N T E

055 - G ESTIÓ N IN TE G R A L DE LA CALIDAD AM BIENTAL

G R U P O F U N C IO N A L :0124 - G ES TIO N DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

ACTIVIDA D PROGRAMACION


OBRA

UN ID A D DE M E D ID A M E TA FIS IC A /FF

GEN ER ICAG.

T O TA LM O N T O / M E T A 1

A N U A L2 | 4 5 6 7 * 1 9 10

jmmmmmmm

11 12

5 00 43 32 - SEGREGACION EN LA F U E N T E Y R ECO LEC CIO N SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

001 - ACCION M E TA AC 5 1 1 1 1 1 - - - - - -R EC U R SO SD IR E C T A M E N T ER E C A U D A D O S

. . . 1 0 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 - - - - - -

1 7 A 0 0 0 0 1 10351 - SEGR EGAC IÓ N EN LA F U E N T E Y RECOLECCIÓN SELECTIVA D E RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES

001 - ACCION M E T A A C ’ 5 1 1 1 1 1 - - - - •

RECURSOSD IR EC TA M E N TERECAUDADOS

'5-23 1 0 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 - - - - - -

ORGANO DE CONTROLINSTITUCIONAL

26


201705536304 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 04 ■ ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN AEI : AEI02.01 ■ FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONPRODUCTO/ PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0012 - CONTROL INTERNO

NOTAS:

ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /

OBRA

UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/ FF

■ :;ii , Vi

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9

■ M10 12

5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA060 - INFORME METAAC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

. . . 106,457 61,281 4,419 947 7,744 1,106 1,125 14,975 1,125 1,125 7,256 3,729 1,625

17A0000097225 - PROMOVER LA CORRECTA Y TRANSPARENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS Y BIENES DE LA MUNICIPALIDAD ORIENTADO AL LOGRO DE SUS RESULTADOS060 - INFORME METAAC 1 1 1 - - - - - - - - - -


'5-23 5,241 5,241 - - - - - - - -

17A0000097226 - SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO060 - INFORME METAAC 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-23 14,913 625 2,819 625 625 625 625 5,843 625 625 625 625 625

17A0000097227 - SERVICIO RELACIONADO060 - INFORME META AC ' 57 6 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5


'5-23 86,304 55,415 1,600 322 7,119 481 500 9,132 500 500 6,631 3,104 1,000

PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

27

REGISTRO ID: 2017055372CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍNCENTRO DE COSTO : 05 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL AEI : AEI02.02 - FORTALECER LA DEFENSA JURÍDICA, ESTRATÉGICA Y ASESORAMIENTO LEGAL EN FORMA OPORTUNA A LA MPSM

C A T E G O R IA P R E S U P U E S LTA : ACCIONES CEN TR ALES F U N C IO N : 03 - PLA N EA M IEN TO , G ES TIO N Y RESERVA DE C O N TIN G E N C IA

P R O G R A M A P R E S U P U E S TA L : 9001 - ACCIONES CEN TR ALES DIV. F U N C IO N A L : 018 - SEGURIDAD JU R ID IC A

P R O D U C T O / P R O Y E C T O : 3999999 - SIN P R O D U C TO G R U P O F U N C IO N A L : 0 039 - D EFEN S A DE LOS DERECHOS C O N STITU C IO N A LE S Y LEGALES

N O T A S :

ACTIVIDA DPRESUPUESTARIA / A CC. INVERSION /

OBRA

U N ID A D DE M E D ID A M E TA FIS IC A /FF

GEN ER ICAG.


A N U A L1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 00 00 07 - D EFEN S A JU D IC IA L D E L ESTADO

190 - NUM ERO M E TA AC 341 29 29 28 29 28 28 29 28 28 29 28 28

R EC U R SO SD IR E C T A M E N T ER E C A U D A D O S

... 18,1 00 1 ,54 5 1 ,18 2 1 ,0 3 7 1 ,1 6 7 1 ,0 3 5 1,01 5 1,16 3 1,03 6 2 ,1 1 9 2 ,1 3 3 2 ,3 9 9 2 ,2 6 8

17 A 0 0 0 0 0 9 7 2 2 8 - E JER C ER LA REPRESENTACIÓN JU D IC IA L DE LA MPSM Y ASUM IR SU D E FE N S A EN LOS PROCESOS EN Q U E E S TE A C T U É CO M O D E M A N D A N TE , D E M A N D A D O , D E N U N C IA N TE , AGRAVIADO O PARTE CIVIL.

1 9 0 - NUM ERO M E TA AC * 341 29 29 28 29 28 28 29 28 28 29 28 28


'5 -23 1 8,1 00 1,54 5 1,18 2 1 ,0 3 7 1,167 1 ,0 3 5 1 ,01 5 1 ,16 3 1 ,03 6 2 ,1 1 9 2 ,1 3 3 2 ,3 9 9 2 ,2 6 8

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

28

REGISTRO ID: 2017055377

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 06 - OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍNCENTRO DE COSTO : 06 - OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA A El : AEI02.02 - FORTALECER LA DEFENSA JURÍDICA, ESTRATÉGICA Y ASESORAMIENTO LEGAL EN FORMA OPORTUNA A LA MPSM

C A T E G O R IA P R ES UP UES LTA :



N O TA S :

ACCIONES CENTRALES

9001 - ACCIONES CEN TR ALES

3999999 - SIN P R O D U C TO

F U N C IO N :



03 - PLA N EA M IEN TO , G ES TIO N Y RESERVA DE C O N TIN G E N C IA

006 - G ESTIO N

0 008 ■ ASESORAM IENTO Y A P O YO

A C TIV ID A D PROGRAMACION

PRESUPUESTARIA / A C C . INVERSION /

OBRA

UN ID A D D E M E D ID AM E TA FISIC A /FF

G EN ER ICAG.


A N U A L1 2 3 4 5 6 8 , 10 ■ 12

5 0 0 00 04 - ASESORAM IENTO T E C N IC O Y JUR ID IC O

155 - PO R CENTAJE M E TA A C 720 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 - -R ECURSO SD IR E C T A M E N T ER E C A U D A D O S

7 ,8 0 0 1,041 1 ,1 6 9 300 1,353 300 300 1 ,7 0 6 276 100 1 ,2 5 5 -

17 A 0 0 0 0 0 9 7 2 2 9 ■ ASESORAR EN M A TER IA JU R ID IC A LA M UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN M A R TÍN, ASÍ C O M O A LOS CIUDADA NO S CO N PROCESOS NO CO N TEN C IO SO S DE SEPARACIÓN CO N V EN C IO N A L Y DIVORCIO ULTERIO R CULM INADOS

155 - P O R CEN TA JE M E TA A C 720 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72


'5 -23 7 ,8 0 0 1,041 1,16 9 300 1,353 300 300 1,70 6 276 100 1,255 - -

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

29


CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 07 - OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL OEI : OEI.01 - FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN

CENTRO DE COSTO : 07 - OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL AEI : AEI01.02 - FORTALECER EL ACCESO A LA INFORMACION Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL PARA LA POBLACIÓN Y LA MPSM

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION: 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 ■ GESTIONPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYONOTAS:

ACTIVIDAD PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA i ACC. INVERSION /

OBRA

UNIDAD DE MEDIDAMETA FISICA/FF GENERICA

G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA036 - DOCUMENTO META AC 937 78 78 78 78 78 78 78 79 78 78 78 78


— 33,880 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823

17A0000097230 - APOYAR ADMINISTRATIVAMENTE AL CONCEJO MUNICIPAL036 - DOCUMENTO METAAC 937 78 78 78 78 78 78 78 79 78 78 78 78

RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 33,880 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823RECAUDADOS

I ............. .

REGISTRO ID :

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : j CENTRO DE COSTO :—

201705538307 - OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 07.01 - ARCHIVO CENTRAL

OEI : OEI.01 - FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍNAEI : AEI01.02 - FORTALECER EL ACCESO A LA INFORMACION Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL PARA LA POBLACIÓN Y LA MPSM


FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIADIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONGRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF GENERICA

G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 1 8

>

9 10 11 12

5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA001 - ACCION META AC 4,350 650 400 350 300 300 200 400 300 200 200 500 550


. . . 14,915 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243

17A0000097232 - PLANIFICAR, ORGANIZAR, NORMAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DEL ARCHIVOS CENTRAL.001 - ACCION METAAC ' 4,350 650 400 350 300 300 200 400 300 200 200 500 550


REGISTRO ID : 2017055386CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 07 - OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL OEI : OEI.01 - FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍNCENTRO DE COSTO : 07.02 - ORIENTACIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITE AEI : AEI01.02 • FORTALECER EL ACCESO A A INFORMACION Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL PARA A

DOCUMENTARIO POBACIÓN Y A MPSM

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 ■ PANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONPRODUCTO/ PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYONOTAS:


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA248 - REPORTE METAAC 18,120 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510

RECURSOSDIRECTAMENTE — 5,205 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434RECAUDADOS

17A0000097231 - ORIENTAR, APOYAR ADECUADAMENTE A LOS ADMINISTRADOS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD Y RECEPCIONAR, ORGANIZAR Y DISTRIBUIR LA TRAMITACIÓN DOCUMENTARIA OPORTUNAMENTE.

248 - REPORTE META AC J ■ ■ ■ ■ 18,120 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510


5,205 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434

OFICINA d e im a g e n ,NST'TUCIONAL

REGISTRO ID: 2017055400CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 08 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL OEI : OEI.01 - FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN

CENTRO DE COSTO : 08 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL AEI : AEI01.02 - FORTALECER EL ACCESO A LA INFORMACION Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL PARA LA POBLACIÓN Y LA MPSM

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONPRODUCTO/PROYECTO : 3999999 ■ SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYONOTAS:


OBRA


G.

TOTAL 1 1 MONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 , ,

:..............5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

155 • PORCENTAJE META AC RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

. . .

359

116,753

30

102,202

30

200

29

1,000

29

4,856

30

1,000

30

1,000

30

3,480

31

300

31

300

29

1,247

30

1,068

30

100

17A0000097233 - CENTRAUZAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, PROCESAR Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE PRENSA RELACIONES PÚBÜCAS Y DE PROTOCOLO DE LA MUNICIPALIDAD155 - PORCENTAJE METAAC ' 359 30 30 29 29 30 30 30 31 31 29 30 30

RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 116,753 102,202 200 1,000 4,856 1,000 1,000 3,480 300 300 1,247 1,068 100RECAUDADOS

OFICINA DE INFORMATICA Y SISTEMAS

31

REGISTRO ID : 2017055402CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 09 - OFICINA DE INFORMÁTICA Y

SISTEMASOEI

CENTRO DE COSTO : 09 - OFICINA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

AEI AEI01.02 - FORTALECER EL ACCESO A LA INFORMACION Y TRANSPARENCIA INSTI MPSM

OEI.01 - FORTALECER LA GESTION INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN




OBRA

UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/ FF G E ^ iCA

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3

r j •4 5 1 7 8 9 10 11 12

5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA155 - PORCENTAJE METAAC 498 174 24 24 44 24 24 44 24 24 24 24 44


78,905 12,389 3,062 3,062 6,898 4,862 34,862 6,420 1,062 1,062 3,061 1,064 1,098

17A0000097234 - ATENDER LAS NECESIDADES DE HARDWARE Y SOFTWARE EN LAS OFICINAS DE LA MPSM, ADQUISICIÓN Y ACTUAUZACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE, ACTUALIZACIÓN DE PORTAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL INSTITUCIONAL.

155 - PORCENTAJE METAAC 498 174 24 24 44 24 24 44 24 24 24 24 44RECURSOSDIRECTAMENTE 5-23 RECAUDADOS

11,778 4,640 639 639 675 639 639 673 639 639 639 641 675

17A0000097235 - BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y USO DE EQUIPOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS.155 - PORCENTAJE METAAC 611 53 50 50 52 51 51 53 50 50 51 50 50


24,842 5,725 400 400 4,200 2,199 2,200 5,723 400 400 2,399 400 400

17A0000097236 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LAS TIC.155 - PORCENTAJE METAAC 367 31 31 31 31 31 32 30 30 30 30 30 30


42,286 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 32,024 24 24 24 24 24 24

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESPUESTO

32

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 10 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y OEI :PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO: 10 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AEI :PRESUPUESTO


CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTALPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONALNOTAS:


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12.

5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO155 - PORCENTAJE METAAC 1 84 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ¡

R ECURSO SD IR E C T A M E N T ER E C A U D A D O S

... 34,437 17,384 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 2,298 802 1,550 1,550 1,550

17A0000097238 - DIRIGIR Y MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN E INVERSIONES155 - PORCENTAJE METAAC 1 84 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7


5-23 13,150 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 2,298 - -


'6-26 5,453 - - - - - 802 1,550 1,550 1,550

17A0000097239 - MPSM CON DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS, IMPLEMENTAD05 Y EVALUADOS.190-NUMERO METAAC 1 4 4 - - - - - - - - -


'5-23 15,834 15,834 - - - - - - - - -

AEI02.03 - FOMENTAR LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FORMA INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN

OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

AEI : AEI02.03 - FOMENTAR LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FORMA INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION: 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 ■ ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTALPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONALNOTAS:


0EI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN


OBRA


G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 5 7 8 8 10 11 12

I

5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO155 - PORCENTAJE METAAC

R ECURSO S D IR E C T A M E N T E R E C A U D A D O S

. . .

807 202 - - 202 - - 202 - - 201

15,743 5,254 - - 2,490 6,549 • 1,451

17A0000097240 - PROGRAMAR, FORMULAR Y EVALUAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD OPORTUNA155 - PORCENTAJE METAAC ' 807 202 - - 202 - - 202 - - 201


•5-23 10,321 3,175 - - 2,073 - - 4,508 - - 565

17A0000097241 - FORMULAR Y MANTENER ACTUALIZADO LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD (ROF, MOF, TUPA, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MPSM, PAP, CAP Y OTROS)

155 - PORCENTAJE METAAC ■ 9 4 - - 2 - - 2 - - 1 - -RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 5,422 2,079 - - 417 - - 2,041 - - 886

i

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 10 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO : 10.01 - OFICINA DE PRESUPUESTO YRACIONALIZACIÓN

AEI : AEI02.03 - FOMENTAR LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FORMA INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA j DE SAN MARTÍN


CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTALPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONALNOTAS:


OBRA


G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 I 3 4 5 6 I 8

■ m9 10 11 12

5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO155 • PORCENTAJE META AC 16 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1


. . . 16,985 350 30 530 430 9,680 80 160 80 30 30 30 5,555

17A0000097243 - FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y PUBLICACION DE PLANES EN EL MARCO DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO.190 - NUMERO METAAC 1 9 - 1 1 4 2 - - - - 1


'5-23 16,100 - 500 400 9,650 50 - 5,500

17A0000097244 - DIRIGIR, COORDINAR Y CONDUCIR LA ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN, EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS QUE ESTABLECE EL ENTE RECTOR.155 - PORCENTAJE METAAC 16 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1


885 350 30 30 30 30 30 160 80 30 30 30 55

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 10 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO

I CENTRO DE COSTO : 10.02 - OFICINA DE PLANEAMIENTO YESTADÍSTICA

; REGISTRO ID: 2017055960

REGISTRO ID :CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE :

CENTRO DE COSTO :

201705618410 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO10.03 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES


AEI : AEI02.03 - FOMENTAR LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FORMA INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN


FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIADIV. FUNCIONAL : 004 ■ PLANEAMIENTO GUBERNAMENTALGRUPO FUNCIONAL : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL


OBRA


G.

