POI - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 (incluye presupuesto) - Municipalidad Provincial de Arequipa

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2012 Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización Sub Gerencia de Planificación PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Municipalidad Provincial de Arequipa
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2012 Gerencia de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacin Sub Gerencia de Planificacin PLANOPERATIVO INSTITUCIONAL ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv PlanOperativo Institucional2012 2 ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCCCCIIINNN LaMunicipalidadProvincialdeArequipa,comorganodeGobiernoLocalyenmarcado dentrodelaLeyorgnicademunicipalidadesN27972,esresponsabledelaelaboracinde losinstrumentosdegestininstitucional;demodoqueseconviertaenunaverdaderay efectivaherramientaquecontribuyaafortalecereldesempeomunicipalparaalcanzarel desarrollo local. ElPlanOperativoInstitucionaldelaMunicipalidadProvincialdeArequipaAoFiscal 2012,eselInstrumentodeGestindeCortoPlazoquedefinelaAccindelGobierno Municipalatravs de unConjuntodeObjetivosyProductos alcual seleasignalosrecursos presupuestariosnecesariosparasuejecucin,porlotantoseencuentradebidamente articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura. Esta orientada hacia el cumplimiento delosobjetivosdelPlanEstratgicooplanificacinEstratgicadelargoplazo;Dentrodel proceso de descentralizacin en el que venimos adaptndonos, por medio de la formulacin y cumplimiento de los objetivos y metas de produccin de la institucin. ElPlanEstratgicoeselinstrumentodelargoPlazo,quepreparalainstitucinysientalas bases para lograr el cambio; mientras que el Plan Operativo hace efectivo este cambio a travs de actividades y Acciones concretas. ElPOIhasidoelaboradoteniendocomofinprimordial:prestarconexcelenciadentrodel marcoLegal,losserviciosmunicipales,impulsndosedesarrollointegralyfomentarel bienestar y seguridad de los vecinos. La Oficina de Planificacin ha elaborado el POI 2012, bajo los lineamientos contemplados en la LeyOrgnicadeMunicipalidadesley27972,yotrasnormascomplementarias,hasido elaboradoencoordinacinyconparticipacindelasunidadesorgnicasqueconformanlos rganosestructuradosyfuncionalesdelaMunicipalidad.Asmismopermitearticularlas actividadesquedesarrollarenelpresenteaocadaunidadorgnicadelaInstitucin Municipal,hechoqueseverreflejadoenlaejecucindelpresupuestoinstitucionaldelao fiscal 2012 y por lo tanto en el logro de los objetivos correspondientes Estedocumentoseencuentradivididoentrespartes,laprimeracomprendeaspectos generalesdelPOI,lasegundapartecomprendelosaspectosconcernientesalaestructura, anlisissituacionalyobjetivosdelaInstitucinMunicipalylatercerapartesemuestranlas fichasdeactividadesyProyectosdecadaunodelosrganosInstitucionalesy/oUnidades orgnicas. PlanOperativo Institucional2012 ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv PPPAAARRRTTTEEE III::: PPPLLLAAANNN OOOPPPEEERRRAAATTTIIIVVVOOO IIINNNSSSTTTIIITTTUUUCCCIIIOOONNNAAALLL El Plan Operativo Institucional POI - 2012 es una herramienta de planificacin de corto plazo quedefinelaaccindelGobiernoMunicipaldeformaanualmedianteunconjuntode objetivosyactividadesdecadaunadelasunidadesorgnicasodependenciassegnlos lineamientosdelapolticalocalestablecidosparaelpresenteperiodo.Aesteconjuntode objetivos, proyectos y actividades se les asigna los recursos presupuestarios necesarios para su ejecucin,porlo queseencuentra debidamentearticuladoenelPresupuestoInstitucional de Apertura (PIA) para el periodo fiscal 2012. ElPlanOperativoInstitucionalPOI-2012hasidoelaboradoteniendocomofinprimordial mejorar la calidad de vida de la poblacin arequipea, plasmados el mejoramiento del medio ambiente,ordenamientoyacondicionamientoterritorial,fortalecimientodelaseguridad ciudadana,lapromocindeldesarrollohumano,lapromocindesistemasdemovilidad sustentables, y la conservacin y recuperacin del centro histrico y la zona monumental. Para la formulacin y consolidacin del Plan Operativo Institucional (POI) para el ao 2012, la Sub Gerencia de Planificacin encargada de formular y consolidar este documento normativo en la Municipalidad Provincial de Arequipa, ha solicitado a todos los Gerentes y Sub Gerentes delasUnidadesOrgnicasdeAdministracinMunicipallapresentacindelinformeen detalledelaprogramacindeActividadesy/oProyectosaejecutarenelAoFiscal2012; informacin que ha tenido que ser evaluada y corregida para su respectiva aprobacin. BASE LEGAL Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades, y sus modificatorias, Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N 29812, Ley de Presupuesto del Sector pblico para el ao fiscal 2012, D.S. N 034-82-PCM, determina la obligacin para toda Entidad pblica, de formular y aplicar Polticas de Gestin y Planes Operativos Institucionales. OrdenanzaMunicipalN557-2008-MPA,apruebanlaEstructuraOrgnicayel ReglamentodeOrganizacinyFunciones(ROF)delaMunicipalidadProvincialde Arequipa. ResolucinJefaturalN109-95-INAP/DNR;apruebaLineamientosTcnicosparala FormulacindedocumentosdeGestinenunMarcodeModernizacin Administrativa, y cumplimiento del Directiva N 002-95-INAP/DNR DirectivaN006-2011-MPA/GPPR/SGR:NormasparalaFormulacin, ImplementacinyevaluacindelPlanOperativoInstitucional(POI)porresultados delaMunicipalidadProvincialdeArequipa,aprobadamedianteResolucin Gerencial N 782 - 2011-MPA/GGM. PlanOperativo Institucional2012 ! ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv PPPAAARRRTTTEEE IIIIII::: AAACCCCCCIIIOOONNNEEESSS PPPOOORRR UUUNNNIIIDDDAAADDD OOORRRGGGAAANNNIIICCCAAA 1. NATURALEZA DE LA MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA Laimportanciadelmunicipioradicaensuformacinhistricaqueestligadaal desarrollodelospueblosyconstituyeporlotanto,lainstitucinbsicadela democracia,entendidastacomoparticipacindelasmayoras.LaMunicipalidad Provincial de Arequipa tiene su sustento en el Artculo 194 de la Constitucin Poltica del Per, la que establece que las municipalidades provinciales y distritales son rganos de gobierno local, tienen autonoma poltica, econmica y administrativa en asuntos de su competencia, concordante con la Ley N 27680 de reforma constitucional del captulo XIV del Ttulo IV, sobre descentralizacin. Dentro de este contexto constitucional, se ha expedido la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades; la que establece que los gobiernos locales son las entidades bsicas de laorganizacinterritorialdelestadoycanalesinmediatosdeparticipacinvecinalen losasuntospblicos,queinstitucionalizanygestionanconautonomalosintereses propiosdelascorrespondientescolectividades;siendoelementosesencialesdel gobiernolocal,elterritorio,lapoblacinylaorganizacin.Lasmunicipalidades provincialesydistritalessonlosrganosdegobiernopromotoresdeldesarrollolocal, con personera jurdica de derecho pblico. 2. VISIN LaMunicipalidadProvincialdeArequipaesunainstitucineficiente,eficaz,conalta productividadquebrindaserviciosdecalidad,contrabajadoresformadosenvaloresy comprometidos con el desarrollo de la ciudad y una mejor calidad de vida del ciudadano. 3. MISIN LaMunicipalidadProvincialdeArequipa,esunaInstitucinPblica,quebrinda servicios, promueveeldesarrollosostenibleyel mejoramientodelacalidaddevidadela Ciudadana. 4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2012 4.1. Mejorareincrementarlarecaudacintributariaenimpuestosmunicipalescomoen losrecursosdirectamenterecaudados,ascomoreducirlosndicesdemorosidady evasin tributaria PlanOperativo Institucional2012 ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv 4.2. Reducir los efectos de la contaminacin ambiental y reordenar el transporte publico enlaciudaddeArequipa,conlaejecucindelproyectoMejoramientoIntegraly SustentabledelosServiciosdeTransportePublicoenlaCiudaddeArequipa, provincia de Arequipa 4.3. Construir,mejoraryampliarlainfraestructuravialydeservicios;ascomo preservar,recuperaryrevalorarelpatrimonioculturaldelcentrohistricoyzona monumental de Arequipa 4.4. Preservarymejorarelentornoambientalyoptimizarlaprestacindelosservicios pblicos municipales: Parques y jardines, Limpieza publica 4.5. Brindarunefectivoserviciodeseguridadciudadanaencoordinacinconlos municipiosdistritalesypolicanacionalaniveldelaprovinciaafindereducirlos ndices de delincuencia e inseguridad 4.6. Fortalecer las capacidades institucionales y colectivas en la promocin y ejecucin de las actividades relacionadas con la educacin, cultura, turismo y de asistencia social y prevencin de la salud 4.7. Impulsaraccionesprospectivas,correctivasyreactivasenlaimplementacindel sistema de gestin de riesgo de desastres. 5. VALORES Y PRINCIPIOS: Las actitudes que valora la institucin municipal son fundamentales porque sobre ellos esqueseidentificatodoelconglomeradodelaplanificacin,estasactitudes denominadasvaloressonimprescindiblesentodoslostrabajadoresqueconformanla institucin.Nosolodebenquedarseenunenunciado,hayquecomprometersea promoverlos mediante constantes charlas de motivacin al personal para que adopten todosestosvaloresylosconviertanenunhbitoquelosacompaedurantesus funcioneslaborales.Unaestrategiaquepermitaconsolidareinteriorizarestosvalores en cada uno de los integrantes que conforman la institucin municipal es trabajar cada mes expresamente con un valor tal como lo esquematizamos lneas abajo, de esta forma pondremosen practica atravs delasensibilizacinydelcontrol socialestosvalores propuestos. 6. VALORES INSTITUCIONALES

EFICACIA RESPONSABILIDAD VALORESPUNTUALIDAD (FEBRERO) JUSTICIA (MARZO) LEALTAD (MAYO) TRANSPARENCIA (JUNIO) IDENTIDAD (AGOSTO) DISCIPLINA (SEPTIEMBRE) TOLERANCIA (DICIEMBRE) SOLIDARIDAD (OCTUBRE) VOCACION DESERVICIO (NOVIEMBRE) PARTICIPACION (JULIO) RESPETO (ABRIL) HONRRADEZ(ENERO) EFICIENCIA PlanOperativo Institucional2012 ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv 6.1. VALORES TICOSHonradez:Todoslostrabajadorestenemoseldebermoraldecautelarlosrecursos institucionalesquesondelEstadoyestndestinadosalservicioyelprogresodela poblacin de la provincia de Arequipa Puntualidad: Este valor es una forma de respeto hacia las dems personas y hacia uno mismo lo que nos demuestra que valoramos el tiempo Justicia:Tenemoselcompromisodepartedelostrabajadoresdebrindarnuestro servicio contraponindonos a todo tipo de discriminacin basada en prejuicios, de igual formalasautoridadescumplirnacabalidadloscompromisosyacuerdosasumidos con la colectividadRespeto:Somosestrictosconelcumplimientodelasnormas,fortaleciendolabuena imagen de la Institucin Municipal generando aceptacin y aprobacin por parte de la ciudadana en general Lealtad:Trabajamosporconsolidarnuestrocompromisoconlafuncinpblica encomendada por el Estado que somos todos los ciudadanos a los que nos debemos en forma integral Transparencia: Propugnamos ser una Institucin que brinda informacin de la gestin delosrecursosencomendadosacualquierciudadanoquelarequiera,verificandoy constatandoelacertadomanejodelosrecursos.Lorealizamosatravsdenuestro portalelectrnicoenInternetyporotrosmediosdeaccesoalainformacin,parala difusin de todas las acciones realizadas por la Institucin Municipalidad. Participacin: Propugnamos el desarrollo de la Gestin Institucional con los aportes de la ciudadana desarrollando un gobierno local fortalecido en su eficiencia y siendo ms democrtico.Setratadeconstruirunbuengobiernoalserviciodelapoblacin haciendo uso de instancias y estrategias de participacin ciudadana. Identidad:Comociudadanosnosdebemosanuestrotrabajoyenestecasoala InstitucinMunicipalquenospermitedesarrollarnuestrascapacidadesparagenerar el bien comn de nuestra colectividad 6.2. VALORES ESTTICOS Disciplina:Acatamoslosacuerdospactadosdentrodelmarcodelalegalidad,de instruccionessuperioresyacuerdosconcertadosquenospermitanordenarnuestras actividades laborales Solidaridad: Somos un grupo que trabajamos unidos, como las partes de un organismo con el fin de cumplir nuestros objetivos institucionales PlanOperativo Institucional2012 ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv Vocacindeservicio:Elvalormasimportantequecultivamos,yaquealserpartede unaInstitucinPblicanosdebemosalserviciodelosciudadanosdndolesuntrato especialquepropicieunclimadecooperacinquegenereunambientepositivoenla relacindelaInstitucinconlapoblacinArequipea.Setrabajaporerradicarlos estilospaternalistasquesetraducenenprcticasnocivasqueatentancontrala dignidad del Empleado Pblico. Tolerancia:Debemosdesarrollarnuestrosnivelesdeempata,loquenospermitir entender la situacin y estado de nimo de las dems personas. 6.3. VALORES FUNCIONALESEficacia:Nosesforzaremosporcumplirnuestrasmetasenformaoportunamediante nuestrastareasencomendadasyasalcanzarnuestrosobjetivosplanteadosparael desarrollo de la Institucin Municipal Eficiencia:Noscomprometemosaalcanzarptimamentenuestrosobjetivos institucionales,desenvolvindonosalmximoreduciendocostosyevitandogastos innecesarios o superfluos en el cumplimiento de nuestra misin. Responsabilidad:Tomamoselmximocuidadoysometemosaanlisistodaslas accionesquedecidimosrealizar,loquenospermitetenermayorseguridadenla gestin de recursos. 7. ORGANIGRAMA DE LA MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA LaInstitucinMunicipaldeacuerdoaparmetrosadministrativosylanormatividad vigentehamodificadosuestructuraorgnicatalcomoseobservaenelsiguiente organigrama: PlanOperativo Institucional2012 ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv

CONCEJOMUNICIPALCOMISIONES DE REGIDORES RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SECRETARIAGENERAL CONSEJOCOORD. LOCAL PROVINCIAL JUNTA DE DELEGADOS VECINALES COMIT PROVINCIAL DE DEFENSA CIVILCOMIT PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA GERENCIA DE ADMINIST. FINANCIERA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD SUB GERENCIA DE TESORERA GERENCIA DEDESARROLLO URBANO SUB GERENCIADEOBRASPBLICAS Y EDIF. PRIVADAS GERENCIA DE TRANSP. URBANO Y CIRC. VIAL GERENCIA DE ADMINISTR. TRIBUTARIA GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO PROCURADURAMUNICIPAL PATRONATO DE AREQUIPA COMIT DE GESTIN LOCAL Y ADM.DEL VASO DELECHE JUNTA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL GERENCIA DE DESARR. SOCIAL Y EDUCACIN SUB GERENCIA DE LOGSTICA SUB GER.RR.EE. y COOP.I SUB GER. DEINFORMATICA.ESTADISTICA SUB GERENCIADEPLANIFICACIN COMIT PROVINCIAL DE DEFENSA SUB GER. ASENTAMIENT. COMIT DE HISTORIA Y TRADICIONES ASESORA DE ALCALDA SUB GER. DE REGISTRO TRIBUTARIO SUB GER. DE SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA CENTRO HISTRICO Y ZONA MONUMENTALCAJA MUNICIPALDE AREQUIPA INSTITUTO DE VIAL PROVINCIAL INSTITUTO DE PLANEAM. HABITADMETROP.SUBGER.DE DEF.CIV. Y N. SUB GERENCIA DERR.PP. Y PRENSA COMIT PROVINCIAL DE DEPORTES Y RECREACIN TRAMIFACIL SUB GER. DE PROGRAMASALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE CONSEJO ASESOR TRAMIFACIL SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SUBGER. DE RR.HH. SUB GERENCIA ALCALDA GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA DE ASESORA JURDICA GERENCIA DE PLANIFICACIN PRESUPUESTO Y RACIONALIZAC. SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN SUB GER. DE EDUCACIN,CULTURA Y TURISMO SUB GER. DE PROMOCIN SOCIAL Y PARTICIPACIN SUB GER. DE TRANSPORTE SUB GER. DE CIRCULACIN SUB GER. DESARROLLO

SUB GER. DE SEG. CIUDAD. SUB GER. DE GESTIN CETPRO SUB GERENCIA DE EJECUCINCOACTIVA CONSEJO PARTICIPATIVO LOCAL DE EDUCACINDEAREQUIPA SUB GER. DESALUD PlanOperativo Institucional2012 ^ ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv 8. DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES UNIDADES ORGANICAS DentrodelosrganosqueconformanlaestructuradelaInstitucinMunicipal encontramos los siguientes: 1.rgano de Gobierno2.rganos de la Alta Direccin 3.rganos Consultivos,de Coordinacin y Participacin 4.rgano de Control Institucional 5.rgano de Defensa Judicial 6.rganos de Asesoramiento 7.rganos de Apoyo 8.rganos de Lnea 9.rganos Desconcentrados 10.rganos Descentralizados LasfuncionesquedesarrollacadaUnidadorgnicaestnmejordetalladasenel ReglamentodeOrganizacinyFunciones2008(ROF),sinembragodamosaconocersus principales caractersticas a continuacin: 8.1. RGANOS DE GOBIERNO a.- Concejo Municipal ElConcejoMunicipalesel mximorganodegobierno,integradoporelAlcaldequienlo preside y 15 Regidores que son elegidos en sufragio directo. Ejercen funciones normativas y fiscalizadoras.ElConcejoMunicipalesunparlamentolocal,garantizandoconelloun gobiernocolectivo,yvieneaserelespaciodondesusintegrantes(AlcaldeyRegidores), proponen,debatenyapruebanloslineamientosaseguirparalograrelobjetivoprincipal que es el bienestar del vecindario y la ciudad. Miembros del Concejo Municipal ejercen las funcionesnormativasatravsdeordenanzasyacuerdosmunicipales,tambintienenlas competencias en materia de fiscalizacin. 8.2. RGANO DE ALTA DIRECCIN a.- AlcaldaLa Alcalda es el mximo rgano ejecutivo de Gobierno Local. El Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su mxima autoridad administrativa. El Alcaldeejerce sus funciones ejecutivas mediante decretos y resoluciones, con sujecin a lasleyesyordenanzasvigentes.SusatribucionesestncontenidasenelArtculo20dela Ley Orgnica de Municipalidades. b. Gerencia Municipal. LaGerenciaMunicipal,esunrganodemsaltoniveljerrquico,responsabledela Direccin AdministrativaGeneraldela Municipalidad,su funcinbsicaeselde planear, PlanOperativo Institucional2012 10 ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv organizar, dirigir, coordinar y controlar la ejecucin de las actividades y/o proyectos de los rganosdeAdministracinMunicipal,enconcordanciaconlaLeyOrgnicade MunicipalidadesN27972,normasreferidasalaAdministracinMunicipalyalos lineamientos que establezcan los rganos de Gobierno. Asimismo la Gerencia Municipal coordina con los rganos Descentralizados para evaluar y mantenerinformadoalosrganosdeGobierno,sobreelestadodegestinyrentabilidad de las Empresas Municipales y/o Institutos. 8.3.RGANOS CONSULTIVOS,DE COORDINACIN Y PARTICIPACIN LosrganosConsultivos,deCoordinacinyParticipacintienenporobjetivocoordinar, concertar y contribuir al cumplimiento de loslineamientos y objetivos institucionales y esta conformadoporConsejodeCoordinacinLocalProvincial,JuntadeDelegadosVecinales, Comit Provincial de Defensa Civil y Nacional, Comit Provincial de Seguridad Ciudadana, Patronato de Arequipa, Comit de Gestin Local y Administracin del Vaso de Leche, Junta delaSuperintendenciadelCentroHistrico,ComitProvincialdeDefensadel Consumidor,ConsejoAsesorTRAMIFCIL,ComitProvincialdeDeportesyRecreacin, Comit de Historia y Tradiciones de Arequipa, Consejo Participativo Local de Educacin de Arequipa. 8.4. RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL a.- rgano de Control Institucional ElrganodeControlInstitucional,eselencargadodepromoverycontrolarlacorrectay transparentegestindelosrecursosybienes delaMunicipalidadProvincial de Arequipa, cautelandolalegalidadyeficienciadesusactosyoperacionesdeconformidadconlas normas del Sistema Nacional de Control, mantiene relaciones de coordinacin con todos los rganos de la Administracin Municipal y relaciones tcnico, normativas y administrativas con la Contralora General de la Repblica. 8.5. RGANO DEDEFENSA JUDICIAL a.- Procuradura Pblica Municipal LaProcuraduraPblicaMunicipal,esunrganodeDefensaJudicial,encargadode representar y ejercer la defensa judicial ante los rganos Jurisdiccionales para defender los intereses y derechos de la Municipalidad. 8.6. RGANOS DE ASESORAMIENTO a.- Gerencia de Asesora Jurdica LaGerenciadeAsesoraJurdica,esunrganodeAsesoramiento,encargadadeasesorar jurdico y legalmente a los rganos de Gobierno y de Administracin Municipal; as como a las Municipalidades Distritales de la provincia, en los asuntos de carcter Administrativo, Legal y Tributario que le sean solicitados. PlanOperativo Institucional2012 11 ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv LaGerenciadeAsesoraJurdica,coordinasusaccionescontodoslosrganosde AdministracinMunicipalyotrasentidadesy/odependenciascuyafuncintenganrelacin con ella. b.- Gerencia de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacin. La Gerencia de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacin, es un rgano de Asesoramiento tcnico y normativo, encargada de dirigir los procesos de planificacin econmico-financiero y desarrollofsicodelaprovincia;determinacindepresupuestos,gestinestratgicaestudios econmicos financieros incluyendo la factibilidad de los proyectos de inversin; as como del Desarrollodelosinstrumentosnormativosdelainstitucin,enconcordanciaconlos lineamientos de poltica Municipal. LaGerenciadePlanificacin,PresupuestoyRacionalizacin,coordinasusaccionescontodo losrganosdeAdministracinMunicipal;ascomoconlaDireccinNacionaldel PresupuestoPblicodelMinisteriodeEconomayFinanzas(MEF)yotrasInstituciones Pblicas y Privadas, cuyas funciones se relacionan con ella. Tiene a su cargo las siguientes Sub Gerencias:SubGerenciadePlanificacin;SubGerenciadePresupuesto;ySubGerenciade Racionalizacin. 8.7. RGANOS DE APOYO a.- Secretaria General LaOficinadeSecretaraGeneral,esunrganodeApoyo,encargadadeapoyar administrativamente a los rganos de Gobierno y Direccin; as como a todos los rganos de la AdministracinMunicipalenlosasuntosreferentesalaconfeccindeactasdesesionesde concejo,documentacin,tramitacinyarchivodeexpedientes;ascomoparticiparenlos convenios realizados con la RENIEC respecto a los procedimientos de Registros Civiles. Y los procedimientos no contenciosos de separacin convencional y divorcio ulterior. b.- Sub Gerencia de Relaciones Pblicas y Prensa LaSubGerenciadeRelacionesPblicasyPrensa,esunrganodeApoyo,encargadade coordinarlasaccionesdestinadasapromoverlacomunicacinylasrelacionesconla comunidadylasinstitucionespblicasoprivadas;ascomodelosactosprotocolaresdela Gestin Municipal. Tambin se encarga de promover y difundir la nueva imagen y logros de lagestin, es decir enlosmediosdecomunicacinenformaregularyoportunasobrelasactividades,logros, proyectos, obras y otras actividades. c.- Gerencia de Administracin Financiera LaGerencia deAdministracinFinanciera,es unrganode Apoyo, encargadadeorganizar, ejecutar y controlar la administracin de los recursos financieros, bienes muebles e inmuebles ymaterialesdeapoyologsticoenlaMunicipalidadProvincialdeArequipa.LaGerenciade PlanOperativo Institucional2012 12 ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv Administracin Financiera, coordina sus acciones con todos los rganos de la Administracin Municipal; as como con otras entidades pblicas cuyas funciones tengan relacin con ella. EstaGerenciacuentaconlassiguientesSubGerencias:SubGerenciadeLogstica;Sub Gerencia de Tesorera; y Sub Gerencia de Contabilidad. d.- Sub Gerencia de Recursos Humanos LaSubGerenciadeRecursosHumanosseencuentraencargadadeplanificar,organizar, ejecutarycontrolartodoslosprocesostcnicosdepersonal;empleadosyobrerosde conformidad a sus propios regmenes laborales. e.- Sub Gerencia de Informtica y EstadsticaLaSubGerenciadeInformticayEstadstica,esunrganodeapoyo,encargadadelsoporte informticoycomunicacindelaMunicipalidad,enconcordanciaconloslineamientosde Poltica del Gobierno Municipal. f.- Sub Gerencia de Defensa Civil y NacionalProgramar, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de Defensa Civil y Nacional enlaProvinciadeArequipa,atravsdePlanesdePrevencin,contingencia,emergencia, urgencia y rehabilitacin en el mbito de su competencia Lidera la conformacin de Comits Distritales de Defensa Civil como aliados estratgicos para unagestinconjunta,promoviendolaparticipacin,responsabilidad,disciplina,ordeny generandocompromisosenlaorganizacindebrigadasenDefensaCivilcapacitandoy preparando brigadistas. g.