El presente informe está basado en las actividades realizadas en el periodo mencionado, así comolos resultados obtenidos en la vigencia, se describen los avances y dificultades que el Instituto hapresentado frente a sus objetivos trazados y al cumplimiento de su misión. Como insumo se tomanlos resultados de las observaciones obtenidos de las auditorias, evaluaciones, seguimientos ymonitoreos realizados por la Oficina de Control Interno a los diferentes procesos del Instituto.

Además se solicitó información de los avances para cada uno de los elementos del ModeloEstándar de Control Interno – MECI, a las siguientes dependencias: Secretaría General – Área deAtención al Ciudadano y Apoyo a la Contratación, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesorade Comunicaciones y Subdirección Administrativa y Financiera - Área de Talento Humano y ÁreaFinanciera.

1. Registro de las capacitaciones, inducciones, re-inducciones realizadas (tema, objetivo yfecha que se realizó)

Fuente: Área de Talento Humano

Durante el periodo comprendido entre el 12 de julio al 31 de octubre de 2016, no se llevaron caboinducciones, ni re – inducciones.

A continuación se relacionan las capacitaciones realizadas en el periodo referido:

El Plan Institucional de Capacitación de la vigencia 2016 fue adoptado mediante la Resolución 301del 5 de mayo de 2016.

La ejecución del Plan Institucional de Capacitación ha incluido el desarrollo de capacitaciones quehacen parte del componente específico para las áreas misionales y áreas de apoyo, así como lascapacitaciones de carácter transversal; A la fecha, se han abordado 8 de los 13 Proyectos deAprendizaje en Equipo contemplados en el PIC 2016 (Mantenimiento de Escenarios, ActualizaciónJurídica, Pólizas, Actualización Financiera, Gestión del Talento Humano, Gestión Documental,Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y Planeación y Manejo del Tiempo Laboral). Para elsegundo semestre se programarán las capacitaciones restantes, relacionadas con los Proyectos deAprendizaje del Plan Institucional de Capacitación.

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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno,o quien haga sus veces:

LUIS FRANCISCO CANTECÉSPEDES

Periodo evaluado:12-7-2016 a 31-10-2016

Fecha de actualización:11-11-2016

Fuente: FAS-Area de Talento Humano

1.1. Relación cuantitativa de los servidores de Libre Nombramiento, Carrera Administrativa,Trabajadores Oficiales y Provisionales.

Tipo de Vinculación Julio 2016 Octubre 2016Carrera administrativa 175 174Libre Nombramiento 18 18Provisionales 33 32Trabajadores Oficiales 12 12Fuente: Área de Talento Humano

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Para el mes de julio, se contaba con 65 encargos y para octubre de 2016 con 63, de las vacantesdefinitivas con que cuenta el Instituto. A continuación se observa el número de personas nombradasy retiradas en el periodo evaluado:

1.2. Personal de Planta Nombrada y Retirada

Tipo de Vinculación Personas Nombradas Tipo de Vinculación Personas RetiradasCarrera administrativa 0 Carrera administrativa 1Libre Nombramiento 0 Libre Nombramiento 0Provisionales 0 Provisionales 1Trabajadores Oficiales 0 Trabajadores Oficiales 0Fuente: Área de Talento Humano

Estado actual de los programas de bienestar e incentivos, salud ocupacional y el plan institucional decapacitación vigencia 2016

1.3. Programas de bienestar

1.3.1. Programa Bienestar e incentivos

• En el periodo referido, se dió inicio a los Juegos Recreo Deportivos Internos con lassiguientes modalidades: Rana, Tejo, Mini tejo y Tenis de mesa, con la participación de 166personas, actividad realizada durante el mes de septiembre de 2016.

• Se llevó a cabo el “Día de la Familia” con los funcionarios y su grupo familiar en el centrovacacional Lagosol, el día 24 de septiembre de 2016.

• Se realizaron afiliaciones y desafiliaciones a la Caja de Compensación Familiar.

• Se adelantó el trámite para pago de los auxilios que establece la convención colectiva, paralos trabajadores oficiales de la entidad, como son bonificaciones educativas y auxilios paraanteojos.

• Se llevó a cabo el taller de preparación para el retiro de los funcionarios que están próximos apensionarse.

1.3.1. Subprograma de Seguridad Industrial

• Capacitación a los integrantes de la Brigada de Emergencias en temas como Primerosauxilios y contra incendios, con la participación de 12 brigadistas.

• Capacitación Introducción al Trabajo en Alturas, con la participación de 30 funcionarios ycontratistas.

• Se solicitó a las empresas contratistas de Servicios Generales y Vigilancia los documentos

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pertinentes a los riesgos expuestos en la actividad ocupacional (Programa de Riesgoquímico, hojas de vida y perfil psicosocial).

• Se adelantó el proceso de contratación para la adquisición de equipos y elementos deseguridad industrial, brigada de emergencias, primeros auxilios y estación antropométrica.

• Se realizó la actualización de la Matriz de Identificación y Peligros de la sede Administrativa. • Participación en la sexta reunión de la mesa de trabajo de Manejo de Emergencias y

Desastres liderada por el IDIGER, donde se definieron los parámetros para el 8° simulacrodistrital y el 5° simulacro nacional de evacuación programado para el 26 de octubre de 2016.

