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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2010 (Ajustado)

COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO:

PROMPERÚ

Febrero de 2010

Plan Operativo Institucional (POI) 2010 Ajustado

Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 02 del 21 de diciembre de 2009

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Plan Operativo Institucional 2010

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo

CONTENIDO

I. Introducción

II. Lineamientos de Política para el Plan Operativo Institucional

III. Análisis de los Sectores

3.1 Análisis del Sector Exportaciones

3.2 Análisis del Sector Turismo

IV. Plan Operativo 2010: Resumen

V. Plan Operativo 2010: Dirección de Promoción de Exportaciones

VI. Plan Operativo 2010: Dirección de Promoción del Turismo

VII. Plan Operativo 2010: Secretaria General y Oficina de Control Institucional

ANEXOS

Anexo 1: Glosario de Términos

Anexo 2: Plan Operativo 2010 por Clasificación Funcional Orgánica

Anexo 3: Plan Operativo 2010 por Clasificación Estratégica Programática



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I. INTRODUCCION

El Consejo Directivo de PromPerú, en su sesión Nº 02 del 21 de diciembre de 2009, aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) 2010 y los Lineamientos de Política Institucional para el año 2010, en cumplimiento de sus funciones, establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones de la institución/*.

El Plan Operativo Institucional 2010 de PromPerú es el segundo que la entidad presenta en el marco del Plan Estratégico Institucional 2008/2012, concordado con el Plan Estratégico Institucional Reformulado 2008/2012, aprobado por el Consejo Directivo.

Al entrar al tercer año de la fusión, dispuesta en marzo de 2007, PromPerú enfrenta este nuevo ejercicio fiscal con la experiencia adquirida de las capacidades humanas y técnicas de las anteriores entidades que le dieron nacimiento: la ex PROMPEX y la ex PromPerú, entidades que venían desarrollando y promoviendo separadamente sus actividades, ambas con una misma finalidad: trabajar por un país competitivo, exportador, turístico, descentralizado y sostenible.

Estamos consolidando el encargo recibido, ser una institución moderna, bien organizada y potenciada para actuar eficientemente; por un lado, en el dinámico sistema del comercio exterior, que ejecute las estrategias de promoción de exportaciones de bienes y servicios, apoye la internacionalización de las empresas y la diversificación de mercados; que articule iniciativas de los sectores público y privado para apoyar el desarrollo de la capacidad exportadora de las empresas, contribuyendo así a la generación de mayor empleo y al incremento del ingreso de divisas.

En materia de promoción del turismo, como se ha venido haciendo, la ruta es liderar la promoción de la imagen turística del Perú mostrándolo como destino privilegiado, con la participación concertada de los actores del sector, los gobiernos locales y regionales así como la población en general. El objetivo es siempre contribuir al incremento de divisas provenientes del turismo receptivo y el incremento del flujo de turistas a nivel nacional, contribuyendo así al desarrollo económico y social del país. Hemos basado nuestra estrategia en el trabajo intensivo de Investigación de los Mercados emisores de turista en el mundo así como en el uso de las herramientas de promoción innovadoras. Hemos emprendido una estrategia de promoción intensiva y focalizada en aquellos segmentos de interés turístico en los que el Perú cuenta con una gran cantidad de recursos que le permiten desarrollar una oferta diversa y competitiva.

En materia organizacional, hemos iniciado la ejecución de una serie de proyectos de mejora institucional, que estratégicamente articulados, permitirán mejorar la eficiencia y eficacia de nuestra gestión en el mediano plazo iniciando el camino hacia una cultura de orientación a resultados y mejoramiento continuo.

En síntesis, en PromPerú estamos comprometidos en convertirla en una de las instituciones motores del desarrollo de nuestro país y del reforzamiento de la imagen del Perú en el mundo mediante su vinculación amplia y continua con los grandes mercados del exterior.

San Isidro, diciembre de 2009

*/ Artículo 9°.- Funciones del Consejo Directivo

Sus funciones son las siguientes: g) Aprobar los Planes Estratégico y Operativo y demás políticas institucionales presentadas por los Directores de Promoción de las

Exportaciones y Promoción del Turismo y el Secretario General, cada uno en el área de su competencia, en concordancia con las políticas sectoriales fijadas por el MINCETUR.



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II. LINEAMIENTOS DE POLITICA PARA EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

Los siguientes lineamientos para el Plan Operativo Institucional (POI) 2010 se han establecido en el marco de las políticas de desarrollo institucional de PromPerú; expresan la guía de acción a ser seguida por la Alta Dirección, Direcciones de Promoción, Sub Direcciones, Oficinas, Unidades orgánicas y funcionales, considerando su viabilidad en relación con las posibilidades y limitaciones de la organización y susceptibles de verificación posterior.

1. En Gestión Institucional:

PromPerú tiene por misión promocionar de la imagen del Perú en el exterior, sus destinos turísticos y sus productos de exportación. Luego de la fusión, se ha comenzado a trabajar una serie de proyectos transversales a exportaciones y turismo que buscan posicionar la imagen del Perú. Entre ellos, destacan el proyecto de Marca País y las ExpoPerú. Estas últimas son el producto estratégico para vender la nueva imagen del Perú; una vitrina comercial, turística, cultural y gastronómica, con un espacio para la generación de oportunidades de negocio e inversión.

En materia organizacional se ha iniciado la ejecución de una serie de proyectos de mejora institucional, que estratégicamente articulados, permitirán mejorar la eficiencia y eficacia de nuestra gestión en el mediano plazo, iniciando el camino hacia una cultura de orientación a resultados y mejoramiento continuo.

En base a estos parámetros, los lineamientos de política para el 2010 en materia institucional son los siguientes:

i) Fortalecimiento de nuestra imagen en el exterior: • ExpoPerú: Mayor presencia en los mercados prioritarios y generación de mayores oportunidades

de negocio; • Continuación del Proyecto Marca País: Desarrollo de piezas graficas, comunicación y difusión;

ii) Continuación del Programa de Mejora Institucional:

• Sistema de Gestión por Procesos: Ordenando la casa; • Gestión Estratégica: Clarificación de objetivos, definición de Indicadores claves del desempeño

(KPI), cultura de orientación a resultados; • Sistemas Integrados (ERP): Reduciendo ineficiencias, mejorando la información; • Herramientas de Inteligencia de Negocios (BI): Explotando la información para toma de

decisiones; • Sistema de Gestión del Capital Humano: Reclutando y reteniendo talento ; y, • Sede Institucional: Reduciendo ineficiencias, concretando la fusión.

2. En Promoción de Exportaciones:

La Dirección de Promoción de las Exportaciones tiene por objetivo contribuir al incremento de las exportaciones de alto valor, ampliar la base empresarial exportadora y buscar una mayor internacionalización de las empresas. Asimismo, busca mejorar continuamente la satisfacción del cliente (exportadores) con los servicios que ofrece, posicionándose así como un socio estratégico de las empresas en el camino hacia la internacionalización. En base a estos objetivos los lineamientos de política para el 2010 son los siguientes:



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i) Fortalecimiento de Inteligencia Comercial: • Aprovechamiento de Ferias y ExpoPerú para captar información de oportunidades de negocio; • Implementación de Antenas Comerciales sectoriales; • Apoyo al desarrollo de Plataformas Logísticas como centros de promoción, ventas y captación

de información de primera mano; ii) Enfoque en MIPYMES:

• Fortalecimiento de programas de desarrollo regional; • Mayor difusión y cobertura del “Miércoles al Exportador”; • Mayor difusión del producto “ExportaFácil”;

iii) Mayor acercamiento con nuestros clientes y demás partes interesadas:

• Actuar como articuladores de la red de promoción del comercio exterior; • Validación de propuestas con gremios y clientes; y, • Segmentación de clientes.

3. En Promoción del Turismo

La Dirección de Promoción del Turismo tiene por fin incrementar de manera sostenida la demanda del turismo receptivo a fin de generar mayor ingreso de divisas al país, así como asegurar una mejor distribución de los recursos a nivel nacional mediante el crecimiento del flujo de turistas nacionales. En base a estos objetivos los lineamientos de política para el 2010 son los siguientes:

i) Planes de promoción articulados en cuatro ejes de actuación: • Investigación de Mercados; • Imagen y posicionamiento; • Marketing y Capacitación en línea; • Comercialización;

ii) Principios Estratégicos:

• Orientación al Consumidor; • Cooperación y establecimientos de alianzas; • Reforzamiento de la marca y la diferenciación; • Buscar mayor impacto que se traduzca en mayor gasto, descentralizar destinos,

desestacionalización y sostenimiento; iii) Metas para el año 2010:

• Alcanzar los 2.2 millones de turistas internacionales (Crecimiento de 6%); • Alcanzar una participación de 0.25% respecto al Turismo Mundial; y, • Lograr un incremento de 7% en Turismo Interno (12.6 millones de turistas).



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III. ANALISIS DE LOS SECTORES

Análisis del Sector Exportaciones

El 2009 fue un año marcado por la crisis mundial, la recesión de una serie de economías y la retracción de los mercados mundiales. Por lo tanto, era de esperarse que se redujera el nivel de las exportaciones peruanas. Las exportaciones el 2009 alcanzaron un total de US$ 29 044 millones, lo que representa una reducción de 16% respecto al monto registrado el 2008. Como se puede observar en el siguiente cuadro, tanto las exportaciones de bienes, US$ 25 740 millones, como las de servicios, US$ 3 574 millones, presentaron una caída en su crecimiento durante el año 2009.

2009: estimado Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU

Durante el año 2009, se dio una reducción significativa del número de grandes empresas exportadoras, pasando de ser 198 el 2008 a ser 175 en el 2009. Caso contrario se dio en las pequeñas empresas, que aumentaron su número, pasando de ser 1571 el año 2008 a ser 1680 en el año 2009. Adicionalmente, la participación en el monto total exportado expresado en millones dólares de las medianas y pequeñas empresas aumento durante el año 2009. Por el lado de las pequeñas empresa estas pasaron de 2 a 3 entre el año 2008 y 2009, mientras que las empresas medianas pasaron de 9 a 11 en el mismo período.

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU.



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Las exportaciones de productos no tradicionales representaron el 20.9% del total de exportaciones en el año 2009, lo que significa una reducción de 1.6 puntos porcentuales respecto al año 2008. Adicionalmente, el monto total de las exportaciones no tradicionales se redujo en 19.75%, respecto a las cifras registradas en el año 2008.

2009 estiimado Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU

En líneas generales todos los sectores que componen las exportaciones no tradicionales experimentaron una caída en los montos exportados. Sin embargo, el sector agropecuario fue el que tuvo una mayor participación con US$ 1 796 (29% del monto total de exportaciones no tradicionales), esto representó una diferencia con las cifras registradas el 2008, donde el sector textil fue el que tuvo una mayor participación con US$ 2 026 millones (25% del monto total de exportaciones no tradicionales). Durante el año 2009, las exportaciones no tradicionales se dirigieron principalmente a 10 mercados:

(Millones de US$ FOB) Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU.



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Como se puede observar en el cuadro anterior, en comparación al primer semestre del año 2008, en todos los mercados se redujeron considerablemente los montos exportados, siendo las caídas de Venezuela (36%), España (26%) y Estados Unidos (21%) las más importantes. No obstante, es necesario resaltar la gran diferencia que existe entre la participación de Estados Unidos (25.2%).

Análisis del Sector Turismo

Si bien es cierto que los últimos meses han estado caracterizados por recesiones económicas y constricciones de gasto por parte tanto de los gobiernos como de los ciudadanos, esto no ha tenido gran impacto en las divisas generadas por los viajes internacionales. Como muestra el siguiente cuadro, aún cuando el crecimiento de las divisas se ha desacelerado, el impacto de la crisis económica no ha llegado a convertirlas en una reducción. En comparación con el primer semestre del 2008, las divisas por viajes experimentales han aumentado en un 3.5%.

Adicionalmente, se puede observar que no solamente han crecido las divisas generadas por los viajes internacionales, sino que también creció la cantidad de llegadas internacionales a nuestro país. Como muestra el cuadro anterior, hubo un crecimiento de 0.6% en comparación al primer semestre del año 2008. Es importante resaltar el punto mencionado en el párrafo anterior dado que a nivel mundial se estima una reducción de 6.7% en lo que se refiere a llegadas internacionales respecto a las cifras registradas en el año 2008. Adicionalmente, se estima también, una reducción de la misma magnitud para América y una reducción de 1.3% para Sudamérica respecto a las cifras registradas el año 2008.



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Por tanto, como se puede ver en el cuadro superior, la reducción de las llegadas internacionales a nivel mundial, de América y de Suramérica, sumado al aumento en 0.6% de las llegadas internacionales a nuestro país, significan un aumento estimado de 0.2 puntos porcentuales de la participación del Perú en el total de llegadas mundiales, se pasa de un 0.22% en el 2008 a un 0.24% en el 2009. En lo que respecta a turismo interno, el año 2009 también fue positivo. Como muestra el siguiente cuadro, comparando los primeros 9 meses de los años 2007, 2008 y 2009, se nota un crecimiento constante de los flujos de viaje dentro del país.

Fuente: MINCETUR / Encuesta a establecimientos de hospedajes Como se puede observar, el año 2009 el flujo de viajes dentro del país creció 7.4%, respecto a las cifras registradas el año 2008; si bien es un incremento menor al registrado entre el año 2007 y 2008 (12.%%), hay que recordar que nos encontramos en un año de crisis económica, y que se ha sabido aprovechar la oportunidad generada por dicha crisis, dado que los operadores turísticos supieron redireccionar su oferta hacia destinos internos, que resultan relativamente más baratos que los externos.

2004 2005 2006 2007 2008 2009(e)

Mundo 764 805 850 904 922 860Var% 5.4% 5.6% 6.4% 2.0% -6.7%

America 125.7 133.4 135.8 142.9 147.1 137Var% 6.1% 1.8% 5.2% 2.9% -6.7%

Sudamerica 16.2 18.2 18.7 20.1 20.8 21Var% 12.3% 2.7% 7.5% 3.5% -1.3%

Peru 1.35 1.57 1.72 1.92 2.06 2.07Var% 16.3% 9.6% 11.4% 7.4% 0.6%

Share vs Mundo 0.18% 0.20% 0.20% 0.21% 0.22% 0.24%

Fuente: OMT; MINCETUR (para Perú)Var%: Crecimiento % respecto al año anteriorShare vs Mundo: Participación % de Perú en el flujo mundial2009: Estimado según la tendencia al primer semestre

Flujo de Viajes de Nacionales: 5 Mercados Emisores Prioritarios (millones de arribos)

9.811.0 11.8

02468

101214

Ene-Set 2007 Ene-Set 2008 Ene-Set 2009

12.5% 7.4%



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IV. PLAN OPERATIVO 2010 - RESUMEN

El presente Plan Operativo presenta un cambio estructural respecto a sus precedentes; a diferencia de los esquemas anteriores donde se consideraban todas las actividades planificadas en una sola categoría, para este caso han sido divididas en tres grandes categorías: Procesos, Proyectos y Actividades propiamente dichas. La explicación de este cambio se debe a dos razones fundamentales:

(i) La primera es la importancia de diferenciar las actividades de soporte y actividades del negocio. Las actividades que mayormente realizan los órganos de apoyo (Secretaria General) son de soporte y una de las características principales es que son de naturaleza continua y por lo tanto están mejor expresadas como procesos. Algunos ejemplos son el proceso de formulación del presupuesto, el proceso de soporte informático, el proceso de soporte de ferias y eventos, etc. Asimismo, los procesos se diferencian de las actividades en que estas últimas son realizadas para nuestros clientes externos, mientras que las primeras dan soporte a las unidades de línea por lo tanto tienen un enfoque hacia el cliente interno.

(ii) La segunda razón es que ante el inicio de una serie de proyectos de mejora institucional, existe la necesidad de examinar diferenciadamente estos proyectos y evaluarlos en base a criterios diferentes a las actividades del negocio y a los procesos. Una actividad es identificada como un proyecto cuando tiene una fecha de inicio y una de fin y tiene por objetivo una mejora institucional concreta.

Asimismo, cabe resaltar que el presente plan operativo, salvo una sólo incluye las actividades a las cuales se les ha asignado un presupuesto. Por lo tanto, el POI se diferencia de un programa de trabajo anual.

Dicho esto, el plan operativo es presentado de la siguiente manera:

Categorías de las Actividades Planificadas

Programas

Gestión Comercio Turismo Total

Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/. Actividades 0 0 119 22,753,362 294 67,533,864 413 90,287,226 Proyectos 7 1,965,940 9 1,903,000 3 1,500,000 19 5,368,940 Procesos 20 5,051,806 0 0 3 550,000 23 5,601,806 Personal 0 7,196,255 0 5,776,465 0 6,267,308 0 19,240,028

Total 27 14,214,001 128 30,432,827 300 75,851,172 455 120,498,000

Como se puede observar en el cuadro superior, de un total de 455 actividades, el 91% corresponden a actividades (75% del presupuesto), el 4% a proyectos (4% del presupuesto) y otro 5% a procesos (5% del presupuesto). El restante 16% del presupuesto corresponde a gastos de Personal. Desde la perspectiva funcional, el programa Gestión tiene un total de 27 actividades (7 proyectos y 20 procesos) que explican el 6% del total (12% del presupuesto), el programa Comercio 128 actividades que explican el 28% del total (25% del presupuesto), y el programa Turismo 300 actividades que explican el restante 66% del total de actividades programadas (63% del presupuesto).

El gasto en personal se distribuye de la siguiente manera:

Programa CAS S/. CAS

Essalud S/. CAS

Homologación S/. Practicantes S/. Total S/. %

Comercio 5,036,400 96,865 630,000 13,200 5,776,465 30% Turismo 5,494,800 141,308 450,000 181,200 6,267,308 33% Gestión 6,538,464 132,192 420,000 105,600 7,196,256 37%

Total 17,069,664 370,364 1,500,000 300,000 19,240,028 100%



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En adelante, ninguno de los cuadros presentados en los numerales siguientes de este documento incluye los gastos de personal, consistente en las remuneraciones de los Contratos Administrativos de Servicios (CAS).

V. PLAN OPERATIVO 2010 - DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

Las actividades a desarrollar por la Dirección de Promoción de las Exportaciones corresponden al Programa 021 Comercio, Sub Programa 0044 Promoción del Comercio Exterior. De un total de 128 actividades (119 actividades del negocio y 9 proyectos) para el cumplimiento de este sub programa, 6 corresponden a la función de Dirección y Supervisión (3% del presupuesto); 82 a la función Promoción Comercial (73% del presupuesto), 27 actividades a la función Competitividad y Servicios al Exportador (10% del presupuesto) y 13 actividades a la función Información y Prospectiva Comercial (13% del presupuesto).

Función Orgánica Actividades Proyectos Total Dist. Porcentual (%)

Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/.

Dirección y Supervisión 1 150,000 5 668,000 6 818,000 5% 3%

Promoción Comercial 82 18,084,860 0 0 82 18,084,860 64% 73%

Competitividad y Servicios 27 2,511,002 0 0 27 2,511,002 21% 10%

Información y Prospectiva 9 2,007,500 4 1,235,000 13 3,242,500 10% 13%

Total 119 22,753,362 9 1,903,000 128 24,656,362 100% 100%

A nivel sectorial, como se observa en el siguiente cuadro, el presupuesto para promoción de exportaciones se concentra en los sectores textil y agro. Se debe tomar en cuenta que una proporción importante de las actividades de promoción de exportaciones tienen carácter multisectorial y no han sido considerados en el cuadro.

Presupuesto para Promocion de Exportaciones por Sector

(en millones de soles)

4.36

3.36

1.63

1.59

0.92

0.84

Texti l

Agro

Pesca

Artesania y Joyeria

Manufacturas Diversas

Servicios



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En relación al alcance del presupuesto de exportaciones en los mercados del exterior, se observa que este se concentra en Estados Unidos, Alemania y Francia. Se debe tomar en cuenta que una proporción importante de las actividades de promoción de exportaciones no se enfocan en ningún mercado particular y por lo tanto no han sido considerados en el cuadro.

Presupuesto para Promocion de Exportaciones por Mercado


2.681.80

1.491.01

0.900.86

0.750.670.670.62

0.560.500.480.470.450.410.40

Estados UnidosAlemania

FranciaChina

ColombiaReino Unido

CanadaBras i l

EspañaChi le

MexicoVenezuela

JaponEcuador

Ita l iaAustra l iaArgentina

1.1. Resumen de Dirección y Supervisión

Para la función de Dirección y Supervisión se ha considerado la realización de 1 actividad por S/. 150,000 y 5 proyectos por S/. 668,000 que incluyen el proyecto CRM (Customer Relationship Management), el programa de pasantías en Trade Promotion Office (TPO), la contrapartida para el proyecto de fortalecimiento institucional con el CBI, la certificación ISO y el programa de Marketing de Exportaciones.

