eVALUACIÓN DE dISEÑO PROGRAMÁTICO

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Contenido

Contenido ............................................................................................................................................ 1

Resumen Ejecutivo .............................................................................................................................. 2

Introducción ........................................................................................................................................ 4

Objetivos de evaluación ...................................................................................................................... 5

Evaluación ........................................................................................................................................... 6

I. Características del programa. ................................................................................................ 6

II. Diseño ..................................................................................................................................... 8

III. Planeación y Orientación a Resultados ................................................................................ 30

IV. Cobertura y Focalización ...................................................................................................... 40

V. Operación ............................................................................................................................. 46

VI. Percepción de la población atendida ................................................................................... 68

VII. Medición de Resultados................................................................................................... 69

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones ...................... 73

Conclusiones y Recomendaciones .................................................................................................... 76

Valoración Final del Programa .......................................................................................................... 79

Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora ................................................... 80

Anexos ............................................................................................................................................... 81

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones ................................................... 103

Bibliografía ...................................................................................................................................... 106

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Resumen Ejecutivo

El Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

(OPDAPAS) de Malinalco opera el Programa presupuestario 02020301 Manejo Eficiente y

Sustentable del Agua y como parte del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020, presentó

documentación que respalda su existencia y resultados, como se describe a continuación

por cada apartado:

Diseño

Respecto a su diseño se identificó información que sustenta su justificación a través del Plan

de Desarrollo Municipal de Malinalco 2019-2021, el cual aborda un diagnóstico sobre la

situación del servicio y la problemática a través del Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado,

Sustentable y Resiliente, así como su población objetivo. En este sentido resulta necesario

que la información se mantenga actualizada para una mejor toma de decisiones.

Asimismo, se identificó de forma documentada la correlación del Programa con el ámbito

internacional, como la Agenda 2030, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo

Estatal 2017-2023.

Para su seguimiento y monitoreo, se implementa una Matriz de Indicadores para Resultados

(MIR), que es el medio documentado que integra el Fin y el Propósito del Programa, así

como los bienes y servicios que otorga (Componentes) y actividades.

Planeación y Orientación a Resultados

Para documentar la planeación y resultados del Programa, se presentó un plan estratégico

fundamentado por su Presupuesto Basado en Resultados Municipal (PbRM) y como parte

de ejercicios de evaluación realizados anteriormente, se cuenta con un informe sobre

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), los cuales se demostró que se han atendido en su

mayoría para mejorar su diseño.

Cobertura y Focalización

De igual manera los responsables del Programa basan su estrategia de cobertura mediante

el PbRM, en la cual especifica la población objetivo y actividades a nivel localidad, además

se apoya en otros elementos como mapas de zonas y secciones para una mejor organización

de las actividades. Cabe mencionar que normalmente el personal operativo desempeña sus

labores con base en la demanda de los servicios que la población objetivo llega a requerir.

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Operación

Se cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de los

servicios que presta el Organismo, así como las características de los solicitantes. De igual

manera se cuenta con un Manual de Procedimientos del Organismo que fundamenta los

procesos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes ciudadanas.

Respecto a las operaciones presupuestales, se identifica y documenta información

desglosada por partida presupuestaria con base en la legislación aplicable, sin embargo, es

necesario que se mantenga su publicación en medios electrónicos oficiales en los plazos

marcados.

El Programa cuenta e implementa mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y

participación ciudadana; como el Comité Directivo de Agua Potable, Alcantarillado y

Saneamiento de Malinalco.

Percepción de la población atendida

Respecto a la percepción de las y los usuarios del Programa; no se cuenta con instrumentos

para medir el grado de satisfacción, ya que el Organismo Público que lo opera no recaba o

sistematiza la información relacionada, por lo cual resulta necesario su aplicación y

sistematización.

Medición de Resultados

En este rubro, se cuenta con información que documenta resultados positivos a nivel de Fin

y de Propósito del Programa, lo cual se ha demostrado a través de las Fichas Técnicas de

Seguimiento de Indicadores Estratégicos y de Gestión. No obstante, resulta necesario que las

Fichas Técnicas se fundamenten conforme a la metodología necesaria, ya que se

identificaron algunas deficiencias en su conformación y publicación.

La presente evaluación demostró que el Programa cuenta con una base sólida en su diseño

y que es consistente con su operación. Los resultados demostrados, son productos de la

aplicación de las actividades fundamentadas institucionalmente y justifican la aplicación del

presupuesto público para atender la problemática por la cual fue creado el Programa.

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Introducción

La Ley General de Desarrollo Social en sus artículos 72 al 80 establece que el objetivo de la

evaluación de la política social, es revisar el cumplimiento de los objetivos de los Programas

presupuestarios, metas y acciones, para corregirlos, modificarlos o reorientarlos.

En este sentido y como parte del Programa Anual de Evaluación 2020 (PAE) del

Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del

Municipio de Malinalco (OPDAPAS), se sometió a evaluación el Programa presupuestario:

02020301 Manejo Eficiente y Sustentable del Agua.

La evaluación se realizó de manera externa y con base en la metodología de Consistencia y

Resultados (CyR), tomando como base los Términos de Referencia del Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

El trabajo se realizó con el propósito de analizar el diseño, operación y medición de los

resultados del Programa presupuestario, identificando áreas de mejora en cualquiera de los

aspectos analizados.

A través del desarrollo de 51 preguntas, se realizó un análisis de gabinete que integró los

resultados de cada reactivo en los diferentes apartados y permitió obtener una valoración

final, que a su vez junto con el análisis FODA, fueron la base para determinar una serie de

recomendaciones que deberán ser consideradas por las y los responsables del Programa,

con el propósito de mejorar su gestión y resultados.

Cabe destacar que este trabajo es consecutivo a la Evaluación de Diseño Programático

realizada en atención al PAE 2019, lo cual ha permitido fortalecer la cultura de la evaluación

al interior del Organismo Público y conocer las acciones que resultan necesarias para atender

las problemáticas que requieren ser atendidas, en materia de la prestación del servicio de

agua potable para la comunidad malinalquense.

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Objetivos de evaluación

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa presupuestario 2020301

Manejo eficiente y sustentable del agua con la finalidad de proveer información que

retroalimente su diseño, gestión y resultados.

Objetivos Específicos:

Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la

planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad

aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros

programas;

Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia

resultados;

Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo

plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado;

Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa

(ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que

cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas;

Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información

para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y

Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que

fue creado.

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Evaluación

I. Características del programa.

1. Identificación del programa.

Programa presupuestario: 02020301Manejo eficiente y sustentable del agua

Dependencia General: A00 Dirección General y

Dependencias Auxiliares: 212 Área de Administración y 219 Área de Agua Potable

Año fiscal: 2019

2. Problema o necesidad que pretende atender.

Engloba acciones encaminadas al desarrollo de proyectos para el abastecimiento de agua

potable y saneamiento, que propicien en la población el cuidado y el manejo eficiente del

agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

3. Metas y objetivos nacionales a los que se vincula.

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Objetivo del Eje General; “Bienestar”:

“Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales,

con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad y condiciones de vulnerabilidad y

discriminación en poblaciones y territorios”.

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA).

Objetivo:

“Apoyar el fortalecimiento e incremento de la cobertura de los servicios de agua potable,

alcantarillado y saneamiento que prestan los organismos operadores, de los municipios, a

través de las entidades federativas”.

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que

ofrece.

Objetivo:

Implementar acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población

el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para

otorgar este servicio con calidad.

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Servicios:

Dotar de Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para la población;

Distribuir agua potable para el abastecimiento y suministro de la población;

Agua potable abastecida a la población;

Mantenimiento realizado a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua

potable a la población;

Infraestructura hidráulica vigilada para el suministro de agua potable, y;

Recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas realizada para aumentar la reserva de

agua potable.

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.

Población potencial: Total de viviendas que disponen de agua potable 7,594 (INEGI,

2010).

Población objetivo: La cabecera municipal de Malinalco, con una cantidad de 2,601

cuentas de servicio de agua potable de acuerdo con el sistema de Sistema Integral

tributario y Catastral Municipal.

Población Atendida: La población incluida en el patrón de usuarios del servicio de agua

potable que es de un total de 2,005 usuarios a diciembre de 2019.

6. Cobertura y mecanismos de focalización.

El programa tiene una cobertura urbana (solo cabecera municipal), derivado que en cada

delegación opera bajo su propio comité de “agua potable” y se administra bajo usos y

costumbres.

7. Presupuesto ejercido.

El presupuesto ejercido por el Programa presupuestario durante el periodo 2019 asciende

a: $2,029,730.88.

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes.

Para este apartado se recomienda ver el Capitulo: Medición de Resultados.

9. Valoración del diseño del programa respecto de la atención del problema o

necesidad.

La valoración obtenida de la Evaluación de Diseño Programático realizada en 2019 fue de

4.3, considerada dentro de una categoría adecuada.

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II. Diseño

a) Análisis de la Justificación de la Creación y del Diseño del Programa

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está

identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una

situación que puede ser revertida.

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta: Sí

Nivel Criterios

4

El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver,

El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta,

y

El programa actualiza periódicamente la información para conocer la

evolución del problema.

El Gobierno Municipal al inicio de su administración y de acuerdo a la normatividad aplicable

(Ley de Planeación del Estado de México y Municipios), elabora el Plan de Desarrollo

Municipal; instrumento de Planeación que guiará las actividades de la administración en

turno para mejorar la situación socioeconómica y territorial del municipio partiendo de un

diagnóstico inicial.

Con base a lo anterior, y con la finalidad de dar respuesta a la presente pregunta, se ha

considerado como fuente inmediata de información el Plan de Desarrollo Municipal de

Malinalco 2019-2021; apartado: IV.- Diagnóstico por Pilares Temáticos y Ejes Transversales,

IV.III. Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente, de manera específica

en el Subtema. IV.III.III.I. Calidad del Aire (Contaminación del Agua) y el Tema IV.III.V. Manejo

Sustentable y Distribución del Agua.

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Esquema 1 Identificación de la problemática

En los apartados referidos; es posible apreciar la problemática que pretende solucionar el

Programa referente al manejo del recurso agua y la calidad de la misma. Malinalco es

favorecido en materia de agua por pertenecer a la cuenca del río Balsas una recarga de

recursos hídricos natural. Esto indica que no hace falta agua por el momento, sino que está

mal aprovechada, distribuida, o bien, se encuentra contaminada.

En este sentido, son dos puntos a considerar en la problemática del agua en el Municipio:

a) La práctica de abuso de fertilizantes y la falta de drenaje en las viviendas;

ocasionan contaminación en los mantos freáticos o de los acuíferos cercanos,

deteriorando la calidad del agua.

b) Viviendas en el municipio carentes del servicio de agua potable.

Con lo que respecta, al reconocimiento de la población que tiene el problema o necesidad,

puede decirse de manera general, que serían todos los habitantes del municipio de

Malinalco, ya que, si bien se tienen fuentes de abastecimiento, estas no son inagotables. El

cuidado, aprovechamiento y manejo sustentable del recurso agua es una obligación

compartida del gobierno municipal y su población.

Caracterización del Municipio

(Necesidades y Carencias).

Plan de

Desarrollo

Municipal

Malinalco

2019-2021

Pilar 3

“Municipio Ordenado,

Sustentable y Resiliente”

Tema

“Manejo Sustentable y

distribución del agua”

Ley de

Aguas

Nacionales Identifica el

Problema

Ley de

Aguas del

Estado de

México y

Municipios

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En el PDM de Malinalco 2019-2021 del año 2010, refiere que el 64.14 % del total de las

viviendas cuentan con agua potable quedando pendiente de atender el 35.86%.

Finalmente, como se ha mencionado anteriormente la fuente donde se toma la información

es un documento que se actualiza o modifica de acuerdo al cambio de la administración

municipal, que en este caso es cada tres años, por lo que el planteamiento del problema

será cambiado hasta entonces, con base en la Ley de Planeación del Estado de México y

Municipios y su Reglamento.

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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de

manera específica:

a) Causas, efectos y características del problema.

b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema.

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.

d) El plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta: Sí

Nivel Criterios

4

El programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el programa.

El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la

pregunta.

En el Estado de México el tema de abastecimiento y calidad de agua es uno de los grandes

retos que los municipios tienen que afrontar en el presente y en los años siguientes. En este

contexto, el municipio de Malinalco no se encuentra exento del desafío. Las causas, efectos

y características del mal manejo, sobreexplotación, abastecimiento y contaminación de los

recursos hídricos los expone en el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 principalmente

en el apartado diagnóstico.

De acuerdo al PDM vigente, en el año 2019 el municipio registró 30,103 habitantes

distribuidos territorialmente en: 1 Villa, 8 Barrios, 5 Pueblos, 15 Rancherías, 19 Caseríos y 1

Fraccionamiento, el porcentaje mayoritario de población se concentra en la cabecera

municipal, quien además de concentrar población, también concentra bienes y servicios.

En este sentido, la población que cuenta con el servicio de agua potable representa un

porcentaje mayoritario en la cabecera en comparación con el resto de las localidades

quienes cuentan parcialmente con el servicio, por diversas razones; condiciones geográficas,

hidrológicas, mantenimiento de las fuentes de abastecimiento y de infraestructura.

En lo que se refiere a la revisión y actualización del diagnóstico del Plan de Desarrollo

Municipal, este se llevará acabo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Planeación del

Estado de México y Municipios, así como su Reglamento Interno.

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Esquema 2. Características de la problemática

Sobreexplotación y mal uso del recurso hidrico

Causas

* Mayor número de viviendas enla Cabecera Municipal.

*Escasa información del usocorrecto del agua

*Falta de responsabilidadcompartida

Consecuencias

*Escases del servicio

*Costos elevados del suministro deagua

*Contaminación del recurso

550 Viviendas no cuentan con el servicio

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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de

intervención que el programa lleva a cabo?

Respuesta: Sí

Nivel Criterios

4

El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que

sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población

objetivo, y

La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el

diagnóstico del problema, y

Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos

atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo.

Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más

eficaz para atender la problemática que otras alternativas.

Para poder responder la presente interrogante se consultaron: Ley de Aguas Nacionales, Ley

de Aguas del Estado de México y Municipios y su respectivo Reglamento. Estos como

instrumentos que sustentan teóricamente la intervención del programa para abatir el

problema diagnosticado, (ver siguiente cuadro).

Como documento que respalde la información empírica del problema se considera al Plan

de Desarrollo Municipal de Malinalco 2019-2021, en el apartado de diagnóstico, temas de

contaminación del agua y manejo y distribución.

La intervención oportuna del manejo eficiente y sustentable del agua se presenta a nivel

internacional y nacional como una solución que pretende preservar el recurso agua en el

territorio, ya que de acuerdo a la OMS (Organización Mundial de la Salud) la escasez de agua

afecta a cuatro de cada diez personas a nivel nacional.

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Cuadro 1. Instrumentos que sustentan el problema teóricamente

Instrumento Artículo

Ley de Aguas Nacionales

Art. 1

Art 3, Fracción XXI, XXVIII

Art 5

Art 7

Art 9

Art 22

Art 24

Art 29 BIS 2

Art 64

Art 89

Art 108

Ley de Aguas del Estado de

México y Municipios

Art. 1

Art. 2, Fracción II, IV, VII y IX.

Art. 11, Fracción III

Art.12, Fracción XIV

Art. 14

Art. 18, Fracción VIII

Art. 33, 34 y 35

Art. 44, Fracción I, III y VII.

Art. 45, Fracción I, III y VIII

Art. 47

Art. 48

Art. 49

Art. 50

Art. 52

Art. 60

Art. 61, Fracción III

Art. 70, Fracción I a la VIII

Art. 75, Fracción I a la III

Art. 78, fracción I y III

Art. 90

Art. 91 y Art. 1000

Reglamento Interno

Art. 1

Art. 5

Art. 12, Fracción V, VI, VII ,X, XI

Art. 16, Fracción III, VII y VIII

Art. 17, Fracción V

Art.18, Fracción I, II y III

Fuente: Elaboración propia con base en las leyes citadas.

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a. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y ESTRATEGIAS

NACIONALES

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial,

especial, institucional o nacional considerando que:

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa

sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de

alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

Respuesta: Sí

Nivel Criterios

4

El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del

Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o

nacional, y

Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la

pregunta, y

El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s)

meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial,

institucional o nacional.

El propósito de la MIR está estrechamente vinculado con dos programas federales de la

Comisión Nacional del Agua;

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento; el cual tiene como objetivo,

Sostener o incrementar la cobertura mediante desarrollo de la infraestructura para

los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento y

Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) cuya finalidad es: Apoyar acciones

de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y

tratamiento de aguas residuales en municipios, mediante la devolución a los

Prestadores de los Servicios de agua potable y saneamiento de los ingresos federales

que se obtengan por la recaudación de los derechos por la explotación, uso o

aprovechamiento de aguas nacionales.

