INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO...

INFORME DE

EVALUACION

DEL PLAN

OPERATIVO

INSTITUCIONAL

– I SEMESTRE

2015

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO

INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2015

AL I SEMESTRE

2

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) se encuentra orientado bajo la propuesta del enfoque de la Gestión por Resultados, buscando articular de una manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de las entidades del Sector Público. El Plan Operativo Institucional 2015, en esta búsqueda de la mejora continua, formulado en concordancia con el Enfoque por Resultados, con lo cual busca su alineamiento1 con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2015 y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones – PAAC 2015, permitirá fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo del MINCETUR. En resumen, el POI permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM y el Plan Estratégico Institucional – PEI, en concordancia con el artículo 71º de la Ley Nº 28411 - “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”. En el marco de las reformas del sistema de Programación Presupuestal2 en el que se propone un cambio significativo orientado a resultados, y en base a la experiencia ganada y lecciones aprendidas, el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF viene introduciendo progresivamente y en coordinación con los sectores la implementación de las nuevas metodologías e instrumentos para mejorar la calidad del Gasto Público en el marco del Presupuesto por Resultados (PpR) en el Perú; para dicho efecto aprobó la Directiva Nº 003-2014-EF/50.01 – la cual aprueba los lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2015, la misma que contiene disposiciones generales orientadas a que las entidades de los niveles del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, programen y formulen su presupuesto institucional en base a Productos y Resultados. Esta nueva metodología es una manera diferente de realizar el proceso de asignación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto Público, y exige que el modelo de Gestión Institucional y Administrativa de las entidades públicas cambie. Lo cual implica superar la tradicional manera de realizar dicho proceso, centrado en instituciones (pliegos, unidades ejecutoras, etc.), programas y/o proyectos y en líneas de gasto o insumos; a otro en el que eje es el Ciudadano y los Resultados que éstos requieren y valoran. En ese sentido y de acuerdo a sus funciones, la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo - OGPPD tiene la tarea de elaborar el POI de manera anual, a fin de realizar el seguimiento para determinar el avance y logro de las metas planteadas y elaborar los informes de Evaluación Trimestral y Anual. Es así, que el presente documento cumple con presentar los formatos que muestran el avance de las metas físicas al I Semestre del año 2015 y ha sido elaborado en concordancia con la formulación del POI 2015 aprobado con RM N° 357-2014-MINCETUR/DM.

1 Por “alineamiento” se entiende el esfuerzo de armonizar la programación presupuestaria, operativa y de las contrataciones de una

determinada Entidad Pública, asegurando que exista una adecuada correspondencia entre insumos, productos y resultados, todo ello

enmarcado en la gestión estratégica del Pliego. Adicionalmente, se busca que los objetivos que persiguen el POI, PIA y PAAC del Sector sean los mismos, de modo que se evite las duplicidades, gasto innecesario o la superposición de esfuerzos, entre otros

aspectos tácticos que inciden en la gestión institucional. 2 Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados: constituye la unidad básica de programación de las acciones del Estado en cumplimiento de sus funciones a favor de la sociedad.


AL I SEMESTRE

3

INTRODUCCIÓN

El Perú es uno de los países más sólidos, dinámicos y estables de la región, como consecuencia del manejo prudente de la macroeconomía, siendo la solidez demostrada una de las principales razones para ser destino de inversión. Entre los principales puntos3 que sostienen esta solidez pude mencionarse que durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada con un crecimiento del PBI en un promedio de 6,4%, se estima que el Perú continuará liderando el crecimiento regional permitiendo que el PBI supere el promedio mundial hacia el 2020. El crecimiento económico ha sido impulsado por la mayor inversión privada (la cual alcanzó en el 2014 la cifra de US$ 41,9 miles de millones) que hoy representa 20,5% del PBI. Todo ello se complementa con el dinámico intercambio comercial, logrando US$ 38 448 millones en exportaciones el año 2014, las cuales se vienen diversificando tanto a nivel de productos como de mercados. Asimismo, el Perú registra las más bajas tasas de inflación regional (el IPC – Latinoamérica 2014 alcanzó una variación porcentual de 3,2%, cifra por debajo de Brasil, Chile, México y Colombia). Gracias a esta responsable política económica, el Perú ha sido merecedor del grado de inversión y la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros (BBB+ S&P). Conjuntamente con la solidez macroeconómica, la liberalización comercial y financiera, promovida por los Acuerdos Comerciales, han permitido la integración del Perú al mundo4. En ese orden de ideas, el MINCETUR viene implementando políticas públicas de largo plazo como el PENX 2015 - 20255, PENTUR 2008 - 2018, PENDAR 2011 - 2021, los cuales se encuentran articulados con los objetivos del Plan Bicentenario, que constituyen políticas de Estado con objetivos y estrategias claramente definidas, así como sus respectivos indicadores de resultado e impacto. Del mismo modo el MINCETUR en concordancia con la aprobación de la “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico”6 la cual con la asistencia técnica y acompañamiento constante de CEPLAN viene implementándose en las diversas instituciones del Estado. Estas herramientas permiten que el MINCETUR realice acciones enfocadas a desarrollar e impulsar el sector, las mismas que se encuentran alineadas a las políticas generales de gobierno. En tal sentido, los resultados obtenidos por el MINCETUR son consecuencia de la ejecución de las actividades y tareas de las unidades orgánicas y de línea que lo conforman; las mismas que son evaluadas trimestralmente para analizar el grado de avance y el logro de las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI). Asimismo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° de la RM. N° 353-2014-MINCETUR7, los funcionarios responsables de los órganos y/o unidades orgánicas, del MINCETUR deben reportar los avances de su ejecución a la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo (OGPPD), a fin de elaborar el informe de Evaluación. En tal sentido, las unidades orgánicas cumplieron con dar cuenta de sus resultados obtenidos, los cuales se reportan en este informe. Como podremos apreciar, el MINCETUR a la fecha ha ejecutado el 101% de la meta de actividades programadas para el I Semestre.

