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EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO I SEMESTRE 2010 Página 1

INFORME Y EVALUACIÓN DEL

PLAN OPERATIVO

I SEMESTRE

2010

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL

DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJEC. : 402 REGION CALLAO

HOSPITAL SAN JOSE (001318)


ESQUEMA DEL INFORME Y EVALUACIÓN DEL

PLAN OPERATIVO I SEMESTRE

DEL HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

AÑO 2010

I. GENERALIDADES 3

II. DIAGNOSTICO GENERAL EN EL PERIODO 4

III. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS

EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 11

IV. ANALISIS INTEGRAL 14

V. PERSPECTIVAS DE MEJORA 14

VI. MATRIZ DE SEGUIMIENTO/EVALUACION 15

Matriz 05


I GENERALIDADES

La presente evaluación del Hospital San José-Callao, se lleva a cabo en cumplimiento de la Directiva Administrativa Nº 001-2009-GRC/GRS/DIRESA/OEPE Directiva Administrativa para la Formulación, Seguimiento, Evaluación, Reprogramación y Reformulación del Plan Operativo Anual 2010 de la DIRESA Callao - Pliego 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, teniendo como finalidad establecer las pautas, procedimientos y orientaciones para el proceso del seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual del Gobierno Regional del año 2010, orientado al cumplimiento de los Objetivos Generales Institucionales, hacer un resumen de lo que efectuó la gestión administrativo - asistencial durante el periodo Presupuestal del I Semestre del año 2010 y el impacto que ha producido en la comunidad. Los logros alcanzados y los desafíos que se han impuesto para el mejor cumplimiento de su labor en los diferentes servicios que brinda nuestro Hospital, enmarcada dentro de la política nacional de salud, permitiéndonos garantizar el cumplimiento de las actividades operativas y presupuestarias programadas.

Es importante señalar que la preocupación del Hospital, es la unificación de criterios para la formulación de los planes relacionados con el Sector, que permitan cumplir con los objetivos y metas trazadas; mediante expresión física y cuantitativa de las actividades desarrolladas contribuyendo con esto a la supervisión, el monitoreo y la evaluación del I Semestre en el ejercicio del año 2010.

En términos gerenciales en lo concerniente a los Servicios de Salud, se toma en consideración el entorno competitivo cada vez más creciente y el reto de ofertar un mejor servicio a la comunidad, a la cual nos debemos, brindando atención con calidad y calidez; esto ha hecho posible que el Hospital San José - Callao, esté en la preferencia de la comunidad, no sólo del Distrito de la Jurisdicción, sino también de los otros Distritos aledaños, atendiendo a la demanda.


II DIAGNOSTICO GENERAL EN EL PERIODO

2.1.-RECURSOS HUMANOS El Hospital San José cuenta con un personal comprometido con la Institución, ya que existe una cultura Institucional que se ha venido cimentando a través de los años, lo que ha permitido que los trabajadores conozca la misión, visión y los objetivos que se quiere alcanzar en beneficio de la comunidad, generándose una gran mística de trabajo, participación de las actividades y compromiso con el Hospital. Se aprobó el ROF del Hospital con la R.M. Nº 175-2008/MINSA con fecha 12 de Marzo del 2008 y el MOF con la R.D.Nº330-2008-HSJ-C/D con fecha 04 de Diciembre del 2008

La Institución cuenta actualmente al I Semestre-2010 con setecientos quince (715) entre personal nombrado, destacado y contratado por CAS tal como se detalla en el cuadro inferior según línea de cargo.

El incremento de personal ha sido posible, debido a que en Abril del año 2004 se nombró a Personal Médico, de Servicios No Personales mediante dispositivo Legal y en Octubre del 2004 se incrementó el personal como consecuencia del Convenio de Administración por Resultados del año 2003, que permitió contar para el año 2004 con un presupuesto adicional en la partida Genérica 1 Personal y Obligaciones Sociales que financió el nombramiento del personal de Servicios No Personales, Asimismo se nombro al Personal Profesional de la Salud, en base a la ley Nº 28498 “Ley de Nombramiento de los Profesionales de la Salud No Médicos Cirujanos” en el mes de Abril del 2008.

El número de personal se ha incrementado, entre otras razones porque en Octubre del año 2009 se culmino la ampliación de los servicios de Hospitalización tanto Neonatología, Pediatría, Medicina, Cirugía y Gineco - Obstetricia, lo que ha generado la necesidad de mayor numero de personal asistencial y algunos administrativos, para mejorar la calidad de atención en los servicios recientemente inaugurados.