El programa evaluado guarda correlación con el Plan de Desarrollo Estatal 2017 – 2023

metódicamente con su objetivo 3.4 y sus 4 estrategias.

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Con el Programa Sectorial Pilar Territorial, también presenta una caracterización geográfica

sobre las principales cuencas y la cobertura del agua potable en el Estado de México y define

un objetivo con 6 estrategias, líneas de acción y actividades específicas vinculadas al

programa presupuestario.

Imagen 1. Plan de Desarrollo Estatal 2017 – 2023.

Fuente: Plan de Desarrollo Estatal 2017 – 2023 pág. 189 (2017) disponible en:

https://copladem.edomex.gob.mx/plan_estatal_desarrollo_2017_2023

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Imagen 2: Objetivo, Estrategias, Líneas de acción y Actividades específicas del Plan Sectorial Pilar Territorial.

Fuente: Plan Sectorial Pilar Territorial, pág. 81, disponible en:

https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/Programas%20Sectoriales/2017-2023/3-PS-

Territorial.pdf

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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de

Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o

nacional relacionado con el programa?

No procede valoración cuantitativa

El programa evaluado guarda cierta congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-

2024, el Plan de Desarrollo del Estado De México 2017 – 2023, Programa Sectorial Pilar

Territorial y Plan De Desarrollo Municipal 2019 – 2021.

Cuadro 2. Vinculación nacional, estatal y municipal.

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Plan de Desarrollo

del Estado De

México 2017 - 2023

Programa Sectorial

Pilar Territorial

Perfil Objetivo

Objetivo Programa

Sectorial

PDEM

Objetivo

PSPT

Bienestar

Garantizar el ejercicio efectivo de los

derechos económicos, sociales,

culturales y ambientales, con énfasis en

la reducción de brechas de desigualdad

y condiciones de vulnerabilidad y

discriminación en poblaciones y

territorios

3.4. objetivo: mejorar

los servicios en

materia de agua, su

gestión sostenible

y el saneamiento.

Promover La Gestión

Pilar Territorial

Sostenible, El

Saneamiento Y La

Mejora De Los

Servicios De Agua

Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021

Objetivo

Pilar 3

Territorial

Mejorar la urbanización municipal, con el fin de contribuir al desarrollo de cada una de

las localidades.

Estrategia Línea de Acción Estrategia Línea de Acción

Mejorar el

servicio público

de agua

potable en cada

una de las

Ejecutar obras y acciones para el

abastecimiento de agua potable, en

zonas prioritarias de alta y muy alta

marginación.

Buscar alternativas

para la captación de

aguas pluviales

Apoyo a viviendas

para contar con

captadores de agua.

de 107

localidades del

territorio

Estrategia Línea de Acción Estrategia Línea de Acción

Generar

proyectos

viables para la

construcción /

ampliación de

nuevas redes de

drenaje

Introducción de redes de drenaje en

localidades con alta y muy alta

marginación

Generar convenio

con CAEM para el

mantenimiento de

las plantas

tratadoras de aguas

residuales.

Mantener en

óptimas condiciones

el camión vactor

para trabajos de

desazolve en redes

de drenaje.

Fuente: Elaboración propia con base en Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Plan de

Desarrollo del Estado de México 2017 – 2023, el Programa Sectorial Pilar Territorial y Plan

De Desarrollo Municipal de Malinalco 2019 – 2021.

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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del

Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015?

No procede valoración cuantitativa.

El Programa evaluado, guarda vinculación con el objetivo 6. Agua limpia y Saneamiento de

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ver imagen).

Las actividades descritas en la MIR del Programa, están encaminadas a alcanzar las metas de

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), apegándose a la coordinación del sector

administración pública, sector privado y sociedad civil; considerando que la suma de

acciones y esfuerzos permitirán la preservación del recurso agua para las actividades del

presente sin poner en riesgo el acceso del recurso a las generaciones futuras.

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Imagen 3: Vinculación del Programa con la Agenda 2030

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Malinalco 2019-2021

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b. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE

ELEGIBILIDAD

Definiciones de población potencial, objetivo y atendida

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en

el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:

a) Unidad de medida.

b) Están cuantificadas.

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.

d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

Respuesta: Sí

Nivel Criterios

4

El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y Las

definiciones cumplen todas las características establecidas, y Existe evidencia

de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza las

definiciones para su planeación.

Desde la Evaluación de Diseño Programático realizada anteriormente, se identificó a las

Poblaciones Potencial y Objetivo, con base en el Plan de Desarrollo Municipal de la siguiente

manera:

Población potencial: Total de viviendas que disponen de agua potable 7,594 (INEGI,

2010).

Población objetivo: La cabecera municipal de Malinalco, con una cantidad de 2,601

cuentas de servicio de agua potable de acuerdo con el sistema de Sistema Integral

tributario y Catastral Municipal.

Población Atendida: La población incluida en el patrón de usuarios del servicio de agua

potable que es de un total de 2,005 usuarios a diciembre de 2019.

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Imagen 4: Base de datos de usuarios de servicio de agua potable.

Fuente: Sistema integral de Administración Tributaria Municipal OPDAPAS 2019.

Imagen 5: Base de datos de usuarios de servicio de agua potable.


de 107

8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa

(padrón de beneficiarios) que:

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento

normativo.

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario

que no cambie en el tiempo.

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

Respuesta: Sí

Nivel Criterios

4 La información de los beneficiarios cumple con todas las características

establecidas.

La unidad Administrativa encargada del programa presupuestario, cuenta con una base

digital, la cual, incluye características de los contribuyentes tales como una clave única

(persona física o moral) y están establecidas de acuerdo a la normatividad legal vigente.

Cada uno de los beneficiarios (contribuyentes), se clasifican en dos tipos; contribuyentes al

corriente y en rezago, por tipo de usuario e inmueble (social progresiva, interés social y

popular, residencia media y residencia alta, así como interés social popular.

Imagen 6: Usuarios del servicio de agua potable por tipo de inmueble.

Fuente: OPDAPAS, 2019

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9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el

procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las

mediciones.


De acuerdo con lo que solicita el reactivo, esta sección no puede información

socioeconómica, ya que no resulta necesario, no obstante, con lo que sí cuenta el programa,

son la instrumentación de campañas de condonación de pago de multas y recargos.

Sin embargo, existe una medición del avance de metas del programa a través del formato

PbRM-08c, es en este archivo donde se registran los progresos en una temporalidad

trimestral, para el seguimiento de contribuyentes cumplidos durante el año.

Ver anexo 2. Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios

(contribuyentes).

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c. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo

de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

Respuesta: Sí

Nivel Criterios

4 Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la

MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa.

Los resúmenes narrativos de la MIR, especifican una clara relación con los elementos que

debe de considerar el sujeto evaluado para el desarrollo de la misma, así como también

consideran la normatividad, bajo la cual se tiene que regir el programa presupuestario para

su desarrollo.

Por otro lado, se presenta el ordenamiento jurídico; Ley de ingresos de los municipios del

Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2019, el cual establece en su artículo 1, 8,

10, 20 y 22 la manera en que deberá de ser el pago de derechos por servicios de suministro

de agua potable, drenaje, y alcantarillado.

de 107

De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados

11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente

información:

a) Nombre.

b) Definición.

c) Método de cálculo.

d) Unidad de Medida.

e) Frecuencia de Medición.

f) Línea base.

g) Metas.

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente).

Respuesta: Sí

Nivel Criterios

3 Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen

las características establecidas.

La Dirección de OPDAPAS (sujeto Evaluado), presento cada una Fichas Técnicas de Diseño

de Indicadores Estratégicos o de Gestión (PbRM-01d), que integra la MIR.

No obstante, la información que se presenta en cada una de las fichas es insuficiente, para

determinar la totalidad de las características descritas en la pregunta.

Las Fichas Técnicas presentadas muestran el comportamiento de cada indicador

(ascendente, descendente, regular o nominal). Ver Anexo 4 “Indicadores”.

de 107

12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes

características:

a) Cuentan con unidad de medida.

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y

financieros con los que cuenta el programa.

Respuesta: Sí

Nivel Criterios

3 Del 70 al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen todas las

características establecidas.

Las metas establecidas para cada uno de los indicadores descritos en la Fichas técnicas del

Programa, en el municipio de Malinalco cumplen con las características antes mencionadas,

están orientadas a impulsar el desempeño considerando los plazos, recursos humanos y

financieros que le han sido asignados al Programa.

Imagen 7. Ficha Técnica de Diseño del FIN

de 107

d. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS

PROGRAMAS FEDERALES

13. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de

gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad

y/o coincidencias?


El Programa presupuestario “Manejo eficiente y sustentable del agua”, presenta una

complementariedad en el Catálogo de programas federales para los municipios 2019 del

Gobierno Federal del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal

(INAFED).

De manera específica, en la sección de la Comisión Nacional Del Agua, en su programa: Agua

Potable, Drenaje y Tratamiento el cual se vincula con la siguiente información:

Objetivo

Sostener o incrementar la cobertura mediante desarrollo de la infraestructura para los

servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a través del apoyo a los organismos

operadores para el financiamiento de obras y acciones.

El programa guarda congruencia con el “Proyecto para el Desarrollo Integral de Organismos

Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI)”

de 107

III. Planeación y Orientación a Resultados

a. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las

siguientes características:

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un

procedimiento establecido en un documento.

b) Contempla el mediano y/o largo plazo.

c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del

programa.

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.

Respuesta: Sí

Nivel Criterios

4 El plan estratégico tiene todas las características establecidas.

El Sujeto Evaluado cuenta con un plan estratégico fundamentado por el Presupuesto Basado

en Resultados Municipal (PbRM), el cual es el resultado de ejercicios de planeación

institucionalizado, es decir sigue un procedimiento establecido por el Manual para la

planeación programación y presupuesto municipal para el ejercicio fiscal 2019.

El PbRM contiene la documentación que soporta la estrategia para atender a su población

objetivo y durante el ejercicio fiscal correspondiente y se conforma por los siguientes

formatos:

PbRM-01a“Dimensión Administrativa del Gasto”

PbRM-01b “Descripción del Programa presupuestario”

PbRM-01c “Metas de actividad por Proyecto”

PbRM-01d “Ficha técnica de diseño de indicadores estratégicos o de gestión 2019”

PbRM-01e “Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y

Dependencia General”

PbRM-02a “Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto”.

Los formatos antes mencionados contemplan el plazo de los resultados esperados por el

Programa y se establecen las metas que se quieren alcanzar, en cuanto a su Fin y su

Propósito definido en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la cual agrupa los

diferentes niveles de indicadores implementados para medir los avances en el logro de

resultados.

de 107

15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus

objetivos que:

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen

un procedimiento establecido en un documento.

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.

c) Tienen establecidas sus metas.

d) Se revisan y actualizan.

Respuesta: Sí

Nivel Criterios

4 Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas.

Además del PbRM el Sujeto Evaluado no cuenta con un plan de trabajo anual definido para

alcanzar sus objetivos, ya que basa sus acciones a través del Formato PbRM-01c “Metas de

actividad por Proyecto”, el cuan junto con los demás formatos representa el instrumento de

planeación institucionalizado oficial del Organismo Público.

El PbRM es conocido por los responsables de los principales procesos del programa, ya que

es diseñado y requisitado con base en el Manual para la planeación programación y

presupuesto municipal para el ejercicio fiscal 2019.

Los formatos PbRM-01; “Metas de actividad por Proyecto”, y “Calendarización de Metas de

Actividad por Proyecto”, establecen las metas para los proyectos presupuestarios que

derivan del Programa y el formato; “Ficha técnica de diseño de indicadores estratégicos o

de gestión 2019” define metas para cada nivel de indicador de la MIR Tipo.

El PbRM se revisa y actualiza con base en los lineamientos establecidos en el Manual antes

mencionado y considerando los plazos establecidos en la normatividad.

de 107

b. DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas:

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones

sobre cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas.

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en

un documento.

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o

sus resultados.

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad

de planeación y/o evaluación.

Respuesta: Sí

Nivel Criterios

4 El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las características

establecidas.

Durante el periodo 2019, y como parte del Programa Anual de Evaluaciones (PAE) el Sujeto

Evaluado desarrolló de manera externa una Evaluación de Diseño Programático del

Programa presupuestario, lo cual permitió identificar los Aspectos Susceptibles de Mejora a

través de un informe de resultados.

El informe de resultados de la Evaluación externa se utiliza de manera regular, ya que

representa uno de los elementos para la toma de decisiones sobre cambios al Programa y

se implementa de manera institucionalizadas, es decir sigue un procedimiento establecido

en un documento.

Cabe destacar que el informe de resultados de la Evaluación de Diseño Programático, se

encuentra publicado en la página electrónica del Ayuntamiento de Malinalco a través del

siguiente enlace: https://www.malinalco.gob.mx/pae/opdapas

Dicho informe es considerado para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar

la gestión y/o sus resultados del Programa, asimismo participan diversos operadores, como

los responsables del Programa presupuestario del Organismo Público como personal de la

Unidad de Planeación.

de 107

17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos

y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados de

acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?

Respuesta: Sí

Nivel Criterios

4

Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y las acciones de

mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los

documentos de trabajo e institucionales.

Derivado de la Evaluación de Diseño Programática realizada en 2019, se presentaron 10

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), clasificados como específicos e institucionales, de

los cuales se han solventado hasta el momento el 80% de los mismos.

Las acciones de mejora se han implementado como parte de un Convenio de colaboración

entre las partes involucradas y de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales

para la Evaluación de Programas Presupuestarios Municipales 2019 de Malinalco Estado de

México.

En el siguiente recuadro se presenta el listado de las recomendaciones de la evaluación

previa, por capítulo o apartado de la investigación así como su nivel de atención.

de 107

Aspectos Susceptibles de Mejora de la Evaluación de Diseño Programático 2019

Tema Justificación Atendido No

Atendido

Justificación de la creación

y del diseño del programa

1. Realizar reconducción del PDM, de acuerdo a la Ley de

planeación del Estado de México y Municipios y su

Reglamento, para tener los programas presupuestarios

actualizados.

X

2. Actualización de los temas referente al manejo eficiente del

agua, específicamente en la caracterización de tres temas de

desarrollo.

X

Contribución a la meta y

objetivos nacionales

3. Actualizar la fase de vinculación del Sistema Nacional de

Planeación Democrática. X

Población potencial,

objetivo y mecanismos de

elegibilidad

4. Difundir los manuales de organización y procedimientos, los

cuales muestren los servicios que brinda el organismo. X

5. Tomar como base el informe anual de recaudación por pago

del servicio de agua potable del mes de diciembre, para

incrementar el servicio a la población postergada/objetivo. X

Padrón de beneficiarios y

mecanismos de atención

6. Publicación de los instrumentos normativos en la sección de

mejora regulatoria. X

Matriz de Indicadores para

Resultados

7. Actualizar fichas de diseño con información cualitativa y

cuantitativa del presente ejercicio y posteriores. X

Presupuesto y rendición de

cuentas

8. Actualizar Mantener congruencia en el ejercicio del gasto,

y realizar sus publicaciones de acuerdo a la normatividad

vigente. X

9. Solicitar a IPOMEX la página propia del organismo para

transparentar su actuar. X

Complementariedades y

coincidencias con otros

programas federales

10. Firma de convenio institucionales para fortalecer el manejo

eficiente y sustentable del agua. . X

Porcentaje de Atención 80% 20%

Fuente: Elaboración Propia con base en Informe de Resultados de la Evaluación de Diseño Programático del Programa presupuestario:

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua. O.P.D.A.P.A.S. Malinalco 2019-2021.

de 107

18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la

fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a

los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los

programas presupuestarios de la Administración Pública Municipal de los últimos

tres años, se han logrado los resultados establecidos?


Los Aspectos Susceptibles de Mejora de la evaluación realizada en 2019, se determinaron

en un Convenio para la mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales, que es

considerado el documento de trabajo institucional, suscrito por el Sujeto Evaluado, a

U.I.P.P.E. y la Contraloría Municipal en donde se establecen las obligaciones y

responsabilidades para mejorar el desempeño y los resultados gubernamentales.

Este Convenio está redactado en forma de programa de trabajo, indicando actividades,

fechas y responsables de dar atención a las recomendaciones derivadas de la Evaluación.

En este sentido, el Organismo Público ha logrado atender el 80% de los Aspectos

Susceptibles de Mejora (ASM), ya que considerando el proceso de renovación de la

Administración Pública Municipal en 2019 se formuló y presentó un Plan de Desarrollo

Municipal 2019-2020, el cual contempla una fase de vinculación del Programa con el Sistema

Nacional de Planeación Democrática, el cual atiende uno de los ASM.

Asimismo, se han difundido en la página electrónica oficial, los Manuales de Organización y

Procedimientos, que dan certeza de los procesos documentados de la ejecución del

Programa, así como información de interés para las y los usuarios.

