III. Apartado Programático

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------MINISTERIO SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN FINANCIERA - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Complejo Policial Juan Rafael Porras, San José, Barrio Córdoba, Frente al Liceo Castro Madriz

Teléfono 2600-4280 Apartado 4768-1000 San José

Correo Electrónico: [email protected]

III. Apartado Programático

a. Análisis de los logros obtenidos

En definitiva, las acciones desarrolladas durante el 2020 por el Servicio de Vigilancia Aérea,

colaboraron en el cumplimiento de la misión institucional, fortaleciendo las acciones preventivas tanto

en los aeropuertos internacionales, así como, con la seguridad y vigilancia de nuestro espacio aéreo,

mediante patrullajes con aeronaves.

Cabe mencionar que la gestión realizada durante el año anterior, si bien es cierto tuvo un cambio

sustancial, en razón de que se avocó el servicio policial aéreo, al apoyo en la vigilancia del

cumplimiento de las medidas sanitarias y se dispuso del recurso aero policial para colaborar en

patrullajes, vuelos ambulancias y demás en atención a dichas labores de salud.

Lo anterior, evidentemente en favorecimiento de los derechos y garantías de la ciudadanía, además,

de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad civil en general.

Cuadro 3

Servicio de Seguridad Aérea

Cumplimiento de unidades de medida

Al 31 de diciembre 2020

Nombre del producto

Nombre de la

Unidad de Medida

Programado

Alcanzado

Nivel

alcanzado al

31/12/2020

Nivel

alcanzado al 30/06/2020 1/

Servicios de

seguridad y

vigilancia en los

aeropuertos

internacionales

del Estado

Acción operativa 5.190,00 5.129,00 98,82% 84,34%

Operaciones

aéreas policiales y

apoyo a otras

instituciones

Hora de vuelo 3.000,00 2694,00 89,80% 66,71%

Fuente: Sistema de Administración de Vuelos SVA / Informes policiales Unidades de Seguridad Aeroportuarias 1∕Esta información se obtiene del informe semestral.

mailto:[email protected]





Cuadro 4

Servicio de Seguridad Aérea

Cumplimiento de indicadores de producto


Nombre del

producto

Nombre del indicador

Programado Alcanzado

Nivel alcanzado

al 31/12/2020

Nivel alcanzado

al 30/06/2020

/1

Fuente de datos de los

indicadores /2

Servicios

de

seguridad

y

vigilancia

en los

aeropuert

os

internacio

nales del

Estado

Porcentaje de

vuelos

inspeccionados

en aeropuertos

internacionales

45,00% 46,00% 102,22% 79,47% Centro de Monitoreo Táctico,

sistema de registro en Excel

Porcentaje de

aeropuertos

internacionales y

aeródromos, con

operativos de

seguridad y

vigilancia

3,80% 4,60% 121,05% 122,40% Centro de Monitoreo Táctico,

sistema de registro en Excel

Operacion

es aéreas

policiales

y apoyo a

otras

institucion

es

Relación de

personas

trasladadas en

vuelos de enlace

1,50 5,20 346,67% 360,32%

Departamento de Operaciones

Aeronáuticas, planes de vuelo

y boletas de solicitud de apoyo

de otras instituciones

Tiempo

promedio de

horas vuelos

ambulancia

1,86 1,90 102,15% 102,59%

Departamento de Operaciones

Aeronáuticas del Servicio de

Vigilancia Aérea, Sistema de

Registro y Control de Horas

Vuelo

Porcentaje de

horas vuelo

dedicadas al

monitoreo y

control del

espacio aéreo

65,00% 63,00% 96,92% 87,33% Departamento de Operaciones

Aeronáuticas, planes de vuelo

Gasto en

mantenimiento

aeronáutico por

hora vuelo

1.120.000,00 1.020.191,92 109,78% 153,16%

Oficina administrativa,

contrataciones que se realicen

para la compra de repuestos o

de talleres especializados en

reparaciones

de aeronaves, y control de la

partida de remuneraciones

Porcentaje de

aeronaves

operables

(aeronavegables

6,60% 6,60% 100% 50,00% Departamento de

Mantenimiento Aeronáutico,

Planning

Fuente: Sistema de Administración de Vuelos SVA. Mantenimiento: base de datos de RRHH e Histórico de Archivos de Estado de la flota

Dpto. Mantenimiento Aeronáutico






1∕ Esta información se obtiene del informe semestral.