COMPORTAMIENTO DE LA PEA AL I SEMESTRE 2010

FFuueennttee:: UUnniiddaadd ddee PPeerrssoonnaall

O C U P A D A SN O M B /D E S T A C

M E D IC O S 8 5 2 5 0 1 3 7

E N F ER M E R A S 2 4 1 5 0 7 5

O B S T ET R I C E S 1 7 1 1 1 2 9

C IR U JA N O D E N T I S T A 2 1 3

N U T R IC I O N I S T A 1 0 1

A S IS T E N T E S O C I A L 2 3 5

P S I C O L O G O 4 5 9

T E C N O L O G O M E D I C O 9 1 9 2 8

Q U IM I C O F A R M A C E U T I C O 2 5 7

O T R O S P R O F E S I O N A L E S 2 0 2

T E C N IC O S A D M IN I S TR A T I V O S 2 1 1 6 1 8 3

T E C N IC O S A S I S T E N C I A L E S 6 0 5 3 1 1 3

P R O F E S I O N A L E S A D M I N IS T R A T IV O S 1 0 7 4 8 4

P R O F E S I O N A L E S A S IS T E N C I A L E S 6 0 6

F U N C I O N A R I O S 2 0 2

D IR E C T I V O S 3 1 0 4

A U X IL I A R A D M IN IS TR A T I V O 3 2 5 2 8

A U X IL I A R A S IS T E N C I A L 2 1 7 8 9 9

T O T A L 2 7 4 6 4 3 5 7 1 5

B L O Q /V A C A N T E S

C A S T O T A LC A R G O S


2.2.-RENOVACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DEL HSJ - C - I SEMESTRE 2010

BIENES ACTIVOS FIJOS INGRESAD OS AL HOSPITALSAN JOSE MES DE ENERO 2010

CTA. CONTABLE O/C NEA F.INGRESO DESCRIPCION DEL BIEN CANT. P.U TOTAL

9105 1,526.85 31,040.50

9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DESPRECIABLE 495.85 15,576.50

9105.0301 1791 12/01/2010 GLUCOMETRO 7 260.00 1,820.00

9105.0301 1794 07/01/2010 VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE 30 104.85 3,145.50

9105.0301 1733 04/01/2010 FLUJOMETRO DE GASES 81 131.00 10,611.00

9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DESPRECIABLE 1,031.00 15,464.00

9105.0303 1799 05/01/2010 RACK PARA TELEVISOR DE 32" 5 225.00 1,125.00

9105.0303 1779 15/01/2010MESA DE NOCHE DE METAL- VELADOR DEMETAL DE 2 NIVELES 1 GAVETA 25 319.00 7,975.00

9105.0303 1809 20/01/2010 MESA DE MAYO 4 349.00 1,396.00

9105.0303 1787 07/01/2010 SILLA FIJA DE METAL 36 138.00 4,968.00

1503. 293,234.22 328,250.22

1503.020102 MOBILIARIO DE OFICINA 1,340.00 2,680.00

1503020102 1809 20/012010 VITRINA DE METAL DE 2 CUERPOS 2 1,340.00 2,680.00

1503.020401 MOBILIARIO 3,244.00 19,070.00

1503.020401 1786 07/01/2010SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOSTIPO GERENCIAL 25 378.00 9,450.00

1503.020401 1790 12/01/2010 SILLA DE RUEDAS DE METAL 2 650.00 1,300.00

1503.020401 1803 18/01/2010CAMILLA DE METALICO CON CABECERAGRADUABLE 2 590.00 1,180.00

1503.020401 1808 18/01/2010 CAMILLA DE METAL RODANTE CON BARANDAS 2 1,140.00 2,280.00

1503.020401 1804 13/01/2010 NEGATOSCOPIO 10 486.00 4,860.00

1503.020402 EQUIPO 277,020.79 294,870.79

1503.020402 1807 07/01/2010 SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESO 1 3,320.00 3,320.00

1503.020402 1802 05/01/2010 AUTOQUERATOREFRACTOMETRO 1 33,850.00 33,850.00

1503.020402 1806 05/01/2010 TORNIQUETE NEUMATICO 1 1,427.40 1,427.40

1503.020402 1805 05/01/2010 FRONTO LUZ 1 1,965.00 1,965.00

1503.020402 1778 06/01/2010 OXIMETRO DE PULSOS 2 5,200.00 10,400.00

1503.020402 1798 06/01/2010 RESPIRADOR MANUAL PEDIATRICO 2 670.00 1,340.00

1503.020402 1789 06/01/2010 RESPIRADOR MANUAL ADULTO 12 730.00 8,760.00

1503.020402 1745 15/01/2010 PISTOLA PARA BIOPSIA 1 3,500.00 3,500.00

1503.020402 1800 05/01/2010 EQUIPO NEBULIZADOR 1 2,418.39 2,418.39

1503.020402 1801 13/01/2010 BOMBA DE INFUSION DE UN CANAL 2 3,950.00 7,900.00

1503.020402 1732 27/01/2010 ECOGRAFO A COLOR 1 219,990.00 219,990.00

1503.020904 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 9,300.00 9,300.00

1503.020904 1788 08/01/2010 ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO UPS 1 9,300.00 9,300.00

1503.020905 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 2,329.43 2,329.43

