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BIENVENIDOS

Control Interno2011

CONTENIDO

NEGOCIO

Funciones

Facturación

CIERRES

INVERDESA COMERCIAL

NUEVA ESTRUCTURA COMERCIAL Y OPERATIVA

GER

ENTE

REG

ION

AL

GERENTE DE SEDE

EBITDA –AFILIADOS-

VENTAS COUNTER

JEFE FITNESS

VENTAS PT / P –RENOVACION

ENTRENADOR PERSONALIZADO

ENTRENADOR PILATES REFORMER

ENTRENADOR CLASES GRUPALES

ENTRENADOR

JEFE COMERCIAL

VENTAS - # ELITE

ASESOR COMERCIAL

ASESOR DE SERVICIO

JEFE MEDICO

RETENCION

EVALUADOR CLINICO

NUTRICIONISTA

FISIOTERAPEUTA

RESPONSABILIDADES EN LA OPERACIÓN DEL COUNTER

ATENCIÓN Y SERVICIO TELEFÓNICO

SIEMPRE CONTESTAR: BODYTECH …………… buenos días, buenas tardes,buenas noches, habla……… en que puedo servirle?

Mientras se esta hablando con un Cliente:

No masticar chicle

No Ingerir alimentos, solo bebidas

No tutear, se debe tratar al cliente siempre por Ud. y referirnos a elloscomo Sr. O Sra.

No tener música de fondo

Contestar en el menor tiempo posible.

AL DESPEDIRSE: Muchas gracias por haber llamado

a BODYTECH …………, recuerde que habló con ………..,

que tenga un(a) feliz (día – tarde – noche).

SALUDO BIENVENIDA PARA VISITANTE O PROSPECTO

Primer contacto que tiene elPROSPECTO es con el Asesor deServicios , quien debe:1. SALUDARLO. Buenos días,

buenas tardes, buenas noches,Bienvenido a BODYTECH, minombre es ..Carlos, en quepuedo servirle?.

2. Recibirlo de una manera cordial.3. Solicitarle la información

requerida para el formato deRegistro de invitado.

4. Direccionarlo con el AsesorComercial o lo atenderádirectamente.

RESPONSABILIDADES

ASESOR COMERCIAL

• Conocimiento de tarifas, políticas, y procesos de la Compañía.

• Diligenciamiento de Contratos.

• Entrega de documentos al Asesor de Servicio.

ASESOR DE SERVICIOS

• Actualización de datos.

• Facturación.

• Formas y medios de pago.

• Entrega de turno.

RESPONSABILIDADES

GERENTE DE SEDE

• Conocer las políticas, procesos, estrategias y valores de la Compañía, cumplirlas y garantizar que los demás empleados de la Sede también lo hagan.

• Revisar los cierres diarios.

• Consignar el dinero recaudado de los Cierres.

• Administrar los fondos de caja menor.

INSTRUCCIÓN SOLICITUDES AFILIADOS EN SEDES

• TODAS LAS SOLICITUDES DE LOS AFILIADOS RADICADAS EN SEDES DEBEN:

• Colocársele de inmediato firma ASESOR DE SERVICIO Y/O INTEGRAL, fecha y hora.

• Enviar el físico del documento el mismo día o a mas tardar al día siguiente en la tula que recogen nuestros mensajeros en Bogota o scanner y enviar rápidamente en ciudades

• Con el cumplimiento de esta directriz SAC puede garantizar inicio del tramite del afiliado en 3 días hábiles , ejecución del mismo en 5 días hábiles y así mejorar los tiempos de respuesta al afiliado