• Se adelanta en conjunto con la Subdirección Técnica de Parques, el proceso de contrataciónpara la elaboración de la matriz de peligros y riesgos laborales en 73 parques y escenariosdel IDRD.

1.3.2. Subprograma de Higiene Ocupacional

• Se coordinó con el Área de Administración de Escenarios, la fumigación a un área de la SedeAdministrativa del IDRD.

• Se inició con los pasantes del Programa de Fisioterapia de la Corporación UniversitariaIberoamericana actividades de gimnasia laboral y fisioprofilaxis, para la realización de pausasactivas para los funcionarios y contratistas del IDRD.

• Se iniciaron jornadas semanales de toma de tensión a los funcionarios y contratistas de lasede administrativa.

• Se adelantó ante el área de costos, el proceso de contratación para las medicioneshigiénicas, de ruido, iluminación y riesgo eléctrico para la sede administrativa del IDRD yalgunos escenarios.

• Se adecuaron algunos puestos de trabajos de funcionarios con recomendaciones de larespectiva EPS y ARL.

1.3.3. Subprograma de medicina del trabajo

• Se realizó la encuesta de hábitos de vida saludable por parte del COPASST 2016, la cual fuediligenciada por 165 funcionarios y contratistas.

• Ejecución de la Jornada de Programación Neurolingüística. • Se programó y realizó una mesa de trabajo con la ARL POSITIVA para la revisión de casos

por accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral. • Prácticas deportivas de natación, voleibol y Gimnasio enmarcadas en el programa de

prevención del riesgo cardiovascular, el estrés laboral, y lesiones osteomusculares, en la cualparticipan aproximadamente 65 funcionarios y contratistas.

• Se han venido reportando oportunamente los accidentes de trabajo que han sidocomunicados al área, realizando los trámites correspondientes para cada caso. A su vez encumplimiento con la resolución 1406 de 2012 conformación de equipos investigadores de

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accidentes de trabajo, se reúnen el presidente del COPASO, el jefe del Área y la Especialistaen Salud Ocupacional para aplicar la metodología de investigación y cumplir con elprocedimiento exigido por la ARL para accidentes graves. Accidentes de Trabajo reportadosen el trimestre: once (11).

• Semana de la Salud: se realizaron charlas informativas sobre riesgo cardiovascular, manejode estrés, una vejez sana y feliz, exámenes de citología, feria de servicios de salud ybienestar, capacitación sobre lactancia materna, actividad lúdica con la ARL POSITIVA deprevención consumo de cigarrillo a la cual asistieron 250 participantes.

• Elaboración de la Estadística de ausentismo hasta septiembre de 2016 arrojando unresultado de 0,84% y adicionalmente el índice de frecuencia de la accidentalidad hastaseptiembre de 2016, el cual es de 1,20%

• Se dió inicio al programa de prevención del Riesgo Osteomuscular aplicando el instrumentopropuesto por la ARL POSITIVA.

• Construcción del procedimiento y formato para implementar las inspecciones planeadas, eldocumento se encuentra en el aplicativo ISOLUCION – Gestión del Talento Humano.

• Construcción de la matriz de Elementos de Protección personal para los funcionarios ycontratistas del IDRD.

• Se realizaron los Exámenes Periódicos Ocupacionales al personal de planta del Instituto entres jornadas en el mes de agosto de 2016, se cubrió el 94 % del total de trabajadores.

• Se realizó Jornada de vacunación contra la Influenza, con la aplicación de 150 vacunas entreel 27 y 28 septiembre de 2016.

• Se realiza gestión en el proceso de contratación para la realización de las actividadestendientes a fortalecer la calidad de vida laboral de los funcionarios del IDRD por parte delCOPASST 2016.

• Se adelanta el proceso de contratación para la aplicación de la encuesta de ClimaOrganizacional para los funcionarios de planta del IDRD.

• Se realizó la capacitación con la ARL POSITIVA de sensibilización del Decreto 1072 de 2015en lo relacionado al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigido al Nivelestratégico de las empresas afiliadas a Positiva y divulgó el convenio con las entidadesdistritales, la secretaria general de la alcaldía y ARL Positiva para la implementación del SG-SST.

• Reporte oportuno de los accidentes de trabajo que han sido comunicados al área, realizadolos trámites correspondientes para cada caso. A su vez en cumplimiento con la resolución1406 de 2012 de conformación de equipos investigadores de accidentes de trabajo, sereúnen el presidente del COPASO, el jefe del Área y la Especialista en Salud Ocupacionalpara aplicar la metodología de investigación y cumplir con el procedimiento exigido por laARL para accidentes graves. Accidentes de Trabajo reportados durante el trimestre: cuatro(04) en el personal de planta.

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1.3.4. Cambios y/o modificaciones en la estructura organizacional.

En el periodo comprendido entre el 12 de julio al 31 de octubre de 2016, no se realizaron cambiosy/o modificaciones en la estructura organizacional de la Entidad.