1503.020905 1812 07/01/2010 MEGOMETRO 1 2,329.43 2,329.43

TOTAL 258 294,761.07 359,290.72


BIENES ACTIVOS FIJOS INGRESAD OS AL HOSPITALSAN JOSE MES DE FEBRERO 201 0


9105 421.85 8,437.00

9105.0303 1752 01/02/2010 SILLA FIJA DE FIBRA DE VIDRIO DE 3 ASIENTOS 20 421.85 8,437.00

1503 275,367.14 291,591.14

1503.020401 MOBILIARIO 2,887.14 14,711.14

1503.020401 1759 01/02/2010 SILLA FIJA DE FIBRA DE VIDRIO DE 4 ASIENTOS 18 580.00 10,440.00

1503.020401 001 05/02/2010 COCHE DE PARO 1 1,509.14 1,509.14

1503.020401 1792 08/02/2010 COCHE METALICO PARA CURACIONES RPDANTE 4 368.00 1,472.00

1503.020401 1782 08/02/2010 COCHE METALICO PARA TRANSPORTE EN GENERAL 3 430.00 1,290.00

1503.020402 EQUIPO 272,480.00 276,880.00

1503.020402 1780 23/02/2010ASPIRADOR DE SECRECIONES CON FRASCO DE VIDRIO 5 1,100.00 5,500.00

1503.020402 1795 27/02/2010LAMPARA CIALITICA DE TECHO CON 2 CUERPOSLUMINOSOS 1 134,490.00 134,490.00

1503.020402 1796 04/02/2010 ARTROSCOPIO 1 136,890.00 136,890.00

TOTAL 33 275,788.99 300,028.14

BIENES ACTIVOS FIJOS INGRESAD OS AL HOSPITAL S AN JOSE MES DE MARZO 2 010


9105 447.20 561.20

9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DESPRECIABLE 84.00 168.00

9105.0301 1793 24/03/2010 ESTABILIZADOR 2 84.00 168.00

9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DESPRECIABLE 363.20 393.20

9105.0303 1751 01/03/2010 RACK PARA RADIO TV. Y TELECOMUNICACIONES 1 333.20 333.20

9105.0303 1793 24/032010 TECLADO- KEYBOARD 2 30.00 60.00

1503. 465,763.40 486,404.10

1503.020301 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 2,696.00 5,392.00

1503.020301 1793 27/03/2010 MONITOR PLANO 2 1,160.00 2,320.00

1503.020301 1793 24/03/2010 UNIDAD DE CENTRAL DE PROCESO 2 1,536.00 3,072.00

1503.020402 EQUIPOS 278,822.70 295,368.40

1503.020402 286 23/03/2010 BOMBA DE INFUSION 2 3,950.00 7,900.00

1503.020402 008 09/03/2010 EQUIPO CALENTADOR DE SANGRE 2 12,595.70 25,191.40

1503.020402 1797 30/03/2010 DUOEDENOVIDEOENDOSCOPIO 1 187,390.00 187,390.00

1503.020402 1797 30/03/2010 HISTEROSCOPIO 1 74,887.00 74,887.00

1503.020901 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 1,399.00 2,798.00

1503.020901 304 22/03/2010 REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA 2 1,399.00 2,798.00

1503.020904 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 167,845.70 167,845.70

1503.020904 1640 15/03/2010 TABLERO DE CONTROL 1 167,845.70 167,845.70


1503.020905 005 04/03/2010 ESPECTROMETRO 1 15,000.00 15,000.00

1507 2,630.00 2,630.00

1507.0303 1793 27/03/2010LICENCIA DE SOFTWARE WINDOES XPPROFESIONAL OPEN GOBIERNO 1 1,310.00 1,310.00

1507.0303 1793 27/03/2010 LICENCIA PARA SOFTWARE SQL SERVERCAL 1 1,320.00 1,320.00

TOTAL 21 468,840.60 489,595.30


Fuente: Control Patrimonial

RESUMEN DE LA RENOVACION DE EQUIPOS Y MOBILIARO DEL HSJ- C - I SEMESTRE-2010

Se renovaron 345 ítems entre equipos y mobiliario por un monto de UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTAISEIS Y 94/100

BIENES ACTIVOS FIJOS INGRESAD OS AL HOSPITAL S AN JOSE MES DE A BRIL 2010


1503. 7,064.77 15,961.71

1503.020303 EQUIPOS DE TELECOMUNICAIONES 1,599.00 3,198.00

1503020303 358 12/04/2010 TELEVISOR LCD 2 1,599.00 3,198.00

1503.020401 MOBILIARIO 1,590.00 1,590.00

1503.020401 343 16/04/2010 CAMILLA DE METAL 1 420.00 420.00

1503.020401 343 16/04/2010 VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTOS 1 1,170.00 1,170.00


1503.020905 114 08/04/2010 BALANZA PEDIATRICA 1 797.79 797.79

1503.020905 356 13/04/2010 PINZA AMPERIMETRICA 3 1,936.01 5,808.03

1503.020999 MAQUINARIA EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 1,141.97 4,567.89

1503.020999 356 13/04/2010 TALADRO ELECTRICA PORTATIL 4 1,141.97 4,567.89

TOTAL 12 7,064.77 15,961.71

BIENES ACTIVOS FIJOS INGRESAD OS AL HOSPITALSAN JOSE MES DE MAYO 2010


9105 340.00 1,700.00


9105.0303 508 03/05/2010 CAMAROTE DE MADERA DE 1 1/2" 'PLAZA 5 340.00 1,700.00

1503. 15,971.07 23,111.07

1503.020303 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 10,314.42 10,314.42

