PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2019El Plan de Desarrollo Regional Concertado Arequipa 2013-2021,...

MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE YURA

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

S UB G ERENCIA DE PLANIFICACION Y RACIONALIZACION

PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL

-

POI

-

2019

Municipalidad Distrital de Yura

Gerencia de Planificación y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MDY

2

INDICE PRESENTACION ...................................................................................................................................................... 3

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD ................................................................................................... 4

INTRODUCCION ..................................................................................................................................................... 5

BASE LEGAL ............................................................................................................................................................ 6

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL................................................................................................................... 8

VISIÓN ....................................................................................................................................................................... 8

MISIÓN ...................................................................................................................................................................... 8

VALORES INSTITUCIONALES ...................................................................................................................................... 8

EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDC YURA 2015 - 2021 ................................................................................. 9

1.-OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES .................................................................................................... 10

1.1.-EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO -PRODUCTIVO ...................................................................................... 10

1.2.-EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ....................................................................................... 10

1.3.-EJE DESARROLLO SOCIAL ............................................................................................................................. 11

1.4.-EJE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD .............................................................................. 11

2.-ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES ...................................................................................................... 12

2.1-EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO –PRODUCTIVO....................................................................................... 12

2.2.-EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL –TERRITORIAL ........................................................................................ 12

2.3.-EJE DE DESARROLLO SOCIAL ....................................................................................................................... 14

2.4.-EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD ......................................................................... 15

PRESUPUESTO POR UNIDADES ORGANICAS: ........................................................................................................ 16

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA. .................................................................................................................. 17

ALCADÍA: ............................................................................................................................................................ 18

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL: .............................................................................................................. 19

OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL: ........................................................................................... 19

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RR.PP.: ................................................................................................. 19

GERENCIA SECRETARÍA GENERAL: ...................................................................................................................... 20

GERENCIA DE ASESORÍA JURIDICA: .................................................................................................................... 21

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO: ................................................................................................ 21

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS: ................................................................................................................ 24

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: .................................................................................................. 25

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: ................................................................................................... 27

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL: ................................................................................................. 29

GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE: .......................................................................................................... 31

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL: .................................................................................................................. 36

HOTEL DE TURISTAS DE YURA: ........................................................................................................................... 43


3

PRESENTACION

La Municipalidad Distrital de Yura, como ente autónomo del planeamiento y

desarrollo de la localidad, y en cumplimiento al Manual de Organización y funciones

para la Formulación, aprobación, aplicación, seguimiento, actualización y evaluación

del Plan Operativo Institucional POI 2019 de la Municipalidad Distrital de Yura.

Asimismo, el anteproyecto Plan Operativo Institucional 2019 se articula al Plan

Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Yura en los Objetivos

Estratégico, Estrategia, metas y resultados esperados según prioridades.

El presente anteproyecto Plan Operativo Institucional 2019, constituye un esfuerzo

coordinado entre las diferentes unidades orgánicas y órganos desconcentrados de

la Municipalidad Distrital de Yura, el cual integra para todas las unidades ejecutoras

de la Municipalidad, las acciones estratégicas institucionales identificadas en el Plan

Estratégico institucional PEI que se realizaran durante 2019 la cual permitirá corregir

y/o crear mejores condiciones para alcanzar una gestión regional eficiente y eficaz

al servicio de la población Yureña.


4

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD

INTRODUCCION


5

La nueva gestión pública basada en resultados exige que los gobiernos locales sean

flexibles y transparentes en sus procesos, y que genere valor público frente a las

demandas y necesidades de la población. Sobre esa base se presenta el ante

proyecto Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Yura 2019, el

cual se convierte específicos institucionales considerados en el Plan estratégico

Institucional el mismo que a su vez se enmarca en los lineamientos de Plan de

Desarrollo Concertado Yura al 2021.

