INFORME DE EVALUACION DEL PLAN 2015 OPERATIVO...

INFORME DE

EVALUACION

DEL PLAN

OPERATIVO

INSTITUCIONAL

2015

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO

INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2015

2

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) se encuentra orientado bajo la propuesta del enfoque de la Gestión por Resultados, buscando articular de una manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de las entidades del Sector Público. El Plan Operativo Institucional 2015, en esta búsqueda de la mejora continua, formulado en concordancia con el Enfoque por Resultados, con lo cual busca su alineamiento1 con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2015 y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones – PAAC 2015, permitirá fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo del MINCETUR. En resumen, el POI permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM y el Plan Estratégico Institucional – PEI, en concordancia con el artículo 71º de la Ley Nº 28411 - “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”. En el marco de las reformas del sistema de Programación Presupuestal2 en el que se propone un cambio significativo orientado a resultados, y en base a la experiencia ganada y lecciones aprendidas, el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF viene introduciendo progresivamente y en coordinación con los sectores la implementación de las nuevas metodologías e instrumentos para mejorar la calidad del Gasto Público en el marco del Presupuesto por Resultados (PpR) en el Perú; para dicho efecto aprobó la Directiva Nº 003-2014-EF/50.01 – la cual aprueba los lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2015, la misma que contiene disposiciones generales orientadas a que las entidades de los niveles del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, programen y formulen su presupuesto institucional en base a Productos y Resultados. Esta nueva metodología es una manera diferente de realizar el proceso de asignación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto Público, y exige que el modelo de Gestión Institucional y Administrativa de las entidades públicas cambie. Lo cual implica superar la tradicional manera de realizar dicho proceso, centrado en instituciones (pliegos, unidades ejecutoras, etc.), programas y/o proyectos y en líneas de gasto o insumos; a otro en el que eje es el Ciudadano y los Resultados que éstos requieren y valoran. En ese sentido y de acuerdo a sus funciones, la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo - OGPPD tiene la tarea de elaborar el POI de manera anual, a fin de realizar el seguimiento para determinar el avance y logro de las metas planteadas y elaborar los informes de Evaluación Trimestral y Anual. Es así, que el presente documento cumple con presentar los formatos que muestran el avance de las metas físicas al cierre del año 2015 y ha sido elaborado en concordancia con la formulación del POI 2015 aprobado con RM N° 357-2014-MINCETUR/DM y modificado con RM N° 230-2015-MINCETUR.

1 Por “alineamiento” se entiende el esfuerzo de armonizar la programación presupuestaria, operativa y de las contrataciones de una

determinada Entidad Pública, asegurando que exista una adecuada correspondencia entre insumos, productos y resultados, todo ello

enmarcado en la gestión estratégica del Pliego. Adicionalmente, se busca que los objetivos que persiguen el POI, PIA y PAAC del Sector sean los mismos, de modo que se evite las duplicidades, gasto innecesario o la superposición de esfuerzos, entre otros

aspectos tácticos que inciden en la gestión institucional. 2 Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados: constituye la unidad básica de programación de las acciones del Estado en cumplimiento de sus funciones a favor de la sociedad.


3

INTRODUCCIÓN

El Perú es uno de los países más sólidos, dinámicos y estables de la región, como consecuencia del manejo prudente de la macroeconomía, siendo la solidez demostrada una de las principales razones para ser destino de inversión. Entre los principales puntos3 que sostienen esta solidez pude mencionarse que durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada con un crecimiento del PBI en un promedio de 6,4%, se estima que el Perú continuará liderando el crecimiento regional permitiendo que el PBI supere el promedio mundial hacia el 2020. El crecimiento económico ha sido impulsado por la mayor inversión privada (la cual alcanzó en el 2014 la cifra de US$ 41,9 miles de millones) que hoy representa 20,5% del PBI. Todo ello se complementa con el dinámico intercambio comercial, logrando US$ 38 448 millones en exportaciones el año 2014, las cuales se vienen diversificando tanto a nivel de productos como de mercados. Asimismo, el Perú registra las más bajas tasas de inflación regional (el IPC – Latinoamérica 2014 alcanzó una variación porcentual de 3,2%, cifra por debajo de Brasil, Chile, México y Colombia). Gracias a esta responsable política económica, el Perú ha sido merecedor del grado de inversión y la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros (BBB+ S&P). Conjuntamente con la solidez macroeconómica, la liberalización comercial y financiera, promovida por los Acuerdos Comerciales, han permitido la integración del Perú al mundo4. En ese orden de ideas, el MINCETUR viene implementando políticas públicas de largo plazo como el PENX 2015 - 20255, PENTUR 2008 - 2018, PENDAR 2011 - 2021, los cuales se encuentran articulados con los objetivos del Plan Bicentenario, que constituyen políticas de Estado con objetivos y estrategias claramente definidas, así como sus respectivos indicadores de resultado e impacto. Del mismo modo el MINCETUR en concordancia con la aprobación de la “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico”6 la cual con la asistencia técnica y acompañamiento constante de CEPLAN viene implementándose en las diversas instituciones del Estado. Estas herramientas permiten que el MINCETUR realice acciones enfocadas a desarrollar e impulsar el sector, las mismas que se encuentran alineadas a las políticas generales de gobierno. En tal sentido, los resultados obtenidos por el MINCETUR son consecuencia de la ejecución de las actividades y tareas de las unidades orgánicas y de línea que lo conforman; las mismas que son evaluadas trimestralmente para analizar el grado de avance y el logro de las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI). Asimismo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° de la RM. N° 353-2014-MINCETUR7, los funcionarios responsables de los órganos y/o unidades orgánicas, del MINCETUR deben reportar los avances de su ejecución a la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo (OGPPD), a fin de elaborar el informe de Evaluación. En tal sentido, las unidades orgánicas cumplieron con dar cuenta de sus resultados obtenidos, los cuales se reportan en este informe. Como podremos apreciar, el MINCETUR ha ejecutado el 107% de la meta de actividades programadas al cierre del año 2015.

3 Fuente “¿Por qué invertir en el Perú?”, presentación elaborada por Pro Inversión (Enero 2015). 4 Gracias a los Acuerdos Comerciales vigentes (17) el Perú tiene acceso a más de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto de

más de US$ 56 billones, constituyendo estos países el destino del 96% de las exportaciones. 5 El Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) 2015 -2025 fue aprobado mediante RM N° 377-2015-MINCETUR el 09.12.2015. 6 Directiva N° 001-2014-CEPLAN aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-

CEPLAN/PCD. 7 Resolución Ministerial que aprueba el Plan Operativo Institucional 2015 del MINCETUR.


4

ÍNDICE

PÁG.

PRESENTACIÓN ...................................................................................................................................... 2

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 3

INDICE DE CUADROS .............................................................................................................................. 4

INDICE DE GRÁFICOS .............................................................................................................................. 4

I. ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2015 ............................................................................................................................................ 5

II. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS ................................................... 6

2.1. ACCIONES CENTRALES ............................................................................................................. 6 2.2 ORGANOS DE LÍNEA ................................................................................................................... 9

2.2.1 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR .................................................................... 9 2.2.2 VICEMINISTERIO DE TURISMO ................................................................................... 12

III. CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 16

IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS ........................................................................................................... 18

V. ANEXOS ........................................................................................................................................... 19

INDICE DE CUADROS PÁG.

CUADRO Nº1: EJECUCIÓN DE METAS DE GESTIÓN ………………………………………………………………………..……....6

CUADRO Nº2: EJECUCIÓN DE METAS DE PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL ………………………..…………..…7

CUADRO Nº3: EJECUCIÓN DE METAS DE SEGURIDAD JURÍDICA ...………….………………………………….……………7

CUADRO Nº4: CONSOLIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES

CENTRALES .………………………...……………………………………………………………………………………………………..……..…..8

CUADRO Nº5: CALIFICACIÓN DE ACCIONES CENTRALES …………………………………………………………………..…….8

CUADRO Nº6: EJECUCIÓN DE METAS DE COMERCIO EXTERIOR ….………..…………………………………….............9

CUADRO Nº7: CONSOLIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE COMERCIO

EXTERIOR……………………..……………………………………………………………………..……………...………………………………..10

CUADRO Nº 8: CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR ...…………………….………..…..11

CUADRO Nº9: EJECUCIÓN DE METAS DE TURISMO ……………………………………………….……………..……...……..12

CUADRO Nº10: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE

TURISMO………………………………………………………………………………………………………………….……………………………13

CUADRO Nº11 CALIFICACIÓN ACTIVIDADES DE TURISMO…………….………………….……………….………………….15

INDICE DE GRÁFICOS PÁG.

GRÁFICO Nº1: COMERCIO EXTERIOR – CUMPLIMIENTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL (% ANUAL)….10

GRÁFICO Nº2: TURISMO – CUMPLIMIENTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL……….………………………….....14

GRÁFICO Nº3: PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN SEMESTRAL (ACTIVIDADES)….………….………………………….16


5

CUADRO Nº4: EJECUCIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO…………….…………………………..……...…17

I. ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2015

El informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional – 2015 se encuentra dividido en 2 secciones Acciones Centrales y Órganos de Línea, las que a su vez se encuentran conformadas de la siguiente manera:

• Gestión

• Asesoramiento Técnico y Jurídico

• Gestión Administrativa

• Acciones de Control y Auditoría

• Planeamiento y Presupuesto

• Defensa Judicial del Estado

Acciones Centrales

• Viceministerio de Comercio Exterior• PPR (Aprovechamiento de las

Oportunidades Comerciales brindadas por los principales Socios Comerciales del Perú)

• PPR (Mejora de la competitividad de los destinos turísticos)

• APNOPs (3)

• Viceministerio de Turismo• PPR (Incremento de la

Competitividad del Sector Artesanía; Mejora de la competitividad de los Destinos Turísticos)

• APNOPs (9)

Organos de Línea


6

CANTIDAD

ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL

GESTIÓN Acción 19 765 10 110 9 655 9 923 11 097 21 020 106 S/. 32 673 356 S/. 31 340 496 96

Conducción y Orientación

SuperiorAcción 6 801 4 000 2 801 3 531 3 079 6 610 97 S/. 5 451 973 S/. 5 122 733 94

Asesoramiento Técnico y

JurídicoAcción 1 297 646 651 919 1 066 1 985 153 S/. 937 326 S/. 857 973 92

Gestión Administrativa Acción 11 612 5 434 6 178 5 446 6 920 12 366 106 S/. 25 211 358 S/. 24 430 029 97

Acciones de Control y

AuditoríaAcción 55 30 25 27 32 59 107 S/. 1 072 699 S/. 929 761 87

DIVISIÓN FUNCIONAL /

ACCION CENTRAL

EJECUCIÓNPROGRAMADO

PRESUPUESTO

EJECUCION

(%)

PROGRAMACIÓN FÍSICA

EJECUCIÓN

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

AVANCE

% PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

MODIFICADO (PIM)

II. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS

De acuerdo al análisis de ejecución de las metas se presentan los siguientes resultados agrupando a las Acciones Centrales en tres grupos:

2.1. ACCIONES CENTRALES

2.1.1 GESTION

Comprende las acciones de Conducción y Orientación Superior, Asesoramiento Técnico y Jurídico, Gestión Administrativa, y las Acciones de Control y Auditoría, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 1: EJECUCIÓN DE METAS GESTIÓN

Fuente: Unidades Orgánicas

Elaboración: OGPPD

En cuanto a la ejecución de metas físicas:

Conducción y Orientación Superior ha totalizado 6 610 acciones, alcanzando una ejecución de 97% de la meta anual.

Asesoramiento Técnico y Jurídico ha totalizado 1 985 acciones, alcanzando una ejecución de 153% de la meta correspondiente.

Gestión Administrativa ha totalizado 12 366 acciones, alcanzando una ejecución de 106% de la meta anual.

Acciones de Control y Auditoría ha totalizado 59 acciones, alcanzando una ejecución de 107% de la meta al III trimestre.

En cuanto a la ejecución presupuestal: Los compromisos al cierre del año 2015 se ejecutaron por S/. 31 340 496 lo que representa una ejecución del 96% del PIM 8.

8 Presupuesto Inicial Modificado.


7

2.1.2. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL La Acción Central que se encuentra relacionada a Planeamiento Gubernamental es Planeamiento y Presupuesto y sus resultados se muestran en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 2: EJECUCIÓN DE METAS PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

Fuente: OGPPD Elaboración: OGPPD

En cuanto a la ejecución de metas físicas: Al cierre del año 2015, las Acciones Centrales relacionadas a Planeamiento Gubernamental en su conjunto9, han totalizado 323 acciones, logrando una ejecución del 172% de la meta al cierre del año. En cuanto a la ejecución presupuestal: Se han asumido compromisos por S/. 1 868 091, alcanzando un grado de ejecución del 90% del PIM. 2.1.3 SEGURIDAD JURÍDICA La Acción Central que se encuentra relacionada a Seguridad Jurídica es Defensa Judicial del Estado. En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra los resultados obtenidos para el período en evaluación:

CUADRO Nº 3: EJECUCIÓN DE METAS SEGURIDAD JURÍDICA Fuente: Procuraduría Pública Elaboración: OGPPD

9 Planeamiento Gubernamental comprende las acciones relacionadas a: Planeamiento y Presupuesto, Racionalización, y Cooperación Técnica Internacional.

CANTIDAD


PLANEAMIENTO

GUBERNAMENTALAcción 188 96 92 167 156 323 172 S/. 2 068 567 S/. 1 868 091 90

Planeamiento y

PresupuestoAcción 188 96 92 167 156 323 172 S/. 2 068 567 S/. 1 868 091 90

PROGRAMADO DIVISIÓN FUNCIONAL /

ACCION CENTRAL

PROGRAMACIÓN FÍSICA PRESUPUESTO

UNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

MODIFICADO (PIM)

EJECUCIÓN

ANUAL

EJECUCION

(%)

AVANCE

%EJECUCIÓN

CANTIDAD


SEGURIDAD JURÍDICA Acción 4 960 2 480 2 480 2 241 2 523 4 764 96 S/. 1 697 786 S/. 1 684 447 99

Defensa Judicial del

EstadoAcción 4 960 2 480 2 480 2 241 2 523 4 764 96 S/. 1 697 786 S/. 1 684 447 99

AVANCE

% EJECUCION

(%)

DIVISIÓN FUNCIONAL /

ACCION CENTRAL

PROGRAMACIÓN FÍSICA PRESUPUESTO

UNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

MODIFICADO (PIM)

EJECUCIÓN

ANUAL

PROGRAMADO EJECUCIÓN


8

En cuanto a la ejecución de metas físicas: Al cierre del año 2015, la Oficina relacionada a Seguridad Jurídica ha realizado 4 764 acciones, ejecutando un 96% de la meta correspondiente. En cuanto a la ejecución presupuestal: En relación a la ejecución presupuestal se han asumido compromisos anuales de S/. 1 684 477, alcanzando un grado de ejecución del 99% del PIM. En el siguiente cuadro se muestra el detalle del cumplimiento de las Acciones Centrales, las cuales en su conjunto alcanzaron el 103% de la meta al III trimestre programado:

CUADRO Nº 4: CONSOLIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE

LAS ACCIONES CENTRALES

A continuación se muestra la calificación de las acciones centrales:

Calificación del desempeño de las Acciones Centrales

CUADRO Nº 5: CALIFICACIÓN ACCIONES CENTRALES

Conducción y Orientación Superior 97 Muy Bueno

Asesoramiento Técnico y Jurídico 153 Muy Bueno

Gestión Administrativa 106 Muy Bueno

Acciones de Control y Auditoría 107 Muy Bueno

Planeamiento y Presupuesto 172 Muy Bueno

Defensa Judicial del Estado 96 Muy Bueno

TOTAL ACCIONES CENTRALES 105 Muy BuenoFuente: Organos de Asesoría y Apoyo

Elaboración: OGPPD

CALIFICACION 2ACCION CENTRAL

DESEMPEÑO 1

(%)

(1) El desempeño equivale al porcentaje de cumplimiento de las metas físicas para el trimestre.

(2) Rangos de calificación de acuerdo a su desempeño: De 95 a 100%: Muy Bueno; de 85 a

94%: Bueno; De 75 a 84%: Regular; De 70 a 74%: Malo; De 0 a 69%: Muy Malo.

CANTIDAD


Conducción y

Orientación SuperiorAcciones 6 801 4 000 2 801 3 531 3 079 6 610 97

Asesoramiento

Técnico y JurídicoAcciones 1 297 646 651 919 1 066 1 985 153

Gestión

AdministrativaAcciones 11 612 5 434 6 178 5 446 6 920 12366 106

Acciones de Control y

AuditoríaAcciones 55 30 25 27 32 59 107

Planeamiento y

PresupuestoAcciones 188 96 92 167 156 323 172

Defensa Judicial del

EstadoAcciones 4 960 2 480 2 480 2 241 2 523 4 764 96

Acciones 24 913 12 686 12 227 12 331 13 776 26 107 105 S/. 36 439 709 S/. 34 893 034 96

Elaboración: OGPPD

Fuente: Organos de Asesoría y Apoyo

TOTAL

PROGRAMACIÓN FÍSICA

SEGURIDAD

JURÍDICA

UNIDAD

DE

MEDIDA

PLANEAMIENTO

GUBERNAMENTAL

DIVISION

FUNCIONAL

GESTION

AVANCE

(%)PROGRAMADO EJEC PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

MODIFICADO (PIM)

ACCION CENTRAL /

ACTIVIDADES

PRESUPUESTO ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

EJECUCION III

TRIMESTRE

S/. 5 122 733

97

S/. 1 697 786

S/. 25 211 358

S/. 937 326 92

EJECUCION

(%)

S/. 5 451 973 94

99

87

S/. 2 068 567 90

S/. 1 072 699

S/. 857 973

S/. 24 430 029

S/. 929 761

S/. 1 868 091

S/. 1 684 447


9

2.2 ORGANOS DE LÍNEA

2.2.1 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

El Viceministerio de Comercio Exterior está conformado por: Despacho del Viceministerio de Comercio Exterior. Dirección General de Investigación y Estudios de Comercio Exterior. Dirección General de Políticas de Desarrollo de Comercio Exterior. Dirección General de Facilitación del Comercio Exterior. Dirección General de Negociaciones Comerciales Internacionales. Dirección General de Gestión Jurídica Comercial Internacional. Las acciones relacionadas a las unidades orgánicas de Comercio Exterior están contenidas en las Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos (APNOPs) y en el Programa Presupuestal (PPR – Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú)10. En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra en resumen los resultados obtenidos para el período en análisis:

CUADRO Nº 6: EJECUCIÓN DE METAS – COMERCIO EXTERIOR

En cuanto a la ejecución de metas físicas: Respecto a las acciones11 relacionadas a la APNOP de Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Comercio Exterior (VMCE), alcanzaron una ejecución de 119% de la meta al cierre del año 2015. En relación a las APNOPs que se encuentran vinculadas a la entrega de bienes y servicios, se alcanzó una ejecución de 154% de la meta anual. Asimismo, se logró un total de 2 253 beneficiarios (ver cuadro Nº7), entre empresas exportadoras y personas naturales; a quienes se les entregó 1 073 bienes y servicios como asesorías, talleres y atenciones de consultas, etc. En relación a las actividades del PPR que se encuentran vinculadas a la entrega de bienes y servicios, alcanzaron una ejecución de 76% de la meta correspondiente. Asimismo, se logró un total de 11 460 beneficiarios (ver cuadro Nº7), entre empresas exportadoras, entidades públicas y privadas, Zonas Económicas Especiales, Pymes, funcionarios, alumnos de educación técnica y

10 Cabe resaltar que dentro de las estructura presupuestal, las actividades de las OCEX se encuentran en el PPR.

11 Entendiéndose como aquellas acciones que no se encuentran orientadas a la entrega de Bienes y Servicios sino más bien se

presentan como transversales a los objetivos, y que no presentan un beneficiario fácilmente identificable.

CANTIDAD


Acción 16 10 6 8 11 19 119 S/. 8 464 325 S/. 8 142 510 96

Bs y Ss 695 554 305 589 484 1073 154 S/. 3 005 097 S/. 2 946 578 98

PPR (*) Bs y Ss 1249 645 604 499 452 952 76 S/. 84 536 242 S/. 82 576 378 98

S/. 96 005 664 S/. 93 665 466 98

Fuente: VMCE

Elaboración: OGPPD

(*) Programa Presupuestal: "Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú".

PROGRAMADOCATEGORIA

PRESUPUESTAL

APNOPS

PRESUPUESTO

UNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTO

INCIAL

MODIFICADO (PIM)

EJECUCION

ANUALAVANCE (%)

PROGRAMACION FISICA

AVANCE

%EJECUCIÓN


10

superior, empresarios, asociaciones, entre otros; a quienes se les entregó 952 bienes y servicios como asesorías, charlas, software, talleres, consultorías, foros, asistencias técnicas, entre otros. En cuanto a la ejecución presupuestal: Respecto a las acciones vinculadas a Comercio Exterior en su conjunto han asumido compromisos al cierre del año 2015 por un total de S/. 93 665 466, alcanzando una ejecución de 98% del PIM. En el siguiente cuadro se muestra en detalle el cumplimiento de las actividades de Comercio Exterior para el período en análisis: CUADRO Nº 7: CONSOLIDACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA Y PRESUPUESTAL DE

LAS ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR

Se pueden apreciar los niveles de cumplimiento por categoría presupuestal en el siguiente gráfico:

GRÁFICO N°1

154

7697 98

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

APNOP PPR

Comercio Exterior: cumplimiento por categoría presupuestal (% Anual)

% Actividades(Avance físico)

% Presupuesto(Avancefinanciero)

CANTIDAD

ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL ANUAL

Diseño y Planeamiento de la Política en materia

de Comercio ExteriorParticipación 16 10 6 8 11 19 119

Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales

en vigenciaAcciones 654 355 299 578 480 1 058 162 2 253

Política comercial estable con reglas y disciplinas

clarasAcción 41 22 19 11 4 15 37

PPR: Aprovechamiento de las oportunidades

comerciales brindadas por los principales socios

comerciales del Perú

Acciones 1 249 645 604 499 452 952 76 11 460 S/. 84 536 242 S/. 82 576 378 98

Acciones Comunes Acciones 893 464 429 389 342 730 82 812

Gestión del Programa 142 61 81 59 70 128 90 812

Gestión de las Oficinas Comerciales en el Exterior 751 403 348 330 272 602 80 S/. 67 025 087 S/. 65 504 508 98

P1: Actores del Sector Comercio Exterior

disponen de información y capacitación

especialzada

Acciones 315 163 152 104 98 202 64 8 823

Estudio y difusión de información especializada Acciones 315 163 152 104 98 202 64 8 823

P2: Actores del Sector Comercio Exterior realizan

operaciones a través de plataformas de servicios

electrónicos

Acciones 41 18 23 7 13 20 49 1 825

Implementación de la Ventanilla Única de Comercio

ExteriorAcciones 41 18 23 7 13 20 49 1 825

1 960 1 032 928 1 096 947 2 044 104 13 713 S/. 96 005 664 S/. 93 665 466 98

Fuente: Viceministerio de Comercio Exterior

Elaboración: OGPPD

98

TOTAL

S/. 4 435 897 S/. 4 361 256

S/. 9 652 176 S/. 9 450 911

S/. 3 423 082 S/. 3 259 703

98

95

S/. 8 464 325 S/. 8 142 510

S/. 2 301 596 S/. 2 253 305

S/. 703 501 S/. 693 272 99

98

96

EJECUCION III

TRIMESTRE

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

INICIAL

MODIFICADO

(PIM)

AVANCE

(%)

UNIDAD DE

MEDIDA

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

BENEF

APNOPs / ACCIONES COMUNES/ PRODUCTOS

PROGRAMADO

PROGRAMACION FISICA

EJECAVANCE

(%)


11

Al cierre del año 2015 ambas categorías presupuestales de Comercio Exterior deberían presentar una ejecución de metas físicas del 100% del total anual; según los resultados mostrados las APNOPs demuestran eficiencia en la gestión al ejecutar mayores actividades usando una menor cantidad de recursos. Sin embargo en el caso del PPR la situación es la contraria al ejecutarse el 76% de las actividades usando el 98% del presupuesto anual (ver cuadro N° 7).

Puede apreciarse la siguiente calificación:

CUADRO Nº 8: CALIFICACIÓN ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR

ANOPs 154 Muy Bueno

Diseño y Planeamiento de la Política en materia de

Comercio Exterior119 Bueno

Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales en vigencia 162 Muy Bueno

Política comercial estable con reglas y disciplinas claras 37 Muy Malo

PPR: Aprovechamiento de las oportunidades

comerciales brindadas por los principales socios

comerciales del Perú

76 Regular

- Acciones Comunes 82 Regular

- P1: Actores del Sector Comercio Exterior disponen de información

y capacitación especialzada64 Muy Malo

- P2: Actores del Sector Comercio Exterior realizan operaciones a

través de plataformas de servicios electrónicos49 Muy Malo

Fuente: VMCE

Elaboración: OGPPD

(1) El desempeño equivale al porcentaje de cumplimiento de las metas físicas del trimestre.

(2) Rangos de calificaciónde acuerdo a su desempeño: De 95 a 100%: Muy Bueno; de 85 a 94%: Bueno; De 75 a 84%:

Regular; De 70 a 74%: Malo; De 0 a 69%: Muy Malo.

Categoría PresupuestalDESEMPEÑO

1

(%) CALIFICACION


12

2.2.2 VICEMINISTERIO DE TURISMO

El Viceministerio de Turismo está conformado por: Despacho del Viceministerio de Turismo. Dirección General de Investigación y Estudios sobre Turismo y Artesanía. Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico. Dirección General de Estrategia Turística. Dirección General de Artesanía. Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas.

Las acciones relacionadas a las unidades orgánicas de Turismo están contenidas dentro de las APNOPs12 y el PPR de Artesanía (Incremento de la competitividad del Sector Artesanía) y PPR de Turismo (Mejora de la competitividad de los destinos turísticos). En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra en resumen los resultados obtenidos para el período en análisis:

CUADRO Nº 9: EJECUCIÓN DE METAS – TURISMO

En cuanto a la ejecución de metas físicas: Respecto a las acciones13 que se encuentran relacionadas a Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo, se llevaron a cabo un total de 116 acciones, alcanzando un porcentaje de ejecución de 94% de la meta al cierre del 2015. Asimismo, respecto a las acciones vinculadas a las APNOPs que se encuentran relacionadas a la entrega de bienes y servicios, se alcanzó un porcentaje de ejecución de 81% de la meta anual. En ese sentido, se obtuvo un total de 16 935 beneficiarios (ver cuadro Nº 10), entre artesanos, prestadores de servicios, entes gestores, docentes, actores locales y vinculados, alumnos e instituciones educativas; a quienes se les entregó 690 bienes y servicios, como asistencias técnicas, manuales, talleres, estudios, concursos, capacitaciones, obras teatrales, charlas, entre otros. En relación a las actividades del PPR que se encuentran vinculadas a la entrega de bienes y servicios, se alcanzó un porcentaje de 115% de ejecución de la meta anual. Se obtuvo un total de 11 477 beneficiarios a quienes se les entregó 15 037 bienes y servicios.

12 Cabe resaltar que dentro de la estructura presupuestal 1 APNOP corresponde a actividades de las OCEX 13 Entendiéndose como aquellas acciones que no se encuentran orientadas a la entrega de Bienes y Servicios sino más bien se presentan como transversales a los objetivos, y que no presentan un beneficiario fácilmente identificable.

CANTIDAD


Acciones 123 64 59 44 72 116 94 S/. 16 065 682 S/. 13 865 136 86

Bs y Ss 849 458 391 334 356 690 81 S/. 11 385 118 S/. 11 136 465 98

PPR Bs y Ss 13082 6461 6627 7696 7341 15037 115 S/. 44 999 777 S/. 38 581 680 86

Fuente: VMTS/. 72 450 577 S/. 63 583 281 88

Elaboración: OGPPD

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

APNOPs

PRESUPUESTO

UNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTO

INICIAL

MODIFICADO

(PIM)

EJECUCION

ANUAL

AVANCE

% AVANCE

(%)

PROGRAMADO EJECUTADO

PROGRAMACION FISICA


13

En cuanto a la ejecución presupuestal: Respecto a las acciones vinculadas a Turismo en su conjunto han asumido compromisos al cierre del 2015 por un total de S/. 63 583 281, ejecutando 88% del PIM. En el siguiente cuadro se muestra en detalle el cumplimiento de actividades de Turismo para el período en análisis:

CUADRO Nº 10: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE LAS ACTIVIDADES DE TURISMO

CANTIDAD

ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL ANUAL

Diseño y Planeamiento de la Política en materia

de TurismoAcciones 123 64 59 44 72 116 94

Entes gestores (público privado) con

capacidades de gestión para el desarrollo de

destinos turísticos

Acciones 232 99 133 60 43 103 44 217

Optimización de mecanismos de ingreso,

permanencia y salida de los turistas al Perú.Acciones 48 25 23 5 13 18 38 0 S/. 1 814 791 S/. 1 799 114 99

Población informada y que promueve el turismo

sostenible.Acciones 57 29 28 27 30 57 100 2386

Prestadores de servicios y entidades públicos

incorporan buenas prácticas en la gestión de

servicios turísticos sotenibles

Acciones 47 23 24 17 17 34 72 4024

Prestadores de servicios turísticos asistidos

para el desarrollo de servicios turísticos que

incorporan insumos regionales - "Al turista, lo

nuestro".

Acción 95 47 48 38 38 76 80 0

Población Informada sobre el Riesgo del uso

Inadecuado de los Casinos y TragamonedasAcciones 68 33 35 45 46 91 134 10255

Desarrollo inclusivo del Turismo y Comercio

Global con enfoque "De Mi Tierra, un Producto"Acciones 122 104 18 46 102 148 121 53

Promoción Turística del Perú en el Exterior

(OCEX)Acciones 180 98 82 96 67 163 91 S/. 1 091 900 S/. 1 077 726 99

PPR: Incremento de la competitividad del sector

artesanía mediante el mejoramiento de la

calidad en la producción y comercialización de

sus productos

Acciones 144 62 82 64 84 148 102 7919 S/. 19 403 433 S/. 17 971 151 93

PPR: Mejora de la competividad de los destinos

turísticosAcciones 12 938 6 399 6 545 7 632 7 257 14 889 115 3558 S/. 25 596 344 S/. 20 610 529 81

14 054 6 983 7 077 8 074 7 769 15 842 113 28 412 S/. 72 450 577 S/. 63 583 281 88

Fuente: VMT

Elaboración: OGPPD

S/. 55 448

TOTAL

S/. 55 585

S/. 4 051 817

EJECUTADOAVANCE

(%)

S/. 518 692

S/. 1 325 953 S/. 1 301 894

S/. 618 443 S/. 617 560

S/. 16 065 682

S/. 1 907 937

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACION FISICA

BENEF

PRESUPUESTO

EJEUCION

ANUAL

PROGRAMADO

APNOPs / ACCIONES COMUNES / PRODUCTOS

PRESUPUESTO

INICIAL

MODIFICADO

(PIM)

AVANCE (%)

100

98

100

97S/. 3 930 683

S/. 13 865 136

100

96

S/. 518 691

86

S/. 1 835 349


14

Se pueden apreciar los niveles de cumplimiento por categoría presupuestal en el siguiente gráfico:

GRÁFICO N°2 Se puede apreciar que al cierre del año 2015 las categorías presupuestales de Turismo deberían presentar una ejecución de metas físicas alrededor del 100% del total anual; según los resultados mostrados los PpRs demuestran eficiencia en la gestión al ejecutar mayor porcentaje de actividades (115%) usando una menor cantidad de recursos (86%). Sin embargo en el caso de las APNOPs la situación es la contraria al ejecutarse tan solo 83% del total anual de actividades, ejecutando el 91% del presupuesto asignado.

83

115

91 86

0

20

40

60

80

100

120

140

APNOP PPR

Turismo: cumplimiento por categ presupuestal (% Anual)

% Actividades(Avance físico)

% Presupuesto(Avance financiero)


15

Esto permite apreciar la calificación asignada a las diferentes categorías presupuestales de turismo:

CUADRO Nº 11: CALIFICACIÓN ACTIVIDADES DE TURISMO

Se aprecia claramente la calificación obtenida por los PpRs de Artesanía y Turismo dentro del Viceministerio de Turismo, los cuales sobrepasan el 100%, y en el caso del conjunto de APNOPs al evaluar el total de actividades programadas versus la ejecución anual se obtuvo un 83%.

APNOPs 83 Regular

Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo 94 Bueno

Entes gestores (público privado) con capacidades de gestión para el desarrollo de destinos

turísticos44 Muy Malo

Optimización de mecanismos de ingreso, permanencia y salida de los turistas al Perú. 38 Muy Malo

Población informada y que promueve el turismo sostenible. 100 Muy Bueno

Prestadores de servicios y entidades públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de

servicios turísticos sotenibles72 Malo

Prestadores de servicios turísticos asistidos para el desarrollo de servicios turísticos que

incorporan insumos regionales - "Al turista, lo nuestro".80 Regular

Población Informada sobre el Riesgo del uso Inadecuado de los Casinos y Tragamonedas 134 Muy Bueno

Desarrollo inclusivo del Turismo y Comercio Global con enfoque "De Mi Tierra, un Producto" 121 Muy Bueno

Promoción Turística del Perú en el Exterior (OCEX) 91 Bueno

PPR: Incremento de la competitividad del sector artesanía mediante el mejoramiento

de la calidad en la producción y comercialización de sus productos102 Muy Bueno

PPR: Mejora de la competitividad de los destinos turísticos 115 Muy Bueno

Fuente: VMT

Elaboración: OGPPD

(1) El desempeño equivale al porcentaje de cumplimiento de las metas físicas.

(2) Rangos de calificación de acuerdo a su desempeño: De 95 a 100%: Muy Bueno; de 85 a 94%: Bueno; De 75 a 84%: Regular; De 70 a 74%: Malo; De 0 a 69%: Muy

Malo.

CATEGORIA PRESUPUESTALDESEMPEÑO

1

(%) CALIFICACION 2


16

III. CONCLUSIONES

Las actividades de Comercio Exterior, en su conjunto, alcanzaron una ejecución de 104% en relación a sus metas físicas al cierre del año 2015. Asimismo, alcanzó un nivel de ejecución presupuestal de 98% (ver Cuadro N° 7). En tal sentido las APNOPs que tuvieron mayor ejecución fueron: Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales en Vigencia (162%) y Diseño y Planeamiento de la Política en Materia de Comercio (119%). El Presupuesto por Resultados (PpR) Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú alcanzó una ejecución de 76%.

Las actividades de Turismo, en su conjunto, alcanzaron una ejecución de 113% respecto a sus metas anuales. Asimismo, a nivel presupuestal tuvo un nivel de ejecución del 88% (ver cuadro Nº 10). Las APNOPs que tuvieron mayor ejecución para el período evaluado fueron: Población informada sobre el riesgo del uso inadecuado de casinos y máquinas tragamonedas (134%), “De mi Tierra Un Producto” (121%), Promoción Turística del Perú en el Exterior (91%), y Población informada y que promueve el turismo sostenible (100%). El PpR de Turismo alcanzó un 115%, mientras que el de Artesanía 102%. A nivel de Acciones Centrales, en su conjunto alcanzaron una ejecución de 105% en relación a sus metas físicas anuales (ver Cuadro Nº4); mientras que a nivel presupuestal se logró una ejecución de 96%. Las Acciones Centrales, que lograron mayor ejecución fueron las relacionadas a: Asesoramiento Técnico y Jurídico (153%), Planeamiento y Presupuesto (172%), y Acciones de Control y Auditoría (107%).

GRÁFICO N°3

105 104113

96 9888

0

20

40

60

80

100

120

ACCIONES CENTRALES COMERCIO EXTERIOR TURISMO

Ejecución anual de actividades y presupuesto

% Ejecución de Actividades

(Anual)

% Ejecución Presupuestal

(Anual)


17

GRÁFICO N°4 En ese sentido, al cerrar el cierre del año 2015, el MINCETUR alcanzó un nivel de ejecución de sus metas físicas de 107%, habiendo asumido compromisos anuales relacionados a las actividades evaluadas por un total de S/. 192 141 781 ejecutando 94% de lo presupuestado.

24913

1960

14054

26107

2044

15842

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

ACCIONES CENTRALES COMERCIO EXTERIOR TURISMO

Programación vs. Ejecución al cierre 2015(Actividades)

Programado

Ejecutado

104 %

113 %

105%


18

IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Plan Operativo Institucional (POI): documento de gestión de corto plazo que contiene la programación de actividades, tanto físicas como financieras, de las unidades orgánicas del MINCETUR, a ser ejecutadas en un período anual. Además permite a las distintas dependencias orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de las líneas de acción para la consecución de metas y objetivos preestablecidos según las prioridades institucionales.

Presupuesto por Resultados (PpR): metodología que se aplica progresivamente al

proceso presupuestario y que integra la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto. Utiliza instrumentos tales como la programación presupuestaria estratégica, el seguimiento de productos y resultados a través de indicadores de desempeño, y las evaluaciones independientes.

Categorías Presupuestarias: comprende el Programa Presupuestal, Acciones Centrales y

Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP). Programa Presupuestal: instrumento del Presupuesto por Resultados, es la unidad básica

de programación de las acciones de las entidades públicas. Las acciones integradas y articuladas deben proveer productos mediante bienes y servicios y lograr un Resultado Específico en la población, contribuyendo al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.

Acción Central: Referido a las actividades orientadas a la gestión de recursos humanos,

materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal al logro de los resultados de los Programas Presupuestales u otras actividades de la entidad que no conforman Programas Presupuestales.

Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP): comprende

las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad y que no tienen relación con el proceso de generación de productos de un Programa Presupuestal. En tal sentido, las actividades que no han sido identificadas dentro de un programa presupuestal forman parte de esta categoría presupuestal.

Presupuesto Inicial Modificado (PIM): es el Presupuesto actualizado del Pliego.

Comprende el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) así como las modificaciones presupuestarias (tanto en el Nivel Institucional como en el Funcional Programático) efectuadas durante el ejercicio presupuestario.

Meta Física: comprende la programación mensual de las actividades que las unidades

orgánicas ejecutarán en el período de un año. Meta Presupuestal: es la expresión concreta, cuantificable y medible que caracteriza los

productos finales de las Actividades y Proyectos establecidos para el Año Fiscal.


19

V. ANEXOS

A continuación se presenta el detalle de los Formatos de Evaluación del Plan Operativo Institucional – 2015 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, desarrollados por las Oficinas responsables de las mismas. Para tal fin, los formatos han sido ordenados según las actividades correspondientes a:

Acciones Centrales. Comercio Exterior. Turismo. OCEX

UNIDAD ORGÁNICA: DM / SG / OPC / DGIECE / DGIETA

MARCO ESTRATÉGICO

MARCO PRESUPUESTAL

Función : 08 Comercio

Div. Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental

Grupo Funcional : 0005 Planeamiento Institucional

Acción Central : Conducción y Orientación SuperiorNm :

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCIÓN CENTRAL

IV AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

1 Acción 1 212 101 100 101 302 121 133 88 342 113 1 212 1 313 108

1,1 Acción 12 1 1 1 3 2 1 3 100 12 16 133

1,2 Dispositivo Legal 7 1 1 7 2 29

1,3 Resolución 240 20 20 20 60 59 41 23 123 205 240 395 165

1,4 Documento 720 60 60 60 180 42 71 45 158 88 720 667 93

1,5 Documento 5 1 1 1 1 100 5 5 100

1,6 Acción 48 4 4 4 12 4 4 4 12 100 48 48 100

1,7 Acción 180 15 15 15 45 15 15 15 45 100 180 180 100

2 Acción 2 832 237 237 235 709 189 193 172 554 78 2 832 2 390 84

2,1 Documento 1 180 100 100 100 300 94 77 64 235 78 1 180 991 84

2,2 Documento 852 72 72 71 215 34 51 41 126 59 852 632 74

2,3 Documento 158 13 13 13 39 10 6 7 23 59 158 112 71

Documento 14 1 1 1 3 2 2 1 5 167

Documento 144 12 12 12 36 8 4 6 18 50

2,4 Acción 288 24 24 24 72 26 24 26 76 106 288 302 105

2,5 Documento 196 15 15 14 44 15 29 27 71 161 196 241 123

Elaboración y/o seguimiento y/o gestión de proyectos de Leyes, Decretos

Supremos o disposiciones reglamentarias y complementarias vinculados al

sector comercio exterior y turismo.Gestión y expedición de Resoluciones Ministeriales sectoriales en asuntos

de administración interna, administrativos, designación de representantes

del MINCETUR en comisiones, foros y organismos internacionales y otros

vinculados al sector comercio exterior y turismo

Procesamiento y gestión de la documentación del Despacho Ministerial

Expedir Resoluciones Secretariale

2.3.1 Referidas a administración de recursos presupuestales.

2.3.2 varias

Meta transversal a los Objetivos Estratégicos

ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACIÒN MENSUAL

EVALUACIÒN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

AL IV TRIMESTRE

Avance

%

Acciones de Diseño y Conducción de la Política Sectorial

Representación del país en los foros u organizaciones internacionales de

Comercio, Turismo, Cooperación Económica y Esquemas de Integración

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÒN IV TRIMESTRE

Revisión de avances en el logro de las políticas sectoriales y metas

programadas por las unidades orgánicas.Coordinación y gestión para la participación en las sesiones del Consejo

de Ministros

Coordinación parlamentaria

Acciones de Coordinación Superior

Atención de comunicaciones y/o solicitudes de autoridades de entidades

públicas y privadas.

