Evaluación del Plan Operativo Institucional -...

Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Evaluación del Plan Operativo Institucional


Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

2011

Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho

Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre


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2011


Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho

Evaluación del Plan Operativo I Semestre


Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 1

Evaluación del Plan Operativo Institucional I Semestre 2011

Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011




INDICE

Pág. INTRODUCCIÓN 4 PRIMERA PARTE: MARCO GENERAL 5 I.- Base Legal 6 II.- Visión y Misión Institucional 7 III.-Ejes de Desarrollo 8 IV.- Políticas y Objetivos de Gestión Institucional 10 V.- Estructura Orgánica 13

SEGUNDA PARTE: ANÁLISIS POR UNIDAD ORGÁNICA (I SEMESTRE) 16 Órganos de Alta Dirección

Concejo Municipal 17 Alcaldía 19 Gerencia Municipal 21

Órgano de Control Institucional Órgano de Control Institucional 23

Órgano de Defensa Municipal Procuraduría Pública Municipal 25

Órganos de Asesoría Gerencia de Asesoría Jurídica 27 Gerencia de Planificación 29

Sub Gerencia de Planeameinto y Presupuesto 31

Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Cooperación Nacional e Internacional

33

Sub Gerencia de Informática 36 Órganos de Apoyo

Secretaría General 38 Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo 40 Sub Gerencia de Registro Civil 42

Secretaría de Imagen Institucional 44 Gerencia de Administración y Finanzas 46

Sub Gerencia de Recursos Humanos 48 Sub gerencia de Abastecimiento 50 Sub Gerencia de Contabilidad 52 Sub Gerencia de Tesorería 54 Sub Gerencia de Servicios Generales 56

Órganos de Línea Gerencia de Rentas 58

Sub Gerencia de Administración Tributaria 61 Sub Gerencia de Recaudación y Control 63 Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria 65 Sub Gerencia de Ejecución Coactiva 67

Gerencia de Servicios a la Ciudad 69 Sub Gerencia de Limpieza Pública 74 Sub Gerencia de Parques y Jardines 78 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana 80

Gerencia de Desarrollo Económico 82 Sub Gerencia de Formalización y Promoción Empresarial 85 Sub Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones 88 Sub Gerencia de Defensa Civil 91 Sub Gerencia de Transporte, Tránsito y Viabilidad Local 94



Gerencia de Desarrollo Urbano 98 Sub Gerencia de Planeameinto Urbano y Catastro 100 Sub Gerencia de Inversión Pública 103 Sub Gerencia de Obras Privadas 105 Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas 108

Gerencia de Desarrollo Social 110 Sub Gerencia de Desarrollo Humano 113 Sub Gerencia de Participación Vecinal 121 Sub Gerencia de Programas Sociales 123

Órganos Desconcentrados Agencia Municipal 125 Parques Zonales 127

TERCERA PARTE: Ejecución Presupuestal y avance de Actividades Operativas 129 I.- Avance de Actividades Operativas 130 II.- Asignación y Ejecución Presupuestal 132 III.- Conclusiones 137



INTRODUCCIÓN

La nueva gestión municipal, que inició sus funciones el 01 de enero del 2011, ha desarrollado acciones que buscan promover el desarrollo del Distrito a través de una gestión pública moderna, eficiente, eficaz y transparente. En ese orden de ideas ha venido implementando y desarrollando las actividades operativas programadas en el POI 2011 que fue aprobado mediante Acuerdo de Concejo Nº 044 de fecha 27 de diciembre del 2010.

Se pretende continuar con lo avanzado desde el año 2007, renovando la imagen de la entidad municipal bajo el lema “San Juan de Lurigancho, un nuevo latir”, acercándose más al ciudadano y optimizando los servicios que se brinda a la comunidad.

El Plan Operativo Institucional – POI 2011 se configura, por lo expuesto, en un instrumento de gestión pública local que orienta las acciones de toda la Corporación Municipal en general, y de sus unidades orgánicas en particular, a la consecución progresiva de los objetivos estratégicos e institucionales contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal Concertado (PDMC) y el Plan Estratégico Institucional (PEI) respectivamente.

La Gerencia de Planificación a través de la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto es la encargada de monitorear y evaluar el Plan Operativo Institucional, en el marco de sus funciones y competencias establecidas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones de la entidad.

El Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2011 ha sido elaborado en base a la información remitida por cada unidad orgánica respecto al nivel de cumplimiento y ejecución de las actividades programadas para los meses de enero a junio. El mencionado informe recoge información cuantitativa respecto al nivel de ejecución de actividades como:

• Cantidad de actividades programadas. • Cantidad de actividades no programadas pero ejecutadas durante el primer

semestre. • Cantidad de acciones ejecutadas por mes. • Porcentaje de avance de la ejecución de actividades operativas. • Ejecución presupuestal hasta el 30 de junio del 2011.

Asimismo el presente informe de evaluación hace un análisis cualitativo sobre:

• Resultados obtenidos en función de los objetivos parciales y específicos. • Factores de éxito determinantes para la operatividad de la unidad orgánica. • Dificultades presentadas durante el primer semestre. • Recomendaciones para mejorar la ejecución planificada de actividades.

Finalmente debemos indicar que el presente informe también pretende identificar las principales debilidades en la Corporación Municipal a fin de implementar las medidas correctivas necesarias acorde con los lineamientos de gestión institucional de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.

Gerencia de Planificación




Primera Parte: Marco General





I.- BASE LEGAL

La Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011 correspondiente al primer semestre de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho encuentra sustento legal en la siguiente normatividad:

• Ley Nº 27972 – “Ley Orgánica de Municipalidades”.

• Ley Nº 27783 – “Ley de Bases de la Descentralización”.

• Ley Nº 28522 – “Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)”.

• Ley Nº 27658 – “Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado”.

• Ley Nº 28112 – “Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico”.

• Ley Nº 28411 – “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”, y sus Normas Modificatorias.

• Ley Nº 27293 – “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública” y sus modificatorias.

• Ley Nº 29626 “Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2011”

• Ley Nº 28056 - “Ley Marco del Presupuesto Participativo” y su modificatoria Ley Nº 29298.

• Decreto Legislativo Nº 776 – “Ley De Tributación Municipal”, y sus Normas Modificatorias.

• Resolución Directoral Nº 030-2011-EF/76.01, que aprueba la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”.

• Ordenanza Nº 084-2005-MSJL, con fecha 22 de diciembre del 2005, que aprueba el Plan de Desarrollo Municipal Concertado de San Juan de Lurigancho 2005 – 2015.

• Ordenanza Nº 107-2007-MSJL, con fecha 26 de Marzo del 2007, donde se aprueba la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organizaciones y Funciones de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho y sus modificatorias Ordenanza Nº 187-2010-MDSJL de fecha 04 de febrero del 2010 y Ordenanza Nº 190-2010-MDSJL de fecha 15 de marzo del 2010.

• Decreto de Alcaldía Nº 008 de fecha 24 de marzo de 2008, donde se aprueba el Manual de Organizaciones y Funciones de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho.

• Acuerdo de Concejo Nº 044 de fecha 27 de diciembre del 2010 que aprueba el Plan Operativo Institucional 2011.



II.- VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL

El Plan Operativo Institucional 2011 tiene como punto de partida de la planificación de actividades la visión de la Municipalidad como ente promotor del desarrollo del distrito, la misma que está contenida en el Plan de Desarrollo Municipal Concertado:

Asimismo, la Misión de la Municipalidad se concibe de la siguiente manera:

Visión

San Juan de Lurigancho es una ciudad de calidad, un buen lugar para vivir; limpia, segura, moderna,

productiva, ordenada, turística y cultural, en equilibrio con su hábitat e insertado exitosamente en el proceso de globalización, conducido por un

gobierno distrital promotor de reformas, realizando una gestión democrática, concertadora y

participativa.

Misión

La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho es una institución que promueve el desarrollo local con

una admiración honesta, eficaz y eficiente, que brinda servicios de calidad.


III.- EJES DE DESARROLLO

Están contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal Concertado de San Juan de Lurigancho al 2015 (PDMC)mismos que articulan la gestión del desarrollo integral en el distrito a meplazo y orienta el diseño de los lineamientos de gestión institucional.

Los ejes de desarrollo se constituyen como lineamientos generales que orientan la acción gubernamental y de la Sociedad Civil organizada de San Juan de Lurigancho con lafinalidad de dar solución a los problemas existentes en el distrito, dentro de un esquema de Estado Social y Democrático de Derecho. Han sido formuladas en base al diagnóstico del distrito, contemplando su realidad social, económica, cultural, urbanísticasiguiendo el siguiente esquema:

El PMDC contempla 6 ejes de desarrollo estratégico el año 2015, los mismos que abarcan lo concerniente al desarrollo del distrito por sectores hasta la institucionalización

Eje 1: Desarrollo institucional y financiamiento local

Objetivos

• Actores locales involucrados en la gestión del desarrollo local a través del Sistema de Participación Ciudadana sostenido.

• Municipalidad democrática, eficiente, promotora del desarrollo local.

Eje 2: Desarrollo económico y competitividad local

Objetivos:

• Potenciar iniciativas económicas y emprendimientos relacionados a los sectores priorizados.

• Aplicar una política municipal Distrital de pr• Elevar la competitividad de PYMES y MYPES con potencialidad económica.

Eje 3: Desarrollo social, salud y lucha contra la pobreza

Objetivos:

• Desarrollo social y reducción de la pobreza extrema sostenible y concertada ejercicio ciudadano, equidad de género y visión compartida.

• Distrito saludable que implementa un plan de salud integral concertado, que articula y vigila servicios de calidad, con cobertura adecuada.



EJES DE DESARROLLO

Están contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal Concertado de San Juan de (PDMC), aprobado mediante Ordenanza Nº 084

mismos que articulan la gestión del desarrollo integral en el distrito a meplazo y orienta el diseño de los lineamientos de gestión institucional.

Los ejes de desarrollo se constituyen como lineamientos generales que orientan la acción gubernamental y de la Sociedad Civil organizada de San Juan de Lurigancho con lafinalidad de dar solución a los problemas existentes en el distrito, dentro de un esquema de Estado Social y Democrático de Derecho. Han sido formuladas en base al diagnóstico del distrito, contemplando su realidad social, económica, cultural, urbanísticasiguiendo el siguiente esquema:

El PMDC contempla 6 ejes de desarrollo estratégico cuyo horizonte de ejecución es hasta el año 2015, los mismos que abarcan lo concerniente al desarrollo del distrito por sectores hasta la institucionalización de la gestión democrática y participativa:

Eje 1: Desarrollo institucional y financiamiento local

Actores locales involucrados en la gestión del desarrollo local a través del Sistema de Participación Ciudadana sostenido.

democrática, eficiente, promotora del desarrollo local.

Eje 2: Desarrollo económico y competitividad local

Potenciar iniciativas económicas y emprendimientos relacionados a los sectores

Aplicar una política municipal Distrital de promoción de las PYMES y MYPES.Elevar la competitividad de PYMES y MYPES con potencialidad económica.

Eje 3: Desarrollo social, salud y lucha contra la pobreza

Desarrollo social y reducción de la pobreza extrema sostenible y concertada cio ciudadano, equidad de género y visión compartida.

Distrito saludable que implementa un plan de salud integral concertado, que articula y vigila servicios de calidad, con cobertura adecuada.


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Están contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal Concertado de San Juan de Ordenanza Nº 084-2005-MSJL, los

mismos que articulan la gestión del desarrollo integral en el distrito a mediano y largo

Los ejes de desarrollo se constituyen como lineamientos generales que orientan la acción gubernamental y de la Sociedad Civil organizada de San Juan de Lurigancho con la finalidad de dar solución a los problemas existentes en el distrito, dentro de un esquema de Estado Social y Democrático de Derecho. Han sido formuladas en base al diagnóstico del distrito, contemplando su realidad social, económica, cultural, urbanística y política,

cuyo horizonte de ejecución es hasta el año 2015, los mismos que abarcan lo concerniente al desarrollo del distrito por sectores

Actores locales involucrados en la gestión del desarrollo local a través del Sistema

democrática, eficiente, promotora del desarrollo local.

Potenciar iniciativas económicas y emprendimientos relacionados a los sectores

omoción de las PYMES y MYPES. Elevar la competitividad de PYMES y MYPES con potencialidad económica.

Desarrollo social y reducción de la pobreza extrema sostenible y concertada con

Distrito saludable que implementa un plan de salud integral concertado, que



Eje 4: Desarrollo urbano y ambiental

Objetivos:

• Sistema de gestión del desarrollo urbano participativo. • Sistema de gestión ambiental local participativo y sostenible. • Espacios públicos saludables y ecológicos con sistema de gestión planificada de

manejo de contaminantes funcionando. • Servicios básicos de calidad accesible y a precios justos.

Eje 5: Desarrollo educativo, deportes, recreación y cultura

Objetivos:

• Mejoramiento de la educación para la vida y el trabajo. • Mejora de la calidad educativa. • Pobladores valoran su identidad cultural y ejercen su ciudadanía. • Mejoramiento de la cultura deportiva y vida saludable.

Eje 6: Desarrollo de una cultura de paz y seguridad ciudadana

Objetivos:

• Cultura de paz establecida • Seguridad ciudadana y sostenida.



IV.- POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Las políticas de gestión institucional son los lineamientos y criterios que orientan la acción gubernamental desde la Municipalidad de San Juan de Lurigancho a través de las unidades orgánicas e implementadas por la Alta Dirección. Estás son:

1. Políticas de Planificación.

2. Políticas de Organización.

3. Políticas de Dirección Estratégica.

4. Políticas de Personal.

5. Políticas de Control.

6. Políticas de Participación Ciudadana.

Asimismo, para el ejercicio fiscal 2011, se ha priorizado los siguientes objetivos generales:

Objetivo 1 Promover la Seguridad Integral del Distrito.

Objetivo 2 Mejorar la calidad del Medio Ambiente en el Distrito que brinde a los ciudadanos un ambiente agradable para el desarrollo de las actividades cotidianas.

Objetivo 3 Mejorar la calidad del hábitat urbano.

Objetivo 4 Mantener una adecuada condición de transitabilidad vehicular y peatonal del Distrito.

Objetivo 5 Promover la generación de actividades económicas en forma ordenada convirtiéndola en un Distrito económicamente atractivo.

Objetivo 6 Promover los niveles de pobreza y el desarrollo de oportunidades con equidad en los grupos vulnerables.

Objetivo 7 Conformar un Sistema de Administración Municipal eficaz, eficiente, moderno y competitivo sustentados en una normatividad efectiva.

Objetivo 8 Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros, humanos y logísticos.

Objetivo 9 Desarrollar iniciativas económicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable.

Objetivo 10 Promover hábitos de la vida saludable que permitan elevar la calidad de vida.

Objetivo 11 Promover el deporte orientado a la mejora de la formación humana.

Objetivo 12 Constituir una actividad local que recoja las actitudes de expresión cultural de los habitantes del Distrito.

Objetivo 13 Optimizar el servicio y la administración de los registros civiles conforme a Ley.



Plan de Desarrollo Municipal Distrital

Plan de Desarrollo Institucional 2007 - 2010

EJE LINEAMIENTOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL UNIDAD ORGANICA OBJETIVOS ESPECIFICOS

Secretaria de Imagen InstitucionalFortalecer el sistema de comunicaciones de la Corporación Municipal y velar por la buena imagen

institucional

Secretaria General Consolidar el proceso de mejora continua para el funcionamiento del Concejo Municipal y Alcaldía

Sub Gerencia de Tramite Documentario Afianzar la modernización de la gestión y administración del acervo documentario y archivo municipal

Gerencia de Administración y FinanzasConsolidar una gestión pública que permita el óptimo uso de los recursos humanos, económicos,

financieros y logísticos institucionalizando procesos innovadores que incrementen la capacidad de respuesta de la corporación municipal

Sub Gerencia de Contabilidad Elaborar y proporcionar información contable oportuna para la toma de decisiones

Sub Gerencia de TesoreríaElaborar políticas de ingresos y gastos, de administración financiera a través de principios de

racionalidad, disciplina y austeridad

Sub Gerencia de AbastecimientoConsolidar y modernizar el sistema de abastecimiento de bienes y servicios para hacer eficientes las

funciones de la corporación municipal

Sub Gerencia de Recursos HumanosDesarrollar una óptima fuerza laboral altamente motivada y comprometido con los objetivos

institucionales

Sub Gerencia de Servicios GeneralesMantener actividades relacionadas con la conservación, seguridad y mantenimiento de las

instalaciones, equipos, maquinarias y vehículos de propiedad o en uso por la Municipalidad

Gerencia de Asesoría JurídicaAsesorar a las Unidades Orgánicas para una adecuada interpretación e implementación de las normas

de competencia municipal

Procuraduría Publica MunicipalRepresentar y defender los derechos e intereses de la Municipalidad ante los Órganos Jurisdiccionales

de los diferentes Distritos Judiciales de la República

Agencia Municipal Implementar la desconcentración administrativa en el ámbito territorial de su jurisdicción

Órgano de Control InstitucionalVelar por la correcta administración y utilización de los recursos muncipales, en concordancia con las

normas del Sistema Nacional de Control

02. Optimizar el servicio y la administración de los registros civiles

conforme a LeySub Gerencia de Registro Civil Registrar y controlar las actividades relacionadas con la administración de los Registros Civiles

Gerencia de Rentas Afianzar un crecimiento sostenido de la recaudación con simplificación y eficiencia tributaria

Sub Gerencia de Ejecutoria CoactivaMaximizar el cumplimiento de las obligaciones de naturaleza tributarias y no tributarias de los

obligados y terceros para con la entidad en el proceso de cobranza coactiva

Sub Gerencia de Fiscalización TributariaIncentivar la formación de una actitud voluntaria de cumplimiento correcto y oportuno de las normas

tributarias

Sub Gerencia de Administración TributariaAsesorar y orientar al contribuyente, promoviendo la cultura y conciencia tributaria con el fin de que

cumplan sus obligaciones con la Administración

Sub Gerencia de Recaudación y ControlRegir la operación de cobranza de las deudas tributarias, manteniendo y fortaleciendo el

cumplimiento de las obligaciones tributarias

Comisión de Regidores Evaluar y proponer normas en materia de competencia municipal

Alcaldía Fortalecer y consolidar la Institución Municipal como órgano representativo del Gobierno Local

Gerencia Municipal Consolidar la modernización de la Gestión Municipal eficiente, eficaz y transparente

Gerencia de Planificación Administrar el sistema de planificación y presupuesto municipal, con enfoque estratégico

Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Desarrollar el proceso presupuestario de acuerdo con la normatividad vigente

Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Coop. Nac. E Int.

Formular y consolidar los instrumentos de gestión administrativa y técnica orientados a optimizar la gestión municipal, y mantener los procesos de cooperación con las organizaciones e instituciones

nacionales e internacionales

Sub Gerencia de Informática Optimizar el intensivo uso de las tecnologías de información y de conectividad de la Municipalidad

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y

FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático

con Institucionalidad fortalecida. Este lineamiento plantea tener como meta la

adecuación de la organización municipal moderna y con el

financiamiento adecuado, para que sirva

Promover una estructura sostenible, transparente, eficiente con instrumentos de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente

04. Conformar un Sistema de Administración Municipal eficaz, eficiente, moderno y competitivo sustentados en una normatividad

efectiva

La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho es una

institución que promueve el Desarrollo Local con una administración honesta,

transparente, eficaz y eficiente con profundo sentido social,

que brinda servicios de calidad

Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal

Potenciar iniciativas económicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma

estable

01. Garantizar una adecuada administración de los recursos

económicos, financieros, humanos y logísticos

VISIÓN - MISIÓN

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2011

DENOMINACION OBJETIVOS INSTITUCIONALES AÑO FISCAL 2011

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y

FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y Democrático

con Institucionalidad fortalecida

03. Desarrollar iniciativas económicas a fin de realizar estrategias que

permitan la disponibilidad de recursos en forma estable






Gerencia de Desarrollo EconómicoPromover un entorno favorable que incentive la inversión, la creación de empleos y el desarrollo

económico

Sub Gerencia de Control de Operaciones y Sanciones Cautelar el cumplimiento de las disposiciiones municipales administrativas

Sub Gerencia de Defensa Civil Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad preventivas dictadas por el INDECI

Sub Gerencia de Formalización y Promoción Empresarial

Mejorar y fortalecer el desempeño de las pequeñas y medianas empresas del distrito, como medio de lograr un mayor crecimiento económico y empleo.

Promover las acciones de señalización para el ordenamiento y control del tránsito

y la circulación del transporte en la jurisdicción

Mantener un alto rendimiento de las vías, garantizando la seguridad y el libre tránsito de peatones y vehículos en todo el distrito.

Controlar el Servicio de Transporte Público Especial de Vehículos Menores

Supervisión de las actividades relacionadas al servicio de transporte en el ámbito de su competencia y jurisdicción en concordancia con las normas vigentes.

Propiciar

Desarrollar un sistema de gestión organizacional que permita la atención,

prevención y programas de atención a los grupos vulnerables en el Distrito

Sub Gerencia de Desarrollo Humano (Área Funcional de DEMUNA)

Proteger y promover la Defensa de los Derechos del Niño y el Adolescente de su jurisdicción

Gerencia de Desarrollo SocialAportar a la construcción de un distrito con altos niveles de desarrollo social y calidad de vida de las

personas

Sub Gerencia de Participación Vecinal Promover y consolidar un sistema de organización social y vecinal para el Desarrollo Local

Sub Gerencia de Programas Sociales Impulsar el mejoramiento nutricional de la población vulnerable

Sub Gerencia de Desarrollo Humano Promover la mejora de los niveles de bienestar social de los vecinos

08. Promover hábitos de vida saludable que permitan elevar la

calidad de vida

Sub Gerencia de Desarrollo Humano (Área Funcionalde Salud y Bienestar)

Expandir los programas preventivos de salud de manera eficiente y eficaz a los diversos puntos del distrito

DESARROLLO ECONÓMICO: Desarrollo Económico local y familiar sostenido basado en

trabajo digno y el potenciamiento del capital

humano con equidad y responsabilidad social.

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD LOCAL: Desarrollo económico local y

familiar sostenido basado en el trabajo digno y el

potenciamiento del capital humano con equidad y

responsabilidad. Plantea generar una economía local,

generando las condiciones neSub Gerencia de Transporte, Tránsito y Vialidad

05. Promover la generación de actividades económicas en forma

ordenada convirtiéndola en un Distrito económicamente atractivo

Potenciar iniciativas económicas y emprendimientos de los sectores

priorizados

Aplicar una política de Desarrollo Social que permita el fortalecimiento sostenible

en la población local

DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA

POBREZA: Desarrollo Humano y social sostenido, comprende

avanzar hacia el desarrollo humano y social sostenible que implica el despliegue de todas

las capacidades humanas exógenas y endógenas,

principalmente para reduci





Potenciar el sistema, planes y programas de salud integral

VISIÓN - MISIÓN

07. Promover la reducción de los niveles de pobreza y el desarrollo de

oportunidades con equidad en los grupos vulnerables

06, Mantener una adecuada condición de transitabilidad vehicular y Peatonal

en el Distrito


DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL: Desarrollo Humano

y Social Sostenido






Sub Gerencia de Limpieza Publica (Barrido de Calles)Mantener e incrementar la cobertura de los servicios de barrido de vías con participación activa de la

población

Sub Gerencia de Limpieza Publica (Residuos Sólidos)Ampliar y mejorar la cobertura y calidad del servicio de recolección, transporte y disposición final de

los residuos sólidos

Recuperar, mantener y conservar las áreas verdes

Sub Gerencia de Parques y JardinesVelar por el mantenimiento y la administración integral del ecosistema del distrito generando

conciencia social

Crear un sistema de Gestión Ambiental Local Participativo y Sostenible

Fortalecer la gestión ambiental para el desarrollo sostenible del distrito

Brindar el Servicio de Saneamiento Urbano en el Distrito

Incrementar la cobertura de agua potable y alcantarillado, así como llevar un control de la calidad del agua y de los factores de contaminación ambiental

Gerencia de Desarrollo UrbanoPromover un territorio racionalmente acondicionado con una moderna y eficiente infraestructura y

estructura urbana equilibrada.