TOTALMONTO/ META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 „ 12

5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO155 - PORCENTAJE META AC 50 6 8 - 12 - - 12 - - 12 - -


. . . 14,213 1,920 3,660 - 1,258 - - 3 ,68 8 - 3 ,6 8 8 - -

17A0000097242 - PROPICIAR Y GARANTIZAR LA APLICACIÓN DEL CICLO DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN155 - PORCENTAJE METAAC ' 50 6 8 12 - - 12 - 12 - -


'5-23 14,213 1,920 3,660 - 1,258 - - 3,688 - 3,688 - -

/ GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

33


| CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN; CENTRO DE COSTO: 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AEI : AEI02.01 ■ FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 ■ ACCIONES CENTRALESPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTONOTAS:

FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIADIV. FUNCIONAL : 006 ■ GESTIONGRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/ FF GENERICA

G.m K m K M

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

’ 25000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

190 - NUMERO META AC 361 29 29 31 30 30 31 30 31 30 30 31 29RECURSOSDETERMINADOS

. . . 1,663,712 199,145 193,707 181,058 - 198,707 199,082 204,124 99,082 98,707 103,745 99,088 87,265


. . . 228,601 ■ 18,025 203,768 - - - - - - 6,807

HUMANOS EN CONCORDANCIA CON US NORMAS ESTABLECIDAS.190-NUMERO METAAC M 361 29 29 31 30 30 31 30 31 30 30 31 29


'5-23 221,794 - - 18,025 203,768 - - - - - - -


6-26 6,807 - - - - - - - - 6,807

RECURSOSDETERMINADOS '5-25 1,663,712 199,145 193,707 181,058 - 198,707 199,082 204,124 99,082 98,707 103,745 99,088 87,265


CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASCENTRO DE COSTO : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN AEI : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTEPRODUCTO / PROYECTO : 3000001 - ACCIONES COMUNESNOTAS :

FUNCION : 15 - TRANSPORTEDIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTREGRUPO FUNCIONAL : 0066 - VIAS VECINALES


OBRA

PROGRAMACION

META FISICA/ FF GENERICAG.

TOTALMONTO/META 1

ANUAL2 3 4 5 6 7 . 9 10 11

£VJ

finí

i 5003255 - MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL 190-NUMERO METAAC 60

RECURSOSDETERMINADOS 160,000 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333


60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

17A0000097246 - PROGRAMAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDA A LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD, TESORERÍA Y LOGÍSTICA (ABASTECIMIENTO) Y RECURSOS ; HUMANOS EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS.

190-NUMERO METAAC 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS

60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

RECURSOS - . DETERMINADOS 160,000 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333

REGISTRO ID: 2017056189CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍNCENTRO DE COSTO : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AEI : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO/PROYECTO: NOTAS:

PROGRAMAS PRESUPUESTALES0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 3000001 - ACCIONES COMUNES


ACTIVIDAD ■ PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /

OBRA


G., , TOTAL

MONTO/METAANUAL

1 2!

3■ ■

; ...........4

u p a n5 6 7 8 9

i10 12

W M

500571 5 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE155 - PORCENTAJE META AC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


— 200,000 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667

17A0000097250 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE IVP-SM155 - PORCENTAJE METAAC * 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


REGISTRO ID: 2017056190CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍNCENTRO DE COSTO: 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AEI : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO / PROYECTO: NOTAS:

PROGRAMAS PRESUPUESTALES0138 • REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 3000133 - CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

META FISICA/ FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/ META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001452 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS190-NUMERO METAAC 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

RECURSOSORDINARIOS 297,716 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810

17A0000097267 - PROGRAMAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDA A LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y LOGISTICA (ABASTECIMIENTO) Y RECURSOS HUMANOS EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS.

190-NUMERO METAAC 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

RECURSOSORDINARIOS 297,716 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810


CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 23 - PROTECCION SOCIALPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 051 - ASISTENCIA SOCIALPRODUCTO/PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGONOTAS:


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000470 - APOYO COMUNAL155 - PORCENTAJE METAAC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

17A0000097248 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL IVP-SM155 - PORCENTAJE m e t a a c S H M 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000


CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASI CENTRO DE COSTO : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

.................I


201705619311 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINAN2AS 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINAN2AS

|

OEI : OEI.02 - OPTIMI2AR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN AEI : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO/ PROYECTO: NOTAS:

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3999999 • SIN PRODUCTO

FUNCION :DIV. FUNCIONAL : GRUPO FUNCIONAL :

03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 011 - TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA 0019 - TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL


OBRA


.................... i-, -

TOTAL ! ■ MONTO/META 1

ANUAL2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001267 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 155-PORCENTAJE META AC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


98,400 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200

17A0000097249 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL IVP-SM155 - PORCENTAJE METAAC • 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-24 98,400 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200

! . . . .


2017056194

11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 11 ■ GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OEI : OEI.0Z - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN AEI : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LAMPSM

CATEGORIA PRE5UPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTONOTAS:

FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIADIV. FUNCIONAL : 007 - RECAUDACIONGRUPO FUNCIONAL : 0013 - RECAUDACION


OBRA


G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 , 5 6 7 m

mm

m

oo 9 10 11 15000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

155 -PORCENTAJE META AC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


.. . 1,456,129 121,389 121,389 121,389 121,389 121,389 121,389 121,389 121,389 121,389 121,389 121,389 120,853

17A0000097251 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES155 -PORCENTAJE META AC ■ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

|RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 1,394,129 116,222 116,222 116,222 116,222 116,222 116,222 116,222 116,222 116,222 116,222 116,222 115,686

17A0000097252 - CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADAS155 -PORCENTAJE METAAC ■ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

!RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

‘5-23 62,000 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167


CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OEI : OEI.OZ - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍNCENTRO DE COSTO : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AEI : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 011 - TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERAPRODUCTO/PROYECTO: 3999999 ■ SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0019 - TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERALNOTAS:


OBRA


G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2

*4

*6 7 8 9 10 11 12

5004513 - TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL CUENCA DEL RIO CUMBAZA - SAN MARTIN - SAN MARTIN155 - PORCENTAJE META AC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


. . . 18,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

17A0000097253 - CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADAS155 • PORCENTAJE META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-24 18,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500


CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

CENTRO DE COSTO : 11.01 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS AEI : AE102.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM


ACCIONES CENTRALES 9001 - ACCIONES CENTRALES 3999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIADIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONGRUPO FUNCIONAL : 0011 - PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS


OBRA


G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 I 4 5 6 7 8 9 » 11 12

5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS190 - NUMERO META AC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


... 549,483 113,931 163,425 27,213 27,213 27,213 27,213 27,213 27,213 27,213 27,213 27,213 27,213

17A0000097266 - PLANEAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, INDUCCIÓN, EVALUACIÓN, DESPLAZAMIENTO PROMOCIÓN ASCENSO Y CESE DEL PERSONAL DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE '

190 - NUMERO METAAC 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , , 1RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-21 326,553 27,213 27,213 27,213 27,213 27,213 27,213 27,213 27,213 27,213 27,213 27,213 27,213


'5-22 75,000 75,000


'5-23 147,930 11,718 136,212


CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍNCENTRO DE COSTO : 11.01- OFICINA DE RECURSOS HUMANOS AEI : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 24 - PREVISION SOCIALPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 052 - PREVISION SOCIALPRODUCTO/PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0116 - SISTEMAS DE PENSIONESNOTAS:


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META 1

ANUAL2 3

*5 6 7 8 9 10

■■■■■■■■

11I 5 ''M8

12

5000991 - OBLIGACIONES PREVISIONALES190-NUMERO METAAC 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

RECURSOS DETERMINADOS """ 586,000 103,833 43,833 43,833 43,833 43,833 43,833 43,833 43,833 43,833 43,833 43,833 43,833


24,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

17A0000097268 - PLANEAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA SELECCIÓN. DEL PERSONAL DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE

, CONTRATACIÓN, INDUCCIÓN, EVALUACIÓN, DESPLAZAMIENTO, PROMOCIÓN,, ASCENSO Y CESE

190-NUMERO METAAC ■ ■ ■ ■ ■ 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5RECURSOSDIRECTAMENTE '5-22 RECAUDADOS

24,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

RECURSOS „ DETERMINADOS 526,000 43,833 43,833 43,833 43,833 43,833 43,833 43,833 43,833 43,833 43,833 43,833 43,833

RECURSOS DETERMINADOS 3 60,000 60,000 - - - - - - - - -

li


201705619811 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 11.01- OFICINA DE RECURSOS HUMANOS


CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTA!. : PRODUCTO/PROYECTO: NOTAS:

ACCIONES CENTRALES 9001 - ACCIONES CENTRALES 3999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIADIV. FUNCIONAL : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTALGRUPO FUNCIONAL : 0005 ■ PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 « 5 6

.......

7 8 9 10 11 12

5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO190 - NUMERO META AC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


. . . 503,277 119,077 34,927 34,927 34,927 34,927 34,927 34,927 34,927 34,927 34,927 34,927 34,927

17A0000097269 - PLANEAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, INDUCCIÓN, EVALUACIÓN, DESPLAZAMIENTO, DEL PERSONAL DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE

PROMOCIÓN, ASCENSO Y CESE

190 - NUMERO METAAC ■ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-21 419,127 34,927 34,927 34,927 34,927 34,927 34,927 34,927 34,927 34,927 34,927 34,927 34,927m RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 84,150 84,150 - - - - -

REGISTRO ID: 2017056199CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OEI : OEI.OZ - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

CENTRO DE COSTO: 11.01 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS AEI : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 • GESTIONPRODUCTO /PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIORNOTAS:


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF GENERICA G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR190 - NUMERO META AC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


461,912 38,493 38,493 38,493 38,493 38,493 38,493 38,493 38,493 38,493 38,493 38,493 38,493

17A0000097270 - PLANEAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, INDUCCIÓN, DEL PERSONAL DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE

EVALUACIÓN, DESPLAZAMIENTO, PROMOCIÓN, ASCENSO Y CESE

190-NUMERO METAAC 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


461,912 38,493 38,493 38,493 38,493 38,493 38,493 38,493 38,493 38,493 38,493 38,493 38,493


CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍNCENTRO DE COSTO : 11.01- OFICINA DE RECURSOS HUMANOS A El : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM

; CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONPRODUCTO/PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYONOTAS:


OBRA


G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 z 3 4 5 6 7 1 9 10 11 12

5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA190-NUMERO METAAC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RECURSOSDETERMINADOS 3,413,595 284,466 284,466 284,466 284,466 284,466 284,466 284,466 284,466 284,466 284,466 284,466 284,466


5,170,564 430,880 430,880 430,880 430,880 430,880 430,880 430,880 430,880 430,880 430,880 430,880 430,880

17A0000097271 - PLANEAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, INDUCCIÓN, EVALUACIÓN, DESPLAZAMIENTO, PROMOCIÓN, ASCENSO Y CESE DEL PERSONAL DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE

190-NUMERO METAAC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1RECURSOSDIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS

4,025,985 335,499 335,499 335,499 335,499 335,499 335,499 335,499 335,499 335,499 335,499 335,499 335,499

RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 1,144,579 95,382 95,382 95,382 95,382 95,382 95,382 95,382 95,382 95,382 95,382 95,382 95,382

RECURSOSDETERMINADOS 3,413,595 284,466 284,466 284,466 284,466 284,466 284,466 284,466 284,466 284,466 284,466 284,466 284,466


| CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINAN2AS OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

' CENTRO DE COSTO: 11.01 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS AEI : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALESPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO

! NOTAS:

ACTIVIDAD t t 1 H PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /

OBRA


G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO190 - NUMERO META AC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


. . . 197,222 16,435 16,435 16,435 16,435 16,435 16,435 16,435 16,435 16,435 16,435 16,435 16,435


190 - NUMERO METAAC ‘ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-21 110,662 9,222 9,222 9,222 9,222 9,222 9,222 9,222 9,222 9,222 9,222 9,222 9,222


'5-23 86,560 7,213 7,213 7,213 7,213 7,213 7,213 7,213 7,213 7,213 7,213 7,213 7,213


REGISTRO ID: 2017056208CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CENTRO DE COSTO : 11.01- OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTINAEI : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM


FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIADIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONGRUPO FUNCIONAL : 0012 - CONTROL INTERNO


OBRA

PROGRAMACIONUNIDAD DE

MEDIDA META FISICA/FF GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1

■ ■ i jgggjgigmg

3 4 5 6 7 8’

10 11 12

12 1 1 1 1 1 1 1 1 15000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

190-NUMERO METAAC RECURSOS DIRECTAMENTE —RECAUDADOS


153,400 12,783 12,783 12,783 12,783 12,783 12,783 12,783 12,783 12,783 12,783 12,783 12,783

190-NUMERO METAAC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-21 122,120 10,177 10,177 10,177 10,177 10,177 10,177 10,177 10,177 10,177 10,177 10,177 10,177


'5-23 31,280 2,607 2,607 2,607 2,607 2,607 2,607 2,607 2,607 2,607 2,607 2,607 2,607

REGISTRO ID: 2017056209CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍNCENTRO DE COSTO : 11.01 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS AEI : AEI02.01 - FORTALECER U S COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 018 - SEGURIDAD JURIDICAPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0039 ■ DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

NOTAS:


OBRA


G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9— 10 11 12

5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO190 - NUMERO META AC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


. . . 260,624 21,719 21,719 21,719 21,719 21,719 21,719 21,719 21,719 21,719 21,719 21,719 21,719

17A0000097274 - PLANEAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA SELECCION, CONTRATACIÓN, INDUCCION, DEL PERSONAL DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE

EVALUACIÓN, DESPLAZAMIENTO, PROMOCION, ASCENSO Y CESE

190 - NUMERO METAAC 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-21 162,346 13,529 13,529 13,529 13,529 13,529 13,529 13,529 13,529 13,529 13,529 13,529 13,529


'5-23 98,278 8,190 8,190 8,190 8,190 8,190 8,190 8,190 8,190 8,190 8,190 8,190 8,190

REGISTRO ID :

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : CENTRO DE COSTO :

201705621011 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINAN2AS 11.01- OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

OEI : OEI.02 - OPTIMI2AR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN AEI : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOPRODUCTO/ PROYECTO : 3999999 • SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0090 - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURALNOTAS :


OBRA

5001022 - PLANEAMIENTO URBANO190-NUMERO METAAC

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

. . .

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

198,607 16,551 16,551 16,551 16,551 16,551 16,551 16,551 16,551 16,551 16,551 16,551 16,551

17A0000097942 - PLANEAR, ORGANI2AR Y EJECUTAR LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, INDUCCIÓN, EVALUACIÓN, DESPLA2AMIENTO, PROMOCIÓN, ASCENSO Y CESE DEL PERSONAL DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE

190-NUMERO METAAC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


‘5-23 198,607 16,551 16,551 16,551 16,551 16,551 16,551 16,551 16,551 16,551 16,551 16,551 16,551


GENERICAG.

TOTAL 1 ■ ■ m am

MEDIDA META FISICA/FF MONTO/METAANUAL

1 2 3 4 5 6 7 8 ! 10 11 12


CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11- GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

CENTRO DE COSTO : 11.01 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS AEI : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 08 - COMERCIOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 021 - COMERCIOPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNONOTAS:


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO190-NUMERO METAAC 30 5 5 5 5 5 5

RECURSOSDIRECTAMENTE — 58,590 RECAUDADOS

9,765 9,765 9,765 9,765 9,765 9,765 -

17A0000097943 - FORMULAR Y PROPONER POLÍTICAS, NORMAS Y REGLAMENTOS RELATIVOS AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.190-NUMERO METAAC ' 30

RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 58,590 RECAUDADOS

5

9,765

5

9,765

5

9,765

5

9,765

5

9,765

5 - - -

9,765 -

} ....]

REGISTRO ID :

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE :

j CENTRO DE COSTO:

201705621211 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 11.01- OFICINA DE RECURSOS HUMANOS


CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTONOTAS:

FUNCION : 21 - CULTURA Y DEPORTEDIV. FUNCIONAL : 045 - CULTURAGRUPO FUNCIONAL : 0100 - PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL


OBRA


G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6

H i H7 8 9 10 11 12

5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES190 - NUMERO META AC 6 1 2 - 1 - - 1 * - 1 - -


. . . 2 3 ,4 3 6 4 ,6 8 7 4 ,6 8 7 - 4 ,6 8 7 - - 4 ,6 8 7 - - 4 ,6 8 7 - -

17A0000097949 - FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD.190 - NUMERO METAAC ' 6 1 2 - 1 - - 1 - 1 - -

RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 23,436 4,687 4,687 . 4,687 . . 4,687 . . 4,687 . .

