PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL 2021-2023

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL 2021-2023

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

DICIEMBRE-2020

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INDICE

PRESENTACIÓN .................................................................................................................................... 2

I. MARCO GENERAL INSTITUCIONAL ................................................................................................. 4

1.1. Declaratoria de Política Institucional ................................................................................................... 4

1.2. Marco Legal .......................................................................................................................................... 6

1.3. Estructura Orgánica ............................................................................................................................. 8

1.4. Funciones Generales ............................................................................................................................ 9

II. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ........................................................................................ 11

2.1. Misión ................................................................................................................................................ 11

2.2. Objetivos estratégicos........................................................................................................................ 11

2.3. Acciones estratégicas ......................................................................................................................... 11

III. ARTICULACIÓN OBJETIVOS PESEM-PCM 2016-2020 Y PEI DEVIDA 2021-2023 ................................. 14

IV. RECURSOS PRESUPUESTALES ....................................................................................................... 15

4.1. Distribución por Categoría Presupuestal ........................................................................................... 15

4.2. Distribución por Unidad Ejecutora ..................................................................................................... 16

4.3. Distribución por Unidad Orgánica ...................................................................................................... 16

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES. ................................... 17

5.1. Programa Presupuestal 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas ............................. 18

5.2. Programa Presupuestal 0074 Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas ............ 19

5.3. Programa Presupuestal 0072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS ... 20

VI. PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR UNIDADES ORGANICAS. ..................... 24

6.1. Programación de metas físicas-financieras por Unidad Ejecutora. ................................................... 24

ANEXO B-4 MULTIANUAL…………………………………………………………………………..………………………..…………27

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PRESENTACIÓN

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA es un Organismo Público

Ejecutor1 adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM, responsable del diseño y

conducción de la Política Nacional de lucha contra el tráfico ilícito de drogas y sus delitos

conexos, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1241, que fortalece el trabajo

contra el tráfico ilícito de drogas (TID), en sus diversas manifestaciones, mediante la prevención,

investigación y combate de dicho delito, así como el apoyo a la reducción de los cultivos ilegales

de hoja de coca. Asimismo, en concordancia al Decreto Legislativo N° 824, DEVIDA es el ente

rector encargado de diseñar y ejecutar de manera integral las acciones preventivas contra el

consumo de drogas.

El Plan Operativo Institucional Multianual 2021-2023, ha sido elaborado en el marco del Plan

Estratégico Institucional - PEI 2017-2023 de DEVIDA, Plan Multisectorial “Estrategia de

Intervención para el desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro-Estrategia VRAEM

2021” y el Programa Multianual de Inversiones 2021-2023, siguiendo los lineamientos de la

Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de

Desarrollo Nacional, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°

026-2017/CEPLAN/PCD, Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución

de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificada por Resolución de

Presidencia del Consejo Directivo N°º 016-2019/CEPLAN/PCD; y, en la Directiva Interna N° 01-

2018-DV-SG “Disposiciones para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del

Plan Estratégico Institucional y del Plan Operativo Institucional de la Comisión Nacional para el

Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA)”, aprobada mediante Resolución de Secretaría General N°

017-2018-DV-SG de fecha 30 de enero de 2018.

El POI Multianual 2021 - 2023, ha priorizado el logro de los objetivos estratégicos institucionales,

se continua con los tres Programas Presupuestales priorizados por el Ministerio de Economía y

Finanzas, como principales instrumentos para el logro de las metas institucionales, Programa de

Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas – PTCD, Programa de Desarrollo Alternativo

Integral y Sostenible - PIRDAIS y Programa de Gestión Integral y Efectiva contra las Drogas. En

este contexto, DEVIDA viene propiciando la articulación con los tres niveles de gobierno y la

modernización institucional, a través de una nueva organización y actualización de sus

instrumentos de gestión.

DEVIDA ha asumido nuevos retos, como encargado de coordinar las acciones que lleven a cabo

las entidades del Poder Ejecutivo en el VRAEM, con el objetivo de proponer políticas, planes,

proyectos, programas, actividades y estrategias de intervención integrales; así como la función

de coordinar, articular y efectuar el seguimiento y monitoreo de la participación y actividades

de los diversos actores involucrados, para lo cual contará con el apoyo de las instancias

pertinentes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). En el marco del objetivo de

1 Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, aprobado por D.S. N° 047-2014-PCM de fecha 05.Julio.2014

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articulación y coordinación, en el año 2019 mediante Decreto Supremo N° 154-2019-PCM, se

reguló la articulación y alineamiento de las intervenciones efectuadas por las entidades públicas

y privadas en materia del Desarrollo Alternativo, Integral y Sostenible (DAIS), en el marco de la

Política Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas que diseña y conduce DEVIDA,

aprobándose el 28 de mayo 2020, mediante Resolución N° 000040-2020-DV-PE el “Protocolo de

alineamiento de las intervenciones de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible".

Las principales intervenciones, en el marco del PP PIRDAIS, están relacionadas con la

capacitación y asistencia técnica de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles,

asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles,

desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal, transferencia de recursos para

la ejecución de proyectos y actividades y la promoción de la asociatividad de productos agrícolas

y no agrícolas. En el marco del PP PTCD, las principales intervenciones están relacionadas con

la prevención del consumo de drogas a través del Servicio de Orientación, Consejería e

Intervención Breve, fortalecimiento de habilidades parentales, fortalecimiento de las

comunidades para la prevención del consumo de drogas, intervenciones preventivas del

consumo de drogas para familias en riesgo y fortalecimiento de capacidades y competencias de

los actores de la comunidad educativa. En el marco del PP GIECOD, las principales intervenciones

se orientan a mejorar las capacidades operativas de las unidades especializadas en el control de

la oferta de drogas y a la transferencia de recursos para financiar las acciones de erradicación,

monitoreo del cultivo de coca y para operaciones conjuntas.

La Programación Multianual del Presupuesto de DEVIDA para el período 2021-2023 por la fuente

de Recursos Ordinarios para el año 2021 es de S/. 361,628,166; el año 2022 S/. 394,789,138 y el

año 2023 S/. 431, 116,115, cifras que financian Actividades Operativas e Inversiones.

El presente documento se divide en seis partes; i) Marco General Institucional, ii) Marco

Estratégico Institucional, iii) Articulación de Objetivos PESEM-PCM 2016-2020 y PEI DEVIDA

2021-2023, iv) Recursos Presupuestales, v) Programación de Actividades operativas por

Programas Presupuestales, vi) Programación de metas físicas y financieras por unidades

orgánicas. Y finalmente se adjunta el anexo B-4 Multianual del aplicativo CEPLAN V1 de la “UE

001” y “UE 006”

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I. MARCO GENERAL INSTITUCIONAL 1.1. Declaratoria de Política Institucional 1.1.1. Marco Normativo

• Decreto Legislativo N° 824, Ley de lucha contra el tráfico ilícito de drogas, que crea la Comisión de Lucha contra el Consumo de Drogas (CONTRADROGAS). Modificado por ley N° 27629. Ley N° 28003 y Decreto Legislativo N° 1241. Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el tráfico Ilícito de Drogas.

• Decreto Supremo N° 047-2014-PCM que aprueba el reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas-DEVIDA.

• Decreto Supremo N° 006-2016-IN que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1241, Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.

• Decreto Supremo N° 192-2020-PCM que aprueba la Política Nacional contra las Drogas al 2030.

1.1.2. Objetivos

DEVIDA, como ente rector de la lucha contra las drogas, ha definido sus objetivos estratégicos en función de sus funciones sustantivas (Considerando el marco normativo precedente se han considerado objetivos generales y específicos), que orienten la gestión institucional de acuerdo a los procesos operativos generadores de valor público, así como a las funciones de administración interna (Sistemas Administrativos transversales). Objetivo General Diseñar y conducir la Política Nacional contra las drogas, promoviendo el Desarrollo Integral y Sostenible en zonas de presencia de cultivos ilícitos, reducir y prevenir los daños generados por el consumo de drogas y reducir la oferta ilícita de drogas, en coordinación con los sectores competentes, tomando en consideración las políticas sectoriales vigentes, conduciendo el proceso de su implementación. Objetivos Específicos

a. Lograr la reducción de los espacios destinados al sembrío de materia prima para la

elaboración de drogas ilegales (hoja de coca, amapola, marihuana). b. Incrementar los sembríos alternativos, prioritariamente, a la hoja de coca, mediante

programas integrales de sustitución y cambio, involucrando a las poblaciones como gestoras de su transformación.

c. Incrementar la presencia del Estado en las regiones y zonas con mayor presencia de materia prima destinada a la elaboración de drogas ilícitas.

d. Incentivar e incrementar la articulación entre las organizaciones agentes de cambio y desarrollo, con el fin de conseguir logros y cumplir con las metas de erradicación, interdicción y decomiso de drogas e insumos químicos para su elaboración.

e. Lograr el fortalecimiento de mecanismos que atraigan e incrementen los montos y acciones de cooperación tanto local como internacional.

f. Obtener un producto que refleje la evaluación de procesos y resultados cuantificados, frente a las metas e indicadores propuestos en la lucha Contra Las Drogas.

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g. Consolidar un equipo de monitoreo eficiente que permita evaluar, corregir, proponer y redirigir acciones encaminadas a la excelencia.

h. Contar, desde sus planes operativos y líneas presupuestales, con una visión transversal, intercultural, respetuosa de las diferencias.

i. Haber logrado la inclusión, en sus programas y acciones; el enfoque de género, visibilizando, prioritariamente, a las mujeres en el área de desarrollo alternativo. Asimismo, contar con metodologías preventivas, de tratamiento y reinserción social, dirigidas a mujeres en vulnerabilidad o dependientes a sustancias psicoactivas o a otras adicciones.

j. Contar con esquemas sistematizados de fortalecimiento de habilidades blandas y de capacidades empáticas, dirigidas al propio personal de DEVIDA.

1.1.3. Política Institucional

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, en virtud a sus funciones y en concordancia con el Plan Sectorial Multianual de la Presidencia del Consejo de Ministros, la Política General de Gobierno al 2021 y demás políticas nacionales, establece la siguiente política institucional, que orienta el que hacer de la entidad. “Declaramos contar con una gestión institucional moderna, transparente e inclusiva orientada a resultados sostenibles, con capacidad de adaptación al cambio que contrarreste los daños generados por los cultivos ilícitos, las actividades del Tráfico Ilícito de Drogas y delitos conexos en las zonas de producción y grupos vulnerables, interviniendo a través de sus líneas de acción: Control de la oferta de drogas, Prevención y reducción del consumo de drogas, Desarrollo alternativo integral y sostenible, Articulación y coordinación, promoviendo la participación activa del Estado, Sociedad civil y Comunidad internacional”.

1.1.4. Lineamientos ✓ El quehacer de DEVIDA y de sus colaboradores se rige por la honestidad, transparencia

y veracidad, orientados al logro de las buenas prácticas institucionales que brinde resultados sostenibles, aplicando la coherencia total entre el pensamiento y la acción, siendo la base en que se sustenta la Entidad.

✓ Mejorar los ingresos de las familias asentadas en las zonas estratégicas de intervención, para desvincularlos del cultivo ilícito de la coca.

✓ Promover la asociatividad de los agricultores de las cadenas productivas que promueve DEVIDA.

✓ Impulsar la cooperación y compromiso de los gobiernos subnacionales para mejorar la calidad de vida de la población de las zonas estratégicas de intervención.

✓ Contribuir a reducir las hectáreas de producción de cultivos ilícitos en zonas estratégicas de intervención.

✓ Capacitar a las entidades de las instituciones especializadas pertinentes, con relación al TID.

✓ Promover acciones conjuntas para disminuir la capacidad de producción y comercio ilícito de drogas en zonas estratégicas de intervención.

✓ Prevenir el consumo de drogas, a nivel escolar, familiar y comunitario. ✓ Fortalecer los servicios de tratamiento del consumo de drogas a nivel nacional. ✓ Reducir la producción, consumo y tráfico ilícito de drogas, en sus diversas

manifestaciones, mediante un trabajo articulado con las entidades competentes y participación ciudadana.

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✓ El accionar de la institución se desarrolla buscando la aplicación de acciones estratégicas adecuadas en el corto, mediano y largo plazo, las mismas que son formuladas con capacidad de cambio y adaptación ante oportunidades y riesgos adversos que pudieran materializarse en el futuro.

✓ El capital humano de DEVIDA debe caracterizarse por su excelencia ética y técnica, decidiendo de manera imparcial, objetiva y efectiva, con orientación a brindar servicios de calidad a los usuarios externos e internos.

✓ La Entidad promueve la colaboración grupal, valorando y respetando las ideas sin discriminación por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, condición económica o de cualquiera otra índole, manteniendo un ambiente adecuado que comparte información, conocimiento; y, promoviendo la igualdad de género y privilegiando los resultados colectivos.

✓ Siendo el tráfico ilícito de drogas un problema nacional y mundial, en sus diversas manifestaciones, éste debe enfrentarse eficaz y eficientemente en coordinación y participación activa del Estado, Sociedad Civil y cooperación internacional, destacando el principio de Responsabilidad Común y Compartida.

1.1.5. Valores Institucionales

a) Integridad

b) Excelencia

c) Compromiso con la sostenibilidad

d) Innovación para la competitividad y

e) Vocación de servicio.

1.2. Marco Legal

a. Decreto Legislativo N° 824, Ley de lucha contra el tráfico ilícito de drogas, que crea la Comisión de Lucha contra el Consumo de Drogas (CONTRADROGAS), modificado por Ley N° 27629, Ley N° 28003 y Decreto Legislativo N° 1241, Decreto Legislativo que Fortalece la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas.

b. Decreto Supremo N° 304-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

c. Decreto Supremo N°061-2017-PCM, que aprueba la “Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2017-2021”.

d. Decreto Supremo N° 006-2016-IN que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1241, que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.

e. Decreto Supremo Nº 047-2014-PCM – Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas-DEVIDA.

f. Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado.

g. Resolución de Presidencia Ejecutiva N® 144-2017-DV-PE, que constituyó la Comisión de Planeamiento Estratégico de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, y la cual tiene como funciones: i) Determinar el plan de trabajo para elaborar o modificar el PEI y el POI, ii) Revisar los informes de evaluación del PEI, iii) Priorizar los OEI, AEI y Actividades Operativas e inversiones y iv) Validar el documento del PEI y POI;

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h. Directiva Nº 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 026-2017/CEPLAN/PCD.

i. Guía para el Planeamiento Institucional, modificada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 00016-2019-CEPLAN/PCD.

j. Directiva N° 005-2020-EF/50.01 “Directiva para el diseño de los Programas Presupuestales en el Marco del Presupuesto por Resultado”.

k. Directiva Interna N° 01-2018-DV-SG “Disposiciones para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Estratégico Institucional y del Plan Operativo Institucional de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA)”, aprobada mediante Resolución de Gerencia General Nro. 017-2018-DV-SG.

l. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000111-2020-DV-PE, que aprueba la extensión del horizonte del PEI, correspondiente al período 2017-2023, aprobado mediante Informe Técnico de CEPLAN N° D000237-2020-CEPLAN-DNCPPPEI, señalando que se verifica y valida que el Plan Estratégico Institucional de DEVIDA , para el periodo 2017-2023, ha sido ampliado en aplicación a las orientaciones que establece el Oficio Múltiple N° D000040-2019-CEPLAN-DNCP y la Guía para el Planeamiento Institucional modificada con la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°016-2019/CEPLAN/PCD, con excepción del anexo B- 3 que corresponde a la ficha técnica de indicadores de OEI y AEI, emitido por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD que aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

m. Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional.

n. Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA de fecha 28 de abril del 2020 y sus posteriores adecuaciones y la normativa vigente, que aprueba el documento técnico sobre “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”. Documento técnico que contiene disposiciones de carácter general para todo el territorio nacional, cuyos lineamientos aplican entre otros a servidores y funcionarios del sector público.

o. Resolución de Gerencia General N° 000065-2020-DV-GG de fecha 08 de mayo del 2020, aprueba el “Protocolo de Bioseguridad para la prevención y protección de las personas que realizan trabajo de campo en los órganos Desconcentrados (Oficinas Zonales) de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA.

p. Resolución de Gerencia General N° 000071-2020-DV-GG de fecha 09 de junio del 2020, que aprueba el “Protocolo para asistencia técnica al trabajo remoto en el marco de la emergencia por el COVID-19 en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA”.

q. Resolución de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral N° 00892020-SUNAFIL, publicado en el diario oficial El Peruano el 17 de junio de 2020, que aprueba el Protocolo N° 003-2020-SUNAFIL/INII denominado “Protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo, dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria y Nacional por las graves circunstancias que afectan las actividades laborales y económicas a consecuencia del Coronavirus (COVID -19) en el territorio nacional.

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1.3. Estructura Orgánica

La actual estructura orgánica de DEVIDA se establece sobre la base de las disposiciones contenidas en el Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Decreto Supremo Nº 047-2014-PCM del 05 de julio de 2014.

Esta estructura conformada por los órganos de Alta Dirección: Consejo Directivo, Presidencia Ejecutiva y Gerencia General; Órgano Consultivo: Consejo Consultivo; Órgano de Control Institucional; Órganos de Asesoramiento: Oficina de Asesoría Jurídica y Oficina de Planeamiento y Presupuesto que incorpora cuatro Unidades; Órgano de Apoyo: Oficina General de Administración que incorpora 05 Unidades; Órganos de Línea: Dirección de Asuntos Técnicos (03 subdirecciones), Dirección de Promoción y Monitoreo (02 Subdirecciones), Dirección de Articulación Territorial y Dirección de Compromiso Global; asimismo, está conformada por dos Unidades Ejecutoras y los Órganos Desconcentrados: 08 Oficinas Zonales.