Tipo de Actividad Nro. Presupuesto S/. Dist Porcentual (%)

RO RDR Total Activ. Ppto Otras Actividades 1 150.000 150.000 17% 18% Proyectos 5 18.000 650.000 668.000 83% 82%

Total 6 168.000 650.000 818.000 100% 100%

1.2. Resumen de Promoción Comercial

Esta función comprende básicamente las actividades programadas por la Sub Dirección de Promoción Comercial y sus cinco Departamentos Funcionales: Departamento de Agro y Agroindustria, Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías, Departamento de Pesca y Acuicultura, Departamento de Textil, Confecciones y Accesorios y el Departamento de Exportación de Servicios. Es importante resaltar que dentro de las actividades de promoción comercial se incluyen las ExpoPerú.


RO RDR Total Activ. Ppto Feria 37 10.650.900 10.650.900 45% 59% ExpoPeru 20 5.707.560 5.707.560 24% 32% Material Promocional 3 633.000 633.000 4% 4% Misión Comercial 9 587.600 587.600 11% 3% Otras Actividades 10 356.800 356.800 12% 2% Misión de Compradores 3 149.000 149.000 4% 1%

Total 82 18.084.860 0 18.084.860 100% 100%



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Como se aprecia en el cuadro superior, dos grupos de actividades (Ferias y ExpoPerú) concentran el 91% del presupuesto y el 69% de las actividades a desarrollar en Promoción Comercial. Se tiene previsto realizar 37 Ferias Internacionales entre las que destacan Perú Moda y Perú Gift Show. Asimismo se ha contemplado la organización de 20 ExpoPerú a lo largo del año, lo cual ha reducido el número de misiones comerciales sectoriales para este año.

1.3. Resumen de Competitividad y Servicios al Exportador

Esta función comprende básicamente las actividades programadas por la Sub Dirección de Servicios y Asistencia Empresarial y sus cuatro Departamentos Funcionales: Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación, Departamento de Desarrollo Regional, Departamento de Gestión de la Calidad y el Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales.

Tipo de Actividad Nro. Presupuesto Dist Porcentual (%)

RO RDR Total Activ. Ppto Asesoría y Asistencia Técnica 15 647,600 614,060 1,261,660 56% 50% Desarrollo Regional 8 827,342 827,342 30% 33% Normalización y Calidad 4 422,000 422,000 15% 17%

Total 27 1,896,942 614,060 2,511,002 100% 100%

1.4. Resumen de Información y Prospectiva Comercial

Esta función comprende básicamente las actividades programadas por la Sub Dirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial y sus dos Departamentos Funcionales: Departamento de Inteligencia de Mercados y el Departamento de Información y Negocios Electrónicos.


RO RDR Total Activ. Ppto Antenas Comerciales 1 900,000 900,000 8% 28% Estudio 4 635,000 635,000 31% 20% Promo 1 250,000 250,000 8% 8% Otras Actividades 1 190,000 190,000 8% 6% Misión de Prospección 2 32,500 32,500 15% 1% Proyectos 4 15,000 1,220,000 1,235,000 31% 38%

Total 13 1,832,500 1,410,000 3,242,500 100% 100%

VI. PLAN OPERATIVO 2010 - DIRECCION DE PROMOCION DEL TURISMO

Las actividades a desarrollar por la Dirección de Promoción del Turismo corresponden al Programa 022 Turismo, Sub Programa 0045 Promoción del Turismo. De un total de 300 actividades programadas para el 2010, 2 corresponden a la función de Dirección y Supervisión (2% del presupuesto); 54 actividades a la Promoción del Turismo Interno (17% del presupuesto) y 244 actividades a la Promoción Turística del Perú en el Exterior (81% del presupuesto).



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Presupuesto para Promocion de Turismo Interno por Segmento


2.98

2.90

2.87

1.67

Conocedor

Relax y Descanso

Divertido

Otros

Función Orgánica Actividades Proyectos Y

Procesos Total Dist Porcentual (%)

Nro Ppto S/. Nro Ppto S/. Nro Ppto S/. Activ. Ppto S/. Dirección y Supervisión 1 50,000 1 1,350,000 2 1,400,000 1% 2% Promoción del Turismo Receptivo 244 56,504,970 0 0 244 56,504,970 81% 81% Promoción del Turismo Interno 49 10,978,894 5 700,000 54 11,678,894 18% 17%

Total 294 67,533,864 6 2,050,000 300 69,583,864 100% 100%

2.1.1. Resumen de Dirección y Supervisión

Para la función de Dirección y Supervisión se ha considerado la realización de 1 actividad por S/.50,000, y el proyecto de Marca País por S/. 1’350,000.

2.1.2. Resumen de Promoción del Turismo Interno

Esta función comprende básicamente las actividades programadas por la Sub Dirección de Promoción del Turismo Interno y sus cuatro Departamentos Funcionales: Departamento Región Nor Amazónica, Departamento Región Centro, Departamento Región Sur y Departamento de iPerú. Asimismo, incluye algunas actividades del Departamento de Publicidad y el Departamento de Investigación de Mercados relacionadas a la promoción del turismo interno.


ROT ROF RDR Total Activ. Ppto Campaña de Promoción TI 26 4,883,144 3,030,000 7,913,144 48% 68% Feria 5 1,220,000 1,220,000 9% 10% Estudio 3 600,000 600,000 6% 5% Otras Actividades 1 400,000 400,000 2% 3% Workshop / Seminario / D2D 6 365,000 365,000 11% 3% Material Promocional 2 250,000 50,000 300,000 4% 3% Press Tour 3 100,750 100,750 6% 1% Apoyo a Terceros 3 80,000 80,000 6% 1% Procesos 3 150,000 400,000 550,000 6% 5% Proyectos 2 150,000 150,000 4% 1%

Total 54 8,198,894 3,030,000 450,000 11,678,894 100% 100%

A nivel regional y por segmentos, el presupuesto de turismo interno esta distribuido de la siguiente manera:

Presupuesto para Promocion del Turismo Interno por Region


0.540.53

0.520.52

0.520.50

0.490.49

0.480.470.470.47

0.470.47

0.45

Tumbes Arequipa

Puno Cusco Tacna

Ayacucho Loreto Piura

Ancash La Libertad

Lambayeque Lima

Amazonas Ica

Pasco



14

Presupuesto para Turismo Receptivo por Pais


9.105.36

4.924.35

3.353.30

2.762.29

1.841.521.311.171.09

Estados UnidosAlemania

Reino UnidoEspañaBras i l

FranciaCanada

ArgentinaColombia

Chi leJaponIta l ia

Austra l ia

2.1.3. Resumen de Promoción del Turismo Receptivo

Esta función comprende básicamente las actividades programadas por la Sub Dirección de Promoción del Turismo Receptivo y sus cuatro Departamentos Funcionales: Departamento Mercado Anglo Sajón, Mercado Asia y Oceanía, Mercado Europeo y Mercado Latinoamérica, así como la mayoría de actividades programadas por la Sub Dirección de Mercadeo Turístico y sus departamentos funcionales: Segmentos, Publicidad, Estudios y Alianzas y Apoyos.

Tipo de Actividad Nro Presupuesto S/. Dist Porcentual (%)

ROT ROF RDR Total Activ. Ppto Campaña de Comunicación TR 12 250,000 18,539,584 18,789,584 5% 33%

Feria 32 10,422,748 10,422,748 13% 18% Workshop / Seminario / D2D

58 5,350,646 5,350,646 24% 9%

Alianzas Estratégicas 14 5,105,135 5,105,135 6% 9% Representante en Mercado

16 5,011,217 5,011,217 7% 9%

Estudio 16 2,672,000 2,672,000 7% 5% Otras Actividades 19 14,970 2,631,956 2,646,926 8% 5% Material Promocional 12 20,000 2,059,353 2,079,353 5% 4% Press Tour 35 1,600,000 1,600,000 14% 3% Fam Trip 8 1,316,000 1,316,000 3% 2% Festival Gastronomico 8 1,159,980 1,159,980 3% 2% Apoyo a Terceros 14 351,381 351,381 6% 1%

Total 244 284,970 56,220,000 0 56,504,970 100% 100%

Como se puede apreciar en los siguientes cuadros, el presupuesto de turismo receptivo esta enfocado en los países considerados como prioritarios siendo los mas representativos Estados Unidos (S/. 9.1 millones), Alemania (S/.5.4 millones) y Reino Unido (S/. 4.9 millones)

En cuanto a los segmentos turísticos la mayor parte del presupuesto esta enfocado en el segmento multi-tematico (S/.24.5 millones) seguido por el de Cultura y Arqueología (S/.12.3 millones).

Presupuesto para Turismo Receptivo por Mercado


16.78

15.00

11.18

9.75

2.72

Anglosa jon

Europeo

MultiMercado

Latinoamericano

As ia ‐Oceania



15

Presupuesto para Promocion de Turismo Receptivo por Segmento


24.49

12.25

7.58

5.28

3.78

2.64

Multi Tematico

Cultura y Arqueologia

Natura leza

Aventura

Gastronomia

RICE

VII. PLAN OPERATIVO 2010 – SECRETARIA GENERAL Y ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Las actividades a desarrollar por la Secretaría General y las Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Control Institucional corresponden al Programa 006 Gestión, Sub Programa 0007 Dirección y Supervisión Superior, y Sub Programa 0008 Asesoramiento y Apoyo. De un total de 26 actividades programadas para el 2010, 20 son procesos y 7 proyectos institucionales los cuales están financiados con un presupuesto total de S/. 7’017,046.

Funcion Procesos Proyectos Total Dist Porcentual (%)

Nro Ppto S/. Nro Ppto S/. Nro Ppto S/. Nro Ppto S/. Dirección y Supervisión 7 151,332 2 180,000 9 331,332 33% 5% Asesoria y Apoyo 13 4,900,474 5 1,785,940 18 6,686,414 67% 95%

Total 20 5,051,806 7 1,965,940 27 7,017,746 100% 100%

Por unidad orgánica 1 corresponde a la Secretaría General (1% del presupuesto); 2 a la Oficina de Control Institucional (1% del presupuesto), 1 a la Oficina de Asesoría Jurídica (1% del presupuesto), 5 a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (3% del presupuesto), 13 a la Oficina de Administración y Finanzas (91% del presupuesto) y 5 a la Oficina de Servicios Transversales (4% del presupuesto).

Unidad Orgánica Procesos Proyectos Total Dist. (%)

Nro Ppto S/. Nro Ppto S/. Nro Ppto S/. Nro Ppto S/. Secretaria General 1 50,000 0 0 1 50,000 4% 1% Oficina de Control Institucional 2 38,051 0 0 2 38,051 7% 1% Oficina de Administración y Finanzas 8 4,607,174 5 1,785,940 13 6,393,114 48% 91% Oficina de Asesoría Jurídica 1 33,330 0 0 1 33,330 4% 1% Oficina Planeamiento y Presupuesto 3 29,951 2 180,000 5 209,951 19% 3% Oficina de Servicios Transversales 5 293,300 0 0 5 293,300 19% 4%

Total 20 5,051,806 7 1,965,940 27 7,017,746 100% 100%

1. Secretaría General

La Secretaría General (SG) es la máxima autoridad administrativa de PromPerú y responsable de su marcha administrativa. Coordina con los Directores de Promoción de las Exportaciones y Promoción del Turismo, la marcha operativa de la entidad, conforme a los lineamientos aprobados por el Consejo Directivo y a las políticas sectoriales. El Secretario General depende del Consejo Directivo de PromPerú y es el Titular del Pliego y entre otras funciones tiene la de aprobar y supervisar la ejecución de las



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actividades técnico administrativas de las unidades orgánicas a su cargo, así como el control y evaluación del Presupuesto y del Plan Operativo Institucional.

Cuenta con un presupuesto total aprobado que asciende a S/.50,000.- los cuales están asignados al proceso de Dirección y Supervisión.

2. Oficina de Control Institucional

La Oficina de Control Institucional (OCI) es un órgano conformante del Sistema Nacional de Control, encargado de ejecutar el control gubernamental interno posterior de las actividades y operaciones de carácter técnico y administrativo de la entidad, de manera selectiva y sistemática, de conformidad con las normas del Sistema Nacional de Control.

Cuenta con un presupuesto aprobado que asciende a S/. 38,051 para la realización de dos procesos: Actividades de Control con una meta de 27 y Actividades de Control Posterior con una meta de 3.

3. Oficina de Asesoría Jurídica

La Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) es el órgano encargado de brindar asesoramiento legal a la Alta Dirección y a los demás órganos de la entidad, en aspectos jurídicos y técnicos legales.

Cuenta con un presupuesto aprobado que asciende a S/.33,330, los cuales corresponden al proceso de soporte legal.

4. Oficina de Planeamiento y Presupuesto

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) es el órgano encargado de formular, conducir y evaluar los sistemas de planificación, presupuesto, inversión pública y racionalización, así como de orientar y programar las actividades de cooperación técnica nacional e internacional de acuerdo con la normatividad vigente. La OPP está conformada por tres Unidades Orgánicas: Unidad de Planeamiento y Racionalización, Unidad de Presupuesto y la Unidad de Cooperación Internacional.

Cuenta con un presupuesto asignado de S/.209,951, los cuales corresponden a los procesos de Planeamiento y Formulación Presupuestal (S/.10,000), Ejecución Presupuestal (S/.10,000) y Cooperación Internacional (S/. 9,951), así como a los proyectos de Consultoría de Procesos (S/. 160,000) y Gestión Estratégica (S/. 20,000).

5. Oficina de Administración y Finanzas

La Oficina de Administración y Finanzas (OAF) es la encargada de programar, conducir y controlar los sistemas administrativos de personal, logística, contabilidad, tesorería, archivo e informática. Asimismo, es responsable de la ejecución presupuestal del Pliego.

La OAF está conformada por cuatro Unidades Orgánicas: Unidad de Asuntos Administrativos, Unidad de Asuntos Financieros, Unidad de Tecnologías de la Información y Unidad de Personal.

Cuenta con un presupuesto asignado de S/.6’393,114, los cuales corresponden a los procesos de Soporte Administrativo (S/.2’523,385), Sentencias Judiciales (S/. 1’138,739), Networking IT (S/.275,000), Infraestructura Tecnológica (S/. 230,000), Soporte Financiero (S/. 200,550), Eventos Institucionales (S/. 100,500), Sistemas (S/. 74,000) y Capacitación (S/. 65,000), así como a los proyectos de Sistema ERP (S/. 585,940), Sistema de Inteligencia de Negocios BI (S/. 900,000), Sistema de Gestión de



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Infraestructura TI (S/. 200,000), Sistema de Administración de Contenidos (S/. 60,000) y el Sistema de Gestión del Capital Humano (S/. 40,000).

6. Oficina de de Servicios Transversales

La Oficina de Servicios Transversales (OST) es el órgano responsable de brindar servicios a la Dirección de Promoción de las Exportaciones y a la Dirección de Promoción del Turismo, en las áreas de audiovisuales y publicaciones, comunicaciones e imagen institucional, ferias y eventos.

La OST está conformada por tres Unidades: Unidad de Audiovisuales y Publicaciones, Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional y Unidad de Ferias y Eventos.

Cuenta con un presupuesto asignado de S/.293,300 los cuales corresponden a los procesos de Soporte Creativo (S/.97,200), Monitoreo de Noticias (S/. 64,800), Soporte Prensa (S/.52,400), Soporte de Ferias y Eventos (S/. 45,900), y el proceso de Mantenimiento y Custodia de Equipos Audiovisuales (S/. 33,000).



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ANEXO 1: GLOSARIO DE TERMINOS

El presente Plan Operativo presenta algunas clasificaciones que son necesarias describir. Estas clasificaciones incluyen la Categoría de Actividades Planificadas (Procesos, Proyectos, Actividades y Personal), la Clasificación Funcional Orgánica, la Clasificación Estratégica Programática y los clasificadores de actividades en Promoción de Exportaciones y Promoción del Turismo.

A. Categoría de Actividades Planificadas

Categoría de Actividades Planificadas Descripción

Proceso Actividades de soporte administrativo y operativo a las unidades de línea que transcurren de manera continua durante el año, usualmente dirigidas a un cliente interno.

Proyecto Actividades que tienen por finalidad mejoras institucionales y que tienen una fecha de inicio y de fin.

Actividad Actividades de las unidades de línea para la promoción de exportaciones y la promoción del turismo; usualmente dirigidas a un cliente externo.

Personal En esta categoría se agrupan todos los gastos de personal que incluyen las remuneraciones CAS, el seguro medico (ESSALUD) y practicantes.

B. Clasificación Funcional Orgánica

Es la clasificación sobre la cual se ha basado el presente documento y que es presentada en el Anexo Nº 2. Esta estructurada por las tres funciones principales que cumple la organización (Promoción de Exportaciones, Promoción del Turismo y Gestión) y sus respectivas subfunciones.

1. Promoción de Exportaciones

1.1. Dirección y Supervisión: Actividades dirigidas a gestionar la Dirección de Promoción de Exportaciones lo cual incluye proyectos de mejora institucional.

1.2. Promoción Comercial: Actividades dirigidas a promocionar los productos de exportación en los mercados internacionales. Incluye actividades como ferias internacionales, ExpoPeru y misiones comerciales.

1.3. Competitividad y Servicios: Actividades dirigidas a mejorar la competitividad de las empresas exportadoras nacionales a través de capacitaciones, asistencia técnica y programas especiales con especial énfasis en regiones.

1.4. Información y Prospectiva: Actividades dirigidas a recolectar, analizar y difundir información sobre oportunidades comerciales en los mercados internacionales así como información estadística.

2. Promoción del Turismo

2.1. Dirección y Supervisión: Actividades dirigidas a gestionar la Dirección de Promoción del Turismo lo cual incluye proyectos institucionales como la Marca País

2.2. Promoción del Turismo Receptivo: Actividades dirigidas a promocionar la imagen turística del país en el exterior con la finalidad de incrementar el flujo de turistas extranjeros y la generación de divisas. Incluye actividades como alianzas estratégicas, ferias internacionales, workshops, representantes en destino, promoción de segmentos turisticos, publicidad, estudios de investigación de mercados, press tours, entre otros.

2.3. Promoción del Turismo Interno: Actividades dirigidas a promocionar los destinos turísticos del Peru con la finalidad de incrementar el flujo de turistas nacionales. Incluye



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actividades como ferias nacionales, publicidad y campañas de promoción, capacitaciones a agencias de viaje y press tours nacionales.

3. Gestión

3.1. Dirección y Supervisión: Actividades relacionadas a conducir y gestionar la organización

3.2. Asesoría y Apoyo: Actividades dirigidas a brindar soporte operativo y administrativo a la organización y sus unidades de negocio. Incluye procesos como el soporte logístico, monitoreo de noticias,

C. Clasificación Estratégica Programática

Es la clasificación oficial presentada al Ministerio de Economía y Finanzas y que es presentada en el Anexo Nº 3.

1. Función Comercio

1.1 Programa Gestión:

1.1.1 Subprograma de Dirección y Supervisión superior:

Actividad Conducción y Orientación Superior: Incluye las actividades de las unidades orgánicas: Secretaria General, Oficina de Control Institucional, Oficina de Asesoría Jurídica, y Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

1.1.2 Subprograma de Asesoramiento y apoyo:

Actividad Gestión Administrativa: Incluye las actividades de la Oficina de Administración y Finanzas y Oficina de Servicios Transversales.

1.2 Programa Comercio

1.2.1 Subprograma Promoción del Comercio Externo:

Actividad Desarrollo de Estudios, Investigación y Estadística: Incluye las actividades de la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial.

Actividad Apoyo al Desarrollo de Mercado: Incluye las actividades de la Dirección de Promoción de Exportaciones y la Subdirección de Promoción Comercial.

Actividad Apoyo al Desarrollo de la Gestión Empresarial: Incluye las actividades de la Subdirección de Servicios y Asistencia Empresarial.

2. Función Turismo

2.1 Programa Turismo

2.1.1 Subprograma de Promoción del Turismo:

Actividad Promoción de la imagen del Perú Exterior: Incluye las actividades de la Dirección de Promoción del Turismo y la Subdirección de Mercadeo Turístico.

Actividad Promoción del Turismo Interno: Incluye las actividades de la Subdirección de Promoción del Turismo Interno

Actividad Promoción Turística del Perú en el Exterior: Incluye las actividades de la Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo.



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Clasificador de Actividades en Promoción de Exportaciones

Todas las actividades de promoción de exportaciones son clasificadas en el sistema eApex dentro de algunos de los siguientes tipos de actividad, que definen la gama de servicios que ofrece la Institución.

TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Información Comercial

Servicio dirigido a brindar información con valor agregado sobre oportunidades de negocio, noticias sobre mercados externos, precios, condiciones de acceso a mercados y demás información especializada en aspectos comerciales a empresarios exportadores, potenciales exportadores y público en general.

Misión de Prospección Actividad realizada para recoger información primaria que permita el conocimiento in-situ del mercado y el contacto directo con posibles compradores. Incluye prospección a nuevas Ferias.