El presente anteproyecto Plan Operativo Institucional – POI 2019 ha sido

programado con un enfoque a resultados y una herramienta de planificación de

corto plazo; en la que se establecen los enfoques, lineamientos de política del

acuerdo municipal. Este plan, usa como referencia las prioridades que se recogen en

el Plan de Desarrollo Concertado de la municipalidad Yureña.

El anteproyecto Plan Operativo Institucional – POI 2019 es el instrumento de gestión

que permite monitorear la realización de las metas priorizadas por la institución en

un periodo de un (01) año, así como, la ejecución presupuestaria programada que

refleja el cumplimiento de los objetivos con la ejecución presupuestal.

Para el anteproyecto del presente Plan Operativo Institucional 2019, se ha empleado

principalmente la metodología de Cadena de Resultados, es decir, la identificación

de resultados y productos, buscando fortalecer la toma de decisiones en base a

resultados, optimizando para ello los recursos, haciendo uso de la información,

estableciéndose acciones estratégicas, actividades, metas, indicadores de

actividades, esto en función de las estrategias, indicadores y metas establecidas en

el Plan Estratégico Institucional; y del Plan de Desarrollo Concertado al 2021, máximo

instrumento de gestión, en tanto establece los lineamientos de política regional del

gobierno regional de Arequipa.

De acuerdo a sus funciones, la sub Gerencia de Planificación y Racionalización, ha

coordinado y consolidado el presente documento que comprende las actividades y

resultados esperados a las unidades orgánicas de la Municipal Distrital de Yura. A

cada una de las unidades se les ha establecido diversos productos y resultados

esperados, estos en función de los objetivos estratégicos y las acciones estratégicas

institucionales del Plan Estratégico Institucional.


6

BASE LEGAL

� La Constitución Política del Perú; Ley N°27680

� Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre

Descentralización; Ley Nº 27867

� La Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización, La presente Ley orgánica

desarrolla el Capítulo de la Constitución Política sobre Descentralización, que

regula la estructura y organización del Estado en forma democrática,

descentralizada y desconcentrada, correspondiente al Gobierno Nacional,

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Asimismo define las normas que

regulan la descentralización administrativa, económica, productiva,

financiera, tributaria y fiscal.

� Decreto Legislativo Nº 1440, Sistema Nacional de Presupuesto Público, el

cual tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Presupuesto Público,

integrante de la Administración Financiera del Sector Público.

� El Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) constituye un instrumento

orientador de la gestión sectorial que sirve de marco para priorizar objetivos

y acciones así como hacer explícito y de conocimiento público los

lineamiento de política que vinculan lo económico a lo social y que permiten

mejorar la calidad del gasto de los organismos integrantes del Sector, los

mismos que deben ser concordantes con sus respectivos Planes Estratégicos

y Operativos.

� El Acuerdo Nacional, suscrito el 22 de julio del 2002, es el conjunto de

políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo y del

consenso a nivel nacional, que tiene por finalidad definir un rumbo para el

desarrollo sostenible del país y afirmar su gobernabilidad democrática hacia

el año 2021.

� El Decreto Supremo N° 054-2011-PCM aprobó el Plan Estratégico de

Desarrollo Nacional (PEDN) denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el

2021, presentado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

(CEPLAN), en el cual se han establecidos los ejes estratégicos: derechos


7

fundamentales y dignidad de personas; oportunidades y accesos a los

servicios; Estado y gobernabilidad; economía, competitividad y empleo;

desarrollo regional e infraestructura; y recursos naturales y ambiente,

proponiendo para cada uno de ellos los objetivos, lineamientos, prioridades,

metas y programas estratégicos; en merito a los cuales las entidades

conformantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico ajustarán

en sus Planes Estratégicos los objetivos estratégicos de desarrollo nacional

previstos en el referido Plan.

