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  • 7/23/2019 factura telecom

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    INFORMACIN COMERCIAL

    TOTAL CON RECARGO

    HASTA EL

    RECARGO DEL

    TOTAL CON RECARGO

    HASTA EL

    RECARGO DEL

    Duplicad

    o

    00253263

    00253263 00012807

    TELECOM ARGENTINA S.A.ALICIA MOREAU DE JUSTO No. 50,(1107) CAPITAL FEDERALC.U.I.T 30-63945373-8/I.V.ARESPONSABLE INSCRIPTOINGR. BRUTOS:901-951775-6

    NUMERO DE FACTURA

    8202-15666390

    Fecha de emisin

    16-ABR-2015

    Pgina 1

    BRONDTEIN SARA YASMINAGUA DE LA PILONA 7876E:COQUENA B 9 D5022 CORDOBA

    TOTAL A PAGAR $533,32

    VENCIMIENTO 13-MAY-2015

    CODIGO DE GESTION PERSONAL 013322

    NUMERO DE CLIENTE 3573985701 001

    CONSUMIDOR FINAL

    NUMERO DE REFERENCIA 9693127994 10116

    Cdigo Pago Electrnico Cajeros e Internet 496931-279940-013322

    Clave Dbito Automtico en Bancos 9693127994-6

    VENCIMIENTO DE SU PRXIMA FACTURA 15-JUN-2015

    Para consultasllame al 112.Visite nuestrowebsite en

    www.telecom.com.ar

    Registra facturas impagas al 16-ABR-2015 (Ver ESTADO DE FACTURAS)

    LINEAS FACTURADAS : (3543) 490-756

    Servicios Telecom $395,46

    Servicios de otras empresas $26,51

    Impuestos (VER EN ANEXO) $111,35(Contenidos en el Total a Pagar)

    Total a Pagar hasta el 13-MAY-2015 $533,32

    CALCULO PARA EL PAGO FUERA DE TERMINOSr. Cliente: si usted paga su factura despus del 13-MAY-2015 y hasta el 26-MAY-2015la misma ser afectada por un recargo del 0,48% para el Servicio Bsico Telefnicoconforme Ley 24240 y un recargo del 1,34% para el resto de los conceptosque implica intereses por $2,98IVA 21,00% sobre intereses de $0,63

    Por lo tanto el monto a pagar con recargo ser de: $536,93

    NUMERO DE FACTURA NUMERO DE FACTURA NRO. DE CLIENTE

    8202-15666390 8202-15666390 3573985701 001

    Fecha de emisin Fecha de emisin NRO. DE REFERENCIA

    16-ABR-2015 16-ABR-2015 9693127994 10116

    PAGO CON RECARGO

    TOTAL A PAGAR $533,32 $536,93 TOTAL A PAGAR $533,32

    26-MAY-2015VENCIMIENTO 13-MAY-2015 VENCIMIENTO 13-MAY-2015

    $3,61

    $536,93

    26-MAY-2015

    $3,61

    NRO. DE CLIENTE NRO. DE REFERENCIA

    3573985701 001 9693127994 10116

    Taln Banco 4000000053332000000361102496931279941011615133013502200001 Taln Telecom

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    Segn ley 25.561 la relacinde cambio es $1=U$S1Falta de Pago : "FALTA DE PAGO DE LAFACTURA A TREINTA (30) das corridosposteriores al vencimiento, corresponde lasuspensin de las llamadas salientes.A SESENTA (60) das corridos posteriores alvencimiento, corresponde la baja del servicio"(Artculo 49 del RGCSBT).Reclamos : "Sr. Cliente : Si su reclamono es atendido debidamente o la respuesta delprestador no es satisfactoria, comunquesegratuitamente con la COMISION NACIONAL DECOMUNICACIONES al telfono 0800-333-3344,para recibir asesoramiento, o directamenteenve su reclamo, por correo sin cargo a travsdel Apartado Especial 114 (1000)Correo Central,dentro de los plazos del artculo 36 del

    Reglamento General del Servicio BsicoTelefnico" (Artculo 23 del RGCSBT).