Atención de comunicaciones y/o solicitudes internas.

Tramitar la documentación que requiere conocimiento y decisión del

Ministro.

Seguimiento a la implementación de las recomendaciones del órgano de

Control Institucional




MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACIÒN MENSUAL AL IV TRIMESTRE

Avance

%


3 Acción 2 343 93 93 93 279 184 176 130 490 176 2 343 2 505 107

Acción 846 846 613 72

3,1 Registro 75 75 51 68

3,2 Registro 15 15 6 40

3,3 Acción 21 21 32 152

3,4 Acción 15 15 6 40

3,5 Acción 210 210 228 109

3,6 Acción 150 150 114 76

3,7 Acción 90 90 69 77

3,8 Acción 75 75 33 44

3,9 Registro 90 90 8 9

3.10 Acción 60 60 60 100

3,11 Acción 45 45 6 13

Acción 180 180 102 57

3,12 Registro 90 90 69 77

3,13 Registro 90 90 33 37

Acción 180 180 270 150

3,14 Acción 90 90 140 156

3,15 Acción 90 90 130 144

Acción 300 300 33 11

3,16 Acción 300 300 33 11

3,1 Documento 90 10 10 10 30 32 42 30 104 347 90 278 309

3,2 Registro 90 10 10 10 30 18 24 16 58 193 90 173 192

3,3 Documento 270 30 30 30 90 31 30 31 92 102 270 273 101

3,4 Documento 27 3 3 3 9 4 3 4 11 122 27 32 119

3,5 Documento 135 15 15 15 45 15 16 16 47 104 135 156 116

3,6 Documento 180 20 20 20 60 79 56 28 163 272 180 521 289

3,7 Acción 45 5 5 5 15 5 5 5 15 100 45 54 120

Acciones y labores de índole comunicacional

Actualización de página web

Selección y envío de fotografías

Selección y envío de videos

Elaboración de Informes Institucionales (videos)

Elaboración y revisión de textos gráficos y material de difusión

Apoyo audiovisual a otras áreas

Elaboración y difusión de Información Institucional

Elaboración y envío de notas de prensa

Elaboración y envío de convocatorias de prensa

Coordinación de entrevistas

Coordinación de conferencias de Prensa

Actualización de plataforma digital (redes sociales)

Servicio de Protocolo

Actividades protocolares

Archivo Audiovisual

Archivo fotográfico

Archivo videográfico

Atención a públicos externos

Atención vía correo electrónico

Atención vía telefónica

Modificación - Plan Operativo Institucional

Elaboración de notas y convocatorias de prensa

Cobertura periodística y audiovisual (foto y/o video) de actividades del

Sector

Elaboración de resumen de noticias para la Alta Dirección

Elaboración de Boletín Informativo de Oficinas Comerciales

Elaboración de piezas gráficas del Sector

Elaboración de contenido para redes sociales

Acciones protocolares diversas del Sector




MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL


Avance

%


4 Acción 414 10 77 15 102 9 77 14 100 98 414 402 97

Acción 314 4 68 7 79 4 68 7 79 100 314 312 99

Acción 314 4 68 7 79 4 68 7 79 100 314 312 99

Acción 294 3 67 4 74 3 67 4 74 100 294 295 100

4,1 Estudio 2 1 1 1 1 100 2 3 150

4,2 Estudio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

4,3 Reporte 24 2 2 2 6 2 2 2 6 100 24 24 100

4,4 Reporte 256 64 64 64 64 100 256 256 100

Acción 8 2 2 2 2 100 8 8 100

4,5 Reporte 4 1 1 1 1 100 4 4 100

4,6 Reporte 4 1 1 1 1 100 4 4 100

Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 9 75

4,7 Actualización 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

Acción 100 6 9 8 23 5 9 7 21 91 100 90 90

Acción 19 1 1 3 5 1 1 2 4 80 19 18 95

4,8 Acción 4 1 1 4 3 75

4,9 Acción 2 1 1 1 1 100 2 2 100

4,10 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

4,11 Acción 1 1 1 100

Acción 81 5 8 5 18 4 8 5 17 94 81 72 89

Acción 8 1 1 2 1 1 50 8 5 63

4,12 Estudio 1 1 1 100

4,13 Informe 1 1 1 100

4,14 Informe 4 1 1 1 1 100 4 3 75

4,15 Informe 2 1 1 2

Acción 15 1 1 1 1 100 15 9 60

4,16 Informe 1 1

4,17 Informe 1 1

4,18 Informe 4 1 1 1 1 100 4 4 100

4,19 Informe 1 1

4,20 Informe 1 1

4,21 Informe 1 1

4,22 Informe 1 1 1 100

Acciones de Desarrollo de acciones del área de Estadística

Respecto a Comercio Exterior

Medición Económica del Comercio

Elaboración de estudios, reportes y boletines de Comercio Exterior

Elaboración / Revisión de Proyección Anual de Importaciones

Actualización de estadísticas en el portal Institucional

Actualización de información comercial en página Web

Respecto a Turismo

Directorios, Encuestas de Turismo y Talleres de capacitación

Talleres de capacitación a los profesionales de las regiones: Estandarizar

el sistema de recojo de las estadísticas de turismo, organizar y elaborar

indicadores para la medición económica del turismo

Elaboración de Estudios Base para Negociaciones Comerciales

Elaboración de Estudios o Reportes sobre temas referidos a Política

ComercialElaboración de Reporte Mensual de Comercio Exterior (Exportaciones e

Importaciones)

Elaboración de Reportes Bilaterales de Comercio Exterior

Elaboración / Revisión de Proyecciones de las variables de Comercio

Exterior

Elaboración / Revisión de Proyección Anual de Exportaciones

Elaborar indicadores económicos para construir la serie estadística del PBI

turístico

Reuniones de coordinación con el Grupo de Trabajo Multisectorial para

evaluar, validar y aprobar los resultados de la CST

Reuniones de coordinación con la Comunidad Andina, a nivel presencial y

mediante videoconferencias

Estudios de Turismo

Organización de la información y elaboración del Indicador Trimestral de la

Producción Turística

Estudio del turismo interno : Elaborar el documento de publicación, con los

resultados de la Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR)

Directorios de empresas y establecimientos de hospedaje, restaurantes y

agencias de viajes: Actualizar, validar y consistenciarEncuesta Mensual de Hospedaje: Recopilar, consistenciar y obtener de

indicadores de arribos, pernoctaciones, indicadores de ocupabilidad a nivel

nacionalEncuesta Económica Anual de Hospedaje, Restaurantes y Agencias de

viajes: Coordinar, recopilar y consistenciar la información

Medición Económica del Turismo

Cuenta Satélite de Turismo (CST)

Elaborar la Cuenta Satélite de Turismo (CST) y las tablas recomendadas

por la OMT, en el marco de las Cuentas Nacionales del Perú

Estudio del flujo turístico y la facilitación turistica en fronteras terrestres,

aeropuertos, museos y sitios turísticos

Estudio del empleo turístico

Estudio para conocer el impacto de la producción y comercialización de

artesanía

Estudio para evaluar el comportamiento del gasto, estructura del gasto y

permanencia del turista extranjero y del turista interno

Estudio del flujo turístico y el perfil de los visitantes extranjeros en cruceros




MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL


Avance

%


4,23 Informe 1 1

4,24 Informe 2 2 2 100

4,25 Informe 2 2 2 100

Acción 58 4 6 5 15 4 6 5 15 100 58 58 100

4,26 Informe 4 1 1 1 1 100 4 4 100

4,27 Boletín 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

4,28 Boletín 4 1 1 1 1 100 4 4 100

4,29 Informe 4 1 1 1 1 100 4 4 100

4,30 Reporte 4 1 1 1 1 100 4 4 100

4,31 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

4,32 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

4,33 Reporte 4 1 1 1 1 100 4 4 100

4,34 Reporte 2 1 1 1 1 100 2 2 100


AVANCE %

94

Proyección de principales indicadores turísticos: Cifras anuales

Proyección de principales indicadores turísticos: Feriados largos

Compendios, Boletines, Informes, Ayudas memorias, Reportes

Informe de coyuntura de turismo

Boletín mensual de turismo, cifras de coyuntura

Compendio de cifras de turismo

Estudio para evaluar, analizar y reformular el diseño muestral de la

Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje

TOTAL EJECUTADA AL

IVTRIMESTRE

S/. 5 122 733

CANTIDAD ANUAL ASIGNADA

TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 5 451 973

Ayuda memoria de turismo

Reporte trimestral del flujo turístico de visitantes, receptivo y emisivo, por

país de residencia y puesto de control migratorio, para actualizar la página

web

Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Aeropuerto

Internacional Jorge Chávez para actualizar la página web

Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Puesto de Control

Fronterizo de Santa Rosa en Tacna

Reporte trimestral del flujo de visitantes a sitios turísticos y áreas naturales

protegidas para actualizar la página web

Reporte de cifras de turismo para la Organización Mundial de Turismo

Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: DM / SG / OPC / OGEE

ACCION CENTRAL: Conducción y Orientación Superior

AcciónDebido a la reestructuración del ROF del MINCETUR,

esta actividad no se desarrolló.Se realizará en el año 2016.

InformeNo se realizó la reunión general, debido a la

reestructuración del ROF del MINCETUR.

Se realizó visitas directas en las respectivas

instituciones intergrantes del Grupo de Trabajo

Multisectorial de la CST.

InformeEn el IV trimestre 2015 la Comunidad Andina no

convocó a reuniones de coordinación.

Mincetur espera que la Comunidad Andina

convoque a las reuniones.

Informe

No se realizó en fronteras terrestres, pero fueron

reemplazadas por las regiones de Cusco, Amazonas y

Puno.

Esta actividad en fronteras fue reemplazada por

entrevistas directas a emprendedores de Turismo

Rural Comunitario en Cusco, Amazonas y Puno.

Observaciones

4.14 Reuniones de coordinación con el Grupo de Trabajo Multisectorial para evaluar,

validar y aprobar los resultados de la CST.

4.15 Reuniones de coordinación con la Comunidad Andina, a nivel presencial y mediante

videoconferencias.

4.18 Estudio del flujo turístico y la facilitación turistica en fronteras terrestres, aeropuertos,

museos y sitios turísticos.

Acciones de Desarrollo de acciones del área de Estadística (Respecto a Turismo)

4.8 Talleres de capacitación a los profesionales de las regiones: Estandarizar el sistema

de recojo de las estadísticas de turismo, organizar y elaborar indicadores para la medición

económica del turismo.


MEDIDA

IV TRIMESTRE

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas

FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTRE

UNIDAD ORGÁNICA : Oficina General de Asesoría Jurídica

MARCO ESTRATÉGICO:


MARCO PRESUPUESTAL:

Función

Programa

Sub programa

Acción Central

Nm

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCION CENTRAL



1 Documento 1 297 105 110 111 326 251 193 171 615 189 967 1 985 205

1,1 Documento 815 65 70 70 205 178 151 142 471 230 605 1 559 258

1,2 Resolución 480 40 40 40 120 73 42 28 143 119 360 539 150

1,3 Documento 2 1 1 1 1 100 2 2 100


AVANCE %

92

: 08 Comercio

: 006 Gestión


: 0008 Asesoramiento y Apoyo

: Asesoramiento técnico y jurídico

:


MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

AL IV TRIMESTREPROGRAMACIÒN MENSUAL

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÒN IV TRIMESTREAvance %

TOTAL EJECUTADA AL IV

TRIMESTRE

S/. 857 973

Acciones de Asesoramiento Jurídico

TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 937 326

Opinión jurídica, asesoría y absolución de consultas

Elaboración de proyectos de normas legales, visación

Inventario de libros y publicaciones en la Oficina General


UNIDAD ORGÁNICA: OGA / OAF / OASA / OTD / OGIE / ODN / OPER

MARCO ESTRATÉGICO:



Div. Funcional : 006 Gestión

Grupo Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo

Acción Central : Gestión Administrativa




1 Acción 93 8 11 2 21 18 10 2 30 143 93 73 78

Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

1,1 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

Acción 10 1 1 2 1 1 2 100 10 10 100

1,2 Documento (1) 6 1 1 1 1 100 6 6 100

1,3 Acción 4 1 1 1 1 100 4 4 100

Acción 71 6 9 1 16 16 8 1 25 156 71 51 72

1,5 Acción 11 3 3 15 7 22 733 11 22 200

1,6 Documento 48 5 5 10 48 17 35

1,7 Documento (2) 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

2 Acción 9 407 608 608 797 2 013 608 608 797 2 013 100 6 889 7 346 107

Acción 9 077 581 581 768 1 930 581 581 768 1 930 100 6 559 7 016 107

2,1 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

2,2 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

2,3 Acción 4 4 4 100

2,4 Acción 33 2 2 6 10 2 2 6 10 100 33 33 100

2,5 Reporte 313 22 22 50 94 22 22 50 94 100 313 313 100

2,6 Reporte 2 1 1 1 1 100 2 2 100

2,7 Acción 69 2 2 28 32 2 2 28 32 100 69 69 100

2,8 Reporte 50 1 1 29 31 1 1 29 31 100 50 50 100

2,9 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 9 75

2,10 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

2,11 Reporte 5 810 550 550 650 1 750 550 550 650 1 750 100 5 810 5 810 100

2,12 Reporte 2 760 230 230 230 690 230 230 230 690 100 2 760 2 760 100Registro de Rendiciones de Gastos (Viaticos y Encargos)

Supervisión de documentos: Evaluación Financiera de expedientes ejecución de

ingresos y gastos registrados en el SIAF contabilización

Análisis de Cuentas: Plan Contable Gubernamental

Atención a las sociedades de Auditoría UE: 001 y proyectos

Coordinación con los entes rectores: MEF, SUNAT, etc.

Formulación de Notas de Contabilidad de Balance por ajustes y regularizaciones

Balance Constructivo

Avance %


Acciones de Control - OCP

Seguimiento a la implementación de las recomendaciones efectuadas por la

Auditoría Interna

Arqueo de Fondos de Caja Chica

Reporte de Fiscalización de Documentos

Acciones de Coordinación y Control de la Gestión Administrativa

Gestión Administrativa - OGA

Reporte de Acciones Administrativas en materia de Personal, Bienes, Servicios y

Otros

Racionalización y Modernización de los Sistemas Administrativos

Asesoramiento en la Formulación de Normativas sobre los Sistemas

Administrativos

Coordinación sobre Sistematización y Simplificación de los Procesos

Administrativos con la Oficina de Informática

Acciones de Administración Financiera


Acciones Contables

Formulación de Estados Financieros

Formulación de Estados Presupuestarios

COA

Registro del Libro de Compras

Registro de la Fase del Devengado en el SIAF

MARCO PRESUPUESTAL:

ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD

ANUALPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÒN IV TRIMESTRE

IV AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADOAvance %



DE MEDIDA

CANTIDAD


Acción 330 27 27 29 83 27 27 29 83 100 330 330 100

2,13 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

2,14 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

2,15 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

2,16 Reporte 252 21 21 21 63 21 21 21 63 100 252 252 100

2,17 Reporte 4 1 1 1 1 100 4 4 100

2,18 Reporte 2 1 1 1 1 100 2 5 250

2,19 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 9 75

2,20 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

2,21 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3 Acción 299 24 24 27 75 24 24 26 74 99 299 297 99

48 4 4 4 12 4 4 4 12 100 48 48 100

3,1 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,2 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,3 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,4 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

48 4 4 4 12 4 4 4 12 100 48 48 100

3,5 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,6 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,7 Acciíón 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,8 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

28 2 2 3 7 2 2 3 7 100 28 27 96

3,9 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,10 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,11 Acción 4 1 1 1 1 100 4 3 75

38 3 3 4 10 3 3 4 10 100 38 38 100

3,12 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,13 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100Atención en sittú de los pedidos de las Unidades Organicas (PECOSAS) y su

registro en el Bincard y en el SIGA

Programación de Necesidades y Formulación del Plan Anual de

Contrataciones Institucional

Planear, dirigir, coordinar, asesorar a las Unidades Orgánicas en la Programación

de Necesidades, en las etapas de Requerido, Programado y Aprobado, y la

Formulación del Plan Anual de Contrataciones del MINCETUR.

Seguimiento de los procesos de selección programadas en el PAC.

Informe a la Alta Dirección, de la ejecución de los procesos de selección del PAC.

Administración del Almacén

Recepción, Almacenamiento, custodia, seguridad de los bienes, y su registro en el

Bincard y en el SIGA

Conducción, Supervisión, Ejecución de las Contrataciones y Adquisiciones,

de los procesos de selección de las contrataciones de bienes, servicios y

obras

Conducción y supervisión en la ejecución de la contratación de los procesos de

selección programados en el Plan Anual de Contrataciones - PAC

Conducción y supervisión en la ejecución de las adquisiciones de procesos de

selección no programados

Contratación de bienes y servicios por adjudicación sin proceso de acuerdo a las

necesidades de las areas usuarias.

Control y registro de las contrataciones y adquisiciones, en los Sistemas digitales

de los entes rectores de presupuesto y de contrataciones

Subdirección de Programación y Control Patrimonial

Formulación y conducción de los Procesos Logísticos

Conducción, supervisión, ejecución de las politicas y funciones logisticas

Planear, conducir y supervisar la ejecución de los procesos técnicos de la

programación, contratación y adqusiciones en bienes, servicios y obras.

Coordinar y supervisar la administración del Patrimonio del MINCETUR en bienes

muebles e inmuebles

Planear, dirigir, coordinar, supervisar las funciones y acciones de seguridad y de

prestación de servicios internos del MINCETUR.

Subdirección de Adquisiciones

PDT 626

PDT 621

Acciones de Apoyo Logístico

Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares

Emisión de Comprobantes de Pago mensual en forma oportuna

Emisión de Recibos de Ingreso a Caja - RICs mensual según recaudación

pagaduría

Emisión de Papeletas de Depósito T - 6 reversión al Tesoro Público en el plazo de

Ley

Conciliaciones Bancarias

Conciliaciones de Cuentas de Enlace

Calendario de Pagos

Acciones de Tesorería

AF - 9 Movimiento de fondos que administra la direccion nacional de tesoro

publico




DE MEDIDA

CANTIDAD


3,14 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,15 Acción 2 1 1 1 1 100 2 2 100

89 7 7 8 22 7 7 7 21 95 89 88 99

3,16 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,17 Acción 13 1 1 1 3 1 1 1 3 100 13 13 100

3,18 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,19 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,2 Acción 4 1 1 4 3 75

3,21 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,22 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,23 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

48 4 4 4 12 4 4 4 12 100 48 48 100

3,24 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,25 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,26 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,27 Locales 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

4 Acción 2 100 175 175 175 525 175 175 175 525 100 2 100 2 100 100

4,1 Acción 468 39 39 39 117 39 39 39 117 100 468 468 100

4,2 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

4,3 Reparto 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

4,4 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

4,5 Documento 1 572 131 131 131 393 131 131 131 393 100 1572 1572 100

4,6 Acción 24 2 2 2 6 2 2 2 6 100 24 24 100

Depuración y eliminación de archivos

Implementación y asesoría en formulación de Archivos

Acciones de Administración Documentaria

Gestión Documentaria

Acción y Supervisión

Atención y Asesoramiento al Público

Distribución de correspondencia interna y externa

Ordenamiento mantenimiento y conservación de archivos

Subdirección de Servicios y Seguridad

Programar, controlar y mantener operativos los servicios esenciales, y la

conservación y seguridad del personal, del patrimonio y de las instalaciones

de los inmuebles de la Entidad

Atención de comisiones de servicio de transporte a los funcionarios, servidores y

usuarios del MINCETUR

Ejecución del mantenimiento de la flota vehicular

Control y supervisión de seguridad a las instalaciones (inmuebles), bienes

muebles y personal

Control y supervisión del servicio de mantenimiento a los locales de la Entidad

Administración y control del movimiento fisico, interno y externo (Salida) de bienes

muebles de la Entidad.

Conciliación contable, y emisión de informe mensual con la Oficina de

Administración Financiera del movimiento financiero de bienes muebles

Inventario muestral de bienes muebles e informe a la SBN

Asignación de bienes y/o suscripción de las Hojas de Control Visible

Supervisión y seguimiento del Contrato del Programa de Seguros

Trámites para la indenminización por los siniestros de los bienes muebles

Acciones de control de los bienes de existencias, y conciliaciones contables

mensuales con la Oficina de Administración Financiera

Planear, coordinar, supervisar los Inventarios Semestrales de Existencias del

Almacén.

Administración, Supervisión y Control del Patrimonio de la Entidad

Evaluación y ejecución del Alta (incorporación) y Baja (exclusión), de bienes

muebles al/del Patrimonio de la Entidad

Donación de los bienes dados de baja a Instituciones Educativas de extrema

pobreza o Instituciones de carácter social sin fines de lucro




DE MEDIDA

CANTIDAD


5 Acción 2 229 194 182 181 557 199 207 192 598 107 2 229 2 310 104

5,1 Documento 980 87 80 78 245 80 78 87 245 100 980 991 101

5,2 Acción 144 12 12 12 36 12 12 12 36 100 144 144 100

5,3 Acción 240 20 20 20 60 20 20 20 60 100 240 240 100

5,4 Acción 140 13 11 11 35 13 11 11 35 100 140 140 100

5,5 Acción 120 13 9 8 30 20 25 16 61 203 120 151 126

5,6 Acción 204 17 18 16 51 20 25 16 61 120 204 219 107

5,7 Acción 28 2 3 2 7 2 3 2 7 100 28 28 100

5,8 Acción 48 3 3 6 12 3 6 3 12 100 48 48 100

5,9 Acción 24 2 1 3 6 4 2 6 100 24 41 171

5,10 Acción 300 25 25 25 75 25 25 25 75 100 300 308 103

5,11 Acción 1 1

6 Acción 120 10 9 10 29 10 6 9 25 86 120 127 106

6,1 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

6,2 Acción 50 3 4 5 12 3 2 3 8 67 50 46 92

6,3 Acción 16 2 1 1 4 2 1 1 4 100 16 14 88

6,5 Acción 6 1 1 1 1 100 6 8 133

6,6 Acción 12 2 1 3 2 1 3 100 12 13 108

6,7 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

6,8 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 22 183

Ejecución de sentencias.

Reconocimiento y otorgamiento de beneficios por subsidio por fallecimiento,

sepelio y luto, devengados

Cotejo masivo de los pensionistas del MINCETUR con el RENIEC

Trámite en ESSALUD

Evaluación de Capacidades

Digitalizacion de planillas

Acciones de Pago de Pensiones

Elaboración de planillas de pensionistas

Elaboración de informe Técnico Legal, proyecto de resoluciones, identificación y

liquidación de pensiones, ejecución de resoluciones de otorgamiento de pensiones

Recurso de Reconsideración y Apelaciones

Evaluar y Ejecutar Acciones de Personal, Desiganciones, Encargos, Rotaciones,

Viajes en comisión de servicios, Licencias por capacitacion al exterior,

Reposiciones, Recursos Administrativos, Procedimiento Administrativo.

Reconocimiento y otorgamiento de beneficios (Quinquenios, asignaciones 25 y 30

años subsidios por fallecimiento, Beneficios Sociales, Asignación/Bonificación

Familiar y otros).

Apertura, actualización permanente del escalafón del Personal activo y pasivo.

Actividades de Bienestar Social: programas y actividades de bienestar social,

vacaciones útiles de hijos de trabajadores, medicina preventiva, orientación,

atencion especializada para los trabajadores y familiares directos.

Servicios de salud y colaterales, subsidio por lactancia, licencia por maternidad y

por enfermedad.

Capacitación para el Personal

Acciones de Administración y Supervisión de Personal

Coordinación, control, supervisión de las actividades, interpretacion y aplicación de

las normas legales vigentes.

Elaboración de la Planilla D. Leg. Nº 276, 728, 1057, OCEX D. Leg. 276, OCEX

D. Leg. 728, Descanso Fisico, Subsidios, Gratificaciones, Judiciales, Practicantes

y Sesigristas

Actualización y Control de Asistencia del Personal del D.L.eg. 276, 728 y 1057.




DE MEDIDA

CANTIDAD


7 Acción 100 6 8 8 22 6 7 9 22 100 100 102 102

Informe 38 2 3 2 7 2 2 3 7 100 38 38 100

7,1 Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

7,2 Informe

7.2.1 Informe 2 2 2 100

7.2.2 Informe 3 3 3 100

7.2.3 Informe 2 2 2 100

7.2.4 Informe 3 3 3 100

7.2.5 Informe 2 1 1 1 1 100 2 2 100

7,3 Actualización 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

7,4 Documentos 2 2 2 100

Acción 36 3 3 3 9 3 3 3 9 100 36 36 100

7,5 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

7,6 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

7,7 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

Informe 22 1 2 2 5 1 2 2 5 100 22 22 100

7,8 Reporte 3 3 3 100

7,9 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

7,10 Acción 1 1 1 100

7,11 Acción 2 1 1 1 1 100 2 2 100

7,12 Acción 3 1 1 1 1 100 3 3 100

7,13 Acción 1 1 1 100

Informe 4 1 1 1 1 100 4 6 150

7,14 Reporte 4 1 1 1 1 100 4 4 100

8 Acción 12 2 1 3 2 1 3 100 12 12 100

8,1 Documento 3 1 1 1 1 100 3 3 100

8,2 Documento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

8,3 Acción 8 1 1 1 1 100 8 8 100


AVANCE %

97

Implementación del Plan de Operaciones de Emergencia del Sector Comercio

Exterior y Turismo.

Difusión, capacitación o preparación relacionados a la Defensa Nacional y Gestión

de Riesgo por Desastres.


TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 25 211 358

Mantenimiento preventivo y correctivo de PCs

Asesoría Informática a CITEs

Seguridad de la Información

Acciones de seguridad de la información

Acciones de Defensa Nacional

Elaboración o actualización de Planes y Estudios sobre Defensa Nacional y

Gestión de Riesgo por Desastres.

Proceso de Importación de Información de SUNAT

Soporte Técnico

Acciones de soporte técnico

Prestamos de equipo

Inventario de equipos informáticos

Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras

Desarrollo de aplicaciones para la gestión administrativa

Actualización Portal Institucional y Transparencia

Documentación, estandares de informática, políticas y procedimientos

Comunicaciones y Bases de datos

Administración de Base de Datos

Administración de la Red

Mantenimiento del Sistemas

Proyecto de Sistemas

Estadísticas de Comercio

Desarrollo de aplicaciones para el VMCE

Estadísticas de Turismo

Desarrollo de aplicaciones para el VMT

Acciones de Desarrollo e Infraestructura Informática y Seguridad de la

Información

Desarrollo de Sistemas

TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE

S/. 24 430 029

Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: OGA / OAF / OASA / OTD / OGIE / ODN / OPER

ACCION CENTRAL: Gestión Administrativa

DOC.

NO SE REALIZARON ARQUEOS DE CAJA POR

FALTA DE PERSONAL OPERATIVO - TODA VEZ

QUE 02 PERSONAS PASARON A DISPOSICION DE

LA OGA

EN EL AÑO 2016 - SE TOMARAN LAS PREVISIONES

CORRESPONDIENTES PARA REALIZAR LAS

ACCIONES DE CONTROL DE CAJA.

Acción

Dada la necesidad de contar con la conciliación

Contable - Patrimonial de los activos al 31.12.2015, el

inventario de bienes patrimoniales del MINCETUR del

ejercicio 2015 a iniciado en el 01 de enero del 2016.

Observaciones

3. Acciones de Apoyo Logístico

3.2. Inventario muestral de bienes muebles e informe a la SBN


MEDIDA

IV TRIMESTRE


1. Acciones de Apoyo Logístico

ARQUEO DE FONDOS DE CAJA CHICA


UNIDAD ORGÁNICA: Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo

MARCO ESTRATÉGICO:


MARCO PRESUPUESTAL:


División Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental

Grupo Funcional : 0005 Planeamiento Institucional

Acción Central : Planeamiento y Presupuesto

Nm :




1 Acción 38 5 1 1 7 3 3 1 7 100 38 38 100

Acción 25 3 1 1 5 3 1 1 5 100 25 25 100

1,1 Documento 2 2 2 100

1,2 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

1,3 Documento 4 1 1 1 1 100 4 4 100

1,4 Documento 2 2 2 100

1,5 Acta 2 2 2 100

1,6 Documento 1 1 1 100

1,7 Documento 2 1 1 1 1 100 2 2 100

Acción 13 2 2 2 2 100 13 13 100

1,9 Documento 1 1 1 100

1,10 Documento 1 1 1 100

1,11 Informe 2 1 1 1 1 100 2 2 100

1,12 Informe 3 1 1 1 1 100 3 3 100

1,13 Documento 1 1 1 100

1,14 Documento 2 2 2 100

1,15 Documento 1 1 1 100

1,16 Documento 1 1 1 100

1,17 Informe 1 1 1 100

Programación y Formulación del Presupuesto Anual 2016 del MINCETUR, para su presentación

al MEF

Formulación de Resoluciones que aprueban modificaciones presupuestarias a nivel Institucional

Información relativa al proceso presupuestario (Ejecución presupuestal de ingresos y egresos),

publicación en la Página Web del MINCETUR

Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional modificado

Conciliación del Marco Presupuestal del MINCETUR con la información obtenida por la

Contaduría Pública de la Nación

Formulación del Proyecto de Presupuesto Anual 2016 del Sector Comercio Exterior y Turismo,

para su presentación a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del

Congreso

Elaboración de documentos y otros para que el Ministro sustente el Presupuesto 2016 del Sector

Comercio Exterior y Turismo, ante el Congreso de la República

AL IV TRIMESTRE

EVALUACIÒN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTRE

Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD

ANUALEJECUCIÒN IV TRIMESTRE

Avance %

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE

Acciones de Planeamiento

Documentos de Planeamiento Estratégico

Acciones Planeamiento y Presupuesto


Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2014

Programación del Plan Operativo Institucional 2016

Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional 2015

Políticas Nacionales

Formulación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM

Evaluación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM

Otros documentos de Planeamiento

Elaboración de Discurso de 28 de julio del Presidente y presentación de Presupuesto 2016 ante

el Congreso de la República.

Memoria Anual (2014)

Informe de Rendición de Cuentas del Titular de Comercio Exterior y Turismo

Evaluación del Plan Estratégico Sectorial Multianual (Año Fiscal 2014)

Acciones de Presupuesto

Documentos de Presupuesto



AL IV TRIMESTRE



Avance %



2 Acción 39 3 4 4 11 4 6 4 14 127 39 57 146

Informe 6 1 1 2 2 200 6 6 100

2,1 Informe 1 1 1 100

2,2 Informe 1 1 1 100

2,3 Informe 1 1

2,4 Informe 1 1 1 2 2 200 1 3 300

2,5 Informe 2 2 1 50

Informe 4 1 1 2 1 1 50 4 2 50

2,6 Informe 2 1 1 2 1 50

2,7 Informe 2 1 1 1 1 100 2 1 50

Informe 2 1 1 1 1 2 200 2 4 200

2,8 Informe 2 1 1 1 1 2 200 2 4 200

Informe 21 2 1 1 4 4 2 2 8 200 21 32 152

2,10 Informe 9 1 1 4 1 1 6 600 9 19 211

2,12 Informe 8 1 1 2 1 1 2 100 8 9 113

2,13 Informe 4 1 1 4 4 100

Documento 6 1 2 3 1 1 33 6 13 217

2,14 Plan 1 1 2 200

2,15 Documento 2 1 1 1 1 100 2 5 250

2,16 Documento 2 1 1 2 5 250

2,17 Documento 1 1 1 1 1 100

Informe

Documento

3 Acción 111 11 8 5 24 19 18 24 61 254 111 226 204

Acción 56 5 4 3 12 9 7 8 24 200 56 88 157

3,1 Documento 10 1 1 2 2 1 3 150 10 10 100

3,2 Perfiles de Ideas 13 1 1 2 1 1 2 4 200 13 13 100

3,3 Acciones 4 1 1 1 1 100 4 4 100

3,4 Informes 8 1 1 2 2 2 6 600 8 8 100

3,5 Documento 2 1 1 1 1 100 2 4 200

3,6 Informes 19 2 1 2 5 4 4 1 9 180 19 49 258

Acción 55 6 4 2 12 10 11 16 37 308 55 138 251

3,7 PMIP 4 1 1 1 2 2 5 500 4 12 300

3,8 Instrumento 1 2 2 1 2 200

3,9 PIP evaluado 12 1 1 1 3 5 1 5 11 367 12 35 292

3,10 Visita de campo 6 1 1 6 3 50

3,11 Informe de evaluación 4 1 1 4 34 850

3,12 Informe de registro 8 1 1 2 2 3 5 10 500 8 28 350

Seguimiento, visita de campo a los proyectos, Donaciones y otras actividades de Cooperación Técnica Internacional

Pago de Cuotas a Organismos Internacionales

Opinión técnica sobre propuestas de convenios interinstitucionales y transferencias de proyecto

Acciones de Inversión Pública

Evaluación y consolidado de solicitudes de financiamiento procedentes de los Gobiernos

Subnacionales

Elaboración de instrumentos metodológicos

Evaluación de proyectos de inversión pública

Visita de campo a PIPs en evaluación

Evaluación de términos de referencia / planes de trabajo

Registro de variaciones en la fase de inversión y verificaciones de viabilidad

Gestión de la Cooperación Técnica

Opinión a proyectos de Directivas

Opinión a proyectos de Reglamentos / Planes

Acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR.

Elaboración del Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos

Regionales y Locales

Desarrollo de acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR

Seguimiento a los Convenios de Gestión

Sesión de Coordinación de la Comisión Intergubernamental

Acciones de Cooperación Técnica Internacional

Conducción de las acciones de Cooperación Internacional

Programación de la Cooperación Técnica del Sector

Diseño e Identificación de Propuestas de Cooperación Técnica Internacional

Actividades no programadas

Informe Anual del proceso de descentralización - año 2014

Perfil de cargos

Emisión de opinión dentro del ámbito de su competencia

Actualización y Adecuación del TUPA del MINCETUR

Actualización y Adecuación del ROF del MINCETUR

Actualización y Adecuación del MOF del MINCETUR

Actualización y Adecuación del CAP del MINCETUR

Asesoramiento y dirección en el proceso de elaboración del MAPRO del MINCETUR

Implementación de la Modernización de la Gestión Pública

Sensibilización a la Mejora Continua y Simplificación Administrativa

Mejor atención al Ciudadano

Implementación del Sistema de Control Interno

Informes de Implementación del Sistema de Control Interno

Informes elaborados por la Oficina de Racionalización

Documentos de gestión

Acciones de Racionalización



AL IV TRIMESTRE



Avance %



3,13 Evento 1 1 1 100

3,14Viaje de asistencia / PIPs

asistidos9 1 1 2 1 1 2 100 9 8 89

3,15Acta de comité de

seguimiento4 1 1 1 1 1 3 300 4 10 250

3,16 Visita de campo 6 1 1 4 4 400 6 5 83


AVANCE %

#¡DIV/0!TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 2 068 567

Seguimiento a la ejecución de proyectos - Comité de seguimiento

Visita de campo a los PIPs en ejecución


Asistencia técnica descentralizada para el fortalecimiento de capacidades de operadores SNIP

Asistencia técnica centralizada para el fortalecimiento de capacidades de operadores SNIP


TRIMESTRE

S/. 1 868 091

Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo

ACCION CENTRAL: Planeamiento y Presupuesto

InformeCon R.M. Nº 333-2015-MINCETUR, de fecha 02/11/2015 se modificó el CAP.

Con R.M.Nº 336-2015-MINCETUR de fecha 03/11/2015 se aprobo el CAP Provisional.

Informe- Informe Nº 602-2015-MINCETUR/SG/OGPPD del 02/12/2015, Directiva Gobierno abierto, Transparencia, Acceso a la información Pública,

participación y colaboración para el Sector Comercio Exterior y Turismo.

Informe

Noviembre:

Mediante Memorándum Nº 626-2015-MINCETUR/SG/OGPPD de fecha 13/11/15, se hizo la presentación sobre la articulación del Sistema de

Control Interno con la Modernización de la Gesatión Pública.

Diciembre:

Mediante Memorándum Nº 739-2015-MINCETUR/SG/OGPPD de fecha 31/12/15, se publicó el Acta de Reunión en la pág. web del MINCETUR,

llevada a cabo el 17/02/15

Informe

Octubre:

- Informe Nº 460-2015-MINCETUR/SG/OGPPD del 16/10/15, seguimiento y evaluación de medidas correctivas del MINCETUR derivdas de Informes

de Auditorías emitidos al 31.12.14.

- Informe Nº 461-2015-MINCETUR/SG/OGPPD del 19/10/15, dejar sin efecto la encargatura de funciones de la Direción General de Políticas de

Desarrollo Turístico.

- Informe Nº 481-2015-MINCETUR/SG/OGPPD del 23/10/15, proceso judicial seguido por la Sra. Ritha Jessica Cubas Vega contra el MINCETUR

sobre acción contenciosa administrativa.

- Informe Nº 485-2015-MINCETUR/SG/OGPPD del 27/10/15, acciones de cumplimiento DS Nº 067-2015-EF.

Noviembre:

- Informe Nº 505-MINCETUR/SG/OGPPD del 05/11/2015, proyecto de modificación del ROF de PROMPERU.

Diciembre:

- Informe Nº 641-2015-MINCETUR/SG/OGPPD del 15/12/2015, Solicitud de cambio de perfil.

Informe Nº 674-2015-MINCETUR/SG/OGPPD del 28.12.2015 opinión a implementación del piloto de VU de Turismo.

Informe

Noviembre:

- Informe Nº 518-2015-MINCETUR/SG/OGPPD del 13/11/2015, Normas complementarias que regulan el Uso de Sistema Cliente - Servidor en la

Explotación de Salas de Juegos de Máquinas Tragamonedas.

Diciembre:

- Informe Nº 690-2015-MINCETUR/SG/OGPPD del 30/12/2015, opinión a cinco proyectos de Directivas de Seguridad de la información.

Documento

Noviembre:

- Oficio Nº 172-2015-MINCETUR/SG/OGPPD del 19/11/2015, se comunicó a la PCM que la Municipalidad de Lima Metropolitana aún no ha

alcanzado información requerida de los requisitos específicos en materia de comercio, para realizar la reevaluación.

Documento

Documento La sesión se postergó para el año 2016, a razón del Decreto de Urgencia N° 004-2015

Documento Se solicito autorización de pago a RREE para Iberartesanias

Informes Se elaboro mas informes sobre propuestas de convenios, de lo propuesto.

2.17 Sesión de Coordinación de la Comisión

Intergubernamental

Acciones de Cooperación Técnica

Internacional

Pago de Cuotas a Organismos Internacionales

Opinión técnica sobre propuestas de convenios

interinstitucionales y transferencias de proyecto

2.16 Seguimiento a los Convenios de Gestión

Documentos de gestión

2.4 Actualización y Adecuación del CAP del

MINCETUR

2.7 Mejor atención al Ciudadano

Implementación del Sistema de Control Interno

2.8 Informes de Implementación del Sistema de

Control Interno

Informes elaborados por la Oficina de Racionalización

2.10 Emisión de opinión dentro del ámbito de su

competencia

2.12 Opinión a proyectos de Directivas

Acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR.