� El Plan de Desarrollo Regional Concertado Arequipa 2013-2021, aprobado

con Ordenanza Regional N° 349-AREQUIPA (actualizado) el 20 de setiembre

de 2016, define los objetivos estratégicos regionales, así como las acciones

estratégicas, considerando el enfoque territorial y gestión de cuencas como

lineamiento central, sobre esta base la región está comprometida y lidera la

articulación hacia una buena gestión y gobernanza.

� Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, ley orgánica que establece

normas sobre la creación, origen, naturaleza, autonomía, organización,

finalidad, tipos, competencias, clasificación y régimen económico de las

municipalidades; también sobre la relación entre ellas y con las demás

organizaciones del Estado y las privadas, así como sobre los mecanismos de

participación ciudadana y los regímenes especiales de las municipalidades.

� El Plan de Desarrollo Local Concertado al 2015-2021 del Distrito de Yura

(Reformulado y actualizado), aprobado con Ordenanza Municipal N°

182015-MDY, el 20 de octubre de 2015, define un modelo de distrito que

queremos desarrollar mediante objetivos comunes para los ciudadanos y las

autoridades.

� El Plan Estratégico Institucional 2017-2019 aprobado con Acuerdo de

Consejo Nº 91-2016/MDY del 29 de diciembre del 2016 que establece

Objetivos Estratégicos Institucionales, Indicadores y Metas Anuales.

� Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de

Modernización de la Gestión Pública.


8

� Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD

del 02-05-2017, que aprueba la Directiva Nº 001-2017-CEPLAN/PCD,

Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

� Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD del

02-06-2017, que aprueba la Guía Para el Planeamiento Institucional.

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL VISIÓN

Según el plan de Desarrollo Concertado de la municipalidad Distrital de Yura

20152021, actualizado y aprobado con ordenanza Municipal N° 18-2015-MDY, la

visión que orienta la estrategia municipal en el distrito es:

YURA, UN DISTRITO SEGURO, TURÍSTICO, DEMOCRÁTICO Y

PARTICIPATIVO LÍDER EN EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y

EMPRESARIAL CON CALIDAD DE VIDA Y RESPETO AL MEDIO

AMBIENTE.

MISIÓN

La misión Institucional de la Municipalidad Distrital de Yura, define la razón de ser de

la entidad en el marco de las competencias y funciones elaboradas en su ley de

creación; de acuerdo a los criterios de la modernización del Estado y en el marco de

la visión territorial.

LA MUNICIPALIDAD DE YURA, PROMUEVE EL DESARROLLO

INTEGRAL SOSTENIBLE CON LAS ACTITUDES PRODUCTIVAS Y

TURÍSTICAS DEL DISTRITO CON UNA ADECUADA PRESTACIÓN

DE SERVICIOS PÚBLICOS A LA POBLACIÓN DE MANERA EFICIENTE

CONCERTADA Y TRANSPARENTE

VALORES INSTITUCIONALES

� Respeto: Conocer el valor propio y honrar el valor de los demás es la forma

correcta de llevar adelante el trabajo en una institución pública.

� Responsabilidad: En el distrito de Yura los acuerdos, disposiciones y normas se

cumplen, asumiendo las consecuencias de las propias decisiones y acciones

respondiendo por ellas.


9

� Tolerancia: Mediante el entendimiento y una mentalidad abierta, propiciamos

el diálogo y el entendimiento con la población.

� Honestidad: Todos los actos desarrollados por el personal de la municipalidad,

están guiados por la honestidad y la rectitud.

� Ética: En cada decisión y acción que llevemos adelante, estará siempre

presente la ética, como cimiento de nuestra conducta moral.

� Transparencia: Proceder con veracidad e información abierta y oportuna,

brindando la información requerida por ciudadano e instituciones.

EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDC YURA 2015 - 2021

La fase estratégica del Plan Estratégico Institucional toma en consideración los ejes

estratégicos del PDLC Yura 2015-2021.