Sub Gerencia de Obras PrivadasOrientar el desarrollo urbano ordenado del distrito y velar por el cumplimiento de las disposiciones

legales en su materia

Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y CatastroOrientar, promover y controlar el desarrollo urbano del distrito con la aplicación de instrumentos

legales en materia urbanística

Sub Gerencia de Habilitaciones UrbanasFortalecer el programa de habilitación urbana y saneamiento físico legal de las zonas urbanas, con la

consiguiente elaboración y ejecución de estudios y proyectos de renovación urbana

Sub Gerencia de Inversión PublicaDotar de una moderna y eficiente infraestructura urbana equilibrada y adecuados niveles de

equipamiento orientado al uso de los espacios públicos

11. Promover el deporte orientado a la mejora de la formación humana

Desarrollar un sistema de gestión organizacional que permita la atención,

prevención y programas de atención a los grupos vulnerables del Distrito

Sub Gerencia de Parques ZonalesMantener el entorno, infraestructura y los espacios para las actividades físicas, deportivas y de

recreación activa de los ciudadanos

12, Constituir una actividad local que recoja las actitudes de expresión

cultural de los habitantes del Distrito

Mejorar la cultura deportiva y calidad de vida que permitan el buen desarrollo en el estilo de vida de la población del Distrito

Sub Gerencia de Desarrollo Humano (Área Funcionalde Educación, Cultura y Promoción de la Juventud)

Consolidar la cultura y el deporte como factor de desarrollo humano, así como la integración social de la juventud en el Distrito

CULTURA DE PAZ Y SEGURIDAD CIUDADANA:

Distrito con ejercicio de cultura de paz y seguridad

ciudadana

CULTURA DE PAZ Y SEGURIDAD CIUDADANA:

Comprende la creación de una cultura de paz con vigilancia

de derechos y deberes ciudadanos; y un sistema de

seguridad ciudadana sostenida de carácter preventiva en

concertación con la población organizada, para logra

13. Promover la seguridad integral del Distrito

Desarrollar un sistema de Gestión de Seguridad Ciudadana Local sostenida

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana Garantizar la seguridad pública y la convivencia social

DESARROLLO EDUCATIVO, DEPORTES, RECREACIÓN Y CULTURA: Educación para el Trabajo, la competitividad y

el desarrollo humano

DESARROLLO EDUCATIVO, DEPORTES, RECREACIÓN Y CULTURA: Educación para el trabajo, la competitividad y el desarrollo humano. Esta línea

plantea en el distrito el mejoramiento de la calidad de la calidad de la educación para la vida y el trabajo, valorando s

DESARROLLO URBANO AMBIENTAL: Desarrollo

Urbano Sostenible y Sustentable

DESARROLLO URBANO AMBIENTAL: Desarrollo Urbano y Ambiental, El

lineamiento incorpora temas referidos al territorio y al

cambiante; que permita contar con un espacio territorial

planificado y organizado; que sus pobladores cuenten con

una vivienda digna c

Gerencia de Servicios a la Ciudad

Brindar espacios públicos y ecológicos con un sistema de gestión planificada


Brindar un sistema de Gestión del Desarrollo Urbano participativo

VISIÓN - MISIÓN

10. Mejorar la calidad del Hábitat Urbano





09. Mejorar la calidad del Medio Ambiente en el Distrito que brinde a

los ciudadanos un ambiente agradable para el desarrollo de las actividades

cotidianas



V.- ESTRUCTURA ORGÁNICA

La Estructura Orgánica de la Corporación Municipal ha sido aprobado mediante Ordenanza Nº 107-2007-MSJL, con fecha 26 de Marzo del 2007, donde se aprueba la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organizaciones y Funciones de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho y sus modificatorias Ordenanza Nº 187-2010-MDSJL de fecha 04 de febrero del 2010 y Ordenanza Nº 190-2010-MDSJL de fecha 15 de marzo del 2010, asumiendo la siguiente estructura de organización:

01. Órganos de Alta Dirección: 01.1. Concejo Municipal 01.2. Alcaldía 01.3. Gerencia Municipal

02. Órganos Consultivos: 02.1. Comisión de Regidores

02.2 Consejo de Coordinación Local Distrital 02.3. Junta de Delegados Vecinales 02.4. Comité de Seguridad Ciudadana 02.5. Comité de Defensa Civil 02.6. Comité de Administración del Programa de Vaso de Leche 02.7. Consejo Local de Educación 02.8. Consejo Distrital de la Juventud 02.9. Agencia del Fomento de Inversión Privada

03. Órgano de Control Institucional: 03.1. Órgano de Control Institucional

04. Órganos de Defensa Judicial: 04.1. Procuraduría Pública Municipal

05. Órgano de Asesoría: 05.1. Gerencia de Asesoría Jurídica 05.2. Gerencia de Planificación 05.2.1. Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 05.2.2. Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Cooperación Nacional e Internacional. 05.2.3. Sub Gerencia de Informática

06. Órgano de Apoyo: 06.1. Secretaría General 06.1.1. Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo 06.1.2. Sub Gerencia de Registro Civil 06.2. Secretaría de Imagen Institucional 06.3. Gerencia de Administración y Finanzas 06.3.1. Sub Gerencia de Recursos Humanos 06.3.2. Sub Gerencia de Abastecimiento 06.3.3. Sub Gerencia de Contabilidad 06.3.4. Sub Gerencia de Tesorería 06.3.5. Sub Gerencia de Servicios Generales 07. Órganos de Línea: 07.1. Gerencia de Rentas 07.1.1. Sub Gerencia de Administración Tributaria 07.1.2. Sub Gerencia de Recaudación y Control 07.1.3. Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria 07.1.4. Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva Tributaria



07.2. Gerencia de Servicios a la Ciudad 07.2.1. Sub Gerencia de Limpieza Pública 07.2.2. Sub Gerencia de Parques y Jardines 07.2.3. Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana 07.3. Gerencia de Desarrollo Económico 07.3.1. Sub Gerencia de Formalización y Promoción Empresarial 07.3.2. Sub Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones 07.3.3. Sub Gerencia de Defensa Civil 07.3.4. Sub Gerencia de Transporte, Tránsito y Viabilidad Local 07.4. Gerencia de Desarrollo Urbano 07.4.1. Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro 07.4.2. Sub Gerencia de Inversión Pública 07.4.3. Sub Gerencia de Obras Privadas 07.4.4. Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas 07.5. Gerencia de Desarrollo Social 07.5.1. Sub Gerencia de Desarrollo Humano 07.5.2. Sub Gerencia de Participación Vecinal 07.5.3. Sub Gerencia de Programas Sociales

08. Órganos Desconcentrados: 08.1. Agencia Municipal 08.2. Parques Zonales

09. Proyectos Especiales.

La Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho se representa de manera gráfica en el organigrama, el cual se presenta a continuación:



SAN JUAN DE LURIGA NCHO

MUNICIP ALIDA D DISTRITAL DE

VIALIDADCOACTIVA

PROGRAMA DEL VASO

CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDÍA

GERENCIAMUNICIPAL

PARQUES Z ONALES

C ONSEJO DE

CO ORDINACI ÓNL OCAL D IST RITAL

ÓRGANO DE CONTROLINSTITUCIONAL

AGENCIA M UNICI PAL

JUNTA DE

DELEGADO SVECINAL ES

CO MIT É DE

SEG URIDADCIUDADANA

COM ITÉ DE D EFENSA

CIVIL

COMITÉ DEADMINISTRACIÓN DEL

DE LECHE

CO NSEJ O L OCAL DE

EDUCACIÓN

CONSEJO DISTRITAL

DE LA JUVENTUD

AG ENCIA DEL

F OM ENT O DEINVERSIÓN PR IVAD A

PROCURADURÍA PÚBLICAMUNICIPAL

COMISIONES DEREGIDORES

SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE IMAGENINSTITUCIONAL

GERENCIA DE ASESORÍAJURÍDICA

GERENCIA DEPLANIFICACIÓN

SUB GERENCIA

DE PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO

SUB GERENCIADE DESARROLLOINSTITUCIONAL Y

COOP. NACIONAL E

INTERNACIONAL

GERENCIA DE RENTAS

SUB GERENCIA DERECAUDACIÓN Y

CONTROL

SUB GERENCIA DEFISCALIZACIÓN

TRIBUTARIA

SUB GERENCIA DEEJECUTORÍA

SUG GERENCIA DEADMINIST RACIÓN

T RIBUT ARIA

GERENCIA DEADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

SUB GERENCIA DECONTABILIDAD

SUB GERENCIA DETESORERÍA

SUB GERENCIA DE

SERVICIOSGENERALES

SUB GERENCIA DEABASTECIMIENTO

GERENCIA DEDESARROLLO URBANO

SUB GERENCIA DE

INVERSIÓN PÚBLICA

SUB GERENCIA DE

OBRAS PRIVADAS

SUB GERENCIA DEHABILITACIONES

URBANAS

GERENCIA DE SERVICIOS ALA CIUDAD

SUB GERENCIA DE

LIMPIEZA PÚBLICA

SUB GERENCIA DE

PARQUES Y JARDINES

GERENCIA DEDESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO HUMANO

SUB GERENCIA DEPARTICIPACIÓN

VECINAL

SUB GERENCIA DEPROGRAM ASSOCIALES

SUB GERENCIADE INF ORMÁTICASUB GERENCIA DE

RECURSOS HUMANOS

SUB GERENCIA DEPLANEAMIENTO

URBANO Y CATASTRO

SUB GERENCIA DESEGURIDADCIUDADANA

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

SUB GERENCIA DEFORMALIZACIÓN Y

PROMOCIÓNEMPRESARIAL

SUB GERENCIA DECONTROL,

OPERACIONES YSANCIONES

SUB GERENCIA DE

DEFENSA CIVIL

PRO YECT OS ESPECIALES

SUB GERENCIA DETRANSPORTE

TRANSITO Y

SUB GERENCIA DETRÁMITE

DOCUMENTARIO YARCHIVO

SUB GERENCIA DE

REGISTRO CIVIL



Segunda Parte: Análisis por Unidad Orgánica (I Semestre)





CONCEJO MUNICIPAL – COMISIÓN DE REGIDORES

I.- Generalidades:

Tipo : Órgano de Alta Dirección Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental Sub Programa Funcional : 0005 Planeamiento Institucional Actividad : 100110 Conducción y Orientación Superior

II.- Evaluación de Objetivos:

UNIDAD ORGÁNICA Consejo Municipal

Objetivos Parcial (O.P.) Promover una estructura sostenible, transparente, eficiente con instrumentos de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente

Principales resultados obtenidos de los O.P.

a) Se conformaron las Comisiones Trabajo constituidas por lo regidores de la Municipalidad.

b) Se han aprobado importantes convenios con diversas instituciones educativas.

c) Transparencia en las gestiones realizadas por las Comisiones.

Objetivos Específico (O.E.)

Evaluar y proponer normas en materia de competencia municipal

Principales resultados obtenidos de los O.E.

a) Evaluación y proposición de Ordenanzas.

b) Evaluación de normas sobre asuntos jurídicos, fiscalización y transparencia.

c) Evaluación y fiscalización sobre desarrollo urbano.

Factores de éxito

a) Regidores comprometidos con el desarrollo del distrito.

b) Capacidad de convocatoria de las organizaciones vecinales para la descentralización de las sesiones de concejo y/o para el contacto directo y participativo del pueblo con sus autoridades.

c) Voluntad de trabajo de parte de las Comisiones de regidores.

Dificultades encontradas

a) Débil concurrencia de algunos regidores a las reuniones de comisiones.

b) Poco conocimiento de los regidores referente a los temas municipales, administrativos y problemática del distrito.

c) Poca producción de propuestas de dictámenes.

Recomendaciones

a) Mayores propuestas de proyectos normativos de parte de las Comisiones de los regidores.

b) Constante coordinación entre las Comisiones de regidores a fin de desarrollar un mejor resultado.

c) Agregar nuevos indicadores de desempeño que reflejen las diversas acciones que realiza el Concejo Municipal.

.



III.- Matriz de Actividades programadas

UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL

PBJETIVO ESPECÍFICO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE

Dictamen 4 1 0 0 0 0 0 1 25%

Dictamen 4 0 1 0 0 0 0 1 25%

Dictamen 4 0 0 0 0 0 0 0 0%

Dictamen 4 0 0 0 0 0 0 0 0%

Dictamen 4 0 0 0 0 0 0 0 0%

Dictamen 4 0 0 0 0 0 0 0 0%

COMISION DE REGIDORES

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA

ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con Institucionalidad fortalecida

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado.

Conformar un Sistema de Administración Municipal eficaz, eficiente, moderno y competitivo sustentados en una normatividad efectiva.


Evaluar y proponer normas en materia de competencia municipal

3.- Evaluar y fiscalizar sobre desarrollo urbano

4. Evaluar y proponer normas sobre medio ambiente

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

1.- Evaluar y proponer normas sobre rentas, planeamiento y economía

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES

NINGUNA

5. Evaluar y proponer normas sobre participación ciudadana y desarrollo

social

6.Evaluar y proponer normas sobre servicios administrativos y servisios

administrativos y servicios públicos locales

2.- Evaluar y proponer normas sobre asuntos jurídicos, fiscalización y

transparencia



ALCALDÍA

I.- Generalidades:



UNIDAD ORGÁNICA Alcaldía

Objetivos Parcial (O.P.) Promover una estructura sostenible, transparente, eficiente con instrumentos de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente


a) Ejecución de proyectos importantes para el distrito.

b) Correcto desarrollo urbano de la ciudad.

c) Optimización en la organización de la administración con la demás áreas de la Municipalidad.


Fortalecer y consolidar la Institución Municipal como órgano representativo del Gobierno Local


a) Administración General de la Oficina.

b) Gestionar el desarrollo de la ciudad.

c) Gestionar los proyectos especiales del distrito.

Factores de éxito

a) Personal con experiencia, iniciativa y creatividad identificadas con los objetivos instituciones.

b) Interacción con entidades u organismos y misiones diplomáticas acreditadas en el Perú.

c) Representatividad en universidades y colegios.


a) Limitados recursos financieros que imposibilitan la ejecución de obras prioritarias o el desarrollo de otros aspectos del Distrito.

b) La legislación vigente limita el accionar municipal.

c) Limitados recursos logísticos.

Recomendaciones

a) Desarrollar documentos normativos que permitan el mejor desarrollo en la gestión.

b) Aumento de recursos financieros.

c) Constantes reuniones con los funcionarios de las áreas de la municipalidad.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Acción 12 2 1 1 2 1 1 8 67%

Informe 48 3 6 4 6 6 3 28 58%

Informe 12 1 1 1 1 1 1 6 50%

ALCALDIA

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA



DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democratico con Institucionalidad fortalecida

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuaciónde la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado.

Conformar un Sistema de Administración Municipal eficaz, eficiente,moderno y competitivo sustentados en una normatividad efectiva


Fortalecer y consolidar la Institución Municipal como órgano representativo del Gobierno Local

3. Gestionar los proyectos especiales del distrito


1. Administración General de la Oficina


NINGUNA

2. Gestionar el desarrollo de la ciudad



GERENCIA MUNICIPAL

I.- Generalidades:



OBJETIVOS ALCANZADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE

UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA MUNICIPAL

Objetivos Parcial (O.P.) Promover una estructura sostenible, transparente, eficiente con instrumento de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente


a) Se logró actualizar los instrumentos de gestión para promover la eficiencia en la Gestión


Consolidar la modernización de la Gestión Municipal eficiente, eficaz y transparente


a) Cumplimiento institucional de las metas del Programa de Modernización Municipal

Factores de éxito

a) Coordinación constante con funcionarios para el cumplimiento de metas

b) Control, supervisión de los procesos y procedimientos administrativos de los servicios brindados por las distintas unidades orgánicas



III.- Matriz de Actividades programadas:

UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL

OBJETIVO ESPECÍFICO


Acción 800 51 55 53 62 50 63 334 42%

Documentos 3050 165 264 312 398 236 259 1634 54%

Memorandum

s1500 100 166 167 120 132 168 853 57%

GERENCIA MUNICIPAL

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA



DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con institucionalidad fortalecida

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con financiamiento adecuado

Coordinar un Sistema de Administración Municipal eficaz, eficiente, moderno y competitivo sustendos en una normatividad efectiva

Promover una estructura sostenible, transparente, eficiente con instrumento de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente

Consolidar la modernización de la Gestión Municipal eficiente, eficaz y transparente

3.- Seguimiento de medidas correctivas


1.- Administración General de la Oficina

2.- Administrar la Gestión Municipal


NINGUNA

Observación: Se ha modificado la cantidad programada



ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

I.- Generalidades:

Tipo : Órgano de Control Institucional Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 006 Gestión Sub Programa Funcional : 0012 Control Interno Actividad : 100485 Supervisión y Control


UNIDAD ORGÁNICA Órgano de Control Institucional

Objetivos Parcial (O.P.) Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal.


a) Se ha comprobado que la Administración Municipal incumple los plazos previstos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA

b) Se ha comprobado que en la ejecución de los procesos de selección los métodos que debieran garantizar una plural participación de postores, no dan resultado.

c) Se ha advertido con respecto a la falta de formalidad del horario laboral aplicable a los Contratos Administrativos de Servicios - CAS.


Velar por la correcta administración y utilización de los recursos municipales, en concordancia con las normas del Sistema Nacional de Control.


a) Se ha puesto en conocimiento del Titular de la Entidad, las deficiencias e irregularidades detectadas en las Actividades de Control.

b) Se ha motivado al Titular de la Entidad a fin que disponga se tomen las medidas pertinentes respecto a las deficiencias e irregularidades detectadas.

c) Se ha reiterado la falta de implementación de las recomendaciones contenidas en los Informes resultantes de las Acciones de Control.

Factores de éxito

a) Capacidad Operativa suficiente.

b) Presupuesto del OCI suficiente.

c) Atención completa y oportuna de los requerimientos del OCI.


a) Limitada capacidad operativa.

b) Presupuesto del OCI insuficiente.

c) Demora en la atención de requerimientos realizados por el Órgano de Control.

Recomendaciones

a) Otorgar al Órgano de Control un presupuesto que le permita el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan Anual de Control.

b) Restablecer la capacidad operativa del Órgano de Control Institucional, en cumplimiento al Acta suscrita entre la Municipalidad y Contraloría General de la República.

c) Atender oportuna y adecuadamente los requerimientos realizados por el Órgano de Control Institucional.



III.- Matriz de Actividades programadas:

UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Informe 3 0

Informe 88 6 1 6 2 8 9 32



ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con institucionalidad fortalecida.


Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros, humanos y logísticos.

1. ACCIÓN DE CONTROL

2. ACTIVIDADES DE CONTROL

Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal.

Velar por la correcta administración y utilización de los recursos municipales, en concordancia con las normas del Sistema Nacional de Control.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA


NINGUNA



PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

I.- Generalidades:

Tipo : Órgano de Defensa Judicial Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 006 Gestión Sub Programa Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Actividad : 100267 Gestión Administrativa


UNIDAD ORGÁNICA Procuraduría Pública Municipal

Objetivos Parcial (O.P.) Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenibles que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal


a) Ejercer la defensa judicial de la Municipalidad.

b) Sistematización y seguimiento de expedientes.


Representar y defender los derechos e intereses de la Municipalidad ante los Órganos Jurisdiccionales de los diferentes Distritos Judiciales de la República


a) Lograr el archivo definitivo de procesos.

b) Lograr sentencias judiciales favorables a la Corporación Edil.

c) Se logró el levantamiento de embargo ascendente a S/. 130,201.14

Factores de éxito

a) Eficiente coordinación con la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto así como con la Alta Dirección.

b) Diseño de estrategia para afrontar el pago del saldo de la deuda por contingencias judiciales.

c) Ágil coordinación de los sistemas de seguimiento de la Municipalidad.


a) Ausencia de sistemas de comunicación virtual (INTRANET).

b) Falta de acceso a internet en todas las CPU's de los abogados de la Procuraduría Pública Municipal.

Recomendaciones

a) Mejorar los aspectos en materia de informática a fin de optimizar la labor de la Procuraduría Pública Municipal.

b) Continuar con la implementación de los objetivos estratégicos propuestos.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Expediente 518 43 40 41 45 40 40 249 48%

Expediente 1343 111 100 115 100 120 100 646 48%

Expediente 223 15 15 20 15 15 20 100 45%

Expediente 65 4 5 6 3 5 4 27 42%

Atención 65 4 5 6 3 5 4 27 42%

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA




DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado

Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros, humanos y logísticos

Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenibles que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal

Representar y defender los derechos e intereses de la Municipalidad ante los Órganos Jurisdiccionales de los diferentes Distritos Judiciales de la República

3.- Conducir la defensa en procesos judiciales y atender procesos penales

5.- Representar a la municipalidad ante los órganos administrativos de

entidades públicas


1.- Conducir la defensa en procesos judiciales, atender procesos civiles y

contenciosos administrativos

4.- Conducir la defensa en procesos judiciales y atender procesos

constitucionales

2.- Conducir la defensa en procesos judiciales y atender procesos laborales


NINGUNA



GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

I.- Generalidades:

Tipo : Órgano de Asesoría Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 006 Gestión Sub Programa Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Actividad : 100267 Gestión Administrativa


UNIDAD ORGÁNICA Gerencia de Asesoría Jurídica

Objetivos Parcial (O.P.) Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal


a) Análisis e interpretación de las normas legales.

b) Mayor celeridad en la emisión de informes legales.

c) Atención de consultas legales de los administrados.


Asesorar a los Órganos de la Corporación Municipal en la interpretación de las normas de competencia municipal


a) Emitir Opinión legal y Visación de los proyectos de Resoluciones

b)Atención de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios CEPAD y CPPAD)

c) Emitir Informes Legales de acuerdo al ROF

Factores de éxito

a) Coordinación con otras unidades orgánicas

b)Trabajo en equipo

c) Adecuado desarrollo profesional de los asesores jurídicos


a) No contar con el servicio de SPIJ

b)No contar con material logístico actualizado (libros)

c) No contar con Internet adecuado y falta de mobiliario

Recomendaciones

a) Capacitación a los asesores jurídicos.

b) Disponibilidad de materiales de oficina.

c) Mantenimiento de material logístico.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Informe 108 9 8 9 8 8 8 50 46%

Informe 1440 98 101 96 100 108 103 606 42%

GERENCIA DE ASESORÍA JURPIDICA

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA







Asesorar a los Órganos de la Corporación Municipal en la interpretación de las normas de competencia Municipal


1. Asesorar en Asuntos Administrativos: Realizar el Análisis

Jurídico e Interpretación de Normas

2. Asesorar en Asuntos Administrativos: Emitir Opinión Legal y/o

Visaciónes


NINGUNA



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

I.- Generalidades:

Tipo : Órgano de Asesoría Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental Sub Programa Funcional : 0005 Planeamiento Institucional Actividad : 100110 Conducción y Orientación Superior


UNIDAD ORGÁNICA Gerencia de Planificación

Objetivos Parcial (O.P.) Promover una estructura sostenible, transparente y eficiente con instrumentos de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente.


a) Se logró sistematizar los documentos de gestión actualizados.

b) Se coordinó la implementación del portal de transparencia de la Municipalidad.

c) Se logró el cumplimiento de metas del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal.


Fortalecer el Sistema Distrital de Planificación y Presupuesto Municipal.


a) Se realizó los talleres del Presupuesto Participativo 2012.

b) Se optimizó la evaluación y viabilización de los proyectos de inversión pública.

Factores de éxito

a) Equipo multidisciplinario en la Gerencia.

b) Facilidad para establecer coordinaciones con las demás unidades orgánicas.

c) Se logró el cumplimiento de metas del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal.

Dificultades encontradas a) Equipos informáticos defectuosos.

b) Ausencia de canales de coordinación institucionalizados.

Recomendaciones

a) Repotenciar los equipos informáticos.

b) Fortalecer las coordinaciones con la Sociedad Civil en el marco del Presupuesto Participativo.

c) Elaborar directiva a fin de establecer responsabilidades en el marco del cumplimiento de metas del PI y el PMM.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 50%

Acción 360 30 30 30 30 30 30 180 50%

Documento 360 30 30 30 30 30 30 180 50%

Informe 48 4 4 4 4 4 4 24 50%

Informe 12 1 1 1 1 1 1 6 50%

Informe 96 25 14 11 4 9 3 66 69%

Acción 2 3 5

Acción 1 1

Talleres 13 28 14 55


1.- Monitoreo y seguimiento al cumplimiento de metas del PI y PMM

4.- Elaborar el análisis institucional y diseño de estrategias de desarrollo

institucional

5.- Implantar y evaluar la reforma municipal

2.- Formulación, ejecución y evaluación del proceso del Presupuesto

Participativo 2011

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA





Conformar un sistema de administracción municipal eficaz, eficiente. Moderna y competitiva sustentados en una normatividad efectiva

Promover una estructura sostenible, transparente y eficiente con instrumentos de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente

Fortalecer el Sistema Distrital de Planificación y Presupuesto Municipal

3.- Desarrollar la modernización y el fortalecimiento institucional

6.- Evaluación de perfil de proyectos



2.- Administrar el Sistema de Planificación Municipal



SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

Y PRESUPUESTO

I.- Generalidades:



UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Objetivos Parcial (O.P.) Promover una estructura sostenible, transparente y eficiente con instrumentos de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente.


a) Se logró evaluar la ejecución de las actividades de las unidades orgánicas planteadas en el Plan Operativo Institucional.

b) Se efectuó el diagnóstico institucional de la entidad.


Desarrollar el proceso presupuestario de acuerdo a la normatividad vigente


a) Se formuló el proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura.

b) Se realizó modificaciones al PIA a fin de incorporar recursos a la entidad.

c) Se realizaron acciones a fin de otorgar disponibilidad presupuestal.