1503020303 250 19/05/2010 EQUIPO DE TRANSCEPTOR UHF 1 10,314.42 10,314.42

1503.020402 EQUIPO 2,380.00 9,520.00

1503.020402 491 13/05/2010 OXIMETRO DE PULSOS 4 2,380.00 9,520.00

1503.020901 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 3,276.65 3,276.65

1503.020901 249 19/05/2010 REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA 1 3,276.65 3,276.65

TOTAL 11 16,311.07 24,811.07

BIENES ACTIVOS FIJOS INGRESAD OS AL HOSPITALSAN JOSE MES DE J UNIO 2010


9105 248.00 1,210.00


9105.0301 519 30/06/2010 VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE 2 129.00 258.00

9105.0301 519 30/06/2010 VENTILADOR ELECTRICO PARA TECHO 8 119.00 952.00

TOTAL 10 248.00 1,210.00

E N E R O 2 5 8 3 5 9, 2 9 0 . 72

F E B R E R O 3 3 3 0 0, 0 2 8 . 14

M A R Z O 2 1 4 8 9, 5 9 5 . 30

A B R I L 1 2 1 5, 9 6 1 . 71

M A Y O 1 1 2 4, 8 1 1 . 07

J U N IO 1 0 1, 2 1 0 . 00

T O T A L : 3 4 5 1, 1 9 0, 8 9 6 . 94


SERVICIOS ASISTENCIALES QUE OFRECE EL HOSPITAL

SERVICIOS ASISTENCIALES FINALES:

Departamento de Medicina:

• Medicina Interna

• Gastroenterología

• Neumología

• Cardiología

• Neurología

• Endocrinología

• Medicina Alternativa

• Psiquiatría

• Reumatología

• Dermatología

Departamento de Cirugía:

• Cirugía General

• Cirugía Laparoscopia

• Oftalmología

• Otorrinolaringología

• Urología

• Traumatología

• Cirugía Máxilo Facial.

Departamento de Pediatría:

• Pediatría

• Neonatología

Departamento de Gíneco-Obstetricia:

• Ginecología

• Obstetricia

Servicio de Emergencia Servicio de Odontoestomatología


SERVICIOS ASISTENCIALES INTERMEDIOS:

• Diagnóstico por Imágenes: Rayos X, Mamografía y Ecografía

• Laboratorio : Central y de emergencia

• Anatomía Patológica

• Banco de Sangre

• Farmacia

• Enfermería

• Nutrición

• Sicología

• Servicio Social

• Medicina Física y Rehabilitación

• Programas Preventivo Promociónales:

• Programa de Salud Escolar y del Adolescente (PSEA)

• Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

• Programa de Crecimiento y Desarrollo (CRED)

• Programa de Infección Respiratoria Aguda (IRA)

• Programa de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)

• Programa de Salud Reproductiva

• Programa de Materno Perinatal

• Programa de Enferm de Transmisión Sexual y SIDA (PROCETSS)

• Programa de Enfermedades Metaxénicas

• Programa de Zoonosis

• Programa de Control de Tuberculosis

• Seguro Integral de Salud

• Programa de Diabetes Mellitus

• Programa de Detección Precoz de Cáncer de Cuello

• Uterino y Mamas.


ATENCIONES POR AÑOS SEGÚN SERVICIOS

CONSULTAS EXTERNAS ESPECIALIZADAS

SERVICIO I Sem 2009

I Sem 2010

Medicina General 8297 9298 Medicina Interna 5991 7051 Infecto logia 1947 2587 Medicina Alternativa 2867 3297 Neurología 3783 5728 Endocrinología 3317 5436 Cardiología 3238 2977 Neumología 4073 4762 Gastroenterología 4637 5206 Reumatología 1816 2106 Dermatología 3323 3800 Rehabilitación 2685 3096 Psiquiatría 3759 5798 Pediatría 12779 11488 Neonatología 768 1640 Clínica de asma 17 0 Ginecología 6930 6836 Obstetricia 0 0

Obstetricia de Alto Riesgo 3244 5565 Cirugía General 1864 2674 Otorrinolaringología 8897 6866 Traumatología 4188 4492 Urología 3938 3440 Oftalmología 7399 6035 Anestesiología 551

TOTAL 99757 110729 Fuente: Hojas HIS-Estadística

Se demuestra el avance mensual de las consultas externas por especialidades que se realizaron en nuestra institución en el primer semestre del año 2010, el promedio mensual es de 18455 consultas especializadas, el cual se mantiene aproximadamente los tres últimos meses del semestre.


CONSULTAS EXTERNAS BASICAS POR AÑOS SEGÚN SERVICIO

Fuente: Hojas HIS-Estadística

En consulta básica el número de atenciones se ha incrementado debido, probablemente entre otras razones, por el reciente funcionamiento de las nuevas áreas de atención.