EJES ESTRATÉGICOS DEL PDC DEL DISTRITO DE

YURA 2015-2021

EJE 1 DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO

EJE 2 DESARROLLO SOCIAL

EJE 3 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD

EJE 4 DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL

Para efectos de articulación de los Objetivos Estratégicos Institucionales, eI PEI se

articula con los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno

Regional de Arequipa y Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Yura:

EJES DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO

AREQUIPA AL 2021

EJES DEL PLAN DE DESARROLLO

LOCAL CONCERTADO DEL

DISTRITO DE YURA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

TERRITORIALES

Economía Competitividad y

Empleo.

Desarrollo Económico

Productivo.

Mejorar la Competitividad y

los Niveles de Empleo.

Infraestructura e Integración

Regional y Macro-regional. Desarrollo Ambiental y

Territorial.

Promover el Desarrollo

Sostenible y Territorial. Ambiente y Recursos

Naturales.


10

Educación, Cultura, Salud y

Familia. Desarrollo Social.

Mejorar el Desarrollo

Humano y Acceso a los

Servicios Públicos.

Gestión Pública y

Gobernabilidad.

Desarrollo Institucional y

Gobernabilidad.

Gestión Pública Eficiente y

Gobernabilidad.

1.-OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Municipalidad Distrital de Yura

Gerencia de Planificación y Presupuesto

1.1.-EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO -PRODUCTIVO

1.2.-EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL

1.2.1.-DESARROLLO AMBIENTAL


11

1.2.2.-DESARROLLO TERRITORIAL

1.3.-EJE DESARROLLO SOCIAL


12

1.4.-EJE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD

2.-ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

2.1-EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO –PRODUCTIVO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

TERRITORIAL NUDO CRÍTICO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Gestión pública Eficiente y Gobernabilidad.

Servicios burocráticos y lentos. Mejorar la eficiencia de la gestión Pública.

Baja capacidad de respuesta a Las demandas sociales.

Mejorar el nivel de gobernabilidad Local.


13

2.2.-EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL –TERRITORIAL

2.2.1.-DESARROLLO AMBIENTAL

2.2.2.-DESARROLLO TERRITORIAL


14


15

2.3.-EJE DE DESARROLLO SOCIAL


16

Promover la participación de la

población vulnerable en los

diferentes programas sociales

% de población

vulnerable

accede a los

diferentes programas

sociales

0

40% 50% 60%

15. Reducir

los delitos y

faltas que

afecten a la

seguridad

ciudadana en el

distrito.

Fortalecimiento del Comité

Distrital de Seguridad Ciudadana

(CODISEC).

% de población

con percepción

positiva del

Comité de Seguridad Ciudadana (CODISEC)

0

30% 40% 60%

Generar sinergias con la PNP y

juntas vecinales

% de personas

con percepción

positiva sobre la

inseguridad

0

20% 40% 60%

Fortalecimiento integral del

sistema de seguridad ciudadana

% disminución

de numero de

zonas de riesgo para la

seguridad

ciudadana

0

20% 40% 60%


17

2.4.-EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD


18

PRESUPUESTO POR UNIDADES ORGANICAS:

TECHOS PRESUPUESTALES 2019

DEPENDENCIA MONTO S/

ALCALDIA 25,000.00

GERENCIA MUNICIPAL 20,000.00

OFICINA DE CONTROL INTERNO 30,000.00

PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL 15,000.00

IMAGEN INSTITUCIONAL 15,000.00

GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL 30,000.00

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 25,000.00

GERENCIA PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 50,000.00

GERENCIA RECURSOS HUMANOS 2,204,590.50

GERENCIA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 120,000.00

GERENCIA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 150,000.00

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 70,000.00

GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 1,100,000.00

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 500,000.00

HOTEL DE TURISTAS 400,000.00

TOTAL 4,754,590.50


19

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA.

El presente Plan Operativo Institucional se desarrolló tomando en cuenta la Directiva Nº 001-2017-

CEPLAN/PCD, Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y la Guía Para el

Planeamiento Institucional.

