evaluacion bpm proveedores

CHEK LIST PARA LA VERIFICACION EN EL CUMPLIMIENTO MINIMO DE LAS DIRECTRICES DEL DECRETO 3075 A LOS PROVEEDORES

NOMBRE EMPRESA: william palacios ________________________________________________________NIT:_12564199-0________________PRODUCTOS O SERVICIOS:_pescados y mariscos___________________________________________________________

NOMBRE REPRESENTANTE:_Willam Palacio Orozco___________________________________________________

CALIFICACIÓN DE 1 A 5

INTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS

2 5 40.00%

3 5 60.00%El acceso a la planta es independiente de la casa o habitación 5 5 100.00%

4 5 80.00%

4 5 80.00%

3 5 60.00%

2 5 40.00%

Se controla el crecimiento de maleza alrededor de la construcción 3 5 60.00%Los alrededores están libres de agua estancada 2 5 40.00%Los alrededores están libres de basura y objetos en desuso 3 5 60.00%

N.A. 5 #VALUE!

N.A. 5 #VALUE!

3 5 60.00%N.A. 5 #VALUE!

3 5 60.00%

61.82%INSTALACIONES SANITARIAS

N.A. 5 #VALUE!

N.A. 5 #VALUE!

N.A. 5 #VALUE!

N.A. 5 #VALUE!

N.A. 5 #VALUE!

#VALUE!

FECHA Y HORA:_05 agosto del 2009 7:23 am___________________________________________

CALIF

MAX

% CUMPLIMIEN

TOLa planta esta ubicada en un lugar alejado de focos de insalubridad o contaminaciónLa construcción es resistente al medio ambiente y a prueba de

La planta presenta aislamiento y protección contra el libre acceso de animales o personasLas áreas de la fábrica están totalmente separadas de cualquier tipo de vivienda y no son utilizadas como dormitorioEl funcionamiento de la planta no pone en riesgo la salud y bienestar de la comunidadLos accesos y alrededores de la planta se encuentran limpios y están en buen estado de mantenimiento

Las puertas, ventanas y claraboyas están protegidas para evitar entrada de polvo, lluvia y plagasExiste clara separación física entre las áreas de oficinas, recepción, producción, laboratorios, servicios sanitarios, etc.La edificación está construida para permitir un proceso secuencial Las tuberías están identificadas por colores establecidos en normas internacionales.Cada área y sección se encuentra claramente señalizada en cuanto a acceso, circulación de personal, servicios, seguridad, salidas de emergencia, etc.

La planta cuenta con servicios sanitarios bien ubicados, en cantidad suficiente, separados por sexo y en perfecto estado y funcionamiento (lavamanos, duchas, inodoros)

Los servicios sanitarios están dotados con los elementos para la higiene personal (jabón líquido, toallas desechables o secador eléctrico, papel higiénico, etc.)

Existe un sitio adecuado e higiénico para el descanso y consumo de alimentos por parte de los empleados (área social)Existen vestieres en número suficiente, separados por sexo, ventilados, en buen estado y alejados del área de procesoExisten casilleros o lockers individuales, ventilados, en buen estado, de tamaño adecuado y destinados exclusivamente para su propósito

PRÁCTICAS HIGIÉNICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

2 5 40.00%

Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uñas cortas y sin esmalte 3 5 60.00%Los guantes están en perfecto estado, limpios, desinfectados 2 5 40.00%

5 5 100.00%

2 5 40.00%

Los empleados no comen o fuman en áreas de proceso 4 5 80.00%3 5 60.00%

4 5 80.00%

2 5 40.00%

3 5 60.00%

Los manipuladores y operarios no salen de la fabrica con el uniforme. N.A. 5 #VALUE!60.00%

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

Existe programa escrito de capacitación en educación sanitaria 4 5 80.00%2 5 40.00%

2 5 40.00%

5 5 100.00%

Los manipuladores conocen las prácticas higiénicas 4 5 80.00%68.00%

CONDICIONES DE SANEAMIENTO

ABASTECIMIENTO DE AGUAExisten procedimientos escritos sobre manejo y calidad del agua 3 5 60.00%El agua utilizada en la planta es potable 3 5 60.00%Existen parámetros de calidad para el agua potable 3 5 60.00%Se llevan registros de laboratorio que verifiquen la calidad del agua 2 5 40.00%

2 5 40.00%N.A. 5 #VALUE!