ORGANIGRAMA DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS-DEVIDA

PRESIDENCIA EJECUTIVA

GERENCIA GENERAL

DIRECCION DE ASUNTOS TECNICOS DIRECCION DE ARTICULACION

TERRITORIALDIRECCION DE PROMOCION Y

MONITOREO

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

CONSEJO DIRECTIVO

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA OFICINA GENERAL DE

ADMINISTRACION

CONSEJO CONSULTIVO

UNIDAD DE TESORERIA

UNIDAD DE RECURSOS

HUMANOS UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

UNIDAD DE CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO

UNIDAD DE DESARROLLO

INSTITUCIONAL UNIDAD DE INVERSIONES

UNIDAD DE PLANEAMIENTO

UNIDAD DE TECNOLOGIA DE

INFORMACION Y

COMUNICACION

DIRECCION DE COMPROMISO

GLOBAL

SUB DIRECCION DE CONTROL

DE LA OFERTA DE DROGAS

SUB DIRECCION DE

DESARROLLO ALTERNATIVO

INTEGRAL Y SOSTENIBLE

SUB DIRECCION DE

PREVENCION DEL CONSUMO

DEL DROGAS SUB DIRECCION DE

PROMOCION

SUB DIRECCION DE

MONITOREO

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIOINAL

OFICINAS ZONALES

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1.4. Funciones Generales

Funciones definidas en el Reglamento de Organización y Funciones

a. Diseñar la Política Nacional de carácter Multisectorial de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y el Consumo de Drogas, promoviendo el desarrollo integral y sostenible de las zonas cocaleras del país, en coordinación con los Sectores competentes, tomando en consideración las Políticas Sectoriales vigentes, así como conducir el proceso de su implementación.

b. Elaborar los Programas que conforman la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, en coordinación con las entidades del Estado que participan en la implementación de dicha Estrategia. Coordinar el proceso de diseño, elaboración y evaluación de los planes operativos anuales de dichos Programas.

c. Dirigir y coordinar el proceso de monitoreo de los Planes Operativos anuales, promoviendo, según sea el caso, la aplicación de las medidas correctivas necesarias para alcanzar los resultados esperados.

d. Conducir el proceso de evaluación de los resultados de los Planes Operativos anuales y su incidencia en la implementación de los Programas que conforman la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas.

e. Apoyar el desarrollo de capacidades en los Gobiernos Regionales y Locales para la Lucha Contra las Drogas.

f. Gestionar la asignación presupuestaria para la ejecución de los Planes Operativos, en el marco de la normatividad vigente.

g. Promover la inversión privada en favor de la ejecución de las actividades y proyectos de inversión pública o privados con contenidos en los Planes Operativos.

h. En coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, convocar, coordinar y negociar con la Comunidad Internacional el apoyo que requiere el Perú para implementar la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas.

i. Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores las acciones de la política exterior del Perú en lo que respecta al problema mundial de las drogas, en el marco de sus competencias.

j. Brindar asistencia a las zonas afectadas por las acciones de erradicación de cultivos ilegales de coca, mediante la distribución de insumos y bienes que se requieran para el desarrollo de actividades de apoyo inmediato.

k. Formular y ejecutar actividades, programas y proyectos de inversión pública en el marco de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas, considerando los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad.

l. Realizar el monitoreo y verificación del cumplimiento de las metas programadas de las actividades, productos y proyectos de inversión pública correspondientes a los programas presupuestales a cargo de la Entidad, y aquellos cuyas metas contribuyan al logro de la Política Multisectorial de Lucha Contra las Drogas, en el marco de sus competencias.

m. Las demás funciones que se le asigne por ley.

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Funciones y Competencias de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas definidas en el Decreto Legislativo N° 1241

a. Diseñar y conducir la Política Nacional de lucha contra el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos

b. Formular, diseñar y proponer la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas.

c. Coordinar y articular espacios multisectoriales para promover acciones en cumplimiento a lo dispuesto en la ENLCD.

d. Realizar acciones de prevención sobre el consumo de drogas, así como contribuir con la creación o fortalecimiento de programas de rehabilitación y tratamiento de las adicciones en coordinación con las entidades competentes.

e. Promover la sustitución de los cultivos de la hoja de coca y otros sembríos que sirvan de insumo para la producción de drogas ilícitas, mediante programas de desarrollo alternativo integral y sostenible en coordinación con los organismos, sectores y niveles de gobierno.

f. Desarrollar programas educativos orientados a sensibilizar a la población sobre la prevención del consumo de drogas, del delito del tráfico ilícito de drogas y sus consecuencias, en coordinación con los sectores u organismos competentes.

g. Evaluar la evolución del control de la oferta y demanda de drogas a nivel nacional.

h. Gestionar a nivel nacional e internacional, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la obtención de recursos destinados a financiar los esfuerzos nacionales de lucha contra las drogas en todos sus aspectos, supervisando el desempeño de las entidades públicas y privadas que ejecuten el financiamiento señalado, dando cuenta a la Contraloría General de la República y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República.

i. Promover acciones referidas a la comercialización de la producción proveniente del desarrollo alternativo integral y sostenible en toda la cadena productiva, en coordinación con las entidades y organismos competentes.

j. Coordinar con las instancias internacionales especializadas en la lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, actuando para ello de manera articulada con el Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de promover la canalización de esfuerzos colectivos, bajo un enfoque global y de cooperación técnica internacional, con el objeto de reducir la producción, tráfico y consumo de drogas ilegales.

k. Administrar e implementar la plataforma de interoperabilidad electrónica en materia de lucha contra las drogas que permita el acceso, obtención y procesamiento de la información de las Entidades de los tres niveles de gobierno intervinientes en la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, en coordinación con la entidad competente.

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II. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

DEVIDA ha formulado su Plan Estratégico Institucional 2017-2019, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 160-2016-DV-PE, cuya vigencia ha sido ampliada con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 044-2019-DV-PE y N° 0111-2020-DV-PE, la última aprueba la extensión del horizonte del PEI, correspondiente al período 2017-2023 y cuya lógica se presenta a continuación.

2.1. Misión

Ejercer la conducción de la Política Nacional contra las drogas al 2030 en beneficio de la población, articulando de manera efectiva al Estado, la Sociedad Civil y la comunidad internacional.

2.2. Objetivos estratégicos

El Plan Estratégico Institucional de DEVIDA 2017 – 2022 ha definido seis objetivos estratégicos, para orientar la gestión institucional en el período señalado, con la finalidad de lograr cambios en las condiciones de los ciudadanos.

OEI 01. Fortalecer las capacidades operativas de las entidades competentes para el control de la oferta de drogas ilegales.

OEI 02. Prevenir el involucramiento en la cadena delictiva de la oferta de drogas de la población.

OEI 03. Mejorar las condiciones para el desarrollo alternativo integral y sostenible de las zonas de influencia de cultivos ilícitos.

OEI 04. Incrementar la cobertura de las intervenciones preventivas del consumo de drogas legales e ilegales para la población.

OEI 05. Incrementar la cobertura de los servicios de tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas legales e ilegales para la población.

OEI 06. Mejorar la coordinación y articulación de las entidades competentes con el problema de las drogas.

2.3. Acciones estratégicas

El Plan Estratégico de DEVIDA cuenta con 31 acciones estratégicas que están vinculadas a los seis objetivos estratégicos y 02 acciones de soporte que son transversales a los seis objetivos estratégicos y que están relacionadas con la modernización de la gestión de DEVIDA, y el posicionamiento institucional de DEVIDA.

Tabla 1: PEI 207-2022: Objetivos y Acciones Estratégicas Priorizadas

N° OEI

Objetivo Estratégico

Institucional (OEI)

N° AEI

Acción Estratégica Institucional (AEI) Prioridad

1

Fortalecer las capacidades

operativas de las entidades

competentes para el control de la

oferta de drogas ilegales

1 Gestión articulada de la reducción de cultivos ilícitos focalizados en zonas de producción.

1

2 Dotación de infraestructura y equipamiento focalizada en unidades especializadas en el control de drogas y rutas de narcotráfico.

6

3 Dotación de equipamiento y asistencia técnica focalizada en gobiernos locales con alto índice de micro comercialización de drogas

7

12

N° OEI


Institucional (OEI)

N° AEI


4 Dotación de personal especializado y capacitación integral a las unidades especializadas en el control de oferta de drogas

4

5 Inteligencia antidrogas articulada para la toma de decisiones de las entidades nacionales e internacionales.

5

6 Información estratégica disponible para las unidades especializadas en el control de la oferta de drogas.

2

7 Gestión de Operaciones conjuntas y simultáneas entre entidades nacionales e internacionales para el control de la oferta de drogas.

3

2

Prevenir el involucramiento en la cadena delictiva

de la oferta de drogas de la

población

1 Estrategias de promoción y comunicación efectivas y permanentes orientadas a desalentar el accionar de la población en la cadena delictiva de la oferta de drogas

1

2 Estrategias de intervención comunitaria y familiar efectivas y permanentes orientadas a mitigar los riesgos de la oferta de drogas en poblaciones vulnerables

2

3

Mejorar las condiciones para el

desarrollo alternativo integral y sostenible de las zonas de influencia de cultivos ilícitos

1 Promoción del desarrollo de cadenas productivas de productos alternativos en zonas de influencia de cultivos ilícitos.

1

2 Promoción del desarrollo de infraestructura y servicios básicos en zonas de influencia de cultivos ilícitos.

3

3 Iniciativas de inversión pública o privada en la zona de influencia de cultivos ilícitos.

7

4 Promoción de la recuperación de áreas degradadas, servicios ambientales y del aprovechamiento sostenible de recursos naturales.

6

5 Asistencia técnica y capacitación especializada para fortalecer la gobernanza de los gobiernos locales en las zonas de influencia de cultivos ilícitos.

2

6 Promoción de estilos de vida saludable en la población de las zonas de influencia de cultivos ilícitos.

4

7 Estrategias de promoción y comunicación orientadas al desarrollo alternativo integral y sostenible efectivas y permanentes en zonas de influencia de cultivos ilícitos.

5

8 Promoción de la formalización de la propiedad de los predios rurales orientados a la generación de mayores oportunidades productivas lícitas sostenibles.

8

4

Incrementar la cobertura de las intervenciones preventivas del

consumo de drogas legales e ilegales para la población

1 Sistema Nacional de Prevención del Consumo de Dogas implementado para la población.

4

2 Intervenciones preventivas del consumo de drogas integrales en el ámbito educativo, familiar, comunitario y laboral.

1

3

Capacitación y asistencia técnica especializada orientada al personal de las entidades públicas y privadas involucradas en la prevención del consumo de drogas

2

4 Estrategias de promoción y comunicación orientadas a la reducción del consumo de drogas efectivas y permanentes para la población.

3

5

Incrementar la cobertura de los

servicios de tratamiento y

1 Servicios de tratamiento ambulatorios especializados implementados y fortalecidos para drogodependientes.

1

2 Servicios de tratamiento residencial especializados implementados y fortalecidos para drogodependientes.

2

13

N° OEI


Institucional (OEI)

N° AEI


rehabilitación del consumo de drogas

legales e ilegales para la población

3

Capacitación y asistencia técnica especializada orientada al personal de las entidades públicas y privadas involucradas en el tratamiento del consumo de drogas.

3

6

Mejorar la coordinación y

articulación de las entidades

competentes con el problema de las

drogas

1 Proyectos de normas legales prioritarias para enfrentar el problema de las drogas y fortalecer el rol rector de DEVIDA.

7

2 Planificación, seguimiento y evaluación integral para mejorar las intervenciones vinculadas al problema de las drogas.

2

3 Capacitación y asistencia técnica especializada para la articulación de las entidades competentes.

4

4 Información especializada y accesible para la población y entidades competentes en el problema de las drogas.

6

5 Oficinas Zonales y de Coordinación fortalecidas para mejorar la articulación con los gobiernos subnacionales.

1

6 Sistema Funcional de Lucha contra las Drogas diseñado para una intervención articulada a nivel nacional.

3

7 Promoción de la responsabilidad compartida de los actores nacionales e internacionales para enfrentar el problema de las drogas

5

Acciones de Soporte

1 Modernizar la gestión de DEVIDA para enfrentar el problema de las drogas

1

2 Mejorar el posicionamiento institucional de DEVIDA 2

15

III. ARTICULACIÓN OBJETIVOS PESEM-PCM 2016-2020 Y PEI DEVIDA 2021-2023

Tabla 2: Articulación de Objetivos PESEM – PCM 2016-2020 y PEI DEVIDA 2021-2023

Misión Institucional:

Objetivo Estratégico Sectorial Acción Estratégica Sectorial Objetivo Estratégico Institucional

Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador

OES.01

Mejorar la coordinación

multisectorial y multinivel para

la adecuada gestión de las

políticas nacionales

Porcentaje de políticas

nacionales aprobadas que

cuentan con mecanismos de coordinación.

AES.01.02

Implementación y evaluación de las Políticas Nacionales a cargo de la PCM

. Porcentaje de cumplimiento de las políticas públicas a cargo de la PCM

OEI 1 Fortalecer las capacidades operativas de las entidades competentes para el control de la oferta de drogas ilegales

Superficie de cultivos de coca

OEI 2 Prevenir el involucramiento en la cadena delictiva de la oferta de drogas de la población

Porcentaje de personas sensibilizadas para desalentar su accionar en la cadena delictiva de la Oferta de Drogas.

OEI 3 Mejorar las condiciones para el desarrollo alternativo integral y sostenible de las zonas de influencia de cultivos ilícitos.

Dependencia del cultivo de coca de las familias de las zonas de influencia cocalera

OEI 4 Mejorar las condiciones para el desarrollo alternativo integral y sostenible de las zonas de influencia de cultivos ilícitos

Porcentaje de estudiantes de educación secundaria que participan de programas de prevención del consumo de drogas, basados en evidencias

OEI 5 Incrementar la cobertura de los servicios de tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas legales e ilegales para la población

Porcentaje de ciudades priorizadas con servicios de tratamiento residencial y/o ambulatorio implementados / fortalecidos

OEI 6 Mejorar la coordinación y articulación de las entidades competentes con el problema de las drogas

Porcentaje de entidades con buen desempeño en la implementación de las intervenciones promovidas por DEVIDA

14

15

IV. RECURSOS PRESUPUESTALES

De acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual 2021-2024, formulado por el MEF, el

proceso de reactivación económica continuará el 2021 al registrar un crecimiento de

10.0%, la tasa más alta desde 2008. Para continuar impulsando la recuperación

económica, el Gobierno continuará implementando el Plan Económico frente a la COVID-

19, el cual asciende a 20% del PBI. Asimismo, el contexto externo será favorable para las

exportaciones debido a una recuperación gradual de la actividad económica de nuestros

socios comerciales, producto de la apertura progresiva de los sectores, las medidas de

impulso económico y la mayor cotización de las materias primas. Para el periodo 2022-

2024, la actividad económica alcanzará un crecimiento promedio de 4.5%, lo que le

permitirá recuperar su ventaja regional en términos de crecimiento económico obtenidas

en las últimas décadas.

El Plan Operativo Multianual considera que la demanda del presupuesto por el Pliego de

la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA para el año 2021

asciende a S/.361,628,166, para el año 2022 S/.394,789,138 y para el año 2023 un monto

de S/. 431,116,115, por la fuente de financiamiento “Recursos Ordinarios”. Su

programación ha considerado los procedimientos para la formulación del Proyecto de POI

Multianual 2021-2023, aprobado por la Comisión de Planeamiento Estratégico. Con

respecto al PIA 2020 de la fuente de financiamiento el presupuesto programado para el

año 2021 tiene un crecimiento del 17%.

4.1. Distribución por Categoría Presupuestal

Por categoría presupuestal, los Programas Presupuestales “Desarrollo Alternativo Integral

y Sostenible” y “Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú”,

son los que concentran los mayores recursos para los periodos 2021-2023, cuya

distribución se muestra en la tabla N° 03

Tabla 3: Demanda de Presupuesto Multianual 2021-2023 por categoría Presupuestal (En soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL Presupuesto Multianual Fte. Fto. RO

2021 2022 2023

Acciones Centrales 28,311,898 29,727,493 31,213,868

Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos

31,724,994 33,311,244 34,976,806

Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas

2,972,603 3,269,863 3,596,850

Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú

114,539,056 125,992,962 138,592,258

Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible

184,079,615 202,487,577 222,736,334

TOTAL, PLIEGO 12 DEVIDA 361,628,166 394,789,138 431,116,115

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - DEVIDA

16

4.2. Distribución por Unidad Ejecutora

El Pliego DEVIDA, cuenta con dos Unidades Ejecutoras operativas, la “Unidad Ejecutora

001” demanda un presupuesto de S/ 283,864,448 para el año 2021, para el año 2022

S/.309,674,771 y para el año 2023, S/.337,937,319; mientras que en el caso de la “Unidad

Ejecutora 006” demanda un presupuesto de S/ 77,763,718 para el año 2021, para el año

2022 S/. 85,114,367 y para el año 2023 S/.93,178,796 (Ver tabla 4)

Tabla 4: Presupuesto Multianual por Unidad Ejecutora 2021-2023 (en soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL Presupuesto Multianual Fte. Fto. RO

2021 2022 2023

UE -001 283,864,448 309,674,771 337,937,319

UE- 006 77,763,718 85,114,367 93,178,796

TOTAL, PLIEGO 12 DEVIDA 361,628,166 394,789,138 431,116,115


4.3. Distribución por Unidad Orgánica

A continuación, se muestra el requerimiento del presupuesto multianual para los periodos 2021-2023 por Unidad de Organización y Categoría Presupuestal a nivel del Pliego DEVIDA (Ver Tabla 5)

Tabla 5: Presupuesto Multianual 2021-2023 Por Unidad Orgánicas y Programas Presupuestales a nivel del pliego

DEVIDA (en soles)

UNIDADES DE ORGANIZACIÓN Presupuesto Multianual Fte. Fto. RO

2021 2022 2023

ACCIONES CENTRALES 28,311,898 29,727,493 31,213,868

Presidencia Ejecutiva 2,190,635 2,300,167 2,415,175

Gerencia General 1,940,455 2,037,478 2,139,352

Tramite Documentario 613,994 644,694 676,928

Área de Comunicaciones 1,278,431 1,342,353 1,409,470

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 3,139,903 3,296,898 3,461,743

Oficina General de Administración 14,931,580 15,678,159 16,462,067

Oficina de Asesoría Jurídica 1,068,927 1,122,373 1,178,492

Órgano de Control Interno 647,973 680,372 714,390

UE 006 VRAEM 2,500,000 2,625,000 2,756,250

APNOP 31,724,994 33,311,244 34,976,806

Dirección de Asuntos Técnicos 2,865,815 3,009,106 3,159,561

Dirección de Articulación Territorial 5,854,800 6,147,540 6,454,917

Dirección de Compromiso Global 622,206 653,316 685,982

Dirección de Promoción y Monitoreo 2,666,816 2,800,157 2,940,165

OZ. Iquitos 1,650,830 1,733,372 1,820,040

OZ. La Merced 2,550,715 2,678,251 2,812,163

OZ. Pucallpa 2,598,007 2,727,907 2,864,303

OZ. Quillabamba 509,879 535,373 562,142

17

UNIDADES DE ORGANIZACIÓN Presupuesto Multianual Fte. Fto. RO

2021 2022 2023

OZ. San Juan del Oro 1,398,191 1,468,101 1,541,506

OZ. Tingo María 2,930,852 3,077,395 3,231,264

OZ. Tarapoto 2,062,435 2,165,557 2,273,835

UE 006 VRAEM 6,014,448 6,315,170 6,630,929

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 301,591,274 331,750,401 364,925,441

PP PIRDAIS 184,079,615 202,487,577 222,736,334

Área de Comunicaciones 838,300 922,130 1,014,343

Dirección de Asuntos Técnicos 381,599 419,759 461,735


Dirección de Promoción y Monitoreo 1,135,580 1,249,138 1,374,052

OZ Iquitos 3,258,081 3,583,889 3,942,278

OZ La Merced 4,070,091 4,477,100 4,924,810

OZ Pucallpa 5,929,823 6,522,805 7,175,086

OZ Quillabamba 830,273 913,300 1,004,630

OZ San Juan del Oro 8,333,055 9,166,361 10,082,997

OZ Tarapoto 4,020,250 4,422,275 4,864,503

OZ Tingo María 9,535,355 10,488,891 11,537,780

UE 006 VRAEM 69,249,270 76,174,197 83,791,617

PP PTCD 2,972,603 3,269,863 3,596,850

Dirección de Asuntos Técnicos 648,851 713,736 785,110


Dirección de Promoción y Monitoreo 266,392 293,031 322,334

PP GIECOD 114,539,056 125,992,962 138,592,258

Dirección de Asuntos Técnicos 2,280,865 2,508,952 2,759,847


Dirección de Promoción y Monitoreo 18,397 20,237 22,260

TOTAL, PLIEGO 12. DEVIDA 361,628,166 394,789,138 431,116,115


V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES.

