PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016...

PERU

Ministerio de Agricultura y Riego

Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - PROVRAEM

Oficina de Programacion, Presupuesto y Seguimiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MODIFICADO 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC,

ENE Y MANTARO – PROVRAEM

SAN FRANCISCO - AYACUCHO

Plan Operativo Institucional Modificado 2016 del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - PROVRAEM

Versión: 2

Código: PROVRAEM- OPPS-POI-2016

Oficina de Presupuesto y Planificación pág. 1

CONTENIDO Presentación Resumen Ejecutivo

1. Marco Organizacional

Estructura orgánica

Funciones

Base legal

Ámbito de acción y Población objetivo

2. Marco Orientador

2.1. Visión y Misión del Sector Agricultura 2.2. Misión de la Dependencia 2.3. Descripción de la Situación Actual 2.4. Objetivo General 2.5. Objetivos Específicos 2.6. Logros esperados en el año

Objetivo General

Objetivo Específico

Líneas de Acción

2.7. Presupuesto Institucional Modificado – PIM y meta física según Actividad / Proyecto y por Fuentes de Financiamiento.

Anexo Nº 1.

Programación del Plan Operativo Institucional Modificado 2016


Versión: 2



PRESENTACION

El Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM, adscrito como Unidad Ejecutora 022 en el Pliego 013 Ministerio de Agricultura y Riego, tiene autonomía técnica, económica y administrativa, y es responsable de la programación, ejecución, administración y evaluación de las actividades que programa para cada año fiscal. De conformidad con lo establecido en la Directiva Sectorial N° 004-2014-MINAGRI-DM, “Directiva Sectorial para la formulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional –POI, del Ministerio de Agricultura y Riego, sus programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos”, se procedió a formular el Plan Operativo Institucional para el año Fiscal 2016. El Plan Operativo Institucional es un instrumento de programación que facilita la conducción técnica de las metas presupuestarias establecidas para el presente año 2016 y provee información asociada a los proyectos y actividades que se ejecutarán en nuestro ámbito. Asimismo, deviene en un documento de gestión técnica y administrativa que ayuda a optimizar la distribución de los recursos asignados. La materialización de este documento de gestión, pasa por establecer estrecha coordinación con las diversas instituciones que tienen presencia en nuestro ámbito de influencia, con la finalidad de unir esfuerzos, para impulsar el desarrollo integral de la zona. Asimismo, se ha considerado necesario, establecer mecanismos de participación ciudadana y de organizaciones de base en las acciones de apoyo a la producción en áreas priorizadas. Con fecha 28 de diciembre de 2015 se emite la Resolución Ministerial N° 0709-2015-MINAGRI, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2016 del Pliego 013. Ministerio de Agricultura y Riego, por un monto total de MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVESCIENTOS NOVENTA Y 00/100 SOLES (S/ 1,416’425,920.00). En el Anexo 2 pagina 33 se aprueba para la Ejecutora 022. Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM un monto ascendiente a la suma de S/ 7’500,000.00. Con fecha 31 de diciembre de 2015 se emite la Resolución Directoral Ejecutiva N° 061-2015-PROVRAEM que aprueba el Plan Operativo Institucional – POI 2016 de la Ejecutora 022. Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM; con un PIA de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL Y 00/100 SOLES (7’500,000.00). Con fecha 24 de febrero de 2016 se emite la Resolución Ministerial N° 0068-2016-MINAGRI, que autoriza la incorporación de Mayores Fondos Públicos provenientes de los Saldos de Balance del Año Fiscal 2015 en el Presupuesto Institucional del Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma total de UN MILLON SEISCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES (S/ 1’600,000.00); a la Ejecutora 022: Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM. Con fecha 28 de marzo de 2016 se emite la Resolución Ministerial N° 0122-2016-MINAGRI, que autoriza la incorporación de mayores fondos públicos provenientes de los saldos de balance del Año Fiscal 2015 en el Presupuesto Institucional del Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de


Versión: 2



TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES (S/ 329,299.00); a la Ejecutora 022: Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM. En mérito a la Resolución Ministerial N° 014-2015-MINAGRI sobre la transferencia del presupuesto, por disposiciones de la “Directiva Sectorial para la formulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional –POI, del Ministerio de Agricultura y Riego, sus programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos” aprobado con la Resolución Ministerial N° 0637-2014-MINAGRI de 20 de noviembre de 2014, es necesario adecuar al monto transferido, para el cual se ha seguido los lineamiento de la directiva mencionada, sufriendo el POI la primera modificatoria. A la fecha el PROVRAEM para la instalación e implementación de las actividades cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de (S/. 9’429,299) NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE y 00/100 soles para el año fiscal 2016. Ayna - San Francisco, 31 de Marzo de 2016.

ING° ORLANDO FIDEL SULCA CASTILLA Director Ejecutivo

Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro


Versión: 2



RESUMEN EJECUTIVO

El presente Plan Operativo Institucional Modificado constituye el instrumento de gestión de las acciones que desarrollará el Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (PROVRAEM) en el ejercicio presupuestal 2016. Se enmarca dentro de las políticas nacionales agrarias y de lucha contra la extrema pobreza. Ha priorizado su intervención en las zonas del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro en las Regiones Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín. El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el ejercicio fiscal 2016 es de S/ 9’429,299 soles para el cumplimiento de los siguientes objetivos y metas:

1. Impulsar la reconversión productiva, mediante la innovación tecnológica y valor agregado a la producción para el incremento de la competitividad de los productores agrarios:

1,800 ha que acceden a reconversión y rehabilitación productiva, 4 acciones comunes en asistencia técnica, Asistencia Técnica a 1,319 productores que acceden a incentivos de fomento a la asociatividad, 12 informes de asistencia técnica a productores agrarios que conocen y aplican paquetes tecnológicos, 658 productores capacitados y asistidos en Escuelas de Campo, 481 ha de cultivos alternativos con asistencia técnica, 761 productores agrarios que conocen y aplican paquetes tecnológicos con asistencia técnica, 761 pequeños y medianos productores agrarios organizados que han implementado Buenas Practicas Agrícolas – BPA y de producción, con un presupuesto asignado de: S/ 4’467,449

2. Fortalecer el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre:

Instalación de 43 ha de especies forestales para la recuperación de suelos degradados, con un presupuesto asignado de: S/ 120,000

3. Fortalecer la Institucionalidad, Capacidades y Gestión Administrativa del PROVRAEM:

Dirección Técnica, Supervisión y Administración 12 informes, Informe de implementación de recomendaciones del Sistema de Control Interno 4 informes, Informe de implementación del Plan Institucional de Lucha Contra la Corrupción 4 informes, Informe de implementación de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento 4 informes, Informe de actividades e intervención de Oficinas Zonales 12 informes, con presupuesto asignado de: S/ 4’841,850

En cumplimiento a las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional (D.S. Nº 027-2012-PCM) y el Plan Sectorial de Lucha Contra la Corrupción del MINAGRI (R.M. N° 0280-2014-MINAGRI), se ha incorporado indicadores en la meta de Fortalecimiento Institucional, tales como Mejora del Control Interno de la Gestión del PROVRAEM y Plan de Fortalecimiento Institucional de Control, implementación de la Ley de Igualdad y género y personas con discapacidad y Plan Nacional de Derechos Humanos que se encuentran en el Objetivo Especifico 03 del POI, con sus respectivas unidades de medida y meta física, para el logro del objetivo.


Versión: 2



1. MARCO ORGANIZACIONAL

El Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM, depende funcionalmente del MINAGRI. Para el cumplimiento de sus funciones y el logro de sus objetivos cuenta con la siguiente organización:

1.1. Estructura Orgánica La Estructura Orgánica del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, cuenta con un Manual de Operaciones aprobado con Resolución Ministerial N° 0554-2014-MINAGRI, que es el documento técnico normativo de gestión que establece la naturaleza, objetivos, ámbito de intervención, dependencias, funciones, estructura orgánica y principales procesos del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM. Cuya estructura orgánica consta de Órgano de Dirección: Dirección Ejecutiva, Órganos de Asesoramiento: Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, Oficina de Asesoría Legal, Órgano de Apoyo: Oficina de Administración, Órganos de Línea: Dirección de Reconversión Productiva, Dirección de Infraestructura Rural, Órganos Desconcentrados: Direcciones Zonales; que son de vital importancia

para el desarrollo de sus acciones y funciones.

Grafico 01: Organigrama Estructural del PROVRAEM.

1.2. FUNCIONES El PROVRAEM desarrollará sus funciones en el ámbito territorial conformado por el ámbito de intervención directa y el ámbito de influencia, según lo señalado en la Primera Disposición Complementaria del Decreto Supremo N° 074-2012-PCM y Decreto Supremo N° 003-2014-DE, que modifican el Decreto Supremo Nº 021-2008-DE-SG respecto al ámbito de intervención directa del VRAEM.