2/ Acorde a lo establecido en la ley de presupuesto 2020 y sus reformas.

Operaciones aéreas policiales y apoyo a otras instituciones

Porcentaje de vuelos inspeccionados en aeropuertos internacionales:

Vuelos Total

AIJS

Aviación general domésticos 7447

Aviación general internacionales 436

AIL

Aviación general 425

AIDOQ

Aviación general Internacional 2200

AITBP

Vuelos saliendo 240

Vuelos Entrando 175

Totales 10923

Total Inspeccionados 5014 (46%)

Durante el año 2020, la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea, a través de sus Unidades de

Seguridad Aeroportuarias ubicadas en Los Aeropuertos Internacionales, enfocó parte de su trabajo

diario en la inspección de Aeronaves en Vuelos No Regulares, en los cuales se tiene un equipo de

trabajo (incluye Sección Canina SVA), dedicado a la inspección de estas aeronaves, lo que permite

tener un mejor control de las personas que ingresan al país, así como, evitar que dentro de estas se

encuentre algún tipo de material ilícito, generando una mejor seguridad a la población o pasajeros

que utilicen las instalaciones aeroportuarias, además de cumplir con los protocolos internacionales

de seguridad aeroportuaria.

El porcentaje de inspección de vuelos, se ve aumentado debido a la indicación del señor Director de

inspeccionar en lo posible la mayoría de vuelos no regulares que ingresan al país, además de los

trabajos que se realizan en los aeropuertos para brindar seguridad, asimismo de tener presencia

policial en 02 aeródromos nuevos.

Porcentaje de aeropuertos internacionales y aeródromos, con operativos de seguridad y

vigilancia:






Se da vigilancia y seguridad continua a 4 aeropuertos internacionales y 2 aeródromos públicos de

un total de 64 privados, 17 helipuertos y 22 privados de uso público= 129/6*100 = 4,6%.

Actualmente, el Servicio de Vigilancia Aérea, en conjunto con las Unidades de Seguridad

Aeroportuaria, en los 4 Aeropuertos Internacionales, su personal Asignado en los Aeródromos de

Coto 47 y Los Chiles, además del Centro de Operaciones Aéreas, se programan acciones operativas

con el fin de brindar seguridad ciudadana a la población, además de prevenir actos ilícitos (drogas,

trasiegos, trata).

Así mismo, a través de la Ley 9902 para la inutilización de pistas no autorizadas, se realizan trabajos

en conjunto, para evitar la operación ilícita de aeronaves, generando que en nuestro país existan

menos campos que permitan el trasiego de drogas a través de aeronaves.

La meta se ve sobrecumplida debido a la presencia en 02 aeródromos nuevos aparte de la presencia

en los aeropuertos internacionales, creando nuevas bases aéreas.

Relación de personas trasladadas en vuelos de enlace:

474 pasajeros en 95 vuelos de enlace = 4.9 pasajeros x vuelo.

Se genera una facilitación tanto a instituciones policiales como instituciones del Estado, en traslado

de funcionarios, con el objetivo de cumplir con sus funciones, se resalta el traslado de oficiales de

policía a diferentes puntos del país, en medio de las manifestaciones que afectaron nuestro país,

generando grandes bloqueos lo que imposibilitaba el traslado por tierra del personal policial.

Dicho porcentaje se ve reflejado en las acciones que se debieron implementar para la atención del

Decreto Ejecutivo de COVID 19, generando mayor presencia en ciertos puntos del país y un mayor

traslado de personal vía aérea, debido a las afectaciones de por los bloqueos que se presentaron

en distintas zonas del país.

Tiempo promedio de horas vuelos ambulancia:

396.7 horas de vuelo en 203 vuelos = 1,95 horas.

A través, de los vuelos ambulancia se genera el beneficio de trasladar pacientes es estado delicado,

para recibir una mejor atención médica, generado un traslado más expedito, así mismo, dentro del

indicador, se incluyen los vuelos Covid-19, lo que está generando un traslado de centros

hospitalarios largos del GAM de pacientes que requieren una atención urgente en centro UCI.