DEVIDA cuenta con tres Programas Presupuestales orientados al logro de los objetivos

estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2017-2023. Estos programas se relacionan

con las Acciones Estratégicas que contribuyen a la reducción del consumo de drogas,

reducción de la oferta de drogas, y el desarrollo alternativo integral y sostenible, las

actividades operativas 2021-2023 se presentan a continuación.

18

5.1. Programa Presupuestal 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas

Tabla 6: Programación de metas físicas y financieras por actividades operativas del PP 0051 PTCD 2021-2023

PP PTCD - PRODUCTO /META SIAF/ACTIVIDAD OPERATIVA

UNIDA DE MEDIDA

Programación Meta Física Programación Meta Financiera

2021 2022 2023 2021 2022 2023

3000001. ACCIONES COMUNES 1,732,626 1,905,888 2,096,477

5000276. GESTION DEL PROGRAMA Acción 15 15 15 1,732,626 1,905,888 2,096,477

Gestión del Programa del PP PTCD Acción 5 5 5 648,851 713,736 785,110

Asistencia técnica a entidades ejecutoras en el marco del PP PTCD

Acción 4 4 4 270,000 310,000 340,000

Formación en Reducción de la Demanda de Drogas

Persona 1,000 1,150 1,200 350,000 350,000 350,000

Soporte administrativo para la intervención del PP PTCD

Acción 4 4 4 197,383 239,121 299,033

Monitoreo, seguimiento y evaluación del PP PTCD

Acción 2 2 2 266,392 293,031 322,334

3000852. POBLACION ESTUDIANTIL DESARROLLA HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS

382,968 421,265 463,391

5006170. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Persona

150 550 600 382,968 421,265 463,391

Fortalecimiento de Capacidades y Competencias de los Actores de la Comunidad Educativa

Persona 150 550 600 382,968 421,265 463,391

3000853. POBLACION FORTALECIDA CON CAPACIDADES Y COMPETENCIAS PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS

453,091 498,400 548,240

5006173. FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS Persona

100 250 250 145,012 159,513 175,465

Fortalecimiento de las Comunidades para la Prevención del Consumo de Drogas

Persona 100 250 250 145,012 159,513 175,465

5006175. FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PARENTALES Familia

200 220 240 308,079 338,887 372,776

Fortalecimiento de Habilidades Parentales Familia 200 220 240 308,079 338,887 372,776

3000854. POBLACION RECIBE INTERVECIONES TERAPEUTICAS PARA DISMINUIR EL RIESGO Y AFECTACION POR EL CONSUMO DE DROGAS

403,918 444,310 488,741

5006176. SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE

Persona Atendida

12,000 13,000 15000 403,918 444,310 488,741

Servicio de Orientación, Consejería e Intervención Breve

Persona Atendida

12,000 13,000 15,000 403,918 444,310 488.741

TOTAL, PP PTCD 2,972,603 3,269,863 3,596,849


Se precisa que las Actividades Operativas del POI Multianual del PP PTCD se encontrarán a

cargo de la Dirección de Articulación Territorial, Dirección de Asuntos Técnicos y la

Dirección de Promoción y Monitoreo.

19

5.2. Programa Presupuestal 0074 Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas

Tabla 7: Programación de metas físicas y financieras por actividades operativas del PP 0074 GIECOD 2021-2023

PP GIECOD - PRODUCTO/ACT. PRESUPUESTAL/ACTIVIDAD OPERATIVA

UNIDA DE MEDIDA

Programación Meta Física Programación Meta Financiera

2021 2022 2023 2021 2022 2,023


5000276. GESTIÓN DEL PROGRAMA Acción 11 11 11 717,056 788,762 867,638

Gestión del Programa del PP GIECOD

Acción 4 4 4 680,865 748,952 823,847

Gestión del Programa del PP GIECOD

Acción 5 5 5 17,794 19,573 21,531

Monitoreo y evaluación del PP GIECOD

Acción 2 2 2 18,397 20,237 22,260

5001254. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Transferencia 2,222,000 2,444,200 2,688,620

Transferencia de recursos para la ejecución de actividades PP GIECOD

Transferencia 3 4 4 2,222,000 2,444,200 2,688,620

3000569. ENTIDADES PÚBLICAS CON MECANISMOS DE COORDINACIÓN PARA LA PLANEACIÓN DE INTERVENCIONES PARA EL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS

1,600,000 1,760,000 1,936,000

5004296. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS REALCIONADOS AL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS

Documento 1 1 1 1,600,000 1,760,000 1,936,000

Elaboración de estudios relacionados al control de la oferta de drogas

Documento 1 1 1 1,600,000 1,760,000 1,936,000

3000570. UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS CON CAPACIDADES OPERATIVAS

110,000,000 121,000,000 133,100,000

5005066. TRANSFERENCIA PARA LAS INTERVENCIONES DE REDUCCIÓN DE CULTIVOS CON FINES ILÍCITOS

Transferencia 1 1 1 110,000,000 121,000,000 133,100,000

Transferencia para las intervenciones de reducción de cultivos ilícitos

Transferencia 1 1 1 110,000,000 121,000,000 133,100,000

TOTAL, PP GIECOD 114,539,056 125,992,962 138,592,258

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto – DEVIDA

Respecto a las Actividades Operativas del POI Multianual del PP GIECOD, se encontrarán a

cargo de la Dirección de Articulación Territorial, Dirección de Asuntos Técnicos y la

Dirección de Promoción y Monitoreo.

20

5.3. Programa Presupuestal 0072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS

Tabla 8: Programación de metas físicas y financieras por actividades operativas del PP 0072 PIRDAIS 2021-2023

PP PIRDAIS - PRODUCTO/ACT. PRESUPUESTAL/ACTIVIDAD

OPERATIVA

UNIDA DE MEDIDA

PROGRAMACIÓN DE META FISICA

PROGRAMACIÓN DE META FINANCIERA

2021 2022 2023 2021 2022 2023


5000276. GESTION DEL PROGRAMA Acción 31 31 31 6,788,487 7,467,336 8,214,069

Diseño e implementación de campañas comunicacionales para promover el desarrollo alternativo

Acción 1 1 1 838,300 922,130 1,014,343

Gestión del Programa del PP PIRDAIS Acción 6 6 6 381,599 419,759 461,735

Gestión del Programa PP PIRDAIS Acción 12 12 12 3,068,588 3,375,447 3,712,991

Soporte administrativo para la intervención del PP PIRDAIS

Documento 12 12 12 2,500,000 2,750,000 3,025,000

5001253. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION

Proyecto 18 19 20 35,500,000 39,050,000 42,955,000

Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión del PP PIRDAIS-OZ Iquitos

Proyecto 1 1 1 1,981,130 2,179,243 2,397,167

Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión del PP PIRDAIS-OZ La Merced

Proyecto 3 3 3 5,943,394 6,537,733 7,191,507

Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión del PP PIRDAIS-OZ Pucallpa

Proyecto 3 3 3 5,943,394 6,537,733 7,191,507

Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión del PP PIRDAIS-OZ San Juan del Oro

Proyecto 2 2 2 3,962,262 4,358,488 4,794,337

Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión del PP PIRDAIS-OZ Tarapoto

Proyecto 3 4 4 5,943,394 6,537,733 7,191,507

Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión del PP PIRDAIS-OZ Tingo María

Proyecto 5 5 6 9,905,656 10,896,222 11,985,844

Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión PP PIRDAIS - VRAEM

Proyecto 1 1 1 1,820,770 2,002,847 2,203,132

5001254. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES

Kilómetro 1,301.48 1,431.83 1,574.81 40,339,006 44,372,907 48,810,197

Transferencia de recursos para la ejecución de actividades PP PIRDAIS-Multidepartamental

Kilómetro 438 482 530 15,339,006 16,872,907 18,560,197

Transferencia de recursos para la ejecución de actividades PP PIRDAIS

Kilómetro 863.48 949.83 1,044.81 25,000,000 27,500,000 30,250,000

5003032. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA

Informe 3 3 3 527,080 579,788 637,767

Monitoreo y evaluación del PP PIRDAIS

Informe 3 3 3 527,080 579,788 637,767

3000855. FAMILIAS QUE INCORPORAN ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES A LOS CULTIVOS ILICITOS

38,887,955 42,776,751 47,054,426

21


OPERATIVA

UNIDA DE MEDIDA



2021 2022 2023 2021 2022 2023

5006183. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNAL

Organización 866 944 1,011 8,593,231 9,452,554 10,397,810

Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal en el ámbito de la Oficina Zonal Iquitos

Organización 9 11 13 390,139 429,153 472,068

Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal-OZ La Merced - Pasco

Organización 67 70 73 308,522 339,374 373,312

Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal-OZ Pucallpa

Organización 120 125 130 1,101,407 1,211,548 1,332,702

Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal en el ámbito de la Oficina Zonal San Juan del Oro.

Organización 12 15 18 1,262,812 1,389,093 1,528,003

Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal en el ámbito de la Oficina Zonal de Tarapoto

Organización 506 561 605 388,187 427,006 469,706

Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal-OZ Tingo María

Organización 80 90 100 1,242,164 1,366,380 1,503,018

Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal- UE 006

Organización 72 72 72 3,900,000 4,290,000 4,719,000

5006184. ASISTENCIA TECNICA EN LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS Y SOSTENIBLES

Familia 16,765 18,101 19,738 28,244,724 31,069,196 34,176,116

Asistencia Técnica en la Diversificación Productiva de Bienes y Servicios Alternativos Sostenibles Cacao- en el ámbito de la Oficina Zonal Iquitos

Familia 681 749 800 2,697,558 2,967,314 3,264,045

Asistencia Técnica en la Diversificación Productiva de Bienes y Servicios Alternativos Sostenibles-Cacao en el ámbito de la OZ La Merced - Pasco

Familia 2,716 2,900 3,200 2,737,766 3,011,543 3,312,697

Asistencia técnica en la Diversificación Productiva de Bienes y Servicios Alternativos Sostenibles - Sanidad en el Cultivo de cacao, en el ámbito de la Oficina Zonal La Merced

Familia 276 303 330 764,240 840,664 924,730

Asistencia Técnica en la Diversificación Productiva de Bienes y Servicios Alternativos Sostenibles, en el Cultivo de Cacao, en el Ámbito de la Oficina Zonal Pucallpa

Familia 3,275 3,575 3,925 3,400,118 3,740,130 4,114,143

Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles - Sanidad en el Cultivo de Cacao, en el ámbito de la Oficina Zonal Pucallpa

Familia 600 660 730 1,100,000 1,210,000 1,331,000

22


OPERATIVA

UNIDA DE MEDIDA



2021 2022 2023 2021 2022 2023

Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles-Cacao-Oficina Zonal San Juan del Oro.

Familia 398 420 460 6,212,701 6,833,971 7,517,368

Asistencia Técnica en la Diversificación Productiva de Bienes y Servicios Alternativos Sostenibles-Cacao-OZ Tarapoto

Familia 1,848 1,991 2,145 2,376,548 2,614,203 2,875,623

Asistencia Técnica en la Diversificación Productiva de Bienes y Servicios Alternativos Sostenibles – Sanidad en el Cultivo de Cacao en el Ámbito de la Oficina Zonal Tarapoto

Familia 633 633 633 1,000,000 1,100,000 1,210,000

Asistencia técnica de la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles-Café-Oficina Zonal de Tingo María.

Familia 1,200 1,300 1,400 1,571,735 1,728,909 1,901,799

Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles-Cacao-Oficina Zonal de Tingo María.

Familia 2,438 2,600 2,900 2,676,198 2,943,818 3,238,200

Asistencia técnica en la Diversificación Productiva de Bienes y Servicios Alternativos Sostenibles - Sanidad en el Cultivo de Cacao y Café, en el ámbito de la Oficina Zonal Tingo María.

Familia 1,500 1,650 1,815 1,500,000 1,650,000 1,815,000

Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles - Acuicultura, en el ámbito de la OZ Tingo María

Familia 800 880 920 720,904 792,994 872,294

Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles - Apicultura, en el ámbito de la OZ Tingo María

Familia 400 440 480 1,486,956 1,635,652 1,799,217

5006189. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ACTORES REGIONALES Y LOCALES

Entidad 17 17 17 2,050,000 2,255,000 2,480,500

Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de actores regionales y locales-OZ San Francisco

Entidad 17 17 17 2,050,000 2,255,000 2,480,500

3000856. FAMILIAS CON PRACTICAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES QUE PREVIENEN LA EXPANSION DE CULTIVOS ILICITOS

62,037,087 68,240,796 75,064,875

5006190. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES

15,435 16,979 19,597 53,665,323 59,031,855 64,935,041

Cadena de Valor de Productos Alternativos Sostenibles-Gobiernos Subnacionales-Multidepartamental

Familia 7,397 8,137 9,850 24,411,114 26,852,225 29,537,448

Implementación de la metodología de escuela de campo para agricultores de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles en el ámbito del VRAEM-OZ San Francisco

Familia 1,613 1,774 1,952 5,000,000 5,500,000 6,050,000

23


OPERATIVA

UNIDA DE MEDIDA



2021 2022 2023 2021 2022 2023

Capacitación y asistencia técnica de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles en el ámbito del VRAEM-Cultivo de Café-OZ San Francisco

Familia 1,418 1,560 1,716 7,294,704 8,024,174 8,826,591

Capacitación y asistencia técnica de cadena de valor de productos alternativos sostenibles en el ámbito del VRAEM-Cultivo de Cacao-OZ San Francisco

Familia 3,223 3,545 3,920 11,161,344 12,277,479 13,505,227

Capacitación y Asistencia Técnica de la Cadena de Valor de productos alternativos sostenibles-Acuicultura en el ámbito del VRAEM-OZ San Francisco

Familia 629 692 761 3,798,161 4,177,977 4,595,775

Equipamiento menor para las organizaciones de las cadenas productivas de cacao y café en el ámbito del VRAEM-OZ San Francisco

Familia 1,155 1,271 1,398 2,000,000 2,200,000 2,420,000

5006191. PROMOCION DE LA ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES AGRICOLA Y NO AGRICOLAS DE ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA

298 308 322 8,371,764 9,208,940 10,129,834

Apoyo a la participación de DEVIDA en eventos de carácter nacional e internacional para implementar la articulación comercial de los beneficiarios del Programa de Desarrollo Alternativo y Sostenible (DAIS).

Informe 7 7 7 395,525 435,078 478,585

Apoyo a las actividades promocionales que permitan incentivar el consumo de los productos obtenidos por los beneficiarios del Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (DAIS).

Informe 7 7 7 212,975 234,273 257,700

Promoción de la Asociatividad de Productores Agrícolas y No Agrícolas en Zonas de Influencia Cocalera en el ámbito de la Oficina Zonal Iquitos

Organización 12 12 14 170,384 187,422 206,165

Promoción de la Asociatividad de Productores Agrícolas y No Agrícolas en Zonas de Influencia Cocalera en el ámbito de la OZ La Merced - Pasco y Junín

Organización 30 32 34 259,563 285,519 314,071

Promoción de la Asociatividad de Productores Agrícolas y no Agrícolas de Zonas de Influencia Cocalera en el ámbito de la OZ Pucallpa

Organización 26 26 26 328,298 361,128 397,241

Promoción de la Asociatividad de Productores Agrícolas y No Agrícolas en Zonas de Influencia Cocalera en el ámbito de la Oficina Zonal de Quillabamba

Organización 25 25 25 830,273 913,300 1,004,630

Promoción de la asociatividad de productores agrícolas y no agrícolas en zonas de influencia cocalera en el ámbito de la Oficina Zonal de San Juan del Oro.

Organización 18 20 22 857,542 943,296 1,037,626

24


OPERATIVA

UNIDA DE MEDIDA



2021 2022 2023 2021 2022 2023

Promoción de la Asociatividad de Productores Agrícolas y No Agrícolas en Zonas de Influencia Cocalera en el ámbito de la Oficina Zonal de Tarapoto

Organización 26 28 30 255,515 281,067 309,173

Promoción de la asociatividad de productores agrícolas y no agrícolas en zonas de influencia cocalera en el ámbito de la Oficina Zonal de Tingo María.

Organización 36 39 44 337,398 371,138 408,252

Promoción de la Asociatividad de Productores Agrícolas y No Agrícolas-OZ San Francisco

Organización 100 100 100 3,030,000 3,333,000 3,666,300

Implementación de módulos básicos de panificación -OZ San Francisco UE 006 DEVIDA VRAEM

Organización 9 10 11 1,335,321 1,468,853 1,615,738

Implementación de equipamiento menor para actividades-OZ San Francisco UE 006 DEVIDA VRAEM

Organización 2 2 2 358,970 394,867 434,354

TOTAL, PP PIRDAIS 184,079,615 202,487,577 222,736,334


Cabe indicar que las Actividades Operativas del POI Multianual del PP PIRDAIS se

encontrarán a cargo de la Dirección de Articulación Territorial, Dirección de Asuntos

Técnicos, Dirección de Promoción y Monitoreo, UE 006 VRAEM y Oficinas Zonales; Iquitos,

La Merced, San Francisco, Pucallpa, Quillabamba, San Juan del Oro, Tarapoto y Tingo

María.

VI. PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR UNIDADES ORGANICAS.

En esta sección se presenta la programación multianual para el periodo 2021-2023, de

las metas físicas por Unidades Orgánicas con sus respectivos recursos financieros que

demandarán.

6.1. Programación de metas físicas-financieras por Unidad Ejecutora.

Para la Unidad Ejecutora 001, la Dirección de Articulación Territorial y las Oficinas Zonales

son las que concentran la mayor cantidad de meta físicas programadas para el periodo

2021-2023, como se muestra en la tabla 9.