Versión: 2



El PROVRAEM tiene las siguientes Funciones descritas en el Manual de Operaciones aprobado con Resolución Ministerial N° 0554-2014-MINAGRI: a) Promover y ejecutar actividades, programas y proyectos con fines de

reconversión productiva, competitividad, asociatividad, cadenas productivas, innovación tecnológica y acceso al financiamiento, la gestión productiva forestal y sostenibilidad ambiental.

b) Articular la intervención multisectorial e intergubernamental con las entidades públicas y privadas para la inclusión, provisión de infraestructura rural, prestación de servicios y seguridad alimentaria; y,

c) Fortalecer la institucionalidad y capacidades de los Gobiernos Regionales y locales, a fin de brindar bienes y servicios de calidad a la sociedad civil organizada, en lo que corresponda.

1.3. BASE LEGAL

El Proyecto Especial de Desarrollo del valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, se rige por el siguiente marco legal: a) Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, que

establece el marco general sobre el diseño y estructura de la Administración Pública;

b) Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que establece los principios y normas básicas de organización, así como competencias y funciones del Poder Ejecutivo;

c) Decreto Legislativo N° 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, modificado por la Ley N° 30048;

d) Ley N° 29736, Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria; Decreto Supremo N° 019-2014-MINAGRI: aprueba el Reglamento de la Ley 29736;

e) Decreto Supremo N° 074-2012-PCM, se declara de prioridad nacional el desarrollo económico social y la pacificación del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - VRAEM, y se crea la Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – CODEVRAEM;

f) Decreto Supremo N° 011-2014-MINAGRI, crea el Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM;

g) Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, aprueba Reglamento de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado;

h) Decreto Supremo N° 008-2014-MINAGRI que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego;

i) Decreto Supremo N° 009-2013-IN: Decreto que fija zonas geográficas para la implementación del Régimen Especial de Control de Bienes Fiscalizados;

j) Decreto Supremo Nº 021-2008-DE-SG, que determinan distritos que forman parte del esquema de intervención estratégica denominado “Plan VRAE”;

k) Decreto Supremo N° 003-2014-DE, que modifican el Decreto Supremo Nº 021-2008-DE-SG.

l) Manual de Operaciones aprobado con R. M. N° 0554-2014-MINAGRI, del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM.

m) Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2016. n) Resolución Ministerial N° 0709-2015-MINAGRI, Aprueba el Presupuesto

Institucional de Apertura de Gastos 2016. o) Resolución Ministerial N° 0709-2015-MINAGRI, que aprueba el Presupuesto

Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2016 del Pliego 013. Ministerio de Agricultura y Riego.


Versión: 2



p) Resolución Directoral Ejecutiva N° 061-2015-PROVRAEM que aprueba el Plan Operativo Institucional – POI 2016 de la Ejecutora 022. Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM.

q) Resolución Ministerial N° 0068-2016-MINAGRI, que autoriza la incorporación de Mayores Fondos Públicos provenientes de los Saldos de Balance del Año Fiscal 2015 en el Presupuesto Institucional del Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego para el Año Fiscal 2016.

r) Resolución Ministerial N° 0122-2016-MINAGRI, que autoriza la incorporación de mayores fondos públicos provenientes de los saldos de balance del Año Fiscal 2015 en el Presupuesto Institucional del Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego para el Año Fiscal 2016.

1.4. ÁMBITO DE ACCIÓN

El VRAEM, se encuentra ubicado en el flanco oriental septentrional de la Cordillera de los Andes Sur, del territorio nacional ubicado en la selva alta. Es una zona con gran diversidad ecológica y geográfica, consta con altitudes que van desde los 540 msnm, hasta los 3000 msnm.

MAPA N° 01: DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROVRAEM

Fuente: CODEVRAEM 2016

Dada la participación de diversos sectores del gobierno nacional, así como la de diversos gobiernos regionales y locales se determinó la necesidad de redefinir el ámbito del VRAEM, incluyendo la cuenca del río Mantaro. En base a los alcances del D.S. N° 074-2012-PCM y el D.S. N° 011-2014-MINAGRI, está conformado por dos grandes bloques; a) Zona de Intervención Directa: 25 distritos de los departamentos de Ayacucho (13), Cusco (3), Huancavelica (04) y Junín (5), y b) Zona de Influencia: 26 distritos de los departamentos de Ayacucho (3), Cusco (1), Huancavelica (15), Junín (1) y Apurímac (06).


Versión: 2



Cuadro N° 01.- Delimitación del Ámbito Geográfico del VRAEM

Zona de Intervención AYACUCHO CUSCO HUANCAVELICA JUNIN APURIMAC TOTAL

Directa 14 Distritos 4 Distritos 4 Distritos 5 Distritos

27

Influencia 3 Distritos 1 Distrito 16 Distritos 1 Distritos 6 Distritos 27

TOTAL 17 Distritos 5 Distritos 20 Distritos 6 Distritos 6 Distritos 54

Fuente: DS N° 074-2012-PCM. DS N° 090-2012-PCM.

A.- Intervención Directa

Departamento Provincias Distritos

Ayacucho

Huanta Ayahuanco, Canayre, LLochegua, Sivia, Santillana, Uchuraccay y

Huanta

La Mar Ayna, Santa Rosa, San Miguel, Anco, Samugari, Chungui y

Anchihuay

Huancavelica Tayacaja Surcubamba, Huachocolpa, Tintay Puncu y Colcabamba

Cusco La

Convención Kimbiri, Pichari, Villa Virgen y Vilcabamba

Junín Satipo Mazamari, San Martin de Pangoa y Rio Tambo

Huancayo Santo Domingo de Acobamba y Pariahuanca

4 6 27


B.- Zona de Influencia

Departamento Provincias Distritos

Ayacucho La Mar Luis Carranza, Tambo y Chilcas

Huancavelica

Churcampa Pachamarca, San Pedro de Coris, Chinchihuasi y Paucarbamba*

Tayacaja Acostambo, Daniel Hernández, Pazos, San Marcos de Rochac,

Acraquia, Pampas, Quishuar, Ahuaycha, Salcabamba, Huaribamba, Salcahuasi y Ñahuimpuquio

Junín Concepción Andamarca

Apurímac Andahuaylas Anadarapa, Kaquiabamba y Pacobamba

Chincheros Huaccana, Ongoy y Ocobamba

Cusco La

Convención Echarate

5 7 27


1.5. POBLACIÓN OBJETIVO

La realidad socioeconómica de la zona de intervención directa del VRAEM, considerando su enorme potencial, está caracterizada por niveles de pobreza y extrema pobreza; de 27 distritos que definen su territorio, 14 están ubicados predominantemente en la región Selva y 13 en la región Sierra. El territorio comprende altitudes que van desde los 95 hasta los 3,499 m.s.n.m. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha proyectado al mes de junio del 2012, una población de 419,986 habitantes para el VRAEM.

Cuadro N° 03.- Población Proyectada y Tasa de Crecimiento Poblacional en el

ámbito del VRAEM.

Ámbito 2011 2012 Tasa de

Crecimiento (%)

Perú 29’797,694 30’135,875 1.1

VRAEM 408,768 419,986 2.7

Ayacucho (14 distritos) 150,284 152,384 1.4


Versión: 2



Cusco (4 distritos) 55,891 56,521 1.1

Huancavelica (4 distritos) 41,279 41,700 1.0

Junín (5 distritos) 161,314 169,381 5.0

Fuente: INEI. Elaboracion MINAGRI

La población del VRAEM representa el 1.4% del total de la población del país. De esta población el 51.8% son varones y el 48.2% son mujeres, y la tasa de crecimiento poblacional es mínima en Huancavelica (1.0%), comparada con el promedio nacional (1.1%), la cual es ampliamente superada en Junín cuyo valor es de 5.0%.

Cuadro N° 04.- Niveles de Pobreza y Extrema Pobreza en el VRAEM.

Provincias Nivel de Pobreza

(%) Nivel de extrema pobreza

(%)

Tayacaja 89.2 70.3

Satipo 83.2 50.4

La Mar 81.1 53.7

Huanta 69.2 37.6

La Convención 57.6 25.0

Huancayo 37.6 8.0

Fuente: INEI. Elaboración MINAGRI

La pobreza y extrema pobreza en la que viven los 419,986 pobladores del VRAEM es Alarmante.

