INFORME DE LA EVALUACIÓN DE DISEÑO PROGRAMÁTICO DEL ... · El Programa presupuestario (Pp)...

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE LA PAZ

1

Avenida Puebla S/N, "Casa La Paz" Los Reyes La Paz.

Estado de México. C.P. 56400 Teléfono: 01(55) 58554931

INFORME DE LA EVALUACIÓN DE DISEÑO

PROGRAMÁTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101

CULTURA FISICA Y DEPORTE


2



02Contenido

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................... 3

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................................. 4

I. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ............................................................................................... 6

II. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA ............................... 8

III. CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y ESTRATEGIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y NACIONALES. ................................................................................................................. 13

IV. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD ............................................................................................................................................... 18

V. PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN ......................................... 19

VI. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) ................................................................................................................................................................... 21

VII. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES ..................................................................................................... 44

FICHA TÉCNICA ............................................................................................................................................ 46

ANEXOS ............................................................................................................................................................ 47 Anexo 1. “Metodología para la Cuantificación de las Poblaciones Potencial y Objetivo” ................................ 47 Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios” ..................................... 49 Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados del programa” ..................................................................... 50 “Anexo 4 “Indicadores” ..................................................................................................................................... 54 Anexo 5 “Metas del Programa”......................................................................................................................... 59 Anexo 6 “Propuestas de Mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados” .............................................. 62 Anexo 7 “Complementariedad y Coincidencias entre Programas y/o Acciones de Desarrollo Social en Otros Niveles de Gobierno” ........................................................................................................................................ 63

FUENTES DE CONSULTA ......................................................................................................................... 68


3



INFORME DE LA EVALUACIÓN DE DISEÑO PROGRAMÁTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 02010301 CULTURA FISICA Y DEPORTE PARA LA COMUNIDAD

DEL EJERCICIO FISCAL 2018

INTRODUCCIÓN El presente documento se realiza con base en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas presupuestarios emitidos por el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Cultura Física y Deporte, (I.M.C.U.F.I.D.E) y el Programa Anual de Evaluación 2019 (PAE) de los Programas Presupuestarios (Pp) de este Organismo Descentralizado Municipal de La Paz, Estado de México. En estos documentos queda establecido que la Evaluación de Diseño Programático: “Analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de los Programas, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la Matriz de Indicadores para Resultados”. Los Términos de Referencia (TdR) presentados para realizar la Evaluación de Diseño Programático, permitieron analizar información y datos específicos del Programa presupuestario en cuestión en los siguientes temas: 1) características del Programa; 2) Justificación de la creación y del diseño del Programa; 3) contribución del programa a las metas y estrategias municipales, estatales y nacionales; 4) población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad; 5) padrón de beneficiarios y mecanismos de atención; 6) matriz de indicadores para resultados (MIR) y 7) complementariedades y coincidencias con otros Programas de diferentes ámbitos de Gobierno. La evaluación en materia de Diseño Programático para el Programa presupuestario 02040101 Cultura Física y Deporte para la Comunidad ha sido dividida en 7 apartados, de los cuales 6 contienen 21 preguntas específicas; de estas preguntas, 16 fueron respondidas mediante un esquema binario (Sí o No) quedando sustentadas con evidencias documentales y haciendo explícitos los principales argumentos empleados para su análisis. En los casos en donde se obtuvo como respuesta Sí, se seleccionó uno de cuatro niveles de respuesta definidos previamente para cada pregunta; mientras que en los casos en donde la respuesta obtenida fue No, se observó una carencia de evidencias que permitieran analizar los planteamientos. En este documento se establecieron 4 apartados, en los que se desarrollan las características del programa, conclusiones, ficha técnica y anexos. La finalidad del presente trabajo es proveer información que retroalimente al Programa en su diseño, gestión y resultados para determinar y valorar su eficacia y eficiencia y, sobre todo, los resultados obtenidos y el efecto generado en beneficio de la sociedad y para la mejora del mismo.


4



RESUMEN EJECUTIVO El presente informe describe la Evaluación de Diseño Programático realizada al Programa presupuestario 02040101 Cultura Física y Deporte llevado a cabo por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de la Paz (IMCUFIDE), Estado de México, durante el ejercicio fiscal 2018. Mediante la Evaluación de Diseño Programático, se analizó sistemáticamente el diseño y desempeño global del Programa, teniendo como finalidad mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la Matriz de Indicadores para resultados. Esta labor se llevó a cabo a partir de verificar los siguientes aspectos1: a) Si el Programa identificó correctamente el problema o necesidad prioritaria al que va dirigido, y está

diseñado para solventarlo; b) La contribución del Programa al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, de los objetivos,

estrategias y líneas de acción, así como de los objetivos estratégicos del sujeto evaluado; c) Si existe evidencia científica, nacional o internacional, que muestre que el tipo de bienes y/o servicios

que brinda el Programa presupuestario, contribuye positivamente a la consecución de su Propósito y Fin;

d) La lógica vertical y horizontal de la MIR del Programa presupuestario; e) La población potencial y objetivo, con base en la distribución de la necesidad, especificando la

población atendida respecto a la población potencial, desglosado por características socioeconómicas y/o niveles geográficos pertinentes.

f) Las reglas de operación o equivalente que explique el funcionamiento y operación del Programa presupuestario, incluyendo el padrón de beneficiarios;

g) Las posibles coincidencias, complementariedades o duplicidades de acciones con otros Programas presupuestarios estatales.

La evaluación se llevó a cabo a partir de un análisis de gabinete, con la información proporcionada por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de la Paz (IMCUFIDE), Estado de México. Aunado a esto, se analizó documentación adicional que la instancia evaluadora consideró necesaria para contar con los elementos necesarios que permitieran un análisis completo de la situación del Programa y su funcionamiento. Además, debido a las necesidades de información y tomando en cuenta la forma de operar del Programa, se llevaron a cabo entrevistas con responsables de éste y el personal de la Tesorería del IMCUFIDE del municipio La Paz, Estado de México. De acuerdo con el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal 2018, el Programa presupuestario (Pp) 02040101 Cultura Física y Deporte forma parte del Pilar Temático 1 “Gobierno Solidario”, que entre uno de los aspectos más destacados, tiene como objetivo atender la protección ambiental del municipio y está integrado en el tema de desarrollo: Servicios Públicos.

1 Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios del Instituto Municipal de Cultura

Física y Deporte de la Paz (IMCUFIDE), Estado de México. 2019.


5



Como parte de los resultados se presentan los siguientes elementos: I. Características del Programa. Debido a las características sociodemográficas del municipio se

considera que el Pp 02040101 Cultura Física y Deporte ha generado acciones que han contribuido al logro de su objetivo, lo cual ha mejorado la calidad de vida de la población. Sin embargo, hay acciones de planeación, organización, dirección y control que son susceptibles de mejoras.

II. Justificación de la creación y del diseño del Programa. El problema o necesidad prioritaria que

busca resolver el Programa no está identificado en un documento particular, sin embargo, de manera general cumple con lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2016-2018 y quedando sustentado en el marco legal de las garantías individuales.

III. Contribución del Programa a las metas y estrategias municipales, estatales y nacionales. El

Propósito del Programa está vinculado con los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2016-2018 de La Paz, el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México (PED) 2018-2023, el Programa Sectorial Municipio Progresista (PSMP) 2018-2023 del gobierno del Estado de México, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2012-2018 y el Programa Sectorial 2013-2018 del Gobierno Federal. Además, el Programa evaluado está vinculado con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, cuyo fin es atender íntegramente tres vertientes: económica, social y medio ambiental, para erradicar la pobreza, combatir las desigualdades y promover la prosperidad al tiempo que se protege al medio ambiente.

IV. Población potencial y objetivo. Las población potencial y objetivo no están definidas en el

diagnóstico del problema. V. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención. No existe información sistematizada que

permita conocer quiénes reciben los apoyos del Programa. VI. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). El análisis de la MIR del Pp evaluado demostró

que tiene un promedio de 3.6. El nivel más alto es de 4, sin embargo, no se alcanzó por que se carece de algunos documentos como son el diagnóstico y el programa de trabajo.

VII. Complementariedades y coincidencias con otros Programas y/o acciones de desarrollo en

otros ámbitos de gobierno. El objetivo del Pp 02040101 Cultura Física y Deporte mostró alineación con la planeación municipal, estatal y nacional, lo cual fortalece el logro de objetivos al sumarse a las acciones de otros ámbitos de gobierno.


6



I. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA El Programa presupuestario (Pp) evaluado en la vertiente de Diseño Programático es el 02040101 Cultura Física y Deporte, el cual se caracteriza porque forma parte del Pilar Temático 1 Gobierno Solidario, que entre otras cosas pretende atender las necesidades en materia, considerando el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para Cultura Física y Deporte, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura y actividades para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población. De acuerdo con la estructura programática municipal 2018 el Programa en cuestión tiene la siguiente identificación:

Pilar Temático 1: Gobierno Solidario

Finalidad: 02 Desarrollo Social

Función: Función: 0204 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales

Subfunción: 020401 Deporte y recreación

Programa presupuestario: 02040101 Cultura Física y Deporte

La dependencia municipal responsable de la operación del Pp 02040101 Cultura Física y Deporte es el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de la Paz (IMCUFIDE). Las metas y objetivos municipales a los que se vincula el Pp son los relacionados con el conjunto de procedimientos que se lleva a cabo en Cultura Física y Deporte, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida; estas metas y objetivos se encuentran contenidas en el pilar 4.2 “Municipio Progresista” del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2016-2018 del municipio La Paz. El Pp 02040101 Cultura Física y Deporte, no cuenta con un diagnóstico particular que permita el análisis sobre el beneficio hacia la población potencial, sin embargo, toma como base los datos geo estadísticos del PDM 2016-2018, cuya fuente de información es la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), mientras que la información de la población objetivo y atendida no se encuentra disponible. A partir de lo anterior se identificó que la población potencial fue de 293,725 habitantes2, mientras que la población objetivo fue representada por 37,440 habitantes y la población atendida registró la misma cifra que la población objetivo.