Esta meta se vio se ve aumentada debido al apoyo que brinda Vigilancia Aérea a la CCSS, en traslado de pacientes críticos o bien con COVID 19.

Porcentaje de horas vuelo dedicadas al monitoreo y control del espacio aéreo:






2236.9 horas de vuelo dedicadas al monitoreo y control del espacio aéreo (Mega Operativos,

Patrullajes, Búsqueda y Rescate, Sobrevuelos, Traslados Policiales) / 3525 horas totales.

Dentro de este indicador, el Servicio de Vigilancia Aérea, realiza patrullajes, sobrevuelos enfocados

en alertas marítimas, aéreas, apoyo a mega operativos y protección de fronteras durante el periodo

de cierre de fronteras, procurando tener un control y monitoreo adecuado de nuestro territorio.

Realizando trabajos en conjunto con otras instituciones, logrando detectar embarcaciones con droga

que estaban ingresando a nuestro país, además de brindar apoyo con aeronaves tripuladas y no

tripuladas en nuestras fronteras.

Dicho porcentaje se ve reflejado en las acciones que se debieron implementar para la atención del

Decreto Ejecutivo de COVID 19, generando mayor presencia en ciertos puntos del país y un mayor

traslado de personal vía aérea, debido a las afectaciones de por los bloqueos que se presentaron

en distintas zonas del país.

Gasto en mantenimiento aeronáutico por hora vuelo:

Para el 2020 se realizaron 3526,9 horas de vuelo en total, a un costo promedio por hora de vuelo de

mantenimiento de 635 dólares = 635*3526,9 = 1.288.524,1 CRC

Todas las aeronaves realizan mantenimientos preventivos programados basados en el manual de

mantenimiento del fabricante. Basados en esto y como parte del proceso de estandarización de la

flota del Servicio de Vigilancia Aérea, se pueden agrupar en tres grandes tipos, a saber: 50 hrs, 100

hrs y Phase o Detail. Los tipos de mantenimiento programados varían de acuerdo con su periodicidad

y nivel de trabajos o inspecciones a realizar. También cada uno varía de acuerdo con la cantidad de

actividades y consumibles que se deben utilizar. De ahí que se dividan en estos grupos. Es posible

estimar la cantidad de servicios a realizar en un año tomando en cuenta la cantidad de horas voladas

y el presupuesto disponible para horas de vuelo.

Porcentaje de aeronaves operables (aeronavegables):

El promedio de aeronaves operables a diciembre de 2020 es de un 50%. Esto se mide semanalmente

de acuerdo a la cantidad de aeronaves operables para el final de cada semana y se recuenta al final

del periodo. = 50%

Este indicador varió de acuerdo con la programación mensual de servicios programados. El

porcentaje de la flota operable a alcanzar mensualmente es el 60%, esto debido a que los aviones

en servicios de mantenimiento se consideran “no operables”, ya que están en procesos de

mantenimiento. El promedio anual para alcanzar de este indicador debe ser el 60%, ya que en una

operación normal regular de la flota y por la periodicidad de los servicios este es el porcentaje que

se logra alcanzar. Cabe mencionar además que las aeronaves sufren eventos críticos que hacen

que se encuentren inoperables (mantenimientos no programados) como incidentes, fallas

mecánicas, entre otras.






Las metas fueron alcanzadas y sobrepasadas debido a que por la llegada del Covid 19, el Programa

debió enfocarse aún más en la atención de la Emergencia Nacional, promoviendo mayores controles

en las carreteras, otros patrullajes especiales dentro y fuera de los Aeropuertos y Aeródromos del

Estado, ante el Decreto de Cierre de Fronteras, se incrementaron los operativos, lo que originó mayor

cantidad de sobrevuelos, traslado de pacientes en vuelos ambulancia y otras gestiones.

Todo esto, a través del Centro de Operaciones Conjuntas, el cual está compuesto por los diferentes

Cuerpos Policiales: Guardacostas, Policía de Fronteras, Fuerza Pública, Policía Control de Drogas

y Vigilancia Aérea, ubicados físicamente en las Instalaciones de Vigilancia Aérea en Base Dos, con

enlaces que rotan cada 12 horas y bajo la Supervisión del Señor Viceministro Don Luis Carlos

Castillo.

