EVALUACION ANUAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2 0 1 0

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Ct.615-8200- Anexo 551 CZV/MACC/SAAC/sg. www.hospitalsantarosa.com.pe

Enero - 2011

“Confianza para tu Salud”

EVALUACION ANUAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2 0 1 0

“El éxito de una organización se

mide en términos del logro de sus metas”


EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2010

HOSPITAL SANTA ROSA

PRESENTACIÓN

I. GENERALIDADES

1.1 Visión

1.2 Misión

1.3 Denominación- Naturaleza y Funciones

1.4 Estructura Orgánica

1.5 Base Legal

1.6 Organización del trabajo para la evaluación y sus implicancias en la gestión

II. DIAGNOSTICO GENERAL EN EL PERIODO

2.1 Identificación de problemas

2.2 Priorización de problemas

2.3 Indicadores de producción y rendimiento

2.3.1 Indicadores de gestión hospitalaria

2.3.2 Indicadores de productividad, eficiencia, calidad y eficacia

III. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS DEL POA 2010

3.1 Objetivo General del Plan Operativo

3.2 Objetivos Específicos del Plan Operativo

3.3 Recursos Presupuestales Ejecutados

IV. ANALISIS INTEGRAL

V. PERSPECTIVAS DE MEJORA

VI. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE EVALUACION

ANEXOS

“El éxito no se logra sólo con cualidades

especiales, es sobretodo un trabajo de

constancia, de método y de organización”

(J.P. Sergente)


RESUMEN EJECUTIVO

El Hospital Santa Rosa es un Órgano Descentralizado de la Dirección de Salud V Lima Ciudad del

Ministerio de Salud, que desarrolla actividades de atención integral de salud., las acciones desarrolladas

por la gestión durante este año, se encuentran enmarcadas en los lineamientos generales de Políticas de

Salud 2006 – 2011, dentro de este marco organizacional se encuentra la Oficina Ejecutiva de

Planeamiento Estratégico, que conjuntamente con el Hospital, contribuye a hacer cumplir las Directivas

emanadas por el Ministerio de Salud y siendo La misión de Hospital Santa Rosa de “Prevenir los

riesgos, recuperar la salud y rehabilitar las capacidades de los pacientes, en condiciones de

plena accesibilidad, garantizando una atención integral a la persona desde su concepción

hasta su muerte natural, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida” , en el presente

documento plasmamos de manera conjunta los retos y desafíos alcanzados para el año de los objetivos

de corto plazo (un año), permitiéndonos interpretar y valorar el desempeño de las actividades, en forma

cuantitativa y cualitativa. Asimismo está vinculado a dos objetivos comunes en este último fiscal

2011 (Enero – Diciembre 2011), sustentando los requerimientos presupuestales para el cumplimiento

año, el cuál está representado en el Programa Estratégico Materno Infantil y el Programa

Estratégico Articulado Nutricional, asimismo de manera periódica se ha realizado la evaluación

de ambos planes en un Programa Especial vía web, en coordinación con el Ministerio de

Economía y Finanzas, ambos puntos se encuentran dentro de la principal agenda de nuestra

institución para el presente año que es la de:

Contribuir a disminuir la morbimortalidad materno y neonatal, con énfasis en al población de

menores recursos

Contribuir a la disminución de la desnutrición crónica y anemia en menores de 05 años.

Fortalecer y priorizar las intervenciones de prevención de las enfermedades transmisibles

promoviendo estilos saludables de vida y entorno saludable en nuestros usuarios.

Fortalecer las intervenciones de prevención de daños transmisibles promoviendo estilos de vida y

entornos saludables en nuestros pacientes.

Ampliar y mejorar la oferta de nuestros servicios de salud con énfasis en el proceso de la mejora

continua de la calidad.

Promover el desarrollo del personal de salud, potenciando sus habilidades y competencias para

mejorar la calidad de los servicios y la calidez de la atención de los usuarios.

Investigar los brotes epidémicos de enfermedades transmisibles y daños

Garantizar la calidad de atención a los beneficiarios del SIS de acuerdo a la normatividad vigente.

Difundir mensajes relacionados a la prevención y promoción de la salud

Contribuir a la recuperación del paciente ambulatorio con TBC, VIH/SIDA.

Ampliar el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad a la población con énfasis en la

de menores recursos.


Optimizar la gestión de recursos económicos, materiales y financieros que coadyuven al

desempeño institucional.

Asimismo en la agenda de trabajo de nuestra institución, para este año 2010, se logro continuar

fortaleciendo los siguientes procesos institucionales.

Se mejoro la calidad de atención y optimización de recursos de acuerdo a la organización de los

servicios y estandarización de los procesos.

Se fortaleció y mejorar el Plan Operativo Institucional y documentos de gestión.

Optimizar y adecuar los sistemas administrativos, que mejoren el desarrollo de la gestión y la

eficiencia de los servicios prestados.

Mejorar los procesos de adquisiciones y contrataciones del HSR.

Supervisión y Monitoreo de las actividades de las metas establecidas, durante el año 2010.

Mejorar los perfiles de competencia, a través de las capacitaciones realizadas en la institución.

Mejorar la calidad de registro y calidad de atención, hacia nuestros usuarios.

Mejorar la interconexión informática de todas las Unidades Orgánicas del Hospital Santa Rosa

Desarrollar y Ejecutar el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivos de Equipos

Biomédicos, Cómputo, Radiocomunicación Electromecánicos entre otros.

Los principales resultados obtenidos por la gestión durante el año fiscal 2010, reporta lo siguiente

Se mejoro la calidad de atención y optimización de recursos asignados a la institución.

Con respecto a la acreditación esta se llevó a cabo en los tiempos previstos y con las

observaciones pertinentes a cada una de las unidades orgánicas, lo que permitió mejor la calidad

y resolución de los servicios.

Respecto a la capacitación del personal de la institución se logró el 117%

En la meta Niños con vacuna completa esta alcanzó el 95%

Asimismo en desarrollo de investigación esta alcanzó el 100%.

En capacitación de residentes 100%

Referente al mantenimiento e infraestructura esta fue del 100%. Entre otros.


El Hospital Santa Rosa, forma parte integrante de la Red Hospitalaria del Ministerio de Salud, de Tercer

Nivel de Atención de Categoría III-1, realiza actividades de Salud integral, asistenciales de recuperación y

de rehabilitación; actividades de docencia a nivel pregrado y postgrado y de investigación; contribuyendo

de esta manera al desarrollo de la práctica médica en el campo de la salud humana.

En la actualidad, los cambios que se vienen experimentando en el campo de Salud Pública, obligan a la

realización de modificaciones significativas en el diseño de las organizaciones de salud, con la finalidad de

hacerlas más dinámicas, eficientes y competitivas y con ello elevar los niveles de calidad de atención en

sus diferentes servicios. Ante esta perspectiva, el Hospital Santa Rosa, se plantea garantizar un mayor

acceso a la atención integral de salud con servicios adecuados y de calidad, cuya única finalidad consiste

en brindar una adecuada provisión de salud a la población; respondiendo de esta manera al compromiso

con la misma, especialmente aquella de menores recursos. En su cotidiano quehacer, nuestro hospital

realiza una serie actividades que dan soporte a una gran gama de servicios medicoquirúrgicos, de ayuda al

diagnóstico y de servicios complementarios; para lo cuál es imprescindible que dichas actividades, deban

ser planificadas adecuadamente, y el instrumento planificador por excelencia lo constituye el POA.

FINALIDAD: Orientar y determinar el rumbo que deberá seguir el Hospital Santa Rosa, para alcanzar los

objetivos planteados en el mediano plazo, los mismos que responden a los Objetivos Funcionales

Generales, los cuales están consignados en el R.O.F. vigente.

MISIÓN Y VISIÓN DE LA DISA V LIMA - CIUDAD

V I S I O N : En el año 2011, la DISA V Lima Ciudad, se ha consolidado como la Dirección de Salud

que demuestra el mejor nivel de Atención Integral y desarrollo de las funciones esenciales de salud

publica en su ámbito, lo cual permite mayor y mejor accesibilidad a los servicios y contribuye al

desarrollo de las políticas nacionales de salud.

MISION : La Dirección de Salud V Lima Ciudad, es el órgano desconcentrado del Ministerio de

Salud encargado de cuidar la salud de la población en los 22 distritos de su ámbito jurisdiccional,

mediante atención integral de calidad que incluye promoción de salud y prevención de riesgos y

daños, así como recuperación y rehabilitación ante las enfermedades prevalentes, lo cual se logra

con el trabajo en equipo, equidad y transparencia, entregado por nuestros Recursos Humanos que

son el eje de nuestro accionar

CAPITULO I

GENERALIDADES DEL HOSPITAL SANTA ROSA


El Hospital “Santa Rosa”, es una institución que desarrolla actividades de atención integral y

especializada de salud, perteneciente a la Red de Salud de la Dirección de Salud V Lima Ciudad

– Ministerio de Salud.

Domicilio Legal.- El Hospital “Santa Rosa” tiene su domicilio legal en la Avenida Bolívar Cuadra 8 s/n., en

el Distrito de Pueblo Libre, Provincia de Lima, Departamento de Lima.

OBJETIVOS FUNCIONALES DEL HOSPITAL SANTA ROSA

a) Efectuar la recuperación de la salud y la rehabilitación de las capacidades de los pacientes, en

condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad, en Consulta Externa, Centro

Quirúrgico, Hospitalización y Emergencia.

b) Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepción hasta su muerte natural.

c) Establecer la prevención y disminución de los riesgos y daños a la salud.

d) Apoyar la formación y especialización de los recursos humanos, asignando campo clínico y el

personal para la docencia e investigación, a cargo de las Universidades e Instituciones educativas,

según los convenios respectivos.

e) Administrar los recursos humanos, materiales económicos y financieros para el logro de la misión y

sus objetivos en cumplimiento a las normas vigentes.

f) Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y eficacia de la atención a la salud,

estableciendo las normas y los parámetros necesarios, así como generando una cultura

organizacional con valores y actitudes hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del

paciente y su entorno familiar (ROF vigente)

VIISION : Ser un Hospital líder, exitoso y competitivo, reconocido a nivel nacional como

el Gran Complejo Hospitalario, altamente especializado y tecnificado, comprometido

con la población en el fácil y equitativo acceso de los servicios de salud con calidad

MISION : Somos un Hospital III de Tercer Nivel de Atención de Categoría III-1, que tiene la

misión de prevenir los riesgos, recuperar la salud y rehabilitar las capacidades de los

pacientes, en condiciones de plena accesibilidad, garantizando una atención integral a la

persona desde su concepción hasta su muerte natural, contribuyendo al mejoramiento de su

calidad de vida.

1.1 MISION DEL HOSPITAL SANTA ROSA

1.2 VISION DEL HOSPITAL SANTA ROSA

1.3 DENOMINACION – NATURALEZA Y FUNCIONES DEL HOSPITAL SANTA ROSA


1.4 ESTRUCTURA ORGANICA


Ley del Ministerio de Salud, Ley Nº 27657, ley del Ministerio de Salud, Capitulo III, Artículo y el

Reglamento de la Ley aprobado por D.S. Nº 013-2002-SA, Artículo 14º y su modificatoria.

Ley Nº 28112, Marco de Administración Financiera del Sector Público.

Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Ley Nº 29344, Ley Marco del Aseguramiento Universal.

Ley Nº 28522 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de

Planeamiento Estratégico (CEPLAN y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº

054-2005-PCM

Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública.

Resolución Nº 165-2009/MINSA “Plan Estratégico Sectorial Multianual de Salud 2008 – 2011”

Resolución Ministerial Nº 826-2005/MINSA, aprueba “Normas para la elaboración de Documentos

Normativos del Ministerio de Salud”.

Resolución Ministerial Nº 589-2007/MINSA, aprueba “Plan Nacional Concertando en Salud”.

Resolución Directoral Nº 024-2007-EF/76.01, “ Directiva para la Programación y Formulación del

Presupuesto del Sector Público, Anexos por nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y

Gobierno Local y Anexo – Lineamientos conceptuales y metodológicos para la formulación de

indicadores de desempeño”.

Resolución Directoral Nº 027-EF/76.01, “Directiva para la Programación y Formulación del

Presupuesto de los Programas Estratégicos en el Marco del Presupuesto por Resultados”.

Resolución Ministerial Nº 1022-2007-MINSA, inciso b) artículo 8º del Reglamento de Organización

y Funciones del Hospital “Santa Rosa”.

Resolución Ministerial Nº 625-2009/MINSA “Directiva Nº 157/MINSA/OGPE-2009-V.01” “Directiva

Administrativa para la formulación, seguimiento, evaluación, reprogramación y reformulación del

Plan Operativo Anual 2010 del Pliego 011 – Ministerio de Salud”.

ÁMBITO DE APLICACIÓN.

El presente documento de gestión es de aplicación y alcance para todas las unidades orgánicas y

funcionales que conforman el Hospital Santa Rosa.

Para efectos de evaluar la gestión de nuestra institución y a la vez dar cumplimiento a la Directiva

Administrativa Nº 157/MINSA/OGPP -2009 V.01, de fecha 23 de septiembre del 2009, Directiva

Administrativa Nº 002-2009- HSR- V.01, “ Para la Formulación, Seguimiento, Evaluación, Reprogramación

y Reformulación del Plan Operativo Anual - Hospital Santa Rosa - MINSA”, la OEPE solicito a las

Unidades Orgánicas de nuestra institución el “Informe de Evaluación Anual del POA 2010”, la que fue

solicitada con Memo Circ. Nº 058-10-SA-DS-HSR-OEPE.

1.5 BASE LEGAL

1.6 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PARA LA EVALUACION


UNIDADES ORGÁNICAS DEL HOSPITAL SANTA ROSA

Órgano de Control Institucional

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

Oficina de Gestión a la Calidad

Oficina de Logística

Oficina de Economía

Oficina de Estadística e Informática

Oficina de Servicios Generales

Oficina de Seguros

Oficina de Comunicaciones

Oficina de Recursos Humanos

Oficina de Epidemiología y Saneamiento Ambiental

Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación

Oficina del Seguros – SIS

Departamento de Nutrición y Dietética

Departamento de Servicio Social

Departamento de Medicina General

Departamento de Farmacia

Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico

Departamento de Psicología

Departamento de Diagnóstico por Imágenes

Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos

Departamento de Enfermería

Departamento de Odontoestomatología

Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica

Departamento de Oncología

Departamento de Pediatría

Departamento de Ginecología y Obstetricia

Departamento de Cirugía General

Persisten los problemas para la recopilación de información, la entrega inoportuna del POAs por parte de

las unidades orgánicas y la no claridad de sus objetivos y metas trazadas, ocasiona que la OEPE, tenga

dificultad para el desarrollo del presente documento de gestión y cumplimiento de las mismas a las

instancias correspondientes.


Para el año 2010, con el apoyo de todo el personal de la institución tanto asistenciales como

administrativas y en base a los esfuerzos realizados se logro alcanzar las metas establecidas por la

institución, contribuyendo de esta manera con los objetivos del MINSA.

En el presente diagnóstico situacional se logro:

Contribuir a disminuir la morbimortalidad materno y neonatal, con énfasis en al población de

menores recursos.

Mejorar la atención en el Sistema de Salud Integral – SIS.

Fortalecer y priorizar las intervenciones de prevención de las enfermedades transmisibles

promoviendo estilos saludables de vida.

Fortalecer las intervenciones de prevención de daños transmisibles promoviendo estilos de vida y

entornos saludables en nuestros pacientes.

Mejorar la calidad de los servicios y la atención de los usuarios.

Se logro la capacitación de los trabajadores de nuestra institución al 100%.

Se logro cumplir con las metas y objetivos trazados en el Plan Operativo Institucional del año

2010, satisfactoriamente, se obtuvo gran porcentaje de objetivos propuestos, se alcanzó niveles

óptimos en las metas programadas, nuestra institución, como Hospital III del Tercer Nivel de

Atención.

Se continuó fortaleciendo la organización aprobando documentos de gestión en base al

Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Resolución Ministerial Nº 1022-

2007/MINSA.

Con respecto al Centro de Cómputo, se equipo algunas Unidades Orgánicas en forma gradual,.

Se continua dando de baja en forma progresiva a los equipos de Cómputo

Se continúa brindando atención con calidad y en forma oportuna, sin embargo, sin embargo nos

falta desarrollar un sistema de redes.

Referente a los Proceso de Almacenamiento y Distribución de Medicamentos e Insumos.

Farmacéuticos, según procedimientos establecidos alcanzó el 100%.

El Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos, durante el año 2010 alcanzó el 92%

atenciones en las diferentes especialidades que forman parte de la Emergencia.

Respecto a la Capacitación, para el año 2010, se realizaron eventos de capacitación y

actualización a los trabajadores asistenciales y administrativos buscando fortalecer el desempeño

de sus funciones, la meta programada fue 117%

RETOS EN EL PERIODO

Continuar con la implementación de los recursos tecnológicos, equipos biomédicos con el fin de

optimizar la labor de los usuarios.

Potenciar las Unidades Orgánicas del HSR.

Mejorar la calidad de atención y optimización de recursos asignados a la institución.

Continuar con el reconocimiento y cumplimiento de la Directiva del Plan Operativo.

CAPITULO II

DIAGNOSTICO SITUACIONAL EN EL PERIODO


Brindar atención optima a los pacientes de hospital Santa Rosa.

La orientación de las actividades y del presupuesto por resultados.

Realizar el Seguimiento y Monitoreo en la eficiencia del presupuesto asignado.

Ejecutar al 100% el presupuesto asignado al Hospital Santa Rosa.

Coordinar y con las Unidades Orgánicas para fortalecer la gestión para garantizar el cumplimiento

de las metas.

Mejorar la aplicación del Petitorio Nacional de Medicamentos.

Difusión de las normativas que contribuyan a mejorar la buena conservación de los medicamentos

y el uso apropiado de los mismos.

Aplicar indicadores para la contribución del mejoramiento de las metas.

Continuar con la capacitación de todo el personal Administrativos y Asistenciales.

El Hospital Santa Rosa, cuenta para este ejercicio fiscal con 07 objetivos generales los que presentan los

siguientes indicadores.

Contribuir en la disminución de la Mortalidad Materno Neonatal, con énfasis en la población de

menores recursos.

Con respecto a la atención adecuada a gestante, esta alcanzó el 100%.

Para la atención adecuada del parto y puerperio, específicamente en parto complicado

quirúrgico esta llegó al 100%

Con respecto a la meta de hospitalización se llego a cumplir el 100% de lo programado,

logrando esta vez alcanzar la meta con respecto al año anterior.

En atención al recién nacido en forma oportuna esta se cumplió al 96%.

El CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS

EN EL PLAN OPERATIVO DEL HSR CAPITULO III

3.1 PRIMER OBJETIVO GENERAL


Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años y gestantes,

especialmente en la población de pobreza y pobreza extrema.

Con respecto al control y seguimiento de niños que están en edad de vacunación esta fue

óptima (95%).

En control y seguimiento a los niños durante su etapa de crecimiento se logro cumplir el 100%

Referente a la Administración prevenventiva de sulfato ferroso y vitamina por 6 meses a partir del

6to mes de edad esta alcanzó el 99%.

Disminuir los daños y riesgos por Enfermedades Transmisibles, No Transmisibles. Crónico

degenerativas y por factores externos en el Hospital Santa Rosa.

En atención oportuna de pacientes infantiles con diagnóstico de IRA esta alcanzó el

100%, esta mejoro con respecto al año anterior

En atención oportuna de pacientes infantiles con diagnóstico de EDA se sobrepaso en

2% más de lo programado, logrando mejorar la meta con respecto al año 2009.

Con respecto a la atención oportuna de pacientes con diagnóstico de Enfermedades no

transmisibles y crónico degenerativas, esta fue del 75%.

3.2 SEGUNDO OBJETIVO GENERAL

3.3 TERCER OBJETIVO GENERAL


Garantizar la atención integral y altamente especializada con calidad y pleno acceso a los servicios de

salud, con el fin de recuperar la salud y la capacidad de los pacientes de los diferentes ciclos de vida.

En mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hospitalaria logro cumplir el 100%

de la meta programada.

Asimismo, acciones de salud orientadas a prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres a lo

largo de su ciclo de vida el avance de meta fue 94%.

Brindar atención oportuna y especializada en el servicio de emergencia fue del 100%

Referente al suministro adecuado de alimentos a los pacientes se llegó al 100%.

Atención en terapias alternativas y complementarias 100%.

Tratamiento completo a la gestante de hierro y ácido fólico 99%.

Atención especializada y oportuna en hospitalización se llego al 100% con respecto al año

anterior.

En intervenciones en sala de operaciones fue del 98%.

En terapias alternativas esta se logro al 100%,

3.4 CUARTO OBJETIVO GENERAL


Mejorar la calidad de las intervenciones de salud, atenciones y capacidad resolutiva de los servicios de

apoyo que demanda la población.

Respecto a las atenciones de exámenes en el servicio de diagnóstico por imágenes fue

del 94%.

En atención en exámenes del servicio de anatomía patológica para este año se cumplió

el 99%.

En exámenes en el servicio de laboratorio fue del 91%

Procedimientos especializados de diagnóstico fue 101%.

Atención en las unidades de toma de muestra en el servicio banco de sangre, organos y

tejidos se logro el 95%.

Lograr mayor efectividad de la Gestión Administrativa orientada principalmente a los resultados

sanitarios.

3.5 QUINTO OBJETIVO GENERAL

3.6 SEXTO OBJETIVO GENERAL


Asimismo, durante el presente año fiscal 2010 en los procesos de pago a pensionistas esta se

cumplió al 100%.

En acciones de gestión de asesoramiento técnico 100%

En Implementación de un sistema de control y auditoria utilizando los sistemas informáticos se

logró cumplir con el 100% y así sucesivamente.

Capacitación al personal de la institución administrativos y asistenciales, se logro sobrepasar la

metas en un 17% más de lo previsto.

Mejorar el acceso a los servicios de salud y medicamentos que demanda la población.

Se logro la prescripción de recetas del petitorio nacional al 99%.

Asimismo, en monitoreo de la aplicación de la Dosis Unitaria esta se cumplió al 100%.

Con respecto a las buenas prácticas de almacenamiento esta fue del 100%.

Garantizar la accesibilidad oportuna y calidad de los medicamentos esenciales a la población en

general

En el proceso de almacenamiento y distribución de medicamentos e insumos farmacéuticos esta

se logró al 100%.

Garantizar la atención integral y altamente especializada con calidad y pleno acceso a los

servicios de salud, con el fin de recuperar la salud y la capacidad de los diferentes ciclos de

vida.

En manteniendo preventivo y correctivo de la infraestructura hospitalaria se logró el 100%

Se participo en la mesa de concertación sobre temas relacionados a la salud de la comunidad.

Se promovió la participación intersectorial sobre acciones preventivas promociónales de salud a

través de charlas en instituciones educativas y campañas de sensibilización en violencia familiar al

82%,

3.7 SEPTIMO OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO


Con respecto a la atención de calidad en consulta ambulatoria y hospitalización y de los

diferentes servicios estas se cumplieron al 100%.

En Apoyo a los pacientes mas necesitados, nuestra institución logro el 100% de la meta programada.

Atención de exámenes del servicio de Anatomía Patológica esta fue del 99%.

En atención de la Gestante con Complicaciones, se logro cumplir con el 100%.

Optimizar los recursos económicos, materiales y financieros tecnológicos utilizando las

herramientas de gestión para lograra mejorar el desempeño del hospital.

Con respecto a los recursos económicos, materiales y financieros al año 2010 se ha ejecutado al

100% meta programada en el POA – 2010.

Se logró cumplir con las acciones de planeamiento programadas como: elaboración y aprobación

del Plan Operativo 2010, elaboración de la demanda adicional al presupuesto.

Se elaboró los manuales de organización y funciones, guías de atención de los servicios

asistenciales.

Se realizó los controles y acciones de control a los sistemas administrativos ejecutados por el

órgano de Control, llegando a realizar un 87% de los informe programados en el año.

Contribuir a elevar las competencias del personal en sus diferentes niveles transmitiendo

conocimiento y mejorando el clima organizacional de la institución.

La unidad de capacitación realizó una serie de eventos destinados a mejorar los conocimientos

de los trabajadores, desarrollando Cursos y Seminarios los que se encuentran establecidos en el

Plan de Capacitación – 2010, sin embargo, lo ideal sería direccionar los temas a la labor

específica de la función que realiza el trabajador, mediante el cuál permitirá potenciar el

desarrollo de sus funciones. Asimismo, dentro de las capacitaciones se incorporo al personal por

Contrato Administrativo de Servicio (CAS), siendo un total de 93 personas las beneficiadas.


Dentro de las actividades de capacitación se realizó 07 cursos – seminarios No Programados, logrando

de esta manera un valor agregado al Plan Anual de Capacitación y fortaleciendo las labores

encomendadas.

V. Recursos presupuestales programados y ejecutados

Del presupuesto Inicial y sus modificaciones:

El Hospital Santa Rosa, inicia sus operaciones con un presupuesto inicial de apertura - PIA de

S/.60’374,439.00, por toda fuente de financiamiento, siendo objeto desde inicio del año de modificaciones

que le permiten alcanzar un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/. 64’445,438.00, cuyo

indicadores muestran una variación hasta por la suma de S/. 4,070,999.00, respecto a los programado

inicialmente.

De acuerdo al Presupuesto Inicial de Modificado se asigna por la fuente de Recursos Ordinarios (R.O.) la

suma de S/.51,989,909.00, por la fuente de Recursos Directamente Recaudado (R.D.R) S/.10’557,615.00,

y por la fuente de Donaciones y Transferencias la suma de S/. 1’898,059.00


De la ejecución de gastos al 2010

Según el PIM, se alcanzó la siguiente ejecución presupuestal:

VI. FACTORES LIMITANTES Y OPORTUNIDADES (NUDOS CRÍTICOS)

FACTORES LIMITANTES

Entre los más resaltantes podemos citar los siguientes:

Institucionales: Se mejoró en un porcentaje mínimo esta problemática.

Recursos humanos limitados en áreas críticas en cantidad y calidad,

Documentos de gestión en proceso de actualización

Implementación de directivas internas de acuerdo a la normatividad vigente.

Insuficiente número de equipos de alta tecnología.

Infraestructura limitante y área que ya colapsaron como consultorios externos, hospitalización,

áreas administrativas.

PROPIOS DEL PLAN OPERATIVO

Se continúa con el limitado apoyo por parte de los servicios y entrega inoportuna de la

información.

La unidades orgánicas no cumplen con remitir la información correspondiente para la elaboración

de los documentos de gestión en forma oportuna, creando deficiencia en los documentos de

gestión.

Actualmente los cuadros de necesidades no se realizan en función a las actividades programadas.

En cuanto a las limitaciones propias de la unidad, no contamos con un aplicativo informático que

facilite el trabajo de formulación, seguimiento y evaluación de los planes operativos, solicitud

realizada desde el año anterior.

OPORTUNIDADES PRESENTADAS

La formulación seguimiento y evaluación del Plan Operativo, siempre nos permite identificar los

aciertos, inconvenientes en cada uno de los servicios y oficinas del hospital. A través de esta

evaluación podemos identificar si la programación de las diferentes actividades responde a los

objetivos institucionales planteados.


Por otra parte, nos permitió analizar el tipo y la calidad de la información, como es el caso de las

oficinas administrativas, en donde hasta la fecha no se ha logrado definir con claridad las

actividades que reflejen las funciones que desempeñan.

NUDOS CRITICOS

Contamos con una Infraestructura e instalaciones inadecuadas con poca probabilidad de

expansión o crecimiento, no logrando en algunos casos cumplir con las normas técnicas

Insuficiente número de personal en las áreas críticas, por lo que se hace necesario contar con

médico cirujano oncólogo en especialidad en mastología, así mismo en las especialidades de

neurología etc.

Obsolescencia e insuficiente número de equipos biomédicos en áreas críticas y estratégicas.

Con respecto a la capacitación del personal de nuestra institución, se recomienda trabajar bajo

dos enfoques para este tipo de capacitación, una global donde intervengan todos los

trabajadores, y la otra dirigida a la labor específica de cada unidad orgánica, con el fin de mejorar

la labores encomendadas.

Falta promover una cultura de investigación en los profesionales de las ciencias de la salud.

El sistema de gestión administrativa del HSR, requiere adecuación que le permita responder

mejor a las necesidades de atención altamente especializada: la gestión administrativa de

recursos humanos presenta algunas deficiencias estructurales y funcionales, la gestión logística

entre otros, mantienen dificultades estructurales y operativas con resultados no satisfactorios.

Capacidad resolutiva reducida frente a la creciente demanda de pacientes que requieren, atención

en los servicios.

No se cuenta con información veraz y oportuna, por parte de las unidades orgánicas tanto

administrativas como asistencial.

VII. ANALISIS INTEGRAL

Se observo en los cuadros anteriores el cumplimiento de los objetivos en su mayoría alcanzó el

100%.

PRINCIPALES LOGROS

Se ha logrado una mejora en el contenido de la información que brinda el portal de la página web

institucional, a través de sus publicaciones y eventos desarrollados por el HSR, con el objetivo de

contribuir a la promoción, prevención y difusión; brindando accesibilidad y transparencia de la

información a los usuarios.

Se capacitaron al 100% a los trabajadores y CAS de nuestra institución, logrando ejecutar 114%

más de lo previsto en la meta anual programada.

Se continúo implementando las Guía de Práctica Clínica, Manual de Organización y Funciones y

otros documentos de gestión.

Se ha logrado una mejora en el contenido de la información que brinda nuestra institución, a

través de publicaciones y eventos desarrollados por el HSR, contribuyendo a la promoción,

prevención y difusión; brindando accesibilidad y transparencia de la información a los usuarios.

ABCD De los Lunares

Campaña de Despistaje de Glaucoma y Cataratas

Lucha Contra la Tuberculosis

Campaña Gratuita de Pediatría


Campaña por una Maternidad más Saludable, segura y Voluntaria”.

Campaña de Despistaje de Enfermedades Metabólicas (Obesidad, Diabetes, Tiroides,

Hipertensión etc.).

Campaña de la Lactancia Materna

Referente al Cuadro de Asignación de Personal (CAP) esta fue aprobada en el año 2010

Se esta desarrollando las acciones contenidas en el Plan Local de Salud concertando con la

Comunidad y actores locales, esta labor preventiva se realiza en el HSR como en los Centros de

Área Influencia, a través de actividades y programas según ciclo de vida: Área Niño, Área

Adolescente, Área Adulto, Área Adulto Mayor.

Se firmaron Convenios Especificos de Cooperación Docente entre el Hospital Santa Rosa con la

Universidad Inca Gracilazo de la Vega.

Se participo en el Taller de Calidad y de Seguridad de Pacientes, la misma que fue organizada por

la OPS, en San José de Costa Rica.

A través de las Actividades realizadas de Campaña por una Maternidad Saludable, nos permitió

contribuir con uno de los objetivos del MINSA.

De acuerdo al Plan Nacional de Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud y Servicios

Médicos de Apoyo 2010 – 2012 HSR Mejora Condiciones de Higiene y Seguridad con un

Adecuado Manejo de sus Residuos Hospitalarios

Con el fin de mejorar y brindar una buena atención a nuestros usuarios, el HSR, en la actualidad

ya contamos con los siguientes servicios.

Tomografía de Espiral Multicorte y

Ecografía 4D, Ecografía Doppler, Ecografía Músculo Esquelético, además se

podrá descartar problemas cromosómicos.

En Oncológia se esta brindando el servicio de Colposcopio Digital, mediante el cuál

permitirá mejorar la atención especializada en ginecología oncológica.

VIII. PERSPECTIVA DE MEJORA

Continuar con las reuniones de coordinación de las Estrategias Sanitarias y Etapas de Vida con

las unidades orgánicas y con los diversos agentes sociales, con el fin de dar cumplimiento de las

metas programadas.

Continuar realizando las gestiones para solucionar las deficiencias del abastecimiento de

medicamentos, mediante compras urgencia, transferencias monto a monto con otras instituciones

de salud.

Mejorar los procedimientos realizados por parte de la Oficina de Seguros, incidiendo en las

actividades de supervisión y monitoreo para dar seguimiento y cumplimiento de las directivas y

estándares para la atención y afiliación de los beneficiarios del SIS.

Gestionar la implementación de equipos de cómputo y repuestos, de acuerdo al requerimiento y

necesidades de las unidades orgánicas, para la renovación tecnológica del parque informático.

Continuar con las reuniones con los jefes del HSR, para mejorar e impulsar las acciones

preventivas promociónales.

La adquisición del terreno adyacente a la institución viene siendo gestionado por la dirección del

hospital con el fin de ampliar la infraestructura y con ello la capacidad de atención en óptimas

condiciones, estas gestiones se encuentran en avance y se espera su culminación con éxito.


Es un proceso largo que se ha iniciado, por ser una necesidad para mejorar la calidad de la

atención que merecen nuestros usuarios internos y externos.

Continuar con las reuniones técnicas y de capacitación en acciones de brigada en casos de

emergencia y desastre.

Se espera cumplir con el proceso de acreditación del hospital, para lo cuál se viene planificando y

formando los equipos de auto evaluación con participación activa de todas las jefaturas.

En lo que respecta al ASIS -2010 esta se encuentra en la fase de elaboración.

Con el fin de mejorar la calidad de los servicios, se continuara con el Monitoreo a la unidades

orgánicas, especialmente Consultorios Externos, Emergencia, Hospitalización entre otros.

Mejorar los sistemas de recolección de información de los diferentes servicios.

EVALUACION ANUAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2 0 1 0

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