La pobreza y extrema pobreza en la que viven los pobladores del VRAEM es preocupante, ya que tiene niveles muy altos en relación a la media nacional del nivel de pobreza (27.8%1) y de extrema pobreza (6.3%3). El distrito más pobre del VRAE es Tintay Punco (Provincia Tayacaja), con un nivel de pobreza de 97.0% y de extrema pobreza con 92.3%. Asimismo, la tasa de analfabetismo en el VRAEM alcanza un 17.8% de la población de 15 y más años de edad, que no saben leer ni escribir, esto es dos veces más que el promedio nacional (7.1%). Según el último censo de población, el 67.3% de la población del VRAEM vive en el área rural y el 32.7% restante en el urbano; de esta población, el 20.1% son migrantes y el 79.9% son nativos. En el VRAEM en total 200,213 personas se encuentran en edad para trabajar, de las cuales 112,046 personas corresponden a la población económicamente activa (PEA). Del total del PEA, la PEA ocupada es del 96.7%. Asimismo, del total de la PEA ocupada el 70.3% está dedicado a la Agricultura.

Inseguridad, Terrorismo, Coca y Narcotráfico.

Actualmente, el VRAEM se presenta como una zona insegura. La Secretaria Técnica de la Comisión Multisectorial VRAEM - PCM, precisa que las zonas de mayor vulnerabilidad son:

1 INEI, Evolución de la Pobreza 2007-2011 (la cifra corresponde a la pobreza 2011).


Versión: 2



a) Distritos de Colcabamba, Tintay Puncu, y Huachocolpa, en la Provincia de Tayacaja – Huancavelica.

b) Distritos de Pangoa, Mazamari y Río Tambo, en la Provincia de Satipo – Junín.

c) Distritos de Ayahuanco y Llochegua en la Provincia de Huanta – Ayacucho.

d) Distrito de Pichari, en la Provincia de La Convención – Cusco. e) Distrito de Santo Domingo de Acobamba, en la Provincia de Huancayo –

Junín. Actualmente en el VRAEM se cultivan más de 20,000 has de coca, cifra que

representa el 32% del total de la coca existente en el Perú Terrorismo: En el territorio del VRAEM se encuentran presentes los remanentes

terroristas, que están directamente vinculados con la siembra cultivos ilícitos, procesamiento y tráfico de drogas, entre otras acciones delictivas, que incide de manera negativa en el desarrollo agrario, afectando a los recursos naturales, el medio ambiente y la calidad de vida de los pobladores. Cultivos Ilícitos y Tráfico de Drogas: El VRAEM es la zona que muestra el mayor crecimiento en áreas de siembra de coca en nuestro país. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)2, Los resultados señalan para el año 2013 una extensión de 19,167 ha de cultivos de coca en producción y representa el 38.5% del total nacional estimado en 49,800 hectáreas al 2013. Si se compara esta cifra con la existente el año pasado (19,965 ha), se notará una reducción del área en producción equivalente a 4.0%, sin embargo, es necesario señalar que este decremento no se ha dado por efecto de la erradicación o por el abandono voluntario; más bien, es consecuencia del empleo de imágenes de alta resolución obteniendo mayor precisión en la identificación y delimitación poligonal de los espacios que ocupan. Es importante señalar que la planimetría de cultivos de coca 2013, tiene un mayor nivel de aproximación. El 97% de la coca del VRAEM se destina al narcotráfico3, el 1% la compra ENACO y el 2% para uso tradicional. La actividad del tráfico ilícito de drogas aprovecha y explota la situación de pobreza en la zona e involucra a más de 40,000 familias generando una economía artificial en dicho ámbito. Como resultado la producción total de hoja del VRAEM es de 69,529 TM y representa en la actualidad 57.3% del volumen total obtenido en este periodo. Los mayores niveles de concentración del cultivo de coca continúan siendo Palmapampa, Santa Rosa, Pichari, Llochegua, Canayre y Boca Mantaro. El tamaño promedio de las parcelas clasificadas a nivel de todo el valle es del orden de 1 ha, sin embargo se han encontrado parcelas de hasta 25.4 ha en dichos sectores. La hoja producida en este valle en su totalidad se articula al narcotráfico, haciendo de esta zona la de mayor producción de derivados de coca a nivel nacional y de la región andina. Dicha producción de derivados, tiene tal magnitud que le permite acceder a los diferentes mercados, es así que en base a información recolectada en campo se confirma que existe un gran flujo de derivados de coca hacia los

2 UNODC. Perú. Monitoreo de los Cultivos de Coca 2013. Junio 2014.

3 Fuente: GT VRAEM 2012.


Versión: 2



diferentes puntos de salida externa ubicados en zona fronteriza. Una de ellas es la ruta hacia el norte con destino a la frontera con Ecuador, otra la que ha incrementado en los últimos años hacia el sureste con destino a la frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia e igualmente hacia los centros poblados de la costa peruana teniendo como principal destino final el mercado europeo. En el 2013, aún no se han efectuado acciones de erradicación en este valle, lo que sí se ha dado repetidamente, son operativos de interdicción al narcotráfico, siendo común la destrucción de pozas de maceración, laboratorios de transformación y decomisos de derivados de coca (base de cocaína y clorhidrato de cocaína).

Cuadro N° 05.- Área de Coca en el Ámbito del VRAEM al 2013.

REGION AREA COCA (ha)

% PROVINCIA AREA COCA (ha)

% DISTRITO AREA COCA (ha)

% Rdto: TM / ha

Prod. Anual: TM

%

Obt. 1 kg PBC

TM Coca

Pot. Pro. TM PBC

TOTAL PAIS 49,800 100.00%

121,242.00

TOTAL VRAEM 19,167 38.49% 3.50 69,529.00 57.35% 0.0038 18,541.0667

AYACUCHO 10,707 55.86%

HUANTA 4,840 25.25% LLOCHEGUA 3,581 18.68% 3.50 12,533.50 18.48% 0.0038 3,342.27

SIVIA 1,259 6.57% 3.50 4,406.50 6.50% 0.0038 1,175.07

LA MAR 5,867 30.61%

SAN MIGUEL 1,244 6.49% 3.50 4,354.00 6.42% 0.0038 1,161.07

ANCO 1,252 6.53% 3.50 4,382.00 6.46% 0.0038 1,168.53

AYNA 245 1.28% 3.50 857.50 1.26% 0.0038 228.67

SANTA ROSA 3,081 16.07% 3.50 10,783.50 15.90% 0.0038 2,875.60

CHUNGUI 45 0.23% 3.50 157.50 0.23% 0.0038 42.00

CUSCO 5,005 26.11% LA

CONVENCION 5,005 26.11%

KIMBIRI 2,441 12.74% 3.50 8,543.50 12.60% 0.0038 2,278.27

PICHARI 2,444 12.75% 3.50 8,554.00 12.61% 0.0038 2,281.07

VILCABAMBA 120 0.63% 3.50 420.00 0.62% 0.0038 112.00

JUNIN 3,662 19.11% SATIPO 3,662 19.11%

MAZAMARI 373 1.95% 3.50 1,305.50 1.93% 0.0038 348.13

SAN MARTIN DE PANGOA

2,094 10.93% 3.50 7,329.00 10.81% 0.0038 1,954.40

RIO TAMBO 1,195 6.23% 3.50 4,182.50 6.17% 0.0038 1,115.33

TOTAL DE INTERVENCION DIRECTA 19,374 101.08%

67,809.00 100.00% 4.88% 18,082.40

Fuente: UNODC. Perú. Monitoreo de cultivos de coca 2013. Junio 2014.

Los Distritos de Santa Rosa y LLochegua son los que tienen la mayor cantidad de

hectáreas de coca en el VRAEM. Las densidades de siembra puedan llegar a 125,000 plantas/ha. (0.40 m x 0.20 m). La primera cosecha ocurre al año de sembrada y se

pueden tener de 3 a 4 cosechas al año. A partir del 6to año la producción declina y deja suelos empobrecidos, contaminados, ácidos y difíciles de recuperar. Lo que

antes fue un bosque queda como un suelo degradado.

Tomando como valores promedios de producción de hoja de coca seca al sol de 2,200 kg/ha, la producción del VRAEM es 44,000 TM, que comercializada a un precio promedio de US$ 2.8/kg; generan un valor aproximado de US$ 121 millones/año. Según la Comisión para el Desarrollo de Vida sin Drogas (DEVIDA), refiere que al VRAEM se destinan anualmente más de 11,000 TM de insumos químicos para la producción de cocaína, se estima en 137,000 Kg de cocaína/año. El precio promedio por kilogramo de cocaína en las zonas productoras al 2010 fue de US$ 947. Así mismo, se estima que más del 90% del PBI de esta zona es generada por la economía de la coca. Esta ilícita actividad distorsiona la economía y degrada al ser humano.


Versión: 2



Vías de Comunicación.

