Evaluación Plan Estratégico Institucional

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O f i c i n a d e P l a n e a m i e n t oy P r e s u p u e s t o

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AF- 2016

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"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2015-2021 DE LA AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS -ACFFAA

AÑO FISCAL AF- 2016

I. PRESENTACIÓN

La A g e n c ia de C o m p ra s de las F ue rzas A rm a d a s (A C F F A A ) fue c reada m ed ian te D ecre to L eg is la tivo N° 1128, de fe ch a 6 de d ic ie m b re del año 2012, con el ob je tivo cen tra l de log ra r una e fic ie n te y tra n s p a re n te co n tra ta c ió n de b ienes, serv ic ios, ob ras y c o n su lto ría s , en el m ercado nac iona l y m ercado ex tran je ro , que fo rta le zca n el p la n e a m ie n to e s tra té g ico de co m p ra s y la a d ecua da e jecuc ió n de las co n tra tac io nes del se c to r D efensa, en el m arco de la Ley de C o n tra ta c io n e s del E stado, o la norm ativa que resu lte ap licab le , para el caba l cu m p lim ie n to de la m is ión cons titu c io n a l de las F ue rzas A rm adas .

La A C F F A A es una ins tituc ión a dscrita al M in is te rio de D efensa, el cual v iene d e sa rro lla n d o el p ro ce so de p la n e a m ie n to e s tra té g ico de a cue rdo a la D irectiva N° 001- 2 0 1 4 -C E P L A N , D irec tiva G enera l del P roceso de P la nea m ien to E stra tég ico -S is tem a N ac iona l de P la n e a m ie n to E stra tég ico , a p robad o m e d ia n te R e so luc ió n de P res idenc ia del C o n se jo D irec tivo N° 2 6 -2 0 1 4 -C E P L A N /P C D .

E ste p ro ce so de p la n e a m ie n to e s tra té g ico e s ta b le ce fases, las cua les se seña lan a con tinua c ión :

o F ase de A n á lis is P rospec tivo : Se d iseña el m ode lo co n ce p tu a l para co m prende r el se c to r o te rrito rio , se iden tifica n tenden c ias , se se lecc ion an va riab les, se co n s tru ye n e sce n a rio s de fu tu ro y se ana liza n riesgos y o p o rtun idades,

o F ase E stra tég ica : Se co n s tru ye el e sce n a rio apuesta , se fo rm u la la v is ión, los o b je tivo s e s tra té g ico s , los in d ica d o re s y m etas, se iden tifica n las acc iones e s tra té g ic a s y la c o rre sp o n d ie n te ruta es tra tég ica ,

o F ase Ins tituc iona l: Se d e te rm in a la m is ión ins tituc ion a l, los ob je tivos e s tra té g ic o s in s titu c io n a le s con sus co rre sp o n d ie n te s in d ica d o re s y m etas; a s im ism o , se iden tifica n las a cc io n e s e s tra té g ica s in s titu c io n a le s y se construye una ruta e s tra té g ica ins tituc iona l. Se d e sa g re g a n las a cc io n e s e s tra té g ica s en a c tiv id a d e s que ase g u ra n su e je cu c ió n y se v incu la con el S is tem a de P re su p u e s to Público .

o F ase de S egu im ie n to : Se rea liza el se g u im ie n to co n tin u o a los ob je tivos e s tra té g ic o s a tra vé s de los in d ica d o re s e s ta b le c id o s con el fin de re troa lim en ta r el p ro ce so de p la n e a m ie n to es tra tég ico , as í com o para la a n tic ipa c ión de r ie sg o s y opo rtu n id a d e s .

M e d ia n te R e so lu c ió n M in is te ria l N° 6 9 7 -2 0 1 6-D E /S G de fe ch a 6 de ju lio de 2016, se a p ro b ó el P lan E s tra té g ico S ecto ria l M u ltianua l - P E S E M 2017-20 21 , en d onde la U n idad de P la n e a m ie n to y P re su p u e s to de la O fic ina de P la n e a m ie n to y P resupuesto , pa rtic ip ó en la rev is ión y a c tu a liza c ió n del re fe rido P lan, el m ism o que con tem p la los la

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v is ión del sector, loas o b je tivo s e s tra té g ico s sec to ria les , in d ica d o re s y m e tas a tra b a ja r a pa rtir del A F-2017 .

Se debe p re c isa r que, por la na tu ra leza de la in fo rm ac ión del S e c to r D efensa, el P ESEM 2017-2021 tie n e la c las ificac ió n de S E C R E T O , con lo cual su d ivu lga c ión es lim itada y no es de acceso público.

S obre el particu la r, la A C F F A A cuen ta con el PEI 2016-20 21 , ap ro b a d o m ed ian te R eso luc ión Je fa tu ra l N° 0 2 -2 0 1 5 -A C F F A A , d onde se p ro g ra m a ro n m e tas para el año 2016.

En tal sen tido , se ha e la b o ra d o el p resen te In fo rm e de E va luac ió n d o n d e se m uestran los resu ltado s a lca n za d o s de las m e tas p ro g ra m a d a s para el A F -2016 .

Los avances p resen tad os, resum en el cu m p lim ie n to de los o b je tivo s e s tra té g ico s ins titu c io n a le s re lac iona dos a los Ó rga n o s y U n idade s O rgá n ica s de la A C F F A A , los cua les p ropo rc io n a ro n y va lida ron la in fo rm ac ión de acue rdo a su com pe tenc ia , com o re sp o n sa b le s de las m etas p ro g ra m a d a s para el año a eva luar.

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II. METODOLOGÍA

P ara la E va luac ió n del año fisca l 2016 del P lan E stra tég ico Ins tituc ion a l - PEI, se so lic itó m e d ia n te M e m o rá n d u m M ú ltip le N° 0 0 3 -2 0 1 7 /S G /O P P /A C F F A A , la in fo rm ación

cu a n tita tiva y cu a lita tiva resp e c to al n ive l de avance, en base a lo p ro g ra m a d o en el A F -2 0 1 6 , de las d ive rsa s u n id a d e s o rg á n ica s de la A C F F A A , la cual fue repo rtada por

cada uno de Ó rga n o s y U n idade s O rgán icas , d e b id a m e n te rub rica d o y v isado por los re sp o n sa b le s de las d ire cc io n e s y o fic inas.

Esta in fo rm a c ió n fu e con so lid a d a y p rocesada para la E va luac ió n cuan tita tiva y cu a lita tiva a n ive l de U n idad E jecu tora .

En el cu a d ro ad ju n to m o s tra m o s el p roceso de la m e to d o lo g ía de E va luac ión del PEI

co rre s p o n d ie n te al año 2016.

Metodología de Evaluación del Plan Estratégico Institucional - PEI Año Fiscal 2016

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III. RESUMEN EJECUTIVO

En re lac ión al p rim er ob je tivo es tra té g ico ins tituc iona l, e n m a rca d o en o p tim iza r la gestión de las co n tra ta c io n e s re la c io n a d a s a segu rida d y de fe n sa nac iona l; se han reg is trado im p o rta n te s logros com o el ahorro de S /.2 6 .1 1 0 .9 8 2 ,5 9 (V e in tisé is M illones C ien to D iez Mil N ove c ie n to s O chen ta y D os y 59 /100 nuevos so les, m ed ian te la a d jud icac ión de tre in ta y dos (32) p ro ce so s de con tra ta c io n e s , en el m ercado naciona l y extran je ro .

El segund o ob je tivo es tra té g ico ins tituc iona l está re lac iona do en co n so lid a r una en tidad de exce le n c ia en la adm in is tra c ió n púb lica ; reg is tra n d o im p o rta n te s log ros com o la C ertificac ión de la A C F F A A con la Im p le m e n ta c ió n del S is tem a de G estión de la C alidad, bajo la N orm a ISO 9001 :2015 .

M ed ian te el te rce r ob je tivo es tra té g ico ins tituc iona l, se re lac iona a co n ta r con el apoyo ins tituc iona l de los c lie n te s /u su a rio s y los g rupos de in te rés. C on este p ro p ó s ito se re fo rzó la co m un icac ió n con los Ó rga n o s Bajo el Á m b ito de C o m pe tenc ia , m e d ia n te la d e s igna c ión de se c to ris ta s para la co m u n ica c ió n e fic ie n te con los ins titu tos a rm ados c lien tes de la A C F F A A .