De igual manera, se han publicado los instrumentos normativos en la sección de Mejora

Regulatoria del Ayuntamiento de Malinalco, lo cual contribuye también a la normatividad

de la simplificación de trámites y servicios.

Respecto al monitoreo y seguimiento del Programa, se han realizado y publicado las Fichas

Técnicas de Seguimiento de Indicadores de la MIR, así como la información que da

congruencia del ejercicio del gasto público de acuerdo con la normatividad vigente.

Por otra parte, y para demostrar la complementariedades y coincidencia con otros

programas gubernamentales federales y/o estatales, se han realizado sesiones del Comité

Directivo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, en el cual participan

representantes de la Comisión del Agua del Estado de México.

de 107

19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no

han sido atendidas y por qué?


Del total de Aspectos Susceptibles de Mejora, solo 2 recomendaciones (20%) no han sido

atendidas, debido a los procedimientos y plazos que requieren, ya que una de ellas es la

reconducción del Plan de Desarrollo Municipal, en apego a la Ley de planeación del Estado

de México y Municipios y su Reglamento, con el propósito de contar con una Estructura

Programática actualizada que contemple los Programas presupuestarios implementados

durante cada ejercicio fiscal.

Si bien y de acuerdo con la legislación, el Sujeto Evaluado formula un Presupuesto de

Egresos de manera anual, contemplando una Estructura Programática definida, esta debe

ser congruente con los Temas y Programas presupuestarios señalados en el Plan de

Desarrollo Municipal.

De igual manera, el Plan de Desarrollo Municipal, en su Pilar 3 Territorial: Municipio

Ordenado, Sustentable y Resiliente, incorpora el Tema: Manejo sustentable y distribución del

agua, este presenta información que requiere ser actualizada con información de fuentes

secundarias e institucionales, así como información generada por los responsables del

Programa, esto para contar con un diagnóstico más puntual sobre la problemática que se

busca atender.

No obstante, el Sujeto Evaluado, en coordinación con la U.I.P.P.E. han acordado atender estas

recomendaciones en cuanto se cuente con la documentación que soporte la información

necesaria para ser incorporada y publicada en la página electrónica del Ayuntamiento de

Malinalco.

de 107

20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su

experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar

mediante instancias externas?


El Sujeto Evaluado además del Programa presupuestario 02020301 Manejo eficiente y

sustentable del agua, incorpora en su Estructura el Programa presupuestario 02010301

Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado, el cual considera los proyectos

relacionados con la construcción y operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado.

En este sentido, resulta importante considerar en evaluaciones externas los temas que

integra el Programa evaluado, pero también resulta importante someter a evaluación el

Programa presupuestario que engloba los temas relacionados con el drenaje y el

alcantarillado.

Programa

Presupupestario Denominación Objetivo Proyectos Presupuestarios

02020301

Manejo

eficiente y

sustentable del

agua

Engloba el conjunto de acciones

encaminadas al desarrollo de proyectos

que propicien en la población el cuidado y

manejo eficiente del agua, procurando la

conservación del vital líquido para otorgar

este servicio con calidad.

020203010201 Construcción de

infraestructura para agua potable.

020203010203 Agua limpia.

020203010204 Cultura del agua.

020203010205 Operación y

mantenimiento de infraestructura

hidráulica para el suministro de agua.

02010301

Manejo de

aguas

residuales,

drenaje y

alcantarillado

Considera el conjunto de procedimientos

que se llevan a cabo para el tratamiento

de aguas residuales y saneamiento de

redes de drenaje y alcantarillado,

manteniendo en condiciones adecuadas la

infraestructura para proporcionar una

mejor calidad de servicios a la población.


infraestructura para drenaje y

alcantarillado.

020103010102 Operación de

infraestructura para drenaje y

alcantarillado.


infraestructura para tratamiento de

aguas residuales.

020103010202 Operación y

mantenimiento de infraestructura para

tratamiento de aguas residuales.

020103010203 Innovación tecnológica

para el tratamiento de aguas

residuales.

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c. DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN

21. El Programa recolecta información acerca de:

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial,

institucional o nacional.

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.

c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.

d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias,

con fines de comparación con la población beneficiaria.

Respuesta: Sí

Nivel Criterios

3 El programa recolecta información acerca de tres de los aspectos establecidos.

Como se ha hecho mención anteriormente, el Programa presupuestario recolecta

información acerca de su contribución con objetivos de Programas sectoriales e

institucionales, tales son los casos de los Programas Federales de; Agua Potable, Drenaje y

Tratamiento; el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), así como con el Programa

Sectorial Pilar Territorial, del Gobierno del Estado de México.

Respecto a la información sobre tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios, el

Programa se enfoca a principalmente en el servicio de conexión de tomas de agua potable

a la red municipal, por lo cual durante el proceso de atención al público se solicitan algunos

datos sobre las características socioeconómicas de sus beneficiarios, así como las de las

personas que no son beneficiarias.

Cabe señalar que, aunque se realizan constantes supervisiones en campo sobre el servicio o

sobre las unidades habitacionales que no cuentan con el mismo, no se cuenta con

información documentada de este tipo, para fines de comparación con la población

beneficiaria.

de 107

22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes

características:

a) Es oportuna.

b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación.

c) Está sistematizada.

d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores

de Actividades y Componentes.

e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.

Respuesta: Sí

Nivel Criterios

4 La información que recolecta el programa cuenta con todas las


El Programa recolecta información para monitorear su desempeño en primera instancia por

las Fichas Técnicas de Diseño del Indicadores Estratégicos o de Gestión 2019 PbRM-01d y

Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores de Gestión o Estratégicos 2019 PbRm-08b), las

cuales muestran el comportamiento y cumplimiento de las metas de los Indicadores de la

MIR.

De manera complementaria se considera el formato; PbRm-08c “Avance Trimestral de Metas

de Actividad por Proyecto”, que también aporta información oportuna de cumplimiento.

La información mencionada es confiable, porque se cuenta con un mecanismo de validación

por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, es información

sistematizada y permite medir el avance de los indicadores de Actividades y Componentes.

Asimismo la información está actualizada y disponible en la página electrónica oficial del

Ayuntamiento de Malinalco, como mecanismo permanente de seguimiento, transparencia y

rendición de cuentas.

de 107

IV. Cobertura y Focalización

a. ANÁLISIS DE COBERTURA

23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su

población objetivo con las siguientes características:

a) Incluye la definición de la población objetivo.

b) Especifica metas de cobertura anual.

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.

d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.

Respuesta: Sí

Nivel Criterios

4 La estrategia de cobertura cuenta con todas las características

establecidas.

El Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de

Malinalco, cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su

población objetivo y corresponde a los formatos de Presupuesto Basado en Resultados

Municipal 2019 (PbRM).

Dichos formatos contienen la dimensión administrativa del gasto, un análisis FODA del

programa, objetivos, estrategias y líneas de acción, así como una calendarización por

trimestre de las actividades consideraras para el presente ejercicio fiscal.

Dicha estrategia se encuentra documentada en el Plan de Desarrollo Municipal, en la sección:

Vinculación al Sistema de Planeación Democrática. Y algunas de sus metas más

representativas son; actualización de padrón de contribuyentes; notificación de pago a

contribuyentes morosos; evento por el día mundial del agua, entre otras. Con dicha

información, se entiende que el Programa cumple con una estrategia para atenderlos

requerimientos planteados en la pregunta.

de 107

Imagen 8: Proyectos ejecutados OPDAPAS


Imagen 9: Programa anual descripción del programa presupuestario OPDAPAS


de 107

Imagen 10: Programa anual de metas de actividad por proyectos.


Imagen 11: Calendarización de metas físicas OPDAPAS


de 107

24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso

de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.


Para identificar la población objetivo del programa presupuestario 02020301 Manejo

Eficiente y Sustentable del Agua, se consultó la información publicada en el Plan de

Desarrollo Municipal de Malinalco 2019-2021, así como los datos proporcionados por

personal del Organismo, El procedimiento de selección fue el siguiente:

Esquema 3. Mecanismo de identificación de población objetivo

Fuente: Elaboración propia con base en datos del PDM 2019- 2021 y datos de personal de OPDAPAS.

1

Total de viviendas habitadas, considerando que cada vivienda requiere de una toma de agua

potable.

2

Número de viviendas que cuentan con el servicio de agua potable.

3

Registro del total de usuarios de servicios de agua potable de

acuerdo al OPDAPAS.

4

Analisis de información cartografica.

5

Restar al total de las viviendas del municipio el número de usuarios con servicio de agua potable y así saber el tamaño de población que

requiere el sevricio.

de 107

Imagen 12: Plano Agua potable del Municipio de Malinalco.

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Malinalco 2019 – 2021.

de 107

25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la

población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa?


De acuerdo al Censo General de Población y Vivienda del INEGI 2010, en la Cabecera

Municipal de Malinalco existía un total de 2,601 viviendas de las cuales tan solo 1,884

contaban con el servicio de agua quedando pendientes de atender 717. Por otra parte, para

el año 2019 el OPDAPAS registro un total de 2,005 viviendas cubiertas con el servicio de

agua potable.

Con base en lo anterior y tomando como referencia el dato del año 2010 se puede decir que

únicamente en la Cabecera Municipal estarían pendientes de atender, 596 viviendas. Siendo

este dato nuestra población objetivo.

Es decir que en casi 10 años el Organismo ha dado atención a 121 viviendas con el servicio

de agua potable.

Cuadro 3. Cobertura del programa 02020301 “Manejo Sustentable y suministro de agua potable”

Año 2010 Año 2019

Viviendas

Totales en la

Cabecera

Municipal

Viviendas con

servicio de

agua

Viviendas sin

servicio de

agua potable

Viviendas con

servicio de agua

Viviendas sin

servicio de

agua potable

2, 601 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

1. 884 72.43 717 27.53 2,005 77.08 596 22.91

Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda 2010 y Plan de Desarrollo Municipal de Malinalco 2019-2021.

de 107

V. Operación

a. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD

APLICABLE

26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir

con los bienes y los servicios (es decir los Componentes del programa), así como los

procesos clave en la operación del programa.


El programa evaluado en el municipio de Malinalco, cuenta con un manual de

procedimientos, en él describen ocho acciones. Sin embargo, solamente se retomarán

dos, que son las que tienen relación con el programa.

1.- MAL/OPDAPAS/001, “Expedición de autorización para conexión de toma domiciliaria

de agua potable”

En el siguiente cuadro se pueden apreciar los pasos a seguir para obtener la conexión

de la toma domiciliaria.

de 107

Cuadro 4. Procedimientos para cumplir con los bienes y los servicios

Ciudadano Dirección General Fontaneros

1.- Acudir a las instalaciones del OPDAPAS,

para solicitar los requerimientos de

conexión de agua.

2.- Hacer entrega de requisitos para conexión

de toma de agua y realiza la entrega de

formato de solicitud de servicio.

3.-Reunir los requerimientos solicitados y

llenar el formato de solicitud, así como

realizar la entrega del expediente

completo a la Dirección general.

4.- Recibe documentación y verifica que este

completa y debidamente requisitada.

5.- Realiza una inspección ocular en el predio

en donde se esta solicitando la conexión de

toma, mismo donde se reportara si se puede

realizar el reporte respectivo.

6.- En un lapso de 5 dias hábiles se informa al

ciudadano solicitante, si se aprobó o no dicha

solicitud, previa revisión, autorización y/o

aprobación por parte de la Dirección General,

en el cual estará integrado de forma

completa.

7.- Si es procedente dicha solicitud, el

Director General autoriza la conexión de

toma de agua potable, y da las

instrucciones correspondientes a fin de

que el ciudadano realice el pago en caja,

dependiendo del tipo de toma que le fue

autorizada.

8.- Una vez contando con el recibo de pago

oficial, se informa el ciudadano que la

conexión respectiva se realizara en un lapso

no mayor a 2 dias hábiles, el cual se le hace

entrega de lista de material que deberá

contar para la conexión.

9.- Acuden a

realizar la

conexión de

toma de agua

potable.

10.- Se realiza la firma de bitácora

correspondiente de la instalación de

conexión de agua.

de 107

2.- Procedimiento número MAL/OPDAPAS/008, “Reparación de fugas de agua y drenaje

sanitario”.

Cuadro 5. Procedimientos para cumplir con los bienes y los servicios


1.- Acudir o llamar

telefónicamente a las

instalaciones del

Organismo para

realizar el reporte de

agua potable y

drenaje sanitario.

2.- Se realiza la atención del ciudadano o en su

caso a la llamada telefónica, tomando el reporte,

en donde se anota la dirección exacta en donde

se encuentra la fuga, el nombre completo del

ciudadano que realizo el reporte.

3.- Se programa la reparación de fuga

dependiéndole de la índole de urgencia.

4.- El Director General da indicaciones a los

fontaneros para que se proceda a reparar la fuga

correspondiente de acuerdo con el reporte.

5.-Los fontaneros hacen presencia en

el lugar del reporte de fuga y proceden

a realizar la inspección y reparación de

la misma.

6.- Una vez realizada dicha reparación,

los fontaneros dan término del llenado

del reporte correspondiente.

Fuente: Manual de Procedimientos del OPDAPAS Malinalco

de 107

Solicitud de apoyos

27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda

total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso

de personas físicas y específicas en el caso de personas morales)

Respuesta: Sí

Nivel Criterios

4

El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.

Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se

utiliza como fuente de información única de la demanda total de apoyos.

El municipio de Malinalco cuenta con la unidad administrativa (Dirección General OPDAPAS)

encargada del programa 02020301. Manejo Eficiente y Sustentable del Agua, para atender

el abastecimiento de agua potable a la población.

Para contar con información sistematizada el sujeto evaluado se apoya de la tesorería

OPDAPAS, esta unidad administrativa cuenta con base de datos en formato digital que

permite visualizar un registro de muestra, una clave catastral, nombre o razón social y

domicilio.

Este registro sistematizado, permite tener un mejor control sobre los usuarios inscritos al

servicio de agua potable, así como el estatus del pago de servicio.

Imagen 13. Base de datos de usuarios de servicio de agua potable.


de 107

28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo

cuentan con las siguientes características:

a) Corresponden a las características de la población objetivo.

b) Existen formatos definidos.

c) Están disponibles para la población objetivo.

d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta: Sí

Nivel Criterios

4

El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a

las solicitudes de apoyo.

Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.

Como se ha mencionado en el desarrollo del presente documento el Organismo

Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Malinalco, cuenta con el

manual de procedimientos, que le permite operar las actividades que realiza, para atender

las solicitudes de apoyo de la población que soliciten los servicios que ofrece este.

Cabe mencionar que existe claridad en los formatos y son accesibles a la población objetivo,

por lo tanto, están apegados al documento normativo del programa.

de 107

29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el

procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con

las siguientes características:

a) Son consistentes con las características de la población objetivo.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras

c) Están sistematizados.

d) Están difundidos públicamente.

Respuesta: Sí

Nivel Criterios

4

Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar

trámite a las solicitudes de apoyo tienen cuatro de las características

establecidas.

El programa cuenta con un manual de procedimientos en los que se indican los pasos a

seguir para recibir, registrar y tramitar las solicitudes de incorporación al sistema de agua

potable, como se puede visualizar en la respuesta de la pregunta número 26.

Los procedimientos que se ejecutan para suministrar bienes y servicios que demanda la

población, están sistematizados y difundidos públicamente en la página electrónica del

Municipio de Malinalco, en su sección de Transparencia y Mejora Regulatoria.

El sujeto evaluado cuenta además con un sistema de control interno; Sistema integral de

Administración Tributaria Municipal OPDAPAS, así como sus reportes trimestrales y

seguimiento de los indicadores que son posible visualizar en las Fichas Técnicas de diseño y

seguimiento, esto de acuerdo con el Manual del presupuesto de egresos de Gobierno del

Estado, que solicitan a los municipios.

de 107

Selección de beneficiarios y/o proyectos

30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos

tienen las siguientes características:

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe

ambigüedad en su redacción.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.


d) Están difundidos públicamente.

Respuesta: Sí

Nivel Criterios

4 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen

todas las características establecidas.

Los procedimientos del programa establecidos en el municipio de Malinalco para la

selección de beneficiarios son claros en su redacción, los criterios de elegibilidad son

congruentes con los bienes o servicios que ofrece el OPDAPAS, llevan un orden cronológico,

en cada una de las actividades que les permite cumplir con sus objetivos.

Cabe mencionar que los procedimientos están difundidos públicamente en la página

electrónica del municipio de Malinalco, de igual manera la población que se acerque a las

oficinas del OPDAPAS, puede tener acceso a la información referente al trámite que desee

realizar.

Finalmente es necesario mencionar que los procedimientos del programa para la selección

de beneficiarios, no son estandarizados, es decir, que los Organismos municipales de agua

potable tienen autonomía en su forma de organización, por lo que la aplicación de estos

varia de un municipio a otro.

de 107

Imagen 14. Página electrónica del Ayuntamiento de Malinalco

Imagen 15. Página inicial del portal del Ayuntamiento de Malinalco.

