Floridablanca CÓDIGOa Municipal de Floridablanca CÓDIGO DA-F-104-35.004 VERSIÓN 00 INFORME...

Floridablanca

Alcaldía Municipal deFloridablanca

CÓDIGO:DA-F- 104-35.004

VERSIÓN 00

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011VIGENCIA: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 20161ENEROY FEBRERO DE 2017

CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016 ENERO Y FEBRERO DE 2017

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

LABOROEQUIPO MECÍ

FECHAENERO 2014

REVISORESPONSABLE PROCESO

FECHAENERO 2014

APROBÓEQUIPO DIRECTIVO MECÍ

FECHA30 -ENERO -2014

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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011VIGENCIA: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016 ENERO Y FEBRERO DE 2017


INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, y conforme alDecreto 943 de mayo 21 de 2014 , La Oficina de Control Interno de la Alcaldía deFloridablanca-Santander a continuación presenta informe de avances, en cada uno de losdos (2) Módulos de Control-(Modulo de Planeación y Gestión- Modulo de Evaluación yseguimiento) y Eje Transversal: (Información y Comunicación) del Modelo Estándar deControl Interno "MECÍ", para el periodo de Noviembre, Diciembre de 2016 , Enero yFebrero de 2017.

OBJETIVO

El presente informe tiene como propósito presentar avances de las acciones que permitenmantener y sostener el Sistema de Control Interno conforme a los parámetros y directricesestablecidos en las normas vigentes que lo regulan, garantizando la permanenteactualización, operación y sostenibilidad de cada uno de los elementos y componentes delMECÍ. Tomando como base los tres pilares fundamentales del Mecí que son Autocontrol,Autogestión y Autorregulación

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Alífllrip Híitnr Guillermo Mantilla Kueda


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1. MODULO DE PLANEACION Y GESTIÓN

1.1.1 COMPONENTE DE TALENTO HUMANO ACUERDOS, COMPROMISOS YPROTOCOLOS ÉTICOS

Con el Decreto 550 del 29 de Noviembre de 2016 El Municipio de Floridablanca actualizael Código Ética y Buen Gobierno en el cual están definidos los principios y valores, loscuales fueron ajustados al nuevo plan de desarrollo "FLORIDABLANCA AHORAPUEDES MÁS 2016-2019."

1.1.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

*> Manual de Funciones y Competencias Laborales

Con el Decreto 0033 del 30 de Enero de 2017 se modifica el Manual Especifico deFunciones y competencias laborales de la administración central del Municipio deFloridablanca.

El estado de distribución de la planta de personal por tipo de vinculación se encuentra así:

Número de Empleospor nivel jerárquicoDirectivoAsesorProfesionalTécnicoAsistencialSubtotal por nivelesTotal planta depersonal

Tipo de VinculaciónCarreraAdminis

4951266

Provisionalidad

205

2348

LibreNombra

136816

34

Periodo2

2

150Planta TransitoriaProfesional 0 1

LABORO FECHA | REVISO FECHA APROBÓ FECHAEQUIPO MECÍ ENERO 2014 | RESPONSABLE PROCESO ENERO 2014 EQUIPO DIRECTIVO MECÍ 30 - ENERO - 2014

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AsistencialSubtotal por nivelesTotal plantatransitoria

11 1 0

Total planta

0

2

152

Trabajadores Oficiales 18

*> Plan Institucional de Formación y Capacitaciones

En Cumplimiento a la Resolución No.705 del 11 de Marzo de 2016 "Por medio de la cualse adoptó el Plan Institucional de Capacitación PIC-2016, El Municipio de Floridablanca"para el periodo de Noviembre-Diciembre de 2016 se desarrollaron las siguientescapacitaciones:

DEPENDENCIASecretariageneral

Alcaldía

Alcaldía

Alcaldía

alcaldía

TEMA CAPACITACIÓN

curso de contratación publica

Derechos Humanos

Rendición de cuentasTaller educativo en nutrición, prevención consumo nocivo de tabaco

prevención en consumo nocivo de alcohol y tabaco

FECHA02-03 y 10noviembre

16 de Diciembre

15 de Diciembre

10 de Noviembre

10noviembre

No- DEFUNCIONARIOSCAPA

26 funcionarios

70

100

80

80

Nota : Con respecto al periodo del 2017 se encuentran la Oficina de Talento Humanoadelantando el Plan Institucional de Capacitación PIC-2017

<• El programa de Bienestar Social

En Cumplimiento a la Resolución No.707 del 11 de Marzo de 2016 por medio de la cual seadoptó el Plan de bienestar social e incentivos para los servidores públicos de laadministración central del Municipio de Florídablanca-Santander se desarrollaron para el

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ftlralde HéítorCuillermo Mandila Rueda



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periodo de Noviembre-Diciembre de 2016 y Enero y Febrero de 2017 las siguientesactividades de Bienestar Social.

4 Taller de Preparación para asumir el retiro de servicio, y actividades de recreación.

4 En e! mes de Noviembre y Diciembre se conmemoraron los cumpleaños de losfuncionarios de planta que hacen parte de la administración.

•4- Los funcionarios públicos de la administración central de Floridablanca cuenta con unseguro de vida según póliza del estado S.A No.9671-1000000275 vigencia desde el15 de Junio de 2016 hasta el 15 de Junio de 2018, las cuales han venido siendoentregadas a cada uno de los servidores públicos.

*> Programa de Inducción y reinducción

De conformidad a la Ley 443 de 1998, Ley 909 de 2004 y Decreto 1567 de 1998 Capitulo II;la oficina de control interno administrativo sugiere sensibilizar de manera periódica y encumplimiento de la norma vigente adelantar los procesos de inducción y reinducción con elfin de integrar y reorientar al empleado a la cultura organizacional, así como afianzar suformación ética y demás que regulan la moral administrativa.

* Área de Calidad de vida laboral

Esta área es atendida a través de cinco (5) acciones que se ocupan de situaciones ycondiciones de la vida laboral de los empleados, de manera que permitirán la satisfacciónde sus necesidades para el desarrollo personal, profesional y organizacional, como se

detalla a continuación:

> Comité de Convivencia Laboral

> Comité Operativo de EmergenciasLABORO

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ENERO 2014REVISO

RESPONSABLE PROCESOFECHA

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> Comisión de Personal

> Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo

*> Mecanismos de evaluación del desempeño acorde a la normatividadque aplique a la entidad

La Secretaria General atendiendo las directrices impartidas por la Comisión Nacional delservicio civil a través del acuerdo No.565 de 2016 en materia de evaluación del desempeñolaboral, adopto Resolución No.0150 del 30 de enero de 2017 el nuevo instrumento deevaluación del desempeño laboral que empezará a regir para el periodo del 01-02-2017 al31-01-2018 (Circular 009 de 2017/20 de Febrero de 2017) y (Circular 002 de 2017/10 deEnero de 201) en cumplimiento de la Ley 909 de 2004, el Decreto Reglamentario 1227 de2005 y el acuerdo 137 de 2010 emitido por la CNSC.

1.2COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.1 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Teniendo en cuenta que se inició un nuevo periodo de gobierno los planes programas yproyectos se encuentran soportados con el Plan Estratégico el cual se encuentraalineado con el Plan de Desarrollo "FLORIDABLANCA AHORA PUEDES MÁS 2016-2019."

Aspectos que se orientan desde cinco dimensiones del plan de desarrollo así:

Dimensión 1: Habitat Natural y ConstruidoDimensión 2: Formación Integral: Educación, Cultura y DeporteDimensión 3: Atención, Prevención e inclusión, socialDimensión 4: Dinámica económica y empresarialDimensión 5: Institucional con el impulso déla gente.