De acuerdo con la MIR del Pp evaluado, su Fin es Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población

2 Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). México, 2015.


7



A continuación, se muestran los 3 componentes, con 6 actividades respectivamente: a) Componentes:

1. Gestión realizada para promover la práctica deportiva. 2. Gestión de recursos realizada para fomentarlas actividades físicas y deportivas. 3. Propuestas de unificación de criterios y metas entre los órdenes de gobierno realizadas. b) Actividades:

1.1. Disponibilidad de promotores deportivos, para el desarrollo de prácticas físicas y deportivas. 1.2. Organización de eventos deportivos, por ramas de actividad deportiva. 2.1. Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos. 2.2. Obtención de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos. 3.1. Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas, para el desarrollo de contiendas deportivas. 3.2. Conformación del registro municipal del deporte, por actividades deportivas


8



II. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA

1) ¿El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un documento que cuenta con la siguiente información?

a) ¿El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede

ser revertida? b) ¿Se define la población que tiene el problema o necesidad? c) ¿Se define el plazo para su revisión y su actualización?

Respuesta: No

Justificación Al revisar diferentes evidencias documentales se observó que el Pp 02040101 Cultura Física y Deporte no cuenta con un diagnostico propio, sin embargo, el PDM 2016-2018 contempla un apartado denominado 4.1 Pilar temático: Gobierno Solidario, que integra al subtema: “4.1.1.2 Cultura física y deporte”, en el cual se plantea la situación general del municipio en lo referente a la Cultura Física y el Deporte, sus objetivos consideran “para el cumplimiento de estos”, el formato del Presupuesto basado en Resultados Municipales (PbRM) 01-e Matriz de Indicadores para resultados, por Programa presupuestario y dependencia general. Por lo arriba señalado y para contar con un diagnóstico, es necesario que el área encargada del IMCUFIDE Diseñe estructuradamente el programa en un documento que considere entre otros aspectos:

• El problema o necesidad que busca resolver.

• La definición de la población que enfrenta el problema o necesidad.

• Los plazos para su definición y/o actualización para conocer la evolución del problema. Para establecer la definición del problema: “Cultura Física y Deporte”, es fundamental que considere lo establecido en el Catálogo de descripciones de Programas presupuestarios y proyectos municipales, publicados en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal 2016, 2017, 2018 y 2019. Para la elaboración del diagnóstico se sugiere sean considerados como fuentes de información: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el reglamento del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, entre otras.

Para la definición de la población objetivo se sugiere que sea a partir de la identificación de las Zonas de Atención Prioritarias (ZAP) urbanas, ya que estas son localidades urbanas con muy alto o alto grado de marginación o grado de rezago social alto.


9



Para conocer la evolución del Programa (plazo para su revisión y su actualización) se sugiere contar con un calendario de actividades, donde además se señalen las metas proyectadas y alcanzadas por periodos. Para ello se pueden utilizar puntualmente los formatos del PbRM-08b “Ficha de seguimiento de los indicadores por Programa”; PbRM-08c “Avance trimestral de metas físicas por proyecto” y PbRM-01b y PbRM-01d “Ficha Técnica de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión” los cuales están contenidos en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal 2017, 2018 y 2019. Es importante mencionar que la evolución del Programa se dará en función de que se cuente con un documento en el que se especifiquen las acciones tendientes hacia la Cultura Física y el Deporte. Se sugiere que dicho documento contenga los siguientes elementos:

• Objetivos.

• Metas.

• Estrategias y líneas de acción.

• Esquema de coordinación y vinculación.

• Calendario de actividades.

• Responsables.

• Informes de avances y resultados, firmados por el funcionario responsable. También se sugiere que el diagnóstico del Programa considere la existencia de indicadores de gestión (cualitativos) y de desempeño (cuantitativos) que permitan la atención de dimensiones. La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 2, 3, 7 y 21.


10



2) Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera

específica:

a) Causas, efectos y características del problema. b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. d) El plazo para la revisión y actualización del diagnóstico.

Respuesta: No Justificación El Pp 02040101 Cultura Física y Deporte no cuenta con un diagnóstico propio a partir del cual sea posible identificar aspectos como:

• Causas, efectos y características del problema.

• Cuantificación y características de la población que presenta el problema.

• Ubicación territorial de la población que presenta el problema.

• El plazo para su revisión y su actualización. La Unidad Administrativa del IMCUFIDE toma como eje rector para atender el Pp Cultura Física y Deporte lo estipulado en el PDM 2016-2018, en el cual se mencionan que, “El equipamiento cultural de este municipio es realmente insuficiente, considerando sus dimensiones geográficas y demográficas. En particular por lo que se refiere a la promoción de la cultura entre sectores sociales desfavorecidos. Sólo se cuenta con un archivo histórico, una casa de cultura y cuatro bibliotecas. Los museos y centros culturales constituyen elementos importantes no sólo para la promoción de la cultura, sino también para la difusión de estructuras de valores y visiones del mundo más humanistas y contemporáneas, en las que la solidaridad cotidiana y, en particular, ante eventos especiales, coadyuvan a las comunidades a enfrentarlos en mejores condiciones.” Debido a la falta de un diagnóstico propio del Pp referido y una vez que se ha recomendado su diseño y elaboración, se considera pertinente sugerir que en su formulación se tome en cuenta el árbol de problemas, con el objetivo de identificar la situación negativa o problema central a atender a partir de la determinación de las causas y efectos que lo generan. Una vez que se cuenta con el árbol de problemas se puede iniciar con la identificación de la situación deseada, por lo que se recomienda la verificación de la construcción del árbol de objetivos, pues los objetivos son las guías o proyecciones por realizarse en un tiempo futuro de determinada problemática y que los afectados considerarían como una situación deseable, a la par de este árbol se debe definir a la población potencial. A partir de la definición del problema de la Cultura Física y Deporte se propone analizar algunas de sus causas como: la falta de instalaciones deportivas apropiadas, el deterioro de las instalaciones deportivas, la falta de infraestructura deportiva para desarrollar actividades, esto no garantiza la


11



atención de la población y las acciones realizadas están dispersas, por lo que no muestran resultados generales. Para la realización del árbol de problemas y de objetivos se recomienda la utilización de la Metodología del Marco Lógico (MML). Para fortalecer el Pp evaluado es necesaria la elaboración de un diagnóstico propio que sea formulado a partir de los diversos documentos, encuestas, informes, censos, entrevistas, reglas de operación de programas similares para generar un diagnóstico, en el que también se establezca de forma particular la cuantificación y características de la población que presenta el problema y la ubicación territorial de esta, así como considerar el plazo para su revisión y actualización. Se sugiere que la definición de la población objetivo se lleve a cabo a partir de la identificación de las ZAP urbanas, ya que estas son localidades con muy alto o alto grado de marginación o grado de rezago social alto. Para conocer la evolución del Programa se propone realizar un calendario de actividades en el que se señalen las metas proyectadas y alcanzadas por periodos, por lo que la utilización en tiempo y forma de los formatos del PbRM-08b “Ficha de seguimiento de los indicadores por Programa”, PbRM-08c “Avance trimestral de metas físicas por proyecto” y PbRM-01b y PbRM-01d “Ficha Técnica de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2019” resulta lo más idóneo. La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 1, 3, 7 y 21.


12



3) ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo?

Respuesta: No Justificación El Pp evaluado carece de un documento propio en el que se determine la justificación teórica y/o empírica que sustente la intervención que este Programa lleva a cabo, por lo que se ha recomendado la formulación del mismo, en el cual se propone integrar un apartado que describa el tipo de intervención que implementa el Pp y, que sea consistente con el problema que busca atender. De la misma manera, es recomendable que en dicho documento se establezca la evidencia teórica y/o empírica que sustenta el tipo de intervención que lleva a cabo el Programa, así como si existen efectos positivos atribuibles a un Programa similar, y de ser posible, identificar si existe evidencia que permita aseverar que la intervención del Pp 02040101 Cultura Física y Deporte es la más eficaz para atender la problemática. La modalidad presupuestaria del Pp evaluado se refiere a contribuir al Pp 02040101 Cultura Física y Deporte mediante la difusión de mejores prácticas para el desarrollo de actividades físicas y deporte. En el documento a elaborar se debe considerar que la justificación teórico-jurídica queda establecida en el marco de las garantías individuales, en particular en el artículo 115 fracción ll, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 123 y 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y artículo 3, 31 fracción I, 164 y 65 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, así como en los respectivos Planes de Desarrollo estatal y federal, con los cuales muestra alineación el PDM 2016-2018 de La Paz. En este sentido, el marco normativo que da soporte al Pp en el ámbito nacional ha transitado por la creación o actualización de normas, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y el Código administrativo del estado de México hasta los documentos de planeación institucional como los respectivos Planes de Desarrollo. La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 1 y 2.


13



III. CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y ESTRATEGIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y NACIONALES.