Tabla 9: Programación de Metas físicas por Unidades Orgánicas - 2021-2023 – UE 001

UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE

MEDIDA

Programación física Programación financiera

2021 2022 2023 2021 2022 2023

PRESIDENCIA EJECUTIVA

Documento 4 4 4 2,190,635 2,300,167 2,415,175

Acción 25 25 25 3,553,765 3,944,141 4,373,555

Documento 12 12 12 5,854,800 6,147,540 6,454,917

25


MEDIDA


2021 2022 2023 2021 2022 2023

DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIALL

Persona 1,650 1,950 2,050 877,980 930,778 988,856

Persona atendida

12,000 13,000 15,000 403,918 444,310 488,741

Familia 7,597 8,357 9,190 24,719,193 27,191,112 29,910,224

Proyecto 17 18 19 33,679,230 37,047,153 40,751,868

Kilómetros 438 482 530 15,339,006 16,872,907 18,560,197

Transferencia 4 5 5 112,222,000 123,444,200 135,788,620

DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS

Acción 15 15 15 1,711,315 1,882,447 2,070,691

Documento 5 5 5 4,465,815 4,769,106 5,095,561

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO

Acción 4 4 4 284,789 313,268 344,595

Documento 4 4 4 2,666,816 2,800,157 2,940,165

Informe 17 17 18 1,135,580 1,249,138 1,374,052

OZ IQUITOS

Documento 12 12 12 1,650,830 1,733,372 1,820,040

Familia 681 749 800 2,697,558 2,967,314 3,264,045

Organización 21 23 27 560,523 616,575 678,233

OZ LA MERCED

Documento 36 36 36 2,550,715 2,678,251 2,812,163

Familia 2,992 3,203 3,530 3,502,006 3,852,207 4,237,427

Organización 97 102 107 568,085 624,894 687,383

OZ PUCALLPA

Documento 24 24 24 2,598,007 2,727,907 2,864,303

Familia 3875 4235 4655 4,500,118 4,950,130 5,445,143

Organización 146 151 156 1,429,705 1,572,676 1,729,943

OZ QUILLABAMBA Documento 11 11 11 509,879 535,373 562,142

Organización 25 25 25 830,273 913,300 1,004,630

OZ SAN JUAN DEL ORO

Documento 12 12 12 1,398,191 1,468,101 1,541,506

Familia 398 420 460 6,212,701 6,833,971 7,517,368

Organización 30 35 40 2,120,354 2,332,389 2,565,628

OZ TARAPOTO

Documento 24 24 24 2,062,435 2,165,557 2,273,835

Familia 2481 2624 2778 3,376,548 3,714,203 4,085,623

Organización 532 589 635 643,702 708,072 778,879

OZ TINGO MARIA

Documento 4 4 4 2,930,852 3,077,395 3,231,264

Familia 6,338 6,870 7,515 7,955,793 8,751,372 9,626,510

Organización 11 129 144 1,579,562 1,737,518 1,911,270

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO Documento 95 95 95 3,139,903 3,296,898 3,461,743

AREA DE ADMINISTRACIÓN

GENERAL Documento 213 213 213 14,931,580 15,678,159 16,462,067

ÁREA DE COMUNICACIONES

Documento 4 4 4 1,278,431 1,342,353 1,409,470

Acción 1 1 1 838,300 922,130 1,014,343

AREA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

Documento 6 6 6 613,994 644,694 676,928

DIRECCIÓN DE COMPROMISO

GLOBAL Documento 2 6 10 622,206 653,316 685,982

GERENCIA GENERAL Documento 4 4 4 1,940,455 2,037,478 2,139,352

26


MEDIDA


2021 2022 2023 2021 2022 2023

OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

Documento 4 4 4 1,068,927 1,122,373 1,178,492

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Documento 20 20 20 647,973 680,372 714,390

TOTAL, UE 001 283,864,448 309,674,771 337,937,319


La “Unidad Ejecutora 006”, concentra la mayor cantidad de metas físicas en el marco de las actividades del desarrollo alternativo integral y sostenible, que se implementan de acuerdo con el Anexo 2 del PP 0072 PIRDAIS.

Tabla 10: Programación de Metas físicas 2021-2023 – UE 006


MEDIDA


2021 2022 2023 2021 2022 2023

006 - UNIDAD DE GESTIÓN DE APOYO

DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

VRAEM

Documento 60 60 60 5,000,000 5,375,000 5,781,250

Acción 12 12 12 6,014,448 6,315,170 6,630,929

Kilometro 863.48 949.83 1,044.81 25,000,000 27,500,000 30,250,000

Proyecto 1 1 1 1,820,770 2,002,847 2,203,132

Familia 8038 8,842 9747 29,254,209 32,179,630 35,397,593

Organización 183 184 185 8,624,291 9,486,720 10,435,392

Entidad 17 17 17 2,050,000 2,255,000 2,480,500

TOTAL, UE 006 77,763,718 85,114,367 93,178,796


27

ANEXO B-4

MULTIANUAL

“UE 001” y “UE 006”

22/12/2020 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AJ 1/11

Anexo B-4 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Ajustado)

Año : 2021 - 2023

Periodo POI Multianual 2021 - 2023Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONALSector 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROSPliego 012 - COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDAUnidad Ejecutora 001064 - COMISION NAC. PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

CENTRO DE COSTO: 01.01.01 - PRESIDENCIA EJECUTIVA

OEI.07 - ACCIONES DE SOPORTEAEI.07.02 - Mejorar el posicionamiento institucional de DEVIDA

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL

PROGRAMACION MENSUALTOTAL ANUAL

META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400086

CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL.

150122 -MIRAFLORES DOCUMENTO Alta

2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

182,552.92 182,552.92 182,552.92 182,552.92 182,552.92 182,552.92 182,552.92 182,552.92 182,552.92 182,552.92 182,552.92 182,552.88 2,190,635.00

2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

191,680.58 191,680.58 191,680.58 191,680.58 191,680.58 191,680.58 191,680.58 191,680.58 191,680.58 191,680.58 191,680.58 191,680.62 2,300,167.00

2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

201,264.59 201,264.59 201,264.59 201,264.59 201,264.59 201,264.59 201,264.59 201,264.59 201,264.59 201,264.59 201,264.59 201,264.51 2,415,175.00

CENTRO DE COSTO: 01.02.01 - SECRETARÍA GENERAL




META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400089

CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL.


2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

161,704.58 161,704.58 161,704.58 161,704.58 161,704.58 161,704.58 161,704.58 161,704.58 161,704.58 161,704.58 161,704.58 161,704.62 1,940,455.00

2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

169,789.82 169,789.82 169,789.82 169,789.82 169,789.82 169,789.82 169,789.82 169,789.82 169,789.82 169,789.82 169,789.82 169,789.73 2,037,477.75

2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

178,279.30 178,279.30 178,279.30 178,279.30 178,279.30 178,279.30 178,279.30 178,279.30 178,279.30 178,279.30 178,279.30 178,279.34 2,139,351.64

CENTRO DE COSTO: 01.02.02 - ÁREA DE COMUNICACIONES

OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOSAEI.03.07 - ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN ORIENTADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE EFECTIVAS Y PERMANENTES EN ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOS.



META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400074

DISEÑO EIMPLEMENTACIÓN DECAMPAÑASCOMUNICACIONALESPARA PROMOVER ELDESARROLLOALTERNATIVO

150122 -MIRAFLORES ACCION Muy Alta

2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00COSTEOS/

69,858.33 69,858.33 69,858.33 69,858.33 69,858.33 69,858.33 69,858.33 69,858.33 69,858.33 69,858.33 69,858.33 69,858.37 838,300.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00COSTEOS/

76,844.17 76,844.17 76,844.17 76,844.17 76,844.17 76,844.17 76,844.17 76,844.17 76,844.17 76,844.17 76,844.17 76,844.13 922,130.00

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00COSTEOS/

84,528.58 84,528.58 84,528.58 84,528.58 84,528.58 84,528.58 84,528.58 84,528.58 84,528.58 84,528.58 84,528.58 84,528.62 1,014,343.00




META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400073 ACCIONES DE APOYOPARA COMUNICACIONES


2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

106,535.92 106,535.92 106,535.92 106,535.92 106,535.92 106,535.92 106,535.92 106,535.92 106,535.92 106,535.92 106,535.90 106,535.90 1,278,431.00

2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

111,862.75 111,862.75 111,862.75 111,862.75 111,862.75 111,862.75 111,862.75 111,862.75 111,862.75 111,862.75 111,862.75 111,862.75 1,342,353.00

2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

117,455.83 117,455.83 117,455.83 117,455.83 117,455.83 117,455.83 117,455.83 117,455.83 117,455.83 117,455.83 117,455.83 117,455.87 1,409,470.00

CENTRO DE COSTO: 01.02.03 - ÁREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

OEI.07 - ACCIONES DE SOPORTEAEI.07.01 - Modernizar la gestión de DEVIDA para enfrentar el problema de las drogas



META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400088GESTIÓN DEL TRÁMITEDOCUMENTARIO YARCHIVO


2021FISICO 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 6.00COSTEOS/

51,166.16 51,166.16 51,166.16 51,166.16 51,166.16 51,166.16 51,166.16 51,166.16 51,166.16 51,166.16 51,166.16 51,166.24 613,994.00

2022FISICO 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 6.00COSTEOS/

53,724.47 53,724.47 53,724.47 53,724.47 53,724.47 53,724.47 53,724.47 53,724.47 53,724.47 53,724.47 53,724.47 53,724.43 644,693.60

2023FISICO 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 6.00COSTEOS/

56,410.70 56,410.70 56,410.70 56,410.70 56,410.70 56,410.70 56,410.70 56,410.70 56,410.70 56,410.70 56,410.70 56,410.69 676,928.39

CENTRO DE COSTO: 02.01 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL




META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400091 GESTIÓN DEL SISTEMADE CONTROL


2021FISICO 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 20.00COSTEOS/

53,998.17 53,998.17 53,998.17 53,998.17 53,998.17 53,998.17 53,998.17 53,998.17 53,998.17 53,998.17 53,998.17 53,993.13 647,973.00

2022FISICO 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 20.00COSTEOS/

56,697.67 56,697.67 56,697.67 56,697.67 56,697.67 56,697.67 56,697.67 56,697.67 56,697.67 56,697.67 56,697.67 56,697.63 680,372.00

2023FISICO 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 20.00COSTEOS/

59,532.50 59,532.50 59,532.50 59,532.50 59,532.50 59,532.50 59,532.50 59,532.50 59,532.50 59,532.50 59,532.50 59,532.50 714,390.00

CENTRO DE COSTO: 03.01 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA






META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400090

ASESORAMIENTOLEGAL, COORDINACIÓNY SEGUIMIENTO APROCESOS JUDICIALES


2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

89,078.00 89,078.00 89,078.00 89,078.00 89,078.00 89,078.00 89,078.00 89,078.00 89,078.00 89,078.00 89,076.00 89,071.00 1,068,927.00

2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

93,531.08 93,531.08 93,531.08 93,531.08 93,531.08 93,531.08 93,531.08 93,531.08 93,531.08 93,531.08 93,531.08 93,531.12 1,122,373.00

2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

98,207.67 98,207.67 98,207.67 98,207.67 98,207.67 98,207.67 98,207.67 98,207.67 98,207.67 98,207.67 98,207.67 98,207.63 1,178,492.00

CENTRO DE COSTO: 03.02.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO




META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400082

CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN YSUPERVISIÓN DE LAIMPLEMENTACIÓN DEACCIONES VINCULADASA LA OPP


2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

150,351.34 150,351.34 150,351.34 150,351.34 150,351.34 150,351.34 150,351.34 150,351.34 150,351.17 150,351.31 150,351.17 150,352.63 1,804,217.00

2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

159,630.59 159,630.59 159,630.59 159,630.59 159,630.59 159,630.59 159,630.59 159,630.59 159,630.59 159,630.59 159,630.17 159,629.16 1,915,565.23

2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

169,374.00 169,374.00 169,374.00 169,374.00 169,374.00 169,374.00 169,374.00 169,374.00 169,374.00 169,374.00 169,373.85 169,373.87 2,032,487.72

CENTRO DE COSTO: 03.02.02 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO




META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400081

GESTIÓN, CONTROL YMONITOREO DELPLANEAMIENTOESTRATÉGICO


2021FISICO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 8.00COSTEOS/

26,107.00 26,107.00 26,107.00 26,107.00 26,107.00 26,107.00 26,107.00 26,107.00 26,107.00 26,107.00 26,107.00 26,107.00 313,284.00

2022FISICO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 8.00COSTEOS/

27,412.42 27,412.42 27,412.42 27,412.42 27,412.42 27,412.42 27,412.42 27,412.42 27,412.42 27,412.42 27,412.42 27,412.38 328,949.00

2023FISICO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 8.00COSTEOS/

28,783.00 28,783.00 28,783.00 28,783.00 28,783.00 28,783.00 28,783.00 28,783.00 28,783.00 28,783.00 28,783.00 28,783.00 345,396.00

CENTRO DE COSTO: 03.02.03 - UNIDAD DE PRESUPUESTO




META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400083

GESTIÓN, CONTROL YMONITOREO DELPROCESOPRESUPUESTARIO


2021FISICO 1.00 2.00 3.00 2.00 2.00 4.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 28.00COSTEOS/

35,235.83 35,235.83 35,235.83 35,235.83 35,235.83 35,235.83 35,235.83 35,235.83 35,235.83 35,235.53 35,236.00 35,236.00 422,830.00

2022FISICO 1.00 2.00 3.00 2.00 2.00 4.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 28.00COSTEOS/

35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,234.00 422,830.00

2023FISICO 1.00 2.00 3.00 2.00 2.00 4.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 28.00COSTEOS/

35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,236.00 35,234.00 422,830.00

CENTRO DE COSTO: 03.02.04 - UNIDAD DE INVERSIONES




META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400085GESTIÓN DE LASINVERSIONES DE LOS PPY DE LA ENTIDAD


2021FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00COSTEOS/

30,361.25 30,361.25 30,361.25 30,361.25 30,361.25 30,361.25 30,361.25 30,361.25 30,361.25 30,361.25 30,361.25 30,361.25 364,335.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00COSTEOS/

31,879.33 31,879.33 31,879.33 31,879.33 31,879.33 31,879.33 31,879.33 31,879.33 31,879.33 31,879.33 31,879.33 31,879.37 382,552.00

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00COSTEOS/

33,473.25 33,473.25 33,473.25 33,473.25 33,473.25 33,473.25 33,473.25 33,473.25 33,473.25 33,473.25 33,473.25 33,473.25 401,679.00

CENTRO DE COSTO: 03.02.05 - UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL




META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400084GESTIÓN DEL SISTEMADE MODERNIZACIÓN DELA GESTIÓN PÚBLICA


2021FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00COSTEOS/

19,603.17 19,603.17 19,603.17 19,603.17 19,603.17 19,603.17 19,603.17 19,603.17 19,603.17 19,603.17 19,603.17 19,603.13 235,238.00

2022FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00COSTEOS/

20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.37 247,000.00

2023FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00COSTEOS/

21,612.50 21,612.50 21,612.50 21,612.50 21,612.50 21,612.50 21,612.50 21,612.50 21,612.50 21,612.50 21,612.50 21,612.50 259,350.00

CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO




META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400077

GESTIÓN, CONTROL YMONITOREO DELSISTEMA DEABASTECIMIENTO


2021FISICO 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 64.00COSTEOS/

548,247.00 548,247.00 548,247.00 548,247.00 548,247.00 548,247.00 548,247.00 548,247.00 548,247.00 548,247.00 548,247.00 548,246.00 6,578,963.00

2022FISICO 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 64.00COSTEOS/

575,659.24 575,659.24 575,659.24 575,659.24 575,659.24 575,659.24 575,659.24 575,659.24 575,659.24 575,659.24 575,659.24 575,659.44 6,907,911.08

2023FISICO 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 64.00COSTEOS/

604,442.23 604,442.23 604,442.23 604,442.23 604,442.23 604,442.23 604,442.23 604,442.23 604,442.23 604,442.23 604,442.23 604,442.18 7,253,306.71



CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - UNIDAD DE CONTABILIDAD




META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400078

GESTIÓN, CONTROL YMONITOREO DELSISTEMA DECONTABILIDAD


2021FISICO 5.00 5.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 80.00COSTEOS/

74,574.00 74,574.00 74,574.00 74,574.00 74,574.00 74,574.00 74,574.00 74,574.00 74,574.00 74,574.00 74,574.00 74,578.00 894,892.00

2022FISICO 5.00 5.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 80.00COSTEOS/

78,303.05 78,303.05 78,303.05 78,303.05 78,303.05 78,303.05 78,303.05 78,303.05 78,303.05 78,303.05 78,303.05 78,303.05 939,636.60

2023FISICO 5.00 5.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 80.00COSTEOS/

82,218.20 82,218.20 82,218.20 82,218.20 82,218.20 82,218.20 82,218.20 82,218.20 82,218.20 82,218.20 82,218.20 82,218.23 986,618.43

CENTRO DE COSTO: 04.01.03 - UNIDAD DE TESORERÍA




META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400079

GESTIÓN, CONTROL YMONITOREO DELSISTEMA DECONTABILIDAD


2021FISICO 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 51.00COSTEOS/

42,098.00 42,098.00 42,098.00 42,098.00 42,098.00 42,098.00 42,098.00 42,098.00 42,098.00 42,098.00 42,098.00 42,101.00 505,179.00

2022FISICO 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 51.00COSTEOS/

44,203.25 44,203.25 44,203.25 44,203.25 44,203.25 44,203.25 44,203.25 44,203.25 44,203.25 44,203.25 44,203.25 44,203.25 530,439.00

2023FISICO 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 51.00COSTEOS/

46,413.42 46,413.42 46,413.42 46,413.42 46,413.42 46,413.42 46,413.42 46,413.42 46,413.42 46,413.42 46,413.42 46,413.33 556,960.95

CENTRO DE COSTO: 04.01.04 - UNIDAD DE RECURSO HUMANOS




META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400080 GESTIÓN DE LOSRECURSOS HUMANOS


2021FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 8.00COSTEOS/

447,966.25 447,966.25 447,966.25 447,966.25 447,966.25 447,966.25 447,966.25 447,966.25 447,966.25 447,966.25 447,966.25 447,966.25 5,375,595.00

2022FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 8.00COSTEOS/

470,364.56 470,364.56 470,364.56 470,364.56 470,364.56 470,364.56 470,364.56 470,364.56 470,364.56 470,364.56 470,364.56 470,364.59 5,644,374.75

2023FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 8.00COSTEOS/

493,882.80 493,882.80 493,882.80 493,882.80 493,882.80 493,882.80 493,882.80 493,882.80 493,882.80 493,882.80 493,882.80 493,882.69 5,926,593.49

CENTRO DE COSTO: 04.01.05 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN




META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400076

GESTIÓN DE LOSSERVICIOSINFORMÁTICOS, DECOMUNICACIONES Y DEOTROS PROYECTOSTECNOLÓGICOS


2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00COSTEOS/

106,840.08 106,840.08 106,840.08 106,840.08 106,840.08 106,840.08 106,840.08 106,840.08 106,840.08 106,840.08 106,840.08 106,840.12 1,282,081.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00COSTEOS/

112,182.08 112,182.08 112,182.08 112,182.08 112,182.08 112,182.08 112,182.08 112,182.08 112,182.08 112,182.08 112,182.08 112,182.12 1,346,185.00

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00COSTEOS/

117,791.13 117,791.13 117,791.13 117,791.13 117,791.13 117,791.13 117,791.13 117,791.13 117,791.13 117,791.13 117,791.13 117,791.87 1,413,494.30

CENTRO DE COSTO: 04.01.06 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN




META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400075GESTIÓN OPERATIVA DELA OFICINA GENERALDE ADMINISTRACIÓN


2021FISICO 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 8.00COSTEOS/

24,572.42 24,572.42 24,572.42 24,572.42 24,572.42 24,572.42 24,572.42 24,572.42 24,572.42 24,572.22 24,572.00 24,573.00 294,869.00

2022FISICO 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 8.00COSTEOS/

25,801.00 25,801.00 25,801.00 25,801.00 25,801.00 25,801.00 25,801.00 25,801.00 25,801.00 25,801.00 25,801.00 25,800.90 309,611.90

2023FISICO 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 8.00COSTEOS/

27,091.08 27,091.08 27,091.08 27,091.08 27,091.08 27,091.08 27,091.08 27,091.08 27,091.08 27,091.00 27,091.00 27,091.28 325,093.00

CENTRO DE COSTO: 05.01.01 - SUB DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA OFERTA

OEI.01 - FORTALECER LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LAS ENTIDADES COMPETENTES PARA EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS ILEGALESAEI.01.06 - INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DISPONIBLE PARA LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS.