Estudio de Prospección Actividad realizada para recoger información secundaria que permita el conocimiento y difusión de oportunidades comerciales en un mercado particular

ExpoPeru Evento realizado en mercados prioritarios para promocionar la imagen del país en el exterior y generar oportunidades de negocio en los sectores de exportación y turismo

Feria Internacional Herramientas promocionales sectoriales que permiten exponer la oferta exportable del país a los mercados internacionales y establecer contactos empresariales en un corto periodo de tiempo.

Misión Comercial

Visita de empresarios exportadores a mercados externos a fin de mostrar la oferta exportable e identificar la demanda extranjera. Las Misiones pueden derivar en Ruedas de Negocios entre compradores y vendedores estableciéndose agendas de negocio.

Misión de Compradores

Visita al país de compradores extranjeros seleccionados para establecer relaciones comerciales con empresarios nacionales. Las Misiones pueden derivar en Ruedas de Negocios entre compradores y vendedores estableciéndose agendas de negocio.

Asesoría y Asistencia Técnica

Trabajo de asesoramiento y articulación que permite la propuesta de métodos y acciones conducentes al incremento de la productividad, desarrollo de productos, calidad, diseño y tecnología, entre otros.

Desarrollo Regional Actividades de asesoría y asistencia técnica en regiones para potenciales y actuales exportadores en el interior del país.

Material Promocional

Desarrollo de publicaciones y material promocional e informativo que contribuye a fortalecer la promoción de la oferta exportable peruana. Estas publicaciones son impresas (brochures, folletos, guías, manuales, afiches, infografías, postales, etc.), multimedia y audiovisual

Normalización y Calidad Acciones para formular y difundir normas, especificaciones técnicas o códigos de práctica internacional, regional o nacional, aprobados por un organismo reconocido, dirigidas a obtener un alto grado de estandarización de procesos o productos.

PROMO Actividad en la que participan expertos y consejeros económicos comerciales con los exportadores y potenciales exportadores nacionales en las que se brinda información de fuentes primarias para identificar oportunidades de negocios.

Antenas Comerciales Personas o Empresas especializadas en líneas de productos en mercados de destino.

Otras Actividades Cualquier actividad no comprendida en las anteriores.



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Clasificador de Actividades de Promoción del Turismo

Todas las actividades de promoción del turismo son clasificadas en el sistema eApex dentro de algunos de los siguientes tipos de actividad, que definen la gama de servicios ofrecidos por la Institución.

TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Alianzas Estratégicas Herramientas de co-promoción turística del Perú a nivel internacional que incluyen capacitación y publicidad compartida.

Feria Turística Internacional

Herramientas promocionales que permiten exponer la oferta turística y la imagen del país en el exterior en un corto periodo de tiempo.

Material Promocional

Desarrollo de publicaciones y material informativo que contribuye a fortalecer la promoción del Perú como destino turístico. Estas publicaciones son impresas (brochures, folletos, guías, manuales, afiches, infografías, postales, etc.), multimedia y audiovisuales

Representantes en Mercado

Personas o empresas contratadas en los mercados prioritarios para que realicen acciones de promoción turística de acuerdo a los lineamientos de PromPerú.

Workshop / Seminario /

Door to Door

Reuniones de trabajo donde se brinda información actualizada sobre el turismo peruano y se realizan negociaciones directas entre operadores turísticos peruanos y extranjeros (turismo receptivo) y entre operadores nacionales (turismo interno).

Campaña de Comunicación Turismo Receptivo

Acciones de publicidad que permiten fortalecer la imagen turística del país en el exterior

Campaña de Promoción Turismo Interno

Acciones de publicidad que permiten fortalecer la conciencia turística y promover los viajes a destinos nacionales.

Feria Turística Nacional Herramientas promocionales que permiten incrementar el flujo turístico en los destinos receptores, promoviendo la oferta turística de las diferentes regiones del país y fomentando una cultura de viaje.

Festivales Gastronómicos Herramienta para promover la gastronomía en los medios masivos de Lima y mercados internacionales así como la imagen turística del país y algunos destinos particulares.

Press Tour

Viaje de familiarización para la prensa nacional o extranjera especializada en turismo, que tiene como objetivo dar a conocer los atractivos turísticos del país o temas relacionados que conciten la atención de los potenciales viajeros; mediante la difusión de artículos o material audiovisual relacionado con el viaje efectuado.

Capacitaciones Actividad dirigida a la formación de capacidades y adquisición de conocimientos en gestión comercial y promoción turística. Tienen lugar mediante talleres, foros, seminarios, e internet

Estudios de Investigación de Mercados

Estudios de mercado que permiten generar, analizar y difundir información sobre el comportamiento de la demanda turística hacia (turismo receptivo) y al interior del Perú (turismo interno), así como identificar, potenciar y desarrollar nuevos segmentos y nichos de mercado que apunten a fomentar un turismo alternativo y sostenible en el Perú.

Marca País Proyecto que comprende la investigación acerca de la percepción de la imagen del Perú, el desarrollo y validación del Concepto y del Posicionamiento, el Diseño y validación de la Marca Peru y el lanzamiento de la misma a nivel nacional como internacional.

Fam Trips

Viajes de familiarización diseñados especialmente para Tour operadores y agentes de viajes extranjeros, así como especializados en ejes temáticos, con el fin de promocionar al Perú como un destino turístico atractivo, invitándolos a conocer "in situ" la variedad de productos turísticos, modo de operación y potencialidad de nuevos productos.

Promoción Gastronómica “PERÚ, MUCHO GUSTO”

Dar a conocer la gastronomía peruana como una de las manifestaciones culturales más atractivas de nuestro país, posicionando al Perú como un destino gastronómico.

Apoyos a Terceros Apoyo de PromPerú a terceros para la ejecución de actividades promocionales de turismo. El proceso de contratación y/o adquisición los realiza PromPerú.

Otras Actividades Cualquier actividad no comprendida en las anteriores.



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ANEXO 2 :

PLAN OPERATIVO 2010 POR CLASIFICACION FUNCIONAL ORGANICA

Centro de Costo Categoria Tipo NombrePresupuesto ROT

S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto Total

S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad

128 22,482,302 0 2,174,060 24,656,362

6 668,000 0 150,000 818,000

Dirección de Promoción de Exportaciones Actividad Otras Actividades Participacion en Foros y Negociaciones Internacionales 150,000 150,000 Acciones Nro 1

Dirección de Promoción de Exportaciones Proyecto Proyecto Institucional Pasantias TPO 50,000 50,000 Avance % 100%

Dirección de Promoción de Exportaciones Proyecto Proyecto Institucional Capacitacion CBI Contrapartida 18,000 0 18,000 Avance % 100%

Dirección de Promoción de Exportaciones Proyecto Proyecto Institucional Proyecto Certificacion ISO 50,000 50,000 Avance % 100%

Dirección de Promoción de Exportaciones Proyecto Proyecto Institucional Estrategia CRM 50,000 50,000 Avance % 100%

Dirección de Promoción de Exportaciones Proyecto Proyecto Institucional Marketing de Exportaciones 500,000 500,000 Avance % 100%

82 18,084,860 0 0 18,084,860

Biocomercio Actividad Feria Internacional Feria PeruNatura 2010 100,000 100,000 Empresas Nro 25

Biocomercio Actividad Feria Internacional Participación en Feria Natural Products Expo West 40,000 40,000 Empresas Nro 6

Biocomercio Actividad Material PromocionalApoyo a la preparación Dossier Novel Food Aceite de sacha inchi

18,000 18,000 Empresas Nro 10

Plan Operativo 2010 por Clasificacion Funcional Organica

1 ‐ Promoción de Exportaciones

1.1 ‐ Dirección y Supervisión

1.2 ‐ Promoción Comercial

Biocomercio Actividad Material Promocional Impresos y Difusión (Material Promocional) 15,000 15,000 Acciones Nro 1

Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Feria Internacional Apoyo a la Feria PMA EEUU 2010 100,000 100,000 Empresas Nro 4

Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Feria Internacional Apoyo Feria Expoalimentaria 2010 200,000 200,000 Empresas Nro 120

Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Feria Internacional Feria Biofach 2010 370,000 370,000 Empresas Nro 14

Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Feria Internacional Feria Foodex 2010 10,000 10,000 Empresas Nro 4

Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Feria Internacional Feria Fruit Logistic Alemania 2010 750,000 750,000 Empresas Nro 11

Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Feria Internacional Feria Sial París 2010 630,000 630,000 Empresas Nro 14

Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Feria Internacional Feria Summer Fancy Food 2010 555,000 555,000 Empresas Nro 9

Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Feria Internacional Feria Winter Fancy Food 2010 340,000 340,000 Empresas Nro 8

Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Misión Comercial Misión Comercial a la Feria Sial China 60,000 60,000 Empresas Nro 4

Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Otras Actividades Apoyo a Gremios Agroexportadores 25,000 25,000 Empresas Nro 10

Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Otras ActividadesOrganización de visitas y ruedas de negocios de empresas compradoras

25,000 25,000 Empresas Nro 15

Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Otras Actividades Otras Actividades Promocionales 50,000 50,000 Empresas Nro 10

Departamento de Exportacion de Servicios

Actividad Feria Internacional Feria Internacional de Franquicias 34,800 34,800 Empresas Nro 10


Actividad Misión Comercial Misión Empresarial a Centroamérica (Franquicias y Software) 136,000 136,000 Empresas Nro 16

Departamento de Exportacion deDepartamento de Exportacion de Servicios

Actividad Misión Comercial Misión Empresarial a Chile (Franquicias y Software) 60,900 60,900 Empresas Nro 12


S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto Total

S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad



Actividad Misión Comercial Misión Empresarial a Colombia (Franquicias) 60,900 60,900 Empresas Nro 8


Actividad Misión Comercial Misión Empresarial a México (Franquicias) 60,900 60,900 Empresas Nro 8


Actividad Misión Comercial Misión Empresarial de Salud Electiva a EEUU 58,000 58,000 Empresas Nro 4


Actividad Misión Comercial Misión Empresarial de Software y Call Center a Colombia 60,900 60,900 Empresas Nro 8


Actividad Misión de Compradores Misión de compradores de franquicias al Perú 29,000 29,000 Empresas Nro 10


Actividad Otras Actividades Campaña de Promoción de Disfruta Salud Perú 35,000 35,000 Empresas Nro 12


Actividad Otras Actividades Censo en el sector de software y call center 15,000 15,000 Empresas Nro 80


Actividad Otras ActividadesEncuentros Empresariales para difundir oportunidades de mercados

13,600 13,600 Empresas Nro 80


Actividad Otras Actividades Oficina de Promoción Especializada de Servicios en Chile 30,000 30,000 Empresas Nro 8

Departamento de Industria de la Vestimenta

Actividad Feria Internacional Feria Colombiamoda 100,000 100,000 Empresas Nro 12


Actividad Feria Internacional Feria Ethical Fashion Show 67,500 67,500 Empresas Nro 8


Actividad Feria Internacional Feria Magic Febrero 270,000 270,000 Empresas Nro 5

Departamento de Industria de la Actividad Feria Internacional Feria Perú Moda 3 000 000 3 000 000 Empresas Nro 380

VestimentaActividad Feria Internacional Feria Perú Moda 3,000,000 3,000,000 Empresas Nro 380


Actividad Feria InternacionalFeria Peru Moda en Las Vegas: Magic, Accessories the show, Moda Manhattan

200,000 200,000 Empresas Nro 10


Actividad Feria Internacional Feria Perú Moda en París: Play Time, Pret a Porter, Who's Next 328,000 328,000 Empresas Nro 14


Actividad Feria Internacional Prueba de venta en Feria Hong Kong 5,000 5,000 Empresas Nro 5


Actividad Feria Internacional Prueba de venta en Feria Intermoda 12,000 12,000 Empresas Nro 5


Actividad Feria Internacional Prueba de venta en Feria Spesa 13,200 13,200 Empresas Nro 5


Actividad Otras Actividades Campaña Perú Moda 2011 50,000 50,000 Acciones Nro 1

Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanias

Actividad Feria Internacional Feria Ambiente 205,000 205,000 Empresas Nro 6


Actividad Feria Internacional Feria Colombia Plast 80,000 80,000 Empresas Nro 5


Actividad Feria Internacional Feria Colombiamoda 76,000 76,000 Empresas Nro 6


Actividad Feria Internacional Feria Expocamacol 60,000 60,000 Empresas Nro 10


Actividad Feria Internacional Feria Expomanufacturas 473,400 473,400 Empresas Nro 50


Actividad Feria Internacional Feria Expomin 2010 60,000 60,000 Empresas Nro 12


Actividad Feria Internacional Feria Index 155,000 155,000 Empresas Nro 5


Actividad Feria Internacional Feria Internacional World Market Center 120,000 120,000 Empresas Nro 5

Departamento de Manufacturas Diversas Actividad Feria Internacional Feria JCK Las Vegas 164 000 164 000 Empresas Nro 6

py Artesanias

Actividad Feria Internacional Feria JCK Las Vegas 164,000 164,000 Empresas Nro 6


Actividad Feria Internacional Feria Peru Gift Show 600,000 600,000 Empresas Nro 90


S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto Total

S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad



Actividad Misión Comercial Misión comercial a Panamá y Santo Domingo 50,000 50,000 Empresas Nro 10


Actividad Misión de CompradoresMision Comercial: V Rueda internacional de Negocios MAC PERU

60,000 60,000 Empresas Nro 25


Actividad Misión de CompradoresMisión de compradores para sector de plasticos - Feria Expoplast - Rueda de Negocios

60,000 60,000 Empresas Nro 10

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Feria Internacional Apoyo Feria Expoalimentaria 2010 45,000 45,000 Empresas Nro 20

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Feria Internacional Feria Boston Seafood Show 2010 250,000 250,000 Empresas Nro 7

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Feria Internacional Feria Boston Seafood Show 2011 (Adelanto) 20,000 20,000 Acciones Nro 1

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Feria Internacional Feria China Fisheries 2010 320,000 320,000 Empresas Nro 8

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Feria Internacional Feria European Seafood Exposition 2010 800,000 800,000 Empresas Nro 15

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Feria Internacional Feria European Seafood Exposition 2011 (Adelanto) 80,000 80,000 Acciones Nro 1

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Feria Internacional Feria Seoul Seafood 2010 17,000 17,000 Empresas Nro 5

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Misión Comercial Misión Comercial a Panamá y Rep. Domi. 40,000 40,000 Empresas Nro 7

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Otras Actividades Seguimiento a la actividad pesquera 13,000 13,000 Empresas Nro 15

Direccion de Promocion de Actividad ExpoPeru ExpoPeru Alemania (Exportaciones) 342 142 342 142 Empresas Nro 30

ExportacionesActividad ExpoPeru ExpoPeru Alemania (Exportaciones) 342,142 342,142 Empresas Nro 30

Direccion de Promocion de Exportaciones

Actividad ExpoPeru ExpoPeru Argentina (Exportaciones) 171,071 171,071 Empresas Nro 40


Actividad ExpoPeru ExpoPeru Australia (Exportaciones) 410,570 410,570 Empresas Nro 25


Actividad ExpoPeru ExpoPeru Brasil (Exportaciones) 171,071 171,071 Empresas Nro 40


Actividad ExpoPeru ExpoPeru Canada (Exportaciones) 246,500 246,500 Empresas Nro 30


Actividad ExpoPeru ExpoPeru Chile (Exportaciones) 171,071 171,071 Empresas Nro 40


Actividad ExpoPeru ExpoPeru China (Exportaciones) 410,570 410,570 Empresas Nro 25


Actividad ExpoPeru ExpoPeru Colombia (Exportaciones) 171,071 171,071 Empresas Nro 40


Actividad ExpoPeru ExpoPeru Corea (Exportaciones) 410,570 410,570 Empresas Nro 25


Actividad ExpoPeru ExpoPeru Ecuador (Exportaciones) 171,071 171,071 Empresas Nro 40


Actividad ExpoPeru ExpoPeru España (Exportaciones) 342,142 342,142 Empresas Nro 30


Actividad ExpoPeru ExpoPeru Estados Unidos (Exportaciones) 246,500 246,500 Empresas Nro 35


Actividad ExpoPeru ExpoPeru Estados Unidos (Exportaciones) 246,500 246,500 Empresas Nro 35


Actividad ExpoPeru ExpoPeru Francia (Exportaciones) 342,142 342,142 Empresas Nro 30


Actividad ExpoPeru ExpoPeru Italia (Exportaciones) 342,142 342,142 Empresas Nro 30

Direccion de Promocion de Actividad ExpoPeru ExpoPeru Japon (Exportaciones) 410 570 410 570 Empresas Nro 25

ExportacionesActividad ExpoPeru ExpoPeru Japon (Exportaciones) 410,570 410,570 Empresas Nro 25


Actividad ExpoPeru ExpoPeru Mexico (Exportaciones) 246,500 246,500 Empresas Nro 30


S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto Total

S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad



Actividad ExpoPeru ExpoPeru Reino Unido (Exportaciones) 342,142 342,142 Empresas Nro 30


Actividad ExpoPeru ExpoPeru Rusia (Exportaciones) 342,142 342,142 Empresas Nro 25


Actividad ExpoPeru ExpoPeru Venezuela (Exportaciones) 171,071 171,071 Empresas Nro 40

Subdireccion de Promocion Comercial Actividad Material Promocional Impresos y Difusión (Material Promocional) 600,000 600,000 Acciones Nro 1

Subdireccion de Promocion Comercial Actividad Otras Actividades Otras Actividades 100,200 100,200 Acciones Nro 1

27 1,896,942 0 614,060 2,511,002

Departamento de Asesoria Empresarial y

CapacitacionActividad Asesoria y Asistencia Tecnica Programa Gestión Exportadora personalizada 32,400 32,400 Empresas Nro 60


CapacitacionActividad Asesoria y Asistencia Tecnica Miercoles del exportador 54,000 54,000 Asistentes Nro 4,500


CapacitacionActividad Asesoria y Asistencia Tecnica Talleres Especializados ‐ ADOC 61,200 61,200 Asistentes Nro 2,600


CapacitacionActividad Asesoria y Asistencia Tecnica Programa Especializado Planes de Exportación 125,600 125,600 Empresas Nro 340


CapacitacionActividad Asesoria y Asistencia Tecnica Plataforma de Atención Exportadora 204,400 204,400 Asistentes Nro 4,000

Departamento de Desarrollo Regional Actividad Desarrollo Regional CPE Arequipa 77,500 77,500 Empresas Nro 50

Departamento de Desarrollo Regional Actividad Desarrollo Regional CPE Cusco 77 500 77 500 Empresas Nro 60

1.3 ‐ Competitividad y Servicios

Departamento de Desarrollo Regional Actividad Desarrollo Regional CPE Cusco 77,500 77,500 Empresas Nro 60

Departamento de Desarrollo Regional Actividad Desarrollo Regional CPE Junín 77,500 77,500 Empresas Nro 37

Departamento de Desarrollo Regional Actividad Desarrollo Regional CPE Lambayeque 77,500 77,500 Empresas Nro 44

Departamento de Desarrollo Regional Actividad Desarrollo Regional CPE Loreto 77,500 77,500 Empresas Nro 30

Departamento de Desarrollo Regional Actividad Desarrollo Regional CPE Piura 77,500 77,500 Empresas Nro 10

Departamento de Desarrollo Regional Actividad Desarrollo Regional Gastos operativos CPES 160,858 160,858 Acciones Nro 1

Departamento de Desarrollo Regional Actividad Desarrollo Regional Fortalecimiento de las CPES 201,484 201,484 Empresas Nro 50

Departamento de Gestion de la Calidad Actividad Normalizacion y Calidad Marcas Colectivas y Programa Comercio Justo 55,000 55,000 Empresas Nro 60

Departamento de Gestion de la Calidad Actividad Normalizacion y Calidad Programa Regulaciones 57,000 57,000 Empresas Nro 200

Departamento de Gestion de la Calidad Actividad Normalizacion y Calidad Programa Normas técnicas 80,000 80,000 Empresas Nro 120

Departamento de Gestion de la Calidad Actividad Normalizacion y Calidad Programas Gestión de calidad 230,000 230,000 Empresas Nro 150

Departamento de Programas y Proyectos

MultisectorialesActividad Asesoria y Asistencia Tecnica Simuladores, fletes, Drawback, Dev. IGV 35,000 35,000 Empresas Nro 20


MultisectorialesActividad Asesoria y Asistencia Tecnica Programas de Asociatividad 40,000 40,000 Empresas Nro 32


MultisectorialesActividad Asesoria y Asistencia Tecnica Programas de Planeamiento Estrategico Sectorial 40,000 40,000 Empresas Nro 50


MultisectorialesActividad Asesoria y Asistencia Tecnica Misiones Tecnológicas 49,060 49,060 Empresas Nro 24

Departamento de Programas y Proyectos Actividad Asesoria y Asistencia Tecnica Programas Empaques 60 000 60 000 Empresas Nro 30

p g y y

MultisectorialesActividad Asesoria y Asistencia Tecnica Programas Empaques 60,000 60,000 Empresas Nro 30


MultisectorialesActividad Asesoria y Asistencia Tecnica Programas Procesos Productivos 60,000 60,000 Empresas Nro 55


S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto Total

S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad



MultisectorialesActividad Asesoria y Asistencia Tecnica Programas de Diseño 80,000 80,000 Empresas Nro 60