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"El Objetivo del plan de Desarrollo está en elevar la calidad de vida la poblaciónmediante procesos integrales de construcción de Municipio que garanticen lacohesión y la inclusión social, así como e! ordenamiento del territorio con enfoquede sostenibilidad y equidad, donde el desarrollo económico local proyecte aFloridablanca como el Corazón del Área Metropolitana''.

MISIÓN: El Municipio de Floridablanca como entidad se desarrolla conforme a losprincipios de dignidad, responsabilidad, transparencia, eficiencia, equidad y solidaridad,con el fin de promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural desus habitantes y atender las competencias legales inherentes al Municipio yparticularmente para:

> n Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos quedetermine la ley.

> n Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande elProgreso municipal.

> n Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sushabitantes.

> ll Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, deconformidad con la ley y en coordinación con otras entidades.

> n Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamientoambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación ydeporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectoresdiscapacitados, directamente y, en concurrencia, complementariedad ycoordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los términos quedefina la ley.

> n Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente,de conformidad con la ley.

> n Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivomunicipio.

> n Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidadesterritoriales, mientras éstas proveen lo necesario.

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VISION: Floridablanca en el año 2030 será, el municipio líder de la metrópoli conocidacomo Área Metropolitana, en donde su vocación turística y de desarrollo económico, de lamano de una excelente calidad educativa pública y privada, la infraestructura en salud, elrespeto por e! medio ambiente, la oferta cultural, la eliminación de las brechas sociales, elrespeto por la diversidad, entre otros, sean los elementos que nos unan, nos reconozcan,nos respeten y nos posicionen como la ciudad que queremos, en la misma dimensión denuestros sueños. Plan de Desarrollo Municipal - Floridablanca ahora puede más 2016- 2019.

1.2.2 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

La Política de Operación de la alcaldía de Floridablanca se elabora como un Elementode Control que permite establecer las guías de acción en las estrategias de ejecuciónimplementando y definiendo los límites y parámetros necesarios para desarrollar losprocesos y actividades en cumplimiento de la función.Así mismo existe Manual de Operaciones, el cual describe la estructura del ModeloEstándar de Control Interno y sirve como guía a los servidores públicos de la entidad parasu operacionalización.Mediante Decreto 0046 del 07 de enero de 2016 y Decreto 550 del 29 de Noviembre de2016 se actualiza eí manual de proceso y procedimientos y el listado maestro dedocumentos de la administración central del Municipio de Floridablanca.

La oficina de Control Interno Administrativo del Municipio de Floridablanca de conformidadcon el Decreto 943 del 21 de Mayo de 2014 , se encuentra realizando el seguimiento a ladebida aplicación y actualización de los procedimientos aprobados , para lo cual en elperiodo de Noviembre-Díciembre de 2016 y Enero y Febrero de 2017 se realizaronseguimientos a través de visitas a las diferentes dependencias donde se corroboraron losprocedimientos aplicados entre otros así:

Seguimiento y evaluación al plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016.Seguimiento al mapa de riesgos institucional del municipio de Floridablanca.Informe de seguimiento y reporte en el SIGEPSeguimiento al PGIRS del municipio de Floridablanca.Informe PQRS peticiones quejas y reclamos sugerenciasInforme evaluación a la Gestión por dependencias vigencia 2015Seguimiento MECÍSeguimiento a manejo y utilización del correo electrónico institucional- y la intranet.

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Seguimiento a Gobierno en LíneaInforme derechos de autorSeguimiento al proceso de Gestión Documental y archivo.Seguimiento al procedimiento del manejo de la caja menorSeguimiento a la Gestión del Almacén.

Igualmente se han trasladado los respectivos informes solicitando los respectivos planesde mejoramiento interno.