En el VRAEM las vías de comunicación son terrestres y fluviales, las mismas que son deficientes y constituyen una limitante para la producción, comercialización y competitividad agraria, que repercuten en el alto costo de producción de los productos agrarios. El gobierno recientemente ha financiado (S/. 40 millones para el 2012) para la II Etapa de construcción y mejoramiento de la Vía Quinua – San Francisco que es la vía más importante desde Huamanga hacia el Valle, por años postergada. Sin embargo, la gran tarea pendiente es la construcción, mejora de vías terrestres y de la red fluvial (embarcaderos y pontones). Los principales ejes (vías) terrestres del VRAEM son:

Eje 1: Huancayo – Pampas – Colcabamba - Quishuar.

Eje 2: Ayacucho – Huanta - San José de Secce.

Eje 3: Ayacucho – Tambo - San Miguel Chiquintirca.

Eje 4: Ayacucho - San Francisco – Kimbiri - Palmapampa.

Eje 5: Ayacucho – Sivia – Pichari – Llochegua - Puerto Roca - Ene.

Eje 6: Tarma - La Merced - Satipo – Mazamari - Puerto Ocopa - Boca Anapati – Puerto Porvenir.

Los principales ejes (vías) fluviales son:

Eje 7: Puerto Prado - Puerto Porvenir - Quempiri.

Eje 8: Boca Anapati – Quempiri - Ene.


Versión: 2



2. MARCO ORIENTADOR

2.1. Visión y Misión del Sector Agricultura VISION Tener un Sector Agrario y un medio rural integralmente desarrollado, productivo y de alto valor agregado, posicionado en los mercados mundiales y nacionales con productos inocuos, ecológicos y biodiversos, obtenidos con una gestión participativa pública y privada, descentralizada, moderna y competitiva y con respeto al medio ambiente, base del crecimiento y desarrollo económico y social del Perú. MISION Conducir el desarrollo agrario, promoviendo el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la competitividad y la equidad, en el marco de la modernización y descentralización del Estado, con la finalidad de contribuir al desarrollo rural y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

2.2. Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y

Mantaro MISION El Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro es un Proyecto Especial de Desarrollo líder en la reconversión agropecuaria, brinda servicio de reconversión agropecuaria a los productores del VRAEM, quienes han transformado sus enfoques y prácticas agropecuarias, han incorporado el valor agregado a sus productos reconvertidos, haciéndolos rentables y competitivos en el mercado.

2.3. Descripción de la Situación Actual

En el VRAEM es posible producir productos de altísima calidad. Sin embargo, actualmente los niveles de producción, productividad y calidad

están muy por debajo de la media nacional. En el VRAEM la principal actividad económica lícita son las actividades agrarias y forestales. Sin embargo, actualmente enfrenta una serie de problemas que se expresan en deficientes sistemas de producción, bajos niveles de producción, productividad y competitividad; deterioro de los recursos naturales; limitado interés de los productores por el manejo técnico de sus cultivos, crianzas y agroforestería, como la mejor alternativa para su desarrollo, frente al cultivo de la coca. Los principales problemas que frenan el desarrollo agrario en el VRAEM están interrelacionados entre sí y se pueden precisar en: a. Débil Institucionalidad del Sector Público, Organizaciones, Gobiernos

Regional y Local a favor del Agro en el VRAEM.

La institucionalidad agraria en el VRAEM es sumamente débil. Para

lograr el desarrollo de esta zona es indispensable mejorar de inmediato los actuales niveles de gestión y de articulación institucional.

La presencia del MINAGRI en el VRAEM es limitada. Actualmente se cuenta con personal vinculado a la Dirección General de Competitividad Agraria


Versión: 2



(DGCA), Dirección General de Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS), Autoridad Nacional del Agua (ANA), Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL), Proyecto Especial Sierra Centro Sur (PESCS), Proyecto Especial Pichis Palcazú (PEPP) y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA). De otro lado, los Gobiernos Regionales comprenden dentro de su organización a la Dirección Regional Agraria (DRA) y estas a su vez cuentan con Agencias Agrarias (AA), cuyo nivel de gestión y presencia institucional es muy débil. En el ámbito del VRAEM, existe una limitada articulación entre el Ministerio de Agricultura con los Gobiernos Regionales y Locales. En la zona destacan los cultivos de cacao y café, que son el resultado del trabajo de las propias organizaciones de productores, vinculadas con los gobiernos locales, Cooperación Internacional, sector agricultura y en mínima proporción por la empresa privada. La asistencia técnica de la Cooperación Internacional en el sector agrario está ausente desde el 2007. En el VRAEM, existen 40 organizaciones de productores (5,215 asociados)4, conformadas en pequeñas Asociaciones de productores y Cooperativas Agrarias, la gran mayoría vinculadas al cacao, café y palmito; entre otros. La totalidad de estas tienen un nivel de organización precario o están en proceso de desarrollo, tienen un limitado número de asociados, carecen de formalidad, capacidad de gestión y de visión empresarial. Las más importantes en el Valle son las Cooperativas Agrarias Cafetaleras El Quinacho y Valle del Río Apurímac y Ene, y la Asociación de Productores Cacao VRAE, entre otras. De otro lado, los Gobiernos Locales, que implementan y apoyan proyectos productivos de cacao y café entre otros, vienen impulsando la creación de nuevas Asociaciones de productores en el ámbito distrital, cuya sostenibilidad es muy incierta, a menos que se implemente un programa de fortalecimiento de estas organizaciones.

b. Bajos Niveles de Competitividad de la Producción Agraria.

Los cultivos y crianzas que se conducen en el VRAEM tienen bajos niveles de producción, productividad y competitividad; debido a limitaciones en los diversos factores de producción, entre las que podemos precisar a nivel general y cadenas productivas siguientes: Problemas Generales que Afectan la Competitividad Agrario en el VRAEM:

Minifundio, con un promedio de dos hectáreas por productor.

Escaso nivel de tecnificación de los sistemas de producción, por la baja prestación del servicio de asistencia técnica.

Débil compromiso de cambio por parte de los productores con el manejo tecnificado de los cultivos y crianzas.

4 En el Anexo N° 03 se presenta un listado de organizaciones de productores agropecuarios del VRAEM.


Versión: 2



Carencia de cultura de abonamiento.

Escasa disponibilidad y acceso a los insumos para fertilizar los campos.

Alta incidencia de plagas y enfermedades, asociada al mal manejo del cultivo.

Escasa infraestructuras de riego, de producción, cosecha y post cosecha.

Inadecuado manejo de cosecha y post cosecha.

Escaso nivel de investigación y transferencia de tecnología en los cultivos predominantes del VRAEM.

Alto costo y escasa disponibilidad de la mano de obra, un jornal agrícola tiene un costo de S/. 30 a 40, y un jornal cocalero oscila entre S/. 60 – 80 nuevos soles.

Vías de comunicación (terrestres y fluvial) con problemas de mantenimiento e infraestructura, situación que encarece la producción y dificulta la comercialización

Servicio de créditos ausentes o con tasas de interés muy altos, por encima del 24% de tasa efectiva anual (TEA).

Escaso o nulo proceso de generación de valor agregado en la zona.

Escaso nivel de asociatividad y de fortalecimiento de las organizaciones de productores.

Escaso nivel de articulación entre las instituciones involucradas en el sector agrario.

Todo esto trae consigo producciones con menor productividad y de baja calidad, por lo que obviamente reciben precios muy bajos, desalentando aún más la participación en el sector agrario. Principales Aéreas Agrícolas y Cultivos Instalados. El ámbito del VRAEM, comprende un vasto territorio de aproximadamente 37,646.24 km2, con una gran diversidad de pisos ecológicos, predominante de aptitud forestal y en menor escala para uso agrícola en limpio. En el VRAEM, se estima que actualmente se vienen cultivando más de 84,306 has de cultivos. En el siguiente cuadro podemos apreciar un estimado del total de hectáreas cosechadas de los principales cultivos en el año 2011.

Cuadro N° 06.- Principales Cultivos al 2011 en el Ámbito del VRAEM

(Hectáreas cosechadas)

Departamentos / Provincias

Zona Selva Zona Sierra

Café Cacao Plátano Arroz Yuca Papa Maíz

amiláceo Cebada Olluco

Ayacucho 6,446 8,784 619 381 636 1,322 1,095 418 252

Huanta 1,355 3,228 254 125 180 336 396 200 88

La Mar 5,091 5,556 365 256 456 986 699 218 164

Cusco 5,383 5,868 321 187 861 208 63 0 0

La Convención 5,383 5,868 321 187 861 208 63 0 0

Huancavelica 10 0 53 0 0 3,400 2,532 767 140

Tayacaja 10 0 53 0 0 3,400 2,532 767 140

Junín 23,909 7,169 5,033 1,507 3,413 422 2,790 160 157


Versión: 2



Huancayo 0 0 105 0 25 422 2,790 160 157

Satipo 23,909 7,169 4,928 1,507 3,388 0 0 0 0

Sub total 35,748 21,821 6,026 2,075 4,910 5,352 6,480 1,345 549

70,580 13,726

Total VRAEM 84,306

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego – OEE, Evaluación Agrícola Mensual.