P or otro lado, cabe se ñ a la r que el P re su p u e s to del S ec to r P úb lico para el año fisca l 2016 a scend ió a SI. 1 3 8 ,4 9 0 '5 1 1,244; es decir, rep re se n tó el 21 .5% del P roducto Bruto In te rno (PB I) del pais.

A su vez, la as ignac ión p resupue s ta l para la A C F F A A rep re se n tó el 0 .005% del P resupue s to del S ec to r P úb lico para el año fisca l 2016, que a scend ió a Si. 7 '6 9 2 ,0 0 0 m illones (P IM ).

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IV. EVALUACIÓN DE METAS DEL AÑO 2016

El Plan Estratégico Institucional (PEI 2015-2021) de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, está conformado por 03 Objetivos Estratégicos Institucionales:

1. Objetivo Estratégico Institucional 1: Relacionado a contribuir a la eficiencia y transparencia en las operaciones del sector Defensa, a partir de la competencia y responsabilidad que asume sobre los diversos aspectos referidos a las adquisiciones de las FF.AA, promoviendo así, en los casos pertinentes, lograr beneficios con estrategias de economía de escala y la reducción de tiempos en los procesos de contratación o adquisición.

2. Objetivo Estratégico Institucional 2: Relacionado a la gestión eficiente de los recursos con los que cuenta, para ello la necesidad de implementar sistemas innovadores con tecnología de punta, que aseguren la optimización y simplificación de procesos administrativos.

3. Objetivo Estratégico Institucional 3: Relacionado a contribuir con el fortalecimiento de las relaciones Ínter-institucionales, logrando el reconocimiento público de las buenas prácticas ¡mplementadas por la ACFFAA.

Asimismo, estos objetivos estratégicos institucionales cuentan con sus respectivas metas para cada año en el periodo de 2015-2021. Los resultados de estos objetivos se pueden visualizar en el análisis del presente informe de evaluación y en los cuadros anexos.

A continuación se detalla un resumen de las metas alcanzadas que incidieron en cada objetivo estratégico institucional:

4.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:

Objetivo Estratégico Institucional N° 1: “Optimizar la gestión de las contrataciones relacionadas con la Seguridad y Defensa Nacional, satisfaciendo con calidad las necesidades y requerimientos de los usuarios’’.

Las actividades que se enmarcan dentro de este objetivo estratégico institucional son las correspondientes a los Órganos de Línea:

■ Dirección de Catalogación.■ Dirección de Procesos de Compras.■ Dirección de Estudios de Mercado.■ Dirección de Ejecución de Contratos.

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A continuación, se detallan las acciones más importantes que repercutieron en el logro y cumplimiento de este Objetivo:

^ Adjudicación de Buena Pro de quince (15) procesos en el mercado nacional, obteniendo un ahorro de S/.23.603.649,21 (Veintitrés Millones Seiscientos Tres Mil, Seiscientos Cuarenta y Nueve y 21/100 nuevos soles).

N° D E S C R IP C IÓ N E N T ID A D

Seguro Vehicular EP,MGP,FAP2 Seguro SOAT EP,MGP,FAP

_3_Seguro Fluvial EP4 Raciones de Combate EP,MGP,FAP5 Vehículos de Seguridad EP,MGP,FAP6 Adquisición de Baterías EP,MGP,FAP7 Adquisición de Llantas EP,MGP,FAP8 Vestuario, ropa de cama y otros EP,MGP,FAP9 Adquisición de Calzado EP.MGP.FAP10 Lubricantes, Grasas y Afines EP,MGP,FAP11 Servicio de Telefonía móvil para las FFAA y CCFFAA EP.MGP.FAP12 Seguro de Aeronaves EP,MGP,FAP13 Seguro Marítimo Fluvial EP,MGP,FAP14 Adquisición de Vestuario para Altas MGP.FAP15 Adquisición de Calzado para Altas MGP.FAP

v Adjudicación de Buena Pro de diecisiete (17) procesos en el mercado extranjero, obteniendo un ahorro de S/.2.507.333,38 (Dos Millones Quinientos Siete Mil Trescientos Treinta y Tres y 38/100 nuevos soles).

N° D E S C R IP C IÓ N E N T ID A D

1Armamento

EP.MGP.FAP

2 Equipamiento de CampañaMGP

3 Adquisición y Munición y Explosivos FAP

4 Grasas, Aceites y Lubricantes EP.MGP.FAP

5 Equipos para Apoyo al Vuelo FAP

6 Equipos Optrónicos FAP

7 Adquisición y Munición EP

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8 Uniformes Tácticos FAP

9 Botas y Calzado FAP

10 Vestuario y Accesorios FAP

11 Adquisición de Munición EP

12 Adquisición de vestuarios tácticos para patrullas EP,MGP,FAP del CIOEC

13 Adquisición de accesorios de vestuario y kit de primeros auxilios

EP,MGP,FAP del COIEC

14 Adquisición de Equipos de Seguridad para patrullas

EP,MGP,FAP del COIEC

15 Adquisición de armamento MGP

16 Adquisición de equipamiento especial MGP

17 Adquisición de armamento MGP

s Revisión y propuesta de Modificación del Plan Estratégico de Compras del Sector Defensa para el periodo 2016-2021, elevado al MINDEF para su revisión, conformidad y ser elevado a Presidencia para su aprobación correspondiente.

Respecto a la Estrategia 1.1 “Generar el marco normativo de la función de Compras”, se obtuvo una ejecución del 71%, teniendo como productos principales los siguientes:

v' Guía de Clasificación de ArtículosDiccionario de Nombre Aprobados de Artículos.Guía de uso del NMCRL.

v' Guía de Catalogación OTAN (AcodP-1) (avance 90%, 10% restante será culminado de manera paralela a la implementación de la Herramienta Informática de Catalogación y tras la aprobación por parte de la OPI-MINDEF, del informe de variaciones no sustanciales del PIP "Creación del Sistema de Catalogación de Bienes de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas".

y Lineamientos de Gestión de Cláusula Contractual de Catalogación (90%, el 10% restante será culminado cuando el informe de variaciones no sustanciales del PIP "Creación del Sistema de Catalogación de Bienes de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas", sea aprobado por la OPI-MINDEF.

^ DIR LIN OL DDPC 006 R1 Procedimiento para las contrataciones en el mercado .extranjero a cargo de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas.

v DIR LIN OL DDPC 032 R1 Procedimientos para las contrataciones en el mercado extranjero a cargo de las Entidades bajo el ámbito de competencia de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas. DIR LINOL-DDPC-050 Procedimientos para la designación de Comités de Selección, Comités Especiales en el Mercado Extranjero y Comités de Negociación en los

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*»' __P E R Ú Agencia de Compras de

las Fuerzas ArmadasOficina de Planeamientoy Presupuesto


procesos de contratación en el mercado nacional y extranjero que realice la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas.

S MANUAL N° 001-2015-ACFFAA v2 Manual de Contrataciones en el Mercado Extranjero - Versión 2.

Respecto a la Estrategia 1.2 “Desarrollar el Sistema de Gestión de Procesos de Catalogación”, se obtuvo una ejecución del 83%, teniendo como productos principales los siguientes:

v' Elaboración de quinientos cuarenta (540) Fichas Técnicas Homogeneizadas en las siguientes categorías:

p fc COAfp¿p

DOCUMENTO DE APROBACIÓN CANTIDADFFTT

RD N° 003-2016-ACFFAA/DC, del 11 de Marzo de 2016 1RD N° 004-2016-ACFFAA/DC, del 29 de Abril de 2016 3RD N° 005-2016-ACFFAA/DC, del 10 de Mayo de 2016 8RD N° 006-2016-ACFFAA/DC, del 16 de Mayo de 2016 1RD N° 007-2016-ACFFAA/DC, del 24 de Mayo de 2016 38RD N° 008-2016-ACFFAA/DC, del 31 de Mayo de 2016 20RD N° 010-2016-ACFFAA/DC, del 05 de Julio de 2016 27RD N° 011-2016-ACFFAA/DC, del 18 de Agosto de 2016 1RD N° 013-2016-ACFFAA/DC, del 18 de Agosto de 2016 21RD N° 014-2016-ACFFAA/DC, del 31 de Agosto de 2016 42RD N° 015-2016-ACFFAA/DC, del 03 de Octubre de 2016 1RD N° 016-2016-ACFFAA/DC, del 05 de Octubre de 2016 103RD N° 018-2016-ACFFAA/DC, del 12 de Octubre de 2016 165RD N° 019-2016-ACFFAA/DC, del 13 de Octubre de 2016 7RD N° 020-2016-ACFFAA/DC, del 13 de Octubre de 2016 4RD N° 021-2016-ACFFAA/DC, del 25 de Octubre de 2016 36RD N° 022-2016-ACFFAA/DC, del 25 de Octubre de 2016 5RD N° 023-2016-ACFFAA/DC, del 31 de Octubre de 2016 2RD N° 024-2016-ACFFAA/DC, del 02 de Noviembre de 2016 10RD Ñ° 025-2016-ACFFAA/DC, del 04 de Noviembre de 2016 12RD N° 026-2016-ACFFAA/DC, del 11 de Noviembre de 2016 14RD N° 027-2016-ACFFAA/DC, del 22 de Noviembre de 2016 2RD N° 028-2016-ACFFAA/DC, del 23 de Noviembre de 2016 3RD N° 029-2016-ACFFAA/DC, del 02 de Diciembre de 2016 1RD N° 030-2016-ACFFAA/DC, del 05 de Diciembre de 2016 1RD N° 031-2016-ACFFAA/DC, del 12 de Diciembre de 2016 4RD N° 032-2016-ACFFAA/DC, del 16 de Diciembre de 2016 1RD N° 033-2016-ACFFAA/DC, del 21 de Diciembre de 2016 7

TOTAL 540

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v Elaboración de once (11) Fichas Técnicas Estandarizadas, de acuerdo al siguiente detalle:

DOCUMENTO DE APROBACIÓN CANTIDADRD N° 005-2016-ACFFAA/DC, del 10 de Mayo de 2016 8RD N° 020-2016-ACFFAA/DC, del 13 de Octubre de 2016 3

TOTAL 11

^ Mediante Resolución Ministerial N° 868-2015 del 30 de setiembre 2015, se nombró al Jefe de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas y al Director de Catalogación, como representantes Titular y Alterno del Sector Defensa ante el Comité Aliado AC/135 de la OTAN. Asimismo, se designó a la Dirección de Catalogación como la Oficina Nacional de Catalogación dentro del marco del Sistema OTAN de Catalogación. Al respecto, se considerará los niveles que conforman el Sistema de Catalogación completados al 100%, cuando se ejecute la Directiva de Implementación del Sistema OTAN de Catalogación.

Respecto a la Estrategia 1.3 “Desarrollar el sistema de gestión de procesos de Estudio de Mercado’’, se obtuvo una ejecución del 43%, teniendo como productos principales los siguientes:

s Reformulación de la Directiva N° OL-DDEM-035 “Procedimientos para la selección de un corredor de seguros, para cada proceso de contratación de seguros a cargo de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas”.

>4 Elaboración de treinta y cinco (35) Resoluciones Directorales de Aprobación de Expedientes de Contratación para la contratación de procedimiento en el mercado nacional y extranjero.

v' Confección de un archivo físico y digital conteniendo información de proveedores que han ofrecido a la ACFFAA sus ofertas de productos. Este archivo permitirá contar con una base de datos de importancia sobre las ofertas de productos que ofrecen los proveedores en el Mercado Nacional y Mercado Extranjero, accediendo a discriminar entre proveedores representantes y proveedores fabricantes, lo cual ayudará a obtener mejores propuestas Técnicas-Económicas, coadyuvando a establecer un Valor Referencial con beneficios de reducción de costos para las Instituciones.

Respecto a la Estrategia 1.4 “Desarrollar la gestión de procesos de Ejecución Contractual”, se obtuvo una ejecución del 58%, teniendo como productos principales los siguientes:

Se aprobó el flujograma Macro Seguimiento de la Ejecución Contractual.Se registraron veinte 20 contratos remitidos por las Áreas Usuarias en el Cuadro de Control de Contratos - CCC.Se remitieron a las Áreas Usuarias el 100% de expedientes de contrataciones para el perfeccionamiento del contrato en promedio de un día.Se logró el Almacenamiento y custodia de documentación de la Sede de Jesús María con la empresa RUSH LOGISTIC S.A.C.Se determinaron los procesos de la DEC para la certificación ISO 9001.


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Capacitación al personal de la DEC con los cursos siguientes:^ Actualización de la nueva Ley y su reglamento de contrataciones del Estado en la

Universidad Pacifico (30 horas) y Pontificia Universidad Católica del Perú (50 horas).

v' Se remitió en un 100% las copias de los expedientes de contratación correspondiente a los OBAC’S, realizándose el respectivo seguimiento y monitoreo, de los siguientes procesos de contratación.

- CP 03 (Concursos Públicos)- LP 05 (Licitaciones Públicas)- AS 03 (Adjudicación de Menor Cuantía)- SIEC 01 ( Subasta Inversa Electrónica)- CE 14 (Compras al Extranjero)

Respecto a la Estrategia 1.5 “Generar información pertinente y oportuna para la toma de decisiones en los procesos de contratación con los niveles de seguridad requeridos’’, se obtuvo una ejecución del 0%, debido a la priorizaclón de la ejecución de Objetivos de Gestión relacionados en la administración interna de la ACFFAA, tales como la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, enmarcado en la Norma ISO 9001:2015.

Objetivo Estratégico Institucional N° 2: "Consolidar una entidad de excelencia en la administración pública con altos niveles de eficiencia, transparencia y gestión orientada a resultados.

Las actividades que se enmarcan dentro de este objetivo estratégico institucional son las correspondientes a los Órganos de Administración Interna:

■ Oficina de Asesoría Jurídica.■ Oficina General de Administración.• Oficina de Planeamiento y Presupuesto.■ Oficina de Informática.


Respecto a la Estrategia 2.1 “Promover el fortalecimiento y gestión del personal altamente calificado y comprometido con valores éticos”, se obtuvo una ejecución del 46%, teniendo como productos principales los siguientes:

s Aprobación del Plan Anual de Desarrollo de las Personas para el AF-2016, mediante el cual se ejecutó un 15% de lo programado, esto debido a la falta de presupuesto.




■s Aprobación del Código de Ética, mediante la Resolución de Secretaría General N° 02-2014-ACFFAA/SG y difusión a todo el personal de la ACFFAA.

Respecto a la Estrategia 2.2 “Asegurar los recursos materiales, de infraestructura y financieros suficientes para el funcionamiento institucional”, se obtuvo una ejecución del 33%, teniendo como productos principales los siguientes:

'A Implementación y adquisición mediante cesión de uso de local para la operación de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, sede que incluye al personal de las dos sedes (Lince y Jesús Maria), ubicada en la av. Arequipa 310 Lima.

Respecto a la Estrategia 2.3 “Desarrollar un sistema administrativo simplificado y automatizado bajo un enfoque de procesos y resultados”, se obtuvo una ejecución del 44%, teniendo como productos principales los siguientes:

*4 Plan Operativo Institucional 2016, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 004-2016-ACFFAA. Dicho plan ha sido elaborado de acuerdo a la normativa vigente de CEPLAN.

v' Lanzamiento del Modelo de Gestión Documentaría de la ACFFAA, en colaboración con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, el cual proporcionó gratuitamente a la ACFFAA un Sistema de Trámite Documentario (SITD), para lo cual se suscribió un convenio de cooperación interinstitucional. El referido Sistema tiene la finalidad de optimizar el flujo de las comunicaciones internas y externas, agilizar los trámites documentarios y reducir los costos; siendo acompañado de una herramienta informática que garantiza la trazabilidad, absoluta digitalización de documentos, el uso de certificados y firmas digitales.

^ Elaboración del Inventario de Bienes Patrimoniales de la ACFFAA, con el apoyo del Sistema de Gestión de Bienes Muebles Estatales (SIMI).

s Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 9001:2015, a partir del 02 de diciembre del 2016 en todos los procesos de la ACFFAA.

'A Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad de la ACFFAA por la compañía certificadora Bureau Veritas del Perú, siendo promovidos a partir del 16 de diciembre del 2016.

Objetivo Estratégico Institucional N° 3: “Contar con el apoyo institucional generado por el respaldo de las unidades ejecutoras usuarias y los grupos de interés".