Este Centro se encarga de integrar las Operaciones para que sean unificadas todas las acciones

policiales y evitar así el desperdicio de recursos.

a. Referirse a los recursos ejecutados del programa y/o subprograma en relación con los

resultados alcanzados.

Una ejecución del 91,52% solo refleja el gran esfuerzo que esta Dirección realizó durante todo el

ejercicio presupuestario 2020, para llevar a cabo todos los objetivos planteados, tomando en cuenta

que la llegada de la Pandemia vino a poner a prueba las estrategias para la toma de decisiones

inmediatas, con el fin de cubrir al personal de tan terrible enfermedad y de esta misma manera,

proteger a la ciudadanía.

En atención a la Pandemia Mundial del Covid 19, esta Dirección utilizó todos sus recursos materiales

y humanos para brindar apoyo total como cuerpo policial en Primera línea de atención, tanto en el

traslado de pacientes, como en el resguardo de fronteras, para evitar el ingreso de personas en

condición migratoria irregular, controles de carretera, operativos interinstitucionales junto al

Organismo de Investigación Judicial, Caja Costarricense de Seguro Social, Comisión Nacional de

Emergencia, otros Ministerios, Cruz Roja Costarricense, entre otros.

Además, se realizaron los ajustes en el presupuesto para cubrir necesidades urgentes como la

compra de la solución alcohólica antibacterial para manos, productos de limpieza, viáticos para el

personal que debió trasladarse a otras zonas del país, se reforzó la alimentación en esas zonas, la

fumigación y desinfección de áreas y equipos móviles.

Se contó con el combustible, los repuestos y hasta el mantenimiento de mayor urgencia que fue

requerido por el equipo móvil para su correcto funcionamiento.

El personal tuvo a su alcance, todo el avituallamiento necesario, uniformes, chalecos antibalas,

botas, entre otros.

Finalmente, es importante recalcar que, aunque no se ejecutó el 100% del presupuesto, la mayoría

de esos sobrantes fueron remanentes de compras, diferenciales cambiarios, o presupuestos que no

fue posible ejecutar x distintas razones, muchas de ellas ajenas al Programa.






Datos del (la) Director (a) del Programa

Nombre Comandante Juan Luis Vargas Castillo

Correo electrónico [email protected]

Teléfono 2442-0020

Firma digital

Firmado digitalmente por JUAN )LUIS VARGAS CASTILLO (FIRMA

'Fecha: 2021.01.21 09:44:38 -06'00 Versión de Adobe Acrobat Reader:

2020.013.20074






II. Apartado financiero por programa presupuestario

Código y nombre del programa: 095-00 Servicio de Seguridad Aérea.

1.1. Ejecución del Presupuesto 2020 asociado a recursos internos

Con el propósito de dar a conocer la gestión realizada por este Programa Presupuestario durante

el ejercicio económico 2020, a continuación, se presenta el Cuadro 1, mediante el cual se detalla

la ejecución del presupuesto por clasificación objeto del gasto al 31 de diciembre de 2020.

Cuadro 1 Programa 095-00 Servicio de Seguridad Aérea

Ejecución financiera del presupuesto por clasificación objeto del gasto Al 31 de diciembre 2020

(en miles de colones) Partida Presupuesto

inicial/1 2020 Presupuesto actual/2 2020

Presupuesto ejecutado/3 2020

Nivel de ejecución

TOTAL 12.316,31 12.216,27 11.179,98 91,52%

Recurso externo - - - -

SUBTOTAL 12.316,31 12.216,27 11.179,98 91,52%

Remuneraciones 8.968,38 8.729,40 8.108,31 92,89%

Servicios 1.397,88 1.365,88 1.302,12 95,33%

Materiales 1.663,23 1.795,23 1.521,94 84,78%

Intereses - - - -

Activos financieros - - - -

Bienes duraderos 81,16 81,16 24,58 30,28%

Transferencias corrientes 205,65 244,59 223,04 91,19%

Transferencias de capital - - - -

Amortización - - - -

Cuentas especiales - - - -

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera. 1/ Corresponde al presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa para el ejercicio presupuestario 2020. 2/ Corresponde al presupuesto inicial incluyendo las modificaciones presupuestarias realizadas durante el 2020. 3/ Se refiere al devengado, que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios independientemente de cuando se efectúe el pago de la obligación.

Seguidamente, se procede a realizar un análisis general sobre el porcentaje de ejecución alcanzado en cada

una de las partidas, considerando lo financiado con recursos internos (Fondos 001 y 280).






Partida 0 Remuneraciones

Las responsabilidades patronales en materia de remuneraciones se vieron afectadas en este

ejercicio económico por diversas restricciones asociadas a la contención del gasto de los

conceptos de pago de salarios e incentivos, entre los que resaltan la nominalización de incentivos

por la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635 y la Implementación de

Directrices que restringen la utilización de puestos vacantes, la redistribución de los recursos

disponibles asociados a los mismos y la consecuente reposición de personal; además, el limitado

escenario económico en el que fue formulado el Presupuesto 2020, factores que incidieron

directamente en la capacidad del programa, para mantener los puestos en Pleno Empleo durante

el año, generando una disminución del gasto de la partida que incidió directamente en la

ejecución proporcional de conceptos como Aguinaldo, Salario Escolar y Contribuciones

Patronales; teniendo como resultado los niveles de ejecución alcanzados.

Partida 1 Servicios

El porcentaje alcanzado fue de 95,33%, el cual se logra gracias a la ejecución que conlleva el

pago de servicios públicos, servicios generales, viáticos, seguros y los mantenimientos de

equipos, que son las principales subpartidas de esta partida.

Es importante mencionar que en algunas subpartidas el presupuesto no fue suficiente, debido al

pago del Impuesto al Valor Agregado, el cual no fue contemplado en la elaboración del

Anteproyecto 2020.

Asimismo, es importante indicar que se elaboraron contratos nuevos, a fin de dar el

mantenimiento a diferentes equipos y otros recibieron inyecciones de presupuesto, para su

continuidad, tales como: relojes marcadores, cocinas de gas, cuartos fríos, monitoreo de

vehículos y de aeronaves, fotocopiadoras, recolección de desechos bioinfecciosos, limpieza de

oficinas, recarga de extintores, fumigación, aires acondicionados, planta eléctrica, entre otros.

La reparación de aeronaves, vehículos y motocicletas fue atendida satisfactoriamente, esto

permitió contar con el recurso necesario para cubrir los objetivos operativos de esta Dirección.

Adicionalmente, se lograron reparar tres aeronaves por temas estructurales y prácticamente toda

la flota se vio beneficiada con la contratación de la certificación de los instrumentos de

radionavegación.






La subpartida de seguros fue ejecutada en su totalidad, permitiendo cumplir con la obligación de

proteger equipos y recurso humano en caso de cualquier tipo de incidente.

Finalmente, la subpartida de viáticos tuvo que ser incrementada, mediante modificación

presupuestaria, con la finalidad de hacerle frente a todos los operativos que se realizaron en

diversas partes del país, en atención a la Emergencia Nacional, en donde el Servicio de

Seguridad Aérea no cuenta con instalaciones, por lo que se debía garantizar el pago por concepto

de alimentación y hospedajes para todo el personal que se encontraba apoyando dichos

operativos.

Partida 2 Materiales y Suministros

El porcentaje ejecutado en esta partida se debe a que se adquirieron suministros de vital

importancia para la atención de la Emergencia Nacional por parte de esta Dirección, lo cual

permitió proveer al personal de productos de higiene personal, con el fin de cumplir con los

requisitos básicos y obligatorios establecidos por el Ministerio de Salud en la lucha contra el Covid

19.

Adicionalmente, se realizaron otras contrataciones importantes que contribuyeron con el logro de

los objetivos de esta Dirección como lo son: la contratación para la atención de la Unidad Canina,

con lo que podrán ser atendidos y alimentados los canes de dicha Unidad Policial, la adquisición

de repuestos para aeronaves y vehículos que permitió mantener las unidades operando de

manera continua en los operativos policiales realizados durante este ejercicio económico,

finalmente al porcentaje ejecutado en esta partida también se suma la adquisición de útiles y

materiales de seguridad y resguardo entre los que se citan: chalecos antibalas, botas tácticas y

uniformes para los funcionarios policiales de esta Dirección, esto con el propósito de resguardar

la integridad y seguridad que requieren dichos funcionarios.