MultisectorialesActividad Asesoria y Asistencia Tecnica Programa Coaching 250,000 250,000 Empresas Nro 20

Departamento de Exportacion de Servicios Actividad Asesoria y Asistencia Tecnica Apoyar el desarrollo de software en Arequipa, Trujillo y Tacna 20,000 20,000 Empresas Nro 60

Departamento de Exportacion de Servicios Actividad Asesoria y Asistencia Tecnica Apoyar a mejorar la Gestión Empresarial de empresas de servicios 150,000 150,000 Empresas Nro 25

13 1,832,500 0 1,410,000 3,242,500

Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Misión de Prospeccion Prospeccion Tecnologica a Mexico y EEUU (Pyto Irradiacion) 30,000 30,000 Empresas Nro 10

Departamento de Exportacion de Servicios Actividad Estudio de ProspeccionGuías Especializadas de mercados para servicios (6) países virtuales e

impresas15,000 15,000 Empresas Nro 100

Departamento de Exportacion de Servicios Actividad Estudio de Prospeccion Estudios especializados de mercados para el sector de servicios 20,000 20,000 Empresas Nro 100

Departamento de Manufacturas Diversas y

Artesanias Actividad Misión de Prospeccion Prospección en Feria Internacional del Mueble contemporáneo USA 2,500 2,500 Empresas Nro 5

Departamento de Informacion y Negocios

ElectronicosActividad Otras Actividades Promocion y Difusion de Portales 190,000 190,000 Empresas Nro 365


ElectronicosProyecto Proyecto Institucional Fortalecimiento de SIICEX 500,000 500,000 Avance % 100%


ElectronicosProyecto Proyecto Institucional Proyecto Mineria de Datos y tratamiento de informacion estadistica 320,000 320,000 Avance % 100%

Departamento de Informacion y Negocios Proyecto Proyecto Institucional Bases de Datos 400 000 400 000 Avance % 100%

1.4 ‐ Información y Prospectiva

ElectronicosProyecto Proyecto Institucional Bases de Datos 400,000 400,000 Avance % 100%

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Antenas Comerciales Implementacion de Antenas Comerciales 900,000 900,000 Acciones Nro 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio de Prospeccion Estudios y Perfiles de Mercado 250,000 250,000 Acciones Nro 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio de Prospeccion Prospecciones de Mercados 350,000 350,000 Acciones Nro 1

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Promo Promo 250,000 250,000 Empresas Nro 250

Departamento de Inteligencia de Mercados Proyecto Proyecto Institucional Proyecto Perez Guerrero Contrapartida 15,000 15,000 Avance % 100%

300 8,533,864 60,600,000 450,000 69,583,864

2 50,000 1,350,000 0 1,400,000

Direccion de Promoción del Turismo Actividad Direccion y Control Otras eventualidades 50,000 50,000 Acciones Nro 1

Direccion de Promoción del Turismo Proyecto Proyecto Institucional Proyecto Marca Pais 1,350,000 1,350,000 Avance % 100%

244 284,970 56,220,000 0 56,504,970

Departamento de Alianzas y Apoyos Actividad Apoyo a Terceros Inti Raymi 30,000 30,000 Asistentes Nro 65,000

Departamento de Alianzas y Apoyos Actividad Apoyo a Terceros Apoyo Turismo Receptivo 40,000 40,000 Acciones Nro 1

Departamento de Alianzas y Apoyos Actividad Apoyo a Terceros Apoyo Promoción de Segmentos Turísticos 60,000 60,000 Acciones Nro 1

Departamento de Alianzas y Apoyos Actividad Apoyo a Terceros Otros Apoyos a Terceros 19,468 19,468 Acciones Nro 1

Departamento de Investigación de Mercados Estudio de Investigacion de

2 ‐ Promoción del Turismo


2.2 ‐ Promoción de Turismo Receptivo

Departamento de Investigación de Mercados

TuristicosActividad

Estudio de Investigacion de

MercadosOtras consultorías 24,000 24,000 Estudio Nro 1


S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto Total

S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad



TuristicosActividad


MercadosNivel de Satisfacción del Turista Extranjero 2010 100,000 100,000 Estudio Nro 1


TuristicosActividad


MercadosCountry Brand Index ‐ Análisis Perú y Competencia 110,000 110,000 Estudio Nro 1


TuristicosActividad


MercadosEstudio Gastronomía 120,000 120,000 Estudio Nro 1


TuristicosActividad


MercadosFuentes secundarias Passport Euromonitor 2010 160,000 160,000 Estudio Nro 1


TuristicosActividad


MercadosEstudio Demanda Potencial Francia 350,000 350,000 Estudio Nro 1


TuristicosActividad


MercadosEstudio de Turismo Receptivo 2010 360,000 360,000 Estudio Nro 1


TuristicosActividad


MercadosEstudio Demanda Potencial Alemania 400,000 400,000 Estudio Nro 1


TuristicosActividad


MercadosEvaluación de Campañas de Turismo Receptivo 680,000 680,000 Estudio Nro 1

Departamento de Promocion de Segmentos

TuristicosActividad

Campaña de Comunicación Turismo

ReceptivoActualización de página web 8,430 8,430 Acciones Nro 1


TuristicosActividad


ReceptivoWeb Perú Mucho Gusto 28,662 28,662 Acciones Nro 1


TuristicosActividad


ReceptivoEspeciales TV Gastronomia Canal Gourmet 115,731 115,731 Acciones Nro 1


TuristicosActividad


MercadosConsultoria en Aventura 32,000 32,000 Estudio Nro 1

Departamento de Promocion de Segmentos Actividad

Estudio de Investigacion de Consultoria en Aventura 32 000 32 000 Estudio Nro 1

TuristicosActividad

MercadosConsultoria en Aventura 32,000 32,000 Estudio Nro 1


TuristicosActividad


MercadosConsultoría y Estudios Naturaleza 32,000 32,000 Estudio Nro 1


TuristicosActividad


MercadosConsultoría y Estudios Urbano Gastronomico 32,000 32,000 Estudio Nro 1


TuristicosActividad


MercadosConsultorías RICE 32,000 32,000 Estudio Nro 1


TuristicosActividad


MercadosConsultoría en Cultura 64,000 64,000 Estudio Nro 1


TuristicosActividad


MercadosConsultoría y Estudios Segmentos 144,000 144,000 Acciones Nro 1


TuristicosActividad Fam Trip Fam Press RICE 2 180,000 180,000

Operadores

ExtranjerosNro 8


TuristicosActividad Fam Trip Fam Press RICE 250,000 250,000

Operadores

ExtranjerosNro 6


TuristicosActividad Fam Trip Fam Trip Adventure Sport Fair 112,000 112,000

Operadores

ExtranjerosNro 6


TuristicosActividad Fam Trip Bolsa de Turismo Comunitario 128,000 128,000

Operadores

ExtranjerosNro 10


TuristicosActividad Fam Trip Fam Trip Turismo Arqueológico 128,000 128,000

Operadores

ExtranjerosNro 8


TuristicosActividad Fam Trip Fam Trip de Naturaleza 144,000 144,000

Operadores

ExtranjerosNro 10


TuristicosActividad Fam Trip Bolsa de turismo de naturaleza y aventura 224,000 224,000

Operadores

ExtranjerosNro 21


TuristicosActividad Feria Turistica Internacional Feria MITM 40,000 40,000

Operadores

ExtranjerosNro 100


TuristicosActividad Feria Turistica Internacional Feria Birdfair 84,300 84,300

Operadores

ExtranjerosNro 60

Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Feria Turistica Internacional Feria Adventure Sport Fair 144 000 144 000

Operadores Nro 4

p g

TuristicosActividad Feria Turistica Internacional Feria Adventure Sport Fair 144,000 144,000

p

ExtranjerosNro 4


TuristicosActividad Feria Turistica Internacional Feria Locations Trade Show 230,000 230,000

Operadores

ExtranjerosNro 200


S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto Total

S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad



TuristicosActividad Feria Turistica Internacional Feria EIBTM 611,065 611,065

Operadores

ExtranjerosNro 150


TuristicosActividad Festival Gastronomico Feria Internacional Gastronómica Lima 140,000 140,000 Acciones Nro 1


TuristicosActividad Festival Gastronomico Taste of London 140,000 140,000 Acciones Nro 1


TuristicosActividad Festival Gastronomico Feria Madrid Fusión 320,000 320,000 Acciones Nro 1


TuristicosActividad Festival Gastronomico Jornada Gastronomica Chile 85,520 85,520 Acciones Nro 1


TuristicosActividad Festival Gastronomico Jornada Gastronomica Colombia 85,520 85,520 Acciones Nro 1


TuristicosActividad Festival Gastronomico Jornada Gastronomica Argentina 100,340 100,340 Acciones Nro 1


TuristicosActividad Festival Gastronomico Jornada Gastronomica USA Costa Este 144,300 144,300 Acciones Nro 1


TuristicosActividad Festival Gastronomico Jornada Gastronomica USA Costa Oeste 144,300 144,300 Acciones Nro 1


TuristicosActividad Material Promocional Desarrollo y producción de formato de imagen para presentaciones 20,000 20,000 Acciones Nro 1


TuristicosActividad Material Promocional Material Promocional y Presentaciones Multimedia 32,000 32,000 Acciones Nro 1


TuristicosActividad Material Promocional Material Promocional RICE 40,000 40,000 Acciones Nro 1

Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Material Promocional Servicio de produccion fotografica 60 000 60 000 Acciones Nro 1

TuristicosActividad Material Promocional Servicio de produccion fotografica 60,000 60,000 Acciones Nro 1


TuristicosActividad Material Promocional Promoción de foto shootings 115,630 115,630 Acciones Nro 1


TuristicosActividad Material Promocional Producción, edición, reproducciòn 200,000 200,000 Acciones Nro 1


TuristicosActividad Material Promocional Material promocional impreso 900,000 900,000 Acciones Nro 1


TuristicosActividad Material Promocional Merchandising Publico Masivo 218,020 218,020 Acciones Nro 1


TuristicosActividad Material Promocional Merchandising Publico Profesional 208,630 208,630 Acciones Nro 1


TuristicosActividad Material Promocional Merchandising Publico VIP 53,350 53,350 Acciones Nro 1


TuristicosActividad Otras Actividades Inclusión en catálogos 20,000 20,000 Acciones Nro 1


TuristicosActividad Otras Actividades Membresía ICCA 20,000 20,000 Acciones Nro 1


TuristicosActividad Otras Actividades Presentaciones RICE Colombia 15,000 15,000 Acciones Nro 1


TuristicosActividad Otras Actividades Presentaciones RICE Chile 35,000 35,000 Acciones Nro 1


TuristicosActividad Otras Actividades Actividades BTL (PF) 269,773 269,773 Acciones Nro 1


TuristicosActividad Otras Actividades Registros internacionales 25,000 25,000 Acciones Nro 1


TuristicosActividad Otras Actividades Proyectos Editoriales 210,000 210,000 Acciones Nro 1


TuristicosActividad Otras Actividades Archeology Institute of America (AIA) Sponsorship 350,000 350,000

Oportunidades

ComercialesUS$ $ 7,000,000

Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Press Tour Press Tour Argentina Individual 1 15 803 15 803 Impacto en Medios US$ $ 10 535

p g

TuristicosActividad Press Tour Press Tour Argentina Individual 1 15,803 15,803 Impacto en Medios US$ $ 10,535


TuristicosActividad Press Tour Press Tour Colombia Individual 1 15,803 15,803 Impacto en Medios US$ $ 10,535


S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto Total

S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad



TuristicosActividad Press Tour Press Tour Chile Individual 1 20,820 20,820 Impacto en Medios US$ $ 13,880


TuristicosActividad Press Tour Press Tour Brasil Individual 1 21,948 21,948 Impacto en Medios US$ $ 14,632


TuristicosActividad Press Tour Press Tour Mexico Individual 1 23,328 23,328 Impacto en Medios US$ $ 15,552


TuristicosActividad Press Tour Press Tour España Individual 1 25,606 25,606 Impacto en Medios US$ $ 17,071


TuristicosActividad Press Tour Press Tour España Individual 2 25,606 25,606 Impacto en Medios US$ $ 17,071


TuristicosActividad Press Tour Press Tour UK Individual 1 25,606 25,606 Impacto en Medios US$ $ 17,071


TuristicosActividad Press Tour Press Tour UK Individual 2 25,606 25,606 Impacto en Medios US$ $ 17,071


TuristicosActividad Press Tour Press Tour Alemania Individual 1 32,923 32,923 Impacto en Medios US$ $ 21,949


TuristicosActividad Press Tour Press Tour Alemania Individual 2 32,923 32,923 Impacto en Medios US$ $ 21,949


TuristicosActividad Press Tour Press Tour Canada Individual 1 32,923 32,923 Impacto en Medios US$ $ 21,949


TuristicosActividad Press Tour Press Tour Canada Individual 2 32,923 32,923 Impacto en Medios US$ $ 21,949


TuristicosActividad Press Tour Press Tour Francia Individual 1 36,581 36,581 Impacto en Medios US$ $ 24,387

Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Press Tour Press Tour Francia Individual 2 36 581 36 581 Impacto en Medios US$ $ 24 387

TuristicosActividad Press Tour Press Tour Francia Individual 2 36,581 36,581 Impacto en Medios US$ $ 24,387


TuristicosActividad Press Tour Press Tour Argentina Grupal 1 36,873 36,873 Impacto en Medios US$ $ 24,582


TuristicosActividad Press Tour Press Tour Colombia Grupal 1 36,873 36,873 Impacto en Medios US$ $ 24,582


TuristicosActividad Press Tour Press Tour Brasil Grupal 1 40,761 40,761 Impacto en Medios US$ $ 27,174


TuristicosActividad Press Tour Press Tour Chile Grupal 1 41,639 41,639 Impacto en Medios US$ $ 27,759


TuristicosActividad Press Tour Press Tour Chile Grupal 2 41,639 41,639 Impacto en Medios US$ $ 27,759


TuristicosActividad Press Tour Press Tour USA Individual 2 42,141 42,141 Impacto en Medios US$ $ 28,094


TuristicosActividad Press Tour Press Tour Mexico Grupal 1 46,656 46,656 Impacto en Medios US$ $ 31,104


TuristicosActividad Press Tour Press Tour Mexico Grupal 2 46,656 46,656 Impacto en Medios US$ $ 31,104


TuristicosActividad Press Tour Press Tour España Grupal 1 51,213 51,213 Impacto en Medios US$ $ 34,142


TuristicosActividad Press Tour Press Tour UK Grupal 1 51,213 51,213 Impacto en Medios US$ $ 34,142


TuristicosActividad Press Tour Press Tour USA Individual 1 51,506 51,506 Impacto en Medios US$ $ 34,337


TuristicosActividad Press Tour Press Tour Japon Grupal 1 58,529 58,529 Impacto en Medios US$ $ 39,019


TuristicosActividad Press Tour Press Tour Alemania Grupal 1 65,845 65,845 Impacto en Medios US$ $ 43,897


TuristicosActividad Press Tour Press Tour Canada Grupal 1 65,845 65,845 Impacto en Medios US$ $ 43,897

Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Press Tour Press Tour USA Grupal 1 70 235 70 235 Impacto en Medios US$ $ 46 823

p g

TuristicosActividad Press Tour Press Tour USA Grupal 1 70,235 70,235 Impacto en Medios US$ $ 46,823


TuristicosActividad Press Tour Press Tour USA Grupal 2 70,235 70,235 Impacto en Medios US$ $ 46,823


S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto Total

S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad



TuristicosActividad Press Tour Press Tour Australia 72,000 72,000 Impacto en Medios US$ $ 48,000


TuristicosActividad Press Tour Press Tour Italia 72,000 72,000 Impacto en Medios US$ $ 48,000


TuristicosActividad Press Tour Press Tour Francia Grupal 1 73,161 73,161 Impacto en Medios US$ $ 48,774


TuristicosActividad Press Tour Press Tour Apoyados 160,000 160,000 Impacto en Medios US$ $ 106,667


TuristicosActividad Workshop / Seminario / D2D Talleres Tool Kit 56,200 56,200 Acciones Nro 1


TuristicosActividad Workshop / Seminario / D2D Visitas D2D RICE Brasil 15,000 15,000

Operadores

ExtranjerosNro 6


TuristicosActividad Workshop / Seminario / D2D Visitas D2D RICE México 15,000 15,000

Operadores

ExtranjerosNro 6


TuristicosActividad Workshop / Seminario / D2D Visitas D2D RICE USA 100,000 100,000

Operadores

ExtranjerosNro 6


TuristicosActividad Workshop / Seminario / D2D Visitas D2D locaciones 115,000 115,000

Operadores

ExtranjerosNro 6

Departamento de Publicidad ActividadCampaña de Comunicación Turismo

ReceptivoCampañas promocionales en internet y redes sociales 20,000 200,000 220,000 Acciones Nro 1


ReceptivoPublicidad Compartida 36,676 36,676 Acciones Nro 1


ReceptivoCampaña de Medios en Latam 3,696,135 3,696,135 Acciones Nro 1


Otras Actividades de Publicidad 3 845 577 3 845 577 Acciones Nro 1Departamento de Publicidad ActividadReceptivo

Otras Actividades de Publicidad 3,845,577 3,845,577 Acciones Nro 1


ReceptivoCampaña de Medios en Europa 4,828,702 4,828,702 Acciones Nro 1


ReceptivoCampaña de Medios en USA 5,419,671 5,419,671 Acciones Nro 1


ReceptivoMantenimiento técnico de portales web de turismo 120,000 120,000 Acciones Nro 1


ReceptivoMantenimiento editorial de portales web de turismo 40,000 160,000 200,000 Acciones Nro 1


ReceptivoDesarrollo de portal de productos internet 70,000 200,000 270,000 Acciones Nro 1

Departamento de Publicidad Actividad Otras Actividades Mantenimiento base de datos 5,000 30,000 35,000 Acciones Nro 1

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Alianzas Estratégicas Alianzas Estratégicas Canada 294,300 294,300 Impacto en Medios US$ $ 196,200

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Alianzas Estratégicas Alianzas Estratégicas Reino Unido 294,300 294,300 Impacto en Medios US$ $ 196,200

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Alianzas Estratégicas Alianzas Estratégicas Estados Unidos 981,000 981,000 Impacto en Medios US$ $ 654,000

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Apoyo a Terceros Apoyos Canadá (Feria Tulipanes) 10,104 10,104 Acciones Nro 1

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Feria Turistica Internacional Feria Destinations 159,903 159,903Operadores

NacionalesNro 4

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Feria Turistica Internacional Feria TNYTTS ‐ New York Times 247,743 247,743Operadores

NacionalesNro 4

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Feria Turistica Internacional Feria Luxury Travel Expo, Las Vegas 319,165 319,165Operadores

NacionalesNro 4

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Feria Turistica Internacional Feria World Travel Market (WTM) 1,869,240 1,869,240Operadores

NacionalesNro 40

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Feria Turistica Internacional Ferias Virtuales (2) 74 942 74 942Operadores

Nro 200Departamento Mercado Anglosajón Actividad Feria Turistica Internacional Ferias Virtuales (2) 74,942 74,942p

ExtranjerosNro 200

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Feria Turistica Internacional Feria Virtuoso Travel Mart 329,067 329,067Operadores

ExtranjerosNro 400


S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto Total

S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad


Departamento Mercado Anglosajón Actividad Representante en Mercado Representante en Destino ‐ Canada 370,491 370,491 Impacto en Medios US$ $ 493,988

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Representante en Mercado Representante en Destino ‐ Reino Unido 523,200 523,200 Impacto en Medios US$ $ 697,600

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Representante en Mercado Representante en Destino ‐ Estados Unidos 677,999 677,999 Impacto en Medios US$ $ 903,999

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Workshop / Seminario / D2D D2D Costa Este USA 36,797 36,797Operadores

ExtranjerosNro 16

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Workshop / Seminario / D2D D2D Canadá Costa Este 39,044 39,044Operadores

ExtranjerosNro 16

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Workshop / Seminario / D2D D2D Canadá Costa Oeste 39,044 39,044Operadores

ExtranjerosNro 10

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Workshop / Seminario / D2D D2D Reino Unido 54,616 54,616Operadores

ExtranjerosNro 20

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Workshop / Seminario / D2D LATA Forum (HBS) 14,000 14,000Operadores

ExtranjerosNro 50

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Workshop / Seminario / D2D Seminario AMEX 540,263 540,263Operadores

ExtranjerosNro 500

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Workshop / Seminario / D2D Seminario W. Gardner 40,480 40,480Operadores

ExtranjerosNro 120

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Workshop / Seminario / D2D Seminario Virtual (Webinars) 270,288 270,288Operadores

ExtranjerosNro 500

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshop SATA 23,759 23,759Operadores

ExtranjerosNro 300

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Workshop / Seminario / D2D Bolsa de Negociación Addison (1c) 25 261 25 261Operadores

Nro 200Departamento Mercado Anglosajón Actividad Workshop / Seminario / D2D Bolsa de Negociación Addison (1c) 25,261 25,261Extranjeros