- Sub Gerencia de Relaciones Exteriores y Cooperacin Internacional LaSubGerenciadeRelacionesExterioresyCooperacinInternacionalesunrganode Apoyo,encargadadeorganizar,ejecutarycontrolarlasactividadesdelSistemade Cooperacin Internacional; as como asegurar y garantizar el desarrollo sostenido de la ciudad a travs de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 8.8. RGANOS DE LNEA a.- Gerencia de Desarrollo Urbano LaGerenciadeDesarrolloUrbano,esunrganodeLneaencargadadeprogramar,dirigir, ejecutar,controlarysupervisarlarealizacindeProyectosdePreInversin,Inversin, liquidacindeobraspblicas;normarycontrolaredificacionesprivadas,habilitaciones urbanas y el saneamiento fsico legal de los asentamientos humanos de la provincia; as como normar controlar el ornato y convirtindose en unidad formuladora. EstaGerenciacuentaconlassiguientesSubGerencias:SubGerenciadeObrasPblicasy Edificaciones Privadas; y Sub Gerencia de Asentamientos Humanos y Catastro. PlanOperativo Institucional2012 1 ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv b.- Gerencia de Servicios al Ciudadano LaGerenciadeServiciosalCiudadano,esunrganodeLneaencargadadeplanificar, organizar,dirigir,ejecutarycontrolarlosprocesostcnicosadministrativosasucargo, relacionados con la gestin ambiental, seguridad ciudadana, polica municipal, vigilancia y la promocindeldesarrolloeconmicolocal(Promocinempresarial,abastecimiento, comercializacin y defensa del consumidor). EstaGerenciacuentaconlassiguientesSubGerencias:SubGerenciadeGestinAmbiental; Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, Polica Municipal y Vigilancia Interna; y Sub Gerencia del Desarrollo Econmico Local; c.- Gerencia de Desarrollo Social y Educacin La Gerencia de Desarrollo Social y Educacin, es un rgano de Lnea, encargada de planificar, organizar,dirigir,evaluar,ysupervisarlosserviciossocialesenlosaspectosdebienestar social,laparticipacinvecinal,eldesarrollosocial,losprogramassocialesde complementacinalimentara;ascomoelapoyoydifusindelosderechosdelnio,del adolescente,delamujeryadultomayor,ademsdepromoverlaspolticasdeprevenciny lucha contra el consumo de drogas y alcoholismo. Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de Educacin, Cultura y Turismo;SubGerenciadePromocinSocialyParticipacin;SubGerenciadeProgramas Alimentarios y Vaso de Leche; y Sub Gerencia de Salud y Sanidad. d.- Gerenciade Transporte Urbano y Circulacin VialLaGerenciadeTransporteUrbanoyCirculacinVial,esunrganodeLnea,encargadade dirigir,ejecutarycontrolarlosplanesyprogramasenmateriadeTransporteUrbanoe Interurbano de Pasajeros y, Trnsito y Circulacin Vial. Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Especial; y Sub Gerencia de Circulacin y Educacin Vial. e.- Gerencia de Administracin Tributaria LaGerenciadeAdministracinTributaria,esunrganodeLnea,encargadadedirigir, ejecutarycontrolarlosprogramasderecaudacinycaptacindetributos;ascomola obtencindeRentasMunicipales;estableciendoadecuadosSistemasdeAdministracin Tributaria,mecanismosdefiscalizacin,recaudacinycontrol;quegaranticecumplirconla ejecucin del Presupuesto de Ingresos en cada Ejercicio Fiscal. EstaGerenciacuentaconlassiguientesSubGerencias:SubGerenciadeRegistroTributario; Sub Gerencia de Control y Recaudacin Tributaria; Sub Gerencia de Fiscalizacin Tributaria; y Sub Gerencia de Ejecucin Coactiva. PlanOperativo Institucional2012 1! ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv 8.9. RGANOS DESCONCENTRADOS LosrganosDesconcentrados,sonDependenciasMunicipalesqueejercenfuncionesy competenciaspordelegacin;paradesconcentrarlaprestacindedeterminadosserviciosen biendelacomunidad. SecreanporacuerdodelamayoradelnmerolegaldeRegidoresy, dependen de la Gerencia Municipal. Los rganos Desconcentrados son los siguientes: Centro Histrico y Zona Monumental de Arequipa TRAMIFCIL Centro Educativo Tcnico Productivo CETPRO 8.10. ORGANOS DESCENTRALIZADOS LosrganosDescentralizados,constituyenlasEmpresaseInstitucionesMunicipalescreadas porLeyuOrdenanzaMunicipalsegncorresponda,ainiciativadelaMunicipalidadcon acuerdo del Concejo Municipal con el voto favorable de ms de la mitad del nmero legal de Regidores.Dichosorganismosadoptancualquieradelasmodalidadesprevistasporla legislacin pertinente y su objeto es la prestacin de servicios pblicos municipales.Los rganos Descentralizados son los siguientes: Caja Municipal de Ahorro y Crdito (CMAC); Instituto Vial Provincial de la Municipalidad de Arequipa (IVP) Instituto de Planeamiento Metropolitano de Habitad Metropolitano 9. ANALISIS FODA DE LA INSTITUCION MUNICIPAL LametodologadelanlisisdelFODA.LossiguientesextractosdeltextoElartedela guerra de Sun Tzu nos dan una mejor idea de conocer estos aspectos: Si conoces el entorno y te conocen a ti mismo no has de temer el resultado de cien batallas. Si no conoces el entorno peroteconocesatimismo,tieneslasmismasposibilidadesdeganarquedeperder.Sino conoces el entorno ni te conoces a ti mismo, todos tus combates se convertirn en derrotas. 9.1. FORTALEZAS Son las capacidades humanas y materiales con las que se cuenta para adaptarse y aprovechar almximolasventajas queofreceelentornosocialyenfrentar conmayoresPosibilidades de xito las posibles amenazas que este presenta; entre ellas se han identificado las siguientes: 1.Prestigio logrado como municipalidad provincial por los resultados obtenidos 2.Recuperacin del principio de autoridad 3.Existenciadenormatividadlegalquepermitelaautonomapoltica,financieray administrativa 4.Trabajo en equipo ypersonalcon experiencia en gestin municipal 5.Voluntad poltica para reorganizar la municipalidad 6.Transparencia y honestidad en la gestin7.Adecuada capacidad tcnica en el manejo econmico y financiero PlanOperativo Institucional2012 1 ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv 9.2. OPORTUNIDADES Sonsituacionesofactoressocioeconmicos,polticosoculturalesqueestnfueradenuestro control,cuyaparticularidadesquesonfactiblesdeseraprovechadossisecumplen determinadascondicionesaniveldelainstitucin;entreellassehanidentificadolas siguientes: 1.Instituciones de cooperacin internacional, ONGs y sectoriales interesadas en apoyar a la ejecucin de proyectos y formar alianzas estratgicas (hermanamiento) 2.Proceso de descentralizacin 3.Buenas relaciones con el Gobierno Regional de Arequipa 4.Incremento de las transferencias de la Caja Municipal 5.Ttulo otorgado a la ciudad como patrimonio cultural de la humanidad, importancia de la ciudad a nivel nacional e internacional 6.Poblacin urbana con un alto movimiento comercial 7.Incremento del flujo turstico 8.Mayor credibilidad por parte de la poblacin en la institucin municipal 9.Poblacin con buena disposicin al cambio 9.3. DEBILIDADES Sonlaslimitacionesocarenciasdehabilidades,conocimientos,informacinytecnologaque sepadeceeimpidenelaprovechamientodelasoportunidadesqueofreceelentornosocialy que no le permiten defenderse de las amenazas; entre ellas se han identificado las siguientes:1.Sistemas informticos deficientes 2.Limitado presupuesto municipal 3.Deficiente comunicacin entre los diferentes niveles y reas 4.Deficienteorientacin al publico 5.Ambiente de trabajo inadecuado 6.Rotacinydistribucininadecuadadelpersonalalnoconsiderarsuformacino perfil profesional 7.Dbil cultura de planificacin y organizacin 8.Escasaidentificacinycompromisodeunagranpartedelpersonalempleadoy obrero con la institucin municipal 9.Escasa motivacin del personal por inadecuadaspolticas de incentivos10.Poca difusin deobjetivos y metas de la gestin11.Procedimientos burocrticos demoran los tramites administrativos 12.Inadecuadasdiligenciasoactosadministrativospornoprestaratencinalmarco legal 13.Poca credibilidad institucional por demora en pagos 14.Inadecuado sistema de datos para recaudacin tributaria (catastro) 15.Inadecuados procedimientos para la identificacin de actos deinconducta funcional 16.Existencia de sindicatos politizados e indiferentes a la problemtica institucional 17.Inexistencia de polticasde evaluacin de la produccin del trabajo del personal PlanOperativo Institucional2012 1 ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv 18.Inadecuada difusin de logros alcanzados por la gestin municipal 19.Baja remuneracin 20.Insuficiente personal profesional y tcnico calificado / falta de especializacin9.4. AMENAZAS Son aquellos factores externos que estn fuera de nuestro control y que podran perjudicar y/o limitar el desarrollo de la organizacin. Las amenazas son hechos ocurridos en el entorno que representan riesgos, entre ellas se han identificado las siguientes: 1.Centralismo provinciano 2.Dirigencias gremiales poco representativas y confrontacionales 3.Escasa cultura tributaria por parte de la poblacin 4.Ciudad altamente ssmica 5.Asentamientos Humanos ubicados en zonas de alto riesgo 6.Precario sistema de representacin democrtica 7.Crisis mundial e inestabilidad econmica (recesin) 8.Algunos medios de comunicacin distorsionan la informacin 9.Incremento del desempleo que afecta la recaudacin 10.Inestabilidad poltica por proximidad de elecciones 11.Sistema remunerativo municipal no es atractivo para profesionales especializados 12.Migracin constante a la ciudad por ser un polo de desarrollo en el sur 13.Escasa cultura urbana y ambiental 10. LINEAMIENTOSLos lineamientos polticos o lneas estratgicas nos permiten determinar las grandes reas que integranlainstitucinmunicipalydondehayqueestablecerelplanteamientodemetasque permitan mejorar la Gestin Municipal. Durante los talleres de trabajo y basados en el anlisis FODAse han podido identificar 7 lineamientospolticos. 1.Patrimonio Histrico Cultural de la provincia de Arequipa. 2.Mejoramiento del Medio Ambiente 3.Ordenamiento y Acondicionamiento Territorial 4.Fortalecimiento de la seguridad ciudadana 5.Promocin del desarrollo humano 6.Modernizacin de la Institucin Municipal 7.Promocin de sistemas de movilidad sustentables y eficientes 11. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 1.Recuperar y conservar el patrimonio tangible e intangible que contribuya a mejorar la calidad de vida de la comunidad Fortalecer a la Gerencia del Centro Histrico como instancia competente para la gestin sostenible del centro histrico. PlanOperativo Institucional2012 1 ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv DotaralaMPAdeunaherramientaeficazparaelplaneamientoygestindel Centro Histrico. Contribuir a la sensibilizacin y educacinciudadana a travs de la difusin de los valores culturales y patrimoniales. Mejorar las condiciones ambientales y paisajistas de la ciudad. 2.Promoverlaconservacindelosrecursosambientalesyreducirlosnivelesde contaminacin ambiental de la cuenca hdrica, suelo y aire Conservar la campiacomo pulmn principal de la sostenibilidad de la ciudad, complementada con la recuperacin de reas verdes. Mejorarymantenerlaciudadlimpiaysaludableconunaadecuadagestiny manejo de residuos slidos. ContribuiraladescontaminacinintegraldelasaguasdelroChiliysus afluentes. Contribuir al mejoramiento de la calidad del aire de la ciudad. Contribuir a la descontaminacin sonoray visual de la ciudad. 3.Promover el adecuado ordeny acondicionamiento territorialOrientaracondicionamientoterritorialdedesarrollourbanoenconcordancia con la visin. AprovechardemanerasosteniblelosRecursosNaturalesyladistribucin equilibrada de la inversin publica. 4.Garantizarlaseguridadciudadanaconlaparticipacineinvolucramientode autoridades y ciudadana Conservaryfortaleceraccionesdeseguridadpreventivaycorrectivaconel involucramiento de las autoridades y poblacin. Sensibilizaryconcienciaralavecindadenelempleodemedidasde autoproteccin para la prevencin de delitos. 