Fuente: https://www.malinalco.gob.mx/apas-malinalco/contacto

de 107

31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento

de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características:

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de

elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos.

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.


d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de

selección de proyectos y/o beneficiarios.

Respuesta: Sí

Nivel Criterios

3 Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen

tres de las características establecidas.

Los mecanismos para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios se encuentran

establecidos en el Manual de procedimientos del OPDAPAS. En el se aprecian las actividades

que realiza cada una de las unidades administrativas que integran el organismo, el personal

adscrito a las unidades conocen el proceso de sistematizado para la selección de

beneficiarios que se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos

en el manual antes descrito.

Finalmente es necesario mencionar que los mecanismos del programa para la selección de

beneficiarios no son estandarizados, es decir, que los Organismos municipales de agua

potable tienen autonomía en su forma de organización, por lo que la aplicación de estos

varia de un municipio a otro.

de 107

Tipos de apoyos

32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes

características:

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.

b) Están sistematizados.

c) Están difundidos públicamente.


Respuesta: Sí

Nivel Criterios

3 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las


El manual de procedimientos de OPDAPAS, se compone por ocho apartados, cada uno

explica de manera detallada los servicios que ofrece el organismo, en este sentido cada una

de las actividades se encuentra de manera sistemática y cronológica, presenta como reporte

teórico las leyes que respaldan la ejecución de los bienes o servicios que ofrecen a los

beneficiarios. Se encuentran disponibles en la página electrónica del municipio de Malinalco;

para la consulta de la ciudadanía.

Referente a la estandarización de los procedimientos para otorgar los apoyos, es necesario

mencionar que estos no son utilizados para las Instancias Ejecutoras de todos los programas.

de 107

33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento

de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características:

a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los

documentos normativos del programa.



d) Son conocidos por operadores del programa.

Respuesta: Sí

Nivel Criterios

4 Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a

beneficiarios tienen todas las características establecidas.

Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega y apoyo a los beneficiarios se

apegan a los instrumentos normativos en los que se establece la operación, para contestar

la presente pregunta, se referirá al diagrama de flujo MAL/OPDAPAS/001, del Manual de

procedimientos del municipio de Malinalco, este tiene 10 pasos de los cuales solo del 6 al

10 son los que permiten verificar que los bienes o servicios son acordes a lo establecido en

la normatividad.

Los mecanismos del programa para la selección de beneficiarios no son estandarizados, es

decir, que los Organismos municipales de agua potable tienen autonomía en su forma de

organización, por lo que la aplicación de estos varia de un municipio a otro. Estos se dan a

conocer al personal del Organismo para poder llevar a cabo la ejecución y hacer la entrega

correcta de los bienes y servicios que este ofrece.

de 107

Ejecución

34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes

características:

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.

b) Están sistematizados.

c) Están difundidos públicamente.


Respuesta: Sí

Nivel Criterios

4 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las


El programa evaluado no considera dentro de sus características, la ejecución de la obra, se

dirige a acciones que contribuyan a cumplir el objetivo planteado de la MIR. En este sentido

el Manual de Procedimientos del OPDAPAS del municipio de Malinalco, cuenta con dos

servicios que corresponden al Manejo eficiente y sustentable del agua:

1.- Procedimiento MAL-OPDAPAS-001. Expedición de autorización para conexión de toma

domiciliaria de agua potable.

2.- Procedimiento MAL-OPDAPAS-008. Reparación de fugas de agua y drenaje sanitario.

Cada uno de estos procedimientos están asignados a una unidad administrativa que

conforman los OPDAPAS, son sistematizados y estandarizados y se encuentran difundidos

públicamente en el documento antes señalado.

de 107

35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la

ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características:

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido

en los documentos normativos del programa.



d) Son conocidos por operadores del programa.

Respuesta: Sí

Nivel Criterios

4 Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones

tienen todas las características establecidas.

Los mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones del

programa evaluado son las Fichas Técnicas de Diseño y Seguimiento de Indicadores, en ellas

es posible apreciar las obras o acciones que se realizan en correspondencia con los

documentos normativos del programa (MIR, Manual de Procedimientos y Manual de

Organización del OPDAPAS).

Son estandarizados para todas las instancias ejecutoras de acuerdo con los lineamientos

generales para la evaluación de programas presupuestarios municipales publicados en

gaceta de gobierno el pasado 6 de noviembre del 2018, están sistematizados y son

conocidos por los operadores del Programa.

de 107

b. MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos

tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?


Uno de los ordenamientos normativos que regula la operación del Programa es la Ley de

ingresos de los municipios del Estado de México, específicamente en sus artículos; 1, 8, 10, 20

y 22 lo relacionado con el pago de derechos por servicios de suministro de agua potable,

drenaje, y alcantarillado.

Este instrumento legal basa su facultad en lo que le confiere al municipio el artículo 115,

fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le permite

hacerse allegar de recursos propios, que define a través de cuotas, tarifas y tasas aplicables

a impuestos, derechos y contribuciones de mejoras que proponga a la legislatura estatal en

su Iniciativa de Ley de Ingresos Municipal. En este sentido los cambios sustantivos se han

realizado en los últimos periodos mediante las propuestas emitidas por los tesoreros

municipales, durante las sesiones del Consejo Directivo del Instituto Hacendario del Estado

de México.

Por otra parte, el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado Municipal para

la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento de Aguas Residuales

del Municipio de Malinalco, México, fue aprobado por su Consejo Directivo durante el

periodo 2019 con el propósito de reglamentar la organización y el funcionamiento del

Organismo Público Descentralizado. Este instrumento desde el día de su aprobación no ha

sufrido modificación o actualización alguna hasta el presente periodo 2020.

de 107

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el

programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los

beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado?


Con base en las opiniones de los responsables del Programa, el Organismo Público presenta

limitaciones presupuestales, que han dificultado atender la creciente demanda ciudadana.

Si bien el agua es un recurso limitado, la población municipal y las actividades económicas

han ido en incremento en los últimos años, lo cual ha repercutido en una creciente necesidad

por el vital líquido y de la misma forma, de los servicios que proporciona el Programa

presupuestario.

Cabe mencionar que el recurso recaudado por el Organismo, de la misma forma resulta

insuficiente para adquirir los recursos humanos y materiales que en ocasiones llegan a ser

necesarios para cubrir una mayor cobertura del servicio de conexión de tomas de agua.

De tal manera algunas se las estrategias que se han implementado han sido las campañas

de recaudación del pago de derechos del servicio de agua potable, así como la condonación

de pagos retrasados con el propósito de incorporar a más usuarios al Padrón de

Beneficiarios.

Asimismo, se han intensificado los recorridos de campo, en los que el personal responsable

identifica e invita a la población objetivo a regularizar su servicio y tramitar su incorporación.

de 107

c. EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA

Registro de operaciones programáticas y presupuestales

38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los

bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes

categorías:

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los

subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida,

considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del

programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la

eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión,

capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de

los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo

(unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000

y/o 4000.

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya

duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos

5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones

complementarias).

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en

operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años

de operación se deben considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en

capital.

Respuesta: Sí

Nivel Criterios

4 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los

conceptos establecidos.

de 107

El Programa identificó y cuantificó sus gastos a través del Estado de Avance Presupuestal de

Egresos Detallado (PbRM 10a) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, en el cual se

muestra el seguimiento y evaluación del presupuesto de egresos del ejercicio 2019 del

Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

En este sentido y al analizar el presupuesto ejercido por el Programa presupuestario

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua, se identificó un gasto total que asciende

a $2,029,730.88 durante el periodo de análisis.

El gasto fue ejecutado a través de las Dependencias: A00 Dirección General y C00 Unidad

Técnica y las Dependencias Auxiliares 212 Área de Administración y 219 Área de Agua Potable

respectivamente.

Los Gastos de Operación que incluyen los gastos directos e indirectos, representaron

alrededor del 55% del gasto ejercido, con $1,111,253.90 para el pago de Servicios personales

(Capítulo 1000) y de Materiales y suministros (2000).

Respecto a los Gastos en mantenimiento, requeridos para conservar el estándar de calidad

para proporcionar el servicio, se consideró el Capítulo 3000 Servicios Generales y se ejerció

un total de $829,335.25 (41%), lo cual se destinó principalmente para el pago de servicios

básicos, de instalación, reparación y mantenimiento.

Los Gastos en capital, representaron apenas un 4% del total ejercido con $89,141.73

incluyendo los Capítulos 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles y 6000 Inversión

Pública, los cuales se destinaron para la adquisición de mobiliario y equipo de administración

y para la ejecución de obras y actividades relacionadas con el servicio que presta el

Organismo.

Para estimar los Gatos Unitarios, se consideró la división del Gasto Total sobre la población

atendida, que de acuerdo con el Padrón de Beneficiarios del periodo 2019, corresponde a

2005 habitantes y el resultado per cápita resulta en $1,012.33.

Ver. Anexo 7 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”.

de 107

Economía

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué

proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?


El OPDAPAS, es parte del sector administrativo auxiliar del Ayuntamiento de Malinalco y

recibe de este Ente, los recursos para la mayor parte de su financiamiento, a través de las

Transferencias consideradas dentro del Capítulo 4000 del Presupuesto de Egresos Municipal.

Asimismo, el Programa presupuestario es financiado de manera complementaria por los

ingresos recaudados por el Organismo, por concepto de derechos, precios públicos y demás

contribuciones accesorias, que se causen a cargo del usuario de los servicios de agua

potable, alcantarillado y saneamiento.

En este sentido y de acuerdo con su Estado de Avance Presupuestal de Egresos Detallado,

durante el periodo 2019 se autorizó un total de $1,756,992.00 para el financiamiento del

Programa presupuestario 02020301 Manejo Eficiente y Sustentable del Agua, sin embargo y

como se explicó anteriormente, se ejerció un total de $2,029,730.88, es decir con una

diferencia de $272,738.88 derivado de los diferentes ajustes presupuestales.

Cuadro 6. Presupuesto Autorizado y Ejercido del Programa presupuestario:

02020301 Manejo Eficiente y Sustentable del Agua

Capitulo Autorizado Total Ejercido

1000 $920,085.00 $856,359.27

2000 $233,006.00 $254,894.63

3000 $483,901.00 $829,335.25

4000 $ 0.00 $ 0.00

5000 $ 0.00 $5,517.24

6000 $120,000.00 $83,624.49

Total $1,756,992.00 $ 2,029,730.88 Fuente: Estado de Avance Presupuestal de Egresos Detallado (PbRM 10a) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

de 107

d. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa

tienen las siguientes características:

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o

validar la información capturada.

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización

de los valores de las variables.

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso

correspondiente.

d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las

aplicaciones o sistemas.

Respuesta: Sí

Nivel Criterios

4 Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las


El gobierno de Malinalco fortalece el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales

de los contribuyentes en un marco de legalidad y transparencia. Para el ejercicio de las

funciones y atribuciones de la administración pública, integra en su estructura orgánica la

dependencia administrativa de Tesorería Municipal área encargada del manejo de las

finanzas públicas.

El sistema institucional con el que recauda los pagos de los impuestos que ofrece el

programa es el Sistema de Administración Tributaria “COBRA”, el cual tiene como función

principal recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos municipales,

cuenta con fuentes de información confiables y permite validar la información capturada

con las Unidades Administrativas encargadas de los bienes y servicios, proporciona

información al personal involucrado en el proceso correspondiente y son congruentes con

la información que se tiene del trabajo en campo con el sistema.

de 107

e. CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS

41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y

Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de

sus metas?


De acuerdo a los formatos de PbRM-01b y PbRM-01c, cada meta de las actividades y

componentes han presentado un avancen de acuerdo a lo programado inicialmente,

contribuyendo al logro de uno o más objetivos del programa en sí y del Plan de Desarrollo

Municipal (PDM) vigente.

De igual manera las metas establecidas para el Fin y el Propósito de la MIR han presentado

un avance favorable en la ejecución del programa.

de 107

f. RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las


a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es,

disponibles en la página electrónica.

b) Los resultados principales del programa, así como la información para

monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en

la página.

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de

acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación

ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones

que permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad

aplicable.

Respuesta: Sí

Nivel Criterios

3 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las


El programa 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua, se rige bajo la Ley de Aguas

Nacionales, Ley de Aguas del Estado de México y municipios, Reglamento Interno, Plan de

Desarrollo municipal de Malinalco 2019-2021 y Bando Municipal, estos se encuentran

publicados en páginas electrónicas oficiales a los que corresponde.

Por otra parte, la información para monitorear el desempeño del Programa ha sido

actualizada hasta el cuarto trimestre; (Fichas Técnicas de Diseño del Indicadores Estratégicos

o de Gestión 2019 PbRM-01d y Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores de Gestión

o Estratégicos 2019 PbRm-08b), sin embargo, no es pública en páginas electrónicas Oficiales

del Municipio.

de 107

En la plataforma digital del IPOMEX se puede acceder en Ayuntamientos y seleccionar

“Malinalco” donde se encuentra el catálogo del ejercicio 2019, y solicitar la incorporación

del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,

Alcantarillado y Saneamiento a la plataforma de IPOMEX.

Sin embargo, en la página oficial del ayuntamiento, existe un apartado de transparencia

exclusiva a OPDAPAS, en donde se encuentra información referente al Organismo.

Por otro lado, existe el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), a través

del cual, se presentan las solicitudes de información pública.

de 107

VI. Percepción de la población atendida

43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su

población atendida con las siguientes características:

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.

b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.

c) Los resultados que arrojan son representativos.

Respuesta: No, Información inexistente

El Programa presupuestario no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción

de su población atendida, ya que el Organismo Público que lo opera no recaba o sistematiza

la información relacionada con la opinión de las y los beneficiarios.

Sin embargo, se ha recomendado implementar un instrumento a las y los usuarios que

integran el padrón de beneficiarios con el servicio de agua potable para contar con

información que arroje información valiosa para los responsables del Programa.

de 107

VII. Medición de Resultados

44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?

No procede valoración cuantitativa

El programa documenta sus resultados a nivel de Fin y de Propósito de la siguiente manera:

a) Con indicadores de la MIR.

b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.

c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales

que muestran el impacto de programas similares.

d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto.

El programa documenta sus resultados a nivel de Fin y de Propósito con los indicadores de

la MIR, que son los mismos que se encuentran en las PbRM-01d , PbRM-08b; Ficha Técnica

de Seguimiento de Indicadores de Gestión o Estratégicos 2019 que tienen como finalidad el

registro de los indicadores de Gestión que se manejan en el SEGEMUN (Sistema de

evaluación de la gestión municipal), de igual manera muestra sus resultados con

evaluaciones que no son de impacto, como el documento presentado en diciembre 2019

“Evaluación de Diseño Programático programa presupuestario; 02020301 Manejo Eficiente

y Sustentable del Agua”, este con la finalidad de proponer mejoras en la aplicación del

programa en el municipio.

Finalmente es necesario mencionar que a la fecha no hay estudios o evaluaciones rigurosas,

nacionales o internacionales que muestren el impacto del programa.

de 107

45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito,

inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?

Respuesta: Sí

Nivel Criterios

3 Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito.

De acuerdo con el formato PbRM-01d y PbRM-08b, Ficha Técnica de Seguimiento de

Indicadores 2019 Estratégico o de gestión, para medir los resultados del Fin, se valoran como

positivos, ya que es congruente con la meta anual programada.

Con lo que respecta al indicador de la MIR, a nivel de propósito no hay valoración debido a

que no hubo una meta anual programada.

46. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean de

impacto y que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito

del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las


a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el

tiempo, antes y después de otorgado el apoyo.

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la

situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa.

c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para

medir los resultados se refiere al Fin y Propósito y/o características

directamente relacionadas con ellos.

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los

resultados entre los beneficiarios del Programa.

Respuesta: Sí

Nivel Criterios

2

El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que

permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el

Propósito del programa, y tiene(n) dos de las características establecidas.

de 107

El programa 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua cuenta con una evaluación de

Diseño Programático, la cual únicamente ha permitido identificar algún tipo de relación

entre la situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa, así como la

relación del objetivo del Programa con los resultados de los indicadores de Fin y de

Propósito de la MIR.

47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a

evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos

relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados

reportados en esas evaluaciones?


El programa 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua en el municipio de Malinalco

no cuenta con evaluaciones de cualquier tipo anteriores a la evaluación de diseño

programático y consistencia de resultados, en este sentido no se identifican hallazgos

relacionados con el Fin y Propósito del programa.

48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones

nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c)

de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de

características similares.

II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y la

información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre

posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no

beneficiarios.

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los

resultados.

Respuesta: No, Información Inexistente


no cuenta con evaluaciones nacionales e internacionales que muestren el impacto de

programas similares; al programa evaluado en el presente documento.

de 107

49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones

nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué

resultados se han demostrado?



no cuenta con estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestren el impacto

de programas similares.