RECAUDADOS


CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASCENTRO DE COSTO : 11.01- OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

OEI : OEI.OZ - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN AEI : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM


FUNCION : 14 - INDUSTRIADIV. FUNCIONAL : 031 - INDUSTRIAGRUPO FUNCIONAL : 0060 - PROMOCION DE LA INDUSTRIA


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

5001093 - PROMOCION INDUSTRIAL190-NUMERO METAAC 6 1 2 - 1 - - 1 - - 1

RECURSOSDIRECTAMENTE— 60,680 6,444 6,444 - 14,464 - 16,684 - - 16,644RECAUDADOS

17A0000097953 - PROGRAMAR, ORGANIZAR Y COORDINAR LOS SERVICIOS DE BIENESTAR, RECREACIÓN Y SALUD DE LOS TRABAJADORES ACTIVOS Y CESANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN.190-NUMERO METAAC ■ ■ ■ ■ ■ 6 1 2 - 1 - - 1 - - 1 -

RECURSOSDIRECTAMENTE 5-23 60,680 6,444 6,444 - 14,464 - - 16,684 - - 16,644RECAUDADOS


CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

CENTRO DE COSTO : 11.01 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS AEI : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO /PROYECTO: NOTAS:

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3999999 - SIN PRODUCTO


23 - PROTECCION SOCIAL 051 - ASISTENCIA SOCIAL 0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 V 10 11 12

5001101 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE137-PLANILLA METAAC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RECURSOSDIRECTAMENTE — RECAUDADOS

60,680 5,057 5,057 5,057 5,057 5,057 5,057 5,057 5,057 5,057 5,057 5,057 5,057

17A0000097955 - PROCESO DE CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE PERSONAL CAS137-PLANILLA METAAC *J _ - 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ;


60,680 5,057 5,057 5,057 5,057 5,057 5,057 5,057 5,057 5,057 5,057 5,057 5,057 '

R E G IS TR O ID :

C E N T R O DE C O S T O R ESPONSPOSABLE :

C E N T R O DE C O S T O :i

2 01 70 56 21 8

11 - G ER EN C IA DE AD M INISTR ACIÓ N Y FINANZAS

11.01 - O FIC IN A DE RECURSOS HUM ANOSA EI : A E I0 1 .01 - PROMOVER NORMAS Y P R O CED IM IENTO S DE M A NER A IN TE G R A L EN B EN EFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA

PROVINCIA DE SAN M ARTÍN

0EI : OEI.01 ■ FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN




N O T A S :


0036 - G E S TIO N IN TE G R A L DE RESIDUOS SOLIDOS

3000580 - E N TID A D E S CON SISTEM A DE G E S TIO N IN TE G R A L DE RESIDUOS SOLIDOS

F U N C IO N :



17 - A M B IE N TE

055 - G E S TIÓ N IN TE G R A L DE LA CALIDAD AM BIENTAL

0 124 - G E S TIO N DE LOS RESIDUOS SOLIDOS


PRESUPUESTARIA / A C C . INVERSION /

OBRA

U N ID A D DE M E D ID A M E TA FISICA/ FF

GEN ER ICAG.


A N U A L1 2 3 4 5 6

i

7 »9 10 I 12

5 00 43 26 - M A N E JO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

137 - PLANILLA M E TA AC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R ECURSO SD E TE R M IN A D O S

... 951,581 79,298 79,298 79,298 79,298 79,298 79,298 79,298 79,298 79,298 79,298 79,298 79,299

1 7 A 0 0 0 0 0 9 7 9 8 0 - PROCESO DE CO N TRATACION Y PAGO O P O R TU N O DE PERSONAL CAS

137 - PLANILLA M E T A A C ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RECURSOSD ETER M IN A D O S

5 -23 9 51,581 7 9 ,2 9 8 7 9 ,2 9 8 7 9 ,2 9 8 7 9 ,2 9 8 7 9 ,2 9 8 7 9 ,2 9 8 7 9 ,2 9 8 7 9 ,2 9 8 7 9 ,2 9 8 7 9 ,2 9 8 7 9 ,2 9 8 7 9 ,2 9 9

REGISTRO ID: 2017056219CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11- GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

CENTRO DE COSTO : 11.01- OFICINA DE RECURSOS HUMANOS AEI : AEI01.01 - PROMOVER NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN

0EI : OEI.01 - FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRESPRODUCTO / PROYECTO : 3000736 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRESNOTAS:

FUNCION : 19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANODIV. FUNCIONAL : 016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIASGRUPO FUNCIONAL : 0035 - PREVENCION DE DESASTRES


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2

'

3n m

4 5 6 7 8

_ _

9 10 12

5005568 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO 137-PLANILLA METAAC ' 12


126,851 10,571 10,571 10,571 10,571 10,571 10,571 10,571 10,571 10,571 10,571 10,571 10,571

17A0000097957 - PROCESO DE CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE PERSONAL CAS137-PLANILLA METAAC ■ ■ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


126,851 10,571 10,571 10,571 10,571 10,571 10,571 10,571 10,571 10,571 10,571 10,571 10,571

REGISTRO ID: 2017056227CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

CENTRO DE COSTO : 11.01- OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

OEI : OEI.01 - FORTALECER LA GESTION INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN

AEI : AEI01.01 - PROMOVER NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN

CATEGORIA PRESUPUESLTA: PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION: 21 - CULTURA Y DEPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0101 - INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION DIV. FUNCIONAL :

PRODUCTO / PROYECTO :PERUANA

3000788 - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASTICACION DEPORTIVA

046 - DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0101 - PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO

NOTAS:


OBRA


G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 1 I9 10 11 12

5005868 - DESARROLLO DE CAMPANAS DE MASTICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO137 - PLANILLA META AC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RECURSOSDIRECTAMENTE— 37,916 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160RECAUDADOS

17A0000097958 - PROCESO DE CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE PERSONAL CAS137-PLANILLA METAAC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


37,916 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160

I

R E G IS T R O ID : 2017056228C E N T R O DE C O S T O RESPO NSPO SA BLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS 0EI : OEI.01 - FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN

C E N T R O DE C O S TO : 11.01- OFICINA DE RECURSOS HUMANOS A El : AEI01.01 - PROMOVER NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTEPRODUCTO / PROYECTO : 3000478 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOSNOTAS:

F U N C IO N : 15 - TRANSPORTEDIV. F U N C IO N A L : 033 - TRANSPORTE TERRESTREG R U P O F U N C IO N A L : 0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

META FISICA/F FGENERICA

G.

TOTALMONTO/META

ANUAL5004390 - FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

137-PLANILLA METAAC ' 12

1 2 3 4 5 . 7 8 9 10 11 12

R ECURSO SD IR E C T A M E N T E - - - 4 7 ,5 2 6 R E C A U D A D O S

3,961 3,961 3,961 3,961 3 ,96 1 3,961 3,961 3,961 3,961 3 ,96 1 3,961 3,961

17A0000097959 - PROCESO DE CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE PERSONAL CAS137-PLANILLA M E T A A C ... ,........... . j 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


3,961 3,961 3,961 3,961 3,961 3,961 3,961 3,961 3,961 3,961 3,961 3,961


CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍNCENTRO DE COSTO : 11.02 - OFICINA DE CONTABILIDAD Y PATRIMONIO AEI : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONPRODUCTO/ PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYONOTAS:


OBRA


G.

TOTAL 1 1 MONTO/META

ANUAL1 2 3 4 I I 6 7 8 9 10 11 12

5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA001 - ACCION META AC 16 1 - 3 1 - 1 1 - 3 - 1 5


. . . 3 2 ,4 9 7 4 ,8 0 5 - 6 ,5 3 0 285 - 5 ,7 3 4 62 8 ,0 4 6 - 11 7 ,0 2 4

17A0000097254 - PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR, EJECUTAR, Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ASÍ COMO DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

001 - ACCION META AC ' 5,003 715 - - 714 - 715 714 - 716 714 715RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 15,964 4,345 - - 23 - 3,681 11 - 4,213 - 11 3,681

17A0000097255 - ELABORAR Y PRESENTAR EL BALANCE GENERAL ANUAL, EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS AL RESPECTO036 - DOCUMENTO META AC ' 7,265 1,453 1,453 1,453 1,453 1,453


'5-23 12,657 410 5,150 1,460 2,887 2,750

17A0000097256 - PROGRAMAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR EL PROCESO DE LA TOMA DE INVENTARIO DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN001 -ACCION METAAC * 15 1 3 1 - 1 1 3 5


'5-23 2,167 51 947 262 - 171 51 513 172

17A0000097257 - EFECTUAR LOS PROCESOS DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO001 -ACCION METAAC ’ 44 - 21 - - 1 - 21 1


'5-23 1,709 - 433 - - 422 - 433 422

R E G IS T R O ID :

C E N T R O DE C O S TO RESPO NSPO SA BLE :

C E N T R O DE C O S T O :

201705623211 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 11.03- OFICINA DE TESORERÍA

OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN A EI : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LAMPSM

C A T E G O R IA P R ES UP UES LTA : ACCIONES CENTRALES P R O G R A M A P R E S U P U E S TA L : 9001 - ACCIONES CENTRALESP R O D U C T O / P R O Y E C T O : 3999999 - SIN PRODUCTON O TA S :

F U N C IO N : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIADIV. F U N C IO N A L : 006 - GESTIONG R U P O F U N C IO N A L : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

17,686 3,537 3,535 3,537 3,537

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6

;7 8 9 10¡ 11 12

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA /ACC. INVERSION /

OBRA

5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA155 - PORCENTAJE META AC 3,540

R ECURSO SD IR E C T A M E N T E — 7 ,4 6 3 R E C A U D A D O S

2,02 5 44 1,968 1 ,62 0 1 ,8 0 7

17A0000097260 - PROGRAMACIÓN, ELABORACIÓNY CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES FINANCIERAS155 - PORCENTAJE META AC ■ ■ 17,686 3,537 3,535 3,537 3,537 3,540


2,025 44 1,968 1,620 1,807

REGISTRO ID: 2017056233CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINAN2AS OEI : OEI.02 • OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍNCENTRO DE COSTO : 11.04- OFICINA DE LOGÍSTICA Y ALMACENES AEI : AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LAMPSM


ACTIVIDAD

j 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA155 - PORCENTAJE META AC


17A0000097261 - PROGRAMAR, COORDINAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS311 - CENTRO DEATENCIONCONSTRUIDO

METAAC 7,241 604 603 604 603 603 604 603 603 604 603 604 603


'5-23 45,841 11,617 967 9,964 967 967 5,879 967 967 7,083 967 2,377 3,119

17A0000097262 - RECEPCIONA, DISTRIBUYE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA ABASTECER A LAS OFICINAS Y OBRAS EN EJECUCIÓN.190 - NUMERO METAAC 416 52 - 52 52 - 52 52 - 52 52 - 52


'5-23 13,702 2,229 - 3,445 1,650 - 1,406 1,645 - 36 1,895 - 1,396

17A0000097263 - RECEPCIONA, IMPRIME, ENCUADERNA Y HACE TODO TIPO DE TRABAJOS DE IMPRENTA DE LAS OFICINAS.190-NUMERO METAAC ' 80 - 20 - 20 - 20 - - 20


5-23 8,918 - 4,082 - 1,157 - - 2,523 - * 1,155


OBRA

UNIDAD DE MEDIDAMETA FISICA/FF

PROGRAMACION

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 I I 3 4 5 6 7 8 9 10

"

7,241 604 603 604 603 603 604 603 603 604 603 604 603

... 68,460 13,847 967 17,491 2,617 967 8,442 2,612 967 9,642 2,862 2,377 5,670


GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION

34

REGISTRO ID : 2017056234CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 12 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y

FISCALIZACIÓNOEI OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN

MARTÍN| CENTRO DE COSTO: 12 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y

FISCALIZACIÓNAEI AEI02.01 - FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN FORMA INTEGRAL A LA MPSM

CATEGORIA PRESUPÜESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANAPRODUCTO / PROYECTO : 3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANANOTAS:

FUNCION : 05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDADDIV. FUNCIONAL : 014 - ORDEN INTERNOGRUPO FUNCIONAL : 0031 - SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL


OBRA


G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 D

5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA155 ■ PORCENTAJE META AC 125 25 25 - 25 - 25 - 25 - -


. . . 8,579 1,027 3,348 - 1,240 - 1,734 1,229 - -

17A0000097961 - PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACCIONES DESTINADAS A MEJORAR LOS NIVELES DE ORDEN Y SEGURIDAD DE LOS POBLADORES155 - PORCENTAJE METAAC * 125 25 25 - 25 - - 25 - 25 - -


'5-23 8,579 1,027 3,348 - 1,240 - - 1,734 - - 1,229 - -

REGISTRO ID : 2017056235CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 12.01 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD

CIUDADANAOEI

CENTRO DE COSTO: 12.01 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

AEIRIESGO DE DESASTRE

AEI08.04 - MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANAPRODUCTO / PROYECTO : 3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANANOTAS:

FUNCION : 05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDADDIV. FUNCIONAL : 014 - ORDEN INTERNOGRUPO FUNCIONAL : 0031 ■ SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

ACTIVIDAD PROGRAMACION m a m jPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /

OBRA

UNIDAD DE MEDIDA ■ M M MMETA FISICA/FF GENERICA

G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6

57 8 9 10 11 12

5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA190 - NUMERO META AC 388 97 - - 97 - - 97 - - 97 - -


.. . 47,353 11,838 - 11,838 - - 11,838 - - 11,838 - -

17A0000097962 - MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON PREVENCIÓN Y RESPUESTA INMEDIATA EN CRIMINALIDAD MEDIANTE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDAD CON PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL

190 - NUMERO METAAC 9BHH| 388 97 - - 97 - 97 97 - . |


'5-23 47,353 11,838 - - 11,838 - 11,838 11,838 - -

m» immmmmmnmttm iv w w w iREGISTRO ID : 2017058103

I

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 12.01 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD OEI : OEI.08 - MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOCIUDADANA DE DESASTRE

CENTRO DE COSTO : 12.01 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD AEI : AEI08.02 - PATRULLAJES , PREVENTIVOS, CAPACITACIONES, EN EL DISTRITO DE TARAPOTO GARANTIZANDO LACIUDADANA SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANAPRODUCTO / PROYECTO : 3000355 - PATRULLAJE POR SECTORNOTAS:

FUNCION : 05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDADDIV. FUNCIONAL : 014 - ORDEN INTERNOGRUPO FUNCIONAL : 0028 - OPERACIONES POLICIALES


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3— 4 5 6 7 1 9 10 11 12

5003048 - PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR

190-NUMERO METAAC 12 3 - - 3 - - 3 - - 3RECURSOSDIRECTAMENTE — 1,360 340 - - 340 - 340 340RECAUDADOS

17A0000097964 - MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON PREVENCION Y RESPUESTA INMEDIATA EN CRIMINALIDAD MEDIANTE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL

190 - NUMERO METAACRECURSOSDIRECTAMENTE 5-23 RECAUDADOS

12

1,360

3

340

3

340

3

340

3

340

REGISTRO ID : 2017058106CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 12.01 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD

CIUDADANAOEI

CENTRO DE COSTO : 12.01 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

AEIAEI08.04 - MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN

OEI.08 - MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DERIESGO DE DESASTRE

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO / PROYECTO: NOTAS:

PROGRAMAS PRESUPUESTALES0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR

FUNCION : 05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDADDIV. FUNCIONAL : 014 - ORDEN INTERNOGRUPO FUNCIONAL : 0028 - OPERACIONES POLICIALES

ACTIVIDAD PROGRAMACION| ¡PRESUPUESTARIA /

ACC. INVERSION / OBRA


G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4

■ n5 6 7 8 9 10 11 12

! 5004964 - MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR190 - NUMERO METAAC 28 7 - 7 - 7 - - 7


. . . 1 1 3 ,0 9 7 2 8 ,2 7 4 - ■ 2 8 ,2 7 4 - ■ 2 8 ,2 7 4 - - 2 8 ,2 7 4

17A0000097965 - MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON PREVENCION Y RESPUESTA INMEDIATA EN CRIMINALIDAD MEDIANTE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL

190 - NUMERO METAAC 1 28 7 - - 7 - - 7 7RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5 -23 113,097 28,274 - - 28,274 - 28,274 ■ 28,274

■

CENTRO DE COSTO : 12.01.01 - SERENAZGO AEI : AEI08.04 - MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN


CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 12.01 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD OEI : OEI.08 - MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DECIUDADANA RIESGO DE DESASTRE

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO / PROYECTO : NOTAS:

PROGRAMAS PRESUPUESTALES0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR

FUNCION : 05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDADDIV. FUNCIONAL : 014 - ORDEN INTERNOGRUPO FUNCIONAL : 0031 - SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

ACTIVIDAD: PROGRAMACION


OBRA


G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 \ 10 11 12

5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO190 - NUMERO META AC 512 128 - - 128 - 128 - - 128 - -


. . . 1,785,838 4 4 6 ,4 6 0 - - 4 4 6 ,4 6 0 - 4 4 6 ,4 6 0 ■ 4 4 6 ,4 6 0 -

17A0000097963 - MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON PREVENCION Y RESPUESTA INMEDIATA EN CRIMINALIDAD MEDIANTE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN MU LTISECTORIAL

190 - NUMERO METAAC ' 512 128 - - 128 - 128 - - 128 -


'5-23 1,785,838 446,460 - - 446,460 - 446,460 - - 446,460 - -


CENTRO DE COSTO :

201705623812.01 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

12.01.02- OFICINA DE DEFENSA CIVIL AEI : AEI08.03 - INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CORRECCIÓN Y REACCIÓN ANTE SINIESTROS Y DESASTRES DE LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN

OEI : OEI.08 - MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGODE DESASTRE

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRESPRODUCTO / PROYECTO : 3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESNOTAS:

FUNCION : 05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDADDIV. FUNCIONAL : 016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIASGRUPO FUNCIONAL : 0036 - ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES


OBRA

IDAD DE MEDID/!