5.Fortalecerlaalimentacin,educacin,culturaysaluddelapoblacinparaunmejor desarrollo de sus capacidadesMejoraraelsistemadedistribucin,abastecimientoymanipulacindelos alimentos de vaso de leche. Capacitaralapoblacineconmicamenteactivademenoresingresos,para aumentar sus oportunidades de empleo. Promover una educacin con valoresy desarrollo de una cultura con identidad local. Brindar asistencia sanitaria y albergue a la poblacin vulnerable o en riesgo. Contribuir a la salubridad de los establecimientos e inocuidad de los alimentos. 6.Modernizar la institucin municipal con tecnologa y capacitacin Implementar y mejorar las tecnologas de informacin y comunicacin. Fortalecer las capacidades del personal. Adecuacin y redistribucin de la infraestructura institucional. 7.Implementarunsistemademovilidadurbanaeficiente,equitativoysustentableenel rea metropolitana Promover la integracin entre desarrollo urbano y movilidad. Fomentar la racionalizacin del parque automotor PlanOperativo Institucional2012 1 ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv Reorganizar el transportepblico colectivo. Fomentar la movilidad no motorizada. Promover la disminucin de emisiones vehiculares. Recuperar el espacio pblico para los peatones. 12. SITUACION DE LOS DOCUMENTOS EN GESTION ElManualdeOrganizacinyFuncionesMOF,aprobadomediantelaDecretode Alcalda N 013-2009-de fecha10de agosto del 2009. SehamodificadolaestructuraorgnicadelaInstitucinMunicipal,ascomo modificadoelReglamentodeOrganizacinyFuncionesROF,ambosfueron aprobados mediante la Ordenanza Municipal N 557 de fecha 12 noviembre del 2008.EltextonicodeProcedimientosAdministrativos-TUPA,sehamodificado, aprobndosemediantelaOrdenanzaMunicipalN522defecha28dediciembredel 2007 para el periodo 2008 - 2009. El Cuadro Para Asignacin de Personal CAP, aprobado por Ordenanza de Alcalda N 558- 2008. Laelaboracindelosdocumentosdegestin,suponeunaefectivaparticipacindelas diferentesunidadesorgnicas,queenlamayorpartedevecesincumplenloscronogramas establecidos,desarticulandodeestamaneralosobjetivosymetasestablecidas.Delmismo modoelincumplimientodelosGerentesySub-Gerentesenlaremisinoportunadela informacinrelacionadaconelavancedelasactividadesdelPlanOperativoInstitucional dificulta y retrasa la evaluacin de Plan y el Presupuesto Municipal. PlanOperativo Institucional2012 1^ ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv PPPAAARRRTTTEEE IIIIIIIII::: PPPOOOIII 222000111222 1.1ALCALDA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICA A.1 Accion 12 3 3 3 3 A.1.1 Accion 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 164,51064,510 64,510 Alcaldia CENTRO DE ACTIVIDAD:UNIDAD ORGNICA: AlcaldiaFORMATO N 02PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PROYECTOSSUB TOTAL (4.1)OBJETIVO OPERATIVO (1)CRONOGRAMA DE TRABAJO(2.4)PROGRAMA DE LA META FISICA OPERATIVA (2)PRESUPUESTO DE GASTOS(4)TOTAL (4.2)SECUENCIA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS (3)UNIDAD DE MEDIDA (3.3)META ANUAL (3.4)PROGRAMACION MENSUAL (3.5)TOTALMETA OPERATIVA (2.1)UNIDAD DE MEDIDA(2.2)META ANUAL(2.3)PROYECTO (3.2)ACTIVIDAD(3.1) Cod.(1.1)Detalle(1.2)Cod.(2.1)Detalle (2.2)Cod.(3.1)Detalle (3.2)ADefender y cautelarlos derechos e intereses de la MunicipalidadA.1Tomar las decisiones finales en materia econmica y administrativa que adopte la MunicipalidadA.1.1 Gestion AdministrativaOBJETIVO OPERATIVO (1)META OPERATIVA(2)ACTIVIDADES(3)ARTICULACIN DE OBJETIVOS GENERALESANEXO A CENTRO DE ACTIVIDAD:UNIDAD ORGNICA:COD. DE ACTIVIDAD A.1.1ACTIVIDADOBJETIVO: 64,510 64,510 1,128 3,383 30,000 30,000 2. GASTOS 2.3. BIENES Y SERVICIOS2.1.2.1. PASAJES YGASTOS DE TRANSPORTES2.1.2.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES PORCOMISION1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA PROGRAMACION PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDADANEXO CGESTION ADMINISTRATIVAAlcaldiaAlcaldiaRealizar los tramites correspondientes para la realizacion de las actividades de la Institucion. Captulo I:1 ORGANOS DE ALTA DIRECCION PlanOperativo Institucional2012 20 ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv 64,510 64,510 1,128 3,383 30,000 30,0002.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRASNPORTE2.3. BIENES Y SERVICIOS2. GASTOS CORRIENTES1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOSRESUMEN PRESUPUESTARIO 1.2GERENCIA MUNICIPAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICA A.1 Accion 12 3 3 3 3 A.1.1 Accion 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 142,08842,088 42,088 CENTRO DE ACTIVIDAD: Gerencia MunicicipalUNIDAD ORGNICA: Gerencia MunicicipalFORMATO N 02PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PROYECTOSPRESUPUESTO DE GASTOS(4)TOTAL (4.2)SECUENCIA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS (3)UNIDAD DE MEDIDA (3.3)META ANUAL (3.4)PROGRAMACION MENSUAL (3.5)TOTALMETA OPERATIVA (2.1)UNIDAD DE MEDIDA(2.2)META ANUAL(2.3)PROYECTO (3.2)ACTIVIDAD(3.1)SUB TOTAL (4.1)OBJETIVO OPERATIVO (1)CRONOGRAMA DE TRABAJO(2.4)PROGRAMA DE LA META FISICA OPERATIVA (2) Cod.(1.1)Detalle (1.2)Cod.(2.1)Detalle (2.2)Cod.(3.1)Detalle (3.2)APlanear, organizar, dirigir, coordinar y controlar la ejecucin de actividades y/o proyectos de los rganos de AdministracinMunicipal.A.1Coordinar por delegacion,los servicios publicos locales y administrativos de la MunicipalidadA.1.1 Gestion AdministrativaOBJETIVO OPERATIVO (1)META OPERATIVA(2)ACTIVIDADES(3)ARTICULACIN DE OBJETIVOS GENERALESANEXO A CENTRO DE ACTIVIDAD:UNIDAD ORGNICA:COD. DE ACTIVIDAD A.1.1ACTIVIDADOBJETIVO: 42,088 42,088 3,840 1,224 4,000 11,976 21,048 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD 42,088 2.7.11.99 SERVICICOS DIVERSOSPROGRAMACION PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDADANEXO CGESTION ADMINISTRATIVAGerencia MunicicipalGerencia MunicicipalRealizar los tramites correspondientes para la coordinacion administrativa de la institucion2. GASTOS CORRIENTES2.3. BIENES Y SERVICIOS2.1.2.1. PASAJES YGASTOS DE TRANSPORTES2.1.2.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA PlanOperativo Institucional2012 21 ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv 42,088 42,088 3,840 1,224 4,000 2.1.2.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION11,976 2.7.11.99 SERVICICOS DIVERSOS21,048 RESUMEN PRESUPUESTARIO 2.1.2.1. PASAJES YGASTOS DE TRANSPORTES1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 2. GASTOS CORRIENTES2.3. BIENES Y SERVICIOS 2.1PROCURADURIA PBLICA MUNICIPAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICA A.1 Accion 12 3 3 3 3 A.1.1 Accion 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25,248 25,248 25,248TOTALMETA OPERATIVA (2.1)UNIDAD DE MEDIDA(2.2)META ANUAL(2.3)PROYECTO (3.2)ACTIVIDAD(3.1)PRESUPUESTO DE GASTOS(4)TOTAL (4.2)SECUENCIA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS (3)UNIDAD DE MEDIDA (3.3)META ANUAL (3.4)PROGRAMACION MENSUAL (3.5)FORMATO N 02PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PROYECTOSCENTRO DE ACTIVIDAD: Procuraduria Publica MunicipalSUB TOTAL (4.1)UNIDAD ORGNICA: Procuraduria Publica MunicipalOBJETIVO OPERATIVO (1)CRONOGRAMA DE TRABAJO(2.4)PROGRAMA DE LA META FISICA OPERATIVA (2) Cod.(1.1)Detalle(1.2)Cod.(2.1)Detalle (2.2)Cod.(3.1)Detalle (3.2)AAsumir la representacin plena en Defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad.A.1Representar y defender los intereses y derechos de la Municipalidad ante los organismos jurisdiccionales, en todos los procesoso y procedimientos en los que actue como demandante,demandado, denunciante, solicitante, reclamante,reclamado o parte civil ante cualquier tribunal o Juzgadode los diferentes distritosA.1.1 Gestion AdministrativaOBJETIVO OPERATIVO (1)META OPERATIVA(2)ACTIVIDADES(3)ARTICULACIN DE OBJETIVOS GENERALESANEXO A Captulo II:1 ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DEFENSA JUDICIAL PlanOperativo Institucional2012 22 ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv CENTRO DE ACTIVIDAD:UNIDAD ORGNICA:COD. DE ACTIVIDAD A.1.1ACTIVIDADOBJETIVO: 25,248.00 25,248.00 2,396.80 1,341.69 2.7.11.99 SERVICICOS DIVERSOS21,509.51 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD25,248.00 1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 2. GASTOS CORRIENTES2.3. BIENES Y SERVICIOSRealizar las gestiones correspondientes para la representacion y defensa de los intereses y derechos de la MunicipalidadPROGRAMACION PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDADANEXO CGESTION ADMINISTRATIVAProcuraduria Publica MunicipalProcuraduria Publica Municipal 2. GASTOS CORRIENTES 25,248.002.3. BIENES Y SERVICIOS25,248.00 1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS2,396.80 1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 1,341.69 2.7.11.99 SERVICICOS DIVERSOS21,509.51 RESUMEN PRESUPUESTARIO PlanOperativo Institucional2012 2 ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv 2.2ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICA.1.1 Documento 1 1 12A.1.2 Documento 4 1 1 1 1 6A.1.3 Actividad 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,612A.1.4 Capacitac. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,680A.2Documento3 1 1 1 A.2.1 Informe 3 1 1 1 10,117 10,117A.3.1 Documento 1 1 6A.3.2 Documento 2 1 1 27A.3.3 Documento 6 1 1 1 1 1 1 9A.3.4 Informe 1 1 6A.3.5 Informe 1 1 6A.3.6 Documento 1 1 12A.3.7 Documento 6 1 1 1 1 1 1 410A.3.8 Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 53A.3.9 Informe 4 1 1 1 1 27A.3.10 Documento 2 1 1 9A.4Documento1 1 A.4.1 Dictamn 1 1 35,000 35,00048,989OBJETIVO OPERATIVO (1)11PROGRAMA DE LA META FISICA OPERATIVA (2)PROGRAMACION MENSUAL(3.5)FORMATO N 02PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PROYECTOSCENTRO DE ACTIVIDAD: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONALSUB TOTAL (4.1)UNIDAD ORGNICA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONALCRONOGRAMA DE TRABAJO(2.4) PROYECTO (3.2)7 7 7ACTIVIDAD(3.1)8PRESUPUESTO DE GASTOS(4)TOTAL (4.2)DocumentoDocumento36SECUENCIA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS(3)UNIDAD DE MEDIDA (3.3)META ANUAL (3.4)7 11 7TOTAL3,309564A29META OPERATIVA (2.1)UNIDAD DE MEDIDA(2.2)META ANUAL(2.3)A.1A.3 Cod.(1.1)Detalle(1.2)Cod.(2.1)Detalle(2.2)Cod.(3.1)Detalle (3.2)A.1.1 Formulacion del Plan Anual de ControlA.1.2Informe de Cumplimiento del Plan Anual de ControlA.1.3 Otras Actividades Propias de JefaturaA.1.4 Capacitacin del Personal del OCIA.2 Acciones de Control A.2.1 Examenes EspecialesA.3.1Informe Anual al Consejo Municipal (Directiva 002-2005-CG/OCI-GSNC)A.3.2Informe de Seguimiento de Medidas correctivas y de Procesos Judiciales A.3.3 Evaluacion de DenunciasA.3.4Informe de Cumplimiento de Medidas de AusteridadA.3.5Participacion en la Comision Especial de CautelaA.3.6Evaluacin de la Estructura de Control InternoA.3.7Veedurias: Adquisicion de Bienes, Contratacion de Servicios, Consultorias y Ejecucion de Obras.A.3.8Verificar el cumplimiento de la normativa expresa : Ley del Silencio AdministrativoA.3.9Atencion de encargos de la Contraloria GeneralA.3.10Informe de Arqueo de Fondos Recaudados de IngresosA.4 Financiera A.4.1 Auditoria de Estados Financieros del 2011OBJETIVO OPERATIVO (1)META OPERATIVA(2)ACTIVIDAD (3)ARTICULACIN DE OBJETIVOS GENERALESANEXO AAEl OCI constituye la unidad especializada responsables de llevar a cabo el control gubernamental en la Municipalidad Provincial de Arequipa, de conformidad con lo dispuesto en los artculos 6, 7 y 8 de la Ley N 27785, con la finalidad de promover la cA.1 Gestin AdministrativaActividades de Control A.3 PlanOperativo Institucional2012 2! ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv CENTRO DE ACTIVIDAD:UNIDAD ORGNICA:COD. DE ACTIVIDAD A.1.1ACTIVIDADOBJETIVO: 12 12 12 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD12 1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 2.3. BIENES Y SERVICIOS2. GASTOSEl OCI constituye la unidad especializada responsables de llevar a cabo el control gubernamental en la Municipalidad Provincial de Arequipa, de conformidad con lo dispuesto en los artculos 6, 7 y 8 de la Ley N 27785, con la finalidad de promover la cPROGRAMACION PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDADANEXO CORGANO DE CONTROL INSTITUCIONALORGANO DE CONTROL INSTITUCIONALFormulacion del Plan Anual de Control COD. DE ACTIVIDAD A.1.2ACTIVIDADOBJETIVO: 6 6 6 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD6 2. GASTOS2.3. BIENES Y SERVICIOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA El OCI constituye la unidad especializada responsables de llevar a cabo el control gubernamental en la Municipalidad Provincial de Arequipa, de conformidad con lo dispuesto en los artculos 6, 7 y 8 de la Ley N 27785, con la finalidad de promover la cInforme de Cumplimiento del Plan Anual de Control COD. DE ACTIVIDAD A.1.3ACTIVIDADOBJETIVO: 1,612 1,612 1,312 120 180 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD 1,612 2. GASTOS2.3. BIENES Y SERVICIOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 1.99.1.3.LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOSEl OCI constituye la unidad especializada responsables de llevar a cabo el control gubernamental en la Municipalidad Provincial de Arequipa, de conformidad con lo dispuesto en los artculos 6, 7 y 8 de la Ley N 27785, con la finalidad de promover la cOtras Actividades Propias de Jefatura PlanOperativo Institucional2012 2 ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv COD. DE ACTIVIDAD A.1.4ACTIVIDADOBJETIVO: 1,680 1,680 1,680 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD 1,680 2. GASTOS2.3. BIENES Y SERVICIOS2.7.1.1. OTROS SERVICIOSEl OCI constituye la unidad especializada responsables de llevar a cabo el control gubernamental en la Municipalidad Provincial de Arequipa, de conformidad con lo dispuesto en los artculos 6, 7 y 8 de la Ley N 27785, con la finalidad de promover la cCapacitacin del Personal del OCI COD. DE ACTIVIDAD A.2.1ACTIVIDADOBJETIVO: 10,117 7,817 3,702 1,060 2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS1,360 1,500 2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S195 2,300 2,300 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD 10,117 1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 1.99.1.3.LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA2.8.1.1 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS2.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS2. GASTOS2.3. BIENES Y SERVICIOSEl OCI constituye la unidad especializada responsables de llevar a cabo el control gubernamental en la Municipalidad Provincial de Arequipa, de conformidad con lo dispuesto en los artculos 6, 7 y 8 de la Ley N 27785, con la finalidad de promover la cExamenes Especiales COD. DE ACTIVIDAD A.3.1ACTIVIDADOBJETIVO: 6 6 6 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD6 Informe Anual al Consejo Municipal (Directiva 002-2005-CG/OCI-GSNC)El OCI constituye la unidad especializada responsables de llevar a cabo el control gubernamental en la Municipalidad Provincial de Arequipa, de conformidad con lo dispuesto en los artculos 6, 7 y 8 de la Ley N 27785, con la finalidad de promover la c2.3. BIENES Y SERVICIOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 2. GASTOS PlanOperativo Institucional2012 2 ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv COD. DE ACTIVIDAD A.3.2ACTIVIDADOBJETIVO: 27 27 27 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD27 Informe de Seguimiento de Medidas correctivas y de Procesos Judiciales El OCI constituye la unidad especializada responsables de llevar a cabo el control gubernamental en la Municipalidad Provincial de Arequipa, de conformidad con lo dispuesto en los artculos 6, 7 y 8 de la Ley N 27785, con la finalidad de promover la c2.3. BIENES Y SERVICIOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 2. GASTOS COD. DE ACTIVIDAD A.3.3ACTIVIDADOBJETIVO: 9 9 9 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD9 El OCI constituye la unidad especializada responsables de llevar a cabo el control gubernamental en la Municipalidad Provincial de Arequipa, de conformidad con lo dispuesto en los artculos 6, 7 y 8 de la Ley N 27785, con la finalidad de promover la cEvaluacion de Denuncias2. GASTOS2.3. BIENES Y SERVICIOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA COD. DE ACTIVIDAD A.3.4ACTIVIDADOBJETIVO: 6 6 6 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD 6 Informe de Cumplimiento de Medidas de AusteridadEl OCI constituye la unidad especializada responsables de llevar a cabo el control gubernamental en la Municipalidad Provincial de Arequipa, de conformidad con lo dispuesto en los artculos 6, 7 y 8 de la Ley N 27785, con la finalidad de promover la c 2.3. BIENES Y SERVICIOS 1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 2. GASTOS COD. DE ACTIVIDAD A.3.5ACTIVIDADOBJETIVO: 6 6 6 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD6 El OCI constituye la unidad especializada responsables de llevar a cabo el control gubernamental en la Municipalidad Provincial de Arequipa, de conformidad con lo dispuesto en los artculos 6, 7 y 8 de la Ley N 27785, con la finalidad de promover la cParticipacion en la Comision Especial de Cautela2. GASTOS2.3. BIENES Y SERVICIOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA PlanOperativo Institucional2012 2 ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv COD. DE ACTIVIDAD A.3.6ACTIVIDADOBJETIVO: 12 12 12 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD12 El OCI constituye la unidad especializada responsables de llevar a cabo el control gubernamental en la Municipalidad Provincial de Arequipa, de conformidad con lo dispuesto en los artculos 6, 7 y 8 de la Ley N 27785, con la finalidad de promover la cEvaluacin de la Estructura de Control Interno2. GASTOS2.3. BIENES Y SERVICIOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA COD. DE ACTIVIDAD A.3.7ACTIVIDADOBJETIVO: 410 61 61 349 349 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD410 Veedurias: Adquisicion de Bienes, Contratacion de Servicios, Consultorias y Ejecucion de Obras.El OCI constituye la unidad especializada responsables de llevar a cabo el control gubernamental en la Municipalidad Provincial de Arequipa, de conformidad con lo dispuesto en los artculos 6, 7 y 8 de la Ley N 27785, con la finalidad de promover la c2.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS3.2.1.1.MAQUINAS Y EQUIPOS2.3. BIENES Y SERVICIOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 2. GASTOS COD. DE ACTIVIDAD A.3.8ACTIVIDADOBJETIVO: 53 53 53 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD53 El OCI constituye la unidad especializada responsables de llevar a cabo el control gubernamental en la Municipalidad Provincial de Arequipa, de conformidad con lo dispuesto en los artculos 6, 7 y 8 de la Ley N 27785, con la finalidad de promover la cVerificar el cumplimiento de la normativa expresa : Ley del Silencio Administrativo2. GASTOS2.3. BIENES Y SERVICIOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA PlanOperativo Institucional2012 2 ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv COD. DE ACTIVIDAD A.3.9ACTIVIDADOBJETIVO: 27 27 27 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD27 El OCI constituye la unidad especializada responsables de llevar a cabo el control gubernamental en la Municipalidad Provincial de Arequipa, de conformidad con lo dispuesto en los artculos 6, 7 y 8 de la Ley N 27785, con la finalidad de promover la cAtencion de encargos de la Contraloria General2. GASTOS2.3. BIENES Y SERVICIOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA COD. DE ACTIVIDAD A.3.10ACTIVIDADOBJETIVO: 9 9 9 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD9 El OCI constituye la unidad especializada responsables de llevar a cabo el control gubernamental en la Municipalidad Provincial de Arequipa, de conformidad con lo dispuesto en los artculos 6, 7 y 8 de la Ley N 27785, con la finalidad de promover la cInforme de Arqueo de Fondos Recaudados de Ingresos2. GASTOS2.3. BIENES Y SERVICIOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA COD. DE ACTIVIDAD A.4.1ACTIVIDADOBJETIVO: 35,000 35,000 35,000 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD 35,000 2.3. BIENES Y SERVICIOS2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS2. GASTOSEl OCI constituye la unidad especializada responsables de llevar a cabo el control gubernamental en la Municipalidad Provincial de Arequipa, de conformidad con lo dispuesto en los artculos 6, 7 y 8 de la Ley N 27785, con la finalidad de promover la cAuditoria de Estados Financieros del 2011 PlanOperativo Institucional2012 2^ ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv 2. GASTOS 48,989 2.3. BIENES Y SERVICIOS46,3401.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA5,2451.99.1.3.LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSE 1,1802.7.1.1. OTROS SERVICIOS 36,6802.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 1,5402.8.1.1 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS 1,5002.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S 195 2.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2,6493.2.1.1.MAQUINAS Y EQUIPOS 2,649RESUMEN PRESUPUESTARIO 3.1GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICA.1 Accion 12 3 3 3 3 A.1.1 Accion 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18,751 8,751 A.2 Accion 12 3 3 3 3 A.2.1 Accion 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 153,279 53,279 62,030 ATOTALMETA OPERATIVA (2.1)UNIDAD DE MEDIDA(2.2)META ANUAL(2.3)PROYECTO (3.2)ACTIVIDAD(3.1)PRESUPUESTO DE GASTOS(4)TOTAL (4.2)SECUENCIA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS (3)UNIDAD DE MEDIDA (3.3)META ANUAL (3.4)PROGRAMACION MENSUAL (3.5)FORMATO N 02PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PROYECTOSCENTRO DE ACTIVIDAD: GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIONSUB TOTAL (4.1)UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIONOBJETIVO OPERATIVO (1)CRONOGRAMA DE TRABAJO(2.4)PROGRAMA DE LA META FISICA OPERATIVA (2) Cod.(1.1)Detalle(1.2)Cod.(2.1)Detalle (2.2)Cod.(3.1)Detalle (3.2)A.1Planificacin, direccin, ejecucin, coordinacin y control de los Sistemas Administrativos de Planificacin, Presupuesto y RacionalizacinA.1.1 Gestion AdministrativaA.2 Coordinacin, ejecucin y supervisin de laInversin Pblica. A.2.1Coordinar, supervisar el cumplimiento de las normas que rigen el Sistema Nacional de InversionesARTICULACIN DE OBJETIVOS GENERALESANEXO AADirigir, programar, coordinar,supervisar y evaluar las acciones y actividades de los procesos de planificacion, presupuesto, racionalizacion y del Sistema de Inversion PublicaOBJETIVO OPERATIVO (1)META OPERATIVA(2)ACTIVIDADES(3) Captulo III:1 ORGANO DE ASESORAMIENTO PlanOperativo Institucional2012 0 ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv CENTRO DE ACTIVIDAD:UNIDAD ORGNICA:COD. DE ACTIVIDAD A.1.1ACTIVIDADOBJETIVO: 8,751.00 8,751.00 1,949.85 3,621.15 1,500.00 1,680.00 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD 8,751.00 1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 2. GASTOS2.3. BIENES Y SERVICIOS2.1.2.1. PASAJES YGASTOS DE TRANSPORTES2.1.2.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIONRealizar ANEXO CPROGRAMACION PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDADGERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIONGERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIONGESTION ADMINISTRATIVA COD. DE ACTIVIDAD A.1.1ACTIVIDADOBJETIVO: 53,278.60 53,278.60 480.00 378.60 100.00 48,000.00 4,320.00 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD53,278.60 GESTION ADMINISTRATIVAEvaluar y aprobar los proyectos, de acuerdo a las normas tecnicas, directivas y procedimientos establecidos por el Sistema Nacional de Inversin Pblica;1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 2.8.1.1 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS2.8.1.2 CONTRIBUCIONES DE SALUD CAS2. GASTOS2.3. BIENES Y SERVICIOS2.7.1.1. OTROS SERVICIOS PlanOperativo Institucional2012 1 ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv 2. GASTOS CORRIENTES620302.3. BIENES Y SERVICIOS 620301.