CICLO VENTA ASESOR COMERCIAL / ASESOR INTEGRAL

Recibo del Prospecto en la sede

Perfil del invitado

Tour y demostración del producto

Cierre de venta efectivo

Venta de Servicios Médicos Complementarios

Recibo de medio de pago

Diligenciamiento Contrato de prestación de servicios

Recibo del Prospecto en la sede

Creación de los datos del Afiliado

Facturación y activación de plan

Captura de huella

Captura de foto

Asignación cita de evaluación según el riesgo

Recomendaciones para el uso del servicio

SEDES, CATEGORIAS Y PLANES

CATEGORÍAS SEDES 2011

Membresía Trimestre Semestre Año Membresía Mes

Bogotá Cabrera

Bogotá Chico

Bogotá Carrera 11

Bogotá Chapinero

Bogotá Torre Central

Bogotá Pasadena

Bogotá Colina

Medellin Vizcaya

Medellin Vegas

B/quilla Carrera 53

Cali Jardín Plaza

Cali Chipichape

Bogotá Cedritos

Medellin Laureles

Manizales Manizales

Cali Limonar

Pereira Pereira

PLANES DE LINEA- PREPAGO

Categoría de la

sede

Nombre de

la Sede

Tarifas Acceso a las

SEDESciudad

One, Premium,

Classic, Super,

Zonal

Platino $ 290.000 $ 795.000 $ 1.410.000 $ 2.340.000

Platino, One,

Premium, Classic,

Super, Zonal

One $ 210.000 $ 585.000 $ 1.050.000 $ 1.740.000

Premium, Classic,

Super, ZonalPremium $ 170.000 $ 450.000 $ 810.000 $ 1.320.000

PLAN ELITE (DEBITO AUTOMATICO)

Tarifas Acceso a las

SEDES

$ 850.000 $ 150.000 Platino, One,

Premium,

Classic, Super,

$ 570.000 $ 115.000 One, Premium,

Classic, Super,

Zonal

$ 410.000 $ 90.000

Premium,

Classic, Super,

Zonal

CATEGORÍAS SEDES 2011

Membresía Trimestre Semestre Año Membresía Mes

Bogotá Av 68

Bogotá Hayuelos

V/cencio Llano Centro

Bogotá Niza

Bogotá Autopista

Chia Chia

Cúcuta Caobos

B/manga MegaMall

Medellin Premium Plaza

B/quilla Miramar

Cartagena Caribe Plaza

Bogotá Sultana

Bogotá Autopista

Bogotá Portal 80

Cartagena Plazuela

Bogotá Normandia

Bogotá Pablo VI

Bogotá Suba

Zonal Especial Bogotá Kennedy $ 70.000 $ 189.000 $ 330.000 $ 450.000 Zonal Especial $ 100.000 $ 35.000 Zonal Especial

PLANES DE LINEA- PREPAGO

Categoría de la

sede

Nombre de

la Sede

Tarifas Acceso a las

SEDESciudad

Classic $ 135.000 $ 360.000 $ 630.000 $ 1.020.000

PLAN ELITE (DEBITO AUTOMATICO)

Tarifas Acceso a las

SEDES

Zonal, Zonal

Especial

Super $ 105.000 $ 285.000 $ 510.000 $ 840.000 Super, Zonal y

Zonal especial

Zonal $ 85.000 $ 234.000 $ 408.000 $ 660.000

Classic, Super,

Zonal$ 315.000 $ 70.000

Classic, Super,

Zonal

$ 285.000 $ 55.000 Super, Zonal y

Zonal especial

$ 205.000 $ 45.000 Zonal, Zonal

Especial

PLANES PREPAGO (Pago anticipado)

Planes de Línea

• Trimestre

• Semestre

• Año

Planes de No Línea

• Plan Senior

• Plan Estudiante

• Plan Especial

• Plan Militar

• Tiquetera

• Cortesías / Invitaciones

Servicios Médicos Complementarios

• Nutrición

• Fisioterapia

• Entrenamiento Personalizado

• Semipersonalizado

• Pilates

• Mom´s

• BEST PLATE

Descuentos

• Puntos Carulla

• Puntos Éxito

• Cortesías Semana

• Cortesía Día

• Estrategia Comercial del mes

TIQUETERA INGRESO DIARIO

NOMBRE DEL CLIENTE y DOCUMENTO IDENTIDAD

SI SE VENDE EN LA SEDE NO SE DILIGENCIA

SELLO FECHADOR ( Vigencia DOS MESES DESPUES DE

GENERADA LA FACTURA)