50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué

características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de

características similares.

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y

la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre

posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no

beneficiarios.

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los

resultados.



no cuenta con evaluaciones de impacto.

51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al

menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior,

¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?



no cuenta con evaluaciones de impacto, por lo tanto, no es posible considerar el inciso a y

b de la pregunta anterior.

de 107

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones

Cuadro 7. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones”

Apartado de la

evaluación:

Fortaleza y oportunidad/debilidad

o amenaza

Referencia

(pregunta) Recomendación

Fortalezas y Oportunidades

Diseño

El programa presupuestario presenta su justificación y

diseño a través del Plan de Desarrollo Municipal, en

dicho instrumento presenta la caracterización y

estrategia gubernamental para los tres años de

gestión.

Preguntas 1-3

N/A

El programa presupuestario presenta un alto nivel de

correlación desde el ámbito internacional, es decir,

con la Agenda 2030, además del Plan Nacional de

Desarrollo, Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023, y su

Programa Sectorial del Pilar Territorial; su finalidad.

Preguntas 4-6 N/A

Se cuenta con una Matriz de Indicadores para

Resultados y mecanismos de seguimiento y

monitoreo documentados.

Pregunta 10-12 N/A

La población potencial y objetivo están identificadas,

y establecidas mediante una metodología para su

cuantificación. De igual manera existe una base digital

de contribuyentes, la cual ayuda a identificar la

población objetiva.

Preguntas 7-12 N/A

Existe complementariedad y/o coincidencias con

programas federales y/o acciones de desarrollo social

en otros niveles de gobierno.

Preguntas 13 N/A

Planeación y

Orientación a

Resultados

Se han realizado evaluaciones externas anteriores, que

han proporcionado informes de Aspectos

Susceptibles de Mejora y se han atendido cerca del

80% de los mismos.

Preguntas 16-17 N/A

El programa recolecta información para monitorear su

desempeño mediante su MIR. Pregunta 22 N/A

Cobertura y

Focalización

Se cuenta con un plan estratégico fundamentado por

el Presupuesto Basado en Resultados Municipal

(PbRM), el cual es el resultado de ejercicios de

planeación institucionalizado.

Pregunta 23

Mantener la integración del Presupuesto

Basado en Resultados Municipal (PbRM),

con base en los lineamientos

metodológicos necesarios.

El programa cuenta con una estrategia de cobertura

documentada para identificar y atender a su población

objetivo, definida por su Presupuesto Basado en

Resultados Municipal (PbRM).

Pregunta 23-24 N/A

de 107

Apartado de la

evaluación:


o amenaza

Referencia


Operación

El programa cuenta con información sistematizada

que permite conocer la demanda total de apoyos y las

características de los solicitantes, así como un Manual

de Procedimientos para recibir, registrar y dar trámite

a las solicitudes de apoyo.

Preguntas 27-35 N/A

Se presentan operaciones presupuestales desglosadas

por partida presupuestaria. Pregunta 38

Mantener congruencia en el ejercicio del

gasto, y realizar sus publicaciones de

acuerdo con la normatividad vigente.

Cuenta con aplicaciones informáticas o sistemas

institucionales. Pregunta 40 N/A

El programa cuenta con mecanismos de transparencia

y rendición de cuentas. Pregunta 42 N/A

Medición de

Resultados

El programa documenta resultados positivos a nivel

de Fin y de Propósito. Pregunta 44 N/A

Debilidades y Amenazas

Diseño

El Diagnóstico presentado en el Plan de Desarrollo

Municipal muestra el planteamiento del problema, sin

embargo, la estadística resulta ser rezagada y no está

actualizada al último periodo.

Preguntas 1-3

Actualizar la información del Diagnóstico

Institucional del Programa o del Plan de

Desarrollo Municipal.

Falta de conocimiento suficiente por los responsables

del Programa, sobre las metas nacionales y objetivos

sectoriales de desarrollo vinculados con el manejo

eficiente del agua.

Preguntas 4-6

Consultar el catálogo de programas

federales, plan de desarrollo y de ser

necesario, realizar actualización en la

vinculación del sistema de planeación

democrática establecida en el plan.

Se presentan algunas inconsistencias en la integración

de las Fichas Técnicas de Diseño y Seguimiento de

Indicadores.

Preguntas 10-12

Integrar las Fichas Técnicas con base en

los lineamientos del Manual para la

planeación programación y presupuesto

municipal.

Planeación y

Orientación a

Resultados

Se identificaron recomendaciones de una evaluación

externa realizada que no han sido atendidas. Pregunta 19

Atender las recomendaciones de

evaluaciones externas anteriores.

El programa recolecta información para monitorear su

desempeño, sin embargo, se identificó que no está

publicada en su totalidad en la página electrónica.

Pregunta 22

Publicar la información en la página

electrónica relacionada al seguimiento y

monitoreo de la MIR.

Operación

La unidad administrativa que opera el programa

presenta problemáticas para la transferencia de

recursos a las instancias ejecutoras, así como en su

operación y atención al público.

Pregunta 37 N/A

de 107

Apartado de la

evaluación:


o amenaza

Referencia


No se visualiza la información financiera actualizada

de OPDAPAS en la página de IPOMEX. Pregunta 38

Publicar la información financiera con

base en la normatividad aplicable.

Percepción de

la Población

Atendida

No se cuenta con un mecanismo para medir la

Percepción de la Población Atendida. Pregunta 43

Diseñar y aplicar un instrumento de

percepción de la población atendida por

el Programa.

Medición de

Resultados

El Programa no ha contado con Evaluaciones de

Impacto realizadas previamente. Pregunta 46-51

Atender las recomendaciones que

deriven de las evaluaciones de impacto

que se realicen al Programa

presupuestario.

de 107

Conclusiones y Recomendaciones

El Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua, ha estado

presente en la Estructura Programática del O.P.D.A.P.A.S. Malinalco, con el propósito de

implementar las acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la

población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando su conservación para otorgar

el servicio con calidad.

Diseño

En cuanto al diseño del Programa presupuestario, se identificó información que sustenta su

justificación a través del Plan de Desarrollo Municipal, el cual aborda un diagnóstico sobre

la situación del servicio y la problemática que se pretende atender.

El mismo Plan de Desarrollo Municipal, documenta la correlación del Programa con el

ámbito internacional, como la Agenda 2030, así como con el Plan Nacional de Desarrollo, y

el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023.

El diagnóstico identifica a la población potencial y objetivo, que debe ser atendida por las

acciones del Programa y de manera específica existe una base digital de contribuyentes, la

cual ayuda a integrar y actualizar el Padrón de Beneficiarios, esto a su vez proporciona

información que debe integrarse al Diagnóstico como información actualizada.

Se cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), así como mecanismos

documentados para su seguimiento y monitoreo.

Planeación y Orientación a Resultados

El Programa cuenta con un plan estratégico fundamentado por su Presupuesto Basado en

Resultados Municipal (PbRM), el cual es el resultado de ejercicios de planeación

institucionalizado.

Se consideró la información derivada de una evaluación externas realizada anteriormente,

lo cual ha proporcionado informes de Aspectos Susceptibles de Mejora que se han estado

atendiendo para mejorar el desempeño del Programa, aunque aun falta por atender un 20%

de las recomendaciones.

Cobertura y Focalización

El Programa basa su estrategia de cobertura documentada mediante su PbRM, en la cual

especifica la población objetivo y actividades por localidad, además se apoya en otros

elementos como mapas de zonas y secciones para una mejor organización de las

actividades.

de 107

Operación

Se cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos

y las características de los solicitantes, así como un Manual de Procedimientos del

Organismo que fundamenta los procesos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes

de apoyo, en relación con la prestación del servicio de agua potable.

Respecto a las operaciones presupuestales, se identifica y documenta información

desglosada por partida presupuestaria con base en la legislación aplicable, sin embargo, se

ha recomendado que se mantenga su publicación en medios electrónicos oficiales en los

plazos marcados.

Por otra parte, se demostró que se cuenta con aplicaciones informáticas o sistemas

institucionales, que permiten una mejor operación del Programa y uso de la información

generada respecto a las y los beneficiarios. Asimismo, se cuenta con mecanismos de

transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

Percepción de la población atendida

El Programa no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población

atendida, ya que el Organismo Público que lo opera no recaba o sistematiza la información

relacionada con la opinión de las y los beneficiarios.

Sin embargo, se ha recomendado implementar un instrumento a las y los usuarios que

integran el padrón de beneficiarios con el servicio de agua potable.

Medición de Resultados

Se cuenta con información que documenta resultados positivos a nivel de Fin y de Propósito

del Programa, lo cual se ha demostrado a través de las Fichas Técnicas de Seguimiento de

Indicadores Estratégicos y de Gestión. No obstante, resulta necesario que las Fichas Técnicas

se fundamenten conforme a la metodología necesaria, ya que se identificaron algunas

deficiencias en su conformación.

Finalmente, la presente evaluación obtuvo una valoración adecuada, debido a que cuenta

con elementos suficientes en su diseño y orientación a resultados. Por tanto, el considerar

las recomendaciones derivadas de la presente evaluación, permitirá mejorar su,

reestructuración, implementación, seguimiento y rendición de cuentas.

de 107

Recomendaciones por Etapa de Evaluación

Etapa Recomendación Medio de verificación

Diseño

1. Procurar mantener actualizada la información del

Diagnóstico Institucional del Programa o el contenido en el

Plan de Desarrollo Municipal.

Diagnóstico

2. Integrar las Fichas Técnicas de Diseño y de Seguimiento de

Indicadores de la MIR, con base en los lineamientos del

Manual para la planeación programación y presupuesto

municipal.

Fichas Técnicas

Planeación y

Orientación a

Resultados

3. Mantener la integración del Presupuesto Basado en

Resultados Municipal (PbRM), con base en los lineamientos

metodológicos necesarios.

Presupuesto

4. Atender los Aspectos Susceptibles de Mejora y

recomendaciones, de las evaluaciones externas realizadas

anteriormente, documentando su avance con base en los

lineamientos.

Publicación

Cobertura y

Focalización

5. Integrar un Plan de Trabajo documentado, que establezca

la estrategia de cobertura y actividades específicas del

Programa.

Plan de Trabajo

Operación 6. Publicar la información financiera con base en la

normatividad aplicable. Publicación

Percepción de la

Población

Atendida

7. Diseñar y aplicar un instrumento de percepción de la

población atendida por el Programa. Encuesta

Medición de

Resultados

8. Publicar la información en la página electrónica relacionada

al seguimiento y medición de resultados de la MIR, a través

de los formatos PbRM.

Publicación

de 107

Valoración Final del Programa

Tema Nivel Justificación

Diseño 3.8

Se identificó información que sustenta su justificación a través del Plan de

Desarrollo Municipal, el cual documenta un diagnóstico de la problemática, así

como su vinculación con la Agenda 2030 y el Sistema Nacional de Planeación

Democrática.

Se cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), así como

mecanismos para su monitoreo.

Planeación y

Orientación a

Resultados

4.0

Se cuenta con un plan estratégico fundamentado por su Presupuesto Basado en

Resultados Municipal (PbRM), así como información derivada de evaluaciones

externas anteriores.

Cobertura y

Focalización 4.0

El Programa basa su estrategia de cobertura documentada mediante su PbRM e

implementa estrategias para atender a su población objetivo.

Operación 3.8

Se cuenta con un Manual de Procedimientos que fundamenta los procesos para

dar trámite a las solicitudes de apoyo.

Se identifica y documenta información presupuestal desglosada con base en la

legislación aplicable, sin embargo, se ha recomendado que se mantenga su

publicación en medios electrónicos en los plazos marcados.

Se cuenta con aplicaciones informáticas o sistemas institucionales, así como

mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

Percepción de la

Población

Atendida

0 El Programa no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de

su población atendida.

Medición de

Resultados 1.0

Se cuenta con información que documenta resultados positivos a nivel de Fin y

de Propósito del Programa. No obstante, carece de evaluaciones de impacto o

estudios muestrales realizados anteriormente.

Valoración final 2.8 Moderado

Escala de Valoración:

Valor Categoría

4 Destacado

3 Adecuado

2 Moderado

1 Oportunidad de Mejora

0 No Disponible

Fuente: SHCP 2019. Modelo Sintético de Información de Desempeño.

de 107

Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora

Nombre de la instancia evaluadora Grupo Interdisciplinario en Proyectos Estratégicos

y Soluciones Administrativas S.C.

Nombre del coordinador de la

evaluación M.A.P.P. Rubén Quiroz García

Colaboradores:

M.C.S. María del Carmen Díaz Alcántara

L.P.T. Patricia Castañeda Carrillo

Nombre de la unidad

administrativa responsable de dar

seguimiento a la evaluación

Organismo Público Descentralizado de Agua

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de

Malinalco.

Nombre del titular de la unidad

administrativa responsable de dar

seguimiento a la evaluación

Porfirio López Pérez

Director General

Forma de contratación de la

instancia evaluadora Adjudicación Directa

de 107

Anexos

Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo”

(Formato libre).

Población potencial Población objetivo Población Atendida

Total de viviendas

particulares habitadas que

disponen de agua potable

en el municipio de

Malinalco, que corresponde

a 7,594 (INEGI, 2010).

Total de viviendas

particulares habitadas de la

cabecera municipal de

Malinalco, con servicio de

agua potable que

corresponde a 2,601

cuentas de acuerdo con el

sistema de Sistema Integral

tributario y Catastral

Municipal.

La población incluida en el

patrón de usuarios del

servicio de agua potable

que es de un total de 2,005

usuarios a diciembre de

2019.

7,594 propietarios 2,601 propietarios 2,055 beneficiarios

de 107

Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”

(Formato libre).

Al ser un programa que brinda servicios la base de datos para la actualización de la base de

datos de actividades que se deben de realizar para la operatividad del programa:

No. Unidad Administrativa / puesto Actividad

1

Persona física o moral Acude a la ventanilla de Atención al Público de OPDAPAS,

a efecto de solicitar los requisitos para un determinado

servicio.

2 Ventanilla de Atención al Público OPDAPAS Orienta y entrega requisitos para iniciar el trámite.

3

Persona física o moral Acude al área de Ventanilla de Atención al Público,

presenta la documentación con base en los requisitos de

Ley.

4 Ventanilla de Atención al Público OPDAPAS Recibe Formato Único de Solicitud y demás documentación

necesaria de acuerdo a lo que establece la Legislación.

4.1

Ventanilla de Atención al Público OPDAPAS En caso de que la documentación sea incorrecta o

incompleta, se le devuelven los originales a la persona física

o moral, para que los corrija, modifique o complemente.

5

Ventanilla de Atención al Público La documentación esta correcta y completa. Se recibe

Formato único de solicitud y demás documentación

necesaria.

6 Dirección General de OPDAPAS Asigna número de expediente para brindar el servicio

relacionado al manejo sustentable del agua.

7 Dirección General de OPDAPAS / Director Recibe el expediente de solicitud, para validar y firmar

dicho documento.

8 Dirección General de OPDAPAS / Director Entrega orden de pago a la persona física o moral, para la

autorización del servicio.

9 Persona física o moral Recibe orden de pago la persona física o moral, para recibir

la autorización del servicio.

10 Caja de ingresos Realiza el cobro correspondiente de acuerdo al Código

Financiero del Estado de México Vigente.

11 Dirección General de OPDAPAS / Director Entrega la licencia autorizada a la persona física o moral. Se

envía una copia a catastro

12 Persona física o moral Recibe licencia autorizada y firmará de recibido la copia de

la misma.

13 Dirección de Desarrollo Urbano / Director Recibe acuse de recibido de Catastro y se archiva

expediente.

de 107

Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados”

Objetivo o resumen narrativo

Indicadores

Medios de Verificación Supuestos

Nombre Fórmula Frecuencia

y Tipo

Fin

Contribuir al manejo

sustentable del agua potable

mediante la conservación de

las fuentes de abastecimiento.

Tasa de variación en

las acciones

encaminadas al

manejo sustentable

del agua potable.

((Acciones encaminadas al

manejo sustentable del

agua potable llevadas a

cabo en el año

actual/Acciones

encaminadas al manejo

sustentable del agua

potable llevadas a cabo en

el año anterior)-1)*100

Anual

Estratégico

Eficiencia

Registros de la compra de

agua potable en bloque a la

CAEM.

N/A

Proposito

Los estándares de calidad en el

agua potable se cumplen para

suministrarla a la población.

Tasa de variación en

los resultados de los

estudios de

laboratorio para

verificar los

estándares de calidad

del agua.

((Resultados de los estudios

de laboratorio para la

verificación de los

estándares de calidad en el

agua potable en el año

actual/ Resultados de los

estudios de laboratorio para

la verificación de los


agua potable en el año

anterior)-1)*100

Anual

Estratégico

Eficiencia

Comparativo de los


agua potable suministrada

de los dos últimos dos años.