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 24301.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE40002.1.2.1. PASAJES YGASTOS DE TRANSPORTES 15002.1.2.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION 16802.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 1002.8.1.1 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS 480002.8.1.2 CONTRIBUCIONES DE SALUD CAS 4320RESUMEN PRESUPUESTARIO 3.1.1SUB GERENCIA DE PLANIFICACIN I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICA.1.1 Documento 6 2 1 1 1 1 16,479 A.1.2 Documento 2 1 1 30,381 A.2 Documento 1 0 0 0 1 A.2.1 Documento 1 1 15,87915,879 62,738 2UNIDAD DE MEDIDA (3.3)META ANUAL (3.4)PROGRAMACION MENSUAL (3.5)A.146,860Documento 8 2 3 1 SUB GERENCIA DE PLANIFICACIONPROYECTO (3.2)OBJETIVO OPERATIVO (1)CRONOGRAMA DE TRABAJO(2.4)TOTALACTIVIDAD(3.1) PRESUPUESTO DE GASTOS(4) TOTAL (4.2) SECUENCIA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS (3)APROGRAMA DE LA META FISICA OPERATIVA (2)META OPERATIVA (2.1)UNIDAD DE MEDIDA(2.2)META ANUAL(2.3)FORMATO N 02PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PROYECTOSCENTRO DE ACTIVIDAD: GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION SUB TOTAL (4.1) UNIDAD ORGNICA: Cod.(1.1)Detalle(1.2)Cod.(2.1)Detalle (2.2)Cod.(3.1)Detalle (3.2)A.1.1 Gestion AdministrativaA.1.2Actualizacion de los documentos de Gestion (Elaboracion del Plan Operativo Institucional 2013, evaluacion trimestral del Plan Operativo Institucional 2012, actualizacion del Plan estrategico )A.2Promover Ia participacion de la sociedad civil organizada en Ia formulacin y evaluacin de proyectos en el Presupuesto MunicipalA.2.1Proceso del Presupuesto Participativo 2013ARTICULACIN DE OBJETIVOS GENERALESUNIDAD ORGANICASUB GERENCIA DE PLANIFICACIONANEXO AA.1Realizar el diagnostico y evaluacin relacionados con el desarrollo de la MPA, en coordinacin con los centros de actividad y unidades organicas de la Municipalidad, a fin de identificar y priorizar las necesidades.OBJETIVO OPERATIVO (1)META OPERATIVA(2)ACTIVIDADES(3)MISIN: Sub Gerencia de Planificacion es una Unidad Organica eficiente y eficaz enplanificacionACoordinacin, ejecucin y supervisin de actividades de Planificacin e Inversin Pblica. PlanOperativo Institucional2012 2 ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv CENTRO DE ACTIVIDAD:UNIDAD ORGNICA:COD. DE ACTIVIDAD A.1.1ACTIVIDADOBJETIVO: 16,479 16,479 1,920 479 1,000 12,000 1,080 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD 16,479 ANEXO CPROGRAMACION PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDADGERENCIA DE PLANIFICACION, PESPUESTO Y RACIONALIZACIONSUB GERENCIA DE PLANIFICACIONElaboracion actualizacion del los documentos de Gestion (Elaboracion del Plan Operativo Institucional 2013, evaluacion trimestral del Plan Operativo Institucional Establecer las actividades y/o proyectos que deben ser desarrollados en el ejercicio 2012 por las diferentes centros de actividad2. GASTOS2.3. BIENES Y SERVICIOS1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS2.8.1.1 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS2.8.1.2 CONTRIBUCIONES DE SALUD CAS2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA CENTRO DE ACTIVIDAD:UNIDAD ORGNICA:COD. DE ACTIVIDAD A.1.2ACTIVIDADOBJETIVO: 30,381 23,381 542 22,839 7,000.00 7,000.00 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD 30,381 2. GASTOSANEXO CPROGRAMACION PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDADGERENCIA DE PLANIFICACION, PESPUESTO Y RACIONALIZACIONSUB GERENCIA DE PLANIFICACIONActualizacion de los documentos de Gestion (Elaboracion del Plan Operativo Institucional 2013, evaluacion trimestral del Plan Operativo Institucional Mantener los documentos de gestion actualizados,a fin de identificar necesidades del entorno3.2.1.1.MAQUINAS Y EQUIPOS1.5.1.2 PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATERIAL DE OFICINA2.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2.3. BIENES Y SERVICIOS2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS PlanOperativo Institucional2012 ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv COD. DE ACTIVIDAD A.2.1ACTIVIDADOBJETIVO: 15,878.50 15,878.50 960.00 368.50 350.00 2,600.00 1,100.00 10,500.00 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD15,878.50 2.7.1.1. OTROS SERVICIOS2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA2.2.4.1 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 2. GASTOS2.3. BIENES Y SERVICIOSProceso del Presupuesto Participativo 2013Promover la participacion ciudadana en el presupuesto de la Municipalidad, a fin de conocer sus necesidades para la asignacion de recursos. 2. GASTOS62,7382.3. BIENES Y SERVICIOS 55,7382.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 3501.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,880 1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA1,389 2.2.4.1 SERVICIOS DE PUBLICIDAD2,600 2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,100 2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 34,339 2.8.1.1 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS 12,000 2.8.1.2 CONTRIBUCIONES DE SALUD CAS 1,080 2.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7,0003.2.1.1.MAQUINAS Y EQUIPOS 7,000 RESUMEN PRESUPUESTARIO 3.1.2SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICA1 A.1 accion 12 3 3 3 3 A.1.1 accion 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 117,711 17,711 OBJETIVO OPERATIVO (1)ACTIVIDAD(3.1)PROGRAMA DE LA META FISICA OPERATIVA (2)PROGRAMACION MENSUAL (3.5)FORMATO N 02PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PROYECTOSCENTRO DE ACTIVIDAD: Gerencia de Planificacion Presupuesto y RacinalizacionSUB TOTAL (4.1)UNIDAD ORGNICA: Sub Gerencia de PresupuestoMETA OPERATIVA (2.1)UNIDAD DE MEDIDA(2.2)META ANUAL(2.3)PRESUPUESTO DE GASTOS(4)TOTAL (4.2)SECUENCIA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS (3)UNIDAD DE MEDIDA (3.3)META ANUAL (3.4)CRONOGRAMA DE TRABAJO(2.4)PROYECTO (3.2) PlanOperativo Institucional2012 ! ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv Cod.(1.1)Detalle(1.2)Cod.(2.1)Detalle(2.2)Cod.(3.1)Detalle (3.2)ACoordinacin, formulacin, evaluacin y control del proceso Presupuestario Municipal.A.1Programar, formular, controlar y evaluar el Presupuesto Institucional de la Municipalidad, en concordancia con la ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley de presupuesto del Sector Publico y, Directivas especificas emanadas por la Direccion GeA.1.1 Gestion AdministrativaOBJETIVO OPERATIVO (1)META OPERATIVA(2)ACTIVIDAD (3)ARTICULACIN DE OBJETIVOS GENERALESANEXO A CENTRO DE ACTIVIDAD:UNIDAD ORGNICA:COD. DE ACTIVIDAD A.1.1ACTIVIDADOBJETIVO: 17,711 5,861 4,350 611 900 11,850 11,850 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD 17,711 3.2.1.1.MAQUINAS Y EQUIPOS2.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 2.3. BIENES Y SERVICIOS2. GASTOS CORRIENTES1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOSRealizar la programacion, formulacion , control y evaluacion del presupuesto InstitucionalPROGRAMACION PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDADANEXO CGestion AdministrativaGerencia de Planificacion Presupuesto y RacinalizacionSub Gerencia de Presupuesto PlanOperativo Institucional2012 ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv 17,7115,8614,35061190011,85011,850RESUMEN PRESUPUESTARIO 3.2.1.1.MAQUINAS Y EQUIPOS2.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 2.3. BIENES Y SERVICIOS2. GASTOS CORRIENTES1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.1.3SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICDocumento 16 3 5 5 3 A.1.1 documento 16 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1991 Documento 12 3 3 3 3 A.1.2 documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1991 Documento 47 12 12 12 11 B.1.1 documento 47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1,043 Documento 42 11 12 12 7 B.1.2 documento 42 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1,043 Documento 42 0 14 15 13 B.1.3 documento 42 4 5 5 5 5 5 5 5 3 1,017 Documento 42 0 14 15 13 B.1.4 documento 42 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3,923 Documento 24 6 6 6 6 B.1.5 documento 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2991 B.2 Documento 44 8 12 12 12 B.2.1 documento 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,150 4,150 14,150 META OPERATIVA (2.1)UNIDAD DE MEDIDA(2.2)FORMATO N 02PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PROYECTOSCENTRO DE ACTIVIDAD: GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACINUNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE RACIONALIZACINABOBJETIVO OPERATIVO (1)CRONOGRAMA DE TRABAJO(2.4)PROGRAMA DE LA META FISICA OPERATIVA (2)PRESUPUESTO DE GASTOS(4)TOTAL (4.2)SECUENCIA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS (3)PROGRAMACION MENSUAL (3.5) SUB TOTAL (4.1) 1,983 8,017B.1A.1TOTALMETA ANUAL(2.3)UNIDAD DE MEDIDA (3.3)META ANUAL (3.4)PROYECTO (3.2)ACTIVIDAD(3.1) Cod.(1.1)Detalle(1.2)Cod.(2.1)Detalle(2.2)Cod.(3.1)Detalle (3.2)A.1.1Actualizacin o modificacin del Texto nico deProcedimientos Administrativos - TUPA de laMunicipalidad Provincial de Arequipa.A.1.2Actualizacin o modificacin del Texto nico deServicios No Exclusivos - TUSNE de laMunicipalidad Provincial de Arequipa.B.1.1 Modificacin o actualizacin del MAPROB.1.2 Modificacin del ROFB.1.3 Modificacin del CAPB.1.4 Modificacin del MOFB.1.5 Formulacin y Elaboracin de DirectivasB.2Establecer Sistemas de informacin integral de datos e indicadores de desempeo. B.2.1Implementar capacitaciones para el personalsobre metodologas para los procedimientos deinformacin e indicadores de gestin.OBJETIVO OPERATIVO (1) META OPERATIVA(2) ACTIVIDAD (3)ARTICULACIN DE OBJETIVOS GENERALESANEXO AActualizar y elaborar los instrumentos de Gestin en concordancia con la Modernizacin del Estado y con los objetivos, fines y polticas del Gobierno Municipal.B.1A.1 AMEJORAR LA CALIDAD, LA EFICIENCIA Y LA OPORTUNIDAD DE LOS PROCEDIMEINTOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA MPA.Actualizar y elaborar los instrumentos Administrativos en concordancia con la Modernizacin del Estado y con los objetivos, fines y polticas del Gobierno Municipal.FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD E INNOVAR LA GESTN ADMINISTRATIVA TENDIENTE A LA OBTENCIN DE RESULTADOSB PlanOperativo Institucional2012 ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv CENTRO DE ACTIVIDAD:UNIDAD ORGNICA:COD. DE ACTIVIDAD A.1.1ACTIVIDADOBJETIVO: 991 991 292 99 600 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD 991 Actualizacin o modificacin del Texto nico de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad Provincial de Arequipa.Contar con un documento, que permita al pblico usuario tener conocimiento de los procedimientos Administrativos que brinda la Municipalidad Provincial de Arequipa.2.7.5.2. PROPINA PARA PRCTICANTES1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 2.3. BIENES Y SERVICIOS2. GASTOS ANEXO CPROGRAMACION PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDADGERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACINSUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN COD. DE ACTIVIDAD A.1.2ACTIVIDADOBJETIVO: 991 991 292 99 600 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD 991 2. GASTOS 2.3. BIENES Y SERVICIOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOSActualizacin o modificacin del Texto nico de Servicios No Exclusivos - TUSNE de la Municipalidad Provincial de Arequipa.Evaluar y analizar las tarifas de los servicios no exclusivos que brinda la MPA.2.7.5.2. PROPINA PARA PRCTICANTES COD. DE ACTIVIDAD B.1.1ACTIVIDADOBJETIVO: 1,043 1,043 292 151 600 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD 1,043 1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 2.7.5.2. PROPINA PARA PRCTICANTES2. GASTOS 2.3. BIENES Y SERVICIOSModificacin o actualizacin del MAPRODescribir las acciones que se rigen en la ejecucin de los procesos de cada Unidad Orgnica de la MPA. PlanOperativo Institucional2012 ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv COD. DE ACTIVIDAD B.1.2ACTIVIDADOBJETIVO: 1,043 1,043 292 151 600 1,043TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD2.7.5.2. PROPINA PARA PRCTICANTES2. GASTOS 2.3. BIENES Y SERVICIOSModificacin del ROFEstablecer los lineamientos generales y especficos de la entidad y sus Unidades Orgnicas de la MPA.