Ir-s-06 Manejo Del Cambio

PDVSA N TITULO

REV. FECHA DESCRIPCION PAG. REV. APROB. APROB.

APROB. FECHAAPROB.FECHA

VOLUMEN 1

PDVSA, 2005

IRS06 MANEJO DEL CAMBIO

APROBACIN

Jos Luis Berrotern ngel EstebanMAR.08 MAR.08

OCT.91

JUL.97

MAR.08 V.S.

L.T.

2

1

0

REVISIN GENERALREVISIN GENERAL 23

16

17

L.T.

J.J.

L.C.

A.N.

J.R.

MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS

ESPECIALISTAS

REVISION FECHAMANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS

MANEJO DEL CAMBIO MAR.082

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Men Principal Indice manual Indice norma

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Las Normas Tcnicas son de obligatorio cumplimiento del marco regulatorio en materiade Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y como parte del Control Internode PDVSA para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de lainformacin, promover la eficiencia, economa y calidad en sus operaciones, estimular laobservancia de las polticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misin, objetivos ymetas, es un deber la participacin de todos en el ejercicio de la funcin contralora,apoyada por la Ley Orgnica Contralora General de la Repblica y del SistemaNacional de Control Fiscal, Artculos 3539.



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ndice1 INTRODUCCIN 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 OBJETIVO 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ALCANCE 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 REFERENCIAS 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1 Marco Legal 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 PDVSA Petrleos de Venezuela 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 DEFINICIONES 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1 Analista de Manejo del Cambio 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 Cambio 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3 Cambio Temporal 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4 Cambio por Emergencias 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5 Ejecutor del Cambio 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6 Emergencia Operacional 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.7 Equipo de Manejo del Cambio 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.8 Expediente del Cambio 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.9 Manejo del Cambio 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.10 Posiciones Clave 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.11 Solicitante del Cambio 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 LINEAMIENTOS 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 RESPONSABILIDADES 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.1 Solicitante del Cambio 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2 Gerente o Superintendente del rea 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3 Analista del Manejo del Cambio 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4 Ejecutor del Cambio 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5 Equipo de Manejo del Cambio 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.6 Comit de Seguridad y Salud Laboral y el Servicio de Seguridad y Salud

en el Trabajo 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 MANEJO DEL CAMBIO DE INSTALACIONES, EQUIPOS, TECNOLOGA

O PROCESOS 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1 Generalidades 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Solicitud del Cambio 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3 Anlisis de la Solicitud de Cambio 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.4 Evaluacin Tcnica y Econmica del Cambio 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.5 Aprobacin del Cambio 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.6 Ejecucin del Cambio 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.7 Revisin PreArranque y Autorizacin del Arranque 12. . . . . . . . . . . . . . . . .



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8.8 Cierre del Cambio 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 MANEJO DEL CAMBIO DE PERSONAL 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.1 Cambios Temporales de Personal 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Cambios Permanentes de Personal 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 MANEJO DEL CAMBIO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA OPERACIONAL 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 ANEXOS 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIO 15. . . . . . . . . . . . . ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO 17. . . . . . . . . . . . . . . . ANEXO C LISTA DE VERIFICACIN 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO 24. . . . . . . . . . . . . . . . .



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1 INTRODUCCINEl principio de mejora continua de los procesos origina cambios o modificacionesen los mismos, por lo que se ha considerado el establecimiento de lineamientoshomologados para la administracin sistemtica de todos los cambios asociadosa la infraestructura (equipos, lneas, accesorios, entre otros), aspectosoperacionales, procedimientos de trabajo, tecnologa del proceso y personal.

2 OBJETIVOEstablecer los lineamientos homologados para evaluar, aprobar, registrar ycomunicar todos los cambios, temporales, permanentes o de emergencia,orientados a prevenir y controlar los riesgos a la seguridad y salud de lostrabajadores y trabajadoras, la integridad de las instalaciones, equipos, alambiente y el entorno social.

3 ALCANCEEsta norma aplica a todos los cambios en la infraestructura, aspectosoperacionales, procedimientos de trabajo, tecnologa del proceso y personal;realizados en las actividades, procesos, instalaciones operacionales oadministrativas de PDVSA u operadas por sta.Esta norma debe ser utilizada por las organizaciones de PDVSA fuera delTerritorio Nacional, siempre y cuando no contravenga la Legislacin del pascorrespondiente.Igualmente se debe aplicar para controlar las modificaciones que puedanoriginarse por nuevos materiales, nuevos productos, nuevos requerimientoslegales o interconexiones a nuevas instalaciones.En los procesos de investigacin y desarrollo, la gerencia afectada por el cambioen conjunto con el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, establecercuales de los criterios contemplados en esta norma aplican.Esta norma no aplica en el caso de los reemplazos de equipos y componentesque cumplen con las especificaciones de diseo existentes (sustitucin de unequipo por otro igual) ni en los casos de construccin de instalaciones nuevas.