Las Actividades Operativas fueron formuladas por las unidades orgánicas responsables correspondientes,

tomando en cuenta la articulación con las acciones estratégicas del PEI 2017-2019 de la Municipalidad Distrital

de Yura.

Cabe señalar que las siguientes unidades orgánicas no lograron formular sus actividades operativas ni sus

cuadros de necesidades (Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Oficina de

Control Institucional, Oficina de Procuraduría Pública Municipal, Oficina de Imagen Institucional y RR.PP. y

Gerencia de Desarrollo Sostenible) por lo que la Subgerencia de Planificación y Racionalización tuvo que

formular en pro de obtener el POI-2019 completo, es decir, tener un POI-2019 con todas las actividades

operativas de todas las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Yura. En donde estas unidades

orgánicas tendrán que someterse a los criterios de la Gerencia de Planificación y Presupuesto para ejecutar

sus actividades operativas.

A continuación se presenta el POI-2109 con las Actividades Operativas formuladas, la programación física

financiera, las metas físicas-financieras y los responsables directos de su ejecución durante el año fiscal.


20

ALCADÍA:

GERENCIA MUNICIPAL:

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL:


21

OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL:


22

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RR.PP.:

GERENCIA SECRETARÍA GENERAL:


23

GERENCIA DE ASESORÍA JURIDICA:

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO:


24


25


26


27

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS:


28

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA


29


30

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA


31


32

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL


33


34

GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE:


35


36


37


38


39


40

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL:


41


42

OEI.13 CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

AEI.13.01 REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y LA ANEMI A EN LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

996 996 996 996 996 996 996 996 996 996 996 996 996

28.615,26 28.615,26 28.615,26 28.615,26 28.615,26 28.615,26 28.615,26 28.615,26 28.615,26 28.615,26 28.615,26 28.615,26 S/. 0,00

996 996 996 996 996 996 996 996 996 996 996 996 ,

1.000,00 1.000,00 5.425,10 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.860,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 S/. 0,00

S/. 0,00TOTAL

AO 1 ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE BENEFICIARIOSSUBGERENTE BIENESTAR SOCIAL Y REGISTRO CIVIL - ENCARGADA

DEL PVL

AO 2EMPADRONAMIENTO Y REEMPADRONAMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL-2019

BENEFICIARIOSSUBGERENTE BIENESTAR SOCIAL Y REGISTRO CIVIL - ENCARGADA

DEL PVL

COD.ACTIVIDADOPERATIVA

U.MPROGRAMACION FISICA/FINANCIERA META FISICA/FINANCIERA

ANUALRESPONSABLE

(DETERMINAR EL GARGO)

ORGANO ESTRUCTURADO: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y REGISTRO CIVIL

OFICINA PVL

PERIODO DEL PEI: 2017-2019

NIVEL DE GOBIERNO: LOCAL

PLIEGO: 28-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA


43


44

160 160 160

- - - 1.240,20 688,00 - - - - - - - S/. 1.928,20

250 250

- - - 3.081,20 - - - - - - - - S/. 3.081,20

S/. 18.502,00

S/. 36.728,10

SUB TOTAL S/

TOTAL S/

AO 10CAMPAÑA DE LOS DERECHOS Y PROMOCIÓN DE LA PORECCIÓN ESPECIAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIONES DE MERGENCIA

PERSONASUBGERENTE DE BIENESTAR

SOCIAL Y REGISTRO CIVIL - ENCARGADO DE DEMUNA

AO 11 MUNICIPIOS ESCOLARES PERSONASUBGERENTE DE BIENESTAR

SOCIAL Y REGISTRO CIVIL - ENCARGADO DE DEMUNA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 00129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PRODUCTO: 3000690 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD

OEI.14 CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICINES DE VIDA D E LA POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO

AEI.14.02 PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PER SONAS CON DISCAPACIDAD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

80 80 80 80

- - 96,60 30,00 - - 30,00 - 830,00 - - - S/. 986,60

50 50 50 150

- - - - - - - - - 1.400,00 1.400,00 1.400,00 S/. 4.200,00

S/. 5.186,60

AO 2VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD MEDIANTE AGENTES COMUNTARIOS (5005156)

FAMILIASUBGERENTE DE BIENESTAR

SOCIAL Y REGISTRO CIVIL - ENCARGADA DE OMAPED

SUB TOTAL S/

META FISICA/FINANCIERAANUAL

RESPONSABLE(DETERMINAR EL GARGO)

AO 1 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD (5005155)

PERSONA DISCAPACITADA

SUBGERENTE DE BIENESTAR SOCIAL Y REGISTRO CIVIL - ENCARGADA DE OMAPED

OFICINA OMAPED


U.MPROGRAMACION FISICA/FINANCIERA




PERIODO DEL PEI: 2019


OEI.14 CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICINES DE VIDA D E LA POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO

AEI.14.02 PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PER SONAS CON DISCAPACIDAD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

- - 369,42 181,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 S/. 822,60

1 1 1 2 2 1 1 9

- - 750,00 125,00 - - - - 440,00 1.180,00 950,00 676,00 S/. 4.121,00

S/. 4.943,60

S/. 10.130,20

SUB TOTAL S/

TOTAL S/


AO 3GESTIÓN ADMINISTRATIVA: REGISTRO MUNICIPAL Y PROMOCION DE LA CERTIFICACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FICHASSUBGERENTE DE BIENESTAR


AO 4MEJORAR LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ACCIONESSUBGERENTE DE BIENESTAR




ANUAL


45

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 0142: ACCESO DE PERSONAS MA YORES A SERVICIO ESPECIALIZADO

PRODUCTO: 3000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDO S INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL

OEI.14 CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO

AEI.14.03 PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ADU LTOS MAYORES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

1.793,04 1.368,04 7.346,34 1.368,04 1.893,04 1.778,04 8.463,04 5.683,04 1.713,04 1.518,04 1.713,04 3.653,04 S/. 38.289,78

S/. 38.289,78SUB TOTAL S/



AO 1PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO (PRODUCTO: 5005802)

PERSONASSUBGERENTE DE BIENESTAR

SOCIAL Y REGISTRO CIVIL - ENCARGADO DE CIAM

OFICINA CIAM









AEI.14.03 PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ADU LTOS MAYORES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

200 1 200 200

- - 6.300,00 - - - - 1.100,00 - - - - S/. 0,00

1 1

- - - 5.000,00 - - - - - - - - S/. 0,00

S/. 0,00

S/. 38.289,78

SUB TOTAL S/

TOTAL S/


AO 2ESPARCIMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ADULTO MAYOR

PERSONASSUBGERENTE DE BIENESTAR


AO 3IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA PARA LA MEJORA DE ATENCIÓN DE CIAM

IMPLEMENTACIÓNSUBGERENTE DE BIENESTAR




ANUAL


46

OEI.14

AEI.14.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

100,00 3.515,00 2.350,00 100,00 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 S/. 7.265,00

1 1

- - - - - - - 865,00 - 2.890,00 3.500,00 - S/. 7.255,00

S/. 14.520,00TOTAL S/

AO 1DESARROLLO DEL PROCESO DE ATENCION AL ADMINISTRADO

INFORMESUBGERENTE DE BIENESTAR

SOCIAL Y REGISTRO CIVIL-ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL

AO 2 MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO 2019 ACTIVIDADSUBGERENTE DE BIENESTAR

SOCIAL Y REGISTRO CIVIL-ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL



ANUALRESPONSABLE


UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y REGISTRO CIVIL

OFICINA REGISTRO CIVIL

CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO

CALIDAD EN LA ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE FACTORES DE P ROTECCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES EN RIESGO