MAPA DE PROCESOS

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Para facilitar esta identificación de los procesos que forman parte del Modelo Estándar Laentidad tiene establecidos los procedimientos que le permiten evaluar permanentementela satisfacción de los clientes con respecto a los servicios ofrecidos y estos se realiza através de la Ventanilla Única y el Módulo de atención al Ciudadano así:

> VENTANILLA ÚNICA: PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDESPQRS Existe el servicio de VENTANILLA ÚNICA, quedando ubicada en el primerpiso de la alcaldía, la cual es atendida por cuatro (4) servidores públicos, loscuales fueron debidamente capacitados en este tema.Actualmente esta oficina centraliza el recibo de toda la correspondencia que llegadel sector externo y también por esta vía se da salida a toda la correspondenciaexterna.

Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes recibidas asi PQRS

MESESNOVIEM-DICI21016

ENERO-FEBRERO2017

TOTAL PQRS

4.034

4.544

ESCRITO

3.958

3.991

VÍA WEB

76

553

> MODULO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Se encuentra ubicada en el primerpiso del palacio municipal y allí se da orientación al ciudadano en los diferentesservicios que presta el Ente Territorial así:

MESESNOVIEMBRE2016DICI21016

ENERO-2017FEBRERO-2017

ATENDIDOS

2.812

2.757

11.775

9.643

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1.2.3 Estructura Organizacional

i -.1 MI A ninAí_:l<"iN MI.'NIt 'I

U'AM

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCAESTRUCTURA ORGÁNICA

Decreto N*0066 de 2013

"r"ílírr'oFfí1jRTFMI"Aí:i<INV:H t ÍKH iAM. ANCA *Ot H < «MOA '

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RISCl tMH:AGltANt' hSF-

1

INSTITUTO MUNICIPAL DT ":

TURISMO ;

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MUNICIPAL/ "V

-i-fjri4«iA i* 3CSAMRÜU.OecoNOMico v

3OCIA2.

í^i-.aerujjiLÍWIAl

r* SAIIJD

Se conserva la Estructura Administrativa del Municipio de Floridablanca, conforme al

Decreto 066 de 2013.

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1.2.4 Indicadores de Gestión

En cuanto a los indicadores El Equipo Mecí verifico que se establecieron 95 indicadoreslos cuales fueron elaborados por los funcionarios de la administración central para lo cualtuvieron en cuenta los parámetros establecidos en el Departamento de AdministraciónPublica DAFP como son Objetivo del Indicador, Tipo de Indicador, Tendencia delindicador, identificación de las variables y la Unidad de medida.

Este mapa de riesgos y los indicadores de gestión del municipio fueron aprobados en elComité de Control Interno Acta No.03 de octubre 03 de 2016 para los 4 años de gobierno2016-2019 . El seguimiento será realizado por la oficina de control interno administrativocada 3 o 4 meses mediante evaluaciones y recolección de las evidencias; lo anterior, a finde mitigar los riesgos que se puedan presentar en la administración central.

1.2.5 Políticas de Operación

Mediante la caracterización de cada uno de los procesos se han determinado políticas deoperación de cada uno de ellos, estas caracterizaciones se requiere que sean realizadaspor los líderes y responsables de cada proceso, se caracterizaron entre otros:

Conocimiento y aprendizaje MunicipalFormulación de PolíticasFormulación de estrategiasFortalecimiento institucionalRendición de cuentasControl y seguimientoAseguramiento de la mejora continúa.

1.3, ADMINISTRACIÓN DE RIESGO

1.3.1. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGOLABORO

EQUIPO MECÍFECHA

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RESPONSABLE PROCESOFECHA

ENERO 2014APROBÓ

EQUIPO DIRECTIVO MECÍFECHA

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Mediante acta de Comité de Coordinación de Control Interno de fecha Octubre 3 de 2016 seefectuó la presentación, socialización y aprobación de los indicadores de gestión y del mapade Riesgos Institucional del Municipio vigencia 2016-2019.