4 REFERENCIAS4.1 Marco Legal

Ley Orgnica de Procedimientos Administrativos (LOPA).Ley Orgnica de Prevencin Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo(LOPCYMAT).Reglamento de la Ley Orgnica de Prevencin Condiciones y Medio Ambientede Trabajo.



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4.2 PDVSA Petrleos de VenezuelaHOH16 Identificacin y Notificacin de Peligros y Riesgos asociados a

las Instalaciones y Puestos de TrabajoIRS00 DefinicionesIRS02 Criterios para el Anlisis Cuantitativo de RiesgosIRS04 Sistema de Permisos de TrabajoIRS17 Anlisis de Riesgos del Trabajo.SIS21 Revisin PreArranque.

5 DEFINICIONESAdicionales a las establecidas en la Norma PDVSA IRS00 Definiciones, paraefectos de esta norma se establecen las siguientes definiciones:

5.1 Analista de Manejo del CambioEs la persona responsable de coordinar todas las etapas del Manejo del Cambio.

5.2 CambioEs toda nueva condicin de servicio o funcionamiento de una instalacin, equipo,proceso u organizacin, requerida despus de su puesta en marcha y que afectesus especificaciones o propsito de diseo, con impacto sobre la operacin,seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras, la integridad de lasinstalaciones, equipos, al ambiente y el entorno social.

5.3 Cambio TemporalSon los cambios en infraestructura, equipos, sistemas y procesos, originados poruna condicin transitoria, incluyendo sustituciones de personal que desempeanuna posicin clave para la operacin, mantenimiento o seguridad del proceso.

5.4 Cambio por EmergenciasSon los cambios que se realizan de manera inmediata durante una emergenciadeclarada, para controlar una condicin de riesgo a la seguridad y salud de lostrabajadores y trabajadoras, la integridad de las instalaciones, equipos, alambiente y el entorno social.

5.5 Ejecutor del CambioEs la persona designada por la Gerencia o Superintendencia del rea, para laejecucin fsica del cambio autorizado.

5.6 Emergencia OperacionalEs la interrupcin de las operaciones normales causada por un evento natural ogenerado por la actividad humana, en la cual el personal, los equipos y elambiente estn en peligro y demanda accin inmediata.



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5.7 Equipo de Manejo del CambioEs el equipo de trabajo multidisciplinario liderizado por el Analista de Manejo delCambio, designado para la ejecucin de la evaluacin tcnica y econmica de uncambio o modificacin propuesto.

5.8 Expediente del CambioEs el archivo que contiene el Formato de Manejo del Cambio y cualquier otrodocumento generado por el Equipo de Manejo del Cambio.

5.9 Manejo del CambioEs un proceso documentado para evaluar, aprobar, registrar y comunicar todoslos cambios en la infraestructura (equipos o su ubicacin, lneas, accesorios,entre otros), condiciones de operacin, tecnologa del proceso, mantenimiento;cambios en la organizacin, en la definicin de roles y responsabilidades y en losprocedimientos operacionales, de inspeccin, mantenimiento y planes derespuesta y control de emergencias que puedan afectar la seguridad y salud delos trabajadores y las trabajadoras, la integridad fsica de las instalaciones o elambiente. En el Anexo D se presentan ejemplos de cambios cubiertos por esteproceso.

5.10 Posiciones ClaveSon aquellas posiciones que garantizan, en los procesos operacionales yadministrativos, la continuidad, seguridad, y sustentabilidad para el desarrolloarmnico y socioeconmico del proceso; y, estn sujetas a una planificacin degrupos de reemplazo.

5.11 Solicitante del CambioSon los trabajadores y las trabajadoras, gerentes, superintendentes osupervisores de las organizaciones que identifiquen la necesidad de realizarcualquier cambio cubierto en el alcance de esta norma.

6 LINEAMIENTOS6.1 Todo cambio debe ser evaluado, a travs de un anlisis de riesgos, por un equipo

multidisciplinario, independientemente de la magnitud del trabajo implcito en suejecucin o el presupuesto involucrado, con el fin de determinar su impacto enla seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras, la integridad de lasinstalaciones, al ambiente y al entorno social.

6.2 Todo cambio puede ser fsicamente ejecutado si y slo si ha cumplido con elproceso de manejo del cambio descrito en la presente norma.



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6.3 Todo cambio debe ser informado a los trabajadores y trabajadoras involucrados,de igual forma, estos deben ser notificados por escrito de los riesgos inherentesa los cambios ejecutados segn lo estipulado en la LOPCYMAT y la NormaPDVSA HOH16 Identificacin y Notificacin de Peligros y Riesgos asociadosa las Instalaciones y Puestos de Trabajo. En los casos de cambios poremergencia operacional la evaluacin y notificacin de riesgos se realizar segnlo establecido en la Norma PDVSA IRS17 Anlisis de Riesgos del Trabajo,previa declaracin de la emergencia.