Factores de éxito

a) Optimización del proceso presupuestario.

b) Mejor coordinación con la Gerencia de Planificación y la Gerencia de Administración y Finanzas.

Dificultades encontradas a) Problemas de conectividad de los sistemas informáticos.

b) Descoordinaciones con unidades orgánicas.

Recomendaciones

a) Mejorar la conectividad de los equipos informáticos.

b) Implementar mayores acciones de seguimiento y monitoreo del Plan Operativo Institucional.

c) Capacitar a los trabajadores y funcionarios a fin en tema de procesos presupuestarios.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 50%

Documento 2 1 1 50%

Documento 3 0 1 1 33%

Informe 12 0 0 0 0 0 0 0 0%

Informe 12 0 0 0 0 1 1 2 17%

Informe 3 1 1 33%

Informe 2880 38 35 29 35 47 65 249 9%

Resolución 12 1 1 1 1 1 1 6 50%

Documento 12 1 1 1 1 1 1 6 50%

Documento 2 1 1 50%

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA





Conformar un sistema de administracción municipal eficaz, eficiente. Moderna y competitiva sustentados en una normatividad efectiva

Promover una estructura sostenible, transparente y eficiente con instrumentos de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente

Desarrollar el proceso presupuestario de acuerdo a la normatividad vigente

3.- Elaborar, formular y evaluar el proyecto del plan de acción municipal



7.- Realizar el control de la disponibilidad presupuestal

2.- Elaborar el diagnóstico para la gestión del Sistema de Planificación y

Presupuesto Municipal

8.- Realizar las modificaciones del presupuesto municipal

9.- Realizar la consolidación de la ejecución presupuestaria y modificaciones

para su remisión al Ministerio de Economía y Finanzas


NINGUNA

4.- Realizar supervisiones técnicas de la ejecución del plan de acción

5.- Elaboración de indicadores y análisis de resultados

10.- Elaborar el presupuesto municipal, realizar la elaboración y el análisis

de resultados

6.- Realizar la programación, formulación, elaboración y presentación del

presupuesto municipal



SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y

COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

I.- Generalidades:



UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Cooperación Nacional e Internacional

Objetivos Parcial (O.P.) Promover una estructura sostenible, transparente, eficiente con instrumentos de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente.


a) Desarrollo de las políticas Distritales de desarrollo alineadas con las políticas Nacionales, para el desarrollo de capacidades en el distrito.

b) Impulsar y fortalecer los proyectos de normas y directivas, en el marco del desarrollo de la gestión municipal.

c) Brindar el óptimo desarrollo de los proyectos de convenios de cooperación en el fortalecimiento de la institucionalidad en la gestión municipal.


Formular y consolidar los instrumentos de gestión administrativa y técnica orientados a optimizar la gestión municipal, y mantener los procesos de cooperación con las organizaciones e instituciones nacionales e internacionales


a) Promover las políticas establecidas en los Planes de la gestión Municipal en los aspectos económicos, sociales y ambientales.

b) Fortalecimiento y consolidación de las normas y directivas en el proceso de desarrollo de capacidades institucionales de la gestión municipal

c) Fomento de los convenios de cooperación en el fortalecimiento de los diversos programas sociales en el distrito.

Factores de éxito

a) Fortalecimiento de las políticas de desarrollo de los diversos Planes de la entidad Municipal.

b) Consolidación de los proyectos de normas y directivas relacionadas con el desarrollo de la organización municipal.

c) Impulso y desarrollo de los proyectos de convenios de cooperación del ámbito nacional e internacional en el beneficio de la población de San Juan de Lurigancho

Dificultades encontradas a) Poca difusión de los diversas políticas y planes de la gestión municipal

b) Poca difusión de los diversos convenios

Recomendaciones

a) Coordinar con las diversas Unidades Orgánicas para el óptimo cumplimiento de los convenios de cooperación.

b) Coordinar con las diversas Unidades Orgánicas para el eficiente desarrollo de las Políticas de Desarrollo y los Planes de Gestión de la entidad Municipal.

c) Impulsar a las Unidades Orgánicas a fomentar el desarrollo de los diversos Planes de Gestión de la entidad Municipal.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 50%

Proyecto 24 2 1 2 1 2 2 10 42%

Perfil de

Proyecto3 1 1 33%

Coordinación 24 3 2 2 3 2 3 15 63%

Informe 24 2 2 2 2 2 2 12 50%

Participante 12 1 1 1 1 1 1 6 50%

Acción 12 1 1 1 1 4 33%

Convenio 12 3 2 2 2 3 2 14 117%

Documento 48 4 4 4 4 3 5 24 50%

Documento 4 1 2 1 4 100%

Ejemplar 4 1 1 25%11. Elaboración, impresión y distribución del TUPA




1. Administración general de la oficina



Conformar un sistema de administración municipal eficaz, eficiente, moderno y competitivo sustentados en una normatividad efectiva




3. Elaborar perfiles de proyectos para su financiamiento con cooperación

SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA

10. Elaborar los instrumentos de gestión municipal: administrativos y

técnicos

9. Elaborar proyectos de documentos normativos de gestión de la org.

Municipal: directivas y otros

8. Gestionar la suscripción de convenios de cooperación

7. Gestionar viajes nacionales e internacionales

2. Gestionar el financiamiento de proyectos con cooperación

4. Gestionar la cooperación técnica nacional e internacional

5. Supervisar y controlar el cumplimiento de la cooperación

6. Promover la especialización de recursos humanos mediante la

cooperación



UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Informe 12 1 1 1 1 1 2 7 58%

Informe 48 4 3 4 4 4 7 26 54%

Boletín 48 4 3 4 4 4 4 23 48%

Base de Datos 2 1 1 50%

Informe 2 1 1 50%

Informe 12 1 1 2 1 1 2 8 67%

14. Producir información estadística municipal

15. Mejorar y actualizar el banco municipal de datos estadísticos

12. Realizar el mejoramiento de los procesos municipales




17. Recolectar y organizar información estadística apropiada



16. Redefinir la estructura del banco de datos


13. Canalizar la asistencia técnica en materia de org. Y gestión

Conformar un sistema de administración municipal eficaz, eficiente, moderno y competitivo sustentados en una normatividad efectiva




SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA



SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA

I.- Generalidades:



UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Informática

Objetivos Parcial (O.P.) Promover una estructura sostenible, transparente, eficiente con instrumentos de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente.


a) Mantenimiento de equipos informáticos

b) Creación de nuevos módulos informáticos para Oficinas.


Optimizar el intensivo de las tecnologías de información y de conectividad de la municipalidad.


a) Mejor calidad de data de la Corporación Municipal,

b) Toma de decisiones por parte de jefes de oficina más rápida.

Factores de éxito

a) Apoyo de la alta dirección en la capacitación y actualización de equipos

b) Personal de sistemas capacitado en tecnología

c) Ambiente adecuado para el accionar del personal.

Dificultades encontradas a) Personal en las aéreas no capacitado en el uso de herramientas.

b) Deterioro de los equipos por el ambiente y descuido de los usuarios.

Recomendaciones a) Más cursos de capacitación al personal de sistemas.

b) Seguir actualizando los equipos de acuerdo a la tecnología.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 50%

Documento 24 4 2 1 1 1 2 11 46%

Sistema 4 0 0 2 0 0 0 2 50%

Acción 420 40 30 50 20 20 50 210 50%

Acción 4 1 1 0 0 0 0 2 50%

Acción 420 35 35 35 35 35 35 210 50%

Acción 1 1

2.- Elaborar propuesta para el mejoramiento del sistema informático


1.- Adecuación de documentación pendiente para el manejo de la oficina

5.- Desarrollar sistemas de comunicación informática: internet

SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA





Conformar un sistema de administración municipal eficaz, eficiente, moderno y competitivo sustentados en la normatividad vigente


Optimizar el intensivo de las tecnologías de información y de conectividad de la municipalidad.

4.- Brindar soporte técnico y mantenimiento de los equipos informáticos

6.- Brindar asistencia informática a las diversas unidades orgánicas



3.- Desarrollar sistemas informáticos



SECRETARÍA GENERAL

I.- Generalidades:

Tipo : Órgano de Apoyo Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 006 Gestión Sub Programa Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Actividad : 100267 Gestión Administrativa


UNIDAD ORGÁNICA Secretaría General



a) Adecuado procedimiento para la atención oportuna de las solicitudes al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

b) Certificación oportuna de los documentos.

c) Normal y correcto desarrollo de las Sesiones del Concejo.


Implementar los mecanismos necesarios para el correcto funcionamiento del Concejo Municipal y la Alcaldía


a) Atención de los pedidos y las solicitudes de los Señores Regidores.

b) Convocatoria a sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes de concejo.

c) Trámite, redacción y archivamiento de documentos oficiales como: ordenanza, acuerdo de concejo, resolución de alcaldía, decreto de alcaldía.

Factores de éxito

a) Personal idóneo con capacidad de cooperación y coordinación.

b) Experiencia de sus integrantes para el ejercicio de sus funciones.

c) Personal organizado para la debida atención a los administrados.


a) El no poder utilizar la fotocopiadora asignada a esta área por sus constantes desperfectos.

b) Demora de las solicitudes de brindar información pública originada por las áreas que poseen dicha información.

c) No se cuenta con un sistema informático moderno de registro y archivo de las resoluciones de alcaldía, decretos, acuerdos y ordenanzas municipales.

Recomendaciones

a) Implementar mayor personal para notificación de los documentos relacionados a las Sesiones de Concejo.

b) Implementación de un sistema informático para registro y archivo de documentación.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Documentos 382 57 62 76 50 60 56 361 95%

Documentos 72 9 10 10 10 12 7 58 81%

Sesión 31 3 2 3 3 2 2 15 48%

Documentos 62 3 4 5 3 4 3 22 35%

Documentos 454 68 71 74 58 60 64 395 87%

Documentos 1,020 67 60 70 67 74 60 398 39%

SECRETARIA GENERAL

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA





Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros, humano y logísticos.


Implementar los mecanismos necesarios para el correcto funcionamiento del Concejo Municipal y la Alcaldía.

3.- Convocar a sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes de concejo

4.- Atender los pedidos y las solicitudes de los Señores Regidores


1.- Preparar, difundir y archivar documentación oficial de Alcaldía


NINGUNA

5.- Tramitar, redactar y archivar documentos oficiales como: ordenanza,

acuerdo de concejo, resolución de alcaldía, decreto de alcaldía.

6.- Realizar certificación de documentos

2.- Preparar, difundir y archivar documentación oficial de sesiones de

concejo



SUB GERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

Y ARCHIVO

I.- Generalidades:



UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo

Objetivos Parcial (O.P.) Desarrollar un sistema de instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento de la gestión Municipal.


a) Se ha optimizado en el tratamiento a documentación que ingresa a corporación.

b) Se ha dado celeridad en la ruta programada a los documentos solicitados internamente por unidades orgánicas de MSJL.

c) Se concientizó al público administrado sobre simplificación administrativa.


Garantizar una adecuada administración del acervo documentario y Archivo Municipal, brindando una eficiente y mejorada atención a los vecinos.


a) Se logró derivar a las diferentes unidades orgánicas los documentos solicitados en el plazo establecido.

b) Se atendió a solicitudes por acceso a la Información en el plazo establecido por la normatividad vigente.

c) Se viene recepcionando, clasificando los documentos resueltos provenientes de las diferentes unidades orgánicas para el respectivo resguardo en el Archivo Central acorde con el Cronograma de transferencia de documentos.

Factores de éxito

a) Acceso al sistema Integral Municipal

b) Capacitación a personal sobre normatividad vigente.

c) Normas vigentes (leyes, decretos, resoluciones etc.).

Dificultades encontradas a) Desconocimiento de público usuario sobre requisitos, plazos que requieren las solicitudes.

Recomendaciones

a) Realizar mayor difusión sobre procedimientos administrativos (requisitos, plazos,) que realiza MDSJL.

b) Brindar periódicamente capacitaciones sobre legislación administrativa a personal que labora en aréa de Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo.

c) Brindar periódicamente capacitaciones sobre legislación administrativa a personal que labora en área de Fedatarios.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Atención 7200 600 600 600 600 600 600 3600 50%

Documento 18000 6123 6325 6698 5104 6531 5475 36256 201%

Documento 18000 6123 6325 6698 5104 6531 5475 36256 201%

Atención 48 4 4 4 4 4 4 24 50%

Atención 360 30 30 30 30 30 30 180 50%

Documento 360 80 98 75 80 95 99 527 146%

Atención 8 6 14


Atención a público usuario por Libro de Reclamaciones

Realizar el inventario de documentos, seguimiento y control

Remitir correspondencia

SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA



Distrito participativo y democrático con Institucionalidad fortalecida

Tener como meta la adecuación de la Organización Municipal moderna y con el financiamiento adecuado.



Garantizar una adecuada administración del acervo documentario y archivo municipal, brindando una eficiente y mejorada atención a los vecinos

Informar y entregar resultados sobre los documentos recepcionados

Administrar el archivo central de la Municipalidad


Atender al vecino : orientación, información sobre diversos trámites

Recepcionar, clasificar y distribuir los documentos



SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL

I.- Generalidades:

Tipo : Órgano de Apoyo Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 012 Identidad y Ciudadanía Sub Programa Funcional : 0021 Registros Civiles Actividad : 100640 Conducción y Manejo de los Registros Civiles


UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Registro Civil



a) Se logró institucionalizar la celebración de matrimonios comunitarios.

b) Se cuenta con expedientes sistematizados.


Registrar y controlar las actividades relacionadas con la administración de los Registros Civiles


a) Se logró rectificar actas de nacimiento, matrimonios y defunción mediante vía administrativa, judicial y notarial.

b) Se promocinó la unión matrimonial a fin de consolidar el núcleo familiar

c) Se logró emitir certificados domiciliarios que permitió a los usuarios acceder a centro de trabajo, estudios, percepción de remesas, entre otros.

Factores de éxito a) Buena coordinación con unidades orgánicas.

b) Optimización del servicio que se brinda al usuario.

Dificultades encontradas a) Deficiente implementación de la oficina.

b) Problemas de conectividad de los sistemas informáticos.

Recomendaciones a) Mejorar el equipamiento de las oficinas.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Documentos 3659 256 172 287 136 254 197 1302 36%

Evento 1363 69 178 1 76 132 44 500 37%

Certificado 27008 3182 2910 2508 1618 1144 818 12180 45%

Evento 1108 154 120 145 105 102 106 732 66%

Expediente 7397 616 575 361 396 397 364 2709 37%

Certificado 1398 243 169 173 139 163 114 1001 72%

Certificado 751 57 52 63 56 61 49 338 45%

2.- Matrimonio comunitario


NINGUNA

4.- Matrimonio ordinario

5.- Emisión de constancias de no inscripción de nacimientos, matrimonio

y/o defunsión

6.- Emisión de certificado domiciliario

SUB GERENCIA DE RESGISTRO CIVIL

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA





Optimizar el servicio y la administración de los registros civiles conforme a Ley


Registrar y controlar las actividades relacionadas con la administración de los Registros Civiles

3.- Expedición de copias certificadas de hechso vitales

7.- Divorcios


1.- Rectificación de diversos documentos (anotaciones marginales)



SECRETARÍA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

I.- Generalidades:



UNIDAD ORGÁNICA Secretaría de Imagen Institucional



a) Administración adecuada de los recursos económicos.

b) Cumplimiento de los dispositivos legales institucionales y del Gobierno Central.

c) Trabajo coordinado con las áreas de la Municipalidad.


Fortalecer el sistema de comunicación de la corporación municipal y velar por la buena imagen institucional.


a) Incorporación de programas informáticos (Portal de Transparencia Estándar)

b) Incorporación en la Pág. Youtube del Programa SJL TU CANAL

c) Participación directa de los vecinos con opiniones y sugerencias.

Factores de éxito

a) Aceptación del público en general debido a la mayor información que se les brinda

b) Las buenas relaciones institucionales que actualmente mantiene la Municipalidad con otras entidades

c) Mejoramiento en los medios de comunicación vía internet


a) Ausencia de un ambiente adecuado para el desarrollo de las labores

b) Disponibilidad de una unidad de transporte para el traslado del personal de prensa

c) Mejoramiento del mobiliario de la oficina

Recomendaciones

a) Asignar una unidad de transporte permanente para el área de Imagen

b) Remodelar el mobiliario de la oficina

c) Cursos de actualización para mejorar la capacitación del personal




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Acción 130 9 8 7 7 9 9 49 38%

Campaña 24 3 8 7 0 2 2 22 92%

Acción 73 6 7 6 11 7 11 48 66%

Evento 50 5 4 4 2 2 2 19 38%

Evento 60 3 12 4 0 4 3 26



SECRETARIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO : Distrito participativo y democrático con instituciones fortalecidas

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO : Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado

1.- Apoyo a instituciones sociales


Fortalecer el sistema de comunicaciones de la Corporación Municipal y velar por la buena imagen institucional


PROGRAMADA


1.- Entrevistas, reportajes y notas de prensa

2.- Campaña publicitaria

3.- Servicio de difusión, publicidad y prensa

4.- Ceremonias, eventos y actos protocolares




GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

I.- Generalidades:



UNIDAD ORGÁNICA Gerencia de Administración y Finanzas



a) Monitorear las acciones de las Sub Gerencias a cargo.

b) Adecuación de los procesos a la normatividad vigente.


Consolidar una gestión pública que permita el óptimo uso de los recursos humanos, económicos, financieros y logísticos, institucionalizando procesos innovadores que incrementen la capacidad de respuesta de la corporación


a) Se logró un óptimo manejo de las finanzas de la entidad.

b) Se mejoró los procesos de la Gerencia en virtud de sus funciones.

Factores de éxito a) Coordinación con las unidades orgánicas.

b) Articulación de funciones con las Sub Gerencias a cargo.

Dificultades encontradas a) Problemas de conectividad de los sistemas informáticos.

Recomendaciones a) Mejorar las coordinaciones con las unidades orgánicas.

b) Actualización constante de los procesos acorde con la normatividad.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Informe 4 1 1 2 50%

Informe 4 1 1 2 50%

Informe 4 1 1 2 50%


GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA



DESARROLLO INSTITUCIONAL: Distrito participativo y democrático con institucionalidad fortalecida

DESARROLLO INSTITUCIONAL: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado



Consolidar una gestión pública que permita el óptimo uso de los recursos humanos, económicos, financieros y logísticosinstitucionalizando procesos imnovadores que incrementen la capacidad de

respuesta de la corporación

3.- Control y evaluación de resultados, contrastar las políticas de sistema de

personal, abastecimeinto, contabilidad, tesorería y servicios generales

4.- Proponer normas para mejorar los procesos administrativos


1.- Realizar diagnósticos financieros

2.- Realizar la ejecución y seguimiento del plan de acción financiero


NINGUNA



SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

I.- Generalidades:



UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Recursos Humanos

Objetivos Parcial (O.P.) Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenibles que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal


a) Se elaboró el diagnóstico y el Presupuesto Analítico de Personal.

b) Se registró en la fase de compromiso en el SIAF los documentos de su competencia.

c) Se efectuó las planillas para el pago de personal.


Desarrollar una óptima fuerza laboral altamente motivada y comprometido con los objetivos institucionales


a) Se realizó la gestión de los Recursos Humanos propiciando una cultura organizacional que permita lograr mayores niveles de productividad.

b) Se efectuó la incorporación selectiva y asignación de recursos humanos.

c) Se realizó talleres y acciones de capacitación.

Factores de éxito a) Optimización de los recursos humanos bajo los criterios de la eficacia y la eficiencia.

Dificultades encontradas a) Carencia de disponibilidad presupuestal para programas de capacitación.

Recomendaciones

a) Programar y desarrollar temas de capacitación al personal.

b) Aprobar nuevos reglamentos de control.

c) Aprobar el Plan de Capacitación de la Corporación Municipal.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Planilla 83 7 8 6 6 8 5 40 48%

Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 50%

Acción 4 1 1 2 50%

Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 50%

Informe 1 0%

Evaluación 12 1 1 1 1 1 1 6 50%


NINGUNA

4.- Realizar la Gestion de los recursos humanos

5.- Elaborar el diagnostico y el presupùiesto análitico de personal

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA






Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenibles que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal

Desarrollar una óptima fuerza laboral altamente motivada y comprometido con los objetivos institucionales

3.- Realizar talleres y acciones de capacitación

6.- Realizar la evaluacion del personal, integracion del personal, acciones de

bienestar social para el personal y registrar la fase de compromiso ene l

SIAF, los documentos de su competencia


1.- Efectuar las planillas para el pago de obreros, empleados, otros

régimenes y pagos de pensiones

2.- Efectua la incorporación, selección y asignación de recursos humanos



SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

I.- Generalidades:



UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Abastecimiento



a) Aplicación adecuada de la Ley de Contrataciones del Estado


Consolidar y modernizar el sistema de abastecimiento de bienes y servicios para hacer eficiente las funciones de la corporación


a) Se sistematizó el total de las acciones de los almacenes

b) Se adquirió equipos informáticos para los almacenes

Factores de éxito a) Área informática bien implementada

b) Adquisición de equipos informáticos con celeridad

Dificultades encontradas a) Falta mayor capacitación del personal

b) Disponibilidad Presupuestal y Financiera




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Informe Técnico

de Usuarios1 0 0 0 0 0 1 1 100%

Resolución 1 1 0 0 0 0 0 1 100%

Convocatoria 155 0 0 0 5 6 9 20 13%

Asesoramiento 155 0 0 0 5 6 9 20 13%

Documento 310 13 39 38 26 36 44 196 63%

Requerimiento

de Gasto1267 3 201 187 170 217 67 845 67%

Compromiso de

Pago1267 16 240 225 196 253 106 1036 82%

Guías de

Remisón y/o 945 0 0 0 77 133 33 243 26%

Pecosa 2160 149 195 299 481 665 375 2164 100%

Acta 1 0 0 0 0 0 0 0 0%

SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA


NINGUNA

4. Brindar soporte técnico administrativo a los diferentes Comités

Especiales

9. Efectuar la entrega de los Bienes adquiridos a las respectivas áreas

usuarias

5. Realizar la emisión de contratos, Ordenes de Compra y/o Ordenes de

Servicio de los Procesos ejecutados mayores a 3 UIT

6. Atención de requerimientos de Bienes y Servicios menores a 3 UIT







Consolidar y modenizar el sistema de abastecimiento de bienes y servicios para hacer eficientes las funciones de la corporación

3. Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, mediante

Procesos de Selección mayores a 3 UIT

10. Realizar la Supervisión y Control de Existencias de Almacén mediante los

inventarios anuales


1. Solicitar y consolidar los requerimientos de Bienes, Servicios, Obras y

Consultoría de Obras de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad - Cuadro

de Necesidades

7. Registrar la fase de compromiso en el SIAF con los documentos

competentes y compras directas a 3 UIT8. Recepcionar los Bienes adquiridos mediante Procesos de Selección y

Compras directas menores a 3 UIT

2. Cuantificación, Elaboración y Aprobación del Plan Anual de Adquisiciones

y Contrataciones



SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

I.- Generalidades:



UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Contabilidad

Objetivos Parcial (O.P.) Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la Gestión Municipal.


a) Determinar, garantizar y controlar la veracidad de los documentos entregados en los expedientes en la etapa del Devengado del gasto.

b) Verificar que se cumpla con los trámites legales establecidos.

c) Dar conformidad al expediente evaluados para realizar la siguiente etapa del gasto.


Elaborar y proporcionar información contable oportuna para la toma de decisiones dentro del Marco Legal Vigente.


a) Ser una base para guiar la política de la Gerencia.

b) Verificar el control adecuado sobre la vigencia de los valores en custodia por la Sub Gerencia de Tesorería.

c) Control de los gastos efectuados en el Ejercicio Fiscal.

Factores de éxito

a) Obtener la evidencia de que las cifras consignadas en el Balance sean reales.

b) Servir de base para tomar decisiones sobre inversiones y financiamiento.

c) Ser una herramienta para evaluar la gestión de la Gerencia y la capacidad de la Corporación Municipal para generar liquidez.


a) La poca Información (Requerida) de las diferentes áreas administrativas.

b) Falta de Instrumentos de Gestión - Directiva de procedimientos.

c) Falta de Sistema de Control Mecanizado en los Inventarios.

Recomendaciones

a) Comprometer a las diferentes áreas administrativas para brindar mayor información.

b) La Gerencia de Planificación por intermedio de la Unidad de Racionalización debe implementar el Manual de Procedimientos de las diferentes Gerencias y Sub Gerencias.

c) La Sub Gerencia de Abastecimiento debe gestionar la Implementación de un Sistema de Control Mecanizado de Inventarios, para agilizar la información.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Documento 3540 280 280 280 280 280 280 1680 47%


Documento 1 0 0%

Acción 6 1 1 1 1 1 1 6 100%

Acción 1680 280 280 280 280 280 280 1680 100%

Acción 10800

2700 450 450 450 450 450 450 2700

4 1 1 2

2.- Elaborar los Balances Trimestral, Semestral, Anual y los Estados

Financieros y Presupuestales.