Nro 200

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Workshop / Seminario / D2D Bolsa de Negociación Addison (2c) 25,261 25,261Operadores

ExtranjerosNro 200

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Workshop / Seminario / D2D Bolsa de Negociación Addison (2c) 33,785 33,785Operadores

ExtranjerosNro 200

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Workshop / Seminario / D2D USTOA 41,575 41,575Operadores

ExtranjerosNro 20

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshops Bright 49,868 49,868Operadores

ExtranjerosNro 400

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshop ETC 139,534 139,534Operadores

ExtranjerosNro 200

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Workshop / Seminario / D2D Roadshow 191,563 191,563Operadores

ExtranjerosNro 100

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Workshop / Seminario / D2D Roadshow Reino Unido 212,550 212,550Operadores

ExtranjerosNro 100

Departamento Mercado Asia/Oceanía Actividad Alianzas Estratégicas Alianzas Estratégicas Australia 90,000 90,000Operadores

CapacitadosNro 140

Departamento Mercado Asia/Oceanía Actividad Alianzas Estratégicas Alianzas Estratégicas Japon 270,000 270,000Operadores

CapacitadosNro 150

Departamento Mercado Asia/Oceanía Actividad Fam Trip Fam Trip JATA 150,000 150,000Operadores

ExtranjerosNro 10

Departamento Mercado Asia/Oceanía Actividad Feria Turistica Internacional Feria Holiday Travel Expo 120,000 120,000Operadores

NacionalesNro 4

Departamento Mercado Asia/Oceanía Actividad Feria Turistica Internacional Feria AIME 190,000 190,000Operadores

NacionalesNro 4

Departamento Mercado Asia/Oceanía Actividad Feria Turistica Internacional Feria ALTM (Asian Luxury Travel Mart) 200,000 200,000Operadores

NacionalesNro 2

Departamento Mercado Asia/Oceanía Actividad Feria Turistica Internacional Feria JATA 255,000 255,000Operadores

NacionalesNro 4

Departamento Mercado Asia/Oceanía Actividad Otras Actividades Diseño de Página web 20 000 20 000 Acciones Nro 1Departamento Mercado Asia/Oceanía Actividad Otras Actividades Diseño de Página web 20,000 20,000 Acciones Nro 1

Departamento Mercado Asia/Oceanía Actividad Representante en Mercado Viaje de Entrenamiento Representante Destino (Japon) 35,000 35,000 Acciones Nro 1


S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto Total

S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad


Departamento Mercado Asia/Oceanía Actividad Representante en Mercado Agencia de Relaciones Públicas ‐ Australia 270,000 270,000 Impacto en Medios US$ $ 360,000

Departamento Mercado Asia/Oceanía Actividad Representante en Mercado Representante en Destino ‐ Japon 320,000 320,000 Impacto en Medios US$ $ 426,667

Departamento Mercado Asia/Oceanía Actividad Workshop / Seminario / D2D Programa Virtuoso 100,000 100,000Operadores

ExtranjerosNro 400

Departamento Mercado Asia/Oceanía Actividad Workshop / Seminario / D2D D2D Australia (1c) 15,000 15,000Operadores

ExtranjerosNro 35

Departamento Mercado Asia/Oceanía Actividad Workshop / Seminario / D2D D2D China 15,000 15,000Operadores

ExtranjerosNro 10

Departamento Mercado Asia/Oceanía Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshop China (2c) 100,000 100,000Operadores

ExtranjerosNro 50

Departamento Mercado Asia/Oceanía Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshop Australia (2c) 150,000 150,000Operadores

ExtranjerosNro 160

Departamento Mercado Asia/Oceanía Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshop Japón (2c) 200,000 200,000Operadores

ExtranjerosNro 160

Departamento Mercado Europeo Actividad Alianzas Estratégicas Alianzas Estratégicas Italia 158,054 158,054 Impacto en Medios US$ $ 105,369

Departamento Mercado Europeo Actividad Alianzas Estratégicas Alianzas Estratégicas Francia 319,716 319,716 Impacto en Medios US$ $ 213,144

Departamento Mercado Europeo Actividad Alianzas Estratégicas Alianzas Estratégicas Alemania 665,276 665,276 Impacto en Medios US$ $ 443,517

Departamento Mercado Europeo Actividad Alianzas Estratégicas Alianzas Estratégicas España 1,019,190 1,019,190 Impacto en Medios US$ $ 679,460

Departamento Mercado Europeo Actividad Apoyo a Terceros Apoyos Francia 6 975 6 975 Acciones Nro 1Departamento Mercado Europeo Actividad Apoyo a Terceros Apoyos Francia 6,975 6,975 Acciones Nro 1

Departamento Mercado Europeo Actividad Apoyo a Terceros Apoyos Suiza 18,352 18,352 Acciones Nro 1

Departamento Mercado Europeo Actividad Apoyo a Terceros Apoyos Italia 30,316 30,316 Acciones Nro 1

Departamento Mercado Europeo Actividad Apoyo a Terceros Apoyos España 30,474 30,474 Acciones Nro 1

Departamento Mercado Europeo Actividad Apoyo a Terceros Apoyos Alemania 30,653 30,653 Acciones Nro 1

Departamento Mercado Europeo Actividad Apoyo a Terceros Apoyos Benelux 40,702 40,702 Acciones Nro 1

Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turistica Internacional Feria BTE (Bruselas Travel Expo) 25,384 25,384Operadores

ExtranjerosNro 40

Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turistica Internacional Feria Fespo, Zurich (ARGE) 25,544 25,544 Impacto en Medios US$ $ 23,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turistica Internacional Feria Mahana, Lyon 33,482 33,482 Impacto en Medios US$ $ 27,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turistica Internacional Feria BMT, Napoles 66,190 66,190Operadores

ExtranjerosNro 60

Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turistica Internacional Feria CMT, Stuttgart 117,822 117,822 Impacto en Medios US$ $ 67,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turistica Internacional Feria Vakantiebeurs 142,044 142,044 Impacto en Medios US$ $ 80,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turistica Internacional Feria SITC, Barcelona 163,623 163,623 Impacto en Medios US$ $ 80,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turistica Internacional Feria BIT, Milan 256,321 256,321 Impacto en Medios US$ $ 150,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turistica Internacional Feria TTG Incontri, Rimini 263,138 263,138Operadores

ExtranjerosNro 150

Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turistica Internacional Feria Top Resa Paris 472 047 472 047Operadores

Nro 250Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turistica Internacional Feria Top Resa, Paris 472,047 472,047p

ExtranjerosNro 250

Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turistica Internacional Feria Fitur, Madrid 673,364 673,364Operadores

NacionalesNro 30


S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto Total

S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad


Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turistica Internacional Feria ITB, Berlin 1,587,962 1,587,962Operadores

NacionalesNro 35

Departamento Mercado Europeo Actividad Representante en Mercado Agencia de Relaciones Públicas ‐ Italia 162,764 162,764 Impacto en Medios US$ $ 217,019

Departamento Mercado Europeo Actividad Representante en Mercado Agencia de Relaciones Públicas ‐ Benelux 173,786 173,786 Impacto en Medios US$ $ 231,715

Departamento Mercado Europeo Actividad Representante en Mercado Representante en Destino ‐ Francia 418,469 418,469 Impacto en Medios US$ $ 557,959

Departamento Mercado Europeo Actividad Representante en Mercado Representante en Destino ‐ España 485,992 485,992 Impacto en Medios US$ $ 647,989

Departamento Mercado Europeo Actividad Representante en Mercado Representante en Destino ‐ Alemania 491,821 491,821 Impacto en Medios US$ $ 655,761

Departamento Mercado Europeo Actividad Workshop / Seminario / D2D Programa E‐Learning (Trade) ‐ Holanda 41,509 41,509Operadores

CapacitadosNro 200

Departamento Mercado Europeo Actividad Workshop / Seminario / D2D D2D Alemania (2c) 20,901 20,901Operadores

ExtranjerosNro 10

Departamento Mercado Europeo Actividad Workshop / Seminario / D2D D2D Suiza (2c) 20,901 20,901Operadores

ExtranjerosNro 10

Departamento Mercado Europeo Actividad Workshop / Seminario / D2D D2D Francia 33,480 33,480Operadores

ExtranjerosNro 12

Departamento Mercado Europeo Actividad Workshop / Seminario / D2D D2D Escandinavia (3c) 36,000 36,000Operadores

ExtranjerosNro 10

Departamento Mercado Europeo Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshop Escandinavia (1c) (2 países) 122,184 122,184Operadores

ExtranjerosNro 120

Departamento Mercado Europeo Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshop Bélgica (2c: Bruselas y Amsterdam) 136 134 136 134Operadores

Nro 150Departamento Mercado Europeo Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshop Bélgica (2c: Bruselas y Amsterdam) 136,134 136,134Extranjeros

Nro 150

Departamento Mercado Europeo Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshop Italia (2c) 145,114 145,114Operadores

ExtranjerosNro 160

Departamento Mercado Europeo Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshop Alemania (3c) 160,113 160,113Operadores

ExtranjerosNro 140

Departamento Mercado Europeo Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshop España (2c: Madrid y Barcelona) 164,599 164,599Operadores

ExtranjerosNro 160

Departamento Mercado Europeo Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshop Francia (2c) 242,305 242,305Operadores

ExtranjerosNro 160

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Alianzas Estratégicas Alianzas Estratégicas Chile 90,000 90,000Operadores

CapacitadosNro 100

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Alianzas Estratégicas Alianzas Estratégicas Colombia 95,850 95,850Operadores

CapacitadosNro 100

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Alianzas Estratégicas Alianzas Estratégicas Mexico 105,000 105,000Operadores

CapacitadosNro 100

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Alianzas Estratégicas Alianzas Estratégicas Argentina 270,450 270,450Operadores

CapacitadosNro 100

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Alianzas Estratégicas Alianzas Estratégicas Brasil 451,999 451,999Operadores

CapacitadosNro 100

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Apoyo a Terceros Apoyos Paraguay 10,000 10,000 Acciones Nro 1

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Apoyo a Terceros Apoyos Uruguay 10,000 10,000 Acciones Nro 1

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Apoyo a Terceros Apoyos Venezuela 14,337 14,337 Acciones Nro 1

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Feria Turistica Internacional Feria Expodeleite 93,820 93,820Contactos

ComercialesNro 200

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Feria Turistica Internacional Feria Anato, Bogota 416,135 416,135Operadores

NacionalesNro 15

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Feria Turistica Internacional Feria FIT Buenos Aires 536 012 536 012Operadores

Nro 17Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Feria Turistica Internacional Feria FIT, Buenos Aires 536,012 536,012p

NacionalesNro 17

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Feria Turistica Internacional Feria ABAV, Rio de Janeiro 630,836 630,836Operadores

NacionalesNro 21


S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto Total

S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad


Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Otras Actividades Ecuador / Acciones Fronterizas 36,273 36,273 Acciones Nro 1

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Otras Actividades Brasil / Acciones Fronterizas 9,810 9,810 Acciones Nro 1

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Representante en Mercado Representante en Destino ‐ Mexico 104,640 104,640 Impacto en Medios US$ $ 69,760

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Representante en Mercado Representante en Destino ‐ Colombia 193,960 193,960 Impacto en Medios US$ $ 129,307

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Representante en Mercado Representante en Destino ‐ Argentina 321,075 321,075 Impacto en Medios US$ $ 214,050

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Representante en Mercado Representante en Destino ‐ Brasil 412,020 412,020 Impacto en Medios US$ $ 274,680

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop / Seminario / D2D D2D Chile 6,151 6,151Operadores

ExtranjerosNro 8

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop / Seminario / D2D D2D Argentina (1c) 7,750 7,750Operadores

ExtranjerosNro 8

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop / Seminario / D2D D2D Argentina (1c) 7,750 7,750Operadores

ExtranjerosNro 8

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop / Seminario / D2D D2D México (2c) 18,544 18,544Operadores

ExtranjerosNro 15

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop / Seminario / D2D D2D Venezuela 19,000 19,000Operadores

ExtranjerosNro 12

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop / Seminario / D2D D2D Colombia (2c) 20,721 20,721Operadores

ExtranjerosNro 15

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop / Seminario / D2D D2D Uruguay (1c) 21 262 21 262Operadores

Nro 10Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop / Seminario / D2D D2D Uruguay (1c) 21,262 21,262Extranjeros

Nro 10

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop / Seminario / D2D D2D Ecuador (2c) 27,167 27,167Operadores

ExtranjerosNro 15

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop / Seminario / D2D Encuentro Comercial Braztoa (Seminario) y D2D Sao Paulo 24,708 24,708Operadores

ExtranjerosNro 100

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshop Argentina ‐ Presentación de Destino (2c) 32,000 32,000Operadores

ExtranjerosNro 100

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshop ACAV (1c) 37,726 37,726Operadores

ExtranjerosNro 300

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop / Seminario / D2D Chile ‐ Seminario Destino 51,931 51,931Operadores

ExtranjerosNro 250

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshop CVC 57,735 57,735Operadores

ExtranjerosNro 300

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshop ECTU‐Ladevi Argentina (1c) 58,654 58,654Operadores

ExtranjerosNro 300

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop / Seminario / D2D WK Ladevi Colombia (2c) 68,048 68,048Operadores

ExtranjerosNro 350

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop / Seminario / D2D Ecuador ‐ Seminario in House (3c) 71,021 71,021Operadores

ExtranjerosNro 150

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshop México (1c) 77,160 77,160Operadores

ExtranjerosNro 250

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop / Seminario / D2D Encuentro Comercial Braztoa & Ugart y D2D Porto Alegre 47,271 47,271Operadores

ExtranjerosNro 100

Subdireccion de Promocion del Turismo

ReceptivoActividad Feria Turistica Internacional Adelantos Ferias 2011 44,599 44,599 Acciones Nro 1


ReceptivoActividad Material Promocional Envío de material promocional 211,723 211,723 Acciones Nro 1


ReceptivoActividad Material Promocional Plan Desarrollo Binacional Perú‐Ecuador 20,000 20,000 Acciones Nro 1

Subdireccion de Promocion del Turismo Actividad Otras Actividades Congreso COTAL 320 000 320 000 Acciones Nro 1

ReceptivoActividad Otras Actividades Congreso COTAL 320,000 320,000 Acciones Nro 1


ReceptivoActividad Otras Actividades Routes Regional Américas 98,100 98,100 Acciones Nro 1


S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto Total

S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad



ReceptivoActividad Otras Actividades Membresías 1,970 1,970 Acciones Nro 1


ReceptivoActividad Otras Actividades Otras Actividades Promocionales 15,000 15,000 Acciones Nro 1


ReceptivoActividad Otras Actividades Participación en Eventos 8,000 8,000 Acciones Nro 1


ReceptivoActividad Otras Actividades PTM 300,000 300,000 Acciones Nro 1


ReceptivoActividad Otras Actividades TravelMart Latinamérica 858,000 858,000 Acciones Nro 1


ReceptivoActividad Representante en Mercado Reunión Anual de Representantes en Destino 50,000 50,000 Acciones Nro 1


ReceptivoActividad Workshop / Seminario / D2D Programa E‐Learning 913,919 913,919 Acciones Nro 1

54 8,198,894 3,030,000 450,000 11,678,894

Departamento de Publicidad ActividadCampaña de Promocion Turismo

InternoPromoción de viajes 30,000 30,000 Acciones Nro 1








Rutas cortas 50 000 50 000 Acciones Nro 1

2.3 ‐ Promoción de Turismo Interno

Departamento de Publicidad ActividadInterno

Rutas cortas 50,000 50,000 Acciones Nro 1


InternoRutas gastronómicas 50,000 50,000 Acciones Nro 1






InternoTurismo de lujo 80,000 80,000 Acciones Nro 1


InternoCampaña Turismo para Universitarios 100,000 100,000 Acciones Nro 1


InternoTurismo en empresas 120,000 120,000 Acciones Nro 1


InternoPromoción destinos 500,000 500,000 Acciones Nro 1


InternoCampanha No Viajeros 1,000,000 1,000,000 Acciones Nro 1


InternoConciencia turistica a tour operadores 30,000 30,000 Acciones Nro 1


InternoII concurso fotográfico 2010 80,000 80,000 Acciones Nro 1


InternoPre y Post Evaluación 100,000 100,000 Acciones Nro 1


InternoFeria Turismo Escolar 65,000 65,000 Acciones Nro 1


InternoFeria Turismo Perú 150,000 150,000 Acciones Nro 1


InternoFeria Turismo Perú 150,000 150,000 Acciones Nro 1


Publicaciones viajes gastronomía 150 000 150 000 Acciones Nro 1Departamento de Publicidad Actividadp

InternoPublicaciones viajes, gastronomía 150,000 150,000 Acciones Nro 1


InternoPosiconamiento en los buscadores de Internet 45,000 45,000 Acciones Nro 1


S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto Total

S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad



InternoActualización de la página web TI 90,000 90,000 Acciones Nro 1

Departamento Iperú Actividad Material Promocional Merchandising para eventos 50,000 50,000 Acciones Nro 1

Departamento Iperú Actividad Material PromocionalDiseño, diagramación,impresión.Producción y edición de material

informativo y promocional250,000 250,000 Acciones Nro 1

Departamento Iperú Actividad Otras Actividades Difusión del servicio Iperú 400,000 400,000 Acciones Nro 1

Departamento Iperú Proceso ProcesoPrograma de Desarrollo de Habilidades y liderazgo para el personal de

Iperú150,000 150,000 Acciones Nro 1

Departamento Iperú Proceso Proceso Equipos informáticos para el servicio de Iperú 150,000 150,000 Acciones Nro 1

Departamento Iperú Proceso Proceso Adecuación de los módulos y oficinas de Iperú a nivel nacional 250,000 250,000 Acciones Nro 1

Departamento Iperú Proyecto Proyecto Institucional Apertura e implementación de nuevas oficinas y módulos de Iperú 50,000 50,000 Avance % 100%

Departamento Iperú Proyecto Proyecto Institucional Actualización de la Base de Datos de Información Turística de Iperú 100,000 100,000 Avance % 100%

Departamento Region Centro Actividad Apoyo a Terceros Apoyos a iniciativas de terceros 20,000 20,000 Acciones Nro 1

Departamento Region Centro ActividadCampaña de Promocion Turismo

InternoPrograma Turismo a tu Alcance 100,000 100,000 Acciones Nro 1

Departamento Region Centro Actividad Feria Turistica Nacional Feria Turismo Perú Lima Norte 405,000 405,000 Asistentes Nro 25,000

Departamento Region Centro Actividad Feria Turistica Nacional Feria Turismo Perú Lima Sur 605 000 605 000 Asistentes Nro 20 000Departamento Region Centro Actividad Feria Turistica Nacional Feria Turismo Perú Lima Sur 605,000 605,000 Asistentes Nro 20,000

Departamento Region Centro Actividad Press Tour Press Tour 30,250 30,250 Impacto en Medios US$ $ 20,167

Departamento Region Centro Actividad Workshop / Seminario / D2D Programa de Desarrollo de Capacidades Empresariales 50,000 50,000Agentes

BeneficiadosNro 100

Departamento Region Norte Actividad Apoyo a Terceros Apoyos a iniciativas de terceros 30,000 30,000 Acciones Nro 1

Departamento Region Norte ActividadCampaña de Promocion Turismo


Departamento Region Norte Actividad Feria Turistica Nacional Feria Escolar Lima Norte 25,000 25,000Colegios

ParticipantesNro 150

Departamento Region Norte Actividad Feria Turistica Nacional Feria Escolar Lima Sur 35,000 35,000Colegios

ParticipantesNro 200

Departamento Region Norte Actividad Press Tour Press Tour 30,250 30,250 Impacto en Medios US$ $ 20,167

Departamento Region Norte Actividad Workshop / Seminario / D2D Programa de Desarrollo de Capacidades Empresariales 50,000 50,000Agentes

BeneficiadosNro 130

Departamento Region Norte Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshop Escolar 40,000 40,000Agentes

BeneficiadosNro 40

Departamento Region Norte Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshop Nacional 75,000 75,000Agentes

BeneficiadosNro 100

Departamento Region Sur Actividad Apoyo a Terceros Apoyos a iniciativas de terceros 30,000 30,000 Acciones Nro 1

Departamento Region Sur ActividadCampaña de Promocion Turismo


Departamento Region Sur Actividad Feria Turistica Nacional Feria Turistica Regional 150,000 150,000 Asistentes Nro 10,000

Departamento Region Sur Actividad Press Tour Press Tour 40,250 40,250 Impacto en Medios US$ $ 26,833

Departamento Region Sur Actividad Workshop / Seminario / D2D Programa de Desarrollo de Capacidades Empresariales 50 000 50 000Agentes

Nro 130Departamento Region Sur Actividad Workshop / Seminario / D2D Programa de Desarrollo de Capacidades Empresariales 50,000 50,000g