6.4 Las instalaciones o equipos que se desincorporen, producto o no de un Manejodel Cambio, deben seguir lo establecido en el procedimiento corporativo definanzas de Disposicin y Desincorporacin de activos de la Corporacin.

6.5 El Analista del Cambio debe actualizar aquellas recomendaciones acordadasdurante la evaluacin tcnicoeconmica del cambio, que sean afectadas pormodificaciones posteriores realizadas durante la etapa de diseo, procura oconstruccin.

6.6 El Analista del Cambio debe asegurar que toda la informacin afectada por uncambio, sea actualizada y divulgada antes del cierre del proceso de Manejo delCambio.

6.7 Las solicitudes o requerimientos provenientes de entes oficiales,gubernamentales o comunitarios que impliquen cambios, deben ser canalizadasa travs de la organizacin habilitadora o de apoyo correspondiente, para serejecutadas de acuerdo a la presente norma.

6.8 El manejo del cambio de personal debe estar alineado a los procesos llevadospor Recursos Humanos, en caso de existir discrepancias de criterios,prevalecern los establecidos por Recursos Humanos.

6.9 Adicionalmente, los cambios o modificaciones deben cumplir con los todos lostrmites de permisos que apliquen ante las instituciones gubernamentales parala ejecucin de los mismos.

7 RESPONSABILIDADES7.1 Solicitante del Cambio

7.1.1 Solicitar el Manejo del Cambio, apoyndose, si lo requiere, con su lneasupervisoria o con la Gerencia Tcnica, de Infraestructura o de ProyectosMayores (segn el negocio), con la finalidad de soportar su solicitud.



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7.1.2 Enviar la solicitud del cambio al Gerente o Superintendente del rea.

7.2 Gerente o Superintendente del rea7.2.1 Recibir propuesta de cambio y decidir si la propuesta se acepta o rechaza para

su evaluacin tcnicaeconmica, en funcin de un anlisis previo.

7.2.2 En caso de aceptar el cambio, solicitar la designacin del Analista del Manejo delCambio; en caso contrario, justificar el rechazo e informar al solicitante.

7.2.3 Analizar los resultados de la evaluacin tcnicaeconmica del cambiopropuesto y autorizar su ejecucin, si el mismo est al alcance de su delegacin.

7.2.4 Asegurar que el personal supervisorio del rea est informado del cambio.

7.2.5 Solicitar la ejecucin del cambio a la organizacin correspondiente.7.2.6 Activar la revisin prearranque y autorizar el arranque del proceso, instalacin

o equipo, objeto del cambio.7.2.7 Cerrar el proceso de cambio, una vez que el Analista del Manejo del Cambio haya

verificado la culminacin de todas las actividades y recomendaciones del caso.

7.2.8 Autorizar los cambios por emergencia operacional.

7.3 Analista del Manejo del Cambio7.3.1 Revisar la documentacin presentada como soporte de la propuesta de Cambio

y requerir cualquiera otra que considere necesaria para determinar la factibilidadtcnicaeconmica del Cambio.

7.3.2 Indicar las fechas estimadas para completar el cambio.

7.3.3 Solicitar a las Gerencias involucradas, al Comit de Seguridad y Salud Laboraly al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, la designacin del personal paraconformar el Equipo de Manejo del Cambio.

7.3.4 Seleccionar conjuntamente con el Equipo de Manejo del Cambio, el mtodo deAnlisis de Riesgos a realizar.

7.3.5 Una vez concluida la evaluacin tcnicaeconmica y luego de recibir laaprobacin de la Gerencia o Superintendencia del rea, someter a consideracinpara la aprobacin del Comit de Seguridad y Salud Laboral, del Servicio deSeguridad y Salud en el Trabajo, las recomendaciones sobre la conveniencia dellevar a cabo el cambio.

7.3.6 Coordinar con el ejecutor del cambio, la planificacin del diseo y construccindel mismo, indicando los responsables y la fecha estimada de ejecucin.



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7.3.7 Especificar la informacin que requiere ser actualizada y garantizar suactualizacin.

7.3.8 Solicitar informacin peridica sobre el avance y culminacin del cambio alresponsable de la ejecucin.

7.3.9 Verificar que todas las actividades relacionadas al proceso del cambio se hayancumplido y que toda la informacin afectada est actualizada.

7.3.10 Informar al Gerente o Superintendente del rea y al Custodio de la Instalacin,los avances de las actividades relacionadas con el cambio y la culminacin delmismo.

7.3.11 Solicitar el cierre del cambio, consolidar y archivar el Expediente del Cambio(Documentos soporte y el Formato de Manejo del Cambio).

7.4 Ejecutor del Cambio7.4.1 Coordinar con el Analista del Manejo del Cambio, la planificacin de las

actividades para ejecutar el cambio.7.4.2 Ejecutar la construccin fsica del Cambio.7.4.3 Informar al Analista del Manejo del Cambio los avances de las actividades

relacionadas con el cambio y la culminacin del mismo, para su inspeccin yaprobacin.