SELLO DE LA SEDE

CATEGORÍA A LA QUE PUEDE ASISTIR

Contratos

* 1. Perfil del Invitado

* 2. Contrato PLAN ESTANDAR

* 3. Contrato OTRO SI PLAN ESTANDAR

* 4. Contrato PERSONALIZADO-SEMI PERSONALIZADO

* 5. Contrato OTRO SI PERSONALIZADO-SEMI

PERSONALIZADO

* 6. Contrato Pilates

* 7. Formato Clasificación BEST PLATE

Contratos

• Perfil del Invitado

INVITADOS, 2*1 SEMANA (7 dias),

•Contrato de Servicios

•Plan Estándar

AFILIADOS NUEVOS Trimestre, Semestre, Año, Bonos Exito

• Contrato OTRO SI PLAN ESTANDAR

RENOVACIONES : Trimestre, semestre, año, Bonos Exito

•Contrato prestación de Servicios entrenamiento personalizado

Plan personalizado. Semipersonalizado

• Contrato de Servicios

OTRO SI Entrenamiento Personalizado

RENOVACION Personalizado y Semi personalizado

• Contrato ELITE

•Contrato de servicios entrenamiento personalizado PILATES AFILIADO Y NO AFILIADO

Grupal y Reformer

PROCESO DE AFILIACIÓN

• OBLIGATORIO EL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL AFILIADO, PROSPECTO O INVITADO.

• EN CASO DE FALTAR INFORMACION EN EL CONTRATO, SOLICITARLA CON MUCHA AMIBILIDAD Y DILIGENCIARLA DIRECTAMENTE EL ASESOR DE SERVICIO .

• CUANDO SE PRESENTEN AFILIADOS CORPORATIVOS Y NO TENGAN DILIGENCIADO SUS DATOS EN EL SISTEMA, SIEMPRE DEBE CUMPLIRSE CON ELLOS EL PROCESO DE AFILIACIÓN.

• TODO AFILIADO QUE TENGA PROBLEMAS CON SU AFILIACIÓN EN EL TORNIQUETE Y NO LE DE INGRESO, DEBE VERIFICARSE EN EL SISTEMA BAS REVOLUTION

CONTRATO PLAN ESTANDAR

CONTRATO PLAN ESTANDAR

• Sin tachones, sin enmendaduras, sin corrector, sin caritas felices

• Contrato TOTALMENTE DILIGENCIADO y FIRMADO

RECOMENDACIONES

• ORIGINAL Área MEDICA

• COPIA AMARILLA CIERRE DIARIO

• COPIA VERDE : CLIENTE

Distribución

CONTRATO PLAN ESTÁNDARDiligenciamiento

Información personal: CONTACTABILIDAD DEL AFILIADO

CONTRATO PLAN ESTÁNDARDiligenciamiento

Información general: ESTADISTICAS, ESTUDIOS DE MERCADO, FIDELIZACIÓN

CONTRATO PLAN ESTÁNDARDiligenciamiento

Referidos: Ayuda en la búsqueda de Prospectos - Motivación al Afiliado

CONTRATO PLAN ESTÁNDARDiligenciamiento

Contrato de Prestación de Servicios: Condiciones legales

CONTRATO PLAN ESTÁNDARDiligenciamiento

Reglamento General de Servicios – Firmas de aceptación

OTRO SI PLANES DE LINEA Y NO LINEA

CONTRATO PLAN ELITE

CONTRATO PLAN ELITE

Mastercard

Visa

American Express

Credencial

Diners

AV Villas – Sólo número de cuenta

Davivienda – Sólo número de cuenta

Bancolombia – Sólo número de cuenta

HSBC – Sólo número de cuenta

BCSC – Sólo número de cuenta

Megabanco – Sólo número de cuenta

Bogotá – Sólo número de cuenta

Popular – Sólo número de cuenta

Citibank – Sólo número de cuenta

Santander – Sólo número de cuenta

Colpatria – Sólo número de cuenta

Sudameris – Sólo número de cuenta

Crédito – Sólo número de cuenta

Tarjetas débito – Sólo número de cuenta

Falabella: Tarjeta de crédito

Coomeva: Tarjeta de crédito

BBVA: Cta. ahorros – corriente

Banco Agrario: Cta. de ahorros – corriente

Bancafé: Cuenta de ahorros – corriente

Caja Social: Cuenta de ahorros – corriente

TARJETAS DE CRÉDITO QUE

APLICAN 16 Dígitos

SISTEMAS Y

BANCOS

AUTORIZADOS

PARA DEBITO

AUTOMATICO

CUENTAS DE AHORROS Y

CORRIENTE QUE APLICAN

13 Dígitos

PLAN ELITE (Débito automático)

ENTIDADES Y PRODUCTOS QUE

NO APLICAN PARA DEBITO

AUTOMATICO

CONTRATO PERSONALIZADO

CONTRATO PILATES REFORMES PERSONALIZADO

CONTRATO PILATES REFORMES PERSONALIZADO

FORMAS DE PAGO

POLITICA DE CHEQUES POSFECHADOS

Plan Semestre: 50% de contado

Cheque 50 % a 30 días

Plan Año: 40% de contado

cheque 30 % a 30 días

Cheque 30% a 60 días

Plan elite (Sólo Membresía)

50% de contado

Cheque 50% a 30 días.NOTA:

NO se cambia por efectivo, NO se devuelven cheques para cambio por otro,

NO se cambian fechas de consignación .