Las actividades que se enmarcan dentro de este objetivo estratégico institucional son las correspondientes a la Alta Dirección:

■ Despacho Jefatural.• Secretaría General.

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Respecto a la Estrategia 3.1 “Mantener una comunicación permanente con los usuarios”, se obtuvo una ejecución del 67%, teniendo como productos principales los siguientes:

•/ Se reforzó la comunicación con los Órganos Bajo el Ámbito de Competencia, mediante la designación de sectoristas para la comunicación eficiente con los institutos armados clientes de la ACFFAA.

v' Se realizaron reuniones informativas y de coordinación con los institutos armados, a fin de brindar la información relevante respecto al seguimiento de la ejecución del requerimiento presentado.

Respecto a la Estrategia 3.2 “Posicionar a la ACFFAA ante las instancias políticas”, se obtuvo una ejecución del 20%, teniendo como productos principales los siguientes:

•/ Se realizaron presentaciones a la Alta Dirección del MINDEF, informando respecto a la ejecución de los procesos de contratación y requerimientos presentados por los OBAC's.

Respecto a la Estrategia 3.3 “Desarrollar canales de cooperación con grupos de interés”, se obtuvo una ejecución del 0%, esto debido a la priorización de actividades y presupuesto para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y Certificación del ISO 9001:2015.

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V. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO 2016

Análisis en porcentaje de los recursos ejecutados del PIM año 2016

La ejecución presupuestal al cierre del año fiscal 2016 del Pliego 335 Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, asciende a 92.76% en relación a su Presupuesto Institucional Modificado (PIM), el cual se desagrega según detalle del Cuadro N° 01:

C u a d ro N° 1P re s u p u e s to T o ta l de l P lie g o 335: A g e n c ia de C o m p ra s de las F ue rzas A rm a d a s

P o r U n id a d O rg á n ic a

Unidad Orgánica/ Responsable de Meta PIM 2016 Ejecución I Semestre 2016

Ejecución II Semestre 2016

Ejecución Año 2016

D e s p a c h o J e fa tu ra l 3 2 9 ,7 1 4 1 3 7 ,9 8 6 4 1 .8 5 % 1 8 9 ,17 4 5 7 .3 8 % 3 2 7 ,1 6 0 99 .2 3%

S e c re ta ría G e n e ra l 3 9 5 ,9 3 7 1 8 6 ,3 2 6 4 7 .0 6 % 2 0 3 ,1 7 8 5 1 .3 2 % 3 8 9 ,5 0 4 9 8 .3 8%

O fic in a G e n e ra l d e A d m in is tra c ió n 2 ,4 1 2 ,9 3 7 1,039,811 4 3 .0 9 % 1 ,3 1 7 ,8 6 3 5 4 .6 2 % 2 ,3 5 7 ,6 7 3 97 .7 1%

D ire c c ió n d e P ro c e s o s d e C o m p ra 6 2 6 ,9 7 0 2 0 1 ,4 0 9 3 2 .1 2 % 4 1 1 ,2 5 0 6 5 .5 9 % 6 1 2 ,6 5 9 9 7 .7 2%

D ire c c ió n d e C a ta lo g a c ió n 5 1 1 ,8 2 0 2 3 6 ,3 6 2 4 6 .1 8 % 2 6 0 ,2 5 8 5 0 .8 5 % 4 9 6 ,6 2 0 9 7 .0 3%

D ire c c ió n d e E s tu d io s d e M e rca d o 4 3 5 ,1 1 0 1 9 5 ,2 6 6 4 4 .8 8 % 2 2 3 ,4 4 4 5 1% 4 1 8 ,7 1 0 96 .2 3%

D ire c c ió n d e E je c u c ió n d e C o n tra to s 1 0 9 ,2 0 9 5 2 ,7 4 2 4 8 .2 9 % 5 4 ,0 0 7 4 9 .4 5 % 1 06 ,75 0 9 7 .7 5 %

O fic in a de P la n e a m ie n to y P re s u p u e s to 5 60 ,391 1 1 8 ,5 5 3 2 1 .1 6 % 4 2 6 ,0 2 5 7 6 .0 2 % 5 4 4 ,5 7 9 9 7 .1 8 %

U n id a d d e P la n e a m ie n to y P re s u p u e s to 5 4 1 ,7 7 8 2 2 9 ,5 0 3 4 2 .3 6 % 2 96 ,811 5 5% 5 2 6 ,3 1 4 97 .1 5%

U n id a d d e R a c io n a liz a c ió n 1 1 5 ,9 3 0 5 6 ,6 8 9 4 8 .9 0 % 5 3 ,9 8 7 4 7 % 1 1 0 ,6 7 6 9 5 .4 7 %

O fic in a de In fo rm á tic a 1 ,3 3 9 ,4 0 7 535 ,90 1 4 0 .0 1 % 7 2 6 ,4 8 7 5 4 .2 4 % 1 ,2 6 2 ,3 8 8 9 4 .2 5 %

O fic in a d e A s e s o ría J u ríd ic a 3 1 2 ,7 9 7 1 5 3 ,5 2 3 4 9 .0 8 % 1 5 4 ,9 4 2 4 9 .5 3 % 3 0 8 ,4 6 5 98 .6 2%

TOTAL PLIEGO 335 7,692,000 3,144,071 40.87% 4,317,427 56.13% 7,461,498 97.00%

Elaboración PropiaFuente: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).

Como se puede ver en el Cuadro N° 01, la ejecución del Pliego 335 Agencia de Compras de las fuerzas Armadas, se encuentra desagregada en 12 Metas Presupuéstales, donde hubo una ejecución del 40.87% en el Primer Semestre 2016; y 56.13% de ejecución en el Segundo Semestre 2016, quedando un saldo al cierre del año 2016 de S/,230,502.00.

II—




VI. LIMITACIONES, DIFICULTADES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

LIMITACIONES Y/O DIFICULTADES MEDIDAS CORRECTIVASLas estrategias y tácticas identificadas y programadas en el PEI 2015-2021, son actividades propias de la implementación de la ACFFAA, y no de seguimiento de la producción de la misma.

Revisión y actualización del PEI de la ACFFAA, acorde con la normativa de CEPLAN vigente (nueva Guía Metodológica de la Fase Institucional) y la aprobación del nuevo PESEM del Sector Defensa.

Algunas acciones programadas por los Órganos de administración Interna, no fueron ejecutadas, debido a la falta de recursos tanto humanos como presupuéstales.

Solicitud de cuadro de necesidades para el año 2017, acorde con la priorización de objetivos.

Carencia de aplicativos informáticos tales como un sistema integrado de planeamiento y presupuesto, herramientas para seguimiento y monitoreo de procesos de compras y temas administrativos, etc.

Solicitud de presupuesto para la implementación de herramientas y/o aplicativos informáticos que efectivicen el monitoreo de avances tanto del PEC como del PEI y POI de la ACFFAA.

Vil. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con el objetivo de fortalecer diversas áreas y funciones del Sector Defensa, entre ellas, propiciar una reforma estructural, cuyo eje central es la propuesta de creación de un Organismo que lidere el sistema de contrataciones centralizadas de las Instituciones Armadas en el mercado nacional y en el mercado extranjero, con el fin de corporativizar la función logística mediante la implementación de servicios compartidos que eviten la duplicidad de esfuerzos en el Sector; la Agencia de Compras de las Fuerzas armadas, viene realizando diversas acciones y actividades estratégicas enmarcadas en las metas de los indicadores programados para el año 2016; de esta forma se destaca:

s la adjudicación de Buena Pro de quince (15) procesos en el mercado nacional, obteniendo un ahorro de S/.23.603.649,21 (Veintitrés Millones Seiscientos Tres Mil, Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil y 21/100 nuevos soles);

v' la adjudicación de Buena Pro de diecisiete (17) procesos en el mercado extranjero, obteniendo un ahorro de S/.2.507.333,38 (Dos Millones Quinientos Siete Mil Trescientos Treinta y Tres y 38/100 nuevos soles) y;

v Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 9001:2015, a partir del 02 de diciembre del 2016 en todos los procesos de la ACFFAA.

v Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad de la ACFFAA por la compañía certificadora Bureau Veritas del Perú, siendo promovidos a partir del 16 de diciembre del 2016.