AEI.14.04 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

3.868,75 103,95 103,95 403,95 103,95 103,95 513,95 103,95 453,95 103,95 103,95 103,95 S/. 6.072,20

1 1 2

1.160,00 1.000,00 1.000,00 2.276,40 1.087,00 1.087,00 1.087,00 1.087,00 1.222,00 1.087,00 1.087,00 1.087,00 S/. 14.267,40

S/. 20.339,60

AO 2DIFUSION DE LA IMPORTANCIA DEL EMPADRONAMIENTO PARA ACCEDER A LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL ESTADO PERUANO

DIFUSIONSUBGERENTE DE BIENESTAR

SOCIAL Y REGISTO CIVIL - ENCARGADA DE LA ULE - SISFOH

TOTAL



AO 1CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION EN SITUACIÓN DE POBREZA

ACCIONSUBGERENTE DE BIENESTAR

SOCIAL Y REGISTO CIVIL - ENCARGADA DE LA ULE - SISFOH

OFICINA ULE - SISFOH





UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y REGISTRO CIVIL




47

HOTEL DE TURISTAS DE YURA:

OEI.03 YURA ARTICULADA A CIRCUITOS TURISTICOS DE ARE QUIPA

AEI.03.01 RECURSOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1

1.236,30 - 216,00 4.521,60 216,00 - - - - - - - S/. 6.189,90

1 1 1 3

150,00 125,40 833,40 - 113,40 - 113,40 - 113,40 - - - S/. 1.449,00

1 1 1 3

- - 1.335,00 1.781,00 - 56,70 - 308,40 - - - - S/. 3.481,10

1 1

- - 255,70 - 2.520,00 263,40 - - 113,40 - 113,40 - S/. 3.265,90

S/. 14.385,90SUB TOTAL S/

AO 3ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES DE PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS RECURSOS TURISTICOS DE LA MDY

ACTIVDADSUBGERENTE DE CULTURA Y

TURISMO

AO 4IMPLEMENTACION DE UNA SALA DE INTERPRETACIÓN EN HTY

ACCIONSUBGERENTE DE CULTURA Y

TURISMO

AO 1FORMULACION DE UN PLAN DE DESARROLLO TURISTICO

PLANSUBGERENTE DE CULTURA Y

TURISMO

AO 2PROMOCION DE RUTAS Y CIRCUITOS TURISTICOS DEL DISTRITO DE YURA

VISITAS GUIADASSUBGERENTE DE CULTURA Y

TURISMO



ANUALRESPONSABLE




UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA CULTURA Y TURISMO

PROGRAMACION FISICA/FINANCIERA



OEI.12 CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

AEI.12.04 IMPLEMENTAR ESPACIOS Y SERVICIOS QUE BRINDEN ESPARC IMIENTO Y CULTURA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

- - 2.930,00 - - - - - - - - - S/. 2.930,00

1 1 1 1 1 1 6

- 358,90 1.430,10 - - - - - - - - - S/. 1.789,00

1 1 1 3

- - 10.349,80 - - - - - - - - - S/. 0,00

S/. 4.719,00

S/. 19.104,90

AO 7 ACTIVIDADES DE PROMOCION CULTURAL ACTIVIDADSUBGERENTE DE CULTURA Y

TURISMO

SUB TOTAL S/

TOTAL S/


AO 5PLAN MUNICIPAL DEL LIBRO Y LA LECTURA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA 2019

ACCIONSUBGERENTE DE CULTURA Y

TURISMO

AO 6 RUTAS CULTURALES ACTIVIDADSUBGERENTE DE CULTURA Y

TURISMO



ANUAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2019El Plan de Desarrollo Regional Concertado Arequipa 2013-2021,...

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Transcript of PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2019El Plan de Desarrollo Regional Concertado Arequipa 2013-2021,...