2.15 Desarrollo de acciones referentes al proceso

de transferencia de funciones del MINCETUR

FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL

IV TRIMESTRE


MEDIDA

IV TRIMESTRE

Problemas y/o

Dificultades

Medidas

CorrectivasObservaciones

UNIDAD ORGÁNICA : Oficina General de Auditoría Interna

MARCO ESTRATÉGICO :


MARCO PRESUPUESTAL :


Programa : 004 Planeamiento Gubernamental

Sub programa : 0012 Control Interno

Acción Central

Nm :

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL

IV AVANCE

(%)PROGRAMADO EJECUTADO


1 Servicios 55 3 3 6 12 4 4 7 15,31 128 55 59,10 107

Informe 4 1 1 2 0,4 0,5 0,41 1,31 66 4 4,00 100

1,1 Informe 1 1 1,00 100

1,2 Informe 1 1 1,00 100

1,3 Informe 1 1 1 0,2 0,2 0,25 0,65 65 1 1,00 100

1,4 Informe 1 1 1 0,2 0,3 0,16 0,66 66 1 1,00 100

Servicios 38 3 2 4 9 2 2 3 7 78 38 41,10 108

1,5 Informe 2 2 2,00 100

1,6 Informe 1 1 1,00 100

1,7 Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12,00 100

1,8 Informe 1 1 1 1 1,00 100

1,9Registro Sistema

Informático1 1 1,00 100

1,10 Informe 1 1 2,00 200

1,11 Acta 2 1 1 2 3,00 150

1,12 Denuncia Evaluada 2 2 3,10 155

1,13Gestión

Administrativa12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12,00 100

1,14Atención de Encargos

de la CGR4 1 1 1 1 100 4 4,00 100

Servicios 13 1 1 2 1 4 7 700 13 14,00 108

1,15 Informe 13 1 1 2 1 4 7 700 13 14,00 108


AVANCE %

87


TRIMESTRE

S/. 929 761TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 1 072 699


Gestión administrativa de la Oficina OCI

Atención de encargos de CGR

Servicios de Control: Servicio de Control Simultáneo

Desarrollo de Acción Simultánea

Evaluación a la Implementación del Sistema de Control Interno

Verificación de Registros en el Sistema INFOOBRAS

Participación en Comisión Especial de Cautela

Arqueos

Evaluación de Denuncias

Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales

Verificación de Cumplimiento de Normatividad Expresa: Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

Verificación de Cumplimiento de Normatividad Expresa: TUPA y Ley de

Silencio Administrativo

Servicio de Control Posterior 4 - Auditoría de Cumplimiento

Servicios de Control: Servicios Relacionados








Avance

%

Servicios de Control relacionados, previo, simultáneo y posterior

Servicios de Control: Servicios de Control Posterior

: Acciones de Control y Auditorìa


DE MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

UNIDAD ORGÁNICA :




Función :

Programa : 004 Planeamiento Gubernamental

Sub programa :

Acción Central :

Nm :




Acción 4 960 1 196 1 340 112 4 960 4 764 96

1 Acción 4 937 391 391 412 1 194 406 440 494 1340 112 4937 4763 96

1,1 Documento 148 12 12 13 37 10 13 15 38 103 148 144 97

1,2 Documento 2 196 183 183 183 549 210 220 288 718 131 2196 2340 107

1,3 Acción 1 236 103 103 103 309 98 110 102 310 100 1236 1049 85

1,4 Acción 200 15 15 20 50 12 16 5 33 66 200 191 96

1,5 Documento 300 20 20 35 75 20 23 27 70 93 300 282 94

1,6 Acción 750 50 50 50 150 50 50 50 150 100 750 671 89

1,7 Documento 59 4 4 4 12 3 5 4 12 100 59 58 98

1,8 Documento 48 4 4 4 12 3 3 3 9 75 48 28 58

2 Acción 23 1 1 2 23 1 4

2,1 Acción 3 3 1 33

2,2 Acción 20 1 1 2 20


AVANCE %

99


TRIMESTRE

S/. 1 684 447TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 1 697 786


Elaboración de informes de contingencias judiciales en la defensa del sector

Capacitación

Organizar conferencias dirigido a Magistrados

Cursos de Capacitación para el personal de la Procuraduría Pública

Avance %

ACCIONES JURÍDICAS

Acciones Judiciales

Interposición de demandasy denuncias penales en representación de la Entidad.


DE MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL


Elaboración de informes a la Entidad y al Consejo de Defensa Jurídica del Estado


Formular escritos, informes, absolución de demandas, en materia civil, laboral,

contencioso administrativo, constitucional, penal, procesos arbitrales y conciliación

extrajudicial.

Concurrir a audiencias e informes orales en Fiscalía, Juzgados, Salas Superiores, Corte

Suprema del Poder Judicial a nivel Nacional, Tribunal Constitucional, Tribunales

Arbitrales y Centros de Conciliación.

Prestar declaraciones en procesos civiles y preventivas en procesos penales a nivel

Nacional

Interponer Recursos Impugnatorios ante el Órgano Jurisdiccional, Órganos

Administrativos y Tribunal Arbitral a nivel nacional

Seguimiento de los procesos judiciales a nivel nacional ante la PNP, Ministerio Público,

Poder Judicial, Tribunal Arbitral y Tribunal Constitucional Centro de Conciliación a nivel

nacional.

AL IV TRIMESTRE



Procuraduria Pública

08 Comercio

0005 Planeamiento Institucional

Defensa Judicial del Estado

UNIDAD ORGÁNICA : Viceministerio de Comercio Exterior


Objetivo General : Promover las exportaciones con valor agregado, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas de manera descentralizada.

Objetivo Específico : Mantener adecuadas condiciones del intercambio comercial con los mercados internacionales.

: Es transversal a todas las estrategias



División Funcional : 021 Comercio

Grupo Funcional : 0044 Promoción del Comercio Externo

Acción Común : Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Comercio Exterior

Nm :

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMÚN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Tipo Cantidad TotalDonde se

EjecutaProcedencia Oct Nov Dic Total Cantidad

Total

BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad

Total

BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad

1 Participación 16 1 1 2 2 2 2 6 300 16 19 119

1,1 Participación 9 1 1 2 2 4 400 9 9 100

1,2 Participación 7 1 1 2 2 7 10 143

AVANCE %

96

CANTIDAD ANUAL

ASIGNADATOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE

S/. 8 464 325 S/. 8 142 510TODO CONCEPTO DE GASTO

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

RESPONSABLE

DE LA ACTIVIDAD

/ TAREA

VMCE

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

Participación de reuniones y rondas de negociación en el exterior.

Participación de reuniones al interior del país.

CANTIDAD

ANUAL

Representación del país y la Institución.

Estrategia

Nº ACTIVIDADES

BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE

MEDIDA

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección General de Negociaciones Comerciales Internacionales


:



División Funcional : 021 Comercio

Grupo Funcional : 0044 Promoción del Comercio Exterior

APNOP : Política comercial estable con reglas y disciplinas claras

Actividad 1 : Participación activa en foros de integración regional.

Actividad 2 : Participación activa en foros multilaterales de comercio.

Actividad 3 : Negociación de acuerdos comerciales.

Nm :

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

AVANCE (%) PROG EJECUTADO


EjecutaProcedencia Oct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

BeneficiariosOct Nov Dic

Total

Cantidad

Total


1 Acción 25 2 3 1 6 1 1 1 3 50 25 11 44

1,1 Reunión 2 2 2 100

1,2 Reunión 1 1 1 100

1,3 Reunión 6 1 1 1 1 100 6 5 83

1,4 Reunión 5 1 1 1 1 5 1 20

1,5 Reunión 4 1 1 4 1 25

1,6 Reunión 1 1

1,7 Reunión 1 1 1 1 1 1 1 100

1,8 Negociación 2 1 1 2

1,9 Negociación 3 1 1 3

2 Acción 16 1 1 16 4 400

2,0 Acción 2 2

2,1 Acción 2 2 1 50

2,2 Acción 1 1

2,3 Acción 1 1 1 1

2,4 Acción 1 1 1 100

2,5 Asesoria 3 3 1 33

2,6 Acción 1 1

2,7 Acción 2 2 1 50

2,8 Acción 3 3

AVANCE %

98

CANTIDAD ANUAL

ASIGNADA


TRIMESTRE

TODO CONCEPTO DE

GASTOS/. 2 301 596 S/. 2 253 305

Avance

%



PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

VMCE - DGNCI

VMCE - DGNCI

Reunión Binacional Perú - Colombia.

Reunión Binacional Perú - Ecuador.

Reuniones de Negociación con Cuba, El Salvador, Honduras y Republica Dominicana.

Reuniones de la Comisión Administradora de Perú con: ACE 58 MERCOSUR, Chile, Costa Rica y Panama.

Participación en reuniones en el marco de la Alianza del Pacífico.

Participación activa en foros de integración regional.

Participación en reuniones en el marco de la CAN.

CANTIDAD

ANUAL

Participación en reuniones en el marco de ALADI.

Nº ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA

UNIDAD DE

MEDIDA

RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA

Publicaciones sobre los Acuerdos Comerciales

Rondas de negociación para un TLC Perú - Comisión Económica Euroasiática

Reuniones de negociación de ampliación TLC con EFTA

Reuniones de los comités temáticos y la comisión administradora del TLC con EEUU

Reuniones de los subcomités temáticos y la comisión administradora del TLC con UE y COL

Reuniones de los comités temáticos y la comisión administradora del TLC con EFTA

Reuniones de los comités temáticos y la comisión administradora TLC con Canadá

Negociación de Acuerdos Comerciales


Pago a la OEA para implementar la Secretaría establecida en el art. 18.8 del Capítulo de Medio Ambiente del APC

Perú-EEUU

Consultorías para un mayor aprovechamiento de los acuerdos comerciales de Norteamérica y Europa

Material de difusión sobre los acuerdos comerciales con Norteamérica y Europa

Talleres sobre aprovechamiento del TLC con EEUU y/o la UE

Estrategia

: Dirección de Unidad de Origen

:

::

:

:

: 08 Comercio

: 021 Comercio

: 0044 Promoción del Comercio Exterior

: Aprovechamiento de los acuerdos comerciales en vigencia

: Participación en comisiones administradoras.

: Difusión de las ventajas y alcances de los Acuerdos Comerciales en vigencia.

: Asesoría en materia de origen en ruedas de negocios organizadas por el VMCE, PROMPERU y otras entidades gremiales afines a la materia.

Actividad 4 : Supervisión y verificación en materia de Origen.

Actividad 5 : Atención a consultas a empresas exportadoras y personas naturales.

:


PROGR EJECUTADO Avance %




Total


Total


1 Reunión 1 #¡DIV/0! 1

1.1 1 1 Lima Lima Participación 1 #¡DIV/0! 1

2 Acción 100 3 4 1 8 1 506 4 5 9 113 100 50 50

Lima Taller 5 1 1 1 5 1 20

Regiones Taller 24 1 4 5 5 4 5 9 24 26 108

2.2 7 7A nivel

Nacional

A nivel

Nacional

Diseño

/diagramación7 7 7 100

2.3 Exportadores 10 500 10 500A nivel

Nacional

A nivel

NacionalManuales 1 1

2.4 6 6A nivel

Nacional

A nivel

Nacional

Elaboración

contenido de

Manuales

6 6

2.5 6 6A nivel

Nacional

A nivel

Nacional

Diseño

/diagramación6 6

2.6 Exportadores 9 000 9 000A nivel

Nacional

A nivel

NacionalManuales 1 1

2.7Informe/ archivos

fuentes1 1

2.8 Sistema 1 1

2.9 Sistema 1 1

2.10 Base de Datos 1 1

2.11 Exportadores 1500 1500 Regiones RegionesConfección de

libretas1 1

2.12 Exportadores 500 500 Regiones RegionesConfección de

bolsas1 1 1 500 1

2.13 Exportadores 1000 1000A nivel

Nacional

A nivel

Nacionalportadocumentos 1 1 1 1000 1 1 1 1 100


Nacional

A nivel

NacionalCopnfección 1 1 1 100


PROGRAMACIÓN TRMESTRAL


70

AL IV TRIMESTRE

300 251 84Consultas 300

UNIDAD ORGÁNICA

MARCO ESTRATÉGICO

Objetivo General Promover las exportaciones con valor agregado, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas de manera descentralizada.Objetivo Específico Mantener adecuadas condiciones del intercambio comercial con los mercados internacionales.

Estrategia

Función

MARCO PRESUPUESTAL

CANTIDAD

ANUAL

Programa

Sub programa

APNOP

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Nm

TIP

O

INDICADORES (APNOP)TIPO DE

INDICADOR

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

Servicio de consultoría para el desarrollo, pruebas y documentación del Sistema

de Gestión Administrativa para la Unidad de Origen

ACTIVIDAD / TAREA


MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

Realizar talleres de capacitación en materia de origen para difusión de los

Tratados de Libre Comercio.

A nivel

Nacional

Servicio de consultoría para el diseño, diagramación, edición de siete (7)

manuales para los acuerdos comerciales con China, Estados AELC, Corea,

Japón, Unión Europea, Costa Rica y Panamá

Servicio de impresión y reproducción de siete (7) manuales para los acuerdos

comerciales con China, Estados AELC, Corea, Japón, Unión Europea, Costa Rica

y Panamá

Servicio de consultoría para el diseño, diagramación, edición de seis (6)

manuales para los acuerdos comerciales con Estados Unidos, Canadá, México,

Venezuela, Tailandia y Chile

Servicio de consultoría para el análisis y modelamiento del Sistema de Gestión

Administrativa para la Unidad de Origen

AL IV TRIMESTRE


%

PROGRAMACION MENSUAL

Difusión de las ventajas y alcances de los acuerdos comerciales en vigencia.

Participación en comisiones administradoras en el Perú

Participación en comisiones administradoras.

Servicio de impresión y reproducción de seis (6) manuales para los acuerdos

comerciales con Estados Unidos, Canadá, México, Venezuela, Tailandia y Chile

Servicio de consultoría para el desarrollo del Sistema Estadístico Interoperable

con la VUCE

Servicio de confección de portadocumentos para capacitaciones y visitas a

empresas

Servicio de confección de bolsas ecologicas para capacitaciones en regiones

Servicio de confección de libretas para capacitaciones en regiones

Servicio de confección de lapiceros para capcacitaciones a nivel nacional

Servicio de consultoría para la elaboración de una base de Datos para la

Correlación de partidas arancelarias y criterios de origen para los Acuerdos

Comerciales (TLC) suscritos por el Perú.

2.1

Servicio de consultoría para la elaboración de contenidos de seis (6) manuales

para los acuerdos comerciales con Estados Unidos, Canadá, México, Venezuela,

Tailandia y Chile

Nº

P Número de atenciones o consultas a empresas exportadoras y personas naturales. Producto




Total


Total


ACTIVIDAD / TAREA


MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

AL IV TRIMESTRE


%


Participación en comisiones administradoras.

Nº

2.15 Exportadores 500 500 Lima Lima Confección 1 1

2.16Entidades

delegadas25 25

A nivel

Nacional

A nivel

NacionalServicio 25 25

2.17

Funcionarios de

la Unidad de

Origen

15 15A nivel

Nacional

A nivel

NacionalServicio 15 15 15 100


Nacional

A nivel

NacionalServicio 1 1

3 5 1 1 10 1 1 100 5 5 100


Nacional

A nivel

NacionalParticipación 5 1 1 10 1 1 5 5 100

4 Acción 68 5 6 11 9 5 6 11 100 68 47 69

3 3 Lima Supervisión 6 1 1 1 1 1 6 3 50

16 16 Regiones Supervisión 27 2 3 5 5 2 3 5 27 23 85

4.2 Empresas 10 10A nivel

Nacional

A nivel

NacionalVisita 10 1 1 2 1 1 2 10 6 60

Empresas 20 20A nivel

Nacional

A nivel

NacionalVisita 20 1 2 3 3 1 2 3 20 34 170

Empresas 5 5A nivel

Internacional

Estados

UnidosVisita 5 5

5 Acción 480 40 40 40 120 120 40 40 40 120 100 480 956 199

5.1 Exportadores 480 480 Lima Lima Consulta 480 40 40 40 120 120 40 40 40 120 480 956 199

AVANCE %

99

Asesoría en materia de origen en ruedas de negocios organizadas por el VMCE, PROMPERU y otras

entidades gremiales afines a la materia.

Participación en ruedas de negocio

Supervisión y verificación en materia de origen.

Realizar visitas de verificación de origen a empresas.

Atención a consultas a empresas exportadoras y personas naturales.

Atención a consultas

Nota: B: Beneficiarios, Q: Cantidad.

4.3

Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar origen.4.1 Instituciones

Realizar visitas de supervisión a empresas.

A nivel

Nacional

Servicio de Consultoría para el diseño, diagramación, edición e impresión de

material informativo sobre la verificación de origen



TODO S/. 703 501


S/. 693 272

Servicio del desarrollo de imagen del Ministerio en las entidades delagadas en

Lima y regiones e impresión del producto

Servicio de confección de chalecos para la realización de visitas a empresas

exportadoras

Servicio de confección de cuadernos y bolsas de papel para capacitaciones en la

Región Lima

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección General de Políticas de Desarrollo de Comercio Exterior / Dirección General de Facilitación del Comercio Exterior

MARCO ESTRATÉGICO:

Objetivo General :

Objetivo Específico :

:

MARCO PRESUPUESTAL:


Programa : 021 Comercio

Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo

PPR : APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ

PRODUCTO : Acciones Comunes

Actividad 1 : Gestión del Programa

Nm :





Total


Total


1 142 10 21 13 44 591 8 20 9,5 37,5 446 85 142 133 94

1,1 ZEE 6 6

Tacna, Puno,

Tumbes

Moquegua,

Arequipa,

Piura

Lima Visitas 104 8 10 8 26 6 8 10 8 26 26 100 104 108 104

1,2 ZEE 4 4 Tacna, PiuraTacna,Ilo, Matarani,

PaitaTaller 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100


TumbesTaller 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0


TumbesTaller 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0


TumbesConsultoría 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0


TumbesTaller 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,7 A nivel nacional Informe 2 0 0 1 1 1 1 1 100 2 2 100

Destinos

InternacionalesForo 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

Destinos

InternacionalesForo 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0

Destinos

nacionalesInforme 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

Destinos

InternacionalesInforme 1 0 0 1 1 0 1 1 100 1 1 100

1,10Destinos

InternacionalesInforme 2 0 1 0 1 1 1 0,5 1,5 150 2 2,0 100

Taller 4 1 1 1 3 45 0 0 4 0 0

Asesoría

especializada4 1 1 1 3 45 0 0 4 0 0

1,12Funcionarios

Publicos180 180 Nacional Nacional Cutrso 6 0 6 0 6 180 6 6 152 100 6 6 100

1,13Funcionarios

Publicos52 52 Nacional Nacional Curso 4 0 0 1 1 52 1 1 32 100 4 4 100

1,14

Profesores de

Colegios y

CETPROS

240 240 Nacional Nacional Capacitación 6 0 0 0 0 0 0 6 6 100

1,15Sector

Académico260 260 Nacional Nacional Concurso 1 0 1 0 1 260 1 1 236 100 1 1 100

TODO CONCEPTO DE


AVANCE %

98

CANTIDAD ANUAL

ASIGNADA


TRIMESTRE

S/. 4 435 897 S/. 4 361 256

ZEE / DGFCE



Avance

%

MERCADOS /

DGPDCE

Programa Promotores de Comercio Exterior

Programa Educativo Exportador

Concurso Nacional de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo Edicion

2015

CULTURA

EXORTADORA

/ DGPDCE

CANTIDAD

ANUAL

Gestíon del Programa

RESPONSABLE

DE LA ACTIVIDAD

/ TAREA

Seguimiento a la implementación de los capítulos de Cooperación de

los TLCs vigentes incluyendo las negociaciones de los nuevos

capítulos.

Participación de los representantes del MINCETUR en directorios y

juntas de administración de ZOFRATACNA Y CETICOS.

Organizar un taller de intercambio de experiencias operativas y visitas

a depósitos y almacenes aduaneros para funcionarios de las áreas de

operaciones de las Zonas Económicas Especiales

Organizar un taller de intercambio de experiencias de exportación de

servicios para funcionarios de las Zonas Económicas Especiales

Programa de Adiestramiento para la Generación de Capacidades en

Comercio Exterior en los Gobiernos Regionales

1,8Coordinación y Participación en Foros Internacionales de Desarrollo de

Comercio Exterior

1,9Coordinación y Participación en las Reuniones de Seguimiento del

Comercio Bilateral



UNIDAD DE

MEDIDA

Coordinación y Monitoreo del desarrollo del intercambio comercial con

los Mercados Priorizados el el marco del Comité de Mercados

Internacionales (CMMI)

Organizar talleres de capacitación sobre regímenes aduaneros a

funcionarios y empresas instaladas

Formulación del PIP para el desarrollo del sistema informático para la

supervisión de las actividades de las Zonas Económicas Especiales

Formulación de un nuevo modelo de desarrollo para las ZEE en el Perú

Estrategia

1,11

Fortalecimiento de capacidades de PYMES para el aprovechamiento

de los Acuerdos Comerciales suscritos por el Perú en regiones

priorizadas del país

Entidades

públicas y

privadas

(organismos

gubernament

ales y

regionales

60 empresas

beneficiarias

Tumbes,

Amazonas,

Ayacucho y

Cajamarca

A nivel Nacional


FORMATO 1

Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como

Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social

Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE DESARROLLO DE COMERCIO EXTERIOR / DIRECCIÓN GENERAL DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR

PPR: APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ

Foro

No se ejecutó la actividad, debido a que el Foro se

realizaria en el marco de la ExpoPeru - Reino Unido,

la misma que fue reprogramada por Promperu para el

año 2016.

Taller/Asesoria

especializada

La Actividad se viene desarrollando desde el tercer

trimestre. Sin embargo, debido a los tiempos

administrativos y contractuales; así como, por

limitaciones presupuestarias, la actividad presentará

los resultados a finales en febrero de 2016.


1.08 Coordinación y Participación en Foros Internacionales de Desarrollo de Comercio

Exterior

1.11 Fortalecimiento de capacidades de PYMES para el aprovechamiento de los

Acuerdos Comerciales suscritos por el Perú en regiones priorizadas del país

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREAProblemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

Gestión del Programa


MEDIDA

IV TRIMESTRE

MERCADOS / DGPDCE

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección General de Políticas de Desarrollo de Comercio Exterior / Dirección General de Facilitación del Comercio Exterior

MARCO ESTRATÉGICO:

Objetivo General :


:

MARCO PRESUPUESTAL:




PPR : APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ

PRODUCTO : Actores del Sector Comercio Exterior Disponen de Información y Capacitación especializada

Actividad 1 : Elaboración y Difusión de Información Especializada

Actividad 2 : Capacitación Vinculada al Comercio Exterior



Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal


Total


1 315 20 22 12 54 1 445 20 9 36,6 64,6 2 589 120 315 230 73

1,1 Productores 100 100Ayacucho,

Huancavelica

Ayacucho,

Huancavelica Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

1,2 Productores 1 000 1 000 Lima Nacional Acción 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0

1,3 Productores 200 200 Lima Nacional Acción 1 0 0 0 0 0 1 1 200 1 1 100

1,4 Productores 100 100 Ayacucho/Cusco Ayacucho/Cusco Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

1,5 Productores 120 120Huánuco / San

Martín / Ucayali

Huánuco / San

Martín / Ucayali

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 0 0 0 0 0 0 1 1 100


Martín / Ucayali

Huánuco / San

Martín / Ucayali

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

1,7 Organizaciones / Empresas 10 10 Lima Nacional Acción 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

1,8 Productores 500 500

Amazonas, San

Martín, Ucayali,

Cajamarca, La

Libertad,

Lambayeque,

Piura, Puno,

Cusco, Huánuco

Amazonas, San

Martín, Ucayali,

Cajamarca, La

Libertad,

Lambayeque,

Piura, Puno,

Cusco, Huánuco

Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

1,9 Productores 50 50 Tumbes Tumbes Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

1,10 Productores 40 40 Lima Lima Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,11 Productores 100 100 Puno Puno Informe 1 0 0 0 0 0 1 1 800 1 1 100

1,12 Productores 45 45 Apurímac Apurímac Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

1,13 Regiones 5 5

Arequipa, Puno,

Piura, Madre de

Dios y Cusco

Arequipa, Puno,

Piura, Madre de

Dios y Cusco

Diagnóstico 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,14 Productores 50 50 Ayacucho/Cusco Ayacucho/Cusco Plan 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,15 Productores 100 100Cajamarca y

Ancash

Cajamarca y

AncashPlan 2 0 0 0 0 0 2 2 42 2 2 100


OFERTA

EXPORTABLE /

DGPDCE

Estrategia

Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador




UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD /

TAREA

Elaboración y Difusión de Información Especializada

Elaborar línea de base para el desarrollo de la oferta exportable de

kiwicha y cañihua en las regiones de Ayacucho, Huancavelica

Elaborar de material informativo especializado para su difusión

Participación en EXPO CAFÉ PERU 2015

Elaboración de un diagnóstico para identificar la oferta exportable

potencial del banano morado/red en las zonas del VRAEM de las

regiones Cusco y Ayacucho

Elaboración de una línea de base del cacao en la zona del Huallaga

Elaboración de una línea de base del café en la zona del Huallaga

Participación en Expo Alimentaria 2015

Evaluación del cumplimiento de criterios de los productos OVOP de

las regiones de Amazonas, San Martín, Ucayali, Cajamarca, La

Libertad, Lambayeque, Piura, Puno, Cusco y Huánuco

Elaboración de un Diagnóstico productivo y comercial del banano en

la región Tumbes

Elaboración de un diagnóstico para identificar la oferta exportable

potencial de la región Lima

Identificación y registro de signo distintivo para la quinua orgánica en

la región Puno

Elaboración de un Diagnóstico de la oferta exportable de kiwicha en

la región Apurímac.

Elaboración de un Diagnóstico de empresas lideradas por mujeres

en regiones priorizadas en el marco del EUROECOTRADE, que

requieran ser articuladas al mercado internacional para mejorar sus

volúmenes de ventas.

Elaboración de plan de negocio para incrementar la oferta exportable

de stevia en las zonas del VRAEM para la articulación al mercado

de exportación - II Fase

Elaboración de un Plan de Negocios del aguaymanto en las regiones

de Cajamarca y Ancash

FORMATO 1



Avance

%




Total




UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD /

TAREA



Avance

%

1,16 Productores 40 40 Loreto Loreto Linea Base 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 100

1,17 Productores 40 40 Puno y La Libertad Puno y La Libertad Plan 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

1,18 Empresas 11 11 Lima Nacional Acción 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

1,19 Productores 100 100 Lima Nacional Acción 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

1,20 Productores 200 200 Madre de Dios Madre de Dios

Capacitación /

Asistencia

técnica

2 0 0 0 0 0 0 2 0 0

1,21 Productores 200 200 Cajamarca Cajamarca

Capacitación /

Asistencia

técnica

2 0 0 0 0 0 2 2 50 2 2 100

1,22 Productores 50 50 Ucayali Ucayali

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,23 Productores 250 250

San Martín,

Amazonas, Madre

de Dios, Piura y

Cusco

San Martín,

Amazonas,

Madres de Dios,

Piura y Cusco

Capacitación 5 0 1 0 1 50 0 0 5 0 0

1,24 Productores 50 50 Lima Huánuco

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 0 0 0 0 0 0 1 2 200


Martín / Ucayali

Huánuco / San

Martín / Ucayali

Capacitación /

Asistencia

técnica

3 0 0 0 0 0 4 4 50 3 4 133


Martín / Ucayali

Huánuco / San

Martín / Ucayali

Capacitación /

Asistencia

técnica

3 0 0 0 0 0 0 3 0 0

1,27 Productores 120 120 Huánuco Huánuco

Capacitación /

Asistencia

técnica

5 0 0 0 0 0 3 3 140 5 5 100


Capacitación /

Asistencia

técnica

5 0 0 0 0 0 1 1 1 3 140 5 5 100

1,29 Productores 400 400 Lima Cusco y Ayacucho

Capacitación /

Asistencia

técnica

4 0 0 0 0 0 4 4 287 4 4 100

1,30 Productores 100 100 Lima Junín

Capacitación /

Asistencia

técnica

3 0 0 0 0 0 2 2 80 3 3 100

1,31 Productores 220 220 Ayacucho/Cusco Ayacucho/Cusco

Capacitación /

Asistencia

técnica

3 0 0 0 0 0 0 3 0 0

1,32 Productores 100 100 Junín Junín

Capacitación /

Asistencia

técnica

2 0 0 0 0 0 0 2 0 0


Capacitación /

Asistencia

técnica

2 0 0 0 0 0 0 2 0 0


Capacitación /

Asistencia

técnica

2 0 0 0 0 0 0 2 0 0


Capacitación /

Asistencia

técnica

3 0 0 0 0 0 0 3 0 0


Capacitación /

Asistencia

técnica

2 0 0 0 0 0 2 2 127 2 2 100


Capacitación /

Asistencia

técnica

2 1 0 0 1 50 0 0 2 0 0


Capacitación /

Asistencia

técnica

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,39 Productores 300 300 Lima

Ayacucho, Cusco,

Huancavelica,

Arequipa

Capacitación /

Asistencia

técnica

3 0 0 0 0 0 0 3 0 0

OFERTA

EXPORTABLE /

DGPDCE

Elaborar Linea Base de camu camu en Loreto

Elaboración de un Plan de Negocios para derivados lácteos de Puno

y La Libertad en el marco de OVOP

Participación en Perú Moda

Participación en el SALÓN DEL CACAO Y CHOCOLATE

Realizar la capacitación y asistencia técnica en planes de manejo

forestal de castaña con fines de exportación- II Fase

Realizar la capacitación y asistencia técnica en planes de manejo

forestal de la tara con fines de exportación- II Fase

Realizar la capacitación en fortalecimiento de la asociatividad para la

articulación al mercado de exportación del camu camu - Fase II

Taller de difusión sobre el desarrollo de oferta exportable de

productos derivados de la biodiversidad en las regiones de San

Martín, Amazonas, Madres de Dios, Piura y Cusco

Capacitación y Asistencia Técnica en asociatividad, cosecha, post

cosecha y negociación dirigida a productores de granadilla en la

región Huánuco.

Capacitación y asistencia técnica en producción y certificación

orgánica de café en zona del VRAEM de la región Junín

Capacitación y Asistencia Técnica en gestión de la calidad de

derivados del cacao y chocolatería en la zona del VRAEM de Junín

Capacitación y Asistencia Técnica en asociatividad y manejo en la

cosecha y postcosecha del banano morado/red en la zona del

VRAEM de Ayacucho y CuscoCapacitación y asistencia técnica para la elaboración de plan de

negocio para incrementar la oferta exportable de banano moquisho

en la zona del HUALLAGA para la articulación al mercado de

exportación

Capacitación en producción y certificación orgánica de la quinua con

fines de exportación - II Fase

Capacitación y Asistencia Técnica en asociatividad, gestión de la

calidad e inocuidad de cacao y derivados y chocolatería en la región

Huánuco, San Martín y Ucayali

Capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial, cosecha y

postcosecha de cafés especiales en la zona del Huallaga de

Huánuco, San Martín y Ucayali.

Capacitación y asistencia técnica en asociatividad y gestión

empresarial para organizar la oferta exportable del banano moquisho

en la zona del HUALLAGA

Capacitación y asistencia técnica para la estandarización del

producto banano moquisho en la zona del HUALLAGA para su

articulación al mercado internacional

Capacitación y Asistencia Técnica en gestión de la calidad de cacao

para su articulación al mercado exportador en la zona del VRAEM de

Ayacucho y Cusco - II Fase

Identificación y registro de signo distintivo para la piña fresca en San

Martín de Pangoa - Junín (VRAEM)

Capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial, cosecha y

postcosecha de cafés especiales en la zona del VRAEM de

Ayacucho y Cusco - II Fase

Capacitación y asistencia técnica en gestión de la calidad de maní en

la zona del VRAEM Junín para la articulación al mercado de

exportación - II Fase

Capacitación y asistencia técnica en gestión de la calidad de ajonjolí

en la zona del VRAEM Junín para la articulación al mercado de

exportación - II Fase

Capacitación y Asistencia Técnica en gestión de la calidad de

derivados del cacao y chocolatería en la zona del VRAEM de

Ayacucho y Cusco




Total




UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD /

TAREA



Avance

%

1,40 Productores 100 100 Junín/Pasco Junín/Pasco

Capacitación /

Asistencia

técnica

2 0 0 0 0 0 1 1 163 2 2 100

1,41 Promotores 30 30 Lima Nacional

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,42 Promotores 30 30 Lima Nacional

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,43 Productores 50 50 Piura Piura

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,44 Productores 100 100Piura

Lambayeque

Piura

Lambayeque

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,45 Productores 40 40 Cusco, Puno Cusco, Puno

Capacitación /

Asistencia

técnica

2 0 0 0 0 0 0 2 3 150

1,46 Productores 60 60Cusco, Huánuco y

Puno

Cusco, Huánuco y

Puno

Capacitación /

Asistencia

técnica

3 0 0 0 0 0 0 3 0 0

1,47 Productores 50 50 Pasco Pasco

Capacitación /

Asistencia

técnica

2 1 0 0 1 25 0 0 0 2 0 0

1,48 Productores 50 50 San Martín San Martín

Capacitación /

Asistencia

técnica

2 1 0 0 1 25 2 2 50 200 2 2 100

1,49 Productores 40 40 La Libertad La Libertad

Capacitación /

Asistencia

técnica

2 0 1 0 1 20 2 2 60 200 2 2 100

1,50 Productores 25 25 Lima Lima

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,51 Productores 25 25 Lima Lima

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,52 Organizaciones 100 100 Ucayali Ucayali

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,53 Productores 100 100 Lima Apurímac

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,54 Productores 150 150 Lima Pasco

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,55 Productores 80 80 Ucayali Ucayali

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,56 Productores 30 30Tacna y

Moquegua

Tacna y

Moquegua

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,57 Empresas 20 20 Chiclayo ChiclayoAsistencia

técnica1 1 0 0 1 20 0 0 1 0 0

1,58 Empresas 20 20Tacna, Arequipa,

Lambayeque

Tacna, Arequipa,

Lambayeque

Asistencia

técnica3 0 0 0 0 0 0 3 3 100

1,59 Productores 200 200 Puno Puno

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,60 Productores 80 80 Amazonas Amazonas

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,61 Productores 200 200 Puno Puno

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,62Empresas Exportadoras de

servicios25 25 Macro region Sur Macro region Sur Estudio 1 0 1 0 1 25 0 0 1 0 0

1,63Empresas Exportadoras de

servicios25 25

Macro region

Norte

Macro region

NorteEstudio 1 0 1 0 1 25 0 0 1 0 0

1,64 Productores 200 200 Junin y Pasco Junin y PascoAsistencvia

Tecnica6 0 0 0 0 0 0 6 3 50

1,65 Productores 100 100 Junin y Pasco Junin y PascoAsistencvia

Tecnica3 0 0 0 0 0 0 3 0 0

OFERTA

EXPORTABLE /

DGPDCE

Capacitación y Asistencia Técnica para organizar la estacionalidad

de la oferta exportable de la maca

Capacitación y Asistencia Técnica para formación de catadores de

cafés especiales

Capacitación y Asistencia Técnica para formación de catadores de

cacao fino y de aroma

Asistencia técnica para la certificación orgánica de la Maca

Capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de la oferta

exportable de Camu Camu en la región Ucayali

Capacitación y asistencia técnica especializada dirigido a los

productores organizados de orégano

Desarrollar la Imagen Corporativa para el fortalecimiento de las

empresas exportadoras de servicios en Lambayeque

Continuar con la asistencia técnica especializada para el diseño del

sistema de gestión de calidad en empresas del sector de exportación

de servicios

Capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de la calidad

de la oferta exportable de la quinua orgánica en la región Puno

Capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de

productores de cacao fino de aroma en la región de Amazonas

Capacitación y asistencia técnica en fortalecimiento institucional y

gestión de las organizaciones con oferta exportable de quinua

orgánica en la región Puno

Análisis de las potencialidades de la Macro región Sur en Servicios

de Exportación

Análisis de las potencialidades de la Macro región Norte en Servicios

de Exportación

Capacitación en gestión comercial y asociatividad de la oferta

exportable del banano en la región Piura II Fase

Capacitación en gestión comercial y asociatividad de la oferta

exportable del mango en la región Piura y Lambayeque

Fortalecimiento asociativo a productores organizados de textiles de

alpaca en el marco de OVOP.

Capacitación para la estandarización a productores organizados de

textiles de alpaca en el marco de OVOP.

Fortalecimiento en gestión empresarial, comercial y asociatividad a

organizaciones de productores de café de Villa Rica (DMT)


organizaciones de productores de cacao Lamas, San Martín (DMT)


organizaciones de productores de uva Cascas, La Libertad (DMT)

Estandarización de procesos de envasados al vacío de la pulpa de

chirimoya y preparación de la harina de chirimoya (DMT)

Estandarización en el proceso de preparación de la harina de

chirimoya (DMT)


exportable del plátano en la región Ucayali


exportable de granos andinos (quinua y kiwicha) en la región

Apurímac


exportable de la granadilla en la región Pasco

Fortalecimiento de la denominación de origen de la de la Maca

(Junín, Pasco)




Total




UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD /

TAREA



Avance

%

1,66 Empresas 12 12 Lima Nacional Acción 12 0 0 0 0 0 0 12 12 100

1,67 Empresas 12 12 Lima Lima Acción 2 0 0 0 0 0 0 2 2 100

1,68 Empresas 60 60 Lima Lima Capacitaciones 4 0 0 1 1 10 1 1 10 100 4 3 75

1,69 Empresas 11 11 Lima NacionalAsistencia

técnica2 0 0 0 0 0 0 2 2 100

1,70 ZEE 4 4 Tacna

Ilo,

Matarani,

Paita,

Tacna

Encuesta 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,71 ZEE 4 4 Lima

Ilo,

Matarani, Paita,

Tacna,Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

1 0 0 1 100 0 0 4 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1,73 Pymes 2 000 2 000 Nivel Nacional Lima Publicación 3 0 0 0 0 0 0 3 2 67

1,74 Transportistas 30 30 Lima Lima Programa 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,75 Empresas X/M 100 100 Nivel Nacional Lima Acciones 5 1 1 0 2 40 0 0 5 3 60

1,76Operadores de Comercio

Exterior200 200 Lima Nivel Nacional Acciones 5 0 1 0 1 40 1 1 40 100 5 5 100

1,77 Empresas X 200 200 Lima Nivel Nacional Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Operadores de Comercio

Exterior (País 1)50 1 0 0 1 50 1 1 50 100 2 1 50

Operadores de Comercio

Exterior (País 2)50 0 0 0 0 0 0 0 0


Exterior30 30 Lima Lima Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0


Exterior30 30 Nivel Nacional Nivel Nacional Misión 2 0 0 0 0 0 0 2 1 50


Exterior50 50 Nivel Nacional Lima Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0


Exterior200 200 Nivel Nacional Lima Acciones 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100


Exterior50 50 Lima Lima Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

1,84 Empresas X/M 100 100 Nivel Nacional Lima Programa 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

1,85 N.D. N.D Lima A nivel nacional Publicación 17 0 0 11 11 550 2 2 18 17 6,5 38

1,86 N.D. N.D Lima A nivel nacional Estudio 11 0 5 0 5 5 5 5 100 11 9,2 84

1,87 N.D. N.D. Lima A nivel nacional Publicación 1 0 0 0 0 0 0,5 0,5 1 0,9 90

1,88 N.D. N.D Lima A nivel nacional Publicación 1 0 0 0 0 0 0,5 0,5 1 0,9 90

1,89 N.D. N.D Lima A nivel nacional Publicación 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,90 N.D. N.D. Lima A nivel nacional Publicación 1 1 0 0 1 50 0,3 0,3 30 1 0,7 70

1,91 N.D. N.D. Lima A nivel nacional Publicación 1 0 0 0 0 0 0,3 0,3 1 0,8 80

1,92

(promedio 50

participantes

por taller)

Lima A nivel Nacional Taller 2 0 1 0 1 50 0 0 2 0 0

1,93(promedio 100

participantes)Lima A nivel nacional Taller 1 0 1 0 1 100 0 0 1 0 0

OFERTA

EXPORTABLE /

DGPDCE

Entidades públicas y

privadas (organismos

gubernamentales y

regionales dedicados a la

promoción de

exportaciones, gremios,

exportadores,

universidades, entre otros)

MERCADOS /

DGPDCE

300 Lima

Ilo,

Matarani, Paita,

Tacna

Taller 4

Difusión de Planes de Desarrollo de Mercado y oportunidades en los

mercados priorizados para las PYMES en las regiones.

Foro sobre las oportunidades y potencial comercial para el Perú en

los mercados del Medio Oriente y África.

Funcionarios, empresas y

usuarios.300

Programa de Reducción de Costos Logísticos

Desarrollo del Programa Consolida Brasil

Fortalecimiento e impulso al desarrollo de la exportación de

servicios

Propuesta de optimización en al menos dos pasos de frontera 100 Fronteras Lima Informe 2

1,72

Organizar talleres de capacitación a empresas instaladas y

potenciales usuarios vinculados a temas propios de la operatividad

que llevan a cabo.

Desarrollo de un programa de Buenas Prácticas para Transportistas

Desarrollo de un Programa para la certificación de las MYPES como

operadores economicos autorizados

Establecimiento de una red de facilitación en Madre de Dios

1,78

Edición y Publicación de Plan de Desarrollo de Mercado para

destinos priorizados

Elaboración de Planes de Desarrollo de Mercado para mercados

priorizados de América, Asia y Europa

Elaboración, edición y publicación de Cartillas de Producto para el

mercado de México

Elaboración de la Guía Práctica para el mercado de las Américas

Propuesta para la implementanción de las medidas contempladas en

el Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC

Difusión de las disposiciones del Acuerdo de Facilitación del

Comercio de la OMC como norma vinculante para el comercio

exterior

Propuesta para el mejoramiento del sistema de defensa del usuario

del comercio exterior

Elaboración y difusión de productos financieros

FACILITACIÓN /

DGFCE

ZEE / DGFCE

Desarrollar la Imagen Corporativa para el fortalecimiento de las

empresas textiles - confecciones en actividades de promoción

comercial

Capacitación asistencia técnica para el desarrollo de la imagen

corporativa de las empresas de calzado con potencial de exportación

del Parque Industrial de Villa El Salvador

Asistencia Técnica para promover la oferta exportable textil -

confecciones

Asistencia técnica para el desarrollo de colecciones de calzado y

textil - confecciones para promover la oferta exportable

Aplicación de encuestas con la finalidad de identificar las

necesidades de los usuarios en la operatividad del sistema. (*)

Contratación de la consultoría para el proceso de ingreso,

permanencia y salida de los CETICOS Ilo, Matarani y Paita.