Resultados comparativos de

los dos últimos años de los

estudios de laboratorio

externo del agua potable.

La normatividad en la

materia conduce a la

autoridad local a manejar


agua suministrada.

1. Infraestructura hidráulica

construida para el suministro

de agua potable para la

población.

Porcentaje en la

construcción de

infraestructura

hidráulica para el

suministro de agua

potable.

(Infraestructura hidráulica

para el suministro de agua

potable construida

/Infraestructura hidráulica


potable programada)*100

Semestral

Gestión

Eficiencia

Proyectos de infraestructura

hidráulica para el suministro

de agua potable entregadas.

La demanda social de

suministro de agua

requiere que la autoridad

local construya nueva

infraestructura hidráulica.

2. Agua potable distribuida

para el abastecimiento y

suministro de la población.

Porcentaje en

distribución de agua

potable.

(Mts³ distribuidos de agua

potable/Población

beneficiada)*100

Semestral

Gestión

Eficiencia

Registros de extracción de

agua potable.

La población requiere del

servicio de suministro de

agua potable para

satisfacer sus necesidades

básicas

3. Agua potable abastecida a la

población

Porcentaje de

abastecimiento de

agua potable a la

población.

(Suministro de agua potable

a la población/Suministro

de agua potable

solicitada)*100

Semestral

Gestión

Eficiencia

Registros de suministro de

agua potable.

La población asume que la

autoridad local cuenta con

los elementos necesarios

para suministrar

correctamente agua

potable.

4. Mantenimiento realizado a

la infraestructura hidráulica


potable a la población.

Porcentaje en el

mantenimiento a la

infraestructura

hidráulica para el

suministro de agua

potable a la

población.

(Acciones de mantenimiento

a la infraestructura


de agua potable a la

población realizado

/Acciones de

mantenimiento a la

infraestructura hidráulica


potable a la población

programado)*100

Semestral

Gestión

Eficiencia

Bitácoras de las obras de

mantenimiento a la

infraestructura para el

suministro de agua potable.

La calidad de agua

marcada por norma

requiere de la intervención

de la autoridad local para

dar mantenimiento a la


5. Infraestructura hidráulica

vigilada para el suministro de

agua potable.

Porcentaje de las

guardias de vigilancia

a la infraestructura

hidráulica para el

suministro de agua

potable.

(Supervisiones realizadas al

funcionamiento de la



potable/Supervisiones

programadas al




potable )*100

Trimestral

Gestión

Eficiencia

Reportes de la vigilancia a la



potable.

El correcto funcionamiento

de la infraestructura

hidráulica requiere de

actividades de vigilancia

por parte de la autoridad

local.

6. Recarga de mantos acuíferos

con aguas tratadas realizada

para aumentar la reserva de

agua potable.

Porcentaje en la

recarga de mantos

acuíferos con aguas

tratadas.

(Acciones encaminadas a la

recarga de mantos acuíferos

efectuadas/Acciones para la

recarga de mantos acuíferos

programadas)*100

Trimestral

Gestión

Eficiencia

Reportes de los volúmenes

de aguas tratadas para

recarga de los mantos

acuíferos contenidas en las

lagunas de tratamiento.

La demanda de

abastecimiento de agua

requiere de acciones

integrales para protección

y sustentabilidad del

ambiente.

de 107

Actividades

1.1 Construcción de obras de

infraestructura hidráulica para

el suministro de agua potable.

Porcentaje en la

construcción de obras

de infraestructura

hidráulica para el

suministro de agua

potable.

(Obras de infraestructura


de agua potable

construidas/Obras de



potable programadas)*100

Mensual

Gestión

Eficiencia

Proyectos para la

construcción de obras de



potable, concluidos.

La demanda de


requiere que la autoridad

local contemple

construcción de obras de


1.2 Equipamiento

electromecánico de las obras

de infraestructura hidráulica


potable.

Porcentaje en el

equipamiento de las

obras de

infraestructura

hidráulica para el

suministro de agua

potable.



de agua potable con

equipamiento

electromecánico

realizadas/Obras de



potable con equipamiento

electromecánico

programadas)*100

Mensual

Gestión

Eficiencia

Obras de infraestructura


de agua potable con

equipamiento

electromecánico.

La normatividad en

vigencia conduce a la

autoridad local a proveer

de equipamiento

electromecánico a las

obras de infraestructura

hidráulica.

1.3 Electrificación de las obras

de infraestructura hidráulica


potable.

Porcentaje en la

electrificación de las

obras de

infraestructura

hidráulica para el

suministro de agua

potable.



de agua potable

electrificadas/Obras de



potable para electrificación

programadas)*100

Mensual

Gestión

Eficiencia

Obras de infraestructura


de agua potable

electrificadas.

La normatividad en

vigencia conduce a la

autoridad local a proveer

de electrificación a las


hidráulica.

1.4 Cumplimiento de los

procesos administrativos para

la conclusión de las obras de

infraestructura hidráulica para


Porcentaje en el

cumplimiento de los

procesos

administrativos para

la conclusión de las

obras de

infraestructura

hidráulica para el

suministro de agua

potable.

(Procesos administrativos

para la conclusión de las



de agua potable

cumplidos/Procesos

administrativos para la

conclusión de las obras de



potable programados)*100

Mensual

Gestión

Eficiencia

Autorización de los procesos

administrativos para la

conclusión de las obras de



potable.

La normatividad respectiva

conduce a la autoridad

local al seguimiento de los

procesos administrativos

para la conclusión de obra-

+00*s.

1.5 Entrega de las obras

concluidas de infraestructura

hidráulica para el suministro de

agua potable a las instancias

operadoras.

Porcentaje en la

entrega de las obras

concluidas de

infraestructura

hidráulica para el

suministro de agua

potable.

(Obras concluidas de



potable entregadas/Obras

concluidas de



potable en proceso de

entrega)*100

Mensual

Gestión

Eficiencia

Actas de entrega-recepción

de las obras de



potable entregadas.

La ciudadanía requiere de

autoridades locales que

concluyan las obras

emprendidas.

2.1 Extracción de volúmenes

de agua potable de las fuentes

de abastecimiento.

Porcentaje en los

volúmenes de

extracción del agua

potable de las fuentes

de abastecimiento.

(Volúmenes de agua

potable de las fuentes de

abastecimiento extraídas

/Volúmenes de agua

potable de las fuentes de

abastecimiento para

extracción

programadas)*100

Mensual

Gestión

Eficiencia

Hojas de reporte de la

extracción de agua potable.

La demanda social de agua

requiere de actividades de

extracción de agua para

satisfacer el

abastecimiento.

2.2 Cloración de volúmenes de

agua potable para consumo de

la población.

Porcentaje en los

volúmenes de agua

potable clorada para

consumo de la

población.

(Volúmenes de agua

potable para consumo de la

población

clorada/Volúmenes de agua


población programada para

cloración)*100

Mensual

Gestión

Eficiencia

Hojas de reporte de la

cloración del agua potable.

La normatividad en la

materia conduce a la

autoridad local a clorar el

agua suministrada.

2.3 Suministro de volúmenes

de agua potable en bloque

para consumo de la población.

Porcentaje en los

volúmenes de agua

potable suministrada

en bloque para

consumo de la

población.

(Volúmenes de agua


población suministrada en

bloque/Volúmenes de agua


población programada para

suministro en bloque)*100

Mensual

Gestión

Eficiencia

Facturación por la venta en

bloque de agua potable.


la autoridad para

suministrar agua potable.

3.1 Cumplimiento del

programa de bombeo de agua


población.

Porcentaje en el

programa de bombeo

de agua potable.

(Cumplimiento del

Programa de bombeo de

agua potable/Bombeo de

agua potable

programado)*100

Mensual

Gestión

Eficiencia

Reporte de bombeo de agua

potable.


una administración

organizada que se maneja

bajo un esquema de

programación de bombeo.

de 107

3.2 Suministro de agua potable

en pipas para consumo de la

población.

Porcentaje en el

suministro de agua

potable en pipas para

consumo de la

población.

(Agua potable para

consumo de la población

suministrada en pipas/Agua


población solicitada en

pipas)*100

Mensual

Gestión

Eficiencia

Reporte por el suministro de

agua potable en pipas.

La ciudadanía demanda


potable en la modalidad

de pipas.

3.3 Suministro de agua potable

por tandeo para consumo de

la población.

Porcentaje en el

suministro de agua

potable por tandeo

para consumo de la

población.

(Agua potable para

consumo de la población

suministrada por

tandeo/Agua potable para

consumo de la

población)*100

Mensual

Gestión

Eficiencia

Reporte por el suministro de

agua potable pormenorizado

por tandeo.

La demanda social del

servicio de agua potable


local a suministrar por

tandeo el agua potable.

4.1 Levantamiento de las

necesidades de mantenimiento

a la infraestructura hidráulica


potable.

Porcentaje en las

necesidades de

mantenimiento a la

infraestructura

hidráulica para el

suministro de agua

potable.

(Necesidades solventadas

de mantenimiento a la



potable/Necesidades

identificadas de

mantenimiento a la



potable)*100

Mensual

Gestión

Eficiencia

Reporte de las necesidades

de mantenimiento a la



potable.

La correcta operación de la



local a levantar

necesidades de

mantenimiento.

4.2 Cumplimiento de las

especificaciones técnicas para

el mantenimiento del equipo

electromecánico de la

infraestructura para el

suministro de agua potable.

Porcentaje en el

cumplimiento de las

especificaciones

técnicas para el

mantenimiento del

equipo

electromecánico.

(Número de

especificaciones técnicas

cumplidas para el

mantenimiento del equipo

electromecánico/Total de

las especificaciones técnicas

requeridas para el

mantenimiento del equipo

electromecánico)*100

Mensual

Gestión

Eficiencia

Reporte del cumplimiento de

las especificaciones técnicas

para el mantenimiento del

equipo electromecánico.

El correcto funcionamiento

de la infraestructura

hidráulica implica que la

autoridad local aplique

correctamente

especificaciones técnicas

de mantenimiento.

5.1 Supervisión de las líneas de

conducción y distribución de

agua potable.

Porcentaje en la

supervisión de las

líneas de conducción

y distribución de agua

potable.

(Líneas de conducción y


potable supervisadas

/Líneas de conducción y



supervisión)*100

Mensual

Gestión

Eficiencia

Reporte de los hallazgos de

supervisión de las líneas de

conducción y supervisión de

agua potable.

La correcta operación del

suministro de agua

requiere de acciones de

supervisión de las líneas de

conducción por parte de la

autoridad local.

5.2 Verificación de las válvulas

de control de conducción de

agua potable.

Porcentaje en la

verificación de las

válvulas de control de

conducción de agua

potable.

(Válvulas de control de

conducción de agua potable

verificadas/Válvulas de

control de conducción de

agua potable programadas

para verificación)*100

Mensual

Gestión

Eficiencia

Reporte de los hallazgos de

la verificación de las válvulas

de conducción de agua

potable.

La correcta operación del

suministro de agua

requiere de acciones de

supervisión de las válvulas

de control por parte de la

autoridad local.

6.1 Construcción de pozos de

inyección para la recarga de

los mantos acuíferos.

Porcentaje en la

construcción de

pozos de inyección

para la recarga de los

mantos acuíferos.

(Construcción realizada de

pozos de inyección para la


acuíferos/Construcción

programada de pozos de

inyección para la recarga de

los mantos acuíferos)*100

Mensual

Gestión

Eficiencia

Reporte pormenorizado en la

construcción de pozos de

inyección.

La demanda de suministro

de agua potable requiere

de la intervención de la

autoridad local

construyendo pozos.

6.2 Construcción de bordos

para captación de agua pluvial

para la recarga de los mantos

acuíferos.

Porcentaje en la

construcción bordos

para la captación de

agua pluvial.

(Construcción de bordos

realizada para la captación

de agua

pluvial/Construcción

programada de bordos para

la captación de agua

pluvial)*100

Mensual

Gestión

Eficiencia

Reporte pormenorizado en la

construcción de bordos.

La responsable y

sustentable administración

del recurso hídrico


local a construir bordos

captadores de agua

de 107

Anexo 4 “Indicadores”

Nivel de

objetivo

Nombre del

indicador Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición

Unidad de

medida

Frecuencia de

medición

Línea

base Metas

Comportamiento

del indicador

Fin

Tasa de

variación en

las acciones

encaminada

s al manejo

sustentable

del agua

potable.

((Acciones

encaminadas al

manejo sustentable

del agua potable

llevadas a cabo en el

año actual/

Acciones

encaminadas al

manejo sustentable

del agua potable

llevadas a cabo en el

año anterior)-1) *100

Si Si Si Si Si No No No No No Descendente

Propósit

o

Tasa de

variación en

los

resultados

de los

estudios de

laboratorio

para

verificar los

estándares

de calidad

del agua.

((Resultados de los

estudios de

laboratorio para la



en el agua potable en

el año actual/

Resultados de los

estudios de

laboratorio para la



en el agua potable en

el año anterior)-1)

*100


Compon

ente 1

Porcentaje

en la

construcción

de

infraestructu

ra hidráulica

para el

suministro

de agua

potable.

(Infraestructura

hidráulica para el

suministro de agua

potable construida

/Infraestructura

hidráulica para el

suministro de agua

potable programada)

*100


Compon

ente 2

Porcentaje

en

distribución

de agua

potable.

(Mts3 distribuidos de

agua

potable/Población

beneficiada) *100

No Si Si Si Si No No No No No Descendente

Compon

ente 3

Porcentaje

de

abastecimie

nto de agua

potable a la

población.

(Suministro de agua

potable a la

población/Suministro

de agua potable

solicitada) *100


Actividad

1.1

Porcentaje

en el

mantenimie

nto a la

infraestructu

ra hidráulica

para el

suministro

de agua

potable a la

población.

(Acciones de

mantenimiento a la

infraestructura

hidráulica para el

suministro de agua


realizado

/Acciones de

mantenimiento a la

infraestructura

hidráulica para el

suministro de agua


programado) *100


Actividad

1.2

Porcentaje

de las

guardias de

vigilancia a

la

infraestructu

ra hidráulica

para el

suministro

de agua

potable.

(Supervisiones

realizadas al


infraestructura

hidráulica para el

suministro de agua

potable/Supervisiones

programadas al


infraestructura

hidráulica para el

suministro de agua

potable) *100

Si Si Si Si No No No No No No Descendente

de 107

Nivel de

objetivo

Nombre del


Unidad de

medida

Frecuencia de

medición

Línea

base Metas

Comportamiento

del indicador

Actividad

1.3

Porcentaje

en la recarga

de mantos

acuíferos

con aguas

tratadas.

(Acciones

encaminadas a la

recarga de mantos

acuíferos

efectuadas/Acciones

para la recarga de

mantos acuíferos

programadas) *100

Si Si No Si No No No No No No Descendente

Actividad

1.4

Porcentaje

en la

construcción

de obras de

infraestructu

ra hidráulica

para el

suministro

de agua

potable.

(Obras de

infraestructura

hidráulica para el

suministro de agua

potable

construidas/Obras de

infraestructura

hidráulica para el

suministro de agua

potable programadas)

*100


Actividad

1.5

Porcentaje

en el

equipamient

o de las

obras de

infraestructu

ra hidráulica

para el

suministro

de agua

potable.

(Obras de

infraestructura

hidráulica para el

suministro de agua

potable con

equipamiento

electromecánico

realizadas/Obras de

infraestructura

hidráulica para el

suministro de agua

potable con

equipamiento

electromecánico

programadas) *100


Actividad

1.6

Porcentaje

en la

electrificació

n de las

obras de

infraestructu

ra hidráulica

para el

suministro

de agua

potable.

(Obras de

infraestructura

hidráulica para el

suministro de agua

potable

electrificadas/Obras

de infraestructura

hidráulica para el

suministro de agua

potable para

electrificación

programadas) *100


Actividad

2.1

Porcentaje

en el

cumplimient

o de los

procesos

administrativ

os para la

conclusión

de las obras

de

infraestructu

ra hidráulica

para el

suministro

de agua

potable.

(Procesos



obras de

infraestructura

hidráulica para el

suministro de agua

potable

cumplidos/Procesos



obras de

infraestructura

hidráulica para el

suministro de agua

potable programados)

*100

No Si Si Si No No No No No No Descendente

Actividad

2.2

Porcentaje

en la

entrega de

las obras

concluidas

de

infraestructu

ra hidráulica

para el

suministro

de agua

potable.