META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400064GESTIÓN DELPROGRAMA DEL PPGIECOD


2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

56,738.75 56,738.75 56,738.75 56,738.75 56,738.75 56,738.75 56,738.75 56,738.75 56,738.75 56,738.75 56,738.75 56,738.75 680,865.00

2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

62,412.67 62,412.67 62,412.67 62,412.67 62,412.67 62,412.67 62,412.67 62,412.67 62,412.67 62,412.67 62,412.67 62,412.63 748,952.00

2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

68,653.92 68,653.92 68,653.92 68,653.92 68,653.92 68,653.92 68,653.92 68,653.92 68,653.92 68,653.92 68,653.92 68,653.88 823,847.00

AOI00106400065

ELABORACIÓN DEESTUDIOSRELACIONADOS ALCONTROL DE LAOFERTA DE DROGAS

150122 -MIRAFLORES DOCUMENTO Muy Alta

2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 1,600,000.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,760,000.00 1,760,000.00

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,936,000.00 1,936,000.00

CENTRO DE COSTO: 05.01.02 - SUB DIRECCIÓN DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS



OEI.04 - INCREMENTAR LA COBERTURA DE LAS INTERVENCIONES PREVENTIVAS DEL CONSUMO DE DROGAS LEGALES E ILEGALES PARA LA POBLACIÓNAEI.04.03 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA ORIENTADA AL PERSONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS INVOLUCRADAS EN LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS



META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400063GESTIÓN DELPROGRAMA DEL PPPTCD


2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 5.00COSTEOS/

54,070.92 54,070.92 54,070.92 54,070.92 54,070.92 54,070.92 54,070.92 54,070.92 54,070.92 54,070.92 54,070.90 54,070.90 648,851.00

2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 5.00COSTEOS/

59,478.00 59,478.00 59,478.00 59,478.00 59,478.00 59,478.00 59,478.00 59,478.00 59,478.00 59,478.00 59,478.00 59,478.00 713,736.00

2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 5.00COSTEOS/

65,425.83 65,425.83 65,425.83 65,425.83 65,425.83 65,425.83 65,425.83 65,425.83 65,425.83 65,425.83 65,425.83 65,425.87 785,110.00

CENTRO DE COSTO: 05.01.03 - SUB DIRECCIÓN DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE

OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOSAEI.03.01 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS EN ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOS.



META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400062GESTIÓN DELPROGRAMA DEL PPPIRDAIS


2021FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00COSTEOS/

31,799.92 31,799.92 31,799.92 31,799.92 31,799.92 31,799.92 31,799.92 31,799.92 31,799.92 31,799.92 31,799.90 31,799.90 381,599.00

2022FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00COSTEOS/

34,979.92 34,979.92 34,979.92 34,979.92 34,979.92 34,979.92 34,979.92 34,979.92 34,979.92 34,979.92 34,979.92 34,979.88 419,759.00

2023FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00COSTEOS/

38,477.92 38,477.92 38,477.92 38,477.92 38,477.92 38,477.92 38,477.92 38,477.92 38,477.92 38,477.92 38,477.92 38,477.88 461,735.00

CENTRO DE COSTO: 05.01.04 - DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS

OEI.06 - MEJORAR LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS ENTIDADES COMPETENTES CON EL PROBLEMA DE LAS DROGASAEI.06.02 - PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS INTERVENCIONES VINCULADAS AL PROBLEMA DE LAS DROGAS.



META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400061 ACCIONES DE APOYO 150122 -MIRAFLORES DOCUMENTO Muy Alta

2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

238,817.67 238,817.67 238,817.67 238,817.67 238,817.67 238,817.67 238,817.67 238,817.67 238,817.67 238,817.67 238,817.67 238,820.63 2,865,815.00

2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

250,758.83 250,758.83 250,758.83 250,758.83 250,758.83 250,758.83 250,758.83 250,758.83 250,758.83 250,758.83 250,758.83 250,758.87 3,009,106.00

2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

263,296.75 263,296.75 263,296.75 263,296.75 263,296.75 263,296.75 263,296.75 263,296.75 263,296.75 263,296.75 263,296.75 263,296.75 3,159,561.00

CENTRO DE COSTO: 05.02.01 - SUB DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN


CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDADPERIODO

MULTIANUALPROGRAMACION MENSUAL

TOTAL ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400071

APOYO A LAPARTICIPACIÓN DEDEVIDA EN EVENTOS DECARÁCTER NACIONAL EINTERNACIONAL PARAIMPLEMENTAR LAARTICULACIÓNCOMERCIAL DE LOSBENEFICIARIOS DELPROGRAMA DEDESARROLLOALTERNATIVO YSOSTENIBLE (DAIS).

150122 -MIRAFLORES INFORME Muy Alta

2021

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 7.00

COSTEOS/

32,960.42 32,960.42 32,960.42 32,960.42 32,960.42 32,960.42 32,960.42 32,960.42 32,960.42 32,960.42 32,960.42 32,960.38 395,525.00

2022

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 7.00

COSTEOS/

36,256.50 36,256.50 36,256.50 36,256.50 36,256.50 36,256.50 36,256.50 36,256.50 36,256.50 36,256.50 36,256.50 36,256.50 435,078.00

2023

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 7.00

COSTEOS/

39,882.08 39,882.08 39,882.08 39,882.08 39,882.08 39,882.08 39,882.08 39,882.08 39,882.08 39,882.08 39,882.08 39,882.12 478,585.00

AOI00106400072

APOYO A LASACTIVIDADESPROMOCIONALES QUEPERMITAN INCENTIVAREL CONSUMO DE LOSPRODUCTOSOBTENIDOS POR LOSBENEFICIARIOS DELPROGRAMA DEDESARROLLOALTERNATIVOINTEGRAL YSOSTENIBLE (DAIS).


2021

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 7.00

COSTEOS/

17,747.92 17,747.92 17,747.92 17,747.92 17,747.92 17,747.92 17,747.92 17,747.92 17,747.92 17,747.92 17,747.92 17,747.88 212,975.00

2022

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 7.00

COSTEOS/

19,522.75 19,522.75 19,522.75 19,522.75 19,522.75 19,522.75 19,522.75 19,522.75 19,522.75 19,522.75 19,522.75 19,521.75 234,272.00

2023

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 7.00

COSTEOS/

21,475.00 21,475.00 21,475.00 21,475.00 21,475.00 21,475.00 21,475.00 21,475.00 21,475.00 21,475.00 21,475.00 21,475.00 257,700.00




META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400070

APOYO A LASACTIVIDADES DEPROMOCIÓN DE LASACCIONES QUEDESARROLLA DEVIDA


2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,000.00 105,000.00

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00 110,000.00

CENTRO DE COSTO: 05.02.02 - SUB DIRECCIÓN DE MONITOREO

OEI.01 - FORTALECER LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LAS ENTIDADES COMPETENTES PARA EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS ILEGALESAEI.01.06 - INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DISPONIBLE PARA LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS.



META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400069MONITOREO YEVALUACIÓN DEL PPGIECOD


2021FISICO 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,397.00 18,397.00

2022FISICO 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,237.00 20,237.00

2023FISICO 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,260.00 22,260.00


CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO PROGRAMACION MENSUAL TOTAL ANUAL



MULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400068MONITOREO YEVALUACIÓN DEL PPPIRDAIS


2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00COSTEOS/

43,923.33 43,923.33 43,923.33 43,923.33 43,923.33 43,923.33 43,923.33 43,923.33 43,923.33 43,923.33 43,923.33 43,923.37 527,080.00

2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00COSTEOS/

48,315.67 48,315.67 48,315.67 48,315.67 48,315.67 48,315.67 48,315.67 48,315.67 48,315.67 48,315.67 48,315.67 48,315.63 579,788.00

2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

53,147.25 53,147.25 53,147.25 53,147.25 53,147.25 53,147.25 53,147.25 53,147.25 53,147.25 53,147.25 53,147.25 53,147.25 637,767.00




META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400067

MONITOREO,SEGUIMIENTO YEVALUACIÓN DEL PPPTCD


2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/

22,199.33 22,199.33 22,199.33 22,199.33 22,199.33 22,199.33 22,199.33 22,199.33 22,199.33 22,199.33 22,199.33 22,199.37 266,392.00

2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/

24,419.25 24,419.25 24,419.25 24,419.25 24,419.25 24,419.25 24,419.25 24,419.25 24,419.25 24,419.25 24,419.25 24,419.25 293,031.00

2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/

26,861.17 26,861.17 26,861.17 26,861.17 26,861.17 26,861.17 26,861.17 26,861.17 26,861.17 26,861.17 26,861.17 26,861.13 322,334.00

CENTRO DE COSTO: 05.02.03 - DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO




META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400066 ACCIONES DE APOYO 150122 -MIRAFLORES DOCUMENTO Muy Alta

2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00COSTEOS/

213,901.33 213,901.33 213,901.33 213,901.33 213,901.33 213,901.33 213,901.33 213,901.33 213,901.33 213,901.33 213,901.33 213,901.37 2,566,816.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00COSTEOS/

224,596.42 224,596.42 224,596.42 224,596.42 224,596.42 224,596.42 224,596.42 224,596.42 224,596.42 224,596.42 224,596.42 224,596.38 2,695,157.00

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00COSTEOS/

235,847.00 235,847.00 235,847.00 235,847.00 235,847.00 235,847.00 235,847.00 235,847.00 235,847.00 235,847.00 235,847.00 235,848.00 2,830,165.00

CENTRO DE COSTO: 05.03 - DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

OEI.01 - FORTALECER LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LAS ENTIDADES COMPETENTES PARA EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS ILEGALESAEI.01.01 - GESTIÓN ARTICULADA DE LA REDUCCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS EN ZONAS DE PRODUCCIÓN.



META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400020

TRANSFERENCIA PARALAS INTERVENCIONESDE REDUCCIÓN DECULTIVOS ILÍCITOS

150122 -MIRAFLORES TRANSFERENCIA Muy Alta

2021FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000,000.00 110,000,000.00

2022FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,000,000.00 121,000,000.00

2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133,100,000.00 133,100,000.00

AEI.01.02 - DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO FOCALIZADA EN UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL CONTROL DE DROGAS Y RUTAS DE NARCOTRÁFICO.



META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400019

TRANSFERENCIA DERECURSOS PARA LAEJECUCIÓN DEACTIVIDADES PPGIECOD

150122 -MIRAFLORES TRANSFERENCIA Muy Alta

2021FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,222,000.00 2,222,000.00

2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,444,200.00 2,444,200.00

2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00COSTEOS/

224,051.67 224,051.67 224,051.67 224,051.67 224,051.67 224,051.67 224,051.67 224,051.67 224,051.67 224,051.67 224,051.67 224,051.63 2,688,620.00

AEI.01.06 - INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DISPONIBLE PARA LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS.



META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400018GESTIÓN DELPROGRAMA DEL PPGIECOD


2021FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00COSTEOS/

1,482.83 1,482.83 1,482.83 1,482.83 1,482.83 1,482.83 1,482.83 1,482.83 1,482.83 1,482.83 1,482.83 1,482.87 17,794.00

2022FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00COSTEOS/

1,631.08 1,631.08 1,631.08 1,631.08 1,631.08 1,631.08 1,631.08 1,631.08 1,631.08 1,631.08 1,631.08 1,631.12 19,573.00

2023FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00COSTEOS/

1,794.25 1,794.25 1,794.25 1,794.25 1,794.25 1,794.25 1,794.25 1,794.25 1,794.25 1,794.25 1,794.25 1,794.25 21,531.00




META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400009 GESTIÓN DELPROGRAMA PP PIRDAIS


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

255,715.67 255,715.67 255,715.67 255,715.67 255,715.67 255,715.67 255,715.67 255,715.67 255,715.67 255,715.67 255,715.67 255,715.63 3,068,588.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

281,287.25 281,287.25 281,287.25 281,287.25 281,287.25 281,287.25 281,287.25 281,287.25 281,287.25 281,287.25 281,287.25 281,287.25 3,375,447.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

309,415.92 309,415.92 309,415.92 309,415.92 309,415.92 309,415.92 309,415.92 309,415.92 309,415.92 309,415.92 309,415.92 309,415.88 3,712,991.00

AOI00106400010

TRANSFERENCIA DERECURSOS PARA LAEJECUCIÓN DEPROYECTOS DEINVERSIÓN DEL PPPIRDAIS-OZ TINGOMARÍA

150122 -MIRAFLORES PROYECTO Muy Alta

2021FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,905,656.00 9,905,656.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,290,876.00 10,290,876.00

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,869,010.00 12,869,010.00

AOI00106400011 TRANSFERENCIA DERECURSOS PARA LAEJECUCIÓN DE

150122 -MIRAFLORES

PROYECTO Muy Alta2021

FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,943,394.00 5,943,394.00



PROYECTOS DEINVERSIÓN DEL PPPIRDAIS-OZ PUCALLPA

2022 FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,174,526.00 6,174,526.00

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,434,506.00 6,434,506.00

AOI00106400012

TRANSFERENCIA DERECURSOS PARA LAEJECUCIÓN DEPROYECTOS DEINVERSIÓN DEL PPPIRDAIS-OZ IQUITOS


2021FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,981,130.00 1,981,130.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,058,175.00 2,058,175.00

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,144,835.00 2,144,835.00

AOI00106400013

TRANSFERENCIA DERECURSOS PARA LAEJECUCIÓN DEPROYECTOS DEINVERSIÓN DEL PPPIRDAIS-OZ LAMERCED


2021FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,943,394.00 5,943,394.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,174,526.00 6,174,526.00

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,434,506.00 6,434,506.00

AOI00106400014

TRANSFERENCIA DERECURSOS PARA LAEJECUCIÓN DEPROYECTOS DEINVERSIÓN DEL PPPIRDAIS-OZ SAN JUANDEL ORO


2021FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,962,262.00 3,962,262.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,116,350.00 4,116,350.00

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,289,670.00 4,289,670.00

AOI00106400015

TRANSFERENCIA DERECURSOS PARA LAEJECUCIÓN DEPROYECTOS DEINVERSIÓN DEL PPPIRDAIS-OZ TARAPOTO


2021FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,943,394.00 5,943,394.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,232,700.00 8,232,700.00

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,579,341.00 8,579,341.00

AOI00106400017

CADENA DE VALOR DEPRODUCTOSALTERNATIVOSSOSTENIBLES-GOBIERNOSSUBNACIONALES-MULTIDEPARTAMENTAL

150122 -MIRAFLORES FAMILIA Muy Alta

2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,397.00 7,397.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,411,114.00 24,411,114.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,137.00 8,137.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,852,225.00 26,852,225.00

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,950.00 8,950.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,537,448.00 29,537,448.00

AEI.03.02 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS EN ZONAS DE INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOS.



META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400016

TRANSFERENCIA DERECURSOS PARA LAEJECUCIÓN DEACTIVIDADES PPPIRDAIS-MULTIDEPARTAMENTAL

150122 -MIRAFLORES KILOMETRO Muy Alta

2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 438.00 438.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,339,006.00 15,339,006.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 482.00 482.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,872,907.00 16,872,907.00

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530.00 530.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,560,197.00 18,560,197.00

OEI.04 - INCREMENTAR LA COBERTURA DE LAS INTERVENCIONES PREVENTIVAS DEL CONSUMO DE DROGAS LEGALES E ILEGALES PARA LA POBLACIÓNAEI.04.02 - INTERVENCIONES PREVENTIVAS DEL CONSUMO DE DROGAS INTEGRALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, FAMILIAR, COMUNITARIO Y LABORAL.



META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400002

SOPORTEADMINISTRATIVO PARALA INTERVENCION DELPP PTCD


2021FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

16,448.58 16,448.58 16,448.58 16,448.58 16,448.58 16,448.58 16,448.58 16,448.58 16,448.58 16,448.58 16,448.58 16,448.62 197,383.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

19,926.75 19,926.75 19,926.75 19,926.75 19,926.75 19,926.75 19,926.75 19,926.75 19,926.75 19,926.75 19,926.75 19,926.75 239,121.00

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

24,919.42 24,919.42 24,919.42 24,919.42 24,919.42 24,919.42 24,919.42 24,919.42 24,919.42 24,919.42 24,919.42 24,919.38 299,033.00

AOI00106400005

FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES YCOMPETENCIAS DE LOSACTORES DE LACOMUNIDAD EDUCATIVA

150122 -MIRAFLORES PERSONA Muy Alta

2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 500.00COSTEOS/

31,914.00 31,914.00 31,914.00 31,914.00 31,914.00 31,914.00 31,914.00 31,914.00 31,914.00 31,914.00 31,914.00 31,914.00 382,968.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 550.00COSTEOS/

35,105.42 35,105.42 35,105.42 35,105.42 35,105.42 35,105.42 35,105.42 35,105.42 35,105.42 35,105.42 35,105.42 35,105.38 421,265.00

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 600.00COSTEOS/

38,615.92 38,615.92 38,615.92 38,615.92 38,615.92 38,615.92 38,615.92 38,615.92 38,615.92 38,615.92 38,615.92 38,615.88 463,391.00

AOI00106400006

FORTALECIMIENTO DELAS COMUNIDADESPARA PREVENCIÓN DELCONSUMO DE DROGAS


2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 150.00COSTEOS/

12,084.33 12,084.33 12,084.33 12,084.33 12,084.33 12,084.33 12,084.33 12,084.33 12,084.33 12,084.33 12,084.33 12,084.37 145,012.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 250.00COSTEOS/

13,292.75 13,292.75 13,292.75 13,292.75 13,292.75 13,292.75 13,292.75 13,292.75 13,292.75 13,292.75 13,292.75 13,292.75 159,513.00

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 250.00COSTEOS/

14,622.08 14,622.08 14,622.08 14,622.08 14,622.08 14,622.08 14,622.08 14,622.08 14,622.08 14,622.08 14,622.08 14,622.12 175,465.00

AOI00106400007 FORTALECIMIENTO DEHABILIDADESPARENTALES

150122 -MIRAFLORES

FAMILIA Muy Alta2021

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 70.00 100.00 200.00COSTEOS/

25,673.25 25,673.25 25,673.25 25,673.25 25,673.25 25,673.25 25,673.25 25,673.25 25,673.25 25,673.25 25,673.25 25,673.25 308,079.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 80.00 100.00 220.00COSTEOS/

28,240.58 28,240.58 28,240.58 28,240.58 28,240.58 28,240.58 28,240.58 28,240.58 28,240.58 28,240.58 28,240.58 28,240.62 338,887.00

2023 FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 80.00 120.00 240.00



COSTEOS/

31,064.67 31,064.67 31,064.67 31,064.67 31,064.67 31,064.67 31,064.67 31,064.67 31,064.67 31,064.67 31,064.67 31,064.63 372,776.00

AEI.04.03 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA ORIENTADA AL PERSONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS INVOLUCRADAS EN LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS



META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400003

ASISTENCIA TÉCNICA AENTIDADESEJECUTORAS EN ELMARCO DEL PP PTCD


2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 270,000.00

2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

25,833.33 25,833.33 25,833.33 25,833.33 25,833.33 25,833.33 25,833.33 25,833.33 25,833.33 25,833.33 25,833.33 25,833.37 310,000.00

2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

28,333.33 28,333.33 28,333.33 28,333.33 28,333.33 28,333.33 28,333.33 28,333.33 28,333.33 28,333.33 28,333.33 28,333.37 340,000.00

AOI00106400004FORMACIÓN ENREDUCCIÓN DE LADEMANDA DE DROGAS


2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 200.00 100.00 200.00 100.00 1,000.00COSTEOS/

29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.63 350,000.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 200.00 100.00 200.00 150.00 200.00 200.00 1,150.00COSTEOS/

29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.63 350,000.00

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 200.00 150.00 200.00 150.00 200.00 150.00 1,200.00COSTEOS/

29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.67 29,166.63 350,000.00

OEI.05 - INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS LEGALES E ILEGALES PARA LA POBLACIÓNAEI.05.01 - Servicios de tratamiento ambulatorios especializados implementados y fortalecidos para drogodependientes.