N.A. 5 #VALUE!

El hielo utilizado en la planta se elabora a partir de agua potable 3 5 60.00%52.00%

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS

3 5 60.00%

N.A. 5 #VALUE!60.00%

CALIF

Todos los empleados que manipulan los alimentos llevan uniforme adecuado de color claro y limpio y calzado cerrado de material resistente e impermeable

Los empleados que están en contacto directo con el producto, no presentan afecciones en piel o enfermedades infectocontagiosasEl personal que manipula alimentos utiliza en forma permanente mallas para recubrir cabello, tapabocas y protectores adecuados

Los manipuladores evitan prácticas antihigiénicas tales como rascarse, toser, escupir, etc.Los manipuladores no se sientan en el pasto o andenes o en lugares donde su ropa de trabajo pueda contaminarseLos visitantes cumplen con todas las normas de higiene y protección: uso de uniforme, gorro, prácticas de higiene, etc.Los manipuladores se lavan y desinfectan las manos (hasta el codo) cada vez que sea necesario

CALIF

Los letreros alusivos al lavado de las manos después de ir al baño o de cualquier cambio de actividad son apropiadosLos avisos alusivos a prácticas higiénicas, medidas de seguridad, ubicación de extintores etc., son adecuadosExisten programas y actividades permanentes de capacitación en manipulación higiénica de alimentos para el personal nuevo y antiguo y se llevan registros

CALIF

El suministro de agua y su presión es adecuado para todas las El agua no potable usada para actividades indirectas (vapor, control de incendios, etc.) se transporta por tuberías independientes e identificadasEl tanque de almacenamiento de agua está protegido, es de capacidad suficiente para un día de producción, se limpia y desinfecta periódicamente

CALIF

El manejo de los residuos líquidos dentro de la planta no representa riesgo de contaminación para los productos ni para las superficies en contacto con éstosLos trampagrasas están bien ubicados y diseñados y permiten su

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS (BASURAS)

CALIF

3 5 60.00%

3 5 60.00%

3 5 60.00%

N.A. 5 #VALUE!

N.A. 5 #VALUE!

60.00%

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Existen procedimientos escritos específicos de limpieza y desinfección 2 5 40.00%2 5 40.00%

3 5 60.00%

46.67%

CONTROL DE PLAGAS

Existen procedimientos escritos específicos de control de plagas 3 5 60.00%No hay evidencia o huellas de la presencia o daños de plagas 4 5 80.00%

3 5 60.00%

3 5 60.00%

65.00%

CONDICIONES DE PROCESO Y FABRICACION

EQUIPOS Y UTENSILIOS

N.A. 5 #VALUE!

N.A. 5 #VALUE!N.A. 5 #VALUE!

Los equipos y superficies son de acabado liso, no poroso, no absorbente N.A. 5 #VALUE!N.A. 5 #VALUE!

N.A. 5 #VALUE!

N.A.

N.A. 5 #VALUE!

N.A. 5 #VALUE!

Se cuenta con recipientes suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados para la recolección interna de los desechos sólidos o basurasLas basuras son retiradas con la frecuencia necesaria para evitar generación de olores, molestias sanitarias, contaminación del producto y/o superficies y proliferación de plagas

Después de desocupados los recipientes se lavan antes de ser colocados en el sitio respectivoExiste local e instalación destinada exclusivamente para el depósito temporal de los residuos sólidos, adecuadamente ubicado, protegido y en perfecto estado de mantenimiento

Las emisiones atmosféricas no representan riesgo de contaminación para los productos ni para la comunidad

CALIF

Existen registros de realización de inspección, limpieza y desinfección periódica en las diferentes áreas, equipos, utensilios y manipuladoresSe tienen claramente definidos los productos utilizados, modo de preparación, concentraciones y empleo y rotación de los mismos

CALIF

Existen registros escritos de aplicación de medidas o productos contra las plagas Existen dispositivos en buen estado y bien ubicados para control de plagas (electrocutadores, rejillas, coladeras, trampas, cebos, etc.)Los productos utilizados se encuentran rotulados con avisos de advertencia y se almacenan en un sitio alejado, protegido y bajo llave.

CALIF

Los equipos y superficies en contacto con el alimento están fabricados con materiales inertes, no tóxicos, resistentes a la corrosión, no recubiertos con pinturas o materiales desprendibles y son fáciles de limpiar y desinfectarLas áreas circundantes de los equipos son de fácil limpieza y La planta cuenta con los equipos mínimos requeridos para el proceso de producción

Los equipos y las superficies en contacto con el alimento están diseñados de tal manera que se facilite su limpieza y desinfección ( fácilmente desmontables y accesibles)

Los recipientes utilizados para materiales no comestibles y desechos son a prueba de fugas, debidamente identificados, de material impermeable, resistentes a la corrosión y de fácil limpieza

Las bandas transportadoras se encuentran en buen estado y están diseñadas de tal manera que no representen riesgos de contaminación del productoLas tuberías, válvulas y ensambles no presentan fugas y están localizados en sitios donde no se exponen a riesgo de contaminación del productoLos tornillos, remaches, tuercas y demás elementos están asegurados para prevenir que caigan dentro del producto o equipo de proceso

N.A. 5 #VALUE!

N.A. 5 #VALUE!

N.A. 5 #VALUE!

N.A. 5 #VALUE!

N.A. 5 #VALUE!

N.A. 5 #VALUE!

#VALUE!

HIGIENE LOCATIVA DE LAS AREAS DE PROCESO

N.A. 5 #VALUE!

Las paredes se encuentran limpias y en buen estado de mantenimiento N.A. 5 #VALUE!Las paredes son lisas y de fácil limpieza o desinfección N.A. 5 #VALUE!La pintura está en buen estado N.A. 5 #VALUE!El techo es liso, de fácil limpieza y se encuentra limpio N.A. 5 #VALUE!

NA 5 #VALUE!

N.A. 5 #VALUE!

N.A. 5 #VALUE!

El piso tiene la inclinación adecuada para efectos de drenaje N.A. 5 #VALUE!Los sifones están equipados con rejillas adecuadas. N.A. 5 #VALUE!En pisos, paredes y techos no hay signos de filtraciones o humedad N.A. 5 #VALUE!La planta cuenta con las áreas y secciones requeridas para el proceso N.A. 5 #VALUE!

N.A. 5 #VALUE!

N.A. 5 #VALUE!

N.A. 5 #VALUE!

No existe evidencia de condensación en techos o zonas altas N.A. 5 #VALUE!N.A. 5 #VALUE!

N.A. 5 #VALUE!

N.A. 5 #VALUE!

El área de proceso se encuentra limpia y ordenada N.A. 5 #VALUE!N.A. 5 #VALUE!

N.A. 5 #VALUE!

#VALUE!

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

Los procedimientos de mantenimiento de equipos son apropiados y no permiten presencia de agentes contaminantes en el producto (lubricantes, soldadura, pintura, etc.)

Existen manuales de procedimiento para servicio de mantenimiento (preventivo y correctivo) de los equiposLos equipos están ubicados según la secuencia lógica del proceso tecnológico y evitan la contaminación cruzadaLos cuartos fríos están equipados con termómetro de precisión de fácil lectura exterior, con el sensor ubicado de forma tal que indique la temperatura promedio del cuarto y se registra dicha temperatura.

Los cuartos fríos están construidos de materiales resistentes, fáciles de limpiar, impermeables, se encuentran en buen estado y no presentan condensaciones.

Se tiene un programa con procedimientos escritos de calibración de equipos e instrumentos de medición

CALIF

El área de proceso o producción se encuentra alejada de focos de contaminación

Las uniones entre las paredes y techos están diseñadas de tal manera que evitan la acumulación de polvo y suciedadLas puertas, ventanas y cortinas, se encuentran limpias, en buen estado, bien ubicadas y libres de contaminación o polvoLos pisos se encuentran limpios, en buen estado, sin grietas, perforaciones o roturas

Existen lavamanos no accionados manualmente, dotados con jabón líquido y solución desinfectante y ubicados en las áreas de proceso o cercanas a esta.Las uniones de encuentro del piso y las paredes y de éstas entre sí, son redondeadasLa temperatura ambiental y la ventilación de la sala de proceso es adecuada y no afecta la calidad del producto ni la comodidad de los operarios

La ventilación natural o artificial es adecuada y permite la remoción de vapores y malos olores; tienen el mantenimiento adecuado (limpieza de filtros y del equipo)

La sala se encuentra con adecuada iluminación en calidad e intensidad (natural o artificial)Las lámparas y accesorios son de seguridad, están protegidos para evitar la contaminación en caso de ruptura, en buen estado y limpios.

La sala de proceso y los equipos son utilizados exclusivamente para la elaboración de alimentos para consumo humanoExiste lavabotas a la entrada de sala de proceso, bien ubicado, bien diseñado (desagüe, profundidad y extensión adecuada) con adecuada concentración de desinfectante en los sitios que se requiere.

CALIF

N.A. 5 #VALUE!

N.A. 5 #VALUE!

N.A. 5 #VALUE!

N.A. 5 #VALUE!

Las materias primas empleadas se encuentran dentro de su vida útil. N.A. 5 #VALUE!N.A. 5 #VALUE!

N.A. 5 #VALUE!

Se llevan registros de rechazos de materias primas N.A. 5 #VALUE!N.A. 5 #VALUE!

#VALUE!

ENVASES Y EMPAQUE

N.A. 5 #VALUE!

Los empaques son inspeccionados antes del uso N.A. 5 #VALUE!N.A. 5 #VALUE!

#VALUE!

OPERACIONES DE FABRICACIÓN

N.A. 5 #VALUE!

N.A. 5 #VALUE!

N.A. 5 #VALUE!

N.A. 5 #VALUE!

N.A. 5 #VALUE!

#VALUE!

OPERACIONES DE ENVASADO Y EMPAQUE

5 0.00%

5 0.00%

5 0.00%

0.00%

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO

5 5 100.00%

Existen procedimientos escritos para control de calidad de materias primas e insumos, donde se señalen especificaciones de calidad.Las materias primas son sometidas a los controles de calidad establecidos antes de ser utilizadas.Las condiciones y el equipo utilizado en el descargue y recepción de la materia prima son adecuadas y evitan la contaminación y proliferación microbiana.

Las materias primas e insumos se almacenan en condiciones sanitarias adecuadas, en áreas independientes y debidamente marcadas o etiquetadas.

Las materias primas son conservadas en las condiciones requeridas para cada producto ( temperatura y humedad).Se llevan registros escritos de las condiciones de conservación de las materias primas

Se llevan fichas técnicas de las materias primas: procedencia, volumen, rotación, condiciones de conservación, etc.

CALIF

Los materiales de envase y empaque están limpios, en perfectas condiciones y no han sido utilizados previamente para otro fin

Los empaques son almacenados en adecuadas condiciones de sanidad y limpieza, alejados de focos de contaminación

CALIF

El proceso de fabricación se realiza en condiciones sanitarias óptimas que garantizan la protección y conservación del alimentoSe realizan y registran los controles requeridos en los puntos críticos del proceso para asegurar la calidad del productoLas operaciones de fabricación se realizan en forma secuencial y continua de manera que no se producen retrasos indebidos que permitan la proliferación de microorganismos o contaminación del productoLos procedimientos mecánicos de manufactura (lavar, pelar, cortar clasificar, batir, secar) se realizan de manera que se protege el alimento de la contaminación

Existe distinción entre los operarios de cada área y restricciones de acceso y movilización de los mismos cuando el proceso lo exige

CALIF

Al envasar o empacar el producto se lleva un registro con fecha y detalles de elaboración y producciónEl envasado y/o empaque se realiza en condiciones que eliminan la posibilidad de contaminación del alimento o proliferación de microorganismosLos productos se encuentran rotulados de conformidad con las normas sanitarias

CALIF

El almacenamiento del producto terminado se realiza en un sitio que reúne requisitos sanitarios, exclusivamente destinado para este propósisto, en condiciones de temperatura, humedad, circulación de aire, libre de fuentes de contaminación, ausencia de pl

5 5 100.00%

Se registran las condiciones de almacenamiento 2 5 40.00%Se llevan controles de entrada, salida y rotación de los productos 4 5 80.00%

4 5 80.00%

4 5 80.00%

80.00%

CONDICIONES DE TRANSPORTE

3 5 60.00%

4 5 80.00%

N.A. 5 #VALUE!

3 5 60.00%

3 5 60.00%

3 5 60.00%

64.00%

SALUD OCUPACIONAL

N.A. 5 #VALUE!

N.A. 5 #VALUE!

El establecimiento dispone de botiquín bien dotado N.A. 5 #VALUE!Los trabajadores están afiliados a una ARP N.A. 5 #VALUE!

Existe programa de Salud Ocupacional N.A. 5 #VALUE!

Existe programa de Seguridad Industrial N.A. 5 #VALUE!

#VALUE!

ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

La planta tiene políticas de calidad claramente definidas y escritas N.A. 5 #VALUE!N.A. 5 #VALUE!

N.A. 5 #VALUE!

Periódicamente se realiza un programa de autoinspecciones o auditorías N.A. 5 #VALUE!N.A. 5 #VALUE!

N.A. 5 #VALUE!

N.A. 5 #VALUE!

#VALUE!

El almacenamiento del producto terminado se realiza en condiciones adecuadas (temperatura, humedad, circulación de aire, libre de fuentes de contaminación, ausencia de plagas etc.)

El almacenamiento de los productos se realiza ordenadamente, en pilas, sobre estibas apropiadas, con adecuada separación de las paredes y del piso.Los productos devueltos a la planta por Caducidad en su fecha de vencimiento se almacenan en una área exclusiva para este fin y se llevan registros de cantidad de producto, fecha de vencimiento, devolución y destino final.

CALIF

Las condiciones de transporte excluyen la posibilidad de contaminación y/o proliferación microbianaEl trasporte garantiza el mantenimiento de las condiciones de conservación requerida por el producto: refrigeración, congelación etc.Los vehículos con refrigeración o congelación tienen adecuado mantenimiento, registro y control de temperaturaLos vehículos se encuentran en adecuadas condiciones sanitarias, de aseo y operación para el transporte de los productosLos productos dentro de los vehículos son transportados en recipientes o canastillas de material sanitarioLos vehículos son utilizados exclusivamente para el transporte de alimentos y llevan el aviso “Transporte de Alimentos”

CALIF

Existen equipos e implementos de seguridad en funcionamiento. Y bien ubicados (extintores, campanas extractoras de aire, barandas, etc.) Los operarios están dotados y usan los elementos de protección personal requeridos (gafas, cascos, guantes de acero, abrigos, botas, etc.)

CALIF

Existen fichas técnicas de materias primas y de producto terminado, en donde se incluyen criterios de aceptación, liberación o rechazo de productosExisten manuales, catálogos, guías o instrucciones escritas sobre equipos, procesos, condiciones de almacenamiento y distribución de los productos

Existen manuales de las técnicas de análisis físico química, microbiológico y organoléptico que se realizan de rutina y están disponibles para el personal del laboratorio

Cuenta con manuales de operación estandarizados para los equipos de laboratorio y de control de calidad.Los procesos de producción y control de calidad están bajo responsabilidad de profesionales o técnicos capacitados.

CONDICIONES DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

N.A. 5

La planta tiene contrato con laboratorio externo N.A. 5 #VALUE!N.A. 5

N.A. 5

Los pisos son de material impermeable, lavable y no porosos N.A. 5N.A. 5

Los cielos rasos son de fácil limpieza, están limpios y en buen estado N.A. 5La ventilación e iluminación son adecuadas N.A. 5

N.A. 5

N.A. 5

N.A. 5

N.A. 5

N.A. 5

La sección para análisis microbiológico cuenta con cuarto estéril N.A. 5La sección para análisis fisico-químico cuenta con campana extractora N.A. 5Cuenta con libros de registro de entrada de muestras N.A. 5Cuenta con libros de registro de entrada de muestras N.A. 5

N.A. 5

N.A. 5

N.A. 5

#VALUE!EXIGENCIAS SI____ NO____

La planta cuenta con laboratorio propio SI o NO, si la respuesta es SI continúe a partir del punto 723

El laboratorio está bien ubicado, alejado de focos de contaminación, debidamente protegido del medio exteriorCuenta con suficiente abastecimiento de agua potable y las instalaciones son adecuadas en cuanto espacio y distribución

Las paredes y muros son de material lavable, impermeable, pintados de color claro, se encuentran limpios y en buen estado

El laboratorio dispone de área independiente para la recepción y almacenamiento de muestrasCuenta con sitio independiente para lavado, desinfección y esterilización de material y equipoCuenta con recipientes adecuados y con tapa para la recolección de las basurasCuenta con depósito adecuado para reactivos, medios de cultivo, accesorios y consumiblesCuenta con las secciones para análisis fisicoquímico, microbiológico y organoléptico debidamente separadas física y sanitariamente

Cuenta con libros de registro de los datos de análisis personales de los empleados del laboratorio (copias)Se cuenta con la infraestructura y dotación para la realización de las pruebas fisicoquímicasSe cuenta con las infraestructura y la dotación para la realización de las pruebas microbiológicas

CHEK LIST PARA LA VERIFICACION EN EL CUMPLIMIENTO MINIMO DE LAS DIRECTRICES DEL DECRETO 3075 A LOS PROVEEDORES

NOMBRE EMPRESA: william palacios ________________________________________________________

PRODUCTOS O SERVICIOS:_pescados y mariscos___________________________________________________________

NOMBRE REPRESENTANTE:_Willam Palacio Orozco___________________________________________________

CALIFICACIÓN DE 1 A 5

OBSERVACIONES

del 2009 7:23 am___________________________________________

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES


OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES


OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES


OBSERVACIONES


EXIGENCIAS SI____ NO____

EVALUACION DE PROVEEDOR

INTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS

INSTALACIONES SANITARIAS

PRÁCTICAS HIGIÉNICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN


ABASTECIMIENTO DE AGUA

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

CONTROL DE PLAGAS


EQUIPOS Y UTENSILIOS

HIGIENE LOCATIVA DE LAS AREAS DE PROCESO

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

ENVASES Y EMPAQUE

OPERACIONES DE FABRICACIÓN

OPERACIONES DE ENVASADO Y EMPAQUE

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO

CONDICIONES DE TRANSPORTE

SALUD OCUPACIONAL


VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS (BASURAS)

EVALUACION FINAL


EVALUACION DE PROVEEDOR

% CUMPLIMIENTO

61.82%

N.A.

60.00%

68.00%


52.00%

N.A.

60.00%

46.67%

65.00%


#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

N.A.

N.A.

80.00%

64.00%

#VALUE!


N.A.

N.A.

61.94%

evaluacion bpm proveedores

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