7.5 Equipo de Manejo del Cambio7.5.1 Efectuar la evaluacin tcnicaeconmica para el Manejo del Cambio.7.5.2 Actualizar la informacin afectada por el cambio.

7.5.3 Presentar al Comit de Seguridad y Salud Laboral, al Servicio de Seguridad ySalud en el Trabajo y al Gerente o Superintendente del rea, los resultados dela evaluacin tcnico econmica del cambio.

7.5.4 Participar en la Revisin PreArranque, si le es requerido.

7.6 Comit de Seguridad y Salud Laboral y el Servicio de Seguridad ySalud en el Trabajo

7.6.1 Designar, al menos un representante, para participar en el Equipo de Manejo delCambio.

7.6.2 Revisar y considerar para su aprobacin la propuesta de cambio.

7.6.3 Auditar la correcta aplicacin de la norma.



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8 MANEJO DEL CAMBIO DE INSTALACIONES, EQUIPOS,TECNOLOGA O PROCESOS

8.1 GeneralidadesUna vez identificada la necesidad de llevar a cabo un cambio se deber cumplircon el procedimiento que se presenta en forma de diagrama en el Anexo A, el cualincluye los siguientes aspectos: Solicitud del Cambio. Anlisis de la Solicitud de Cambio Evaluacin Tcnica Econmica del Cambio. Aprobacin del Cambio. Ejecucin del Cambio. Revisin PreArranque y Autorizacin del Arranque. Cierre del Manejo del Cambio.

8.2 Solicitud del Cambio8.2.1 La solicitud del cambio puede ser iniciada por cualquier trabajador o trabajadora

que identifique la posibilidad de realizar un cambio o modificacin a travs de laSeccin A del formato establecido en el Anexo B Formato de Manejo delCambio, el cual debe tener un nmero de identificacin nico y correlativo.

8.3 Anlisis de la Solicitud de Cambio8.3.1 El Gerente o Superintendente del rea analiza la propuesta del cambio y

determina si es necesario o no realizar una evaluacin tcnicaeconmica.8.3.2 Si la propuesta es rechazada, el Gerente o Superintendente del rea informa al

solicitante la decisin, completa la Seccin B del Anexo B con la justificacin delrechazo y se registra.

8.3.3 Si la propuesta de cambio es aceptada, el Gerente o Superintendente del reacompleta la Seccin B del Anexo B, seguidamente la enva a la Gerencia Tcnica,Infraestructura o Ingeniera (de acuerdo a la Filial o Negocio), quien designa elAnalista de Manejo del Cambio.

8.3.4 El Analista de Manejo del Cambio solicita la designacin de personal a lasorganizaciones involucradas en el proceso de manejo del cambio, al Comit deSeguridad y Salud Laboral y al Servicio de Seguridad y Salud Laboral paraintegrar el equipo de trabajo que coordinar la evaluacin tcnicaeconmica delmismo.

8.4 Evaluacin Tcnica y Econmica del Cambio8.4.1 El equipo de Manejo del Cambio debe estar integrado al menos por

representantes de: Operaciones, Mantenimiento, Infraestructura, Comit de



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Seguridad y Salud Laboral y del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo.Tambin incluye a cualquier organizacin o unidad de apoyo tcnico tales comoIngeniera y Proyectos, Automatizacin, entre otras que se considerennecesarias para el anlisis del cambio.

8.4.2 El equipo de Manejo del Cambio completa la Seccin C del Anexo B, define lasactividades a ejecutar, asignando responsables y fechas de compromiso para suculminacin.

8.4.3 El equipo de Manejo del Cambio, realiza una evaluacin tcnicoeconmica delcaso, el diseo correspondiente, determina el mtodo requerido para realizar elanlisis de riesgos y sobre la base de los resultados recomienda la ejecucin ono del cambio. A manera de gua se presenta en el Anexo C una lista de aspectosa considerar en el Anlisis de Riesgos.

8.4.4 En el caso de cambios derivados de extensiones o ampliaciones a gran escala,es necesario verificar todas las facilidades, sistemas de proceso y servicios dela instalacin, ya que algunos de estos sistemas pudieran verse afectados osobrecargados por el cambio. Por ejemplo: vlvula de seguridad, venteos,mechurrios, sistemas de absorcin y purga, drenajes, sistemas de alarma, entreotros.

8.4.5 En los casos que el cambio sea temporal, se debe indicar la fecha de retiro delcambio y el responsable del mismo.

8.5 Aprobacin del Cambio8.5.1 Una vez presentados los resultados de la evaluacin tcnicaeconmica del

cambio, se debe someter a la aprobacin al Gerente o Superintendente del rea,para la revisin del mismo y el llenado de la Seccin D del Anexo B. Si el cambioes rechazado se informa al solicitante y al equipo de manejo del cambio ladecisin, la cual debe ser justificada y registrada.