2. Contratos suscritos en el periodo evaluado

En el periodo referido se suscribieron los contratos que se desglosan de la siguiente manera:

VIGENCIA 2016( 12 de Julio a 31 de Octubre de 2016)

TIPO DE CONTRATOCANTIDAD

Aprovechamiento económico 54Comisión – servicio de transporte 1Compraventa 7Consultoría 6Obra 4Pago derechos de autor 1Prestación de servicios de apoyo a la gestión 968Prestación de servicios profesionales 452Seguros 2Suministro 8Prestación de servicios 39Prestación de servicios – proveedor exclusivo 2TIPO DE CONTRATO CANTIDADConvenio de asociación 2Convenio Interadministrativo 4Intermediación de seguros 1Orden de compra 3Mantenimiento 7Concesión 1TOTAL 1562Fuente: Área de Apoyo a la Contratación

3. Análisis de la ejecución presupuestal de proyectos de inversión

El análisis de la ejecución presupuestal en los proyectos de inversión de la vigencia; giro decompromisos de la vigencia y pago de reservas constituidas a 31 de diciembre de 2015, se basó en

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los registros del Sistema Integrado de Información Financiera – SEVEN, con fecha de corte aoctubre 31 de 2016.

3.1. Compromisos en la vigencia

Los gastos de inversión directa para la vigencia 2016 apropió la suma de $266.225.150 miles depesos. En el mes de septiembre de 2016 la Secretaría Distrital de Hacienda solicitó recorte alproyecto 1082 Construcción y de Parques y Equipamentos para todos, la suma de $21.538.168(miles de pesos), registrando un presupuesto final a la inversión directa de $244.686.981 (miles depesos). Los compromisos por proyectos de inversión al cierre del mes de octubre del presente añofueron como a continuación se detalla:

3.2. Ejecución Presupuestal Plan de Desarrollo “Bogotá Humana

Con la armonización del presupuesto para la vigencia 2016 a los proyectos de inversión les fueasignado un presupuesto para el cumplimiento de la misión de la Entidad los cuales se encuentrandefinidos en el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, y el comportamiento de la ejecuciónpresupuestal a octubre 31 de 2016, es la siguiente:

Cod Rubro PresupuestoDisponible

PresupuestoComprometid

o

GirosRealizados aOctubre 31

2016

% GirosRespecto aDisponible

928 Jornada escolar 40 horas semanales 11.655.726 11.557.033 10.184.225 87,38%

847 Tiempo libre tiempo activo 1.795.540 1.764.610 1.200.393 66,85%

708Construcción y adecuación de parques y escenarios para la inclusión

1.509.043 1.468.903 846.833 56,12%

814 Bogotá participactiva 969.808 930.316 818.371 84,38%

816 Bogotá forjador de campeones 9.514.617 9.285.979 7.388.762 77,66%

842Parques inclusivos: física, social, económica y ambientalmente

26.405.485 25.905.290 19.513.642 73,90%

846Acciones metropolitanas para la convivencia

4.418.568 4.381.316 3.043.093 68,87%

862 Bogotá es mi parche 100.000 100.000 100.000 100,00%

867 Corredores vitales 100.000 0 0 0,00%

845 Pedalea por Bogotá 507.775 450.522 427.195 84,13%

949 Probidad y transparencia en el IDRD 0 0 0 0,00%

818 Fortalecimiento institucional 6.229.823 5.832.527 4.038.218 64,82%

Total 63.106.385 61.676.496 47.560.732 75,37%Fuente: SAF – Sistema Financiero Integrado – SEVEN

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3.3. Ejecución Presupuestal Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” para Todos

Con la armonización del presupuesto para la vigencia 2016 a los proyectos de inversión les fueasignado un presupuesto para el cumplimiento de la misión de la Entidad los cuales se encuentrandefinidos en el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, y el comportamiento de la ejecuciónpresupuestal a octubre 31 de 2016, es la siguiente:

Cod RubroPresupuestoDisponible

CDP's sinComprometer

% CDP's sincomprometer

Saldo deapropiación

PresupuestoComprometido

%Comprometido

GirosRealizadosa Octubre

31 2016

% GirosRespecto a

Compromisos

% GirosRespecto

aDisponible

1076Rendimiento Deportivo al 100x100

6.300.654 108.784 1,73% 1.467.660 4.724.210 74,98% 2.444.245 51,74% 38,79%

1077Tiempo Escolar Complementario

16.810.243 1.525.610 9,08% 1.082.894 14.201.739 84,48% 4.244.163 29,88% 25,25%

1147Deporte Mejor para Todos

4.640.203 844.107 18,19% 360.878 3.435.218 74,03% 1.449.767 42,20% 31,24%

1082

Construcción y adecuación de parques y Equipamientos para Todos

103.284.296 49.312.479 39,51% 41.173.576 12.798.241 12,39% 138 0,00% 0,00%

1145

Sostenibilidad y Mejoramiento de Parques, espacios de vida

30.921.109 12.648.890 40,91% 4.473.507 13.798.712 44,63% 4.534.461 32,86% 14,66%

1146Recreación Activa 365

8.218.912 1.968.562 23,95% 950.921 5.299.429 64,48% 2.193.081 41,38% 26,68%

1148

Fortalecimiento ala gestión institucional de cara a la ciudadanía

2.292.677 523.317 22,83% 1.146.085 623.275 27,19% 106.027 17,01% 4,62%

1155Modernización Institucional

7.100.000 6.171.109 86,92% 928.166 725 0,01% 725 100,00% 0,01%

1200Mejoramiento de la TIC

2.012.500 720.740 35,81% 458.044 833.716 41,43% 373.041 44,74% 18,54%

Total 181.580.594 73.823.598 36,35% 52.041.731 55.715.265 30,68% 15.345.648 27,54% 8,45%

Fuente SAF: Sistema Financiero Integrado SEVEN

En lo que atañe al ítem denominado Construcción y adecuación de parques y escenarios para lainclusión, es importante mencionar que el rezago en giros obedece a que la gran mayoría decontratos de obra se adjudicaron en el último trimestre de 2015, lo que impidió avance suficiente enesos contratos para hacer desembolsos significativos. De igual forma algunos de los contratos secelebraron bajo la modalidad de diseño y construcción, y hasta tanto no se tengan los diseñosrecibidos a satisfacción no se realizan los desembolsos correspondientes a la etapa de obra.