    NUMEROS UTILES

    100 Bomberos

    101 Polica

    102 Nmero del Nio

    103 Defensa Civil

    105 Emergencia Ambiental

    106 Emergencia Nutica

    107 Emergencia Mdica

    110 Informacin de Gua

    114 Reparaciones

    19 Operadora Nacional

    000 Operadora Internacional

    Ley 26361 Artculo 10 ter Modos de Rescisin: Cuando la contratacin de un servicio, incluidoslos servicios pblicos domiciliarios, haya sido realizada en forma telefnica, electrnica osimilar, podr ser rescindida a eleccin del consumidor o usuario mediante el mismo medioutilizado en la contratacin. La empresa receptora del pedido de rescisin del servicio deberenviar sin cargo al domicilio del consumidor o usuario una constancia fehaciente dentro de lasSETENTA Y DOS (72) horas posteriores a la recepcin del pedido de rescisin. Esta disposicindebe ser publicada en la factura o documento equivalente que la empresa enviare regularmenteal domicilio del consumidor o usuario.Servicio Bsico Telefnico:"Usted tiene derecho a reclamar una indemnizacin si le facturamossumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas, Ley N. 24.240".Provincia de Buenos Aires (Ley 13.987): Orientacin al Consumidor Pcia. de Bs. As. 0800-222-9042

    OPCIONES PARA EL PAGO DE FACTURAS: En bancos Autorizados. En entidades habilitadas (Agentes PagoFcil, Rapipago, Cobro Express, etc.). Por dbito automtico en tarjetas de crdito o cuentas bancarias. En loscajeros automticos de las redes Banelco y Link (solo casas de familia). Telefnicamente con su tarjeta decrdito, sin costo adicional, llamando gratuitamente al 112 (solo casas de familia y Pymes).Para realizar pagos habiendo perdido su factura o con posterioridad a las fechas consignadas en la misma,comunquese telefnicamente con Telecom.PAGO DE FACTURAS :Entidades (consulte las sucursales habilitadas):Bersa, BNP, Bica, Caja M. de Resistencia, CPA Tucumn, Caja Mun. dePrst. y Serv. Sgo del Estero, Cm. Com. Pehuaj, Cobro Express,

    Credicoop, Corrientes, Del Tucumn, Formosa, Galicia, Industrial,Ita, Julio, Macro, M. Rosario, Nacin, La Rioja, Multipago, NBSF,Chaco, Pago Fcil, Prov. Crdoba, Pronto Pago,Provincia Pagos, Rapipago, Ripsa, Sanz, Sgo. del Estero, Supervielle.Cobran solo a sus clientes: Ciudad, BBVA, HSBC, Patagonia, Santander,Standard Bank, Prov.Bs.AsDbito automtico utilizando las tarjetas Argencard, Mastercard, Visa,Amex, Cabal, Credims, Naranja, Diners, Sidecreer.Pago Telefnico con Tarj. Crdito hasta $1000:0800 777 PAGOS (72467)

    IMPUESTOS

    CONTENIDOS EN EL TOTAL A PAGARIMPUESTOS

    ITEMS DESCRIPCION PESOS

    290 IVA: El valor representado con el asterisco (*) est incluido en el total de impuestos, pero atento a su condicin de CONSUMIDOR FINALno puede ser discriminado (ni expuesto) en la factura *

    VARIACIONES EN EL COSTOITEMS DESCRIPCION PORCENTAJE PESOS

    Incremento en el costo por aumento en la tasa de Ingresos Brutos

    278 Provincia de CORDOBA 4,5016% 17,24

    Impuestos Varios

    250 Impuesto sobre Crditos y Dbitos en Cuentas Corrientes Bancarias y Otras Operatorias - Ley N 25.413 0,16

    (Proporcin no computable como crdito)

    256 Tasa Municipal CORDOBA-CORDOBA 1,03

    249 Incremento de Aportes Patronales 0,36

    Total de Impuestos Varios 1,55

    TOTAL DE IMPUESTOS 111,35

    DATOS PARA EL ANALISIS DE SU CONSUMO(3543) 490-756 Instalada en: AGUA DE LA PILONA 7876 CORDOBA CORDOBA

    PROMEDIO($)4,52

    El promedio mensual de consumo fue calculado en base a los ltimos 12 meses.

    PERIODO ANTERIOR PERIODO ACTUAL

    Comunicaciones Interurbanas $13,10 $7,18

    No incluye llamadas por tarjeta, 0-800, llamadas por operadora, llamadas por cobrar ni llamadas efectuadas por cuenta y orden de terceros.

    SERVICIOS TELECOMABONOS

    TELEFONIA BASICA - LINEA : (3543) 490-756

    ITEMS CANTIDAD DESCRIPCION PERIODO CARGO MENSUAL PESOS

    3 1 Abono linea gral. casa familia del 15/05 al 13/06/15 13,23 12,78

    5 1 Cgo abon restc Caller ID s/c del 15/05 al 13/06/15 0,00 0,00

    4 1 No publicar en guia sin cargo del 15/05 al 13/06/15 0,00 0,00

    6 1 Pack Familiar del 15/05 al 13/06/15 13,35 12,91

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    Duplicad

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    00253263 00012809

    TELECOM ARGENTINA S.A.ALICIA MOREAU DE JUSTO No. 50,(1107) CAPITAL FEDERALC.U.I.T 30-63945373-8/I.V.ARESPONSABLE INSCRIPTOINGR. BRUTOS:901-951775-6