BeneficiadosNro 130


InternoActividad

Campaña de Promocion Turismo

InternoCampaña Escápate de la rutina 4,483,144 4,483,144 Acciones Nro 1


S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto Total

S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad



InternoActividad


MercadosEstudios Preliminares con Grupos Focales 80,000 80,000 Acciones Nro 1


InternoActividad


MercadosMedición de Resultados de Actividades de Turismo Interno 170,000 170,000 Acciones Nro 1


InternoActividad


MercadosElaboración del Perfil del Turista Nacional 350,000 350,000 Acciones Nro 1


InternoActividad Workshop / Seminario / D2D Página web, capacitación online 100,000 100,000 Acciones Nro 1

27 5,141,806 0 1,875,940 7,017,746

9 331,332 0 0 331,332

Secretaria General Proceso Proceso Otras eventualidades 50,000 50,000 Acciones Nro 1

Oficina de Control Institucional Proceso Proceso Actividad de Control Nº 01 a Nro 27 30,000 30,000 Acciones Nro 27

Oficina de Control Institucional Proceso Proceso Acción de Control Posterior Nº 01 a 03 8,051 8,051 Acciones Nro 3

Oficina de Asesoria Juridica Proceso Proceso Soporte Legal 33,330 33,330 Acciones Nro 1

Oficina de Planeamiento y Presupuesto Proceso Proceso Cooperacion Internacional 9,951 9,951 Acciones Nro 1

Oficina de Planeamiento y Presupuesto Proceso Proceso Ejecucion y Evaluacion Presupuestal 10,000 10,000 Acciones Nro 1

3 ‐ Gestión


Oficina de Planeamiento y Presupuesto Proceso Proceso Formulacion del Plan Operativo y el Presupuesto 10,000 10,000 Acciones Nro 1

Oficina de Planeamiento y Presupuesto Proyecto Proyecto Institucional Proyecto Consultoria de Procesos 160,000 160,000 Avance % 100%

Oficina de Planeamiento y Presupuesto Proyecto Proyecto Institucional Proyecto Modelo de Gestion Estrategica 20,000 20,000 Avance % 100%

18 4,810,474 0 1,875,940 6,686,414

Oficina de Administración y Finanzas Proceso Proceso Sentencias Judiciales 1,138,739 1,138,739 Acciones Nro 1

Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Proceso Soporte Administrativo 2,523,385 2,523,385 Acciones Nro 1

Unidad de Asuntos Financieros Proceso ProcesoSoporte Financiero: Auditoria, Gastos notariales y bancarios e

impresiones.200,550 200,550 Acciones Nro 1

Unidad de Personal Proceso Proceso Capacitación al Personal 65,000 65,000 Acciones Nro 1

Unidad de Personal Proceso Proceso Eventos Institucionales 100,500 100,500 Acciones Nro 1

Unidad de Personal Proyecto Proyecto Institucional Proyecto Sistema de Gestion del Capital Humano 40,000 40,000 Avance % 100%

Unidad de Tecnologias de Informacion Proceso Proceso Infraestructura Tecnologica ‐ Computadoras y Toners 100,000 130,000 230,000 Acciones Nro 1

Unidad de Tecnologias de Informacion Proceso ProcesoNetworking ‐ Servicio de Backup y Custodia, Internet, mantenimiento

de redes275,000 275,000 Acciones Nro 1

Unidad de Tecnologias de Informacion Proceso Proceso Sistemas: Soporte de Base de Datos, Antivirus 74,000 74,000 Acciones Nro 1

Unidad de Tecnologias de Informacion Proyecto Proyecto Institucional Proyecto Administrador de Contenido Centralizado 60,000 60,000 Avance % 100%

Unidad de Tecnologias de Informacion Proyecto Proyecto Institucional Proyecto Business Intelligence 900,000 900,000 Avance % 50%

3.2 ‐ Asesoria y Apoyo

Unidad de Tecnologias de Informacion Proyecto Proyecto Institucional Proyecto ERP 585,940 585,940 Avance % 50%


S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto Total

S/.Meta

Unidad de

MedidaCantidad


Unidad de Tecnologias de Informacion Proyecto Proyecto Institucional Proyecto ‐ Sistema de Gestión de Infraestructura 200,000 200,000 Avance % 100%

Unidad de Audiovisuales y Publicaciones Proceso Proceso Mantenimiento y Custodia de Equipos Audiovisuales 33,000 33,000 Acciones Nro 1

Unidad de Audiovisuales y Publicaciones Proceso Proceso Desarrollo Creativo y Produccion de Material Promocional 97,200 97,200 Acciones Nro 1

Unidad de Comunicacion e Imagen

InstitucionalProceso Proceso Servicios de Monitoreo de Noticias y suscripciones 64,800 64,800 Acciones Nro 1


InstitucionalProceso Proceso Soporte Prensa 52,400 52,400 Acciones Nro 1

Unidad de Ferias y Eventos Proceso Proceso Soporte Ferias y Eventos 45,900 45,900 Acciones Nro 1

455 36,157,972 60,600,000 4,500,000 101,257,972

17,069,664 ‐ ‐ 17,069,664

1,500,000 1,500,000

370,364 370,364

300,000 300,000

455 55,398,000 60,600,000 4,500,000 120,498,000

Total Promperu (sin Presupuesto de Personal)

Total Promperu (inc. Presupuesto de Personal)

Presupuesto CAS

Presupuesto CAS Homologacion

Presupuesto CAS Essauld

Presupuesto Practicantes



23

ANEXO 3 :

PLAN OPERATIVO 2010 POR CLASIFICACION ESTRATEGICA PROGRAMATICA

Centro de Costo Categoria Tipo NombrePresupuesto

ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.

155 40,596,828 0 4,050,000 44,646,828

27 12,338,062 0 1,875,940 14,214,002

9 3,133,523 0 0 3,133,523

9 3,133,523 0 0 3,133,523

1 833,298 0 0 833,298

Secretaria General Proceso Proceso Otras eventualidades 50,000 50,000

Secretaria General Personal Personal CAS CAS Homologacion 420,000 420,000

Secretaria General Personal Personal CAS CAS 357,600 357,600

Secretaria General Personal Personal CAS CAS Essalud 5,698 5,698

1 531,507 0 0 531,507

Oficina de Asesoria Juridica Proceso Proceso Soporte Legal 33,330 33,330

Oficina de Asesoria Juridica Personal Practicantes Practicantes 6,600 6,600

Oficina de Asesoria Juridica Personal Personal CAS CAS 483,600 483,600

Oficina de Asesoria Juridica Personal Personal CAS CAS Essalud 7,977 7,977

2 573,632 0 0 573,632

Oficina de Control Institucional Proceso Proceso Actividad de Control Nº 01 a Nro 27 30,000 30,000

Oficina de Control Institucional Proceso Proceso Acción de Control Posterior Nº 01 a 03 8,051 8,051

Oficina de Control Institucional Personal Personal CAS CAS 526,464 526,464

Oficina de Control Institucional Personal Personal CAS CAS Essalud 9,117 9,117

5 1,195,086 0 0 1,195,086

Oficina de Planeamiento y Presupuesto Proceso Proceso Cooperacion Internacional 9,951 9,951

Oficina de Planeamiento y Presupuesto Proceso Proceso Ejecucion y Evaluacion Presupuestal 10,000 10,000

Oficina de Planeamiento y Presupuesto Proceso Proceso Formulacion del Plan Operativo y el Presupuesto 10,000 10,000

Oficina de Planeamiento y Presupuesto Proyecto Proyecto Institucional Proyecto Consultoria de Procesos 160,000 160,000

Funcion 08 ‐ Comercio

Programa 006 ‐ Gestión

Subprograma 0007 ‐ Dirección y Supervisión Superior

Actividad 1.000110 ‐ Conduccion y Orientacion Superior

Oficina de Asesoria Juridica

Oficina de Control Institucional

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Secretaria General

Plan Operativo 2010 por Clasificacion Estrategica Programatica


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.


Oficina de Planeamiento y Presupuesto Proyecto Proyecto Institucional Proyecto Modelo de Gestion Estrategica 20,000 20,000

Oficina de Planeamiento y Presupuesto Personal Personal CAS CAS 939,600 939,600

Oficina de Planeamiento y Presupuesto Personal Personal CAS CAS Essalud 12,535 12,535

Oficina de Planeamiento y Presupuesto Personal Practicantes Practicantes 6,600 6,600

Oficina de Planeamiento y Presupuesto Personal Practicantes Practicantes Proyectos 26,400 26,400

18 9,204,539 0 1,875,940 11,080,479

18 9,204,539 0 1,875,940 11,080,479

13 7,366,312 0 1,875,940 9,242,252

Oficina de Administración y Finanzas Proceso Proceso Sentencias Judiciales 1,138,739 1,138,739

Oficina de Administración y Finanzas Personal Personal CAS CAS 420,000 420,000

Oficina de Administración y Finanzas Personal Personal CAS CAS Essalud 6,837 6,837

Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Proceso Soporte Administrativo 2,523,385 2,523,385

Unidad de Asuntos Administrativos Personal Personal CAS CAS 1,075,200 1,075,200

Unidad de Asuntos Administrativos Personal Personal CAS CAS Essalud 29,629 29,629

Unidad de Asuntos Administrativos Personal Practicantes Practicantes 13,200 13,200

Unidad de Asuntos Administrativos Personal Practicantes Practicantes 13,200 13,200

Unidad de Asuntos Financieros Proceso Proceso Soporte Financiero: Auditoria, Gastos notariales y bancarios e impresiones. 200,550 200,550

Unidad de Asuntos Financieros Personal Personal CAS CAS 682,800 682,800

Unidad de Asuntos Financieros Personal Personal CAS CAS Essalud 13,675 13,675

Unidad de Personal Proceso Proceso Capacitación al Personal 65,000 65,000

Unidad de Personal Proceso Proceso Eventos Institucionales 100,500 100,500

Unidad de Personal Proyecto Proyecto Institucional Proyecto Sistema de Gestion del Capital Humano 40,000 40,000

Unidad de Personal Personal Personal CAS CAS 216,000 216,000

Unidad de Personal Personal Personal CAS CAS Essalud 3,419 3,419

Unidad de Personal Personal Practicantes Practicantes 6,600 6,600

0008 ‐ Subprograma Asesoramiento y Apoyo

1.000267 ‐ Actividad Gestión Administrativa

Oficina de Administración y Finanzas


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.


Unidad de Tecnologias de Informacion Proceso Proceso Infraestructura Tecnologica ‐ Computadoras y Toners 100,000 130,000 230,000

Unidad de Tecnologias de Informacion Proceso ProcesoNetworking ‐ Servicio de Backup y Custodia, Internet, mantenimiento de

redes275,000 275,000

Unidad de Tecnologias de Informacion Proceso Proceso Sistemas: Soporte de Base de Datos, Antivirus 74,000 74,000

Unidad de Tecnologias de Informacion Proyecto Proyecto Institucional Proyecto Administrador de Contenido Centralizado 60,000 60,000

Unidad de Tecnologias de Informacion Proyecto Proyecto Institucional Proyecto Business Intelligence 900,000 900,000

Unidad de Tecnologias de Informacion Proyecto Proyecto Institucional Proyecto ERP 585,940 585,940

Unidad de Tecnologias de Informacion Proyecto Proyecto Institucional Proyecto ‐ Sistema de Gestión de Infraestructura 200,000 200,000

Unidad de Tecnologias de Informacion Personal Personal CAS CAS 354,000 354,000

Unidad de Tecnologias de Informacion Personal Personal CAS CAS Essalud 7,977 7,977

Unidad de Tecnologias de Informacion Personal Practicantes Practicantes 6,600 6,600

5 1,838,227 0 0 1,838,227

Oficina de Servicios Transversales Personal Personal CAS CAS 195,600 195,600

Oficina de Servicios Transversales Personal Personal CAS CAS Essalud 2,279 2,279

Unidad de Audiovisuales y Publicaciones Proceso Proceso Mantenimiento y Custodia de Equipos Audiovisuales 33,000 33,000

Unidad de Audiovisuales y Publicaciones Proceso Proceso Desarrollo Creativo y Produccion de Material Promocional 97,200 97,200

Unidad de Audiovisuales y Publicaciones Personal Personal CAS CAS 336,000 336,000

Unidad de Audiovisuales y Publicaciones Personal Personal CAS CAS Essalud 9,117 9,117


InstitucionalProceso Proceso Servicios de Monitoreo de Noticias y suscripciones 64,800 64,800


InstitucionalProceso Proceso Soporte Prensa 52,400 52,400


InstitucionalPersonal Personal CAS CAS 468,000 468,000


InstitucionalPersonal Personal CAS CAS Essalud 9,117 9,117


InstitucionalPersonal Practicantes Practicantes 13,200 13,200

Unidad de Ferias y Eventos Proceso Proceso Soporte Ferias y Eventos 45,900 45,900

Unidad de Ferias y Eventos Personal Personal CAS CAS 483,600 483,600

Oficina de Servicios Transversales


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.


Unidad de Ferias y Eventos Personal Personal CAS CAS Essalud 14,815 14,815

Unidad de Ferias y Eventos Personal Practicantes Practicantes 13,200 13,200

128 28,258,766 0 2,174,060 30,432,826

128 28,258,766 0 2,174,060 30,432,826

9 2,875,173 0 1,410,000 4,285,173

9 2,875,173 0 1,410,000 4,285,173

Subdireccion de Inteligencia y Prospectiva

ComercialPersonal Personal CAS CAS 244,800 244,800

Subdireccion de Inteligencia y Prospectiva

ComercialPersonal Personal CAS CAS Essalud 3,419 3,419

Departamento de Información y Negocios

ElectronicosActividad Otras Actividades Promocion y Difusion de Portales 190,000 190,000


ElectronicosProyecto Proyecto Institucional Fortalecimiento de SIICEX 500,000 500,000


ElectronicosProyecto Proyecto Institucional Proyecto Mineria de Datos y tratamiento de informacion estadistica 320,000 320,000


ElectronicosProyecto Proyecto Institucional Bases de Datos 400,000 400,000


ElectronicosPersonal Personal CAS CAS 396,000 396,000


ElectronicosPersonal Personal CAS CAS Essalud 7,977 7,977

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Antenas Comerciales Implementacion de Antenas Comerciales 900,000 900,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio de Prospeccion Estudios y Perfiles de Mercado 250,000 250,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio de Prospeccion Prospecciones de Mercados 350,000 350,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Promo Promo 250,000 250,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Proyecto Proyecto Institucional Proyecto Perez Guerrero Contrapartida 15,000 15,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Personal Personal CAS CAS 450,000 450,000

Departamento de Inteligencia de Mercados Personal Personal CAS CAS Essalud 7,977 7,977

94 22,139,203 0 150,000 22,289,203

25 6,992,458 0 150,000 7,142,458

Dirección de Promoción de Exportaciones Actividad ExpoPeru ExpoPeru Argentina (Exportaciones) 171,071 171,071

Actividad 1,000179 ‐ Desarrollo de Estudios, Investigacion y Estadisticas

Actividad 1,000976 ‐ Apoyo al Desarrollo de Mercado


Subdireccion de Inteligencia y Prospectiva Comercial

Programa 021 ‐ Comercio

Subprograma 0044 ‐ Promoción del Comercio Externo


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.


Dirección de Promoción de Exportaciones Actividad ExpoPeru ExpoPeru Brasil (Exportaciones) 171,071 171,071

Dirección de Promoción de Exportaciones Actividad ExpoPeru ExpoPeru Chile (Exportaciones) 171,071 171,071

Dirección de Promoción de Exportaciones Actividad ExpoPeru ExpoPeru Colombia (Exportaciones) 171,071 171,071

Dirección de Promoción de Exportaciones Actividad ExpoPeru ExpoPeru Ecuador (Exportaciones) 171,071 171,071

Dirección de Promoción de Exportaciones Actividad ExpoPeru ExpoPeru Venezuela (Exportaciones) 171,071 171,071

Dirección de Promoción de Exportaciones Actividad ExpoPeru ExpoPeru Canada (Exportaciones) 246,500 246,500

Dirección de Promoción de Exportaciones Actividad ExpoPeru ExpoPeru Estados Unidos (Exportaciones) 246,500 246,500

Dirección de Promoción de Exportaciones Actividad ExpoPeru ExpoPeru Mexico (Exportaciones) 246,500 246,500

Dirección de Promoción de Exportaciones Actividad ExpoPeru ExpoPeru Estados Unidos (Exportaciones) 246,500 246,500

Dirección de Promoción de Exportaciones Actividad ExpoPeru ExpoPeru Alemania (Exportaciones) 342,142 342,142

Dirección de Promoción de Exportaciones Actividad ExpoPeru ExpoPeru España (Exportaciones) 342,142 342,142

Dirección de Promoción de Exportaciones Actividad ExpoPeru ExpoPeru Rusia (Exportaciones) 342,142 342,142

Dirección de Promoción de Exportaciones Actividad ExpoPeru ExpoPeru Francia (Exportaciones) 342,142 342,142

Dirección de Promoción de Exportaciones Actividad ExpoPeru ExpoPeru Italia (Exportaciones) 342,142 342,142

Dirección de Promoción de Exportaciones Actividad ExpoPeru ExpoPeru Reino Unido (Exportaciones) 342,142 342,142

Dirección de Promoción de Exportaciones Actividad ExpoPeru ExpoPeru Australia (Exportaciones) 410,570 410,570

Dirección de Promoción de Exportaciones Actividad ExpoPeru ExpoPeru China (Exportaciones) 410,570 410,570

Dirección de Promoción de Exportaciones Actividad ExpoPeru ExpoPeru Corea (Exportaciones) 410,570 410,570

Dirección de Promoción de Exportaciones Actividad ExpoPeru ExpoPeru Japon (Exportaciones) 410,570 410,570

Dirección de Promoción de Exportaciones Actividad Otras Actividades Participacion en Foros y Negociaciones Internacionales 150,000 150,000

Dirección de Promoción de Exportaciones Proyecto Proyecto Institucional Pasantias TPO 50,000 50,000

Dirección de Promoción de Exportaciones Proyecto Proyecto Institucional Capacitacion CBI Contrapartida 18,000 0 18,000

Dirección de Promoción de Exportaciones Proyecto Proyecto Institucional Proyecto Certificacion ISO 50,000 50,000

Dirección de Promoción de Exportaciones Proyecto Proyecto Institucional Estrategia CRM 50,000 50,000


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.


Dirección de Promoción de Exportaciones Personal Personal CAS CAS 481,200 481,200

Dirección de Promoción de Exportaciones Personal Personal CAS CAS Essalud 5,698 5,698

Dirección de Promoción de Exportaciones Personal Personal CAS CAS Homologacion 630,000 630,000

69 15,146,746 0 0 15,146,746

Subdireccion de Promocion Comercial Actividad Material Promocional Impresos y Difusión (Material Promocional) 600,000 600,000

Subdireccion de Promocion Comercial Actividad Otras Actividades Otras Actividades 100,200 100,200

Subdireccion de Promocion Comercial Proyecto Proyecto Institucional Marketing de Exportaciones 500,000 500,000

Subdireccion de Promocion Comercial Personal Personal CAS CAS 235,200 235,200

Subdireccion de Promocion Comercial Personal Personal CAS CAS Essalud 3,419 3,419

Biocomercio Actividad Feria Internacional Participación en Feria Natural Products Expo West 40,000 40,000

Biocomercio Actividad Feria Internacional Feria PeruNatura 2010 100,000 100,000

Biocomercio Actividad Material Promocional Apoyo a la preparación Dossier Novel Food Aceite de sacha inchi 18,000 18,000

Biocomercio Actividad Material Promocional Impresos y Difusión (Material Promocional) 15,000 15,000

Biocomercio Personal Personal CAS CAS 132,000 132,000

Biocomercio Personal Personal CAS CAS Essalud 3,419 3,419

Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Feria Internacional Feria Foodex 2010 10,000 10,000

Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Feria Internacional Apoyo a la Feria PMA EEUU 2010 100,000 100,000

Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Feria Internacional Apoyo Feria Expoalimentaria 2010 200,000 200,000

Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Feria Internacional Feria Winter Fancy Food 2010 340,000 340,000

Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Feria Internacional Feria Biofach 2010 370,000 370,000

Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Feria Internacional Feria Summer Fancy Food 2010 555,000 555,000

Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Feria Internacional Feria Sial París 2010 630,000 630,000

Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Feria Internacional Feria Fruit Logistic Alemania 2010 750,000 750,000

Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Misión Comercial Misión Comercial a la Feria Sial China 60,000 60,000

Subdireccion de Promocion Comercial


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.


Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Misión de Prospeccion Prospeccion Tecnologica a Mexico y EEUU (Pyto Irradiacion) 30,000 30,000

Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Otras Actividades Apoyo a Gremios Agroexportadores 25,000 25,000

Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Otras Actividades Organización de visitas y ruedas de negocios de empresas compradoras 25,000 25,000

Departamento de Agro y Agroindustrias Actividad Otras Actividades Otras Actividades Promocionales 50,000 50,000

Departamento de Agro y Agroindustrias Personal Personal CAS CAS 354,000 354,000

Departamento de Agro y Agroindustrias Personal Personal CAS CAS Essalud 5,698 5,698

Departamento de Agro y Agroindustrias Personal Practicantes Practicantes 6,600 6,600

Departamento de Exportacion de Servicios Actividad Asesoria y Asistencia Tecnica Apoyar el desarrollo de software en Arequipa, Trujillo y Tacna 20,000 20,000

Departamento de Exportacion de Servicios Actividad Asesoria y Asistencia Tecnica Apoyar a mejorar la Gestión Empresarial de empresas de servicios 150,000 150,000

Departamento de Exportacion de Servicios Actividad Estudio de ProspeccionGuías Especializadas de mercados para servicios (6) países virtuales e

impresas15,000 15,000

Departamento de Exportacion de Servicios Actividad Estudio de Prospeccion Estudios especializados de mercados para el sector de servicios 20,000 20,000

Departamento de Exportacion de Servicios Actividad Feria Internacional Feria Internacional de Franquicias 34,800 34,800

Departamento de Exportacion de Servicios Actividad Misión Comercial Misión Empresarial de Salud Electiva a EEUU 58,000 58,000

Departamento de Exportacion de Servicios Actividad Misión Comercial Misión Empresarial a Chile (Franquicias y Software) 60,900 60,900

Departamento de Exportacion de Servicios Actividad Misión Comercial Misión Empresarial a Colombia (Franquicias) 60,900 60,900

Departamento de Exportacion de Servicios Actividad Misión Comercial Misión Empresarial a México (Franquicias) 60,900 60,900

Departamento de Exportacion de Servicios Actividad Misión Comercial Misión Empresarial de Software y Call Center a Colombia 60,900 60,900

Departamento de Exportacion de Servicios Actividad Misión Comercial Misión Empresarial a Centroamérica (Franquicias y Software) 136,000 136,000

Departamento de Exportacion de Servicios Actividad Misión de Compradores Misión de compradores de franquicias al Perú 29,000 29,000

Departamento de Exportacion de Servicios Actividad Otras Actividades Campaña de Promoción de Disfruta Salud Perú 35,000 35,000

Departamento de Exportacion de Servicios Actividad Otras Actividades Oficina de Promoción Especializada de Servicios en Chile 30,000 30,000

Departamento de Exportacion de Servicios Actividad Otras Actividades Encuentros Empresariales para difundir oportunidades de mercados 13,600 13,600

Departamento de Exportacion de Servicios Actividad Otras Actividades Censo en el sector de software y call center 15,000 15,000

Departamento de Exportacion de Servicios Personal Personal CAS CAS 238,800 238,800


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.


Departamento de Exportacion de Servicios Personal Personal CAS CAS Essalud 3,419 3,419

Departamento de Exportacion de Servicios Personal Practicantes Practicantes 6,600 6,600

Departamento de Industria de la

VestimentaActividad Feria Internacional Prueba de venta en Feria Hong Kong 5,000 5,000


VestimentaActividad Feria Internacional Prueba de venta en Feria Intermoda 12,000 12,000


VestimentaActividad Feria Internacional Prueba de venta en Feria Spesa 13,200 13,200


VestimentaActividad Feria Internacional Feria Ethical Fashion Show 67,500 67,500


VestimentaActividad Feria Internacional Feria Colombiamoda 100,000 100,000


VestimentaActividad Feria Internacional

Feria Peru Moda en Las Vegas: Magic, Accessories the show, Moda

Manhattan200,000 200,000


VestimentaActividad Feria Internacional Feria Magic Febrero 270,000 270,000


VestimentaActividad Feria Internacional Feria Perú Moda en París: Play Time, Pret a Porter, Who's Next 328,000 328,000


VestimentaActividad Feria Internacional Feria Perú Moda 3,000,000 3,000,000


VestimentaActividad Otras Actividades Campaña Perú Moda 2011 50,000 50,000


VestimentaPersonal Personal CAS CAS 528,000 528,000


VestimentaPersonal Personal CAS CAS Essalud 10,256 10,256


Artesanias (Artesanias)Actividad Feria Internacional Feria Colombiamoda 76,000 76,000


Artesanias (Artesanias)Actividad Feria Internacional Feria Internacional World Market Center 120,000 120,000


Artesanias (Artesanias)Actividad Feria Internacional Feria Index 155,000 155,000


Artesanias (Artesanias)Actividad Feria Internacional Feria JCK Las Vegas 164,000 164,000


Artesanias (Artesanias)Actividad Feria Internacional Feria Ambiente 205,000 205,000


Artesanias (Artesanias)Actividad Feria Internacional Feria Peru Gift Show 600,000 600,000


Artesanias (Artesanias)Actividad Misión de Prospeccion Prospección en Feria Internacional del Mueble contemporáneo USA 2,500 2,500


Artesanias (MAC)Actividad Feria Internacional Feria Expocamacol 60,000 60,000


Artesanias (MAC)Actividad Feria Internacional Feria Expomin 2010 60,000 60,000


Artesanias (MAC)Actividad Feria Internacional Feria Colombia Plast 80,000 80,000


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.



Artesanias (MAC)Actividad Feria Internacional Feria Expomanufacturas 473,400 473,400


Artesanias (MAC)Actividad Misión Comercial Misión comercial a Panamá y Santo Domingo 50,000 50,000


Artesanias (MAC)Actividad Misión de Compradores Mision Comercial: V Rueda internacional de Negocios MAC PERU 60,000 60,000


Artesanias (MAC)Actividad Misión de Compradores

Misión de compradores para sector de plasticos ‐ Feria Expoplast ‐ Rueda de

Negocios60,000 60,000


ArtesaniasPersonal Personal CAS CAS 276,000 276,000


ArtesaniasPersonal Personal CAS CAS Essalud 7,977 7,977

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Feria Internacional Feria Seoul Seafood 2010 17,000 17,000

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Feria Internacional Feria Boston Seafood Show 2011 (Adelanto) 20,000 20,000

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Feria Internacional Apoyo Feria Expoalimentaria 2010 45,000 45,000

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Feria Internacional Feria European Seafood Exposition 2011 (Adelanto) 80,000 80,000

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Feria Internacional Feria Boston Seafood Show 2010 250,000 250,000

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Feria Internacional Feria China Fisheries 2010 320,000 320,000

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Feria Internacional Feria European Seafood Exposition 2010 800,000 800,000

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Misión Comercial Misión Comercial a Panamá y Rep. Domi. 40,000 40,000

Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Otras Actividades Seguimiento a la actividad pesquera 13,000 13,000

Departamento de Pesca y Acuicultura Personal Personal CAS CAS 216,000 216,000

Departamento de Pesca y Acuicultura Personal Personal CAS CAS Essalud 4,558 4,558

25 3,244,390 0 614,060 3,858,450

25 3,244,390 0 614,060 3,858,450

Subdireccion de Asesoria y Servicios al

ExportadorPersonal Personal CAS CAS 235,200 235,200

Subdireccion de Asesoria y Servicios al

ExportadorPersonal Personal CAS CAS Essalud 3,419 3,419


CapacitacionActividad Asesoria y Asistencia Tecnica Programa Gestión Exportadora personalizada 32,400 32,400


CapacitacionActividad Asesoria y Asistencia Tecnica Miercoles del exportador 54,000 54,000


CapacitacionActividad Asesoria y Asistencia Tecnica Talleres Especializados ‐ ADOC 61,200 61,200

Actividad 1,000977 ‐ Apoyo al Desarrollo de la Gestion Empresarial

Subdireccion de Asesoria y Servicios al Exportador


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.



CapacitacionActividad Asesoria y Asistencia Tecnica Programa Especializado Planes de Exportación 125,600 125,600


CapacitacionActividad Asesoria y Asistencia Tecnica Plataforma de Atención Exportadora 204,400 204,400


CapacitacionPersonal Personal CAS CAS 294,000 294,000


CapacitacionPersonal Personal CAS CAS Essalud 6,838 6,838

Departamento de Desarrollo Regional Actividad Desarrollo Regional CPE Arequipa 77,500 77,500

Departamento de Desarrollo Regional Actividad Desarrollo Regional CPE Cusco 77,500 77,500

Departamento de Desarrollo Regional Actividad Desarrollo Regional CPE Junín 77,500 77,500

Departamento de Desarrollo Regional Actividad Desarrollo Regional CPE Lambayeque 77,500 77,500

Departamento de Desarrollo Regional Actividad Desarrollo Regional CPE Loreto 77,500 77,500

Departamento de Desarrollo Regional Actividad Desarrollo Regional CPE Piura 77,500 77,500

Departamento de Desarrollo Regional Actividad Desarrollo Regional Gastos operativos CPES 160,858 160,858

Departamento de Desarrollo Regional Actividad Desarrollo Regional Fortalecimiento de las CPES 201,484 201,484

Departamento de Desarrollo Regional Personal Personal CAS CAS 703,200 703,200

Departamento de Desarrollo Regional Personal Personal CAS CAS Essalud 17,094 17,094

Departamento de Gestion de la Calidad Actividad Normalizacion y Calidad Marcas Colectivas y Programa Comercio Justo 55,000 55,000

Departamento de Gestion de la Calidad Actividad Normalizacion y Calidad Programa Regulaciones 57,000 57,000

Departamento de Gestion de la Calidad Actividad Normalizacion y Calidad Programa Normas técnicas 80,000 80,000

Departamento de Gestion de la Calidad Actividad Normalizacion y Calidad Programas Gestión de calidad 230,000 230,000

Departamento de Gestion de la Calidad Personal Personal CAS CAS 192,000 192,000

Departamento de Gestion de la Calidad Personal Personal CAS CAS Essalud 4,558 4,558


MultisectorialesActividad Asesoria y Asistencia Tecnica Simuladores, fletes, Drawback, Dev. IGV 35,000 35,000


MultisectorialesActividad Asesoria y Asistencia Tecnica Programas de Asociatividad 40,000 40,000


MultisectorialesActividad Asesoria y Asistencia Tecnica Programas de Planeamiento Estrategico Sectorial 40,000 40,000


MultisectorialesActividad Asesoria y Asistencia Tecnica Misiones Tecnológicas 49,060 49,060


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.



MultisectorialesActividad Asesoria y Asistencia Tecnica Programas Empaques 60,000 60,000


MultisectorialesActividad Asesoria y Asistencia Tecnica Programas Procesos Productivos 60,000 60,000


MultisectorialesActividad Asesoria y Asistencia Tecnica Programas de Diseño 80,000 80,000


MultisectorialesActividad Asesoria y Asistencia Tecnica Programa Coaching 250,000 250,000


MultisectorialesPersonal Personal CAS CAS 60,000 60,000


MultisectorialesPersonal Personal CAS CAS Essalud 1,140 1,140

300 14,801,172 60,600,000 450,000 75,851,172

300 14,801,172 60,600,000 450,000 75,851,172

300 14,801,172 60,600,000 450,000 75,851,172

135 2,936,406 33,900,000 0 36,836,406

2 905,298 1,350,000 0 2,255,298

Direccion de Promocion del Turismo Actividad Direccion y Control Otras eventualidades 50,000 50,000

Direccion de Promocion del Turismo Proyecto Proyecto Institucional Proyecto Marca Pais 1,350,000 1,350,000

Direccion de Promocion del Turismo Personal Personal CAS CAS 399,600 399,600

Direccion de Promocion del Turismo Personal Personal CAS CAS Essalud 5,698 5,698

Direccion de Promocion del Turismo Personal Personal CAS CAS Homologacion 450,000 450,000

133 2,031,108 32,550,000 0 34,581,108

Subdireccion de Mercadeo Turistico Personal Personal CAS CAS 235,200 235,200

Subdireccion de Mercadeo Turistico Personal Personal CAS CAS Essalud 3,419 3,419

Subdireccion de Mercadeo Turistico Personal Practicantes Practicantes 6,600 6,600

Departamento de Alianzas y Apoyos Actividad Apoyo a Terceros Inti Raymi 30,000 30,000

Departamento de Alianzas y Apoyos Actividad Apoyo a Terceros Apoyo Turismo Receptivo 40,000 40,000

Departamento de Alianzas y Apoyos Actividad Apoyo a Terceros Apoyo Promoción de Segmentos Turísticos 60,000 60,000

Departamento de Alianzas y Apoyos Actividad Apoyo a Terceros Otros Apoyos a Terceros 19,468 19,468

Funcion 09 ‐ Turismo

Subprograma 0045 ‐ Promoción del Turismo

Programa 022 ‐ Turismo

Actividad 1,000395 ‐ Promoción de la imagen del Peru en el Exterior

Direccion de Promocion del Turismo

Subdireccion de Mercadeo Turistico


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.


Departamento de Alianzas y Apoyos Personal Personal CAS CAS 156,000 156,000

Departamento de Alianzas y Apoyos Personal Personal CAS CAS Essalud 2,279 2,279

Departamento de Investigación de

Mercados TuristicosActividad


MercadosOtras consultorías 24,000 24,000




MercadosNivel de Satisfacción del Turista Extranjero 2010 100,000 100,000




MercadosCountry Brand Index ‐ Análisis Perú y Competencia 110,000 110,000




MercadosEstudio Gastronomía 120,000 120,000




MercadosFuentes secundarias Passport Euromonitor 2010 160,000 160,000




MercadosEstudio Demanda Potencial Francia 350,000 350,000




MercadosEstudio de Turismo Receptivo 2010 360,000 360,000




MercadosEstudio Demanda Potencial Alemania 400,000 400,000




MercadosEvaluación de Campañas de Turismo Receptivo 680,000 680,000


Mercados TuristicosPersonal Personal CAS CAS 258,000 258,000


Mercados TuristicosPersonal Personal CAS CAS Essalud 4,558 4,558


Mercados TuristicosPersonal Practicantes Practicantes 6,600 6,600


de TuristicosActividad

Campaña de Comunicación

Turismo ReceptivoActualización de página web 8,430 8,430




Turismo ReceptivoWeb Perú Mucho Gusto 28,662 28,662




Turismo ReceptivoEspeciales TV Gastronomia Canal Gourmet 115,731 115,731




MercadosConsultoria en Aventura 32,000 32,000




MercadosConsultoria en Aventura 32,000 32,000




MercadosConsultoría y Estudios Naturaleza 32,000 32,000




MercadosConsultoría y Estudios Urbano Gastronomico 32,000 32,000




MercadosConsultorías RICE 32,000 32,000




MercadosConsultoría en Cultura 64,000 64,000




MercadosConsultoría y Estudios Segmentos 144,000 144,000


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.



de TuristicosActividad Fam Trip Fam Press RICE 2 180,000 180,000


de TuristicosActividad Fam Trip Fam Press RICE 250,000 250,000


de TuristicosActividad Fam Trip Fam Trip Adventure Sport Fair 112,000 112,000


de TuristicosActividad Fam Trip Bolsa de Turismo Comunitario 128,000 128,000


de TuristicosActividad Fam Trip Fam Trip Turismo Arqueológico 128,000 128,000


de TuristicosActividad Fam Trip Fam Trip de Naturaleza 144,000 144,000


de TuristicosActividad Fam Trip Bolsa de turismo de naturaleza y aventura 224,000 224,000


de TuristicosActividad Feria Turistica Internacional Feria MITM 40,000 40,000


de TuristicosActividad Feria Turistica Internacional Feria Birdfair 84,300 84,300


de TuristicosActividad Feria Turistica Internacional Feria Adventure Sport Fair 144,000 144,000


de TuristicosActividad Feria Turistica Internacional Feria Locations Trade Show 230,000 230,000


de TuristicosActividad Feria Turistica Internacional Feria EIBTM 611,065 611,065


de TuristicosActividad Festival Gastronomico Feria Internacional Gastronómica Lima 140,000 140,000


de TuristicosActividad Festival Gastronomico Taste of London 140,000 140,000


de TuristicosActividad Festival Gastronomico Feria Madrid Fusión 320,000 320,000


de TuristicosActividad Festival Gastronomico Jornada Gastronomica Chile 85,520 85,520


de TuristicosActividad Festival Gastronomico Jornada Gastronomica Colombia 85,520 85,520


de TuristicosActividad Festival Gastronomico Jornada Gastronomica Argentina 100,340 100,340


de TuristicosActividad Festival Gastronomico Jornada Gastronomica USA Costa Este 144,300 144,300


de TuristicosActividad Festival Gastronomico Jornada Gastronomica USA Costa Oeste 144,300 144,300


de TuristicosActividad Material Promocional Desarrollo y producción de formato de imagen para presentaciones 20,000 20,000


de TuristicosActividad Material Promocional Material Promocional y Presentaciones Multimedia 32,000 32,000


de TuristicosActividad Material Promocional Material Promocional RICE 40,000 40,000


de TuristicosActividad Material Promocional Servicio de produccion fotografica 60,000 60,000


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.



de TuristicosActividad Material Promocional Promoción de foto shootings 115,630 115,630


de TuristicosActividad Material Promocional Producción, edición, reproducciòn 200,000 200,000


de TuristicosActividad Material Promocional Material promocional impreso 900,000 900,000


de TuristicosActividad Material Promocional Merchandising Publico Masivo 218,020 218,020


de TuristicosActividad Material Promocional Merchandising Publico Profesional 208,630 208,630


de TuristicosActividad Material Promocional Merchandising Publico VIP 53,350 53,350


de TuristicosActividad Otras Actividades Inclusión en catálogos 20,000 20,000


de TuristicosActividad Otras Actividades Membresía ICCA 20,000 20,000


de TuristicosActividad Otras Actividades Presentaciones RICE Colombia 15,000 15,000


de TuristicosActividad Otras Actividades Presentaciones RICE Chile 35,000 35,000


de TuristicosActividad Otras Actividades Actividades BTL (PF) 269,773 269,773


de TuristicosActividad Otras Actividades Registros internacionales 25,000 25,000


de TuristicosActividad Otras Actividades Proyectos Editoriales 210,000 210,000


de TuristicosActividad Otras Actividades Archeology Institute of America (AIA) Sponsorship 350,000 350,000


de TuristicosActividad Press Tour Press Tour Argentina Individual 1 15,803 15,803


de TuristicosActividad Press Tour Press Tour Colombia Individual 1 15,803 15,803


de TuristicosActividad Press Tour Press Tour Chile Individual 1 20,820 20,820


de TuristicosActividad Press Tour Press Tour Brasil Individual 1 21,948 21,948


de TuristicosActividad Press Tour Press Tour Mexico Individual 1 23,328 23,328


de TuristicosActividad Press Tour Press Tour España Individual 1 25,606 25,606


de TuristicosActividad Press Tour Press Tour España Individual 2 25,606 25,606


de TuristicosActividad Press Tour Press Tour UK Individual 1 25,606 25,606


de TuristicosActividad Press Tour Press Tour UK Individual 2 25,606 25,606


de TuristicosActividad Press Tour Press Tour Alemania Individual 1 32,923 32,923


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.



de TuristicosActividad Press Tour Press Tour Alemania Individual 2 32,923 32,923


de TuristicosActividad Press Tour Press Tour Canada Individual 1 32,923 32,923


de TuristicosActividad Press Tour Press Tour Canada Individual 2 32,923 32,923


de TuristicosActividad Press Tour Press Tour Francia Individual 1 36,581 36,581


de TuristicosActividad Press Tour Press Tour Francia Individual 2 36,581 36,581


de TuristicosActividad Press Tour Press Tour Argentina Grupal 1 36,873 36,873


de TuristicosActividad Press Tour Press Tour Colombia Grupal 1 36,873 36,873


de TuristicosActividad Press Tour Press Tour Brasil Grupal 1 40,761 40,761


de TuristicosActividad Press Tour Press Tour Chile Grupal 1 41,639 41,639


de TuristicosActividad Press Tour Press Tour Chile Grupal 2 41,639 41,639


de TuristicosActividad Press Tour Press Tour USA Individual 2 42,141 42,141


de TuristicosActividad Press Tour Press Tour Mexico Grupal 1 46,656 46,656


de TuristicosActividad Press Tour Press Tour Mexico Grupal 2 46,656 46,656


de TuristicosActividad Press Tour Press Tour España Grupal 1 51,213 51,213


de TuristicosActividad Press Tour Press Tour UK Grupal 1 51,213 51,213


de TuristicosActividad Press Tour Press Tour USA Individual 1 51,506 51,506


de TuristicosActividad Press Tour Press Tour Japon Grupal 1 58,529 58,529


de TuristicosActividad Press Tour Press Tour Alemania Grupal 1 65,845 65,845


de TuristicosActividad Press Tour Press Tour Canada Grupal 1 65,845 65,845


de TuristicosActividad Press Tour Press Tour USA Grupal 1 70,235 70,235


de TuristicosActividad Press Tour Press Tour USA Grupal 2 70,235 70,235


de TuristicosActividad Press Tour Press Tour Australia 72,000 72,000


de TuristicosActividad Press Tour Press Tour Italia 72,000 72,000


de TuristicosActividad Press Tour Press Tour Francia Grupal 1 73,161 73,161


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.



de TuristicosActividad Press Tour Press Tour Apoyados 160,000 160,000


de TuristicosActividad Workshop / Seminario / D2D Talleres Tool Kit 56,200 56,200


de TuristicosActividad Workshop / Seminario / D2D Visitas D2D RICE Brasil 15,000 15,000


de TuristicosActividad Workshop / Seminario / D2D Visitas D2D RICE México 15,000 15,000


de TuristicosActividad Workshop / Seminario / D2D Visitas D2D RICE USA 100,000 100,000


de TuristicosActividad Workshop / Seminario / D2D Visitas D2D locaciones 115,000 115,000


de TuristicosPersonal Personal CAS CAS 561,600 561,600


de TuristicosPersonal Personal CAS CAS Essalud 10,256 10,256


de TuristicosPersonal Practicantes Practicantes 6,600 6,600

Departamento de Publicidad ActividadCampaña de Comunicación

Turismo ReceptivoCampañas promocionales en internet y redes sociales 20,000 200,000 220,000


Turismo ReceptivoPublicidad Compartida 36,676 36,676


Turismo ReceptivoCampaña de Medios en Latam 3,696,135 3,696,135


Turismo ReceptivoOtras Actividades de Publicidad 3,845,577 3,845,577


Turismo ReceptivoCampaña de Medios en Europa 4,828,702 4,828,702


Turismo ReceptivoCampaña de Medios en USA 5,419,671 5,419,671


Turismo ReceptivoMantenimiento técnico de portales web de turismo 120,000 120,000


Turismo ReceptivoMantenimiento editorial de portales web de turismo 40,000 160,000 200,000


Turismo ReceptivoDesarrollo de portal de productos internet 70,000 200,000 270,000

Departamento de Publicidad ActividadCampaña de Promocion

Turismo InternoPromoción de viajes 30,000 30,000








Turismo InternoRutas cortas 50,000 50,000


Turismo InternoRutas gastronómicas 50,000 50,000


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.







