1

2

INFORME SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL TODOS POR UN NUEVO

COMIENZO 2020 – 2023.

BARTOLOME TAYLOR JAY Secretario de Planeación

Gobernación Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas

Grupo de apoyo Secretaría de Planeación Diciembre 2020

3

GABINETE DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS ISLAS DICIEMBRE 2020

ALEN LEONARDO JAY STEPHENS GOBERNADOR (E)

MARTHA PATRICIA MORENO ROJAS - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

LIZA HAYES MATHIAS – SECRETARIO DE HACIENDA

MARLON MITCHELL - SECRETARIO GENERAL

ANGIE HENRY - SECRETARIA PRIVADA

SEBASTIÁN OSPINA ARCHBOLD - SECRETARIO DE TURISMO

BRIGITTE ARCHBOLD JAY - SECRETARIA DE AGRICULTURA Y PESCA

JULIÁN DAVIS ROBINSON - SECRETARIO DE SALUD

LUCILA MORELOS - SECRETARIA DE EDUCACIÓN

DELFORD BRACKMAN ORTIZ - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA (E)

BARTOLOMÉ TAYLOR JAY - SECRETARIO DE PLANEACIÓN

DELFORD BRACKMAN ORTIZ - SECRETARIO SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

JAISON DAVID NEWBALL BARBOSA - SECRETARIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN

SHOWAD LEPARD STEPHENSON SMITH - SECRETARIO DE CULTURA

LUIS VILORIA HOWARD - SECRETARIO DE MOVILIDAD

WILLIE GORDON BRYAN - SECRETARÍA DE GOBIERNO

OSWALDO MADARRIAGA - DIRECTOR DE LA OCCRE

JUAN ENRIQUE ARCHBOLD DAU - JEFE DE PRENSA

NÉSTOR GARNICA DE ARMAS JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO

ALEXIS ARRIETA - JEFE OFICINA ASESOR JURÍDICA

LICETH HOOKER REALES - JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

4

MIEMBROS DE LA HONORABLE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS ISLAS 2020

CARLOS ARTURO CARVAJAL JIMENEZ

CAROLINA PUA MURILLO

NICOLAS GALLARDO VASQUEZ

ABDU ADNAN HANDAUS HANDAUS

MARGITH BANDERA ESPITIA

ORLY ROZO LOZANO

CARLO DOMINGO GALLARDO ROJAS

IVAN GARCIA JIMENEZ

MARCELA ADITA SJOGREEN VELASCO

ESCORCIO ANTONIO CHRISTOPHER POMARE

OSWALDO GARCIA

5

CONFORMACION CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACION

ALICIA ELMIRA MITCHELL HUNTER – PRESIDENTE SECTOR CULTURAL GLADIS PUSEY MCLAUGHLIN – VICEPRESIDENTE SECTOR EDUCATIVO DIDO WILLIAMS NELSON – SECRETARIO SECTOR ECONOMICO YANET MYRIAM DIAZ CANTILLO SECTOR ECONOMICO SHERRY ANN BENT DURAN SECTOR SOCIAL CARLOS WHITTAKER DUFFIS SECTOR COMUNITARIO IAN DAVID CRIOLLO CRUZ SECTOR EDUCATIVO ANA PATRICIA PUSEY MCLAUGHLIN SECTOR SOCIAL DAWN ROSE ABRAHAMS CHOW SECTOR SOCIAL RICHARD NAVARRO NEWBALL SECTOR SOCIAL EVANS BALDONADO VARGAS SECTOR COMUNITARIO GRANVILLE NELSON HENRY SECTOR ECONOMICO SUSAN STROEMER SAAD SECTOR ECONOMICO

6

CUARTO TRIMESTRE 2020

1. AVANCE PLAN DE DESARROLLO

Se realizó seguimiento a cada área funcional de los avances realizados al cuarto trimestre del

año 2020, es de anotar, que la información aquí consignada fue suministrada por cada secretario

y/o el personal que designaron para el diligenciamiento de la información. Los soportes

respectivos de la ejecución reposan en el archivo de gestión de cada una de las áreas

funcionales, lo anterior con el fin de dar cumplimiento con las normas de archivo.

A continuación, se presenta el número de Programas y Subprogramas establecidos en el Plan de

Desarrollo Departamental “TODOS POR UN NUEVO COMIENZO”.