(Obras concluidas de

infraestructura

hidráulica para el

suministro de agua

potable

entregadas/Obras

concluidas de

infraestructura

hidráulica para el

suministro de agua


entrega) *100


Actividad

2.3

Porcentaje

en los

volúmenes

de

extracción

(Volúmenes de agua

potable de las fuentes

de abastecimiento

extraídas /Volúmenes

de agua potable de


de 107

Nivel de

objetivo

Nombre del


Unidad de

medida

Frecuencia de

medición

Línea

base Metas

Comportamiento

del indicador

del agua

potable de

las fuentes

de

abastecimie

nto.

las fuentes de

abastecimiento para

extracción

programadas) *100

Actividad

3.1

Porcentaje

en los

volúmenes

de agua

potable

clorada para

consumo de

la población.

(Volúmenes de agua

potable para consumo

de la población

clorada/Volúmenes de

agua potable para

consumo de la

población

programada para

cloración) *100


Actividad

3.2

Porcentaje

en los

volúmenes

de agua

potable

suministrada

en bloque

para

consumo de

la población.

(Volúmenes de agua

potable para consumo

de la población

suministrada en

bloque/Volúmenes de

agua potable para

consumo de la

población

programada para

suministro en bloque)

*100


Actividad

3.3

Porcentaje

en el

programa

de bombeo

de agua

potable.

(Cumplimiento del

Programa de bombeo

de agua

potable/Bombeo de

agua potable

programado) *100


Actividad

4.1

Porcentaje

en el

suministro

de agua

potable en

pipas para

consumo de

la población.

(Agua potable para

consumo de la

población

suministrada en

pipas/Agua potable

para consumo de la

población solicitada

en pipas) *100


Actividad

4.2

Porcentaje

en el

suministro

de agua

potable por

tandeo para

consumo de

la población.

(Agua potable para

consumo de la

población

suministrada por

tandeo/Agua potable

para consumo de la

población) *100


Actividad

5.1

Porcentaje

en las

necesidades

de

mantenimie

nto a la

infraestructu

ra hidráulica

para el

suministro

de agua

potable.

(Necesidades

solventadas de

mantenimiento a la

infraestructura

hidráulica para el

suministro de agua

potable/Necesidades

identificadas de

mantenimiento a la

infraestructura

hidráulica para el

suministro de agua

potable) *100


Actividad

5.2

Porcentaje

en el

cumplimient

o de las

especificacio

nes técnicas

para el

mantenimie

nto del

equipo

electromecá

nico

(Número de

especificaciones

técnicas cumplidas

para el

mantenimiento del

equipo

electromecánico/Total

de las especificaciones

técnicas requeridas

para el

mantenimiento del

equipo

electromecánico) *100


Actividad

6.1

Porcentaje

en la

supervisión

de las líneas

de

(Líneas de conducción


potable supervisadas

/Líneas de conducción


Si Si Si Si Si No No Si No No Descendente

de 107

Nivel de

objetivo

Nombre del


Unidad de

medida

Frecuencia de

medición

Línea

base Metas

Comportamiento

del indicador

conducción

y

distribución

de agua

potable.


supervisión) *100

Actividad

6.2

Porcentaje

en la

verificación

de las

válvulas de

control de

conducción

de agua

potable.

(Válvulas de control

de conducción de

agua potable

verificadas/Válvulas

de control de

conducción de agua

potable programadas

para verificación) *100


Porcentaje

en la

construcción

de pozos de

inyección

para la

recarga de

los mantos

acuíferos.

(Construcción

realizada de pozos de

inyección para la


acuíferos/Construcció

n programada de

pozos de inyección

para la recarga de los

mantos acuíferos)

*100


Porcentaje

en la

construcción

de bordos

para la

captación de

agua pluvial.

(Construcción de

bordos realizada para

la captación de agua

pluvial/Construcción

programada de

bordos para la

captación de agua

pluvial) *100


de 107

Anexo 5 “Metas del programa”

Nivel de

objetivo

Nombre del

indicador Meta

Unidad

de

medida

Justificación

Orientada a

impulsar el

desempeño

Justificación Factible Justificación

Propuesta

de mejora

de la

meta

Fin

T+B2:C7asa de

variación en las

acciones

encaminadas al

manejo

sustentable del

agua potable.

Sí Sí

La unidad de

medida coincide

con las variables

del indicador

SI

Son congruentes

en el nivel de

objetivo en que

se ubican

SI

Están diseñadas

dentro del

presupuesto

asignado al

programa.

Propósito

Porcentaje en la

construcción de

infraestructura

hidráulica para el

suministro de

agua potable.

No No Sin dato para

valoración Sí

Son congruentes

en el nivel de

objetivo en que

se ubican

Sí

Están diseñadas

dentro del

presupuesto

asignado al

programa.

Componente 1

Porcentaje en la

construcción de

infraestructura

hidráulica para el

suministro de

agua potable.

No No Sin dato para

valoración Sí

Son congruentes

en el nivel de

objetivo en que

se ubican

Sí

Están diseñadas

dentro del

presupuesto

asignado al

programa.

Componente 2 Porcentaje en

distribución de

agua potable. Sí Sí

La unidad de

medida coincide

con las variables

del indicador

Sí

Son congruentes

en el nivel de

objetivo en que

se ubican

Sí

Están diseñadas

dentro del

presupuesto

asignado al

programa.

Componente 3

Porcentaje de

abastecimiento

de agua potable

a la población.

Sí Sí

La unidad de

medida coincide

con las variables

del indicador

Sí

Son congruentes

en el nivel de

objetivo en que

se ubican

Sí

Están diseñadas

dentro del

presupuesto

asignado al

programa.

Componente 4

Porcentaje en el

mantenimiento a

la infraestructura

hidráulica para el

suministro de

agua potable a

la población.

Sí Sí

La unidad de

medida coincide

con las variables

del indicador

Sí

Son congruentes

en el nivel de

objetivo en que

se ubican

Sí

Están diseñadas

dentro del

presupuesto

asignado al

programa.

Componente 5

Porcentaje de las

guardias de

vigilancia a la

infraestructura

hidráulica para el

suministro de

agua potable.

Sí Sí

La unidad de

medida coincide

con las variables

del indicador

Sí

Son congruentes

en el nivel de

objetivo en que

se ubican

Sí

Están diseñadas

dentro del

presupuesto

asignado al

programa.

Componente 6

Porcentaje en la

recarga de

mantos acuíferos

con aguas

tratadas.

No No Sin dato para

valoración Sí

Son congruentes

en el nivel de

objetivo en que

se ubican

Sí

Están diseñadas

dentro del

presupuesto

asignado al

programa.

Actividad 1.1

Porcentaje en la

construcción de

obras de

infraestructura

hidráulica para el

suministro de

agua potable.

No No Sin dato para

valoración Sí

Son congruentes

en el nivel de

objetivo en que

se ubican

Sí

Están diseñadas

dentro del

presupuesto

asignado al

programa.

de 107

Actividad 1.2

Porcentaje en el

equipamiento de

las obras de

infraestructura

hidráulica para el

suministro de

agua potable.

No No Sin dato para

valoración Sí

Son congruentes

en el nivel de

objetivo en que

se ubican

Sí

Están diseñadas

dentro del

presupuesto

asignado al

programa.

Actividad 1.3

Porcentaje en la

electrificación de

las obras de

infraestructura

hidráulica para el

suministro de

agua potable.

No No Sin dato para

valoración Sí

Son congruentes

en el nivel de

objetivo en que

se ubican

Sí

Están diseñadas

dentro del

presupuesto

asignado al

programa.

Actividad 1.4

Porcentaje en el

cumplimiento de

los procesos

administrativos

para la

conclusión de las

obras de

infraestructura

hidráulica para el

suministro de

agua potable.

No No Sin dato para

valoración Sí

Son congruentes

en el nivel de

objetivo en que

se ubican

Sí

Están diseñadas

dentro del

presupuesto

asignado al

programa.

Actividad 1.5

Porcentaje en la

entrega de las

obras concluidas

de

infraestructura

hidráulica para el

suministro de

agua potable.

No No Sin dato para

valoración Sí

Son congruentes

en el nivel de

objetivo en que

se ubican

Sí

Están diseñadas

dentro del

presupuesto

asignado al

programa.

Actividad 2.1

Porcentaje en los

volúmenes de

extracción del

agua potable de

las fuentes de

abastecimiento.

No No Sin dato para

valoración Sí

Son congruentes

en el nivel de

objetivo en que

se ubican

Sí

Están diseñadas

dentro del

presupuesto

asignado al

programa.

Actividad 2.2

Porcentaje en los

volúmenes de

agua potable

clorada para

consumo de la

población.

Sí Sí

La unidad de

medida coincide

con las variables

del indicador

Sí

Son congruentes

en el nivel de

objetivo en que

se ubican

Sí

Están diseñadas

dentro del

presupuesto

asignado al

programa.

Actividad 2.3

Porcentaje en los

volúmenes de

agua potable

suministrada en

bloque para

consumo de la

población.

No No Sin dato para

valoración Sí

Son congruentes

en el nivel de

objetivo en que

se ubican

Sí

Están diseñadas

dentro del

presupuesto

asignado al

programa.

Actividad 3.1

Porcentaje en el

programa de

bombeo de agua

potable.

Sí Sí

La unidad de

medida coincide

con las variables

del indicador

Sí

Son congruentes

en el nivel de

objetivo en que

se ubican

Sí

Están diseñadas

dentro del

presupuesto

asignado al

programa.

Actividad 3.2

Porcentaje en el

suministro de

agua potable en

pipas para

consumo de la

población.

Sí Sí

La unidad de

medida coincide

con las variables

del indicador

Sí

Son congruentes

en el nivel de

objetivo en que

se ubican

Sí

Están diseñadas

dentro del

presupuesto

asignado al

programa.

Actividad 3.3 Porcentaje en el

suministro de

agua potable

Sí Sí La unidad de

medida coincide

Sí Son congruentes

en el nivel de

Sí Están diseñadas

dentro del

de 107

por tandeo para

consumo de la

población.

con las variables

del indicador

objetivo en que

se ubican

presupuesto

asignado al

programa.

Actividad 4.1

Porcentaje en las

necesidades de

mantenimiento a

la infraestructura

hidráulica para el

suministro de

agua potable.

Sí Sí

La unidad de

medida coincide

con las variables

del indicador

Sí

Son congruentes

en el nivel de

objetivo en que

se ubican

Sí

Están diseñadas

dentro del

presupuesto

asignado al

programa.

Actividad 4.2

Porcentaje en el

cumplimiento de

las

especificaciones

técnicas para el

mantenimiento

del equipo

electromecánico.

Sí Sí

La unidad de

medida coincide

con las variables

del indicador

Sí

Son congruentes

en el nivel de

objetivo en que

se ubican

Sí

Están diseñadas

dentro del

presupuesto

asignado al

programa.

Actividad 5.1

Porcentaje en la

supervisión de

las líneas de

conducción y

distribución de

agua potable.

Sí Sí

La unidad de

medida coincide

con las variables

del indicador

Sí

Son congruentes

en el nivel de

objetivo en que

se ubican

Sí

Están diseñadas

dentro del

presupuesto

asignado al

programa.

Actividad 5.2

Porcentaje en la

verificación de

las válvulas de

control de

conducción de

agua potable.

Sí Sí

La unidad de

medida coincide

con las variables

del indicador

Sí

Son congruentes

en el nivel de

objetivo en que

se ubican

Sí

Están diseñadas

dentro del

presupuesto

asignado al

programa.

Actividad 6.1

Porcentaje en la

construcción de

pozos de

inyección para la

recarga de los

mantos

acuíferos.

No No Sin dato para

valoración Sí

Son congruentes

en el nivel de

objetivo en que

se ubican

Sí

Están diseñadas

dentro del

presupuesto

asignado al

programa.

Actividad 6.2

Porcentaje en la

construcción

bordos para la

captación de

agua pluvial.

No No Sin dato para

valoración Sí

Son congruentes

en el nivel de

objetivo en que

se ubican

Sí

Están diseñadas

dentro del

presupuesto

asignado al

programa.

de 107

Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o

acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno”

Nombre

del

programa

Modalidad y

clave

Dependencia/

Entidad Propósito

Población

objetivo Tipo de apoyo

Cobertura

geográfica

Fuentes de

información

¿Coincide con

el programa

evaluado?

¿Se complementa

con el programa

evaluado?

Justificación

Programa

de Agua

Potable,

Drenaje y

Tratamiento

Federal

Comisión Nacional

del Agua

(CONAGUA)

Sostener o

incrementar la

cobertura

mediante

desarrollo de

la

infraestructura

para los

servicios de

agua potable,

alcantarillado

y

saneamiento,

a través del

apoyo a los

organismos

operadores

para el

financiamiento

de obras y

acciones.

Habitantes de

comunidades

del país,

principalmente

de alta o muy

alta

marginación

conforme al

CONAPO y

originarias,

que carecen o

tienen

deficiencias en

el acceso a los

servicios de

agua potable,

alcantarillado

y saneamiento

que les

otorgan los

organismos

operadores de

las entidades

federativas

que se

formalicen en

los Anexos de

Ejecución y

Técnicos. 5.3.

Apartado

Urbano

(APAUR)

Agua potable

Dentro de los

cuales los

siguientes

subcomponentes

pueden

considerarse

para integrar el

POA. a) Agua

potable,

incremento de

cobertura

c) Recarga de

acuíferos,

comprende:

estudios del

acuífero, calidad

de las aguas,

proyectos

ejecutivos y la

construcción de

las obras. d)

Mejoramiento

de eficiencia. e)

Rehabilitaciones

de agua potable

y alcantarillado,

que conservan

cobertura. f)

Estudios y

proyectos. g)

Drenaje pluvial

urbano.

Federal

Reglas de

Operación,

Diario Oficial de

la Federación

SI SI

Existe relación

entre con los

objetivos del

programa

evaluado, al

considerar

obras de

infraestructura,

cultura del

agua y

mantenimiento

de las fuentes

de

abastecimiento.

de 107

Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”

Avance del documento de trabajo

N°

Asp

ecto

s su

scep

tib

les

de

mejo

ra

Acti

vid

ad

es

Áre

a r

esp

on

sab

le

Fech

a

co

mp

rom

is

o d

el

AS

M

Resu

ltad

os

esp

era

do

s

Pro

du

cto

s y/o

evid

en

cia

Avan

ce (

%)

en

el

últ

imo

añ

o

Iden

tifi

cació

n d

el

do

cum

en

to p

rob

ato

rio

Ob

serv

acio

nes

Cic

lo d

e

inic

io

Fech

a d

e

térm

ino

En

e 2

02

0

Feb

20

20

Mar

20

20

Ab

r 2

02

0

May 2

02

0

Jun

20

20

Jul

20

20

1 1 A00 2020 2021 PDM No 0 0 0 0 0 0 0 No N/A

2 1 A00 2020 2021 PDM No 0 0 0 0 0 0 0 No N/A

3 1 A00 2020 2021 PDM Si 100 Si N/A

4 1 A00 2020 2021

Manual

es de

Procedi

mientos

Si 100 Si N/A

5 1 A00 2020 2021

Manual

es de

Procedi

mientos

Si 100 Si N/A

6 1 A00 2020 2021

Base de

datos

actualiz

ada

Si 100 Si

7 1 A00 2020 2021

Fichas

de

diseño

y de

seguimi

ento

Si 100 Si N/A

8 1 A00 2020 2021 Publica

ción Si 100 Si N/A

9 1 A00 2020 2021 Publica

ción Si 100 Si N/A

10 1 A00 2020 2021 Publica

ción Si 100 Si N/A

de 107

Anexo 8 “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”


Atendido

Justificación de la creación

y del diseño del programa

11. Realizar reconducción del PDM, de acuerdo a la Ley

de planeación del Estado de México y Municipios y su

Reglamento, para tener los programas presupuestarios

actualizados.

X

12. Actualización de los temas referente al manejo

eficiente del agua, específicamente en la caracterización de

tres temas de desarrollo.

X

Contribución a la meta y

objetivos nacionales

13. Actualizar la fase de vinculación del Sistema Nacional

de Planeación Democrática. X

Población potencial,

objetivo y mecanismos de

elegibilidad

14. Difundir los manuales de organización y

procedimientos, los cuales muestren los servicios que brinda

el organismo.

X

15. Tomar como base el informe anual de recaudación

por pago del servicio de agua potable del mes de diciembre,

para incrementar el servicio a la población

postergada/objetivo.

X

Padrón de beneficiarios y

mecanismos de atención

16. Publicación de los instrumentos normativos en la

sección de mejora regulatoria. X

Matriz de Indicadores para

Resultados

17. Actualizar fichas de diseño con información cualitativa

y cuantitativa del presente ejercicio y posteriores. X

Presupuesto y rendición de

cuentas

18. Actualizar Mantener congruencia en el ejercicio del gasto,

y realizar sus publicaciones de acuerdo a la normatividad

vigente. X

19. Solicitar a IPOMEX la página propia del organismo

para transparentar su actuar. X

Complementariedades y

coincidencias con otros

programas federales

20. Firma de convenio institucionales para fortalecer el manejo

eficiente y sustentable del agua. . X

Porcentaje de Atención 80% 20%

de 107

Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones

externas” (Formato libre).