3 Fuente “¿Por qué invertir en el Perú?”, presentación elaborada por Pro Inversión (Enero 2015). 4 Gracias a los Acuerdos Comerciales vigentes (17) el Perú tiene acceso a más de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto de

más de US$ 56 billones, constituyendo estos países el destino del 96% de las exportaciones. 5 El Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) 2015 -2025 se encuentra en etapa de consulta pública. 6 Directiva N° 001-2014-CEPLAN aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-

CEPLAN/PCD. 7 Resolución Ministerial que aprueba el Plan Operativo Institucional 2015 del MINCETUR.


AL I SEMESTRE

4

ÍNDICE PÁG.

PRESENTACIÓN ...................................................................................................................................... 2

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 3

INDICE DE CUADROS .............................................................................................................................. 4

INDICE DE GRÁFICOS .............................................................................................................................. 4

I. ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2015 AL I SEMESTRE .................................................................................................................... 5

II. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS ................................................... 6

2.1. ACCIONES CENTRALES ............................................................................................................. 6 2.2 ORGANOS DE LÍNEA ................................................................................................................... 9

2.2.1 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR .................................................................... 9 2.2.2 VICEMINISTERIO DE TURISMO ................................................................................... 12

III. CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 16

IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS ........................................................................................................... 18

V. ANEXOS........................................................................................................................................... 19

INDICE DE CUADROS PÁG.

CUADRO Nº1: EJECUCIÓN DE METAS DE GESTIÓN ………………………………………………………………………..……....6

CUADRO Nº2: EJECUCIÓN DE METAS DE PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL ………………………..…………..…7

CUADRO Nº3: EJECUCIÓN DE METAS DE SEGURIDAD JURÍDICA ...………….………………………………….……………7

CUADRO Nº4: CONSOLIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES

CENTRALES .………………………...……………………………………………………………………………………………………..……..…..8

CUADRO Nº5: CALIFICACIÓN DE ACCIONES CENTRALES …………………………………………………………………..…….8

CUADRO Nº6: EJECUCIÓN DE METAS DE COMERCIO EXTERIOR ….………..…………………………………….............9

CUADRO Nº7: CONSOLIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE COMERCIO

EXTERIOR……………………..……………………………………………………………………..……………...………………………………..10

CUADRO Nº 8: CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR ...…………………….………..…..11

CUADRO Nº9: EJECUCIÓN DE METAS DE TURISMO ……………………………………………….……………..……...……..12

CUADRO Nº10: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE

TURISMO………………………………………………………………………………………………………………….……………………………13

CUADRO Nº11 CALIFICACIÓN ACTIVIDADES DE TURISMO…………….………………….……………….………………….15

INDICE DE GRÁFICOS PÁG.

GRÁFICO Nº1: COMERCIO EXTERIOR – CUMPLIMIENTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL (% ANUAL)….10

GRÁFICO Nº2: TURISMO – CUMPLIMIENTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL……….………………………….....14

GRÁFICO Nº3: PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN SEMESTRAL (ACTIVIDADES)….………….………………………….16

CUADRO Nº4: EJECUCIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO…………….…………………………..……...…17


AL I SEMESTRE

5

I. ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2015 AL I SEMESTRE

El informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional – 2015 al I Semestre se encuentra dividido en 2 secciones Acciones Centrales y Órganos de Línea, las que a su vez se encuentran conformadas de la siguiente manera:

• Gestión

• Asesoramiento Técnico y Jurídico

• Gestión Administrativa

• Acciones de Control y Auditoría

• Planeamiento y Presupuesto

• Defensa Judicial del Estado

Acciones Centrales

• Viceministerio de Comercio Exterior • PPR (Aprovechamiento de las

Oportunidades Comerciales brindadas por los principales Socios Comerciales del Perú)

• PPR (Mejora de la competitividad de los destinos turísticos)

• APNOPs (3)