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL

MHÉMMttH m m m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVADESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA190 - NUMERO META AC 1 - 1 - - -

RECURSOSDIRECTAMENTE — 5,500 - 5,500RECAUDADOS

17A0000097967 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN 190-NUMERO METAAC ' 1 - 1

RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 5,500 - 5,500RECAUDADOS


CENTRO DE COSTO :

201705623912.01 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD OEI : CIUDADANA

12.01.02 - OFICINA DE DEFENSA CIVIL AEI :

OEI.08 - MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE

AEI08.03 - INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CORRECCIÓN Y REACCIÓN ANTE SINIESTROS Y DESASTRES DE LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO / PROYECTO :

I NOTAS:

PROGRAMAS PRESUPUESTALES0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES


1 ACTIVIDAD M t U f f la É iW i í i PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /

OBRA


G'

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 i 6 i 8 9 10 11 12

5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA190 - NUMERO METAAC 5 1 - 1 - 1 1 1 -


. . . 6,000 - - • 2,000 - 2,000 - 2,000 - -

1 17A0000097968 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA EN EL DISTRITO DE TARAPOTO

■ ■ ■ m m 248 - REPORTE METAAC 3 - - 1 - - 1 - 1 - -


5-23 6,000 - 2,000 - - 2,000 2,000 - -


201705624012.01 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD OEI

CENTRO DE COSTO:CIUDADANA

12.01.02 - OFICINA DE DEFENSA CIVIL AEIDE DESASTREAEI08.03 • INSPECCIÓN, PRÍ PROVINCIA DE SAN MARTÍN

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRESPRODUCTO / PROYECTO : 3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESNOTAS:



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

META FISICA/FF GENERICAG. 1

TOTALMONTO/META

ANUAL5005611 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

615-K IT METAAC 33 17 - - - - - 17

2 3 4 5 6 7 8


5 4 ,9 0 0 2 7 ,4 5 0 2 7 ,4 5 0

10 11 12

17A0000097969 - ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN615-K IT METAAC 1 33 17 17 - -


'5-23 54,900 27,450 27,450 - -

r i


CENTRO DE COSTO :

201705624112.01 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

12.01.02 - OFICINA DE DEFENSA CIVIL

OEI : OEI.08 - MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE

AEI : AEI08.03 - INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CORRECCIÓN Y REACCIÓN ANTE SINIESTROS Y DESASTRES DE LA POBLACIÓN EN LA ¡ PROVINCIA DE SAN MARTÍN

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRESPRODUCTO / PROYECTO : 3000736 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRESNOTAS:

FUNCION : 19 ■ VIVIENDA Y DESARROLLO URBANODIV. FUNCIONAL : 016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIASGRUPO FUNCIONAL : 0035 - PREVENCION DE DESASTRES

ACTIVIDAD 1 PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /

OBRA


G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7

I I10 11 12

5005568 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO063 - INSPECCION META AC 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100


— 1 60 ,5 4 7 1 3,3 79 1 3,3 79 1 3,3 79 1 3,3 79 1 3,3 79 1 3 ,3 7 9 1 3,3 79 1 3 ,3 7 9 1 3,3 79 1 3,3 79 1 3 ,3 7 9 1 3,3 79

17A0000097970 - INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO063 - INSPECCION METAAC ' 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100


'5 -23 160,547 13,379 13,379 13,379 13,379 13,379 13,379 13,379 13,379 13,379 13,379 13,379 13,379

R E G IS TR O I D : 2 01 70 56 24 2

C E N T R O D E C O S T O R ESPONSPOSABLE : 1 2 .0 2 - SUB GER EN C IA DE POLICIA M UNICIPAL YFISCALIZACIÓN

C E N T R O DE C O S T O : 1 2 .0 2 - SUB GER EN CIA DE POLICIA M UNICIPAL YFISCALIZACIÓN

AEI : A E I08 .01 - INSPECCIONES, C O N TR O L, ERRADICACIÓN D EL CO M ER CIO AM BULATORIO EN EL D IS TR ITO DE TAR APO TO A TRAVÉS DE LA M UNICIPALIDAD

OEI : OEI.08 - MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DERIESGO DE DESASTRE




N O TA S :

ACCIONES CENTRALES

9001 - ACCIONES CENTRALES

3999999 - SIN P R O DUCTO

F U N C IO N :



03 - P LA N EA M IEN TO , G E S TIO N Y RESERVA DE C O N TIN G E N C IA

006 - G ESTIO N

0008 - ASESORAM IENTO Y AP O YO

ACTIVIDAD ■ ■ ■ ■ ■ i PROGRAMACION mamPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /

OBRA


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

”12

5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA063 - INSPECCION META AC 1,500 300 300 - 300 - - 300 - 300 - -


24,474 5,924 194 - 6,118 - - 6,118 - - 6,120 - -

17A0000097971 - OPERATIVOS DE INSPECCIÓN A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS.190 - NUMERO METAAC 1,500 300 300 • 300 - - 300 - - 300 - -


18,776 4,500 194 4,694 - - 4,694 - - 4,695 - •

17A0000097972 - OPERATIVOS MULTISECTORIALES CON LA FISCALIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO, PNP Y RED DE SALUD190 - NUMERO META AC 40 10 - 10 - 10 - 10 - -


5,698 1,424 - - 1,424 - 1,424 - - 1,424 - -

REGISTRO ID : 2 01 70 57 10 3

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 1 2 .0 2 - SUB GER EN C IA DE POLICIA M UNICIPAL Y OEI : O E I.0 8 - M E JO R AR LA CO B ER TUR A DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDA D CIU D A D A N A , FISCALIZACIÓN V G ES TIÓ N DERIESGO DE DESASTRE

CENTRO DE COSTO :FISCALIZACION

1 2 .0 2 .0 1 - POLICIA M UNICIPALA E I : A EI08 .01 - INSPECCIONES, C O N TR O L, ERRADICACION D E L CO M ERCIO AM BULATORIO EN EL D ISTR ITO DE TA R A P O TO

A TRAVÉS DE LA M UNICIPALIDAD

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES

PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PR O D U C TO

NOTAS:

FUNCION : 03 - PLA N EA M IEN TO , G E S TIO N Y RESERVA DE C O N TIN G E N C IA

DIV. FUNCIONAL : 006 - G E S TIO N

GRUPO FUNCIONAL : 0 008 - ASESORAM IENTO Y A P O YO


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


5000003 - G E S TIO N ADM INISTRATIVA

190 - NUM ERO M E TA AC

TOTALMONTO/META

ANUAL

120

1 2 3 4 5 6 7 8

30 30 30

10 11

30

12


15,814 7,122 2,888 2,917 2,887

17A0000097973 - OPERATIVOS DE ERRADICACIÓN, INSPECCIÓN, ORDENAMIENTO Y CONTROL DEL COMERCIO190 - NUMERO METAAC ] ■ ■ 120 30 30 30 30

RECURSOSDIRECTAMENTE ‘5-23 RECAUDADOS

15,814 7,122 2,888 2,917 2,887

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.

35

nrmnwimimmiREGISTRO ID: 2017057107CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 13 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL OEI : OEI.06 - PROMOVER EL ACCESO A DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓNCENTRO DE COSTO : 13 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL AEI : AEI06.03 - FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES



FUNCION : 23 - PROTECCION SOCIALDIV. FUNCIONAL : 051 - ASISTENCIA SOCIALGRUPO FUNCIONAL : 0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO


OBRA


G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001101 • PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE190 - NUMERO META AC 3,430 285 290 291 282 285 283 284 288 288 281 286 287


. . . 31,390 870 436 1,098 207 2,265 993 477 637 1,188 226 298 22,694

17A0000097974 - PLANIFICAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SOCIALES DIRIGIDOS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.190 - NUMERO META AC 2,288 285 290 291 282 285 283 284 288 - - -

RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 31,390 870 436 1,098 207 2,265 993 477 637 1,188 226 298 22,694RECAUDADOS

R E G IS TR O ID : 2017057111

C E N T R O D E C O S T O R ESPONSPOSABLE : 13.01 - SUB G ER EN CIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y N U TR IC IÓ N IN FAN TIL

0 E I : O E I.0 6 - PROMOVER EL ACCESO A DERECHOS FU N D A M E N TA LES DE LA POBLACIÓN

C E N T R O D E C O S T O : 13.01 - SUB G ER EN CIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y N U TR IC IÓ N IN FAN TIL

A E I : A E I0 6 .0 2 - ASISTENCIA ALIM EN TA RIA N U TR IC IÓ N IN FA N TIL IN TE G R A L Y FO CALIZADO A POBLACIONES VULNERABLES DE LA PROVINCIA

C A T E G O R IA P R ES U P U ES LTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES

P R O G R A M A P R E S U P U E S TA L : 0001 ■ PROGRAMA AR TIC U LA D O N U TR IC IO N A L

P R O D U C T O / P R O Y E C T O : 3000609 • C O M UN ID A D A C CED E A A G U A PARA EL CO N SU M O H UM A N O

N O T A S :

A CTIVIDA DPRESUPUESTARIA / UN ID A D DEACC. INVERSION / M E D ID A

OBRA

F U N C IO N : 20 - SALUD

DIV. F U N C IO N A L : 043 - SALUD COLECTIVA

G R U P O F U N C IO N A L : 0 095 - C O N TR O L DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

M E TA FISICA/ F FG EN ER ICA

G .

TO TA LM O N TO /M E TA

A N U A L

5004429 ■ D ESINFECCIO N Y / O TR A TA M IEN TO D E L A G U A PARA EL CO N SU M O H UM A N O

1 9 0 -N U M E R O M E T A A C ' 34

R ECU R SO SD IR E C T A M E N T E — 1 0,5 75R E C A U D A D O S

1 2 3 4 , 6 7 8 9 10 11 12

8 6 1 1 1 1 8 2 1 3 1 1

881 881 881 881 881 881 881 881 881 881 881 881

1 7A 0 00 00 97 97 5 - S E G U IM IE N TO , M O N ITO R E O Y EVALUACION A LOS P R O YECTO S, PROGRAMAS Y ACTIV ID A D ES Q U E PROMUEVAN E L DESARROLLO H UM A N O , N U TR IC IÓ N IN FA N TIL Y FOCALIZACIO N D E HOGARES

EN LOS ÁM BITOS D E ASISTENCIA ALIM EN TA RIA, LA

190 - NUM ERO m e t a a c H B ' 34 8 6 1 1 1 1 8 2 1 3 1 1

RECURSOSD IR EC TA M E N TE 5 -23 1 0,5 75 881 881 881 881 881 881 £ 11 881 881 881 881 881RECAUDADOS

R E G IS TR O I D : 2 01 70 57 11 6

C E N T R O DE C O S T O R ESPONSPOSABLE : 1 3.01 - SUB GER EN C IA DE PROGRAMAS SOCIALES YN U TR IC IÓ N IN FAN TIL

C E N T R O DE C O S T O : 13.01 - SUB GER EN CIA DE PROGRAMAS SOCIALES YN U TR IC IÓ N IN FA N TIL

C A T E G O R IA P R ESUP UESLTA

P R O G R A M A P R E S U P U E S TA L


N O T A S :


OBRA


PROGRAMACION

M E TA FISIC A /FFG EN ER ICA

G.■ n H H H


A N U A L1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000011 • M UNICIPIOS SALUDABLES P R OM UEVEN ACCIONES DE C U ID A D O IN FA N TIL Y LA A D E C U A D A ALIM ENTACION

1 9 0 -N U M E R O M E T A A C ' 14 4 - - 3 - ■ 4 - - 3

R EC U R SO S D IR E C T A M E N T E — R E C A U D A D O S

7 2 ,1 7 8 1 8,0 45 1 8 ,0 4 5 - 1 8,0 45 1 8,0 45 -

17 A 0 0 0 0 0 9 7 9 7 6 - PROBLACION D E LA PROVINCIA DE SAN M A R TIN C O N TR IB U Y E A LA R ED UCCIO N D E LA D ESNU TR IC IO N CRINICA EN NIÑOS M E N O R ES D E 5 AÑOS D E ED AD A TRAVES D E L PROGRAMA A R TIC U LA D O N U TR IC IO N A L

1 9 0 -N U M E R O M E TA A C 14 4 3 - - 4 - 3 -

RECURSOSD IR EC TA M E N TE '5 -23 RECAUDADOS

7 2,1 78 1 8,0 45 1 8,0 45 - - 1 8,0 45 1 8,0 45 -

PROGRAMAS PRESUPUESTALES F U N C IO N :

0001 - PROGRAMA A R TIC U LA D O N U TR IC IO N A L DIV. F U N C IO N A L :

3033248 - M UNICIPIOS SALUDABLES PROM UEVEN EL C U ID A D O IN FA N TIL Y LA A D E C U A D A ALIM EN TA CIO N G R U P O F U N C IO N A L :

20 - SALUD

043 - SALUD COLECTIVA

0095 - C O N TR O L DE RIESGOS Y D AÑOS PARA LA SALUD

A EI : A E I0 6 .0 2 - ASISTENCIA ALIM EN TA RIA N U TR IC IÓ N IN FA N TIL IN TE G R A L Y FO CA LIZA DO A POBLACIONES VULNERABLES DE LA PROVINCIA

0EI : OEI.06 - PROMOVER EL ACCESO A DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN

R E G IS TR O ID : 2 01 70 57 11 8

C E N T R O D E C O S T O R E S P O N S P O SA B LE : 13.01 - SUB GER EN CIA DE PROGRAMAS SOCIALES YN U TR IC IÓ N IN FA N TIL

C E N T R O D E C O S T O : 13.01 - SUB GER EN CIA DE PROGRAMAS SOCIALES YN U TR IC IÓ N IN FAN TIL

0 E I : O E I.0 6 - PROM OVER EL ACCESO A D ER ECHO S FU N D A M E N TA LES DE LA POBLACIÓN

A E I : A E I0 6 .0 2 - ASISTENCIA ALIM EN TA RIA N U TR IC IÓ N IN FA N TIL IN TE G R A L Y FO CALI2A DO A POBLACIONES VULNERABLES DE LA PROVINCIA




N O TA S :

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES Q U E N O RESULTAN EN PR O DUCTO S

9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS Q U E N O RESULTAN EN PRODUCTOS

3999999 - SIN PR O D U C TO

F U N C IO N :



23 - PR O TEC CIO N SOCIAL

051 - ASISTENCIA SOCIAL

0115 - PR O TEC CIO N DE POBLACIONES EN RIESGO

■ A C TIV ID A D PRESUPUESTARIA / A CC. INVERSION /

OBRA


PROGRAMACION

M E TA FIS IC A /FFG EN ER ICA

G .