SERVICIO I Sem 2009

I Sem 2010

Psicología 6309 8294 Odontología 2929 3507 PSEA 242 64 CRED 3915 4526 Inmunizaciones 5608 7234 EDA 1528 1537 Farmacia 1665 2051 IRA 5969 5749 Materno Perinatal 2672 2831 Planificación Familiar 7842 4021 Displasia 2890 3705 Psicoprofilaxis 384 Tuberculosis 6134 5502 Nutrición 953 674 Tópico 5424 8499 ESN Control 3875 3509 Zoonosis 365 507

TOTAL 58704 62210


INDICADORES DE DESEMPEÑO HOSPITALARIO

I SEMESTRE 2010

Los indicadores: Promedio de Permanencia, Intervalo de Sustitución, Porcentaje de Ocupación, Rendimiento Cama, Tasa de Infecciones Intra Hospitalarias y Tasa de Mortalidad son informados a partir del inicio del funcionamiento de las Salas de Hospitalización, por remodelación del hospital.

Llama la atención el rendimiento hora medico en consulta externa (2.96), esto debido entre otras razones a dificultades en el normal funcionamiento de los consultorios por el reinicio de actividades en los ambientes nuevos (reubicación de ambientes, cambios en la programación, demanda insatisfecha)

INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO

NUM. DE ATEN CIONES MEDIC AS 18370NUMERO DE HOR AS MEDICAS EFECTIVAS 6199

NUMERO DE CONSULTORIOS MEDICOS FUNCI ONALES 59NUMERO DE CONSULT ORIOS MEDICOS FISICOS 43

NUMERO TOTAL DE ATENCI ONES MEDICAS 18370NUM ERO TOTAL DE PACI ENT ES ATENDIDOS 6409

NUMERO DE ANALI SI S CLINICOS REALIZADOS EN CONS EXTERNA 19693NUMERO DE ATENCIONES 18370

TOT AL DE DI AS ESTANCIAS DE PACI ENTES EGRESADOS VIVOS O FALLECID OS 1222TOTAL DE EGRESOS 508

DIAS CAMAS DISPONIBLES - PACIENT ES DIA 813NUMERO DE EGRESOS 508

TOTAL DE PACIENTES DIA * 100 1317TOTAL DE DIAS-C AMA DISPONIBLES 2130

TOTAL DE EGRESOS 508NUMERO DE CAMAS 71

NUMERO DE PACIENTES CON INFECCIONES INTRAH OSP. X 100 1TOTAL DE EGRESOS 508

TOTAL DE FALLECIDOS X 100 1 T OTAL DE EGRESOS 508

INTERVALO DE SUSTITUCION CAMA = 1.60

FUENTE: Hojas HIS, Egresos Hospitalarios, Formato 239.

RENDIMIENTO CAMA = 7.15

TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS 0.20%

TASA DE MORTALIDAD BRUTA 0.20%

PORCENTAJE DE OCUPACION DE CAMA 61.83%

UTILIZACION DE LOS CONSULTORIOS FISICOS = 1.37

CONCENTRACION DE CONSULTAS = 2.87

PROMEDIO DE ANALISIS DE LABORATORIO POR CONSULTA EXTERNA = 1.07

PROMEDIO DE PERMANENCIA = 2.41

VALOR

RENDIMIENTO HORA MEDICO = 2.96


EVALUACION DEL I SEMESTRE 2010 DE EJECUCION DE GASTOS Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL HSJ - CALLAO

A NIVEL DE TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente: Modulo del Presupuesto Público-MPP/SIAF

Al I Semestre 2010 el PIM ha tenido un avance en su ejecución del 49.29%, que es aceptable como promedio para el Semestre.

III CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN EL PLAN OPERATIVO

1. OBJETIVO GENERAL Nº 1: Disminuir la Mortalidad materna neonatal con énfasis en la población de menores recursos con enfoque de derecho. Este Objetivo General se llego a cumplir en un monto del 82.89%, algunas actividades tendrán que ser reprogramadas al término del tercer trimestre de la ejecución de gasto si no se llega a lo programado, se comenzó a atender diferentes servicios que brinda nuestro hospital en el mes de Noviembre del 2009 por razones de que se venía ejecutando el Proyecto de Ampliación, Reubicación y Equipamiento de los Servicios de Hospitalización, lo que origino que las actividades tales como Cesárea, Partos complicados, egreso el avance de metas sean bajas. OBJETIVO ESPECIFICO Nº 1: Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y que acceden a métodos de planificación familiar, este objetivo se cumplió en un 88.76%, la meta de Pareja Protegida está siendo superada efectuándose actividades de campañas de consejería de salud sexual y reproductiva a la población esta baja se debe a la falta de personal profesional de Obstetricia en el turno tarde.

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 2: Reducción de la Morbilidad y Mortalidad materna, este objetivo se cumplió en un 79.33%, de las metas involucradas de las cuales se está evaluando debido a que el Hospital no contaba con el Servicio de Hospitalización esta restricción fue al mes de Noviembre del 2009 debido a que se venía ejecutando el proyecto de Ampliación, Reubicación y Equipamiento de los servicios de Hospitalización igualmente la meta Cesárea y la meta Egreso.

OBJETIVO ESPECIFICO Nº3: Reducción de la Morbilidad y Mortalidad neonatal, este objetivo se ha cumplido en un 91.26% brindando una atención en incremento, debido a que el servicio de hospitalización de Gineco-Obstetricia y por ende nuestra institución comenzó a atender en este presente ejercicio con normalidad.

2. OBJETIVO GENERAL Nº 2: Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores

de 5 años basados en el enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza. Este Objetivo General se llego a cumplir en un 85.68%.

Ppto. De Apertura(3)/(1)

Ppto. Modificado

(3)/(2)

RECURSOS ORDINARIOS 16,286,382 17,683,141 8,834,174.25 8,848,966.75 0.54 0.50REC. DIRECT. RECAUDADOS 9,000,000 9,879,328 4,621,922.20 5,257,405.80 0.51 0.47DONACIONES Y TRANSF. 0 1,759,491 997,912.27 761,578.73 0.57

TOTAL : 25,286,382 29,321,960 14,454,008.72 14,867,951.28 0.57 0.49

EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL I SEMESTRE 2010Avance de Ejecución

Saldo de EjecuciónPresupuestal

(2) ‐ (3)

EjecuciónFinancieraI Sem ‐ 2010

(3)

PresupuestoInstitucionalModificado

(2)

PresupuestoInstitucionalApertura

(1)

Generica de Gasto


OBJETIVO ESPECIFICO Nº 2: Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses, este objetivo se cumplió en un 100%.

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 3: Reducción de la morbilidad EDA e IRA y otras enfermedades prevalentes regionales, este objetivo se cumplió en un 85.68% se evaluara para solicitar otra reprogramación en la meta de Atención otras enfermedades prevalentes, EDA con complicaciones y IRA con complicaciones.

3. OBJETIVO GENERAL Nº 3: Contribuir a mejorar el acceso a los servicios de salud a la población menos favorecida. Este Objetivo General llego a cumplir un 95.87%, este porcentaje se considera bueno teniendo que evaluar para solicitar otra reprogramación debido al avance por los nuevos ambientes de de Ampliación, Reubicación y Equipamiento de los servicios de Hospitalización.

OBJETIVO ESPECIFICO 1: Garantizar atenciones para la Salud, este Objetivo se llego a cumplir en un 95.87%, por que los servicios están trabajando casi al 100%

4. OBJETIVO GENERAL Nº 4: Disminuir las incidencias de pacientes con enfermedades no Trasmisibles. Este Objetivo General se llego a cumplir un 86.39%, ya que es estrategia prioritaria de prevención y

promoción de las enfermedades.

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 1: Implementar medidas de prevención y promoción de las enfermedades de alta prevalencia en la región, este objetivo se cumplió en un 84.17%, se efectuaron las campañas a la comunidad, charlas a los pacientes sobre EDA e IRA, charlas para erradicar la violencia hacia la mujer y campañas de vacunación.

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 2: Vigilancia y Control de Riesgos y Daños, este objetivo se cumplió en un 87.14% la meta programada logro su objetivo, tanto en la implementación del control de riesgos ocupacionales como la vigilancia y control epidemiológico, teniendo que se seguirá evaluando.

5. OBJETIVO GENERAL Nº 05: Mejorar la infraestructura y equipamiento del Hospital San José. Este Objetivo general llego a cumplir un 92.27%, en el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos médicos del hospital así como en su infraestructura debiendo darles el mantenimiento respectivo a todos aquellos bienes que se encuentran inactivos.

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 1: Ejecutar el Plan de Infraestructura y Equipamiento, este objetivo se cumplió en un 92.27%, dando mantenimiento preventivo a todos los equipos que se tiene inactivo de la meta de mantenimiento de infraestructura.

6. OBJETIVO GENERAL Nº 6: Contar con recursos humanos con competencia acorde a las Necesidades del sistema de Salud. Este Objetivo General se llego a cumplir en un 98.32%.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Garantizar la capacitación continua demostrando calidad a la población en su atención, este objetivo cumplió un 98.32%, ya que es política de nuestra Institución contar con personal capacitado y la capacitación es constante tanto al personal Asistencial como al Administrativo.

7. OBJETIVO GENERAL Nº 07: Mejorar el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad a la

población con énfasis en la de menores recursos. Este Objetivo general se llego a cumplir en un 99.09 %.


OBJETIVO ESPECIFICO Nº 1: Mejorar el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad a la población con énfasis en la de menores recursos, este objetivo cumplió un 99.09%, el cual se ha mejorado la atención de medicamentos, teniendo que solicitar reprogramación.

8. OBJETIVO GENERAL Nº 8: Mejorar la calidad de Atención en los Servicios Asistenciales. Este Objetivo General se llego a cumplir en un 100%, la Unidad de Gestión de calidad llego a cumplir con todas las actividades programadas.

OBJETIVO ESPECIFICO 1: Fortalecer el componente de Mejoramiento y garantía de la calidad en Salud, esta se logro en un 100%, en la implementación del Estudio de satisfacción del usuario externo, implementación del Plan de Seguridad del paciente y la implementación del Plan de Auditoria de la Calidad de Atención en salud del HSJ.

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Ejecutar el plan anual de adquisiciones del HSJ, esta se logro en un 100%, que es la entrega del informe correspondiente para su evaluación.

IV ANALISIS INTEGRAL Al iniciar el año 2010, las áreas recientemente inauguradas , no han podido funcionar adecuadamente debido a dificultades relacionadas al fluido eléctrico , el ascensor y algunos inconvenientes en el abastecimiento y apoyo logístico, frente a ello la gestión realizo algunas estrategias con la finalidad de aminorar estas incomodidades pero los esfuerzos no dieron los resultados esperados, estos problemas de infraestructura y otros de mala atención y mal trato que se han incrementado generaron inconvenientes e incomodidades a los pacientes , muchos de ellos prefirieron atenciones en servicios privados que se encuentran alrededor del hospital lo que disminuyo la demanda de consulta externa e indirectamente disminución de las actividades de Laboratorio, Farmacia, Rayos X, etc, por lo tanto disminución en la recaudación de recursos A pesar de lo antes señalado, las actividades y tareas para cumplir los objetivos generales se ha logrado el 49.29 % porcentaje de cumplimiento que se encuentra en rango aceptable, se ha podido avanzar más en el cumplimiento pero por las dificultades de funcionamiento, muchos pacientes no acudieran a la atención de consulta externa en especial las madres gestantes que sabían con anticipación que al no haber hospitalización de Gineco-Obstetricia la atención de su parto sería imposible salvo que al momento del Parto este sea expulsivo, igual sucedió con los pacientes quirúrgicos, que al conocer de las dificultades optaban por postergar o suspender su tratamiento quirúrgico en el Hospital Para el I Trimestre del 2010, se ha determinado que el porcentaje de insatisfacción de pacientes ha aumentado, entre otras razones por mala atención y mal trato repercutiendo en la producción de servicios de calidad y en desmedro de la imagen institucional, por lo que es necesario tomar en cuenta este aspecto y trabajar integralmente para mejorar estas situaciones


V. PERSPECTIVAS DE MEJORA:

OBSERVACIONES DURANTE EL PERIODO ANALIZADO

• Se culmino la Ejecución del Proyecto de Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio de Hospitalización, pero se ha tenido muchos inconvenientes en su funcionamiento (Fallas con el Fluido eléctrico, fallas en al ascensor) que ha generado dificultades en el cumplimiento de metas relacionadas con Hospitalización, en especial las metas de los Programas Estratégicos.

• La consulta externa aumento, pero no en el número esperado, debido entre otras razones a problemas en la calidad de atención lo que generaron inconvenientes y malestar a los pacientes, por lo que muchos optaron por atenderse en los consultorios privados que se encuentran muy cerca del Hospital.

• Se tuvo mucha dificultad en la oportuna adquisición de insumos y servicios para el desarrollo de las actividades del Hospital por parte de la Unidad de Logística, relacionado principalmente a rotaciones de personal en la Unidad de Logística y en algunos casos debido a las impugnaciones a los proceso por parte de los proveedores.

PROPUESTA DE SOLUCION

• Si bien es cierto se cumplió con los Objetivos Generales es necesario seguir algunas recomendaciones:

• Debemos de preocuparnos por disminuir el tiempo de espera y en el buen trato de nuestros pacientes, a fin de brindar una buena atención a los pacientes y por ende esto aumentara la demanda, comprometiéndose las áreas transversales que intervienen en el Proceso de Atención de Consulta Externa.

• Seguir mejorando los procesos logísticos a fin de que los servicios cuenten oportunamente con los insumos que le permitan un normal desarrollo de sus actividades.

• Mantenimiento de los Equipos Médicos con la finalidad de que la buena operatividad mejore la producción.

• Debemos mejorar la coordinación con Imagen Institucional a fin de que esta Unidad sociabilice los servicios que brindamos a la comunidad.

• Mejorar el proceso de referencia y contra referencia de pacientes.

VI. MATRIZ DE SEGUIMIENTO/ EVALUACION


DENOMINACIÓN: HOSPITAL SAN JOSE- CALLAO 2010

INFLUENCIA

DEPENDENCIA

RESPONSABLES

Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y

que accede a metodos de Planificación Familiar

Nº de personas que han sido atendido en el HSJ y que regresan habiendo recibido consejeria en planificación

familiar según norma/ Total de puerperas cuyo parto ha sido atendido

en el HSJ x 100

60% 61.41 102.35% 5

Reducción de la morbilidad y mortalidad materna

Total de gestantes controladas (6 atenciones prenatales) /Total de

gestantes atendidos en el HSJ x 10050% 31.47 62.94% 4

Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal

(Nº de atenciones Médicas/Nº de Horas medicas efectivas) 3.87 3.32 85.79% 4

Unid. de Estadist. e Informatica

Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36

meses

Nºde niños controlados menores de 36 meses con riesgo nutricional/Nºde niños

controlados en HSJ menores de 36 meses

15% 21.23 141.53% 5 CRED

Reducción de morbilidad en IRA, EDA y otras

enfermedades prevalentes

Nº de niños menores de 5 años/ Nº total de niños que inician vacunación x 100 75% 87.65 116.87% 5

Estrategia sanitaria

Inmunizaciones Informe

Reducir la incidencia de bajo peso al nacer

Nº de niños con CRED completo/Nº Total de niños que ingresan a CRED x 100 75% 25.21 33.61% 4

Esrtategia Sanitaria CRED

InformeDisminuir las enfermedades e inmunoprevenibles, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, fortaleciendo la vigilancia, control y atencion integral en la poblacion, con enfasis en las poblaciones vulnerables.

Implementar medidas de prevención y promoción de las Enfermedades de alta prevalencia en la región

Nº de pacientes del programa/ Nº Total de pacientes con Diabettes Mellitus x

10050% 25.00 50.00% 4

Programa Diabettes Mellitus

Reducir la morbimortalidad de las enfermedades no transmisibles, cronico degenerativo, intoxicacion por metales pesados y aquellas originadas por factores externos.

Vigilancia y Control de Riesgos y daños

Nºde pacientes post operados con infección de herida operatoria/Nºde

pacientes operados por intervenciones especifica x 100

0.8% 1.95 243.75% 3Unidad de

Epidemiología y Salud Ambiental

Contribuir a mejorar el acceso a los servicios de salud a la población menos favorecida

Garantizar las atenciones para la Salud

(Nºde analisis en Laboratorio provenientes de Consultorios Externos

/Nº atenciones en consultorios externos)1.21 1.14 94.21% 5 Und. De Estad.

E Informatica

Mejorar la Infraestructura y renovar los Equipos del Hospital San José

Ejecutar el Plan de Mantenimiento de Infraestructura y

Equipamiento

(Nºde Consultorios medicos funcionales / Nºde Consultorios medicos fisicos) 1.56 1.37 87.82% 4 Servicios

Generales

Fortalecer el componente de Mejoramiento y garantia

de la calidad de Salud

Valor promedio observado (hora de atención-hora de llegada/Valor esperado

(tiempo normalizado)1h 30 m 1.54 118.46% 4 Und. Gestion de

la Calidad

Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones del Hospital

San José

Nº de procesos ejecutados de Adquisiciones/Total Nº de Procesos

programados90% 36.36 40.40% 3

Dirección Administrativa-

Unidad de logistica

Desarrollar las competencias, la motivacion y promover valores en los recursos humanos en salud.

Optimizar la gestion de los recursos economicos, materiales y financieros.

Mejorar el acceso y disponibilidad a productos farmaceuticos y afines de calidad, en la poblacion de menores recursos, promoviendo el uso racional de los mismos.

Mejorar el acceso y disponibilidad a productos farmaceuticos y afines de calidad, en la poblacion de menores recursos, promoviendo el uso racional de los mismos.

Mejorar la disponibilidad de medicamentos de

calidad a la población con enfasis en la de menores

recursos

Nº de Recetas despachadas en farmacia de Consultorios Externos del HSJ /Nº de

Recetas prescritas en Consultorios Externos x 100

15% 18.80 125.33% 5 Servicio de Farmacia

Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de cinco años basadas en el enfoque de derechos.

OBJETIVO ESTRATEGICO 2010

PLIEGO 464 GOBIERNO

REGIONAL CALLAO(1)

Dpto de Gineco-Obstetricia

EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

Mision: Diseñar, proponer, ejecutar y evaluar las políticas de atención integral de salud en la Provincia Constitucional del Callao, con eficiencia y calidad, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población.

VALORACION DEL OBJETIVO

(9)

MATRIZ N° 7

Brindar servicios de salud a la poblacion, orientados a la

satisfaccion de la demanda, con enfasis en la mejora continua de la

calidad.

Disminuir la incidencia de enfermedades Transmisibles y no transmisibles.

2.1 Fortalecer el acceso a

una atención integral de salud de calidad,

priorizando la poblacion

vulnerable y promoviendo

la participacion

de la comunidad

organizada y de otros

sectores, en el ambito del Gobierno

Regional del Callao

OBJETIVOS ESPECIFICOS (4)

Garantizar la capacitación continua demostrando

calidad a la población en su atención

Disminuir la morbimortalidad materna neonatal, con énfasis en la población de menores recursos, con enfoque de derechos.

OBJETIVO GENERAL DIRESA(2)

GRADO DE CUMPLIMIE

NTO (%) (8)

Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de cinco años basadas en el enfoque de derechos, equidad de genero o interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza

Contar con recursos humanos con competencia acorde a las necesidades del sistema de Salud

VALOR ALCANZADO

DEL INDICADOR (7)

Mejorar la calidad de atención en los servicios Asistenciales.

VALOR ESPERADO

DEL INDICADOR

(6)

OBJETIVOS GENERALES ENTIDAD (3)

Nº de personal asistencial capacitado x 100/Nº Total de personal Asistencial 50%

Disminuir la morbimortalidad materna neonatal, con énfasis en la población de menores recursos, con enfoque de derechos.

125.44%Unid. de Apoyo a la Docencia e Investigación

5

INDICADOR (5)

62.72

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