4) El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa municipal, sectorial, especial, institucional o nacional considerando que:

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa municipal, sectorial,

especial, institucional o nacional, por ejemplo: población objetivo. b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los

objetivos del programa municipal, sectorial, especial, institucional o nacional. Respuesta: No

Justificación

El objetivo establecido en el Catálogo de descripciones de Programas presupuestarios y proyectos Municipales 2018 y en la MIR 2018 del Pp 02040101 Cultura Física y Deporte, considera el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el desarrollo de la cultura física y el deporte, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida. El Pp 02040101 Cultura Física y Deporte, no cuenta con un documento en el que se establezca un diagnóstico propio, sin embargo, a partir del cruce de lo señalado en la Estructura Programática Municipal 2018, el Catálogo de descripciones de Programas presupuestarios y proyectos Municipales 2018 y la MIR 2018 con el PDM 2016-2018 de La Paz, el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México (PED) 2017-2023, el Programa Sectorial Estado Progresista (PSGS) 2012-2017 del gobierno del estado de México, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2012-2018 se identificó que el Propósito del Pp muestra una relación con los objetivos de los documentos rectores del gobierno municipal, estatal y federal, así como con los Programas sectoriales que atienden las políticas de Cultura Física y Deporte, por lo que su operatividad permite el cumplimiento de unas de las metas de algunos de los objetivos de los tres ámbitos de gobierno del país. La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 5 y 21.


14



5) ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan de Desarrollo Municipal vigente está vinculado el objetivo municipal, sectorial, especial o institucional, estatal o nacional relacionado con el programa?

Al analizar el objetivo del Pp 02040101 Cultura Física y Deporte y su correspondiente MIR se identificaron las siguientes características que permiten su vinculación con los tres planes de desarrollo y los dos Programas sectoriales antes mencionados.

Características del Pp 02040101 Cultura Física y Deporte

Objetivo del Pp

Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

Fin de la MIR del Pp

Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población.

Propósito de la MIR del Pp

La población municipal tiene acceso a la instrucción en cultura física y deporte.

Componentes de la MIR del Pp

1. Gestión realizada para promover la práctica deportiva. 2. Gestión de recursos realizada para fomentar las actividades físicas y deportivas. 3. Propuestas de unificación de criterios y metas entre los órdenes de gobierno realizadas.

En la siguiente tabla se muestran los apartados de los ejes de gobierno y Programas sectoriales con los que se vinculan las características arriba mencionadas.

Documento Apartado Descripción que permite identificar la

vinculación con la MIR del Pp 02040101 Cultura Física y Deporte

Pilar 1 Social: Municipio Socialmente

Responsable, Solidario e Incluyente:

IV.I.VII Cultura física, deporte y recreación.

La sociedad y el gobierno tenemos un gran reto, de acuerdo a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México en al artículo 14 nos menciona: con el fin de impulsar, fomentar y desarrollar la cultura física y deporte, los municipios deberán contar de conformidad con sus ordenamientos, con un instituto que coadyuve y colabore con el IMCUFIDE, estableciendo para esto, Sistemas Municipales en sus respectivos ámbitos de competencia. Se encuentra integrado por los consejos municipales, las unidades administrativas u


15



PDM 2019-2021

organismos municipales en la materia, clubes, ligas y equipos, registrados ante las autoridades municipales, por lo que se desea dar un impulso a esta área y ejecutar las acciones en materia deportiva.

Diagnóstico general Pilar 1 Social: Municipio

Socialmente Responsable, Solidario

e Incluyente: IV.I.VII Cultura física, deporte y recreación.

Es importante realizar prácticas deportivas, ya que fomentan el desarrollo de hábitos, capacidades y destrezas que benefician a la salud del ciudadano, así como forjan un carácter y elevan la autoestima. El deporte debe ser una actividad cotidiana y extendida en todas las condiciones sociales, contribuye a tener una sociedad más sana y puede prevenir las adicciones en la juventud y nuestra niñez que son más vulnerables, a su vez contribuye a la integración social y familiar al reforzar los valores de unidad, solidaridad y trabajo en equipo.

Prospectiva del Pilar 1 Social: Municipio

Socialmente Responsable, Solidario

e Incluyente: IV.I.VII Cultura física, deporte y recreación.

El deporte, la educación y la recreación física en forma individual y masiva tienen la finalidad de promover una comunidad sana. La sociedad actual se caracteriza por una constante transformación por lo que se requiere de innovar y fortalecer al ser humano, contribuir al desarrollo de competencias y así vez la integración de la ciudadanía. De esta manera podremos tener una sociedad, vigorosa y de carácter firme, preparada para la defensa, el progreso y desarrollo de nuestro municipio.

PDEM 2017-2023

1.2.2 Estrategia: Impulsar el desarrollo

integral de la población joven.

Líneas de acción • Promover el desarrollo integral de la juventud, fortaleciendo y fomentando la organización, capacitación, la expresión cultural y artística, la educación y la salud de la juventud mexiquense. • Impulsar premios y certámenes que fomenten la creatividad, responsabilidad social y vocación emprendedora de los jóvenes del estado. • Fortalecer las instancias municipales de la juventud.

1.2.3 Estrategia: Establecer las bases

para que las personas adultas mayores

tengan una vida plena.

Líneas de acción • Propiciar acciones para mejorar el bienestar físico, nutricional, psíquico y social de las personas adultas mayores a través de la cobertura de los servicios integrales. • Implementar medidas y mecanismos para asegurar el acceso al entorno físico, transporte,


16



comunicaciones y otros servicios, esto con trato diferenciado y preferencial. • Generar y promover actividades para adultos mayores que atiendan sus preferencias y aptitudes impulsando su inserción en el mercado laboral, así como la creación o adecuación de espacios dignos para la realización de actividades. • Desarrollar y apoyar acciones de recreación, actividades de esparcimiento y deportivas, capacitación en cuidados y prevención de violencia, maltrato y abandono. • Impulsar la inclusión social del adulto mayor, en el ámbito económico, social y educativo.

Reglamento del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de

La Paz

Capítulo IV Del programa Municipal

Artículo 23.- A través de este programa se promoverá y organizará el deporte en forma permanente en todo el territorio municipal con la convicción de la importancia del deporte en los ámbitos recreativos, formativo y competitivo para lograr buena salud en todos los aspectos, como principio básico de la práctica deportiva. Artículo 24.- El programa municipal deberá ser insertado en el plan de desarrollo municipal de la paz y estará vinculado con el programa estatal del deporte.

Agenda 2030 y los

Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Una oportunidad

para América Latina y el

Caribe

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y

promover el bienestar para todos en todas las

edades

Para lograr el desarrollo sostenible es fundamental garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos a cualquier edad. 3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 4 y 21.


17



6) ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos de Desarrollo sostenible de la Agenda 2030?

El documento denominado: “Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, es un Programa aprobado en el año 2015 y cuyo plazo se define hasta el año 2030, el cual fue adoptado por los 193 Estados miembros de la Naciones Unidas (ONU). Dichos documentos incluyen 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) cuyo objetivo es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede atrás para el 2030. Este nuevo marco de desarrollo da una oportunidad para el Sistema de las Naciones Unidas, a nivel mundial y en México, de focalizar nuestra cooperación y programación, de seguir abogando y promoviendo el tema de inclusión y equidad en un marco de derechos, de construir más ciudadanía para las y los mexicanos en este país. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible comprenden a 169 metas, las cuales están interrelacionadas con las políticas internacionales. En el caso de México, el Gobierno de la República y el Congreso de la Unión ha solicitado a las entidades locales y los ayuntamientos de los municipios del país a considerar dichos objetivos para ser incluidos en los Planes de Desarrollo Estatales y Municipales, ya que el Nacional también los atiende. Debido a ello, el objetivo del Pp 02040101 Cultura Física y Deporte está vinculado directamente con el objetivo número 3 denominado “Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades” y 4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje” permanente para todos de la Agenda 2030.

MIR Cultura Física y Deporte

PROPÓSITO La Población Municipal Tiene Acceso A La Instrucción en Cultura Física y Deporte.

Adicional, se realizó una revisión al documento identificado como Manual de Organización del Área Cultura Física y Deporte


18



IV. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD

7) Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:

a) Tienen una misma unidad de medida. b) Están cuantificadas. c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

Respuesta: No Justificación El Pp 02040101 Cultura Física y Deporte no cuenta con un diagnóstico; por lo tanto, no están definidas las características señaladas en la pregunta; sin embargo, para esta evaluación se tomará como UNIDAD DE MEDIDA la expresión con la cual es susceptible de medir el programa. Su determinación debe proporcionar elementos de juicio al responsable, del área a fin de que pueda ejercer un mejor análisis y evaluación de los resultados establecidos como meta. Se siguiere determinar la Población Potencial y la Población Objetivo para realizar un mejor análisis y posterior cumplimiento con el P.p 02040101 Cultura Física y Deporte. a continuación, se sugiere la metodología para su elección y las definiciones a considerar. Población Potencial: la población de referencia, que es afectada por el problema (o será afectada por el), y en consecuencia necesita de los servicios o bienes que otorgará el programa. Indica la magnitud total de la población en riesgo. Dicha estimación permitirá proyectar a largo plazo el aumento de dicha población, si no se interviene adecuadamente. Población Objetivo: es la población potencial que, si estará en condiciones de ser atendida, considerando la restricción presupuestaria, es decir, es aquella población potencial descontando la población que tendría que ser postergada por esta condición. Metodología para su cuantificación. Para lo cual se puede utilizar la MML, que es una herramienta para la elaboración de la MIR, basándose en la estructuración y solución de problemas para presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un Programa y de sus relaciones de causalidad, a través de la elaboración del árbol del problema y de objetivos y el análisis de los involucrados. De tales análisis se obtienen el Fin, el Propósito, los Componentes y las Actividades, así como los indicadores (variación, formula, frecuencia y tipo) asociados a cada uno de sus niveles, además de sus medios de verificación y supuestos.