A N U A L1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

11

5001101 - PROMOCION Y DESARROLLO DE O R GANIZACIONES SOCIALES DE BASE

1 9 0 -N U M E R O M E TA A C 62 12 6 12 3 4 13 12

R ECURSO S D IR E C T A M E N T E - - - R E C A U D A D O S

1 0 ,0 0 0 1,42 9 1 ,42 9 1 ,42 9 1,42 9 1 ,4 2 9 1 ,4 2 9 1 ,42 9

1 7 A 0 0 0 0 0 9 7 9 7 7 - PROBLACION DE LA PROVINCIA D E SAN M ARTIN C O N TR IB U Y E A LA R EDUCCIO N D E LA D ESN U TR IC IO N CRINICA EN NIÑOS M ENO R ES D E 5 AÑOS DE ED AD A TRAVES D E L PROGRAMA A R TIC U LA D O N U TR IC IO N A L

1 9 0 -N U M E R O M E T A A C 62 12 6 12 3 4 13 12

RECURSOSD IR EC TA M E N TE '5 -23 1 0,0 00 1 ,42 9 1,42 9 1,429 1 ,42 9 1 ,4 2 9 1 ,42 9 1,429RECAUDADOS


CENTRO DE COSTO :

201705711913.01 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICIÓN INFANTIL

13.01.01 - ASISTENCIA ALIMENTARIA

OEI : OEI.06 - PROMOVER EL ACCESO A DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN

AEI : AEI06.02 - ASISTENCIA ALIMENTARIA NUTRICIÓN INFANTIL INTEGRAL Y FOCALIZADO A POBLACIONES VULNERABLES DE LA PROVINCIA

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTONOTAS :



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


5001062 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 190 - NUMERO META AC

RECURSOS DIRECTAMENTE -- - RECAUDADOS RECURSOS ORDINARIOS

■ ■ ■ ■ ■ ■ i 190-NUMERO METAAC 1H H H H RECURSOSORDINARIOS 6-26

I ' kL ',i ...¡f, RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

5-22


'5-23

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

259,837 250,670 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833

24,984 24,984 - - - - - - - - -

DAS A PROPORCIONAR EL BENEFICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA AUMENTARIA.60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

24,984 24,984 - - ■ - - -

249,837 249,837 - - - ■ - - - -

10,000 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833

AEI : AEI06.02 • ASISTENCIA ALIMENTARIA NUTRICIÓN INFANTIL INTEGRAL V FOCALIZADO A POBLACIONES VULNERABLES DE LA PROVINCIA


C A T E G O R IA P R ES U P U ES LTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES F U N C IO N :

P R O G R A M A P R E S U P U E S TA L : 0016 - TBC-VIH/SIDA DIV. F U N C IO N A L :

P R O D U C T O / P R O Y E C T O : 3000669 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL G R U P O F U N C IO N A L :

N O T A S :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA META

FISICA/ FFGENERICA

G.

TOTALMONTO/META 1

ANUAL2■Hi 3 4 5

... .... ..

6 7 8 9 10 11 12

5005159 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS001 - ACCION META AC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R EC U R SO SO R D IN A R IO S

. . . 3 0 ,1 1 0 2 ,5 0 9 2 ,5 0 9 2 ,5 0 9 2 ,5 0 9 2 ,5 0 9 2 ,5 0 9 2 ,5 0 9 2 ,5 0 9 2 ,5 0 9 2 ,5 0 9 2 ,5 0 9 2 ,5 0 9

17A0000098526 - GESTIONAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DESTINADAS A PROPORCIONAR EL BENEFICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA AUMENTARIA.001 - ACCION METAAC ‘ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RECURSOSORDINARIOS '5-22 30,110 2,509 2,509 2,509 2,509 2,509 2,509 2,509 2,509 2,509 2,509 2,509 2,509

23 - PROTECCION SOCIAL 051 - ASISTENCIA SOCIAL 0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

REGISTRO ID :


CENTRO DE COSTO :


13.01.01 - ASISTENCIA ALIMENTARIA


201705712113.01 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y OEI

i CENTRO DE COSTO:

i

NUTRICIÓN INFANTIL

13.01.02 - PROGROMA DEL VASO DE LECHE AEI : AEI06.02 - ASISTENCIA ALIMENTARIA NUTRICIÓN INFANTIL INTEGRAL Y FOCALIZADO A POBLACIONES VULNERABLES DE LA PROVINCIA

1 OEI.06 - PROMOVER EL ACCESO A DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN



FUNCION : 23 - PROTECCION SOCIALDIV. FUNCIONAL : 051 - ASISTENCIA SOCIALGRUPO FUNCIONAL : 0115- PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001059 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE1 9 0 -NUMERO METAAC 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

RECURSOSDETERMINADOS 712,295 59,357 59,357 59,357 59,357 59,357 59,357 59,357 59,357 59,357 59,357 59,357 59,368

RECURSOS DIRECTAMENTE — 75,885 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324RECAUDADOS

! 17A0000097979 - GESTIONAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DESTINADAS A PROPORCIONAR EL BENEFICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE A LA POBLACIÓN MATERNA INFANTIL.190-NUMERO METAAC 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2


5-23 75,885 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324 6,324

RECURSOSDETERMINADOS '5-22 712,295 59,357 59,357 59,357 59,357 59,357 59,357 59,357 59,357 59,357 59,357 59,357 59,368

i

!!

i!

I

í


CENTRO DE COSTO :


13.01.03- UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO

OEI : OEI.06 - PROMOVER EL ACCESO A DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN

AEI : AEI06.02 - ASISTENCIA ALIMENTARIA NUTRICION INFANTIL INTEGRAL Y FOCALIZADO A POBLACIONES VULNERABLES DE LA PROVINCIA

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO


N O T A S :



OBRA

UN ID A D DE M E D ID A M E TA FIS IC A /FF

G EN ER ICA

G -


A N U A L1 , 3 4 I 6 7 8 9 10 11

M H H12

5001101 - PROMOCION Y DESARROLLO DE O R GANIZACIONES SOCIALES DE BASE

162 - NUEVOS SOLES

M E TA AC 27 8 - - 6 - 7 - - 6 -


. . . 2 4 ,1 7 0 6 ,04 3 6 ,0 4 3 - 6 ,0 4 3 - 6 ,0 4 3 - -

17 A 0 0 0 0 1 10324 - PROVEER INFORM ACIÓN R ELEVA NTE A LOS PROGRAMAS SOCIALES Q U E LES PERM ITA ID E N TIFIC A R Y SELECCIONAR A SUS BENEFICIARIOS.

190 - NUM ERO M E T A A C H H 27 8 6 - - 7 - - 6 - -


'5 -23 2 4 ,1 7 0 6,04 3 - 6 ,0 4 3 • - 6 ,0 4 3 - - 6 ,04 3 - -


CENTRO DE COSTO : 13.02 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DE A E I: AEI06.01 ■ ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL, JURÍDICO Y REGISTRAL PERMANENTE A LALOS DERECHOS POBLACIÓN NECESITADA

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 13.02 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DE OEI :LOS DERECHOS OEI.06 - PROMOVER EL ACCESO A DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0017 - ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSISPRODUCTO / PROYECTO :

NOTAS :

FUNCION : 20 - SALUDDIV. FUNCIONAL : 043 - SALUD COLECTIVA

3043979 - MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS GRUPO FUNCIONAL : 0095 - CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA Y ZOONOTICAS SALUD


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF GENERICAr MONTO/META

U . A k 11 1 A 1ANUAL1 2 3 4 5 6 7

*9 10 11 s

5000089 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS190 - NUMERO META AC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


2 5 ,0 0 0 2 ,0 8 3 2 ,08 3 2 ,0 8 3 2 ,0 8 3 2 ,0 8 3 2 ,0 8 3 2 ,0 8 3 2 ,0 8 3 2 ,0 8 3 2 ,0 8 3 2 ,0 8 3 2,08 3

17A0000098011 - BRINDAR PRESTACIÓN DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBUCOS LOCALES, VINCULADOS A LOS PROGRAMAS DE PROTECCION SOCIAL, DEFENSORÍA DE LA MUJER NIÑO Y ADOLESCENTE Y, DISCAPACITADO

190 - NUMERO METAAC | 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1RECURSOSDIRECTAMENTE '5 -2 3 25,000 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083RECAUDADOS

REGISTRO ID :


CENTRO DE COSTO:

201707239513.02 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS13.02 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS


AEI : AEI06.01 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL, JURÍDICO Y REGISTRAL PERMANENTE A LA POBLACIÓN NECESITADA




OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 n 11 12

5001101 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 001 -ACCION METAAC


2 1 ,6 0 0 3 ,6 0 0 3 ,6 0 0 3 ,6 0 0 3 ,6 0 0 3 ,6 0 0 3 ,6 0 0 - -

17A0000110298 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL PARA LA DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS363 - ACTIVIDAD . . , EFECTUADA METAAC 6 1 1 1 1 1 1 - -


21,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 - -

¡CENTRO DE COSTO: 13.02.01 - DEMUNA


CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 13.02 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DELOS DERECHOS

O E I:OEI.06 - PROMOVER EL ACCESO A DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN

AEI : AEI06.01 - ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL, JURIDICO Y REGISTRAL PERMANENTE A LA POBLACIÓN NECESITADA




OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000631 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 190-NUMERO METAAC 12


3 5 ,5 6 0 2 ,9 6 3 2 ,9 6 3 2 ,9 6 3 2 ,9 6 3 2 ,9 6 3 2 ,9 6 3 2 ,9 6 3 2 ,9 6 3 2 ,9 6 3 2 ,9 6 3 2 ,9 6 3 2 ,9 6 3

17A0000098012 - RESGUARDAR LOS DERECHOS QUE LA LEGISLACIÓN RECONOCE A LOS NIÑOS, MUJERES Y ADOLESCENTES, ACTUANDO EN LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS Y EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

190-NUMERO METAAC ■ ■ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS

35,560 2,963 2,963 2,963 2,963 2,963 2,963 2,963 2,963 2,963 2,963 2,963 2,963

CENTRO DE COSTO : 13.02.02 - OMAPED

REGISTRO ID: 2017057124CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 13.02 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DE

LOS DERECHOSOE1: OEI.06 - PROMOVER EL ACCESO A DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACION

AEI : AEI06.01 • ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL, JURIDICO Y REGISTRAL PERMANENTE A LA POBLACIÓN NECESITADA

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0129 - PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON

DISCAPACIDAD3000690 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD

F U N C IO N :

DIV. FUNCIONAL :20 - SALUD

043 ■ SALUD COLECTIVA

PRODUCTO/ PROYECTO:

NOTAS:

GRUPO FUNCIONAL : 0095 - CONTROL DE RIESGOS Y DANOS PARA LA SALUD


OBRA


MEDIDA META FISICA/ FF GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6

:8 9 , , 11 12

5005155 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD190-NUMERO METAAC 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2


.. . 3 9 ,7 6 7 3 ,3 1 4 3 ,3 1 4 3 ,3 1 4 3 ,3 1 4 3 ,3 1 4 3 ,3 1 4 3 ,3 1 4 3 ,3 1 4 3 ,3 1 4 3 ,3 1 4 3 ,3 1 4 3 ,3 1 4

17A0000098016 - PROMOVER LA PROTECCIÓN, PARTICIPACIÓN Y ORGANI2ACIÓN DE LOS VECINOS CON DISCAPACIDAD190-NUMERO METAAC 1 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2


'5-23 39,767 3,314 3,314 3,314 3,314 3,314 3,314 3,314 3,314 3,314 3,314 3,314 3,314


CENTRO DE COSTO:

201705712513.02 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS

13.02.02 - OMAPED AEI : AEI06.01 - ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL, JURÍDICO Y REGISTRAL PERMANENTE A LA POBLACIÓN NECESITADA


CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 23 - PROTECCION SOCIALPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 051 - ASISTENCIA SOCIALPRODUCTO/PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGONOTAS:


OBRA


G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 ,0 11 12

5000456 ■ APOYO AL CIUDADANO Y FAMILIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL190 ■ NUMERO META AC 7 1 1 1 1 1 1 1


11,580 1,654 1,654 1,654 1,654 1,654 1,654 1,654 -

17A0000098018 - PROMOVER LA PROTECCION, PARTICIPACION Y ORGANIZACIÓN DE LOS VECINOS CON DISCAPACIDAD190 - NUMERO METAAC M W H K k 7 1 1 1 1 1 1 1 .


11,580 1,654 1,654 1,654 1,654 1,654 1,654 1,654 -

i REGISTRO ID :


CENTRO DE COSTO:

2017057130

13.02 ■ SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS

13.02.02 -OMAPED AEI : AEI06.01 ■ ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL, JURÍDICO Y REGISTRAL PERMANENTE A LA POBLACIÓN NECESITADA

0EI : OEI.06 ■ PROMOVER EL ACCESO A DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN

CATEGORIA PRESUPUESLTA :

PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO/PROYECTO:

NOTAS :

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION :

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

23 - PROTECCION SOCIAL

051 - ASISTENCIA SOCIAL

0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO


OBRA


G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000455 ■ APOYO AL CIUDADANO Y A U FAMILIA

190 - NUMERO METAAC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

. . . 20,000 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667

17AQ000098022 - PROMOVER Y FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO DE LA MUJER Y DEL ADULTO MAYOR.

190 - NUMERO METAAC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-23 20,000 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667


CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 13.02 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DE

CENTRO DE COSTO:LOS DERECHOS

13.02.03 - REGISTRO CIVIL

OEI :OEI.06 - PROMOVER EL ACCESO A DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN


CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 ■ SIN PRODUCTONOTAS:

FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIADIV. FUNCIONAL : 012 - IDENTIDAD Y CIUDADANIAGRUPO FUNCIONAL : 0021 - REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD


OBRA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000578 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 190-NUMERO METAAC

RECURSOS DIRECTAMENTE —RECAUDADOS

17A0000098019 - ADMINISTRAR LOS REGISTROS CIVILES Y SUS ARCHIVOS, EN FORMA SIMPLIFICADA Y ORDENADA QUE CORRESPONDA A LA MUNICIPALIDAD.190-NUMERO METAAC ■ ■ ■ ■ ■ 60 5 5 5 5 5 5


21,000 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750

60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

21,000 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750

5 5 5

1,750 1,750 1,750

5

1,750

5

1.750

5

1.750

REGISTRO ID: 2017057129CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 13.02 ■ SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DE

LOS DERECHOS

CENTRO DE COSTO : 13.02.04 - MUJER Y ADULTO MAYOR

O E I:OEI.06 - PROMOVER EL ACCESO A DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN


CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0142 - ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOSPRODUCTO / PROYECTO : 3000776 - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIALNOTAS:



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7

m m .

10 11 12

5005802 ■ PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO190-NUMERO METAAC 12 1 1

RECURSOSDIRECTAMENTE— 25,581 2,132 2,132RECAUDADOS

17A0000098021 - PROMOVER Y FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO DE LA MUJER Y DEL ADULTO MAYOR.

1

2,132

1

2,132

1

2,132

1

2,132

1

2,132

1

2,132

1

2,132

1

2,132

1

2,132

1

2,132

■ H B 190 - NUMERO m eta 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS

25,581 2,132 2,132 2,132 2,132 2,132 2,132 2,132 2,132 2,132 2,132 2,132 2,132

REGISTRO ID :

! CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE:

CENTRO DE COSTO:

201705713313.03 - SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA13.03 - SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OEI :OEI.06 - PROMOVER EL ACCESO A DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN

AEI : AEI06.01 - ASISTENCIA PSICOLOGICA, LEGAL, JURIDICO Y REGISTRAL PERMANENTE A LA POBLACIÓN NECESITADA


FUNCION : 23 - PROTECCION SOCIALDIV. FUNCIONAL : 051 - ASISTENCIA SOCIALGRUPO FUNCIONAL : 0115- PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5

‘

7 ■ *10 11

5001101 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

12

1 90 - NUMERO META AC RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

. . .