Efectuar el Control Previo a los comprobantes de pago

Efectuar los Inventarios de Almacén Central y Periférico 1er y 2do Trimestre

del 2011.

3.- Elaboración de los estados financieros y presupuestales

6.- Revisar, visar, archivar y custodiar los comprobantes de pago(*)

(*) Actividad reemplazada por "Efectuar el Control Previo a los comprobantes de pago"

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA





Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros , humanos y logísticos


Elaborar y proporcionar información contable oportuna para la toma de decisiones dentro del Marco Legal Vigente

4.- Realizar los Arqueos Inopinados de Fondo Fijo y Valores.

5.- Registrar la fase del Devengado en el SIAF previa revisión y visación de la

documentacion sustentatoria del Gasto.


1.- Realizar el Control de Compromisos: Verificar la información

recepcionada



SUB GERENCIA DE TESORERÍA

I.- Generalidades:



UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Tesorería



a) Se optimizó el proceso de recaudación y manejo de recursos.


Elaborar políticas de ingresos y gastos de administración financiera a través de principios de racionalidad, disciplina y austeridad


a) Se terminó de implementar el pago de personal mediante transferencias financieras.

Factores de éxito a) Mejora de la coordinación entre unidades orgánicas.

b) Fortalecimiento institucional con entidades bancarias.

Dificultades encontradas a) Problemas de conectividad de los sistemas informáticos

Recomendaciones

a) Ampliar los lazos institucionales con entidades bancarias.

b) Implementar un proceso de fortalecimiento institucional de la Sub Gerencia.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Documento 890 100 120 100 80 100 100 600 67%

Documento 14700 2000 700 900 800 900 900 6200 42%

Transferencia

financiera585 20 50 30 30 30 40 200 34%

SUB GERENCIA DE TESORERÍA

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA





Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros , humanos y logísticos


Elaborar políticas de ingresos y gastos de administración financiera a través de principios de racionalidad, disciplina y austeridad

3.- Efectuar transferencias bancarias: Banco de Crédito, Banco de la Nación

para pagos de planillas de empleados, obreros y CAS


1.- Administrar y controlar los ingresos, efectuar la recaudación y custodia

de valores

2.- Administrar los egresos, registrar y efectuar la fase del girado en el SIAF,

realizar el pago de compromisos autorizados y otros


NINGUNA



SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

I.- Generalidades:



UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Servicios Generales

Objetivos Parcial (O.P.) Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal.


a) Se elaboraron directivas y planes de estrategias de control y administración.

b) Se regularon funciones del personal de seguridad interna y limpieza.

c) Se logró la inspección in situ de parques, losas deportivas, áreas verdes.

Objetivos Específico (O.E.) Mantener actividades relacionadas con la conservación y mantenimiento de las instalaciones, equipos, maquinarias y vehículos de propiedad o en uso por la Municipalidad.


a) Se aprobó el reglamento para la administración de bienes muebles e inmuebles.

b) Se redujo el gasto público en la toma de inventario de los bienes.

c) Se realizó el saneamiento de vehículos y terrenos a favor de la MDSJL.

Factores de éxito a) La constante colaboración de las áreas técnicas de la MDSJL.

b) Organización interna de las funciones propias de la Sub Gerencia.

Dificultades encontradas a) La demora de la aprobación de la caja chica para solventar gastos.

b) La ausencia de un área destinada al resguardo de los documentos

Recomendaciones a) Procurar que la aprobación de la caja chica sea expeditiva

b) Implementar un área destinada exclusivamente a guardar los documentos




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Informe 240 20 20 20 20 20 20 120 50%

Informe 2 0 0 0 0 0 1 1 50%

Informe 12 1 1 1 1 1 1 6 50%

Documento 4 1 0 0 1 0 0 2 50%

SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA







Mantener actividades relacionadas con la conservación y mantenimiento de las instalaciones, equipos, maquinarias y vehículos de propiedad o en uso por la Municipalidad

3. Realizar el saneamiento de los bienes muebles e inmuebles de la Entidad

4. Realizar el diagnóstico operativo de los locales de la Entidad


1.- Administrar, controlar y fiscalizar los bienes de propiedad municipal

2.- Realizar anualmente el inventario de bienes de propiedad municipal


NINGUNA



GERENCIA DE RENTAS

I.- Generalidades:

Tipo : Órgano de Línea Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 007 Recaudación Sub Programa Funcional : 0013 Recaudación Actividad : 100704 Administración de Recursos Municipales


UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA DE RENTAS

Objetivos Parcial (O.P.) Potenciar iniciativas económicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable.


a) Los principales ingresos administrados por la Gerencia de Rentas asciende a la suma de S/.17,682,714.49 Nuevos Soles, el cual representa el 84.11% de la recaudación total del I Semestre (S/.21,023,831.40).

b) Se emitieron un total de 530, 510 Cartas de Requerimientos de Pago,

c) Se emitieron 266 Resoluciones de Determinación por un valor de S/. 396,746.80; habiéndose cobrado la suma de S/. 185,029.01 nuevos soles.

d) Fraccionamiento de pago de la deuda tributaria: se recaudó por dicho concepto la suma de S/.124,974.84 nuevos soles; Ejecutoria Coactiva emitió 914 Resoluciones, recaudándose la suma de S/. 2,156,484.25.

Objetivos Específicos (O.E.)

Afianzar un crecimiento sostenido de la recaudación con simplificación y eficiencia tributaria.


a) Incremento de la Base Tributaria: Se registró 3,731 nuevos contribuyentes, 791 Actualización de Datos de contribuyentes y se emitieron 158, 268 Cuponeras.

b) Se actualizó la Base de Datos con las Declaratorias de Fábrica de los predios subvaluadores, habiéndose realizado 356 procesos.

c) Selección de predios subvaluadores y/o omisos en forma selectiva é iniciando el procedimiento de fiscalización respectiva a través de la Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.

d) Quiebra de valores para el sinceramiento de la deuda tributaria por intermedio de la Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria: 181 Resoluciones de Determinación y 66 Resoluciones de Multas Tributarias quebradas.

Factores de éxito

a) Orientación oportuna, eficaz y personalizada de 168,818 contribuyentes.

b) Capacitación en materia tributaria al personal que labora en la Gerencia de Rentas y las Sub Gerencias que la integran.

c) Emisión oportuna de Ordenanzas de Beneficios Tributarios para brindar mayores facilidades de pago a los contribuyentes que se encuentran en una situación económica difícil, para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y no tributarias.

d) Difusión masiva de las campañas tributarias en los diferentes medios de comunicación: radial, escrita, paneles, totems, volantes y perifoneo rodante.




a) Demora en el trámite de los requerimientos de servicios para la difusión de los beneficios tributarios.

b) Disponibilidad económica oportuna para la distribución de cartas de requerimientos de pago.

c) Demora en el pago de los notificadores de las cartas de requerimiento de pago y/o volantes

Recomendaciones

a) Atención oportuna en el trámite administrativo de los requerimientos de servicios.

b) Falta de disponibilidad económica en forma oportuna para cumplir con las fechas programadas, para la distribución de cartas de requerimientos de pago.

c) Apoyo oportuno de las áreas competentes, para el pago de los notificadores.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Acción 48 4 4 4 4 4 4 24 50%

Acción 48 4 4 4 4 4 4 24 50%

Documento 8 1 0 0 1 1 1 4 50%

Acción 48 4 4 4 4 4 4 24 50%

Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 50%

GERENCIA DE RENTAS

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA



DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democratico con Institucionalidad fortalecida


Desarrollar iniciativas economicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable

Potenciar iniciativas económicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable

Afianzar un crecimiento sostenido de la recaudación con simplificación y eficiencia tributaria

3. Establecer la Política de recaudación anual.

5. Sistematizar los procesos de administración, recuadación, determinación,

fiscalización y control.


1. Controlar las políticas de administracion, Fiscalización, Recaudación y

Control de los Tributos.

2. Controlar las acciones que efectúa el ejecutor coactivo y sus auxiliares


NINGUNA

4. Coordinar permanentemente con la Agencia Municipal de Canto Grande



SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

I.- Generalidades:



UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Administración Tributaria

Objetivos Parcial (O.P.) Potenciar iniciativas económicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable.


a) Diseñar, elaborar y distribuir el pago de tributos.

b) Determinar la base imponible y la cuantía de los tributos.

c) Distribuir las DDJJ de autoevalúo con su respectiva hoja de liquidación por el Impuesto Predial y Arbitrios Municipales respecto del predio declarado como domicilio fiscal por el contribuyente.


Asesorar y orientar al contribuyente, promoviendo la cultura y conciencia tributaria con el fin de que cumplan sus obligaciones con la administración.


a) Orientación a los contribuyentes.

b) Atención y asesoría al contribuyente en materia tributaria y administrativa.

c) Elaboración de Tótems paneles, volantes relacionados a campañas masivas de declaraciones juradas y beneficios tributarios.

Factores de éxito

a) Existen menos quejas (se han logrado reducir en un 50% las quejas).

b) Mejora en la recaudación.

c) Planificación y ejecución de las funciones del POI.


a) Cambio de personal constante.

b) Desconocimiento del ROF y funciones.

c) Demora en la entrega de información estadística de la SGAT solicitada a la Sub Gerencia de Informática.

Recomendaciones

a) Mayor apoyo a los requerimientos de la SGAT.

b) Capacitación al personal.

c) Realizar una actualización de valores arancelarios.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Documento 6,000 400 352 391 328 497 542 2,510 42%

Cuponeras 170,000 0 170,000 0 0 0 0 170,000 100%

Acción 165,097 14,991 29,904 24,169 14,281 30,644 51,108 165,097 100%

Atención 225,000 14,000 19,000 14,000 14,000 34,000 14,000 109,000 48%

Documento 17,400 7,500 0 0 7,500 0 0 15,000 86%

Acción 21,700 7,000 0 0 7,000 0 0 14,000 65%

Documento 400,000 0 0 0 0 0 0 0 0%

Documento 12 1 1 1 1 1 1 6 50%

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA




DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuacion de la Organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado

Desarrollar iniciativas economicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable


Asesor y orientar al contribuyente, promoviendo la cultura y conciencia tributaria con el fin de que cumplan sus obligaciones con la Admistración

3.- Actualizar la Base de datos de los contribuyentes en el Sistema Integral

de Gestión Municipal

8.- Asesor y orientar al contribuyente, promoviendo la cultura y conciencia

tributaria con el fin de que cumplan sus obligaciones con la Admistración


1.- Atención de Expedientes administrativos, constancias resoluciones,

informes, etc (actividades diarias)

2.- Diseñar, elaborar y distribuir el pago de tributos

7.- Elaborar guias de orientación tributraia


NINGUNA

4.- Orientar al Contribuyente

5.- Recepción y actualización de Declaraciones Juradas de de pensionistas

6.- Mantener los archivos de la documentación sustentatoria



SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL

I.- Generalidades:



UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Recaudación y Control

Objetivos Parcial (O.P.) Potenciar iniciativas economicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable.


a) Se logró una mayor recaudación, sobrepasando la meta establecida.


Regir la operación de cobranzas de las deudas tributarias, mantenimiento y fortaleciendo el cumplimiento de las obligaciones tributarias.


a) Principalmente, se ha establecido una conciencia tributaria, considerando las obras y mejoras en el distrito.

Factores de éxito

a) Emisión y notificación de cartas recordatorias, haciendo de conocimiento de los beneficios tributarios otorgados.

b) Emisión y notificación de valores: OP, RD a aquellos contribuyentes que no cumpllierón con el pago de sus tributos.

Dificultades encontradas a) Carencia de movilidad, y falta de referencias en los domicilios fiscales consignadas por los administrados.

Recomendaciones a) Iniciar una campaña masiva de actualización de datos, para mayor ubicación.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Contribuyente 113,895 0 0 0 0 0 0 0 0%

Contribuyente 144 0 0 0 0 0 0 0 0%

Documento 30,000 0 0 0 0 0 17 17 1%

Documento 1,200 54 42 58 29 63 75 321 27%

Numero 1,200 100 100 100 100 100 100 600 50%

Numero 6,000 500 500 500 500 500 500 3,000 50%

Expediente 2,200 137 110 125 84 240 174 870 40%

Acción 120 0 0 0 0 9 10 19 16%

Acción 20 2 0 0 0 0 0 2 10%

Acción 300 25 25 25 25 25 25 150 50%

Numero 1,200 250 293 543 45%

6.- Cobros diarios, control de tickets (Parque zonal) campo deportivo

7.- Atención de expedientes por Prescripción de deuda tributaria

9.- Fraccionamiento de deuda tributaria por amnistia


NINGUNA

2.- Cobro ordinario a través de res.de determi. (arbitrios municipales) 2007

al 2010

3.- Remisión de valores a Cobranza Coactiva

8.- Fraccionamiento de deuda tributaria por amnístia

4.- Resolver expedientes por constancias de no adeudos y reconside.de

valores

5.- Cobros diarios, control de tickets (Parque zonal) entrada general

Observación: Se ha modificado la cantidad programada

SUB GERENCIA DE RECAUDACION DE CONTROL

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA



DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito Participativo y democratico con Institucionalidad fortalecida.

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuacion de la ortgnizacion municipal moderna y con el financiamiento adecuado.

Desarrollar iniciativas econámicas a fn de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable.

Potenciar iniciativas economicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponiblidad de recursos en forma estable.

Regir la operación de cobranza de las deudas tributarias, mantenimiento y fortaleciendo el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

10.- Emisión de tickets de servicio contractual de recojo de residuos sólidos

para el comercio ambulatorio y cobranza

11.- Emisión de tickets por el servicio de cobranza de traslado de desmonte


1.- Cobro ordinario de orden de pago (impuesto predial) 2007 al 2010



SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

I.- Generalidades:



UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria

Objetivos Parcial (O.P.) Potenciar iniciativas económicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable a fin de lograr la generación de ingresos cumpliendo el debido proceso


a) Eliminación de tiempos innecesarios llevando a cabo nuestro trabajo de fiscalización con una mayor productividad.

b) Disminución de brechas de incumplimiento de obligaciones tributarias.

c) Incremento del universo de contribuyentes y/o predios.


Controlar la veracidad de la información proporcionada en las declaraciones juradas para disminuir la brecha entre el recaudo potencial y el real, así como el conocimiento de las normas y disposiciones municipales, que nos permita incentivar la formación de una actitud cívica orientada al respeto y cumplimiento de las normas tributarias, los que redundaran en el incremento de los ingresos tributarios para la financiación sostenible de los gastos.


a) Se tiene un SIGMUN mas actualizado en base a los procesos de fiscalización iniciados en diferentes zonas del Distrito.

b) Resolución de los cuestionamientos tributarios en forma eficiente y eficaz, sincerando la base tributaria.

c) Importante incremento en la recaudación, generada por la deuda generada en la fiscalización realizada.

Factores de éxito

a) Ampliación de la base tributaria, logrando mejorar los niveles de recaudación en beneficio de la municipalidad.

b) Generación de conciencia tributaria por parte de los contribuyentes.

c) Actualización, saneamiento y detección de subvaluación de los predios.


a) No contar con las herramientas necesarias para realizar la fiscalización (movilidad).

b) No contar con un sistema actualizado para facilitar la labor de fiscalización.

c) Carnet de identificación para el personal de campo.

d) No contar con una planoteca actualizada.

Recomendaciones

a) Capacitación permanente al personal en materia tributaria.

b) Tener un catastro actualizado a fin de facilitar la detección de mas subvaluadores y/o omisos.

c) Contar con sistemas informáticos en óptimas condiciones a fin de facilitar el trabajo y/o el ingreso de información.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Documento 830 76 76 76 87 87 87 489 59%

Acción 4 0 0 1 0 0 1 2 50%

Acción 4 1 1 0 0 0 0 2 50%

Evento 1080 90 90 90 90 90 90 540 50%

Potenciar iniciativas economicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable.

SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA



DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO:Distrito participativo y democratico con Institucionalidad fortalecida

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO:Tener como meta la adecuación de la organización Municipal moderna y con el financiamiento adecuado.

Desarrollar iniciativas economicas a fin d erealizar estrategias que permitan la disponibildad de recursos en forma estable.

Incentivar la formacion de una actitud voluntaria de cumplimiento correcto y oportuno de las normas tributarias.

3. Fiscalización Predial Másiva.

4. Fiscalización de Espectáculos Públicos no Deportivos.


1.Atenciòn de expedientes administrativos y otros documentos.


NINGUNA

2. Fiscalización Selectiva de Predios.



SUB GERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA

I.- Generalidades:



UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Ejecución Coactiva

Objetivos Parcial (O.P.) Potenciar iniciativas económicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable


a) Se consolidó la data básica de la administración edil (transferencias, duplicidad de códigos y otros).


Maximizar el cumplimiento de las obligaciones de naturaleza tribuatrias y no tributarias de los obligados y terceros para con la entidad en el proceso de cobranza coactiva


a) Se logró recaudar las acreencias y adeudos de los obligados y terceros.

b) Se realizaron acciones coercitivas a fin de hacer cumplir obligaciones tributarias y no tributarias.

Factores de éxito a) Mejora en la coordinación con las unidades orgánicas.

b) Fortalecimiento de la cultura tributaria entre la población.

Dificultades encontradas a) Escaso personal asignado a la Sub Gerencia.

Recomendaciones a) Mayor apoyo de las unidades orgánicas.

b) Optimizar la legislación municipal en materia tributaria.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Documento 103,000 12,151 706 8,594 16,826 83,647 12,458 134,382 130%

Acción 102,500 11,883 261 4,693 7,128 83,210 146 107,321 105%

Acción 54 8 8 11 8 10 9 54 100%

SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVO

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA





Desarrollar iniciativas económicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable


Maximizar el cumplimiento de las obligaciones de naturaleza tribuatrias y no tributarias de los obligados y terceros para con la entidad en el proceso de cobranza coactiva

3.- Promover los Actos de Ejecución Forzosa y Medidas Cautelares Previas

para su cumplimiento de acuerdo a ley.


1.- Disposición cobranza de adeudos a través de Resoluciones Medidas

Cautelares (Secuestros, retenciones y Otros) y realizar Requerimientos de

Cobranza Coactiva y otros.

2.- Ejecución Medidas Cautelares (Secuestros, Retenciones y otros) y

Resolver los Recursos (Escritos) que estos generen por expedientes


NINGUNA



GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

I.- Generalidades:

Tipo : Órgano de Línea Función : 17 Medio Ambiente Programa Funcional : 039 Medio Ambiente Sub Programa Funcional : 0085 Control de la Contaminación Actividad : 100160 Control, Aprovechamiento y Calidad Ambiental


UNIDAD ORGÁNICA Gerencia de Servicios a la Ciudad

Objetivos Parcial (O.P.) Fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental y la Seguridad Ciudadana Local Participativa y Sostenible


a) Desarrollo eficiente de las funciones establecidas en la Gerencia.

b) Incremento de la cobertura del servicio de limpieza pública y prestación del servicio eficiente de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en el distrito.

c) Mejoramiento se la calidad del aire en el distrito, por el incremento de la áreas verdes en el distrito.

d) Reducción de los índices delictivos e inseguridad ciudadana, por la mejora del servicio de seguridad ciudadana en el distrito.


Promover la gestión ambiental local municipal para el desarrollo sostenible del distrito, así como preservar y brindar un ambiente seguro y el uso racional de los recursos naturales.


a) Desarrollo organizado y sistemático de las actividades realizadas por la Gerencia.

b) Mantenimiento del distrito limpio, por el óptimo servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos.

c) Incremento, mantenimiento de las áreas verdes en el distrito y mejoramiento del ornato del distrito.

d) Incremento de operativos en conjunto y rondas vecinales, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y la juntas vecinales de seguridad ciudadana.

Factores de éxito

a) Recursos humanos con capacidad, experiencia y perseverancia.

b) Se cuenta con infraestructura y equipamiento para desarrollar y ejecutar las tareas encomendadas.

c) Se cuenta con instrumentos y herramientas (planes, programas Y reglamentos) que permiten logar el buen desempeño de las funciones del personal administrativo y operativo.


a) Alto porcentaje de morosidad del pago por los servicios prestados, el cual reduce la asignación de recursos para mejorar los servicios brindados.

b) En algunas ocasiones no se cuenta con herramientas, equipos e insumos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Gerencia y Sub Gerencias.



c) Poca participación de la población por mantener el distrito limpio y ordenando; así como también poco involucramiento en las convocatorias parea realizar actividades en conjunto.

Recomendaciones

a) Incrementar las campañas de sensibilización y concientización a la población para involucrarse y participar en las actividades desarrolladas por la Gerencia y Sub Gerencias.

b) Realizar charlas motivadoras para el personal operativo, para mejorar su desempeño en el trabajo.

c) Incrementar las supervisiones para mejorar el servicio prestado por la Gerencia.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Acción 360 30 30 30 30 30 30 180 50%

Acción 360 30 30 30 30 30 30 180 50%

Acción 180 15 15 15 15 15 15 90 50%

Acción 180 15 15 15 15 15 15 90 50%

Acción 1 1

Acción 1 1

Acción 1 1

Elaboración y evaluación del cumplimiento de la Meta 02: Implementar un

programa de segregación en la fuente como parte del proceso de

recolección de residuos sólidos domiciliario, del Objetivo 2: Eficiencia en

gestión de residuos sólidos, según lo establecido en el Programa de

Modernización Municpal – 2011, como Área Programática “Generación de

condiciones favorables del clima de negocios: servicios públicos e

infraestructura”.


Elaboración y evaluación de la implementación del Programa de

Segregación en la Fuente, como parte del proceso de recolección de

residuos sólidos domiciliarios en el distrito de San Juan de Lurigancho,

aprobado mediante Decreto de Alcaldía N° 009-2011-MDSJL, de fecha 20 de

junio de 2011.

Elaboración y evaluación de la implementación del Programa de

Formalización de Recicladores y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos

en el distrito de San Juan de Lurigancho, aprobado mediante Ordenanza N°

213-2011-MDSJL, de fecha 19 de julio de 2011.


UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA



DESARROLLO URBANO AMBIENTAL: Desarrollo Urbano Sostenible y Sustentable

DESARROLLO URBANO AMBIENTAL: Incorporar temas referidos al territorio y al ambiente, que permita contar con un espacio territorial planificado y organizado; que sus pobladores cuenten con una

vivienda digna con servicios básicos adecuados

Contribuir a la mejora de la calidad del ambiente en el distrito, a fin de brindar a los ciudadanos un ambiente agradable y seguro para el desarrollo de las actividades cotidianas

Fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental y la Seguridad Ciudadana Local Participativa y Sostenible

Promover la gestión ambiental local municipal para el desarrollo sostenible del distrito, así como preservar y brindar un ambiente seguro y el uso racional de los recursos naturales.

3. Controlar la gestión de la administración de parques y jardines

4. Controlar la gestión de la administración de seguridad ciudadana.


1. Administración General de la Oficina

2. Controlar la gestión de la administración de limpieza pública



UNIDAD ORGÁNICA Gerencia de Servicios a la Ciudad

Objetivos Parcial (O.P.) Brindar el servicio de saneamiento urbano en el Distrito


a) Incremento de la cobertura de agua potable y alcantarillado en el distrito

b) Evaluación y vigilancia de la calidad del agua en el distrito

c) Evaluación y vigilancia del grado de contaminación ambiental en el distrito


Promover la cobertura de agua potable y alcantarillado, así como llevar el control de la calidad del agua y de los factores de contaminación ambiental.


a) Firma del Convenio de Cooperación Técnica Interinstitucional, que celebran el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL y la MDSJL, para la implementación del "Proyecto Integral para la Población Urbana la Nueva Área Potencial de Abastecimiento Ramal Norte, Ira. Etapa distritos de Comas, San Juan de Lurigancho y Lurigancho - Chosica", con la Construcción de Obras Generales de Agua Potable y Alcantarillado

b) Firma del Convenio de Cooperación Técnica Interinstitucional, que celebran el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL y la MDSJL, para la construcción de Nuevas Plantas Descentralizadas de Tratamiento de Aguas Residuales.

c) Validación e implementación del Plan Anual de la Gestión Ambiental Local Sostenible 2011, por la Comisión Ambiental Municipal - CAM

Factores de éxito

a) Pobladores sensibilizados y concientizados sobre el cuidado del ambiente que apoyan la propuesta de instalación de infraestructuras para el rehúso de aguas residuales tratadas.

b) Se cuenta con Miembros de la Comisión Ambiental Municipal - CAM profesionales y técnicos en gestión ambiental.

c) Miembros de la Comisión Ambiental Municipal - CAM comprometidos.


a) Escaza conciencia ambiental de la población por el cuidado y preservación del Ambiente.

b) Costos elevados para el monitoreo de los factores contaminantes ambientales.

c) Escaza información sobre la evaluación de calidad del agua en el distrito.

Recomendaciones

a) Realizar campañas de sensibilización a la población sobre el cuidado del ambiente.

b) Continuar con el desarrollo de las actividades programadas en el Plan Anual de Gestión Ambiental Local Sostenible.

c) Continuar con las coordinaciones con especialistas de las diferentes instituciones públicas y privadas para la ejecución de las actividades programadas en el plan anual de gestión ambiental.



UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 50%

Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 50%

Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 50%

Contribuir a la mejora de la calidad del ambiente en el distrito a fin de brindar a los ciudadanos un ambiente agradable para el desarrollo de las actividades cotidianas

Brindar el servicio de saneamiento urbano en el Distrito

Promover la cobertura de agua potable y alcantarillado, así como llevar el control de la calidad del agua y de los factores de contaminación ambiental.


NINGUNA

1. Promover la cobertura de agua potable y alcantarillado en el distrito

2. Controlar la calidad del agua en el distrito

3. Controlar los factores de contaminación ambiental en el distrito.


PROGRAMADA





DESARROLLO URBANO AMBIENTAL: Incorporar temas referidos al territorio y al ambiente, que permita contar con un espacio territorial planificado y organizado; que sus pobladores cuenten con una

vivienda digna con servicios básicos adecuados



SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA

I.- Generalidades:

Tipo : Órgano de Línea Función : 17 Medio Ambiente Programa Funcional : 039 Medio Ambiente Sub Programa Funcional : 0086 Limpieza Pública Actividad : 100584 Servicio de Limpieza Pública


UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Limpieza Pública (Barrido de Calles)

Objetivos Parcial (O.P.) Brindar espacios públicos y ecológicos con un sistema de gestión planificada


a) Ornato de calidad en la ciudad

b) Mantenimiento permanente en la limpieza de avenidas, parques y alamedas del distrito.

c) Almacenamiento mejorado de los residuos sólidos en espacios públicos (papeleras metálicas de colores)


Mantener e incrementar la cobertura de los servicios de barrido de vías con participación activa de la población


a) Mayor número de predios con servicio de barrido.

b) Coordinación directa con Juntas vecinales y directivas de parques sobre temas de limpieza.

c) Reducción de la presencia de residuos en la vía pública.

Factores de éxito

a) Coordinación oportuna para operativos de limpieza, entre población organizada y área de limpieza.

b) Adquisición de un camión baranda de seis toneladas de capacidad.

c) Difusión de horarios, rutas y frecuencias a la población sobre el servicio de barrido.


a) Adversidad climatológica por constantes lloviznas en invierno.

b) Dispersión de residuos en la vía pública por canes o recicladores informales, luego del barrido.

c) Falta de cultura en uso de papeleras (parques, alamedas).

Recomendaciones

a) Adquisición de indumentaria especializada para facilitar labores por estado del tiempo.

b) Campaña de Sensibilización que tienda al cambio de hábitos y comportamiento ciudadano.

c) Difundir la normativa vigente sobre las sanciones por desacato de la población, sobretodo en zonas de alto flujo comercial.



UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Limpieza Pública (Residuos Sólidos)

Objetivos Parcial (O.P.) Brindar espacios públicos y ecológicos con un sistema de gestión planificada


a) Recojo oportuno de residuos en la vía pública

b) Erradicación de puntos críticos con su sistema de vigilancia integrada.

c) Supervisión y monitoreo del servicio con participación de la población.


Ampliar y mejorar la cobertura y calidad del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos


a) Manejo selectivo de residuos y adopción de medidas de minimización.

b) Fomento del reaprovechamiento de residuos sólidos.

c) Mayor número de viviendas con servicio de limpieza pública.

Factores de éxito a) Se cuenta con un Plan de Manejo de Residuos Sólidos, que facilita la prestación del servicio.


a) Escasa cultura ambiental por parte de los usuarios.

b) Incumplimiento de la población en horarios para el recojo.

c) Arrojo de desmonte en la vía pública por parte de tricicleros informales

Recomendaciones

a) Implementar un Programa de Educación Ambiental.

b) Fiscalización permanente a los usuarios del servicio de limpieza.

c) Adecuación de horarios y frecuencias constante.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Km 38,400 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 19,200 50%

Campaña 12 1 1 1 1 1 1 6 50%

Km 49,404 4,117 4,117 4,117 4,117 4,117 4,117 24,702 50%

CANTIDAD

PROGRAMADA



3. Barrido de calles


1. Barrido de Pistas y Veredas

2. Campaña de sensibilización Ambiental

SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA (Barrido de Calles)

DESARROLLO URBANO AMBIENTAL : Desarrollo Urbano Sostenible y Sustentable.

DESARROLLO URBANO AMBIENTAL : Incorporar temas referidos al territorio y al ambiante, que permita contar con un espacio territorial planificado y organizado.

Mejorar la calidad del medio Ambiente en el Distrito que brinde a los ciudadanos un ambiente agradable para el desarrollo de las actividades cotidianas.

Brindar espacios públicos y ecológicos con un sistema de gestión planificada.

Mejorar e incrementar la cobertura de los servicios de barrido de vías con participación activa de la población.


NINGUNA

UN. MEDIDA



UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



ACCION 12 1 1 1 1 1 1 6 50%

Servicio 1,080 90 90 90 90 90 90 540 50%

m3 54,000 330 1,725 1,440 870 1,545 825 6,735 12%

Tonelada 180,000 18,947 21,052 20,681 19,391 19,952 19,291 119,314 66%

Campaña 12 1 1 1 1 1 1 6 50%

Tonelada 180,000 18,947 21,052 20,681 19,391 19,952 19,291 119,314 66%


2.Mantenimiento de maquinaria

3.Eliminación de Desmonte

4. Disposición final de residuos Sólidos

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA



NINGUNA

1. Administración de oficina

5. Campaña de Limpieza Pública Techo Limpio

6. Recolección y Transporte de Residuos Sólidos


SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA (Residuos Sólidos)

DESARROLLO URBANO AMBIENTAL : Desarrollo Urbano Sostenible y Sustentable

DESARROLLO URBANO AMBIENTAL : Incorporar temas referidos al territorio y al cambiante, que permita contar con un espacio territorial planificado y organizado

Mejorar la calidad del medio Ambiente en el Distrito que brinde a los ciudadanos un ambiente agradable para el desarrollo de las actividades cotidianas

Brindar espacios públicos y ecológicos con un sistema de gestión planificada

Mejorar e incrementar la cobertura de los servicios de limpieza pública con participación activa de la población



SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES

I.- Generalidades:

Tipo : Órgano de Línea Función : 17 Medio Ambiente Programa Funcional : 039 Medio Ambiente Sub Programa Funcional : 0087 Parques, Jardines y Ornato Actividad : 100586 Mantenimiento de Parques y Jardines


UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Parque y Jardines

Objetivos Parcial (O.P.) Recuperar, mantener y conservar las áreas verdes


a) Se incremento la cobertura vegetal en los diferentes lugares del Distrito, a fin de contrarrestar la contaminación ambiental.

b) Se recuperó diversas zonas destinadas para áreas verdes en los AA.HH., Agrupaciones Familiares, Asociaciones y en las diversas zonas del Distrito.

c) Se prestó el mejor servicio de mantenimiento de áreas verdes en los diversos parques, alamedas y avenidas existentes en el Distrito.


Promover la conservación de los ecosistemas existentes


a) Disminución de la contaminación ambiental, con el fin de garantizar una mejor calidad de vida a la ciudadanía actual y futura de nuestro Distrito.

b) Contribuir a mejorar las condiciones ambientales y ornato del distrito, para una mejor vista del ornato a los visitantes.

c) Sensibilizar a los vecinos en la conservación de las áreas verdes.

Factores de éxito

a) Planificación y conducción del Jefe del área, en la recuperación y mantenimiento de las áreas verdes del Distrito.

b) Buen equipamiento de herramientas y maquinarias adecuadas para la realización de los diferentes trabajos.

c) Recursos humanos con capacidad, experiencia y con espíritu de trabajo.


a) Falta de Civismo de una parte de la población para mantener las áreas verdes.

b) Condiciones climáticas desfavorables especialmente en los meses de verano, por el aumento de la temperatura.

c) Desabastecimiento de agua para el riego total de las áreas verdes del Distrito.

Recomendaciones

a) Continuar con el trabajo planificado y establecido

b) Continuar con los objetivos alcanzados para garantizar el mejoramiento, mantenimiento y conservación de las áreas verdes.

c) Realizar campañas de sensibilización a la población sobre la importancia de la conservación de las áreas verdes.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL: Desarrollo Urbano sostenible y sustentable

LINEAMIENTOS DESARROLLO URBANO AMBIENTAL: Incorporar temas referidos al territorio y al cambiante, que permita contar con un espacio territorial planificado y organizado

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL


ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIOTOTAL

SEMESTRE% AVANCE

m2 300,000 25,200 25,214 24,210 25,208 26,208 25,210 151,250 50%

Toneladas 600 50 50 50 50 50 50 300 50%

Unidad 720,000 92,006 93,509 98,085 70,438 74,305 49,868 478,211 50%

m3 9,600 7,650 6,850 7,120 7,350 7,765 7,985 44,720 50%

m2 7,200,000 434,567 434,567 434,567 598,967 565,595 546,760 3,015,023 50%

m2 14,400,000 7,233,000 7,233,000 7,233,000 5,406,415 5,406,415 5,406,415 37,918,245 50%

Campaña 12 1 1 1 1 1 1 6 50%

m2 9,000 883 883 883 900 900 900 5,349 50%

ml 3,840 482 545 524 420 440 380 2,791 50%

Campaña 12 3 3 3 3 3 3 18 50%

Construcción de cercos perimetricos

6. Riego de Áreas Verdes

7. Campaña de Forestación

8. Mantenimiento de Pistas (Bacheo)

9. Mantenimiento de Sardineles

10. Enbellecimiento del Ornato pintado


1. Habilitación y Rehabilitación de Áreas Verdes

2. Producción De Compost

3. Producción de plantas en viveros municipales

4. Acopio de malezas

5. Mantenimiento de Áreas Verdes

ACTIVIDADES PROGRAMADASUN.

MEDIDA

CANTIDAD

PROGRAMADA



SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES

Mejorar la calidad del Medio Ambiente en el Distrito que brinde a los ciudadanos un ambiente agradable para el desarrollo de las actividades cotidianas

Recuperar, mantener y conservar las áreas verdes

Promover la conservación de los ecosistemas existentes



SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

I.- Generalidades:

Tipo : Órgano de Línea Función : 05 Ordenamiento Público y Seguridad Programa Funcional : 014 Orden Interno Sub Programa Funcional : 0031 Seguridad Vecinal y Comunal Actividad : 100587 Serenazgo


UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

Objetivos Parcial (O.P.) Desarrollar un sistema de Gestión de Seguridad Ciudadana Local sostenida


a) Disminución del pandillaje pernicioso.

b) Disminución del índice delincuencial.

c) Confianza de la población.


Garantizar la seguridad pública y la convivencia social


a) Incautación de drogas en ingentes cantidades.

b) Incremento de detenciones de personas de mal vivir sobre todo en horas punta delictivas (noche)

c) Mejorar el servicio que se brinda a toda la comunidad educativa en el ingreso y salida del educando.

Factores de éxito

a) Trabajo en conjunto con el trinomio PNP, serenazgo y sociedad civil.

b) Ejecución de rondas mixtas y operativos conjuntos las 24 horas.

c) Implementación de medios logísticos: motos, cámaras de video vigilancia.


a) Escaso presupuesto.

b) Deficiente implementación de Plan operativo de la PNP.

c) Limitación de medios logísticos.

Recomendaciones

a) Incrementar medios logísticos y personal operativo.

b) Brindar mayores horas de capacitación al personal operativo.

c) Implementar convenios con la PNP para brindar las facilidades dentro de la jurisdicción.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Plan 360 30 30 30 30 30 30 180 50%

Intervención 360 30 30 30 30 30 30 180 50%

Denuncia 14,800 1,300 1,200 1,300 1,200 1,300 1,200 7,500 51%

Intervención 480 40 40 40 40 40 40 240 50%

Acción 12 3 3 3 3 3 3 18 150%

Acción 60 5 5 5 5 5 5 30 50%

Acción 398 10 14 9 7 65 94 199 50%

Acción 240 18 46 107 30 65 71 337 140%

Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 50%

Acción 25,548 2,129 2,129 2,129 2,129 2,129 2,129 12,774 50%

1 1

1

5. Desarrollar sistema de información y comunicación constante

6. Coordinar con las juntas vecinales, organizaciones publicas y privadas


1.- Servicio de imprensión de volantes

2.- Servicio de confección e instalación de totems



CULTURA DE PAZ Y SEGURIDAD CIUDADANA: Distrito con ejercicio de cultura de paz y seguridad ciudadana

CULTURA DE PAZ Y SEGURIDAD CIUDADANA: Crear un sistema de seguridad ciudadana sostenida con carácter preventiva en concertación con la población organizada

Promover la seguridad integral del Distrito

Desarrollar un sistema de Gestión de Seguridad Ciudadana Local sostenida

Garantizar la seguridad pública y la convivencia social

3. Atender denuncias y emergencias

10. Implementación del serenazgo vial y ecológico, y vigilancia ciudadana

mediante video-cámaras.


1. Administración General de la Oficina para organizar el servicio de

serenazgo

4. Intervenciones de la brigada canina

2. Vigilancia ciudadana de los serenos e intervención en operativos

especiales

7. Realizar operativos Conjuntos de serenazgo - PNP

8. Brindar apoyo para el cumplimientos de disposiciones municipales (Pol.

Municipal y otras áreas)

9. Elaborar proyectos de seguridad ciudadana y diversos planes Operativos

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA



GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

I.- Generalidades:

Tipo : Órgano de Línea Función : 08 Comercio Programa Funcional : 021 Comercio Sub Programa Funcional : 0043 Promoción del Comercio Interno Actividad : 100705 Promoción del Comercio


UNIDAD ORGÁNICA Gerencia de Desarrollo Económico

Objetivo Parcial (O.P.) Potenciar iniciativas económicas y emprendimientos de los sectores priorizados.


a) Reconocimiento y trabajo en conjunto con asociaciones dedicadas al comercio ambulatorio (Asociación de lustrabotas y asociación de emolienteros).

b) Propuesta de Convenio con instituciones privadas el cual permitirá la realización de capacitaciones dirigidas a empresarios, emprendedores y público en general.

c) Brindar la información adecuada de los requisitos para la obtención de las autorizaciones municipales ya sean estas en el sector transporte como empresarial.


Promover un entorno favorable que incentive la inversión, la creación de empleos y el desarrollo económico.


a) El trabajo en conjunto de las áreas respectivas de fiscalización (Subgerencia de Control de Operaciones y Sanciones, Subgerencia de Defensa Civil) lo cual da fruto a una fiscalización optima de supervisión de actividades informales dentro del distrito.

b) Las actividades de fiscalización permitieron en el semestre en mención incrementar en el rubro de autorización de anuncios un incremento en 158.67 % y 48.67 % en autorización de licencias en relación a las metas propuestas y/o programadas.

c) Actividades de fomento a la promoción empresarial dedicadas a la asesoría del empresariado y público en general en el trámite y acceso a información de las diversas actividades para el desarrollo empresarial.

Factores de éxito

a) La participación de instituciones privadas, los cuales permiten fortalecer el apoyo del sector empresarial y comercial del distrito.

b) Adecuado manejo del personal con experiencia en materia de fiscalización.

c) Orientar al administrado sobre las consecuencias de las infracciones.



d) Control permanente de las actividades programadas por parte de las Sub Gerencias mediante informes presentados semanales.

e) Cohesión y trabajo en equipo con aéreas de la Gerencia involucrado en el proceso de fiscalización.


a) Alto grado de rotación del personal técnico.

b) Falta de indumentaria, en relación a los notificadores y orientadores de campo.

c) Falta de infraestructura para el internamiento de vehículos menores.

d) Limitado distribución de vehículos de transporte, el cual no permite el desenvolvimiento en campo para la fiscalización.

e) Falta de personal y material logístico para llevar un adecuado control sancionador en los distintos puntos del Distrito.

f) Escaso presupuesto y apoyo logístico para la implementación de actividades para propiciar capacitaciones y reuniones con entidades Mype y organizaciones dedicados a la actividad económica.

Recomendaciones

a) Reducir rotación de personal, seleccionando personal calificado.

b) Capacitación constante del personal que labora en las sub gerencias para un mejor desenvolvimiento en las funciones asignadas.

c) Proporcionar herramientas de gestión para el mejoramiento del Servicio de Transporte Público de Vehículos Menores, la Implementación de sistemas de fiscalización y control sin ocasionar costo al municipio, así como el mejoramiento del tránsito en la Jurisdicción, buscando generar recursos a la comuna.

d) Suscripción de Convenios Interinstitucionales entre la Municipalidad y las distintas identidades tanto como sector Público y Privado a fin de capacitar el personal de las sub gerencias en la medida de las funciones a realizar.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Informe 96 16 16 16 16 16 16 96 100%

Informe 72 7 6 6 3 7 10 39 54%

Resoluciones 120 11 7 7 10 12 11 58 48%

Potenciar iniciativas económicas y emprendimientos de los sectores priorizados


NINGUNAACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO


Promover un entorno favorable que incentive la inversion, la creacion de empleos y el desarrollo economico.

3. Resolver recursos de apelacion contra Resoluciones de las Sub Gerencias.


1. Controlar las politicas de las actividades de Formalizacion y Promocion

Empresarial; Control de Operaciones y Sanciones; Defensa Civil y

Transporte, Transito y Viabilidad.

2. Supervision de cumplimiento de labores de fiscalizacion y control por

parte de Control, Operaciones y Sanciones de Defensa Civil y Transporte,

Transito y Viabilidad, mediante operativos inopinados.

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA

DESARROLLO ECONOMICO: Económico local y familiar sostenido basado en trabajo digno y el potenciamiento del capital humano con equidad y responsabilidad social.

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD LOCAL: Generar una economía local, generando las condiciones necesarias para el desarrollo de las diferentes actividades económicas

Promover la generación de actividades económicas en forma ordenada convirtiéndola en un Distrito económicamente atractivo



SUB GERENCIA DE FORMALIZACIÓN Y

PROMOCIÓN EMPRESARIAL

I.- Generalidades:

Tipo : Órgano de Línea Función : 08 Comercio Programa Funcional : 021 Comercio Sub Programa Funcional : 0043 Promoción del Comercio Interno Actividad : 100705 Promoción del Comercio


UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Formalización y Promoción Empresarial

Objetivos Parcial (O.P.) Potenciar iniciativas económicas y de emprendimiento de los sectores priorizados


a) Se incorporó y reconoció asociaciones dedicados al comercio ambulatorio (asociaciones de lustrabotas y de emolienteros).

b) Se formuló propuesta de Convenio Interinstitucional del Centro Peruano de Fomento y Desarrollo de Pymes - CEPEFODES.

c) Se implementó la XII tabla de Negocios Mype, permitiendo capacitar de manera gratuita a microempresarios del distrito y público en general, generando un buen clima relacionado a la gestión municipal en materia de capacitación.


Fortalecer las actividades relacionadas con el otorgamiento de autorizaciones, certificaciones y registros solicitados a la Municipalidad en los asuntos de su competencia


a) Se incrementó formalización en el rubro de autorización de anuncios en 158.67%.

b) Se realizó un mejor trabajo en conjunto para realizar labores de fiscalización, registrándose un promedio de 80 negocios fiscalizados por día.

c) Se incrementó en 48.67% el rubro de licencias de funcionamiento debido a la labor de fiscalización de comercios y acciones de asesorías.

Factores de éxito

a) Participación de instituciones privadas, las cuales permiten fortalecer el apoyo del sector empresarial y comercial del distrito.

b) Adecuado manejo del personal con experiencia en materia de fiscalización.

c) Cohesión y trabajo en equipo con áreas de la Gerencia involucrada en el proceso de fiscalización.


a) Alto grado de rotación de personal técnico.

b) Falta de indumentaria en relación de los notificadores y orientadores de campo.

c) Limitado apoyo en movilidad, el cual no permite el desenvolvimiento de campo.

d) Escaso presupuesto y apoyo logístico para la implementación de actividades que no permite propiciar capacitaciones y reuniones con mercados, entidades, MYPE's y asociaciones dedicadas a la actividad económica.



Recomendaciones

a) Reducir rotación de personal, seleccionando personal calificado.

b) Facilitar presupuesto dirigidos a implementación de gastos logísticos.

c) Implementar movilidad para la Sub Gerencia.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Campaña 12 1 1 1 1 1 1 6 50%

Acción 360 30 30 30 30 30 30 180 50%

Documento 2,400 622 443 395 759 508 376 3,103 129%

Acción 360 30 30 30 30 30 30 180 50%

Documento 3,000 343 350 424 384 428 397 2,326 78%

Documento 1,200 31 67 64 59 31 52 304 25%

Capacitación 24 3 2 3 2 3 2 15 63%

Reunión 60 1 2 2 3 2 3 13 22%


Fortalecer las actividades relacionadas con el otorgamiento de autorizaciones, certificaciones y registros solicitados a la Municipalidad en los asuntos de su competencia.

3. Emitir autorización para anuncios en mobiliario urbano con fines

publicitarios.

8. Reuniones de coordinación permanentes con los representantes legales

constituidos de los mercados para lograr la solución a su problemática.


1. Promover la formalización del comercio ambulatorio y el desarrollo

empresarial.

4. Promover acciones de Fiscalización Selectiva en lo correspondiente a la

ubicación de los Anuncios; para detectar y llegar a Formalizar a los negocios

y/o establecimientos informales dentro del distrito, que no cuenten con la

autorización respectiva.

2. Implementar mecanismos directos de control a establecimientos

comerciales.

7. Propiciar y crear las condiciones para promover la participación de la

población y del sector privado en el desarrollo económico y turístico.

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA

DESARROLLO ECONÓMICO: Económico local y familiar sostenido, basado en trabajo digno y el potenciamiento del capital humano con equidad y responsabilidad social.

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD LOCAL: Generar una economía local, generando las condiciones necesarias para el desarrollo de las diferentes actividades económicas.

Promover la generación de actividades económicas en forma ordenada convirtiéndola e un Distrito económicamente activo.

Potenciar iniciativas ecnómicas y emprendimeintos de los sectores priorizados.

SUB GERENCIA DE FORMALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL


NINGUNA

5. Emitir autorización para el funcionamiento de comercio, industria,

profesionales y servicios.

6. Autorizar espectáculos públicos no deportivos.




SUB GERENCIA DE CONTROL,

OPERACIONES Y SANCIONES

I.- Generalidades:

Tipo : Órgano de Línea Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 006 Gestión Sub Programa Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Actividad : 100267 Gestión Administrativa


UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones

Objetivos Parcial (O.P.) Potenciar iniciativas económicas y emprendimientos de los sectores priorizados


a) Se optimizó la labor de la Sub Gerencia a fin de que el contribuyente cumpla con las normas vigentes.

b) Se mejoró la atención al contribuyente.

c) Se propició propiciar la conciliación.


Cautelar el cumplimiento de las disposiciones municipales administrativas


a) Se paralizó obras sin licencia de construcción.

b) Se clausuró establecimiento sin autorización municipal.

c) Se paralizó espectáculos públicos sin autorización.

Factores de éxito

a) Evitar con posterioridad la aplicación del silencio administrativo positivo.

b) Orientar al administrado sobre las consecuencias de las infracciones.

c) Erradicar y disminuir la informalidad en el distrito.


a) Poca dotación de personal de policía municipal.

b) Resolver expedientes dentro de los plazos previstos en la ley.

c) Falta de equipamiento para realizar las actividades.

Recomendaciones

a) Programar capacitación periódicamente al personal de policía municipal.

b) Tener charlas periódicas de capacitación.

c) Contar con personal de acorde a la función a desempeñar.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Acción 3 5 10 10 10 15 15 65 2167%

Acción 12,000 170 400 700 600 500 600 2,970 25%

Intervención 360 30 35 30 25 35 35 190 53%

Acción 1,200 109 101 224 176 445 185 1,240 103%

Acción 444 111 80 114 118 120 120 663 149%

Documento 900 40 70 60 45 60 50 325 36%

Acción 540 30 30 30 30 30 30 180 33%

Resolución 840 51 54 72 53 97 90 417 50%

Resolución 24 1 2 3 5 0 0 11 46%

Resolución 120 7 9 8 6 1 11 42 35%

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MESUN. MEDIDA

9. Elaborar resolución de cautelar previa

3. Intervenir y realizar operativos de control

4. Registrar infracciones y sanciones

5. Ejecutar sanciones no pecuniarias

6. Atender, evaluar y calificar recursos impugnativos

8. Elaborar resoluciones de recursos impugnativos

SUBGERENCIA DE CONTROL DE OPERACIONES Y SANCIONES


CANTIDAD

PROGRAMADA


10. Elaborar resolución de paralización de obra


1. Administración general de la oficina

DESARROLLO ECONOMICO: Económico local y familiar sostenido basado en trabajo digno y el potenciamiento del capital humano con equidad y responsabilidad social




2. Atender quejas y denuncias

7. Administrar la policía municipal



UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Resolución 360 10 15 15 15 15 15 85 24%

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1.- Campaña no programada de fiscalizacion de licencia de funcionamiento

en la zona 05 comuna 10,11,12,13,14,15,16.

UN. MEDIDA

6.- Actividad no programada de erradicacion del comercio ambulatorio en la

zona Nº 3 de la comuna 10,11,12.


en la zona 05 comuna 19,20,21,22,23


en la zona 07 comuna 24,25,26 y zona 08 comuna 27.


zona Nº 1 de la comuna 1,2,3,4,5


zona Nº 3 de la comuna 6,7,8,9.

SUBGERENCIA DE CONTROL DE OPERACIONES Y SANCIONES


CANTIDAD

PROGRAMADA



11. Elaborar resolución de clausura directa









SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

I.- Generalidades:

Tipo : Órgano de Línea Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 006 Gestión Sub Programa Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Actividad : 100267 Gestión Administrativa


UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Defensa Civil

Objetivos Parcial (O.P.) Potenciar iniciativas económicas y emprendimientos de los sectores priorizados


a) Se ha logrado que los establecimientos se formalicen y mejoren sus expectativas económicas.

b) Se ha logrado que la población tome conciencia respecto a la importancia de la cultura de la prevención.

c) Se ha reducido considerablemente el nivel de riesgo alto en algunos asentamientos humanos enclavados en las zonas altas del distrito.


Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad preventivas dictadas por el INDECI


a) Casi todos los establecimientos comerciales vienen cumpliendo con adecuar sus instalaciones conforme a las normas técnicas de Defensa Civil.

b) La Sub Gerencia de Defensa Civil ha impuesto sanciones a los establecimientos que incumplen las normas técnicas de Defensa Civil.

c) Se han atendido dentro del plazo de ley los expedientes sobre Licencia de Funcionamiento y procurado realizar dentro de los plazos en los demás tramites a cargo de la Sub Gerencia de Defensa Civil.

Factores de éxito

a) Mejor racionalización del personal de Defensa Civil.

b) Capacitación constante al personal de Defensa Civil.

c) Se ha instalado un radio transmisor con el objeto de estar interconectados con los demás Comités de Defensa Civil, la Policía Nacional y demás órganos de apoyo a la función de Defensa Civil.


a) No se cuenta con un Sistema de Comunicación para brigadistas de campo.

b) La Sub Gerencia de Defensa Civil no cuenta con un ambiente adecuado para las labores que se realizan, el que se tiene resulta muy pequeño lo que dificulta al personal cumplir con el trabajo asignado.

c) No se cuenta con mobiliario adecuado para el trabajo que se realiza en la Sub Gerencia de Defensa Civil.

Recomendaciones

a)Dotar a la Sub Gerencia de Defensa Civil de mobiliario adecuado para el mejor desempeño de sus funciones

b) Dotar de Sistemas de Comunicación para brigadistas de campo.

c) Asignar a la Sub Gerencia de Defensa Civil de un lugar más amplio donde se pueda realizar el trabajo con comodidad.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Acción 37 3 4 3 3 4 4 21 57%

Intervención 20 2 3 3 2 1 2 13 65%

Exp. Tramitado 175 82 57 616 632 738 648 2,773 1585%

Exp. Resuelto 3,500 82 57 616 632 738 648 2,773 79%

Acción 4,600 1,330 1,331 1,332 1,333 1,334 1,335 7,995 174%

Acción 120 2 3 4 2 3 3 17 14%

Resolución 120 10 12 20 15 13 10 80 67%

Resolución 120 10 12 8 10 20 5 65 54%

Resolución 420 100 100 120 180 100 80 680 162%

Resolución 10 1 3 2 1 2 3 12 120%

Resolución 10 1 1 2 1 1 1 7 70%

Resolución 10 1 1 2 1 1 1 7 70%

Resolución 1,500 250 200 262 200 120 180 1,212 81%

Informe 492 130 110 120 110 90 123 683 139%

Informe 1,000 80 50 100 120 96 130 576 58%

Informe 3,500 100 80 95 75 100 120 570 16%





11.- Elaborar Resoluciones de Revocatoria de Certificados

12.- Resoluciones de cierre inmediato

13.- Elaboración de informes previos a evento no deportivo

14.- Elaboración de informes para trámite de Licencia de Funcionamiento


3.- Inspecciones Técnicas Defensa Civil

4.- Registrar infracciones

5.- Ejecutar medidas de cierre

6.- Atender y calificar recursos impugnatorios


UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA



10.- Elaborar Resoluciones de Revocatoria de Licencias



7.- Elaborar Resoluciones de Recursos de Impugnación

8.- Elaborar Resoluciones de Multa

9.- Elaborar Resoluciones de Clausura

2.- Atención de quejas

15.- Elaboración de informes para trámite de inspección técnica de

Seguridad de Defensa Civil



UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Informe 100 9 10 9 9 9 5 51 51%

Resolución 2,400 100 120 80 120 100 98 618 26%

Acción 4 5 3 4 2 3 21

Informe 0 0 0 0 0 1 1

Informe 0 0 0 0 0 1 1

Informe 1 1 1 1 1 1 6

Informe 1 2 1 1 2 1 8

Informe 1 2 1 1 2 1 8

Informe 2 1 2 1 1 1 8

Acción 4 5 3 4 2 3 21

Acción 4 5 3 4 2 3 21

Acción 1 1 1 1 1 1 6

Acción 0 0 9 1 0 1 11






1.- Atención a emergencias

11.- Simulacros de sismos programados por la Sub Gerencia

8.- Atención a damnificados


UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA




16.- Elaboración de informes de Evaluación de riesgos

17.- Elaboración de Resoluciones para trámite de Inspección Técnica en

Defensa Civil


9.- Entrega de ayuda humanitaria a damnificados

10.- Campañas de prevención y charlas de defensa civil a la población

2.- Elaboración de plano de riesgos del Distrito

3.- Elaboración de plano de zonas críticas del distrito

4.- Levantamiento de información en quebradas del Distrito

5.- Charlas de capacitación a población en caso de sismos

7.- Capacitación de brigadistas voluntarios

6.- Charlas de capacitación en caso de incendios



SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO

Y VIALIDAD

I.- Generalidades:

Tipo : Órgano de Línea Función : 15 Transporte Urbano Programa Funcional : 036 Transporte Urbano Sub Programa Funcional : 0075 Control y Seguridad del Tráfico Urbano

Actividad : 100379 Prevención, Supervisión y Control de la Circulación Terrestre


UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Transporte, Tránsito y Viabilidad

Objetivos Parcial (O.P.) Controlar el servicio de transporte público especial de vehículos menores


a) Se llevó a cabo el control y registro de las autorizaciones del Servicio Público Especial de vehículos menores

b) Se brindó la información adecuada de los requisitos para la obtención de las autorizaciones.

c) Se controló el cumplimiento de las autorizaciones otorgadas (paradero, zonas autorizadas, padrón autorizado de unidades y conductores).


Supervisión de las actividades relacionadas al servicio de transporte en el ámbito de su competencia y jurisdicción en concordancia con las normas vigentes. Propiciar el ordenamiento de transporte acorde a la normatividad técnico-legal a través de la señalización y conforme a las políticas del desarrollo


a) Se redujo el porcentaje de informales que presta servicio de transporte público con vehículo menor en las diferentes zonas de la jurisdicción.

b) Se realizó diversas campañas de seguridad vial dirigida a los diferentes usuarios de la vía (conductores y peatones).

c) Se redujo los riesgos de accidentes de tránsito como producto de la conciencia en Seguridad Vial.

Factores de éxito

a) Personal calificado, el cual atiende consultas y necesidades de los administrados respecto a temas de transporte.

b) Control permanente de las actividades programadas por parte de la Sub Gerencia.

c) Tecnología de punta, software actualizado con un programa denominado Sistema Integral Municipal donde mantenemos la interconexión con las diversas áreas de la corporación municipal.


a) Falta de personal y material logístico para llevar un adecuado control sancionador en los distintos puntos del distrito.

b) Falta de infraestructura para el internamiento de vehículos menores.

c) La no acreditación de los inspectores de transportes al momento de ejercer su función.

d) Falta de personal y material logístico para las acciones de señalización de tránsito dentro de la jurisdicción.



Recomendaciones

a) Capacitación constante del personal que labora en la Sub Gerencia para un mejor desenvolvimiento en las funciones asignadas.

b) Suscripción de convenios interinstitucionales entre la Municipalidad y las distintas entidades del sector público y privado.

c) Proponer herramientas de gestión para el mejoramiento del Servicio de Transporte Público de vehículos menores, la implementación de sistemas de fiscalización y control sin ocasionar costo al municipio.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Acción 180 11 10 21 17 13 14 86 48%

Acción 96 7 10 13 23 11 10 74 77%

Informe 24 1 2 0 1 1 1 6 25%

Campañas 24 0 2 2 4 2 2 12 50%

Estudio 12 2 1 4 2 2 2 13 108%

2.- Realizar operativos de control y fiscalización al servicio informal de

vehículos menores que opera en el distrito y paraderos no autorizados


NINGUNA

SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y VIABILIDAD

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA





Mantener una adecuada condición de transitabilidad vehicular y peatonal en el distrito

Controlar el servicio de transporte público especial de vehículos menores

Supervisión de las actividades relacionadas al servicio de transporte en el ámbito de su competencia y jurisdicción en concordancia con las normas vigentes. Propiciar el ordenamiento de transporte

acorde a la normatividad técnico-legal a través de la señalización y conforme a las políticas del desarrollo

3.- Emitir autorización para la instalación de elementos de seguridad en vías

de la jurisdicción (autrización y renovación)

5.- Elaborar estudios técnicos para la mejora del tráfico y proyectos

referidos a viabilidad y transporte urbano


1.- Emitir autorización para la prestación de servicio de transporte público

especial de vehículos menores (Renovación, sustitución e incremento)

4.- Promover acciones de sensibilización en materia de educación y

seguridad vial



UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Informe 36 1 2 0 0 3 2 8 22%

Acción 288 2 5 5 0 0 0 12 4%


SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y VIABILIDAD



Mantener una adecuada condición de transitabilidad vehicular y peatonal en el distrito

Promover las acciones de señalización para el ordenamiento y control del tránsito y la circulación del trasnporte en la jurisdicción

Mantener un alto rendimiento de las vías, garantizando la seguridad y el libre tránsito de peatones y vehículos en todo el distrito


PROGRAMADA



NINGUNA

1.- Realizar evaluaciones para la instalación de elementos de reducción de

velocidad (gibas)

2.- Ejecutar la señalización horizontal y vertical de la red vial que conforma

el distrito en coordinación con las autoridades competentes



GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

I.- Generalidades:

Tipo : Órgano de Línea Función : 19 Vivienda y Desarrollo Urbano Programa Funcional : 041 Desarrollo Urbano Sub Programa Funcional : 0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano Actividad : 100366 Planeamiento Urbano


UNIDAD ORGÁNICA Gerencia de Desarrollo Urbano

Objetivos Parcial (O.P.) Brindar un sistema de gestión de Desarrollo Urbano Participativo


a) Se coordinó constantemente con las unidades orgánicas que están a cargo de la Gerencia.

b) Se coordinó y se estableció relaciones de cooperación con entidades públicas como el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Congreso de la República, COFOPRI, SUNARP, entre otros.


Promover un territorio racionalmente acondicionado con una moderna y eficiente infraestructura y estructura urbana equilibrada


a) Se realizaron acciones de coordinación sobre el proceso de planificación urbana.

b) Se identificó los requerimientos de cambio de zonificación específica de otros usos o comercio zonal y cambio de nomenclatura.

Factores de éxito a) Mejor coordinación con las Sub Gerencias a cargo.

b) Monitoreo constante de actividades programadas.


a) Falta capacitación del personal en materia urbana

b) No se cuenta con un banco de libros, revistas y documentación técnica y normativa como apoyo para la labor de investigación y estudio de la Gerencia

c) Intervención inadecuada de instituciones públicas en los procesos de formalización y habilitación urbana

Recomendaciones

a) Mejorar y optimizar la participación de la población en el proceso de planificación urbana.

b) Mejorar la coordinación con instituciones públicas y privadas.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Resolución 60 4 4 4 4 4 4 24 40%

Acción 6 1 1 1 3 50%

Acción 6 0 0 0 0 0%

Plan 1 0%

Documento 3,600 300 300 300 300 300 300 1,800 50%

Documento 120 10 10 10 10 10 10 60 50%

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA




DESARROLLO URBANO AMBIENTAL: Desarrollo Urbano y Ambiental. El lineamiento incorpora temas referidos al territorio y al ambiente que permite contra con un espacio territorial planificado y

organizado, que sus pobladores cuenten con una vivienda digna con servicios básicos adecuados

Mejorar la calidad del habitat urbano

Brindar un sistema de gestión de Desarrollo Urbano Participativo

Promover un territorio racionalmente acondicionado con una moderna y eficiente infraestructura y estructura urbana equilibrada

3.- Supervisar la elaboración de los Planes de Desarrollo Urbano,

Zonificación y de Difusión y Actualización de las normas urbanísticas y

edificatorias

6.- Monitorear y supervisar las acciones operativas de las Sub Gerencias a

cargo de la sistematización de los procedimientos administrativos y de

Inversión Pública


1.- Emitir Resolucio¡nes Gerenciales

4.- Actualizar el mosaico del distrito: graficar la ocupación del suelo

2.- Generar las acciones para el proceso de planificación urbana


NINGUNA

5.- Controlar y supervisar el ingreso de expedientes en cumplimiento de las

normas urbanísticas



SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO

Y CATASTRO

I.- Generalidades:



UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro



a) Se realizó la actualización catastral en algunas zonas del distrito.

b) Se procedió con la constante actualización de la cartografía del distrito a nivel de lotes, manzanas, habilitaciones urbanas, trámites administrativos y otros componentes catastrales, sobre la base cartográfica proporcionada por COFOPRI que incluye las poblaciones beneficiadas con el saneamiento físico legal.


Orientar, promover y controlar el desarrollo urbano del distrito con la aplicación de instrumentos legales en materia urbanística


a) Sistematización de las constancias de posesión para el incremento de la base de datos de contribuyentes y la recaudación tributaria.

b) Se otorgaron 2101 Constancias de Posesión a los pobladores del distrito para su tramitación de los servicios básicos de agua, desagüe y electrificación.

c) Se optimizó la atención y orientación al público, absolviendo consultas técnicas y/o administrativas.

Factores de éxito

a) Personal Técnico con amplia experiencia profesional en el campo urbano y municipal.

b) Comunicación constante entre el personal de la Sub Gerencia propiciando el trabajo en equipo y la realización de coordinaciones con otras áreas funcionales.

c) Coordinación con el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI.


a) Carencia de un Sistema Catastral Informático en donde se pueda visualizar la cartografía, los datos del predio, las fotos y otros en tiempo real del distrito.

b) No se cuenta con el plano mosaico del distrito y base documentaria oficial respectiva.

c) Carencia de bibliografía técnica y normativa como apoyo para la labor de investigación y estudio de la oficina.

Recomendaciones

a) Optimizar la conectividad de los equipos informáticos a fin de poder contar con información proveniente de internet.

b) Implementar y desarrollar el Catastro Urbano del distrito.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Resolución 120 18 11 27 20 20 20 116 97%

Acción 2 1 1 1 0 1 0 4 200%

Documento 1 1 0 0 0 0 0 1 100%

Acción 1 0 1 0 0 0 0 1 100%

Acción 1 0 1 0 1 0 0 2 200%

Acción 120 10 10 10 10 10 10 60 50%

Constancia 1,500 328 421 367 398 331 256 2,101 140%

Certificado 180 28 26 22 14 47 23 160 89%

Certificado 110 5 7 4 10 10 10 46 42%

Certificado 36 5 4 2 3 3 3 20 56%

Certificado 72 12 16 10 9 11 12 70 97%

Certificado 72 0 1 1 1 2 3 8 11%

Constancia 24 1 0 1 5 7 8 22 92%

Documento 12 0 0 1 0 0 0 1 8%

Certificado 24 0 0 1 0 0 2 3 13%

Plano Catastral 116 10 6 5 3 27 13 64 55%

2.- Generar las acciones para el proceso de planificación urbana


5.- Mantener y actualizar la información alfanumerica y gráfica (sistema

catastral)

6.- Coordinación con diversas instituciones públicas y privadas

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA








3.- Elaborar los planes de desarrollo urbano y zonificación

10.- Emisión de Duplicado Certificado Numeración


1.- Emitir resoluciones en el ámbito de su competencia

4.- Levantamiento Catastral

7.- Emisión de Constancias de posesión para factibilidad de servicios

8.- Emisión de Certificado de Numeración y/o Asignación de numero

9.- Certificado de Numeración (solo para AA.HH. Reconocidos por COFOPRI)

11.- Emisión de Certificado de Nomenclatura

12.- Emisión de Certificado de Jurisdicción

13.- Emisión de Constancia de posesion (para tramite de prescripcion

adquisitiva)

14.- Rectificación de Ficha Catastral (por unidad inmobiliaria)

15.- Informacion o certificacion catastral

16.- Elaboracion de plano catastral y/o constancia catastral negativa



UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Plano 60 2 6 2 8 7 13 38 63%

Documento 2 1 1 1 2 2 2 9 450%

Documento 12 0 0 1 0 0 2 3 25%

Certificado 12 3 3 0 2 3 3 14 117%

Documento 120 15 22 18 15 20 15 105 88%

Documento 960 118 97 133 71 110 110 639 67%

Documento 240 30 25 58 23 31 38 205 85%

Documento 180 0 0 0 0 0 0 0 0%

Oficio 576 57 62 63 22 14 33 251 44%

Constancia 28 28 27 47 32 42 204


1.- Emisión de Constancia de Numeración









17.- Copia de plano del distrito a escala

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA


23.- Informes remitidos

24.- Proveídos remitidos

25.- Expedientes y/o documentos simples

18.- Opinión Técnica de Cambio de Zonificación

19.- Emisión de Constancia de Linderos y medidas perimetricas

20.- Emisión de Certificado de Alineamiento (solo en vias locales)

21.- Solicitudes varios

22.- Memorandos remitidos



SUB GERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA

I.- Generalidades:



UNIDAD ORGÁNICA



a) Se trabajó coordinadamente con la Gerencia de Planificación los talleres del Presupuesto Participativo.

b) Se logró una mejor comunicación con la población a fin de optimizar la ejecución de proyectos.


Dotar de una moderna y eficiente infraestructura urbana equilibrada y adecuados niveles de equipamientos orientados al uso de los espacios públicos


a) Se formuló PIP's en el marco del SNIP

b) Se formuló expedientes técnicos para la ejecución de obras.

c) Se gestionó la ejecución de obras en coordinación con la población.

Factores de éxito

a) Personal calificado de la Sub Gerencia.

b) Mejor coordinación con unidades orgánicas.

c) Mejor comunicación con la población para la formulación de proyectos y ejecución de obras.

Dificultades encontradas a) Inadecuada implementación de la oficina.

b) Problemas de movilidad para visitas de campo.

Recomendaciones

a) Mejorar la conectividad de los equipos informáticos.

b) Realizar mayores visitas de campo a fin de optimizar la formulación de proyectos.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Perfil 50 20 10 7 37 74%

Exp. Técnico 50 15 5 20 40%

Acción 6 0 1 0 1 17%

Acción 1 0 0%

Liquidación 50 7 7 14%

Documento 1,200 100 100 100 100 100 100 600 50%

Perfil 50 0 0 5 0 0 5 10%

Obras 50 0 0 0 5 0 5 10%

Documento 1,800 80 80 96 90 93 68 507 28%


NINGUNA

1.- Elaborar los perfiles de proyectos en el marco del sistema nacional de

inversión pública

2.- Elaborar expedientes técnicos








Dotar de una moderna y eficiente infraestructura urbana equilibrada y adecuados niveles de equipamientos orientados al uso de los espacios públicos

8.- Elaborar expedientes técnicos de muros de contención

9.- Elaboración de documentos de gestión


5.- Elaborar las liquidaciones de obras

7.- Elaborar perfiles de muros de contención en convenio con el Ministerio

de Vivienda, Construcción y Saneamiento

6.- Autorizar la ejecución de obras en la vía pública

3.- Realizar el mantenimiento de vías

4.- Ejecutar obras por administración directa

SUB GERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA



SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

I.- Generalidades:



UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Obras Privadas

Objetivos Parcial (O.P.) Brindar un sistema de Gestión del Desarrollo Urbano Participativo


a) Mayor crecimiento ordenado en las nuevas edificaciones.

b) Edificaciones de acuerdo a la normativa vigente.

c) Reducción de las construcciones clandestinas.


Mejorar la calidad de vida de los pobladores a través de la adecuada construcción de las edificaciones que brinden confort y orden en su desarrollo.


a) Crecimiento ordenado de las edificaciones.

b) Construcciones más seguras y confortables.

c) Aumento de Tramites de saneamiento de edificaciones debido a las nuevas normas establecidas (ley 29090- ley 29566).

Factores de éxito

1- Anteproyecto en Consulta:

a) Dictamen de la Comisión Técnica por la evaluación previa de la propuesta Arquitectónica a manera de consulta.

b) Registro de dictamen en el Formulario Único de Edificación (FUE) ACTA DE VERIFICACION Y DICTAMEN.

2.- Licencias de Obra para Edificación:

a) Otorgar las Licencias y Autorizaciones de construcción de acorde a la normatividad en vigencia.

b) Contribuir con el crecimiento urbano ordenado del distrito.

c) Garantizar la seguridad de las personas y su entorno

3. Ampliación de plazo de vigencia de licencia de obra, Revalidación de Licencia de Obras:

a) Reactivación de la Licencia de obra emitida con anterioridad.

b) Extender la vigencia correspondiente de la licencia de obra emitida.

4. Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, Certificado de Retiro:

a) Certificar los datos normativos vigentes correspondientes de los predios solicitantes, además de identificar el estado de saneamiento físico legal de los mismos.

b) Certificar el retiro correspondiente al predio determinado por la consolidación existente en su respectivo sector.

5. Resellado o Autenticación de Copia de Planos Aprobados

a) Emitir copia de documentación emitida y planos aprobados de los diferentes procedimientos administrativos seguidos.



6. Conformidad de Obra para Inscripción Registral, Conformidad de instalación de infraestructura de Telecomunicaciones:

a) Emisión de documentación que dan mérito a la inscripción registral de la edificación respectiva:


El Ministerio de Vivienda ha paralizado los tramite de Regularización de edificaciones si Licencia

El Ministerio de Vivienda a Acortado los bonos de subsidio para el Programa Techo Propio

No contamos con suficiente espacio para archivamiento temporal de los expedientes en proceso

Bajos recursos económicos municipales que pueden representar un atraso en el desarrollo de los tramites ( no contamos con movilidad, ni teléfono)

Recomendaciones Solicitar al Ministerio mayor apoyo para los distritos en crecimiento, como reabrir el proceso de regularizaciones, ampliar los bonos de subsidio, etc.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Dictamen-(FUE) 79 3 3 2 1 3 6 18 23%

Licencia 259 11 23 3 3 4 5 49 19%

Licencia 15 6 3 1 1 1 2 14 93%

Licencia 35 1 1 4 3 3 1 13 37%

Licencia 67 0 1 4 1 0 1 7 10%

Autorización 36 3 2 2 4 3 1 15 42%

Autorización 13 1 0 0 0 0 0 1 8%

Resolución-FUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

Resolución-FUE 3 0 0 0 0 0 0 0 0%

Certificado 2,967 119 139 133 106 107 136 740 25%

Certificado 56 8 7 10 3 2 7 37 66%

Resolución de

Conf.60 2 3 3 5 3 3 19 32%

Planos 9 0 0 1 0 1 0 2 22%

Documentación 30 0 1 1 0 0 0 2 7%

Certificado de

Conf.2 0 0 0 0 0 0 0 0%

7.- Autorización para Instalación de Infraestructura necesaria para la

prestación de servicios pçublicos de de telecomunicaciones (Antenas)

14.- Copia Certificada de documentos (Resoluciones en general)

8.- Ampliación de Plazo de vigencia de Licencia de Obra

9.- Revalidación de Licencia de Obra

10.- Certificado de Parámetros (Trámite Opcional)

13.- Resellado o Autentificación de Copia de Planos Aprobados

12.- Conformidad de Obra para Inscripción Registral

11.- Certificado de Retiro por Consolidación


NINGUNA

4.- Licencia de Obra para demolición (parcial o total)

5.- Licencia de Obra en vía de regularización

6.- Autorización de Trabajos de Acondicionamiento y Refacción (Incluye

Apertura de Puerta, Ventana y Cercos Perimetrales menores a 20ml)

2.- Licencia de obra para edificación nueva

SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA








Orientar el desarrollo urbano del distrito y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales en su materia

3.- Licencia de Obra para ampliación, modificación, reparación y/o puesta en

valor

15.- Conformidad de Instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones


1.- Anteproyecto en Consulta



SUB GERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS

I.- Generalidades:



UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas



a) Se mejoró la relación con los administrados a fin de optimizar la labor de la Sub Gerencia.

b) Se implementó el Control Posterior de los procedimientos administrativos concluidos.