8.5.2 Una vez aprobado por el Gerente o Superintendente del rea se debe someterpara aprobacin del Comit de Seguridad y Salud Laboral y del Servicio deSeguridad y Salud en el Trabajo. Si el cambio es rechazado se informa al Gerenteo Superintendente del rea y al Solicitante del Cambio la decisin, la cual debeser justificada y registrada en acta anexa al Expediente del Cambio.

8.5.3 Segn lo establecido en la Ley Orgnica de Procedimiento Administrativo(LOPA), se usar como referencia para los tiempos de respuesta aquelestablecido de 15 das calendario, basado en los principios de economa,eficacia, celeridad e imparcialidad.

8.6 Ejecucin del Cambio8.6.1 El Gerente o Superintendente del rea debe solicitar la ejecucin del cambio a

la organizacin correspondiente.



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8.6.2 El ejecutor del cambio debe indicar la culminacin del mismo al Analista delCambio llenando la Seccin E en el Anexo B.

8.6.3 Se debe realizar una inspeccin, la cual debe incluir una revisin completa de losaspectos de seguridad industrial, ambiente e higiene ocupacional, con especialnfasis en comprobar que se han llevado a la prctica todas las recomendacionesgeneradas del anlisis de riesgo.

8.6.4 El custodio de la instalacin debe asegurar que toda la informacin generada porel cambio sea divulgada a todos los trabajadores y trabajadoras afectados por elcambio, antes de su puesta en marcha.

8.7 Revisin PreArranque y Autorizacin del Arranque8.7.1 Se debe realizar una Revisin PreArranque para todo cambio que requiera la

intervencin de instalaciones o equipos o afecte la integridad del proceso, segnlos criterios establecidos en la Norma PDVSA SIS21 Revisin PreArranque.

8.7.2 En los casos que el cambio no requiera la aplicacin de Revisin Pre Arranque,por tratarse de cambios de tipo administrativos (Ej.: Procedimientos), se debeprever los mecanismos para verificar que todas las actividades de Manejo delCambio se hayan completado.

8.8 Cierre del Cambio8.8.1 El Analista de Manejo del Cambio verifica que todas las actividades relacionadas

al proceso del cambio se hayan cumplido y que toda la informacin estactualizada.

8.8.2 Una vez culminadas las actividades pendientes el Analista de Manejo del Cambiosolicita al Gerente o Superintendente del rea el cierre del mismo.

8.8.3 El Gerente o Superintendente del rea cierra el cambio completando la SeccinF del Anexo B.

8.8.4 El Analista del Manejo del Cambio archiva el Expediente del Cambio, y debeentregar al Gerente o Superintendente del rea una copia del Formato delManejo del Cambio, el cual debe estar disponible en la instalacin afectada porel cambio.

9 MANEJO DEL CAMBIO DE PERSONALEl propsito del manejo del cambio de personal es evaluar, aprobar, registrar ycomunicar todos los cambios de personal en posicin clave en la organizaciny en la definicin y asignacin de roles y responsabilidades que puedan afectarla seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras, la integridad fsica delas instalaciones, el ambiente y el entorno social.



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9.1 Cambios Temporales de PersonalLos cambios temporales de personal en posiciones clave para garantizar lacontinuidad del proceso, estarn sujetos a la implantacin de Tablas deReemplazo para todo el personal: nmina mayor, mensual y diaria.Cada supervisor o supervisora debe identificar las posiciones clave existentes ensu organizacin y elaborar dichas tablas. Estas contemplan, cambios porvacaciones, acciones de formacin, suspensiones mdicas y cualquier otroreemplazo temporal.

9.2 Cambios Permanentes de PersonalPara los cambios permanentes de personal en posiciones clave, el custodio dela instalacin debe garantizar que la persona seleccionada para ocupar laposicin, haya sido formada y capacitada en la nueva funcin y cumpla el perfilde competencias establecido en la descripcin del cargo.

10 MANEJO DEL CAMBIO EN SITUACIONES DEEMERGENCIA OPERACIONAL

Los cambios por emergencia operacional deben considerarse como cambiostemporales, y para el manejo de los mismos deben seguirse los siguientes pasos:

10.1 Una vez declarada la emergencia por el Supervisor o Superintendente de turnoy se detecte la necesidad de realizar un cambio, se procede a la implementacindel Sistema de Permisos de Trabajo segn lo establecido en la Norma PDVSAIRS04, realizando los anlisis de riesgos correspondientes.

10.2 El Supervisor o Superintendente de turno, conjuntamente con el Comit Tcnicode Turno, o en su defecto, con el personal disponible en la instalacin, estudiarnla factibilidad de ejecutar o no el cambio, y tomar medidas de control para mitigarel evento.

10.3 Se debe informar a los trabajadores y trabajadoras sobre el cambio implantadoy notificar los riesgos asociados del mismo.