845

51,621

4

12,846

1

300

3

10,200

406

11,700

7

4,205

3

1,435

403

3,300

4

1,952

3

1,435

5

1,378

3 3

1,436 1,434

17A0000098035 - PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD PARA EL LOGRO DE SU BIENESTAR FÍSICO, PSICOLÓGICO, SOCIAL MORAL Y ESPIRITUAL, ASÍ COMO SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA VIDA S POLÍTICA, SOCIAL CULTURAL Y ECONÓMICA DEL GOBIERNO LOCAL

190-NUMERO METAAC ' 845 4 1 3 406 7 3 403 4 3 5 3 3RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 51,621 12,846 300 10,200 11,700 4,205 1,435 3,300 1,952 1,435 1,378 1,436 1,434RECAUDADOS


i CENTRO DE COSTO : 13.03 - SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN YPARTICIPACIÓN CIUDADANA

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 13.03 - SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN YPARTICIPACIÓN CIUDADANA




ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3999999 ■ SIN PRODUCTO

FUNCION : 21 - CULTURA Y DEPORTEDIV. FUNCIONAL : 045 - CULTURAGRUPO FUNCIONAL : 0100 • PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL


OBRA


G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 >1 8 9 10 11 12

5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES190 - NUMERO META AC 179 19 14 14 16 17 14 14 15 14 14 14 14

RECURSOSD IR E C T A M E N T ERECAUDADOS

... 1 5 0 ,2 8 9 8 ,0 5 0 5 ,4 4 5 5 ,4 4 5 4 ,0 2 0 4 ,4 9 5 5,44 5 5 ,4 4 5 2 4 ,7 9 6 15,4 45 2 5 ,5 3 9 2 5 ,0 7 7 2 1 ,0 8 7

17A0000098036 - FORTALECER Y ORGANIZAR A LA POBLACIÓN PARA SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL GOBIERNO LOCAL.190-NUMERO META AC , 179 19 14 14 16 17 14 14 15 14 14 14 14


'5-23 150,289 8,050 5,445 5,445 4,020 4,495 5,445 5,445 24,796 15,445 25,539 25,077 21,087

REGISTRO ID :


! CENTRO DE COSTO:

201705713613.03 - SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

13.03.03 - DEPORTE Y RECREACIÓN

0EI : OEI.06 - PROMOVER EL ACCESO A DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN l

AEI : AEI06.01 ■ ASISTENCIA PSICOLÓGICA, LEGAL, JURÍDICO Y REGISTRAL PERMANENTE A I LA POBLACIÓN NECESITADA

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0101 - INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION

PERUANA

FUNCION :DIV. FUNCIONAL :

21 ■ CULTURA Y DEPORTE

046 - DEPORTES

PRODUCTO / PROYECTO : 3000798 - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, GRUPO FUNCIONAL : 0102 ■ INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA YDEPORTIVAS Y RECREATIVAS. RECREATIVA

NOTAS:


OBRA


G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

: L

12

5005895 - OPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 190-NUMERO METAAC


—

6 - - 1 - - 1 - 2 - 2 -

3 5 ,0 0 0 - 8 ,63 1 - 8 ,631 - 8 ,9 0 0 - 8 ,8 3 8

17A0000098037 - PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD PARA EL LOGRO DE SU BIENESTAR FÍSICO, PSICOLÓGICO, SOCIAL MORAL Y ESPIRITUAL, ASÍ COMO SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL DEPORTE Y RECREACIÓN QUE PROGRAMA EL GOBIERNO LOCAL.

190-NUMERO METAAC 6 - - 1 - - 1 - 2 - 2 -! RECURSOS

DIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 35,000 - - 8,631 - - 8,631 - 8,900 - 8,838

iiiim iu & iu i itwi i fn rn rnREGISTRO ID :CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE :

1 CENTRO DE COSTO:

201705713713.03 - SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

13.03.03 - DEPORTE Y RECREACIÓN

OEI: OEI.06 - PROMOVER EL ACCESO A DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN


CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0101 ■ INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION

PERUANA


21 - CULTURA Y DEPORTE

046 - DEPORTES

PRODUCTO/PROYECTO:

NOTAS :

3000788 - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASTICACION DEPORTIVA GRUPO FUNCIONAL : 0101 - PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO

ACTIVIDAD PROGRAMACION ■ iPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /

OBRA


G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 f II8 9 10 11 12

5005868 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASTICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO190 - NUMERO META AC 1,732 1,003 104 2 304 4 5 306 2 - - 1 1


--- 100,563 66,975 5,327 1,864 5,426 5,317 7,142 7,887 548 - - 39 39

17A0000098040 - DESARROLLAR CONDICIONES ADECUADAS PARA IMPLEMENTAR Y GESTIONAR UN PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO ORIENTADO A LA MASTICACION DEPORTIVA190- NUMERO METAAC 1,732 1,003 104 2 304 4 5 306 2 - - 1 1


'5-23 100,563 66,975 5,327 1,864 5,426 5,317 7,142 7,887 548 - - 39 39

GERENCIA DEDESARROLLOECONÓMICO,GESTION AMBIENTALY TURISMO.

REGISTRO ID : 2017057197CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 14 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, GESTIÓN AMBIENTAL Y

TURISMOOEI

CENTRO DE COSTO : 14 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, GESTIÓN AMBIENTAL Y TURISMO

AEI

OEI.05 - FORTALECER EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN

AEI05.03 - PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO INTEGRAL DEL DISTRITO DE TARAPOTO


FUNCION : 08 ■ COMERCIODIV. FUNCIONAL : 021 - COMERCIOGRUPO FUNCIONAL : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO

190-NUMERO METAAC RECURSOS DIRECTAMENTE — RECAUDADOS

77

1 4 5 6 7 8 9 10 11

7

2,300

7

2,300

6

2,000

6

2,000

6

6,000

7

2,137

6

2,000

6

2,000

7

1,110

12

6

2,000

17A0000098042 - DESARROLLAR COMPETITIVAMENTE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, PROMOCIÓN DEL TURISMO, GESTIÓN AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES, MYPES Y COMERCIO INFORMAL, PROMOCIÓN EMPRESARIAL, PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE URBANO, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, FOMENTO EMPRESARIAL PROMOVIENDO EMPLEO EN CONCORDANCIA CON LOS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES.

190-NUMERO METAAC 1 77 6 7 7 7 6 6 6 7 6 6 7 6


'5-23 28,147 2,000 2,300 2,300 2,300 2,000 2,000 6,000 2,137 2,000 2,000 1,110 2,000

I

R E G IS T R O ID : 2017058048C E N T R O DE C O S TO RESPO NSPO SA BLE : 14.01 - SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y

ORDENAMIENTO TERRITORIALOEI : OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES DE LA

PROVINCIA DE SAN MARTÍN¡ C E N T R O DE C O S TO : 14.01 - SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y

ORDENAMIENTO TERRITORIALAEI *M ‘ AEI03.04 ■ DESARROLLAR CAPACIDADES TECNICAS EN ESTRATEGIAS DE GESTION AMBIENTAL

C A T E G O R IA P R ES UP UES LTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS P R O G R A M A P R E S U P U E S TA L : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

F U N C IO N :

D IV. F U N C IO N A L :

17 - AMBIENTE

055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL


N O T A S :

3999999 - SIN PRODUCTO G R U P O F U N C IO N A L : 0126 - VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL


OBRA


G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I 5000605 - CONTROL APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL155 - PORCENTAJE META AC 13 5 3 1 - 2 2 - -


... 107,755 7,040 - 94,745 1,828 - - 2,291 1,851 - -

i 17A0000098543 - FOMENTAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBUCOS EN TEMAS AMBIENTALES155 - PORCENTAJE META AC 13 5 - 3 1 - 2 - 2 - -! RECUR50S


'5-23 107,755 7,040 - 94,745 1,828 - 2,291 1,851 - -

R E G IS T R O ID :

C E N T R O DE C O S TO R ESPONSPOSABLE :

C E N T R O DE C O S T O :

201705719314.01 - SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

14.01.03 - PARQUES Y JARDINES

C A T E G O R IA P R ES UP UES LTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS P R O G R A M A P R E S U P U E S TA L : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSP R O D U C T O / P R O Y E C T O : 3999999 • SIN PRODUCTON O TA S :

ACTIVIDADPRESUPUESTARIA / UNIDAD DE ACC. INVERSION / MEDIDA

OBRAMETA FISICA/FF GENERICA

G.

TOTALMONTÜ/MI

ANUAL5000939 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

155 - PORCENTAJE METAAC 40 3 4R ECURSO SD IR E C T A M E N T E — 2 6 3 ,0 2 6 1 8 ,2 8 5 2 9 ,2 8 3R E C A U D A D O S

17A0000098548 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE PARQUES, JARDINES Y FUENTES ORNAMENTALES40 3 4

263,026 18,285 29,283

155 - PORCENTAJE METAACRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

5-23

A El : AEI03.01 - SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DIARIO A USUARIOS DEL DISTRITO DE TARAPOTO

OEI : OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES DE LAPROVINCIA DE SAN MARTÍN

FUNCION: 17 -AMBIENTEDIV. FUNCIONAL : 055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTALGRUPO FUNCIONAL : 01 25 - CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO

PROGRAMACION

3 4 5 6 7 8 9 10■ ■ 1

11 12

3 3 4 3 3 4 3 3 4 3

1 8,2 85 1 8,2 85 2 9 ,2 8 3 1 8,2 85 1 8,2 85 2 9 ,2 8 3 18,2 85 1 8,2 85 2 9 ,0 9 8 1 8,0 85

3 3 4 3 3 4 3 3 4 3

18,285 18,285 29,283 18,285 18,285 29,283 18,285 18,285 29,098 18,085


CENTRO DE COSTO:

201707381514.02 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y TURISMO14.02 • SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y TURISMO


AEI : AEI01.01 ■ PROMOVER NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTONOTAS :

FUNCION : 08 - COMERCIODIV. FUNCIONAL : 021 • COMERCIOGRUPO FUNCIONAL : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO


OBRA


G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 I 9 ,0 11 12

5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO001 - ACCION META AC 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4


. . . 13,380 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115

17A0000110250 - EJECUTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA COMERCIALIZACIÓN; ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS; OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, ASI COMO TAMBIEN PROMOVER LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, LA PROMOCIÓN DE EMPLEO Y EL TURISMO

001 - ACCION METAAC ' 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 13,380 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115RECAUDADOS

R E G IS TR O I D : 2 01 70 57 19 8

C E N T R O DE C O S T O R ESPONSPOSABLE : 1 4 .0 2 - SUB GER EN C IA DE DESARROLLO ECO N Ó M IC O LOCAL Y TUR IS M O OEI : O E I.0 5 - FO RTALECER EL DESARROLLO EC O N Ó M IC O DE LA PROVINCIA DE SAN M ARTÍN

C E N T R O DE C O S T O : 1 4 .0 2 .0 1 - M Y PE y EM PLEO A E I : A E I0 5 .0 3 - PROM OCIÓN Y DESARROLLO TU R ÍS TIC O IN TE G R A L D E L D ISTR ITO DE TA R A P O TO

C A T E G O R IA P R ES U P U ES LTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES Q U E N O RESULTAN EN PRODUCTOS

P R O G R A M A P R E S U P U E S TA L : 9002 • ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS Q U E N O RESULTAN EN PRODUCTOS

P R O D U C T O / P R O Y E C T O : 3999999 - SIN PR O D U C TO

F U N C IO N : 14 - IN DUSTR IA

D IV. F U N C IO N A L : 031 - IN DUSTR IA

G R U P O F U N C IO N A L : 0 060 - PROMOCION DE LA IN D U STR IA

NOTAS:

ACTIVIDAD PROGRAMACION mam iPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /

OBRA


G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 I 5 6 7 8 9 10 11

5001093 - PROMOCION INDUSTRIAL001 - ACCION META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


. . . 59,320 6,673 712 712 7,815 4,024 2,524 10,775 6,986 6,986 7,486 2,524 2,103 :

17A0000098552 - PROMOVER LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES001 - ACCION METAAC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1i RECURSOS


'5-23 8,543 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712

17A0000110263 - PROMOVER LA RELACIONES INTERINSTITUCIONALES CON ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES QUE BRINDEN COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, CON ENFASIS EN LAS MYPE

001 - ACCION META AC ' 22 1 4 2 1 5 3 3 2 1 -


'5-23 43,386 5,961 5,103 3,313 1,813 8,063 6,274 6,274 4,774 1,813 .17A0000110273 - FORMULAR Y PROPONER MECANISMOS DE APOYO AL EMPLEO

001 - ACCION META AC ’ 7 - - - 2 - - 2 2 - 1 ¡RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 7,391 - - 2,000 - 2,000 - - 2,000 - 1,391

I

í

REGISTRO ID: 2017073813CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 14.02 ■ SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y

TURISMOCENTRO DE COSTO: 14.02.02 ■ ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS Y COMERCIO

0EI : OEI.05 - FORTALECER EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN

AEI : AEI05.02 - ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN PUESTOS DE VENTA DE MERCADOS MUNICIPALES



FUNCION : 08 - COMERCIODIV. FUNCIONAL : 021 - COMERCIOGRUPO FUNCIONAL : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO


OBRA


G.

TOTALMONTO/META 1

ANUAL2 3

I4 5 6 y 8

O

■i 10 12

5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO001 - ACCION META AC 35 4 3 3 5 2 2 2 4 2 2 4 2


66,783 19,106 2,155 2,155 10,605 2,155 2,155 2,155 7,177 2,155 3,255 7,555 6,155

17A0000109849 - PLANIFICAR Y EJECUTAR TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADOS A LOS MERCADOS DE PROPIEDAD DE LA MPSM, MONITOREANDO Y DISEÑANDO ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA REGULARIZACION DE COMERCIO INFORMAL, PROMOVIENDO LAFORMALIZACIÓN EMPRESARIAL, MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

001 - ACCION META AC ' 35 4 3 3 5 2 2 2 4 2 2 4 2


'5-23 66,783 19,106 2,155 2,155 10,605 2,155 2,155 2,155 7,177 2,155 3,255 7,555 6,155

j

REGISTRO ID: 2017057201CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 14.02 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y TURISMO OEI : OEI.05 - FORTALECER EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍNCENTRO DE COSTO : 14.02.03 - TURISMO AEI : AEI05.03 - PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO INTEGRAL DEL DISTRITO DE TARAPOTO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOSPRODUCTO / PROYECTO : 3000665 - DESTINOS TURISTICOS CON SERVICIOS DE PROMOCION DE LA OFERTA TURISTICA

NOTAS:

FUNCION : 09 - TURISMODIV. FUNCIONAL : 022 - TURISMOGRUPO FUNCIONAL : 0045 - PROMOCION DEL TURISMO


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA METAFISICA/FF GENERICA

G.