La subejecución de esta partida se debe en gran medida a la disminución de vuelos y patrullajes,

que se han dado producto de la emergencia nacional.

Partida 5 Bienes Duraderos

La ejecución obtenida en esta partida se presenta debido a varios factores que se detallan a

continuación:






En la subpartida de Edificios, se había planificado la remodelación de los baños públicos de Base

Dos en Alajuela; en razón de una orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud hace unos

años, lamentablemente en el camino, se conoció que en el convenio entre la Dirección General

de Aviación Civil y el Ministerio de Seguridad Pública, se indicaba que este tipo de trabajos de

infraestructura deben ser atendidos por Aviación Civil, lo que impidió llevar a cabo las obras que

se tenían planificadas, estos recursos no pudieron ser redireccionados para la atención de otras

necesidades debido a los plazos que se requieren para efectuar los procesos de contratación,

así como también, por los lineamientos establecidos por el Ministerio de Hacienda, al no permitir

movimientos inversos.

Otro aspecto que incidió en la subejecución de esta partida, fue que el presupuesto asignado

para atender la compra de armas, mediante la contratación institucional que el ministerio realizó,

se vio afectada por ser recurrida por un vicio de nulidad ante la Contraloría General de la

República y al final no fue posible realizar la adjudicación de la misma. Al mismo tiempo, se

esperaban adquirir algunos electrodomésticos para las cocinas de esta Dirección; sin embargo,

esto no fue posible por un tema de tiempos de entrega al cierre del ejercicio presupuestario y se

corría el riesgo de que se convirtieran en compromisos no devengados, por lo que se desistió de

dicha compra.

No obstante, es importante indicar que se realizaron algunas compras de equipos especiales que

eran requeridos en las distintas bases policiales con que cuenta esta Dirección en diferentes

partes del país, tales como: motoguadañas, motosierras, lavadoras, secadoras, extintores.

Asimismo, se logró adquirir una barrera automática de acceso, que facilitará las labores de

seguridad en las instalaciones de Base Dos.

Partida 6 Transferencias Corrientes

El porcentaje de ejecución de esta partida logra un nivel de cumplimiento satisfactorio, debido al

pago de cargas sociales, subsidios y prestaciones legales canceladas a los funcionarios de esta

Dirección.






1.2. Factores y acciones correctivas de la ejecución financiera

En el caso de las partidas 2-Materiales y Suministros y 5-Bienes Duraderos, las cuales

presentan una ejecución inferior al 90,00%, a continuación se presenta el Cuadro 2, en el cual se

detalla la ejecución obtenida tanto durante el primer semestre, como al finalizar el ejercicio

económico 2020; además, se especifican los factores que incidieron en el resultado obtenido; así

como, las acciones correctivas que llevará a cabo el programa con el objetivo de mejorar el nivel

de ejecución y los responsables de realizar la implementación de estas acciones.

Asimismo, es importante indicar que para completar el Cuadro 2, se han utilizado como referencia

los siguientes factores:

1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19.

2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre.

3) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre.

4) Aplicación de directrices presidenciales.

5) Lineamientos de los entes rectores de la administración financiera.

6) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto).

7) Variación en la estimación de recursos.

8) Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa.

9) Liberación de cuota insuficiente.

10) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.

11) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020.

12) Otros (Especifique).






Cuadro 2

Programa 095-00 Servicio de Seguridad Aérea Factores y acciones correctivas para resultados inferiores a 90,0% de ejecución


Nombre de la Partida

Nivel de ejecución al 30/06//2020 /1

Nivel de ejecución al

31/12/2020 /2

Factores al 31/12/2020

Acciones correctivas para mejorar el

resultado de ejecución al 31/12/2020

Plazo de implementació

n /3 Responsable /4

Materiales y

Suministros

28,75% 84,78% 1,2,9 Factor 1: Se

realizarán las

gestiones

necesarias, para

adquirir los

suministros que

permitan cumplir

con los requisitos

básicos y

obligatorios del

Ministerio de Salud

en la lucha contra

el Covid 19.