16




De acuerdo a la ejecución a nivel de estrategia, la cual al 2016 llegó a un 42%, debido a la priorización de actividades para la implementación de la ACFFAA a nivel administrativo alineados a objetivos de gestión priorizados por la alta dirección.

Se recomienda la revisión y actualización del Plan Estratégico Institucional - PEI de la ACFFAA para el año 2017, el cual deberá encontrarse alineado con el nuevo Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM del Sector Defensa, en base a la metodología instaurada por el CEPLAN, mediante la “Guía Metodológica de la Fase Institucional” publicada en su portal.


Oficina de Planeamientoy Presupuestom


VIII. AN E XO : M ATR IZ DE SEG U IM IEN TO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

EVALUACION DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONALF p c H r d p

TÁCTICAS (Acciones Principales) Meta de Producto (Indicador)Inicio

Fecha de Término

Área Responsable% Ejecución

2016

1 .1 .1 F o r m u la r la s p o l í t ic a s y l in c a m ie n t o s g e n e r a le s d e la

f u n d ó n d e c o m p ra s . ¡

■ P o l í t ic a y L in e a m ie n to s G e n e ra le s d e

la F u n c ió n d e c o m p r a s d is e ñ a d a a l ¡

2 0 1 5 .

e n e -1 5 a b r -1 5 D ire c c ió n d e P ro c e s o s d e C o m p ra s . 1 0 0 %

N ? ^ ------------- 'Ó ^ 'N ^ s m i e n W V /

■ 0 1 D ir e c t iv a d e Im p le m e n ta c ió n d e l

SOC e la b o r a d a a l 2 0 1 5 . .n o v - 1 4 e n e -1 5 D ir e c c ió n d e C a ta lo g a c ió n ; 9 5 %

■ 0 5 P r o c e d im ie n to s d e C a ta lo g a c ió n

e la b o r a d o s a l 2 0 1 5 . jju l - 1 5 d ic -1 5 D ir e c c ió n d e C a ta lo g a c ió n : 9 6 %

■ 0 1 D ir e c t iv a d e D e p u ra c ió n d e

C a tá lo g o s a l 2 0 1 5 . ¡a g o -1 5 d ic -1 5 D ir e c c ió n d e C a ta lo g a c ió n 0 %

C a ta lo g a c ió n . ■ 0 1 D ir e c t iv a d e O p e ra c ió n y

M a n t e n im ie n t o d e l SOC (S is te m a O T A N

d e C a ta lo g a c ió n ) e la b o ra d a a l 2 0 1 6

o c t- 1 5 m a r - 1 6 D ir e c c ió n d e C a ta lo g a c ió n 0 %

■ 0 1 D ir e c t iv a d e Id o n e id a d d e

R e q u e r im ie n t o e la b o r a d a a l 2 0 1 5 .d ic -1 4 e n e -1 5 D ir e c c ió n d e C a ta lo g a c ió n j 1 0 0 %

1 .1 .3 F o r m u la r la s D ir e c t iv a s y p r o c e d im ie n to s r e fe r id o s a

E s tu d io s d e M e r c a d o

■ 0 1 D ir e c t iv a d e E s tu d io s d e M e rc a d o

d is e ñ a d a a l 2 0 1 5 .d ic -1 4 e n e -1 5 D ir e c c ió n d e E s tu d io s d e M e r c a d o 1 0 0 %

■ 0 1 P r o c e d im ie n t o d e E s tu d io s d e

M e r c a d o d is e ñ a d o s a l 2 0 1 5 .d ic -1 4 e n e -1 5 D ir e c c ió n d e E s tu d io s d e M e r c a d o 1 0 0 %


P ro c e s o s d e C o m p ra s .

■ 0 2 D ir e c t iv a s d e P ro c e s o s d e C o m p ra s

d is e ñ a d a s a l 2 0 1 5 .e n e -1 5 fe b -1 5 D ir e c c ió n d e P ro c e s o s d e C o m p ra 1 0 0 %

■ 0 1 P r o c e d im ie n to d e P ro c e s o s d e

C o m p ra s d is e ñ a d o a l 2 0 1 5 .e n e -1 5 fe b -1 5 D ir e c c ió n d e P ro c e s o s d e C o m p ra 1 0 0 %


E je c u c ió n d e C o n t r a to s .

■ 0 1 D ir e c t iv a d e E je c u c ió n d e

C o n t r a to s d is e ñ a d a a l 2 0 1 5 .fe b -1 5 m a r - 1 5 D ir e c c ió n d e E je c u c ió n d e C o n t r a to s 0 %

■ O lP r o c e d im ie n t o d e E je c u c ió n d e

C o n t r a to s d is e ñ a d o a l 2 0 1 5 .m a r - 1 5 a b r -1 5 D ir e c c ió n d e E je c u c ió n d e C o n t r a to s 0 %

1 .2 .1 E je c u ta r p r o c e d im ie n t o s d e h o m o g e n e iz a c ió n

id e n t i f ic a n d o u s u a r io s c o n n e c e s id a d e s c o m u n e s .

■ 1 5 0 F ic h a s T é c n ic a s d e B ie n e s y

S e r v ic io s d e n e c e s id a d e s c o m u n e s

d is e ñ a d a s a n u a lm e n te a l 2 0 1 7 .

e n e -1 5 d ic -1 7 D ir e c c ió n d e C a ta lo g a c ió n 1 0 0 %

1 .2 .2 E je c u ta r p r o c e d im ie n t o s d e e s ta n d a r iz a c ió n

! id e n t i f ic a n d o lo s b ie n e s y s is te m a s e x is te n te s d e a c u e rd o a

la s n e c e s id a d e s d e lo s u s u a r io s .

B 1 0 0 % d e B ie n e s y S e rv ic io s c o n F ich a s

T é c n ic a s E s ta n d a r iz a d a s s o l ic i ta d a s p o r

la s E n t id a d e s .

e n e -1 5 d ic -1 7 D ir e c c ió n d e C a ta lo g a c ió n 1 0 0 %

1 .2 .3 A d q u i r i r e im p le m e n t a r la h e r r a m ie n ta d e g e s t ió n d e

c a ta lo g a c ió n .

■ H e r r a m ie n t a d e G e s t ió n d e

C a ta lo g a c ió n a d q u i r id a a l 2 0 1 5 .e n e -1 5 d ic -1 5 D ir e c c ió n d e C a ta lo g a c ió n 5 0 %

■ El 7 5 % d e lo s n iv e le s q u e c o n fo r m a n

e l S is te m a d e C a ta lo g a c ió n u t i l iz á n d o s e

a l 2 0 1 5 .

ju n - 1 5 d ic -1 5 D ir e c c ió n d e C a ta lo g a c ió n 1 0 0 %

■ 0 4 r e p r e s e n ta n te s d e la D ir e c c ió n d e

C a ta lo g a c ió n p a ra l le v a r e l c u rs o d e

g e s to r e s d e c a ta lo g a c ió n (2 p o r a ñ o )

ju l- 1 5 ju l-1 6 D ir e c c ió n d e C a ta lo g a c ió n 0 %

■ 4 0 U s u a r io s d e lo s t r e s e s c a lo n e s d e l

' S is te m a d e C a ta lo g a c ió n C a p a c ita d o s

p a r a e l 2 0 1 5 e n e l c u rs o d e

c a ta lo g a d o r e s e id e n t i f ic a d o r e s O T A N .

n o v -1 5 d ic -1 5 D ir e c c ió n d e C a ta lo g a c ió n 1 0 0 %


EVALUAC

TÁCTICAS (Acciones Principales)

ION DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Meta de Producto (Indicador) Fe.C*?a.Inicio

Fecha de Término

Área Responsable% Ejecución 1

2016 1

■ 1 0 0 % ERP (S is te m a d e P la n e a m ie n to

d e R e c u rs o s - A lm a c e n e s )

im p le m e n t a d o a l 2 0 1 8 ¡

n o v - 1 5 d ic -1 8 D ire c c ió n d e C a ta lo g a c ió n 0 % I

1 .3 .1 C la s if ic a r r e q u e r im ie n t o s h is tó r ic o s p o r t ip o s d e b ie n e s o

s e rv ic io s e n e l M e r c a d o E x t r a n je r o , M e rc a d o N a c io n a l y

G o b ie r n o a G o b ie r n o .