Este mapa de riesgos 2016-2019 fue elaborado con los funcionarios de la administraciónresponsables de cada proceso y están definidos en 62 Riesgos así:

Dirección, Gestión de planeación e información, Gestión de sistemas, Desarrollo deinfraestructura, Manejo de los servicios de la salud, Fomentar programas de educación,Gestión ambiental, Seguridad y convivencia, Desarrollo Económico y competitividad, Manejode las finanzas públicas, Atención población vulnerable, Gestión de riesgos de desastres,Gestión urbana y rural, Gestión del Talento Humano, Gestión de Recursos y adquisición deB y S Imagen institucional y comunicaciones, Asesoría Jurídica, Gestión de recursostecnológicos , Gestión documental y archivo, Control de control interno administrativo,Control de control interno disciplinario .

Entre las disposiciones establecidas en el mapa de riesgos institucional, se destacanpolíticas institucionales, mediante las cuales se adoptan una serie de medidas cuya finalidades lograr una gestión pública más eficiente bajo el entendimiento que solo con unaadministración publica moderna y con control es posible enfrentar la problemática yestablecer disposiciones pedagógicas para generar en la entidad una cultura permanente demitigación del riesgo en todos los ámbitos de la entidad.

1.3.2 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

En cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012 la Oficinade Control Interno verificó que la administración central elaborara y publicara en la páginaweb de la alcaldía el plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2016, dentrodel término legal, el cual contiene el mapa de riesgos de corrupción del Municipio deFloridablanca, para lo cual la oficina de control interno hará el seguimiento.

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1.3.3 ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO

La administración cuenta con análisis de cada uno de los riesgos identificados porprocesos, a título general donde se estimó la zona de riesgo; al Identificar y evaluar loseventos negativos que afecten el cumplimiento de la Misión, Visión de la Alcaldía delMunicipio de Floridablanca se está garantizando la gestión y logro de los objetivosinstitucionales mediante la Administración de Riesgos por procesos.

Los procesos que se manejaron fueron los siguientes:

Desarrollo de infraestructuraGestión ambientalDesarrollo económico y competitividad localManejo de los servicios de salud y la salud pública.Atención a la población vulnerable.Seguridad y ConvivenciaGestión de Riesgos de DesastreGestión de planeación e informaciónGestión urbana y ruralFomentar programas de educaciónManejo de las finanzas publicas

2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Componentes: Autoevaluación institucional, auditoria interna y planes de mejoramiento.

2.1. COMPONENTE DE AUTOVEALUACION INSTITUCIONAL

El Departamento Administrativo de la Función Pública D.A.F.P, comunicó el puntaje deevaluación de la vigencia del 2016 con un Nivel Satisfactorio y una calificación de 67.52

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Floridablancaa hora ipuedes 1Akalde Héctor Guille



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Consulta Resultados MEC\s por Factor

Resultados por Indicador deMadurez

£ ./INÜKÍIKJR CE

FACTORj Entonta di Control

i lnfarm«*¿ti y tomuniCBoiort

¡ OIruxianwn tentó Eitratígka

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S*guím>«itn

[ndiculer di Madure MECÍ

PUNTAJE3,37

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3 tí

J.393.94

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NIVELINTERMEDIO

SXttflfWCTOR»

SATISWCTORIO

INTEHMFOIO

SATISFACTORIO

SATISFACTORIO

Por favor consultar ti instructivo para la interpretar ion rie la* calífií Jtc iones porcompon rnte, las cual» explican la^ dcctonel de mejora para tada uno

Comité de Control Interno

El comité de control Interno aprobó Plan de acción para la vigencia 2017 Mediante actaNo. 001 de fecha 09 de Febrero de 2017 así:

> Elaboración del Plan de Acción para la vigencia 2017

> Suscripción del Plan General de Auditorias para la vigencia 2017

> Seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2017

> Seguimiento al mapa de riesgos institucional del municipio de Ftoridablanca 2016-2019

> Informe de seguimiento y reporte en el SIGEP

> Informe Ejecutivo Anual, de Modelo Estándar de Control Interno MECÍ -Evaluacióndel Sistema de Control Interno Vigencia 2016

> Seguimiento al impacto de las auditorías internas realizadas en la vigencia 2016por la Oficina de Control Interno Administrativo

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> Seguimiento al PGIRS del Municipio de Floridablanca

> Informe Control Interno Contable

> Informe Austeridad en el Gasto.

> Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento. Suscritos por las ContraloríasMunicipal y General

> Informe de PQRS Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias

> Informe Evaluación a la Gestión por Dependencias Vigencia 2015

> Seguimiento al MECÍ

> Seguimiento a los Compromisos pactados en el Comité de Coordinación deControl Interno

> Informe Pormenorizado del Estado del control Interno-Ley 1474 de 2011

> Informe Derechos de Autor

> Socialización mapa de riesgos y MECÍ

> Seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente en materia Contractual(Seguimiento a la contratación del Municipio)

> Seguimiento al proceso de Gestión Documental y Archivo.

> Seguimiento al procedimiento del manejo de la Caja Menor.

> Seguimiento a la Gestión del Almacén

> Seguimiento a las evaluaciones de desempeño

> Acompañamiento a la oficina de planeación para la verificación de las evidenciasdel cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo

> Seguimiento a las peticiones emitidas por las Contralorías (Departamental,Municipal y Nacional

> Seguimiento al Portal de contratación. SECOP

> Seguimiento a Gobierno en Línea.

> Seguimiento a los términos de reporte de la información en el SIA, SIRECI y SIAOBSERVA de las Contralorías

> Seguimientos a los planes de mejoramiento internos

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Floridablancapuedes III Vl5>Alcalde Héttor Guillermo Mantilla Rurda


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> Realizar campaña de autocontrol con los funcionarios del Municipio deFloridablanca

> Seguimiento comité de conciliación

> Seguimiento a los acuerdos de Gestión

> Seguimiento Bienes Muebles -Parque Automotor

> Seguimiento Controversias Judiciales

> Seguimiento a los permisos otorgados para los espectáculos públicos

> Seguimiento a manejo y utilización del correo electrónico institucional; la intranet yla página web del Municipio de Floridablanca

> Seguimiento gasto público social

> Seguimiento viáticos

> Seguimiento al plan de mejoramiento de atención al ciudadano

> Seguimiento a la verificación de las normas de derechos de autor en materia deadministración de activos de software.

> Seguimiento a oficina de salud ambiental: Verificación archivo de documentos,libros radicadores, conceptos sanitarios a establecimientos comerciales.

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2.2. Componente de Auditoria Interna

El comité de control Interno aprobó Plan de acción de AuditoríasMediante acta No. 001 de fecha 09 de Febrero de 2017 así:

para la vigencia 2017

> Seguridad y convivencia

Procesos policivos abreviados, ordinarios, querellas de policía, despachoscomisorios. INSPECCIÓN 1 Y 2 SECRETARIA DEL INTERIOR Primer semestreOficina de Control Interno Administrativo

> Gestión del Talento Humano

Programa de seguridad y salud en el trabajo - Auditoría de cumplimiento delsistema de gestión de la segundad y salud en el trabajo SG-SST (Art. 29 decreto1443 de 2014 SECRETARIA GENERAL Primer semestre Oficina de ControlInterno Administrativo

> Seguridad y Convivencia

Procesos policivos abreviados, ordinarios, querellas de policía, despachoscomisorios. INSPECCIÓN OBRA Y ORNATO SECRETARIA DEL INTERIORSegundo semestre Oficina de Control Interno Administrativo.