META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400008

SERVICIO DEORIENTACIÓN,CONSEJERÍA EINTERVENCIÓN BREVE

150122 -MIRAFLORES

PERSONAATENDIDA Muy Alta

2021FISICO 200.00 300.00 400.00 1,300.00 1,400.00 1,400.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 500.00 12,000.00COSTEOS/

33,659.83 33,659.83 33,659.83 33,659.83 33,659.83 33,659.83 33,659.83 33,659.83 33,659.83 33,659.83 33,659.83 33,659.87 403,918.00

2022FISICO 300.00 400.00 600.00 1,200.00 1,300.00 1,300.00 1,400.00 1,600.00 1,600.00 1,500.00 1,300.00 500.00 13,000.00COSTEOS/

37,025.83 37,025.83 37,025.83 37,025.83 37,025.83 37,025.83 37,025.83 37,025.83 37,025.83 37,025.83 37,025.83 37,025.87 444,310.00

2023FISICO 300.00 400.00 800.00 1,300.00 1,500.00 1,500.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,500.00 500.00 15,000.00COSTEOS/

40,728.42 40,728.42 40,728.42 40,728.42 40,728.42 40,728.42 40,728.42 40,728.42 40,728.42 40,728.42 40,728.42 40,728.38 488,741.00




META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400021

ARTICULACIÓN YSUPERVISIÓN DE LAGESTIÓN DE OFICINASZONALES ENCOORDINACIÓN CONOTRAS UNIDADESORGÁNICAS


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

487,900.00 487,900.00 487,900.00 487,900.00 487,900.00 487,900.00 487,900.00 487,900.00 487,900.00 487,900.00 487,900.00 487,900.00 5,854,800.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

512,295.00 512,295.00 512,295.00 512,295.00 512,295.00 512,295.00 512,295.00 512,295.00 512,295.00 512,295.00 512,295.00 512,295.00 6,147,540.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

537,909.75 537,909.75 537,909.75 537,909.75 537,909.75 537,909.75 537,909.75 537,909.75 537,909.75 537,909.75 537,909.75 537,909.75 6,454,917.00

CENTRO DE COSTO: 05.04 - DIRECCIÓN DE COMPROMISO GLOBAL

OEI.06 - MEJORAR LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS ENTIDADES COMPETENTES CON EL PROBLEMA DE LAS DROGASAEI.06.07 - PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA DE LOS ACTORES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ENFRENTAR EL PROBLEMA DE LA DROGAS



META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400087

POSICIONAMIENTO DELOS INTERESES DELPERÚ SOBRE ELPROBLEMA DE DROGASEN LA COMUNIDADINTERNACIONAL


2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/

51,850.50 51,850.50 51,850.50 51,850.50 51,850.50 51,850.50 51,850.50 51,850.50 51,850.50 51,850.50 51,850.50 51,850.50 622,206.00

2022FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 6.00COSTEOS/

54,443.00 54,443.00 54,443.00 54,443.00 54,443.00 54,443.00 54,443.00 54,443.00 54,443.00 54,443.00 54,443.00 54,443.00 653,316.00

2023FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 10.00COSTEOS/

57,165.17 57,165.17 57,165.17 57,165.17 57,165.17 57,165.17 57,165.17 57,165.17 57,165.17 57,165.17 57,165.17 57,165.13 685,982.00

CENTRO DE COSTO: 06.01 - OFICINA ZONAL DE TARAPOTO




META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400043

DESARROLLO YFORTALECIMIENTO DECAPACIDADES ENGESTIÓN COMUNAL ENEL ÁMBITO DE LAOFICINA ZONAL DETARAPOTO

220901 -TARAPOTO ORGANIZACION Muy Alta

2021FISICO 0.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 506.00COSTEOS/

32,348.92 32,348.92 32,348.92 32,348.92 32,348.92 32,348.92 32,348.92 32,348.92 32,348.92 32,348.92 32,348.90 32,348.90 388,187.00

2022FISICO 0.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 561.00COSTEOS/

35,583.83 35,583.83 35,583.83 35,583.83 35,583.83 35,583.83 35,583.83 35,583.83 35,583.83 35,583.83 35,583.83 35,583.87 427,006.00

2023FISICO 0.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 605.00COSTEOS/

39,142.17 39,142.17 39,142.17 39,142.17 39,142.17 39,142.17 39,142.17 39,142.17 39,142.17 39,142.17 39,142.17 39,142.13 469,706.00

AOI00106400044

ASISTENCIA TÉCNICAEN LA DIVERSIFICACIÓNPRODUCTIVA DE BIENESY SERVICIOSALTERNATIVOSSOSTENIBLES-CACAO-OZ TARAPOTO

220901 -TARAPOTO FAMILIA Muy Alta

2021FISICO 0.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 1,848.00COSTEOS/

198,046.00 198,046.00 198,046.00 198,046.00 198,046.00 198,046.00 198,046.00 198,046.00 198,046.00 198,046.00 198,046.00 198,042.00 2,376,548.00

2022FISICO 0.00 181.00 181.00 181.00 181.00 181.00 181.00 181.00 181.00 181.00 181.00 181.00 1,991.00COSTEOS/

217,850.25 217,850.25 217,850.25 217,850.25 217,850.25 217,850.25 217,850.25 217,850.25 217,850.25 217,850.25 217,850.25 217,850.25 2,614,203.00

2023FISICO 0.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 2,145.00COSTEOS/

239,635.25 239,635.25 239,635.25 239,635.25 239,635.25 239,635.25 239,635.25 239,635.25 239,635.25 239,635.25 239,635.25 239,635.25 2,875,623.00

AOI00106400045

PROMOCIÓN DE LAASOCIATIVIDAD DEPRODUCTORESAGRÍCOLAS Y NOAGRÍCOLAS EN ZONASDE INFLUENCIACOCALERA EN ELÁMBITO DE LA OFICINAZONAL DE TARAPOTO.

220901 -TARAPOTO ORGANIZACION Muy Alta

2021FISICO 0.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 26.00COSTEOS/

21,293.00 21,293.00 21,293.00 21,293.00 21,293.00 21,293.00 21,293.00 21,293.00 21,293.00 21,293.00 21,293.00 21,292.00 255,515.00

2022FISICO 0.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 28.00COSTEOS/

23,422.25 23,422.25 23,422.25 23,422.25 23,422.25 23,422.25 23,422.25 23,422.25 23,422.25 23,422.25 23,422.25 23,422.25 281,067.00

2023FISICO 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 30.00COSTEOS/

25,764.42 25,764.42 25,764.42 25,764.42 25,764.42 25,764.42 25,764.42 25,764.42 25,764.42 25,764.42 25,764.42 25,764.38 309,173.00

AOI00106400046 ASISTENCIA TÉCNICAEN LA DIVERSIFICACIÓNPRODUCTIVA DE BIENESY SERVICIOSALTERNATIVOS

220901 -TARAPOTO


FISICO 0.00 57.00 58.00 57.00 58.00 57.00 58.00 57.00 58.00 57.00 58.00 58.00 633.00COSTEOS/

83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.03 83,333.00 83,334.00 1,000,000.00

2022 FISICO 0.00 57.00 58.00 57.00 58.00 57.00 58.00 57.00 58.00 57.00 58.00 58.00 633.00



SOSTENIBLES-SANIDADEN EL CULTIVO DECACAO, EN EL ÁMBITODE LA OFICINA ZONALTARAPOTO

COSTEOS/

91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.63 1,100,000.00

2023FISICO 0.00 57.00 58.00 57.00 58.00 57.00 58.00 57.00 58.00 57.00 58.00 58.00 633.00COSTEOS/

100,833.33 100,833.33 100,833.33 100,833.33 100,833.33 100,833.33 100,833.33 100,833.33 100,833.33 100,833.33 100,833.33 100,833.37 1,210,000.00

OEI.06 - MEJORAR LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS ENTIDADES COMPETENTES CON EL PROBLEMA DE LAS DROGASAEI.06.05 - OFICINAS ZONALES Y DE COORDINACIÓN FORTALECIDAS PARA MEJORAR LA ARTICULACIÓN CON LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES.



META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400047

CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL ATRAVÉS DE LASOFICINAS ZONALES-OZTARAPOTO

220901 -TARAPOTO DOCUMENTO Muy Alta

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

147,744.58 147,744.58 147,744.58 147,744.58 147,744.58 147,744.58 147,744.58 147,744.58 147,744.58 147,744.58 147,744.58 147,744.62 1,772,935.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

156,296.42 156,296.42 156,296.42 156,296.42 156,296.42 156,296.42 156,296.42 156,296.42 156,296.42 156,296.42 156,296.42 156,296.38 1,875,557.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

165,069.59 165,069.59 165,069.59 165,069.59 165,069.59 165,069.59 165,069.59 165,069.59 165,069.59 165,069.59 165,069.59 165,069.51 1,980,835.00

AOI00106400048

CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL ATRAVÉS DE LASOFICINAS DECOORDINACIÓN-OC SANMARTÍN

220901 -TARAPOTO DOCUMENTO Muy Alta

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

24,125.00 24,125.00 24,125.00 24,125.00 24,125.00 24,125.00 24,125.00 24,125.00 24,125.00 24,125.00 24,125.00 24,125.00 289,500.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

24,166.67 24,166.67 24,166.67 24,166.67 24,166.67 24,166.67 24,166.67 24,166.67 24,166.67 24,166.67 24,166.30 24,167.00 290,000.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

24,416.67 24,416.67 24,416.67 24,416.67 24,416.67 24,416.67 24,416.67 24,416.67 24,416.67 24,416.67 24,416.67 24,416.63 293,000.00

CENTRO DE COSTO: 06.02 - OFICINA ZONAL DE TINGO MARÍA




META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400034

DESARROLLO YFORTALECIMIENTO DECAPACIDADES ENGESTIÓN COMUNAL- OZTINGO MARÍA

100507 -MONZON ORGANIZACION Muy Alta

2021FISICO 0.00 2.00 6.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 80.00COSTEOS/

103,513.67 103,513.67 103,513.67 103,513.67 103,513.67 103,513.67 103,513.67 103,513.67 103,513.67 103,513.67 103,513.67 103,513.63 1,242,164.00

2022FISICO 0.00 2.00 6.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 18.00 90.00COSTEOS/

113,865.00 113,865.00 113,865.00 113,865.00 113,865.00 113,865.00 113,865.00 113,865.00 113,865.00 113,865.00 113,865.00 113,865.00 1,366,380.00

2023FISICO 0.00 2.00 6.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 18.00 18.00 100.00COSTEOS/

125,251.50 125,251.50 125,251.50 125,251.50 125,251.50 125,251.50 125,251.50 125,251.50 125,251.50 125,251.50 125,251.50 125,251.50 1,503,018.00

AOI00106400035

ASISTENCIA TÉCNICAEN LA DIVERSIFICACIÓNPRODUCTIVA DE BIENESY SERVICIOSALTERNATIVOSSOSTENIBLES-CACAO-OFICINA ZONAL DETINGO MARÍA.

100507 -MONZON FAMILIA Muy Alta

2021FISICO 0.00 150.00 220.00 228.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 2,438.00COSTEOS/

223,016.00 223,016.00 223,016.00 223,016.00 223,016.00 223,016.00 223,016.00 223,016.00 223,016.00 223,016.00 223,016.00 223,022.00 2,676,198.00

2022FISICO 0.00 150.00 220.00 228.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 392.00 2,600.00COSTEOS/

245,318.17 245,318.17 245,318.17 245,318.17 245,318.17 245,318.17 245,318.17 245,318.17 245,318.17 245,318.17 245,318.17 245,318.13 2,943,818.00

2023FISICO 0.00 150.00 220.00 228.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 461.00 461.00 2,900.00COSTEOS/

269,850.00 269,850.00 269,850.00 269,850.00 269,850.00 269,850.00 269,850.00 269,850.00 269,850.00 269,850.00 269,850.00 269,850.00 3,238,200.00

AOI00106400036

ASISTENCIA TÉCNICADE LA DIVERSIFICACIÓNPRODUCTIVA DE BIENESY SERVICIOSALTERNATIVOSSOSTENIBLES-CAFÉ-OFICINA ZONAL DETINGO MARÍA.


2021FISICO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00COSTEOS/

130,978.00 130,978.00 130,978.00 130,978.00 130,978.00 130,978.00 130,978.00 130,978.00 130,978.00 130,978.00 130,978.00 130,977.00 1,571,735.00

2022FISICO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 200.00 1,300.00COSTEOS/

144,075.75 144,075.75 144,075.75 144,075.75 144,075.75 144,075.75 144,075.75 144,075.75 144,075.75 144,075.75 144,075.75 144,075.75 1,728,909.00

2023FISICO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 200.00 200.00 1,400.00COSTEOS/

158,483.25 158,483.25 158,483.25 158,483.25 158,483.25 158,483.25 158,483.25 158,483.25 158,483.25 158,483.25 158,483.25 158,483.25 1,901,799.00

AOI00106400037

ASISTENCIA TÉCNICAEN LA DIVERSIFICACIÓNPRODUCTIVA DE BIENESY SERVICIOSALTERNATIVOSSOSTENIBLES - SANIDADEN EL CULTIVO DECACAO Y CAFÉ, EN ELÁMBITO DE LA OFICINAZONAL TINGO MARIA.


2021FISICO 0.00 70.00 96.00 166.00 166.00 167.00 167.00 167.00 167.00 167.00 97.00 70.00 1,500.00COSTEOS/

125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 1,500,000.00

2022FISICO 0.00 70.00 96.00 166.00 166.00 167.00 167.00 167.00 167.00 167.00 97.00 220.00 1,650.00COSTEOS/

137,500.00 137,500.00 137,500.00 137,500.00 137,500.00 137,500.00 137,500.00 137,500.00 137,500.00 137,500.00 137,500.00 137,500.00 1,650,000.00

2023FISICO 0.00 70.00 96.00 166.00 166.00 167.00 167.00 167.00 167.00 167.00 255.00 227.00 1,815.00COSTEOS/

151,250.00 151,250.00 151,250.00 151,250.00 151,250.00 151,250.00 151,250.00 151,250.00 151,250.00 151,250.00 151,250.00 151,250.00 1,815,000.00

AOI00106400038

ASISTENCIA TÉCNICAEN LA DIVERSIFICACIÓNPRODUCTIVA DE BIENESY SERVICIOSALTERNATIVOSSOSTENIBLES -APICULTURA, EN ELÁMBITO DE LA OZTINGO MARÍA.


2021FISICO 0.00 100.00 100.00 30.00 30.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 400.00COSTEOS/

123,913.00 123,913.00 123,913.00 123,913.00 123,913.00 123,913.00 123,913.00 123,913.00 123,913.00 123,913.00 123,913.00 123,913.00 1,486,956.00

2022FISICO 0.00 100.00 100.00 30.00 30.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 40.00 40.00 440.00COSTEOS/

136,304.33 136,304.33 136,304.33 136,304.33 136,304.33 136,304.33 136,304.33 136,304.33 136,304.33 136,304.33 136,304.33 136,304.37 1,635,652.00

2023FISICO 0.00 100.00 100.00 30.00 30.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 60.00 60.00 480.00COSTEOS/

149,934.75 149,934.75 149,934.75 149,934.75 149,934.75 149,934.75 149,934.75 149,934.75 149,934.75 149,934.75 149,934.75 149,934.75 1,799,217.00

AOI00106400039

ASISTENCIA TÉCNICAEN LA DIVERSIFICACIÓNPRODUCTIVA DE BIENESY SERVICIOSALTERNATIVOSSOSTENIBLES -ACUICULTURA, EN ELÁMBITO DE LA OZTINGO MARÍA


2021FISICO 0.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 50.00 800.00COSTEOS/

60,075.00 60,075.00 60,075.00 60,075.00 60,075.00 60,075.00 60,075.00 60,075.00 60,075.00 60,075.00 60,075.00 60,079.00 720,904.00

2022FISICO 0.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 130.00 880.00COSTEOS/

66,082.83 66,082.83 66,082.83 66,082.83 66,082.83 66,082.83 66,082.83 66,082.83 66,082.83 66,082.83 66,082.83 66,082.87 792,994.00

2023FISICO 0.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 135.00 110.00 920.00COSTEOS/

72,691.17 72,691.17 72,691.17 72,691.17 72,691.17 72,691.17 72,691.17 72,691.17 72,691.17 72,691.17 72,691.17 72,691.13 872,294.00

AOI00106400040

PROMOCIÓN DE LAASOCIATIVIDAD DEPRODUCTORESAGRÍCOLAS Y NOAGRÍCOLAS EN ZONASDE INFLUENCIACOCALERA EN ELÁMBITO DE LA OFICINAZONAL DE TINGOMARÍA.

100507 -MONZON ORGANIZACION Muy Alta

2021FISICO 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 36.00COSTEOS/

28,117.00 28,117.00 28,117.00 28,117.00 28,117.00 28,117.00 28,117.00 28,117.00 28,117.00 28,117.00 28,117.00 28,111.00 337,398.00

2022FISICO 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 7.00 39.00COSTEOS/

30,928.17 30,928.17 30,928.17 30,928.17 30,928.17 30,928.17 30,928.17 30,928.17 30,928.17 30,928.17 30,928.17 30,928.13 371,138.00

2023FISICO 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 8.00 8.00 44.00COSTEOS/

34,021.00 34,021.00 34,021.00 34,021.00 34,021.00 34,021.00 34,021.00 34,021.00 34,021.00 34,021.00 34,021.00 34,021.00 408,252.00




META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12



AOI00106400041 CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL ATRAVÉS DE LASOFICINAS ZONALES - OZTINGO MARÍA.

100507 -MONZON

DOCUMENTO Muy Alta 2021 FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

200,636.00 200,636.00 200,636.00 200,636.00 200,636.00 200,636.00 200,636.00 200,636.00 200,636.00 200,636.00 200,636.00 200,639.00 2,407,635.00

2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

210,668.09 210,668.09 210,668.09 210,668.09 210,668.09 210,668.09 210,668.09 210,668.09 210,668.09 210,668.09 210,668.09 210,667.10 2,528,016.09

2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

221,201.50 221,201.50 221,201.50 221,201.50 221,201.50 221,201.50 221,201.50 221,201.50 221,201.50 221,201.50 221,201.50 221,200.87 2,654,417.37

AOI00106400042

CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL ATRAVÉS DE LASOFICINAS DECOORDINACIÓN - OCMONZÓN.