Turismo InternoTurismo de lujo 80,000 80,000


Turismo InternoCampaña Turismo para Universitarios 100,000 100,000


Turismo InternoTurismo en empresas 120,000 120,000


Turismo InternoPromoción destinos 500,000 500,000


Turismo InternoCampanha No Viajeros 1,000,000 1,000,000


Turismo InternoConciencia turistica a tour operadores 30,000 30,000


Turismo InternoII concurso fotográfico 2010 80,000 80,000


Turismo InternoPre y Post Evaluación 100,000 100,000


Turismo InternoFeria Turismo Escolar 65,000 65,000


Turismo InternoFeria Turismo Perú 150,000 150,000


Turismo InternoFeria Turismo Perú 150,000 150,000


Turismo InternoPublicaciones viajes, gastronomía 150,000 150,000


Turismo InternoPosiconamiento en los buscadores de Internet 45,000 45,000


Turismo InternoActualización de la página web TI 90,000 90,000

Departamento de Publicidad Actividad Otras Actividades Mantenimiento base de datos 5,000 30,000 35,000

Departamento de Publicidad Personal Personal CAS CAS 513,600 513,600

Departamento de Publicidad Personal Personal CAS CAS Essalud 11,396 11,396

32 10,373,325 0 450,000 10,823,325

32 10,373,325 0 450,000 10,823,325


InternoActividad

Campaña de Promocion

Turismo InternoCampaña Escápate de la rutina 4,483,144 4,483,144


InternoActividad


MercadosEstudios Preliminares con Grupos Focales 80,000 80,000


InternoActividad


MercadosMedición de Resultados de Actividades de Turismo Interno 170,000 170,000

Actividad 1,000400 ‐ Promoción del Turismo Interno

Subdireccion de Promocion del Turismo Interno


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.



InternoActividad


MercadosElaboración del Perfil del Turista Nacional 350,000 350,000


InternoActividad Workshop / Seminario / D2D Página web, capacitación online 100,000 100,000


InternoPersonal Personal CAS CAS 213,600 213,600


InternoPersonal Personal CAS CAS Essalud 2,279 2,279

Departamento Iperú Actividad Material Promocional Merchandising para eventos 50,000 50,000

Departamento Iperú Actividad Material PromocionalDiseño, diagramación,impresión.Producción y edición de material

informativo y promocional250,000 250,000

Departamento Iperú Actividad Otras Actividades Difusión del servicio Iperú 400,000 400,000

Departamento Iperú Proceso Proceso Programa de Desarrollo de Habilidades y liderazgo para el personal de Iperú 150,000 150,000

Departamento Iperú Proceso Proceso Equipos informáticos para el servicio de Iperú 150,000 150,000

Departamento Iperú Proceso Proceso Adecuación de los módulos y oficinas de Iperú a nivel nacional 250,000 250,000

Departamento Iperú Proyecto Proyecto Institucional Apertura e implementación de nuevas oficinas y módulos de Iperú 50,000 50,000

Departamento Iperú Proyecto Proyecto Institucional Actualización de la Base de Datos de Información Turística de Iperú 100,000 100,000

Departamento Iperú Personal Personal CAS CAS 1,290,000 1,290,000

Departamento Iperú Personal Personal CAS CAS Essalud 66,096 66,096

Departamento Iperú Personal Practicantes Practicantes 135,000 135,000

Departamento Region Centro Actividad Apoyo a Terceros Apoyos a iniciativas de terceros 20,000 20,000

Departamento Region Centro ActividadCampaña de Promocion

Turismo InternoPrograma Turismo a tu Alcance 100,000 100,000

Departamento Region Centro Actividad Feria Turistica Nacional Feria Turismo Perú Lima Norte 405,000 405,000

Departamento Region Centro Actividad Feria Turistica Nacional Feria Turismo Perú Lima Sur 605,000 605,000

Departamento Region Centro Actividad Press Tour Press Tour 30,250 30,250

Departamento Region Centro Actividad Workshop / Seminario / D2D Programa de Desarrollo de Capacidades Empresariales 50,000 50,000

Departamento Region Centro Personal Personal CAS CAS 138,000 138,000

Departamento Region Centro Personal Personal CAS CAS Essalud 3,419 3,419

Departamento Region Norte Actividad Apoyo a Terceros Apoyos a iniciativas de terceros 30,000 30,000


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.


Departamento Region Norte ActividadCampaña de Promocion


Departamento Region Norte Actividad Feria Turistica Nacional Feria Escolar Lima Norte 25,000 25,000

Departamento Region Norte Actividad Feria Turistica Nacional Feria Escolar Lima Sur 35,000 35,000

Departamento Region Norte Actividad Press Tour Press Tour 30,250 30,250

Departamento Region Norte Actividad Workshop / Seminario / D2D Programa de Desarrollo de Capacidades Empresariales 50,000 50,000

Departamento Region Norte Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshop Escolar 40,000 40,000

Departamento Region Norte Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshop Nacional 75,000 75,000

Departamento Region Norte Personal Personal CAS CAS 160,800 160,800

Departamento Region Norte Personal Personal CAS CAS Essalud 3,419 3,419

Departamento Region Sur Actividad Apoyo a Terceros Apoyos a iniciativas de terceros 30,000 30,000

Departamento Region Sur ActividadCampaña de Promocion


Departamento Region Norte Actividad Feria Turistica Nacional Feria Turistica Regional 150,000 150,000

Departamento Region Sur Actividad Press Tour Press Tour 40,250 40,250

Departamento Region Sur Actividad Workshop / Seminario / D2D Programa de Desarrollo de Capacidades Empresariales 50,000 50,000

Departamento Region Sur Personal Personal CAS CAS 158,400 158,400

Departamento Region Sur Personal Personal CAS CAS Essalud 3,419 3,419

133 1,491,441 26,700,000 0 28,191,441

133 1,491,441 26,700,000 0 28,191,441


ReceptivoActividad Feria Turistica Internacional Adelantos Ferias 2011 44,599 44,599


ReceptivoActividad Material Promocional Envío de material promocional 211,723 211,723


ReceptivoActividad Material Promocional Plan Desarrollo Binacional Perú‐Ecuador 20,000 20,000


ReceptivoActividad Otras Actividades Congreso COTAL 320,000 320,000


ReceptivoActividad Otras Actividades Routes Regional Américas 98,100 98,100


ReceptivoActividad Otras Actividades Membresías 1,970 1,970

Subdireccion de Promocion del Turismo Receptivo

Actividad 1,000408 Promoción Turistica del Peru en el Exterior


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.



ReceptivoActividad Otras Actividades Otras Actividades Promocionales 15,000 15,000


ReceptivoActividad Otras Actividades Participación en Eventos 8,000 8,000


ReceptivoActividad Otras Actividades TravelMart Latinamérica 300,000 300,000


ReceptivoActividad Otras Actividades TravelMart Latinamérica 858,000 858,000


ReceptivoActividad Representante en Mercado Reunión Anual de Representantes en Destino 50,000 50,000


ReceptivoActividad Workshop / Seminario / D2D Programa E‐Learning 913,919 913,919


ReceptivoPersonal Personal CAS CAS 284,400 284,400


ReceptivoPersonal Personal CAS CAS Essalud 4,558 4,558

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Alianzas Estratégicas Alianzas Estratégicas Canada 294,300 294,300

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Alianzas Estratégicas Alianzas Estratégicas Reino Unido 294,300 294,300

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Alianzas Estratégicas Alianzas Estratégicas Estados Unidos 981,000 981,000

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Apoyo a Terceros Apoyos Canadá (Feria Tulipanes) 10,104 10,104

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Feria Turistica Internacional Feria Destinations 159,903 159,903

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Feria Turistica Internacional Feria TNYTTS ‐ New York Times 247,743 247,743

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Feria Turistica Internacional Feria Luxury Travel Expo, Las Vegas 319,165 319,165

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Feria Turistica Internacional Feria World Travel Market (WTM) 1,869,240 1,869,240

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Feria Turistica Internacional Ferias Virtuales (2) 74,942 74,942

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Feria Turistica Internacional Feria Virtuoso Travel Mart 329,067 329,067

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Representante en Mercado Representante en Destino ‐ Canada 370,491 370,491

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Representante en Mercado Representante en Destino ‐ Reino Unido 523,200 523,200

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Representante en Mercado Representante en Destino ‐ Estados Unidos 677,999 677,999

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Workshop / Seminario / D2D D2D Costa Este USA 36,797 36,797

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Workshop / Seminario / D2D D2D Canadá Costa Este 39,044 39,044

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Workshop / Seminario / D2D D2D Canadá Costa Oeste 39,044 39,044


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.


Departamento Mercado Anglosajón Actividad Workshop / Seminario / D2D D2D Reino Unido 54,616 54,616

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Workshop / Seminario / D2D LATA Forum (HBS) 14,000 14,000

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Workshop / Seminario / D2D Seminario AMEX 540,263 540,263

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Workshop / Seminario / D2D Seminario W. Gardner 40,480 40,480

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Workshop / Seminario / D2D Seminario Virtual (Webinars) 270,288 270,288

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshop SATA 23,759 23,759

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Workshop / Seminario / D2D Bolsa de Negociación Addison (1c) 25,261 25,261



Departamento Mercado Anglosajón Actividad Workshop / Seminario / D2D USTOA 41,575 41,575

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshops Bright 49,868 49,868

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshop ETC 139,534 139,534

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Workshop / Seminario / D2D Roadshow 191,563 191,563

Departamento Mercado Anglosajón Actividad Workshop / Seminario / D2D Roadshow Reino Unido 212,550 212,550

Departamento Mercado Anglosajón Personal Personal CAS CAS 306,000 306,000

Departamento Mercado Anglosajón Personal Personal CAS CAS Essalud 5,698 5,698

Departamento Mercado Anglosajón Personal Practicantes Practicantes 6,600 6,600

Departamento Mercado Asia/Oceanía Actividad Alianzas Estratégicas Alianzas Estratégicas Australia 90,000 90,000

Departamento Mercado Asia/Oceanía Actividad Alianzas Estratégicas Alianzas Estratégicas Japon 270,000 270,000

Departamento Mercado Asia/Oceanía Actividad Fam Trip Fam Trip JATA 150,000 150,000

Departamento Mercado Asia/Oceanía Actividad Feria Turistica Internacional Feria Holiday Travel Expo 120,000 120,000

Departamento Mercado Asia/Oceanía Actividad Feria Turistica Internacional Feria AIME 190,000 190,000

Departamento Mercado Asia/Oceanía Actividad Feria Turistica Internacional Feria ALTM (Asian Luxury Travel Mart) 200,000 200,000

Departamento Mercado Asia/Oceanía Actividad Feria Turistica Internacional Feria JATA 255,000 255,000


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.


Departamento Mercado Asia/Oceanía Actividad Otras Actividades Diseño de Página web 20,000 20,000

Departamento Mercado Asia/Oceanía Actividad Representante en Mercado Viaje de Entrenamiento Representante Destino (Japon) 35,000 35,000

Departamento Mercado Asia/Oceanía Actividad Representante en Mercado Agencia de Relaciones Públicas ‐ Australia 270,000 270,000

Departamento Mercado Asia/Oceanía Actividad Representante en Mercado Representante en Destino ‐ Japon 320,000 320,000

Departamento Mercado Asia/Oceanía Actividad Workshop / Seminario / D2D Programa Virtuoso 100,000 100,000

Departamento Mercado Asia/Oceanía Actividad Workshop / Seminario / D2D D2D Australia (1c) 15,000 15,000

Departamento Mercado Asia/Oceanía Actividad Workshop / Seminario / D2D D2D China 15,000 15,000

Departamento Mercado Asia/Oceanía Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshop China (2c) 100,000 100,000

Departamento Mercado Asia/Oceanía Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshop Australia (2c) 150,000 150,000

Departamento Mercado Asia/Oceanía Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshop Japón (2c) 200,000 200,000

Departamento Mercado Asia/Oceanía Personal Personal CAS CAS 216,000 216,000

Departamento Mercado Asia/Oceanía Personal Personal CAS CAS Essalud 3,419 3,419

Departamento Mercado Asia/Oceanía Personal Practicantes Practicantes 6,600 6,600

Departamento Mercado Europeo Actividad Alianzas Estratégicas Alianzas Estratégicas Italia 158,054 158,054

Departamento Mercado Europeo Actividad Alianzas Estratégicas Alianzas Estratégicas Francia 319,716 319,716

Departamento Mercado Europeo Actividad Alianzas Estratégicas Alianzas Estratégicas Alemania 665,276 665,276

Departamento Mercado Europeo Actividad Alianzas Estratégicas Alianzas Estratégicas España 1,019,190 1,019,190

Departamento Mercado Europeo Actividad Apoyo a Terceros Apoyos Francia 6,975 6,975

Departamento Mercado Europeo Actividad Apoyo a Terceros Apoyos Suiza 18,352 18,352

Departamento Mercado Europeo Actividad Apoyo a Terceros Apoyos Italia 30,316 30,316

Departamento Mercado Europeo Actividad Apoyo a Terceros Apoyos España 30,474 30,474

Departamento Mercado Europeo Actividad Apoyo a Terceros Apoyos Alemania 30,653 30,653

Departamento Mercado Europeo Actividad Apoyo a Terceros Apoyos Benelux 40,702 40,702

Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turistica Internacional Feria BTE (Bruselas Travel Expo) 25,384 25,384


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.


Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turistica Internacional Feria Fespo, Zurich (ARGE) 25,544 25,544

Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turistica Internacional Feria Mahana, Lyon 33,482 33,482

Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turistica Internacional Feria BMT, Napoles 66,190 66,190

Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turistica Internacional Feria CMT, Stuttgart 117,822 117,822

Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turistica Internacional Feria Vakantiebeurs 142,044 142,044

Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turistica Internacional Feria SITC, Barcelona 163,623 163,623

Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turistica Internacional Feria BIT, Milan 256,321 256,321

Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turistica Internacional Feria TTG Incontri, Rimini 263,138 263,138

Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turistica Internacional Feria Top Resa, Paris 472,047 472,047

Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turistica Internacional Feria Fitur, Madrid 673,364 673,364

Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turistica Internacional Feria ITB, Berlin 1,587,962 1,587,962

Departamento Mercado Europeo Actividad Representante en Mercado Agencia de Relaciones Públicas ‐ Italia 162,764 162,764

Departamento Mercado Europeo Actividad Representante en Mercado Agencia de Relaciones Públicas ‐ Benelux 173,786 173,786

Departamento Mercado Europeo Actividad Representante en Mercado Representante en Destino ‐ Francia 418,469 418,469

Departamento Mercado Europeo Actividad Representante en Mercado Representante en Destino ‐ España 485,992 485,992

Departamento Mercado Europeo Actividad Representante en Mercado Representante en Destino ‐ Alemania 491,821 491,821

Departamento Mercado Europeo Actividad Workshop / Seminario / D2D Programa E‐Learning (Trade) ‐ Holanda 41,509 41,509

Departamento Mercado Europeo Actividad Workshop / Seminario / D2D D2D Alemania (2c) 20,901 20,901

Departamento Mercado Europeo Actividad Workshop / Seminario / D2D D2D Suiza (2c) 20,901 20,901

Departamento Mercado Europeo Actividad Workshop / Seminario / D2D D2D Francia 33,480 33,480

Departamento Mercado Europeo Actividad Workshop / Seminario / D2D D2D Escandinavia (3c) 36,000 36,000

Departamento Mercado Europeo Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshop Escandinavia (1c) (2 países) 122,184 122,184

Departamento Mercado Europeo Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshop Bélgica (2c: Bruselas y Amsterdam) 136,134 136,134

Departamento Mercado Europeo Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshop Italia (2c) 145,114 145,114


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.


Departamento Mercado Europeo Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshop Alemania (3c) 160,113 160,113

Departamento Mercado Europeo Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshop España (2c: Madrid y Barcelona) 164,599 164,599

Departamento Mercado Europeo Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshop Francia (2c) 242,305 242,305

Departamento Mercado Europeo Personal Personal CAS CAS 303,600 303,600

Departamento Mercado Europeo Personal Personal CAS CAS Essalud 5,698 5,698

Departamento Mercado Europeo Personal Practicantes Practicantes 6,600 6,600

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Alianzas Estratégicas Alianzas Estratégicas Chile 90,000 90,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Alianzas Estratégicas Alianzas Estratégicas Colombia 95,850 95,850

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Alianzas Estratégicas Alianzas Estratégicas Mexico 105,000 105,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Alianzas Estratégicas Alianzas Estratégicas Argentina 270,450 270,450

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Alianzas Estratégicas Alianzas Estratégicas Brasil 451,999 451,999

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Apoyo a Terceros Apoyos Paraguay 10,000 10,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Apoyo a Terceros Apoyos Uruguay 10,000 10,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Apoyo a Terceros Apoyos Venezuela 14,337 14,337

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Feria Turistica Internacional Feria Expodeleite 93,820 93,820

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Feria Turistica Internacional Feria Anato, Bogota 416,135 416,135

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Feria Turistica Internacional Feria FIT, Buenos Aires 536,012 536,012

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Feria Turistica Internacional Feria ABAV, Rio de Janeiro 630,836 630,836

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Otras Actividades Ecuador / Acciones Fronterizas 36,273 36,273

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Otras Actividades Brasil / Acciones Fronterizas 9,810 9,810

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Representante en Mercado Representante en Destino ‐ Mexico 104,640 104,640

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Representante en Mercado Representante en Destino ‐ Colombia 193,960 193,960

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Representante en Mercado Representante en Destino ‐ Argentina 321,075 321,075

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Representante en Mercado Representante en Destino ‐ Brasil 412,020 412,020


ROT S/.

Presupuesto

ROF S/.

Presupuesto

RDR S/.

Presupuesto

Total S/.


Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop / Seminario / D2D D2D Chile 6,151 6,151

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop / Seminario / D2D D2D Argentina (1c) 7,750 7,750

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop / Seminario / D2D D2D Argentina (1c) 7,750 7,750

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop / Seminario / D2D D2D México (2c) 18,544 18,544

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop / Seminario / D2D D2D Venezuela 19,000 19,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop / Seminario / D2D D2D Colombia (2c) 20,721 20,721

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop / Seminario / D2D D2D Uruguay (1c) 21,262 21,262

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop / Seminario / D2D D2D Ecuador (2c) 27,167 27,167

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop / Seminario / D2D Encuentro Comercial Braztoa (Seminario) y D2D Sao Paulo 24,708 24,708

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshop Argentina ‐ Presentación de Destino (2c) 32,000 32,000

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshop ACAV (1c) 37,726 37,726

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop / Seminario / D2D Chile ‐ Seminario Destino 51,931 51,931

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshop CVC 57,735 57,735

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshop ECTU‐Ladevi Argentina (1c) 58,654 58,654

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop / Seminario / D2D WK Ladevi Colombia (2c) 68,048 68,048

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop / Seminario / D2D Ecuador ‐ Seminario in House (3c) 71,021 71,021

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop / Seminario / D2D Workshop México (1c) 77,160 77,160

Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop / Seminario / D2D Encuentro Comercial Braztoa & Ugart y D2D Porto Alegre 47,271 47,271

Departamento Mercado Latinoamericano Personal Personal CAS CAS 300,000 300,000

Departamento Mercado Latinoamericano Personal Personal CAS CAS Essalud 5,698 5,698

Departamento Mercado Latinoamericano Personal Practicantes Practicantes 6,600 6,600

455 55,398,000 60,600,000 4,500,000 120,498,000 Total Promperu

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