Atendido Recomendación

Justificación de la

creación y del diseño

del programa

21. Realizar reconducción del PDM, de

acuerdo a la Ley de planeación del Estado de

México y Municipios y su Reglamento, para

tener los programas presupuestarios

actualizados.

X

Actualizar la

Estructura

Programática en

el PDM

22. Actualización de los temas referente al

manejo eficiente del agua, específicamente en

la caracterización de tres temas de desarrollo. X

Realizar un

Diagnóstico

Institucional

propio del

Programa

presupuestario.

Anexo 10 “Evolución de la Cobertura”

Tipo de Población Unidad de

Medida 2019 2020

P. Potencial Toma de agua 7,594 7,594

P. Objetivo Toma de agua 2,601 2,601

P. Atendida Toma de agua 2,055 2,092

P. A x 100

% 79% 80% P. O

Anexo 11 “Información de la Población Atendida”

Cla

ve E

stad

o

No

mb

re E

stad

o

Cla

ve M

un

icip

io

No

mb

re

Mu

nic

ipio

No

mb

re

Lo

cali

dad

To

tal

Mu

jere

s

Ho

mb

res

Ind

ígen

as

No

in

díg

en

as

Pers

on

as

con

dis

cap

acid

ad

15 México 61 Malinalco Malinalco 2,055 N/D N/D N/D N/D N/D

de 107

Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”

Procedimiento: 1.- MAL/OPDAPAS/001, “Expedición de autorización para conexión de

toma domiciliaria de agua potable”


1.- Acudir a las instalaciones del OPDAPAS, para

solicitar los requerimientos de conexión de agua.

2.- Hacer entrega de requisitos para conexión de

toma de agua y realiza la entrega de formato de

solicitud de servicio.

3.-Reunir los requerimientos solicitados y llenar

el formato de solicitud, así como realizar la

entrega del expediente completo a la Dirección

general.

4.- Recibe documentación y verifica que este

completa y debidamente requisitada.

5.- Realiza una inspección ocular en el predio

endonde se esta solicitando la conexión de toma,

mismo donde se reportara si se puede realizar y

realizar el reporte respectivo.

6.- En un lapso de 5 dias hábiles se informa al

ciudadano solicitante, si se aprobó o no dicha

solicitud, previa revisión, autorización y/o

aprobación por parte de la Dirección General, en el

cual estará integrado de forma completa.

7.- Si es procedente dicha solicitud, el Director

General autoriza la conexión de toma de agua

potable, y da las instrucciones correspondientes

a fin de que el ciudadano realice el pago en caja,

dependiendo del tipo de toma que le fue

autorizada.

8.- Una vez contando con e recibo de pago oficial,

se informa el ciudadano que la conexión respectiva

se realizara en un lapso no mayor a 2 dias hábiles,

el cual se le hace entrega de lista de material que

deberá contar para la conexión.

9.- Acuden a

realizar la

conexión de

toma de agua

potable

10.- Se realiza la firma de bitácora

correspondiente de la instalación de conexión

de agua.

Fuente: Manual de Procedimientos del OPDAPAS Malinalco 2019-2021

de 107

Procedimiento: 2.- Procedimiento número MAL/OPDAPAS/008, “Reparación de fugas

de agua y drenaje sanitario”.


1.- Acudir o llamar

telefónicamente a las

instalaciones del

Organismo para realizar

el reporte de agua

potable y drenaje

sanitario.

2.- Se realiza la atención del ciudadano o en su caso a

la llamada telefónica, tomando el reporte, en donde se

anota la dirección exacta en donde se encuentra la fuga,

el nombre completo del ciudadano que realizo el

reporte.

3.- Se programa la reparación de fuga dependiéndole

de la índole de urgencia.

4.- El Director General da indicaciones a los fontaneros

para que se proceda a reparar la fuga correspondiente

de acuerdo con el reporte.

5.-Los fontaneros hacen presencia en el

lugar del reporte de fuga y proceden a

realizar la inspección y reparación de la

misma.

6.- Una vez realizada dicha reparación, los

fontaneros dan término del llenado del

reporte correspondiente.

Fuente: Manual de Procedimientos del OPDAPAS Malinalco 2019-2021

de 107

Anexo 13 " Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación"

Capítulo Partida Concepto de Gasto Total

1000: Servicios Personales

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente $648,126.00

1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio $0.00

1300 Remuneraciones adicionales y especiales $76,145.27

1400 Seguridad social $132,088.00

1500 Otras prestaciones sociales y económicas $0.00

1600 Previsiones $0.00

1700 Pago de estímulos a servidores públicos $0.00

Subtotal del Capítulo 1000 $856,359.27

2000: Materiales y suministros

2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos

oficiales $21,019.10

2200 Alimentos y utensilios $745.60

2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización. $0.00

2400 Materiales y artículos de construcción y reparación $2,543.68

2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio $401.55

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos $215,435.26

2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos $5,898.34

2800 Materiales y suministros para seguridad $0.00

2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores $8,851.10


3000: Servicios generales

3100 Servicios básicos $665,950.22

3200 Servicio de arrendamiento $0.00

3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios $3,000.00

3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales $1,614.42

3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación $96,407.98

3600 Servicios de comunicación social y publicidad $2,562.00

3700 Servicio de traslado y viáticos $3,330.00

3800 Servicios oficiales $14,814.85

3900 Otros servicios generales $41,655.78


4000: Transferencias, asignaciones,

subsidios y otras ayudas

4100 Transferencias internas y asignaciones al sector público $0.00

4200 Transferencias al resto del sector público $0.00

4300 Subsidios y subvenciones $0.00

4400 Ayudas sociales $0.00

4500 Pensiones y jubilaciones $0.00

4600 Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos $0.00

4700 Transferencias a la seguridad social $0.00

4800 Donativos $0.00

4900 Transferencias al exterior $0.00

Subtotal del Capítulo 4000 $0.00

5000: Bienes muebles, inmuebles e

intangibles

5100 Mobiliario y equipo de administración $5,517.24

5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo $0.00

5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio $0.00

5400 Vehículos y equipo de transporte $0.00

5500 Equipo de defensa y seguridad $0.00

5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas $0.00

5700 Activos biológicos $0.00

5800 Bienes inmuebles $0.00

5900 Activos intangibles $0.00


6000: Inversión Pública

6100 Obra pública en bienes de dominio público $83,624.49

6200 Obra pública en bienes propios $0.00

6300 Proyectos productivos y acciones de fomento $0.00


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Categoría Cuantificación Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto

Gastos en operación $1,111,253.90 1000 y 2000

Gastos en mantenimiento $829,335.25 3000

Gastos en capital $89,141.73 5000 y 6000

Gasto total $2,029,730.88 1000,2000,3000,4000, 5000 y 6000

Gastos Unitarios $1,012.33 Gastos Totales/población atendida

Anexo 14 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas"

Nivel de

objetivo Nombre del Indicador

Frecuencia

de Medición

Meta (Año

Evaluado)

Valor

Alcanzado

(Año

evaluado)

Avance Justificación

Fin Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo

sustentable del agua potable. Anual 69.00 0 0% No se registra avance

Propósito Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio

para verificar los estándares de calidad del agua. Anual 0.00 0 0% No se registra avance

Componente 1 Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para

el suministro de agua potable. Semestral NA NA NA NA

Componente 2 Porcentaje en distribución de agua potable. Semestral 165600.00 0 0% No se registra avance

Componente 3 Porcentaje de abastecimiento de agua potable a la población. Semestral 331200.00 0 0% No se registra avance

Componente 4 Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica

para el suministro de agua potable a la población. Semestral 360.00 0 0% No se registra avance

Componente 5 Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura

hidráulica para el suministro de agua potable. Trimestral 48.00 0 0% No se registra avance

Componente 6 Porcentaje en la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas. Trimestral NA NA NA NA

Actividad 1.1 Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura

hidráulica para el suministro de agua potable. Mensual NA NA NA NA

Actividad 1.2 Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura


Actividad 1.3 Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura


Actividad 1.4

Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos

para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para


Mensuales NA NA NA NA

Actividad 1.5 Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de

infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. Mensual NA NA NA NA

Actividad 2.1 Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de

las fuentes de abastecimiento. Mensual NA NA NA NA

Actividad 2.2 Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para

consumo de la población. Mensual 331200.00 0 0% No se registra avance

Actividad 2.3 Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en

bloque para consumo de la población. Mensual NA NA NA NA

Actividad 3.1 Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable. Mensual 252000.00 0 0% No se registra avance

Actividad 3.2 Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para


Actividad 3.3 Porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para


Actividad 4.1 Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la

infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. Mensual 4.00 0 0% No se registra avance

Actividad 4.2 Porcentaje en el cumplimiento de las especificaciones técnicas

para el mantenimiento del equipo electromecánico Mensual 60.00 0 0% No se registra avance

Actividad 5.1 Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y

distribución de agua potable. Mensual 48.00 0 0% No se registra avance

Actividad 5.2 Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de

conducción de agua potable. Mensual 360.00 0 0% No se registra avance

Actividad 6.1 Porcentaje en la construcción de pozos de inyección para la

recarga de los mantos acuíferos. Mensual NA NA NA NA

Actividad 6.2 Porcentaje en la construcción de bordos para la captación de

agua pluvial. Mensual NA NA NA NA

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Anexo Fotográfico

Aplicación de Entrevistas con Autoridades encargadas del Programa presupuestario:

02020301 Manejo Eficiente y Sustentable del Agua.

Fecha de levantamiento: 26/09/2020

Trabajos operativos del servicio de agua potable

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Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

1. Descripción de la evaluación

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 20/09/2020

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 30/10/2020

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad

administrativa a la que pertenece:

Nombre: C. Porfirio López Pérez Unidad administrativa: Organismo Público Descentralizado de Agua

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Malinalco.

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa

presupuestario 2020301 Manejo eficiente y sustentable del agua con la finalidad de proveer información que

retroalimente su diseño, gestión y resultados.

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:

•Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y

nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles

complementariedades y/o coincidencias con otros programas;

•Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados;

•Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los

avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado;

•Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la

normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus

mecanismos de rendición de cuentas;

•Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el

grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y

•Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado.

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Diseño Programático

Instrumentos de recolección de información:

Cuestionarios_X_ Entrevistas_X_ Formatos_X_ Otros__ Especifique:

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Investigación documental y de campo con base en los

Términos de Referencia de la Evaluación de Diseño Programático del Consejo Nacional de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social.

2. Principales Hallazgos de la evaluación

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo

con los temas del programa, estrategia o instituciones.

2.2.1 Fortalezas:El programa presupuestario presenta su justificación y diseño a través del Plan de Desarrollo

Municipal, en dicho instrumento presenta la caracterización y estrategia gubernamental para los tres años

de gestión. Se han realizado evaluaciones externas anteriores, que han proporcionado informes de Aspectos

Susceptibles de Mejora y se han atendido cerca del 80% de los mismos. Se han realizado evaluaciones

externas anteriores, que han proporcionado informes de Aspectos Susceptibles de Mejora y se han atendido

cerca del 80% de los mismos.

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2.2.2 Oportunidades: Existe complementariedad y/o coincidencias con programas federales y/o acciones de

desarrollo social en otros niveles de gobierno. Se cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados y

mecanismos de seguimiento y monitoreo documentados. El programa cuenta con información sistematizada

que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes, así como un Manual

de Procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo.

2.2.3 Debilidades: El Diagnóstico presentado en el Plan de Desarrollo Municipal muestra el planteamiento del

problema, sin embargo, la estadística resulta ser rezagada y no está actualizada al último periodo.Se

presentan algunas inconsistencias en la integración de las Fichas Técnicas de Diseño y Seguimiento de

Indicadores. El programa recolecta información para monitorear su desempeño, sin embargo, se identificó

que no está publicada en su totalidad en la página electrónica.No se cuenta con un mecanismo para medir

la Percepción de la Población Atendida.

2.2.4 Amenazas: Falta de conocimiento suficiente por los responsables del Programa, sobre las metas

nacionales y objetivos sectoriales de desarrollo vinculados con el manejo eficiente del agua. La unidad

administrativa que opera el programa presenta problemáticas para la transferencia de recursos a las

instancias ejecutoras, así como en su operación y atención al público.

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

1. Procurar mantener actualizada la información del Diagnóstico Institucional del Programa o el contenido

en el Plan de Desarrollo Municipal.

2. Integrar las Fichas Técnicas de Diseño y de Seguimiento de Indicadores de la MIR, con base en los

lineamientos del Manual para la planeación programación y presupuesto municipal.

3. Mantener la integración del Presupuesto Basado en Resultados Municipal (PbRM), con base en los

lineamientos metodológicos necesarios.

4. Atender los Aspectos Susceptibles de Mejora y recomendaciones, de las evaluaciones externas realizadas

anteriormente, documentando su avance con base en los lineamientos.

5. Integrar un Plan de Trabajo documentado, que establezca la estrategia de cobertura y actividades

específicas del Programa.

6. Publicar la información financiera con base en la normatividad aplicable.

7. Diseñar y aplicar un instrumento de percepción de la población atendida por el Programa.

8. Publicar la información en la página electrónica relacionada al seguimiento y medición de resultados de

la MIR, a través de los formatos PbRM.

4. Datos de la Instancia evaluadora

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: M.A.P.P. Rubén Quiroz García

4.2 Cargo: Evaluador Externo

4.3 Institución a la que pertenece: Grupo Interdisciplinario en Proyectos Estratégicos y Soluciones

Administrativas S.C.

4.4 Principales colaboradores:

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: [email protected]

4.6 Teléfono (con clave lada): 7224192131

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5. Identificación del (los) programa(s)

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

5.2 Siglas: N/A

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Organismo Público Descentralizado de Agua Potable,

Alcantarillado y Saneamiento de Malinalco.

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Poder Ejecutivo___ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo_X__

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Federal___ Estatal___ Local_X__

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):

Dirección General

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre

completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):

Teléfono: 714 147 08 80 Correo electrónico: [email protected]

Nombre: C. Porfirio López Pérez

Unidad administrativa: Dirección General del

Organismo Público Descentralizado de Agua

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de

Malinalco.

6. Datos de Contratación de la Evaluación

6.1 Tipo de contratación:

6.1.1 Adjudicación Directa__X_ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Tesorería Municipal

6.3 Costo total de la evaluación:

6.4 Fuente de Financiamiento : Recursos propios

7. Difusión de la evaluación

7.1 Difusión en internet de la evaluación: https://www.malinalco.gob.mx

7.2 Difusión en internet del formato: https://www.malinalco.gob.mx

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Bibliografía

Cardozo Brum, M. (2009). Evaluación y metaevaluación en los programas mexicanos de desarrollo social.

Ciudad de México: UAM-Xochimilco.

Gobierno de México. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND).

Gobierno de México. Catálogo de Programas Federales para Municipios 2019.

Gobierno del Estado de México. Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023.

Gobierno del Estado de México. Programa Regional XIII Tenancingo 2017-2023.

Gobierno de Estado de México, Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal para

el Ejercicio Fiscal 2019. Secretaría de Finanzas, Gaceta de Gobierno, 6 de noviembre del 2018. México.

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Ley General de Contabilidad Gubernamental. (2019). Ciudad de México: Diario Oficial de la Federación

(Última Reforma DOF 30-01-2018.

ONU (2020). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivos y Metas del Milenio. Publicación electrónica

disponible en el sitio https://bit.ly/39Qqko4

Ortegón Edgar y Pacheco Juan Francisco. (2005). Metodología del Marco Lógico para la planificación,

el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Naciones Unidas. Santiago de Chile.

Sanín Ángel, H. (2008). Marco Lógico para la Formulación de Proyectos de Desarrollo. Santiago, Chile:

ILPES.

SHCP. (2008). Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales del Sistema de Evaluación

del Desempeño. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ciudad de México: Diario Oficial de la

Federación (31 de marzo de 2008).

Secretaría de Finanzas. (2019). Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas

Presupuestarios del Gobierno del Estado de México. Toluca de Lerdo: Gaceta de Gobierno del Estado

de México.

Fuentes otorgadas por las dependencias responsables de la evaluación del Programa presupuestario:

Ayuntamiento de Malinalco. Plan de Desarrollo Municipal 2019 - 2021.

Ayuntamiento de Malinalco. Primer Informe de Resultados 2019.

Ayuntamiento de Malinalco. Registro Municipal de Trámites y Servicios 2019.

OPDAPAS Malinalco. “Presupuesto basado en Resultados Municipal para el ejercicio fiscal 2019”

OPDAPAS Malinalco. Estados Presupuestales de Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

OPDAPAS Malinalco. Manual de Procedimientos 2019-2021

OPDAPAS Malinalco. “Fichas Técnicas de Diseño y Seguimiento 2019.

OPDAPAS Malinalco. “Matriz de indicadores de Resultados (MIR), ejercicio fiscal 2019”

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eVALUACIÓN DE dISEÑO PROGRAMÁTICO

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