10.4 Una vez ejecutado el cambio, se debe iniciar el proceso formal de manejo delcambio siguiendo lo establecido en el punto 8 de esta norma, antes de lassiguientes 24 horas.

11 ANEXOSANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIOANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIOANEXO C LISTA DE VERIFICACINANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO

Cierre del cambio

GTE/SPTE DEL REA

Autoriza Arranque

CUSTODIO DEL REAActiva proceso de Revisin

Prearranque

GTE/SPTE DEL REA

ANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIO

Realiza Solicitud delCambio

SOLICITANTE

Analiza la solicitud, decide siEnviar o no para Evaluacin

TcnicaEconmica

GET/SPTE DEL REA

Designa el Analista de MDCConforma el Equipo de MDC

Equipo de MDC realizaevaluacin TcnicaEconica

GERENCIA TCNICA / INFRAESTRUCTURA O PROYECTOS MAYORES

Rechazado para Evaluacin /Justificacin

Analiza la propuesta y decide siaprueba o no la ejecucin del

cambio

CSSL, SSST

Analiza los resultados y decideejecutar o no el cambio

GTE/SPTE DEL REA

Solicita la Ejecucin delCambio

GTE/SPTE DEL REA

Verifica la culminacin de lasActividades y solicita el cierre

ANALISTA DEL CAMBIO

Planifica y ejecuta el cambio

EJECUTORDEL CAMBIO

Rechaza/Justificacin

INICIO

FIN

REVISIONMANUAL DE INGENIERA DE RISGOS


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FECHA


ANEXO B: FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO

IR-S-06 REV. 2 MAR.08 Pg. 15

N SAP: N de MDC:

A.- SOLICITUD DEL CAMBIO

UBICACIN DEL CAMBIO:

TIPO DE CAMBIO: PERMANENTE TEMPORAL EMERGENCIA

NATURALEZA DEL CAMBIO: INFRAESTRUCTURA TECNOLOGA PROCESOS

OTROS:

DESCRIPCIN DEL CAMBIO: (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE) JUSTIFICACIN DEL CAMBIO: (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)

MEJORAR LA SEGURIDAD Y LA SALUD

ESENCIAL PARA OPERACIONES

CONTROL AMBIENTAL

RENTABILIDAD

OTRO: (ESPECIFICAR):

SOLICITADO POR: FIRMA: FECHA: / /

B. ANLISIS DE LA SOLICITUD

NOMBRE DEL GTE/SPTE: INDICADOR: FIRMA:

APROBADO PARA EVALUACIN RECHAZADO PARA EVALUACIN

JUSTIFICACIN:

C. EVALUACIN TCNICA ECONMICA

ANALISTA DEL CAMBIO: ORGANIZACIN:

INDICADOR:

EQUIPO PARA EVALUACIN TCNICA ECONMICA

NOMBRE GERENCIA INDICADOR

OPERACIONES MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA INGENIERA SEGURIDAD INDUSTRIAL AMBIENTE HIGIENE OCUPACIONAL RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS DELEGADO DE PREVENCIN OTROS:

PARA LLENAR EL FORMATO HAGA CLICK AQU

ANEXO B: FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO

IR-S-06 REV. 2 MAR.08 Pg. 16

ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIN TCNICA ECONMICA

LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DE CULMINACIN FECHA REAL DE CULMINACIN COSTO ASOCIADO

EVALUACIN ECONMICA / / / / EVALUACIN DE INGENIERA / / / / ANLISIS DE RIESGOS / / / / DISEO / / / / DIAGRAMAS Y PLANOS / / / / PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIN DEL CAMBIO

/ / / /

OTROS: / / / / FACTIBILIDAD TCNICA - ECONMICA DEL CAMBIO: SI NO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)

SI EL CAMBIO ES TEMPORAL INDICAR

FECHA DE RETIRO DEL CAMBIO: / / ORGANIZACIN RESPONSABLE:

NOMBRE: INDICADOR:

D. AUTORIZACIN PARA EJECUCIN DEL CAMBIO

GERENTE O SUPERINTENDENTE DEL REA: APROBADO RECHAZADO

NOMBRE: INDICADOR: FIRMA:

JUSTIFICAR:

SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: APROBADO RECHAZADO

N DE ACTA:

FECHA:

COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL: APROBADO RECHAZADO N DE ACTA:

FECHA:

E. EJECUCIN FSICA DEL CAMBIO LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DE

CULMINACIN FECHA REAL DE CULMINACIN

FIRMA

EJECUCIN FSICA / / / / FORMACIN DE TRABAJADORES / / / / NOTIFICACIN DE RIESGOS / / / / PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

(MANTENIMIENTO Y OPERACIN) / / / /

DIAGRAMAS Y PLANOS / / / / REVISIN PRE ARRANQUE / / / /

OTRAS: / / / / / / / /

F. CIERRE DEL CAMBIO

REQUISITOS REVISADOS POR (ANALISTA DE MANEJO DEL CAMBIO):