No. DEPENDENCIA No. DE

PROGRAMAS No. INDICADORES DE

PRODUCTO

1 Secretaría de Agricultura y pesca 6 18

2 Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente 5 31

3 Secretaría de Cultura 3 15

4 Secretaría de Deporte 4 19

5 Secretaría de Desarrollo Social 13 77

6 Secretaría de Educación 4 47

7 Secretaría General 5 19

8 Secretaría de Gobierno 10 55

9 Secretaría de Hacienda 1 2

10 Secretaría de Infraestructura 1 9

11 Secretaría de Movilidad 5 32

12 Oficina de la Occre 1 7

13 Secretaría de Planeación 9 50

14 Oficina de Prensa 1 5

15 Secretaría de Salud 5 105

16 Secretaría de Turismo 5 24

TOTALES 78 515 Tabla 1 Número de Programas y Subprogramas por Secretarias.

7

Para dar claridad a los porcentajes de la metodología semáforo de colores, se presenta el siguiente

cuadro:

Avance mayor o igual al 75% Satisfactorio

Avance mayor o igual al 50% y menor del 75% Medio

Avance menor del 50% Crítico

Tabla 2. Explicación Metodología Semáforo

EJECUCION A CUARTO TRIMESTRE 2020

EJECUCION POR EJES ESTRATEGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO

Durante el cuarto trimestre del año 2020 se realizó el seguimiento y evaluación a las metas

programadas para el año 2020 en el Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023 “TODOS POR

UN NUEVO COMIENZO”, arrojando los siguientes resultados por ejes estratégicos:

Tabla 3. Ejecución por ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Departamental

SEMAFORO EJES

70.68 COMUNIDAD CONFIADA EN SUS

INSTITUCIONES

63.89 UN NUEVO COMIENZO

VIVIENDO CON DIGNIDAD

49.15 UN NUEVO COMIENZO CON

MEJORES CONDICIONES

52.39UN NUEVO COMIENZO LIBRES DE

MIEDO

2020

8

EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO POR SECRETARÌAS DE DESPACHO

Así mismo, se realizó un análisis evaluando la ejecución de las metas establecidas por cada

dependencia, arrojando una ejecución del Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023 “TODOS

POR UN NUEVO COMIENZO” de 59,00%.

Tabla 4. Ejecución del Plan de Desarrollo Departamental por Secretarías de Despacho

SEMAFORO SECRETARIAS

78.32 PLANEACION

13.60 OCCRE

86.67 PRENSA

53.75 GOBIERNO

46.39 AGRICULTURA Y PESCA

56.81 CULTURA

8.33 DEPORTE

64.27 DESARROLLO SOCIAL

55.01 EDUCACION

0.00 HACIENDA

50.00 INFRAESTRUCTURA

19.66 MOVILIDAD

74.51 SALUD

55.54 SERVICIOS PUBLICOS

61.39 TURISMO

86.73 GENERAL

2020

9

EJECUCIÓN POR PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO

Adicional, presentamos la información detallada por ejecución de los programas consignados en el

Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023 “TODOS POR UN NUEVO COMIENZO”.

SECRETARIA PROGRAMAS SEMAFORO

Secretaria General / Oficina de Prensa Acceso del ciudadano a información pública 90.48