TOTALMONTO/META 1

ANUAL

PROGRAMACION

4 8 10 11 12

5005050 - PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS TURISTICOS 155 - PORCENTAJE META AC

RECURSOS DIRECTAMENTE —RECAUDADOS

17A0000098558 - FOMENTAR EL DESARROLLO DE LOS DESTINOS TURISTICOS

4,204 352 350 350 350 350

2 8 1 ,7 4 8 3 7 ,2 9 4 4 ,1 7 8 4 ,1 7 5 5 6 ,7 2 9 7 ,4 8 8

350 352 350 350 350 350 350

5 ,9 8 8 9 4 ,4 3 8 2 3 ,3 9 9 1 8 ,4 4 9 9 ,9 4 9 1 5,4 88 4 ,1 7 5

001 -ACCION METAAC 1 4,204 352 350 350 350 350 350 352 350 350 350 350 350


'5-23 18,151 2,515 1,315 1,312 1,313 1,312 1,312 2,512 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312

17A0000098559 - PLANIFICAR Y EJECUTAR TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADOS A LOS MERCADOS DE PROPIEDAD DE LA MPSM, DE COMERCIO INFORMAL, PROMOVIENDO LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL, MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA PÚBUCA

MONITOREANDO Y DISEÑANDO ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA REGULARIZACION

001 -ACCION METAAC 35 4 3 3 5 2 2 2 4 2 2 4 2


5-23 61,161 19,106 2,155 2,155 10,605 2,155 2,155 2,155 7,105 2,155 2,155 7,105 2,155

17A0000098560 - PROMOVER LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES001 - ACCION METAAC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


5-23 8,500 712 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708

17A0000098563 - PROMOVER LA RELACIONES INTERINSTITUCIONALES CON ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES QUE BRINDEN COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, CON ENFASIS EN LAS MYPE

001 - ACCION METAAC • 22 1 - 4 2 1 5 3 3 2 1 -RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 40,386 2,961 - 5,103 3,313 1,813 8,063 6,274 6,274 4,774 1,813 -

17A0000098565 - FORMULAR Y PROPONER MECANISMOS DE APOYO AL EMPLEO001 - ACCION METAAC ■ 6 - - 2 - - 2 - - 2 - -


•5-23 3,000 - - 1,000 - 1,000 - - 1,000 - -

001 - ACCION METAACRECURSOSDIRECTAMENTE

'5-239 2

150,551 12,000

238,000

280,000

1 18,000 8,000

14,551

REGISTRO ID : 2017057227

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 14.03 ■ SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE URBANO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

OEI : OE1.04 - FORTALECER LOS NIVELES DE SEGURIDAD VAL DE LOS USUARIOS EN LAS VÍAS DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN

CENTRO DE COSTO : 14.03 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE URBANO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

AEI : AEI04.01 - ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN FOCALIZADA A USUARIOS DE LA VÍA DEL DISTRITO DE TARAPOTO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTEPRODUCTO / PROYECTO : 3000143 - USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIALNOTAS:

FUNCION: 1 5 - TRANSPORTEDIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTREGRUPO FUNCIONAL : 0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE


OBRA


G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 11 12

5001488 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL014 - CAMPAÑA META AC 8 - 2 2 - - 2 - - 2 - -


. . . 1 3 ,5 0 0 - - 1 ,00 0 1 ,00 0 - - 1,00 0 1 0 ,5 0 0 -

17A0000098569 - IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE SENSIVILIZACION EN CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL A LOS USUARIOS DE LA VIA014-CAMPAÑA METAAC 10 - 2 2 - - 2 - - 4 - -


'5-23 13,500 - - 1,000 1,000 - - 1,000 - - 10,500 - -

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 14.03 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE URBANO,TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

CENTRO DE COSTO : 14.03 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE URBANO,TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

REGISTRO ID: 2017057Z32

AEI : AEI04.03 - SERVICIO DE HABILITACIONES Y/O AUTORIZACIONES PARA TRANSPORTE PÚBLICO

OEI : OEI.04 - FORTALECER LOS NIVELES DE SEGURIDAD VAL DE LOS USUARIOS EN LAS VÍAS DELA PROVINCIA DE SAN MARTÍN

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAAAA PRESUPUESTAL : PRODUCTO / PROYECTO : NOTAS :

PROGRAMAS PRESUPUESTALES0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 3000476 - VEHICULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS

FUNCION : 15- TRANSPORTEDIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTREGRUPO FUNCIONAL : 0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE


OBRA


G.

TOTALMONTO/META 1

ANUAL2 3 4 5 6 1 8 9

g líji ̂„ |t¡10 11 12

5003406 - HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIAL TERRESTRE DE PERSONAS014-CAMPAÑA METAAC 80 - - - 80

RECURSOSDIRECTAMENTE — 6,855 - 6,855RECAUDADOS

17A0000098570 - HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIAL TERRESTRE DE PERSONAS014-CAMPAÑA METAAC ■


'5-23







PROGRAMAS PRESUPUESTALES0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 3000476 - VEHICULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS

FUNCION: 1 5 - TRANSPORTEDIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTREGRUPO FUNCIONAL : 0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE


OBRA


G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9

IW —10 11 12

5003407 - HABILITACIONES OTORGADAS A VEHICULOS MENORES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DISTRITAL TERRESTRE DE PERSONAS014 - CAMPAÑA META AC 4,000 400 400 200 400 400 200 400 400 200 400 400 200


--- 6,700 900 700 600 700 450 350 700 450 350 500 500 500

17A0000098573 - HABILITACIONES OTORGADAS A VEHICULOS PARA E EL SERVICIO ESPECIAL DE PASAJEROS014 - CAMPAÑA METAAC ' 4,800 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400


'5-23 6,700 900 700 600 700 450 350 700 450 350 500 500 500

REGISTRO ID : 2017057236CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 14.03 - SUB GERENCIA DE PROMOCION DE TRANSPORTE URBANO,

TRANSITO Y SEGURIDAD VIALCENTRO DE COSTO : 14.03 - SUB GERENCIA DE PROMOCION DE TRANSPORTE URBANO,

TRANSITO Y SEGURIDAD VIALAEI : AEI04.03 - SERVICIO DE HABILITACIONES Y/O AUTORIZACIONES PARA TRANSPORTE

PÚBLICO

OEI : OEI.04 - FORTALECER LOS NIVELES DE SEGURIDAD VAL DE LOS USUARIOS EN LAS VIAS DELA PROVINCIA DE SAN MARTÍN

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTEPRODUCTO / PROYECTO : 3000479 - PERSONA AUTORI2ADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORESNOTAS:

FUNCION : 15 - TRANSPORTEDIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTREGRUPO FUNCIONAL : 0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2

*4 5 7 8 9 10 11 12

■ ■ ■

4,0005003428 - EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES

001 -ACCION METAAC RECURSOS DIRECTAMENTE —RECAUDADOS

17A0000098574 - HABILITAR A LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS EN LA CLASIFICACIÓN

400 400 200 400 400 200 400 400

3 8 ,0 0 0 5 ,9 0 0 1 ,7 0 0 1 ,7 0 0 5 ,9 0 0 1 ,7 0 0 1 ,7 0 0 4 ,1 0 0 1 ,7 0 0

200

1,700

400 400

5 ,1 0 0 5 ,1 0 0

200

1 ,7 0 0

001 - ACCION METAAC . ] ■ ■ ■ ■ 3,800 400 400 200 400 200 200 400 200 200 400 400 400RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS

38,000 5,900 1,700 1,700 5,900 1,700 1,700 4,100 1,700 1,700 5,100 5,100 1,700

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 14.03 ■ SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE URBANO,TRANSITO V SEGURIDAD VIAL




OEI : OEI.04 • FORTALECER LOS NIVELES DE SEGURIDAD VAL DE LOS USUARIOS EN LAS VÍAS DELA PROVINCIA DE SAN MARTÍN

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO / PROYECTO:

PROGRAMAS PRESUPUESTALES0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE3000477 - TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ENTIDADES COMPLEMENTARIASAUTORIZADOS

NOTAS:


15 - TRANSPORTE033 - TRANSPORTE TERRESTRE0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTETERRESTRE


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5

W B S m

6 7 8■ i 9M M H M I -

11 15003413 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIAL TERRESTRE DE PERSONAS

008 -AUTORIZACION META AC 26

RECURSOSDIRECTAMENTE — 5,000 - - -RECAUDADOS

17A0000098575 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIAL TERRESTRE DE PERSONAS008 -AUTORIZACION METAAC •


'5-23

26

5,000

26

5,000

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 14.03 • SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE URBANO,TRANSITO V SEGURIDAD VIAL

REGISTRO ID: 2017057249OEI : OEI.04 - FORTALECER LOS NIVELES DE SEGURIDAD VAL DE LOS USUARIOS EN LAS VÍAS DE

LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN

CENTRO DE COSTO : 14.03 • SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE URBANO, AEI : AEI04.03 - SERVICIO DE HABILITACIONES Y/O AUTORIZACIONES PARA TRANSPORTETRANSITO Y SEGURIDAD VIAL PÚBLICO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO/PROYECTO:

PROGRAMAS PRESUPUESTALES0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE3000477 ■ TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ENTIDADES COMPLEMENTARIASAUTORIZADOS

NOTAS:


15 - TRANSPORTE033 - TRANSPORTE TERRESTRE0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTETERRESTRE


OBRA


G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5003414 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DISTRITAL TERRESTRE DE PERSONAS EN VEHICULOS MENORES008 -AUTORIZACION METAAC 12 2 2 - 2 2 2 2 - - - -


... 5 ,0 0 0 1,250 1,25 0 - 350 300 550 1,30 0 - - - -

17A0000098578 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DISTRITAL TERRESTRE DE PERSONAS EN VEHICULOS L-5008 ■AUTORIZACION METAAC ■ 12 2 2 - 2 2 2 2 - - - -


'5-23 5,000 1,250 1,250 - 350 300 550 1,300 - - - - -

REGISTRO ID : 2017057252CENTRO DE COSTO RESPONSPOSa BLE : 14.03 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE

URBANO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIALOEI : OEI.04 - FORTALECER LOS NIVELES DE SEGURIDAD VAL DE LOS USUARIOS EN LAS VÍAS DE LA PROVINCIA I

DE SAN MARTÍN


AEI : AEI04.02 - IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO FOCALIZADO EN ÁREAS DE CONFLICTO DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE TARAPOTO


FUNCION : 1 5 - TRANSPORTEDIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTREGRUPO FUNCIONAL : 0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE


OBRA

PROGRAMACION

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL5003418 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS

001 - ACCION META AC ' 52RECURSOSDIRECTAMENTE — 5,000RECAUDADOS

17A0000098579 - FISCALIZACIÓN AL SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS 001 -ACCION METAAC 1 1 52

Dpri irsos

DIRECTAMENTE 5-23 5,000RECAUDADOS

i ü H M I l í l ü i p g ÉM iiiÉii1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4

613

4

613

6

613

6

613

6

424

6

424

4

398

4

398

4

399

4

399

4

324

4

324

4

399

4

399

4

399

4

399

4

399

4

399

4

330

4

330

4

399

4

399

4

303

4

303 i

REGISTRO ID : 2017057254CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 14.03 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE

URBANO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIALOEI


AEIDE SAN MARTIN

AEI04.02 ■ IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL D CONFLICTO DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE TARAPOTO


FUNCION : 1 5 - TRANSPORTEDIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTREGRUPO FUNCIONAL : 0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE


OBRA

'

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION i h h h b h h h h h h h h h h h h b h h b í

META FISICA/FF GENERICA

G-

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5004390 - FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE065 -INTERVENCION METAAC 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6


1,000 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 87

17A0000098580 - FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE001 - ACCION METAAC 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6


'5-23 1,000 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 87




AEI : AEI04.01 - ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN FOCALIZADA A USUARIOS DE LA VÍA DEL DISTRITO DE TARAPOTO


CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 • ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTONOTAS:

FUNCION : 15 - TRANSPORTEDIV. FUNCIONAL : 036 - TRANSPORTE URBANOGRUPO FUNCIONAL : 0074 - VIAS URBANAS


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000948 - MANTENIMIENTO VIAL LOCAL001 -ACCION METAAC


224,934 - - 56,234 - 56,234 - - 56,234 - 56,234

17A0000098583 - IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS001-ACCION METAAC ■ ■ ■ ■ ■ ■ 4 - 1 1 - 1 - 1


224,934 - - 56,234 - 56,234 - 56,234 - 56,234

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO.


CENTRO DE COSTO :

201707414415 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO 15 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO

OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN

AEI : AEI02.03 ■ FOMENTAR LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA EN FORMA INTEGRAL PARA LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO / PROYECTO : NOTAS:


FUNCION : 19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANODIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOGRUPO FUNCIONAL : 0090 • PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL


OBRA


G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5

:6

b ü b 7 8■ata«

9 10 11 12

5001022 - PLANEAMIENTO URBANO190 - NUMERO META AC 7 3 4

RECURSOS DIRECTAMENTE — 3,600 2,700 900RECAUDADOS

17A0000110381 - PLANIFICAR EJECUTAR Y SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO, LOS PLANES URBANOS Y RURAL, PROYECTOS, OBRAS, CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN.

190 - NUMERO METAACRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23

7 3 4

3,600 2,700 900

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 15.01 - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANOY CATASTRO


OEI : OEI.04 - FORTALECER LOS NIVELES DE SEGURIDAD VAL DE LOS USUARIOS EN LAS VÍAS DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN

CENTRO DE COSTO : 15.01 - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO AEI : Y CATASTRO AEI04.04 - FORTALECER COMPETENCIAS EN NORMATIVIDAD VIAL



FUNCION : 19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANODIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOGRUPO FUNCIONAL : 0090 - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 , 9 11 12

5001022 - PLANEAMIENTO URBANO190 - NUMERO META AC 2 2


... 70,579 70,579 . . . . . . . . . . .

17A0000098586 - MANTENER ACTUALIZADO FL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO DE TARAPOTO Y LOS NÚCLEOS URBANOS DE LA BANDA DE SHILCAYO Y MORALES, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

190-NUMERO METAAC * 3 3 - - - - - - - - - - -RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

5-23 70,579 70,579

:

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 15.02 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN YEJECUCIÓN DE OBRAS

CENTRO DE COSTO : 15.02 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN YEJECUCIÓN DE OBRAS


AEI : AEI01.01 - PROMOVER NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN


CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO / PROYECTO :

PROGRAMAS PRESUPUESTALES0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA2291920 - AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN

NOTAS :


05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 014 - ORDEN INTERNO0031 - SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

META FISICA/FF'

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2

i

4 5 6i

7 8 9 10 11 12

6000040 - MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA107-SERVICIO METAAC 1 - - 1

RECURSOS DETERMINADOS '

107-SERVICIO METAAC ■

RECURSOSDETERMINADOS '6-26

1,000,000

1, 000,000

1, 000,000

1

1 , 000,000

REGISTRO ID : 2017058089CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 15.02 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y

EJECUCIÓN DE OBRASOEI

CENTRO DE COSTO : 15.02 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

AEI AE 102.03 - FOMENTAR LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FORMA INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN

OEI.OZ • OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANMARTÍN

CATEGORIA PRESUPUESLTA :

PROGRAMA PRESUPUESTAL :

PRODUCTO / PROYECTO :


0082 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

FUNCION: 18-SANEAMIENTO

DIV. FUNCIONAL : 040 -SANEAMIENTO

2238365 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS EN EL JR LOS LAURELES CUADRA 01 JR LAS ORQUIDEAS CUADRA 02 Y JR LAS PALMERAS CUADRAS 01 Y 02 SECTOR BERNABE GURIDI, DISTRITO DE TARAPOTÜ, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN

GRUPO FUNCIONAL : 0088 -SANEAMIENTOURBANO

NOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

META FISICA/FFGENERICA

G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4

1 , i ,5 6 7 8

*10 11 12

4000202 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL061 - INMUEBLE METAAC ’ 110 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

.ECURSOSDETERMINADOS

. . . 706,906 - 706,906 . . . . . . . . . .

17A0000098589 - EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LOS SECTORES MÁS NECESITADOS DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN154 - METRO UNEAL METAAC 580 580 - - - - - - - - - -

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 706,906 - 706,906 . . . . . . . . . .