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA COD. DE ACTIVIDAD B.1.3ACTIVIDADOBJETIVO: 1,017 1,017 292 125 600 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD 1,017 2.7.5.2. PROPINA PARA PRCTICANTES2. GASTOS 2.3. BIENES Y SERVICIOS1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA Modificacin del CAPOptimizar el Cuadro de Asignacin de Personal de la MPA. COD. DE ACTIVIDAD B.1.4ACTIVIDADOBJETIVO: 3,923 1,043 292 151 600 2,880 2,880 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD 3,923 3.2.1.1.MAQUINAS Y EQUIPOS2. GASTOS 2.3. BIENES Y SERVICIOS1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 2.7.5.2. PROPINA PARA PRCTICANTES2.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROSModificacin del MOFEstablecer las funciones especficas, responsabilidades, lneas de autoridad y requisitos mnimos de los cargos de la Estructura Orgnica de la MPA. PlanOperativo Institucional2012 ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv COD. DE ACTIVIDAD B.1.5ACTIVIDADOBJETIVO: 991 991 292 99 600 991TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD2.7.5.2. PROPINA PARA PRCTICANTES2. GASTOS 2.3. BIENES Y SERVICIOSFormulacin y Elaboracin de DirectivasEstablecer las normas y procedimientos que deben cumplir las Unidades Orgnicas,1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA COD. DE ACTIVIDAD B.2.1ACTIVIDADOBJETIVO: 4,150 970 292 78 600 3,180 3,180 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD4,150 Implementar capacitaciones para el personal sobre metodologas para los procedimientos de informacin e indicadores de gestin.Establecer Sistemas de Informacin integrar de datos e indicadores de desempeo.2. GASTOS 2.3. BIENES Y SERVICIOS2.7.5.2. PROPINA PARA PRCTICANTES2.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS3.2.1.1.MAQUINAS Y EQUIPOS1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 2. GASTOS14,1502.3. BIENES Y SERVICIOS8,0901.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,3361.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA9542.7.5.2. PROPINA PARA PRCTICANTES 4,8002.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS6,0603.2.1.1.MAQUINAS Y EQUIPOS 6,060RESUMEN PRESUPUESTARIO PlanOperativo Institucional2012 ^ ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv 3.2GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICA A.1 Documento 12 3 3 3 3 A.1.1 Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 110,672 10,672 10,672TOTALMETA OPERATIVA (2.1)UNIDAD DE MEDIDA(2.2)META ANUAL(2.3)PROYECTO (3.2)ACTIVIDAD(3.1)PRESUPUESTO DE GASTOS(4)TOTAL (4.2)SECUENCIA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS (3)UNIDAD DE MEDIDA (3.3)META ANUAL (3.4)PROGRAMACION MENSUAL (3.5)FORMATO N 02PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PROYECTOSCENTRO DE ACTIVIDAD:Gerencia de Asesoria Juridica SUB TOTAL (4.1)UNIDAD ORGNICA: Gerencia de Asesoria Juridica OBJETIVO OPERATIVO (1)CRONOGRAMA DE TRABAJO(2.4)PROGRAMA DE LA META FISICA OPERATIVA (2) Cod.(1.1)Detalle(1.2)Cod.(2.1)Detalle (2.2)Cod.(3.1)Detalle (3.2)ABrindar asesoramiento oportuno y eficiente en la administracin pblica y a los administrados en los asuntos puestos a su conocimientoA.1Dirigir, coordinar y ejecutar acciones de asesoramiento en asuntos juridicos administrativos y tributarios, a los diferentes organos de la entidad, emitiendo opinion legal especializada en terminos concluyentesA.1.1 Gestion AdministrativaOBJETIVO OPERATIVO (1)META OPERATIVA(2)ACTIVIDADES(3)ARTICULACIN DE OBJETIVOS GENERALESANEXO A CENTRO DE ACTIVIDAD:UNIDAD ORGNICA:COD. DE ACTIVIDAD A.1.1ACTIVIDADOBJETIVO: 10,672 10,672 2,668 8,004 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD 10,672 1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 2. GASTOS CORRIENTES2.3. BIENES Y SERVICIOSPROGRAMACION PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDADANEXO CGESTION ADMINISTRATIVAGerencia de Asesora Jurdica Gerencia de Asesora Jurdica realizar el asesoramiento en asuntos juridicos, administrativos y tributarios PlanOperativo Institucional2012 !0 ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv 10,672 10,672 2,668 8,004 1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 2. GASTOS CORRIENTES2.3. BIENES Y SERVICIOSRESUMEN PRESUPUESTARIO 4.1GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA UNIDAD DE MEDIDACod.I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICA.3 DOCUMENTO 12 3 3 3 3 A.3.1 DOCUMENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,743 3,74379,932DOCUMENTOMETA OPERATIVA (2.1)META ANUAL(2.3)3 3 21,9853DOCUMENTO 1212121 13 3OBJETIVO OPERATIVO (1)CRONOGRAMA DE TRABAJO(2.4)PROGRAMA DE LA META FISICA OPERATIVA (2)12 A.1.1 54,204ACTIVIDAD(3.1)AA.1A.2UNIDAD DE MEDIDA (3.3)META ANUAL (3.4)PROGRAMACION MENSUAL (3.5)PROYECTO (3.2)3 3 3FORMATO N 02PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PROYECTOSCENTRO DE ACTIVIDAD: Gerencia de Administracion FinancieraSUB TOTAL (4.1)UNIDAD ORGNICA: Gerencia de Administracion FinancieraPRESUPUESTO DE GASTOS(4)TOTAL (4.2)SECUENCIA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS (3)A.2.1DOCUMENTODOCUMENTO 1 1111 11 1 11 1 1 1 1 1TOTAL1 21,9851 54,2041 1 1 1 1 Cod.(1.1)Detalle(1.2)Cod.(2.1)Detalle(2.2)Cod.(3.1)Detalle (3.2)A.1.1A.2.1A.3REGISTRO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION QUE INGRESA Y SALE DE LA OFICINAA.3.1 Tramite Documentario en GeneralCertificacion PresupuestariaAdministracion, Supervision en la ejecucion de los fondos publicos de la entidadOBJETIVO OPERATIVO (1)META OPERATIVA(2)ACTIVIDAD (3)EJECUCION GASTO CORRIENTE E INVERSION EN SIAF-GLARTICULACIN DE OBJETIVOS GENERALESANEXO AAAdministracion, supervision, manejo eficiente y oportuno de los fondos Publicos para una mejor Rentabilidaden la ejecucion de los fondos financieros de la entidad A.1ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE Y TOMAR DECISIONES OPORTUNAS QUE AYUDEN A UN MEJOR RENDIMIENTO ECONOMICO Y OPTIMA EJECUCION DEL GASTOA.2 Captulo IV:1 ORGANO DE APOYO PlanOperativo Institucional2012 !1 ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv CENTRO DE ACTIVIDAD:UNIDAD ORGNICA:COD. DE ACTIVIDAD A.1.1ACTIVIDADOBJETIVO: 54,204 54,204 64 1,020 30,960 22,160 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD 54,204 GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERAGERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERAAdministracion, Supervision en la Ejecucion de los Fondos Publicos de la entidad.PROGRAMACION PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDADANEXO CFORMATO N 02Administrar eficientemente y tomar decisiones oportunas que ayuden a un mejor rendimiento economico y optima ejecucion del gasto2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIOES POR COMISION DE SERVICIO 1.99.1.3.LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 2. GASTOS2.3. BIENES Y SERVICIOS COD. DE ACTIVIDAD A.2.1ACTIVIDADOBJETIVO: 21,985 21,985 2,000 245 120 18,000 1,620 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD 21,985 Certificacion Presupuestaria Ejecucion del gasto corriente e inversion atraves del SIAF 2.8.1.1 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS2.8.1.2 CONTRIBUCIONES DE SALUD CAS1.99.1.3.LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 2. GASTOS CORRIENTES2.3. BIENES Y SERVICIOS COD. DE ACTIVIDAD A.3.1ACTIVIDADOBJETIVO: 3,743 3,243 2,000 1,203 40 500 500 3,743 2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES2.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 2.3. BIENES Y SERVICIOS2. GASTOS 1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOSRegistro y Control de la Documentacion que ingresa y sale de la oficinaGASTO TOTAL DE LA ACTIVIDADTramite Documentario PlanOperativo Institucional2012 !2 ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv 2. GASTOS79,9322.3. BIENES Y SERVICIOS 79,4321.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,0001.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA1,5121.99.1.3.LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO1,1402.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 30,9602.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIOES POR COMISION DE SERVICIO22,1602.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 402.8.1.1 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS 18,0002.8.1.2 CONTRIBUCIONES DE SALUD CAS 1,6202.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5003.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 500RESUMEN PRESUPUESTARIO 4.1.1SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICA.1 Documento 4 1 2 1 A.1.1 Documento 4 1 1 1 148,696 48,696 A.2 Documento 12 3 3 3 3 A.2.1 Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 142,288 42,288 A.3 Documento 36 9 9 9 9 A.3.1 Documento 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33,834 3,834 94,818META OPERATIVA (2.1)UNIDAD DE MEDIDA(2.2)META ANUAL(2.3)SUBGERENCIA DE CONTABILIDADOBJETIVO OPERATIVO (1)PRESUPUESTO DE GASTOS(4)TOTAL (4.2)SECUENCIA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS (3)CRONOGRAMA DE TRABAJO(2.4)PROGRAMA DE LA META FISICA OPERATIVA (2)UNIDAD DE MEDIDA (3.3)META ANUAL (3.4)PROGRAMACION MENSUAL (3.5)TOTALPROYECTO (3.2)ACTIVIDAD(3.1)FORMATO N 02PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PROYECTOSCENTRO DE ACTIVIDAD: GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERASUB TOTAL (4.1)A1UNIDAD ORGNICA: Cod.(1.1)Detalle(1.2)Cod.(2.1)Detalle(2.2)Cod.(3.1)Detalle (3.2)A.1Elaboracin y Presentacin de Estados Financieros para la Cuenta General de Repblica 2011; de los Estados Financieros Trimentrales y Semestral del Ejercicio 2012A.1.1 Elaboracin de los Estados Financieros A.2Liquidacin Financiera de Obras al ser concluidas para saber el costo de la misma y ser trasladadas a Edificios y Estructuras de la Entidad.A.2.1 Liquidacin de ObrasA.3Registro y control de la documentacin que ingresa y sale de la oficina; as como el registro de expedientes en el Sistema SIAF-GL, COA; emisin de Certificados de 4ta Categora, arqueos sorpesivos entre otros.A.3.1 Trmite Documentario en GeneralRegistro de las operaciones de la entidad en el Sistema SIAF-GL para la formulacin y presentacin de los Estados Financieros y Presupuestales para la Cuenta General de la Repblica.OBJETIVO OPERATIVO (1) META OPERATIVA(2) ACTIVIDAD (3)ARTICULACIN DE OBJETIVOS GENERALESANEXO A PlanOperativo Institucional2012 ! ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv CENTRO DE ACTIVIDAD:UNIDAD ORGNICA:COD. DE ACTIVIDAD A.1.1ACTIVIDADOBJETIVO: 48,696 44,196 4,880 1,282 3,360 7,560 30 3,300 3,600 564 18,000 1,620 4,500 4,500 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD48,696 1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOSGERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERASUBGERENCIA DE CONTABILIDADElaboracin de los Estados Financieros1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS3.2.1.2.MOBILIARIO2.8.1.1 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS2.8.1.2 CONTRIBUCIONES DE SALUD CAS2.