AUTORIZADO PARA CERRAR EL CAMBIO:


FECHA DE CIERRE DEL CAMBIO: / /

REVISION FECHAMANUAL DE INGENIERA DE RIESGOS


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ANEXO C LISTA DE VERIFICACINASPECTOS A VERIFICAR SI NO N/A

1. En los cambios propuestos se ha verificadoA) Temperatura:

Especificaciones de equipo existente Capacidad de la vlvula de seguridad Aislamiento / Proteccin personal Almacenamiento

B) Presin: Especificaciones de equipos existentes Capacidad de la vlvula de seguridad / Punto de Ajuste Presin mxima de descarga del equipo

C) Flujo:Capacidad de la vlvula de seguridad/controlVelocidad

D) Materiales de ConstruccinEfecto de la temperaturaFrecuencia de inspeccin

2. Se propone introducir una nueva sustancia qumica en estesistema?

Se ha verificado:A) Toxicidad y Procedimiento de Manejo

CorrosividadEs un acumulador de estticaEs un material de alta vaporizacinAfectar la clasificacin de reas peligrosas

3. Si el equipo propuesto va a operar bajo presin:A) Se ha especificado una vlvula de seguridad y/o de un

disco de ruptura?B) Est actualmente en servicio?C) Han sido verificadas las vlvulas de seguridad en la

succin y descarga del equipo?D) La velocidad de salida de la vlvula de seguridad es

subsnica



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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIN (CONT.)ASPECTOS A VERIFICAR SI NO N/A

E) Se ha considerado el alivio de la expansin trmica enlneas largas?

F Se han verificado las descargas a la atmsfera de lasvlvulas de seguridad e identificado aquellas quepresentan peligro?

G Se ha verificado la capacidad de la vlvula de control4. Cambios de SCHEDULE

A) Existe un cambio de rating en el proceso? (por ejemplo de300 ANSI a 150 ANSI de la planta de almacenamiento)

B) La tubera, en la modificacin, con el RATING ms bajo,soportara la presin de diseo?

5. Se han hecho excepciones a las normas de ubicacin de equipos?6. Se han previsto requerimientos para nuevas facilidades contra

incendio? Monitores Fijos Hidrantes Extinguidores Lanzas de vapor Monitores porttiles Carretes de mangueras Sistemas de espuma Sistemas de deteccin de gas Sistemas de deteccin de incendios AccesoParedes corta fuegos

7. Los drenajes, han sido dimensionados para manejar el agua contraincendios?

8. Resistencia a fuego y explosionesA) El material es ignifugo?B) Se ha definido la resistencia a explosiones de los

edificios?C) Se ha alterado el riesgo de explosin?

9. Se han especificado las conexiones a instalaciones existentes paraservicio de acuerdo a las normas?



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10. Se ha aplicado el cdigo de colores para la identificacin de lneasy equipos?

11. Se han especificado avisos de seguridad adecuados?12. Se han especificado duchas de emergencia y fuentes lavaojos?13. Son los requerimientos de visibilidad y de iluminacin artificial

suficiente para operaciones nocturnas?14. Se han especificado materiales de construccin no resistentes a

llama?15. Se han identificado en los planos, todas las vlvulas de seguridad

que debieran ser selladas y aseguradas?16. Se ha evaluado el efecto de una mala operacin de una vlvula de

proceso sellada y asegurada?17. Se han considerado las consecuencias de la entrada de agua en el

proceso?18. Sobrepresurizacin:

A) Se ha tomado accin para prevenir sobrepresurizacin deun equipo por otro, durante una desviacin en lascondiciones del proceso?

B) Esta situacin ha sido indicada en el diagrama de flujo delproceso?

19. Los drenajes de agua y vlvulas toma muestras en servicio depropano y butano han sido provistos con doble vlvula de bloqueo?

20. En el equipo propuesto, se requiere aislamiento remoto.21. Se han discutido completamente con personal de Ingeniera de

Procesos y con todo el equipo multidisciplinario, las interconexionespropuestas?.

22. Se ha previsto acceso para la operacin normal y mantenimiento delequipo.

23. Donde se especifique el uso del equipo redundante, se ha probadoy verificado, por el grupo de inspeccin.

24. Se ha especificado espacio suficiente para el mantenimiento, ordeny limpieza.

25. Se han discutido los procedimientos de emergencia para arranque,operacin y parada con el Dueo de la Instalacin.

26. Se han previsto conexiones adecuadas para el arranque.



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27. Se han considerado los aspectos de seguridad de prearranquepara el arranque.

28. Existen medios adecuados para lavar el equipo previo al arranque.29. Se han revisado los procedimientos de purga del equipo. Se

requieren conexiones especiales30. Se tiene previsto la formacin y el entrenamiento del personal de

operaciones y mantenimiento.?31. Se han actualizado los planos con las modificaciones generadas,

producto del cambio.32. Se han considerado los requerimientos apropiados si la

modificacin involucra el uso de juntas de expansin.33. Se han incluido los instrumentos de monitoreo de fallas adecuados

para cualquier equipo nuevo.34. El impacto total del cambio es analizado por los especialistas de

todas las disciplinas que estuvieron involucradas en la revisinoriginal de seguridad pre arranque?

35. Se han considerados cambios en los requerimientos de materiaprima y suministros?

36. Han sido identificados los riesgos ambientales asociados al procesode cambio del equipo?

37. Se requiere habilitar nuevas instalaciones fsicas relacionadas alnuevo cambio?.

38. Los criterios de operacin del nuevo equipo y el procedimiento decambio cumplen con los requisitos establecidos en la normativaambiental vigente (p.e. Decretos 2.217, 2.226, 2.212, entre otros)?

39. Est definido, documentado y entendido por el personal involucradoen el manejo del cambio, el procedimiento de manejo y disposicinde los equipos removidos catalogados como desechos?

40. Se tomaron las medidas preventivas del impacto ambientalpotencial producto del proceso de cambio del equipo y de suoperacin?

41. Ha sido incorporado el nuevo equipo dentro del programa demantenimiento de la instalacin?.

42. El estimado de costo del proyecto que genera el cambio contemplaestimado de labor y de materiales?



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43. La justificacin economica del cambio contempla los requerimientosmnimos para cubrir situaciones de riesgos mayores?

44. El personal dispone de los equipos de proteccin personaladecuados para el cambio y operacin del nuevo equipo?.

45. Se han previsto los requerimientos y caractersticas de los sistemasde seguridad y de emergencias (dispositivos de deteccin decondiciones anormales, alarmas, paros, monitores, rociadores, etc.

46. Fueron considerados los requerimientos de facilidades paramonitoreo, supervisin y control de acceso ?

47. Se dispone de los equipos adecuados de construccin, fabricacine instalacin para realizar el cambio?.

48. Se dispone de un procedimiento para las consultas de ingeniera(producto de dudas, ambiguedades, errores, mal interpretacin,conflictos tcnicos, confusiones y contradicciones) previo a larealizacin de los cambios?

49. Se necesita equipo adicional, tubera y vlvulas, o instrumentos parael arranque, parada o emergencias?.

50. Se procedi a revisar y aprobar el nuevo diseo desde el punto devista de ingeniera de seguridad?.

51. Se ha considerado el impacto que puede tener la aplicacin de lapropuesta del cambio en el flujo del proceso y en toda lainstalacin?.



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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIOCambios de Personal en Posiciones ClaveCambios organizacionales que afecten al personal en posiciones clavesrelacionada con la operacin o el mantenimiento de la instalacin. Incluyevacaciones, transferencias, jubilacin, enfermedad, capacitacin por periodoslargos, asignaciones, renuncia, entre otros.Nota: el formato y el instructivo para procesar los cambios organizacionales(manejo de personal en posiciones clave) estar sujeto a las Normativas deAdministracin de Personal de Recursos Humanos.

Cambios OperacionalesCambios en procedimientos operacionales, listas de verificacin prearranquey pruebas de instalaciones. Operacin fuera de los lmites mximos o mnimosestablecidos para cada variable del proceso.

Cambios de Infraestructura Incremento en la capacidad de una instalacin. Interconexiones, conexiones temporales o permanentes de cualquier

naturaleza o cambios de dimetros, clasificacin (rating) o servicio de lneasexistentes.

Cambios en los sistemas de alivio, venteo o despresurizacin, en los sistemasde deteccin de gases (inflamables o txicos), control de incendios o paradasde emergencias.

Traslado de equipos o sus componentes a otras reas de la instalacin. Cambios en los sistemas elctricos o de instrumentacin, que se ejecuten en

reas clasificadas o que varen las condiciones de operacin establecidas enel diseo.

Cambios de Software de Control del ProcesoCambios en los sistemas de control digital programable, sistemas de monitoreo(controladores de lazo simple, PLCs, DEC, etc.) que estn en capacidad demanipular vlvulas de control, actuadores, motores, alarmas, sistemas de paradade equipos u otros componentes que puedan impactar la seguridad del proceso.

Cambios de los Equipos del Proceso Uso de equipos en condiciones diferentes a lo previsto en el diseo original.

Incluye cambios de su capacidad, dimensin o peso. Uso de repuestos o partes de equipos que no dispongan de planos de

fabricacin o de especificacin de materiales (ingeniera de reverso). Reubicacin de equipos o de alguno de sus componentes hacia otras reas

de la instalacin.



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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO (CONT.)Cambios tcnicos recomendados o exigidos por la Normativa Nacional eInternacional actualizada o por recomendaciones del fabricante.Cambios en el acceso, que afecten la operacin, mantenimiento o servicio de losequipos.

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