Difusión de material especializado en temas de facilitación de

comercio, para promover el conocimiento y uso de herramientas en

el sector exportador

Edición y publicación de un estudio sobre la Logística y Canales de

Distribución en Panamá derivado del PDM Panamá

Elaboración de la Guía Práctica para los mercados de Asia y

Oceanía

Guía reglamentación sanitaria y fitosanitaria




Total




UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD /

TAREA



Avance

%

1,94Empresarios y

emprendedores0 0

Huáunco, Madre

de Dios y Ucayali

Huáunco, Madre

de Dios y UcayaliEstudio 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0

1,95Empresarios y

emprendedores1 080 1 080 Lima y Tacna Lima y Tacna Capacitaciones 108 12 9 0 21 210 9 7 7 23 300 110 108 117 108

1,96 Empresas 0 0 Nacional Nacional Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,97 productores Línea base 1 1 1

OFERTA

EXCPORTABLE /

DGPDCE

CULTURA

EXPORTADORA /

DGPDCE

Asistencia Técnica a Empresas en OCER Gamarra, Villa El Salvado

y Tacna

Plan de Información y Comunicación para la Cultura de Innovación

TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE AVANCE %

TODO CONCEPTO DE S/. 3 423 082 S/. 3 259 703 95



Creación de Oficinas Comerciales de Exportación Regional

ACTIVIDAD NO PROGRAMADA:

Elaboración de una línea de base del jengibre o kión en la provincia

de Satipo, región Junín, con fines de exportación

Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE DESARROLLO COMERCIO EXTERIOR / DIRECCIÓN GENERAL DE FACILITACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

PPR: APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ

1,15 Plan

Cabe indicar que la actividad fue reemplazada por: "Asistencia

técnica para el fortalecimiento de la Oferta exportable de

aguaymanto de Cajamarca", logrando capacitar a 04 asociaciones

de productores de aguaymanto, en temas de manejo de cosecha y

pos cosecha, gestión de la calidad, transporte y embarque,

comercialización y articulación al mercado internacional, comercio

Justo y certificación orgánica.

1,21Capacitación / Asistencia

técnica

Cabe indicar que la actividad fue reemplazada por: "Asistencia

técnica para el fortalecimiento de la Oferta exportable de la tara de

Cajamarca", logrando capacitar a 10 asociaciones de productores

de tara, en temas de manejo y comercialización del producto,

proceso de post-cosecha, secado y almacenamiento, selección,

transporte y embarque, articulación y comercialización de la tara

en el mercado internacional.

1,23 Capacitación Debido al DU 004-2015, no se realizó la actividad programada.


técnica Debido al DU 004-2015, no se realizó la actividad programada.


técnica Debido al DU 004-2015, no se realizó la actividad programada.

1,57 Asistencia técnica Debido al DU 004-2015, no se realizó la actividad programada.

1,62 Estudio Debido al DU 004-2015, no se realizó la actividad programada.

1,63 Estudio Debido al DU 004-2015, no se realizó la actividad programada.

1,72 Taller El proceso se declaró desierto. Se reprogramó esta actividad para el año 2016

1,75 Acciones Se priorizó el desarrrollo de otras actividades Se reprogramó esta actividad para el año 2016


N° ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTRE

Capacitación y Asistencia Técnica en asociatividad y manejo en la cosecha y postcosecha del

banano morado/red en la zona del VRAEM de Ayacucho y Cusco

Fortalecimiento en gestión empresarial, comercial y asociatividad a organizaciones de

productores de café de Villa Rica (DMT)

Desarrollar la Imagen Corporativa para el fortalecimiento de las empresas exportadoras de

servicios en Lambayeque

Análisis de las potencialidades de la Macro región Sur en Servicios de Exportación

Análisis de las potencialidades de la Macro región Norte en Servicios de Exportación

RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD /

TAREAProblemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones


OFERTA

EXPORTABLE /

DGPDCE

FACILITACIÓN /

DGFCE

Organizar talleres de capacitación a empresas instaladas y potenciales usuarios vinculados a

temas propios de la operatividad que llevan a cabo.

Programa de Reducción de Costos Logísticos

Elaboración de un Plan de Negocios del aguaymanto en las regiones de Cajamarca y Ancash

Realizar la capacitación y asistencia técnica en planes de manejo forestal de la tara con fines de

exportación- II Fase

Taller de difusión sobre el desarrollo de oferta exportable de productos derivados de la

biodiversidad en las regiones de San Martín, Amazonas, Madres de Dios, Piura y Cusco


IV TRIMESTRERESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD /



1,85 Publicación

Debido a que la elaboración de los PDM se realiza en

colaboración con diversas áreas y direcciones del MINCETUR,

han surgido demoras en las respuestas que debieron brindar las

OCEX y áreas internas de la institución. Los PDM que no se han

culminado al 2015 se realizarían en el primer semestre del 2016.

Se ha culminado la elaboración de los PDM de Colombia y

Canadá, se encuentran en proceso de publicación.

AVANCE DE LOS PDMs:

Publicados: Japón, Alemania, México y Panamá

Pendiente publicación: Canadá y Colombia

1,86 Estudio

Los Planes de Desarrollo de Mercados (PDM) se encuentran con

el siguiente avance:

- PDM Colombia al 100%.

- PDM Canadá al 100%

- PDM Portugal al 90%.

- PDM Brasil al 90%.

- PDM Reino Unido al 70%.

- PDM España al 60%.

Cabe precisar que el PDM de Portugal se encuentra pendiente de

revisión, corrección y aprobación del contenido para su

publicación.

1,87 Publicación

Existe avance del 90% en la elaboración de las cartillas de México,

considerando que está pendiente de revisión de PROMPERU y la

OCEX México. Se ha reprogramado su publicación el I Trimestre

del 2016.

1,88 Publicación

Existe avance del 90% de las cartillas de Centroamérica,

considerando que está pendiente la revisión de PROMPERU y la

OCEX Panamá (Única OCEX en Centroamérica), se ha

reprogramado su publicación el I Trimestre del 2016.

1,89 Publicación

No se ejecutó, debido a que se ha priorizado la elaboración de

los trabajos de los Planes de Desarrollo de Mercados de Asia y el

Medio Oriente.

1,90 Publicación

Existe un avance del 70% del documento; asimismo, cabe señalar

que por razones presupuestales se tuvo que circunscribir el

estudio, sólo para Canales de Distribución en Panamá para el

Sector Agro. Por otro lado, considerando que se requiere incluir

información adicional, se ha reprogramado su publicación para el I

Trimestre del 2016.

1,91 Publicación

El documento se encuentra finalizado; sin embargo:

*Debido al DU 004-2015 no se realizó la publicación del

documento.

*Asimismo, en razón al DS N° 002-2015-MINCETUR, que aprueba

la modificación del Reglamento de Organización y Funciones del

MINCETUR, se transferirá el desarrollo de esta actividad a la

Dirección de Requisitos Técnicos al Comercio Exterior.

1,92 Taller Debido al DU 004-2015, no se realizó la actividad programada.

Edición y Publicación de Plan de Desarrollo de Mercado para destinos priorizados

MERCADOS /

DGPDCE

Elaboración de Planes de Desarrollo de Mercado para mercados priorizados de América, Asia y

Europa.

Elaboración, edición y publicación de Cartillas de Producto para el mercado de México.

Elaboración de la Guía Práctica para el mercado de las Américas.

Elaboración de la Guía Práctica para los mercados de Asia y Oceanía.

Edición y publicación de un estudio sobre la Logística y Canales de Distribución en Panamá

derivado del PDM Panamá.

Guía reglamentación sanitaria y fitosanitaria.

Difusión de Planes de Desarrollo de Mercado y oportunidades en los mercados priorizados para

las PYMES en las regiones.


IV TRIMESTRERESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD /



1,93 Taller

Debido al DU 004-2015 y por razones de la coyuntura

internacional en estos mercados (La devaluación de la moneda y

caida del precio del petróleo, haciendo menos atractivas las

importaciones por parte de esos países), se vio por conveniente

cancelar esta actividad.

MERCADOS /

DGPDCE

Foro sobre las oportunidades y potencial comercial para el Perú en los mercados del Medio

Oriente y África.

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección General de Facilitación del Comercio Exterior


Objetivo General :


:





PRODUCTO : Actores del Sector comercio Exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electronicos

Actividad 1 : Implementacion de Ventanilla unica de Comercio Exterior

Actividad 2 : Implementacion de Otros Servicios o plataformas electrónicas

Nm :





Total


Total


1 41 4 3 1 8 621 1 2 2 5 602 63 41 20 49

1.01 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1 1 100

1.02 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Servicio 1 1

1.03 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Bienes / licencias 1 1

1.04 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Bienes / servicios 1 1


1.08VUCE

Entidades1 1 Lima Nivel Nacional Servicio 1 1

1.09 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Servicio 1 1 1 100


1.11 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1 1 100

1.12VUCE

Entidad2 2 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1 1 100

Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país


Estrategia

TIP

O

INDICADORES (PRODUCTO / ACTIVIDAD ) TIPO DE INDICADOR

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

ANUAL

Implementacion de Ventanilla unica de Comercio Exterior



UNIDAD DE

MEDIDA


Avance

%



Contratación de una consultoría para realizar un Diagnóstico de Imagen de

la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE.

Contratación de un servico para implementar las operaciones de

modificación de expediente electrónico (SUCE) y rectificación de

Documento Resolutivo (DR) para 17 formatos de los procedimientos

administrativos del SENASA en la VUCE, bajo la modalidad de

interoperabilidad.

Contratación de una consultoría para elaborar el Plan de implementación de

Gestión del Riesgo en los procesos y procedimientos administrativos que

atiende la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE.

Adquisición de una solución de Inteligencia de Negocios para la VUCE, que

facilite el análisis y seguimiento de la información de gestión, apoyando el

proceso de toma de decisiones a los usuarios internos y externos de la

institución para infraestructura tecnológica de la Ventanilla Única de

Comercio Exterior.

Adquisición y actualización de equipamiento y licencias de software para

infraestructura tecnológica de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

Adquisición de equipos de Contingencia y preparación para la contingencia

Contratación de servicios de housing de equipos para contingencia

Adquisición de solución para gestión documental en entidades de control

Contratación de Servicios de apoyo en el seguimiento de las operaciones

de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

Servicio de apoyo en el desarrollo del sistema de la Ventanilla Única de

Comercio Exterior.




Total


Total


CANTIDAD

ANUALNº ACTIVIDAD / TAREA


UNIDAD DE

MEDIDA


Avance

%


1.13VUCE

Entidades6 6 Lima Nivel Nacional Servicio 1 1

1.14 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Bienes 1 1


Empresa X/M 2 400 2 400 Servicio 1 1 1 3 600 1 1 1 3 600 100 12 9 75

Entidades VUCE 15 15 Servicio 15 #¡DIV/0!




1.20 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Licencia 1 1 1 1 1 1 1 100 1 1 100

1.21 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1

1.22VUCE

Entidad2 2 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1

1.23VUCE

Entidad2 2 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1 1 100

1,24 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1


1,26 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Servicio 1 1 1 100


1,28VUCE

Entidad2 2 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1 1 2 1 1 1 100 1 1 100

1,29 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1 1 1 1




Consultoría de desarrollo e Implementación de solución de inteligencia de

negocios - primera etapa

Consultoría de evaluación y sensibilización en ISO-20000

Licenciamiento anual de software Oracle

Benchmarking de los diez principales procesos de certificaciones y

autorizaciones del componente de mercancías restringidas

Contratación de consultoría para apoyo en desarrollo de formularios en la

VUCE de los nuevos procedimientos de SANIPES

Contratación de consultoría para apoyo en desarrollo de formularios en la

VUCE de los nuevos procedimientos de SENASA

Implementación de gestión de riesgo operacional - nivel central, y la

Implementación de gestión de riesgo operacional en DIGESA

Consultoría para elaboración de listado de mercancías restringidas

S/. 9 450 911 98


CANTIDAD ANUAL

ASIGNADA


TRIMESTRE AVANCE %

TODO CONCEPTO DE S/. 9 652 176

1.16

Servicio de mesa de ayuda y el servicio de monitoreo, gestión de cambios

y gestión de incidentes a la infraestructura de la Ventanilla Única de

Comercio Exterior, para sostener la continuidad del servicio

Lima Nivel Nacional 12

Contratar el servicio de implementación de enlace de datos para la

Infraestructura tecnológica de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

Adquisición de ampliación del almacenamiento para la infraestructura

tecnológica de la Ventanilla Única de Comercio Exterior

Aseguramiento de la calidad de los componentes de la VUCE contrastando

el mapeo de los procedimientos administrativos de las entidades con las

funcionalidades de la VUCE

Contratacion del servicio de locación para el apoyo en la VUCE

Certificación de calidad para componente Origen

Contratación de servicios para automatización de juegos y surtidos en el

componente origen

Consultoría para la adecuación de software de entidad de control piloto a la

interoperabilidad en el marco de la Alianza del Pacífico

Consultoría para la adecuación del componente portuario para incorporar

las funcionalidades de estadía y licenciamientos

Consultoría para estudio de mercado para el componente e-PYMEX y

operaciones de la VUCE

Consultoría para proyecto de inversión pública del e-PYMEX

Contratación de empresa certificadora en ISO-9000 del componente de

mercancías restringidas

Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE FACILITACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

PPR: Actores del Sector comercio Exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electronicos

Consultoría No se realizó por falta de presupuestoSe ha reprogramado para el 2016 en el proyecto de

la VUCE 2.0


la VUCE 2.0


la VUCE 2.0


UNIDAD DE

MEDIDA

IV TRIMESTRE

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

Implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior

1.29 Consultoría para elaboración de listado de mercancías restringidas

1.30 Consultoría para la adecuación de software de entidad de control piloto a la

interoperabilidad en el marco de la Alianza del Pacífico

1.31 Consultoría para la adecuación del componente portuario para incorporar las

funcionalidades de estadía y licenciamientos

ACTIVIDAD / TAREA

UNIDAD ORGANICA : Viceministerio de Turismo

MARCO ESTRATEGICO :

Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

Objetivos Específicos : Es transversal a los dos objetivos estratégicos.


Función : 09 Turismo

Programa : 022 Turismo

Sub programa : 0045 Promoción del Turismo

Componente : 3207909 Política y Normatividad de Turismo

APNOP : Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo

Nm :

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMUN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS 2.31 99.13

IV AVANCE

(%)PROG EJEC

Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov DicTotal

CantidadCantidad Cantidad Cantidad

123 7 6 9 22 13 12 21 46 209 123 116 94

1 10 1 1 1 1 100 10 5 50

1.1 1 1 1 1 1 100 1 1 100

1.2 1 1

1,3 1 1 1 100

1,4 1 1 1 100

1,5 1 1

1,6 1 1

1,7 1 1

1,8 1 1 1 100

1,9 1 1

1,10 1 1 1 100

2 58 3 3 2 8 9 9 14 32 400 58 56 97

2.1 1 1

2.2 7 4 4 7 7 100

2.3 2 2 2 100

2.4 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

2.5 1 1 1 100

2.6 1 1 1 100

2.7 1 1 1 1 4 400

2.8 1 1 1 1 1 100

2.9 24 2 2 1 5 7 8 7 22 440 24 26 108

2,10 1 1

2,11 7 1 1 7 2 29

AL IV TRIMESTRE

ACTIVIDAD / TAREA

Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración EVALUACIÒN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTRE


CANTIDAD ANUALEJECUCIÒN IV TRIMESTREPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE

Participación en la Feria Internacional de Turismo Termal - Termatalia (Colombia). Participación

Participación en la 21 Reunión de la Asamblea General de la OMT& 53° Reunión de la CAM. Participación

Avance %

Informe

Participación

Estudio

Accion

Informe

Participación

Conferencia por el Día Mundial del Turismo y premiación a la labor destacada a favor del turismo en el Perú.

UNIDAD DE MEDIDA

Participación en la XVIII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo.

Desarrollo de la propuesta para la ejecución de Proyectos de Inversion Publica en materia de Seguridad Turistica para 08 nuevos

corredores turisticos.

Equipamiento del Observatorio de Seguridad Turistica en el Ovalo Faucett -La Marina. Equipamiento

Implementacion de Corredores Turisticos Preferenciales con el desarrollo e implementación del Sistema de Comunicaciones Digitales

Tetra Troncalizado, Sistema de Alarma Temprana Satelital SPOT y Centros de Control y Comunicaciones, en los corredores turisticos:

Cusco Boca Manu; Iquitos - Rio Amazonas; Ruta Moche; Playas del Norte; Arequipa - Colca; Paracas - Nasca; Puno - Islas Lago

Ttitcaca.

Seminario de Gestion Multisectorial de Seguridad Turistica a prestadores de servicios turisticos

Participación en la Conferencia "Hotel Opportunities Latín América" - HOLA (EEUU)

Participaciones VMT y otros

Participación en la 35 Reunión de Ministros de Turismo de APEC en Peru.

Participación

Participación

Participación en la 57 Reunión de la Comisión Regional para las Américas de la OMT. Participación

Conferencia

I Congreso de Seguridad Turistica de la Alianza del Pacifico Evento

Monitoreo y participación en la Gestion de Conflictos Sociales que afectan el desarrollo de la actividad turística.

Informe

Red de Protección al Turista

Equipamiento para la Oficina de la Policia de Turismo en Aeropuertos Equipamiento

Evento

Desarrollo de la gestion para la adquisicion de equipos de rescate para la Policia de Alta Montaña en ampatro de los componente

formulados en el ANP HuascaranInforme

Recuperar y mejorar la capacidad de vigilancia y contro fluvial en el distrito de Capitanias N° 05 (Rio Amazonas, Marañon y Ucayali en

Loreto)

Capacitacion a funcionarios de Gobierno Regionales, Gobiernos Locales y sector privado de turismo en la elaboracion de Planes

Regionales de Proteccion al Turista.

Participación en el evento South América Hotel & Tourism Investment Conference - SAHIC - Peru.

Monitoreo y coordinacion con una institucion educativa del sector turismo para la elaboracion del Programa de Capacitacion a la Policia

de Turismo Informe

Seminario Taller

Smithsonian Folklife Festival 2015 en el National Mall en los Estados Unidos

Participacion en el ITB Berlin 2015 Participación

IV AVANCE

(%)PROG EJEC

Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov DicTotal

CantidadCantidad Cantidad Cantidad

AL IV TRIMESTRE

ACTIVIDAD / TAREA


CANTIDAD ANUALEJECUCIÒN IV TRIMESTREPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE

Avance %UNIDAD DE MEDIDA

3 55 3 3 7 13 3 3 7 13 100 55 55 100

3,1 1 1 1 100

3,2 1 1 1 100

3,3 4 1 1 1 1 100 4 4 100

3,4 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,5 4 1 1 1 1 100 4 4 100

3,6 1 1 1 100

3,7 103 1 1 1 1 100 4 4 100

3,8 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,9 103 1 1 1 1 100 4 4 100

3,10 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100


AVANCE %

86

CANTIDAD ANUAL


S/. 16 065 682 S/. 13 865 136TODO CONCEPTO DE GASTO

Documento

Reformulacion del Plan Operativo Institucional 2015 del Viceministerio de Turismo.

Documentos relacionados al Planeamiento Estratégico y Presupuesto del VMT

Desarrollo de documentos de gestion Informe

Elaboracion de informes de transferencia presupuestal. Documento

Informes y rendiciones sobre la ejecucion fisica y financiera del Sector Turismo. Informe

Formulacion del Presupuesto por Resultados del Sector Turismo. Informe

Contratacion de gestores para el desarrollo del diseño y planeamiento de la política en materia de Turismo Informe

Informe mensual de Fondos por Caja Chica para pagos en efectivo del Viceministerio de Turismo.

Informe de evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestal turismo

Informe

Informe

Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo.

Documento

Formulación del Proyecto de Plan Operativo Institucional año 2016 del Viceministerio de Turismo.

Informe

Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: Viceministerio de Turismo

APNOP: Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo

ParticipacionLa 21 Reunión de la Asamblea General d3 la OMT & la Reunión de la

CAM se realizó en el mes de setiembre, en Colombia.

Informe

Se realizó la implementación del Corredor Cusco-

Boca Manu en agosto, y los Corredores Ruta

Moche, Playas del Norte, Paracas-Nasca y

Arequipa-Colca en el mes de diciembre.

Se tiene previsto implementar el corredor de Iquitos-Río Amazonas y

Puno-Islas Lago Titicaca en el primer semestre del año 2016, ya que

no se puedo realizar por que se tenía que hacer la actualización de la

inversión.

Informe

En el mes de Octubre-2015, se realizó viaje a Cusco; en el mes de

Noviembre-2015 se realizó viaje a Tumbes, Piura y Cusco; en el mes

de Diciembre-2015 se realizó viaje a Chiclayo, Trujillo y Cusco para

capacitar a la Red de Proteccion al Turista, donde se desarrollaron

diecisiete capacitaciones en total.

Se han considerado 3 capcitaciones realizadas en el mes de julio y 2

capacitaciones en el mes de setiembre, las cuales no fueron

consideradas en la evaluación al III Trimestre.

Para las demás regiones, se ha optado por la capacitación y

asesoramiento por Internet.

Equipamiento

Se equipo la Oficina de la Polícia de Turismo en el

Aeropuerto Velasco Astete en Cusco y no se

equiparon más oficinas por temas de viabilidad de

los Proyectos de Inversión.

Se tiene previsto realizar el equipamiento de las Oficinas de la Policía

de Turismo en Aeropuertos, en el primer semestre del año 2016.



MEDIDA

II TRIMESTRE


2,11 Equipamiento para la Oficina de la Policia de Turismo en Aeropuertos

Observaciones

Participaciones VMT y otros

1,1 Participación en la 21 Reunión de la Asamblea General de la OMT & 53° Reunión de

la CAM

Red de Protección al Turista

2,2 Implementacion de Corredores Turisticos Preferenciales con el desarrollo e

implementación del Sistema de Comunicaciones Digitales Tetra Troncalizado, Sistema de

Alarma Temprana Satelital SPOT y Centros de Control y Comunicaciones, en los

corredores turisticos: Cusco Boca Manu; Iquitos - Rio Amazonas; Ruta Moche; Playas del

Norte; Arequipa - Colca; Paracas - Nasca; Puno - Islas Lago Ttitcaca.

2,9 Capacitacion a funcionarios de Gobierno Regionales, Gobiernos Locales y sector

privado de turismo en la elaboracion de Planes Regionales de Proteccion al Turista.

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

MARCO ESTRATÉGICO:

Objetivo General :


Estrategia :

MARCO PRESUPUESTAL:




Act / Proy : 1095025 Sostenibilidad de la Actividad Turística

Componente : Control y Fiscalización de los Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

APNOP : Población Informada Sobre el Riesgo del Uso Inadecuado de los Casinos y Tragamonedas

Meta presupuestal : Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía y marco legal que regula la explotación de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

Tipo de meta : Tradicional

Nm :

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS

PROG EJEC Avance %

Personas 6 800 6800 10255 151

BIENES Y SERVICIOS


TIPO CANTIDAD TOTAL Oct Nov Dic Total Cantidad Total Benef Oct Nov Dic Total Cantidad Total Benef Cantidad Cantidad Cantidad

68 8 8 16 12 10 5 27 3 113 169 68 91 134

Grupos vulnerables

de la población Charla 36 4 4 8 6 1 5 12 1 561 150 36 35 97

Grupos vulnerables

de la población Charla 32 4 4 8 6 9 15 1 552 188 32 56 175

Cantidad por c/charla 100

AVANCE %

100

PRODUCTO / INDICADOR

Sensibilización contra los efectos de la Ludopatía generada por los juegos de casino y máquinas tragamonedas / Número de Personas

Informadas

TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 55 585 S/. 55 448

Realizar charlas de prevención contra la Ludopatía generada por los juegos de

casino y máquinas tragamonedas*6 800

BENEFICIARIOS


CANTIDAD ANUAL ASIGNADATOTAL EJECUTADA AL IV

TRIMESTRE

Lima

Provincias

Avance

%

UBICACIÓN

GEOGRÁFICA

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

AL IV TRIMESTRE


CANTIDAD

ANUAL


Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país

Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al Turismo y la Artesanía

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AL IV TRIMESTRE


1600 3113


Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

APNOP: Población Informada Sobre el Riesgo del Uso Inadecuado de los Casinos y Tragamonedas

Charla

Se ha sobrepasado la meta prevista, toda vez que el

tema de la Ludopatía se encuentra vigente y despierta

interés en la comunidad educativa, no solo por la

adicción a las máquinas tragamonedas, sino y

sobretodo por la adicción a los juegos en línea, en red

en las consolas de juegos (PS, Xbox, Wii), que se

vienen desarrollando en los niños y adolescentes.



MEDIDA

IV TRIMESTRE


Realizar charlas de prevención contra la Ludopatía generada por los juegos de casino y

máquinas tragamonedas*

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección General de Estrategia Turística / Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico


Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

Objetivo Específico : Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.

:



Programa :

Grupo Funcional :

APNOP : Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

PROG EJEC AVANCE %

P Entidades Públicas 150 70 165 236DAAT -

DGPDT




Total


1 131 16 19 11 46 1 760 131 1 1

IActores Públicos y

Privados 1 1

1,1 480 480 Lima LimaConferencia de

Prensa1 1

IIAlumnos Colegios

Estatales128 16 19 11 46 1 760 128

1,2Alumnos Colegios

EstatalesND ND Lima Región Lima Viaje 40 5 6 3 14 560 40

1,3Alumnos Colegios

EstatalesND ND Lima Metropolitana Lima Excursión 70 9 10 7 26 1 040 70

1,4Alumnos Colegios

EstatalesCallao Lima Excursión 8 1 1 2 80 8

1,5Alumnos Colegios

EstatalesND ND Lima Metropolitana Lima Excursión 10 1 2 1 4 80 10

III

Actores Públicos y

Privados / Alumnos

Colegios Estatales

2 2 1 50

1,6

Actores Públicos y

Privados del sector

turismo involucrados en

el Programa de Turismo

Social

Slogan 1 1 1 100

1,7Alumnos Colegios

EstatalesND ND A nivel nacional Lima Kit 1 1

2 31 3 3 2 8 31 8 26

2,1 A nivel nacional A nivel nacional Implementación 2 2

2,2 Cusco Cusco Aplicativo movil 1 1

2,3 A nivel nacional A nivel nacional Estudio 1 1

2,4 A nivel nacional A nivel nacional Evento 1 1

2,5 A nivel nacional A nivel nacional Evento 4 1 1 2 4

2,6 A nivel nacional A nivel nacional Consultoria 7 1 1 7

2,7 A nivel nacional A nivel nacional Evento 1 1 1 1

2,8 A nivel nacional A nivel nacional Consultoria 1 1 1 1

2,9 A nivel nacional A nivel nacional Informes 11 1 1 1 3 11 8 73

2,10 A nivel nacional A nivel nacional Perfil 1 1

2,11 Lima Lima Acción 1 1

AL III TRIMESTRE

PROGRADO EJECUTADO

20

Iniciar la ejecución de Productos del Programa de Turismo Social

Ejecutar Producto 1: Rutas Cortas Intrarregionales

Ejecutar Producto 2: Recorridos Turísticos en Lima Metropolitana

Desarrollo de Innovación de Productos Turísticos

RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA


Ejecutar Producto 4: Turistearte. Recorriendo Miraflores con el FCE

DPDT - DGET


EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

Nº

Conferencia de Prensa - Lanzamiento Programa Turismo Social

Estrategia

UNIDAD DE

MEDIDA

Desarrollo de Acciones de Turismo Social

TIP

O

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD

ANUALINDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)

Número de entidades públicas fortalecidas en las funciones transferidas referidas al tema, turismo ambientalmente sostenible.

ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS CANTIDAD

ANUAL

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Formulación de estudios a nivel de perfil

Desarrollo de Mesas Macroregionales para el desarrollo e innovación de Productos Turísticos

en regiones (periodo 2015-2016)

Desarrollo y fortalecimiento de Destinos Turísticos

Ejecutar Producto 3: Conociendo Lan - Recorriendo el Callao

Elaboración de Merchandising

Creación de Slogan Turismo Social

Implementar Estrategias difusión del Turismo Social

Realizar Lanzamiento Oficial del Programa de Turismo Social

Gestionar el Pago de honorarios arbitrales (Consorcio CPS INECO - MINCETUR - 1er

anticipo)

Señalización Turística de la Ruta Moche

Gestión administrativa para la ejecución de actividades de la DDPT

Línea base y brecha de infraestructura turística en Destinos Tuísticos priorizados

DPDT - DGET

Implementación del convenio con la coperación Japonesa (JICS)

Ralizar el diseño, desarrollo,del aplicativo móvil del Santuario Histórico de Machupicchu.

Identificacion de terrenos estatales para la inversión privada

Desarrollo del South American Hotel & Tourism Investment Conference – SAHIC 2015

FORMATO

4

RESPONSABLE

DEL

PRODUCTO


PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL




Total


RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA




%

NºUNIDAD DE

MEDIDAACTIVIDAD / TAREA


ANUAL


3 Acción 14 2 2 20 2 2 4 200 14 16 114

3,1Funcionarios de

Gobiernos Regionales150 150

Piura, Ica, Huánuco,

Cajamarca, Ancah,

Junín y Tacna

A nivel nacional Taller 7 1 1 20 1 1 2 200 7 8 114

3,2Funcionarios de

Gobiernos Regionales7 7

Piura, Ica, Huánuco,

Cajamarca, Ancah,

Junín y Tacna

A nivel nacional Seguimiento 7 1 1 1 1 2 200 7 8 114

4 Acción 23 3 3 4 8 2 14 467 23 58 252

4,1Entidades públicas y

privadasN.D. N.D. Lima A nivel nacional Informe 10 1 1 1 7 8 800 10 22 220


privadasN.D. N.D. Lima A nivel nacional Informe 2 2 2 2 6 300

4,3 Servicios Turísticos N.D. N.D. Lima A nivel nacional Evaluación 2 1 1 2

4,4

Servicio Nacional de

Áreas Naturales

Protegidas por el

Estado - SERNANP y

Ministerio de Cultura

N.D. N.D. Lima A nivel nacional Informe 1 1

4,5Proyectos de Inversión

Públicas y privadasN.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 4 4 15 375

4,6Proyectos de Inversión

Públicas y privadasN.D. N.D. Lima A nivel nacional Informe 4 1 1 3 1 4 400 4 15 375

5 Documento 15 1 1 1 3 1 3 4 133 15 8 53


privadasN.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 1 1


privadasN.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 1 1 1 1 1 100 1 1 100


privadasN.D. N.D. Lima Lima Supervisión 4 1 1 1 2 3 300 4 5 125


privadasN.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 1 1 1 100






privadasN.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 2 1 1 2 1 50


privadasN.D. N.D. Lima Lima Equipos 3 3

6 Acción 4 4 3 75

6,1


Áreas Naturales

Protegidas por el

Estado - SERNANP

N.D. N.D.

Áreas Naturales

Protegidas de

acuerdo al Convenio

A nivel nacional Informe 1 1DAAT -

DGPDT

6,2


Áreas Naturales

Protegidas por el

Estado - SERNANP

N.D. N.D.

Áreas Naturales

Protegidas de

acuerdo al Convenio

A nivel nacional Informe 1 1 3 300

6,3


Áreas Naturales

Protegidas por el

Estado - SERNANP

N.D. N.D.

Áreas Naturales

Protegidas de

acuerdo al Convenio

A nivel nacional Caseta 2 2

7 Acción 14 1 1 1 4 5 500 14 9 64


privadasN.D.

Entidades

públicas y

privadas

Valle de Urubamba Cusco Informe 2 2 1 50


privadasN.D.

Entidades

públicas y

privadas

Lima Lima Informe 2 2 2 100


privadasN.D.

Entidades

públicas y

privadas

Lima A nivel nacional Informe 1 1

Implemetación del Sistema de Información Geográfica Ambiental – SIG, como herramienta

que permita generar información temática georeferenciada de los sitios con interés turístico.

Remisión de los expedientes ambientales de los Proyectos de inversión con fines turísticos

que cuenten con certificación ambiental para su fiscalización por parte del ente regional

competente (Función de fiscalización transferida).

Ejecución del Plan Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA) de las

actividades turísticas para las regiones de Lima Metropolitana y Callao para el año 2015

Aprobación de la Politica Ambiental del Sector turismo actualizada.

Evaluación Ambiental de los Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos de inversión

con fines turísticos.

Evaluaciones de Programa de Adecuación y Manejo Ambiental para actividades turísticas en

curso.

Opinión técnica y/o evaluación de los Planes de Uso Turístico y Recreativo dentro de las

áreas naturales protegidas, y opinión técnica de los planes, programas, proyectos normativos

referidos al uso turístico del patrimonio cultural a cargo del Ministerio de Cultura.DAAT -

DGPDT

Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones (gestión de servicios y ambiental).

Fortalecimiento de las capacidades a los funcionarios de los Gobiernos Regionales y Locales

en el marco de las transferencia de funciones de turismo relacionadas al aspecto ambietal del

desarrollo de actividades y proyectos de inversión turisticos, asi como de los servicios

turisticos.

Implementación de acciones en el marco de Convenios suscritos por el MINCETUR.

Normatividad e Instrumentos Sectorial Ambiental.

Evaluación Ambiental para la clasificación y categorización de los proyectos de inversión con

fines turísticos.

Elaboración del Plan Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental de las actividades

turísticas para las regiones de Lima Metropolitana y Callao correspondiente al año 2016.

Elaboración del Reglamento de Participación Ciudadana.

Aprobación del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Turismo.

Reportes de las acciones ejecutadas en el marco del Plan Nacional de Acción Ambiental -

PLANAA, la Política Nacional del Ambiente – PNA y la Agenda Nacional de Acción Ambiental -

AgendAmbiente Perú 2015-2016.

Elaboración del Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia ambiental en el Sector

Turismo.(Tipificación de infracciones y sanciones).

Estudio de vulnerabilidad de la actividad turística frente al Cambio Climático Machu Picchu

Pueblo(primera aproximación).

DAAT -

DGPDTMedición de Huella de Carbono de las oficinas del MINCETUR

Acciones para la Adaptación y Mitigación en las actividades turisticas ante el cambio

Climático en los Destinos Turísticos.

DAAT -

DGPDT

DAAT -

DGPDT

Seguimiento a la implementación y ejecución de las Funciones Transferidas a los Gobiernos

Regionales.

Proceso de categorización y certificación ambiental de proyectos de inversión y opiniones vinculantes a otros instrumentos.

Evaluación de los expedientes para el registro de entidades autorizadas para elaborar

estudios de impacto ambiental y otros instrumentos de gestión ambiental para las actividades

del Sector Turismo, en apliación de la Ley N° 27446 – Ley del Sistema Nacional de

Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento.

DAAT -

DGPDT

Actualización del expediente técnico de Obra "Construcción de la Caseta de seguridad en el

atractivo turístico del Área Natural Protegida Reserva Nacional de Pacaya Samiria"(*).

Actualización del expediente técnico de Obra "Construcción de la Caseta de seguridad en el

atractivo turístico del Área Natural Protegida Parque Nacional Pomac"(*).

Construcción de las casetas de seguridad en las Áreas Naturales Protegidas de Santuario

Histórico Bosque de Pomac y Reserva Nacional de Pacaya Samiria .(*)

Implementación de acciones en el marco de compromisos sectoriales.




Total


RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA




%

NºUNIDAD DE

MEDIDAACTIVIDAD / TAREA


ANUAL



privadasN.D.

Entidades

públicas y

privadas

Lima A nivel nacional Acción 1 1


privadasN.D.

Entidades

públicas y

privadas

Lima A nivel nacional Acción 1 1 1 100


privadasN.D. N.D.

Chulucanas,

Catacaos, Arequipa

y Cajamarca

A nivel nacional Acción 4 1 1 4 1 25


privadasN.D.

Entidades

públicas y

privadas

Lima A nivel nacional Documento 2 1 2 3 2 3 150


privadasN.D.

Entidades

públicas y

privadas

Lima A nivel nacional Documento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

AVANCE %

96TODO CONCEPTO DE

GASTOS/. 1 907 937 S/. 1 835 349


TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE CANTIDAD ANUAL ASIGNADA

Implementación de acciones para promover el turismo sostenible en Áreas Naturales

Protegidas.

DAAT -

DGPDT

Acciones para promover el Día Nacional de Diversidad Biológica

Implementación de acciones en Gestión Ambiental en Líneas Artesanales

Indicadores de Sostenibilidad Turística

Variables ambientales para el Turismo Sostenible y reporte.

Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA TURÍSTICA / DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE DESARROLLO TURÍSTICO

APNOP: ENTES GESTORES (PÚBLICO-PRIVADO) CON CAPACIDADES DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS.

No se tenía fecha de lanzamiento, lo cual retrasó

la ejecución de la iniciativa.

Se solicitó fecha de lanzamiento a la

Ministra y se realizó el lanzamiento el 13

de noviembre.

El proceso administrativo (requerimientos)

demoró más tiempo de los previsto, por lo cual el

presupuesto no se pudo ejecutar.

Se cambiaron los procesos de los

requerimientos para hacer el trámite más

rápido, pero finalmente tampoco se pudo

ejecutar por medidas ajenas al Mincetur.

Debido a que no se realizó el Lanzamiento, no se

pudo realizar acciones de difusión.

Una vez hecho el lanzamiento se procedió

a visitar los colegios que habían sido

considerados ante una eventual ejecución

de la iniciativa. Se hicieron charlas donde

no sólo se habló de turismo social sino

también de cultura turística, ludopatía

infantil, entre otros temas.

Taller

Se realizó las capacitaciones a los Funcionarios de los Gobiernos

Regionales de Huánuco y Tacna, en materia ambiental de la actividad

turística , en los meses de octubre y diciembre, respectivamente.

SeguimientoSe realizó el seguimiento de la aplicación de las Funciones

Transferidas en los Gobiernos Regionales de Huánuco y Tacna.


ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTRERESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /


1. Desarrollo de Acciones de Turismo Social

Lanzamiento Oficial del Programa de Turismo Social

Implementación de estrategias de difusión de Turismo Social

Ejecución de Productos de la Iniciativa de Turismo Social

1. En el lanzamiento se anunció que durante el 2016.

2. Cuando se preveía la ejecución, el Minedu tomó medidas que no

permitían que los alumnos tengan actividades fuera del colegio.

DPDT - DGET

2. Desarrollo de Innovación de Productos Turísticos

DPDT - DGET

3. Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de

funciones (gestión de servicios y ambiental).

Fortalecimiento de las capacidades a los funcionarios de los Gobiernos Regionales y

Locales en el marco de las transferencia de funciones de turismo relacionadas al

aspecto ambietal del desarrollo de actividades y proyectos de inversión turisticos, asi

como de los servicios turisticos.DAAT - DGPDT

Seguimiento a la implementación y ejecución de las Funciones Transferidas a los

Gobiernos Regionales.

ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTRERESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /


Informe

Un (01) pronunciamiento sobre la clasificación y categorización

ambiental de los proyectos de inversión pública a nivel de perfil.

Tres (03) Instrumentos de Gestión Ambiental Complementarios

localizados en Áreas Naturales Protegidas que cuentan con opinión

favorable.

Informe

A un (01) proyecto de inversión con fines turísticos se les otorgó la

Certificación Ambiental.

Un (01) Informe Técnico Sustentatorio aprobado.

Evaluación

No se presentaron solicitudes de evaluación de

Programas de Adecuación y Manejo Ambiental

de las actividades turísticas.

No se presentaron solicitudes de

evaluación de Programas de Adecuación y

Manejo Ambiental de las actividades

turísticas.

Informe

No se presentaron solicitudes de evaluación de

Planes de Uso Turístico y Recreativo o planes,

proyectos normativos referidos al uso turístco del

patrimonio cultural.

No se presentaron solicitudes de

evaluación de Planes de Uso Turístico y

Recreativo o planes, proyectos normativos

referidos al uso turístco del patrimonio

cultural.

Informe

DocumentoMediante R.M. N° 392-2015-MINCETUR, se aprobó el Plan Nacional

de Evaluación y Fiscalización Ambiental 2016.

Supervisión

Se realizó la supervisión ambiental de los compromisos asumidos en

los instrumentos de gestión ambiental aprobados de tres (03)

prestadores de servicios turísticos de Lima Metropolitana.

Documento Alta carga laboral del personal Reprogramado para el I trimestre del 2016

7. Implementación de acciones en el marco de compromisos sectoriales.

AcciónSe elaboró el Manual de Buenas Prácticas Ambientales para Talleres

Artesanales.

Documento Se definió un Sistema de Indicadores de Sostenibilidad Turística

DocumentoSe elaboró el informe sobre las Variable ambientales de la Dirección

de Asuntos Ambientales Turísticos.Variables ambientales para el Turismo Sostenible y reporte.