• Viceministerio de Turismo • PPR (Incremento de la

Competitividad del Sector Artesanía; Mejora de la competitividad de los Destinos Turísticos)

• APNOPs (9)

Organos de Línea


AL I SEMESTRE

6

II. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS

De acuerdo al análisis de ejecución de las metas se presentan los siguientes resultados agrupando a las Acciones Centrales en tres grupos:

2.1. ACCIONES CENTRALES

2.1.1 GESTION

Comprende las acciones de Conducción y Orientación Superior, Asesoramiento Técnico y Jurídico, Gestión Administrativa, y las Acciones de Control y Auditoría, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 1: EJECUCIÓN DE METAS GESTIÓN Fuente: Unidades Orgánicas

Elaboración: OGPPD

En cuanto a la ejecución de metas físicas:

Conducción y Orientación Superior ha totalizado 3 156 acciones, alcanzando una ejecución de 79% de la meta semestral.

Asesoramiento Técnico y Jurídico ha totalizado 646 acciones, alcanzando una ejecución de 142% de la meta semestral.

Gestión Administrativa ha totalizado 5 434 acciones, alcanzando una ejecución de 100% de la meta semestral.

Acciones de Control y Auditoría ha totalizado 27 acciones, alcanzando una ejecución de 90% de la meta semestral.

En cuanto a la ejecución presupuestal: Los compromisos al I semestre 2015 se ejecutaron por S/. 15 635 043 lo que representa una ejecución del 45% del PIM 8.

8 Presupuesto Inicial Modificado.

CANTIDAD

ANUALI SEM I SEM I SEM ANUAL

GESTIÓN Acción 19 765 10 110 9 548 94 48 S/. 34 907 282 S/. 15 635 043 45

Conducción y Orientación

SuperiorAcción 6 801 4 000 3 156 79 46 S/. 5 216 092 S/. 3 757 364 72

Asesoramiento Técnico y

JurídicoAcción 1 297 646 919 142 71 S/. 938 071 S/. 720 382 77

Gestión Administrativa Acción 11 612 5 434 5 446 100 47 S/. 27 790 048 S/. 10 436 916 38

Acciones de Control y

AuditoríaAcción 55 30 27 90 49 S/. 963 071 S/. 720 382 75

PRESUPUESTO

EJECUCION

(%)

PROGRAMACIÓN FÍSICA

EJECUCIÓN I

SEMESTRE

UNIDAD DE

MEDIDA

AVANCE % PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

MODIFICADO (PIM)

EJECPROGRAMADO DIVISIÓN FUNCIONAL /

ACCION CENTRAL


AL I SEMESTRE

7

2.1.2. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL La Acción Central que se encuentra relacionada a Planeamiento Gubernamental es Planeamiento y Presupuesto y sus resultados se muestran en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 2: EJECUCIÓN DE METAS PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

Fuente: OGPPD Elaboración: OGPPD

En cuanto a la ejecución de metas físicas: Al I semestre 2015, las Acciones Centrales relacionadas a Planeamiento Gubernamental en su conjunto9, han totalizado 167 acciones, logrando una ejecución del 174% de la meta semestral. En cuanto a la ejecución presupuestal: Se han asumido compromisos por S/. 1 384 477, alcanzando un grado de ejecución del 55% del PIM. 2.1.3 SEGURIDAD JURÍDICA La Acción Central que se encuentra relacionada a Seguridad Jurídica es Defensa Judicial del Estado. En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra los resultados obtenidos para el período en evaluación:

CUADRO Nº 3: EJECUCIÓN DE METAS SEGURIDAD JURÍDICA

Fuente: Procuraduría Pública Elaboración: OGPPD

9 Planeamiento Gubernamental comprende las acciones relacionadas a: Planeamiento y Presupuesto, Racionalización, y Cooperación Técnica Internacional.

CANTIDAD


PLANEAMIENTO

GUBERNAMENTALAcción 186 96 167 174 90 S/. 2 529 726 S/. 1 384 477 55

Planeamiento y

PresupuestoAcción 186 96 167 174 90 S/. 2 529 726 S/. 1 384 477 55

EJEC DIVISIÓN FUNCIONAL /

ACCION CENTRAL

PROGRAMACIÓN FÍSICA PRESUPUESTO

UNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

MODIFICADO (PIM)

EJECUCIÓN I

SEMESTRE

EJECUCION

(%)

AVANCE %PROGRAMADO

CANTIDAD


SEGURIDAD JURÍDICA Acción 4 960 2 480 2 241 90 45 S/. 1 852 851 S/. 1 314 703 71

Defensa Judicial del

EstadoAcción 4 960 2 480 2 241 90 45 S/. 1 852 851 S/. 1 314 703 71

PROGRAMADO EJEC AVANCE %EJECUCION

(%)

DIVISIÓN FUNCIONAL /

ACCION CENTRAL

PROGRAMACIÓN FÍSICA PRESUPUESTO

UNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

MODIFICADO (PIM)