Cadenas Productivas en el VRAEM.

Los cultivos más importantes en la zona de Selva son el café, cacao, plátano, yuca y barbasco; y en menor escala cítricos, palmito, maní, ajonjolí, arroz, stevia, entre otros. En la zona de Sierra destacan la papa y el maíz amiláceo, en menor escala la cebada, olluco y algunos frutales andinos en las partes más bajas Por su importancia y potencial en los distritos de Selva las cadenas prioritarias son en mayor escala el cacao, café, plátano, arroz y en menor escala los cítricos, palmito, maní, ajonjolí, piña, stevia, barbasco (cube) y Sacha Inchi. En los distritos de Sierra los cultivos prioritarios son la papa y maíz amiláceo, en menor escala granos y tubérculos andinos. La actividad pecuaria en especial la crianza de animales menores y vacunos (leche) merece también una especial atención en la provincia de Tayacaja. Café.-

El rendimiento por hectárea oscila entre 10 a 12 qq/ha, la mayoría de las plantaciones son mayores de veinte (20) años, se estima que un 57% deben ser rehabilitadas y los 43% restantes deben ser renovados. Debido al problema de plagas y enfermedades como “Broca del Café”, “Minador de hojas”, “Roya” y “Ojo de gallo”. En el 2011 se ha experimentado una pérdida entre el 10% al 15% de las cosechas. El área disponible para nuevas siembras es limitado, bajo las actuales condiciones sólo se estiman poder instalar unas 10,000 hectáreas; 6,000 ha en el ámbito de la provincia de Satipo y las otras 4,000 ha restantes en el resto del ámbito del VRAEM. El precio promedio de venta de café (2011) en la zona varía de 4.5 a 6.0 soles por Kg. Se estima que existen unos 15,000 productores, la totalidad de la producción se exporta principalmente a los mercados europeo y americano. Cacao.- El rendimiento por hectárea oscila entre 400 a 600 kg/ha. La mayoría de las plantaciones son mayores de veinte (20) años. Se estima que tan solo un 28% pueden ser rehabilitadas y el 72% restante deben ser renovados. El VRAEM, cuenta con una gran diversidad genética de cacao que debe ser encaminada a la producción de cacaos finos y de aroma, atendiendo a mercados especiales existentes; actualmente la producción se exporta al mercado europeo (Suiza, Italia) preferentemente.


Versión: 2



Debido al problema de enfermedades como “Moniliasis”, “Phytophtora” y “Escoba de Brujas”; se están perdiendo entre el 30-50% de las cosechas. Se estima que solo un 20% de los productores usa tecnología mejorada de cosecha y post cosecha del cacao, generando desuniformidad en la calidad del producto. El área disponible para nuevas siembras de cacao es limitada, con los integrantes del Comité Agrario y Ambiental del VRAEM, al igual que para café se hizo esta proyección, y se estima que es posible instalar unas 10,000 nuevas hectáreas, 7,300 ha en Satipo y 2,700 ha en el resto del ámbito del VRAEM. El precio promedio de la venta (2011) de cacao en la zona varía de 4 a 5 soles por Kg. Se estima que existen unos 10,000 productores en la zona. Plátano.- El rendimiento del cultivo oscila entre 1,800 a 2,000 racimos/ha/año; las plantaciones se conducen con un bajo nivel de tecnología y se orienta al mercado local. El área disponible para nuevas siembras incluye Satipo, La Mar y Huanta. En las actuales condiciones sólo se estiman poder instalar unas 1,500 has en el ámbito de La Mar y Huanta, y unas 4,000 hectáreas en Satipo. Se estima que existen unos 2,500 productores en la zona. Arroz.- Este cultivo se viene promoviendo en la zona y puede tener un rápido crecimiento en ampliación de nuevas áreas. Actualmente el área sembrada es de 2,000 hectáreas, de ellas 1,500 hectáreas se encuentran en Satipo. El rendimiento promedio es de unas 4 Tm/ha y las limitantes para este cultivo son las tecnologías de producción, de cosecha y post cosecha. Piña.- El rendimiento por hectárea oscila entre 30,000 a 35,000 unidades de fruta/ha/año. Las plantaciones se conducen con un bajo nivel de tecnología y se orientan al mercado local. El área disponible para nuevas siembras es limitado, en las actuales condiciones sólo se estiman poder instalar unas 200 hectáreas en el ámbito de Huanta y La Mar, y 300 has en Satipo. Las mayores limitantes en el cultivo de piña son la organización de la oferta y el mercado. El precio promedio de venta de fruta varía de S/. 0.80 a 1.00 por unidad. Se estima que existen unos 500 productores Maní.- El rendimiento por hectárea oscila entre 1,000 a 1,600 kg/ha, y las plantaciones se conducen con un bajo nivel de tecnología. El área disponible para nuevas siembras se estima en unas 3,000 hectáreas en todo el ámbito del VRAEM a excepción de Tayacaja. El precio de venta en la zona es S/. 2.80 por kg. Se estima que existen aproximadamente unos 500 productores.


Versión: 2



Ajonjolí.- El rendimiento oscila entre 1,000 a 1,400 kg/ha. Se estima que existen 800 has, las cuales se conducen con un bajo nivel de tecnología y el área disponible para nuevas siembras se considera unas 1,000 hectáreas; en las provincias de Huanta, La Mar y La Convención. El precio de venta de ajonjolí en la zona es de S/ 2.50 por kg, y aproximadamente existen unos 800 productores vinculados a este cultivo. Barbasco (cube).- Es un producto nuevo en la zona que se cultiva como una planta biocida aportante del ingrediente activo “rotenona”, a partir del cual se elaboran insecticidas orgánicos. El rendimiento por hectárea oscila entre 25,000 a 30,000 kg/ha y las plantaciones se conducen con un bajo nivel de tecnología. El área disponible para nuevas siembras seria 300 hectáreas. El precio de venta de barbasco en la zona varía de S/ 0.90 a 1.10 por kg y son aproximadamente 300 productores Cítricos.- El cultivo principal es la naranja, cuyas plantaciones se conducen con un nivel bajo de tecnología en la zonas productoras de Satipo, La Mar, Huanta, y La Convención. El rendimiento promedio es de 20 Tm/ha y el área disponible para nuevas siembras se estiman en unas 100 has para La Mar y Huanta y de unas 1,000 hectáreas para Satipo. Los márgenes de ganancia para los productores son muy bajos, actualmente existen unos 500 productores. Otros cultivos.- En Pichari (La Convención) algunos agricultores líderes están buscando nuevas alternativas agrícolas, entre estas destacan:

Sacha Inchi.- Plukenetia volúbilis L, comúnmente llamado “maní del inca”,

es un cultivo de semilla oleaginosa, que cuenta con unas 60 has sembradas, involucra a unos 100 productores, y con rendimientos de 400 Kg por hectáreas. Este producto se vende a S/. 6.00/kg.

Stevia.- Stevia rebaudiana, es un cultivo arbustivo, edulcorante natural,

producto promisorio para el VRAEM. Existen unas 12 hectáreas y estas tienen un rendimiento promedio de 2,500 Kg por hectáreas. Este producto se vende a S/. 20 Nuevos Soles el kilo de hoja seca al ambiente para el mercado local.


Versión: 2



Maíz Amiláceo.-

En la provincia de Tayacaja, el área sembrada supera las 7,000 hectáreas. Los rendimientos son muy variables van desde 800 a 2,500 kg/ha dependiendo del cuidado y tecnología de producción. El precio de venta varía de 1.20 a 1.80 por kg, dependiendo de la época de cosecha, variedad y calidad del producto.

Crianzas.- De otro lado también en el VRAEM se conducen a nivel familiar crianzas de animales menores (cuyes, aves y otros), de ganados ovino y vacuno, estos últimos bajo un sistema extensivo, con un muy bajo nivel tecnológico, salvo casos aislados en los que se viene tecnificando estas crianzas. Crianzas de Animales Menores.

Aves de Crianza Tradicional (Gallinas, pavos y patos criollos).

Esta actividad es realizada por la gran mayoría de los productores agropecuarios en la zona del VRAEM (selva alta y baja), con niveles altos de adaptabilidad y soportabilidad a condiciones extremas. En el caso de gallinas se puede dedicar la crianza para la producción de huevos y venta de la misma ave. Una gallina se puede vender localmente a un valor de S/. 20 a 50 nuevos soles dependiendo de la zona. Con un correcto manejo, sobre todo alimenticio, sanitario y de instalaciones se puede ampliar la producción y generar una alternativa adicional de ingreso constante e importante para las familias.