19



V. PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Padrón de beneficiarios

8) Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) que:

1) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo. 2) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 3) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie

en el tiempo. 4) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

Respuesta: No Justificación No se tienen mecanismos de información que permitan conocer quienes reciben los apoyos del programa por parte de la Jefatura responsable del Pp 02040101 Cultura Física y Deporte, mientras que de manera programática los avances y resultados del programa se elaboran y publican trimestralmente en los formatos PbRM-08b Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores 2018 de Gestión o Estratégico. Se encontró documentación en el Informe Anual proporcionada por el área responsable que podría ayudar a la elaboración de una base de datos incluyendo las características de los beneficiarios por categorías, edad, incluyendo datos personales que faciliten su identificación para un mejor mecanismo de atención. Para contar con información de los beneficiarios se recomienda que dentro de su programa de trabajo consideren la elaboración de una base de datos en la cual además de los datos generales como nombre, edad y domicilio, se incluya el tipo de apoyo que recibieron a partir de las 6 acciones que están establecidas en su MIR.

La base de datos también deberá estar sistematizada y considerar una clave única que permita la identificación de los beneficiarios, a la par de ello se sugiere contar con un soporte documentado para realizar depuraciones y actualizaciones.

Vid. Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”.


20



9) Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las mediciones.

No procede valoración cuantitativa. Respuesta: No. El Programa 02040101 Cultura Física y Deporte no cuentan con un documento en el que se definan a sus beneficiarios, por lo tanto, no es posible determinar si el programa presenta una estrategia de recolección de información socioeconómica. El proyecto no cuenta con procedimientos para recolectar información socioeconómica de sus beneficiarios. El bien y/o servicio proporcionado por el Pp se proporciona con base a las necesidades solicitadas por la población en general del municipio. De acuerdo a la naturaleza del Programa presupuestario (Pp), no es necesario la recolección de la información socioeconómica de los beneficiarios pues el objetivo va encaminado a fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática. Además, no se cuenta con una base de datos de la población beneficiaria; sin embargo, la recaudación de esta información podría ser útil para aquellos talentos que no cuenten con recursos económicos para desarrollar sus habilidades.


21



VI. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultado

10) Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de Actividades que:

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. b) Están ordenadas de manera cronológica. c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los

Componentes. d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes.

Respuesta: Sí.

Nivel Criterios

4 Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.

Justificación

La MIR del Pp 02040101 Cultura Física y Deporte 2018, en su Matriz de Indicadores cuenta con tres

componentes y seis actividades, teniendo relación entre sí mismos como se detalla en el siguiente

cuadro:

COMPONENTES Y ACTIVIDADES DE LA MIR PARA EL PP 02040101 CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

COMPONENTES ACTIVIDADES

1. Gestión realizada para promover la práctica deportiva.

1.1 Disponibilidad de promotores deportivos para el desarrollo de las prácticas físicas y deportivas.

1.2 Organización de eventos deportivos, por ramas de actividad deportiva.

2. Gestión de recursos realizada para fomentar las actividades físicas y deportivas.

2.1 Mantenimiento de la Infraestructura física de los espacios deportivos.

2.2 Obtención de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.


22



3. Propuestas de unificación de criterios y metas entre los órdenes de gobierno realizadas.

3.1 Coordinación con las diferentes organizaciones institucionales deportivas para el desarrollo de contiendas deportivas.

3.2 Conformación del registro municipal del deporte, por actividades deportivas.

Conforme a lo expuesto en la tabla anterior, se observa que los Componentes son generados por una

o un grupo de Actividades únicas. En el proceso de construcción de la MIR se establece que las

actividades deben de ser las suficientes y necesarias para la generación de los Componentes, lo cual

se visualiza en la MIR del Pp en evaluación.

En la siguiente tabla informativa se presentan las observaciones de cada una de las actividades de

acuerdo con las características de claridad, orden (Planeación y/o cronología), necesidad y relación

con los supuestos.

CARACTERISTICAS DE LAS ACTIVIDADES DE LA MIR PARA EL Pp 02040101 CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Componente 1. Gestión realizada para promover la práctica deportiva.

Actividad 1.1 Disponibilidad de promotores deportivos para el desarrollo de las prácticas físicas y deportivas.

Supuestos: La población demanda del fomento de actividades masivas de activación mediante promotores o instructores calificados.

Claridad Orden (Planeación

y/o cronología) Necesidad

Relación con los supuestos

Si. Expresa claro a los sujetos responsables, la actividad a realizar, sin embargo no menciona los espacios focalizados.

Si. La actividad responde a una planeación, donde se establece el cumplimiento y su ejecución.

Si.Los componentes son los necesarios para poder conseguir el propósito.

Si. En ellos se expresan en términos positivos y son suficientemente precisos para poder ser monitoreados.

Actividad 1.2 Organización de eventos deportivos, por ramas de actividad deportiva.

Supuestos: La demanda social conduce a la autoridad municipal a impartir eventos considerando la mayor parte de las ramas deportivas.




Si. Expresa claro a los sujetos responsables, la actividad a realizar,

Si. La actividad responde a una planeación, donde se establece el

Si.Los componentes son los necesarios para poder

Si. En ellos se expresan en términos positivos y son suficientemente


23



sin embargo no menciona los espacios focalizados.

cumplimiento y su ejecución.

conseguir el propósito.

precisos para poder ser monitoreados.

Componente 2.Gestión de recursos realizada para fomentar las actividades físicas y deportivas.

Actividad 2.1 Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos.

Supuestos: La población que hace uso de su infraestructura depende de la autoridad local para la prestación de actividades de mantenimiento.








Actividad 2.2 Obtención de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.

Supuestos: Las autoridades de otros órdenes de gobierno coadyuvan con la autoridad local en la gestión de recursos para crear nuevos espacios deportivos.








Componente 3. Propuestas de unificación de criterios y metas entre los órdenes de gobierno realizadas.

Actividad 3.1 Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas para el desarrollo de contiendas deportivas.

Supuestos: La iniciativa privada colabora con la autoridad local para prestar servicios del tipo competencia




Si. Expresa claro a los sujetos

Si. La actividad responde a una

Si.Los componentes son los necesarios

Si. En ellos se expresan en


24



responsables, la actividad a realizar, sin embargo no menciona los espacios focalizados.

planeación, donde se establece el cumplimiento y su ejecución.

para poder conseguir el propósito.

términos positivos y son suficientemente precisos para poder ser monitoreados.

Actividad 3.2 Conformación del registro municipal del deporte, por actividades deportivas.

Supuestos: Los deportistas municipales requieren la intervención de la autoridad local para obtener un registro que los acredite como practicantes de una disciplina deportiva.






Si. Los componentes son los necesarios para poder conseguir el propósito.


Con base a lo anterior, se cumple con el 100% de las actividades con las características establecidas

en la pregunta. Debido a las observaciones anteriores, se sugiere la definición de actividades más

específicas. En el anexo 3 se realiza una propuesta de actividades en la MIR del Pp02040101 Cultura

Física y Deporte 2018.

La respuesta a esta pregunta es consistente con la respuesta de la pregunta 11,14,15 y 20.


25



11) Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:

a) Son los bienes o servicios que produce el programa. b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, becas entregadas. c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el

Propósito. d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito.

Respuesta: Sí.

Nivel Criterios

4 • Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las características

establecidas en la pregunta.

Justificación

El Pp 02040101 Cultura Física y Deporte 2018, está conformado por tres componentes. De acuerdo

con la Matriz de Marco Lógico (MML) los Componentes tienen un objetivo en el tercer nivel de la MIR

y son los bienes y servicios públicos que se generan y otorgan a los beneficiarios del Programa

Presupuestario para cumplir con su Propósito, Un componente puede estar dirigido al beneficiario final

(población objetivo) o en algunos casos, dirigidos a beneficiarios intermedios (Secretaria de Finanzas).

En el siguiente cuadro se muestran las características de los Componentes de la MIR:

Características de los componentes de la MIR para el Pp02040101 Cultura Física y Deporte.

Componente 1. Gestión realizada para promover la práctica deportiva.

Supuesto: La población demanda de la prestación de servicios de activación física.

¿El componente es un bien o servicio que produce el Pp 02040101?

¿El componente está redactado como resultado logrado?

¿El componente es necesario, pero no prescindible para lograr el propósito?

¿La realización del componente junto con el supuesto genera el propósito? (Cumplimiento)

Cumple con el bien o servicio público que se genera y otorga, ya que especifica el servicio proporcionado “Realizada”.

Conforme a las reglas de sintaxis el componente está redactado adecuadamente, deriva un producto determinado o servicio proporcionado, más

Es necesario, derivado que es claro que la concreción del propósito resulta en la solución del problema.

El supuesto es un factor externo, que permite junto con el componente asegurar el logro del propósito.


26



verbo en pasado participio (terminación: ado, ido, to, so, cho).

Componente 2. Gestión de recursos realizada para fomentar las actividades físicas y deportivas.

Supuestos: La demanda social de actividades físicas y deportivas conducen a la autoridad local gestionar recursos para la oportuna prestación del servicio.





Cumple con el bien o servicio público que se genera y otorga, ya que especifica el servicio proporcionado “Realizada”.

Conforme a las reglas de sintaxis el componente está redactado adecuadamente, deriva un producto determinado o servicio proporcionado, más verbo en pasado participio (terminación: ado, ido, to, so, cho).



Componente 3. Propuestas de unificación de criterios y metas entre los órdenes de gobierno realizadas.

Supuestos: La normatividad en materia deportiva conduce a la autoridad local a unificar criterios para el reporte de metas.





Cumple con el bien o servicio público que se genera y otorga, ya que especifica el servicio proporcionado “Unificación”.

Conforme a las reglas de sintaxis el componente está redactado adecuadamente, deriva un producto determinado o servicio proporcionado, más




27



verbo en pasado participio (terminación: ado, ido, to, so, cho).

La respuesta a esta pregunta es consistente con la respuesta de la pregunta 10,12,14,15 y 20.


28



12) El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos.

b) Su logro no está controlado por los responsables del programa. c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la localidad

reducida. e) Incluye la población objetivo.

Respuesta: Sí. El Pp02040101 Cultura Física y Deporte, está conformado por un Propósito, tiene un objetivo en el segundo nivel de la MIR y es el resultado directo que logra en la población objetivo como consecuencia de la utilización de los componentes (bienes – servicios públicos) producidos o entregados por el programa. Es la aportación específica a la solución del problema, cada programa debe de tener solamente un propósito, la realización entre los componentes del Programa Presupuestario 02040101 Cultura Física y Deporte, y con el propósito se observa lo siguiente: Propósito de la MIR del Programa Presupuestario 02040101 Cultura Física y Deporte.

Propósito Componentes

La población municipal tiene acceso a la institución en cultura física y deporte.

1.Gestión realizada para promover la práctica deportiva. 2.Gestión de recursos realizada para fomentar las actividades físicas y deportivas. 3.Propuestas de unificación de criterios y metas entre los órdenes de gobierno realizadas.

En la tabla anterior se muestra el nivel de Propósito y el nivel de Componente del Pp, en los cuales se encuentran las siguientes características: • El Propósito de la MIR sí resulta en consecuencia y es producido por una causa o efecto de un

acto u hecho directo que se espera y ocurrirá como resultado de los Componentes y los Supuestos a ese nivel de objetivos.

• El nivel del Propósito es único e incluyente, un solo objetivo que esta descrito en el segundo nivel de la MIR, el cual establece los estándares de calidad en Cultura Física y Deporte se cumplen para beneficiar a la población.

• El nivel Propósito si está redactado conforme a las reglas de sintaxis, hace mención de la población, la cual entiéndase por todo el municipio, menciona el verbo presente, y hace mención del resultado esperado.

• El nivel Propósito sí menciona la población objetivo. La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 11,13,14,15 y 20.


29



13) El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.

b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la ejecución

del programa sea suficiente para alcanzar el Fin.

c) Su logro no está controlado por los responsables del programa.

d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.

e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia y el PDM.

Respuesta Sí.

Nivel Criterios

4 El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

Justificación

El Pp 02040101 Cultura Física y Deporte, conforme a la Metodología de Marco Lógico (MML) el fin

tiene un objetivo en el primer nivel de la MIR y es la descripción de cómo el programa contribuye en el

mediano o largo plazo a la solución de un problema de desarrollo o a la consecución de los objetivos

estratégicos de la dependencia o entidad pública. No quiere decir que el programa, será suficiente para

lograr el fin; pueden existir otros programas que también contribuyen a su logro.

Se observa la relación entre el Propósito del Programa con el Fin de este, de la siguiente manera:

Fin de la MIR del Programa Presupuestario 02040101 Cultura Física y Deporte.

Fin Propósito



En la tabla anterior el nivel del Fin del Pp y el nivel del Propósito del Pp el cual se puede definir

con las siguientes características:

• En el nivel fin de la MIR, no existe ambigüedad en su redacción, derivado de la información del

Fin es claramente específica y su definición no se puede interpretar o entenderse de más de

una manera.

• En el nivel Fin de la MIR, expresa su objetivo superior o la razón de ser del programa, debido a

que este aporta la resolución del problema, no se espera que la ejecución del programa sea

suficiente para alcanzar el Fin.


30



• En el nivel Fin de la MIR, es único e incluyente un solo objetivo que esta descrito en el primer

nivel de la MIR, el cual establece contribuir al fomento de la Cultura Física y Deporte, mediante

la estricta aplicación de las normas en la materia.

• En el nivel Fin de la MIR, sí está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia en su

Plan de Desarrollo Municipal es su tema Estrategias para alcanzar los objetivos de Cultura

Física y Deporte.

ALINEACIÓN DE LA MIR, PROGRAMA PRESUPUESTARIO 02040101 CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, CON LA PLANEACIÓN MUNICIPAL, ESTATAL,NACIONAL Y SECTORIAL.

Fin de la MIR 2018

PDM 2019-2024 PED 2017-

2023 PND 2013-

2018 AGENDA 2030

Contribuir al fomento de la Cultura Física y Deporte, mediante la estricta aplicación de las normas en la materia.

4.1 Pilar Temático Gobierno Solidario. 4.1.1.2 Cultura física y deporte: El equipamiento cultural de este municipio es realmente insuficiente, considerando sus dimensiones geográficas y demográficas. En particular por lo que se refiere a la promoción de la cultura entre sectores sociales desfavorecidos. Sólo se cuenta con un archivo histórico, una casa de cultura y cuatro bibliotecas. Los museos y centros culturales constituyen elementos

Pilar Social Diagnóstico: Salud y Bienestar Incluyente, implementar un diagnóstico y promover con los Objetivos para Desarrollo sostenible de Naciones Unidas el fortalecimiento para la prevención de adicciones.

Objetivo 3.4 Promover el deporte de manera incluyente, para fomentar una cultura de salud.

Salud y Bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las edades. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo del alcohol, mediante campañas de cultura del deporte a toda la población.


31



importantes no sólo para la promoción de la cultura, sino también para la difusión de estructuras de valores y visiones del mundo más humanistas y contemporáneas, en las que la solidaridad cotidiana y, en particular, ante eventos especiales, coadyuvan a las comunidades a enfrentarlos en mejores condiciones.

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 12,14,15 y 20.


32



14) ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

Respuesta: No.

La entidad pública municipal no cuenta con el documento normativo del Programa, sin embargo, se

utiliza la MIR generada por el Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus

Municipios para el Pp en cuestión. Se recomienda realizar el documento normativo que señale los

elementos del resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades.) los cuales

son:

NIVEL RESUMEN NARRATIVO

Fin Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población.

Propósito La población municipal tiene acceso a la institución en cultura física y deporte.

Componentes

1.Gestión realizada para promover la práctica deportiva. 2.Gestión de recursos realizada para fomentar las actividades físicas y deportivas. 3.Propuestas de unificación de criterios y metas entre los órdenes de gobierno realizadas.

Actividades

1.1. Disponibilidad de promotores deportivos para el desarrollo de las prácticas físicas y deportivas. 1.2. Organización de eventos deportivos, por ramas de actividad deportiva. 2.1. Mantenimiento de la Infraestructura física de los espacios deportivos. 2.2. Obtención de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos. 3.1. Coordinación con las diferentes organizaciones institucionales deportivas para el desarrollo de contiendas deportivas. 3.2. Conformación del registro municipal del deporte, por actividades deportivas.

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las de la pregunta 10,11,12,13 y 20


33



De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados

15) En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del programa con las siguientes características:

a) Claros

b) Relevantes

c) Económicos

d) Monitoreables

e) Adecuados

Respuesta Sí.

Nivel Criterios

4 Del 85% al 100% de los indicadores del programa tienen las características establecidas.

Justificación Dentro de la argumentación de la MIR del Pp02040101 Cultura Física y Deporte 2018, se encuentran

indicadores de cada uno de sus 3 niveles, dando un total de 6 indicadores: de los cuales se utilizan los

6 indicadores, por los cuales se generó la información necesaria para conocer el desempeño del

programa, cada uno de estos se caracteriza por su claridad en lo referente a lo que busca medir,

mostraron una dimensión importante del logro del objetivo al cual se vinculan, cada uno de ellos es

económico, ya que considera medios de verificación de fácil elaboración o consulta, esto de acuerdo a

la frecuencia y tipo de cada uno de los indicadores y se considera que son monitoreables y aportan

una base suficiente para evaluar el desempeño.

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 10,11,12,13,16,17,18,19 y 20.


34



16) Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:

a) Nombre

b) Definición

c) Método de cálculo

d) Unidad de Medida

e) Frecuencia de Medición

f) Línea base

g) Metas

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal)

Respuesta: Sí.

Nivel Criterios

4 Del 85% al 100% de los indicadores del programa tienen las características establecidas.

Justificación El Programa Presupuestario 02040101 Cultura Física y Deporte del ejercicio fiscal 2018 con 11 fichas técnicas de seguimiento de indicadores Formato PbRM-08b, las cuales tienen como finalidad evaluar el avance, cumplimiento o comportamiento trimestral de las principales variables que concretizan los objetivos planteados en el PDM 2016-2018 y por su puesto lo establecido en el PbRM. Además de las características establecidas en la pregunta, las fichas técnicas de los indicadores cuentan con información extra que permite una evaluación más completa del cumplimiento y/o comportamiento de las variables que conforman el Pp. El Pp 02040101 Cultura Física y Deporte tiene su MIR, la cual está contenida en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal para el Ejercicio fiscal 2018 y, cuenta también con la Ficha Técnica de Diseño y Seguimiento de Indicadores Estratégicos o de Gestión que tiene un objetivo que consiste en apoyar la elaboración de la ficha técnica del Indicador mediante un conjunto de elementos que describen de manera sencilla las características de un indicador para su mejor comprensión, interpretación y para que cualquier usuario éste en posibilidad de rehacer los cálculos de éste. Cabe mencionar que las Fichas Técnicas utilizadas por el Municipio del Pp 02040101 Cultura Física y Deporte cumplen con el 100% de las características de las Fichas Técnicas de los indicadores: 1. Nombre del Indicador. 2. Interpretación (Definición). 3. Fórmula de cálculo (Método de Cálculo). 4. Unidad de Medida.