DAAT - DGPDT

4. Proceso de categorización y certificación ambiental de proyectos de inversión y

opiniones vinculantes a otros instrumentos.

Evaluación Ambiental para la clasificación y categorización de los proyectos de

inversión con fines turísticos.

DAAT - DGPDT

Evaluación Ambiental de los Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos de

inversión con fines turísticos.

Evaluaciones de Programa de Adecuación y Manejo Ambiental para actividades

turísticas en curso.

Opinión técnica y/o evaluación de los Planes de Uso Turístico y Recreativo dentro de

las áreas naturales protegidas, y opinión técnica de los planes, programas, proyectos

normativos referidos al uso turístico del patrimonio cultural a cargo del Ministerio de

Cultura.

DAAT - DGPDT

Indicadores de Sostenibilidad Turística

Implementación de acciones en Gestión Ambiental en Líneas Artesanales

Evaluación de los expedientes para el registro de entidades autorizadas para elaborar

estudios de impacto ambiental y otros instrumentos de gestión ambiental para las

actividades del Sector Turismo, en apliación de la Ley N° 27446 – Ley del Sistema

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento.

5. Normatividad e Instrumentos Sectorial Ambiental.

Elaboración del Plan Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental de las

actividades turísticas para las regiones de Lima Metropolitana y Callao correspondiente

al año 2016.

Ejecución del Plan Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA) de las

actividades turísticas para las regiones de Lima Metropolitana y Callao para el año

2015

Reportes de las acciones ejecutadas en el marco del Plan Nacional de Acción

Ambiental - PLANAA, la Política Nacional del Ambiente – PNA y la Agenda Nacional de

Acción Ambiental - AgendAmbiente Perú 2015-2016.

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico


Objetivo General :


:





APNOP : Prestadores de servicios y entidades públicos incorporan buenas prácticas en la gestión del servicios turísticos sostenibles

Actividad 1 :

Nm :


PROG EJEC AVANCE %

Producto Prestadores 107

Producto Prestadores 100 100

AVANCE (%) PROG EJEC



Total


1 23 1 1 23 10 43

1,1 ND ND ND A nivel nacional A nivel nacional Estudio 1 1 1 100

1,2Prestadores de

servicios turísticosND ND

Amazonas, San Martín y

Cajamarca

Amazonas, San Martín y

CajamarcaCurso 9 9 4 44

1,3Prestadores de

servicios turísticosND ND

Amazonas, Cusco, Ica, Junín,

Lima Metropolitana, Lima

Provincias, Loreto, Moquegua,

Piura, Puno, San Martín,

Tumbes, Tacna, Lambayeque,

Arequipa, La Libertad, Ancash,

Apurímac, Ayacucho,

Huancavelica, Cajamarca,

Huánuco

Amazonas, Cusco, Ica, Junín,


Provincias, Loreto, Moquegua,

Piura, Puno, San Martín,

Tumbes, Tacna, Lambayeque,

Arequipa, La Libertad, Ancash,

Apurímac, Ayacucho,

Huancavelica, Cajamarca,

Huánuco

Curso 6 1 1 6

1,4Prestadores de

servicios turísticosND ND A nivel nacional A nivel nacional Documento 1 1 2 200

1,5 Piura Piura Curso 3 3 3 100

1,6Prestadores de

servicios turísticosND ND A nivel nacional A nivel nacional Asistencia técnica 3 3

2 Informe 8 8 5 63

2,1Prestadores de

servicios turísticos400 400

La Libertad, Ancash, Cusco,

Arequipa, Lambayeque,

Cusco, Pasco, Junín, Iquitos,

Madre de Dios y San Martín

La Libertad, Ancash, Cusco,

Arequipa, Lambayeque,

Cusco, Pasco, Junín, Iquitos,

Madre de Dios y San Martín

Informe 8 8 5 63 DAAT - DGPDT

3 Manual 3 3 1 33

3,1Prestadores de

servicios turísticos50 50

Lima, Ica, La Libertad, Ancash,

Cusco y Arequipa

Lima, Ica, La Libertad, Ancash,

Cusco y ArequipaEvento 1 1 1 100

3,2Prestadores de

servicios turísticos1000 1000 Lima A nivel nacional Manual 2 2

4 Taller 13 1 1 2 1 1 2 100 13 15 115

4,1

Entidades

Nacionales,

Regionales y

Locales

3000 3000 Arequipa Arequipa Taller 5 1 1 2 5 9 180

4,2

Entidades

Nacionales,

Regionales y

Locales

N.D. N.D. Puno Puno Reunión 8 1 1 2 8 6 75

5 Acción 2 5 250

5,1 ND ND ND A nivel nacional A nivel nacional Estudio 1

5,2 ND ND ND A nivel nacional A nivel nacional Taller 1 1

AVANCE %

98

Ejecución del taller de "Atención al cliente y comunicación eficaz" dirigido a

los establecimientos de hospedaje que alojaran a los participantes de la

Junta de Gobernadores, en el marco del convenio suscrito entre el

MINCETUR y la Municipalidad de Miraflores

Actividades No Programadas

Desarrollo de talleres de "Atención al cliente y comunicación eficaz" en el

marco de la Junta de Gobernadores BM/FMI


Desarrollo de cursos para el destino Playas del Norte


Avance

%


Desarrollo de Cursos Cortos en la Ruta de Aves

Implementación del curso de costos y finanzas

Elaboración y aplicación de la cartilla de la guía de la prestación de servicios

de trekking

Elaboración de la identidad visual del Plan Nacional de Calidad Turística -

CALTUR y sus programas vinculados.

CANTIDAD ANUAL


TODO S/. 1 325 953 S/. 1 301 894

RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD /

TAREA

Capacitación a prestadores de servicios turísticos en el marco del Plan Nacional de Calidad Turística



MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD

ANUAL

DNCT - DGPDT

Hacer del turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalista responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.

Estrategia

TIP

O

INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD) TIPO DE INDICADORResponsable del

Producto

P1Nº de prestadores de servicios turísticos que reciben reconocimiento por las buenas prácticas Ambientales (gestión ambiental).

DGPDTNº de prestadores de servicios turísticos capacitados.

DAAT - DGPDT

Comisión Multisectorial para la Prevención y la Recuperación Ambiental del

Lago Titicaca y sus afluentes.

Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores de servicios turísticos en buenas prácticas ambientales.

Ejecución del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas - SABP (cursos de

capacitación, asistencia técnica, evaluación y monitoreo).

Ejecución del Evento de Reconocmiento de Buenas Prácticas a los prestadores turísticos

Organización del evento para la entrega del Reconocimiento de la Aplicación

de Buenas Prácticas Ambientales.DAAT - DGPDT

Elaboración, actualización e impresión de manuales de Buenas Practicas

Ambientales para actividades y servicios turísticos

Participación en Comisiones Nacionales.

Comisión Multisectorial para elaborar el Plan de Protección, Conservación,

Promoción y Desarrollo Turístico del Cañón de Cotahuasi y de su Zona de

Influencia.

Asistencia técnica para la actualización del Plan Nacional de Calidad

Turística CALTUR y sus herramientas

100




Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Políticas de Desarrollo Turismo

APNOP: Prestadores de servicios y entidades públicos incorporan buenas prácticas en la gestión del servicios turísticos sostenibles

Acción

Curso

Problemas en la asignación de marco

presupuestal para el financiamiento del servicio

no permitieron cumplir con la actividad durante

el 2015.

El desarrollo de cursos de

costos y finanzas ha sido

considerada en la

programación de actividades

del año 2016.

DNCT -

DGPDT

4. Participación en Comisiones Nacionales. Taller

Taller

Se realizó el Taller de socialización y validación del Plan de

protección, conservación, promoción y desarrollo turístico del

Cañón de Cotahuasi y de su zona de influencia, en el mes de

octubre.

Se realizó la XIX Reunión de la Comisión, realizada en la

ciudad de Lima en el mes de noviembre.

Reunión

No se pudo asistir a una reunión programada

en el mes de Octubre, debido a actividades

programadas con anticipación.

Se solicitó el acta de la

reunión, a fin de estar al tanto

de los acuerdos establecidos.

Problemas y/o Dificultades

1. Capacitación a prestadores de servicios turísticos en el marco del Plan Nacional de

Calidad Turística

1.3 Implementación del curso de costos y finanzas

4.1 Comisión Multisectorial para elaborar el Plan de Protección, Conservación, Promoción y

Desarrollo Turístico del Cañón de Cotahuasi y de su Zona de Influencia.



MEDIDA

IV TRIMESTRE RESPONSABL

E DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA

DAAT -

DGPDT

4.2 Comisión Multisectorial para la Prevención y la Recuperación Ambiental del Lago Titicaca

y sus afluentes.

Medidas Correctivas Observaciones

FORMATO

4

UNIDAD ORGÁNICA Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico

MARCO ESTRATÉGICO

Objetivo General Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

Objetivo Específico Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.


División Funcional : 022 Turismo

APNOP : Población informada y que promueve el turismo sostenible.

Actividad 1 : Actividades de coordinación en la planificación y gestión de la cultura turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional

Actividad 2 : Actividades de comunicación y educación de cultura turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional

Actividad 3 : Acciones de monitoreo y medición de las actividades de cultura turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional

Nm :


PROG EJEC AVANCE %

P Producto Personas 5 800 5800 DGPDT




Total


Total


1 Acción 12 1 1 1 3 300 0 1 12 13 0 433 12 38 317

1,1Instituciones

públicas y privadas1 050 1 050

A nivel nacional

de acuerdo a lo

solicitado

A nivel nacional

de acuerdo a lo

solicitado

Taller 12 1 1 1 3 300 0 1 12 13 433 12 38 317 DFCT - DGPDT

2 Acción 31 1 1 2 4 300 0 1 0 1 0 25 31 13 42

2,1Estudiantes,

docentes300 300 A nivel nacional A nivel nacional Taller 6 0 0 0 6 6 100

2,2

Población en

general vinculados a

la actividad turística

directa e

indirectamente

N.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Accion 8 2 2 0 0 0 8 0 0

2,3Instituciones

públicas y privadas2 2 A nivel nacional A nivel nacional Convenio 2 0 0 0 2 0 0

2,4Prestadores de

servicios turísticos 2 500 2 500 A nivel nacional A nivel nacional Accion 1 0 0 0 1 0 0

2,5

Docentes y

estudiantes de

facultades de

Turismo

1 000 1 000 A nivel nacional A nivel nacional Documento 1 0 0 0 1 0 0

2,6

Docentes y

estudiantes de

facultades de

Turismo

200 200

Lima, Cusco,

Iquitos y Madre

de Dios

Lima, Cusco,

Iquitos y Madre

de Dios

Taller 4 1 1 50 0 0 0 4 1 25

2,7

Población en



directa e

indirectamente

N.D. N.D. Lima Lima Exposición 5 0 0 0 5 2 40

2,8

Población en



directa e

indirectamente

750 750

Loreto, Madre

de Dios y

Arequipa

Loreto, Madre

de Dios y

Arequipa

Obra 3 1 1 250 1 1 3 3 100

2,9Estudiantes,

docentesN .D. N.D. A nivel nacional Lima Aplicativo 1 0 0 0 1 1 100

3 Acción 14 1 1 1 3 0 0 1 2 3 0 100 14 6 43

3,1

Gobierno Regional,

Gobierno Local,

prestadores de

servicios turísticos,

estudiantes de

turismo, Población

en general

vinculados a la

actividad turística

directa e

indirectamente

N.D. N.D. A nivel Nacional A nivel Nacional Informe 10 1 1 1 3 0 1 2 3 100 10 6 60

3,2

Prestadores de

servicios turísticos,

funcionarios de los

gobiernos regionales

y locales

N.D. N.D.

Ucayali,

Huánuco, La

Libertad y Puno

Ucayali,

Huánuco, La

Libertad y Puno

Informe 4 0 0 0 4 0 0

AVANCE %

100

DFCT - DGPDT

DFCT - DGPDT

RESPONSABLE

DEL

PRODUCTO

RESPONSABL

E DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA

MARCO PRESUPUESTAL

Número de personas informadas y que promueven el turismo sostenible.



MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

Exposición Fotográfica referente a la prevención de la ESNNA

Organización de la presentación de la Obra Teatral sobre

Prevención de la ESNNA.

Monitoreo de Actividades de Prevención de la ESNNA.

Acciones de monitoreo y medición de las actividades de cultura turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional.

Actividades de coordinación en la planificación y gestión de la cultura turística y prevención de la ESNNA

a nivel nacional.

Talleres y Charlas de sensibilización de Cultura Turística y

prevención de la ESNNA a nivel nacional en coordinación con las

DIRCETUR

Elaboración de la Línea de Base de la explotación sexual de niñas,

niños y adolescentes, en el ámbito del turismo.

Talleres de Cultura Turística y prevención de la ESNNA, para el

sector Educación Básica - Regular.

Elaboración de material informativo impreso y digital para la

difusión de la Cultura Turística y prevención de la ESNNA

Establecer convenios con instituciones públicas y privadas para la

implementación y difusión de la Cultura Turística.

Diseño, elaboración e impresión de guía sobre prevención de la

ESNNA para personal operativo de empresas turísticas.

Elaboración de una aplicación para movil con la información de

prevención de la ESNNA.

Actividades de comunicación y educación de Cultura Turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional.


Impresión y distribución del Módulo de Formación para futuros

profesionales de turismo en la prevención de la ESNNA.

Talleres de difusión del Módulo de Formación para futuros

profesionales del turismo en la prevención de la ESNNA.

Avance

%


CANTIDAD

ANUAL


TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 518 692


S/. 518 691


600

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTRE


PROGRAMACIÓN MENSUAL AL III TRIMESTRE

PROGRAMADO EJECUTADOTIP

O

INDICADORES (DE PRODUCTO)TIPO DE

INDICADOR

UNIDAD DE

MEDIDA

Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico

APNOP: Población informada que promueve el turismo sostenible

Accion

Acción

Propuesta económica del proveedor tuvo errores por

lo que no se logró concretar el servicio

Se canceló actividad y se reprogramó para el

año 2016

TallerNO se pudo concretar actividad por sobrecarga

laboral

Se canceló actividad sin embargo se realizaron

13 charlas de sensibilización en prevención de la

ESNNA, logrando sensibilizar a estudiantes de

turismo

2. Actividades de comunicación y educación de Cultura Turística y prevención de la ESNNA

a nivel nacional.

Elaboración de material informativo impreso y digital para la difusión de la Cultura Turística y

prevención de la ESNNA

Talleres de difusión del Módulo de Formación para futuros profesionales del turismo en la

prevención de la ESNNA.



MEDIDA

IV TRIMESTRE


FORMAT

O 4

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico

MARCO ESTRATÉGICO:

Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país

Objetivo Específico : Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.

MARCO PRESUPUESTAL:


División : 022 Turismo

APNOP : Optimización de mecanismos de ingreso, permanencia y salida de los turistas al Perú.

Actividad 1 : Seguimiento a las recomendaciones en materia de facilitación turística en controles fronterizos, aeropuertos y puertos a nivel nacional.

Actividad 2 : Elaborar diagnósticos situacionales en los lugares de afluencia turística a nivel nacional, a fin de identificar insuficiencias en materia de facilitación turística para proponer las acciones correspondientes.

Actividad 3 : Realizar acciones en materia de facilitación turística para mejorar la atención a los turistas en el terminal portuario del Callao.

Actividad 4 : Participación en Grupos de Trabajo en materia de turismo dentro de las Comisiones Intersectoriales, Comités Binacionales y/o Foros Internacionales.

Actividad 5 : Capacitación a las DIRCETUR y/o GERCETUR a nivel nacional.

Actividad 6 : Organización de eventos internacionales para el intercambio de experiencias y prácticas efectivas en materia turística

Actividad 7 : Desarrollo de herramientas de Facilitación Turística.

Actividad 8 : Participación en eventos, seminarios, talleres, cursos entre otros que permitan la capacitación en materia de facilitación turística.

Nm :


PROG EJEC AVANCE %

P Producto Entidades 8 8 DGPDT




Total


Total


48 9 11 122 48 18 38

1 Informe 8 1 1 2 3 3 150 8 3 38

1,1

Funcionarios de

entidades públicas y

privadas

N.D. N.D.Tumbes y

Tacna

Tumbes y

TacnaInforme 2 1 1 3

1,2

Funcionarios de


privadas

N.D. N.D.Callao y

Cusco

Callao y

CuscoInforme 2 2 2 2 2 100

1,3

Funcionarios de


privadas

N.D. N.D. Callao y Nauta Callao y Nauta Informe 2 1 1 1 1 100 2 1 50

1,4Turistas nacionales y

extranjerosN.D. N.D. Informe 1 1

1,5Turistas nacionales y

extranjerosN.D. N.D. Informe 1 1 #¡DIV/0!

2 Informe 9 2 1 3 4 4 133 9 6 67


privadasN.D. N.D.

Piura,

Lambayeque,

Cajamarca, La

Libertad,

Arequipa y

Madre de Dios

Piura,

Lambayeque,

Cajamarca, La

Libertad,

Arequipa y

Madre de Dios

Informe 6 1 1 3 3 300 6 5 83


privadasN.D. N.D.

Callao, Paita y

Salaverry

Callao, Paita y

SalaverryInforme 3 1 1 2 1 1 50 3 1 33

3 Informe 5 1 1 5


privadasN.D. N.D. Callao Callao Informe 2 2


privadasN.D. N.D. Callao Callao Informe 3 1 1 3

A Nivel Nacional

A Nivel Nacional

RESPONSABL

E DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA

CANTIDAD

ANUAL

Definir con el terminal portuario del Callao las acciones necesarias

para el recibimiento de cruceros turísticos.

Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al país.

Elaborar un video en materia de facilitación turística que sea

difundido por las aerolíneas.

Nº

RESPONSABL

E DEL

PRODUCTO

TIP

O

INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)TIPO DE

INDICADOR

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD

ANUAL

Número de recomendaciones emitidas a entidades públicas y privadas.

Visita técnica de prospección de los terminales portuarios del

Callao, Paita y Salaverry.

Seguimiento a las recomendaciones en materia de facilitación turística en controles fronterizos, aeropuertos y puertos a nivel nacional.

Realizar acciones en materia de facilitación turística para mejorar la atención a los turistas en el terminal portuario del Callao.

Elaborar diagnósticos situacionales en los lugares de afluencia turística a nivel nacional, a fin de identificar insuficiencias en materia de

facilitación turística para proponer las acciones correspondientes.

Implementar pantallas "touch" para difundir información en materia

de facilitación turística de orientación a los turista en los principales

controles fronterizos, aeropuertos, puertos

ACTIVIDAD / TAREA


Seguimiento de las recomendaciones en materia de facilitación

turística en los Terminales Portuarios del Callao y Nauta.

Seguimiento a las recomendaciones en materia de facilitación

turística para una mejor atención a los turistas de las entidades

públicas que operan en los controles fronterizos de Tumbes y

Tacna.

Seguimiento a las recomendaciones en materia de facilitación

turística para un adecuado funcionamiento de los Terminales

Aéreos del Callao y Cusco.

UNIDAD DE

MEDIDA

DFCT - DGPDT

DFCT - DGPDTEstablecer un Grupo Técnico de Trabajo para crear la regulación

relacionada al funcionamiento de terminales, portuarios, aereos y

terrestres a nivel nacional.

Visita técnica de prospección de los aeropuertos de Piura,

Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Arequipa y Madre de Dios.

DFCT - DGPDT

Avance

%



2


PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AL III TRIMESTRE





Total


Total


RESPONSABL

E DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA

CANTIDAD



MEDIDA Avance

%



4 Participacion 11 2 2 11 1 9

4,1 N.D. N.D. N.D. Participación 4 1 1 4



5 Informe 6 1 1 3 3 300 6 5 83

5,1

Funcionarios de las

Direcciones Regionales

de Turismo

N.D. N.D.

Piura,

Lambayeque,

Cajamarca, La

Libertad,

Arequipa y

Madre de Dios

Piura,

Lambayeque,

Cajamarca, La

Libertad,

Arequipa y

Madre de Dios

Informe 6 1 1 3 3 300 6 5 83 DFCT - DGPDT

6 Evento 3 1 1 3 3 100

6,1Funcionarios del área de

Facilitación TurísticaN.D. N.D. Evento 2 2 2 100

6,2Funcionarios del área de

Facilitación TurísticaN.D. N.D. Evento 1 1 1 1 1 100

7 Acción 3 3


privadasN.D. N.D. Acción 1 1

7,2 Público en general N.D. N.D. Acción 1 1


privadasN.D. N.D. Informe 1 1

8 Participacion 3 3

8,1Funcionarios del Área de

Facilitación TurísticaN.D. N.D. Participación 3 3 DFCT - DGPDT

AVANCE %

99


TRIMESTRE

S/. 1 799 114


TODO S/. 1 814 791

Gestión para elaboración del material informativo en materia de

facilitación turística.A Nivel Nacional


Nacional e internacional

* De acuerdo a la temática de trabajo que se tiene en el Área de Facilitación Turística, se considera necesario el desarrollo de una Hoja de Ruta de Trabajo para los próximos

años, en base a una intervención estratégica por parte del Área. Este proyecto debe detallar metas, indicadores y variables que permitan medirse a lo largo del tiempo. Para este

proyecto se ha proyectado un presupuesto aproximado entre S/. 150 y 200 mil nuevos soles.

A Nivel Nacional

A Nivel Nacional

Participación en Grupos de Trabajo en materia de turismo dentro de las Comisiones Intersectoriales, Comités Binacionales y/o Foros

Internacionales.

Elaboracion de la "Guía Esencial para el turista que visita el Perú"

Desarrollo de herramientas de Facilitación Turística.

Organización de la V Reunión de altas Autoridades de Turismo de la

OTCA

Capacitación a las DIRCETUR y/o GERCETUR a nivel nacional.

Organización del XXIII Congreso Interamericano de Ministros y

Altas Autoridades de Turismo de la OEA

Participación en Foros Internacionales en representación del

MINCETUR.

Participación en Comisiones Intersectoriales en representación del

MINCETUR.

Nivel Internacional


Participación en eventos, seminarios, talleres, cursos entre otros

que permitan la capacitación en materia de facilitacón turística a

nivel nacional o internacional.

Participación en eventos, seminarios, talleres, cursos entre otros que permitan la capacitación en materia de facilitación turística.

Elaboración de la línea base sobre el estado de la facilitación

turistica en el Perú

DFCT - DGPDT

Participación en Comites Binacionales (Ecuador, Colombia, Chile y

Bolivia) en representación del MINCETUR.

DFCT - DGPDT

DFCT - DGPDT

Fortalecer las capacidades en materia de facilitación turística de los

funcionarios de las DIRCETUR en Piura, Lambayeque, Cajamarca,

Arequipa, Madre de Dios y La Libertad.


Nivel internacional


Organización de eventos internacionales para el intercambio de experiencias y prácticas efectivas en materia turística

UNIDAD ORGÁNICA: Direccion General de Políticas de Desarrollo Turístico

APNOP: OPTIMIZACIÓN DE MECANISMOS DE INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE LOS TURISTAS AL PERÚ.

Informe

Informe

Se coordinó con las autoridades de Tumbes, pero se postergó la

visita (hasta 1 trimestre de 2016) debido a la carga laboral y

limitado personal en la DFCT

Se ha reprogramado la visita para el 1° trimestre de 2016

Informe

No se pudo coordinar con la autoridades del Terminal Portuario

del Callao para programar una visita, debido a la carga laboral y



InformeNo se pudo realizar esta actividad debido a la carga laboral y


Se ha programado realizar esta acticidad durante el primer

semestre de 2016

InformeNo se pudo realizar esta actividad debido a la carga laboral y


Se ha programado cumplir con esta actividad en septiembre de

2017

Informe

Informe

No se realizó la visita al Aeropuerto de Madre de Dios debido a

la presencia de distrubios y huelgas en la región en el mes

programado (diciembre)


Informe

No se realizó la visita al terminal portuairo de Paita debido a que

no recibe cruceros o embarcaciones turísticas. No se realizó la

visita al Puerto del Callao debido a la carga laboral y limitado

personal en la DFCT


Informe

InformeNo se realizó esta actividad debido al limitado personal en la

DFCT

Se ha reprogramado realizar reuniones de coordinación en el 1°

trimestre de 2016

InformeNo se realizó esta actividad debido al limitado personal en la

DFCT

Se ha reprogramado realizar reuniones de coordinación en los

meses de marzo, mayo, agosto y noviembre de 2016

Participación

Participación No se generaron las reuniones Se ha incluído esta actividad en el POI 2016

Participación No se coordinó la participación del personal de la DFCT Se ha incluído esta actividad en el POI 2016

Participación No se coordinó la participación del personal de la DFCT Se ha incluído esta actividad en el POI 2016

Informe

Informe

No se realizó la visita al Aeropuerto de Madre de Dios debido a

la presencia de distrubios y huelgas en la región en el mes

programado (diciembre)




MEDIDA

IV TRIMESTRE


1. Seguimiento a las recomendaciones en materia de facilitación turística en controles

fronterizos, aeropuertos y puertos a nivel nacional.

Seguimiento a las recomendaciones en materia de facilitación turística para una mejor

atención a los turistas de las entidades públicas que operan en los controles fronterizos de

Tumbes y Tacna.

Seguimiento de las recomendaciones en materia de facilitación turística en los Terminales

Portuarios del Callao y Nauta.

2. Elaborar diagnósticos situacionales en los lugares de afluencia turística a nivel

nacional, a fin de identificar insuficiencias en materia de facilitación turística para

proponer las acciones correspondientes.

Visita técnica de prospección de los aeropuertos de Piura, Lambayeque, Cajamarca, La

Libertad, Arequipa y Madre de Dios.

Elaborar un video en materia de facilitación turística que sea difundido por las aerolíneas.

Implementar pantallas "touch" para difundir información en materia de facilitación turística de

orientación a los turista en los principales controles fronterizos, aeropuertos, puertos

Participación en Foros Internacionales en representación del MINCETUR.

5. Capacitación a las DIRCETUR y/o GERCETUR a nivel nacional.

Fortalecer las capacidades en materia de facilitación turística de los funcionarios de las

DIRCETUR en Piura, Lambayeque, Cajamarca, Arequipa, Madre de Dios y La Libertad.

Definir con el terminal portuario del Callao las acciones necesarias para el recibimiento de

cruceros turísticos.

Establecer un Grupo Técnico de Trabajo para crear la regulación relacionada al

funcionamiento de terminales, portuarios, aereos y terrestres a nivel nacional.

Visita técnica de prospección de los terminales portuarios del Callao, Paita y Salaverry.

4. Participación en Grupos de Trabajo en materia de turismo dentro de las Comisiones

Intersectoriales, Comités Binacionales y/o Foros Internacionales.

Participación en Comisiones Intersectoriales en representación del MINCETUR.

Participación en Comites Binacionales (Ecuador, Colombia, Chile y Bolivia) en representación

del MINCETUR.

3. Realizar acciones en materia de facilitación turística para mejorar la atención a los

turistas en el terminal portuario del Callao.


MEDIDA

IV TRIMESTRE


Informe

Acción

Se realizó el trabajo de edición y diseño de la Guía Esencial, no

se pudo culminar con esta actividad debido a que falta

información a ser remitida por la SUNAT Adunas

Se ha programado realizar la traducción a 6 idiomas, así como la

impresión y distribución durante el 1° semestre de 2016

AcciónNo se realizó esta actividad debido a que no se cuenta con toda

la información validada por las entidades competentes

Se ha programado realizar la traducción a 6 idiomas, así como la

impresión y distribución durante el 1° semestre de 2017

Informe Se desestimó la realización de esta actividad

Participación

Participación No se presentaron propuestas de participación Se ha incluído esta actividad en el POI 2016

8. Participación en eventos, seminarios, talleres, cursos entre otros que permitan la

capacitación en materia de facilitación turística.

Participación en eventos, seminarios, talleres, cursos entre otros que permitan la capacitación

en materia de facilitacón turística a nivel nacional o internacional.

Elaboracion de la "Guía Esencial para el turista que visita el Perú"

Gestión para elaboración del material informativo en materia de facilitación turística.

Elaboración de la línea base sobre el estado de la facilitación turistica en el Perú

7. Desarrollo de herramientas de Facilitación Turística.

FORMATO

4

Dirección General de Estrategia Turística

Objetivo General :



División : 022 Turismo

APNOP : Prestadores de servicios turísticos asistidos para el desarrollo de servicios turísticos que incorporan insumos regionales - "Al turista, lo nuestro".

Actividad 1 : Reconocimiento e incentivo a prestadores regionales con cadena de valor compartido.

Actividad 2 : Facilitación a la inclusión de producción regional de calidad dentro de la cadena de valor del turismo.

Actividad 3 : Promoción del consumo de una oferta turística socialmente responsable.

Actividad 4 : Gestión para el desarrollo de la iniciativa del programa.

Actividad 5 : Implementación al convenio interinstitucional firmado entre el MINCETUR y la Fundación CLINTON.

Meta :


PROG EJEC AVANCE %

Producto Prestadores 65 65 86 132

Producto Prestadores 52 52 42 81

Producto Productores 40 40 45 113




Total


95 23 155 20 0 87 95 76 80

1 Informe 50 5 5 5 15 50 3 3 3 9 0 60 50 35 70

1.1Prestadores de servicios

turísticos10 10 Ica Ica Informe 12 1 1 1 3 10 1 1 1 3 100 12 12 100


turísticos10 10 Arequipa Arequipa Informe 12 1 1 1 3 10 1 1 1 3 100 12 12 100


turísticos promocionados10 10 Puno Puno Informe 10 1 1 1 3 10 1 1 1 3 100 10 7 70


turísticos promocionados10 10

Lambayeque y La

Libertad

Lambayeque y

La LibertadInforme 6 1 1 1 3 10 0 0 6 0 0

1.5Empresa de servicios

turísticos10 10 Piura y Tumbes

Piura y

TumbesInforme 6 1 1 1 3 10 0 0 6 0 0

1.6 Actores públicos y privados 1 1 Documento 1 0 0 0 1 1 100


turísticos60 60

Puno, Lambayeque, La

Libertad, Piura y

Tumbes

Zona sur y

norteEstudio 3 0 0 0 3 3 100

2 Evento 2 1 1 0 2 20 0 1 1 2 0 100 2 3 150

2,1Prestadores de servicios

turísticos20 20 Ica y Arequipa Zona sur Evento 2 1 1 2 20 1 1 2 100 2 3 150 DIOT - DGET

3 Acción 19 1 0 0 1 25 5 0 0 5 0 500 19 16 84


turísticos100 100 Ica, Arequipa y Puno Zona sur Participación 4 1 1 25 0 0 4 1 25

3.2Actores públicos y privados

del Sector Turismo90 90 Cusco, Ica y Arequipa Zona sur Evento 3 0 0 0 3 3 100

3,3 Productores identificados 50 50

Puno, Lambayeque, La

Libertad, Piura

yTumbes

Zona sur y

norteCapacitación 5 0 0 5 5 5 5 100

3.4Actores públicos y privados

del Sector Turismo50 50

Puno, Arequipa, Ica,

Lambayeque La

Libertad, Tumbes y

Piura

Zona sur y

norteEstudio 5 0 0 0 5 5 100


turísticos50 50 Estrategia 2 0 0 0 2 2 100


20 17

20 9

AL II TRIMESTRE

UNIDAD ORGÁNICA

MARCO ESTRATÉGICO

MARCO PRESUPUESTAL

10

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL


20

Talleres multiactores

Promover espacios de articulación comercial en la región Puno

Promover espacios de articulación comercial en Playas del Norte

Capacitaciones en proveeduría en el mercado turístico.

Convocatoria a Programas de negocios inclusivos

Elaboración de Linea de Base por destino Turístico

DIOT - DGET

A nivel nacional

A nivel nacional

Impulsar el consumo de una oferta turística socialmente responsable

Promover a los prestadores de servicios turísticos mediante la

participación en Ferias Nacionales e Internacionales de Turismo.

Ruedas de Negocios entre productores y Prestadores de Servicios

Turísticos

Promover espacios de articulación comercial en la región Arequipa

Desarrollo de Estrategias para incremento de ventas.

Promover espacios de articulación comercial en Ruta Moche

Reconocer a la cadenas regionales de valor compartido formadas

Premiación a los Prestadores de Servicios Turísticos por realizar

compras a beneficiarios de la iniciativa

Prestadores de servicios turísticos asistidos para el desarrollo de servicios turísticos que incorporan insumos regionales - "Al turista, lo nuestro".

Facilitar la inclusión de producción regional de calidad en la cadena de valor del Turismo

Promover espacios de articulación comercial en la región Ica

Cantidad

Anual

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRENº ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUnidad de

Medida

Responsable

del Producto

DGETP1

Nº de prestadores de servicios turísticos que se incorporarán al Programa.

INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD)

TIP

O

Nº de prestadores de servicios turísticos que obtendrían reconocimientos de buenas prácticas de cooperación empresarial.

Nº de productores regionales que serán promocionados por el programa.

TIPO DE

INDICADOR

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD

ANUAL


Avance

%

DIOT - DGET

EJECUCIÓN IV TRIMESTREResponsable

de la Actividad

/ Tarea

Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible

Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.




Total


Cantidad

Anual

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRENº ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUnidad de

Medida


Avance

%

EJECUCIÓN IV TRIMESTREResponsable

de la Actividad

/ Tarea

4 Acción 24 2 1 2 5 60 1 1 2 4 0 80 24 22 92


turísticos11 11 Cusco Zona sur Evento 2 0 0 0 2 1 50


turísticos22 22 Cusco Zona sur Asistencia técnica 2 0 0 0 2 2 100


turísticos22 22 Cusco Zona sur Capacitación 2 0 0 0 2 2 100


turísticos20 20 Cusco Zona sur Informe 4 1 1 5 1 1 100 4 4 100


turísticos25 25 Cusco Zona sur Participación 1 1 1 25 0 0 1 0 0

4,6Asociaciones/ productores

agropecuarios120 120 Cusco Zona sur Asistencia técnica 12 1 1 1 3 30 1 1 1 3 100 12 12 100

4,7Asociaciones/ productores

agropecuarios15 15 Cusco Zona sur

Curso de

capacitación1 0 0 0 1 1 100

AVANCE %

100

CANTIDAD ANUAL


Implementación al convenio interinstitucional firmado entre el MINCETUR y la Fundación CLINTON.

TODO CONCEPTO DE S/. 618 443 S/. 617 560


Organización y realización de Ferias Especializadas anuales, a nivel

regional como nacional - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.

Seguimiento comercial en los destinos lanzados - Convenio

MINCETUR - Fundación Clinton.

Capacitación en el desarrollo comercial de los productos regionales

seleccionados, dirigido a productores seleccionados para el

lanzamiento regional del Programa - Convenio MINCETUR -

Fundación Clinton.

Seguimiento y evaluación a la implementación de las Buenas

Prácticas Empresariales de Cooperación - Convenio MINCETUR -

Fundación Clinton.DIOT - DGET

Entrega de Otorgamiento de distintivos de adhesión al Programa -

Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.

Asistencia técnica para implementación de Buenas Prácticas

Empresariales de Cooperación - Convenio MINCETUR - Fundación

Clinton.

Capacitación sobre Guía de Buenas Prácticas Empresariales de

Cooperación, dirigida a prestadores de servicios turísticos - Convenio


Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA TURÍSTICA

Informe

Informe

La actividad se realizó de manera satisfactoria.

Se evidencian en los entregables presentados por el promotor

del Destino.

Informe



del Destino.

Informe



del Destino.

Informe

No fue posible la contratación de un promotor

debido a que hubo reducción del presupuesto

para la Iniciativa, priorizándose las actividades

que ya se encontraban pogramadas en los

destinos ya intervenidos.

La contratación se realizará en el primer trimestre del 2016.

Informe

No fue posible la contratación de un promotor

debido a que hubo reducción del presupuesto

para la Iniciativa, priorizándose las actividades

que ya se encontraban pogramadas en los

destinos ya intervenidos.

La contratación se realizará en el primer trimestre del 2016.

DocumentoLa actividad se ejecutó de manera satisfactoria en el I

Trimestre.

Estudio

La actividad se ejecutó de manera satisfactoria. Se sustenta

en los entregables presentados por la empresa Consorcio

METIS GAIA - Instituto Cuanto.

Evento

Evento

La actividad se ejecutó de manera

satisfactoria en los departamentos de

Arequipa e Ica.

La actividad se ejecutó de manera satisfactoria en los

departamentos de Arequipa e Ica.

Acción

Participación

Debido a que hubo reducción del presupuesto

para la Iniciativa, se priorizaron y

reprogramaron algunas actividades.

Se tuvo participación en la Feria

Expoalimentaria 2015 en agosto del mismo

año.

Se evidencia en el Informe de Gestión de la Iniciativa.

Evento La actividad se ejecutó en el II Trimestre.

Capacitación

Se realizaron las capacitaciones en los

departamentos de Puno, Lambayeque, La

Libertad, Piura y Tumbes.

la actividad se ejecuto de manera satisfactoria durante el IV

Trimestre. En el caso de Puno, se evidencia en el reporte

realizado por la promotora en Destino. En el caso de

Lambayeque, La Libertad, Piura y Tumbes se evidencia en los

Informes de comisión de la especialista en turismo.

Estudio La actividad se ejecuto en el II Trimestre.

Estrategia La actividad se ejecutó en el III Trimestre.

Acción

Evento


para la Iniciativa, se priorizaron y

reprogramaron algunas actividades para el

ejercicio 2016.

La actividad se ejecutará en el I Trimestre 2016.


APNOP: PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS ASISTIDOS PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS TURÍSTICOS QUE INCORPORAN INSUMOS REGIONALES - "AL TURISTA, LO NUESTRO".


MEDIDA

IV TRIMESTRE


1. Facilitar la inclusión de producción regional de calidad en la cadena de valor del Turismo

1,1 Promover espacios de articulación comercial en la región Ica

1,2 Promover espacios de articulación comercial en la región Arequipa

1,5 Promover espacios de articulación comercial en Playas del Norte

1,3 Promover espacios de articulación comercial en la región Puno

1,4 Promover espacios de articulación comercial en Ruta Moche

1,6 Convocatoria a Programas de negocios inclusivos

1,7 Elaboración de Linea de Base por destino Turístico

2. Reconocer a las cadenas regionales de valor compartidas formadas.

2,1 Premiación a los Prestadores de Servicios Turísticos por realizar compras a beneficiarios de la iniciativa

3. Impulsar el consumo de una oferta turística socialmente responsable

3,1 Promover a los prestadores de servicios turísticos mediante la participación en Ferias Nacionales e Internacionales de

Turismo.

3,2 Ruedas de Negocios entre productores y Prestadores de Servicios Turísticos

3,3 Capacitaciones en proveeduría en el mercado turístico.

3,4 Talleres multiactores

3,5 Desarrollo de Estrategias para incremento de ventas.

4. Implementación al convenio interinstitucional firmado entre el MINCETUR y la Fundación CLINTON.

4,1 Entrega de Otorgamiento de distintivos de adhesión al Programa - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.


MEDIDA

IV TRIMESTRE


Asistencia

técnica

La actividad fue ejecutada de manera satisfactoria en el III

Trimestre.

Capacitación La actividad se ejecutó en el III Trimestre.

Informe

La actividad se ejecutó de manera satisfactoria. Se evidencia

en los informes presentados por la promotora de la región

Cusco.

Participación


para la Iniciativa, se reprogramaron algunas

actividades, sin embargo, se tuvo participación

en la Feria Expoalimentaria 2015.

Actividad ejecutada en el III Trimestre.

Asistencia

técnica

La actividad se ejecutó de manera satisfactoria. Se evidencia

en los informes presentados por la promotora de la región

Cusco.

Curso de

capacitaciónActividad ejecutada satisfactoriamente en el II Semestre.

4,3 Capacitación sobre Guía de Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación, dirigida a prestadores de servicios turísticos -

Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.

4,4 Seguimiento y evaluación a la implementación de las Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación - Convenio


4,7 Capacitación en el desarrollo comercial de los productos regionales seleccionados, dirigido a productores seleccionados

para el lanzamiento regional del Programa - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.

4,2 Asistencia técnica para implementación de Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación - Convenio MINCETUR -

Fundación Clinton.

4,5 Organización y realización de Ferias Especializadas anuales, a nivel regional como nacional - Convenio MINCETUR -

Fundación Clinton.

4,6 Seguimiento comercial en los destinos lanzados - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.

:

:

Objetivo General : Hacer del turismo una actividad económica socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, conviertiéndose en una herramienta de desarrollo sostenible para el país

:



Sub Programa : 0045 Promoción del Turismo

APNOP : Desarrollo Inclusivo del Turismo y Comercio Global con enfoque "De Mi Tierra, Un Producto"

Actividad 1 : Fortalecimiento de la Planificación, Organización y Gestión Local

Actividad 2 : Acondicionamiento Urbano y Territorial

Actividad 3 : Desarrollo de Productos y Servicios

Actividad 4 : Promoción y Articulación Comercial

Actividad 5 : Gestión DMTP

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

PROG EJEC AVANCE %

RI Resultado Promedio % 80 80 54 68

RI Resultado Promedio % 80 80

N° SUB ACTIVIDADES BENEFICIARIOS UBICACIÓN


Oct Nov Dic Total CantidadTotal


Total


852 852 122 1 3 4 84 122 147,5 121

1 108 108 17 1 1 2 42 17 19 112

1.1Servicio para el desarrollo del estudio de demanda de las 12

ocalidades

Municipalidades

beneficiarias12 12

Catacaos, Magdalena de Cao,

Pucará, Raqchi, Villa Rica, Lamas,

Pacasmayo, Cascas, Sibayo,

Andahuaylillas, Quinua, Callahuanca

Lima Documento 1 #¡DIV/0! 1 1 100

1.2Servicio para la organización y facilitación de un taller/ pasantía de

capacitación a funcionarios de las Municipalidades

Funcionarios y

servidores públicos60 60






Pucará, Raqchi, Villa Rica,

Lamas, Pacasmayo, Cascas,

Sibayo, Andahuaylillas,

Quinua, Callahuanca

Documento 2 1 1 30 2

1,3Servicio para la organización y facilitación de un taller de capacitación

a funcionarios de las Municipalidades

Municipalidades

beneficiarias24 24





Lima Informe Técnico 2 1 1 12 2 1 50

1,4

Servicio de asistencia técnica y acompañamiento a la Municipalidad de

las localidades beneficiarias DMTP para la gestion operativa para la

intervención.

Municipalidades

beneficiarias12 12









Quinua, Callahuanca

Reporte Técnico 12 12 17 142

2 Sub - actividades - Componente 2 56 56 46 46 68 148

2,1Servicio de asistencia técnica para el diseño de una propuesta integral

de señalización turística

Municipalidades

beneficiarias12 12





Lima Documento 1 1 9 900

Servicio de asistencia técnica para el diseño de una propuesta

arquitectónica (Pucará, Quinua, Cascas, Andahuaylillas)

Municipalidades

beneficiarias4 4

Pucará, Quinua,

Cascas,AndahuaylillasLima 4 4 7 175

Servicio de asistencia técnica para el diseño de una propuesta

arquitectónica - proyecto del centro de interpretación (Pacasmayo,

Lamas, Catacaos)

Municipalidades

beneficiarias3 3 Pacasmayo y Lamas Lima 3 3 4 133

Servicio de asistencia técnica para la implementación de los espacios

públícos CIs (Pucará, Quinua y Cascas).

Municipalidades

beneficiarias3 3 Pucará, Quinua y Cascas Lima 3 3 6 200

Servicio de asistencia técnica para la implementación de la Casa de la

Cultura en Pacsmayo.

Municipalidades

beneficiarias1 1 Pacasmayo Lima Documento 1 1 1 100

Servicio de asistencia técnica para la implementación del sistema

integral de señalización turística en Pucará y Cascas2 2 Pucará, Cascas, Lima Informe Técnico 2 2 3 150

Servicio de asistencia técnica para la implementación del sistema

integral de señalización turística en Magdalena de Cao, Raqchi y

Catacaos

3 3Magdalena de Cao, Raqchi y

Catacaos.Lima Informe Técnico 3 3 3 100

Servicio de conceptualización y diseño de paneles interpretativos

(infografías) 6 6

Pucará, Cascas, Magdalena de Cao,

Raqchi, Catacaos y Pacasmayo.Lima Documento 6 6 9 150

Servicio de asistencia técnica para la implementación de paneles

interpretativos 3 3

Magdalena de Cao, Catacaos y

Pacasmayo.Lima Informe Técnico 3 3 4 133

Servicio de asistencia técnica para la implementación de paneles

interpretativos en 3 3 Pucará, Cascas y Raqchi Lima Informe Técnico 3 3 4 133

Servicio de asistencia técnica para el diseño e implementación de una

oficina de atención al turista Pucará, Cascas, Magdalena de Cao,

Raqchi y Catacaos.

Municipalidades

beneficiarias5 5

Raqchi, Pucará, Cascas, Magdalena

de Cao, Catacaos.Lima Documento 5 5 7 140

PROGRAMACIÓN TRIMSETRAL AL IV TRIMESTRE


80

80


Dirección General de Estrategia Turística

TIPO DE INDICADORUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

Tipo

Componente 1: Fortalecimiento de la Planificación, Organización y

Gestión Local

Brindar asistencia técnica a la Municipalidad para desarrollar

herramientas que permitan definir estrategias que conlleven a posicionar

turísticamente a la localidad (el Plan de Desarrollo Turístico, entre otros).

Taller de Trabajo con alcaldes

Capacitar a los funcionarios y servidores de la Municipalidad, que

tengan responsabilidad directa en la formulación e implementación del

Plan Estratégico Local de Turismo y/o Comercio Exterior.

Brindar asistencia técnica para la elaboración de los estudios para el

ordenamiento territorial de la oferta turística de la localidad.

Brindar asistencia técnica para la adecuación turística de espacios

públicos (ideas de proyecto)

COMPONENTE / ACTIVIDAD DMTP

Documento

UNIDAD ORGÁNICA

MARCO ESTRATÉGICO

MARCO PRESUPUESTAL



%Total Donde se ejecuta Procedencia Unidad de Medida

Meta Física

AnualSUB - ACTIVIDADES - COMPONENTE 1 Cantidad

2,2

Asistencia técnica especializada para generar un sistema de información

y orientación al turista.

Componente 2: Acondicionamiento Urbano y Territorial

TIP

O

Porcentaje de ejecución promedio de los POAs de las localidades DMT

INDICADORES (DE DESEMPEÑO)

2,3

Porcentaje de aprobación de los cursos de fortalecimiento de competencias técnicas para la gestión turística

Seguimiento y monitoreo in situ

N° SUB ACTIVIDADES BENEFICIARIOS UBICACIÓN




Total


Tipo

COMPONENTE / ACTIVIDAD DMTP PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE


%Total Donde se ejecuta Procedencia Unidad de Medida

Meta Física

AnualSUB - ACTIVIDADES - COMPONENTE 1 Cantidad

Servicio para elaborar propuesta de tratamiento y conservación

urbanística.

Municipalidades

beneficiarias5 5

Raqchi, Pucará, Cascas, Magdalena

de Cao, CatacaosLima Documento 5 5 4 80

Servicio para sensibilizar a la población con respecto a la aplicación

de la propuesta de tratamiento urbanístico.

Municipalidades

beneficiarias6 6

Pacasmayo, Raqchi, Pucará, Cascas,

Magdalena de Cao y Catacaos.Lima Documento 7 7 7 100

3 Sub - actividades - Componente 3 628 628 18 18 27,5 153

3.1 CONVENIO CENFOTUREmprendedores en

Turismo360 360





Lima Informe Técnico 1 1 0,5 50

3.2

Servicio de asistencia técnica para la elaboración del diagnóstico

productivo y los planes de acción del producto de mayor potencial de

la localidad

Unidades

Productivos4 4






Servicio para elaborar el diagnóstico artesanalUnidades

Productivos4 4

Cascas, Callahuanca, Lamas y Villa

RicaLima Documento 1 1 3 300

Servicio para la mejora de la oferta artesanal en Lamas, Pucará,

Catacaos y Quinua.

Unidades

Productivos40 40 Lamas, Pucará, Catacaos y Quinua Lima Documento 1 1 2 200

Servicio para la mejora y desarrollo de la oferta artesanal de Raqchi y

Andahuaylillas.

Unidades

Productivos20 20 Raqchi y Andahuaylillas Lima Documento 1 1 1 100

Servicio para la mejora y desarrollo de la oferta artesanal de Cascas y

Callahunaca.

Unidades

Productivos20 20 Cascas y Callahunaca Lima Documento 2 2 1 50

Servicio para la mejora y desarrollo de la oferta artesanal de

Magdalena de Cao y Pacasmayo.

Unidades

Productivos20 20 Magdalena de Cao y Pacasmay Lima Documento 1 1 2 200

Servicio para la mejora y desarrollo de la oferta artesanal de Sibayo.Unidades

Productivos10 10 Sibayo Lima Documento 1 1 1 100

Servicio para la mejora y desarrollo de la oferta artesanal de Villa

Rica.

Unidades

Productivos10 10 Villa Rica Lima Documento 1 1 2 200

3,4Servicio de asistencia técnica para el diseño de una propuesta y la

adecuación de espacios de interés turístico

Emprendedores en

Turismo140 140

Lamas, Pucará, Callahuanca,

Catacaos, Raqchi, Magdalena de

Cao, Villa Rica y Cascas


4 44 44 22 2 2 2 22 15 68

Servicio para la creación de un archivo fotográfico de las localidades.Municipalidades

beneficiarias3 3 Raqchi, Pucará y Magdalena de Cao. Lima Documento 3 3 4 133

Servicio para la elaboración de un video promocional Municipalidades

beneficiarias1 1 Cascas Lima Documento 1 1 2 200

Servicio para realizar un fam tripLocalidad

beneficiarias6 6

Callahuanca, Quinua, Andahuaylillas,

Lamas, Sibayo y Villa Rica

Callahuanca, Quinua,

Andahuaylillas, Lamas, Sibayo

y Villa Rica

Reporte Técnico 6 1 1 1 6

Servicio de asistencia técnica para la coordinación del evento de

lanzamiento.1 1 1 6 2 33

Servicio de alquiler de toldos, estrado, mobiliario, equipos de sonido

multimedia para el evento de lanzamiento.#¡DIV/0!

Servicio de alimentación para el evento de lanzamiento. #¡DIV/0!

Servicio de asistencia para el montaje y traslado de artesanía de 12

localidades para la participación de los artesanos en la Feria De

Nuestras Manos

12 1 2 200

Servicio de alimentación y merchandisig para los participantes en la

Feria ExpoAlimentaria12 1 2 200

4,4

Contratar a un coordinador y capacitador para la asistencia técnica a

la municipalidad y feriantes para la organización del festival de la

localidad

Municipalidades

beneficiarias4 4

Callahuanca, Cascas, Villa Rica y

PacasmayoLima Evento 4 4 3 75

5 16 16 19 19 18 95

5.1

Servicio de asistencia técnica y acompañamiento a la Municipalidad de

las localidades beneficiarias DMTP para la gestion operativa para la

intervención.

Municipalidades

beneficiarias12 12









Quinua, Callahuanca

Reporte Técnico 12 12 16 133

5.2 Servicio para la elaboración del Plan Maestro de la iniciativa DTMP Equipo Técnico 1 1 DMTP Lima Documento 1 1 1 100

5.3 Servicio para actualizar y rediseñar el portal web DMTP Equipo Técnico 1 1 DMTP Lima 1 1 1 100

5.4Servicio de capacitación para la mejora de habilidades en expresión

corporal y oral - comunicación interppersonalEquipo Técnico 1 1 DMTP Lima Taller 1

5.5Servico para la elaboración del Expediente técnico del Programa

Nacional de TurismoEquipo Técnico 1 1 DMTP Lima Taller 4 4

AVANCE %

97


6

Componente 3: Desarrollo de Productos y Servicios

Evento

Componente 4: Promoción y Articulación Comercial

Brindar asistencia técnica para el desarrollo y posicionamiento de la

imagen marca.

Capacitaciones a equipo técnico

Evento

Brindar asistencia técnica y capacitación a los prestadores de servicios

turísticos de la localidad y los titulares de emprendimientos asociados.

Brindar asistencia técnica para la identificación del producto con mayor

potencial exportador y/o turístico de la localidad

4,1

2,4

3,3

Brindar asistencia técnica y capacitación a los productores para el

desarrollo de la oferta de la producción local con potencial tuístico y/o

exportador.

Sensibilizar y crear conciencia turística en la población con respecto al

cuidado de su patrimonio cultural y natural.

4.2

Desarrollo de documentos de planificación y evaluación estratégica

Difusión de DMTP

Brindar asistencia técnica para posicionar el producto emblemático y la

localidad a través de un evento local con fines turísticos.

Componente 5: Gestión DMTP

Lima

6Localidad

beneficiaria6

Pucará, Cascas, Pacasmayo,

Magdalena de Cao, Raqchi y

Catacaos

Pucará, Cascas, Pacasmayo,

Magdalena de Cao, Raqchi y

Catacaos

Unidades

Productivos244.3

Villa Rica, Lamas, Pacasmayo,

Sibayo, Quinua, Andahuaylillas

Programa Nacional

Realizar un evento oficial para la presentación de la nueva imagen de la

localidad como destino turístico.

Promover la participación de la localidad en eventos a nivel nacional

para su posicionamiento turístico y/o el producto emblemático de la

localidad.

Seguimiento y monitoreo in situ

CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE

TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 4 051 817 S/. 3 930 683

1

Brindar asistencia técnica a los emprendedores locales para la

adecuación turística de espacios productivos y otros de interés turístico.

Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA:

APNOP: Desarrollo Inclusivo del Turismo y Comercio Global con enfoque "De Mi Tierra, Un Producto"


Servicio para la organización y facilitación de un taller/ pasantía

de capacitación a funcionarios de las MunicipalidadesDocumento

Se programo un Segundo Taller de Trabajo con alcaldes para el

mes de noviembre (IV Trimestre), por un tema de tiempo y

presupuesto no se llego a desarrollar

Se converso con cada respresentante de las Municipalidades

beneficiarias y se indico que a inicios del año 2016 se trabajaría

el taller en mención, en donde se desarrollarian los POA's de

cada localidad

Servicio para la organización y facilitación de un taller de

capacitación a funcionarios de las MunicipalidadesInforme Técnico

Se programo un Segundo Taller de Trabajo con alcaldes para el

mes de noviembre (IV Trimestre), por un tema de tiempo y

presupuesto no se llego a desarrollar

Se converso con cada respresentante de las Municipalidades

beneficiarias y se indico que a inicios del año 2016 se trabajaría

el taller en mención, en donde se desarrollarian los POA's de

cada localidad

Servicio para realizar un fam trip Reporte Técnico

Se programo esta actividad para el mes de Noviembre (IV

Trimestre), por un tema de tiempo y presupuesto no se llego a

desarrollar

Se reprogramará dicha actividad en el POI 2016

Servicio de asistencia técnica para la coordinación del evento

de lanzamiento.Evento

Se tenía programado realizar para el mes de noviembre el

Lanzamiento Oficial de una localidad beneficiaria de la Iniciativa

De Mi Tierra, Un Producto , pero por temas de tiempo,

organización, actividades concluidas en la localidad y

presupuesto no se llevo a cabo dicha actividad

Se reporgramará dicha actividad en el POI 2016 para el II

Trimestre

ACTIVIDAD / TAREA sub- actividadUNIDAD DE

MEDIDA

IVTRIMESTRE


Realizar un evento oficial para la presentación de la nueva imagen de

la localidad como destino turístico.

Brindar asistencia técnica para el desarrollo y posicionamiento de la

imagen marca.

Componente 4: Promoción y Articulación Comercial

Componente 1: Fortalecimiento de la Planificación, Organización y Gestión Local

Capacitar a los funcionarios y servidores de la Municipalidad, que

tengan responsabilidad directa en la formulación e implementación

del Plan Estratégico Local de Turismo y/o Comercio Exterior.

Taller de Trabajo con alcaldes

FORMATO

4

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de ArtesaníaDirección General de Artesanía


Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalista responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísHacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalista responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible



Función : 09 Turismo 09 Turismo

División : 022 Turismo 022 Turismo

Grupo Funcional : 0045 Promoción del Turismo 0045 Promoción del Turismo

Programa Presupuestal : Incremento de la competitividad del sector artesanía mediante el mejoramiento de la calidad en la producción y comercialización de sus productosIncremento de la competitividad del sector artesanía

Producto 1 : Artesanos utilizan sistemas de gestión de calidad adecuados para implementar mejoras en su ciclo productivo.ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA

Producto 2 : Artesanos disponen de mecanismos accesibles para la certificación de sus productos mediante sello de calidad, marca colectiva o denominación de origen.ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACION COMERCIAL

: ACCIONES COMUNES

AVANCE (%)PROGRAMADOEJECUTAD

O

Tipo Cantidad Total Donde se EJECUTA Procedencia Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

Beneficiario

s

Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

Beneficiario

s

Cantidad Cantidad Cantidad

I. Acciones 144 12 16 20 48 0 10 11 29 50 0 104 142 146 102

1 Documentos 98 1 15 17 33 0 1 8 16 25 0 76 98 100 102

1.1Empresas o Talleres

ArtesanalesA Nivel Nacional A Nivel Nacional Instrumentos 14 0 8 0 8 0 0 4 0 4 0 50 14 9 64

1.1.1Empresas o Talleres

ArtesanalesA Nivel Nacional Lima Norma Técnica 4 4 4 0 0 0 4 0 0


ArtesanalesA Nivel Nacional Lima

Mapas, perfiles e

Instrumentos de

Evaluación

6 2 2 0 2 2 100 6 6 100


ArtesanalesA Nivel Nacional Lima Malla Curricular 1 1 1 0 1 1 100 1 1 100

1,1,4Empresas o Talleres

ArtesanalesA Nivel Nacional Lima Malla Curricular 3 1 1 0 1 0 1 100 3 2 67

1.2Empresas o Talleres

ArtesanalesA Nivel Nacional A Nivel Nacional Asistencia técnica 37 0 0 14 14 0 0 0 14 14 0 100 37 39 105


Artesanales

Piura, Junin, Arequipa,

Ayacucho, Cusco,

Cajamarca y

Lambayeque, Lima y

Callao

Lima Asistencia técnica 4 0 0 0 4 4 100


ArtesanalesLima Asistencia técnica 1 1 1 0 3 3 300 1 3 300


Artesanales

Puno, Cusco, Pucallpa

y PiuraLima Asistencia técnica 12 4 4 0 4 4 100 12 14 117


ArtesanalesCusco Lima Asistencia técnica 1 0 0 0 1 1 100


Artesanales

Amazonas, Arequipa,

Ayacucho, Cajamarca,

Cusco, Huancavelica,

Ica, Lambayeque,

Lima y Ucayali

Lima Asistencia técnica 19 9 9 0 7 7 78 19 17 89

1,3Empresas oTalleres

ArtesanalesA Nivel Nacional A Nivel Nacional Capacitación 19 1 5 1 7 0 1 4 2 7 0 100 19 20 105

1.3.1Empresas oTalleres

Artesanales

Piura, Ucayali, Puno,

Cusco y Lima.A Nivel Nacional Capacitación 5 4 4 0 1 2 3 75 5 5 100


ArtesanalesA Nivel Nacional A Nivel Nacional Capacitación 1 0 0 0 1 1 100


Artesanales

Puno, Cusco, Pucallpa

y PiuraA Nivel Nacional Capacitación 1 0 0 0 1 1 100


Artesanales

Cusco, Ayacucho,

Lima, Piura, Puno y

Junin

A Nivel Nacional Capacitación 3 0 0 0 3 3 100

DGA

"Curso de formación de promotores de gestión de la calidad en artesanía"

Continuidad de Asistencias técnicas 2014 en herramientas de la Calidad Artesanal.

Capacitación del Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de Competencias para Artesanos- (Manejo de TICs)

CAPACITACIÓN ORIENTADA A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS ARTESANOS.

Programa de Asistencia técnica en Empresarialidad (Gestión Empresarial, Asociatividad y Formalización).

Campaña de Promoción y orientación para la formalización de los artesanos

Capacitación para la implementación de Convenio BRAND TRADE.

Formación Técnica para evaluación del perfil del artesano joyero, plan curricular, e inclusión en catálogo nacional

de títulos y certificaciones.

Producto 3

Posicionar al sector artesanía con calidad, identidad y valor cultural; aportando al desarrollo sostenible e integral del país.

Nº UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD

ANUAL

Incremento de la competitividad del sector artesanía

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTRE


RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA


Avance

%

ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS

Continuación del Diplomado en Gestión de Calidad Artesanal 2014.

Asistencia técnicas 2015 en herramientas de la Calidad Artesanal

Asistencia técnicas para la implementación de Convenio BRAND TRADE.

ASISTENCIA TECNICA Y APLICACION DE HERRAMIENTAS DE LA COMPETITIVIDAD PARA EL SECTOR

ARTESANAL.

ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA

DESARROLLO DE NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS E INSTRUMENTOS METODOLOGICOS.


Certificacion de Oficios Artesanales por competenicas (mapas, perfiles e instrumentos de madera y fibra vegetal)

Elaboración de Esquemas de Normas Técnicas Peruanas para las líneas artesanales

Formación Técnica para evaluación del perfil del artesano joyero, plan curricular, e inclusión en catálogo nacional

de títulos y certificaciones.



O


Cantidad

Total

Beneficiario

s

Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

Beneficiario

s



ANUAL


RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA


Avance

%

ACTIVIDAD / TAREA



ArtesanalesLima A Nivel Nacional Capacitación 9 1 1 1 3 0 1 3 4 133 9 10 111

1,4Empresas o Talleres

ArtesanalesA nivel nacional A nivel nacional Evento 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 50


ArtesanalesLima A nivel nacional Evento 1 0 0 0 1 1 100




ArtesanalesLima A nivel nacional Evento 1 1 1 0 0 0 1 0 0


ArtesanalesLima A nivel nacional Evento 1 1 1 0 0 0 1 0 0

1,5Empresas o Talleres

ArtesanalesA Nivel Nacional A Nivel Nacional Estudios 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0


ArtesanalesA Nivel Nacional A Nivel Nacional Estudios 4 0 0 0 4 0 0


ArtesanalesLima A nivel nacional Acción 12 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 12 21,5 179

1.6.1CITES Públicos

(Entidades)2 2

Lambayeque, Ucayali

y AyacuchoA nivel nacional Entidad 2 2 2 0 0 0 2 0 0

1.6.2 PIP CITEs 7 7 Lima A nivel nacional Documento 9 0 0 0 9 21 233

1.6.3 CITE 10 10 Lima A nivel nacional Sistema 1 0 0 0 1 0,5 50


ArtesanalesLima A nivel nacional Convenio 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 100

1.7.1 Artesanos 7 000 7 000 Lima A nivel nacional Convenio 8 0 0 0 8 8 100

2 Documentos 8 1 1 1 3 0 1 2 0 3 0 100 6 5 83


ArtesanalesA nivel nacional A nivel nacional Evento 6 1 1 0 2 0 1 2 0 3 0 150 4 4 100


ArtesanalesLima A nivel nacional Evento 1 0 0 1 1 1 1 100




ArtesanalesLima A nivel nacional Evento 1 1 1 0 1 1 100 1 1 100


ArtesanalesA nivel nacional A nivel nacional Evento 1 1 1 0 1 1 100 1 1 100


Artesanales

Piura, Lambayeque,

Arequipa, Cusco,

Ucayali.

A nivel nacional Taller 2 2 2

DGA

Participación en Feria Perú Moda y Perú Gift Show de artesanos intervenidos por el PP 0087.

CASACOR

Eventos de lanzamiento de nuevas colecciones de productos artesanales Convenio Brand Trade.

Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana 2015

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE RECONOCIMIENTO PARA INCENTIVAR LA ACTIVIDAD ARTESANAL

Organizar el Premio en Reconocimiento a la trayectoria Joaquín López Antay.

Organizar el Mes de la Artesanía Peruana

ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACION COMERCIAL

Servicios de innovacion tecnologica en artesanía y turismo a través de CITEs privados.

Desarrollo de la Feria Nacional de Artesanía

ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN FERIAS, EXPOSICIONES, RUEDAS DE NEGOCIOS Y OTROS

EVENTOS

SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA EN ARTESANÍA Y TURISMO A TRAVÉS DE CITEs PRIVADOS.

ELABORACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS PARA EL SECTOR ARTESANAL.

Estudio para la puesta en valor de conocimientos y habilidades ancestrales y su sistematización identificando

elementos de calidad para las línea artesanales priorizadas 2014

Organizar el Concurso Nacional de Diseño

Programa de inclusión de artesanos en el uso de medios electrónicos para sus transacciones comerciales.

FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE INNOVACION TECNOLOGICA DE ARTESANÍA Y TURISMO

Fortalecer los CITEs Artesanales y Turísticos Públicos

Promover la creación de nuevos CITEs a través de la formulación de documentos o estudios de proyectos de

inversión pública

Sistematizar las acciones de supervisión y monitoreo a los CITEs de Artesanía y Turismo

Capacitaciones en Diseño Artesanal.


O


Cantidad

Total

Beneficiario

s

Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

Beneficiario

s



ANUAL


RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA


Avance

%

ACTIVIDAD / TAREA



ArtesanalesA Nivel Nacional A Nivel Nacional Campaña 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100


ArtesanalesA nivel nacional A nivel nacional Campaña 1 0 0 0 1 1 100


ArtesanalesA Nivel Nacional A Nivel Nacional Acción 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0


ArtesanalesLima A nivel nacional Acción 1 1 1 0 0 0 1 0 0

3 Informe 38 10 0 2 12 0 8 1 13 22 0 183 38 41 108


ArtesanalesA nivel nacional A nivel nacional Informe 38 10 0 2 12 0 8 1 13 22 0 183 38 41 108


ArtesanalesLima A nivel nacional Informe 2 1 1 0 1 1 100 2 2 100


ArtesanalesLima A nivel nacional Informe 36 10 1 11 0 8 1 12 21 191 36 39 108

(*) Parte de las actividades desfinanciadas, serán asumidas por la Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo a través de la incorporación de saldos de balance 2014

DGA

Gestión de la Dirección de Desarrollo Artesanal

ADECUACION DE TALLERES ARTESANALES CON FINES COMERCIALES

Diagnóstico, asistencia técnica y acompañamiento para la Implementacion y Adecuación Turistica de Talleres

Artesanales.

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA

ARTESANIA

Promover el posicionamiento de la artesania.

Gestión de la Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo

GESTION DEL PROGRAMA

ACCIONES COMUNES

TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 19 403 433 S/. 17 971 151

AVANCE %

93

CANTIDAD ANUAL

ASIGNADA


TRIMESTRE


Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN GENERAL DE ARTESANÍA

PPR: INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA


1.1.1 Norma técnica Las 4 normas técnicas programadas se elaboraron hasta el III Trimestre.

1.1.2

Mapas, perfiles e

Instrumentos de

Evaluación

No se encontró proveedor para elaborar instrumento

de madera.

Se elaboró 1 perfil de fibra vegetal, 1 perfil de madera y instrumento de fibra

vegetal.

1.1.3Malla

curricularSe elaboró malla curricular para cerámica utilitaria

1.1.4Malla

curricularActividad duplicada con 1.1.3

1.2.2Asistencia

técnica

Se realizó asistencia técnica en joyería (soldadura), cerámica (pastas) y textil

(teñido).

1.2.5Asistencia

técnica

Se realizó asistencia técnica en puno, Ayacucho, Lima Metropolitana, Huacho,

Piura, Loreto y Cusco, alcanzando 843 artesanos formalizados a traves de las

asociaciones artesanales.

1.3.1 Capacitacion

En la implementacion de esta actividad, se detecto la

necesidad de precisar la denominacion de la

capacitaciones

Habiendo a nalizado las necesidades de los

artesanos, se definio que las capacitaciones

debirian ser orientadas a fortalecer las

competencias de los artesanos

1.6.3 Sistema

La deficiente coordinación con las otras oficinas

evaluadoras del servicio dificultó la ejecución total del

mismo durante el año.

Se han generado documentos de comunicación

formal entre las áreas vinculadas del MINCETUR a

este servicio.

Se espera concluir satisfactoriamente el servicio durante el I Trimestre de 2016.

2.1.1 EventoEsta actividad se llevo a cabo tomando como nombre propio "Feria Nacional de

Artesania deniminada "De Nuestras Manos".

2.1.5 TallerSe realizó intervención en Ayacucho, Cajamarca y Junín alcanzando 23

beneficiarios.

2.3.1 Accion

Esta actividad, estaba orientada al diseño de

Colecciones, por lo cual no se teneia conocimiento

tecnico de las preferencias del mercad, razon por la

cual no se pudo ejecutar.

Diagnóstico, asistencia técnica y acompañamiento para

la Implementacion y Adecuación Turistica de Talleres

Artesanales.

Elaboración de Esquemas de Normas Técnicas

Peruanas para las líneas artesanales

Certificacion de Oficios Artesanales por competenicas

(mapas, perfiles e instrumentos de madera y fibra

vegetal)

Formación Técnica para evaluación del perfil del

artesano joyero, plan curricular, e inclusión en catálogo

nacional de títulos y certificaciones.

Formación Técnica para evaluación del perfil del

artesano joyero, plan curricular, e inclusión en catálogo

nacional de títulos y certificaciones.

Asistencia técnicas 2015 en herramientas de la Calidad

Artesanal

Campaña de Promoción y orientación para la

formalización de los artesanos

Capacitación del Programa de Desarrollo y

Fortalecimiento de Competencias para Artesanos-

(Manejo de TICs)

Sistematizar las acciones de supervisión y monitoreo a

los CITEs de Artesanía y Turismo

Desarrollo de la Feria Nacional de Artesanía

Programa de inclusión de artesanos en el uso de medios

electrónicos para sus transacciones comerciales.

N° ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE

MEDIDA

IV TRIMESTRE


UNIDAD ORGÁNICA : Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico / Dirección General de Estrategia Turistica


Objetivo General :


:




Grupo Funcional : 0045 Promoción del Turismo

PROGRAMA PRESUPUESTAL : MEJORAR LA COMPETIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

: AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA


PROG EJEC AVANCE %

Producción Física Agente 950 950 863 91


Tipo Cant Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal


Total


12 938 1 087 1 086 1 095 3 268 492 1 185 1 277 1 239 3 701 319 113,252754 12 954 14 889 115

1 Acción 82 1 5 6 220 6 4 6 16 319 267 97 97 100

1,1 Pasantia ND ND Anivel Nacional Anivel Nacional Pasantías 3 2 1

1,2 Emprendedores 200 200 A nivel nacional A nivel nacional Programa 5 20 32 160

1,3 Emprendedores 450 450 A nivel nacional A nivel nacional Taller 19 19 20 105


turistico300 300

Amazonas, Ancash,

Arequipa, Ayacucho,

Cajamarca, Callao,

Cusco, Ica, Junín, La

Libertad, Lambayeque,

Lima Provincia, Lima

Metropolitana, Loreto,

Madre de Dios,

Moquegua, Pasco, Piura,

Puno, San Martín, Tacna,

Tumbes

Amazonas, Ancash,

Arequipa, Ayacucho,

Cajamarca, Callao,

Cusco, Ica, Junín, La


Lima Provincia, Lima

Metropolitana, Loreto,

Madre de Dios,



Tumbes

Programa 1 60 1 1 100


turistico250 250

Amazonas, Ancash,

Arequipa, Ayacucho,

Cajamarca, Cusco,

Huánuco, Ica, Junín, La



Provincias, Loreto, Madre

de Dios, Moquegua,

Pasco, Piura, Puno, San

Martín, Tacna

Amazonas, Ancash,

Arequipa, Ayacucho,

Cajamarca, Cusco,

Huánuco, Ica, Junín, La



Provincias, Loreto, Madre

de Dios, Moquegua,

Pasco, Piura, Puno, San

Martín, Tacna

Programa 1 60 1 1 100


turistico400 400

Amazonas, Ancash,

Apurímac, Arequipa,

Ayacucho, Cusco,

Huancavelica, Huánuco,

Ica, Junín, Lambayeque,

Lima provincias, Loreto,

Madre de Dios,



Ucayali

Amazonas, Ancash,

Apurímac, Arequipa,

Ayacucho, Cusco,

Huancavelica, Huánuco,

Ica, Junín, Lambayeque,

Lima provincias, Loreto,

Madre de Dios,



Ucayali

Programa 1 100 319 1 1 100

1,7 ND ND ND A nivel nacional Lima Monitoreo 12 5 3 8 12 27 225

DIOT - DGET

RESPONSABLE DEL

PRODUCTO



220



%

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREA

DNCT - DGPDT

Capacitación y Asisitencia Tëcnica para la Mejora Continua hacia la

Calidad en servicios de alojamiento y alimentación de TRC

Capacitación en Finanzas para emprendedores

Implementación del Programa de Mejora de Sistemas de Gestion de

Empresas Turisticas - MGE

Implementación de Cursos Cortos de Gestión del Servicio

ACTIVIDAD / TAREA

Monitoreo de la implementación de las herramientas del CALTUR

TIP

O

N° de prestadores de servicios turísticos capacitados mediante las herramientas de calidad turística (SABP, MGE, Cursos Cortos)

AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA APLICACION DE BUENAS PRACTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE INDICADORCANTIDAD

ANUAL

BENEFICIARIOS

INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD

ANUAL


Implementación del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas -

SABP

Nº


Estrategia

PPR

Organización de viajes experienciales (pasantías) para intercambio de

experiencias de emprendedores de TRC a traves de la implementación

de la metodología "AYNI"




Total




%

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREAACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA


ANUALNº


1,8 ND ND ND A nivel nacional A nivel nacional Documento 1 1 1 1 1 100

1,9 ND ND ND A nivel nacional A nivel nacional Documento 1 1 1 1 1 1 1 100

1,10 ND ND ND A nivel nacional A nivel nacional Documento 1 1 1 1 1 100


turistico600 600

Trujillo, Arequipa y

Lima A nivel nacional Evento 3 3 3 3 3 3 3 100

1,12Actores públicos y

privados del sectorND ND A nivel nacional A nivel nacional Taller 25 25 2 8


turistico2 000 2 000 A nivel nacional A nivel nacional CD 1 1 1 100


turistico60 60

La Libertad,

Lambayeque, Lima,

San Martín

La Libertad,

Lambayeque, Lima,

San Martín

Reunión 8 1 1 2 8 6 75

2 Acción 81 11 26 37 72 81 82 101

2,1 Emprendimientos N.D N.D Lima A nivel nacional Estudio 1 1 2 200

2,2 Emprendimientos N.D N.D Lima A nivel nacional Estudio 1 1 2 200

2,3 Emprendimientos 288 288

Cusco, Puno Arequipa,

Ancash, Apurimac,

Amazonas, San Martín,

Lambayeque, La

Libertad, Lima

A nivel nacional Asistencia técnica 40 10 10 72 40 72 180

2,4 Emprendimientos 30 30 Lima A nivel nacional Acción 3 3

2,5 Emprendimientos ND ND Lima A nivel nacional Plataforma 1 1 1 100

2,6 Emprendedores ND ND Lima Anivel Nacional Evento 1 1 1 1

2,7 Emprendedores 1 1 Lima A nivel nacional Evento 3 3 1 33

2,8 ND ND Lima A nivel nacional Documento 2 2 4 200

2,9 ND ND Lima A nivel nacional Estudio 3 3

2,10 ND ND Lima A nivel nacional Programa 1 1 1 1

2,11 Productos Turísticos ND NDMacroregión Centro,

Norte y Sur

Macroregión Centro,

Norte y SurDocumento 25 25 25 25

4 Intervención 12 736 1 081 1 068 1 067 3 216 1 179 1 272 1 233 3 684 12 736 14 692 115

4,1 Supervisores ND ND Capcitación 3 7 1 8 3 14 467

4,2Actores públicos y

privados del sectorND ND A nivel nacional A nivel nacional Mesas Regionales 26 2 2 4 26 6 23


turisticoND ND A nivel nacional A nivel nacional Talleres 26 2 2 4 4 4 26 10 38


turisticoND ND Lima Metropolitana Lima Metropolitana Supervisiones 120 10 10 10 30 120 472 393


turisticoND ND Lima Metropolitana

Lima Metropolitana y

CuscoAsistencia Técnica 1 1 1 100

DIOT - DGET

DNCT - DGPDT

DIOT - DGET

DNCT - DGPDT

Supervisión a los prestadores de servicios turísticos en Lima

Metropolitana.

Asistencia técnica en materia de supervisión al servicio de guías

oficiales de turismo

REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS

Desarrollo del fortalecimiento de la asociatividad y redes de TRC.

Linea de Base del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas - SABP

(Sistematización de herramientas aplicadas durante el 2014)

Evento de reconocimiento CALTUR

Programa de sensibilizacion a mypimes y gorbiernos reginales locales

sobre calidad turistica

Capacitación a Supervisores de las GERCETUR y DIRCETUR

Mesas Regionales para combatir la Informalidad de prestadores de

servicios turísticos

Seminarios y Talleres de difusión del marco normativo del Sector

Turismo

Revisión del Plan Nacional de Calidad Turistica

Revision metodologica de los programas del CALTUR - SABP y MGE

Formulación del Inventario de Recursos Turísticos

Desarrollo de estrategia de segmentos de turismo

Desarrollo de cartera de Productos Turísticos

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADA AL DESARROLLO Y GESTION DE LOS DESTINOS TURISTICOS

Organización de la III Jornada de Comercialización de Turismo Rural

Comunitario.

Elaboración de Línea Base y Plan Estratégico

Asistencia técnica específica en TRC según Destinos turísticos

priorizados.

Organización para la implementación del Programa de Certificación de

Emprendimientos con Imagen - Marca de TRC

Posicionamiento de la plataforma comecial de Turismo Rural

Comunitario

IX Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario

Elaboracion y reproducción de materiales para las herramientas del

CALTUR

Reuniones de sensibilización con hoteles y restaurantes sobre los

beneficios del Sello de Calidad en regiones

Organización para el fortalecimiento de capacidades a los gobiernos

locales y regionales




Total




%

RESPONSABLE DE LA



ANUALNº


4,6 Lima y provincias Lima y provincias Intervención 1 400 130 130 120 380 155 140 117 412 1400 1599 114

4,7 Lima y provincias Lima y provincias Intervención 5 122 435 421 435 1291 471 456 466 1393 5122 5424 106

4,8 Lima Lima y provincias Evaluación 144 12 12 12 36 8 13 21 42 144 205 142

4,9 Lima y provincias Lima y provincias Supervisión 24 1 1 1 3 1 1 1 3 24 21 88

4,10 Lima Lima y provincias Intervención 420 35 35 35 105 35 58 63 156 420 568 135

4,11 Lima y provincias Lima y provincias Intervención 12 1 1 1 3 1 3 1 5 12 14 117

4,12 Lima y provincias Lima y provincias Intervención 24 2 2 2 6 2 1 3 24 28 117

4,13 Lima Lima y provincias Intervención 2 1 1 1 1 2 2 100

4,14 Lima Lima y provincias Expediente Atendido 3 600 300 300 300 900 345 407 379 1131 3600 4259 118

4,15 Lima Lima y provincias Expediente Atendido 396 33 33 33 99 32 61 50 143 396 644 163


4,17 Lima Lima y provincias Expediente Atendido 1 020 85 85 85 255 59 58 49 166 1020 873 86


5 Acción 14 3 2 1 6 14

5,1 ND ND A nivel nacional Anivel Nacional Documento 1 1 1 1

5,2 ND ND A nivel nacional Anivel Nacional Acción 9 1 1 1 3 9


turisticoND ND A nivel nacional A nivel nacional Documento 4 1 1 2 4

6 Acción 3 0 0 3 1 43

6,1 ND ND Lima Anivel Nacional Evento 1 1 1 100 DPDT - DGET


turisticoND ND Lima A nivel nacional Plataforma 1 0,10 0,10 1 0,30 30


turisticoND ND LIma A nivel nacional Evento 1 1

7 Acción 22 2 1 3 200 1 1 23 17 74

7,1Funcionarios de gobiernos

regionales y locales165 165

Regiones de:Tacna,

Moquegua, Ica,

Huancavelica, Lima,

Apurimac,Junín,

Huánuco, Pasco, San

Martín y Amazonas

Regiones de:Tacna,

Moquegua, Ica,

Huancavelica, Lima,

Apurimac,Junín,

Huánuco, Pasco, San

Martín y Amazonas

Asistencia Técnica 11 11 11 100

7,2Funcionarios de gobiernos

regionales y locales50 50 Lima Lima Taller 1 1 1 100

7,3

Gobierno Regional,

Gobierno Local,

prestadores de servicios

turísticos, estudiantes de

turismo

200 200 Lima A nivel nacional Evento 1 1 1 200 1 1 1 1 100

7,4

Población en general

vinculados a la actividad

turística directa e

indirectamente

N.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Mensaje 2 2 2 100

DCS - DGJCMT

DAR - DGJCMT

DPDT - DGET

DFCT - DGPDT

Criterios técnico para el desarrollo de proyectos de señalización

turística

Inspección técnica en salas de juego de máquinas tragamonedas

autorizadas

Inspección técnica en salas de juego de casinos autorizados

Evaluación económico financiero a los titulares de una autorización

Permanente y a los Solicitantes de una autorización

Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Veeduría de importación de bienes relacionados con la explotación de

juegos de casino y máquinas tragamonedas

Clausura por explotar salas de juego no autorizadas y/o comiso de

máquinas tragamonedas

Comiso de máquinas destinadas a menores de edad

Destrucción de máquinas tragamonedas declaradas en abandono

Atención de solicitudes de autorización, renovación, transferecia y

moficación de la autorización de casino y máquinas tragamonedas

Asistencia técnica para la planificación y gestión de actividades de

Cultura Turística en la regiones.

Implementación de señalización en el marco de los productos

turísticos 2015 -2016

CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS

Supervisión Proyecto Telecabinas de Kuélap (Asociación Público-

Privada).

GENERACION Y DIFUSION DE INFORMACION ORIENTADA A PROMOVER LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA EN EL SECTOR TURISTICO

Implementación de la Ventanilla Única de Turismo - VUT

CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE CULTURA TURISTICA

Desarrollo del evento para el lanzamiento de la Ventanilla Única de

Turismo - VUT

Realización de evento "Foro de Inversiones".

Atención de solicitudes para la inscripción de registros administrativos.

Atención de solicitudes para autorizar y registrar (homologar) modelos

de máquinas tragamonedas y programas de juego

Atención de solicitudes para la autorización de importación de bienes

Resolución de procedimientos de sanción

Taller Nacional para la planificación y gestión de actividades de

Cultura Turística y prevención de la ESNNA.

Encuentro de Cultura Turística 2015

Campaña de Cultura Turística 2015 en medios de comunicación

masivos a nivel nacional.

DFCT - DGPDT




Total




%

RESPONSABLE DE LA



ANUALNº


7,5




indirectamente

N.D. N.D. Lima región Lima región Mensaje 3 1 1 3 1 33

7,6Estudiantes de educación

básica regularN.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Concurso 1 1

7,7




indirectamente

N.D. N.D. A nivel Nacional A nivel Nacional Medición 2 1 1 2

7,8




indirectamente

N.D. N.D. A nivel Nacional A nivel Nacional Medición 1 2 1 50

AVANCE %

91S/. 20 610 529



TODO CONCEPTO DE

GASTOS/. 22 596 344


TRIMESTRE

Medición de la Cultura Turística y Prevención de la ESNNA de la

población a nivel nacional

Evaluación del impacto cuantitativo y cualitativo de las campañas de

Cultura Turística.

DFCT - DGPDT

Campaña de Cultura Turística y prevención de la ESNNA 2015 en

coordinación con entidades públicas y privadas.

Concurso Nacional de Cultura Turística Infantil

Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico / Dirección General de Estrategia Turística

PPR: AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA

Pasantía

Los Términos de Referencia establecieron al mes de

octubre para realizar las pasantías. Sin embargo, el

proceso (Adjudicación Directa Selectiva) demoró

firmando el proveedor el contrato la última semana

de octubre.

Se elaboró un informe solicitando a OASA una

adenda al contrato de ampliación de plazo,

realizándose las pasantías en el mes de noviembre.

Se realizaron 3 pasantías de 6 días de duración

cada una. Se benefició a 6 emprendimientos que

realizaron intercambio de experiencias a través de la

metodología AYNI.

Emprendedores

De acuerdo a lo reportado por los Emprendedores.

La tecnica e instrumentos que utiliza CENFOTUR,

siguen careciendo de focalización y adaptación a la

realidad y caracteristicas geográficas/territoriales

donde se localizan los negocios y donde prestan

servicios los Emprendedores de Turismo Rural

Comunitario. Estas debilidades se reportaron en

años anteriores y se ha tratado de manejar, pero

aun no sean superado. Adicionalmente han

reportado que no se viene cumpliendo en estricto la

programación comunicada a los Emprendedores.

Se ha previsto precisar los instrumentos y tecnicas en

las etapas de Capacitación y asistencia tecnica, a

cargo del Equipo de Turismo Rural Comunitario de

MINCETUR, durante el año 2016. Asimismo, en este

periodo para garantizar la ejecución y resultados en

función del presupuesto, se ha previsto contar con

supervisores durante el proceso de Mejora Continua

hacia la calidad en Turismo Rural Comunitario.

Se capacitaron 164 unidades productivas en los

rubros de alojamiento y alimentación.

Emprendedores

La asistencia a los talleres de capacitación se vió

disminuida debido a que CENFOTUR no ha previsto

una mejora o adecuación (de ejecución y desarrollo)

de las herramientas y la metodologia del curso de

finanzas.

Para el año 2016, el equipo de Turismo Rural

Comunitario plantará una metodoogía de los talleres

de desarrollar, asi también se trabajará por número

de locaciones, las que pueden representar más de

una por región.

Se capacitaron 468 Emprendedores de Turismo

Rural Comunitario en manejo de finanzas.

Monitoreo

Se desarrollaron monitoreos a la implementación de

las herramientas del CALTUR en las regiones de

Lambayeque, Loreto, Tacna, huánuco, Cusco, Ica.

ReunionesDurante el tercer trimestre se realizaron dos visita de

sensibilización en las ciudades de Lima y Chiclayo

Reunión

EstudioDependencia directa con los resultados del estudio

de Línea de Base y Plan Estratégico

Se definió trabajar con avances (adelantos del

estudio) de la Línea de Base y Plan Estratégico

El proveedor de la Línea de Base y Plan Estratégico

no pudo entregar el último grupo de avances, para

lo cual el proveedor de este servicio solicitó

ampliación de plazo

Estudio

Recopilación de información en campo demorada

por no encontrar al número de emprendedores

mínimo requerido para aplicar las herramientas de

evaluación

Se reprogramaron las visitas coordinando con los

principales involucrados

Hubieron algunas locaciones que se mostraron

indiferentes al estudio

EventoCarencia de proveedores que por el presupuesto no

desearon participar del proceso

Se recalculó costos y se reasignó presupuesto

aumentando el monto ofertado

Plataforma

Monitoreo en tiempo real de consultas dirigidas a la

institución, a través de la plataforma de redes

sociales.

Se dispuso un control cada fin de semana y en los

momentos de mayor audiencia.

EventoSe observó la poca proactividad, en términos de

iniciativa e innovación, por parte del proveedor.Se observó el informe de conformidad. Se recomienda no contratar a dicho proveedor.

Emprendedores

El proveedor responsable de servicio de asistencia

técnica brindada en las Regiones de Cusco y

Apurímac no presentó los informes

correspondientes.

Se elaboró un informe para residir el contrato.

El servicio de asistencia técnica se realizó en las

Regiones de Amazonas, Ancash, Arequipa, Lima,

Madre de Dios, Puno y San Martín, brindando

asistencia técnica a 1453 Emprendedores de 40

Emprendimientos.

1,2 Capacitación y Asisitencia Tëcnica para la Mejora Continua hacia la Calidad en

servicios de alojamiento y alimentación de TRC.

1,3 Capacitación en Finanzas para Emprendedores.

DIOT - DGET

1,1 Organización de viajes experienciales (pasantías) para intercambio de experiencias

de emprendedores de TRC a tráves de la implementación de la metodología "AYNI".


DNCT - DGPDT

RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA

2,5 Posicionamiento de la plataforma comecial de Turismo Rural Comunitario

2,7 Organización de la III Jornada de Comercialización de Turismo Rural Comunitario.

2. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADA AL DESARROLLO Y

GESTION DE LOS DESTINOS TURISTICOS

Observaciones

1. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA APLICACION DE BUENAS

PRACTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS

2,1 Desarrollo del fortalecimiento de la asociatividad y redes de TRC.

2,2 Elaboración de Línea Base y Plan Estratégico

2,6 IX Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario


MEDIDA

IV TRIMESTRE


1.7 Monitoreo de la implementación de las herramientas del CALTUR

1.14 Reuniones de sensibilización con hoteles y restaurantes sobre los beneficios del

Sello de Calidad en regiones

2,3 Asistencia técnica específica en TRC según Destinos turísticos priorizados.

DIOT - DGET

DIOT - DGET

RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREAObservaciones


MEDIDA

IV TRIMESTRE


Capacitación

Se desarrollaron capacitaciones en las regiones de

Cusco, Apurimac, Arequipa, Madre de Dios,

Moquegua, Puno y Tacna. Asimismo, se desarrollo

un Taller Nacional en materia de supervisión a

Prestadores de Servicios Turísticos, el cual convoco

a representantes de las 25 Direcciones Regionales

de Comercio Exterior y Turismo, realizado en la

ciudad de Lima.

Talleres

Se desarrollaron talleres de socialización del

Proyecto de Reglamento de Agencias de Viajes y

Turismo, dirigido a Directores de Comercio Exterior y

Turismo y Gremios, los cuales se realizaron en las

sedes de Lambayeque, Cusco, Junín y Lima.

Supervisión

La Unidad de Inteligencia Financiera - UIF, ha

postergado las fechas ya aprobadas para la

supervisión, por falta de disponibilidad de personal.

Reprogramación de las cantidades de supervisión.

Se ha desidido efectuar la supervisión sin la

presencia de la UIF

Se programo realizar 24 supervisiones al año y se

ejecuto 21.

Intervención

Se frustaron algunos perativos por encontrarse

cerrado previo al operativo y otros por falta de

logistica.

En coordfinación con la PNP, esta institución efectuó

el comiso de las máquinas destinadas a menores de

edad.

Ademas de los operativos de comiso de máquinas,

realizadas por la DGJCMT, tambien se lleva acabo

el recojo de las máquinas tragamonedas comisadas

en operativos realizados por la PNP o la Fiscalia.

Expediente

Atendido

Según la data historica se programo atender 1,020

expedientes, sin embargo en el presente año solo

se presentaron 873 solicitudes, que fueron

atendidas al 100%.

DPDT - DGET

Plataforma

Retraso de la aprobación del Proyecto de Inversión

Pública, retraso en la aprobación del marco legal de

la VUT.

Dar un mayor seguimiento al proceso de aprobación

del marco legal, o cualquier estudio que se presente.

Adelantarse a los hechos, elaborar todos los

documentos posibles para ser entregados apenas se

soliciten.

Actualmente, se ha aprobado la Ley de creación de

la VUT. El PIP se encuentra aprobado desde el 20

de enero de 2016.

No se pudo dar inicio a la Implementación de la

VUT, por lo cual no se pudo lanzar la plataforma.Implementar la Ventanilla Única de Turismo

El desarrollo del evento se realizará en el segundo

semestre del año 2016.

MensajeIncumplimiento de obligaciones por parte del

proveedor encargado de la ejecuión de la campaña

Se aplicó resolución de contrato al proveedor y se

reprogramó la actividad para el año 2016

MediciónNo se pudo ejecutar esta actividad por sobrecarga

laboral

Se canceló esta actividad y para el 2016 se está

considerando la realización de una investigación de

mercado en el marco del desarrollo de la campaña de

prevención de la ESNNA en Turismo

4. REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS

TURÍSTICOS

4.9 Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

DCS / DGJCMT

4.17 Atención de solicitudes para la autorización de importación de bienes

4.12 Comiso de máquinas destinadas a menores de edad

4.1 Capacitación a Supervisores de las GERCETUR y DIRCETUR

4.3 Seminarios y Talleres de difusión del marco normativo del Sector Turismo

DNCT - DGPDT

DFCT - DGPDT

6. GENERACION Y DIFUSION DE INFORMACION ORIENTADA A PROMOVER LA

INVERSION PUBLICA Y PRIVADA EN EL SECTOR TURISTICO

Implementación de la Ventanilla Única de Turismo - VUT.

DFCT - DGPDT

Desarrollo del evento para el lanzamiento de la Ventanilla Única de Turismo - VUT.

7. CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE CULTURA TURISTICA

Campaña de Cultura Turística y prevención de la ESNNA 2015 en coordinación con

entidades públicas y privadas.

Medición de la Cultura Turística y Prevención de la ESNNA de la población a nivel

nacional

UNIDAD : Dirección de Gestión y Monitoreo de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior

MARCO :

Objetivo General :


:

MARCO :




PRODUCTO : Acciones Comunes

Actividad 2 : Gestión de las oficinas comerciales del Perú en el exterior

Nm :PROGRAMACIÓN




Total


2,0 751 68 53 11 132 47 41 11 99 75 751 612 81

1,0 25 2 1 3 2 2 4 133 25 21 84

1,1 Feria 1 1 1 100

1,2 Feria 1 1 1 100

1,3 Acción 1 1 1 100

1,4 Evento 1 1 1 100

1,5 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

1,6 Evento 1 1 1 100

1,7 Feria 1 1 1 100

1,8 Feria 1 1 1 100

1,9 Evento 1 1

1,10 Evento 1 1 1 100

1,11 Evento 1 1 1 100

1,12 Acción 1 1 1 100

1,13 Misión 1 1

1,14 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

1,15 Misión 1 1 1 1 1 100

1,16 Evento 1 1 1 100

1,17 Evento 1 1 1 100

1,18 Evento 1 1

1,19 Evento 1 1 1 100

1,20 Acción 1 1 1 100

1,21 Acción 1 1 1 100

1,22 Evento 2 2 2 100

1,23 Evento 1 1

1,24 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los

Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la

Estrategia



%

Gestión de las oficinas comerciales del Perú en el exterior

Seminario: Oportunidadesde comercio e inversion en la Alianza de Pacifico + one-

on-one meetings Toronto - Montreal - Vancouver

Conferencias en universidades, escuelas y centros comunitarios (incluye grupos

de estudio a Peru, empresas y grupos economicos con potencial para invertir y

desarrollar actividades comerciales con pares peruanos.

Macrorueda Sur Exporta

Promocion en Canada (Toronto y Montreal). Acompanamiento a compradores

canadienses (Alpaca)

Feria PDAC 2015 (Prospectors & Developers Association of Canada)

OCEX TORONTO

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

PADDINGTON (Campaña Imagen Pais)

Mision comercial de artesanias 2015. Exhibiciones, ruedas de negocios y visitas en

Montreal, Toronto y Vancouver

Peru Service Summit 2015 - Promocion, Participacion y acompaniamiento a

compradores canadienses

Seminarios, conferencias y charlas informativas a tour operadores y consumidores

finales sobre destinos turisticos peruanos (Montreal y Toronto)


ExpoAlimentaria y Peru Natura 2015 - Promoción, participación y Acompañamiento

de Compradores Canadienses. Actividades de promocion en Toronto, Montreal y

Vancouver

Promocion comercial de productos organicos, naturales y nutraceuticos dentro de

la feria Canadian Health Food Association

Promoción de alimentos (Toronto, Montreal, Vancouver) en eventos

gastronomicos, ferias locales y en escuelas de chef

Degustacion y promoción alimentos en alianza con cadenas de supermercados

canadienses

Feria SIAL Canada 2015

Peru Gourmet Canada 2015

La Ruta del Cacao y Chocolate 2015

Macrorueda Norte Exporta. Promocion en Canada (Toronto y Montreal).

Acompanamiento a compradores canadienses (Mango y banano organicos, y

chirimoya cumbe)

Andean Flavors 2015

Perú Moda 2015 y Peru Gift Show. Promoción, participación y acompañamiento de

compradores canadienses

Expo Manger Sante 2015

Industria Peru - Junio 2015. Mision de compradores y Rueda de negocios

Misión Comercial - Joyería y Accesorios

ROAD SHOW PROINVERSION 2015

Evento "La Noche del Pisco"

Seminarios organizados en alianza con Cámaras de Comercio y asociaciones en

Toronto, Vancouver, Montreal, Quebec, Halifax, Winnipeg, Saskatchewan.





Total




%

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTIDAD


2,0 28 2 1 3 1 2 3 100 28 26 93

2,1 Evento 1 1 1 100

2,2 Evento 1 1 1 100

2,3 Evento 1 1 1 100

2,4 Evento 1 1 1 100

2,5 Evento 1 1 1 100

2,6 Evento 2 2 2 100

2,7 Evento 1 1 1 100

2,8 Evento 1 1

2,9 Evento 1 1 1 100

2,10 Evento 2 2 2 100

2,11 Evento 1 1 1 1

2,12 Evento 1 1 1 100

2,13 Acción 3 3 3 100

2,14 Misión 1 1 1 100

2,15 Misión 2 2 2 100

2,16 Misión 1 1 1 100

2,17 Evento 1 1 1 100

2,18 Evento 1 1

2,19 Evento 1 1 1 100

2,20 Misión 1 1 1 1 1 100 1 2 200

2,21 Misión 1 1 1 100

2,22 Misión 1 1 1 1 1 100

2,23 Misión 1 1 1 1 1 100 1 1 100

3,0 22 1 1 2 2 2 100 22 21 95

3,1 Evento 1 1 1 100

3,2 Acción 1 1 1 100

3,3 Acción 4 1 1 1 1 100 4 4 100

3,4 Acción 2 1 1 1 1 100 2 2 100

3,5 Acción 2 2 2 100

3,6 Evento 1 1 1 100

3,7 Acción 1 1 1 100

3,8 Acción 1 1

3,9 Acción 1 1 1 100

3,10 Acción 3 3 3 100

3,11 Evento 1 1 1 100

3,12 Acción 2 2 2 100

3,13 Acción 1 1 1 100

3,14 Evento 1 1 1 100

Participación en Starchefs para la promoción de la gastronomia peruana

OCEX LOS ÁNGELES

Campañas de degustación y exhibición de oferta exportable (Alimentos) en

supermercados y eventos especiales.

Programa de trabajo con chefs locales y nuevos usos de ingredientes peruanos en

la culinaria mundial, como ají amarillo y alcachofa.

Expoalimentaria y Perú Natura - promoción, acompañamiento de Compradores de

USA Costa Este

Participación, organización y elaboración de agendas para la Feria PMA de frutas y

hortalizas frescas

Presentaciones y convocatorias de inversionistas de la costa oeste USA

Roadshow de inversiones sector agro


USA Costa Oeste

Elaboración de materiales de inteligencia comercial

Mision a Silicon Valley de empresas de tecnologia

Participación, organización y elaboración de agendas para la Feria Magic (febrero y

agosto) / Prospección de feria Kids Show

Mision comercial de Alimentos procesados a EE.UU.

Mision comercial de empresas importadoras de café

Desarrollo de evento de inversiones en paralelo a visita Presidencial en setiembre

a Naciones Unidas

Desarrollo de evento de inversiones reforzando actividad de inPeru o de Peru

Business Council

Identificación de contactos comerciales en USA Centro para el sector MAC

Promoción, participación o prospección de ferias como Fancy Food, Seafood Expo,

NYProduce, Kosherfest, Latino Cuisine, Tristate…

Apoyo a proyectos peruanos en campos como agroindustria, logística,

gastronomía, turismo y comercio.

Mision comercial de prendas de niños y bebes en la Ciudad de San Francisco

OCEX NEW YORK

Apoyo a diseñadores en alpaca o pima ligados a desfiles y ferias comerciales en la

NY Fashion Week en febrero y setiembre.

Promoción a empresas de vestimenta peruana, y apoyo durante eventos como

Children's Club o D&A

Difusión de Perú Moda - acompañamiento de Compradores de USA Costa Este

Misiones individuales para empresas peruanas

Misión Comercial y de Inversiones a Perú

Promocion de Pisco, quinua,aji y otros productos con restaurantes peruanos y

otras tiendas o negocios relacionados al Perú.

Apoyo a tienda demostrativa de productos peruanos,especialmente de alimentos

con beneficios para la salud.

Degustaciones y visitas a marcas líderes o distribuidores locales para apoyar

desarrollo de productos peruanos con valor agregado.

Perú Moda y Perú Gift Show - promoción, acompañamiento de Compradores de

USA Costa Oeste

Participación, organización y elaboración de agendas para la Feria JCK

Participación y apoyo a la delegacion peruana en feria de videojuegos GDC

Conferencias y presentaciones sobre la oferta exportable peruana en diversos

estados de la costa oeste USA

Participación, organización y elaboración de agendas para la Feria Winter Fancy

Food Show

Participación y generación de agendas durante la Feria Seafood Expo North

America (Boston)

Participación, organización y elaboración de agendas para la Feria Natural

Products Expo West en la ciudad de Anaheim

Participación, organización y elaboración de agendas en el marco de la Feria

SCAA

Prospección para la identificación de oportunidades comerciales para materiales de

construcción en feria International Builders Show

Misión Comercial para el Sector Confecciones a Perú




Total




%

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTIDAD


4,0 22 2 1 1 4 2 1 1 4 100 22 20 91

4,1 Acción 1 1 1 100

4,2 Evento 1 1 1 100

4,3 Acción 1 1

4,5 Evento 1 1 1 100

4,6 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

4,7 Evento 1 1 1 100

4,9 Acción 3 3 3 100

4,10 Evento 1 1

4,11 Evento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

5,0 9 1 1 2 1 1 2 100 9 10 111

5,1 Evento 1 1 1 100

5,2 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

5,3 Acción 1 1 1 100

5,4 Acción 1 1 1 100

5,5 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

5,6 Acción 1 1 1 100

5,7 Evento 1 1 1 100

5,8 Acción 1 1 1 100

5,9 Acción 1 1 2 200

6,0 17 17 13 76

6,1 Evento 1 1 1 100

6,2 Evento 1 1 1 100

6,3 Feria 1 1 1 100

6,4 Feria 1 1 1 100

6,5 Reunión 1 1 1 100

6,6 Evento 1 1 1 100

6,7 Evento 1 1 1 100

6,8 Feria 1 1

6,9 Reunión 1 1

6,10 Evento 1 1

6,11 Evento 1 1 1 100

6,12 Feria 1 1

6,13 Feria 1 1 1 100

6,14 Reunión 1 1 1 100

6,15 Evento 1 1 1 100

6,16 Evento 1 1 1 100

6,17 Feria 1 1 1 100

7,0 9 2 2 1 1 50 9 6 67

7,1 Feria 1 1 1 100

7,2 Evento 1 1 1 100

7,3 Evento 1 1 1 1 1 100

7,4 Evento 1 1

7,5 Feria 1 1

7,6 Feria 1 1 1 1 1 100 1 2 200

7,7 Feria 1 1 1 100

7,8 Misión 1 1

7,9 Evento 1 1

8,0 9 2 2 1 2 100 9 11 122

8,1 Feria 1 1 1 100

8,2 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100

8,3 Acción 1 1 1 100

8,4 Feria 1 1 1 100

8,5 Feria 1 1 1 100

8,6 Misión 1 1 1 100

8,7 Acción 1 1 1 100

8,8 Acción 1 1 1 100

8,9 Feria 1 1 1 1

8.10 Feria 1

8.11 Feria 1

Acción 1 1 1Perú Moda Europa

OCEX MIAMI

OCEX MEXICO DF

Programa Piloto Compras Gub.

Tales of the Cocktail (promocion de pisco- 6 marcas)

Miami Fashion Week

Expoalimentaria

Americas Food and Beverage

Peru Moda

Campaña de degustacion supermercado

Coverings

Prospecciones

Gestor de negocios-canales de comercialización Sector Vestimenta

OCEX WASHINGTON, DC

Perú Moda & Perú Gift Show

FABTECH México

Intermoda invierno

Expo Sinaloa

Expo Café & Gourmet

Feria Internacional de Franquicias

Expo ANTAD

Expoalimentaria 2015

Feria Summer Fancy Food Show NY 2014

Feria PLMA, Chicago

Alianza Estratégica RAMW

Feria Seafood Expo North America, Boston, MA

Feria Produce Marketing Association - FRESH SUMMIT. California.

Feria Magic Show, Las Vegas

Feria Peru Moda 2015

Taller de compras públicas

Concurso Pisco Bartender

WhiskyLive

SIRHA

Vinexpo

Feria Expoalimentaria

PeruModa

Whosnext

Natexpo, Salon profesional de productos biologicos ( isla de 56m2 )

Mision infraestructura-construcción pesada

VI Rueda de Negocios Industria Perú

Perú Service Summit

Expo Pack México

Intermoda verano

PAACE Automechanika México

ExpHotel

Macrorrueda de Negocios Alianza del Pacífcio

Convención Minera Peru y Extemin


Eventos gastronomía

Promocion semana gastronomica

Evento pisco

CPM Moscu

World Food Moscu

Fruit Logistica Berlin

Misión comercial de empresas peruanas a Rusia

Salon de l'Agriculture

OCEX MOSCÚ

Evento de promocion de inversiones

OCEX PARÍS

Feria Playtime

Feria The Sourcing Connection




Total




%

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTIDAD


9,0 12 5 5 12 19 158

9,1 Feria 1 1 1 100

9,2 Evento 1 1 1 100

9,3 Feria 1 1 1 100

9,4 Evento 1 1 1 100

9,5 Feria 1 1 1 100

9,6 Feria 3 1 1 3 4 133

9,7 Evento 1 1 1 1 2 200

9,8 Feria 1 1 1 100

9,9 Evento 1 1

9,10 Evento 1 1 1 100

9,11 Evento 1

9,12 Evento 1

9,13 Evento 1

Feria 1 1 1

Feria 1 1 1

Feria 1 1 1

10,0 33 2 3 2 7 1 2 1 4 57 33 21 64

10,1 Feria 1 1 1 100

10,2 Evento 1 1 1 100

10,3 Evento 1 1 1 100

10,4 Feria 1 1

10,5 Evento 1 1 1 100

10,6 Feria 1 1

10,7 Evento 1 1 1 100

10,8 Evento 1 1 1 100

10,9 Feria 1 1 1 100

10,10 Evento 1 1

10,11 Feria 1 1

10,12 Evento 1 1 1 100

10,13 Feria 1 1

10,14 Evento 1 1 1 100

10,15 Feria 1 1 1 100

10,16 Evento 1 1 1 100

10,17 Feria 1 1 1 100

10,18 Evento 1 1 1 100

10,19 Feria 1 1 1 100

10,20 Evento 1 1 1 100

10,21 Feria 1 1

10,22 Evento 1 1 1 100

10,23 Feria 1 1

10,24 Evento 1 1

10,25 Feria 1 1 1 1

10,26 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

10,27 Feria 1 1 1 1

10,28 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100

10,29 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100

10,30 Evento 1 1 1 1

10,31 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100

10,32 Feria 1 1 1 100

10,33 Feria 1 1

11,0 10 2 1 3 1 1 33 10 9 90

11,1 Evento 1 1 1 1

11,2 Feria 2 2 4 200

11,3 Feria 1 1 1 100

11,4 Feria 1 1 1 100

11,5 Feria 1 1 1 100

11,6 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

11,7 Feria 1 1

11,8 Feria 1 1 1 1

11,9 Evento 1 1 1 100

12,0 58 5 4 2 11 2 3 2 7 64 58 46 79

12,1 Acción 9 1 1 1 3 1 1 1 3 100 9 7 78

12,2 Acción 1 1 1 100

12,3 Acción 3 3 3 100

PERU Moda Europa

Feria Anuga

Expo in Citta

Prospeccion de feria Jovella

OCEX SAO PAULO

Asesoria Tecnica y Capacitaciones en Barreras Técnicas

Campaña de Promocion del Pisco

Campaña de Promocion de la Aceituna

Promoción de inversiones: Seminarios y teleconferencias

Identificacion de compradores para sectores estrategicos

Prospeccion Ferias

Peru Moda + misión empresas peruanas en italia moda

Peru Eataly Milan: Productos y gastronomia

Fortalecimiento de capacidades: Perfil pescado congelado

Feria World Food Istanbul

Fortalecimiento capacidades: Perfil confecciones para ninos

Prospección feria Food & Spirits Fair

Prospección IDF Leather Fair

Promocion de mango en supermercados

Prospeccion feria Beauty Eurasia

Participacion en feria Anufood Eurasia (AP)

Prospección feria Food Ingredients Fair

Prospección feria EVTKS - Home Textiles

Prospeccion de mercado: Viaje ciudad de Gaziantep

Prospeccion Beverage Istanbul Fair

Participacion en feria Anfas Food Product Fair

Prospección Feria Detrop Thessaloniki

Prospección Texpo Eurasia / International yarn Fair

Fortalecimiento de capacidades: Perfil de Alpaca

Promocion alimentos procesados en supermercados

Prospección mercado: Viaje ciudad de Bursa

Prospección feria Premier Vision Istanbul

Prospección feria Istanbul Jewelry Show

Prospección feria EDT Expo

Sabores de la Alianza (AP): Promocion pisco, vino, ron, tequila

Sabores de la Alianza (AP): Promocion gastronomía

Promocion de inversiones: Seminario Alianza del Pacifico

Prospección Feria Travel Turkey

Expoalimentaria

Peru Moda

Prospección de feria Isprint

Prospección de feria de innovaciones para arquitectos y diseñadores

Prospección de feria New Tech

Conferencia en Feria AMTM

Capacitaciones a agencias de viaje

Participacion en evento Israfood

Evento Pisco y Paiche

Evento de promocion Tiv Taam

OCEX TEL AVIV

Mac Frut

Expoalimentaria

Feria SANA

OCEX ESTAMBUL

Coffee Festival

Vinitaly (stand)

Cosmoprof

Fruit Innovation

SIGEP

Prospeccion Feria Fresh Turkey

Promocion de turismo: Promocion en Website Tatil Sepeti

Participacion en feria Seafood Expo Global

OCEX MILAN

Tutto Food (decoracion y atencion)

Prospección SIRHA Fair

Prospección feria Franchising & Brand Dealership




Total




%

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTIDAD


12,4 Acción 3 3 3 100

12,5 Evento 6 1 1 1 1 100 6 4 67

12,6 Feria 1 1

12,7 Feria 1 1 2 200

12,8 Feria 1 1 1 100

12,9 Feria 1 1 1 100

12,10 Feria 1 1 1 100

12,11 Feria 1 1 1 100

12,12 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100

12,13 Evento 3 3 2 67

12,14 Acción 5 1 1 2 5 3 60

12,15 Acción 6 1 1 1 1 100 6 4 67

12,16 Acción 4 1 1 1 1 100 4 3 75

12,17 Acción 2 2 2 100

12,18 Evento 1 1

12,19 Evento 1 1

12,20 Evento 1 1

12,21 Evento 1 1 1 100

12,22 Evento 1 1

12,23 Evento 1 1 1 1

12,24 Acción 1 1 1 1

12,25 Acción 1 1

12,26 Evento 1 1

12,27 Evento 4

12,28 Evento 1

12,29 Evento 1

13,0 21 4 1 5 21 10 48

13,1 Acción 1 1 1 100

13,2 Acción 1 1 1 100

13,3 Acción 1 1 1 100

13,4 Acción 1 1 1 100

13,5 Acción 1 1

13,6 Acción 1 1 1 100

13,7 Acción 1 1

13,8 Evento 1 1

13,9 Evento 1 1 2 200

13,10 Evento 1 1 2 200

13,11 Acción 1 1 1 1

13,12 Misión 1 1

13,13 Misión 1 1

13,13 Misión

13,14 Misión 1 1

13,15 Misión 1 1 1 1

13,16 Misión 1 1 1 1

13,17 Misión 1 1 1 1

13,18 Acción 1 1 1 100

13,19 Evento 1 1

13,20 Misión 1 1

13,21 Acción 1 1 1 1

14,0 46 4 1 5 2 2 40 46 33 72

14,1 Acción 1 1 1 100

14,2 Misión 2 2 3 150

14,3 Acción 2 2 2 100

14,4 Acción 2 2 2 100

14,5 Misión 5 5 4 80

14,6 Evento 1 1 1 100

14,7 Acción 1 1 1 100

14,8 Acción 1 1 1 100

Misión de Empresas de Editoriales (octubre)

Encuentro Empresarial Alianza del Pacífico - Promoción, Participación y

acompañamiento de compradores y coordinación Oferta Exportable (abril -junio)

Campaña de activación de marcas peruanas de alimentos en Santiago de Chile


Chile y Coordinación Oferta Exportable

Presentacion de proyectos públicos y privados de construccion de viviendas y

hospitales

Promoción de inversiones en el Polo Petroquimico del Sur

Promoción em Prensa especializada en inversiones

Presentación de Proyectos de inversión en infraestructura turistica

OCEX QUITO

Expoalimentaria y Perú Natura 2015 - Promoción y selección de compradores

Rueda de Negocios Industria Perú 2015 - Promoción y selección de compradores

Encuentro Empresarial Andino 2015 - Promoción y selección de compradores

Perú Service Summit 2015- Promoción y selección de compradores

MAC Perú 2015- Promoción y selección de compradores

Perú Moda y Perú Gift Show 2015 - Promoción y selección de compradores

Encuentro Empresarial ALADI 2015 - Promoción y selección de compradores

Encuentro Binacional

Participación en la Feria Expoalimentar 2015

Participación en la feria Expotextil 2015

Gestor de negocios para instalación de punto de venta de confecciones para

Misíón de Empresas de Cobranzas (abril)

Misión de Franquicias Gastronómicas (abril)

Misión de Ingeniería de Consultoría y Servicios a la Minería (octubre)

Feria Fenim 2015 sector textiles

Feria FIT del Sector Niños y jovenes 2015

Feria Premiere Vision Sao Paulo

Feria Super Bahia 2015 sector alimentos

Peru Moda São Paulo 2015

Presentacion de Oferta Peru no Bras 2015 sector confecciones

Programa de Internacionalización de los Estados de Frontera

Mision Comercial a Ecuador de equipamiento de Industria alimentaria

Mision Comercial a Ecuador de proveedores a la minería

EXPO ARCON 2015- identificación de compradores (julio)

Festival Gastronomico Perú Mucho Gusto

Road Show - Misión de inversionistas ecuatorianos a Perú - visitas de campo a

proyectos de interés y a Zonas especiales (Zonas Francas, CETICOS, Parques

Industriales)

Reuniones de trabajo con visitas a plantas de grupos económicos ecuatorianos en

las principales ciudades del Ecuador, con potencial de inversión en Perú

Misión de Comercial de Centros de contacto (abril)

OCEX SANTIAGO

PerúModa y Perú Gift Show - promoción, acompañamiento de Compradores de

Chile y coordinación con Oferta Exportable (Mayo)

Misión Comercial Proveedores a la Minería - Mediana Minería (del 22 al 25 de

junio)

Actualización de compradores - sector minería/MAC

Exponor 2015 - Contratacion de consultora apoyo convocatoria Misión

PROMPERU

Misión Franquicias rueda de negocios (Chile)

Campaña de Promocion de la Quinua

Centro Peru - Software ( Punto de Venta Software )

Feria Alimentos Apas 2015

Feria Exposibrant

Programa de Internacionalización del Sector Agro - Emporio Agro Peruano.

Programa de Internacionalización del Sector Confecciones.

Programa de Internacionalización del Sector de Manufacturas Diversas.

Promex ABFFranchising (Participacion ExpoFranchasing)

Participacion Expoceviche 2015

Foro de Inversiones em proyectos de Infraestructura em los Gobiernos Regionales

Foro de Inversiones Peru-Brasil

Presentación de Proyectos de inversion en infraestructutra en servicios públicos en

Porto Alegre - Rio Grande do Sul

Misión Comercial

Perú No Acre

Expoalimentaria




Total




%

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTIDAD


14,9 Evento 1 1 1 100

14,10 Misión 1 1 1 1

14,11 Acción 1 1 1 100

14,12 Misión 2 2 2 100

14,13 Acción 4 4 3 75

14,14 Acción 2 1 1 2

14,15 Acción 3 1 1 3

14,16 Acción 4 1 1 4 1 25

14,17 Acción 1 1 1 100

14,18 Acción 2 2

14,19 Evento 2 2

14,20 Acción 4 4 3 75

14,21 Acción 4 1 1 1 1 100 4 4 100

14,22 Acción 1

Acción 1 1 1

15,0 15 3 1 4 15 9 60

15,1 Evento 1 1 1 100

15,2 Evento 1 1 1 100

15,3 Evento 1 1 1 1

15,4 Evento 3 1 1 3 1 33

15,5 Acción 5 1 1 5 3 60

15,6 Evento 1 1 1 100

15,7 Evento 1 1 1 100

15,8 Evento 1 1 1 100

15,9 Misión 1 1 1 1

16,0 16 1 1 2 1 1 50 16 13 81

16,1 Evento 1 1 1 100

16,2 Misión 1 1

16,3 Misión 1 1 1 1 1 100 1 1 100

16,4 Evento 1 1 1 100

16,5 Evento 1 1 1 100

16,6 Evento 1 1 1 100

16,7 Evento 1 1 1 100

16,8 Evento 1 1 1 100

16,9 Evento 1 1 1 100

16,10 Evento 1 1 1 100

16,11 Acción 2 2 2 100

16,12 Acción 1 1 1 100

16,13 Evento 1 1

16,14 Evento 1 1 1 1

16,15 Acción 1 1 1 100

17,0 14 2 1 3 1 1 2 67 14 13 93

17,1 Acción 1 1 1 1

17,2 Acción 1 1 1 100

17,3 Evento 1 1 1 100

17,4 Acción 1 1 1 100

17,5 Evento 1 1 2 200

17,6 Evento 1 1 2 200

17,7 Evento 1 1 1 100

Feria Edifica CONEXPO

EXPOCOMER 2015 Panamá (11-14 Mar) - Feria multisectorial *Marzo 2015 (11-14)

Identificación y actualización de contactos comerciales y canales de comercialización en

Panamá para el sector agro Expoalimentaria (Agosto 27-29)

Perú Service Summit - Evento Promoción del Perú Service Summit entre compradores

panameños identificados del sector servicios. (junio)

Expoamazónica - Participación, Promoción y acompañamiento de compradores - Madre de

Dios (Madera, camucamu, sacha inchi, café, paiche, asaí en polvo, frutas tropicales, arasá

guayaba brasilera en pulpa - refrescos helados) (junio)

Rueda de Negocios Industria Perú - promoción y seguimiento. VI Rueda de Negocios

INDUSTRIA PERÚ 01/08/2013

Workshop de Turismo organzizado por Promperu (La Paz- Cochabamba- Santa

Cruz)

Gastos de Prospección - CBBA - SCZ y Fuera del Eje Troncal (Oruro, Potosi,

Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Cobija)

Promocion Eventos OCEX (La Paz - Cochabamba - Santa Cruz)

Lanzamiento Año Comercial - Kick off Eje Troncal (La Paz - Cochabamba - Santa

Cruz)

Cierre Año Comercial OCEX Bolivia (La Paz - Santa Cruz)

Promocion Aniversario Patrio Peru (La Paz)

OCEX PANAMÁ

Identificación y actualización de contactos comerciales en Panamá para el sector

vestimenta Perú Moda Abril 2015 (10-12); Fashion week Panamá (Octubre)

Identificación y actualización de contactos comerciales en Panamá para el sector

manufacturas (febrero)

Desayunos de Presentacion de Eventos 2015 (Para Expoalimentaria, Peru Moda,

Industrias Peru, MAC Peru, Digama / La Paz y Cochabamba)

Rueda Mision de Servicios La Paz y Santa Cruz (Posible gestor comercial / La Paz

y Santa Cruz)

Mision Tecnologica a la Industria - La Paz y Santa Cruz (La Paz -Santa Cruz)

Acompañamiento Encuentro Empresarial Andino Santa Cruz

Rueda CAINCO Santa Cruz - Stand Institucional y Participacion en Rueda (Santa

Cruz)

Rueda de Negocios FEICOBOL Cochabamba - Stand Institucional y Participacion

en Rueda (Cochabamba)

Rueda CNC La Paz - Stand Institucional y Participacion en Rueda (La Paz)

Feria Fit Turismo - Stand Participacion (La Paz)

Talleres de Turismo a Agencias (La Paz- Cochabamba- Santa Cruz)

OCEX LA PAZ

Participación de Empresas en proceso de internacionalización en Ropero Paula -

Piso y otros

Seguimiento Exportacion de servicios

Otras acciones de Turismo ( Eventos de fidelización Tour Operadores)

Promoción del turismo de frontera ( en coordinación con PROMPERU)

Promoción de oportunidades de inversion y turismo Perú (04 acciones en

instalaciones OCEX)

OCEX CARACAS

Perú Moda - Taller de promoción

Expoalimentaria / Perú Natura - Taller de Promoción

Industrias Perú - Taller de Promoción

Prospección de mercado Feria Atexpo - (Copiapó)

Prospección del mercado a tres regiones de diferentes sectores

Apoyo a Internacionalización de Gamarra y Tacna Exporta; y marcas reconocidas

( Gestor Comercial 04 meses)

Door to Door Venezuela

Promoción Digital del Destino Perú en Venezuela

Foro de Inversiones en Valencia

Foro de Inversiones en Maracaibo

Foro de Inversiones en Barquisimeto

Mision de Inversiones al Perú

Espacio Food & Service

Misión de ropa de bebé en el marco de Expo Bebe Chile

Perú Service Summit - promoción, acompañamiento de Compradores de Chile y

coordinación Oferta Exportable

Misión de Servicios Empresariales

Convocatoria Ferias en Perú ( Industrias PERU, Alianza, Expoalimentaria, Edifica,

LAB) y telemarketing para identificcaión de nuevos compradores

Macro rueda Expo amazónica




Total




%

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTIDAD


17,8 Evento 1 1 1 100

17,9 Acción 6 1 1 2 1 1 2 100 6 4 67

18,0 24 2 2 4 1 1 25 24 8 33

18,1 1 1 1 100

18,2 2 1 1 2

18,3 1 1 1 1 1 100

18,4 1 1

18,5 1 1

18,6 1 1

18,7 1 1 1 100

18,8 1 1 1 100

18,9 1 1

18,10 1 1 1 1

18,11 1 1 1 1

18,12 1 1

18,13 1 1 1 100

18,14 1 1

18,15 1 1

18,16 1 1

18,17 1 1

18,18 1 1

18,19 2 2

18,20 2 1 1 2 1 50

18,21 1 1

18,22 1

18,23 1

19,0 55 8 6 14 7 5 1 13 93 55 54 98

19,1 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

19,2 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

19,3 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

19,4 Evento 1 1 1 100

19,5 Evento 1 1 1 100

19,6 Evento 3 1 1 1 1 100 3 3 100

19,7 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

19,8 Evento 1 1 1 100

19,9 Acción 3 1 1 1 1 100 3 2 67

19,10 Acción 3 1 1 1 1 100 3 2 67

19,11 Acción 1 1

19,12 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

19,13 Evento 1 1 1 100

19,14 Evento 1 1 1 100

19,15 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

19,16 Evento 1 1 2 200

19,17 Acción 2 2 2 100

19,18 Evento 1 1 1 100

19,19 Evento 6 1 1 6 3 50

19,20 Evento 3 3 3 100

19,21 Evento 7 1 1 1 1 100 7 12 171

19,22 Acción 1 1

19,23 Acción 2 1 1 2 3 150

19,24 Acción 1 1 1 1 2 200

19,25 Acción 1 1 1 100

19,26 Evento 5 1 1 1 1 100 5 4 80

19,27 Evento 4 1 1 4 2 50

1 1 1

20,0 25 3 3 6 2 3 5 83 25 25 100

20,1 Feria 1 1 1 100

20,2 Feria 1 1 1 100

20,3 Feria 1 1 1 100

20,4 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100

Alimentaria Barcelona 2015

ANUGA 2015 (Octubre)

Prospección a Bucaramanga (agenda multisectorial con importadores)

Guia Gourmet del Perú en Colombia

Feria del Libro de Bogota

Promoción de pagina web de restaurantes peruanos

Alianza del Pacifico (cumbre, plenarias y encuentros empresariales)

Colombia Minera (cumbre, foro y participacion en feria)

Perú Moda - Promoción, participación, acompoñamiento y cobertura mediatica

Encuentro Empresarial de la Comunidad Andina - Promoción y participación

Feria ALIMENTEC - Promoción de la Oferta de Alimentos del Perú

Colombia Moda - Promoción, participación, acompoñamiento y cobertura mediatica

Expoalimentaria / Perú Natura - Promoción, acompañamiento de Compradores de

Colombia

Feria AGROFUTURO - Promoción de la Oferta de Alimentos del Perú

II Encuentro Binacional Perú - Colombia

PDM - Estudios de perfiles de productos

FERIA BUSINESS TIC MÁLAGA 2015 (10-11 JUNIO 2015)

Jornadas técnicas multisectoriales: Perú, país de oportunidades

IMEX - Feria de negocio Internacional e inversiones - Multidestino (Madrid,

Barcelona, Valencia, Andalucía)

Presentación de oportunidades sectoriales de inversión en el Perú

Apoyo Roadshow inversiones 2015

Apoyo a Misiones de promoción de Inversión en el Perú, realizadas en España

(ProInversion)

Feria Conxemar - Apoyo (6 - 8 Octubre, 2015)


España

Perú Service Summit - promoción, acompañamiento de Compradores de España

ANDINA Pack - Promoción, participación y acompañamiento

Promex Avanzado Colombia - Exportacion de Servicios

Prospección a Barranquilla (agenda multisectorial con importadores)

Prospección a Valledupar (agenda multisectorial con importadores)

Prospección a Feria EjeModa Pereira

Apoyo a Misiones comerciales peruanas en España

FIMI - Feria de Moda Infantil (17 - 19 Enero, 2015)

Prueba de ventas frutas y verduras

Acciones de Promoción de Oferta Exportable en Mercas

Expoalimentaria y Perú Natura - promoción, acompañamiento de Compradores

españoles (26 - 28 Agosto)

Identificación de contactos comerciales en España para el sector agro

Identificación de contactos comerciales en España para el sector pesca

Identificación de contactos comerciales en España para el sector textil

Acciones con asociaciones del sector vestimenta orientadas a inversión

Seafood Expo Global Bruselas (21 - 23 Abril, 2015)

Salón del cacao y chocolate en Astorga (Marzo, 2015)

Foro de Inversiones en Bogotá

Talleres y atenciones de Inversiones

OCEX MADRID

Seafood Expo Southern Europe, Barcelona (Octubre, 2015)

Fruit Attraction (28 - 30 Octubre, 2015)

Apoyo Madrid Fusión 2015

Apoyo Apega España

Showcooking - Gastronomía.