> Fomentar Programas De Educación

Gestión de cobertura - Calidad educativa y manuales - Gestión de la calidad deservicio educativo - Atención al ciudadano y Gestión del talento humano (procesoscertificados con la norma técnica de calidad) SECRETARIA DE EDUCACIÓNSegundo semestre Oficina de Control Interno Administrativo

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2.3 PLANES DE MEJORAMIENTO

La dependencia de Control Interno realizó seguimientos a los planes de mejoramientointerno producto de las auditorías realizadas, durante la vigencia anterior así:

> Ejecuciones Fiscales (Secretaria de Hacienda),> Inspecciones de policía (Secretaria del Interior)> Secretaria de educación ( Manejo de fondos educativos)> Oficina de Planeación (control urbanístico y sisben)

1.EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La página web de La Alcaldía de Floridablanca se encuentra toda la informacióncorrespondiente a la normatividad, instancias de participación ciudadana, rendición decuentas y correo electrónico institucional y todo lo que enmarca el Plan de desarrollo"FLORIDABLANCA AHORA PUEDES MÁS 2016-2019.", es decir se mantieneinformado tanto a los servidores públicos como a entidades y ciudadanía en general sobrela gestión institucional.

Gobierno en Línea y Transparencia 2017

El municipio de Floridablanca, en el marco de cumplimiento de las políticas públicas debuen gobierno y trasparencia ha venido trabajando en la implementación de la estrategiade Gobierno en Línea y Anti trámites, realizando actividades que permiten la construcciónde un estado más Transparente, participativo y eficiente, a través del usos de canalesdigitales y de interacción que han permito romper las barreras de comunicación einteracción de la comunidad con la entidad Territorial.

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FORTALEZAS

<* Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para la gestión de laEntidad.

<* Compromiso de la Alta Dirección.<* Actos administrativos por los cuales se adoptan el MECÍ y el Sistema Integrado de

Gestión y se establecen las metodologías, procedimientos y métodos de controlque garanticen el diseño, implementación y funcionamiento del Sistema de ControlInterno.

<• El personal de la entidad esta con plena disposición y a la expectativa de laimplementación del Sistema Integrado de Gestión.

ASPECTOS SOBRE LOS CUALES LA OFICINA DE CONTROL INTERNORECOMIENDA REVISIONES Y FORTALECIMIENTO.

> Realizar las revisiones, ajustes, actualización y SOCIALIZACIÓN de los manuales,acuerdos y políticas adoptados en la entidad de conformidad al nuevo plan dedesarrollo y gestionar estrategias que promuevan la sensibilización y compromisodel clima organizacional.

> Realizar la sensibilización y capacitación del Modefo Estándar de Control InternoMECÍ, teniendo en cuenta los cambios realizados a algunos procedimientos.

> Es necesario el fortalecimiento de controles para evitar la materialización deriesgos ejemplo respuesta a todas las peticiones dentro de los términos de ley.

> Se sugiere para mayor conocimiento por parte de todos los servidores públicos dela entidad, que las campañas de difusión de protocolos éticos, código de buengobierno, atención al ciudadano, se adelanten con mayor frecuencia dentro de laentidad.

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e Héilor Guillermo Mantilla Rueda



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> Socializar y aplicar los indicadores de gestión para evaluar de conformidad al plande desarrollo actual.

> Capacitar a los funcionarios para la administración del riesgo en losprocedimientos de toda la entidad para evaluar aquellos eventos negativos tantointernos como externos que puedan afectar o impedir el logro de los objetivosinstitucionales.

> Diseñar estrategias de comunicación que permitan fortalecer las comunicacionesinternas del Municipio.

> Desarrollar, promover e implementar una cultura de información que permitaevaluar y autoevaluar la gestión estableciendo punto de control que favorezca latoma de decisiones en la entidad.

Atentamente,

GENA/CARRILLQ MARTÍ/ ~~ '

Jefe Oficina Control Interno AdministrativoMuniqípio de Floridablanca

/fia Leída Laiton^Profesional de Apoyo Oficina de CIAD

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