35



5. Frecuencia de Medición. 6. Meta Anual. 7. Línea Base. 8. Comportamiento del Indicador. La Ficha Técnica de Diseño y Seguimiento de indicadores es un instrumento de transparencia al hacer pública la forma en que se calculan los valores del indicador y comunicar los detalles técnicos que facilitan su compresión. Los elementos que comprende la ficha técnica son los siguientes: 1. Estructura del Indicador. 2. Comportamiento del Indicador. 3. Comportamiento del Indicador con respecto a la meta. 4. Meta definida para el indicador. 5. Referencias adicionales. La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 15, 17, 18, 19 y 20.


36



17) Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:

a) Cuentan con unidad de medida.

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los

que cuenta el programa.

Respuesta: Sí.

Nivel Criterios

4 Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.

Justificación

Las metas de los indicadores de la MIR del Pp 02040101 Cultura Física y Deporte, permiten dimensionar la magnitud y es utilizado para comparar los resultados obtenidos cuantitativos o cualitativos. Respecto a las primeras características unidad de medida, para cada nivel Fin, Propósito, Componente y Actividades, se cuentan con los datos de las variables que permiten arrojar los resultados del indicador e identifican el logro, resultado o alcance del objetivo planteado. Respecto a la segunda característica estos si están orientadas a impulsar el desempeño, estas metas de los indicadores son fáciles de lograr, se generan mayor efectividad y compromiso de los involucrados en su logro. Respecto a la tercera característica son factibles de alcanzar. La unidad responsable realiza un análisis del desempeño histórico del factor en cuestión, las necesidades de los beneficiarios y la capacidad de respuestas actual de la administración municipal, esto ayuda a fijar la meta a alcanzar en un periodo determinado. La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 15, 16, 18, 19 y 20.


37



18) Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación con las siguientes características:

a) Oficiales o institucionales.

b) Con un nombre que permita identificarlos.

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.

d) Públicos, accesibles a cualquier persona.

Respuesta: Sí.

Nivel Criterios

4 Del 85% al 100% de los medios de verificación cumplen con las características establecidas en la pregunta.

Justificación Para el Pp 02040101 Cultura Física y Deporte, la MIR indica las fuentes de información que son utilizadas para medir los indicadores y para verificar que los ámbitos de acción o nivel de objetivo del programa presupuestario se logran y dan confianza sobre la calidad y veracidad de la información, para esto contiene el uso de fuentes oficiales de información existentes en el municipio, estado y país.

Los medios de verificación pueden estar representados por:

• Estadísticas: Las cuales pueden ya existir o ser preparadas específicamente, para el cálculo de los indicadores del Programa presupuestario. Dichas estadísticas pueden tener su origen en el Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía, e Informática, la propia dependencia o entidad pública, o bien en algunas instituciones nacionales o estatales, así como centros de investigación especializados.

• Observaciones de Campo: Esta podrá llevarse a cabo por un especialista para verificar la existencia de los componentes, así como su calidad y cantidad.

• Encuestas: Las cuales pueden haberse realizado para otro fin o ser específicamente para recoger información del programa presupuestario.

• Informes de auditoría y registros contables a la dependencia, entidad o Programa presupuestario.

De lo anterior los medios de verificación de los indicadores incluidos en la MIR del Pp 02040101 Cultura

Física y Deporte, por cada nivel Fin, Propósito, Componentes y Actividades están descritos de la forma

siguiente:


38



Características de los Indicadores de los Medios de Verificación de la MIR del Pp 02040101 Cultura Física y Deporte.

Nivel Medios de Verificación.

Fin Eficacia. Registros Administrativos.

Propósito Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.

Componentes 1.1. Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal. 1.2. Registros Administrativos. 1.3 Registros Administrativos.

Actividades 1.1. Comparativo de la infraestructura funcional. 1.2. Estadísticas de eventos deportivos realizados. 1.3. Bitácoras de mantenimiento. 1.4. Estados de posición financiera. 1.5. Convenios de concertación deportiva. 1.6. Registros por disciplina deportiva.

Como observamos los medios de verificación cumplen con las características de los indicadores

incluidos, derivado a que marca que es una fuente oficial y/o institucional, sí se identifica, permiten

reproducir el cálculo del indicador, toda la fuente de información es pública, accesible a cualquier

persona, por lo tanto, cumple con el 100% de las características antes mencionadas.

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 15, 16, 17, 19 y 20.


39



19) Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente:

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno

es prescindible.

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel.

Respuesta: Sí.

Nivel Criterios

4 Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de Verificación del programa tienen las características establecidas.

Justificación

La lógica horizontal de la MIR se basa en relaciones de causa-efecto entre los distintos niveles de

objetivos y sus respectivos supuestos, este análisis para la verificación de la lógica horizontal de la MIR

se inicia desde el nivel de actividad de izquierda a derecha (se considera el objetivo y aquellos

supuestos que tendrían que ocurrir para entonces poder avanzar a gestionar el objetivo del siguiente

nivel); así sucesivamente hasta llegar al nivel más alto.

Objetivo-Indicadores y Medios de Verificación del MIR del Programa Presupuestario 02040101 Cultura Física y Deporte.

Objetivo o Resumen Narrativo. Medios de Verificación.

Fin


Eficacia. Registros Administrativos.

Propósito.

La población municipal tiene acceso a la instrucción en cultura física y deporte

Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.

Componentes.


Registros Administrativos.




40





Actividades.

1.1. Disponibilidad de promotores deportivos, para el desarrollo de prácticas físicas y deportivas.

Comparativo de la infraestructura funcional.

1.2. Organización de eventos deportivos, por ramas de actividad deportiva.

Estadísticas de eventos deportivos realizados.

2.1. Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos.

Bitácoras de mantenimiento.

2.2. Obtención de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.

Estados de posición financiera.

3.1. Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas, para el desarrollo de contiendas deportivas.

Convenios de concertación deportiva.

3.2. Conformación del registro municipal del deporte, por actividades deportivas.

Registros por disciplina deportiva.

Respecto a la tabla anterior, se considera que el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de Verificación

de la MIR del Pp 02040101 Cultura Física y Deporte, cumple con las tres características, derivado a

que los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno es

prescindible, permite que los medios de verificación sean suficientes para calcular los indicadores, los

indicadores permiten medir, directamente e indirectamente, el objetivo a ese nivel.

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 15, 16, 17, 18, y 20.


41



Valoración final de la MIR

20) Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a las preguntas de este apartado.

Considerando el análisis para las respuestas de las 10 preguntas anteriores incluidas en el apartado VI

Matriz de Indicadores para Resultados se considera mínimas modificaciones:

Las modificaciones que se sugiere son mínimas y en caso de no atenderse no modifican en nada el

cumplimiento del objetivo del Pp, pues se observó después del análisis de la MIR del Pp 02040101

Cultura Física y Deporte que ésta muestra una estrecha relación con el formato PbRM-01d, lo que

permite conjugar la totalidad de los indicadores para identificar el logro o beneficio alcanzado y que a

través de los procesos de evaluación se midió para conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos y

metas que comprendió el Pp en el ejercicio fiscal 2018.

A continuación, se presenta la valoración final de la MIR:

Valoración de la MIR

No. de pregunta

Pregunta Valoración

10

Para cada uno de los Componentes de la MIR del Programa existe una o un grupo de Actividades que: a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. b) Están ordenadas de manera cronológica. c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los Componentes. d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes.

4

11

Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características: a) Son los bienes o servicios que produce el Programa. b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, becas entregadas. c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el Propósito. d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito.

4

12

El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos. b) Su logro no está controlado por los responsables del Programa presupuestario. c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la localidad reducida. e) Incluye la población objetivo.

4

13 El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 4


42



a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. b) Es un objetivo superior al que el Programa contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del Programa sea suficiente para alcanzar el Fin. c) Su logro no está controlado por los responsables del Programa. d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia y el PDM.

14 ¿En el documento normativo del Programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

0

15

En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del Programa (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del Programa con las siguientes características: a) Claros. b) Relevantes. c) Económicos. d) Monitoreables. e) Adecuados.

4

16

Las Fichas Técnicas de los indicadores del Programa cuentan con la siguiente información: a) Nombre. b) Definición. c) Método de cálculo. d) Unidad de Medida. e) Frecuencia de Medición. f) Línea base. g) Metas. h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal).

4

17

Las metas de los indicadores de la MIR del Programa tienen las siguientes características: a) Cuentan con unidad de medida. b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos.

4

18

Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación con las siguientes características: a) Oficiales o institucionales. b) Con un nombre que permita identificarlos. c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.

4

19

Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada renglón de la MIR del Programa es posible identificar lo siguiente: a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno es prescindible. b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel.

4

Promedio 3.6

Como se puede apreciar la valoración de la MIR resulta adecuada para el Pp 02040101 Cultura Física y Deporte, sin embargo, para que ésta cumpla cabalmente con sus objetivos se recomienda que el IMCUFIDE, de La Paz, Estado de México genere dos documentos, el primero de ellos es el diagnóstico y el segundo un programa de trabajo, en los cuales los aspectos de la MIR deberán estar especificados


43



y así generar mayores elementos para el cumplimiento de sus objetivos y de sus posteriores evaluaciones. Se sugiere ver lo planteado en el Anexo 6.” Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores de Resultado”. La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.