■ 1 0 0 % c o n c lu id a la c la s if ic a c ió n a n u a l

d e r e q u e r im ie n to s h is tó r ic o s

e s ta b le c id o s e n e l r e s p e c t iv o P la n

E s tr a té g ic o d e C o m p ra s - PEC.

e n e -1 6 d ic -1 8 D ir e c c ió n d e E s tu d io s d e M e rc a d o 1 0 0 % !

las c o n t r a ta c io n e s

r e la c io n a d a s c o n la

S e g u r id a d y D e fe n s a

N a c io n a l, s a t is fa c ie n d o

c o n c a lid a d las

n e c e s id a d e s y

r e q u e r im ie n to s d e lo s

u s u a r io s .

1 .3 .2 C o n fe c c io n a r u n R e g is tro d e P ro v e e d o re s e x t r a n je r o s

d e a c u e r d o a lo s b ie n e s a a d q u i r i r e s ta b le c id o s e n e l PEC.

■ U n (1 ) R e g is tro d e P ro v e e d o re s

E x t r a n je ro s a l 1 0 0 % d e a c u e r d o a lo s

b ie n e s e s ta b le c id o s e n e l r e s p e c t iv o

PEC.

d ic -1 5 d ic -1 8 D ir e c c ió n d e E s tu d io s d e M e rc a d o 1 0 0 %

1 .3 .3 Im p le m e n t a r u n a h e r r a m ie n ta in fo r m á t ic a d e a c c e s o

v i r t u a l a b a s e d e d a to s e s p e c ia liz a d a s e n D e fe n s a p a ra

E s tu d io s d e M e rc a d o .

■ U n (1 ) A p l ic a t iv o in f o r m á t ic o p a ra ]

E s tu d io s d e M e r c a d o im p le m e n t a d o al

2 0 1 6 .

e n e -1 5 d ic -1 5 D ir e c c ió n d e E s tu d io s d e M e rc a d o 0 %

1 .3 .4 P a r t ic ip a r e n F e r ia s In te r n a c io n a le s d e p r o v e e d o r e s

d e b ie n e s y s e rv ic io s d e l S e c to r D e fe n s a .

■ A s is te n c ia a l m e n o s a d o s (2 ) F e ria s

N a c io n a le s y / o In te r n a c io n a le s a n u a le s

r e fe r id a s a l s e c to r d e fe n s a .


1 .3 .5 A s e g u ra r e l a c c e s o a c a tá lo g o s in te r n a c io n a le s d e

b ie n e s y s e rv ic io s d e l s e c to r D e fe n s a a t r a v é s d e

E m b a ja d a s (A g re g a d u r ía s ) y / o s u s c r ip c ió n d e re v is ta s .

■ S u s c r ip c ió n a d o s (2 ) c a tá lo g o s y /o

r e v is ta s e s p e c ia liz a d a s e n D e fe n s a y

m a n te n e r c o n ta c to c o n c in c o (5 )

E m b a ja d a s a f in d e o b t e n e r in fo r m a c ió n

e s p e c ia l iz a d a e n d e fe n s a .


1 .3 .6 R e a liz a r e l m a p e o d e c a p a c id a d e s d e in d u s t r ia

e x t r a n je r a s c o n p a ís e s c o n c o n v e n io G o b ie r n o a G o b ie r n o .

■ 0 1 M a p e o d e C a p a c id a d e s d e

In d u s t r ia s E x tra n je ra s c o n lo s p a ís e s co n

lo s c u a le s se t ie n e C o n v e n io

a n u a lm e n te .


1 .3 .7 C o n fe c c io n a r E P O M y d e t e r m in a r e l V a lo r

—

■ 1 0 0 % d e e n t re g a d e l v a lo r r e fe r e n c ia l

d e lo s b ie n e s , s e rv ic io s , o b r a s y

c o n s u l to r ía s e s ta b le c id o s e n e l PEC d e

c a d a a ñ o .

e n e -1 5 d ic -1 8 D ir e c c ió n d e E s tu d io s d e M e rc a d o 1 0 0 %

1 1 .4 .1 I m p le m e n t a r u n s is te m a in f o r m á t ic o d e g e s t ió n

i c o n t r a c tu a l .

■ A p l ic a t iv o I n fo r m á t ic o d e G e s t ió n

C o n t r a c tu a l f u n c io n a n d o a l 2 0 1 5 .e n e -1 5 m a r - 1 5 D ir e c c ió n d e E je c u c ió n d e C o n t r a to s 0 %

1 .4 .2 S u p e rv is ió n y / o e je c u c ió n d e lo s c o n t r a to s

° 9 0 % d e c o n t r a to s e je c u ta d o s se

s u p e rv is a n c o n e l S is te m a d e G e s t ió n

C o n t r a c tu a l (S IG A L) a l 2 0 1 5 .

e n e -1 5 d ic -1 5 D ir e c c ió n d e E je c u c ió n d e C o n t r a to s 0 %

■ 1 0 0 % d e C a r ta s F ia n z a s , G a ra n t ía s o

P ó liz a s d e S e g u ro s e n e l m a r c o d e lo s

c o n t r a t o s e n s u p e rv is ió n y / o e je c u c ió n

v e r if ic a d a s y v ig e n te s a n u a lm e n te .

e n e -1 5 d ic -1 5 D ir e c c ió n d e E je c u c ió n d e C o n t r a to s ; 0 %

EVALUACION DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL i

OBJETIVO ESTRATÉGICO TÁCTICAS (Acciones Principales) Meta de Producto (Indicador) Fecha de Inicio

Fecha de Término


2016 1

■ R e g is tr o a c tu a l iz a d o d e lo s

p r o v e e d o r e s q u e , e n su p a r t ic ip a c ió n

e n u n p ro c e s o d e c o n t r a ta c ió n e n e l i m e r c a d o e x t r a n je r o , n o h a y a n s e g u id o

la s d is p o s ic io n e s e s ta b le c id a s e n e l

R e g la m e n to d e l D e c re to L e g is la t iv o N°

1 1 2 8 .

m a r - 1 5 d ic -1 8 d ire c c ió n d e E je c u c ió n d e C o n t r a to s 1 0 0 %

1 .4 .3 C a p a c ita r p e r s o n a l d e la s á re a s d e e je c u c ió n

c o n t r a c tu a l d e la s u n id a d e s e je c u to r a s y ó rg a n o s d e l

s e c to r d e fe n s a ( d ie n t e s ) e n s u p e rv is ió n y e je c u c ió n

c o n t r a c tu a l .

■ 5 p e r s o n a s p o r e n t id a d c a p a c ita d a s

e n la h e r r a m ie n t a d e g e s t ió n d e

e je c u c ió n c o n t r a c tu a l a l 2 0 1 6 .

e n e -1 5 d ic -1 6 D ir e c c ió n d e E je c u c ió n d e C o n t r a to s 1 0 0 %

1 .4 .4 C a p a c ita r a p e r s o n a l d e la D ir e c c ió n d e

E je c u c ió n d e C o n t r a to s s o b r e s u p e rv is ió n y e je c u c ió n

c o n t r a c tu a l .

■ 1 0 0 % p e r s o n a l d e la D ir e c c ió n d e

E je c u c ió n C o n t r a c tu a l c a p a c ita d a e n

s u p e r v is ió n y e je c u c ió n c o n t r a c tu a l a l

2 0 1 5 .

m a r - 1 5 d ic -1 5 D ir e c c ió n d e E je c u c ió n d e C o n t r a to s 1 0 0 %

1 .5 .1 D e f in i r y a p r o b a r la p o lí t ic a d e s e g u r id a d d e la

in fo r m a c ió n .

■ P o l í t ic a d e S e g u r id a d d e la

I n fo r m a c ió n In s t i t u c io n a l a p r o b a d a a l

2 0 1 5 .

e n e -1 5 a b r -1 5 S e c r e ta r ía G e n e ra l 0 %

1 .5 .2 N o r m a r p r o c e d im ie n t o s r e fe r e n te s a S e g u r id a d

d e la I n fo r m a c ió n .

■ P r o c e d im ie n to s s o b r e S e g u r id a d d e la

I n f o r m a c ió n a p r o b a d a s p a ra su

im p le m e n t a c ió n a l 2 0 1 5 .

fe b -1 5 d ic -1 5 S e c r e ta r ía G e n e ra l 0 % j

1 .5 .3 I m p le m e n t a r y m a n te n e r la S e g u r id a d

P e r im e t r a l ( f ís ic a y e le c t r ó n ic a ) r e la c io n a d a c o n la

in fo r m a c ió n .

■ P la ta fo r m a d e S e g u r id a d P e r im e t r a l

im p le m e n t a d a y a c tu a l iz a d a

a n u a lm e n te , a p a r t i r d e l 2 0 1 5 .

m a r - 1 5 d ic -1 8 S e c r e ta r ía G e n e ra l 0 %

1 .5 .4 D is e ñ a r e im p le m e n t a r e l S is te m a d e

D ig ita l iz a c ió n d e D o c u m e n to s r e fe r id o s a la g e s t ió n d e

j lo s p ro c e s o s d e c o n t r a ta c ió n .

■ Im p le m e n ta c ió n d e l S is te m a d e

D ig i ta l iz a c ió n c o n v a lo r le g a l d e

D o c u m e n to s a n u a lm e n te .

■ ju n - 1 5 d ic -1 5 S e c r e ta r ía G e n e ra l 0 %

X ^ a n o ^ '

j 2 .1 .1 . Im p le m e n t a r e l R é g im e n d e l S e r v ic io C iv i l - S e rv ir .

■ R é g im e n d e l S e r v ic io C iv i l -S e rv ir

im p le m e n t a d o e n t r e to d o s lo s

c o la b o r a d o r e s d e la A C F F A A d e l 2 0 1 6 .

e n e -1 5 ju n - 1 6 O f ic in a G e n e ra l d e A d m in is t r a c ió n 0 % ;

2 .1 .2 . D is e ñ a r e im p le m e n t a r e l P la n d e D e s a r ro l lo d e la s

P e rs o n a s .

- P la n d e D e s a r ro l lo d e la s P e rs o n a s

a p r o b a d o a l 2 0 1 5 (a c tu a l iz a c ió n a n u a l) .e n e -1 5 m a r -1 5 O f ic in a G e n e ra l d e A d m in is t r a c ió n 1 0 0 %

■ 8 0 % p e r s o n a l c a p a c ita d o d e a c u e rd o

a l P la n A n u a l p o r a ñ o .e n e -1 5 d ic -1 5 O f ic in a G e n e ra l d e A d m in is t r a c ió n 1 5 %

\ 1 \ / ^ Js¡ ■ C ó d ig o d e É tic a a p r o b a d o a l 2 0 1 5 . d ic -1 4 j e n e -1 5 O f ic in a d e A s e s o r ía J u r íd ic a 1 0 0 %

>ss^ea m 1 eo^)x 2 .1 .3 . D is e ñ a r y d i f u n d i r e l C ó d ig o d e É tic a . | ■ 1 0 0 % p e r s o n a l q u e c o n o c e e l c ó d ig o

d e É tic a d e la A C F F A A a l 2 0 1 5

(a c tu a l iz a c ió n a n u a l) .

e n e -1 5 m a r-1 5 O f ic in a d e A s e s o r ía J u r íd ic a 1 0 0 %

r ÿ / ' "n 5#\- f i \ v

j ■ P e r f i le s d e P u e s to o C a rg o s

a p r o b a d o s a l 2 0 1 5 .e n e -1 5 ju l-1 5 O f ic in a G e n e ra l d e A d m in is t r a c ió n 5 0 %

j^ ) >

2 .1 .4 . D is e ñ a r e im p le m e n t a r e l S is te m a d e G e s t ió n d e

RR H H ( d e f in ic ió n d e p e r f i le s , e v a lu a c ió n d e d e s e m p e ñ o y

p o l í t ic a d e in c e n t iv o s p o r p r o d u c t iv id a d ) .

i ■ S is te m a d e E v a lu a c ió n d e D e s e m p e ñ o

y P o l í t ic a d e In c e n t iv o s p o r

p r o d u c t iv id a d a p r o b a d o a l 2 0 1 5 y

u t i l iz á n d o s e a p a r t i r d e l 2 0 1 6 .

m a r-1 5 d ic -1 5 O f ic in a G e n e ra l d e A d m in is t r a c ió n | 0 %


EVALUACION DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONALFcchs de

TÁCTICAS (Acciones Principales) Meta de Producto (Indicador)Fecha de Término


2016 1

C o n s o l id a r u n a e n t id a d

d e e x c e le n c ia en la

a d m in is t r a c ió n p ú b lic a

c o n a lto s n iv e le s d e

e f ic ie n c ia ,

t r a n s p a r e n c ia y g e s t ió n

o r ie n ta d a a re s u lta d o s .

■ A p l ic a t iv o I n fo r m á t ic o S is te m a d e !

P la n if ic a c ió n y P re s u p u e s to d is e ñ a d o al

2 0 1 5 .

e n e -1 5 m a y -1 5 O fic in a d e P la n e a m ie n to y P re s u p u e s to ¡

0 %P la n if ic a c ió n y P re s u p u e s to . ■ 1 0 0 % u s u a r io s d e la A C F F A A q u e

u t i l iz a n e l S is te m a d e P la n if ic a c ió n y

P re s u p u e s to a l f in a l d e l 2 0 1 6 .

m a y -1 5 D ic ie m b re 2 0 1 5 . O f ic in a d e P la n e a m ie n to d e P re s u p u e s to

2 .2 .2 I n c o r p o r a r e l m o d e lo d e P re s u p u e s to s p o r

R e s u l ta d o s a la g e s t ió n in s t i t u c io n a l .

■ P ro g ra m a P re s u p u e s ta l c o n e n fo q u e

d e R e s u l ta d o (PPR ) d e la A C F F A A

d is e ñ a d o a l 2 0 1 5 .

fe b -1 5 ju l- 1 5 O f ic in a d e P la n e a m ie n to y P re s u p u e s to 0 %

■ L o ca l I n s t i t u c io n a l im p le m e n t a d o al

1 0 0 % a l 2 0 1 7 .ju n - 1 5 ju l- 1 7 O f ic in a G e n e ra l d e A d m in is t r a c ió n 1 0 0 %

2 .2 .3 A d q u i r i r , r e h a b i l i t a r y m a n te n e r la in f r a e s t r u c tu r a ,

e q u ip a m ie n t o y te c n o lo g ía .■ El 1 0 0 % d e la s á re a s (u n id a d e s y

ó rg a n o s ) c u e n ta n c o n e l e q u ip a m ie n to

y te c n o lo g ía r e q u e r id a a l 2 0 1 5 .

e n e -1 5 m a r - 1 5 O f ic in a d e In fo r m á t ic a 1 0 0 %

2 .3 .1 S im p l i f ic a r lo s P ro c e s o s A d m in is t r a t iv o s y L o g ís t ic o s .■ 9 0 % P ro c e s o s A d m in is t r a t iv o s y

L o g ís t ic o s s im p l i f ic a d o s a l 2 0 1 5 .E n e ro 2 0 1 5 ju n - 1 5 O f ic in a G e n e ra l d e A d m in is t r a c ió n 0 %

2 .3 .2 D is e ñ a r e im p le m e n t a r h e r r a m ie n ta s b á s ic a s d e

g e s t ió n in s t i t u c io n a l (T U P A , M A P R O , e n t r e o tr o s ) .

■ T e x to Ú n ic o d e P ro c e d im ie n to s

A d m in is t r a t iv o s T U P A a p r o b a d o a l

2 0 1 5 .

e n e -1 5 ju l- 1 5 O f ic in a d e P la n e a m ie n to y P re s u p u e s to 1 0 0 %

■ M a n u a l d e P ro c e d im ie n to s a p r o b a d o

a l 2 0 1 5 .m a r -1 5 d ic -1 5 O f ic in a d e P la n e a m ie n to y P re s u p u e s to 0 %

■ P la n O p e r a t iv o I n s t i t u c io n a l a p r o b a d o

a n u a lm e n te .

D ic ie m b r e d e

c a d a a ñ o

E n e ro d e c a d a

a ñ oO f ic in a d e P la n e a m ie n to y P re s u p u e s to 1 0 0 %

2 .3 .3 D is e ñ a r e im p le m e n t a r S is te m a d e T r á m i te

D o c u m e n ta r lo y C o n t r o l P a t r im o n ia l.