Encuentros "Sabor a Perú": Degustaciones con prensa, inversores, compradores y

otro público de interes

OCEX ROTTERDAM

Fruit Logistics 2015 (Febrero)

BIOFACH 2015 (Febrero)

SEAFOOD EXPO GLOBAL 2015 (Abril)

Expoalimentaria y Perú Natura - promoción y seguimiento (Agosto 26-28);

PanamáGastronómica (Agosto 29-31)

Seguimiento a oportunidades comerciales para empresas de Software en Panamá (Perú

Tech)

OCEX BOGOTÁ

Colombiatex - Promoción, participación y acompoñamiento


Expo Amazónica




Total




%

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTIDAD


20,5 Acción 1 1 1 100

20,6 Acción 2 2 1 50

20,7 Acción 1 1 1 100

20,8 Acción 1 1 1 100

20,9 Acción 1 1

20,10 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

20,11 Acción 2 1 1 1 1 100 2 2 100

20,12 Misión 1 1 1 1

20,13 Acción 1 1 1 100

20,14 Acción 1 1

20,15 Evento 2 2 2 100

20,16 Evento 1 1 1 100

20,17 Evento 1 1 1 100

20,18 Evento #¡DIV/0!

20,19 Acción 2 1 1 1 1 100 2 1 50

20,20 Acción 3 1 1 1 1 100 3 3 100

20,21 Acción 4

20,22 Acción 1

21,0 5 1 1 2 5 2 40

21,1 Feria 1 1 1 1

21,2 Feria 1 1

21,3 Feria 1 1 1 100

21,4 Evento 2 1 1 2 1 50

22,0 13 1 1 13 5 38

22,1 Acción 4 4

22,2 Acción 1 1

22,3 Acción 1 1

22,4 Acción 2 2 1 50

22,5 Acción 1 1 1 100

22,6 Acción 1 1 1 100

22,7 Acción 3 1 1 3 2 67

23,0 13 3 3 1 1 2 67 13 12 92

23,1 Acción 1 1 1 100

23,2 Evento 1 1 2 200

23,3 Acción 1 1

23,4 Evento 1 1

23,5 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

23,6 Evento 1 1 1 100

23,7 Evento 1 1 1 100

23,8 Evento 1 1 1 100

23,9 Evento 1 1 2 200

23,10 Evento 1 1 1 100

23,11 Evento 1 1 1 1

23,12 Evento 1 1 1 100

23,13 Evento 1 1 1 1

1 1 1

24,0 37 3 4 2 9 3 4 2 9 100 37 29 78

24,1 Evento 1 1 1 100

24,2 Evento 1 1 1 100

24,3 Feria 1 1 1 100

24,4 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

24,5 Evento 1 1 1 100

24,6 Acción 3 1 1 1 1 100 3 3 100

24,7 Feria 1 1 2 200

24,8 Acción 1 1 1 100

24,9 Feria 1 1 1 100

24,10 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100

24,11 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100

24,12 Acción 1 1

24,13 Acción 1 1

24,14 Acción 4 1 1 1 1 100 4 2 50

Feria Alimentaria y Horexpo

Participacion en Feria de Comercio Saitex

Prospeccion de Feria Taste of Joburg

Prospeccion de Feria IFE Franquicias

Publicidad en medios impresos y redes sociales

Promover las inversiones holandesas en PERÚ

OCEX CASABLANCA

Presentaciones a Empresarios Inversionistas

Promocion Granos Andinos/Cocina Peruana

Identificar contactos en los Países Bajos para sector textil

Prospectar las ferias Amsterdam Fashion Week y EuroTrade Fair

Identificar contactos en los Países Bajos para sector de alimentos procesados

Prospectar la feria de World Private Label

Festivales gastronómicos

OCEX PRETORIA

Elaboracion de Perfiles de Producto

Organización de degustaciones para prensa especializada y profesionales del

sector

Prospectar las ferias Ethnic Food y Horecava

Peru Moda


ExpoAlimentaria

Alpaca Fiesta

Promover el destino PERÚ

Identificar contactos en los Países Bajos para sector de flores

Prospectar la feria International Floriculture and Holticulture Trade Fair

Identificar contactos en los Países Bajos para sector de bebidas alcohólicas y

gastronomía

Misión Pisco - Networking Dinner

Feria SIFEL Agadir (03-06 Diciembre) Frutas y verduras

Feria SIAM (Meknes 23 - 28 Abril) salón internacional de la Agricultura

Feria Halieutis (Agadir 18 -22 Febrero) Salón interncional de la pesca Halieutis

China World Fruit & Vegetable Trade Fair’15 - ChinaFVF’2015 Beijing (frutas y

hortalizas) + Misión comercial agronegocios palta, espárrago y uva.

Prospección de ferias especializadas en café en el norte de China

Feria de Educación Beijing

China Fisheries & Seafood Expo

Levantamiento de información PDM China 2015

Actividades de Promoción Comercial en cooperación con el gobierno chino

Prospección de mercado en el norte de China (Segunda etapa)

Camapaña de promoción de productos pesqueros

Campaña de promoción directa con importadores

OCEX LISBOA

Participación en la Seafood Show Bruselas 2015

Participación en la Fruit Logistica

PROMEX

PDM y Perfiles de productos

Misión Comercial Multisectorial Servicios

Camapaña de promoción de frutas peruanas

Workshop con importadores de alimentos Lisboa (Promoción Expoalimentaria)

Workshop con contratistas Peru service Summit

Press tour de principales medios portugueses

Participación en la Expoalimentaria 2015

Renovación de base de datos Kompass portugal

OCEX BEIJING


China Beijing

Perú Service Summit - promoción, acompañamiento de Compradores de China

Beijing

ExpoAlimentaria y Peru Natura 2015- Promoción, participación y visita de

compradores

Prospección de ferias de alimentos en el norte de China: World of Food Beijing.

Prospección de ferias de alimentos en el norte de China: Health Food & Beverage

Expo

The 21th Mother-infant-child products Fair

Prospección de feria de artesanías y juguetes

Promoción de Oferta exportable peruana

Feria Gastvrij Rotterdam




Total




%

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTIDAD


24,15 Evento 1 1

24,16 Misión 1 1 1 100

24,17 Misión 1 1 1 100

24,18 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

24,19 Acción 3 1 1 1 1 100 3 2 67

24,20 Acción 2 1 1 1 1 100 2 2 100

24,21 Acción 1 1 1 100

24,22 Acción 2 2

24,23 Acción 1 1

24,24 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100

24,25 Evento 1 1 1 100

24,26 Evento 2 2 2 100

24,27 Evento 1 1

24,28 Acción 1

25,0 31 2 4 2 8 2 2 2 6 75 31 18 58

25,1 Acción 4 1 1 4

25,2 Acción 8 1 1 1 3 1 1 1 3 100 8 5 63

25,3 Acción 1 1

25,4 Acción 1 1

25,5 Acción 1 1

25,6 Acción 1 1 1 100

25,7 Acción 1 1

25,8 Acción 1 1 1 100

25,9 Acción 4 1 1 4 1 25

25,10 Acción 6 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 4 67

25,11 Acción 1 1 1 100

25,12 Acción 1 1 1 100

25,13 Acción 1 1 2 200

25,14 Acción 1

25,15 Acción 1

26,0 19 1 3 4 1 3 4 100 19 22 116

26,1 Feria 1 1 1 100

26,2 Feria 1 1

26,3 Acción 1 1 3 300

26,4 Feria 1 1 1 100

26,5 Feria 1 1 1 100

26,6 Evento 1 1 1 100

26,7 Feria 1 1 1 100

26,8 Feria 1 1 1 100

26,9 Acción 1 1 1 100

26,10 Feria 1 1

26,11 Feria 1 1 1 100

26,12 Feria 1 1

26,13 Acción 1 1

26,14 Feria 1 1

26,15 Evento 1 1 1 100

26,16 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

26,17 Evento 1 1 1 1 1 100 1 2 200

26,18 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

26,19 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

26,20 Evento 1

26,21 Evento 4

27,0 7 2 2 2 2 100 7 7 100

27,1 Feria 1 1 1 100

27,2 Feria 1 1

27,3 Evento 1 1 1 100

27,4 Evento 1 1 1 100

27,5 Feria 1 1 1 1 1 100 1 2 200

27,6 Feria 1 1 1 100

27,7 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100

East Food Indonesia Expo

OCEX NUEVA DELHI

Feria del Libro Kolkata

Food & Beverage Fair 2015. Food & Beverages

Con Mine. Building construction & Mining Machinery

IIBT. International Bus, Truck, Hevay equipment

Publicidad y promoción al consumidor final en Beijing (palta, espárrago, alpaca

branding)

Identificación y actualización de compradores en agronegocios, pesca, vestimenta

y manufactura.

Adaptación de material promocional al chino de comercio

Difusión de oferta comercial del Perú

Food & Hotel Indonesia. Food processing & hospitality

Bali Interfood Indonesia

Campaña de promoción espárrago y palta

China overseas investment Fair

Otros eventos de promoción de inversiones (incluye inv. en turismo)

Roadshow de inversión en norte de China

Campaña de promoción de imagen país y turismo: Viaje de una celebridad china al

Perú

OCEX JAKARTA

Roadshow Inversiones

Seoul Coffee Show

Roadshow, cena y B2B

OCEX SEÚL

Feria de textil y confecciones en Seúl

Road Show Inversiones

Expo Perú Corea

Feria Busan Seafood & Fisheries

Feria Seúl Food and Hotel

Feria Expo Alimentaria

Feria India Warehousing Show 2015

Feria India Intl Garment Fair

Media expo, gifts expo and office expo

Door to Door importadores manufacturas

Participación Anapoorna Fair

Promoción Pisco Peruano

Promoción Inversiones Alianza Pacífico

Conclave CII y Roadshow

Conferencia

Perfil producto en mercado Indio

Expoalimentaria

Chemtech World Expo

Difusión PERUMIN 2015

Prospeción de mercados, participación en ferias como observadores

INAPA. General Automobil

Prospeccion de mercado en Bali. Reunion con Camara de Comercio , verificacion

de locacion para eventos

Roadshow comercial, "Cena de la Casa Peru". Dirigido a diferentes auditorios

empresariales de sectores de interes.

Food & Hotel Vietnam

Actividades de la Alianza del Pacífico

Misiones comerciales sectoriales: Vestimenta de Alpaca y otros pelos finos - FERIA

CHIC

Misiones comerciales sectoriales: Alimentos naturales (quinua y maca). En el

marco de SIAL Shanghai

Promoción de Alpaca Fiesta en Cusco - Comercio

Promoción de insumos para gastronomía y bebidas en supermercados,

restaurantes, hoteles (incluye pisco)

Medical Fair India

India E-Commerce Expo

Roadshow con Proinversión + Privados

Expo Perú Corea

Expo Alimentaria 2015

Feria Ambiente India+ Hiemtextil 2015

Misión Expo Perú Corea 2015

Prospección a Ferias

Expo Perú Corea




Total




%

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTIDAD


28,0 14 1 2 3 2 2 67 14 13 93

28,1 Feria 1 1 1 100

28,2 Evento 1 1 1 100

28,3 Acción 1 1 1 100

28,4 Feria 1 1 1 100

28,5 Feria 1 1 1 100

28,6 Evento 1 1 1 100

28,7 Evento 1 1 1 100

28,8 Feria 1 1 1 100

28,9 Feria 1 1 1 100

28,10 Feria 1 1 1 100

28,11 Feria 1 1 1 100

28,12 Evento 1 1 1 1

28,13 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

28,14 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

29,0 28 1 2 3 3 3 100 28 21 75

29,1 Evento 1 1 1 100

29,2 Feria 1 1 1 100

29,3 Evento 1 1 1 100

29,4 Evento 1 1

29,5 Evento 1 1 1 100

29,6 Feria 1 1 1 100

29,7 Evento 1 1 1 100

29,8 Evento 1 1

29,9 Feria 1 1 1 100

29,10 Evento 1 1 1 100

29,11 Evento 1 1 1 100

29,12 Evento 1 1 1 100

29,13 Feria 1 1

29,14 Evento 1 1 1 100

29,15 Evento 1 1 1 100

29,16 Evento 1 1

29,17 Feria 1 1

29,18 Evento 1 1 1 100

29,19 Evento 1 1

29,20 Evento 1 1

29,21 Evento 1 1 1 100

29,22 Feria 1 1 1 100

29,23 Evento 1 1 1 100

29,24 Evento 1 1 1 100

29,25 Evento 1 1 1 1 2 200

29,26 Feria 1 1 1 1

29,27 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

29,28 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

30,0 16 1 3 4 1 3 4 100 16 13 81

30,1 Evento 1 1 1 100

30,2 Acción 1 1 1 100

30,3 Feria 1 1 1 100

30,4 Feria 1 1 1 100

30,5 Feria 1 1

30,6 Feria 1 1 1 100

30,7 Evento 1 1

30,8 Feria 1 1

30,9 Evento 2 1 1 1 1 100 2 3 150

30,10 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100

30,11 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100

30,12 Acción 4 1 1 1 1 100 4 2 50

30,13 Acción 1

31,0 7 1 1 1 1 100 7 7 100

31,1 Feria 1 1 1 100

31,2 Feria 1 1 1 100

31,3 Evento 1 1 1 100

31,4 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

Actividad Promocional conjunta con JETRO - OVOP

Seminario de Alianza del Pacífico

Promoción de Café

Feria de Café y Licores

China Fishery - Apoyo

Visitas empresarios sectores Agro, Pesca, Vestimenta, Turismo y Otros

OCEX TOKIO

Feria FOODEX JAPON


Japón

FHC China 2015

OCEX TAIPEI

Seminario de Promoción Comercial del Perú

Prospección de Mercado de Café y Cacao

Perú Moda y Perú Gift Show - Invitación a Compradores de Taiwán

Food Taipei - Stand Oferta Exportable

Expoalimentaria y Perú Natura - Invitación a Compradores de Taiwán

Coffee Buying Mission to Peru - Expoalimentaria

Peru Service Summit - Invitación a Compradores de Taiwán

Feria Asia Fruit Logistica - Apoyo

inPerú Roadshow

Semana Gastronómica del Perú en Shanghái

SIFSE 2015 - 2015 The 10th Shanghai International Fisheries & Seafood

Asia Fruit Logistica

CIFIT 2015

Furniture Manufacturing and Supply China (FMC 2015)

IX Cumbre Empresarial China-América Latina 2015

China Yiwu International Commodities Fair

China Fisheries & Seafood Expo


The 3rd China Mineral & Gem Show 2015 -CMGS

iFresh Shanghái

Prospección Comercial en el Sur de China

Perú Service Summit 2015

Beijing International Travel Mart -BITE

Door-to-door China Sur

EXPOAlianza del Pacífico en China

Copper China 2015 (Asia Copper Week)

The 15th China International Fashion Brand Fair 2015 (FashionSZshow 2015)

OCEX SHANGAI

Prospección de la Maca en la Provincia de Yunnan

Feria Hong Kong World Boutique

Hong Kong International Jewellery Show

Promoción de Editoriales de la Alianza del Pacífico

ProInversión Roadshow

SIAL Shanghái (con los países de la Alianza del Pacífico)

Hong Kong Food Expo 2015 (Hofex)

Perú Moda

Peru Gift Show / Perú Moda


Automekánica

Industrias Perú

Rueda de Negocios MAC

Promoción de productos peruanos

Fidelización en punto de venta

Taste of Perú Fashion

OCEX DUBÁI

Gulfood

Taste of Peru

Promoción de productos peruanos: alimentos y bebidas

Expoalimentaria

Asia Fruit Logistic

Fidelización de distribuidores en punto de venta

Expo Perú Corea




Total




%

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTIDAD


31,5 Feria 1 1 1 100

31,6 Feria 1 1 1 100

31,7 Evento 1 1 1 100

32,0 32 5 1 6 4 1 5 83 32 42 131

32,1 Seminario 2 2 1 50

32,2 Seminario 1 1 1 1 1 100 1 2 200

32,3 Evento 1 1 1 1 1 100 1 2 200

32,4 Feria 1 1 1 100

32,5 Feria 3 3 2 67

32,6 Feria 1 1 2 200

32,7 Feria 1 1 2 200

32,8 Misión 1 1

32,9 Feria 1 1 1 1 1 100 1 2 200

32,10 Evento 1 1 1 100

32,11 Evento 3 1 1 1 1 100 3 3 100

32,13 Acción 2 2

32,14 Acción 2 1 1 1 1 100 2 3 150

32,15 Seminario 1 1 2 200

32,16 Feria 1 1 2 200

32,17 Feria 1 1 2 200

32,18 Evento 1 1 2 200

32,19 Evento 1 1 1 100

32,20 Feria 1 1 2 200

32,21 Feria 1 1 1 1 1 100

32,22 Feria 1 1 2 200

32,23 Feria 1 1 2 200

32,24 Feria 1 1 2 200

32,25 Evento 1 1 2 200

32,26 Evento 1 1 1 100

33,0 5 5 4 80

33,1 Feria 1 1 2 200

33,2 Seminario 1 1

33,3 Feria 1 1

33,4 Seminario 1 1

33,5 Feria 1 2

34,0 11 1 1 1 1 100 11 12 109

34,1 Feria 1 1 1 100

34,2 Acción 1 1 5 500

34,3 Evento 1 1 1 100

34,4 Acción 1 1 2 200

34,5 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

34,6 Acción 1 1 1 100

34,7 Mision 1 1 1 100

34,8 Evento 1 1

34,9 Feria 2 2

34,10 Seminario 1 1

35,0 43 2 1 3 2 2 67 43 16 37

35,1 Feria 1 1

35,2 Evento 2 2 1 50

35,3 Evento 3 3 3 100

35,4 Feria 2 2 1 50

35,5 Acción 5 5

35,6 Feria 1 1 1 100

35,7 Feria 1 1

35,8 Feria 1 1

35,9 Feria

35,10 Feria

35,11 Feria 4 4

35,12 Feria 4 4 1 25

35,13 Evento 1

35,14 Acción 5 5 1 20

35,15 Misión

35,16 Feria 1 1


Japón

Feria Business Link Osaka

Asia Fruit Logistic - Hong Kong - Promoción, acompañamiento de Compradores de

Japón

OCEX HAMBURGO

Seminarios en Alemania Alianza del Pacífico (dos seminarios y material)

Día de Latinoamérica - Alianza del Pacífico (stand informativo y costo de participación)

OCEX BRUSELAS

Seafood Global Expo 2015

Identificación de contactos comerciales en Bélgica para el sector agro

Evento Moda - Institutos Alto diseño y Desfile

Identificación de contactos comerciales en Bélgica para el sector metalúrgico

Identificación de contactos comerciales en Bélgica para el sector servicios

Work Shops Cadena Comercial

Mision Comercial de empresas Belgas a Perú

Identificación de compradores y prospección en el sector de artesanía

Identificación de compradores y prospección en el sector de madera

Seminario de Negocios -AP en Ginebra/Zurich

Participación en el evento Fruit Logistica 2015

Feria BioMarch

OCEX LONDRES

THE LONDON TEXTILE FAIR

Participación Pure London

Evento con Presidentes 4 países miembros - Empresarios y Comisión Europea

Ferias para promover internacionalización de marcas

Road Show ProInversion - Seminario y Reuniones One-on-One

Barconvent 2015

Feria Intherzum

Expoalimentaria y Perú Natura

Feria Fruit Logistica 2014

Feria Biofach 2015

Misión Comercial sector pesca en coordinación con Promperu y ADEX

Feria Anuga - Personal de apoyo (2 pers.)

Evento de promoción de cacao y chocolate en Ingelheim (personal de apoyo)

Promoción de alimentos en punto de venta (paltas y pisco)

Roadshow Peru-Moda-Kids (consultor, acondicionamiento de local, citas, relaciones

públicas)

Feria Heimtextil

Feria Ambiente (personal de apoyo)

GreenShowroom / Premium

Innatex

Feria Inhorgenta -personal de apoyo

Feria Internacional del Libro en Frankfurt

Children's Fashion Colonia

LONDON PRODUCE SHOW

Participación IFE (COLABORACIÓN CON CCL)

Participación Bubble

Acualización de información de productos agrícolas, orgánicos (comercio justo, entre otros)

y textiles

Fruit Logistica

Biofach

JEWELLERY & WATCH BIRMINGHAM

THE JEWELLERY SHOW

SPRING FAIR INTERNATIONAL

TASTE OF LONDON

Misión a Expoalimentaria (workshops)

Base de datos Alimentos / Productos Orgánicos / comercios Justo / otros nichos (alimentos)

Misión sector alimentos a UK

NATURAL & ORGANIC PRODUCTS EUROPE

Ethical Fashion Show Berlin

Domotex

Berlin Fashion Week

Feria Prowein

OCEX GINEBRA

Prospeccion Feria de Alimentos ( Eco_Basel, Vitafoods Ginebra)

Seminario de Negocio con la Camara de Comercio de Zurich




Total




%

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTIDAD


35,17 Feria 1 1

35,18 Feria 1 1

35,19 Feria 1 1

35,20 Feria 1 1

35,21 Feria 1 1

35,22 Feria 1 1

35,23 Feria 1 1

35,24 Feria 1 1 1 1

35,25 Feria 1 1 1 1 1 100 1 2 200

35,26 Feria 1 1 1 1

35,27 Feria 1 1 1 100

35,28 Feria 1 1 1 100

35,29 Feria 1 1 1 100

35,30 Feria 1 1 2

TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 67 025 087 S/. 65 504 508 98

PROGRAMACIÓN FINACIERA DE LA META

CANTIDAD

ANUAL

ASIGNADA

TOTAL

EJECUTADA

AL IV

TRIMESTRE

AVANCE %

HAMPTON COURT PALACE FLOWER SHOW

LONDON INTERNATIONAL WINE FAIR

THE FOOD AND DRINK TRADE SHOW

Peru Moda Paris

LONDON GARMENTS EXPO (LGE)

SALON DU CHOCOLAT - LONDON

Anuga

THE ACTIVE TRAVEL SHOW

THE HOSPITALITY SHOW

TOP DROWER

TEXTILE FORUM

CAFFEE CULTURE SHOW

JEWELLERY & WATCH LONDON

STITCH LONDON

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior

MARCO ESTRATÉGICO:

Objetivo General :

Objetivo Específico : Contribuir al incremento de divisas egnerado por la promoción del destino Perú y la Marca País, en el mercado extranjero y nacional.

:

MARCO PRESUPUESTAL:




APNOP : Promoción turística del Perú en el exterior

Nm :





Total


180 14 17 3 34 14 14 3 31 91 180 163 91

1,0 4 2 2 1 1 50 4 4 100

1,1 Evento 1 1 1 100

1,2 Evento 1 1 1 100

1,3 Evento 1 1 1 1 1 100

1,4 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

2,0 3 3 4 133

2,1 Accion 1 1 2 200

2,2 Accion 1 1 1 100

2,3 Evento 1 1 1 100

3,0 2 2 1 50

3,1 Accion 1 1

3,2 Accion 1 1 1 100

4,0 1 1 1 100

4,1 Evento 1 1 1 100

5,0 2 2 3 150

5,1 Accion 1 1 1 100

5,2 Accion 1 1 2 200

6,0 1 3 2 5 1 7 700

6,1 Evento 1 1 1 100

6,2 3 2 5 6

7,0 2 2 2 100

7,1 Evento 1 1 1 100

7,2 Evento 1 1 1 100

8,0 2 1 1 2 1 50

8,1 Accion 1 1

8,2 Evento 1 1 1 1 1 100

1 1 1

9,0 17 1 1 1 3 1 1 1 3 100 17 16 94

9,1 Accion 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 9 75

9,2 Evento 1 1 1 100

9,3 Evento 1 1 1 100

9,4 Evento 1 1 1 100

9,5 Evento 1 1 1 100

9,6 Accion 1 1

9,7 3

10,0 6 1 1 2 1 1 50 6 3 50

10,1 Evento 1 1 1 100

10,2 Evento 1 1 1 100

10,3 Accion 1 1

Feria TTG Rimini


Estrategia

Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que

Presentación de destino Perú

PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL PERÚ EN EL EXTERIOR

OCEX TORONTO

Juegos Panamericanos Toronto 2015: Promocion de Lima 2019 y destinos turisticos

peruanos durante los juegos Panamericanos

Toronto Outdoor Adventure Show

Expedicion Peru 2015: Promocion de destinos turisticos en alianza con la Sociedad

de Invetigacion contra el Cancer de Canada y Medios especializados

Salon Internacional Tourisme Voyages - MONTREAL 2015


MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

Apoyo a agencias y campañas puntuales de promoción del turismo hacia el Perú con

colegios, universidades y empresas

OCEX MIAMI

Cruise Shipping

OCEX LOS ÁNGELES

Realización de Press Tours para la promoción de Perú como destino turistico

Campañas de promoción con operadores turisticos

Promoción de la gastronomia peruana y el turismo en Food & Wine Aspen

Promocion de turismo dental, de convenciones y gastronomico, coordinado con

PromPeru

OCEX NEW YORK

Reuniones de Inf turistica

OCEX ESTAMBUL

OCEX Washington

Estrategia MICE

Conectividad Perú - EE.UU.

OCEX MEXICO DF

Peru Travel Mart PTM

OCEX MOSCU

PTM

Eventos de promocion turistica

OCEX MILÁN

Publicidad para turismo receptivo : Presentacion Perú (3D)

Workshop de turismo con operadores

OCEX PARÍS

Formación, Door to Door y workshops sector turismo

Salon MAP Paris

Salon Mahana Lyon

Salon CE Paris

Peru Travel Mart/Eductour

Participacion en feria East Mediterranean Int'l Tourism Exhibition

Seminarios turismo y gastronomia Actividades con Instituto Cervantes

Promocion de turismo: Promocion en Website Tatil Sepeti

EJECUCIÓN IV TRIMESTREPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE Avance

%

AL IV TRIMESTREPROGRAMACION MENSUAL

Nº

Roadshow




Total



MEDIDA

CANTIDAD

ANUALEJECUCIÓN IV TRIMESTREPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE Avance

%


Nº

10,4 Accion 1 1

10,5 Accion 1 1 1 1 1 100 1 1 100

10,6 Evento 1 1 1 1

11,0 Acciones 2 2 4 200

11,1 Accion 1 1 1 100

11,2 Evento 1 1 3 300

13,0 Acciones 11 1 1 1 1 100 11 4 36

13,1 Acción 1 1 1 100

13,2 Evento 1 1

13,3 Evento 1 1 1 100

13,4 Evento 1 1

13,5 Evento 1 1

13,6 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

13,7 Evento 1 1

13,8 Evento 1 1

13,9 Evento 3 3 1 33

14,0 Acciones 5 1 1 1 1 100 5 3 60

14,1 Evento 1 1

14,2 Acción 1 1

14,3 Evento 1 1 1 1 1 100

14,4 Evento 1 1

14,5 Acción 1 1 1 1 1 100

14,6 1

15,0 Acciones 12 1 1 1 1 100 12 4 33

15,1 Acción 2 2

15,2 Acción 2 2

15,3 Acción 4 4 3 75

15,4 Acción 4 1 1 1 1 100 4 1 25

16,0 Acciones 2 1 1 2 3 150

16,1 Acción 1 1 1 1 2 200

16,2 Acción 1 1 1 100

17,0 Acciones 1 1 1 100

17,1 Acción 1 1

17,2

18,0 Acciones 12 2 1 3 12 3 25

18,1 Acción 1 1 1 100

18,2 Acción 7 1 1 7 2 29

18,3 Acción 1 1 1 1

18,4 Acción 2 1 1 2

18,5 Acción 1 1

19,0 Acciones 18 5 5 5 5 100 18 18 100

19,1 Acción 1 1 1 100

19,2 Evento 1 1 1 100

19,3 Evento 3 1 1 1 1 100 3 4 133

19,4 Evento 3 1 1 1 1 100 3 3 100

19,5 Evento 2 1 1 1 1 100 2 1 50

19,6 Acción 3 1 1 1 1 100 3 2 67

19,7 Acción 2 1 1 1 1 100 2 1 50

19,8 Accción 2

19,9 Evento 2 2 1 50

19,10 Acción 1 1 1 100

19,11 1

20,0 Acción 2 2 2 100

20,1 Acción 2 2 2 100

21,0 Acciones 3 1 1 3 5 167

21,1 Evento 1 1 1 100

21,2 Evento 1 1 1 1 2 200

OCEX QUITO

FERIA MUCHIK y Fam Trip

Door/Door seg. corporativo y mayorista Turismo

Promocion de turismo a agencias de viaje

Prospección Feria Travel Turkey

OCEX TEL AVIV

Turismo digital

Capacitaciones a agencias de viaje

OCEX SAO PAULO

Catalogo locaciones en el Peru (Moda Algodon Pima)

Feria MUCHIK

FORUM DE EVENTOS 2015

MISTURA

Peru en Expo Novias/ IC

Peru Week (turismo y gastronomia)

Programa de Capacitaciones Destino Peru

PTM - Peru Travel Mart

Roadshow de Turismo

Press Tour al Perú

Vitrina Turistica del Perú en Colombia

PTM y Fam Trip

Feria FITE Ecuador 2015

Perú Week en Ecuador -presentación permanente

Press Tour Frontera Ecuador y Playas del Norte

OCEX SANTIAGO

Seguimiento Exportacion de servicios

Otras acciones de Turismo ( Eventos de fidelización Tour Operadores)

Promoción del turismo de frontera ( en coordinación con PROMPERU)

Promoción de oportunidades de inversion y turismo Perú (04 acciones en

instalaciones OCEX)

OCEX LA PAZ

Publicidad para Turismo (Publicidad en los principales medios de prensa de bolivia

Vanidades, Cosas, Poder y Placer,GBT) (La Paz - Cochabamba - Santa Cruz)

Publicidad para exportaciones (America y Economia, Financiero de la Razon, Dinero

el Deber, Energy Press, Camara de Hidrocarburos) (La Paz - Cochabamba - Santa

Cruz)

OCEX PANAMÁ

Participación Expoturismo (Promoción Destino Iquitos)* (Septiembre 26-27)

OCEX BOGOTÁ

Promoción turistica del Perú en la Feria del Libro

Promoción Digital del Destino Perú en Colombia

Promoción turistica del Perú en la Feria del Hogar

OCEX MADRID

Apoyo FITUR 2015

Turisme Barcelona (17 - 19 Abril, 2015)

Capacitaciones: Perú, destino turístico.

Seminarios de Presentación país

Presentación Consumidor Final España

Door to Door Cadena Comercial

Formación / Comunicación Perú dirigida al trade

Campaña consumidor final

Presentación destino Perú con Agencias de Turismo de Comunidades Autónomas

Campaña con lineas aéreas

OCEX PRETORIA

Presentaciones a Agencias Mayoristas de Turismo

OCEX LISBOA

Participación con stand en la feria BTL

Participación con stand en la feria Abreu

Presentaciones y Capacitaciones a Tour Operadores

Expo Amazónica 2015

Termatalia 2015




Total



MEDIDA

CANTIDAD


%


Nº

21,3 Evento 1 1 2 200

22,0 Acciones 12 3 3 3 3 100 12 10 83

22,1 Feria 1 1 1 100

22,2 Feria 1 1 1 100

22,3 Accion 1 1 1 100

22,4 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

22,5 Acción 2 1 1 1 1 100 2 2 100

22,6 Acción 2 1 1 1 1 100 2 1 50

22,7 Acción 1 1

22,8 Acción 1 1 1 100

22,9 Evento 1 1 1 100

23,10 Evento 1 1 1 100

23,0 Acciones 1 1 1 100

23,1 Evento 1 1 1 100

24,0 Acciones 4 4 9 225

24,1 Feria 1 1 1 100

24,2 Feria 1 1 1 100

24,3 Feria 1 1 1 100

24,4 Feria 1 1 1 100

24,5 5

25,0 Acciones 4 4 3 75

25,1 Feria 1 1 1 100

25,2 Evento 1 1 1 100

25,3 Evento 1 1

25,4 Evento 1 1 1 100

26,0 Acciones 2 2 2 100

26,1 Acción 1 1 1 100

26,20 Feria 1 1 1 100

27,0 Acciones 7 1 1 2 1 1 2 100 7 7 100#

#Feria 1 1 1 100

#

#Feria 1 1 1 100

#

#Feria 1 1 1 100

#

#Feria 1 1 1 100

#

#Evento 1 1 1 100

#

#Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

#

#Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100

28,0 Acciones 4 1 1 1 1 100 4 4 100

28,1 Evento 1 1 1 100

28,2 Evento 3 1 1 1 1 100 3 3 100

29,0 Acciones 1 1 1 100

29,1 Feria 1 1 1 100

30,0 Acciones 17 1 3 4 1 2 3 75 17 18 106

30,1 Feria 1 1 2 200

30,2 Feria 1 1 1 100

30,3 Seminario 6 1 1 2 1 1 2 100 6 6 100

30,4 Feria 1 1 2 200

30,5 Feria 1 1 2 200

30,6 Feria 1 1 1 100

30,7 Feria 1 1 1 100

30,8 Feria 1 1 1 100

30,9 Acción 2 1 1 1 1 100 2 2 100

30,10 Seminario 1 1

30,11 Feria 1 1 1 1

31,0 Acciones 6 1 1 6 12 200

31,1 Acción 1 1 7 700

31,2 Evento 2 2 3 150

31,3 Acción 2 1 1 2 1 50

31,4 Evento 1 1 1 100

Feria COTTM 2015

Feria BITE(Beijing international Tourism Expo) 2015

Delegación de prospección de rutas (agencia de viajes y medios) en el marco de

PTM

Camapaña de publicidad en los tour operadores y líneas aéreas

OCEX BEIJING

Travel & Tourism Fair (TTF otm.co.in)

TTF & OTM Delhi Fair

SATTE Fair

OCEX SEÚL

Feria Hanna Tour

Door to Door Segmento Turismo Corporativo

Busan International Tourism Fair

OCEX TOKIO

Feria International Luxury Travel Mart

OCEX HAMBURGO

Feria Reisen

Campaña de promoción turística (Alianza Estratégica)

OCEX DUBÁI

Roadshow en el marco ITB ASIA

Publicidad de turismo

Adaptación de material promocional al chino de turismo

Press Tour

Prospección turismo de lujo

Door to Door Alianzas

Organización de actividades de promoción en coordinación con agencias de viaje

chinas (Ej. QYER)

OCEX YAKARTA

Feria de viajes Garuda

OCEX NUEVA DELHI

India Intl Travel & Tourism Fair (IITT)

Feria CMT

Feria IMEX

Feria de turismo de naturaleza Photo & Adventure (stand, exposición fotográfica, catering)

Seminarios de Capacitación sector turismo Alemania

Feria ITB

Press Tour

Arabian Travel Market

OCEX SHANGAI

Feria Guangzhou International Travel Fair -GITF

Perú Travel Mart

International Luxury Travel Market Asia -ILTM Asia

Beijing International Travel Mart -BITE

Door-to-door China Sur

10th. Hangzhou International Leisure Exhibition

China International Travel Fair -CITF 2015

Campaña con Operador Joker y Lineas Aereas. Destino Perú

Feria Fernweh

Feria Free Munich

OCEX TAIPEI

Perú Travel Mart - Invitación a Operadores de Taiwán

Promoción de turismo cooperativo en viajeros especializados

Reuniones con empresas turísticas

Door to Door Alemania Segmento Corporativo

Tastes of Peru - en alianza con Hotel en Sylt

Eat & Style (Festival Gastronómico en Berlin) en alianza con restaurantes peruanos

OCEX BRUSELAS

Campaña Air Europa

Evento Promoción Destino Perú

Fam Trip




Total



MEDIDA

CANTIDAD


%


Nº

32,0 7 7 4 57

32,1 Feria 1 1 1 100

32,2 Acción 1 1 1 100

32,3 Feria 1 1

32,4 Seminario 1 1 2 200

32,5 Evento 1 1

32,6 Evento 1 1

32,7 Acción 1 1

33,0 7 1 3 1 5 1 1 20 7 3 43

33,1 Feria 4 1 1 2 1 1 50 4 1 25

33,2 Feria 1 1 1 1

33,3 Misión 1 1 1 1 1 100

33,4 Feria 1 1 1 1

33,5 1

OCEX LONDRES

OCEX GINEBRA

Participación Feria FESPO 2015 Zurich / Basel Holiday

TODO CONCEPTO DE GASTO


TRIMESTRE

S/. 1 077 726

PROGRAMACIÓN FINACIERA DE LA META

S/. 1 091 900

CANTIDAD ANUAL

ASIGNADA

AVANCE

%

99

Participación en feria WTM (turismo)

THE LUXURY TRAVEL FAIR

Misión Turismo en UK

THE ACTIVE TRAVEL SHOW

Feria Meeting Show

Seminario Reunion de Tour Operadores y Agencias de Viaje de Ginebra

Soporte seguimiento Winter Destination Roadshow

World Tourism Forum 2015

Organizar evento de promoción del Pisco con empresas distribuidoras de bebidas

espirituosas

Evento de Gastronomia con el consulado de Zurich

Contacto con tour operadores para feedback de Feria Basel Holiday

INFORME DE EVALUACION DEL PLAN 2015 OPERATIVO...

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