100507 -MONZON DOCUMENTO Muy Alta

2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

43,601.00 43,601.00 43,601.00 43,601.00 43,601.00 43,601.00 43,601.00 43,601.00 43,601.00 43,601.00 43,601.00 43,606.00 523,217.00

2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

45,781.50 45,781.50 45,781.50 45,781.50 45,781.50 45,781.50 45,781.50 45,781.50 45,781.50 45,781.50 45,781.50 45,781.50 549,378.00

2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

48,070.58 48,070.58 48,070.58 48,070.58 48,070.58 48,070.58 48,070.58 48,070.58 48,070.58 48,070.58 48,070.58 48,070.62 576,847.00

CENTRO DE COSTO: 06.03 - OFICINA ZONAL DE PUCALLPA




META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400049

DESARROLLO YFORTALECIMIENTO DECAPACIDADES ENGESTIÓN COMUNAL-OZPUCALLPA

250301 - PADREABAD ORGANIZACION Muy Alta

2021FISICO 0.00 0.00 10.00 12.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 12.00 8.00 120.00COSTEOS/

91,783.92 91,783.92 91,783.92 91,783.92 91,783.92 91,783.92 91,783.92 91,783.92 91,783.92 91,783.92 91,783.90 91,783.90 1,101,407.00

2022FISICO 0.00 0.00 10.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 10.00 10.00 5.00 125.00COSTEOS/

100,962.33 100,962.33 100,962.33 100,962.33 100,962.33 100,962.33 100,962.33 100,962.33 100,962.33 100,962.33 100,962.33 100,962.37 1,211,548.00

2023FISICO 0.00 0.00 10.00 12.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 10.00 130.00COSTEOS/

111,058.50 111,058.50 111,058.50 111,058.50 111,058.50 111,058.50 111,058.50 111,058.50 111,058.50 111,058.50 111,058.50 111,058.50 1,332,702.00

AOI00106400050

ASISTENCIA TÉCNICAEN LA DIVERSIFICACIÓNPRODUCTIVA DE BIENESY SERVICIOSALTERNATIVOSSOSTENIBLES, EN ELCULTIVO DE CACAO, ENEL ÁMBITO DE LAOFICINA ZONALPUCALLPA

250301 - PADREABAD FAMILIA Muy Alta

2021FISICO 0.00 0.00 28.00 59.00 258.00 277.00 179.00 772.00 422.00 600.00 509.00 171.00 3,275.00COSTEOS/

283,343.00 283,343.00 283,343.00 283,343.00 283,343.00 283,343.00 283,343.00 283,343.00 283,343.00 283,343.00 283,343.00 283,345.00 3,400,118.00

2022FISICO 0.00 0.00 28.00 59.00 258.00 327.00 229.00 822.00 472.00 650.00 559.00 171.00 3,575.00COSTEOS/

311,677.50 311,677.50 311,677.50 311,677.50 311,677.50 311,677.50 311,677.50 311,677.50 311,677.50 311,677.50 311,677.50 311,677.50 3,740,130.00

2023FISICO 0.00 0.00 28.00 59.00 258.00 327.00 229.00 872.00 572.00 750.00 659.00 171.00 3,925.00COSTEOS/

342,845.25 342,845.25 342,845.25 342,845.25 342,845.25 342,845.25 342,845.25 342,845.25 342,845.25 342,845.25 342,845.25 342,845.25 4,114,143.00

AOI00106400051

ASISTENCIA TÉCNICAEN LA DIVERSIFICACIÓNPRODUCTIVA DE BIENESY SERVICIOSALTERNATIVOSSOSTENIBLES-SANIDADEN EL CULTIVO DECACAO, EN EL ÁMBITODE LA OFICINA ZONALPUCALLPA

250301 - PADREABAD FAMILIA Muy Alta

2021FISICO 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 15.00 15.00 120.00 120.00 100.00 90.00 80.00 600.00COSTEOS/

91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.67 91,666.63 1,100,000.00

2022FISICO 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 25.00 25.00 130.00 130.00 110.00 100.00 80.00 660.00COSTEOS/

100,833.33 100,833.33 100,833.33 100,833.33 100,833.33 100,833.33 100,833.33 100,833.33 100,833.33 100,833.33 100,833.33 100,833.37 1,210,000.00

2023FISICO 0.00 0.00 20.00 35.00 35.00 30.00 30.00 140.00 140.00 120.00 100.00 80.00 730.00COSTEOS/

110,916.67 110,916.67 110,916.67 110,916.67 110,916.67 110,916.67 110,916.67 110,916.67 110,916.67 110,916.67 110,916.67 110,916.63 1,331,000.00

AOI00106400052

PROMOCIÓN DE LAASOCIATIVIDAD DEPRODUCTORESAGRÍCOLAS Y NOAGRÍCOLAS DE ZONASDE INFLUENCIACOCALERA EN ELÁMBITO DE LA OZPUCALLPA

250301 - PADREABAD ORGANIZACION Muy Alta

2021FISICO 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 26.00COSTEOS/

27,358.17 27,358.17 27,358.17 27,358.17 27,358.17 27,358.17 27,358.17 27,358.17 27,358.17 27,358.17 27,358.17 27,358.13 328,298.00

2022FISICO 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 26.00COSTEOS/

30,094.00 30,094.00 30,094.00 30,094.00 30,094.00 30,094.00 30,094.00 30,094.00 30,094.00 30,094.00 30,094.00 30,094.00 361,128.00

2023FISICO 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 26.00COSTEOS/

33,103.42 33,103.42 33,103.42 33,103.42 33,103.42 33,103.42 33,103.42 33,103.42 33,103.42 33,103.42 33,103.42 33,103.38 397,241.00




META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400053

CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL ATRAVÉS DE LASOFICINAS ZONALES-OZPUCALLPA

250301 - PADREABAD DOCUMENTO Muy Alta

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

214,150.59 214,150.59 214,150.59 214,150.59 214,150.59 214,150.59 214,150.59 214,150.59 214,150.59 214,150.59 214,150.59 214,150.51 2,569,807.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

224,975.67 224,975.67 224,975.67 224,975.67 224,975.67 224,975.67 224,975.67 224,975.67 224,975.67 224,975.67 224,975.30 224,975.00 2,699,707.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

236,341.84 236,341.84 236,341.84 236,341.84 236,341.84 236,341.84 236,341.84 236,341.84 236,341.84 236,341.84 236,341.97 236,342.63 2,836,103.00

AOI00106400054

CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL ATRAVÉS DE LASOFICINAS DECOORDINACIÓN-OCPOZUZO

250301 - PADREABAD DOCUMENTO Muy Alta

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 28,200.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 28,200.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 28,200.00

CENTRO DE COSTO: 06.04 - OFICINA ZONAL DE LA MERCED




META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400027

DESARROLLO YFORTALECIMIENTO DECAPACIDADES ENGESTIÓN COMUNAL-OZLA MERCED - PASCO

190308 -CONSTITUCION ORGANIZACION Muy Alta

2021FISICO 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 9.00 7.00 7.00 7.00 7.00 0.00 67.00COSTEOS/

25,710.17 25,710.17 25,710.17 25,710.17 25,710.17 25,710.17 25,710.17 25,710.17 25,710.17 25,710.17 25,710.17 25,710.13 308,522.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 9.00 7.00 7.00 7.00 7.00 3.00 70.00COSTEOS/

28,281.17 28,281.17 28,281.17 28,281.17 28,281.17 28,281.17 28,281.17 28,281.17 28,281.17 28,281.17 28,281.17 28,281.13 339,374.00

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 9.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 73.00COSTEOS/

31,109.33 31,109.33 31,109.33 31,109.33 31,109.33 31,109.33 31,109.33 31,109.33 31,109.33 31,109.33 31,109.33 31,109.37 373,312.00

AOI00106400028 ASISTENCIA TÉCNICAEN LA DIVERSIFICACIÓNPRODUCTIVA DE BIENESY SERVICIOSALTERNATIVOS

190306 -PUERTOBERMUDEZ


FISICO 0.00 226.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 240.00 2,716.00COSTEOS/

228,147.17 228,147.17 228,147.17 228,147.17 228,147.17 228,147.17 228,147.17 228,147.17 228,147.17 228,147.17 228,147.17 228,147.13 2,737,766.00

2022 FISICO 0.00 226.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 424.00 2,900.00



SOSTENIBLES-CACAOEN EL ÁMBITO DE LA OZLA MERCED - PASCO

COSTEOS/

250,961.92 250,961.92 250,961.92 250,961.92 250,961.92 250,961.92 250,961.92 250,961.92 250,961.92 250,961.92 250,961.92 250,961.88 3,011,543.00

2023FISICO 0.00 226.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 724.00 3,200.00COSTEOS/

276,058.08 276,058.08 276,058.08 276,058.08 276,058.08 276,058.08 276,058.08 276,058.08 276,058.08 276,058.08 276,058.08 276,058.12 3,312,697.00

AOI00106400029

PROMOCIÓN DE LAASOCIATIVIDAD DEPRODUCTORESAGRÍCOLAS Y NOAGRÍCOLAS EN ZONASDE INFLUENCIACOCALERA EN ELÁMBITO DE LA OZ LAMERCED - PASCO YJUNÍN

190308 -CONSTITUCION ORGANIZACION Muy Alta

2021FISICO 0.00 2.00 2.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 2.00 0.00 30.00COSTEOS/

21,630.00 21,630.00 21,630.00 21,630.00 21,630.00 21,630.00 21,630.00 21,630.00 21,630.00 21,630.00 21,630.00 21,633.00 259,563.00

2022FISICO 0.00 2.00 2.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 2.00 2.00 32.00COSTEOS/

23,793.25 23,793.25 23,793.25 23,793.25 23,793.25 23,793.25 23,793.25 23,793.25 23,793.25 23,793.25 23,793.25 23,793.25 285,519.00

2023FISICO 0.00 2.00 2.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 2.00 4.00 34.00COSTEOS/

26,172.58 26,172.58 26,172.58 26,172.58 26,172.58 26,172.58 26,172.58 26,172.58 26,172.58 26,172.58 26,172.58 26,172.62 314,071.00

AOI00106400030

ASISTENCIA TÉCNICAEN LA DIVERSIFICACIÓNPRODUCTIVA DE BIENESY SERVICIOSALTERNATIVOSSOSTENIBLES - SANIDADEN EL CULTIVO DECACAO, EN EL ÁMBITODE LA OFICINA ZONALLA MERCED.

190308 -CONSTITUCION FAMILIA Muy Alta

2021FISICO 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 26.00 276.00COSTEOS/

63,687.00 63,687.00 63,687.00 63,687.00 63,687.00 63,687.00 63,687.00 63,687.00 63,687.00 63,687.00 63,687.00 63,683.00 764,240.00

2022FISICO 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 53.00 303.00COSTEOS/

70,055.33 70,055.33 70,055.33 70,055.33 70,055.33 70,055.33 70,055.33 70,055.33 70,055.33 70,055.33 70,055.33 70,055.37 840,664.00

2023FISICO 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 80.00 330.00COSTEOS/

77,060.83 77,060.83 77,060.83 77,060.83 77,060.83 77,060.83 77,060.83 77,060.83 77,060.83 77,060.83 77,060.83 77,060.87 924,730.00




META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400031

CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL ATRAVÉS DE LASOFICINAS ZONALES-OZLA MERCED

120301 -CHANCHAMAYO DOCUMENTO Muy Alta

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

180,060.00 180,060.00 180,060.00 180,060.00 180,060.00 180,060.00 180,060.00 180,060.00 180,060.00 180,060.00 180,060.00 180,055.00 2,160,715.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

189,062.50 189,062.50 189,062.50 189,062.50 189,062.50 189,062.50 189,062.50 189,062.50 189,062.50 189,062.50 189,062.50 189,063.50 2,268,751.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

198,515.67 198,515.67 198,515.67 198,515.67 198,515.67 198,515.67 198,515.67 198,515.67 198,515.67 198,515.67 198,515.67 198,515.63 2,382,188.00

AOI00106400032

CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL ATRAVÉS DE LASOFICINAS DECOORDINACIÓN-OCPUERTO BERMÚDEZ -PASCO

190306 -PUERTOBERMUDEZ

DOCUMENTO Muy Alta

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 180,000.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 189,000.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

16,537.50 16,537.50 16,537.50 16,537.50 16,537.50 16,537.50 16,537.50 16,537.50 16,537.50 16,537.50 16,537.50 16,537.50 198,450.00

AOI00106400033

CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL ATRAVÉS DE LA OFICINADE COORDINACIÓN-OCCHANCHAMAYO - JUNÍN

120301 -CHANCHAMAYO DOCUMENTO Muy Alta

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 210,000.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

18,375.00 18,375.00 18,375.00 18,375.00 18,375.00 18,375.00 18,375.00 18,375.00 18,375.00 18,375.00 18,375.00 18,375.00 220,500.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

19,293.75 19,293.75 19,293.75 19,293.75 19,293.75 19,293.75 19,293.75 19,293.75 19,293.75 19,293.75 19,293.75 19,293.75 231,525.00

CENTRO DE COSTO: 06.06 - OFICINA ZONAL DE SAN JUAN DEL ORO




META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400055

DESARROLLO YFORTALECIMIENTO DECAPACIDADES ENGESTIÓN COMUNAL ENEL ÁMBITO DE LAOFICINA ZONAL SANJUAN DEL ORO.

210101 - PUNO ORGANIZACION Muy Alta

2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 12.00COSTEOS/

105,234.00 105,234.00 105,234.00 105,234.00 105,234.00 105,234.00 105,234.00 105,234.00 105,234.00 105,234.00 105,234.00 105,238.00 1,262,812.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 15.00COSTEOS/

115,757.75 115,757.75 115,757.75 115,757.75 115,757.75 115,757.75 115,757.75 115,757.75 115,757.75 115,757.75 115,757.75 115,757.75 1,389,093.00

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 6.00 18.00COSTEOS/

127,333.58 127,333.58 127,333.58 127,333.58 127,333.58 127,333.58 127,333.58 127,333.58 127,333.58 127,333.58 127,333.58 127,333.62 1,528,003.00

AOI00106400056

ASISTENCIA TÉCNICAEN LA DIVERSIFICACIÓNPRODUCTIVA DE BIENESY SERVICIOSALTERNATIVOSSOSTENIBLES-CACAO-OFICINA ZONAL SANJUAN DEL ORO.

210101 - PUNO FAMILIA Muy Alta

2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 398.00COSTEOS/

517,725.00 517,725.00 517,725.00 517,725.00 517,725.00 517,725.00 517,725.00 517,725.00 517,725.00 517,725.00 517,725.00 517,726.00 6,212,701.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 70.00 70.00 70.00 70.00 92.00 420.00COSTEOS/

569,497.58 569,497.58 569,497.58 569,497.58 569,497.58 569,497.58 569,497.58 569,497.58 569,497.58 569,497.58 569,497.58 569,497.62 6,833,971.00

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 70.00 70.00 70.00 100.00 102.00 460.00COSTEOS/

626,447.33 626,447.33 626,447.33 626,447.33 626,447.33 626,447.33 626,447.33 626,447.33 626,447.33 626,447.33 626,447.33 626,447.37 7,517,368.00

AOI00106400057

PROMOCIÓN DE LAASOCIATIVIDAD DEPRODUCTORESAGRÍCOLAS Y NOAGRÍCOLAS EN ZONASDE INFLUENCIACOCALERA EN ELÁMBITO DE LA OFICINAZONAL DE SAN JUANDEL ORO.

210101 - PUNO ORGANIZACION Muy Alta

2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 0.00 18.00COSTEOS/

71,462.00 71,462.00 71,462.00 71,462.00 71,462.00 71,462.00 71,462.00 71,462.00 71,462.00 71,462.00 71,462.00 71,460.00 857,542.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 20.00COSTEOS/

78,608.00 78,608.00 78,608.00 78,608.00 78,608.00 78,608.00 78,608.00 78,608.00 78,608.00 78,608.00 78,608.00 78,608.00 943,296.00

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 22.00COSTEOS/

86,468.83 86,468.83 86,468.83 86,468.83 86,468.83 86,468.83 86,468.83 86,468.83 86,468.83 86,468.83 86,468.83 86,468.87 1,037,626.00




META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400058

CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL ATRAVÉS DE LASOFICINAS ZONALES-OZSAN JUAN DEL ORO

210101 - PUNO DOCUMENTO Muy Alta

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

116,516.00 116,516.00 116,516.00 116,516.00 116,516.00 116,516.00 116,516.00 116,516.00 116,516.00 116,516.00 116,513.00 116,518.00 1,398,191.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

122,341.75 122,341.75 122,341.75 122,341.75 122,341.75 122,341.75 122,341.75 122,341.75 122,341.75 122,341.75 122,341.75 122,341.75 1,468,101.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

128,458.75 128,458.75 128,458.75 128,458.75 128,458.75 128,458.75 128,458.75 128,458.75 128,458.75 128,458.75 128,458.75 128,458.75 1,541,505.00



CENTRO DE COSTO: 06.07 - OFICINA ZONAL DE IQUITOS




META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400022

DESARROLLO YFORTALECIMIENTO DECAPACIDADES ENGESTIÓN COMUNAL ENEL ÁMBITO DE LAOFICINA ZONALIQUITOS

160401 -RAMONCASTILLA

ORGANIZACION Muy Alta

2021FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00COSTEOS/

32,511.58 32,511.58 32,511.58 32,511.58 32,511.58 32,511.58 32,511.58 32,511.58 32,511.58 32,511.58 32,511.58 32,511.62 390,139.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 11.00COSTEOS/

35,762.75 35,762.75 35,762.75 35,762.75 35,762.75 35,762.75 35,762.75 35,762.75 35,762.75 35,762.75 35,762.75 35,762.75 429,153.00

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 13.00COSTEOS/

39,339.00 39,339.00 39,339.00 39,339.00 39,339.00 39,339.00 39,339.00 39,339.00 39,339.00 39,339.00 39,339.00 39,339.00 472,068.00

AOI00106400023

ASISTENCIA TÉCNICAEN LA DIVERSIFICACIÓNPRODUCTIVA DE BIENESY SERVICIOSALTERNATIVOSSOSTENIBLES CACAO-EN EL ÁMBITO DE LAOFICINA ZONALIQUITOS.