Secretaria de EducacionAcceso y permanencia a la educación

superior 100.00

Secretaria de GobiernoAlianza interinstitucional para derrotar el

delito y fortalecer la seguridad 50.00

Secretaria de Educacion

Ampliación de la cobertura para acceso y

permanencia de los estudiantes en el

sistema educativo65.04

Secretaría de Desarrollo socialApoyo a los procesos organizativos y

formativos del pueblo raizal 100.00

Secretaria de Cultura

Apoyo a emprendimientos culturales como

elemento de reconocimiento de nuestra

identidad100.00

Secretaria de Agriculrua y PescaApoyo a la asociatividad y pequeña empresa

del sector pesquero 89.10

Secretaria de DeportesApoyo a la formación deportiva de alta

competencia 25.00

Secetarìa de Gobierno

Apoyo a la seguridad penitenciaria y

carcelaria y al tratamiento de las personas

privadas de la libertad PPL del EPMSC de

San Andrés Islas

50.00

Secretaria de desarrollo social Apoyo integral para el desarrollo

económico del Pueblo Raizal 100.00

Secetarìa de GobiernoApoyo interinstitucional a las fuerzas

militares 50.00

Secretaria de EducacionApoyo y fortalecimiento de la educación

inicial 50.71

Secretaría de Desarrollo socialAtención integral a las personas vìctimas de

la violencia 75.00

Secretaría de Desarrollo socialAtención y apoyo integral a las personas en

condición de pobreza y pobreza extrema 75.00

Secretaría de Desarrollo socialAtención y apoyo integra las personas con

discapacidad, familias y cuidadores 33.33

Secretaría de Desarrollo socialAtención y apoyo integral a la comunidad

LGTBIQ 55.00

Secretaría de Desarrollo socialAtención y apoyo integral a la mujer y la

equidad de gènero 60.63

Secretaría de Desarrollo socialAtención y apoyo integral a las familias

raizales y residentes 0.00

Secretaría de Desarrollo socialAtención y apoyo integral a las personas

habitantes de y en la calle 80.00

Secretaría de Desarrollo social Atención y apoyo integral a los jóvenes 68.64

Secretaría de Desarrollo social Atención y apoyo integral a los niños, niñas,

adolescentes y sus familias 74.69

2020

10

SECRETARIA PROGRAMAS SEMAFORO

Secretaría de Desarrollo social Atención y apoyo integral al adulto mayor 79.97

Secretaria de Agriculrua y Pesca/

Secretaria de Planeaciòn

Ciencia, tecnología e innovación; una

apuesta de futuro 86.67

Secretaria GeneralConectividad digital y acceso a la

información 100.00

Secretaria de Servicios Publicos y

Medio Ambiente

Conservación y preservación de nuestro

ambiente natural 40.00

Secretaria de CulturaConstrucción y mejoramiento de

infraestructura cultural 0.00

Secretaria de DeportesConstrucción y mejoramiento de

infraestructura deportiva 0.00

Secretaria de GobiernoConvivencia ciudadana para construir

espacios seguros 75.00

Secretaria de GobiernoConvivencia para fortalecer la paz en la red

social más íntima 33.33

Secretaria de Salud

Diseño e implementación de un modelo

preventivo en salud; una salud pública para

todos70.14

Secretaria de Planeaciòn Empleo digno para generar equidad 100.00

Secretaria de Planeaciòn

Emprendimiento y formación de capital

humano pertinente para la competitividad y

el desarrollo económico87.50

Secretaria de MovilidadEstrategias de recuperacióny cualificación

del esapcio público 21.67

Oficina de la OCCRE Estrategias eficientes de control poblacional 13.60

Secretaria de Cultura/ Secretaria

de Turismo

Fomento de la actividad cultural como

activo complementario del desarrollo

socioeconómico43.09

Secretaria de Deportes

Fomento del deporte y la recreación como

elemento generador de salud y

esparcimiento0.00

Secretaria de Movilidad Fortalecimiento institucional 35.00

Secretaria de Salud

Fortalecimiento y gestión digna del

aseguramiento y la prestación de los

servicios de salud100.00

Secretaria de GobiernoGestión del Riesgo de Desastres y

Adaptación al Cambio Climático 45.45

Secretaria de Salud Gobernanza Fortalecida y participativa 100.00

Secretaria General Gobierno digital para todos 100.00Secretaria de Planeaciòn/

Secretaria de Hacienda/ Secretaria

General

Gobierno fuerte, excelencia en ciclo de la

gestión pública 36.25

2020

11

SECRETARIA PROGRAMAS SEMAFORO

Secretaria de Gobierno

Grupos asociativos y organizaciones de la

sociedad civil y religiosa, garantía de

participación, transparencia y cumplimiento

de los derechos humanos

0.00

Secretaria de Gobierno

Grupos asociativos y organizaciones de la

sociedad civil, garantía de participación y

transparencia70.00

Secretaria de TurismoInfraestructura de soporte turístico –