44



VII. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES

21) ¿Con que otros programas federales y/o acciones de desarrollo social el programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?

Se describen los programas federales y acciones de desarrollo social del Pp 02040101 Cultura Física y Deporte, la cual tiene complementariedad y coincidencias con se muestra en la tabla:

Clave del Pp Denominación

del Pp Unidad

Administrativa Descripción del Programa

S269 Programa de Cultura Física y Deporte.

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

El programa es resultado de la fusión, en 2016, de los programas de Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento, Cultura Física y Deporte y opera a través de tres líneas estratégicas, la primera denominada Estrategia Cultura Física que busca fomentar el desarrollo de la Cultura Física a través de la activación física entre la población, por otra parte la Estrategia Deporte de alto rendimiento la cual provee de recursos técnicos especializados, económicos, entre otros se proporciona a los deportistas en cualquiera de las fases de alto rendimiento de deportes olímpicos y adaptado, y finalmente la Estrategia Deporte donde se ofrece apoyo a Asociaciones Deportivas Nacionales, Órganos de Cultura Física y Deporte, se promueve y fomenta la Cultura Física y el Deporte, se apoya a infraestructura deportiva y/o equipamiento deportivo y se promueve la formación profesional y científica en torno al deporte. El Programa otorga apoyos económicos a los Órganos de Cultura Física y Deporte, para mejorar y garantizar la óptima operación de la infraestructura deportiva del país, así como para mejorar y garantizar la óptima operación de la infraestructura deportiva del país, tanto de la ya existente, como aquella de nueva creación. Asimismo, se otorgan apoyos económicos a las Entidades Federativas, y a Organismos e


45



Instituciones del SINADE. Se otorgan becas a deportistas del programa de talentos deportivos y reserva nacional.

E / 001 Prevención y control de enfermedades

Instituto Mexicano del Seguro Social

Las actividades de promoción de la salud incluyen educación para el cuidado de la salud, actividad física, asesorías en salud bucal, mental y reproductiva; prevención de adicciones, accidentes y violencia; cultura de la donación e información sobre enfermedades para cada sexo y grupo de edad. La vigilancia del estado nutricional incluye actividades de seguimiento de la estatura, edad y peso. Si bien la complementariedad se refiere a la promoción de la actividad física como beneficio la salud, su población objetivo se acota a derechohabientes

E / 040 Servicios de asistencia social integral

Secretaría de Salud

Se complementa, a partir de la incorporación de las personas con discapacidad a una vida plena y producto, la inclusión de las personas con discapacidad a las actividades deportivas

21 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; https://www.gob.mx/sep/documentos/programa-de-cultura-fisica-y-deporte-2017-2018?state=published.; https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/344543/Anexo_6._Complementariedad_y_coincidencias_entre_programas_federales_y_o_acciones_de_desar

rollo_social_en_otros_niveles_de_gobierno.pdf.

https://www.gob.mx/sep/documentos/programa-de-cultura-fisica-y-deporte-2017-2018?state=published

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/344543/Anexo_6._Complementariedad_y_coincidencias_entre_programas_federales_y_o_acciones_de_desarrollo_social_en_otros_niveles_de_gobierno.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/344543/Anexo_6._Complementariedad_y_coincidencias_entre_programas_federales_y_o_acciones_de_desarrollo_social_en_otros_niveles_de_gobierno.pdf


46



FICHA TÉCNICA

Tabla 3. “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación”

• Nombre de la instancia evaluadora: Compañía SIASC SAS de CV.

• Nombre del coordinador de la evaluación: Maestro José René Fiesco Martínez

• Nombres de los principales colaboradores: E.CFB Andrea Santos Lagunas y

• Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación:

Dirección General del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio

de La Paz y la Tesorería.

• Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la

evaluación: Lic. Nataly Natalia calderón García

• Forma de contratación de la instancia evaluadora: Adjudicación directa

• Costo total de la evaluación: $100,000.00 (Ciento mil Pesos M/N 00/100.)

• Fuente de financiamiento: Recursos Propios Directo.


47

Avenida Puebla S/N, "Casa La Paz" Los Reyes La Paz. Estado de México. C.P. 56400 Teléfono: 01(55)

58554931

ANEXOS

Anexo 1. “Metodología para la Cuantificación de las Poblaciones Potencial y Objetivo”

Derivado de la revisión y análisis de la evidencia documental se recomienda que el Pp 02040101 Cultura Física y Deporte formule en su

diagnóstico y/o programa de trabajo una definición propia del universo que atenderá, para ello se hizo la recomendación pertinente en la

respuesta a la pregunta 7 y se consideraron las definiciones establecidas en los TdR de esta evaluación, los cuales responde a lo establecido

en el apartado 3.3.1. Planteamiento del Problema Central de un Programa Presupuestario y Análisis de involucrados del Manual para la

Planeación, Programación y Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal 2018.Esquematización de la Población del Pp.

De acuerdo con el cruce del PDM y los formatos del PbRM la población potencial para este Pp son 293,725 habitantes, de los cuales 145,033

son hombres y 148,692 son mujeres.

Los datos del INEGI de 2015 determinan que la población potencial desagregada por sexo y grupos de edad es la siguiente:

Población referencia

(potencial)

Población no afectada por el problema

Población potencial (población afectada por el problema)

Población postergada

Población objetivo

Población Atendida


48


58554931

Población de La Paz por grupos quinquenales de edad

Grupos quinquenales de edad Total Hombres Mujeres

Total 293,725 145,033 148,692

0-4 años 27,270 13,792 13,478

5-9 años 26,596 13,702 12,894

10-14 años 29,433 15,577 13,856

15-19 años 26,106 13,009 13,097

20-24 años 27,928 14,195 13,733

25-29 años 21,955 10,772 11,183

30-34 años 21,356 10,121 11,235

35-39 años 23,275 11,368 11,907

40-44 años 23,392 10,609 12,783

45-49 años 18,517 9,522 8,995

50-54 años 14,936 7,437 7,499

55-59 años 10,462 4,976 5,486

60-64 años 8,310 3,898 4,412

65-69 años 5,636 2,342 3,294

70-74 años 3,730 1,653 2,077

75-79 años 2,131 1,049 1,082

80-84 años 1,275 517 758

85 o más 1,391 475 916

No especificado 26 19 7


49


58554931

Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”

La actualización de la base de datos del Pp evaluado es un proceso que no corresponde al Programa, pues este no cuenta con una base de datos, por ello se recomienda la elaboración de una, entendiendo que una base de datos es un banco o almacén de información que permite guardar grandes cantidades de datos de forma organizada para que luego pueda ser encontrada y utilizada fácilmente, por ello, la captura de sus datos debe ser homogénea. La base de datos deberá contener la información de la población atendida y, las particularidades de esta se deben establecer en el programa de trabajo. Se recomienda que la base de datos cuente como mínimo con los siguientes campos:

NP Apellido paterno

Apellido materno

Nombre Calle Mz Lt Núm. ext.

Edificio, Departamento, Núm. interior

Colonia CURP Sexo edad Tipo de factitiva

Seguimiento Entidad de nacimiento

Fecha de

Captura

Nombre del

capturista


50


58554931

Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados del programa” PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA

GENERAL

Objetivo o resumen narrativo

Indicadores

Medios de verificación Supuestos Nombre Fórmula

Frecuencia y Tipo

Fin


Tasa de variación en la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física

((Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual/Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior)-1) *100

Anual / Estratégico


N/A

Propósito

Programa presupuestario: Cultura física y deporte. Objetivo del programa presupuestario: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física;

ampliar la oferta y calidad de los Servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la Salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

Dependencia General: O00 Educación cultura y bienestar social. Pilar temático o Eje transversal: Gobierno solidario. Tema de desarrollo: Núcleo social y calidad de vida.


51


58554931


Tasa de variación en la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal

((Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año actual/Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año anterior)-1) *100.

Anual Estratégico


La población exige acceso igualitario a las actividades físicas y deportivas.

Componentes


Porcentaje de gestión para promover la práctica deportiva.

(Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados) *100

Semestral Gestión

Registros Administrativos. La población demanda de la prestación de servicios de activación física.


Porcentaje de gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas.

(Gestión de recursos para fomentar las

actividades físicas y deportivas realizada /Gestión de recursos

para fomentar las actividades físicas y

deportivas programada) *100

Semestral Gestión

Registros Administrativos. de actividades físicas y deportivas conduce a la autoridad local gestionar recursos para la oportuna prestación del servicio.


Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas.

(Propuestas de unificación de criterios y metas logradas /Propuestas de unificación de criterios

Semestral Gestión

Registros Administrativos. La normatividad en materia deportiva conduce a la autoridad local a unificar criterios


52


58554931

y metas programadas) *100

para el reporteo de metas.

Actividades


Porcentaje de los promotores deportivos.

(Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar) *100

Trimestral Gestión


La población demanda del fomento de actividades masivas de activación mediante promotores o instructores calificados.


Porcentaje de organización de eventos deportivos.

(Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados) *100

Trimestral Gestión


La demanda social conduce a la autoridad municipal a impartir eventos considerando la mayor parte de ramas deportivas


Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura física de espacios deportivos.

(Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual/Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada) *100

Trimestral Gestión

Bitácoras de mantenimiento.

La población que hace uso de la infraestructura deportiva depende de la autoridad local para la prestación de actividades de mantenimiento.


53


58554931


Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.

(Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados) *100

Trimestral Gestión


Las autoridades de otros órdenes de gobierno coadyuvan con la autoridad local en la gestión de recursos para crear nuevos espacios deportivos.


Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.

(Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas) *100

Trimestral Gestión


La iniciativa privada colabora con la autoridad local para prestar servicios deportivos del tipo competencia.


Porcentaje en el registro municipal del deporte.

(Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/Total de la población municipal) *100

Trimestral Gestión


Los deportistas municipales requieren la intervención de la autoridad local para obtener un registro que los acredite como practicantes de una disciplina deportiva.


54


58554931

“Anexo 4 “Indicadores”

Programa Presupuestario: Cultura Física y Deporte.

Pilar Temático o Eje: Transversal: Gobierno Solidario.

Tema de Desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida.

Dependencia General: A00 Dirección General.

Tipo de Evaluación: Diseño Programático.

Año de evaluación: Evaluación del ejercicio fiscal 2018.

Nivel de

objetivo

Nombre

del

indicador

Método de

cálculo Claro Relevante

Econó

mico

Monito

reable

Adecu

ado

Defini

ción

Unidad

de

medida

Frecuen

cia de

medició

n

Línea

base Metas

Fin



Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí


55


58554931

Propósit

o




Compon

ente 1




Compon

ente 2

Porcentaje de gestión de recursos para

(Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y



56


58554931

fomentar las actividades físicas y deportivas.

deportivas realizada /Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada) *100

Componente 3


(Propuestas de unificación de criterios y metas logradas /Propuestas de unificación de criterios y metas programadas) *100


Actividades 1.1




Actividades 1.2

Porcentaje de organización de eventos

(Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos



57


58554931

deportivos.

programados) *100

Actividades 2.1

Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura física de espacios deportivos.

(Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual/Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada) *100


Actividades 2.2


(Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos



58


58554931

programados) *100

Actividades 3.1




Actividades 3.2




Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo.


59


58554931

Anexo 5 “Metas del Programa”

Programa Presupuestario: Cultura Física y Deporte. Pilar Temático o Eje: Transversal: Gobierno Solidario. Tema de Desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida. Dependencia General: A00 Dirección General. Tipo de Evaluación: Diseño Programático. Año de evaluación: Evaluación del ejercicio fiscal 2018.

Nivel de

objetivo

Nombre del

indicador Meta

Unidad

de

medida

Justificación

Orientada a

impulsar el

desempeño

Justificación Factible Justificación

Propuesta

de mejora

de la

meta

Fin


0 Acciones Sin

Anotación Si

Sin

Anotación Si

Sin

Anotación No

Propósito


Sin

Anotación Si

Sin

Anotación Si

Sin

Anotación No


60


58554931

Componente

1


Sin

Anotación Si

Sin

Anotación Si

Sin

Anotación No

Componente

2


Sin

Anotación Si

Sin

Anotación Si

Sin

Anotación No

Componente 3


Sin

Anotación Si

Sin Anotación

Si Sin

Anotación No

Actividad 1.1


Sin

Anotación Si

Sin Anotación

Si Sin

Anotación No

Actividad 1.2


Sin

Anotación Si

Sin Anotación

Si Sin

Anotación No

Actividad 2.1

Porcentaje en el manteni miento a la infraestructura física de espacios deportivos.

Sin

Anotación Si

Sin Anotación

Si Sin

Anotación No


61


58554931

Actividad 2.2


Sin

Anotación Si

Sin Anotación

Si Sin

Anotación No

Actividad 3.1


Sin

Anotación Si

Sin Anotación

Si Sin

Anotación No

Actividad 3.2


Sin

Anotación Si

Sin Anotación

Si Sin

Anotación No

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo.


62


58554931

Anexo 6 “Propuestas de Mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados”

De manera general, la MIR es correcta y funcional; sin embargo, se sugiere realizar el documento normativo del Programa

presupuestario 02040101 Cultura Física y Deporte donde se identifique el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito Componentes

y Actividades)

Cabe señalar que a pesar de que el resumen narrativo de la MIR es adecuado y suficiente para el cumplimiento de los Objetivos de

la MIR, no se descarta una modificación para mejorar tomando en cuenta aspectos específicos del área o municipio en cuestión

como: aspectos económicos, número de personal, número de población objetivo y tiempo límite para realizar el cumplimiento de las

actividades.


63


58554931

Anexo 7 “Complementariedad y Coincidencias entre Programas y/o Acciones de Desarrollo Social en Otros Niveles de Gobierno”

Programa presupuestario: 02040101 Cultura Física y Deporte. Objetivo del programa presupuestario: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los Servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la Salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

Pilar temático o Eje transversal: Gobierno solidario. Tema de desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida.

Unidad Responsable: Dirección General del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

Unidad Ejecutora: Cultura Física y Deporte

Fin


Propósito

La población municipal tiene acceso a la instrucción en Cultura Física y Deporte.

Componentes




Actividades








64


58554931

MIR Propuesta

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: Cultura Física y Deporte Objetivo del programa presupuestario:

Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los Servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la Salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

Pilar temático o Eje transversal: Gobierno solidario. Tema de desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida.


65


58554931

Objetivo o resumen narrativo Indicadores

Medios de verificación

Supuestos Nombre Fórmula

Frecuencia y Tipo

Fin




Anual / Estratégico


N/A

Propósito




Anual Estratégico


La población exige acceso igualitario a las actividades físicas y deportivas.

Componentes




Semestral Gestión


La población demanda de la prestación de servicios de activación física.



(Gestión de recursos para fomentar las actividades

físicas y deportivas realizada /Gestión de recursos para fomentar las actividades

Semestral Gestión


de actividades físicas y deportivas conduce a la autoridad local gestionar recursos


66


58554931

físicas y deportivas programada) *100

para la oportuna prestación del servicio.



(Propuestas de unificación de criterios y metas logradas /Propuestas de unificación de criterios y metas programadas) *100

Semestral Gestión


La normatividad en materia deportiva conduce a la autoridad local a unificar criterios para el reporteo de metas.

Actividades




Trimestral Gestión


La población demanda del fomento de actividades masivas de activación mediante promotores o instructores calificados.



(Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados) *100

Trimestral Gestión


La demanda social conduce a la autoridad municipal a impartir eventos considerando la mayor parte de ramas deportivas



(Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos/Recursos económicos para crear

Trimestral Gestión


Las autoridades de otros órdenes de gobierno coadyuvan con la autoridad local en la gestión de recursos para


67


58554931

nuevos espacios deportivos programados) *100

crear nuevos espacios deportivos.




Trimestral Gestión


La iniciativa privada colabora con la autoridad local para prestar servicios deportivos del tipo competencia.




Trimestral Gestión


Los deportistas municipales requieren la intervención de la autoridad local para obtener un registro que los acredite como practicantes de una disciplina deportiva.


68

Avenida Puebla S/N, "Casa La Paz" Los Reyes La Paz. Estado de México. C.P. 56400 Teléfono: 01(55) 58554931

FUENTES DE CONSULTA

• CONEVAL 2019. TdR de Diseño. Recuperado de:

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Evaluaciones_Diseno.aspx

• CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 2019. CÁMARA DE

DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf

• Criterios Generales para la Determinación de las Zonas de Atención Prioritaria, 2019

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Criterios-ZAP.aspx

• DOF (2019). Zonas de atención prioritaria 2019. Recuperado de:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547481&fecha=28/12/2018

• Gobierno del Estado de México (2018) Plan de Desarrollo Estatal. Recuperado de:

https://copladem.edomex.gob.mx/sites/copladem.edomex.gob.mx/files/files/pdf/Planes%20y%

20programas/PDEM%202017-2023%20web.pdf

• Gobierno Municipal de La Paz, Estado de México. Plan de Desarrollo Municipal de La Paz,

2019-2021

• Gobierno Municipal de La Paz, Estado de México. Programa Anual de Evaluaciones (PAE)

para el Ejercicio Fiscal 2019

• Gobierno Municipal de La Paz, Estado de México. Bando Municipal de La Paz, Estado de

México, 2019

• INEGI (2018) Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018. Recuperado de:

https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/default.html#Documentacion

• INEGI (2015) Encuesta Intercensal 2015. Recuperado de:

https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/

• ONU. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuperado de:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

• Secretaria de Finanzas. Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de

México del martes 24 de octubre de 2017. Tomo CCIV Numero 82. MANUAL PARA LA

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO

FISCAL 2018

• Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte;

https://www.gob.mx/sep/documentos/programa-de-cultura-fisica-y-deporte-2017-

2018?state=published.

• Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte;

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/344543/Anexo_6._Complementariedad_y_coi

ncidencias_entre_programas_federales_y_o_acciones_de_desarrollo_social_en_otros_nivele

s_de_gobierno.pdf.

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Evaluaciones_Diseno.aspx

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Criterios-ZAP.aspx

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547481&fecha=28/12/2018

https://copladem.edomex.gob.mx/sites/copladem.edomex.gob.mx/files/files/pdf/Planes%20y%20programas/PDEM%202017-2023%20web.pdf

https://copladem.edomex.gob.mx/sites/copladem.edomex.gob.mx/files/files/pdf/Planes%20y%20programas/PDEM%202017-2023%20web.pdf

https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/default.html#Documentacion

https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/



INFORME DE LA EVALUACIÓN DE DISEÑO PROGRAMÁTICO DEL ... · El Programa presupuestario (Pp)...

Documents

Transcript of INFORME DE LA EVALUACIÓN DE DISEÑO PROGRAMÁTICO DEL ... · El Programa presupuestario (Pp)...