Una vez recibido el cliente y plan facturado se hará efectivo en las fechas

estipuladas

REQUISITOS PARA RECIBIR CHEQUES

CHEQUE : Sin tachones, sin enmendaduras, sin corrector, un tono y color de tinta

SELLO

AUTORIZACION COVINOC

AUTORIZACION SEP

COMO SE DEBE ELABORAR UN CHEQUE

No. cheque Có

digo

Ban

co

No. Cuenta

Firma del dueño de la chequera

I N V E R D E S A S . A .

COMO SE DEBE TRAMITAR UN CHEQUE

Fecha Factura.

No. Factura

Nombre del Titular de la Cuenta

Documentos del Titular de la Cuenta

Teléfonos del Titular de la Cuenta

Dirección del Titular de la Cuenta

Nombre funcionario COVINOC

Número autorización COVINOC

Datos respaldo del cheque

COMO SE DEBE TRAMITAR UN CHEQUE

OTRAS FORMAS DE PAGO

CHEQUES: Sodexho Pass

Big Pass

REGALOPREMIUMCANASTA

COLILLA PARA EL CLIENTE

CODIGO DE BARRAS

Número de Cheque

INVERDESA S.A.NIT. 830.033.026-3

CONDICIONES PARA CHEQUES BODYTECH - ATHLETIC

Únicamente Tarifa Plena No renovable - “VALIDO PARA RENOVACION” No reembolsable:

* Dinero* Merchandeasing (Llaveros, Toallas, * Maletines, Esferos, Porta Carteras, otros)

TRANSACCIONES CON DATAFONO ELECTRÓNICO

• El datafono es asignado a cada establecimiento con un código único asignado por INCOCREDITO.

• No se presta entre establecimientos

• No se alquila

• No se vende

• Trato adecuado

• ES PROPIEDAD DE INCOCREDITO

TRANSACCIONES CON DATAFONO ELECTRÓNICO

CONDICIONES PAGOS CON TARJETA DE CREDITOVOUCHER DATAFONO ELECTRONICO

Ref. Cuatro (4) últimos dígitos tarjeta

Número Autorización Seis (6) dígitos

VOUCHER MANUAL-imprinte

Datos tarjeta de CREDITO Número de la tarjeta Nombre del cliente

Fecha Vencimiento de la tarjeta.

Datos Establecimiento

No. Autorización

Firma cliente

MA

RC

AR

CO

N X

EL SISTEMA

DE LA

TAR

JETA

DILIGENCIAMIENTO VOUCHER MANUAL

1. Coloque la tarjeta (Número en relieve hacia arriba) sobre el imprinter y deslice la manija de izquierda a derecha.

2. Diligencie el valor TOTAL de la compra.

3. IVA y PROPINAS No aplica para INVERDESA .

4. Total es el mismo valor de compra

5. Escriba en letras el valor de la compra

6. Marque con X la entidad financiera pertenece.

1

23

4

5

6

7. Consulte con el cliente el número de cuotas.

8. Comuníquese con la entidad a la que pertenece la tarjeta y solicite autorización.

9. Coloque el número de autorización dada por la entidad (6 dígitos)

10. Coloque la fecha del mismo día de la autorización.

11. Solicite al Cliente la FIRMA

12. Entregue copia al Cliente

DILIGENCIAMIENTO VOUCHER MANUAL

8-910

7

11

AUTORIZACIÓN PAGOS TARJETAS DE CREDITO

•5466900 •3322500 •3278680

•3131146

DESCUENTOS Y ALIANZAS

BONOS - PUNTOS

BONOS CARULLA:5.000 PUNTOS + $95.000

BONOS ÉXITO:500 PUNTOS

$115.000 MES ONE

REDENCIÓN BONOS CARULLA

Redención Puntos Carulla

REDENCIÓN BONOS CARULLA

Redención Puntos Carulla

COLILLA REDENCION

Validar los puntos REDIMIDOS É X I T O

• 500 PUNTOS

C A R U L L A

• 5000 PUNTOS

COLILLA DE PAGO

Revisar el valor cancelado en ÉXITO o CARULLA

É X I T O :