Fortalecer el programa de habilitación urbana y saneamiento físico legal de las zonas urbanas, con la consiguiente elaboración y ejecución de estudios y proyectos de renovación urbana


a) Se emitió resoluciones que aprobaban solicitudes de habilitación urbana.

b) Se brindó una mejor orientación a los administrados respecto a los procedimientos administrativos a realizar establecidos en el TUPA.

c) Se realizó diversas coordinaciones con instituciones públicas.

Factores de éxito

a) Mejor coordinación con unidades orgánicas.

b) Personal calificado para el cumplimiento de funciones y competencias.


a) Documentación presentada de manera confusa por parte de los administrados.

b) Aparición de oposición por parte de terceros y organizaciones sociales sustentadas en discrepancias o conflictos de índole privado.

c) Reducción de personal técnico necesario para la verificación de los procedimientos administrativos.

d) Falta de una continua capacitación al personal en materia urbana.

e) Intervención inadecuada de entidades públicas en los procesos de formalización y Habilitación Urbana.

Recomendaciones

a) Buscar que los administrados traten de subsanar las omisiones a detectarse en los procedimientos.

b) Informar en el área de Trámite Documentario a aquellas personas que presenten documentación, que todo pedido sin tener legitimidad o representatividad, resulta dilatoria y contraviene los principios del procedimiento administrativo.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Resolución 36 1 1 1 2 2 2 9 25%

Planos 240 28 16 20 16 22 14 116 48%

Resolución 36 1 1 1 1 1 1 6 17%


NINGUNA

SUB GERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA








Fortalecer el programa de habilitación urbana y saneamiento físico legal de las zonas urbanas, con la consiguiente elaboración y ejecución de estudios y proyectos de renovación urbana

3. Verificar Administrativa y Técnicamente los procedimientos de obtención

de Licencia de Habilitación Urbana y Recepción de Obras en sus diversas

Modalidades y Tipos.


1.- Otorgar Licencias de Habilitaciones Urbanas y Recepción de Obras en sus

diversas Modalidades y Tipos / Aprobación de Sub División de Lote Sin

Cambio de Uso y Sin Obras Complementarias o Con Obras Complementarias

/ Independización de terrenos rústicos.

2.- Visar Planos para Obtención de: Servicios Básicos, Electrificación

Definitiva, trámite de Prescripción Adquisitiva de Dominio, y Rectificación

de Linderos y Medidas Perimétricas.



GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

I.- Generalidades:

Tipo : Órgano de Línea Función : 23 Protección Social Programa Funcional : 051 Asistencia Social Sub Programa Funcional : 0115 Protección de Población en Riesgo

Actividad : 100412 Promoción y Desarrollo de Organizaciones de Base


UNIDAD ORGÁNICA Gerencia de Desarrollo Social

Objetivos Parcial (O.P.) Aplicar una política de Desarrollo Social que permita el fortalecimiento sostenible en la población local


a) Aplicándose los instrumentos y herramientas de gestión, se ha avanzado en los asuntos de gobernabilidad y disminución de conflictos sociales.

b) La aplicación de políticas públicas en materias como; participación ciudadana, administración de OSB, de salud y educación, y contra la violencia familiar a mujeres, niños y adolescentes se han manteniendo con gran éxito sumando en las acciones institucionales de la Corporación Municipal.

c) Trabajo con la juventud, teniendo su eje en las Escuelas de Deportes y en la implementación de talleres de expresión y recreacionales, ha contribuido en el mejoramiento de las capacidades de este grupo.


Incorporar la participación de la sociedad civil en el bienestar social


a) A través del desarrollo humano en conjunto con instituciones públicas y privadas, se han incrementado y mejorado la oferta de servicios varios a la comunidad.

b) A través de la participación vecinal se han convocado, informado y asesorado a la comunidad en los presupuestos participativos, actividades colectivas, programas de capacitación y diversos eventos públicos.

c) A través de los programas sociales se han coberturando cien mil beneficiarios de vaso de leche, se han brindado talleres nutricionales y desarrollados conjuntamente con el Gobierno Central programas sociales diversos.

Factores de éxito

a) Los recursos humanos con los que se cuenta las áreas.

b) La comprensión y sensibilización de dirigentes y vecinos en general.

c) Apoyo de organizaciones civiles en las actividades municipales.

Dificultades encontradas a) Factores políticos que limitan el accionar de las actividades.

b) Inaccesibilidad y dificultad del territorio de algunas comunidades.



c) Carencia de espacios suficientes para la mejor atención de los usuarios.

Recomendaciones

a) Continuar con las gestiones municipales democráticas y eficaces.

b) Mayores coordinaciones con la Municipalidad de Lima para la ejecución de escaleras y/o obras urbanas en las zonas de cima y periféricas del distrito.

c) El aumento de espacios y/o ambientes si existiera la disponibilidad.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 50%

Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 50%

Acción 48 4 4 4 4 4 4 24 50%

Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 50%

Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 50%

Intervención 16 1 1 1 1 1 1 6 38%

Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 50%

2.- Organizar el sistema de participación ciudadana


NINGUNA

5.- Controlar las políticas tomadas en la administración de los Comites de

Vaso de Leche, Comedores

6.- Desarrollo de actividades de promoción de la juventud

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA



DESARROLLO HUMANO: Desarrollo Humano y Social Sostenido

DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA: Avanzar hacia el desarrollo humano y social sostenible, reduciendo los niveles de pobreza extrema en grupos vulnerables y de riesgo

Promover la reducción de los niveles de pobreza y el desarrollo de oportunidades con equidad en los grupos vulnerables

Aplicar una politica de Desarrollo Social que permita el fortalecimiento sostenible en la población local

Aportar a la construcción de un distrito con los altos niveles de desarrollo social y calidad de vida de las personas

3.- Controlar las políticas tomadas en la administración de las áreas de Salud,

DEMUNA, Educación, y Cultura

7.- Ejecución del Programa Modelo de Desarrollo Sostenido Externo


1.- Administración general de la oficina

4.- Controlar las políticas tomadas en la administración de la organizaciones

de base



SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

I.- Generalidades:

Tipo : Órgano de Línea Función : 23 Protección Social Programa Funcional : 051 Asistencia Social Sub Programa Funcional : 0115 Protección de Población en Riesgo Actividad : 100541 Apoyo al Ciudadano y a la Familia


UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Desarrollo Humano

Objetivos Parcial (O.P.) Potenciar el sistema planes y programas de salud integral.


a) Brindar información a la sociedad sobre los beneficios de una buena salud integral, creando un nexo entre las personas más necesitas y las instituciones médicas.

b) Coordinar la atención médica y apoyo social para las personas con discapacidad y Adultos Mayores; brindándoles consultas médicas, terapias, rehabilitación y ayuda biomecánica.

c) Ejecutar campañas de salud en beneficio del Adulto Mayor y personas con discapacidad del Distrito, atendiendo enfermedades primarias.


Promover la mejora de los niveles de bienestar social de los vecinos.


a) Promover actividades relacionadas al apoyo de las familias más vulnerables del Distrito, brindando recreación y capacitación, logrando crear una sociedad amigable y fraterna.

b) Proporcionar apoyo psicológico y charlas de autoestima, a personas que lo requieran, mejorando así su actitud y afrontando mejor sus problemas.

c) Realizar capacitaciones y talleres, donde se mejora la calidad de vida de los ciudadanos más necesidades.

Factores de éxito

a) Buena coordinación con las instituciones públicas y privadas en cuanto a apoyo médico, capacitaciones y ayuda en general.

b) Trabajo articulado entre la Sub Gerencia de Desarrollo Humano y la Gerencia de Desarrollo Social.

c) Mantener un trato cordial entre los usuarios registrados en OMAPED y ADULTO MAYOR.

Dificultades encontradas a)Dificultad en el aspecto logístico (movilidad)

Recomendaciones a) Implementar un espacio donde la persona con discapacidad y el Adulto Mayor pueda desempeñar labores de repostería, manualidades, etc.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Acción 48 4 4 4 4 4 4 24 50%

Acción 720 60 60 60 60 60 60 360 50%

Acción 720 60 60 60 60 60 60 360 50%

Acción 720 60 60 60 60 60 60 360 50%

SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO


DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA: Avanzar hacia el desarrollo humano y social sostenible, reduciendo los niveles de pobreza extrema en grupos.

Promover la reducción de los niveles de pobreza y el desarrollo de oportunidades con equidad en los grupos vulnerables.


Potenciar el sistema planes y programas de salud integral.

Promover la mejora de los niveles de bienestar social de los vecinos.


PROGRAMADA



NINGUNA

3.- Brindar atención social a personas con discapacidad - OMAPED

4.- Controlar actividades y programas locales de asistencia social - casos

sociales.

1.- Controlar actividades relacionadas de apoyo a la familia y al ciudadano.

2.- Atención al Adulto Mayor a través del CIAM



IV.- Evaluación por áreas funcionales:

UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Desarrollo Humano - Área funcional de DEMUNA

Objetivos Parcial (O.P.) Desarrollar un sistema de gestión organizacional que permita la atención, prevención y programas de atención a los grupos más vulnerados del Distrito.


a) Campañas en los colegios tanto estatales como privadas en materia legal y psicológica.

b) Programas de difusión por los derechos del Niño, Niña y adolescente.

c) Campañas en contra del maltrato infantil en coordinación y apoyo de las instituciones involucradas.


Fortalecer la Defensoría del Niño y el Adolescente de la Corporación Municipal, con las instituciones articuladas en defensa de los derechos de los NNA.


a) Atención de diferentes casos como maltrato infantil y vulneración de los derechos de los NNA.

b) Asesoría legal y Orientación psicológica en lo concerniente a derecho de Familia.

c) Conciliaciones extrajudiciales con título de ejecución en materias de alimentos, tenencia y régimen de visitas.

Factores de éxito

a) Trabajo en conjunto con el Equipo multidisciplinario.

b) Coordinaciones con las Instituciones que trabajan a favor de los NNA.

c) Apoyo de la corporación Municipal y las Sub Gerencias correspondientes.


a) Limitaciones con algunas instituciones, por falta de apoyo articulado.

b) falta de apoyo logístico en materiales de oficina.

c) Falta de apoyo en movilidad por parte de la Municipalidad.

Recomendaciones

a) Poder llevar acabo convenios con ONG y otras instituciones que trabajan a favor de los NNA.

b) Apoyo logístico de movilidad para realizar campañas en los AA.HH alejados.

c) Apoyo de difusión por parte de la gerencia de Imagen Institucional en la página de la municipalidad.



UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Eventos 1 0 0 0 0 0 0 0 0%

Accion 700 25 22 33 51 100 102 333 48%

Campaña 4 0 0 0 0 1 1 2 50%

Campaña 16 1 1 1 1 2 2 8 50%

Campaña 4 0 0 1 0 1 0 2 50%

Alumno 170 15 5 15 10 8 4 57 34%

Eventos 4 0 0 0 0 0 1 1 50%

Eventos 1 0 0 0 0 0 0 0 0%

Documento 48 5 3 2 3 3 4 20 42%

Difusion 80 70 80 50 60 80 420


UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA


SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO (Area funcional de DEMUNA)




Desarrollar un sistema de gestión organizacional que permita la atención, prevención y programas de atención a los grupos vulnerables en el Distrito

Fortalecer la Defensoria del Niño y el Adolescente de la Corporación Municipal


1. Realizar la chocolatada navideña

2. Desarrollar la gestion de la defensoria municipal del niño y adolescente

9. Elaboracion de proyectos en materia de defensa del niño y el adolescente

1.- Campaña "Registra tu identidad"


3. Programas de difusion de los derechos del niño y adolescente

4. Campañas en contra del maltrato infantil

5. Campañas en contra de la violencia familiar

6. Brindar orientacion vocacional

7. Realizar paseos recreativos

8. Conmemorar el dia del niño



UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Desarrollo Humano - Área Funcional de Educación, Cultura

y Promoción de la Juventud

Objetivos Parcial (O.P.) Mejorar la cultura deportiva y la calidad de vida que permitan el buen desarrollo en el estilo de vida de la población del Distrito.


a) Incrementar en un 15% la dedicación y entusiasmo por el deporte en la juventud (niños y adolescentes) del Distrito.

b) Destacar las capacidades y habilidades de la juventud del distrito, desarrollando más los talentos y promoviendo el deporte y la cultura.

c) Mejorar la calidad de vida y desarrollar acciones óptimas, promoviendo las actividades culturales y deportivas.

Objetivos Específico (O.E.) Consolidar la cultura y el deporte como factor de desarrollo humano, así como la integración social de la juventud en el distrito.


a) Asegurar que la cultura y el deporte sean elementos necesarios para el desarrollo personal y social en la juventud del distrito.

b) Promover la identidad cultural y distrital en la población juvenil.

c) Optimizar la participación juvenil en los diversos eventos deportivos, culturales y educativos del Distrito.

Factores de éxito

a) Coordinación con instituciones públicas y privadas para la realización de los eventos.

b) Apoyo de la Sub Gerencia de Desarrollo Humano y la Gerencia de Desarrollo Social para el desarrollo de las actividades.

c) Mantener una relación cordial, comunicativa y articulada con la UGEL.


a)Dificultades encontradas en cuanto a logística (movilidad y proyector multimedia)

b)Falta de difusión y promoción de las actividades programadas

Recomendaciones

a) Promover la identidad distrital en los niños más pequeños, ya que en esta edad se forman los valores.

b) Fomentar la buena higiene y buena alimentación en charlas coordinadas y realizadas articuladamente con el área de Sanidad.

c) Realizar talleres de manualidades, serigrafía y cosmetología, durante los meses de invierno para los jóvenes del distrito.



UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Acción 39 2 2 2 4 4 4 18 46%

Acción 14 1 1 1 1 1 1 6 43%

Evaluación 48 4 4 4 4 4 4 24 50%

Campaña 12 1 1 1 1 1 1 6 50%

Eventos 15 2 2 2 6 40%

Eventos 12 1 1 1 1 2 2 8 67%

Acción 13 2 2 4 31%

Acción 3 1 1 1 3 100%

Acción 1 1 1 3

SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO - AREA FUNCIONAL DE EDUCACION CULTURA Y PROMOCION DE LA JUVENTUD

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA



DESARROLLO EDUCATIVO, DEPORTE, RECREACION Y CULTURA: Educación para el trabajo, la competitividad y el desarrollo humano.

DESARROLLO EDUCATIVO, DEPORTE, RECREACION Y CULTURA: Mejorar la calidad de la educación para la vida y el trabajo, valorando su identidad Distrital.

Constituir una actividad local que recoja las acitudes de expresión cultural de los habiantes del Distrito.

Mejorar la cultura deportiva y calidad de vida que permitan el buen desarrollo en el estilo de vida de la población del Distrito.

Consolidar la cultura y el deporte como factor de desarrollo humano, así como la integración social de la juventud en el distrito.

Supervisión de los servicios educativos

Realizar campañas de alfabetización


Gestionar los servicios de la biblioteca municipal

Promover el desarrollo de los servicios educativos

Desarrollar habilidades y capacidades de la juventud

Vacaiones Utiles

Diseñar y ejecutar actividades artisticas

Organizar eventos culturales


Talleres de Plan Lector



UNIDAD ORGÁNICA

Sub Gerencia de Desarrollo Humano - Área funcional de SALUD y Bienestar Social

Objetivos Parcial (O.P.)


Principales resultados

obtenidos de los O.P.

a) Se Logro realizar 07 Campañas integrales de salud con énfasis en la promoción y prevención en salud, beneficiándose 4350 pobladores del Distrito

b) Se Logro Brindar 180 asistencias medicas primaria en Consulto de Sanidad

c) Se Logro Acciones (charlas y campañas) de prevención de uso indebido de drogas


Difundir los programas preventivos y de precaución de salud

Principales resultados

obtenidos de los O.E.

a) Atención de consultas médicas, odontológicas y obstétricas a los pobladores de forma gratuita

b) Elaborar de cuadros estadísticos de la salud nutricional de la población

c) Programar de Implementación de Comunidad Saludable en el distrito

Factores de éxito

a) Trabajo en conjunto con el Equipo multidisciplinario.

b) Coordinaciones con las Instituciones del Sector salud y Ministerio Publico

c) Apoyo de la corporación Municipal y las Sub Gerencias correspondientes.


a) Limitaciones con algunas instituciones, por falta de apoyo articulado.

b) Implementación de un Laboratorio de procesamiento de Muestras Biológicas

c) Apoyo logístico (Movilidad) de la corporación Municipal.

Recomendaciones

a) Realizar convenios con Instituciones Particulares (ONG) para la realización de Campañas Integrales.

b) Asignar una Movilidad para la realización de Carnetizaciones, charlas y Campañas preventivas

c) Realizar coordinación para apoyo logístico en las actividades (charlas, campañas y difusión)



UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Campaña 24 2 1 1 1 1 1 7 29%

Atencion 360 30 30 30 30 30 30 180 50%

Informe 12 1 1 1 1 1 1 6 50%

Accion 4 1 0 0 1 0 0 2 50%

Accion 12 1 1 1 1 1 1 6 50%

Accion 12 1 1 1 1 1 1 6 50%

Difusion 2 2 2 2 2 2 12



3. Diagnostico de la salud de la poblacion

4. Acciones de prevencion de uso indebido de drogas


1. Campañas integrales de salud con enfasis en la promocion y prevencion en salud


2. Brindar asistencia medica primaria


Promover habitos de vida saludable que permitan elevar la calidad de vida


Difundir los programas preventivos y de precaución de salud

SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO (Area Funcional de Salud y Bienestar)

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA


6. Diseñar y ejecutar programas de promocion y difusion en salud Bucal

5. Diseñar y ejecutar programas de prevencion en salud reproductiva

1.- Charlas de Buenas Practicas de Manipulacion y Salud Alimentaria



SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

I.- Generalidades:

Tipo : Órgano de Línea Función : 23 Protección Social Programa Funcional : 051 Asistencia Social Sub Programa Funcional : 0115 Protección de Población en Riesgo

Actividad : 100412 Promoción y Desarrollo de Organizaciones de Base


UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Participación Vecinal



a) Se incrementó la formalización de organizaciones.

b) Asesoramiento y articulación a la mejor administración de cada organización del distrito.

c) Difusión y coordinación con los dirigentes para una mejor comunicación con gestión municipal a través de los promotores sociales.


Promover y consolidar un sistema de organización social y vecinal para el Desarrollo Local


a) Sistema informático que nos permite conocer el número de Organizaciones y dirigentes del distrito.

b) Creación de un conjunto de instrumentos que nos permite identificar los problemas de territorialidad, grupo de dirigentes y los asuntos internos que nos dificultan su formalización.

c) Mayor participación en los sistemas de Presupuesto Participativo y actividades de la gestión municipal.

Factores de éxito

a) Sistema informático que permite conocer datos actuales de las OSB's.

b) Compromiso de las OSB's en el Presupuesto Participativo y actividades de la gestión municipal.

c) Masiva información que se difunde sobre la Municipalidad en las 18 comunas.


a) Informalidad en relación a grupos poblacionales nuevos.

b) Intromisión de agrupaciones políticas contrarias a la gestión.

c) Limitantes de vías de acceso en zonas periféricas del distrito.

Recomendaciones

a) Articular entre la Municipalidad Metropolitana de Lima, Policía Municipal y nuestra representada en relación a dar mayor información sobre la formalización y prohibición de invasores.

b) Mayor coordinación e información para contrarrestar intromisión política.

c) Mayor coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima y entidades del Gobierno Central en relación a obras para zonas más vulnerables.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 50%

OSB 48 4 4 4 4 4 4 24 50%

Acción 180 15 15 15 15 15 15 90 50%

Acción 180 15 15 15 15 15 15 90 50%

Evento 12 1 1 1 1 1 1 6 50%

Evento 360 30 30 30 30 30 30 180 50%

OSB 180 15 15 15 15 15 15 90 50%

Evaluación 12 1 1 1 1 1 1 6 50%

Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 50%

Acción 36 3 3 3 3 3 3 18 50%


NINGUNA

1.- Administración General de Oficina

2.- Brindar capacitación a Organizaciones Sociales de Base



DESARROLLO HUMANO: Desarrollo Humano y Social sostenido



Aplicar una política de Desarrollo Social que permita el fortalecimiento sostenible en la población local

Promover y consolidar un sistema de organización social y vecinal para el Desarrollo Local

8.- Evaluar y proponer normas sobre participación vecinal

10.- Programa Social (Promover el Sistema Integral de Solidaridad en

saneamiento ambiental)


6.- Captar y canalizar las necesidades de las organizaciones

9.- Proponer mecanismos de integración

7.- Asistencia Técnica especializada para las organizaciones sociales en

temas de organización

3.- Realizar el Registro de las Organizaciones Vecinales

4.- Mantener actualizado el Registro de Organizaciones Sociales de Base

5.- Promover el fortalecimiento de las Organizaciones Vecinales y Social

SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA



SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

I.- Generalidades:

Tipo : Órgano de Línea Función : 23 Protección Social Programa Funcional : 051 Asistencia Social Sub Programa Funcional : 0115 Protección de Población en Riesgo Actividad : 100588 Programa del Vaso de Leche


UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Programas Sociales



a) Focalización de beneficiarios del Programa del Vaso de Leche a través de las fichas socioeconómicas SISFOH.

b) Actualización de padrones de beneficiarios del Programa del Vaso de Leche.

c) Trabajo articulado con la RENIEC para la identificación de los beneficiarios del PVL.


Mejorar el estado nutricional de la población vulnerable


a) 50% de la Base de datos de beneficiarios actualizada.

b) 25% de los apoderados de los beneficiarios capacitados en temas de nutrición.

c) 100% de las raciones del Programa del Vaso de Leche distribuidas oportunamente.

Factores de éxito

a) Personal capacitado y motivado para ejecutar el plan operativo.

b) Equipos de cómputo suficientes para ejecutar las tareas.

c) Trabajo articulado con las Organizaciones Sociales de Base.


a) Poca disposición con la Red de Salud para trabajar articuladamente temas de salud y nutrición.

b) Deficiente motivación de la población para tramitar los Documentos Naciones de Identidad de sus hijos.

c) Ausencia de equipos para evaluación nutricional y seguimiento de los beneficiarios del PVL.

Recomendaciones

a) Trabajar articuladamente con la Dirección de Salud para realizar los seguimientos nutricionales a los beneficiarios del PVL.

b) Motivar a las socias de los Programas Sociales para que el 100% de los beneficiarios cuente con su DNI.

c) Focalizar la atención de los Programas Sociales a la población en extrema pobreza.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Acción 48 4 4 4 4 4 4 24 50%

Informe 12 3 3 6 50%

Acción 2 1 1 50%

Acción 1 1 1 100%

Acción 1 0 0%

Acción 1 0 0%

Informe 2 1 1 50%

Acción 20 6 6 30%

Acción 48 4 4 4 4 4 4 24 50%

Raciones 1,092,000 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 546,000 50%

Acción 1 0 0%

Fichas 4000 655 4655

Declaracion

Jurada30 30

Feria 1 3 1 5

Cocinas 1000 1000 2000

1.- Empadronamiento complementario a los beneficiarios del Programa del

Vaso de Leche con las fichas SISFOH, en el marco del presupuesto por

resultados e incentivos a los gobiernos locales.

2.- Suscripción de las declaraciones juradas de los adultos mayores para

acceder al bono de GRATITUD. Acciones de coordinación con el MEF

4.- Identificación casa por casa de familias que cocinan con otro combustible

diferente al gas en el marco del proyecto NINA – Ministerio de Energía y

Minas.

3.- Feria Nutricional

10.- Distribución de los recursos alimenticios PVL

3.- Actualizar los padrones de beneficiados

2.- Reportar a la Sub Gerencia de Contabilidad informe sobre la ración

mensual


9.- Distribución de los recursos alimenticios PVL


5.- Actualizar el registro de comités de Comedores Populares

6.- Actualizar el registro de los comités de Clubes de Madres y Albergues

11.- Registrar en el MEF el padrón de beneficiados del PVL, sistema RUBPVL

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA


8.- Realizar programas de capacitación de seguridad alimentaria

DESARROLLO HUMANO: Desarrollo humano y Social Sostenido

DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA: Avanzar hacia el desarrollo humano y social sostenible, reduciendo los niveles de pobreza extrema en grupos




4.- Actualizar el registro de comites del Vaso de Leche

7.- Reportar al INEI, el resumen del empadronamiento de beneficiarios del

Programa del Vaso de Leche


1.- Controlar las calidad de los alimentos repartidos



AGENCIA MUNICIPAL

I.- Generalidades:

Tipo : Órgano Desconcentrado Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 006 Gestión Sub Programa Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Actividad : 100267 Gestión Administrativa


UNIDAD ORGÁNICA Agencia Municipal

Objetivos Parcial (O.P.) Desarrollar un sistema con instrumentos de Gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la Gestión Municipal


a) Se realizaron reuniones con organizaciones vecinales fomentando el pago oportuno Predial y de Arbitrios.

b) Se fomento las labores desconcentradas de la agencia municipal.

c) Se realizaron campañas sociales "Registra tu identidad" con RENIEC y Oftalmológicas con el INO, en coordinación con la SGDH.