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.1.2.2 VITICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIONES DE SERVICIO 2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURDICAS2.3. BIENES Y SERVICIOS2. GASTOS2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTEANEXO CPROGRAMACION PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDADFormular y presentar los Estados Financieros Anual, Trimestral y Semestral para la Cuenta General de la Repblica en cumplimiento con las normas establecidas por el MEF COD. DE ACTIVIDAD A.2.1ACTIVIDADOBJETIVO: 42,288 33,288 610 1,286 28,800 2,592 9,000 9,000 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD 42,288 2. GASTOS2.3. BIENES Y SERVICIOS1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS2.8.1.1 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS2.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 2.8.1.2 CONTRIBUCIONES DE SALUD CASLiquidacin de ObrasDeterminacin del costo financiero de las obras culminadas para su posterior traslado a Edificios y Estructuras de la entidad. PlanOperativo Institucional2012 !! ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv COD. DE ACTIVIDAD A.3.1ACTIVIDADOBJETIVO: 3,834 1,734 670 944 120 2,100 1,600 500 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD3,834 3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES3.2.1.2.MOBILIARIO1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA2.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2. GASTOS 2.3. BIENES Y SERVICIOSTrmite Documentario en GeneralRegistro de todas las operaciones en los diferentes sistemas de la entidad para que stos se encuentren reflejados en los libros contables, en la Sunat sobre nuestros proveedores, f tt t t id l 2. GASTOS94,8182.3. BIENES Y SERVICIOS 79,2181.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,1601.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA3,5122.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 3,3602.1.2.2 VITICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIONES DE SERVICIO 7,5602.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 1502.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 5642.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURDICAS 3,3002.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 3,6002.8.1.1 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS 46,8002.8.1.2 CONTRIBUCIONES DE SALUD CAS 4,2122.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15,6003.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS 9,0003.2.1.2.MOBILIARIO 6,1003.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 500RESUMEN PRESUPUESTAL 4.1.2SUB GERENCIA DE TESORERIA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICA A.1DOCUMENTO 12 3 3 3 3 A.1.1 MES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 161,368 61,368 61,368METAANUAL (2.3)TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS(4)ACTIVIDAD (3.1)SECUENCIA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS (3)METAANUAL (3.4)FORMATO N 02PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PROYECTOS SUB TOTAL (4.1)OBJETIVOOPERATIVO(1) METAOPERATIVA(2.1)PROGRAMACION MENSUAL(3.5) TOTAL (4.2)PROYECTO(3.2)UNIDAD DEMEDIDA(3.3)PROGRAMA DE LA META FISICA OPERATIVA (2)UNIDAD DEMEDIDA(2.2)GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERASUB GERENCIA DE TESORERIACENTRO DE ACTIVIDAD:UNIDAD ORGNICA:CRONOGRAMA DE TRABAJO(2.4) PlanOperativo Institucional2012 ! ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv Cod.(1.1)Detalle(1.2)Cod.(2.1)Detalle(2.2)Cod.(3.1)Detalle (3.2)ACONTROL DE INGRESOS , SUPERVICION DE CONCILIAIONES BANCARIAS Y CAJA CHICAASI COMO LA EMISION DE COMPROBANTES DE PAGO A.1SUPERVICION DE INGRESOS ,CONCILIACIONES BANCARIASEMISION DE COMPROBANTES DE PAGO Y EMPASTE DE LIBROS.A.1.1 GESTION ADMINISTRATIVAOBJETIVO OPERATIVO (1)META OPERATIVA(2)ACTIVIDAD (3)ARTICULACIN DE OBJETIVOS GENERALESANEXO A CENTRO DE ACTIVIDAD:UNIDAD ORGNICA:COD. DE ACTIVIDAD A.1.1ACTIVIDADOBJETIVO: 14,268 9,498 720 5,619 19 2,900 240 4,770 4,770 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD 14,268 GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERASUB GERENCIA DE TESORERIAGESTION ADMINISTRATIVAFACILITAR A LAS UNIDADES ORGANICAS LA INFORMACION EXACTA DE LOS INGRESOS Y GASTOS A NIVEL DE CONCILIACIONES DE BANCO Y ABONOS DE LOS INGRESOS A LAS CUENTAS BANCARIAS DENTRO DE LAS 48 HORAS DE ACUERDO A LA NORMAS DE TESORERIA1.5.3.1 ASEO. LIMPIEZA, TOCADOR1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 2.3. BIENES Y SERVICIOS2. GASTOS CORRIENTES1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS2.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA3.2.1.1.MAQUINAS Y EQUIPOSPROGRAMACION PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDADFORMATO N 02ANEXO C 2. GASTOS 61,3682.3. BIENES Y SERVICIOS 56,5981.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 7201.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA5,6191.5.3.1 ASEO. LIMPIEZA, TOCADOR 192.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 2402.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 2,9002.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 47,1002.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,7703.2.1.1.MAQUINAS Y EQUIPOS 4,770RESUMEN PRESUPUESTAL PlanOperativo Institucional2012 ! ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv 4.1.3SUB GERENCIA DE LOGISTICA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICA.1 ACCION 12 3 3 3 3 A.1.1 ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 96,396 A.2.1 ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 162,267 A.2.2 ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,016,199A.2.3 ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 183,333 A.2.4 ACCION 2 1 1 6,448 A.3.1 ACCION 3 1 1 1 80,333 A.3.2 ACCION 3 1 1 1 30,801 A.4.1 ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 875,468 A.4.2 ACCION 3 1 1 1 1,118 2,452,362FORMATO N 02PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PROYECTOSSUB TOTAL (4.1)OBJETIVO OPERATIVO (1)CRONOGRAMA DE TRABAJO(2.4)PROGRAMA DE LA META FISICA OPERATIVA (2)PRESUPUESTO DE GASTOS(4)TOTAL (4.2)SECUENCIA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA (3.3)META ANUAL (3.4)PROGRAMACION MENSUAL (3.5)A1258,662 1,205,980META OPERATIVA (2.1)UNIDAD DE MEDIDA(2.2)META ANUAL(2.3)PROYECTO (3.2)ACTIVIDAD(3.1)A.3A.4660361509CENTRO DE ACTIVIDAD: GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERAUNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE LOGSTICAA.2 ACCION 38 9 11 9TOTAL3111,134 876,585 03ACCIONACCION PlanOperativo Institucional2012 ! ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv CENTRO DE ACTIVIDAD:UNIDAD ORGNICA:COD. DE ACTIVIDAD A.1.1ACTIVIDADOBJETIVO: 96,396 96,396 1,410 4,208 1,450 3,000 79,200 7,128 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD96,396 2.8.1.2 CONTRIBUCIONES DE SALUD CASGERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERASUB GERENCIA DE LOGSTICAREALIZACIN DE LOS PROCEDIMIENTO Y PROCESOS PARA LA CONTRATACIN DE BIENES SERVICIOS Y OBRASREALIZAR LAS CONTRATACIONES EN FORMA OPORTUNA, INCLUYE LA CADENA DE ABASTECIMIENTOS : REQUERIMIENTOS, COTIZACIONES, ELABORACIN DE RDENES DE COMPRA Y SERVICIOS Y REALIZACIN DE PROCESOS DE SELECCIN2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA2.8.1.1 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 2.3. BIENES Y SERVICIOS2. GASTOS1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS1.99.1.3.LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A PROGRAMACION PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDADANEXO C COD. DE ACTIVIDAD A.2.1ACTIVIDADOBJETIVO: 162,267 162,267 128,130 33,804 333 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD162,267 2. GASTOS2.3. BIENES Y SERVICIOS1.3.1.1.COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1.3.1.2.GASES 1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA APROVISIONAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA MPAPROVISIONAR DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SUB GERENCIA COD. DE ACTIVIDAD A.2.2ACTIVIDADOBJETIVO: 1,016,199 1,016,199 199 2.2.1.2.SERVICIO DE AGUA362,000 2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA138,000 2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL156,000 360,000 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD 1,016,199 ATENCIN DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BSICOSMANTENER EL NORMAL DESEMPEO DE LAS ACTIVIDADES EN LA INSTITUCION2. GASTOS2.3. BIENES Y SERVICIOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 2.2.1.1.SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PlanOperativo Institucional2012 ! ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv COD. DE ACTIVIDAD A.2.3ACTIVIDADOBJETIVO: 183,333 183,333 333 60,000 75,000 42,000 6,000 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD 183,333 2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOSMANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS LOCALES DE LA MUNICIPALIDAD DE AREQUIPAMANTENER LOS AMBIENTES DE LAINSTITUCION LIMPIOS2. GASTOS2.3. BIENES Y SERVICIOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 1.5.3.1 ASEO. LIMPIEZA, TOCADOR1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA1.6.1.3.DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS COD. DE ACTIVIDAD A.2.4ACTIVIDADOBJETIVO: 6,448 6,448 6,448 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD 6,448 2. GASTOS2.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS3.2.1.1.MAQUINAS Y EQUIPOSIMPLEMENTACIN CON MOBILIARIO Y EQUIPOSBRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD COD. DE ACTIVIDAD A.3.1ACTIVIDADOBJETIVO: 80,333 80,333 333 80,000 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD 80,333 2. GASTOS2.3. BIENES Y SERVICIOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 2.7.2.1 CONSULTORIASINVENTARIO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y DE EXISTENCIASMANTENER INVENTARIO ACTUALIZADO PlanOperativo Institucional2012 !^ ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv COD. DE ACTIVIDAD A.3.2ACTIVIDADOBJETIVO: 30,801 30,801 801 30,000 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD 30,801 2. GASTOS2.3. BIENES Y SERVICIOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 2.7.1.1. OTROS SERVICIOSSANEAMIENTO FISICO LEGAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLESTENER LOS MUEBLES E INMUEBLES DE LA INSTITUCION RESPECTIVAMENTE SANEADOS COD. DE ACTIVIDAD A.4.1ACTIVIDADOBJETIVO: 875,468 830,550 31,000 657,450 142,100 44,918 44,918 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD 875,468 2.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS3.2.9.6 EQUIPOS PARA VEHICULOS2. GASTOS2.3. BIENES Y SERVICIOS1.3.1.3.LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES1.6.1.1.DE VEHICULOS2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOSMantener las unidades vehicularesen optimas condicionesMantenimientos preventivos y correctivos de unidades vehiculares y maquinaria COD. DE ACTIVIDAD A.4.2ACTIVIDADOBJETIVO: 1,118 1,118 1,118 TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD 1,118 2.3. BIENES Y SERVICIOS1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS INFORMATICO Y UTILES DE OFICINA E IMPLEMENTOSPARA PERSONAL DEL TALLER DE MECANICA MUNICIPALMANTENER EQUIPADO EL TALLER MUNICIPAL2. GASTOS PlanOperativo Institucional2012 0 ^vni.ivivvv To.in.iv vc /cqviv 2. GASTOS2,452,3622.3. BIENES Y SERVICIOS 2,400,9961.3.1.1.COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 128,1301.3.1.2.GASES 33,8041.3.1.3.LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 31,0001.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,4101.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA7,3241.5.3.1 ASEO. LIMPIEZA, TOCADOR 60