• MES ONE : $115.000

C A R U L L A :

• MES ONE $95.000

REQUISITOS REDENCION PUNTOS EXITO y CARULLACOLILLA DE

PAGOCOLILLA DE REDENCION

FACTURAR A NOMBRE DEL CLIENTE CARULLA o

ÉXITO

CESION DE PUNTOS CARTA DEBIDAMENTE

FIRMADA POR EL CLIENTE CARULLA O EXITO

FOTOCOPIA DOCUMENTO

CLIENTE CARULLA O EXITO

SOPORTE EN CASO DE PÉRDIDA

BONO DE REGALO BODYTECH

PLAN AMIGO – REFERIDO (Nuevo)

BENEFICIO

REFERIDO COMPRA

(3) Tres meses

(6) Seis meses

(1) Un año

(1) Semana

(15) Quince días

(1) Un mes

• Gerente de sede o Jefe Comercial identifica cliente potencial

• Entregan tiquetera al cliente. Valide plan activoTiquetera

• Adquiere un plan

• Entrega Tiquete de ReferidoReferido: Cliente Nuevo

• Genera factura del plan adquirido

• Registra tiquete en IntranetAsesor Servicio

• Asigna tiempo según registro de tiqueteIT

ACTIVACIÓN DE PLANES

Deben confirmar en el sistema al cliente a quien se asigne el plan.

No se puede crear membresía al Cliente si ya tiene una creada.

Valida que la membresía se encuentre migrada, de lo contrario informe a soporte técnico.

UPGRADE : Cambio de Plan

Dentro de los primeros treinta (30) días. Sólo paga el excedente del nuevo plan. El sistema lo liquida

Pasados los treinta (30) días el sistema aplica tarifa plena

El sistema ANULA el plan antiguo y activa el UPGRADE

CIERRE DIARIO DE VENTAS

ENTREGA DE CIERRE DIARIO DE VENTAS Cierre Sistema (BAS REVOLUTION )

Cierre Datafono Visa

Contratos con No. De Factura y NOMBRE del funcionario BODYTECH

Boucher con No. De Factura

Soporte (2*1, Carulla, Éxito, Bonos de Regalo, Cheques Bodytech) con el sello de utilizado y No. De factura

Consignaciones en efectivo-cheques

NOTA: Esta información se debe relacionar en la bitácora de la sede. La asesora debe entregar el turno a la persona encargada el cual debe firmar el recibido.

El Asesor de Servicio debe imprimir el reporte de Cierre desde la Aplicación.

CIERRE DE DATAFONOS

Administración (Flecha arriba)

Reportes (2)

Impresión (1)

Totales

OK

P R O C E S O PA R A C I E R R E D ATA F O N O

CIERRE FALABELLA

Administración (Flecha arriba)

Reportes (2)

Impresión (1)

Otras Tarjetas

CMR

OK

P R O C E S O C I E R R E FA L A B E L L A

ANULACIÓN DE FACTURASCondiciones para Anulación DENTRO DEL MES que se genera factura• Factura a nombre de otra persona. (Número de documento errado)• Error en el PLAN• Duplicado factura

Proceso para anulación• Generar la factura reemplazo.• Diligenciar formato para solicitud de anulación

• El Gerente de sede solicita anulación a numa.preciados@bodytech.com.co

• Numa enviará respuesta de confirmación

NOTA: * Por favor no llamar.* La factura por anular NO REPORTADA vía e-mail, se entenderá que esta activa y su

valor es responsabilidad del usuario de facturación y Gerente

FACTURA A ANULAR CAUSAL DE ANULACION FACTURA REEMPLAZO

TZ7438 DUPLICADO FACTURA TZ7437

OPERACIÓN SEDE BITÁCORA DE NOVEDADES CIERRE DE TURNO

El Asesor de Servicios al finalizar su turnodiligenciará los documentos soportes delcierre (Efectivo, cheques, voucher,contratos, etc).Estos documentos y formas de pago seentregaran a la persona asignada por elGerente de sede, quien firmará en labitácora de recibido a satisfacción yguardara en la Caja Fuerte los documentosvalor.Luego el Gerente de la sede con todos lossoportes y títulos valor, debe revisar a100% y contra el sistema BASREVOLUTION.