REGISTRO ID : 2017058094CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 15.02 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y OEI

EJECUCIÓN DE OBRAS

CENTRO DE COSTO : 15.02 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y AEIEJECUCIÓN DE OBRAS

OEI.01 - FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN

AEI01.01 - PROMOVER NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL :


NOTAS:


0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES


18 - SANEAMIENTO016 ■ GESTION DE RIESGOS YEMERGENCIAS

2202508 - MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA ZANJA PAICHE UMA, SECTOR ATUMPAMPA, DISTRITO DE TARAPOTO, GRUPO FUNCIONAL : 0036 - ATENCION INMEDIATA DE PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN DESASTRES

ACTIVIDAD ■ ■ ■ PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /

OBRA


G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5

■ H6 7 I 9 10 11 12

4000202 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 190 - NUMERO META AC 480 60 60 60 60 60 60 60 60 - - - -

RECURSOS DETERMIL JOS

. . . 5 0 0 ,0 0 0 6 2 ,5 0 0 6 2 ,5 0 0 6 2 ,5 0 0 6 2 ,5 0 0 6 2 ,5 0 0 6 2 ,5 0 0 6 2 ,5 0 0 6 2 ,5 0 0 - - - -

17A0000098592 - MANTENER ACTUALIZADO EL CATASTRO DE LA CIUDAD DE TARAPOTO, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

190-NUMERO m e t a a c mam 480 60 60 60 60 60 60 60 60 ■RECURSOS ,, , , DETERMINADOS 500,000 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500



CENTRO DE COSTO: 15.02 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

AEI AEI02.03 ■ FOMENTAR LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FORMA INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN

OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANMARTÍN

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO/ PROYECTO: NOTAS:

PROGRAMAS PRESUPUESTALES0108 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

FUNCION: 15 - TRANSPORTEDIV. FUNCIONAL : 036 - TRANSPORTE URBANOGRUPO FUNCIONAL : 0074 - VIAS URBANAS

ACTIVIDAD H H H H i PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /

OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

L .^META FISICA/FF GENERICA

G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7

■ ■ ■8

■ M9 10 11 12

6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION046 -ESTUDIO METAAC 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

RECURSOSDETERMINADOS

. . . 935,586 77,966 77,966 77,966 77,966 77,966 77,966 77,966 77,966 77,966 77,966 77,966 77,966


. . . 24,413 - 24,413 - - - - - -

17A0000098597 - ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LOS SECTORES MÁS NECESITADOS DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN.046 - ESTUDIO METAAC 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5


5-23 24,413 - 24,413 - - - - - - - - - -

RECURSOSDETERMINADOS 6-26 935,586 77,966 77,966 77,966 77,966 77,966 77,966 77,966 77,966 77,966 77,966 77,966 77,966

REGISTRO ID : 2017058098CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 15.02 ■ SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y



AEI

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTA!. :


NOTAS:

MARTINAEI02.03 - FOMENTAR LA INVERSIC DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN


0108 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

2247646 - MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VIAS DE ACCESO AL HOSPITAL ESSALUD DE TARAPOTO, DISTRITOS DE TARAPOTO Y MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN


GRUPO FUNCIONAL :

15 - TRANSPORTE 036 - TRANSPORTE URBANO

0074 - VIAS URBANAS


OBRA


G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL1 55 - PORCENTAJE META AC 6 1 1 1 1 1 1 . . _ .

RECURSOSDETERMINADOS --- 1,500,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 - - - - -

17A0000098601 - VIAS MEJORADAS PARA EL USO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN155 - PORCENTAJE METAAC 6 1 1 1 1 1 1 - - -

RECURSOSDETERMINADOS 6-26 1,500,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 - - - -

R E G IS TR O ID : 2017058099

!

C E N T R O DE C O S T O RESPONSPOSABLE : 15.02 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

OEI : OEI.02 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

C E N T R O DE C O S T O : 15.02 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS





N O T A S :



F U N C IO N :


2296275 - MEJORAMIENTO DE LOS JRS. SINCHI ROCA CUADRAS DEL 01 AL 07, JOSE A. QUIÑONES CUADRAS 01 Y 02, LOS ANGELES CUADRAS 06 Y GRUPO FUNCIONAL : 07, AMERICA CUADRA 01 Y PROLONGACION LIBERTAD, EN LA URBANIZACION NUEVE DE ABRIL Y SECTOR LOS JARDINES, DISTRITO DE TARAPOTO,PROVIN

15 ■TRANSPORTE 036 -TRANSPORTEURBANO

0074 - VIAS URBANAS

ACTIVIDAD ■ ■ ■ ■ PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /

OBRA


G.

TOTALMONTO/ META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 1 10 11 12

4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL155 - PORCENTAJE META AC 1 1 - - • ■ - - - - - - ■

RECURSOSDETERMINADOS

. . . 9 5 5 ,2 0 3 159,201 159,201 159,201 159,201 159,201 159,201 ■ - - - - -

17A0000098606 - VIAS MEJORADAS PARA EL USO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN155 - PORCENTAJE META AC ' 6 1 1 1 1 1 1 - - - - - -

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 955,203 159,201 159,201 159,201 159,201 159,201 159,201 - - - - ■ -

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 15.02 • SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN YEJECUCIÓN DE OBRAS



OEI : OEI.02 - OPTIMI2AR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN


CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMA PRESUPUESTAL :


NOTAS:




2321834 - MEJORAMIENTO DEL JR. INDEPENDENCIA CUADRAS 03 Y 04, EN EL SECTOR PARTIDO ALTO, DISTRITO DE TARAPOTO - SAN GRUPO FUNCIONAL : MARTIN - SAN MARTIN

1 5 - TRANSPORTE 036 - TRANSPORTE URBANO

0074 - VIAS URBANAS

ACTIVIDAD PROGRAMACION u m mjPRESUPUESTARIA /

ACC. INVERSION / OBRA

UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF

..................GENERICA

G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1

m a m m

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL155 - PORCENTAJE META AC 7 1 1 1 1 1 1 1 - - -

R ECURSO SD E TE R M IN A D O S

. . . 737,890 122,981 122,981 122,981 122,981 122,981 122,985 - - - -

17A0000098609 - VIAS MEJORADAS PARA EL USO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN

h h h h h h i 155 - PORCENTAJE METAAC * 6 1 1 1 1 1 1 - - - -

I RECURSOSDETERMINADOS '6-26 737,890 122,981 122,981 122,981 122,981 122,981 122,985 - - -



CENTRO DE COSTO: 15.02.01 - ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

A ElMARTINAEI02.03 - FOMENTAR LA INVERSIC DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN


FUNCION : 19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANODIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOGRUPO FUNCIONAL : 0090 - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4M i | 6 7 8 9 10 11 12

5001022 - PLANEAMIENTO URBANO 190 - NUMERO

'5-23

40

3,800

10 10 10 10

66,257 16,564 16,564 16,564 16,564

META AC RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE - RECAUDADOS

17A0000098612 - MANTENER ACTUAÜZADO EL CATASTRO DE LA CIUDAD DE TARAPOTO, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

■ ■ ■ ■ ■ ■ I : 190 -NUMERO META AW K K K k B H M B I 40 10 10 10 10RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 66,257 16,564 16,564 16,564 16,564RECAUDADOS

3,800

REGISTRO ID : 2017058101

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 15.03 - SUB GERENCIA DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO OEI : OEI.07 - GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PLANIFICADAS Y/O SOSTENIBLES EN EL

CENTRO DE COSTO :VIAL Y DE PLANTA TERRITORIO PROVINCIAL DE SAN MARTIN15.03 - SUB GERENCIA DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO AEI : AEI07.02 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DE EQUIPO, VEHÍCULOS YVIAL Y DE PLANTA MAQUINARIA

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALESPRODUCTO / PROYECTO : NOTAS:

3999999 - SIN PRODUCTO



OBRA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 7 8 9 11 12

785000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

190-NUMERO METAAC RECURSOSDIRECTAMENTE — 586,868RECAUDADOS

IONES EN OPTIMAS CONDICIOI 78190-NUMERO METAAC 1

j


5-23

6 4 9 8 6 5 6 2 8 3 6 15

42,890 48,890 78,890 47,890 32,890 57,890 48,890 48,890 47,890 40,978 42,890 47,990

; DE FUNCIONAMIENTO PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO A LA COMUNIDAD.6 4 9 8 6 5 6 2 8 3 6 15

42,890 48,890 78,890 47,890 32,890 57,890 48,890 48,890 47,890 40,978 42,890 47,990

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 15.03 - SUB GERENCIA DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTOVIAL Y DE PLANTA


CENTRO DE COSTO : 15.03.01 - MAQUINARIA, EQUIPO Y MANTENIMIENTO VIAL AEI : AEI07.02 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DE EQUIPO, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA

OEI : OEI.07 - GARANTIZAR LA EJECUCION DE INVERSIONES PLANIFICADAS Y/O SOSTENIBLES EN ELTERRITORIO PROVINCIAL DE SAN MARTÍN


FUNCION : 15 - TRANSPORTEDIV. FUNCIONAL : 036 - TRANSPORTE URBANOGRUPO FUNCIONAL : 0074 - VIAS URBANAS


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL

:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000948 - MANTENIMIENTO VIAL LOCAL155 - PORCENTAJE META AC


— 62,160 15,540 15,540 - 15,540 15,540

17A0000110371 - VÍAS MEJORADAS PARA EL USO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN155 - PORCENTAJE METAAC 4 1 1 - 1 1 -


5-23 62,160 15,540 - 15,540 - - 15,540 - 15,540

REGISTRO ID: 2017072309CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 15.03 - SÜB GERENCIA DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO OEI : OEI.07 - GARANTI2AR LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PLANIFICADAS Y/O SOSTENIBLES EN EL

VIAL Y DE PLANTA TERRITORIO PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

CENTRO DE COSTO : 1 5.03.02 - MANTENIMIENTO DE PLANTA AEI : AEI07.02 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES CORRECTIVAS DE EQUIPO, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA



FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIADIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONGRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 ’, . ... . . . . . . « 11 12

5000936 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA155 - PORCENTAJE META AC ' 5 1 1 1 1 1


. . . 1 1 7 ,0 3 4 2 3 ,4 0 7 2 3 ,4 0 7 2 3 ,4 0 7 2 3 ,4 0 7 2 3 ,4 0 7 -

17A0000110375 - VÍAS MEJORADAS PARA EL USO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN155 - PORCENTAJE METAAC ' 5 1 1 1 1 1 -


5-23 117,034 23,407 23,407 23,407 23,407 23,407 .

CENTRO DE COSTOPROGRAMACION

TOTAL MONTO ANUAL ■ 1 ■ ■ ■ 1 3 ■ w 5 7 8 9 10 11 1201 CONSEJO MUNICIPAL 8,093 1,569 4,739 - 584 - - 621 - 580 - -

02 ALCALDIA 47,257 6,387 2,805 3,500 3,500 3,500 3,800 7,383 1,800 2,800 2,500 2,500 6,783

03 GERENCIA MUNICIPAL 1,917,201 20,366 382,927 20,366 382,927 382,927 366 366 366 362,927 366 362,927 366

04 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 106,457 61,281 4,419 947 7,744 1,106 1,125 14,975 1,125 1,125 7,256 3,729 1,625

05 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 18,100 1,545 1,182 1,037 1,167 1,035 1,015 1,163 1,036 2,119 2,133 2,399 2,268

06 OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA 7,800 1,041 1,169 300 1,353 300 300 1,706 276 100 1,255 - -

07 OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 53,999 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

08 OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 116,753 102,202 200 1,000 4,856 1,000 1,000 3,480 300 300 1,247 1,068 100

09 OFICINA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS 78,905 12,389 3,062 3,062 6,898 4,862 34,862 6,420 1,062 1,062 3,061 1,064 1,098

10 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 81,378 24,908 5,240 2,080 5,728 11,230 1,630 11,946 2,378 832 6,718 1,580 7,105

11 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 17,236,922 1,698,831 1,579,072 1,460,113 1,464,799 1,436,684 1,450,267 1,452,033 1 327,294 1,343,640 1,356,990 1,328,721 1,333,476

12 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACIÓN

8,579 1,027 3,348 - 1,240 - - 1,734 - - 1,229 - -

12.01 SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 2,174,595 527,741 18,879 13,379 500,291 15,379 13,379 527,741 15,379 13,379 502,291 13,379 13,379

12.02 SUB GERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL Y FISCALIZACIÓN

40,288 13,046 194 - 9,006 - ■ 9,035 ■ 9,007 - -

13 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 31,390 870 436 1,098 207 2,265 993 477 637 1,188 226 298 22,694

13.01 SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICIÓN INFANTIL

1,220,034 370,241 71,333 69,904 95,420 71,333 71,333 95,420 69,904 69,904 95,420 69,904 69,916

13.02 SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS

200,088 19,163 19,163 19,163 19,163 19,163 19,163 15,563 13,909 13,909 13,909 13,909 13,909

13.03 SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN 337,473 87,871 11,072 26,140 21,146 14,017 22,653 16,632 36,196 16,880 35,755 26,552 22,560CIUDADANA

14 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, GESTIÓN AMBIENTAL Y TURISMO

28,147 2,000 2,300 2,300 2,300 2,000 2,000 6,000 2,137 2,000 2,000 1,110 2,000

14.01 SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

370,781 18,285 36,323 18,285 113,030 31,111 18,285 18,285 31,574 18,285 20,136 29,098 18,085

14.02 SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y TURISMO

421,231 64,188 8,160 8,157 76,265 14,782 11,782 108,482 38,676 28,704 21,804 26,682 13,548

14.03 SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE URBANO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

305,989 8,746 4,346 60,041 15,286 64,166 3,007 7,582 58,866 2,532 16,513 62,316 2,590

15 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO

3,600 2,700 - - 900 - - - - - -

15.01 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y CATASTRO

70,579 70,579 ■ - - - - - - - -

15.02 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

6,426,255 689,211 1,420,530 1,689,211 689,211 672,647 672,651 140,466 140,466 77,966 77,966 77,966 77,966

15.03 SUB GERENCIA DE MAQUINARIA,MANTENIMIENTO VIAL Y DE PLANTA

766,062 81,837 72,297 102,297 86,837 56,297 57,890 64,430 48,890 47,890 56,518 42,890 47,990total .... . ..... i ;'32,077,956.3,892,526.3,6.57,696.3,506,881.3,514,358.2,810,304.2,392,003,2,521,4421,796,7712,012,043 2,239,381.2,072,5931,661,959

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

" A ñ o d e la c o n s o l i d a c i ó n d e l M a r d e G r a u "

RESOLUCION DE ALCALDIA N5 999 - 2016-A-MPSM.

Tarapoto, 28 de Diciembre de 2016

VISTO:

El Informe N° 226-2016-GPP-MPSM, de fecha 27 de Diciembre de 2016 de la Gerente de Planeamiento y Presupuesto de esta municipalidad: sobre Aprobación del Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Na 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico:

Que, el literal “a" del artículo 73° de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que la Municipalidades tienen competencia para planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial,

Que, el numeral 71.1 del artículo 71° de la Ley Na 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público dispone que las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos

stituclonales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) ue debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional

(PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertado (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local Concertado (PDLC), según sea el caso; en tanto que el numeral 71.2 del artículo antes señalado, establece que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades.

Asimismo el numeral 71.3 del artículo 71° de la Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, precisa que los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada unidad orgánica.

Jr. Gregorio Delgado N° 260, Tarap www.mpsm.gob

( ' (042)522351/ [email protected]

http://www.mpsm.gob

mailto:[email protected]

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

Que, el Plan Operativo Institucional es un documento de gestión y herramienta de trabajo, de cumplimiento y ejecución oportuna y obligatoria para todas las unidades orgánicas de la entidad, por contener objetivos, jtareas, metas e indicadores que permiten la evaluación final del quehacer del

apital humano de la organización.

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088, se crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico así como el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico Nacional, CEPLAN, como ente rector del sistema de planeamiento estratégico.

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2012-PCM se aprobó la Política de Modernización de la Gestión Pública, refiriéndose como primer pilar de la gestión pública orientada a resultados al Planeamiento Estratégico;

Que, con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2014- CEPLAN/PCD de fecha 02 de Abril del 2014 se aprobó la Directiva N° 01-2014- CEPLAN. Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico- Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

Que, con Informe N°226-2016-GPP-MPSM, concordante con el documento señalado en la parte expositiva la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, solicita la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) 2017 de esta Corporación Edil, el cual consta de 111 folios, razón de la cual resulta necesario emitir el acto administrativo correspondiente;

Estando a lo expuesto, y con el visto bueno de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, con la conformidad de Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas y la Oficina de Asesoría Jurídica, estando a lo dispuesto en la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y a las facultades conferidas por la Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.-APROBAR el Plan Operativo Institucional (POI) 2017 de la Municipalidad Provincial de San Martin, el cual consta 111 folios, los mismo que forman parte de la presente Resolución de Alcaldía.

ARTICULO 2°.-DISPONER que los Órganos y Gerencias de esta Municipalidad den estricto cumplimiento a lo contenido en el Plan Operativo Institucional (POI) 2017 en lo que a cada uno corresponda.

ARTICULO 3°.-ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

IV O O > CN · la Fase Institucional, el mismo que aprueba la metodología para formular el Plan...

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