FAMILIA Muy Alta

2021FISICO 0.00 35.00 55.00 55.00 56.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 100.00 80.00 681.00COSTEOS/

224,796.50 224,796.50 224,796.50 224,796.50 224,796.50 224,796.50 224,796.50 224,796.50 224,796.50 224,796.50 224,796.50 224,796.50 2,697,558.00

2022FISICO 0.00 35.00 55.00 55.00 56.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 100.00 148.00 749.00COSTEOS/

247,276.17 247,276.17 247,276.17 247,276.17 247,276.17 247,276.17 247,276.17 247,276.17 247,276.17 247,276.17 247,276.17 247,276.13 2,967,314.00

2023FISICO 0.00 35.00 55.00 55.00 56.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 100.00 199.00 800.00COSTEOS/

272,003.75 272,003.75 272,003.75 272,003.75 272,003.75 272,003.75 272,003.75 272,003.75 272,003.75 272,003.75 272,003.75 272,003.75 3,264,045.00

AOI00106400024

PROMOCIÓN DE LAASOCIATIVIDAD DEPRODUCTORESAGRÍCOLAS Y NOAGRÍCOLAS EN ZONASDE INFLUENCIACOCALERA EN ELÁMBITO DE LA OFICINAZONAL IQUITOS


ORGANIZACION Muy Alta

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

14,198.67 14,198.67 14,198.67 14,198.67 14,198.67 14,198.67 14,198.67 14,198.67 14,198.67 14,198.67 14,198.67 14,198.63 170,384.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

15,618.50 15,618.50 15,618.50 15,618.50 15,618.50 15,618.50 15,618.50 15,618.50 15,618.50 15,618.50 15,618.50 15,618.50 187,422.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 14.00COSTEOS/

17,180.42 17,180.42 17,180.42 17,180.42 17,180.42 17,180.42 17,180.42 17,180.42 17,180.42 17,180.42 17,180.42 17,180.38 206,165.00




META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400025

CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL ATRAVÉS DE LASOFICINAS ZONALES-OZIQUITOS


DOCUMENTO Muy Alta

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

119,743.17 119,743.17 119,743.17 119,743.17 119,743.17 119,743.17 119,743.17 119,743.17 119,743.17 119,743.17 119,743.17 119,743.13 1,436,918.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

125,730.33 125,730.33 125,730.33 125,730.33 125,730.33 125,730.33 125,730.33 125,730.33 125,730.33 125,730.33 125,730.33 125,730.37 1,508,764.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

132,016.83 132,016.83 132,016.83 132,016.83 132,016.83 132,016.83 132,016.83 132,016.83 132,016.83 132,016.83 132,016.83 132,016.87 1,584,202.00

AOI00106400026

CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL ATRAVÉS DE LASOFICINAS DECOORDINACIÓN-OCCABALLOCOCHA -IQUITOS


DOCUMENTO Muy Alta

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

17,826.00 17,826.00 17,826.00 17,826.00 17,826.00 17,826.00 17,826.00 17,826.00 17,826.00 17,826.00 17,826.00 17,826.00 213,912.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

18,717.33 18,717.33 18,717.33 18,717.33 18,717.33 18,717.33 18,717.33 18,717.33 18,717.33 18,717.33 18,717.33 18,717.37 224,608.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

19,653.17 19,653.17 19,653.17 19,653.17 19,653.17 19,653.17 19,653.17 19,653.17 19,653.17 19,653.17 19,653.17 19,653.13 235,838.00

CENTRO DE COSTO: 06.08 - OFICINA ZONAL DE QUILLABAMBA




META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400059

PROMOCIÓN DE LAASOCIATIVIDAD DEPRODUCTORESAGRÍCOLAS Y NOAGRÍCOLAS EN ZONASDE INFLUENCIACOCALERA EN ELÁMBITO DE LA OFICINAZONAL DEQUILLABAMBA

080101 - CUSCO ORGANIZACION Muy Alta

2021FISICO 0.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 25.00COSTEOS/

69,189.00 69,189.00 69,189.00 69,189.00 69,189.00 69,189.00 69,189.00 69,189.00 69,189.00 69,189.00 69,189.00 69,194.00 830,273.00

2022FISICO 0.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 25.00COSTEOS/

76,108.33 76,108.33 76,108.33 76,108.33 76,108.33 76,108.33 76,108.33 76,108.33 76,108.33 76,108.33 76,108.33 76,108.37 913,300.00

2023FISICO 0.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 25.00COSTEOS/

83,719.17 83,719.17 83,719.17 83,719.17 83,719.17 83,719.17 83,719.17 83,719.17 83,719.17 83,719.17 83,719.17 83,719.13 1,004,630.00




META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00106400060

CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL ATRAVÉS DE LASOFICINAS ZONALES-OZQUILLABAMBA

080101 - CUSCO DOCUMENTO Muy Alta

2021FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00COSTEOS/

42,490.00 42,490.00 42,490.00 42,490.00 42,490.00 42,490.00 42,490.00 42,490.00 42,490.00 42,490.00 42,490.00 42,489.00 509,879.00

2022FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00COSTEOS/

44,614.41 44,614.41 44,614.41 44,614.41 44,614.41 44,614.41 44,614.41 44,614.41 44,614.41 44,614.41 44,614.41 44,614.49 535,373.00

2023FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00COSTEOS/

46,845.17 46,845.17 46,845.17 46,845.17 46,845.17 46,845.17 46,845.17 46,845.17 46,845.17 46,845.17 46,845.17 46,845.13 562,142.00

COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 283,864,448.00COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 309,674,771.00COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 337,937,319.00

U.M. = Unidad de MedidaFIRMA



Anexo B-4 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Ajustado)

Año : 2021 - 2023

Periodo POI Multianual 2021 - 2023Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONALSector 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROSPliego 012 - COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDAUnidad Ejecutora 001715 - UNIDAD DE GESTION DE APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL VRAEM

CENTRO DE COSTO: 01.01 - JEFATURA DE LA OFICINA ZONAL


CODIGO ACTIVIDADOPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO

MULTIANUALPROGRAMACION MENSUAL TOTAL

ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00171500151

TRANSFERENCIA DERECURSOS PARA LAEJECUCIÓN DEACTIVIDADES PPPIRDAIS

080910 -PICHARI PROYECTO Muy Alta

2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,820,770.00 1,820,770.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,002,847.00 2,002,847.00

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,203,132.00 2,203,132.00

AOI00171500152

TRANSFERENCIA DERECURSOS PARA LAEJECUCIÓN DEACTIVIDADES PPPIRDAIS UE 006VRAEM

080910 -PICHARI KILOMETRO Muy Alta

2021FISICO 0.00 0.00 215.87 0.00 0.00 215.87 0.00 0.00 215.87 0.00 215.87 0.00 863.48COSTEOS/

0.00 0.00 6,250,000.00 0.00 0.00 6,250,000.00 0.00 0.00 6,250,000.00 0.00 6,250,000.00 0.00 25,000,000.00

2022FISICO 0.00 0.00 237.46 0.00 0.00 237.46 0.00 0.00 237.46 0.00 237.46 0.00 949.83COSTEOS/

0.00 0.00 6,875,000.00 0.00 0.00 6,875,000.00 0.00 0.00 6,875,000.00 0.00 6,875,000.00 0.00 27,500,000.00

2023FISICO 0.00 0.00 261.20 0.00 0.00 261.20 0.00 0.00 261.20 0.00 261.20 0.00 1,045.00COSTEOS/

0.00 0.00 7,562,500.00 0.00 0.00 7,562,500.00 0.00 0.00 7,562,500.00 0.00 7,562,500.00 0.00 30,250,000.00

CENTRO DE COSTO: 02.01 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO




ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00171500153

SOPORTEADMINISTRATIVOPARA LAINTERVENCIÓN DELPP PIRDAIS-GESTION DELPROGRAMA UE 006VRAEM

080910 -PICHARI DOCUMENTO Alta

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

208,333.00 208,333.00 208,333.00 208,333.00 208,333.00 208,333.00 208,333.00 208,333.00 208,333.00 208,333.00 208,333.00 208,337.00 2,500,000.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

229,166.67 229,166.67 229,166.67 229,166.67 229,166.67 229,166.67 229,166.67 229,166.67 229,166.67 229,166.67 229,166.67 229,166.67 2,750,000.04

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

252,083.00 252,083.00 252,083.00 252,083.00 252,083.00 252,083.00 252,083.00 252,083.00 252,083.00 252,083.00 252,083.00 252,087.00 3,025,000.00

CENTRO DE COSTO: 03.01.01 - ÁREA DE ABASTECIMIENTO




ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00171500146

APOYO A LAGESTIÓN COMUNALEN EL ÁMBITO DELVRAEM-PLANILLACAS

080910 -PICHARI ACCION Alta

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

501,204.00 501,204.00 501,204.00 501,204.00 501,204.00 501,204.00 501,204.00 501,204.00 501,204.00 501,204.00 501,204.00 501,204.00 6,014,448.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

526,264.20 526,264.20 526,264.20 526,264.20 526,264.20 526,264.20 526,264.20 526,264.20 526,264.20 526,264.20 526,264.00 526,264.00 6,315,170.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

552,577.00 552,577.00 552,577.00 552,577.00 552,577.00 552,577.00 552,577.00 552,577.00 552,577.00 552,577.00 552,577.00 552,582.00 6,630,929.00

CENTRO DE COSTO: 04.01 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNAL


CODIGOACTIVIDADOPERATIVA

UBIGEO U.M. PRIORIDADPERIODO


ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00171500154

DESARROLLO YFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESEN GESTIÓNCOMUNAL

080910 -PICHARI ORGANIZACION Muy Alta

2021FISICO 3.00 3.00 3.00 2.00 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 72.00COSTEOS/

325,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 3,900,000.00

2022FISICO 3.00 3.00 3.00 2.00 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 72.00COSTEOS/

357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 4,290,000.00

2023FISICO 3.00 3.00 3.00 2.00 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 72.00COSTEOS/

393,250.00 393,250.00 393,250.00 393,250.00 393,250.00 393,250.00 393,250.00 393,250.00 393,250.00 393,250.00 393,250.00 393,250.00 4,719,000.00

AOI00171500155

DESARROLLO YFORTALECIMIENTODE CAPACIDADESDE ACTORESREGIONALES YLOCALES-OZ SANFRANCISCO

080910 -PICHARI ENTIDAD Muy Alta

2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 17.00COSTEOS/

170,833.00 170,833.00 170,833.00 170,833.00 170,833.00 170,833.00 170,833.00 170,833.00 170,833.00 170,833.00 170,833.00 170,837.00 2,050,000.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 17.00COSTEOS/

187,916.67 187,916.67 187,916.67 187,916.67 187,916.67 187,916.67 187,916.67 187,916.67 187,916.67 187,916.67 187,916.67 187,916.67 2,255,000.04

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 17.00COSTEOS/

206,708.00 206,708.00 206,708.00 206,708.00 206,708.00 206,708.00 206,708.00 206,708.00 206,708.00 206,708.00 206,708.00 206,712.00 2,480,500.00

CENTRO DE COSTO: 04.02 - UNIDAD DE DESARROLLO PRODUCTIVO




ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12AOI00171500142 CAPACITACIÓN Y

ASISTENCIATÉCNICA DECADENA DE VALORDE PRODUCTOSALTERNATIVOSSOSTENIBLES EN ELÁMBITO DEL

080910 -PICHARI


FISICO 0.00 100.00 100.00 154.00 321.00 471.00 471.00 471.00 401.00 321.00 265.00 148.00 3,223.00COSTEOS/

930,112.00 930,112.00 930,112.00 930,112.00 930,112.00 930,112.00 930,112.00 930,112.00 930,112.00 930,112.00 930,112.00 930,112.00 11,161,344.00

2022FISICO 0.00 140.00 142.00 142.00 142.00 142.00 142.00 142.00 142.00 142.00 142.00 142.00 1,560.00COSTEOS/

668,681.17 668,681.17 668,681.17 668,681.17 668,681.17 668,681.17 668,681.17 668,681.17 668,681.17 668,681.17 668,681.17 668,681.18 8,024,174.05



VRAEM-CULTIVO DECACAO-OZ SANFRANCISCO

2023 FISICO 0.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 1,716.00COSTEOS/

735,549.00 735,549.00 735,549.00 735,549.00 735,549.00 735,549.00 735,549.00 735,549.00 735,549.00 735,549.00 735,549.00 735,552.00 8,826,591.00

AOI00171500143

CAPACITACIÓN YASISTENCIATÉCNICA DE LACADENA DE VALORDE PRODUCTOSALTERNATIVOSSOSTENIBLES-ACUICULTURA ENEL ÁMBITO DELVRAEM-OZ SANFRANCISCO

080910 -PICHARI FAMILIA Muy Alta

2021FISICO 0.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 62.00 0.00 629.00COSTEOS/

316,513.40 316,513.40 316,513.40 316,513.40 316,513.40 316,513.40 316,513.40 316,513.40 316,513.40 316,513.40 316,513.40 316,513.60 3,798,161.00

2022FISICO 0.00 110.00 110.00 165.00 340.00 480.00 490.00 490.00 490.00 490.00 250.00 130.00 3,545.00COSTEOS/

1,023,123.24 1,023,123.24 1,023,123.24 1,023,123.24 1,023,123.24 1,023,123.24 1,023,123.24 1,023,123.24 1,023,123.24 1,023,123.24 1,023,123.24 1,023,123.33 12,277,478.97

2023FISICO 0.00 120.00 120.00 170.00 380.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 460.00 270.00 3,920.00

COSTEOS/

1,125,435.00 1,125,435.00 1,125,435.00 1,125,435.00 1,125,435.00 1,125,435.00 1,125,435.00 1,125,435.00 1,125,435.00 1,125,435.00 1,125,435.00 1,125,442.00 13,505,227.00

AOI00171500144

EQUIPAMIENTOMENOR PARA LASORGANIZACIONESDE LAS CADENASPRODUCTIVAS DECACAO Y CAFÉ ENEL ÁMBITO DELVRAEM-OZ SANFRANCISCO


2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,155.00 1,155.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00

2022FISICO 0.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 71.00 0.00 692.00COSTEOS/

348,164.75 348,164.75 348,164.75 348,164.75 348,164.75 348,164.75 348,164.75 348,164.75 348,164.75 348,164.75 348,164.75 348,164.75 4,177,977.00

2023FISICO 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 77.00 0.00 761.00COSTEOS/

382,981.00 382,981.00 382,981.00 382,981.00 382,981.00 382,981.00 382,981.00 382,981.00 382,981.00 382,981.00 382,981.00 382,984.00 4,595,775.00

AOI00171500145

IMPLEMENTACIÓNDE LAMETODOLOGÍA DEESCUELA DECAMPO PARAAGRICULTORES DELA CADENA DEVALOR DEPRODUCTOSALTERNATIVOSSOSTENIBLES EN ELÁMBITO DELVRAEM-TRANSFERENCIA DERECURSOS PARAACTIVIDADESPRODUCTIVAS PPPIRDAIS


2021

FISICO 0.00 0.00 403.00 0.00 403.00 0.00 403.00 0.00 0.00 404.00 0.00 0.00 1,613.00

COSTEOS/

0.00 0.00 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 0.00 0.00 1,250,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00

2022

FISICO 0.00 0.00 443.00 0.00 443.00 0.00 443.00 0.00 0.00 445.00 0.00 0.00 1,774.00

COSTEOS/

0.00 0.00 1,375,000.00 0.00 1,375,000.00 0.00 1,375,000.00 0.00 0.00 1,375,000.00 0.00 0.00 5,500,000.00

2023

FISICO 0.00 0.00 487.93 0.00 487.93 0.00 487.93 0.00 0.00 487.93 0.00 0.00 1,952.00

COSTEOS/

0.00 0.00 1,512,500.00 0.00 1,512,500.00 0.00 1,512,500.00 0.00 0.00 1,512,500.00 0.00 0.00 6,050,000.00

AOI00171500159

CAPACITACIÓN YASISTENCIATÉCNICA DE LACADENA DE VALOR

DE PRODUCTOSALTERNATIVOSSOSTENIBLES EN ELÁMBITO DELVRAEM-CULTIVO DECAFÉ-OZ SANFRANCISCO


2021FISICO 0.00 128.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 129.00 1,418.00

COSTEOS/

607,892.00 607,892.00 607,892.00 607,892.00 607,892.00 607,892.00 607,892.00 607,892.00 607,892.00 607,892.00 607,892.00 607,892.00 7,294,704.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,271.00 1,271.00

COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200,000.00 2,200,000.00

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,398.00 1,398.00

COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,420,000.00 2,420,000.00

CENTRO DE COSTO: 04.03 - UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN COMERCIAL




ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00171500156

PROMOCIÓN DE LAASOCIATIVIDAD DEPRODUCTORESAGRÍCOLAS Y NOAGRÍCOLAS-OZ SANFRANCISCO


2021FISICO 0.00 9.00 10.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 100.00COSTEOS/

252,500.00 252,500.00 252,500.00 252,500.00 252,500.00 252,500.00 252,500.00 252,500.00 252,500.00 252,500.00 252,500.00 252,500.00 3,030,000.00

2022FISICO 0.00 9.00 10.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 100.00COSTEOS/

277,750.00 277,750.00 277,750.00 277,750.00 277,750.00 277,750.00 277,750.00 277,750.00 277,750.00 277,750.00 277,750.00 277,750.00 3,333,000.00

2023FISICO 0.00 9.00 10.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 100.00COSTEOS/

305,525.00 305,525.00 305,525.00 305,525.00 305,525.00 305,525.00 305,525.00 305,525.00 305,525.00 305,525.00 305,525.00 305,525.00 3,666,300.00

AOI00171500157

IMPLEMENTACIÓNDE MÓDULOSBÁSICOS DEPANIFICACIÓN - OZSAN FRANCISCO-UE006 DEVIDAVRAEM.


2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,335,321.00 1,335,321.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,468,853.10 1,468,853.10

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 11.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,615,738.00 1,615,738.00

AOI00171500158

IMPLEMENTACIÓNDE EQUIPAMIENTOMENOR PARAACTIVIDADESACUÍCOLAS - OZSAN FRANCISCO-UE006 DEVIDAVRAEM.


2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 358,970.00 358,970.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 394,867.00 394,867.00

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 434,354.00 434,354.00

CENTRO DE COSTO: 05.01 - UNIDAD DE COORDINACIÓN




ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00171500147

CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL ATRAVÉS DE LASOFICINAS ZONALES-OZ SAN FRANCISCOUE 006-PICHARI


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

146,843.00 146,843.00 146,843.00 146,843.00 146,843.00 146,843.00 146,843.00 146,843.00 146,843.00 146,843.00 146,843.00 146,843.00 1,762,116.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

154,185.21 154,185.21 154,185.21 154,185.21 154,185.21 154,185.21 154,185.21 154,185.21 154,185.21 154,185.21 154,185.22 154,185.67 1,850,222.99

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

161,894.00 161,894.00 161,894.00 161,894.00 161,894.00 161,894.00 161,894.00 161,894.00 161,894.00 161,894.00 161,894.00 161,900.00 1,942,734.00

AOI00171500148 CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL ATRAVÉS DE LASUNIDADES DECOORDINACIÓN-UC

080910 -PICHARI

DOCUMENTO Alta2021

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

20,443.00 20,443.00 20,443.00 20,443.00 20,443.00 20,443.00 20,443.00 20,443.00 20,443.00 20,443.00 20,443.00 20,446.00 245,319.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

21,465.37 21,465.37 21,465.37 21,465.37 21,465.37 21,465.37 21,465.37 21,465.37 21,465.37 21,465.37 21,465.31 21,465.00 257,584.01

2023 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0022,538.00 22,538.00 22,538.00 22,538.00 22,538.00 22,538.00 22,538.00 22,538.00 22,538.00 22,538.00 22,538.00 22,546.00 270,464.00



SAN FRANCISCOVRAEM

COSTEOS/

AOI00171500149

CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL ATRAVÉS DE LASUNIDADES DECOORDINACIÓN-UCANCHIHUAY


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

18,464.00 18,464.00 18,464.00 18,464.00 18,464.00 18,464.00 18,464.00 18,464.00 18,464.00 18,464.00 18,464.00 18,464.00 221,568.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

19,387.18 19,387.18 19,387.18 19,387.18 19,387.18 19,387.18 19,387.18 19,387.18 19,387.18 19,387.18 19,387.17 19,387.00 232,645.97

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

20,356.00 20,356.00 20,356.00 20,356.00 20,356.00 20,356.00 20,356.00 20,356.00 20,356.00 20,356.00 20,356.00 20,362.00 244,278.00

AOI00171500150

CONDUCCIÓN,COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN YREPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL ATRAVÉS DE LASUNIDADES DECOORDINACIÓN-UCMAZAMARI


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

22,583.00 22,583.00 22,583.00 22,583.00 22,583.00 22,583.00 22,583.00 22,583.00 22,583.00 22,583.00 22,583.00 22,584.00 270,997.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

23,712.24 23,712.24 23,712.24 23,712.24 23,712.24 23,712.24 23,712.24 23,712.24 23,712.24 23,712.24 23,712.24 23,712.39 284,547.03

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

24,897.00 24,897.00 24,897.00 24,897.00 24,897.00 24,897.00 24,897.00 24,897.00 24,897.00 24,897.00 24,897.00 24,907.00 298,774.00

COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 77,763,718.00COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 85,114,367.20COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 93,178,796.00

U.M. = Unidad de MedidaFIRMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL 2021-2023

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