Implementar la desconcentración administrativa en el ámbito territorial de su Jurisdicción


a)Se realizaron charlas informativas en AA.HH sobre Tributación Municipal

b) Se realizaron estrategias de recaudación mediante la distribución de cartas y cuponeras.

c) Se realizo las actividades cívicas cual estuvo a cargo de las Unidad Orgánica.

Factores de éxito

a) Se agilizo la atención al usuario en los diferentes servicios brindados.

b) Se realizaron estrategias de mejoramiento de servicio al administrado.

c) Coordinación eficiente con otra área.


a) Material logístico y de movilidad para la difusión.

b) Falta de logística en material de oficina.

c) Labores limitadas en el ámbito de la AMCG.

Recomendaciones

a) Capacitaciones constantes de atención al usuario.

b) Mayor difusión de los Beneficios Tributarios en zonas altas del distrito.

a) Continuar el apoyo por parte de las Unidades Orgánicas.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Atención 48 4 4 2 4 4 4 22 46%

Evento 12 0 2 0 1 2 1 6 50%

Acción 24 0 1 2 1 1 1 6 25%

Evento 6 0 1 0 1 0 1 3 50%

Certificado 360 30 30 30 30 30 30 180 50%


NINGUNA

AGENCIA MUNICIPAL CANTO GRANDE

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADAACTIVIDADES PROGRAMADAS

1.- Realizar las actividades cívicas

2.- Reunión con organizaciones comunales

4.- Ferias promocionales para productores comerciantes y público en general del

sector



DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO : Distrito participativo y democrático con institucionalidad fortalecida

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO : Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado

Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros,humanos y logísticos

Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenibleque garanticen el fortalecimiento en la Gestión Municipal

Implementar la desconcentración administrativa en el ámbito territorial de su jurisdicción

3.- Fomento de labores desconcentradas de la agencia municipal Canto Grande

5.- Apoyo a la Sub Gerencia de Registro Civil



SUB GERENCIA DE PARQUES ZONALES

I.- Generalidades:

Tipo : Órgano Desconcentrado Función : 21 Cultura y Deporte Programa Funcional : 046 Deportes Sub Programa Funcional : 0101 Promoción y Desarrollo Deportivo Actividad : 100176 Deporte Fundamental


UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Parques Zonales

Objetivos Parcial (O.P.) Desarrollar un sistema de de gestión organizacional que permita la atención, prevención y programas de atención a los grupos vulnerables del Distrito


a) Se elaboraron directivas y planes de estrategias de control y administración.

b) Se regularon funciones del personal de seguridad interna y limpieza.

c) Se logró la inspección de parques, losas deportivas.

Objetivos Específico (O.E.) Mantener el entorno, infraestructura y espacios para las actividades físicas, deportivas y de recreación activa de los ciudadanos


a) Se aprobó la creación de nuevos campos deportivos.

b) Se redujo el gasto público en la toma de inventario de los bienes.

c) Se realizó el saneamiento de campos a favor de la MDSJL.

Factores de éxito

a) La constante colaboración de las áreas técnicas de la MDSJL.

b) Organización interna de las funciones propias de la Sub Gerencia.

c) El incremento de 4 Campos Deportivos para el distrito.


a) La demora de la aprobación de la caja chica para solventar gastos.

b) La ausencia de un área destinada al resguardo de los documentos.

c) La ausencia de personal de seguridad y serenazgo.

Recomendaciones a) Procurar que la aprobación de la caja chica sea expeditiva.

b) Creación de Liga deportiva.




UNIDAD ORGÁNICA

EJE

LINEAMIENTOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO PARCIAL



Documento 15 3 3 3 12 80%

Documento 48 4 4 4 4 4 4 24 50%

Inspección 360 30 30 30 30 30 30 180 50%

Evento 80 8 8 8 8 8 8 48 60%

Coordinación 48 4 4 4 4 4 20 42%

SUB GERENCIA DE PARQUES ZONALES

UN. MEDIDACANTIDAD

PROGRAMADA



DESARROLLO , EDUCATIVO, DEPORTE. RECREACION Y CULTURA: Educación para el trabajo, la competitividad y el desarrollo humano

DESARROLLO , EDUCATIVO, DEPORTE. RECREACION Y CULTURA: Mejorar la calidad de la educación para la vida y el trabajo, valorando su identidad Distrital

Promover el deporte orientado a la mejora de la formación humana

Desarrollar un sistema de gestión organizacional que permita la atención, prevención y programas de atención a los grupos vulnerables del distrito

Mantener el entorno, infraestructura y espacios para las actividades físicas, deportivas y de recreación acativa de los ciudadanos

3. Supervisar la recaudación por el uso de los parques.

5. Coodinar con las dependencias en materia de seguridad y limpieza


1.- Proponer políticas de gestión muicipal para la administración de los Parques

Zonales

2.- Establecer directivas internas para la administración y uso de los parques


NINGUNA

4. Desarrollo de certamenes deportivos.



Tercera Parte: Ejecución Presupuestal y avance de Actividades Operativas





I.- AVANCE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

El Plan Operativo Institucional 2011 presenta la programación anualizada de las actividades operativas a ejecutar por cada unidad orgánica, la misma que se resume de la siguiente manera:

EJE

Meta Física Programada (Actividades Operativas)

Meta Física Ejecutada

% UNIDAD ORGANICA

1ER SEMESTRE

DE

SAR

RO

LL

O I

NST

ITU

CIO

NA

L Y

FIN

AN

CIA

MIE

NT

O

Alcaldía 72 39 54% Comisión de Regidores 144 2 1%

Gerencia Municipal 504 265 53% Gerencia de Planificación 888 433 49%

Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 2,950 1,478 50% Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y

Cooperación Nacional e Internacional 303 163 54%

Sub Gerencia de Informática 884 441 50% Secretaria de Imagen Institucional 277 138 50%

Secretaria General 2,021 1,229 61% Sub Gerencia de Tramite Documentario y Archivo 43,968 76,857 175%

Gerencia de Administración y Finanzas 16 8 50% Sub Gerencia de Contabilidad 17,898 6,065 34%

Sub Gerencia de Tesorería 16,175 7,000 43% Sub Gerencia de Abastecimiento 6,262 4,526 72%

Sub Gerencia de Servicios Generales 863 129 15% Gerencia de Asesoría Jurídica 1,548 656 42%

Procuraduría Publica Municipal 2,214 1,250 56% Sub Gerencia de Recursos Humanos 124 60 48%

Órgano de Control Institucional 91 32 35% Sub Gerencia de Registro Civil 42,684 18,762 44%

Gerencia de Rentas 164 82 50% Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva 205,516 241,757 118%

Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria 1,918 1,033 54% Sub Gerencia de Administración Tributaria 840,115 475,613 57%

Sub Gerencia de Recaudación y Control 299,824 22,532 8% Agencia Municipal 438 217 50%

DE

SAR

RO

LL

O

EC

ON

ÓM

ICO

Gerencia de Desarrollo Económico 288 193 67% Sub Gerencia de Control de Operaciones y

Sanciones 16,791 6,194 37%

Sub Gerencia de Defensa Civil 18,134 15,579 86% Sub Gerencia de Formalización y Promoción

Empresarial 7,416 6,128 83%

Sub Gerencia de Transporte, Tránsito y Vialidad 336 191 57%

DE

SAR

RO

LL

O H

UM

AN

O

Y S

OC

IAL

Gerencia de Desarrollo Social 134 69 51%

Sub Gerencia de Desarrollo Humano (Área Funcional de DEMUNA)

299 841 281%

Sub Gerencia de Participación Vecinal 1,032 516 50%

Sub Gerencia de Programas Sociales 1,092,089 552,752 51%

Sub Gerencia de Desarrollo Humano 2,208 1,104 50%

Sub Gerencia de Desarrollo Humano (Área Funcional de Salud y Bienestar)

768 219 29%



DE

SAR

RO

LL

O U

RB

AN

O

AM

BIE

NT

AL

Gerencia de Servicios a la Ciudad 1,080 546 51% Sub Gerencia de Limpieza Pública (Barrido de

Calles) 87,816 43,908 50%

Sub Gerencia de Limpieza Pública (Residuos Sólidos)

415,104 245,915 59%

Sub Gerencia de Parques y Jardines 22,643,064 11,575,665 51% Gerencia de Desarrollo Urbano 3,793 1,887 50% Sub Gerencia de Obras Privadas 3,631 917 25%

Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro 4,553 3,943 87% Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas 312 131 42%

Sub Gerencia de Inversión Publica 3,257 1,182 36%

DE

SAR

RO

LL

O E

DU

CA

TIV

O,

DE

PO

RT

ES,

RE

CR

EA

CIÓ

N Y

CU

LT

UR

A

Sub Gerencia de Parques Zonales 551 284 52%

Sub Gerencia de Desarrollo Humano (Área Funcional de Educación, Cultura y Promoción de

la Juventud) 156 78 50%

CU

LT

UR

A D

E P

AZ

Y

SEG

UR

IDA

D

CIU

DA

DA

NA

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana 42,040 21,464 51%

25,832,713 13,339,291 52%

Como se observa durante el primer semestre del año fiscal 2011 la Corporación Municipal ha ejecutado el 52% de las actividades operativas programadas, lo que indica la buena marcha de la institución. Cabe indicar que hay unidades orgánicas como la Sub Gerencia de Trámite Documentario, Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva, Sub Gerencia de Desarrollo Humano (área funcional de DEMUNA) que han superado el 100% de ejecución de actividades operativas programadas, debido al incremento de acciones en cumplimiento a sus competencias y funciones. Dichas actividades se encuentran detalladas en la matriz de evaluación de las mencionadas unidades orgánicas.


II.- ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Mediante Acuerdo de Consejo Nº 046 de fecha 27 de diciembre del 2010, sePresupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, con un monto ascendente a S/. 86’927,103.00 el mismo que se desagrega de la siguiente manera:

Grupo Genérico

2.1 Personal y Obligaciones

2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales

2.3 Bienes y Servicios

2.4 Donaciones y Transferencias

2.5 Otros Gastos

2.6 Adquisición de activos no financieros

La desegregación del PIA podemos observarla gráficamente de la siguiente manera:

De lo señalado se desprende que un total de S/. 50’436,129.00, que representa del PIA ha sido destinado para optimizar los servicios que la Corporación Municipal brinda, así como la ejecución de programas y proyectos en beneficio de la población de San Juan de Lurigancho.

Asimismo se ha de señalar que a la fecha el PresupuMunicipal ha tenido modificaciones fruto de nuevas transferencias financieras y mejor atención de objetivos priorizados, con lo que tenemos al primer semestre un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendente a Sincremento de 33.30% en relación al PIA.

Para un mejor detalle, y en el marco de la planificación operativa, presentamos la asignación y ejecución presupuestal al primer semestre por objetivos priorizados para el año fiscal 2011lineamientos de gestión institucional presentados en el marco general del presente informe:

40.94%

8.08%

1.08%

17.08%



ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Mediante Acuerdo de Consejo Nº 046 de fecha 27 de diciembre del 2010, sePresupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, con un monto ascendente a S/. 86’927,103.00 el mismo que se desagrega de la

Grupo Genérico Monto

Personal y Obligaciones Sociales S/. 15,154,390.00

Pensiones y otras prestaciones sociales S/. 13,373,780.00

Bienes y Servicios S/. 35,588,874.00

Donaciones y Transferencias S/. 7,020,970.00

S/. 941,834.00

Adquisición de activos no financieros S/. 14,847,255.00

S/. 86,927,103.00


De lo señalado se desprende que un total de S/. 50’436,129.00, que representa del PIA ha sido destinado para optimizar los servicios que la Corporación Municipal brinda, así como la ejecución de programas y proyectos en beneficio de la población de San

Asimismo se ha de señalar que a la fecha el Presupuesto Institucional de la Corporación Municipal ha tenido modificaciones fruto de nuevas transferencias financieras y mejor atención de objetivos priorizados, con lo que tenemos al primer semestre un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendente a S/. 115’876,582.00, lo que representa un incremento de 33.30% en relación al PIA.

Para un mejor detalle, y en el marco de la planificación operativa, presentamos la asignación y ejecución presupuestal al primer semestre por objetivos

ara el año fiscal 2011, los mismos que están articulados a los ejes y lineamientos de gestión institucional presentados en el marco general del presente

17.43%

15.39%

40.94%

17.08%Personal y Obligaciones Sociales

Pensiones y otras prestaciones sociales

Bienes y Servicios

Donaciones y Transferencias

Otros Gastos

Adquisición de activos no financieros


Página 132

Mediante Acuerdo de Consejo Nº 046 de fecha 27 de diciembre del 2010, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, con un monto ascendente a S/. 86’927,103.00 el mismo que se desagrega de la

%

17.43%

15.39%

40.94%

8.08%

1.08%

17.08%

100.00%


De lo señalado se desprende que un total de S/. 50’436,129.00, que representa un 58.02% del PIA ha sido destinado para optimizar los servicios que la Corporación Municipal brinda, así como la ejecución de programas y proyectos en beneficio de la población de San

esto Institucional de la Corporación Municipal ha tenido modificaciones fruto de nuevas transferencias financieras y mejor atención de objetivos priorizados, con lo que tenemos al primer semestre un Presupuesto

/. 115’876,582.00, lo que representa un

Para un mejor detalle, y en el marco de la planificación operativa, presentamos la asignación y ejecución presupuestal al primer semestre por objetivos generales

, los mismos que están articulados a los ejes y lineamientos de gestión institucional presentados en el marco general del presente

Personal y Obligaciones

Pensiones y otras prestaciones sociales

Adquisición de activos no



Modificación Ejecución 1ER SEMESTRE 1ER SEMESTRE

02. Optimizar el servicio y la

administración de los registros civiles conforme a Ley

S/. 455,729.00 S/. 47,881.00 S/. 503,610.00 S/. 261,776.49 S/. 241,833.51 57.44% 51.98%

PIA PIM Saldo Presupuestal% Ejec.

PIA% Ejec.

PIM

62.09%

03. Desarrollar iniciativas económicas

a fin de realizar estrategias que

permitan la disponibilidad de recursos en forma

estable

S/. 4,600,075.00

S/. 15,264,814.00 S/. 7,797,800.81S/. 16,431,559.00 S/. 8,633,758.19

01. Garantizar una adecuada

administración de los recursos económicos,

financieros, humanos y logísticos

S/. 1,166,745.00

S/. -81,400.00 S/. 4,518,675.00 S/. 2,805,477.28 S/. 1,713,197.72 61.0%

S/. 1,625,655.85 S/. 761,329.15 90.88% 68.10%

05. Promover la generación de

actividades económicas en forma

ordenada convirtiéndola en un

Distrito económicamente

atractivo

S/. 1,788,852.00 S/. 598,133.00 S/. 2,386,985.00

04. Conformar un Sistema de

Administración Municipal eficaz,

eficiente, moderno y competitivo

sustentados en una normatividad efectiva

S/. 957,605.00 S/. -119,597.00 S/. 838,008.00 S/. 463,788.64 S/. 374,219.36 48.43% 55.34%

OBJETIVO GENERAL

51.08% 47.46%




08. Promover hábitos de vida saludable que

permitan elevar la calidad de vida

S/. 4,365.00 S/. 3,453.00 S/. 7,818.00 S/. 3,662.79 S/. 4,155.21 83.91% 46.85%

11. Promover el deporte orientado a la

mejora de la formación humana

S/. 260,819.00 S/. 29,645.00 S/. 290,464.00 S/. 163,051.95 S/. 127,412.05 62.52% 56.13%

PIA PIM Saldo Presupuestal% Ejec.

PIA% Ejec.

PIM

S/. 130,904.26 67.13% 54.12%

06. Mantener una adecuada condición de

transitabilidad vehicular y Peatonal en

el Distrito

S/. 230,012.00

10. Mejorar la calidad del Hábitat Urbano

66.42%S/. 23,056,174.00 S/. 3,772,265.00

S/. 16,549,210.35 131.90%

09. Mejorar la calidad del Medio Ambiente en el Distrito que brinde a

los ciudadanos un ambiente agradable

para el desarrollo de las actividades

cotidianas

57.05%S/. 16,664,556.00 S/. 21,865,165.00 S/. 38,529,721.00 S/. 21,980,510.65

S/. 9,687,534.14 52.35% 51.38%

S/. 26,828,439.00 S/. 17,818,993.32 S/. 9,009,445.68 77.29%

OBJETIVO GENERAL

S/. 19,559,109.00 S/. 367,706.00 S/. 19,926,815.00 S/. 10,239,280.86

07. Promover la reducción de los

niveles de pobreza y el desarrollo de

oportunidades con equidad en los grupos

vulnerables

S/. 55,297.00 S/. 285,309.00 S/. 154,404.74




12. Constituir una actividad local que

recoja las actitudes de expresión cultural de

los habitantes del Distrito

S/. 27,351.00 S/. -8,887.00 S/. 18,464.00 S/. 2,730.59 S/. 15,733.41 9.98% 14.79%

13. Promover la seguridad integral del

DistritoS/. 4,057,642.00 S/. 1,253,073.00 S/. 5,310,715.00 S/. 3,276,991.52 S/. 2,033,723.48 80.76% 61.71%

S/. 4,084,993.00 S/. 1,244,186.00 S/. 5,329,179.00 S/. 3,279,722.11 S/. 2,049,456.89 80.29% 61.54%

OBJETIVO GENERAL PIA PIM Saldo Presupuestal% Ejec.

PIA% Ejec.

PIM


56.40%

0.27%

De la información anterior se desprendea los Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Municipal Concertado:

La mayor asignación presupuestal corresponde al Eje de Desarrollo Urbano Ambiental y la menor asignación presupuestal corresponde al ERecreación y Cultura; esto obedece a que las prioridades de la población de San Juan de Lurigancho siguen siendo las referidas a infraestructura urbana y mediopermite elevar el nivel de vida de la co

La mayor ejecución presupuestal corresponde al Eje de Cultura de Paz y Seguridad Ciudadana, lo que reafirma el compromiso de la presente Gestión Municipal por brindar mayor seguridad a los vecinos del distrito, permitiendo contar de una mayor operal cuerpo de serenazgo. Asimismo la menor ejecución presupuestal corresponde el Eje de Desarrollo Humano y Social, sin que esto represente una deficiencia de las unidades orgánicas comprometidas en dicho eje, ya que su nivel de ejecución se encuenencima del promedio a alcanzar al primer semestre.

El siguiente gráfico nos permite visualizar la asignación presupuestal por Eje de Desarrollo en función al PIM:

EJES ESTRATÉGICOS

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

PIA

Desarrollo Institucional y

Financiamiento S/. 22,109,470.00

Desarrollo Económico

S/. 1,187,617.00

Desarrollo Humano y Social

S/. 19,563,474.00

Desarrollo Urbano Ambiental

S/. 39,720,730.00

Desarrollo Educativo, Deportes, Recreación y Cultura

S/. 288,170.00

Cultura de Paz y Seguridad Ciudadana

S/. 4,057,642.00

S/. 86,927,103.00 S/. 115,876,582.00



20.57%

0.97%

17.20%

4.58%

Desarrollo Institucional y Financiamiento




Desarrollo Educativo, Deportes, Recreación y CulturaCultura de Paz y Seguridad Ciudadana

De la información anterior se desprende la asignación y ejecución presupuestal articulada a los Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Municipal Concertado:

La mayor asignación presupuestal corresponde al Eje de Desarrollo Urbano Ambiental y la menor asignación presupuestal corresponde al Eje de Desarrollo Educativo, Deportes, Recreación y Cultura; esto obedece a que las prioridades de la población de San Juan de Lurigancho siguen siendo las referidas a infraestructura urbana y medio-ambiental, lo que permite elevar el nivel de vida de la comunidad.

La mayor ejecución presupuestal corresponde al Eje de Cultura de Paz y Seguridad Ciudadana, lo que reafirma el compromiso de la presente Gestión Municipal por brindar mayor seguridad a los vecinos del distrito, permitiendo contar de una mayor operal cuerpo de serenazgo. Asimismo la menor ejecución presupuestal corresponde el Eje de Desarrollo Humano y Social, sin que esto represente una deficiencia de las unidades orgánicas comprometidas en dicho eje, ya que su nivel de ejecución se encuenencima del promedio a alcanzar al primer semestre.

El siguiente gráfico nos permite visualizar la asignación presupuestal por Eje de Desarrollo

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PIM % FINANCIERA PRESUPUESTAL

S/. 23,840,829.00 20.57% S/. 12,490,710.43 S/. 11,350,118.57

S/. 1,123,317.00 0.97% S/. 618,193.38 S/. 505,123.62

S/. 19,934,633.00 17.20% S/. 10,242,943.65 S/.

S/. 65,358,160.00 56.40% S/. 39,799,503.97 S/. 25,558,656.03

S/. 308,928.00 0.27% S/. 165,782.54 S/. 143,145.46

S/. 5,310,715.00 4.58% S/. 3,276,991.52 S/. 2,033,723.48

S/. 115,876,582.00 100.00% S/. 66,594,125.49 S/. 49,282,456.51


Página 136

Desarrollo Institucional y




Educativo, Deportes, Recreació

Cultura de Paz y Seguridad

la asignación y ejecución presupuestal articulada

La mayor asignación presupuestal corresponde al Eje de Desarrollo Urbano Ambiental y la je de Desarrollo Educativo, Deportes,

Recreación y Cultura; esto obedece a que las prioridades de la población de San Juan de ambiental, lo que

La mayor ejecución presupuestal corresponde al Eje de Cultura de Paz y Seguridad Ciudadana, lo que reafirma el compromiso de la presente Gestión Municipal por brindar mayor seguridad a los vecinos del distrito, permitiendo contar de una mayor operatividad al cuerpo de serenazgo. Asimismo la menor ejecución presupuestal corresponde el Eje de Desarrollo Humano y Social, sin que esto represente una deficiencia de las unidades orgánicas comprometidas en dicho eje, ya que su nivel de ejecución se encuentra por

El siguiente gráfico nos permite visualizar la asignación presupuestal por Eje de Desarrollo

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

SALDO PRESUPUESTAL

%

S/. 11,350,118.57 52.39%

S/. 505,123.62 55.03%

S/. 9,691,689.35 51.38%

S/. 25,558,656.03 60.89%

S/. 143,145.46 53.66%

S/. 2,033,723.48 61.71%

S/. 49,282,456.51 57.47%



III.- CONCLUSIONES

A nivel de Pliego:

• La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho se encuentra inmersa en un proceso de modernización y consolidación como gestión transparente y participativa, este proceso se fortalece con la implementación del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal y el Programa de Modernización Municipal, así como de las Políticas Sectoriales emanadas desde el Gobierno Central.

• El Presupuesto de la Corporación Municipal sufrió una variación a favor, en el primer semestre, de S/. 28’949,479.00 respecto a lo proyectado en el PIA.

• La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho presenta niveles de eficiencia ya que al primer semestre ha ejecutado el 52% de las actividades operativas programadas (13’340,473 actividades desarrolladas) y el 57.47% del Presupuesto Institucional Modificado (S/. 66’594,125.49).

• Se hace necesario incorporan indicadores de gestión para una mejor evaluación de la acción gubernamental realizada desde el Gobierno Local, a fin de poder visualizar con mayor claridad los logros alcanzados.

A nivel de Objetivos Generales:

• Se ha destinado mayor presupuesto al Eje de Desarrollo Urbano Ambiental (S/. 65’358,160.00), que orienta las actividades de las unidades orgánicas de Desarrollo Urbano y Servicios a la Ciudad.

• La mayor ejecución presupuestal, en términos porcentuales) se registró en el Eje de Cultura de Paz y Seguridad Ciudadana (61.71% que representa S/. 3’276,991.52 al primer semestre).

A nivel de Unidades Orgánicas:

• Las unidades orgánicas ha mejorado, en relación al año fiscal 2010, los procesos y acciones de seguimiento y evaluación de las actividades programadas en el marco de la planificación operativa. Pese a ello se hace necesario hacer un mejor diseño de actividades operativas, las mismas que deben estar articuladas a los lineamientos de gestión institucional y programadas a partir de una línea de base elaborada por cada unidad orgánica.

• La Sub Gerencia de Desarrollo Humano (área funcional de DEMUNA) registra el mayor porcentaje de ejecución de actividades (281%) y la Sub Gerencia de Recaudación y Control el menor porcentaje de ejecución de actividades (8%). Cabe resaltar que las Comisiones de Regidores tuvieron una reducción significativa en elaboración de dictámenes respecto a los programados.

• Un total de 14 no lograron ejecutar al 50% sus actividades programadas.

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