EJECUCIÓN I

SEMESTRE


AL I SEMESTRE

8

En cuanto a la ejecución de metas físicas: Al I semestre 2015, la Oficina relacionada a Seguridad Jurídica ha realizado 2 241 acciones, ejecutando un 90% de la meta trimestral. En cuanto a la ejecución presupuestal: En relación a la ejecución presupuestal se han asumido compromisos al I trimestre de S/. 1 314 703, alcanzando un grado de ejecución del 71% del PIM. En el siguiente cuadro se muestra el detalle del cumplimiento de las Acciones Centrales, las cuales en su conjunto alcanzaron el 94% de la meta semestral programada:

CUADRO Nº 4: CONSOLIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE

LAS ACCIONES CENTRALES

A continuación se muestra la calificación de las acciones centrales:

Calificación del desempeño de las Acciones Centrales

CUADRO Nº 5: CALIFICACIÓN ACCIONES CENTRALES

CANTIDAD


Conducción y

Orientación SuperiorAcciones 6 801 4 000 3 156 79 46

Asesoramiento

Técnico y JurídicoAcciones 1 297 646 919 142 71

Gestión

AdministrativaAcciones 11 612 5 434 5 446 100 47

Acciones de Control y

AuditoríaAcciones 55 30 27 90 49

Planeamiento y

PresupuestoAcciones 186 96 167 174 90

Defensa Judicial del

EstadoAcciones 4 960 2 480 2 241 90 45

Acciones 24 911 12 686 11 956 94 48 S/. 39 289 859 S/. 18 334 223 47

Elaboración: OGPPD

S/. 720 382

S/. 10 436 916

S/. 720 382

S/. 1 384 477

S/. 1 314 703 71

75

S/. 2 529 726 55

S/. 963 071

S/. 27 790 048

S/. 938 071 77

EJECUCION

(%)

S/. 5 216 092 72

38

S/. 1 852 851

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

MODIFICADO (PIM)

ACCION CENTRAL /

ACTIVIDADES

PRESUPUESTO ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

EJECUCION I

SEMESTRE

S/. 3 757 364

Fuente: Organos de Asesoría y Apoyo

TOTAL

PROGRAMACIÓN FÍSICA

SEGURIDAD

JURÍDICA

UNIDAD DE

MEDIDA

PLANEAMIENTO

GUBERNAMENTAL

DIVISION

FUNCIONAL

GESTION

AVANCE (%)PROGRAMADO EJECUTADO

Conducción y Orientación Superior 79 Regular

Asesoramiento Técnico y Jurídico 142 Muy Bueno

Gestión Administrativa 100 Muy Bueno

Acciones de Control y Auditoría 90 Bueno

Planeamiento y Presupuesto 174 Muy Bueno

Defensa Judicial del Estado 90 Bueno

TOTAL ACCIONES CENTRALES 94 BuenoFuente: Organos de Asesoría y Apoyo

Elaboración: OGPPD

CALIFICACION 2ACCION CENTRAL

DESEMPEÑO 1

(%)

(1) El desempeño equivale al porcentaje de cumplimiento de las metas físicas para el trimestre.

(2) Rangos de calificación de acuerdo a su desempeño: De 95 a 100%: Muy Bueno; de 85 a

94%: Bueno; De 75 a 84%: Regular; De 70 a 74%: Malo; De 0 a 69%: Muy Malo.


AL I SEMESTRE

9

2.2 ORGANOS DE LÍNEA

2.2.1 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

El Viceministerio de Comercio Exterior está conformado por: Despacho del Viceministerio de Comercio Exterior. Dirección Nacional de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales Internacionales. Dirección de Unidad de Origen. Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior. Dirección Nacional de Promoción y Cultura Exportadora. Dirección General de Desarrollo de Zonas Especiales. Las acciones relacionadas a las unidades orgánicas de Comercio Exterior están contenidas en las Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos (APNOPs) y en el Programa Presupuestal (PPR – Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú)10. En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra en resumen los resultados obtenidos para el período en análisis:

CUADRO Nº 6: EJECUCIÓN DE METAS – COMERCIO EXTERIOR

En cuanto a la ejecución de metas físicas: Respecto a las acciones11 relacionadas a la APNOP de Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Comercio Exterior (VMCE), alcanzaron una ejecución de 80% de la meta semestral. En relación a las APNOPs que se encuentran vinculadas a la entrega de bienes y servicios, se alcanzó una ejecución de 155% de la meta semestral. Asimismo, se logró un total de 2 042 beneficiarios (ver cuadro Nº7), entre empresas exportadoras y personas naturales; a quienes se les entregó 593 bienes y servicios como asesorías, talleres y atenciones de consultas, etc. En relación a las actividades del PPR que se encuentran vinculadas a la entrega de bienes y servicios, alcanzaron una ejecución de 43% de la meta semestral. Asimismo, se logró un total de 2 738 beneficiarios (ver cuadro Nº7), entre empresas exportadoras, entidades públicas y privadas, Zonas Económicas Especiales, PYMEs, funcionarios, alumnos de educación técnica y

10

Cabe resaltar que dentro de las estructura presupuestal, las actividades de las OCEX se encuentran en el PPR. 11

Entendiéndose como aquellas acciones que no se encuentran orientadas a la entrega de Bienes y Servicios sino más bien se

presentan como transversales a los objetivos, y que no presentan un beneficiario fácilmente identificable.

EJEC

CANTIDAD


Acción 15 10 8 80 53 S/. 7 984 392 S/. 5 839 449 73

Bs y Ss 695 383 593 155 85 S/. 3 033 872 S/. 1 642 396 54

PPR (*) Bs y Ss 1250 645 280 43 22 S/. 84 999 238 S/. 47 983 988 56

S/. 96 017 502 S/. 55 465 833 58

Fuente: VMCE

Elaboración: OGPPD

(*) Programa Presupuestal: "Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú".

PROGRAMADOCATEGORIA

PRESUPUESTAL

APNOPS

PRESUPUESTO

UNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTO

INCIAL

MODIFICADO (PIM)

EJECUCION I

SEMESTREAVANCE (%)

PROGRAMACION FISICA

AVANCE %


AL I SEMESTRE

10

superior, empresarios, asociaciones, entre otros; a quienes se les entregó 280 bienes y servicios como asesorías, charlas, software, talleres, consultorías, foros, asistencias técnicas, entre otros. En cuanto a la ejecución presupuestal: Respecto a las acciones vinculadas a Comercio Exterior en su conjunto han asumido compromisos al I semestre 2015 por un total de S/. 55 465 833, alcanzando una ejecución de 58% del PIM. En el siguiente cuadro se muestra en detalle el cumplimiento de las actividades de Comercio Exterior para el período en análisis: CUADRO Nº 7: CONSOLIDACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA Y PRESUPUESTAL DE

LAS ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR

Se pueden apreciar los niveles de cumplimiento por categoría presupuestal en el siguiente gráfico:

GRÁFICO N°1

CANTIDAD

ANUALI SEM I SEM I SEM ANUAL I SEM

Diseño y Planeamiento de la Política en materia

de Comercio ExteriorParticipación 15 10 8 80 53

Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales

en vigenciaAcciones 654 361 582 161 89 2 042

Política comercial estable con reglas y disciplinas

clarasAcción 41 22 11 50 27

PPR: Aprovechamiento de las oportunidades

comerciales brindadas por los principales socios

comerciales del Perú

Acciones 1 250 645 280 43 22 2 738 S/. 84 999 238 S/. 47 983 988 56

Acciones Comunes Acciones 893 464 202 43 23 64

Gestión del Programa 142 61 58 94 40 64

Gestión de las Oficinas Comerciales en el Exterior 751 403 144 36 19 S/. 66 841 546 S/. 42 533 612 64

P1: Actores del Sector Comercio Exterior

disponen de información y capacitación

especialzada

Acciones 315 163 72 44 23 2 070

Estudio y difusión de información especializada Acciones 315 163 72 44 23 2 070

P2: Actores del Sector Comercio Exterior realizan

operaciones a través de plataformas de servicios

electrónicos

Acciones 42 18 7 39 17 604

Implementación de la Ventanilla Única de Comercio

ExteriorAcciones 42 18 7 39 17 604

1 960 1 038 881 85 45 4780 S/. 96 017 502 S/. 55 465 832 58

Fuente: Viceministerio de Comercio Exterior

Elaboración: OGPPD

9

TOTAL

S/. 5 334 216 S/. 3 957 345

S/. 9 652 176 S/. 852 322

S/. 3 171 300 S/. 640 708

74

20

S/. 7 984 392 S/. 5 839 449

S/. 2 330 371 S/. 1 189 034

S/. 703 501 S/. 453 362 64

51

73

EJECUCION I

SEMESTRE

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

INICIAL

MODIFICADO

(PIM)

AVANCE

(%)

UNIDAD DE

MEDIDA

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

BENEF

APNOPs / ACCIONES COMUNES/ PRODUCTOS

PROGRAMADO

PROGRAMACION FISICA

EJEC AVANCE (%)

85

22

6856

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

APNOP PPR

Comercio Exterior: cumplimiento por categoría presupuestal (% Anual)

% Actividades(Avance físico)

% Presupuesto(Avancefinanciero)


AL I SEMESTRE

11

Al cierre del I semestre 2015 ambas categorías presupuestales de Comercio Exterior deberían presentar una ejecución de metas físicas alrededor del 50% del total anual; según los resultados mostrados las APNOPs demuestran eficiencia en la gestión al ejecutar mayores actividades usando una menor cantidad de recursos. Sin embargo en el caso del PPR la situación es la contraria al ejecutarse el 22% del anual (ver cuadro N° 7), no se alcanzó la meta por 28 puntos.

Puede apreciarse la siguiente calificación:

CUADRO Nº 8: CALIFICACIÓN ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR

ANOPs 153 Muy Bueno

Diseño y Planeamiento de la Política en materia de

Comercio Exterior80 Regular

Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales en vigencia 161 Muy Bueno

Política comercial estable con reglas y disciplinas claras 50 Muy Malo

PPR: Aprovechamiento de las oportunidades

comerciales brindadas por los principales socios

comerciales del Perú

43 Muy Malo

- Acciones Comunes 43 Muy Malo

- P1: Actores del Sector Comercio Exterior disponen de información

y capacitación especialzada44 Muy Malo

- P2: Actores del Sector Comercio Exterior realizan operaciones a

través de plataformas de servicios electrónicos39 Muy Malo

Fuente: VMCE

Elaboración: OGPPD

(1) El desempeño equivale al porcentaje de cumplimiento de las metas físicas del trimestre.

(2) Rangos de calificaciónde acuerdo a su desempeño: De 95 a 100%: Muy Bueno; de 85 a 94%: Bueno; De 75 a 84%:

Regular; De 70 a 74%: Malo; De 0 a 69%: Muy Malo.

Categoría PresupuestalDESEMPEÑO

1

(%) CALIFICACION


AL I SEMESTRE

12

2.2.2 VICEMINISTERIO DE TURISMO

El Viceministerio de Turismo está conformado por: Despacho del Viceministerio de Turismo. Dirección Nacional de Desarrollo Turístico. Dirección Nacional de Turismo. Dirección Nacional de Artesanía. Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo. Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas.

Las acciones relacionadas a las unidades orgánicas de Turismo están contenidas dentro de las APNOPs12 y el PPR de Artesanía (Incremento de la competitividad del Sector Artesanía) y PPR de Turismo (Mejora de la competitividad de los destinos turísticos). En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra en resumen los resultados obtenidos para el período en análisis:

CUADRO Nº 9: EJECUCIÓN DE METAS – TURISMO

En cuanto a la ejecución de metas físicas: Respecto a las acciones13 que se encuentran relacionadas a Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo, se llevaron a cabo un total de 18 acciones, alcanzando un porcentaje de ejecución de 28% de la meta semestral. Asimismo, respecto a las acciones vinculadas a las APNOPs que se encuentran relacionadas a la entrega de bienes y servicios, se alcanzó un porcentaje de ejecución de 61% de la meta semestral. En ese sentido, se obtuvo un total de 10 440 beneficiarios (ver cuadro Nº 10), entre artesanos, prestadores de servicios, entes gestores, docentes, actores locales y vinculados, alumnos e instituciones educativas; a quienes se les entregó 278 bienes y servicios, como asistencias técnicas, manuales, talleres, estudios, concursos, capacitaciones, obras teatrales, charlas, entre otros. En relación a las actividades del PPR que se encuentran vinculadas a la entrega de bienes y servicios, se alcanzó un porcentaje de 119% de ejecución de la meta semestral. Se obtuvo un total de 6 273 beneficiarios a quienes se les entregó 7 696 bienes y servicios.

12 Cabe resaltar que dentro de la estructura presupuestal 1 APNOP corresponde a actividades de las OCEX 13 Entendiéndose como aquellas acciones que no se encuentran orientadas a la entrega de Bienes y Servicios sino más bien se presentan como transversales a los objetivos, y que no presentan un beneficiario fácilmente identificable.

EJEC

CANTIDAD


Acciones 107 64 18 28 17 S/. 15 935 404 S/. 11 280 666 71

Bs y Ss 845 456 278 61 33 S/. 9 599 683 S/. 3 774 362 39

PPR Bs y Ss 13081 6461 7696 119 59 S/. 48 639 223 S/. 19 009 692 39

Fuente: VMTS/. 74 174 310 S/. 34 064 719 46

Elaboración: OGPPD

PROGRAMADO

PROGRAMACION FISICA

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

APNOPs

PRESUPUESTO

UNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTO

INICIAL

MODIFICADO (PIM)

EJECUCION I

SEMESTRE

AVANCE %

AVANCE (%)


AL I SEMESTRE

13

En cuanto a la ejecución presupuestal: Respecto a las acciones vinculadas a Turismo en su conjunto han asumido compromisos trimestrales por un total de S/. 34 064 719, ejecutando 46% del PIM. En el siguiente cuadro se muestra en detalle el cumplimiento de actividades de Turismo para el período en análisis:

CUADRO Nº 10: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE LAS ACTIVIDADES DE TURISMO

CANTIDAD

ANUALI SEM I SEM I SEM ANUAL I SEM

Diseño y Planeamiento de la Política en materia

de TurismoAcciones 107 64 18 28 17

Entes gestores (público privado) con

capacidades de gestión para el desarrollo de

destinos turísticos

Acciones 232 97 58 60 25 188

Optimización de mecanismos de ingreso,

permanencia y salida de los turistas al Perú.Acciones 48 25 5 20 10 S/. 2 024 890 S/. 539 004 27

Población informada y que promueve el turismo

sostenible.Acciones 57 29 27 93 47 1024

Prestadores de servicios y entidades públicos

incorporan buenas prácticas en la gestión de

servicios turísticos sotenibles

Acciones 47 23 17 74 36 4024

Prestadores de servicios turísticos asistidos

para el desarrollo de servicios turísticos que

incorporan insumos regionales - "Al turista, lo

nuestro".

Acción 95 47 38 81 40 0

Población Informada sobre el Riesgo del uso

Inadecuado de los Casinos y TragamonedasAcciones 68 33 45 136 66 5151

Desarrollo inclusivo del Turismo y Comercio

Global con enfoque "De Mi Tierra, un Producto"Acciones 118 104 46 44 39 53

Promoción Turística del Perú en el Exterior

(OCEX)Acciones 180 98 42 43 23 S/. 1 901 900 S/. 779 477 41

PPR: Incremento de la competitividad del sector

artesanía mediante el mejoramiento de la

calidad en la producción y comercialización de

sus productos

Acciones 143 62 64 102 44 5317 S/. 19 601 191 S/. 10 599 192 54

PPR: Mejora de la competividad de los destinos

turísticosAcciones 12 938 6 399 7 632 119 59 956 S/. 29 038 032 S/. 8 410 500 29

14 033 6 981 7 992 114 57 16 713 S/. 74 984 310 S/. 34 064 719 45

Fuente: VMT

Elaboración: OGPPD

S/. 32 351

TOTAL

S/. 100 000

S/. 2 161 023

EJEC AVANCE (%)

S/. 676 477

S/. 1 339 742 S/. 509 144

S/. 524 760 S/. 108 802

S/. 15 935 404

S/. 1 680 891

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACION FISICA

BENEF

PRESUPUESTO

EJEUCION I

SEMESTRE

PROGRAMADO

APNOPs / ACCIONES COMUNES / PRODUCTOS

PRESUPUESTO

INICIAL

MODIFICADO

(PIM)

AVANCE (%)

32

38

21

36S/. 776 392

S/. 11 280 666

25

51

S/. 168 510

71

S/. 860 682


AL I SEMESTRE

14

Se pueden apreciar los niveles de cumplimiento por categoría presupuestal en el siguiente gráfico:

GRÁFICO N°2 Se puede apreciar que al cierre del I semestre 2015 las categorías presupuestales de Turismo deberían presentar una ejecución de metas físicas alrededor del 50% del total anual; según los resultados mostrados los PPRs demuestran eficiencia en la gestión al ejecutar mayor porcentaje de actividades (59%) usando una menor cantidad de recursos (39%). Sin embargo en el caso de las APNOPs la situación es la contraria al ejecutarse tan solo 31% del total anual de actividades, ejecutando el 59% del presupuesto asignado.

31

5959

39

0

10

20

30

40

50

60

70

APNOP PPR

Turismo: cumplimiento por categ presupuestal (% Anual)

% Actividades(Avance físico)

% Presupuesto(Avancefinanciero)


AL I SEMESTRE

15

Esto permite apreciar la calificación asignada a las diferentes categorías presupuestales de turismo:

CUADRO Nº 11: CALIFICACIÓN ACTIVIDADES DE TURISMO

Se aprecia claramente la calificación obtenida por los PPRs de Artesanía y Turismo dentro del Viceministerio de Turismo, los cuales sobrepasan el 100%, y en el caso del conjunto de APNOPs al evaluar el total de actividades programadas versus la ejecución anual se obtuvo un 57%.

APNOPs 57 Muy Malo

Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo 28 Muy Malo

Entes gestores (público privado) con capacidades de gestión para el desarrollo de destinos

turísticos60 Muy Malo

Optimización de mecanismos de ingreso, permanencia y salida de los turistas al Perú. 20 Muy Malo

Población informada y que promueve el turismo sostenible. 93 Bueno

Prestadores de servicios y entidades públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de

servicios turísticos sotenibles74 Malo

Prestadores de servicios turísticos asistidos para el desarrollo de servicios turísticos que

incorporan insumos regionales - "Al turista, lo nuestro".81 Regular

Población Informada sobre el Riesgo del uso Inadecuado de los Casinos y Tragamonedas 136 Muy Bueno

Desarrollo inclusivo del Turismo y Comercio Global con enfoque "De Mi Tierra, un Producto" 44 Muy Malo

Promoción Turística del Perú en el Exterior (OCEX) 43 Muy Malo

PPR: Incremento de la competitividad del sector artesanía mediante el mejoramiento

de la calidad en la producción y comercialización de sus productos102 Muy Bueno

PPR: Mejora de la competitividad de los destinos turísticos 119 Muy Bueno

Fuente: VMT

Elaboración: OGPPD

(1) El desempeño equivale al porcentaje de cumplimiento de las metas físicas.

(2) Rangos de calificación de acuerdo a su desempeño: De 95 a 100%: Muy Bueno; de 85 a 94%: Bueno; De 75 a 84%: Regular; De 70 a 74%: Malo; De 0 a 69%: Muy

Malo.

CATEGORIA PRESUPUESTALDESEMPEÑO

1

(%) CALIFICACION 2


AL I SEMESTRE

16

III. CONCLUSIONES

Las actividades de Comercio Exterior, en su conjunto, alcanzaron una ejecución de 85% en relación a sus metas físicas semestrales. Asimismo, alcanzó un nivel de ejecución presupuestal de 58% (ver Cuadro N° 7). En tal sentido las APNOPs que tuvieron mayor ejecución fueron: Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales en Vigencia (161%) y Diseño y Planeamiento de la Política en Materia de Comercio (80%). El Presupuesto por Resultados (PPR) Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú alcanzó una ejecución de 43%.

Las actividades de Turismo, en su conjunto, alcanzaron una ejecución de 114% respecto a sus metas semestrales. Asimismo, a nivel presupuestal tuvo un nivel de ejecución del 45% (ver cuadro Nº 10). Las APNOPs que tuvieron mayor ejecución para el período evaluado fueron: Población informada sobre el riesgo del uso inadecuado de casinos y máquinas tragamonedas (136%), Población informada y que promueve el turismo sostenible (93%), y “Al Turista lo Nuestro” (81%). El PPR de Turismo alcanzó un 119%, mientras que el de Artesanía 102%. A nivel de Acciones Centrales, en su conjunto alcanzaron una ejecución de 94% en relación a sus metas físicas semestrales (ver Cuadro Nº4); mientras que a nivel presupuestal se logró una ejecución de 47%. Las Acciones Centrales, que lograron mayor ejecución fueron las relacionadas a: Asesoramiento Técnico y Jurídico (142%), Planeamiento y Presupuesto (174%), y Gestión Administrativa (100%).

GRÁFICO N°3

12686

1038

6981

11956

881

7992

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

ACCIONES CENTRALES COMERCIO EXTERIOR TURISMO

Programación vs. Ejecución Semestral (Actividades)

Programado

Ejecutado

85 %

114 %

94%


AL I SEMESTRE

17

GRÁFICO N°4 En ese sentido, al cerrar el I semestre 2015, el MINCETUR alcanzó un nivel de ejecución de sus metas físicas semestrales de 101% (lo cual representa el 51% anual), habiendo asumido compromisos anuales relacionados a las actividades evaluadas por un total de S/. 107 864 775 ejecutando 51% de lo presupuestado.

48 45

57

47

58

45

0

10

20

30

40

50

60

70

ACCIONES CENTRALES COMERCIO EXTERIOR TURISMO

Ejecución anual de actividades y presupuesto

% Ejecución de Actividades(Anual)

% Ejecución Presupuestal(Anual)


AL I SEMESTRE

18

IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Plan Operativo Institucional (POI): documento de gestión de corto plazo que contiene la programación de actividades, tanto físicas como financieras, de las unidades orgánicas del MINCETUR, a ser ejecutadas en un período anual. Además permite a las distintas dependencias orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de las líneas de acción para la consecución de metas y objetivos preestablecidos según las prioridades institucionales.

Presupuesto por Resultados (PpR): metodología que se aplica progresivamente al

proceso presupuestario y que integra la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto. Utiliza instrumentos tales como la programación presupuestaria estratégica, el seguimiento de productos y resultados a través de indicadores de desempeño, y las evaluaciones independientes.

Categorías Presupuestarias: comprende el Programa Presupuestal, Acciones Centrales y

Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP). Programa Presupuestal: instrumento del Presupuesto por Resultados, es la unidad básica

de programación de las acciones de las entidades públicas. Las acciones integradas y articuladas deben proveer productos mediante bienes y servicios y lograr un Resultado Específico en la población, contribuyendo al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.

Acción Central: Referido a las actividades orientadas a la gestión de recursos humanos,

materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal al logro de los resultados de los Programas Presupuestales u otras actividades de la entidad que no conforman Programas Presupuestales.

Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP): comprende

las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad y que no tienen relación con el proceso de generación de productos de un Programa Presupuestal. En tal sentido, las actividades que no han sido identificadas dentro de un programa presupuestal forman parte de esta categoría presupuestal.

Presupuesto Inicial Modificado (PIM): es el Presupuesto actualizado del Pliego.

Comprende el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) así como las modificaciones presupuestarias (tanto en el Nivel Institucional como en el Funcional Programático) efectuadas durante el ejercicio presupuestario.

Meta Física: comprende la programación mensual de las actividades que las unidades

orgánicas ejecutarán en el período de un año. Meta Presupuestal: es la expresión concreta, cuantificable y medible que caracteriza los

productos finales de las Actividades y Proyectos establecidos para el Año Fiscal.


AL I SEMESTRE

19

V. ANEXOS

A continuación se presenta el detalle de los Formatos de Evaluación del Plan Operativo Institucional – 2015 al I semestre del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, desarrollados por las Oficinas responsables de las mismas. Para tal fin, los formatos han sido ordenados según las actividades correspondientes a:

Acciones Centrales. Comercio Exterior. Turismo.

INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO...

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