    NUMERO DE FACTURA

    8202-15666390

    Fecha de emisin

    16-ABR-2015

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    ABONOS (Continuacin)

    TELEFONIA BASICA - LINEA : (3543) 490-756

    8 1 Serv. Mantenimiento Interno del 15/05 al 13/06/15 14,05 13,58

    TOTAL LINEA : (3543) 490-756 39,27TOTAL DE ABONOS 39,27* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

    CONSUMOS

    TELEFONIA BASICA - LINEA : (3543) 490-756

    ITEMS CANTIDAD DESCRIPCION BANDA HORARIA PERIODO CARGO MENSUAL DURACION PESOS

    URBANOS 221 1 Llamadas Urbanas Reducida del 17/03 al 16/04/15 2:04 0,00

    220 2 Llamadas Urbanas Normal del 17/03 al 16/04/15 1:07 0,00

    217 Bonif.100% prim100 min s/llam Urb a Otros Prest. 2,39-

    INTERURBANOS 222 57 Llamadas Interurbanas Normal del 17/03 al 16/04/15 1:48:47 4,34

    223 25 Llamadas Interurbanas Reducida del 17/03 al 16/04/15 26:10 2,84

    TOTAL LINEA : (3543) 490-756 4,79

    TOTAL DE CONSUMOS 4,79* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

    CONCEPTOS ARNET

    TELEFONIA BASICA LINEA : (3543) 490-756

    ITEMS CANTIDAD DESCRIPCION PERIODO PESOS

    326 Arnet 6MB + Llamadas Locales del 16/04 al 15/05/15 338,84

    327 1 Kit De Seguridad del 16/04 al 15/05/15 12,40

    TOTAL LINEA : (3543) 490-756 351,24

    TOTAL CONCEPTOS ARNET 351,24

    DETALLE DE CONCEPTOS VARIOS

    ITEMS DESCRIPCION FECHA PESOS

    253 Interes por mora 01/04/15 0,16TOTAL DE CONCEPTOS VARIOS 0,16* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

    TOTAL SERVICIOS TELECOM $395,46

    SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS

    RESUMEN DE SERVICIOS FACTURADOS POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES

    ITEMS LINEA CANTIDAD LLAMADAS DURACION PERIODO PESOS

    SERVICIOS BRINDADOS POR TMA SA (MOVISTAR) CUIT 30-67881435-7

    Comunicaciones a Telfonos Celulares

    212 (3543) 490-756 7 8:00 del 20-MAR al 01-ABR 2,33

    TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR TMA SA (MOVISTAR) 2,33

    SERVICIOS BRINDADOS POR TELECOM PERSONAL S.A. CUIT 30-67818644-5

    Comunicaciones a Telfonos Celulares

    213 (3543) 490-756 35 1:08:00 del 20-MAR al 13-ABR 21,17

    TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR TELECOM PERSONAL S.A. 21,17

    SERVICIOS BRINDADOS POR CLARO - AMX ARGENTINA S.A. CUIT 30-66328849-7

    Comunicaciones a Telfonos Celulares

    214 (3543) 490-756 5 10:00 del 04-ABR al 14-ABR 3,01

    TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR CLARO - AMX ARGENTINA S.A. 3,01

    TOTAL POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES GRAVADOS 26,51

    TOTAL SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS $26,51

    ESTADO DE FACTURAS

    PAGOS

    ITEMS FACTURA NRO. LUGAR DE PAGO FECHA PAGO REGISTRADO

    255 8205-15438883 PAGO FACIL (S.E.P.S.A.) 01-ABR-2015 62,22

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    ESTADO DE FACTURAS

    Las facturas impagas cuyo vencimiento sea posterior al 16-ABR-2015 sern informadas en el Estado de Facturas de su prxima facturacin.

    PENDIENTES DE PAGO

    Segn nuestros registros hasta el dia 16-ABR-2015 , se encuentran impagas las siguientes facturas correspondientes a productos y servicios.

    ITEMS FACTURA NRO. FECHA VENCIMIENTO IMPORTE AL IMPORTE AL VENCIMIENTO* IMPORTE ADEUDADO*

    EN MORA 254 8206-15399189 14-ABR-2015 14-ABR-2015 563,21 563,21

    De no abonarse las facturas pendientes a los 30 das posteriores del vencimiento se proceder a la suspensin de las llamadas salientes segn lo estipulado en el art. 44 delRGCSBT y la posterior baja a los 60 das segn el art. 46 del mismo reglamento.

    * La suma consignada en las columnas de Importe puede tambin referirse al saldo de capital pendiente de pago.

    No se incluyen planes de pago ni facturas por vencer. Si Ud. hubiese cancelado la/s factura/s precedentemente detallada/s, la/s misma/s no deber/n considerarse.