Apicultura. (Crianza de abejas).

Esta actividad se realiza en la zona del VRAEM, tiene un buen potencial porque la zona cuenta con una flora natural, y las abejas son claves para la polinización en cítricos, cafés, pacaes, etc. Una colmena bien ubicada puede generar entre 20 a 50 kilogramos de miel al año, medio kilo de cera, también se produce propóleos, cera y jalea real, el kilo de miel se cotiza entre 15 a 20 nuevos soles.

Ganado Lechero.-

Es posible promover la cadena de Lácteos solo en Tayacaja, en donde se puede lograr una cadena competitiva siguiendo el ejemplo de la empresa privada en Pampas. Esta experiencia se ha logrado tener una soportabilidad de 3 unidades vacuno por ha con pastos cultivados asociados (Rye grass, Trébol, Dactylis), se genera 1 kg de queso fresco empleando 7.5 litros de leche, cuyo costo de venta por litro fluctúa según la época del año entre S/. 0.80 y 1.00 nuevos soles. Es destacable también que en Pampas existe tradición ganadera y se ha mejorado considerablemente el ganado lechero con la raza Brown Swiss.


Versión: 2



c. Escaso Nivel de Inclusión de Familias Productoras de Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas.

En el ámbito del VRAEM, a excepción de Satipo, el minifundio es una gran limitante para el desarrollo agrario, ya que, ante la parcelación y carencia de tierras con aptitud agrícola para cultivos en limpio, y la fuerte migración del área andina hacia el Valle, se genera una fuerte presión sobre el recurso suelo, deforestando zonas boscosas. Se estima que la gran mayoría de productores tienen un promedio de 2 has y la tenencia de tierras no está formalizada. Las comunidades alto andinas y nativas asentadas en el VRAEM merecen

una especial atención para no seguir siendo excluidas del accionar del Estado.

En el VRAEM, las Comunidades Alto Andinas y Nativas son las más excluidas de los servicios y apoyo del Estado, lamentablemente estas Comunidades además se encuentran ubicadas en las zonas más inseguras y de gran influencia del narcoterrorismo. En este caso en particular se incluye a todas las Comunidades Campesinas de la provincia de Tayacaja, que merecen una atención prioritaria por los altos índices de pobreza y la baja calidad de vida. Estos pobladores no solo han sido excluidos de oportunidades de apoyo sino también de acceso a servicios de capacitación, de compromiso hacia el cambio y hacia el desarrollo sostenible. De otro lado las Comunidades Nativas del ámbito de influencia del VRAEM, también merecen una atención especial, frente a la débil situación de seguridad alimentaria y de los procesos productivos en la que están inmersos. En general en el VRAEM, se enfrenta un fuerte problema de seguridad alimentaria especialmente en cuanto al acceso a los alimentos (hortalizas, granos, tubérculos, raíces, frutas, entre otras), las cuales tienen que ser traídas de otras lugares del país, encareciendo la economía de la zona, producto de la fuerte distorsión que genera la economía de la coca.

d. Pérdida y Deterioro de los Recursos Naturales.

En el territorio del VRAEM, existe una fuerte deforestación y destrucción de fauna silvestre, contaminación ambiental y deterioro de los recursos naturales, afectando el frágil ecosistema. Vinculado a este proceso de deterioro están la destrucción de los bosques para el aprovechamiento de la madera, instalación de cocales, y en menor escala para la instalación de cultivos en limpio, desconociendo la capacidad de uso de la tierra.

Los madereros ilegales y cocaleros ligados al narcotráfico son dos de las principales responsables de la pérdida de más de 7,500 has de bosques /

año en el VRAEM. Anualmente en el VRAEM se estarían deforestando unas 7,400 hectáreas, que incluye las 2,500 hectáreas de bosque que deforesta y destruye el narcotráfico para instalar las plantaciones ilegales de hoja de coca. El ámbito del VRAEM carece de estudios actualizados de Zonificación Ecológica y Económica. Recientemente el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), en Convenio con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida


Versión: 2



sin Drogas (DEVIDA) realizó dichos estudios, tanto para las provincias de Satipo en Junín; Huanta y La Mar en Ayacucho, así como para La Convención en Cusco. El informe de la Mezo Zonificación Ecológica y Económica para el Desarrollo Sostenible de la provincia de Satipo5, (en escala 1:100,000) precisa que del total de su territorio (1´950,090 hectáreas) el 22.94% ha sido deforestado, es decir cerca de 447,300 hectáreas. Para complementar los estudios de Mezo Zonificación, se hace indispensable la elaboración de los estudios de Microzonificación, de tal manera que dichos estudios sirvan y se empleen para que se generen directivas y políticas públicas que regenten la ocupación ordenada del territorio en base a su capacidad de uso y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Asociado a la destrucción de los bosques, se suma el alto empleo de agroquímicos y sustancias toxicas (más de 11,000 TM/año) que se emplea en el procesamiento de la hoja de coca, cuyos efluentes que son vertidos a los cauces de las quebradas y ríos, destruyendo la flora, fauna y contaminando el medio ambiente. Según datos de la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial del VRAEM (CODEVRAEM) en el Valle, se encuentran operando más de 400 tiendas de agroquímicos sin los permisos correspondientes y expendiendo productos altamente tóxicos, muchos de los cuales están prohibidos su comercialización y que deberían ser retirados del mercado, según las normas del SENASA – MINAGRI. La problemática que se ha presentado a nivel del VRAEM está vinculada directamente con el Sector Agrario, sin embargo, y asociado a ella, están un sinnúmero de problemas multisectoriales vinculados con educación, salud, ambiente, transportes, infraestructura, energía, saneamiento, entre otros. En general la problemática que ahora afronta el VRAEM se convierte en un reto para el actual Gobierno y de manera especial para el Ministerio de Agricultura, el mismo que busca revertir esta situación, para contribuir a lograr un adecuado crecimiento con inclusión social y en democracia, igualdad de derechos, oportunidades y de manera concertada entre las diferentes instancias del Gobierno a nivel Nacional, Regional y Local y asimismo multisectorialmente.

5 Gallardo, J. y Ramírez, J. 2008. Uso Actual de la Tierra. Informe Temático. Proyecto Mesozonificación Ecológica y

Económica para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Satipo, convenio entre el IIAP, DEVIDA y la Municipalidad

Provincial de Satipo. Iquitos – Perú.


Versión: 2



2.4. Objetivo General Contribuir a elevar el nivel de desarrollo rural con enfoque territorial, de manera competitiva, sostenible, inclusiva, coordinada y articulada multisectorialmente con los actores públicos y privados en el ámbito de intervención.

2.5. Objetivos Específicos 2016

1. Impulsar la reconversión productiva, mediante la innovación tecnológica

y valor agregado a la producción para el incremento de la competitividad de los productores agrarios: 1,800 ha que acceden a reconversión y rehabilitación productiva, 4 acciones comunes en asistencia técnica, Asistencia Técnica a 1,319 productores que acceden a incentivos de fomento a la asociatividad, 12 informes de asistencia técnica a productores agrarios que conocen y aplican paquetes tecnológicos, 658 productores capacitados y asistidos en Escuelas de Campo, 481 ha de cultivos alternativos con asistencia técnica, 761 productores agrarios que conocen y aplican paquetes tecnológicos con asistencia técnica, 761 pequeños y medianos productores agrarios organizados que han implementado Buenas Prácticas Agrícolas – BPA y de producción, con un presupuesto asignado de: S/ 4’467,449.

2. Fortalecer el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre: Instalación de 43 ha de especies forestales para la recuperación de suelos degradados, con un presupuesto asignado de: S/ 120,000.

3. Fortalecer la Institucionalidad, Capacidades y Gestión Administrativa del PROVRAEM: Dirección Técnica, Supervisión y Administración 12 informes, Informe de implementación de recomendaciones del Sistema de Control Interno 4 informes, Informe de implementación del Plan Institucional de Lucha Contra la Corrupción 4 informes, Informe de implementación de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento 4 informes, Informe de actividades e intervención de Oficinas Zonales 12 informes, con presupuesto asignado de: S/ 4’841,850.

2.6. Logros esperados para el 2016

Los logros esperados para el ejercicio 2016 de la Unidad Ejecutora 022: Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM, se enmarca en la ejecución de 2 Programas Presupuestales y 1 Actividad Programática:

PP 0121 – Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado.

PP 0130 - Manejo eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre.

Actividad Programática: Acciones Presupuestarias que No resultan comunes.

Asimismo, se desarrollara el Convenio de Apoyo Presupuestario con fuente de recursos: Donaciones y Transferencias.


Versión: 2



OBJETIVO GENERAL DEL

PROVRAEM

OBJETIVO ESPECIFICO DEL

PROVRAEM Meta PRINCIPALES METAS 2016 PP PIM 2016

Contribuir a elevar el nivel de desarrollo rural con enfoque territorial, de manera competitiva, sostenible, inclusiva, coordinada y articulada multisectorialmente con los actores públicos y privados en el ámbito de intervención.

Impulsar la reconversión productiva, mediante la innovación tecnológica y valor agregado a la producción para el incremento de la competitividad de los productores agrarios

1,800 ha que acceden a

reconversión y

rehabilitación productiva.

Los resultados y metas se alcanzaran en el marco de la ejecución de 4 acciones comunes en asistencia técnica en Manejo Integrado de Plagas - MIP, Asistencia Técnica a 1,319 productores que acceden a incentivos de fomento a la asociatividad, 12 informes de asistencia técnica a productores agrarios que conocen y aplican paquetes tecnológicos, 658 productores capacitados y asistidos en Escuelas de Campo, 481 ha de cultivos alternativos con asistencia técnica, 761 productores agrarios que conocen y aplican paquetes tecnológicos con asistencia técnica, 761 pequeños y medianos productores agrarios organizados que han implementado Buenas Prácticas Agrícolas – BPA y de producción

0121 4’467,449

Fortalecer el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre

Instalación de 43 ha de

especies forestales

Los resultados y metas se alcanzaran en el marco de la ejecución de la Instalación de 43 ha de especies forestales para la recuperación de suelos degradados

0130 120,000

Fortalecer la Institucionalidad, Capacidades y Gestión Administrativa del PROVRAEM

S/ 9’429,299 inversión

realizada por el

PROVRAEM.

12 acciones.

4,800 productores

y 17,770 personas - población

beneficiaria por la

intervención del

PROVRAEM.

Los resultados y metas se alcanzaran a través de los logros del proceso de gestión administrativa lo que implica el cumplimiento de documento de gestión que incluye la Dirección Técnica, Supervisión y Administración 12 informes, Informe de implementación de recomendaciones del Sistema de Control Interno 4 informes, Informe de implementación del Plan Institucional de Lucha Contra la Corrupción 4 informes, Informe de implementación de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento 4 informes, Informe de actividades e intervención de Oficinas Zonales 12 informes

9002 4’841,850

9’429,299

Según el Sistema de Gestión Presupuestaria del Estado, la Estructura Funcional

Programática (EFP) para el ejercicio 2016, la Unidad Ejecutora 022: Proyecto

Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - PROVRAEM,

ejecutara sus actividades a través de 2 Programas Presupuestales y 1 Actividad

Programática:

Programas Presupuestales:

• PP 0121 - Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado


Versión: 2



• PP 0130 - Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos

Forestales y de la Fauna Silvestre

Actividad Programática:

Índice de Gestión Administrativa

Las principales metas para el ejercicio 2016 por objetivos específicos y líneas de

acción son las siguientes:

OE1 - OBJETIVO ESPECIFICO 1: Impulsar la reconversión productiva, mediante la innovación tecnológica y valor agregado a la producción para el incremento de la competitividad de los productores agrarios.

IR 1 Superficie comprometida en la reconversión y rehabilitación productiva

Línea de Acción: Reconversión productiva

IP 1 Acciones comunes

Unidad de Medida: Acción

Meta Anual: 4

Descripción:

4 Acciones de capacitación en Manejo Integrado de Plagas – MIP una de las principales actividades para la implementación del sistema de gestión de la calidad, podemos cuantificar a los productores que hacen uso adecuado de esta actividad y debemos precisar que para implementar sistemas de gestión de calidad se necesita desarrollar un componente de capacitación sobre temas prioritarios como el manejo adecuado de insumos. Procedimiento de construcción del indicador es de la siguiente manera: Determinar el número de eventos de capacitación con participación de pequeños productores agrícolas organizados que reciben capacitación sobre Manejo Integrado de Plagas – MIP y Buenas Prácticas Agrícolas – BPA y de producción en los cultivos de café, cacao y/o piña.

IP 2 Número de productores agropecuarios que acceden a incentivos de fomento a la asociatividad asistidos

Unidad de Medida: Productor asistido

Meta Anual: 1,319

Descripción:

Se brindara asistencia técnica a 1,319 productores agropecuarios en el acceso a incentivos de fomento a la asociatividad a través de la formación de redes empresariales rurales para articulación al mercado. La asistencia técnica comprende los temas relacionados con la mejora de procesos productivos (primarios, de transformación), acceso a mercados (manejo de productos, planes de negocio, información, asociatividad, negociación, entre otros), gestión del negocio (financiamiento, procesos, etc.). La asistencia técnica estará dirigida, a promotores, a productores, o a organizaciones de productores. Procedimiento de construcción del indicador es de la siguiente manera: Determinar el número de productores agropecuarios que recibieron asistencia técnica en el acceso a incentivos de fomento a la asociatividad en los cultivos de café, cacao y/o piña.

IP 3 Número de productores agrarios que conocen y aplican paquetes tecnológicos asistidos

Unidad de Medida: Informe


Versión: 2



Meta Anual: 12

Descripción:

12 informes de asistencia técnica de número de productores agrarios que conocen y aplican paquetes tecnológicos que mide el nivel de aceptación de los paquetes tecnológicos por parte de los pequeños productores agrarios empadronados. El indicador de productores que conocen y aplican paquetes tecnológicos estará determinada por el uso del paquete tecnológico. El procedimiento de construcción del indicador es de la siguiente manera: Determinar el número informes de asistencia técnica dirigida a los pequeños productores agrícolas empadronados capacitados que implementan los paquetes tecnológicos en los cultivos de café, cacao y piña.

IP 4 Productores en Escuelas de Campo con Asistencia Técnica recibida

Unidad de Medida: Productor

Meta Anual: 658

Descripción:

Este indicador mide la asistencia técnica en el Manejo Integrado de Plagas – MIP una de las principales actividades para la implementación del sistema de gestión de la calidad, podemos cuantificar a los productores que hacen uso adecuado de esta actividad y debemos precisar que para implementar sistemas de gestión de calidad se necesita desarrollar un componente de capacitación sobre temas prioritarios como el manejo adecuado de insumos. Procedimiento de construcción del indicador es de la siguiente manera: Determinar el número de pequeños productores agrícolas organizados que reciben asistencia técnica con la metodología de Escuelas de Campo - ECAS sobre Manejo Integrado de Plagas – MIP y Buenas Prácticas Agrícolas – BPA y de producción en los cultivos de café, cacao y/o piña.

IP 5 Superficie de cultivos alternativos asistidos

Unidad de Medida: ha

Meta Anual: 481

Descripción:

Número de hectáreas de pequeños productores agropecuarios organizados han cambiado hacia una producción diferente a la coca con el fin de elevar el nivel de competitividad y aplican sistemas tecnológicos eficientes en toda la cadena productiva lícita. Para lograr la implementación de los sistemas agroforestales alternativos, se requiere de apoyo financiero para la inversión inicial y el proceso de certificación posterior; este factor constituye la principal barrera de entrada para los productores agrarios que desea incorporarse a un proceso de implementación de Buenas Prácticas Agrícolas – BPA en cultivos agroforestales alternativos a la coca, por medio de las organizaciones que estén vinculadas a mercados. La existencia física de infraestructura básica a nivel predial / comunal favorece la implementación de las actividades favoreciendo significativamente la adopción de buenas prácticas relacionadas con la higiene y el cuidado ambiental. El procedimiento de construcción del indicador es de la siguiente manera: Número de hectáreas de pequeños productores agrarios que emplean paquetes tecnológicos en café, cacao y/o piña e implementan los requisitos para certificación de BPA en las parcelas de los pequeños


Versión: 2



agricultores empadronados.

IP 6 Número de productores agrarios que conocen y aplican paquetes tecnológicos asistidos


Meta Anual: 761

Descripción:

Este indicador mide el nivel de aceptación de los paquetes tecnológicos por parte de los pequeños productores agrarios empadronados. El indicador de productores que conocen y aplican paquetes tecnológicos estará determinada por el uso del paquete tecnológico. El procedimiento de construcción del indicador es de la siguiente manera: Determinar el número de pequeños productores agrícolas empadronados capacitados que implementan los paquetes tecnológicos en los cultivos de café, cacao y piña.

IP 7 Número de pequeños y medianos productores agrarios organizados que han implementado Buenas Prácticas Agrícolas - BPA y de producción


Meta Anual: 761

Descripción:

Este indicador mide el nivel de aplicación del Manejo Integrado de Plagas una de las principales actividades para la implementación del sistema de gestión de la calidad, podemos cuantificar a los productores que hacen uso adecuado de esta actividad y debemos precisar que para implementar sistemas de gestión de calidad se necesita desarrollar un componente de capacitación sobre temas prioritarios como el manejo adecuado de insumos. Este indicador esta desagregado en tres componentes: i. Incremento del índice promedio de productores que emplean de

forma adecuada técnicas de Manejo Integrado de Plagas – MIP. ii. Incremento del número de productores que conocen y aplican los

paquetes tecnológicos para implementar sistemas de calidad. iii. Incremento del número de pequeñas organizaciones de

productores con potencial exportador del sector tradicional y no tradicional que hacen uso adecuado de los insumos e implementan sistemas de gestión de calidad.

Procedimiento de construcción del indicador es de la siguiente manera: Determinar el número de pequeños productores agrícolas organizados que culminaron las capacitaciones / talleres sobre Manejo Integrado de Plagas – MIP y Buenas Prácticas Agrícolas – BPA y de producción en los cultivos de café, cacao y piña.

OE1 - OBJETIVO ESPECIFICO 2: Fortalecer el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre

IR 2 Superficie reforestada

LA 1 Instalación de especies forestales para la recuperación de suelos degradados

IP 1 Superficie de áreas forestales degradadas recuperadas

Unidad de Medida: ha

Meta Anual: 43

Descripción: Se realizara la instalación de 43 ha de especies forestales para la recuperación de suelos degradados en suelos de selva. El VRAEM se caracteriza por presentar diferentes unidades


Versión: 2



fisiográficas, edáficas, florísticas y socioeconómicas. Esta estratificación forestal reportan la presencia de gran variabilidad de tipos de bosques, producto de la interrelación de asociaciones vegetales en diferentes estados fisionómicos. Por lo que las especies forestales seleccionadas de acuerdo a los pisos ecológicos de las zonas focalizadas, pueden ser las especies: Paloto (Ochroma piramidale), Caoba (Swietenia macrophylla), Tornillo (Cedrelinga catenaeformis), Tahurí (Tabebuia serratifolia), Capirona (Calycophyllum spruceanum), Shihuahuaco (Dipteryx micrantha), Pumaquiro (Aspidosperma macrocarpon), Lupuna (Chorisia integrifolia), Cedro (Cederella odorata), Pino Chuncho (Schinosobium amazonicum), Palo acero o shaina (Colubrina grandulosa), Pashaco rojo (Macrolobium acaciifolium), Bolaina (Guazuma crinita), Quinacho (Miroxylum balsamun), Eucalipto Torreliana (Eucaliptus Torreliana), Lagarto (Calyophylium brasiliensis), Taron (Parkia oppositifolia), Pino (Pinus tecunumanii) y otros especies. Procedimiento de construcción del indicador es de la siguiente manera: Determinar el número ha instaladas de especies forestales para la recuperación de suelos degradados en suelos de selva.

OE1 - OBJETIVO ESPECIFICO 3: Fortalecer la Institucionalidad, Capacidades y Gestión Administrativa del PROVRAEM

IR 1 Índice de Gestión Administrativa

LA 1 Fortalecimiento de Gestión Administrativa

IP 1 Dirección Técnica, Supervisión y Administración


Meta Anual: 12

Descripción: 12 informes mensuales de Dirección Técnica, Supervisión y Administración.

IP 2 Informe de implementación de recomendaciones del Sistema de Control Interno


Meta Anual: 4

Descripción: 4 Informes trimestrales de implementación de recomendaciones del Sistema de Control Interno.

IP 3 Informe de implementación del Plan Institucional de Lucha Contra la Corrupción


Meta Anual: 4

Descripción: 4 Informes trimestrales de implementación del Plan Institucional de Lucha Contra la Corrupción.

IP 4 Informe de implementación de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento


Meta Anual: 4

Descripción: 4 Informes trimestrales de implementación de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento.

IP 5 Informe de actividades e intervención de Oficinas Zonales


Meta Anual: 12

Descripción: 12 Informes mensuales de actividades de intervención de Oficinas Zonales.


Versión: 2



2.7 Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos y metas físicas 2016

Se muestra en Anexo


Versión: 2



Formulario Nº 3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2016 Pliego : 013 Ministerio de Agricultura y Riego Unidad Ejecutora : 022 Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - PROVRAEM Dependencia:

Objetivo General (1) : Contribuir a elevar el nivel de desarrollo rural con enfoque territorial, de manera competitiva, sostenible, inclusiva, coordinada y articulada multisectorialmente con los actores públicos y privados en el ámbito de intervención.

Objetivo Específico (2) : 1. Impulsar la reconversión productiva, mediante la innovación tecnológica y valor agregado a la producción para el incremento de la competitividad de los productores agrarios, 2. Fortalecer el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, 3. Fortalecer la Institucionalidad, Capacidades y Gestión Administrativa del PROVRAEM.

Ind

ica

do

r

de

res

ult

ad

o

(3)

Línea de acción (4)

Códig. Presup-

Producto (5)

Cóg. Presup.-Actividad

(6)

Indicador de producto/denominación* (7)

Cate

go

ría

Pre

su

pu

es

tal

** (

8)

Có

dig

o

de

l

Pro

gra

ma

P

res

up

ue

sta

l (9

)

Unidad de Medida (10) M

eta

fí

sic

a

an

ua

l P

IA

(11

) M

eta

fí

sic

a

an

ua

l m

od

ific

a

da

PIM

(1

2)

Me

ta

I T

RIM

-M

od

if.

Me

ta

II T

RIM

-M

od

if.

Me

ta

III

TR

IM-

Mo

dif

.

Me

ta

IV T

RIM

-

Mo

dif

.

PIA S/. (13)

PIM S/. (14)

Pilares PESEM/ Políticas Específicas (15)

Superficie comprometida en la reconversión y rehabilitación productiva ha 1,319 1,800 800 400 359 241 2,538,150 4,467,449 L9 RECONVERSION

PRODUCTIVA

Reconversión productiva 3000001 5000276 Acciones comunes Programas

Presupuestales 0121 Acción 4 - 1 1 1 1 536,400 536,400

Impulsar la reconversión y diversificación productiva de

cultivos y crianzas con los productores

agrarios

Reconversión productiva 3000629 5004480

Número de productores agropecuarios que acceden a incentivos de fomento a la asociatividad asistidos

Programas Presupuestales

0121 Productor 1,319 - 800 300 119 100 986,000 986,000

Reconversión productiva 3000630 5001216 Número de productores agrarios que conocen y aplican paquetes tecnológicos asistidos


0121 Informe 12.00 - 3 3 3 3 295,000 295,000

Reconversión productiva 3000675 5004488

Productores en Escuelas de Campo con Asistencia Técnica recibida


0121 Productor 658 - 150 300 150 58

720,750 2,650,049

Superficie de cultivos alternativos asistidos Programas

Presupuestales 0121 ha - 481 - 100 240 141

Número de productores agrarios que conocen y aplican paquetes tecnológicos asistidos


0121 Productor - 761 - 250 255 256

Número de pequeños y medianos productores agrarios organizados que han implementado Buenas Prácticas Agrícolas - BPA y de producción


0121 Productor - 761 - 250 255 256

Superficie reforestada ha 43.00 - - - 23.00 20.00 120,000 120,000 L2 DESARROLLO

FORESTAL

Instalación de especies forestales

para la recuperación de suelos

degradados

3000384 5004420 Superficie de áreas forestales degradadas recuperadas


0130 ha 43.00 - - - 23.00 20.00 120,000 120,000

Fortalecer el manejo sostenible

de los recursos forestales y de fauna silvestre

Índice de Gestión Administrativa Acción 12.00 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4,841,850 4,841,850 FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

Fortalecimiento de Gestión

Administrativa

3999999 5000442

Dirección Técnica, Supervisión y Administración Asignaciones

Presupuestarias que No resultan en Productos

9002 Informe 12.00 - 3.00 3.00 3.00 3.00

4,841,850 4,841,850

Fortalecer la Institucionalidad,

Capacidades y Gestión Administrativa del

PROVRAEM.

Informe de implementación de recomendaciones del Sistema de Control Interno

Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos

9002 Informe 4.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00

Informe de implementación del Plan Institucional de Lucha Contra la Corrupción


9002 Informe 4.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00

Informe de implementación de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento


9002 Informe 4.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00

Informe de actividades de intervención de Oficinas Zonales


9002 Informe 12.00 - 3.00 3.00 3.00 3.00

TOTAL PRESUPUESTO S/. 7,500,000 9,429,299

* Antes de los indicadores de producto correspondiente a un Programa Presupuestal, se debe indicar el Nombre del Programa presupuestal **Las categorías presupuestales son: Acciones Presupuestales que No resultan en Producto (APNOP), Programas Presupuestales (PP) y Acciones Centrales (AC)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016...

Documents

Transcript of PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016...