soporte de la economía y la competitividad 100.00

Secretaria de Agricultura y Pesca

Infraestructura y CTeI para el mejoramiento

de la producción, la agroindustria y la

comercialización del sector agropecuario y

pesquero

16.67

Secretaria de Salud Inspección, vigilancia y control en la

prestación de servicios de salud 72.92

Secretaria de Agricultura y PescaIntegración del sector agropecuario y

pesquero con el sector turístico. 62.50

Secretaria de InfraestruraMejoramiento de la infraestructura vial,

terrestre aéra y marítima 50.00Secretaria de Planeaciòn/Secretaria

de Deportes/Secretaria de Servicios

Publicos y Medio

Ambiente/Secretaria de Turismo

Mejoramiento integral de barrios, centros

poblados y equipamiento público 6.67

Secretaria de EducacionMejoramiento significativo de la calidad

educativa 50.11

Secretaria de Movilidad Movidad alternativa 0.00

Secretaria de PlaneaciònOrdenamiento Territorial -guía para la

planificación del territorio 0.00

Secretaria de GobiernoParticipación ciudadana, un Departamento

de todos 65.00

Secretaria de PlaneaciònPlan de estímulos para dinamizar el

desarrollo económico en el Departamento 100.00

Secretaria de PlaneaciònPlan de estímulos para dinamizar el Turismo

en el departamento 72.90

Secretaria de Agricultura y PescaProducción agropecuaria y pesquera - Eje

del crecimiento económico rural 50.00

Secretaria de TurismoPromoción y posicionamiento del destino

con enfoque diferencial 100.00

Secretaria de Salud/ Secretaria de

Servicios Publicos y Medio AmbienteProtección Animal 40.64

Secretaria de desarrollo social

Protección y garantía de los derechos

humanos y fundamentales del Pueblo

Étnico Raizal0.00

Secretaria de Movilidad Seguridad en el transporte 6.25Secretaria de Servicios Publicos y

Medio AmbienteServicios públicos para todos 73.46

Secetarìa de Gobierno/ Secretaria de

Planeaciòn/Secretaria General

Transparencia y lucha anticorrupción para

generar confianza 53.57

2020

12

Tabla 5. Ejecución por programas del Plan de Desarrollo Departamental.

Tabla 6. Comparativo entre la ejecución de metas por Secretarias de Despacho en los trimestres 3 y 4 del

año 2020

SECRETARIA PROGRAMAS SEMAFORO

Secretaria de Movilidad Transporte público 20.00

Secretaria de Agricultura y PescaUn nuevo comienzo con ciudadanos

propietarios de sus predios 0.00

Secretaria de Servicios Publicos y

Medio Ambiente

Uso responsable y sustentable de nuestros

ecosistemas 75.00

Secretaria de Planeaciòn Vivienda en condiciones dignas 49.06

2020

PLANEACION

OCCRE PRENSAGOBIER

NO

AGRICULTURA YPESCA

CULTURA

DEPORTE

DESARROLLO

SOCIAL

EDUCACION

HACIENDA

INFRAESTRUCTU

RA

MOVILIDAD

SALUD

SERVICIOS

PUBLICOS

TURISMO

GENERAL

GOBERNACIÒN

OCTUBRE 2020 36.75 12.62 80.00 40.41 41.19 48.48 3.33 46.59 54.40 0.00 0.00 19.66 0.00 46.31 50.69 8.79 32.46

DICIEMBRE 2020 78.32 13.60 86.67 53.75 46.39 56.81 8.33 64.27 55.01 0.00 50.00 19.66 74.51 55.54 61.39 86.73 59.00

36.75

12.62

80.00

40.4141.19

48.48

3.33

46.59

54.40

0.00 0.00

19.66

0.00

46.3150.69

8.79

32.46

78.32

13.60

86.67

53.75

46.3956.81

8.33

64.27

55.01

0.00

50.00

19.66

74.51

55.54

61.39

86.73

59.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

COMPARATIVO EJECUCION PDD TRIMESTRE 3 Y TRIMESTRE 4 DEL AÑO 2020

13

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR SECRETARIA

La ejecución presupuestal de gastos de inversión con corte a cuarto trimestre se encuentra en

38,32%, teniendo a la Oficina de la Occre y la oficina de Prensa como las de ejecución más alta, y la

Secretaria de Desarrollo Social como la más baja. Esta ejecución se tiene en cuenta en relación con

los proyectos de inversión.

Tabla 8. Comparativo entre la ejecución de gastos por Secretarias de Despacho en los trimestres 3 y 4 del

año 2020

AREA FUNCIONAL % DE AVANCE SEPT % DE AVANCE DICSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y

MEDIO AMBIENTE22,91 22,95

SECRETARIA DE DEPORTES 45,09 48,70

SECRETARIA DE CULTURA 43,00 44,54

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y PESCA 17,73 21,54

SECRETARIA DE PLANEACIÒN 52,71 52,86

SECRETARIA DE TURISMO 41,66 44,19

SECRETARIA GENERAL 20,07 33,93

PRENSA 72,25

SECRETARIA DE GOBIERNO 37,09 49,80

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 3,83 21,63

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 16,12 18,20

SECRETARIA DE MOVILIDAD 29,38 44,85

SECRETARIA DE EDUCACIÒN (calidad) 40,69 55,71

SECRETARIA DE SALUD 45,96 49,80

OCCRE 56,25 66,03

GOBERNACION 33,75 38,32

EJECUCION FINANCIERA POR SECRETARIAS CORTE 15 DE DICIEMBRE DE 2020