Además dejará constalancia del estado enel que quedan los equipos ubicados en elcounter y que están bajo suresponsabilidad.

El Gerente deberá revisar la bitácoradiariamente.

AREA MEDICAENTREGA DE CLASIFICACION DE POBLACION

OPERACIÓN SEDE BITÁCORA OBJETOS ENCONTRADOS EN SEDE

En este formato deberá quedar consignadatoda la información relacionada con losobjetos que se encuentren en los lockers alfinalizar la operación de la sede o que hayansido perdidos u olvidados por los Afiliados.

En caso de que el objeto sea reclamado porel propietario debe quedar constancia en elmismo documento o deberán ser entregadosal área de Compras y Logística cuando secumpla el tiempo estipulado de custodia.

Deben tenerse en cuenta todas las políticasde custodia de acuerdo con el valor ocondición de dicho artículo que seencuentran relacionadas en la bitácora.

OPERACIÓN SEDE BITÁCORA DE NOVEDADES Y MTTO. EQUIPOS

El Jefe Fitness reportará todas lasnovedades que presente laoperación de la sede relacionadascon daños en infraestructura y/oequipos de acondicionamientopara que tanto el personal demantenimiento como los técnicosdel proveedor de mantenimientotengan conocimiento oportuno yrealicen las reparacionescorrespondientes.

El Gerente de sede debe revisardiariamente la bitácora.

PROCESO BUZON DE SUGERENCIAS

• Cliente lo solicita en Counter (se debe seguir el consecutivo)Formato

• El afiliado debe depositar la sugerencia dentro del Buzón.Deposito

• En Bogotá : El mensajero recogerá todas las sugerencias semanalmente y lo entregará a SAC

• En ciudades : El Asistente Administrativo recogerá las sugerencias y serán enviadas a SAC

Recolección

• SAC las ingresa al sistema de PQR´SConsolidación

• Se da respuesta al afiliado y se cierra el PQR´S.Respuesta

REVISION CIERRES

1. Revise consecutivo Facturas

2. Compare cierre BAS REVOLUTION contra Efectivo, Cheques al día, cheques posfechados, cheques SODEXHO, BIG PASS y CIERRE DATAFONO

3. Realice las Consignaciones de Efectivo, Cheques al día y voucher manual

4. Diligencie la Remisión Financiera y adjunte todos los soportes

5. Revise diligenciamiento de Contratos.

REVISION CIERRES

6. Actualización datos

7. Asignación planes

8. FIRMA DE CIERRE CONSOLIDADO

9. Guarde los cierres en la bolsa

10. Selle la bolsa con cinta o gancho cosedora

SELLOS AUTORIZADOS

CHAPINERO

U T I L I Z A D O

CHAPINERO

INVERDESA S.A.Nit. 830.033.206-3

Tel. BOGOTA 7442222

CTA. O40 01217409

SELLO PARA CHEQUES

SELLO ENDOSO CHEQUES Y VOUCHER MANUALES

SELLO SEDE (Aplica para parqueaderos)

SELLO UTILIZADO

SELLO RECIBIDO PARA ESTUDIO

RECIBIDO PARA ESTUDIO

Nombre: _____________

CHAPINERO Fecha: ________________

CONSIGNACION CIERRE DIARIO DE VENTAS

Cuentas Ahorros:

2044572996 6 Sede y fecha del cierre

Código de sede asignado por Tesorería

CONSIGNACIÓN VOUCHER MANUAL

Marcar la franquicia a la que pertenece la tarjeta

Datos del banco donde debemos consignar

• Banco de Bogotá

• Cuenta Corriente

• 009 08813-9

• Banco Davivienda

• Cuenta de Ahorros

• 0088 0020 9499

• Bancolombia

• Cuenta Corriente

• 040-0121740-9

CUENTAS PARA CONSIGNAR VOUCHER MANUAL

SEGÚN SISTEMA DE LA TARJETA DE VENTA SE CONSIGNA EL VOUCHER

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN