Evaluacion Plan Operativo 2012

EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO VIEGENCIA 2012

META CUMPLIMIENTO EFICACIA PRODUCTO VALOR DOCUMENTO EJECUCIÓN% EJEC.

PRESUPUESTALEFICIENCIA %

% 100,00% 50% 50,00% $ 0 $ 0 0,00% 50,00%

% 100,00% 100% 100,00% $ 394.152.813 $ 394.152.813 100,00% 100,00%

No. 2 0 0,00% $ 0 $ 0 0,00% 0,00%

PLAN OPERATIVO 2012

EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN

PERSPECTIVA 1: CLIENTE

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: Aumentar la participación en el sector residencial en un 50% y en el sector no residencial en un 10% en mercados diferentes de la ciudad de Medellín a través de una estrategia de prestación de servicios por segmento con

niveles de satisfacción superiores al 80% y unos ingresos diversificados que representen el 50% de los ingresos actuales (2011)

PROGRAMA 1: POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL

Plan de Mercadeo y Comunicaciones Implementado

Subdirector

Mercadeo y

Comunicaciones

Marca e Imagen Corporativa Fortalecida

Nuevos negocios participados

PROYECTO 1: Implementación de Plan de Mercadeo y comunicaciones

ESTRATEGIA 1: Desarrollar una estrategia de relacionamiento (mercadeo y comunicación)

ESTRATEGIA 2: Fortalecer la presencia de marca e imagen corporativa.

ESTRATEGIA 3: Participar en por lo menos 2 nuevos mercados en las principales ciudades del país y/o en el exterior a través de alianzas estratégicas

Rubro: PROYECCIÓN IMAGEN CORPORATIVA, PARTICIPACION EN SOCIEDADES, VESTUARIO DE USO PRESTACIONAL, CULTURA CIUDADANA DE ASEO, PAGOS A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS

INDICADORES UND

VIGENCIA 2012

RESPONSABLE

No. 2 0 0,00% $ 0 $ 0 0,00% 0,00%

75,00% $ 394.152.813 $ 394.152.813 100,00% 75,00%

ComunicacionesNuevos negocios participados

% CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

OBSERVACIONES:

PRIMER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Se elaboró el Plan de Mercadeo y Comunicaciones con personal interno y está a la espera de revisión y aprobación por parte de la Junta Directiva y la Gerencia.

ESTRATEGIA 2: Se han contratado las muestras de los nuevos uniformes de la Empresa, la elaboración de pendones para los eventos donde la Empresa ha hecho presencia y la modificación de las vallas publicitarias que la Empresa tiene en diferentes

lugares estratégicos, todo esto es de acuerdo a la renovación de la marca de la Empresa "Emvarias". Se realizaron apoyos a eventos culturales especialmente en la feria ambiental desarrollada en el Centro Comercial Unicentro.

ESTRATEGIA 3: La Empresa no ha participado en ningún nuevo negocio, se está a la espera de que se inicie nuevamente el proceso licitatorio en Bogotá el cual fue suspendido el año pasado.

*NOTA: En la elaboración del plan no se requirío realizar la contatación para tal fin, ya que se realizó con personal de la Empresa y lo cual significo un ahorro para la Empresa dando una eficiencia del 50% (ejecución presupuestal)

SEGUNDO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Se sigue a la espera de aprobación del Plan de Mercadeo y Comunicaciones.

ESTRATEGIA 2: Se implementaron los nuevos uniformes tanto para contratistas como para vinculados como posicionamiento de la nueva marca (la dotación sale por el rubro de Vestuario de Uso Prestacional), se inició la marcación del parque

automotor con la nueva imagen, se definió slogan de campaña y preparación de la presencia de la Empresa en feria de flores para la difusión de la nueva imagen, la Superintendencia de industria y Comercio, expidió certificado marcario de Emvarias

y el lema comercial "TAN LIMPIA QUE ENAMORA", se realizó la renovación de la marca del SIAM5, está pendiente de aprobación la marca sonora, Linda Calle y Amado Medellín.

ESTRATEGIA 3: Se retomó a Metro Salud con sus 49 sedes a partir del 1 de abril de 2012. no se incursionado en ningún nuevo negocio por fuera de la Ciudad de Medellín.

TERCER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Mediante las auditorías internas y con la actualización de los procesos que está adelantando Planeación, se espera ajustar definitivamente el Plan de Mercadeo y Comunicaciones.

ESTRATEGIA 2: Se continuó con la marcación del parque automotor con la nueva imagen, se sigue pendiente de las aprobaciones de las marcas sonoras de Linda Calle y Amado Medellín.Se marcaron los vehículos que participaron en La Feria de

Flores, con tema alusivo a la feria y con la nueva marca.

ESTRATEGIA 3: No se ha incursionado en ningún nuevo negocio por fuera de la Ciudad de Medellín.

CUARTO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Con la firma PENTA, se hizo una propuesta de restructuración del proceso, lo cual, modificaría el Plan propuesto al principio del año, una vez sea aprobado esta restructuración se ajustara el plan.

ESTRATEGIA 2: Se obtuvo la aprobación del registro de la marca sonora de Linda Calle y Amado Medellín, Se continua con la marcación de los Vehículos, la cual, terminará el 28 de febrero, se realizaron señalizaciones de oficinas, vallas, se

participoparticipó en el concierto de Madonna con la colocación de 300 cajas reciclables, identificadas con la marca de la Empresa , y a su vez, en el alumbrado navideño y algunos eventos navideños de ciudad con 250 cajas. Se participó en la

celebración del cumpleaños de TELEMEDELLIN con pauta publicitaria y menciones en tarima, con un costo de 15 millones, se apoyo con publicidad en el Concurso de Pintura Infantil organizado por la fundación FUNDIMUNDO.

ESTRATEGIA 3: No se ha incursionado en ningún nuevo negocio por fuera de la Ciudad de Medellín.



No. 100% 50% 50,00% $ 42.700.000 $ 21.100.000 49,41% 101,18%

50,00% $ 42.700.000 $ 21.100.000 49% 101,18%

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: Rediseñar la organización para el logro de los objetivos estratégicos de corto mediano y largo plazo

PROGRAMA 1: Fortalecimiento empresarial

PROYECTO 1: Redefinir la Empresa para el logro de sus objetivos estratégicos.

ESTRATEGIA 1: Definir cadena de valor y construir los procesos para la Empresa

ESTRATEGIA 2: Realizar un estudio de escala salarial óptima para la Empresa

PERSPECTIVA 2: INTERNA

Definición de la cadena de valor y los procesos de EmvariasJuta directiva

Gerente General,

Director de

Planeación y

Subdirección de % CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

OBSERVACIONES:

PRIMER TRIMESTRE

ESTRATEGIA 3: Diseñar e implementar campañas de RSE interna y externamente

Rubros: INVERSIÓN SOCIAL EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS Y ESTUDIOS Y PROYECTOS

INDICADORES UND

VIGENCIA 2012

RESPONSABLE

ESTRATEGIA 1: En la vigencia anterior, con un grupo interdisciplinario y bajo la dirección de PENTA, se elaboro una propuesta de la cadena de valor y el rediseño de los macro procesos. En Diciembre la Junta Directiva propuso que la aprobación de

la propuesta la realizara la nueva Gerencia y la nueva Junta Directiva considerando que deben tener pleno conocimiento de los proceso definidos y su cadena de valor para aprobar o modificar.

ESTRATEGIA 2: Esta se ejecutara una vez se defina la nueva estructura organizacional.

ESTRATEGIA 3: Se esta analizando por parte de la Gerencia la Junta Directiva y la Dirección de Planeación los proyectos que pueden apuntar a la RSE.

OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Rediseñar las relaciones con el Sindicato y la clase política como medio para generar la sostenibilidad económica y técnica de la empresa.

SEGUNDO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Se esta preparó la presentación sobre el Plan Estratégico, la propuesta de la nueva cadena de valor y el rediseño de los macro procesos, para la Junta del mes de Julio.

ESTRATEGIA 2: Esta se ejecutara una vez se defina la nueva estructura organizacional.

ESTRATEGIA 3: Se continua analizando por parte de la Gerencia la Junta Directiva y la Dirección de Planeación los proyectos que pueden apuntar a la RSE

TERCER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Se dio la Directriz de la definición de los macro procesos, se espera para el mes de octubre la propuesta de los macro procesos de Mercadeo y Gestión comercial, para su respectiva validación.

ESTRATEGIA 2: Debido a las negociaciones que se adelantan entre la Empresa y Empresas Publicas de Medellín para la posible venta de Emvarias, este proyecto queda suspendido.

ESTRATEGIA 3: Se evaluaron las acciones que la Empresa adelanta en el tema de Responsabilidad Social Empresarial, tanto con sus clientes internos, como con los externos, y se concluyó, que por el momento no se requiere realizar la formulación de

nuevos proyectos que apunte a este tema, ya que con las actividades ejecutadas por la Dirección Administrativa, mediante la implementación del centro Lúdico, para la práctica de la ejercitación del cuerpo, se logra que el personal mejore sus

condiciones físicas y mentales y así se mejora su disponibilidad para el trabajo. También se cuenta con la integración de la familia con los paseos organizados a los centros recreacionales de COMFAMA, durante los periodos de vacaciones de mitad y

fin de año. Así mismo, con la organización de diversos eventos deportivos, donde se logró la integración de los funcionarios de las diversas áreas y mejorar el compañerismo. En materia de salud ocupacional se cuenta con la jornada de la salud, que

se adelanta en el mes de septiembre, en el cual se vela por la salud de nuestros trabajadores. En lo que se refiere al cliente externo, el proyecto de Acercamiento con la Comunidad de las zonas de influencia de los diferentes predios de la Empresa,

ha permitido estrechar los lazos con dichas comunidades, entre las actividades que se realizan a dichas comunidades están; el control integrado de plagas, apoyo a eventos culturales, capacitaciones con talleres formativos en artes, como la

elaboración de artesanías con material reciclable, elaboración de collares, pulseras, se realizan jornadas de acompañamiento sicológico, y brigadas de salud entre otros. Para la realización de todas estas actividades se ha invertido cerca de

$328.680.128.

CUARTO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Se presento por parte de PENTA la propuesta de modificación de los macro procesos de Mercadeo y Gestión comercial, de Gestión Financiera y Administrativo, para su respectiva validación.

PERSPECTIVA 2: INTERNA



No. 1 0 0,00% $ 0 $ 0 0,00% 0,00%

0% $ 0 $ 0 0% 0%

PROGRAMA: Grupo de Interés

PROYECTO: Analizar el quehacer de la nueva organización sindical como coadyuvante al desarrollo empresarial

ESTRATEGIA: Capacitar a la organización sindical frente a las nuevas políticas sindicales mundiales

OBSERVACIONES:

PRIMER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA: Se adelantara en el segundo semestre de la presente vigencia fiscal.

SEGUNDO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA: Sigue proyectado para ejecutarse en el segundo semestre.

TERCER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA: El presente proyecto no será realizado, ya que con la capacitación que se realiza en Cuba, el seminario sobre derechos humanos realizado en Barrancabermeja por parte de la organización sindical y el cual está establecido en la

convención de Emvarias, es suficiente, la inversión realizada es de $39.433.803

Rubro: CAPACITACION AL PERSONAL

INDICADORES UND

VIGENCIA 2012

RESPONSABLE

Capacitación realizada Gerente General -

Dirección

Administrativa.% CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO



% 100% 100% 100,00% $ 20.201.400 $ 20.201.400 100,00% 100,00%

100,00% $ 20.201.400 $ 20.201.400 100,00% 100,00%

PERSPECTIVA 3: APRENDIZAJE

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: Diseñar e implementar un sistema de innovación que asegure la productividad y sostenibilidad de la empresa

Estrategia y aspecto de vigilancia tecnológica definidaDirector de

Planeación% CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

OBSERVACIONES:

PRIMER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA: Se realizó el estudio del arte de cuáles son las últimas tecnologías que hay a nivel mundial en materia de equipos para la prestación del servicio de aseo y se está en revisión de dicho arte.

SEGUNDO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA: Se terminó la revisión de las últimas tecnologías que existen para la prestación del servicio de aseo, de las cuales, se decidió profundizar en la operación de los vehículos a gas, con aplicabilidad a tractocamiones para la Estación de

Transferencia, para los vehículos de la ruta hospitalaria y vehículos recolectores. En el mes de Julio se realizarán pruebas pilotos, con un vehículo 4x2 y un vehículo de la ruta hospitalaria. Se realizó una revisión de la normatividad EPA y EURO en

materia de emisión de gases vehiculares.

PROGRAMA 1: INNOVACIÓN Y DESARROLLO

PROYECTO 1: Establecer un Sistema de Vigilancia tecnológica que apalanque los procesos misionales de la Empresa y los Sistemas de apoyo de los mismos

ESTRATEGIA 1: Definir la estrategia de Vigilancia tecnológica y los aspectos sobre los cuales se debe realizar la vigilancia

Rubro: HONORARIOS

INDICADORES UND

VIGENCIA 2012

RESPONSABLE

TERCER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA: En el mes de Septiembre se tomo la desición de conformar el comite interdisciplinario de Innovación, con la finalidad de dar los lineamientos en materia de Innovación, y las puesta en marcha del Sistema de Vigilancia Tecnológica. Se

realizaron las pruebas pilotos de vehículos movilizados por medio de Gas Natural Vehicular, proyectadas en el anterior trimestre, con resultados muy positivos para una futura migración del parque automotor a este sistema. También se encuentra

evaluando equipos para la limpieza y barrido de espacios públicos, que permitan mayor accesibilidad en espacios reducidos, para el lavado de estos, los equipos tendrían la posibilidad de realizar hidrolavado y barrido, está proyectando realizar

pruebas para el mes de octubre.


PROYECTO 2: Mantener actualizada toda la plataforma tecnológica para el servicio de los usuarios y adquirir las herramientas y/o equipos para el correcto funcionamiento de la entidad.

ESTRATEGIA 1: Adquisición y/o renovación de equipos de usuario final, conexiones de red, equipos de soporte, hardware y software

ESTRATEGIA 2: Comunicaciones Unificadas (arrendamiento y equipos)

ESTRATEGIA 3: Adquisición de soluciones de respaldo y recuperación de datos (Respaldo avanzado a disco)

ESTRATEGIA 4: Realizar Consultoría Ciclo de Vida de la Información (ILM)

CUARTO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA: Junto con EPM dentro del convenio marco de cooperación entre las dos entidades, se decidió realizar el arrendamiento de un vehículo movilizado por medio de Gas Natural Vehicular (GNV) recolector 6x4, para realizar una prueba

piloto por seis meses con opción de compra en caso de que los resultados sean positivos, ya que las pruebas iniciales se realizaron en vehículos 4x2 no eran vehículos que cumplían los requisitos para la recolección de basuras, el canon de arriendo

será pagado por EPM, en caso de realizar la compra Emvarias asumirá los costos restantes. Se gestionó el acta de trabajo número cuatro del convenio, se elaboró el protocolo de pruebas y el estudio de mercado, dando como resultado, que la firma

DAEWOOD, es la más indicada para realizar las pruebas del vehículo recolector a GNV. En el primer trimestre de 2013, se realizara la importación del vehículo.



ESTRATEGIA 5: Digitalización Archivo Financiero y Jurídico



% 100% 50,00% 50,00% $ 73.266.748 $ 73.266.748 100,00% 50,00%

und 1 75,00% 75,00% $ 0 $ 0 0,00% 75,00%

% 100% 80,0% 80,00% $ 30.000.000 $ 30.000.000 100,00% 80,00%

% 100% 100,00% 100,00% $ 168.152.436 $ 168.152.436 100,00% 100,00%

und 1 0% 0,00% $ 0 $ 0 0,00% 0,00%

% 100% 100 100,00% $ 7.541.335 $ 7.541.335 100,00% 100,00%

83,75% $ 278.960.519 $ 278.960.519 66,67% 67,50%

ESTRATEGIA 11: Suministro de equipos de digitalización e impresión, para la información de los residuos hospitalarios recolectados en la Ruta Hospitalaria

Rubro: EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS Y APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGIAS, SERVICIOS DE COMUNICACION, TRANSPORTE Y ACARREOS

INDICADORES UND

VIGENCIA 2012

RESPONSABLE

ESTRATEGIA 5: Digitalización Archivo Financiero y Jurídico

ESTRATEGIA 6: Proceso de ITIL V3 y Sistema de Aseguramiento de Calidad ITIL

ESTRATEGIA 7: Desarrollo adicionales en el sistema de contratación y registro de proveedores

ESTRATEGIA 8: Impresora multifuncional para contabilidad.

ESTRATEGIA 9: Servicios de comunicaciones - seguimiento Satelital GPS

ESTRATEGIA 10: Adquirir e implementar un sistema integrado de información

Equipos de usuario final, hardware y software, Adquiridos y/o

renovados

Director de

planeación y

subdirector de

Informática

Comunicaciones Unificadas

Proceso de ITIL V3 y Sistema de Aseguramiento de Calidad ITIL

Servicios de comunicaciones - seguimiento Satelital GPS realizado

Sistema de información adquirido e implementado (ERP)

Equipos para la digitalización e impresión de lo pesado en la Ruta

Hospitalaria, suministrados.


OBSERVACIONES:

PRIMER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Esta en evaluación y definición de los equipos a reponer por el cumplimiento de su vida útil.

ESTRATEGIA 2: Se cuenta con un convenio interadministrativo con UNE, el cual, tiene un costo de $108.000.000 millones. y se proyecta desarrolla con dicho convenio este proyecto.

ESTRATEGIA 3: A la espera de las directrices de la Gerencia para las acciones a seguir.

ESTRATEGIA 4: Esta actividad está programada para ejecutarse en el último trimestre del presente periodo fiscal.

ESTRATEGIA 5: A la espera de las directrices de la Gerencia para las acciones a seguir.

ESTRATEGIA 6: Se han implementado el 80% de los procesos de la Empresa para la certificación en ISO 20.000.

ESTRATEGIA 7: Se está en etapa de estudio por parte de la Subdirección de Contratación.

ESTRATEGIA 8: Se tiene proyectada para el segundo semestre de 2012.

ESTRATEGIA 9: Se está realizando la ejecución del contrato de acuerdo a lo establecido en el mismo, el contrato va al 40,7% de su ejecución.

ESTRATEGIA 10: Esta en evaluación por parte de la Gerencia, la Dirección de Planeación y la Subdirección de Informática y telecomunicaciones.

SEGUNDO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Se tiene proyectado para el último trimestre del presente año fiscal.

ESTRATEGIA 2: Se tiene planteado adición, prorroga y otro si para modificar el alcance del convenio, al cual, se le incluiría la actualización de la planta telefónica, se hará la solicitud de vigencia futuras para una vigencia de 3 años del convenio.

ESTRATEGIA 3: no se realizara este año.

ESTRATEGIA 4: no se realizara este año

ESTRATEGIA 5: Sigue a la espera de la directriz de la Gerencia

ESTRATEGIA 6: Se encuentra suspendido para evaluación.

ESTRATEGIA 7: No se ejecutara en esta vigencia fiscal.

ESTRATEGIA 8: se tiene proyectado para el segundo semestre

ESTRATEGIA 9: se adicionará y prorrogará por 8 meses, hasta marzo de 2013.

ESTRATEGIA 10: Se está en conversaciones con el municipio de Medellín para que nos ceda el licenciamiento SAP.

ESTRATEGIA 11: Se solicitara el suministro de equipos de digitalización e impresión para el registro en la ruta de los residuos hospitalarios recolectados.

TERCER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Se está evaluando el comportamiento de los clientes Livianos y en el próximo trimestre se decidirá si se realiza la reposición de estos, Por motivos de fuerza mayor se requirió comprar una UPS Trifásica, para remplazar la existente,

CUARTO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Se evaluó el comportamiento de los clientes livianos y se definió que no requería su reposición en la presente vigencia, se adquirieron 177 kid de comunicación vía celular, para los Vehículos recolectores, volquetas y barredoras.

ESTRATEGIA 2: El proyecto de comunicaciones unificadas queda suspendido hasta que se defina el futuro de la Empresa.

ESTRATEGIA 9: A final del año se realizaron las últimas pruebas para eliminar la captura de la información manual del formato f11 (Seguimiento y ejecución de rutas), en la cual se capturar los tiempos de inicio y finalización de la ruta, los ingresos y

salida de Pradera y la base de operaciones, en el formato F11 solo quedara la información básica de la ruta y las novedades que se presente en ella.

ESTRATEGIA 10: Se está a la espera de una propuesta por parte del municipio, para que este seda el licenciamiento del SAP.

ESTRATEGIA 11: Se está realizando la captura de la información de manera correcta arrojando buenos resultados, lo cual, permitiría aplicar este sistema a la recolección de grandes generadores.



ESTRATEGIA 1: Se está evaluando el comportamiento de los clientes Livianos y en el próximo trimestre se decidirá si se realiza la reposición de estos, Por motivos de fuerza mayor se requirió comprar una UPS Trifásica, para remplazar la existente,

porque está se quemo.

ESTRATEGIA 2: Se solicitara la aprobación de vigencias futuras para la adición y prórroga del convenio interadministrativo con UNE, el cual se prorrogaría por 2 años y no por los 3 años que se habían propuesto inicialmente.

ESTRATEGIA 6: el proceso se encuentra suspendido, debido a la definición del futuro de la Empresa.

ESTRATEGIA 8: Se suspendió la compra de la impresora para contabilidad, ya que evaluando las condiciones actuales, no se requiere el equipo, y a su vez, se estudiará para la próxima vigencia fiscal, la tercerización del servicio de impresión, por lo

que no sería conveniente realizar dicha inversión.

ESTRATEGIA 9: Se continúa adelantando el proceso de seguimiento satelital GPS de toda la Flota de Recolectores y Volquetas de la Empresa esta se realiza desde el Centro de Control Vehicular. Se proyecta que para final del año, la Empresa pueda

eliminar la captura de la información manual del formato f11 (Seguimiento y ejecución de rutas), ya que esta sería reportada en línea a través del GPS.

ESTRATEGIA 10: Para el montaje y puesta en marcha de un ERP, la Empresas ha encontrado una oportunidad con el Municipio de Medellín, a través de esta oportunidad, el Municipio cedería el licenciamiento de SAP a EVM y le prestaría un servicio

de Hosting, para correr el mismo. Así las cosas, la Empresa no tendría que invertir $3.000.000.000 en la puesta en marcha de un ERP, sino, que a través del apalancamiento con el Municipio, sólo requeriría de alrededor de $1.500.000.000.

ESTRATEGIA 11: Se desarrolló y puso en marcha el Sistema de captura de información en línea del Servicio de Ruta Hospitalaria, el cual posteriormente puede ser replicado a otros servicios de la Empresa, disminuyendo el reproceso y agilizando los

procesos de facturación, los equipos ya se recibieron y se procedió a instalarlos en los vehículos dedicados a la ruta hospitalaria, El costo de los equipos adquiridos para dicho desarrollo fue de $7.541.335, aquiriéndose a un menor costo del

presupuestado inicialmente, esto se cancelara el proximo trimestre.


PROYECTO 3: Tratamiento de lixiviado



% 100,00% 75,00% 75,00% $ 29.160.138 $ 29.160.138 100,00% 75,00%

75,00% $ 29.160.138 $ 29.160.138 100,00% 75,00%

Sistema de tratamiento de Lixiviado para el Sitio de Disposición

Final diseñado y construido Director de

Planeación% CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

OBSERVACIONES:

PRIMER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA: Se están adelantando los estudio técnicos y legales para la implementación del nuevo sistema de tratamiento de lixiviado.

SEGUNDO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA: En la actualidad se encuentra en estudio el proyecto de modificación del decreto 3930 de vertimiento, la Empresa y otras empresas del país han venido trabajando con ANDESCO y el ministerio en la revisión de los parámetros y

concentraciones en el borrador de reglamentación del decreto 3930

TERCER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA: En el mes de Agosto se realizó la liquidación de los contratos 117 de 2011 con el consorcio PTAR PRADERA, por recomendación de la interventoria realizada por la firma TEPSA S.A. mediante el contrato 118 de 2011, debido a la dificulta

en diseñar una planta convencional sencilla para el tratamiento de los lixiviados y así cumplir con el decreto 1594, ha sido imposible por los altos niveles de amoniaco en el lixiviado, y agravados por los estrictos niveles de vertimientos que se

exigirían en la propuesta de modificación del decreto 3930 de 2010, haría necesario hacer una reinigeria desde lo conceptual, y a pesar que el consorcio ha realizado todos los esfuerzos en sus tareas y ha invertido mucho tiempo en ello , los

resultados obtenidos no han sido los deseados para Emvarias si dejar de ser valioso los aportes hechos por el consorcio. y por ende de mutuo acuerdo se decidió realizar la liquidación del contrato 117 de 2011.

Por lo anterior, en el mes de Septiembre, la Empresa dentro del convenio marco de colaboración empresarial con Empresas Publicas de Medellín, suscribió el acta numero 02, en la cual se comprometen a adelantar los estudios técnicos, operativos y

legales que permitan proponer y evaluar alternativas de solución para el diseño, construcción y operación de los sistemas de tratamiento o aprovechamiento de los lixiviados de los vasos actuales y futuros del relleno sanitario La pradera. La cual

contara de 2 fases; la primera será la estructuración del un plan de trabajo detallado con sus respectivos objetivos, plazos, responsables, recursos, etc., que permitan alcanzar el objeto del acta suscrita por las dos entidades y en la segunda fase se

identificara y contratara una firma consultoría especializada que lleve a cabo los diseños conceptuales e ingeniería básica requeridos en el objeto del acta 02. En el desarrollo de la primera fase, a finales del mes de septiembre, Emvarias hace entrega

ESTRATEGIA: Diseñar e implementar un sistema de tratamiento de lixiviados para el sitio de disposición final

Rubro: SISTEMA TRATAMIENTO DE LIXIVIADO Y DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL

INDICADORES UND

VIGENCIA 2012

RESPONSABLE



% 100,00% 25% 25,00% $ 29.077.332 $ 29.077.332 100,00% 25,00%Director de

Planeación

% 100,00% 10% 10,00% $ 0 $ 0 0,00% 0,00%Subdirección de

Disposición Final

17,50% $ 29.077.332 $ 29.077.332 100,00% 25,00%

identificara y contratara una firma consultoría especializada que lleve a cabo los diseños conceptuales e ingeniería básica requeridos en el objeto del acta 02. En el desarrollo de la primera fase, a finales del mes de septiembre, Emvarias hace entrega

de los tres informes recibidos del consorcio PTAR-PRADERA, como insumo para el desarrollo de esta fase.

CUARTO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA: En el mes de Diciembre, EPM instaló en el relleno sanitario unos medidores de caudal, para obtener una telemetría de este. El próximo trimestre se adelantará la contratación de la caracterización y el monitoreo de aguas el cual

también lo hará EPM dentro lo establecido en el acta No. 2 de convenio marco entre las dos empresas.

ESTRATEGIA 1: Viabilizar diseñar e Implementar la Estación de Transferencia y rediseñar las rutas

ESTRATEGIA 2: Estudiar y definir usos futuros de Rodas

Rubro: ESTUDIOS Y PROYECTOS Y PLAN DE ABANDONO RELLENO SANITARIO CURVA DE RODAS

INDICADORES UND

VIGENCIA 2012

RESPONSABLE




PROYECTO 4: Evaluar y adoptar tecnologías de punta aplicables a los procesos operativos que permitan incrementar su productividad.

Estación de Transferencia Viabilizada diseñada e implementada y

rediseño las rutas diseñadas

Definición de uso de Rodas de acuerdo a estudio realizado


CUARTO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Mediante el convenio marco de cooperación empresarial con EPM, se están estudiando 8 lotes, ubicados entre Niquia y el municipio de Barbosa. En el 2013 se continuara con la búsqueda de lotes para la implementación de la

Estación.


OBSERVACIONES:

PRIMER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Se entregó el informe final del estudio de prefactibilidad, el cual da una viabilidad financiera, su implementación estaría condicionado por las condiciones de ingeniería y sociales del lote.

ESTRATEGIA 2: Se está evaluando las acciones a seguir en este tema. Se ha revisado la posibilidad de implementar una estación de transferencia de residuos sólidos para el oriente.

SEGUNDO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: El proyecto de la ET, quedo dentro del Plan de Desarrollo del municipio de Medellín, lo que permitirá gestionar recursos para su implementación, se presentó al Concejo de Medellín el proyecto, dándole este una voz de apoyo y

comprometiéndose con la Empresa, para que dicho proyecto sea una realidad para la ciudad y para Emvarias.

ESTRATEGIA 2: Se continúa evaluando la posibilidad de la implementación de una estación de transferencia de residuos sólidos para el oriente, se oficiaran cartas a los municipios de Bello y Copacabana, para obtener un concepto sobre la

implementación de dicho proyecto en el relleno sanitario Curva de Rodas.

TERCER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1:En el mes de julio se socializó ante el Honorable Concejo de Medellín el proyecto, en dicha sección los honorables concejales dieron una voz de apoyo al proyecto y a la Empresa para implementación, al punto que este quedo

incorporado en el Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Medellín un hogar para la vida” aprobado en el mes de Junio, por esta corporación.

A su vez, el Director del Departamento Administrativo de Planeación del municipio de Medellín, mediante oficio del 17 de Julio de 2012, dirigido al Gerente de la Empresa, mostro su disposición en colaborarnos en la búsqueda de nuevos sitios para la

implementación de la Estación, los cuales deberán quedar incorporados en la modificación del POT, que se inició en el mes de Septiembre.

ESTRATEGIA 2: Este proyecto se continuara en la próxima vigencia Fiscal, una vez estén aprobados los nuevos POT de Bello y Copacabana.



und 1 1 100,00% $ 10.625.110 $ 3.955.110 37,22% 268,64%

% 100 0 0,00% $ 0 $ 0 0,00% 0,00%

100,00% $ 10.625.110 $ 3.955.110 37,22% 268,64%

OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Tener un clima laboral superior a 80% con un nivel de desarrollo de competencias superior al 75% (Incluye personal contratado)

Diagnostico de Clima Organizacional Realizado

Dirección

AdministrativaPlan de trabajo diseñado e implementado para las mejoras de las

debilidades halladas en el Diagnostico del Clima Organizacional


OBSERVACIONES:

PRIMER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Está en estudio y revisión para ajuste por parte de la Gerencia y la Dirección Administrativa.

ESTRATEGIA 2: Está condicionado a los resultados de la estrategia 1 Diagnostico del clima organizacional.

PROGRAMA 1: Clima Laboral

PROYECTO 1: Desarrollar acciones encaminadas a mejorar el clima organizacional de EEVVM

ESTRATEGIA 1: Hacer un diagnóstico de Clima organizacional (total para la empresa y por áreas)

ESTRATEGIA 2: Diseñar e Implementar un plan de trabajo orientado a mejorar los aspectos que resultaron débiles en el diagnóstico.

Rubro: CAPACITACION AL PERSONAL Y ESTUDIOS Y PROYECTOS

INDICADORES UND

VIGENCIA 2012

RESPONSABLE

SEGUNDO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Está en estudio y revisión para ajuste por parte de la Gerencia y la Dirección Administrativa.

ESTRATEGIA 2: Está condicionado a los resultados de la estrategia 1 Diagnostico del clima organizacional.


PROYECTO 2: Diseñar e implementar un modelo de gestión por competencias evaluación y desarrollo para Emvarias

TERCER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: En el mes de Octubre se adelantaran las encuestas para evaluar el clima organizacional de la Empresa, la cual se adelantara con la firma HUMAN CAPITAL CONSULTING S.A..

ESTRATEGIA 2: Con los resultados de los 2 diagnósticos se realizara el diseño del plan de trabajo que contribuya el mejoramiento del clima y micro clima laboral, esto será en el segundo trimestre del 2013.

CUARTO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Se realizaron las encuetas al área administrativa y se tiene el diagnostico, el cual fue presentado en el mes de diciembre y se inició a su vez, las encuestas en el área operativa (operaciones y mantenimiento), cuyos resultado se

presentaran en el mes de Febrero de 2013.

ESTRATEGIA 2: Con los resultados de los 2 diagnósticos se realizara el diseño del plan de trabajo que contribuya el mejoramiento del clima y micro clima laboral, esto será en el segundo trimestre del 2013.

.





und 1 0 100,00% $ 0 $ 0 0,00% 0,00%

% 100 100 100,00% $ 0 $ 0 0,00% 100,00%

% 100 12 12,00% $ 0 $ 0 0,00% 12,00%

70,67% $ 0 $ 0 0% 37,33%

ESTRATEGIA 1: Diseñar un modelo de gestión por competencias para todos los servidores de Emvarias ESP

ESTRATEGIA 2: Desarrollar un proceso de evaluación por competencias para todos los servidores de Emvarias ESP

ESTRATEGIA 3: Diseñar e implementar planes de desarrollo de competencias con base en los resultados de la evaluación de competencias y del modelo de gestión por competencias adoptado

Rubro: GESTION POR COMPETENCIAS

INDICADORES UND

VIGENCIA 2012

RESPONSABLE

Modelo de Gestión diseñado y desarrollado para Emvarias

Dirección

Administrativa

Proceso de evaluación desarrollado por competencias para todos

los servidores de Emvarias E.S.P.

Plan de desarrollo por competencias diseñado e implementado



PROYECTO 3: Fortalecer la gestión del Recurso Humano enfocado en el modelo de Innovación para Emvarias E.S.P.

ESTRATEGIA 1: Redefinir planes de incentivos orientados a la promoción de innovación y productividad

OBSERVACIONES:

PRIMER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1, 2 Y 3: Se viene trabajando en un modelo de competencias del SENA en el cual ya se han certificado 75 funcionarios de la empresa entre administrativos y operativos esto se ha realizado con personal interno de la Empresa.

*NOTA: En la elaboración del Modelo, no se requirió realizar la contratación para tal fin, ya que se adopto el modelo del SENA y lo cual significo un ahorro para la Empresa.

SEGUNDO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1, 2 Y 3: Se esta evaluando ejecutar este proyecto el próximo año, por lo que se seguirá trabajando con el modelo de competencias del SENA.

TERCER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1, 2 Y 3: Se ejecutara la próxima vigencia fiscal.

CUARTO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1, 2 Y 3: Este proyecto se ejecutara en segundo semestre de 2013, Se está a la espera que se defina la estructura organizacional de la Empresa, que se adelanta con la firma PENTA y así poder comenzar a diseñar el modelo de gestión

por competencias.

En el mes de Diciembre se realizó la certificación de todo el personal administrativo, como servidores públicos digitales, un proyecto del ministerio de las TIC, en convenio con la UNAL. Se certificaron 8 funcionarios en trabajos en altura. Se

certificaron 14 funcionarios en líderes en Salud Ocupacional. Se certificaron Operadores en trabajo de carga, al personal de barrido y recolección., estas certificaciones no generaron recursos ya que se realizaron en convenios con el SENA.





UND 1 0 0,00% $ 0 $ 0 0,00% 0,00%

0,00% $ 0 $ 0 0% 0%

ESTRATEGIA 1: Redefinir planes de incentivos orientados a la promoción de innovación y productividad

Rubro: BONIFICACIONES

INDICADORES UND

VIGENCIA 2012

RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: Establecer y fortalecer esquemas que posicionen a EEVVM como organización líder en el tema ambiental en la ciudad de Medellín

PROGRAMA 1: Gestión Ambiental

PROYECTO 1: Plan de Gestión Ambiental

ESTRATEGIA 1: Elaborar plan de gestión ambiental

Planes de incentivos redefinidos Dirección

Administrativa% CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

OBSERVACIONES:

PRIMER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA:Se esta revisando la resolución actual de incentivos, además se modifico el formato de evaluación del desempeño y solo hasta realizar la nueva evaluación con dicho formato se redefinirá el nuevo plan de incentivos.

SEGUNDO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA:En el segundo semestre hará la revisión del plan de incentivos de la Empresa.

TERCER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA:La evaluación del desempeño se realizara en el último mes del año y en el 2013 de definirá la continuación o no con el presente plan de incentivos.

CUARTO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA: La evaluación del desempeño se realizó en el mes de Diciembre y sus resultados se evaluaran en el primer trimestre del 2013, una vez revisado las evaluaciones, se ajustara el nuevo plan de incentivos.

PERSPECTIVA 4: GESTION AMBIENTAL

ESTRATEGIA 2: Implementar el plan de gestión ambiental



und 1 10,00% 10,00% $ 41.112.728 $ 41.112.728 100,00% 10,00%

und 1 0 0,00% $ 0 $ 0 0,00% 0,00%

10,00% $ 41.112.728 $ 41.112.728 50,00% 5,00%

Plan de gestión ambiental elaborado

Dirección

AdministrativaPlan de gestión Ambiental implementado


OBSERVACIONES:

PRIMER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Se tienen las cotizaciones para adelantar el Estudio de Conveniencia y Oportunidad del proceso precontractual y se cuenta con un diagnóstico ambiental inicial de la Empresa, que también será la base para dicho proceso contractual.

ESTRATEGIA 2: Solo se hará una vez este el Plan elaborado.

SEGUNDO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Se adelantara la contratación en el segundo semestre.

ESTRATEGIA 2: La implementación se adelantara en el 2013.

TERCER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: El proceso de contratación fue suspendido para enero de 2013, lo que se realizara en el próximo trimestre, será una compilación de todos los informes en materia ambiental que existen en la Empresa, lo que permitirá que en el

momento de realizar la elaboración del Plan de Manejo Ambiental de la Empresa, este sea más ágil y se pueda obtener el producto en el menor tiempo posible.

ESTRATEGIA 2: La implementación se adelantara una vez este elaborado y aprobado el Plan de manejo Ambiental en el 2013.

CUARTO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Se contrató mediante la orden de servicio 0813 de 2012, el diagnóstico ambiental complementario de las sedes operativas de Emvarias, sus resultados se entregaran en el mes de enero de 2013, el cual será el insumo principal del

Rubro: GESTIÓN AMBIENTAL

INDICADORES UND

VIGENCIA 2012

RESPONSABLE



% 100% 100,00% 100,00% $ 137.551.001 $ 137.551.001 100,00% 100,00%

100,00% $ 137.551.001 $ 137.551.001 100,00% 100,00%

ESTRATEGIA 1: Se contrató mediante la orden de servicio 0813 de 2012, el diagnóstico ambiental complementario de las sedes operativas de Emvarias, sus resultados se entregaran en el mes de enero de 2013, el cual será el insumo principal del

contrato para la formulación del Plan de Gestión Ambiental de Emvarias.

ESTRATEGIA 2: La implementación se adelantara una vez este elaborado y aprobado el Plan de Gestión Ambiental en el 2013

PROYECTO 2: Acercamiento con la Comunidad de las zonas de influencia de los diferentes predios de la Empresa.

ESTRATEGIA 1: Actividades de acercamiento a comunidades vecinas en zonas de influencia de la Empresa

Rubro: INVERSIÓN SOCIAL EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS, GESTIÓN AMBIENTAL

INDICADORES UND

VIGENCIA 2012

RESPONSABLE




Actividades de acercamiento a comunidades vecinas en zonas de

influencia de la Empresa, realizadas Dirección Técnica y

Subdirección de

Disposición Final% CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

OBSERVACIONES:

PRIMER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA: Se han realizado atenciones sicológicas programas de salud y formación en artes y oficios de acuerdo a lo establecido en el contrato con Confenalco.

SEGUNDO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA: Se realizó 1 visita guía al Relleno sanitario La Pradera a los lideres comunitarios de la Zona, se participo en la celebración del día de la Madre en el barrio Fontidueño (RSCR), se realizaron dos Jornadas de la salud, de fortalecimiento

comunitario por intermedio del contrato con CONFENALCO, 6 Jornadas de atención psicológica y 3 conferencias en temas psicosociales.

Se realizó reunión de socialización de los programas y proyectos de la gestión social 2012, con representantes de las Juntas de Acción Comunal de las comunidades de influencia del RSP. Asistieron 11 líderes, residentes en las veredas La Pradera, La

Montera, Las Beatrices, Piedra Gorda, La Eme, Vainillal, Pachohondo y Botero.

Se desarrolló el componente educativo del Programa Control Integral de Plagas y Roedores en Comunidades de influencia del RSP. Taller con población de la Vereda Las Beatrices. Asistieron 33 personas.

TERCER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA: Dentro de las actividades realizadas para el acercamiento a las comunidades están las siguientes:

• Reunión con presidentes de las Juntas de Acción Comunal La Pradera, Las Beatrices, Vainillal y Botero, donde se socializó la propuesta “formación en educación y gestión socio ambiental del territorio”.

• Se realizó reunión-taller con los integrantes activos del Comité de Cultura de la Vereda la Pradera, con el fin de aportar a su fortalecimiento y proyección comunitaria.

• Gestión para atender solicitudes de apoyo a eventos de interés comunitario, presentadas por las diferentes comunidades vecinas del RSP., fueron las fiesta campesinas

• Atención Social a trabajadores y familias del RSP con la Implementación de 6 sesiones de atención social individual y 7 de acompañamiento social familiar, Desarrollo de una actividad de integración para celebrar los cumpleaños del semestre enero-

junio de 2012. Fueron agasajados 57 cumplimentados. Desarrollo de proceso formativo y reflexivo en auto cuidado, cuyo objetivo es el fomento y la adquisición de estrategias de auto cuidado para la promoción de la salud y la prevención del

desgaste físico y emocional, tanto a nivel individual como del equipo de trabajo, entendido éste como red inmediata de soporte socio laboral. 4 talleres desarrollados. Desarrollo de proceso de evaluación y fortalecimiento del clima laboral del RSP,

cuyos objetivos son: analizar, valorar y fortalecer el clima de convivencia en el grupo y propiciar un espacio de reflexión intencionado hacia el cambio de conductas pasivas y agresivas por conductas asertivas.

• Desarrollo del componente educativo del Programa Control Integral de Plagas y Roedores en Comunidades de influencia del RSP. Taller con población de la Vereda Vainillal. Asistieron 12 personas.

• se realizó la verificación y acompañamiento en campo a la ejecución de las brigadas de salud, en las cuales se realizaron 2 brigadas de atención sicológica, una jornada de desparasitación, una jornada de evaluación IMC, Toma de Presión Arterial y

Glicemia, una conferencia en temas sicosociales, se implementaron 3 talleres formativos en artes, como fueron artesanías con material reciclables, telares y collares y pulseras. lo anterior se adelanto dentro de la ejecución del contrato con

CONFENALCO.

• se adelantaron las fumigaciones en los barrios y quebradas aledañas a la sede de operaciones y mantenimiento de la Empresa.

CUARTO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA:



% 100% 100,00% 100,00% $ 1.368.384.219 $ 1.368.384.219 100,00% 100,00%

% 100% 100,00% 100,00% $ 613.955.539 $ 613.955.539 100,00% 100,00%

100,00% $ 1.982.339.758 $ 1.982.339.758 100% 100%




ESTRATEGIA:

• Atención en visitas guiadas, a grupos de mujeres participantes en los cursos de formación en artes y oficios específicos.

• Gestión y convocatoria de grupos escolares, para el desarrollo del componente educativo del Programa Control Integral de Plagas y Roedores en Comunidades de influencia del RSP. Taller con población escolar de las veredas La Pradera, Vainillal y

Las Beatrices. En total participaron 58 niños y niñas. Fechas de realización de los talleres; La Pradera: Martes 6 de noviembre, Vainillal: Miércoles 7 de noviembre y Las Beatrices: Miércoles 14 de noviembre.

• En atención Social a trabajadores y familias se realizaron 10 visitas familiares en hogares de trabajadores y una visita a familia de comunidad aledaña, donde se desarrolló proceso formativo y reflexivo en auto cuidado, cuyo objetivo es el fomento y

la adquisición de estrategias de auto cuidado para la promoción de la salud y la prevención del desgaste físico y emocional, tanto a nivel individual como del equipo de trabajo, entendido éste como red inmediata de soporte socio laboral. 1 taller

elaborado sobre estilos de vida saludables.

• Mediante el contrato 113 de 2012, con CONFENALCO ANTIOQUIA, se adelantaron seis procesos formativos en artes y oficios específicos que fueron; Artesanías con material reciclable, Telares, Collares y Pulsera, Artesanías con material reciclable,

Elaboración de animales y flores con media y Decoración con Fomi. Tambien se realizaron 9 Brigadas de Salud y 8 jornadas de atención psicológica.

• Clausura y entrega de certificados a 92 mujeres participantes en 6 cursos de formación en artes y oficios específicos, implementados en el marco de la Orden de Servicio 2011195, suscrita con la Caja de Compensación Familiar Comfenalco

Antioquia. Procesos formativos clausurados fueron: Artesanías con material reciclable (cuatro cursos), productos de cafetería (un curso) y técnicas decorativas con retazos – Patchwork (un curso).

• En la celebración del día del Niño, participaron 521 niños y niñas escolares de 16 escuelas rurales aledañas al Relleno Sanitario La Pradera, las cuales se encuentran ubicadas en jurisdicción de los municipios Donmatías (4), Santo Domingo (5) y

Barbosa (7).

Escuelas participantes: La Pradera, Arenales, Frisolera, La Montera, Vainillal, La Eme, Las Beatrices, Piedra Gorda; Botero, Pachohondo, Lajas, Popalito, La Cejita, Las Victorias, La Calda y La Cuesta.

Cierre, clausura y posclausura Dirección Técnica y

Subdirección de

Disposición Final

Plan de Abandono Curva de Rodas


PROYECTO 3: Cierre clausura posclausura y abandono de sitios de disposición final

ESTRATEGIA 1: Cierre clausura y posclausura de sitios de disposición final

ESTRATEGIA 2: Plan de Abandono Curva de Rodas

Rubro: PLAN DE ABANDONO RELLENO SANITARIO CURVA DE RODAS Y CIERRE CLAUSURA Y POSCLAUSURA PRADERA

INDICADORES UND

VIGENCIA 2012

RESPONSABLE

OBSERVACIONES:

PRIMER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Se han adelantado todos los trabajo establecidos para el cierre del vaso de la carrilera así como las fumigaciones del mismo se elaboro un nuevo contrato con la firma FUMIGAX.

ESTRATEGIA 2: Se adelantaron las acciones definidas para el cumplimiento del Plan de abandono del RSCR.

SEGUNDO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Se ejecutaron trabajo de terraplenes (602 ml), engramado de taludes, construcción del canal norte (excavación, refuerzo y vaciado de concreto; 73ml ), realce de MH de la red de lixiviados zona norte.

ESTRATEGIA 2: Se está ejecutando de acuerdo a lo establecido en el contrato 055 de 2012, cuyo objeto es la Ejecución de actividades de posclausura en el relleno sanitario Curva de Rodas y cargue y transporte de lixiviado a la planta de San Fernando.

TERCER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Se adiciono el contrato en un valor de $265.935.930 y se prorrogara por tres meses más hasta el 31 de Octubre de 2012, con esta adición y prorroga se tiene estimado realizar otros 142 m3 de canal norte, para seguir avanzando con esta obra necesaria

para el drenaje definitivo de las aguas lluvias del vaso, engramado y tubería de 24” ´para drenaje de lixiviado.

ESTRATEGIA 2: Se ha ejecutando contrato 055 de 2012, de acuerdo a lo establecido en él, y que están enmarcadas en las actividades de posclausura del relleno sanitario Curva de Rodas y cargue y transporte de lixiviado a la planta de San Fernando en Itagüí, entre esas

actividades que se han desarrollado están; verificación, seguimiento, registro de los datos del pluviómetro, control y seguimiento de chimeneas, mejoramiento del paisaje y mantenimiento de zonas verdes, entre otras. Mediante contrato sin formalidades se realiza el

monitoreo y limpieza de las estructuras de entrada y salida del box culvert.

El contrato 055 de 2012, se adicionó y prorrogó con harás de poder adelantar el nuevo proceso contractual, que tendrá una vigencia de un año y para el cual, ya se realizó la solicitud de vigencias futuras, las adiciones realizadas son por un valor de $143.000.000 y la

prorroga es hasta el 2 de noviembre de 2012.

CUARTO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Se realizaron actividades de mantenimiento en el vaso de la Carrilera, construcción de sistema de drenaje en el vaso de la Musica, control de plagas,

ESTRATEGIA 2: Se continua adelantando todo el trabajo de mantenimiento del relleno, transporte de lixiviado a la planta de San Fernando en intagui y el monitoreo y seguimiento de la instrumentación.

PERSPECTIVA 5: GESTIÓN FINANCIERA

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: Administrar el Fondo Pasivo Pensional.



% 100,00% 100,00% 100,00% $ 6.306.447.666 $ 6.306.447.666 100,00% 100,00%

% 100,00% 100,00% 100,00% $ 997.781.104 $ 997.781.104 100,00% 100,00%

% 100,00% 100,00% 100,00% $ 41.414.479.103 $ 41.414.479.103 100,00% 100,00%

% 100,00% 100,00% 100,00% $ 798.315.740 $ 798.315.740 100,00% 100,00%

% 100,00% 100,00% 100,00% $ 12.653.222.582 $ 12.653.222.582 100,00% 100,00%

100,00% $ 62.170.246.196 $ 62.170.246.196 100,00% 100,00%

PROGRAMA 1: Fondo Pasivo Pensional

PROYECTO 1: Financiación Fondo pasivo Pensional

ESTRATEGIA 1: Intereses Fondo Pasivo Pensional

ESTRATEGIA 2: Dividendos del Fondo Pasivo Pensional

ESTRATEGIA 3: Realizar el traslado del Fondo Pasivo Pensional (Fiducias), a la APEV para su funcionamiento.

Intereses Fondo Pasivo Pensional generados.

Dirección Financiera

Dividendos del Fondo Pasivo Pensional generados

Fondos trasladado para el funcionamiento del APEV

Cuotas Partes Jubilatorias pagadas.

Ventas de Bienes


ESTRATEGIA 4: Cuotas Partes Jubilatorias

Rubro: Fondo Pasivo Pensional

INDICADORES UNDVIGENCIA 2012

RESPONSABLE

OBSERVACIONES:

PRIMER TRIMESTRE:

Para el segundo trimestre se recibirán los dividendos de la Central Ganadera.

SALDO PATRIMONIO AUTONOMO: $88.148'606.126,40

Nomina Jubilados: $5.908'975.082

Bonos pensiónales: $37'104.000

Auxilios funerarios: $5'669.000

SEGUNDO TRIMESTRE:

Modificaciones al presupuesto:

Adición por dividendos: $497.781.104

Traslado presupuestal de la disponibilidad final así:

Al patrimonio de Emvarias: $13.000.000.000

A la APEV: 40.655.953.024,21

Presupuesto definitivo: 57,519,900,104.00

distribuidos así:

Para la APEV: $40.655.953.024,21.

para Emvarias: $13.497.781.104

En el mes de julio se trasladara del saldo del fondo Pasivo Pensional (FIDUGAN) a la APEV, $40.655.953.024,21, y del fondo de inversión ( DE FIDUCOLOMBIA) $42.354.688.880 para su funcionamiento por 5 años.

SALDO PATRIMONIO AUTONOMO: $95.354'080.242,31

Nomina Jubilados: $13.555'625.905

Bonos pensiónales: $625'794.000

Auxilios funerarios: $45'336.000

TERCER TRIMESTRE:


Adición por dividendos: $1.200.000.000

Presupuesto definitivo: 58,719,900,104.00

traslado de EMVARIAS Para la APEV: $40.655.953.024

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: Ejecutar las actividades requeridas para el cumplimiento del objeto social de la Empresa y los servicios especiales que ella presta generando salud calidad de vida y bienestar a sus usuarios y comunidad en general.

PROGRAMA 1: Operaciones Aseo

PROYECTO 1: Servicio Integrado de Aseo

ESTRATEGIA 1: Realizar la prestación del servicio de recolección transporte y disposición de los Residuos Sólidos y limpieza de Vías y áreas públicas

traslado de EMVARIAS Para la APEV: $40.655.953.024

En el mes de julio se trasladaron del saldo del saldo del fondo Pasivo Pensional (FIDUGAN) a la APEV, $40.655.953.024,21, y del fondo de inversión ( DE FIDUCOLOMBIA) $42.354.688.880 para su funcionamiento por 5 años.

SALDO PATRIMONIO AUTONOMO: $51.985.957.383,89

Nomina Jubilados: $15.498.006.219

Bonos pensiónales: $1.410.954.000

Auxilios funerarios: $45.336.000, no se entrego ningún auxilio en el tercer trimestre.

CUARTO TRIMESTRE:


traslado de EMVARIAS Para la APEV: $758.526.079 para el cubrimiento de administración y funcionamiento segun el flujo de efectivo entregado y aprobado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en total se trasladaron para la

APEV $ 83.769.167.983,21, para su funcionamiento.

Para las pensiones de Emvarias se trasladaron por la venta de Bienes $ 12.653.222.582

SALDO PATRIMONIO AUTONOMO: $51.250.127.260,93

Nomina Jubilados: $17.780.046.088

Bonos pensiónales: $1.410.954.000

Auxilios funerarios: $48.169.500

PERSPECTIVA 6: GESTIÓN EMPRESARIAL

ESTRATEGIA 2: Recolección en zonas de difícil acceso.



% 100% 100,00% 100,00% $ 23.940.514.947 $ 23.940.514.947 100,00% 100,00%

% 100% 100,00% 100,00% $ 883.881.934 $ 883.881.934 100,00% 100,00%

% 100% 100,00% 100,00% $ 1.022.370.969 $ 1.022.370.969 100,00% 100,00%

% 100% 100,00% 100,00% $ 9.993.680 $ 9.993.680 100,00% 100,00%

% 100% 100,00% 100,00% $ 2.339.120.440 $ 2.339.120.440 100,00% 100,00%

100,00% $ 28.195.881.970 $ 28.195.881.970 100,00% 100,00%

ESTRATEGIA 3: Interventora administrativa y financiera de los contratos del proceso de Operaciones aseo

ESTRATEGIA 4: Recolección lodos para incineración generados por mantenimiento.

ESTRATEGIA 5: Peajes para transporte de residuos a la Pradera.

Rubro: RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

INDICADORES UND

VIGENCIA 2012

RESPONSABLE

OBSERVACIONES:

PRIMER TRIMESTRE

ESTRATEGIA 1: Se adicionaron y prorrogaron todos los contratos con el fin de adelantar el nuevo proceso contractual de una manera más eficiente.

ESTRATEGIA 2: se inició proceso contractual para los nuevos contratos, los cuales se iniciaran en Abril.

ESTRATEGIA 3: Se adicionara y prorrogara el contrato hasta Junio de 2012.

Contratación para la prestación del servicio de recolección y

transporte de los residuos sólidos

Dirección Técnica y

Subdirección de

Operaciones aseo

Recolección en zonas de difícil acceso realizado.

Interventora administrativa y financiera de los contratos del

proceso de Operaciones aseo realizada

Recolección lodos para incineración generados por

mantenimiento

Pago de peajes realizados



ESTRATEGIA 4: La recolección de los lodos es adelantada por ASEI todos los jueves además de los lodos se recoge también las estopas sucias de aceite y grasas. En este trimestre se recogieron 1.742 kg

ESTRATEGIA 5: Son los pagos del peaje a Pradera.

SEGUNDO TRIMESTRE:

El rubro de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos fue adicionado en $2.464.000.000.

ESTRATEGIA 1: En el mes de Julio se solicitaran las vigencias futuras para los nuevos procesos contractuales.

ESTRATEGIA 2: Los 32 nuevos contratos de Zona de Difícil Acceso van hasta el 31 de Diciembre de 2012.

ESTRATEGIA 3: Se prorrogo el contrato hasta el 31 de Octubre de 2012

ESTRATEGIA 4: Se realizará un nuevo contrato con la firma COAMBIENTAL, el cual se comenzara a ejecutar a partir del mes de Julio, en este trimestre se recogieron 1.012 kg .

ESTRATEGIA 5: Se está montano un sistema de información para mejorar el control en el pago de los peajes, se adelantará una reunión con HATOVIAL, para la implementación del pago del peaje vía chip.

TERCER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Fueron aprobadas las vigencias futuras y se iniciaron los nuevos procesos contractuales que iniciaran en el próximo trimestre.

ESTRATEGIA 2: Los contratos de Zonas de Difícil Acceso se están ejecutando sin contra tiempo alguno, dentro del objeto de dichos contratos.

ESTRATEGIA 3: La interventoría se viene adelantando de acuerdo a lo estipulado en el contrato.

ESTRATEGIA 4: Se inició el contrato con la firma COAMBIENTAL, la cual viene desarrollando de manera correcta la recolección de los lodos y su posterior incineración, se recogieron 1.107 Kg.

ESTRATEGIA 5: Se continúan haciendo las pruebas para implementar el pago vía chip, mientras tanto se volvió al sistema de vales.

CUARTO TRIMESTRE:

El rubro de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos fue adicionado en $70.000.000

ESTRATEGIA 1: Se adicionaron y prorrogaron los contratos de recolección y transporte hasta febrero 28 de 2013 y los de limpieza vial hasta Junio 30 de 2013.

ESTRATEGIA 2: Se adicionaron y prorrogaron los contratos hasta abril 30 de 2013, el próximo año se incorporaran 6 nuevos sectores de dificil acceso.

ESTRATEGIA 3: se prorrogo hasta el 15 de Noviembre. El 17 de Noviembre se dio inicio al nuevo contrato con el Colegio Mayor, el cual ira hasta el 16 de Noviembre de 2013.

ESTRATEGIA 4: El contrato se realizó normalmente, de acuerdo al objeto del mismo. en este trimestre se recogieron 1.966 Kg

ESTRATEGIA 5: Se dio inicio de manera gradual el sistema telepeaje, van 57 vehículos con tag de 127 esto es el 44%. En el 2013 se continuara con este cambio.





m3 156.000 157.449 100,93% $ 3.911.970.503 $ 3.911.970.503 100,00% 100,93%

Tn 180 297,46 165,26% $ 276.289.042 $ 276.289.042 100,00% 165,26%

133,09% $ 4.188.259.545 $ 4.188.259.545 100,00% 133,09%

ESTRATEGIA 2: Recolección transporte e incineración de residuos biomédicos

Rubro: RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS Y RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

INDICADORES UND

VIGENCIA 2012

RESPONSABLE


PROYECTO 2: Servicios Especiales

ESTRATEGIA 1: Realizar la contratación para la prestación del servicio de recolección transporte y disposición de escombros

Contratación para la prestación del servicio de recolección

transporte y disposición de escombrosDirección Técnica y

Subdirección de

Operaciones aseo

Recolección transporte e incineración de residuos biomédicos

realizado


OBSERVACIONES:

PRIMER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Se adiciono y prorrogo contrato hasta Junio 20 de 2012.

ESTRATEGIA 2: Se prorrogo contrato hasta el 30 de Abril de 2012.

SEGUNDO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Se elaboró un convenio nuevo con la Secretaria del medio ambiente hasta el 6 de Diciembre de 2012 y el contrato de CINESCO de adiciono y prorrogó hasta la misma fecha del convenio, se han recolectado 77.134 m3 de escombros.

ESTRATEGIA 2: Se realizó un nuevo contrato con la firma COAMBIENTAL, desde el 1 de mayo hasta el 31 de 0ctubre de 2012. Se han recolectado e incinerado 129 toneladas de residuos biomédicos.

TERCER TRIMESTRE:



% 100% 100% 100,00% $ 199.057.856 $ 199.057.856 100,00% 100,00%

100% $ 199.057.856 $ 199.057.856 100% 100%

CUARTO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Se adiciono el contrato con SINESCO hasta el 6 de Diciembre de 2012, fecha en el cual se vence el convenio con la Secretaria de Medio Ambiente. Se realizó un nuevo convenio con la secretaría desde el 7 de diciembre hasta el 28 de

Febrero de 2013, lo que permitió adicionar y prorrogar el contrato con SINESCO hasta el 31 diciembre de 2012. A finales de Diciembre se adiciono y prorrogo nuevamente ya que se contaba con la viabilidad presupuestal de 2013, esto se hizo hasta

el 28 de febrero de 2013. Se han recolectado 118.919 m3 de escombros.

ESTRATEGIA 2: Se han recolectado e incinerado 297 toneladas de residuos biomédicos. Se adiciono y Prórroga del contrato hasta el 31 de Diciembre de 2012, a finales de Diciembre se adiciono y prorrogo nuevamente ya que se contaba con la

viabilidad presupuestal de 2013 hasta el 10 de Marzo de 2013, desde el 1 de Diciembre se incluyó a la Central Ganadera, también se participó en la licitación de COMFAMA la cual fue ganada y por lo tanto a partir de Febrero de 2013, la Empresa le

prestara el servicio de recolección e incineración.



TERCER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Se han recolectado 118.919 m3 de escombros.

ESTRATEGIA 2: Se han recolectado e incinerado 210,51 toneladas de residuos biomédicos, la meta inicial fue superada debido a que en el segundo trimestre se empezó a prestar nuevamente el servicio a Metrosalud con sus 29 sedes.

Estudio de producción y caracterización de residuos sólidos

ordinarios y especiales realizados.Dirección Técnica y

Subdirección de

Operaciones aseo% CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO


PROYECTO 3: Caracterización de los residuos

ESTRATEGIA 1: Estudio de producción y caracterización de residuos sólidos ordinarios y especiales.

Rubro: SIAM 5

INDICADORES UND

VIGENCIA 2012

RESPONSABLE

OBSERVACIONES:

PRIMER TRMESTRE:

ESTRATEGIA: Se encuentra en proceso de Precontractual

SEGUNDO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA: Se está realizando el estudio de mercado.

TERCER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA: Se una vez realizado el estudio de mercado para la caracterización de los residuos no residenciales, se dio inicio al proceso precontractual, se invitara a la Universidad de Medellín, el presupuesto oficial será de $ 200 millones, la

caracterización se iniciará en el mes de octubre.

CUARTO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA: Se realizó el contrato 116 de 2012 con la Universidad de Medellín, el19 de Diciembre de 2012 se recibio el estudio final de la Caracterización, En la caracterización se realizó un muestreo de 203 usuarios de Grades Generados, los cuales

se separaron por sectores, que son Industrial, Centro comerciales, Hospitalarios, Instituciones Educativas, las cuales incluían Universidades y Colegios y sector comercial. En las visitas que realizaba la Universidad de Medellín esta era acompañada por

un funcionario de la Empresa, el cual realizaba un lobby inicial que permitía afianzar las relaciones entre los usuarios visitados y la Empresa, para una vez se tengan los resultados finales la empresa hará un trabajo de gestión comercial para el manejo

de sus residuos, y también se realizó una caracterización in situ en el relleno sanitario La Pradera.




PROYECTO 4: Poda y tala de árboles y corte de césped.

ESTRATEGIA 1: Mantenimiento de zonas verdes en vías y áreas públicas de la ciudad



m2 100.800.000 104.533.156 103,70% $ 4.497.016.413,00 $ 4.497.016.413 100,00% 103,70%

Ord 2.750 1.500 54,55% $ 1.178.610.640,00 $ 1.178.610.640 100,00% 54,55%

% 100% 100,00% 100,00% $ 178.158.499,00 $ 178.158.499 100,00% 100,00%

86,08% $ 5.853.785.552,00 $ 5.853.785.552,00 100,00% 86,08%

ESTRATEGIA 2: Poda y tala de árboles autorizadas por el Área Metropolitana

ESTRATEGIA 3: Interventoria para los contratos de mantenimiento de zonas verdes poda y tala de árboles y chipiado de material vegetal

Rubro: PODA DE ÁRBOLES Y CORTE DE CÉSPED

INDICADORES UND

VIGENCIA 2012

RESPONSABLE

SEGUNDO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Los contratos se adicionaron y prorrogaron hasta septiembre 9 de 2012, se intervinieron 25.302.004 m2 en mantenimiento de Zonas Verdes

ESTRATEGIA 2: Los contratos se adicionaron y prorrogaron hasta septiembre 9 de 2012, se realizaron 2.047 intervenciones en Poda y Tala de Árboles

ESTRATEGIA 3: El contrato se adicionó y prorrogó hasta octubre 2012.

Mantenimiento de zonas verdes en vías y áreas públicas de la

ciudad realizado


Subdirección de

Operaciones aseo

Poda y tala de árboles autorizadas por el Área Metropolitana

Interventoria para los contratos de mantenimiento de zonas

verdes poda y tala de árboles y chipiado de material vegetal


OBSERVACIONES:

PRIMER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Se ha realizado el mantenimiento de 25.287.479 m2, se adicionaron y prorrogaron los contratos hasta Junio de 2012.

ESTRATEGIA 2: Se han ejecutado 2.095 intervenciones Poda y Tala de Árboles se adicionaron y prorrogaron los contratos hasta Mayo de 2012


TERCER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Los contratos se adicionaron y prorrogaron hasta Abril de 2013, se intervinieron 26.099.312 m2 en mantenimiento de Zonas Verdes

ESTRATEGIA 2: El contrato 210 de 2011 con CORPORACION RECUPERACION PAZ, se adiciono y prorrogo hasta el 13 de febrero de 2013 y el contrato 211 de 2011con la EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO SERVIAMBIENTAL, también se adiciono y

prorrogo, hasta el 31 de Diciembre de 2012 , se realizaron1.829 intervenciones en Poda y Tala de Árboles en el trimestre, el cumplimiento de la meta es bajo debido a las pocas solicitudes radicadas ante el área metropolitana para la poda y/o tala de

árboles

ESTRATEGIA 3: El contrato se ha ejecutado de acuerdo a lo establecido en el mismo, sin contra tiempos.

CUARTO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Se intervinieron 27.844.361 m2 en mantenimiento de Zonas Verdes, se adicionaron y prorrogaron los contratos hasta el 31 de Diciembre de 2012 y a finales de diciembre se adiciono y prorrogaron hasta Febrero 13 de 2013.

ESTRATEGIA 2: Se recibieron 710 órdenes de trabajo por parte del Área Metropolitana, de las cuales se atendieron 364, que equivalen 1468 podas y 455 talas, las ordenes restantes por las dificultades de la ola invernal en los meses de Octubre y

noviembre hizo retrasar la atención de dichas ordenes, las cuales, serán atendidas en el primer trimestre del 2013. Y a su vez, se atendieron 43 emergencias las cuales son solicitadas a través de la Línea Amiga. El cumplimiento de la meta, depende

de las solicitudes tramitadas y autorizadas por el Área Metropolitana, lo que significa que en el 2012, disminuyeron los requerimientos de poda y tala de árboles ante la autoridad ambiental, quien es el que le notifica a la empresa de las actividades a

ejecutar.

ESTRATEGIA 3: La interventoría del colegio mayor en el tema de Mantenimiento de zonas verde, Poda y Tala ira hasta el mes de febrero de 2013, fecha en la cual, se termina el convenio con la secretaría de Infraestructura.



PROGRAMA 2: Disposición Final

PROYECTO 1: Operación sitios de disposición final

ESTRATEGIA 1: Realizar todas las actividades necesarias y requeridas para la operación de un sitio de disposición final

ESTRATEGIA 2: Asesoría diseños y acompañamiento en el desarrollo y operación de los sitios de disposición final. Incluye suministro e instalación de la instrumentación geotécnica y el programa de seguimiento y control de la estabilidad de los

sitios de disposición final



% 100% 100,00% 100,00% $ 7.198.847.603,00 $ 7.198.847.603 100,00% 100,00%

% 100% 100,00% 100,00% $ 207.999.615,00 $ 207.999.615 100,00% 100,00%

% 100% 100,00% 100,00% $ 423.406.961,00 $ 423.406.961 100,00% 100,00%

% 100% 100,00% 100,00% $ 12.854.800,00 $ 12.854.800 100,00% 100,00%

% 100% 100,00% 100,00% $ 51.399.991,00 $ 51.399.991 100,00% 100,00%

100,00% $ 7.894.508.970,00 $ 7.894.508.970,00 100,00% 100,00%

ESTRATEGIA 3: Interventoria. Incluye: control y seguimiento de contratos estudios programas proyectos y demás actividades el acompañamiento en materia de tratamiento de lixiviado (diseños seguimiento control ensayos) y la topografía

ESTRATEGIA 4: Tratamiento de lixiviado

ESTRATEGIA 5: Plan de Monitoreo y seguimiento de las variables ambientales (Monitoreo de aire aguas suelo incluye insumos de planta de tratamiento de agua potable y elementos de laboratorio externos e internos de acuerdo a requerimientos de

Licencia Ambiental y normas que le apliquen)

Rubro: OPERACIÓN SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL

INDICADORES UND

VIGENCIA 2012

RESPONSABLE

Operación Sitio de Disposición Final realizado


Subdirección de

Disposición Final

Asesoría diseños y acompañamiento en el desarrollo y operación

de los sitios de disposición final realizados

Interventoria y acompañamiento en el desarrollo y operación de

los sitios de disposición final realizados

Tratamiento de lixiviado: tratamiento in situ ensayos análisis de

laboratorio insumos pruebas asesoría. Se incluye el arranque y

puesta en operación de la planta de tratamiento y pago de tasa

retributiva.

Plan de Monitoreo y seguimiento de las variables ambientales

realizados


OBSERVACIONES:

PRIMER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1:Se han realizado las fumigaciones programadas entorno al sitio de operación, se elaboro un nuevo contrato con la firma FUMIGAX. Se continúan los contratos con las juntas de acción comunal para los trabajos de mantenimiento al

rededor de la zona de operación del vaso de la música y zonas administrativas del relleno.

ESTRATEGIA 2: Se han adelantado las asesorías y acompañamientos pertinentes, de acuerdo a lo establecido en el contrato para la operación del vaso de la música.

ESTRATEGIA 3: Se ha realizado la interventoria de acuerdo a lo establecido en el contrato.

ESTRATEGIA 4: Se han realizado 2 pruebas de laboratorio de aguas y lixiviado para verificar condiciones.

ESTRATEGIA 5: Se realizó prórroga del contrato hasta el 30 de Julio de 2012, y se está a la espera del primer muestreo del año, estos se hacen trimestrales.

SEGUNDO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Se realizaron las actividades inherentes a la operación de disposición final

ESTRATEGIA 2: Se suministró e instalaron la instrumentación del seguimiento de la estabilidad de los rellenos y la asesoría en la adecuación, operación del vaso

ESTRATEGIA 3: Se continúa ejecutando lo establecido en el contrato 182 de 2010

ESTRATEGIA 4: En el mes de Julio se realizaran las pruebas de laboratorio de aguas y lixiviado.

ESTRATEGIA 5: Se recibieron los resultados del primer muestreo realizado en marzo, ese muestreo corresponde al muestreo de aire cuyos parámetros evaluados son material particulado, monóxido de carbono y metano y material viable, el segundo

muestreo se inició el 26 de junio.

TERCER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Se continua con el cumpliento con las actividades de operación sin novedades alguna.

ESTRATEGIA 2: Se continuo con la asesoría en la adecuación del vaso de la música y en la operación del mismo.

ESTRATEGIA 3: Se continúa ejecutando la interventoria sin novedades.

ESTRATEGIA 4: En el mes de Julio se realizaran las pruebas de laboratorio de aguas y lixiviado.

ESTRATEGIA 5: Se culminaron los muestreos iniciados en el mes de junio y esta a la espera de sus resultados.

CUARTO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: El 9 de Diciembre finalizó el contrato con la Firma CONITRAC y se inició uno nuevo con la firma SP EXPLANACIONES hasta el 10 de Diciembre de 2013, y se continua con las operaciones normales del relleno.

ESTRATEGIA 2: Se continúa con la ejecución de la asesoría de acuerdo a los términos establecidos en el contrato.

ESTRATEGIA 3: Se adiciono y prorrogo el contrato hasta el 31 de Diciembre de 2012.



% 100,00% 0% 0,00% $ 0 $ 0 0,00% 0,00%

% 100,00% 20% 20,00% $ 55.612.728 $ 55.612.728 100,00% 20,00%

% 100,00% 25% 25,00% $ 24.558.750 $ 24.558.750 100,00% 25,00%

15,00% $ 80.171.478,00 $ 80.171.478,00 66,67% 15,00%

ESTRATEGIA 3: Se adiciono y prorrogo el contrato hasta el 31 de Diciembre de 2012.

ESTRATEGIA 4: Se encuentra trabajando con el grupo de EPM, para el aforo, la caracterización y los estudios requeridos para el nuevo sistema de tratamiento complementario de lixiviado.

ESTRATEGIA 5: Se inició el proceso contractual para el nuevo monitoreo de las variables ambientales.


ESTRATEGIA 2: Realizar el mejoramiento de la infraestructura construcción de obras civiles y sanitarias e hidráulicas en relleno sanitario La Pradera

ESTRATEGIA 3: Gestionar el diseño licenciamiento y construcción de la primera fase del nuevo vaso de disposición

Rubro: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL

INDICADORES UND

VIGENCIA 2012

RESPONSABLE


PROGRAMA 2: Disposición Final

PROYECTO 2: Desarrollar sitios de disposición final

ESTRATEGIA 1: Realizar el mejoramiento de la malla vial y obras de drenaje mejoramiento de taludes otras obras complementarias.

Malla vial y obras de drenaje mejoramiento de taludes y otras

complementarias mejoradas


Subdirección de

Disposición Final

Infraestructura construcción de obras civiles y sanitarias e

hidráulicas en relleno sanitario La Pradera mejoradas

Nuevo vaso de Disposición Final Diseñado Licenciado y construido


TERCER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1 y 2: Las obras proyectadas están a la espera de la aprobación de la modificación de la licencia ambiental.

ESTRATEGIA 3: Se sigue haciendo las gestiones ante CORANTIOQUIA, para la obtención de la licencia para el vaso de Áltair.

CUARTO TRIMESTRE:


ESTRATEGIA 3: CORANTIOQUIA, el 12 de Diciembre expidió un acto administrativo en el cual solicito nueva información referente al estudio de impacto ambiental, la cual la empresa ya se encuentra en proceso de recolección de dicha información.

se cuenta con plazo hasta el 12 de febrero de 2013



OBSERVACIONES:

PRIMER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1 Y 2: Las obras proyectadas están a la espera de la aprobación de la modificación de la licencia ambiental.

ESTRATEGIA 3: Está en preparación para presentar en el mes de Abril la solicitud de modificación de la licencia ambiental del relleno sanitario La Pradera. El informe final del estudio de Simulación de la descarga de lixiviado al rio Porce será

entregado en el mes de Abril.

SEGUNDO TRIMESTRE:


ESTRATEGIA 3: Se presento el 11 de abril a Corantioquia, la modificación de la licencia ambiental del relleno sanitario la pradera, el 19 de abril Corantioquia expidió acto administrativo de inicio de trámite. Se recibió el informe final y se realizó el

último pago, del estudio de Simulación de la descarga de lixiviado al rio Porce, que servirá como soporte a la solicitud de la modificación de la licencia ambiental del Relleno Sanitario La Pradera.

PROGRAMA 3: Mantenimiento Parque Automotor

PROYECTO 1: Modernización y Reposición del Parque Automotor



% 100% 10,89% 10,89% $ 1.038.318.928 $ 1.038.318.928 100,00% 10,89%

11% $ 1.038.318.928 $ 1.038.318.928 100% 10,89%

Reposición y compra parque automotor necesario para la

comercialización y para la operación del servicio RealizadasDirección Técnica y

Subdirección de

Mantenimiento% CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

OBSERVACIONES:

PRIMER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA: La reposición y compra del parque automotor está condicionada a los resultados del estudio de prefactibilidad y factibilidad en caso que la prefactibilidad sea positiva de la estación de transferencia.

Se realizó el último pago de la compra de tres carrotanques y de los 5 recolectores de cargue lateral.

SEGUNDO TRIMESTE:

ESTRATEGIA: A través del contrato de Vigilancia tecnológica, se está evaluando la posibilidad de utilizar vehículos a gas para la operación de la Estación de Transferencia, la Ruta Hospitalaria y la recolección. Se está a la espera de los resultados de las

pruebas pilotos que se realizaran en el mes de Julio.

PROYECTO 1: Modernización y Reposición del Parque Automotor

ESTRATEGIA 1: Reposición y compra parque automotor necesario para la comercialización y para la operación del servicio

Rubro: MODERNIZACION Y REPOSICION DEL PARQUE AUTOMOTOR

INDICADORES UND

VIGENCIA 2012

RESPONSABLE

TERCER TRIMESTE:

ESTRATEGIA: Se realizaron las pruebas pilotos de vehículos movilizados por medio de Gas Natural Vehicular, proyectadas en el anterior trimestre, con resultados muy positivos para una futura migración del parque automotor a este sistema.

también se encuentra evaluando equipos para la limpieza y barrido de espacios públicos, que permitan mayor accesibilidad en espacios reducidos, para el lavado de estos, los equipos tendrían la posibilidad de realizar hidrolavado y barrido, esta

proyectando realizar pruebas para el mes de octubre.


ESTRATEGIA 2: Realizar la interventoria técnica administrativa legal y financiera de los contratos para el mantenimiento de vehículos del parque automotor

ESTRATEGIA 3: Revisión técnico mecánica y de emisión de gases de escape

ESTRATEGIA 4: Realizar el lavado de los vehículos y equipos que integran el parque automotor

ESTRATEGIA 5: Prestación del servicio de Supervisores de Taller mecánicos y electricistas para supervisión del taller de EEVVM y en actividades de diagnóstico de fallas mecánicas y eléctricas ejecución de pruebas de ruta y verificación del

funcionamiento de todos los sistemas de los vehículos del parque automotor. (Este proceso también incluye los conductores de mantenimiento que se encuentran relacionados en el rubro de recolección y transporte de residuos sólidos)

ESTRATEGIA 6: Suministros de servicio insumos y materiales requeridos para el mantenimiento del Parque Automotor de Emvarias.

ESTRATEGIA 7: Compras de gasolina, ACPM, grasas, lubricantes y aceites, para el funcionamiento y/o mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipos de la empresa .


PROGRAMA 3: Mantenimiento Parque Automotor

PROYECTO 2: Mantenimiento de Vehículos

ESTRATEGIA 1: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de Emvarias.

Rubro: MANTENIMIENTO VEHICULOS Y LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

CUARTO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA: Junto con EPM dentro del convenio marco de cooperación entre las dos entidades, se decidió realizar el arrendamiento de un vehículo movilizado por medio de Gas Natural Vehicular (GNV) recolector 6x4, para realizar una prueba

piloto por seis meses con opción de compra en caso de que los resultados sean positivos, ya que las pruebas iniciales se realizaron en vehículos 4x2 no eran vehículos que cumplían los requisitos para la recolección de basuras, el canon de arriendo

será pagado por EPM, en caso de realizar la compra Emvarias asumirá los costos restantes. Se gestionó el acta de trabajo número cuatro del convenio, se elaboró el protocolo de pruebas y el estudio de mercado, dando como resultado, que la firma

DAEWOOD, es la más indicada para realizar las pruebas del vehículo recolector a GNV. En el primer trimestre de 2013, se realizara la importación del vehículo.



% 100% 100,00% 100,00% $ 15.407.226.621 $ 15.407.226.621 100,00% 100,00%

% 100% 100,00% 100,00% $ 1.032.368.472 $ 1.032.368.472 100,00% 100,00%

% 100% 100,00% 100,00% $ 27.241.949 $ 27.241.949 100,00% 100,00%

% 100% 100,00% 100,00% $ 396.994.804 $ 396.994.804 100,00% 100,00%

% 100% 100,00% 100,00% $ 651.217.088 $ 651.217.088 100,00% 100,00%

% 100% 100,00% 100,00% $ 1.815.820.327 $ 1.815.820.327 100,00% 100,00%

% 100% 100,00% 100,00% $ 8.520.368.137 $ 8.520.368.137 100,00% 100,00%

100,00% $ 27.851.237.398 $ 27.851.237.398 100,00% 100,00%

Rubro: MANTENIMIENTO VEHICULOS Y LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

INDICADORES UND

VIGENCIA 2012

RESPONSABLE

Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de

Emvarias realizado


Subdirección de

Mantenimiento

Interventoria técnica administrativa legal y financiera de los

contratos para el mantenimiento de vehículos del parque

automotor ejecutada.

Revisión técnico mecánica y de emisión de gases de escape

realizado.Lavado de los vehículos y equipos que integran el parque

automotor realizado

Prestación del servicio de Supervisores de Taller mecánicos y

electricistas para supervisión del taller de EEVVM y en actividades

de diagnóstico de fallas mecánicas y eléctricas ejecución de

pruebas de ruta y verificación del funcionamiento de todos los

sistemas de los vehículos del parque automotor.

Suministros de servicio insumos y materiales requeridos para el

mantenimiento del Parque Automotor de Emvarias suministrados

Gasolina, ACPM, grasas, lubricantes y aceites, para el

funcionamiento y/o mantenimiento de vehículos, maquinaria y

equipos de la Empresa, comprados.


OBSERVACIONES:

PRIMERTRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Se adicionaron y prorrogaron los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo para así adelantar los nuevos procesos de contratación.

ESTRATEGIA 2: Se adiciono el contrato por un valor de $343.534.200 y se tiene proyectado una vez finalice, una invitación Pública para el nuevo contrato.

ESTRATEGIA 3: Las revisiones técno-mecanicas se realizaran en el segundo semestre de 2012.

ESTRATEGIA 4: Se adiciono el contrato hasta mayo, para así adelantar proceso de invitación pública

ESTRATEGIA 5: Se encuentran laborando 11 conductores, 2 supervisores de taller, 3 eléctricos y 3 mecánicos

ESTRATEGIA 6: Se adicionaron y prorrogaron los contratos de suministro, para así adelantar los nuevos procesos de invitación la cuales serán invitación pública.

ESTRATEGIA 7: El suministro de combustible se realiza a través de la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA E.S.U., el contrato se adicionó hasta Octubre 31 por $ 5.619´320.000 Y se planea sacar el proceso de invitación privada de única oferta.

SEGUNDO TRIMESTRE:

El rubro de Mantenimiento vehículos y lubricantes fue adicionado en $3.160.000.000.

ESTRATEGIA 1: En el segundo trimestre se gestionaron nuevos contratos, para el mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas hidráulicos, motor y sistema eléctrico de vehículos kenworth, mantenimiento de sistemas eléctricos para la flota

en general, exceptuando los vehículos kenworth, mantenimiento de los sistemas estructurales y mantenimiento de sistemas de lubricación; es de anotar que todos estos proceso se les adelantaron sus estudios de mercado.

Se adicionaron y prorrogaron los contratos para los siguientes sistemas, llantas, vidrios y accesorios, mantenimiento de vehículos Renault Kerax, sistemas de suspensión, sistemas de escape, mantenimiento preventivo y correctivo para los sistemas

de las barredoras, sistema de dirección, sistemas de frenos, sistemas de caja de velocidades y diferenciales, sistemas de embrague y mantenimiento de equipos de comunicaciones, se prorrogo el mantenimiento a motos.

Se realizaron en el trimestre 6.519 órdenes de trabajo, de las cuales, 380 corresponden a mantenimiento preventivo de lubricación.

ESTRATEGIA 2: Se inicio proceso contractual para adición y prórroga del contrato a partir del primero de Julio para una evaluación del mismo por parte del nuevo subdirector de mantenimiento de acuerdo a directriz de la Gerencia.

ESTRATEGIA 3: Se iniciara en el mes de Julio el proceso contractual de la revisión tecno-mecánica del parque automotor de Emvarias.

ESTRATEGIA 4: Se adiciono y prorrogo el contrato hasta el 31 de julio, mientras el nuevo subdirector y la Gerencia lo evalúan y determinan el proceso a seguir en el tema.

ESTRATEGIA 5: Se adiciono y prorrogo el contrato hasta el 31 de julio, mientras el nuevo subdirector y la Gerencia lo evalúan y determinan el proceso a seguir en el tema.

ESTRATEGIA 6: Se elaboro contrato nuevo para el suministro de baterías, mediante invitación de varias ofertas, dicho contrato va hasta el 31 de diciembre de 2012.

Se adiciono y prorrogo el contrato de suministro de repuestos en general a partir del 1 de junio hasta el 31 de octubre, para alinearlo dentro del plan de contratación de vigencias futuras.

ESTRATEGIA 7: Durante el trimestre se gestiono con la ESU, la consecución de una estación de servicio diferente a la estación Universidad, debido a problemas logísticos de nuestros vehículos para el ingreso al sector donde está ubicada dicha

estación.

Se han suministrado durante este trimestre lo siguiente:

ACPM: 287.342 galones Corriente: 216 galones Extra: 268 galones.

TERCER TRIMESTRE:

El rubro de Mantenimiento vehículos y lubricantes fue adicionado en $1.150.000.000.

El rubro de Combustible fue adicionado en $ 1.677.242.000.

ESTRATEGIA 1: Se ejecuntan con total normalidad los contratos de mantenimiento del Parque automotor de la Empresa y se inicio los procesos contractuales de los contratos que finalizan el 31 de octubre de 2012.

ESTRATEGIA 2: Se inicio proceso contractual para adición y prórroga del contrato a partir del primero de octubre hasta el 31 de octubre.

ESTRATEGIA 3: Se inicio el proceso contractual para la revisión técnico mecánica de todo el parque automor de EMVARIAS y le fue adjudicado a DIEGO LOPEZ T & CIA LTDA del CDA AUTO FULL, el 2 de octubre se iniciaran las revisiones.

ESTRATEGIA 4: Se prorrogo el contrato hasta octubre, para alinearlo con el plan de contratación de vigencias futuras.

ESTRATEGIA 5: Se finalizó el contrato 115 de 2011 con la firma COMPAÑIA NACIONAL DE TRABAJADORES TEMPORALES S.A., y con la misma firma se dio inicio a un nuevo contrato desde el mes de agosto.

ESTRATEGIA 6: Se desarrollan con toda normalidad los contratos de suministros y se preparan los procesos contractuales de los contratos que se vence el 31 de octubre, para alinearlos dentro del plan de contratación de vigencias futuras.

ESTRATEGIA 7: Las gestiones realizadas con la ESU, en la consecución de una estación de servicio diferente a la estación Universidad, debido a problemas logísticos de nuestros vehículos para el ingreso al sector donde está ubicada dicha estación, se

logro que se cambiara está por la estación de servicio ubicada cerca al peaje del trapiche en la vía a La Pradera.


ACPM: 286.166,95 galones Corriente: 217,90 galones Extra: 318,78 galones.

CUARTO TRIMESTRE:

El rubro de Mantenimiento vehiculos y lubricantes fue adicionado en $1.150.000.000.

El rubro de Combustible fue adicionado en $ 1.677.242.000.

ESTRATEGIA 1: A partir del mes de noviembre se realizaron nuevos procesos contractuales incluyendo estudios de mercado para los siguientes sistemas embragues, motores electrónicos internacional, frenos, vidrios y accesorios, radios de

comunicación, hidráulico de la flota Renault, motores electrónicos Kenword, escapes, sistemas eléctricos, llantas, latonería y pintura y cajas de velocidad, la mayoría de la contratación terminara en agosto de 2013, para implementar una

contratación de 26 meses con vigencias futuras.

Se reactivaron las inspecciones preventivas en los talleres de Emvarias por parte de los contratistas, adicionalmente se empezó una prueba piloto de cambios preventivos de sistemas de frenos, la cual sigue en curso, la idea es cambiar bandas no

cuando el conductor sienta mal los frenos, sino cuando el tiempo teórico lo indique. Inicialmente el teórico de estos cambios se definió a los 20.000 kilómetros en direccionales, la inspección de estas prueba a indicado el aumento a 30.000

kilómetros. (Internacional y Kenword), esta pruebas originaron la necesidad de activar el modulo de mantenimiento preventivo, el cual se recibirá en la primera semana de enero de 2013.



% 100% 5,00% 0,00% $ 23.661.680 $ 23.661.680 100,00% 0,00%


OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Ejecutar las actividades requeridas como apoyo en lo referente a la construcción y/o mejora de las instalaciones locativas de la Empresa

PROGRAMA 1: Infraestructura Física

PROYECTO 1: Construcciones y/o adecuaciones locativas

ESTRATEGIA 1: Realizar las Construcciones y/o adecuaciones locativas requeridas para la adecuada operación de los diferentes procesos de la empresa

Rubro: INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INDICADORES UNDVIGENCIA 2012

RESPONSABLE

Construcciones y/o adecuaciones locativas realizadasDirección

Administrativa y

ESTRATEGIA 2: Se prorrogó sucesivamente hasta enero 31 de 2013, se evidenciaron algunas oportunidades de mejora en tema de la recaudación de la facturación, mejora en el control del lavado y en el control de baterías entre otros.

ESTRATEGIA 3: Se finalizó la revisión técnico mecánica de toda la flota, exceptuado un vehículo por estar en cambio de motor, la revisión de este se realizara en el mes de enero de 2013.

ESTRATEGIA 4: Se llevo a cabo el proceso de contratación con vigencias futuras que va del 1 de noviembre de 2012 hasta el 31 de agosto de 2013, siendo adjudicado a AUTO CENTRO WILLIAMS.

ESTRATEGIA 5: Se adiciono y prorrogo por dos mese el presente contrato con la firma contrate hasta el 31 de diciembre de 2012, se desarrollo el contrato dentro del objeto del contractual del mismo.

ESTRATEGIA 6: Se elaboraron nuevos contratos con vigencias futuras hasta el 31 de agosto de 2013, para los contratos de gases industriales, repuestos, mangueras y repuestos mecanizados.

ESTRATEGIA 7: Se realizó prueba piloto con dos vehículos de cada modelo de la flota, para levantar los consumos reales en la operación de estos, estableciendo en la flota kerax el rendimiento mínimo de 6 kilómetros por galón y kenword de 7

kilómetros por galón como aceptable, en los internacional 2012 es de 7,5 kilómetros por galón y en los internacional 98, 99 y 2000 es de 6 kilómetros por galón. De acuerdo a los indicadores se ha llegado a la disminución de los niveles de consumo

entre 2,05 a 2,08 de galones por tonelada transportada, donde el promedio de los últimos 9 meses (enero a septiembre), era de 2,17, con picos de 2,25 y 2,26 galos por tonelada transportada.


ACPM: 292.096,75 galones Corriente: 207,91 galones Extra: 242 galones.

0,00% $ 23.661.680 $ 23.661.680 100,00% 0,00%



% 100% 100,00% 100,00% $ 78.121.768 $ 78.121.768 96,46% 103,67%

100% $ 78.121.768 $ 78.121.768 96,46% 103,67%


PROGRAMA 2: Compra de bienes muebles e inmuebles

PROYECTO 1: Compra de bienes muebles requeridos por la Empresa

ESTRATEGIA 1: Realizar la compra de los bienes muebles que requiera la Empresa para correcto funcionamiento.

Administrativa y

Subdirección de

Bienes y Riesgos% CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

OBSERVACIONES:

PRIMER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA: Se está a la espera de la directriz de la Empresa para el traslado de la sede administrativa. Se realizó el cerramiento en tubería redonda en el acceso ubicado en la parte posterior al edificio administrativo.

SEGUNDO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA: Se sigue a la espera departe de la dirección de la Empresa, para el traslado de la sede administrativa.

TERCER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA: Se evaluará las acciones a seguir en este tema en la próxima vigencia fiscal, una vez se defina el futuro de la Empresa.


Rubro: COMPRA DE BIENES MUEBLES

INDICADORES UND

VIGENCIA 2012

RESPONSABLE

Compra de los bienes muebles que requiera la Empresa para

correcto funcionamiento realizadas

Dirección

Administrativa y

Subdirección de

Bienes y Riesgos% CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

OBSERVACIONES:

PRIMER TRIMESTRE-.

ESTRATEGIA: El 27 de enero de 2012 se recibieron los andamios para trabajos en altura, los cuales serán utilizados por la Subdirección de Mantenimiento vehicular y por la subdirección de Bienes y Riesgos.

SEGUNDO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA: Se está evaluando la reposición de sillas del personal administrativo.

TERCER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA: El proceso de compra y reposición de las sillas se realizara el próximo trimestre.

CUARTO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA: En el mes de Diciembre se realizó la reposición de equipos celulares a Directivos, subdirectores y Jefes de Zona, y por necesidad del servicio, se les dio a los 5 Auxiliares Operativos. igualmente se adquirio un archivador rodante para el

proceso de Contabilidad. Se adquirieron 52 sillas gitarioas, para la reposición de sillas de acuerdo a la evaluación realizada en el segundo trimestre. se realizó la reposición de 8 puesto de trabajo del proceso Administrativo.



PROGRAMA 2: Compra de bienes muebles e inmuebles

PROYECTO 2: Compra de terrenos

ESTRATEGIA 1: Realizar la compra de terrenos para construcción de infraestructura para el Relleno Sanitarios.

ESTRATEGIA 2: Realizar la compra del lote para la construcción de infraestructura de la Estación de Transferencia.



% 100 0 0,00% $ 0 $ 0 0,00% 0,00%

% 100 0 0,00% $ 0 $ 0 0,00% 0,00%

0% $ 0 $ 0 0% 0%

Compra de terrenos para el relleno sanitario realizadosDirección

Administrativa y

Subdirección de

Bienes y Riesgos

Compra del lote para la estación de transferencia realizados


OBSERVACIONES:

PRIMER TRIMESTRE

ESTRATEGIA 1: Se realizó avalúo de un terreno ofrecido y se encuentra en revisión por parte de la Jurídica y la elaboración de la minuta.

ESTRATEGIA 2: Esta a la espera de la directriz de la Junta Directiva y la Gerencia de acuerdo a los resultados del estudio de prefactibilidad de la estación de transferencia.

SEGUNDO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Sigue en revisión el proceso.

ESTRATEGIA 2: Esta a la espera de la directriz de la Junta Directiva y la Gerencia de acuerdo a los resultados del estudio de prefactibilidad de la estación de transferencia.

TERCER TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Sigue en revisión el proceso.

ESTRATEGIA 2: Se esta en la búsqueda de un nuevo lote en el que se pueda implementar la estación, en caso de que se consiga un sitio en la ciudad de Medellín esta se incluirá en la modificación del POT, la cual se esta adelantado en estos

momentos.

CUARTO TRIMESTRE:

ESTRATEGIA 1: Se identificó que la persona que habita la vivienda es una poseedora, el propietario no se tiene identificado, hasta que no se tenga certeza de la situación jurídica no se podrá realizar la compra.

ESTRATEGIA 2: Se está en la búsqueda de un nuevo lote en el que se pueda implementar la estación, en caso de que se consiga un sitio en la ciudad de Medellín esta se incluirá en la modificación del POT, la cual se está adelantado en estos

momentos.

Rubro: Compra de terrenos

INDICADORES UND

VIGENCIA 2012

RESPONSABLE



UND 1 1 100,00% $ 199.876.345 $ 199.876.345 100,00% 100,00%

100% $ 199.876.345 $ 199.876.345 100% 100%

65%

82%

172.180.334.281

140.739.008.485

80%

Pagos causados en el 2011 y pagados en el 2012

INDICADORES UND

VIGENCIA 2012

RESPONSABLE

SUMNISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS

EQUIPOS NECESARIOS PARA LA RECUPERACION DE DESASTRES EN

TECNOLOGIA DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLINSubdirector de

Informática


INDICADORES

EFICACIA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

APROPIACIÓN DEFINITIVA

EJECUCIÓN CAUSACIONES

EFICIENCIA

Observaciones:

con un 82%, debido a proyectos que tienen que ver con el objeto social de la Empresa que se ejecutaron al 100%, solamente proyectos como los que se relacionan a continuación, tuvieron una baja ejecución

presupuestal:presupuestal:

MODERNIZACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR, el cual no se ejecutó debido a la espera de los resultados del estudio de prefactibilidad para la implementación de la ET y a la búsqueda de un nuevo lote, como lo

recomendó dicho estudio y también se está a la espera de los resultados del estudio y la prueba piloto con un recolector a gas, para así definir, si se emigra el parque automotor de Emvarias a este sistema.

COMPRA DE TERRENOS: Se está en la búsqueda de un nuevo lote para la ET, como lo recomendó CODESARROLLO firma consultora contratada para el estudio de prefactibilidad de la ET, aunque el sitio estudiado

arroja resultados positivos desde el punto de vista financiero, las condiciones físicas y sociales limitaban su utilización.

EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS; En el cual, hay actividades que se ejecutarán en el próximo año, en el caso del ERP, se está en conversaciones con el municipio, para que esta

ceda el licenciamiento de SAP. Al finalizar el año no se recibió la oferta por parte del municipio.

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SITIOS DE DISPOSICION FINAL; Se está a la espera de la aprobación de la modificación de la licencia ambiental, para iniciar los trabajos del vaso de Altaír. En diciembre

CORANTIOQUIA solicitó más información la cual será entregada en el mes de febrero.

INVERSION SOCIAL EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS; Con el contrato con Confenalco, se logro realizar muchos proyectos con gran cobertura social, y la cual, requirió poca inversión.

GESTIÓN AMBIENTAL; La elaboración del Plan de Gestión Ambiental y su implementación se realizrá el próximo año.

LA EFICACIA: Esta corresponde al cumplimiento de las metas del Plan, es del 65%. Este resultado es baja, debido a ocho proyectos que su cumplimiento están por debajo del 18%, castigando el resultado final de

la evaluación, proyectos como el de Estación de Transferencia el cual se está en la búsqueda de un nuevo lote, como se ha explicado en la evaluación, Desarrollo e Implementación de Sitios de Disposición Final,

por la no aprobación aún de la modificación de la Licencia, para la Implementación del Vaso de Altaír, Modernización y Reposición del Parque Automotor, el cual no se realizó, debido a que se está evaluado la

posibilidad de emigrar a vehículos motorizados a Gas Natural Vehicular y se está a la espera de la prueba piloto que se adelantara en el 2013, Compra de Terreno, no se ejecuto la compra de los dos terrenos

propuesto; uno, el lote para la Estación de Transferencia y el otro en el Relleno Sanitario La Pradera, el cual en la revisión de los títulos del lote, este está ocupado por un poseedor y no es claro quién sea el

propietario, hasta no tener clarificado todo el tema de la propiedad no se podrá realizar la compra.

16 proyectos están por encima del 71%, El proyecto de Servicio Especiales tuvo una eficacia del 133%, debido a la entrada de las 49 sedes de metro salud y la feria de Ganado en la prestación del servicio de

recolección y transporte de residuos biomédicos.

Por lo anterior, el resultado de la Eficacia, castiga un poco la Eficiencia del Plan, estando esta en el 80%, La cual se puede considerar buena.

Evaluacion Plan Operativo 2012

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