Factor 2: Al contar con

mayor presupuesto, se

realizarán inyecciones

de contenido a

contratos según

demanda.

Factor 9: Se realizarán

redistribuciones de

cuota; con el fin de,

liberar los

presupuestos anuales,

para la realización

oportuna de las

contrataciones.

14/01/2021 Nina Fallas

Jessica

Rojas

Juan Luis

Vargas

01/07/2021

14/01/2021

Nina Fallas Monge,

Analista Contrataciones

Jessica Rojas Lobo,

Jefe Administrativa

Juan Luis Vargas,

Director del Programa

Bienes

Duraderos

0,32% 30,28% 9 Factor 9: Se

coordinarán con los

programas

presupuestarios

redistribuciones de

cuota; con el fin de,

liberar la totalidad del

presupuesto asignado

a esta partida, y

efectuar

oportunamente el

proceso de

contratación que se

requiere.

01/04/2021 Nina Fallas Monge,

Analista Contrataciones

Jessica Rojas Lobo,

Jefe Administrativa

Juan Luis Vargas C.,

Director del Programa

Fuente: Programa 095-00 Servicio de Seguridad Aérea.

1/ Esta información se obtiene del informe semestral.

2/ Esta información se obtiene del archivo Excel remitido por la DGPN, de la hoja “Liquidación”.

3/ Indicar la fecha del 2021 en que iniciará la implementación de la acción correctiva, ejemplo: dd/mm/aaaa.

4/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) director (a) del programa o subprograma.






A continuación, se detallan las situaciones por las cuales las acciones correctivas no fueron

suficientes para alcanzar un nivel de cumplimiento alto en las siguientes partidas, las cuales

presentaron al finalizar el año una ejecución menor al 90,00% y en el primer semestre una ejecución

menor al 45,00%.

Partida 2 Materiales y Suministros

Esta partida se vio seriamente afectada con la no ejecución, principalmente del presupuesto

proveniente del Servicio Nacional de Guardacostas, el cual consistió en el traslado de 100

millones de colones en combustible para la atención de vuelos ambulancia, traslados Covid,

patrullajes aero-marítimos e incluso para la colaboración del Programa de Aviación que se

mantiene actualmente en conjunto con el Gobierno de los Estados Unidos. No obstante, ante la

Emergencia Nacional, se presentó una clara reducción en la cantidad de vuelos y patrullajes, por

lo que el presupuesto asignado inicialmente a esta Dirección resultó suficiente, dejando sin

utilización dichos recursos.

Asimismo, es importante mencionar que en la mayoría de subpartidas de compra de materiales

y suministros, los recursos que no se ejecutaron correspondieron a saldos que quedaron de las

compras realizadas y a remanentes por los diferenciales cambiarios de órdenes de compra

emitidas en dólares.

Partida 5 Bienes Duraderos

En esta subpartida, la ejecución se vio notablemente afectada al no poder llevar a cabo lo

planificado, tanto en la compra de armas, como en la remodelación de los servicios públicos de

Base Dos en Alajuela.

Lo anterior, debido a los lineamientos de los entes rectores, no fue posible redireccionar los

recursos a otras necesidades del Programa.

Las acciones que se llevaron a cabo, para la ejecución fueron insuficientes; ya que, por

cuestiones de tiempo era muy difícil que alcanzaran los plazos de entrega para los proveedores

al final del ejercicio presupuestario.

Esta Dirección cuenta únicamente con una analista de contrataciones sobre la cual recaen todos

los trámites de contratación del Programa, dificultando así en ciertos momentos del año el poder

abarcar todos los procesos deseados.






Datos del (la) Director (a) del Programa

Nombre Comandante Juan Luis Vargas Castillo

Correo electrónico [email protected]

Teléfono 2442-0020

Firma digital

Firmado digitalmente por JUAN LUIS VARGAS )CASTILLO (FIRMA

'Fecha: 2021.01.25 11:56:53 -06'00 Versión de Adobe Acrobat Reader:

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