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4. Conclusión General del Estado Actual del Plan Operativo Vigencia 2016

Se remiten los resultados de las metas del Plan Operativo comprendidas en los periodoscomprendidos de abril a junio y de julio a septiembre, teniendo en cuenta que el seguimientose realiza trimestralmente.

Abril aJunio

% cumplimiento Julio aSeptiembre

% cumplimiento

Metas programadas 108 N.A. 109 N.A. Metas que cumplieron con el100%

91 84,26% 85 77,98%

Metas que no cumplieron conel 100%

17 15,74% 24 22,02%

Fuente Oficina de Planeación

4.1. Relación de los procedimientos nuevos y que se han modificado en el Sistema Integradode Gestión

• Mapa de Procesos - Mapa de Procesos V.4. Aprobado en Comité SIG del 19 de octubre de2016, está para aprobación el acto administrativo.

• Procedimientos modificados: Seis

4.2. Conclusión general del estado actual sobre el cumplimiento de las metas y losindicadores de gestión de la vigencia 2016.

Para la vigencia 2016 el IDRD cuenta con los siguientes indicadores:

Tipo de IndicadorC

Indicador de eficacia 41Indicadores de eficiencia 35Indicadores de efectividad 17TOTAL INDICADORES IDRD 93Fuente Oficina de Planeación

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Entre el 1 de Julio y el 31 de Octubre de 2016, el comportamiento de los indicadores fue:

Tipo deindicador

Totalindicadoresmedidos

Totalindicadoresque CUMPLENa meta

% decumplimiento

Totalindicadoresque NOCUMPLEN lameta

% de incumplimiento

Eficacia 19 13 68,42% 6 31,58%Eficiencia 17 14 82,35% 3 17,65%Efectividad 8 6 75,00% 2 25,00%Total 44 33 75,00% 11 25,00%Fuente Oficina de Planeación

Es importante anotar que el indicador “Oportunidad en el trámite de concepto de favorabilidad delos proyectos de inversión local” del proceso “Gestión de Asuntos Locales”, no ha tenido gestión,por lo tanto no se midió para el periodo correspondiente. De acuerdo con lo anterior se informa que dicho indicador se eliminará, toda vez que se elimina elproceso “Gestión de Asuntos Locales” de acuerdo con la decisión tomada en el Comité del SIG (ActaNo. 46 del 19 de Octubre de 2016).

La relación de los indicadores que presentaron incumplimiento fueron:

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Indicador DependenciaResultadoPromedio

Meta Observaciones

Oportunidad en laentrega delinforme mensualde seguimiento aproyectos deinversión

Oficina Asesorade Planeación

66,66% 100%

No se cumplió la meta, en razón a que no todas lasdependencias enviaron el seguimiento a los proyectos deinversión en el término establecido por la OAP, el cual esmáximo en 8 días hábiles. En julio envió la STRD(10/08/2016), la STP (09/08/2016) y la STP (05/08/2016), enagosto envió la STRD (08/09/2016) y la STP (07/09/2016) y enseptiembre envió la STRD (11/10/2016), la STC y la SAF(07/10/2016) de las 4 subdirecciones que se tienenprogramadas.

Calidad de losparques yescenarios

SubdirecciónTécnica deConstrucciones

88,46%Máximo 30%

En el tercer trimestre del año 2016, se realizó visita a 52parques y/o escenarios, de los cuales se requirió parareparación a 46, obteniéndose un porcentaje del 88,5% versusuna meta de máximo 30%, de esta manera el indicador noestá cumpliendo. En cuanto a la tendencia se presentó ungran aumento en el porcentaje con respecto al trimestreanterior, debido a que el numero de requerimientosaumentaron significativamente aunque se hayan realizadomenor numero de visitas.

Ejecución delPAC – Diseño yConstrucción deParques yEscenarios

51,90%Mínimo90%

No se cumplió con la meta en razón a que para este periodo,se presentaron dificultades principalmente en la preparaciónde los informes de pago por parte de los contratistas; de igualmanera se estimaba girar el anticipo de la obra del ParqueOlaya y no se alcanzó a realizar el trámite respectivo. Por otraparte, el procedimiento de giro de los pasivos exigibles tomómayor tiempo del requerido, por las 2 resoluciones que sedeben adoptar para el pago.

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Ejecución del PAC -Fomento al Deporte

SubdirecciónTécnica deRecreación yDeportes

81,30%Mínimo90%

No se cumplió con la meta en razón a que para esteperiodo, no se cumple el PAC que se tenía previsto,teniendo en cuenta que fue programada la cuenta de laliga de bádminton de Bogotá D.C. y el contratista nocumplió con la documentación respectiva para el tramitedel pago; por otra parte se tramitaron algunas cuentasde talento humano para compensar el PAC noejecutado.

Ejecución del PAC -Promoción de laRecreación

82,74%Mínimo90%

No se cumple con la meta debido a que en el periodo serealizaron pagos al proveedor del Festival de Veranoque estaban programados para el periodo anterior. Nose toma acción correctiva debido a que se continúa conel Plan de Mejoramiento que está en ejecución en elaplicativo ISOLUCION con el No. 326.

ActividadesRecreovía

104,93% 100%

Para este periodo no se ejecutaron todas lasactividades proyectadas, debido a que algunos puntosde Actividad Física de Recreovía no se lograron habilitarentre semana. Por otra parte no se concretaron lasclases grupales programadas por parte de los gestorescon la comunidad de las diferentes localidades.

AsistentesRecreación para lainfancia

75,75% 100%

No se cumple con la meta debido a que las ludotecariasfinalizaron su contrato y el proceso para contratarlasnuevamente se desarrolló días después. En dichoproceso firmaron contrato 9 Ludotecarias, quedandopendiente por contratar 3 profesionales más. Lasprofesionales eran nuevas en el proceso, por lo que setuvo que programar una inducción y capacitación de 5días. Igualmente se realizó la respectiva adecuación delos espacios (ludotecas). Teniendo en cuenta que hubomuchos cambios en el personal y que el proceso decontratación fue demorado, esto afectó la gestiónadministrativa y operativa del programa. Por otra parteel incumplimiento obedece a que la asistencia de losusuarios en algunas actividades del programa ha sidobaja, debido a las condiciones climáticas adversaspresentadas durante el mes.

AsistentesRecreación para lajuventud

SubdirecciónTécnica deRecreación yDeportes

75,67% 100% No se cumplió con la meta en razón a que sepresentaron inconvenientes en el trámite decontratación de tres guías profesionales. Por otra parte,para la realización de caminatas, de 6 integrantes sólose contaba con tres, lo que significó que la cantidad decaminatas a ejecutar se redujera considerablemente;adicional a esto, se presentó la cancelación de

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Ejecución del PAC -Fomento al Deporte

SubdirecciónTécnica deRecreación yDeportes

81,30%Mínimo90%

No se cumplió con la meta en razón a que para esteperiodo, no se cumple el PAC que se tenía previsto,teniendo en cuenta que fue programada la cuenta de laliga de bádminton de Bogotá D.C. y el contratista nocumplió con la documentación respectiva para el tramitedel pago; por otra parte se tramitaron algunas cuentasde talento humano para compensar el PAC noejecutado.

Ejecución del PAC -Promoción de laRecreación

82,74%Mínimo90%

No se cumple con la meta debido a que en el periodo serealizaron pagos al proveedor del Festival de Veranoque estaban programados para el periodo anterior. Nose toma acción correctiva debido a que se continúa conel Plan de Mejoramiento que está en ejecución en elaplicativo ISOLUCION con el No. 326.

actividades por parte de instituciones educativas quepor su organización interna se vieron obligadas asuspender varias de las ya programadas; Lo mismosucedió para el caso del programa “De Parche por elDistrito”, ya que en varias localidades las institucioneseducativas cancelaron a última hora.

Satisfacción depeticionarios

SecretaríaGeneral

60,89% 80,00%

No se cumplió con la meta en razón a que para esteperiodo algunos de los peticionarios no quedaronsatisfechos con la respuesta dada por diferentesmotivos, generalmente fundamentada en si la respuestaque dio la entidad, era favorable a sus intereses.

Cumplimientopresentacióninformesseguimiento avancede contratos( supervisores)

35,52%100,00%

No se cumple con la meta establecida debido a que deacuerdo con las fechas de inicio de los contratos, 98supervisores debían haber remitido su informe deseguimiento y sólo se allegaron

Fuente: Planeación

Es importante mencionar que el 1 de septiembre de 2016, se iniciaron las mesas de trabajo con lasdiferentes áreas para revisar y concertar la permanencia, modificación, eliminación y/o creación deindicadores del Sistema Integrado de Gestión, esperando que los resultados permitan que la entidadcuente con una medición más real y acertada de su desempeño y gestión. El proceso deconcertación con las dependencias y áreas permitirá establecer la nueva batería de indicadores parala vigencia 2017.

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4.3. Cambios representativos generados en los proyectos de inversión en la vigencia 2016,plan de desarrollo “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”.

Fuente: Planeación

Se deben tomar las medidas que corrijan la desviación, toma de decisiones, situación que no sepresenta y por tanto el resultado es que el procedimental no se cumple, las metas no se logran y alfinal se perjudica la ciudadana pues los proyectos no se dan al servicio.

5. Módulo de Control, Evaluación y Seguimiento

La Oficina de Control Interno, realizó la coordinación de la Auditoría interna del Sistema Integrado deGestión del 12 al 20 de septiembre de 2016, en donde con el apoyo de 39 auditores, se auditaron 15procesos, de los cuales se registraron 24 no conformidades (en total 27 no conformidades enrelación a la norma o el procedimiento), tal como lo demuestra el siguiente cuadro:

PROCESONO CONFORMIDADES PORPROCESO

TIPOLOGIA (Norma NTC, MECI,legal, interno)

PLANEACIÓN A LA GESTIÓN 1 Procedimiento InternoDISEÑO Y CONSTRUCIONES DEPARQUES Y ESCENARIOS

2 Norma

ADMINISTRACIÓN YMANTENIMIENTO PARQUES YESCENARIOS

1 Norma

FOMENTO AL DEPORTE 0 --

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PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN 41 Procedimiento Interno

3 NormaGESTIÓN DE COMUNICACIONES 4 NormaGESTIÓN DE TALENTO HUMANO 0 --GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS YTECNOLOGICOS

54 Norma

1 Procedimiento InternoGESTIÓN JURÍDICA 0 -ADQUISICIÓN DE BIENES YSERVICIOS

2 2Norma

GESTIÓN FINANCIERA 1 NormaGESTIÓN DOCUMENTAL 3 NormaGESTIÓN DE PROYECTOS UEL -- --CONTROL, EVALUACIÓN YSEGUIMIENTO

2 2 Norma

Fuente: Oficina de Control Interno

• Dichas No Conformidades ya están registradas en el aplicativo ISOlucion, de tal forma quelos líderes de cada proceso, realizaran las acciones pertinentes para corregir lasdesviaciones a cada uno de los procedimientos y así al SIG.

• Se da cumplimiento al objetivo del programa de auditoria “Verificar el mejoramiento continuodel Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, laeficacia, eficiencia y efectividad, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en lanorma (NTC GP 1000:2009 e ISO 9001:2008), los legales y demás requisitoscomplementarios.”; así mismo se resaltó la necesidad de fortalecer principalmente losrequisitos de las normas de calidad de los Capítulos 4, 7 y 8, que se relacionan con el controlde registros y documentos principalmente, con los productos y/o servicios y seguimiento ymedición de los procesos, análisis de datos así como establecer controles más efectivos en lasupervisión de contratos, seguimiento al presupuesto asignado en cada proyecto y elcumplimiento de la normatividad interna con el fin de lograr el mejoramiento continuo delSistema de Gestión de la Calidad del Instituto.

• En cuanto al Mapa de Riesgos de Gestión y su plan de manejo por procesos para el año2016, el IDRD en términos generales ha mejorado la forma de identificación, seguimiento yevaluación de acuerdo con el modo sistémico implementado por el Aplicativo “ISOLUCION”,sin embargo, es preciso tener en cuenta que no todas las dependencias han realizado losregistros en dicho aplicativo de manera completa; si hacen seguimiento al riesgo, pero noevalúan los controles separadamente, si evalúan el indicador, no le anexan evidencias, sievalúan el riesgo en general pero lo hacen tarde o fuera del tiempo correspondiente. Siendo

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lo anterior responsabilidad de las dependencias que implementan las acciones y los controlescorrespondientes.

• Para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se realizaron los seguimientos

respectivos por medios de memorando interno a todas las dependencias y su resultado sepública en el sitio WEB del IDRD (www.idrd.gov.co), en cumplimiento de la normatividad delEstatuto Anticorrupción, a su vez se encuentra el consolidado del año que está contenido enel Informe de seguimiento y en el cuadro Matriz correspondiente.

• Para el presente periodo la Oficina de Control Interno ha publicado Boletines Informativospromocionando el Autocontrol: Boletín No. 56 Las buenas prácticas en el IDRD, Boletín No.57 Planeación estratégica, Boletín No 58 ¿ Que es la NTD – SIG001: 2011?, Boletín No. 59Auditorías internas al Sistema Integrado de Gestión en el IDRD, Boletín No. 60 Gracias porsu participación, compromiso y colaboración en las auditorías internas al SIG 2016, BoletínNo. 61 Resultados de las auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión del InstitutoDistrital de Recreación y deporte – Vigencia 2016. y Boletín No 62 Octavo simulacro deEvacuación Distrital.

• Se consolidó y validó las cuentas mensuales (junio - septiembre) a través del Sistema deVigilancia y Control Fiscal – SIVICOF de la Contraloría de Bogotá D.C.

• En lo que respecta a los planes de mejoramiento, se realizó el seguimiento pertinente delplan referente a la Subdirección Técnica de Parques y a la Subdirección Técnica deRecreación y Deportes, se hizo el seguimiento pertinente en el aplicativo ISOlucion, en elmódulo de mejoramiento. Así mismo en las diferentes mesas de trabajo con el funcionario decalidad de la Subdirección Técnica de Parques y con la funcionaria encargada del tema en laSubdirección Técnica de Recreación y Deportes; para estos seguimientos se suscribieronactas de reunión que reposan en la carpeta física correspondiente.

• Se realizó reunión de seguimiento al establecimiento e implementación de los planes demejoramiento originados por auditorías internas del proceso de diseño y construcción deparques y escenarios, conjuntamente con los responsables, se evidencia en actas de losdías 30 de agosto , 13 de septiembre y de 15 de septiembre del 2016 y memorando inicial374323.

• Es importante anotar que se han realizado los seguimientos a los planes de mejoramientointernos, originados por las diferentes auditorías y evaluaciones que realiza esta Oficina,seguimiento a las solicitudes realizadas por los entes de Control y actualización de la base dedatos para su posterior seguimiento. También se llevó a cabo el monitoreo a los riesgos de

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gestión en el periodo evaluado.

• Por otra parte, la Oficina de Control Interno realizó arqueos de caja menor a la OficinaAsesora Jurídica, informe radicado No 311793 el 15 de julio de 2016; Área de RecursosFísicos radicado 311363 de 15 de julio de 2016 ; Área de Tesorería, radicado 379423 de 25de agosto de 2016. Se presentó el Informe Final de la evaluación ArmonizaciónPresupuestal 2016 y se envió a través del radicado 360013 del 12 de agosto de 2016. Sepresentó Informe final de la Auditoria de Participación Ciudadana y Control Social, a través deradicado 320413 del 25 de julio de 2016. Se presentó el Informe Final de la evaluaciónAusteridad en el Gasto Público y se envió a través del radicado 386543 del 1 de septiembrede 2016. Se presentó informe de sobre grado de avance de la Implementación del NuevoMarco Normativo Contable a septiembre de 2016. Rad 431713 del 30 de septiembre de 2016. SEGUIMIENTO COLISEO SAN ANDRES MEMORANDO 218903. Evaluación tercer milenio 195363 evaluación pantallas y televisores 275123; Auditoria de Parques informe Preliminar405733 ;Muros de Escalar informe final 366473; Festival de Verano informe final 342063;Suministro y Dotación Juegos Nacionales informe preliminar 345123; Evaluación Proyecto deInversión recreación activa 365 informe preliminar 294143 e informe final 325203; Informefinal proyecto TEC 425603; Informe Final de evaluación proceso de selección IDRD-STCLP-022-2014LP-022-2014. Radicado IDRD No 2016400007876; Informe Final de evaluaciónproceso de selección IDRD-STC-LP-017-2015. Radicado IDRD No 20161500070493; Informede Evaluación del Riesgo de Colusión en la Contratación del IDRD. Radicado IDRD No20161500431233; Informe de Evaluación Proceso de Selección IDRD-STP-LP-002-2015 .Radicado IDRD No20161500188763; Análisis de la Ejecución de Proyectos de Inversión2012-2015.

• La Oficina de Control Interno, ha proyectado y remitido los informes respectivos “Relación delas causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal,contractual y física en cumplimiento del plan de desarrollo de la entidad u organismo”(Alcaldía mayor de Bogotá). – “Relación de los diferentes informes que haya presentado ypublicado en cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del programa anual deauditorías” (Alcaldía Mayor de Bogotá). – “Resultados de avance de la implementación ysostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión” (Alcaldía Mayor de Bogotá). – Seguimiento alos riesgos de corrupción y Mapa de riesgos que puedan impactar los resultados previstos enlos planes de gestión y los proyectos de inversión y que pudieran llegar a afectar elcumplimiento de los compromisos del plan de desarrollo. (Alcaldía Mayor de Bogotá).

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6. Descripción del cumplimiento del Plan de Comunicaciones 2016

Durante el periodo comprendido entre el 12 de julio al 31 de octubre de 2016, el equipo deprofesionales de la Oficina Asesora de Comunicaciones con recursos informativos hablados, escritosy virtuales, atendió el cubrimiento fotográfico y audiovisual de las actividades llevadas a cabo por elIDRD y que hacen parte del Plan de Comunicaciones, las cuales se describen a continuación:Comunicados de prensa:44, publicaciones en página web : 400, redes sociales: Instagram (seganaron 458 seguidores), Facebook (ganancia de 2641 likes), Twiter (ganancia de 4241 seguidores)y Youtobe (11980 reproducciones), Diseño de piezas: 340, Correos institucionales :139, AnunciosAltavoz: 60, Pantalla interna: 30 reproducciones, Cubrimiento en video y fotográfico a 30 eventos,que dejaron 50 horas de grabación en video y 5080 registros fotográficos.

6.1. Descripción de las noticias más sobresalientes del Instituto

• Con el “Plan Bici”, Bogotá quiere ser la capital de la bicicleta.

• Prepárese para disfrutar el 20 Festival de Verano del 30 de julio al 7 de agosto.

• Colombiana de escenarios busca ampliar la renovación del Coliseo el Campin.

• Ciclovía nocturna por el cumpleaños de Bogotá

• Bogotá cumple sus 478 años: ¡fiesta en familia¡

• Coliseo el Campin se transformará en un moderno espacio para espectáculos.

• Festival de verano tuvo alrededor de 450.000 asistentes.

• Así se transformará el Coliseo el Campin para el año 2018.

• Cuatro años para 64 parques en los que se invertirán 350.000 millones de pesos.

• Volvieron los festiparques.

• IDRD destina 900 millones de pesos para mejorar la gramilla del el Campin.

• Inician obras para reestructurar la gramilla del estadio el Campin.

• Parque en el barrio Rosales será realidad tras 17 años.

• Bogotá revive su poder en el baloncesto.• IDRD reabrirá licitación de temporada taurina en 2017• La Alcaldía de Bogotá recuperará e iluminará 100 parques de la ciudad.• Todos al Simón Bolívar a disfrutar del Aerobic Run Fest.• Terminan parque Bicentenario en el centro de la ciudad.• Bogotá será sede de los juegos Nacionales de ruta 2017, con ciclistas de lujo.

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7. PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

Estado actual de los servicios que prestan los SUPERCADES y conclusión general de lasPeticiones, Quejas y Reclamos.

En el periodo comprendido entre el 12 de julio al 31 de octubre de 2016, se han atendido en losSuperCADES de Américas, Bosa, CAD, Suba y 20 de Julio, un total de 12.411 personas, de lascuales 2.621 solicitaron información acerca de los servicios, programas, actividades y eventos queofrece el IDRD y 9.790 solicitaron el Pasaporte Vital. A continuación se muestra la atención porSuperCADE.

Fuente: Atención al Cliente, Quejas y Reclamos

7.1. Conclusión general de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, clasificadas pordependencia en el periodo julio – octubre de 2016:

El 52% de los requerimientos realizados al IDRD por medio de los canales oficiales definidoscorresponden a la Subdirección Técnica de Parques, la mayoría referentes a la instalación de parquebiosaludables, mantenimiento de parques y utilización de los espacios. En segundo lugar y con un15% se encuentra la Oficina Asesora Jurídica, donde el 90% de los requerimientos son sobrereconocimiento deportivo a clubes, y en tercer lugar se encuentran la Subdirección Técnica deConstrucciones y la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte – Deportes con el 10%, como semuestra a continuación:

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Fuente: Atención al Cliente, Quejas y Reclamos

7.2. Descripción de las actividades más sobresalientes de la gestión del Defensor delCiudadano

• Atendiendo la designación y reglamentación de la figura del Defensor del Ciudadano en elIDRD, así como lo establecido en la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía queasigna al Defensor del Ciudadano como “Garante y veedor en la implementación y elseguimiento de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía”, se han estadorealizando las siguientes actividades que permiten el mejoramiento en la atención:

• Se han realizado capacitaciones a los servidores públicos donde se socializa, sensibiliza ycapacita en torno a los principios, atributos y características del servicio a la ciudadanía en elmarco de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, además de los trámites yservicios que se prestan en la entidad. Dentro del periodo del 12 de julio al 31 de octubre sehan realizado 4 capacitaciones a los servidores que prestan sus servicios en los Supercades.

• Se encuentra en proceso de elaboración la versión número 13 del procedimiento de Atencióna Quejas, Denuncias y/o Reclamos, actualización que permitirá mejorar la oportunidad y lacalidad de las respuestas a los ciudadanos, teniendo en cuenta los canales por los cualesingresan las peticiones al IDRD. Así mismo define claramente las responsabilidades de cadauna de las áreas desde donde se gestionan las peticiones que se radican en el Instituto.

• Se está diseñando un protocolo para el análisis de calidad, calidez y oportunidad de lasrespuestas a la ciudadanía frente a sus requerimientos. Lo anterior con la finalidad de realizarun seguimiento y evaluación que permita tomar los correctivos, a efectos de brindarle alpeticionario una atención eficaz y oportuna.

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ALCALDíA MAYORDE BOGOTÁ D.C.

CULTURA, RECREACION y DEPORTE

InsUtulo Dislrilal de R""",aci6n y Deporte

8. Generalidades y Observaciones del Estado General del Sistema de Control Interno• En cuanto al seguimiento de los indicadores de gestión, la Oficina de Control Interno sugiere

tomar las medidas que corrijan la desviación, toma de decisiones y que permitan alcanzar lasmetas pactadas que impacten en la cobertura y favorecimiento de la comunidad.

• De la auditoría realizada al Sistema de Gestión de Calidad del Instituto Distrital de Recreacióny Deporte se concluye que en general se evidencia y se mantiene el Sistema de Gestión dela Calidad del IDRD, así la madurez y conocimiento del Sistema Integrado de Gestión,identificando la plataforma estratégica de la identidad (Misión, Visión, Política del SIG, yObjetivos del mismo). Se hace evidente, el. uso adecuado de versiones de documentos,registros y formatos en la mayoría de los procedimientos.

• La Oficina de Control Interno, hizo el seguimiento a los riesgos y realizó las observacionespertinentes en el Aplicativo ISOlución para ser tenidas en cuenta por parte de lasdependencias que Gestionan cada uno de los Riesgos y al mismo tiempo en el informe finalde riesgos de la vigencia se dejan las observaciones pertinentes para ser tenidas en cuentapor parte de los responsables.

• Aunque se vienen realizando mesas de trabajo con las diferentes dependencías para realizarseguimiento, se requiere del compromiso de todos los Jefes para lograr dar cumplimientoefectivo a las acciones en los tiempos establecidos.

• Realizado el análisis financiero se observa que la ejecución presupuestal de los compromisosadquiridos del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, una vez realizada la armonizaciónpresupuestal al 30 de junio de 2016, se han cumplido en un 97,3%; asi mismo los girosrelacionados con dichos compromisos alcanzan un 75,38%. lo cual se ubica en un niveladecuado, faltando dos meses para el cierre de vigencia.Para los 9 proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, seobserva que el mismo se encuentra en un nivel de baja ejecución, tanto en compromisos,como en giros, pues los mismos se encuentran en porcentajes del 30,3 y 8,45%respectivamente.

• La Oficina de Control Interno, frente a la atención que se brinda en los Supercadesrecomienda fortalecer los trámites con el objetivo de dar a conocer los servicios que presta laentidad a la comunidad. En este orden se sugiere evaluar la posibilidad de implementar lospuntos de radicación de correspon cia en los Supercades favoreciendo a la ciudadanía,

evitando largos desplazamientos h (st I~in~strativa.

LUIS FRA e CANTE CESPEDESJefe Oficina.De Control Interno- lORD

Consolidó: Martin Alonso Beltrán Garcia - Profesional Universitario. Oficina de Control Interno.

Calle 63 No. 59A -06Tel: 660 54 00www.idrd.gov.coInfo: Línea 195Código Postal: 111221 ~e@

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sOGoTAMEJORPARA TODOS