■ S is te m a d e T r á m i te D o c u m e n ta r lo y

C o n t r o l im p le m e n ta d o a l 2 0 1 5

(a c tu a l iz a c ió n y m a n te n im ie n to a n u a l) .

e n e -1 5 ju l- 1 5 S e c r e ta r ía G e n e ra l 1 0 0 %

/ #

í ( j

\ Xi . r . v

Ô « p X

r ^ A

■ S is te m a d e C o n t r o l P a t r im o n ia l

im p le m e n ta d o a l 2 0 1 6 ( a c tu a l iz a c ió n y

m a n te n im ie n to a n u a l) .

m a r - 1 5 d ic -1 5 O f ic in a G e n e ra l d e A d m in is t r a c ió n 1 0 0 % 1

2 .3 .4 D is e ñ a r e im p le m e n t a r e l in t r a n e t c o r p o r a t iv o .■ I n t r a n e t C o r p o r a t iv o u t i l iz a d o p o r e l

1 0 0 % d e l p e r s o n a l a l 2 0 1 5 .e n e -1 5 d lc -1 5 O f ic in a d e In fo r m á t ic a 0 %

V°/a rio '¿ ¡ ¡ ¡ y ; 2 .3 .5 D is e ñ a r e im p le m e n t a r e l S is te m a d e G e s t ió n d e la

C a lid a d ISO 9 0 0 0 .

- C e r t i f ic a c ió n ISO 9 0 0 1 (G e s t ió n d e la

j C a lid a d ) d e la A C F F A A a l 2 0 1 7 .m a y -1 5 d ic -1 7 O f ic in a d e P la n e a m ie n to y P re s u p u e s to 1 0 0 %

í¿ r : v

/ 2 .3 .6 D is e ñ a r e im p le m e n t a r S is te m a d e M o n i t o r e o y

i E v a lu a c ió n d e d e s e m p e ñ o e im p a c to in s t i t u c io n a l p a r a la

! m e jo r a c o n t in u a (C u a d r o d e M a n d o In te g r a l y K P Is).

■ S is te m a d e M o n i t o r e o y E v a lu a c ió n

d e l D e s e m p e ñ o In s t i t u c io n a l d is e ñ a d o

a l 2 0 1 5 .

e n e -1 5 ju l-1 5 O f ic in a d e P la n e a m ie n to y P re s u p u e s to 0 %

■ 1 0 0 % á re a s (u n id a d e s y ó rg a n o s )

u t i l iz a n e l S is te m a d e M o n i t o r e o y

| E v a lu a c ió n a l 2 0 1 6 .

ju n -1 5 d lc -1 5 O f ic in a d e P la n e a m ie n to y P re s u p u e s to ! 0 %

f isf è f P U $ j j H

3 .1 .1 A s ig n a r y e je c u ta r la f u n c ió n d e c o m u n ic a c ió n y

e n la c e c o n c a d a u n id a d e je c u to r a .

" 7 U n id a d e s E je c u to ra s u s u a r ia s c o n

c o m u n ic a c ió n p e r m a n e n te a p a r t i r d e l

re s p o n s a b le d e e n la c e .

e n e -1 5 d ic -2 1 D e s p a c h o J e fa tu r a l 1 0 0 %

3 .1 .2 R e a liz a r v is ita s p e r ió d ic a s a c a d a u n id a d e je c u to r a

u s u a r ia p a ra d a r c u e n ta d e lo s a v a n c e s .

■ 7 u n id a d e s e je c u to r a s u s u a r ia s q u e

re c ib e n in fo r m a c ió n r e le v a n te a l m e n o s

i c a d a 4 m e s e s p o r a ñ o .

i e n e -1 5 d ic -2 D e s p a c h o J e fa tu r a l j 1 0 0 %


EVALUACION DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

TÁCTICAS (Acciones Principales) Meta de Producto (Indicador) Fe,C h a t l eInicio

Fecha de Térm inoB


20X6 1

3 .1 .3 R e a liz a r la p r e s e n ta c ió n d e la m e m o r ia a n u a l a la s !

■ M e m o r ia A n u a l d e la A C F F A A

p u b l ic a d a e n e l p r im e r t r im e s t r e d e l

a ñ o s ig u ie n te . ¡

C u a r to

T r im e s t r e d e j

c a d a a ñ o

A b r i l d e c a d a

a ñ oO f ic in a d e P la n e a m ie n to y P re s u p u e s to 1 0 0 %

u n id a d e s e je c u to r a s u s u a r ia s .■ P re s e n ta c ió n O f ic ia l d e M e m o r ia i

I n s t i t u c io n a l e je c u ta d a a n u a lm e n te . ¡


a ñ o


a ñ o ¡D e s p a c h o J e fa tu r a l 1 0 0 %

3 .2 .1 E la b o ra r y d i f u n d i r In fo rm e s E je c u t iv o s

p e r ió d ic o s s o b r e a v a n c e s d e l PEC.

■ In fo r m e s d e E je c u c ió n d e l P la n

E s t r a té g ic o d e C o m p ra s - PEC d i f u n d id o

c a d a 4 m e s e s .

e n e -1 5 d ic -2 1 S e c r e ta r ía G e n e ra l 0

3 .2 .2 P re s e n ta c ió n p e r ió d ic a d e lo s r e s u lta d o s a n te e l

' M IN D E F .

■ In fo r m e s d e R e s u lta d o s d e la A C F F A A

p r e s e n ta d o s a l M IN D E F

s e m e s t r a lm e n te .

e n e -1 5 d ic -2 1 S e c r e ta r ía G e n e ra l 1 0 0 % j

3 .2 .3 D is e ñ o e im p le m e n t a c ió n d e E s tu d io s d e

B e n c h m a r k in g . j

■ U n E s tu d io d e B e n c h m a r k in g

d is e ñ a d o c a d a d o s a ñ o s a p a r t i r d e l

2 0 1 6 .

e n e -1 6 d ic -2 1 S e c r e ta r ía G e n e ra l 0 %

3 .2 .4 D is e ñ o e im p le m e n t a c ió n d e u n p la n d e im a g e n

in s t i t u c io n a l .

■ P la n d e Im a g e n In s t i t u c io n a l

a p r o b a d o a l 2 0 1 5 . ( C o n te m p la t a m b ié n :

P á g in a W e b , m e r c h a n d is in g , M a n u a l d e

Id e n t id a d V is u a l, e n t r e o tr o s ) .

e n e -1 5 ju l- 1 5 S e c r e ta r ía G e n e ra l 0 %

■ 1 0 0 % d e a c t iv id a d e s e je c u ta d a s d e

a c u e r d o a l P la n d e Im a g e n In s t i t u c io n a l

a n u a lm e n te .

ju l- 1 5 d ic -1 5 S e c r e ta r ía G e n e ra l 0 %

3 .2 .5 Im p le m e n t a c ió n d e l s is te m a d e c o n t r o l in t e r n o .■ In f o r m e T r im e s t r a l d e C o n t r o l I n t e r n o

a p r o b a d o .e n e -1 5 d ic -1 8 S e c r e ta r ía G e n e ra l 0 %

3 .3 .1 I d e n t i f i c a r in s t i t u c io n e s q u e p u e d a n b r in d a r

in fo r m a c ió n d e in t e r é s a la a g e n c ia (A n á lis is d e G ru p o s d e

In te ré s ) .

■ ■ I n f o r m e s o b r e A c to re s o G ru p o s d e

In te r é s I n v o lu c r a d o s c o n la A C F F A A

e la b o r a d o a l 2 0 1 5 . ( a c tu a l iz a c ió n

a n u a l ) .

e n e -1 5 ju l- 1 5 D e s p a c h o J e fa tu r a l 0 %

3 .3 .2 S u s c r ib i r c o n v e n io s d e c o la b o ra c ió n

in t e r in s t i t u c io n a l .

■ A l m e n o s d o s (2 ) c o n v e n io s d e

c o o p e r a c ió n in t e r in s t i t u c io n a l s u s c r ito s

a n u a lm e n te .

e n e -1 5 d ic -1 8 D e s p a c h o J e fa tu r a l 1 0 0 %

■ A l m e n o s d o s (2 ) a c c io n e s e je c u ta d a s

e n e l m a rc o d e lo s c o n v e n io s

in t e r in s t i t u c io n a le s a n u a lm e n te .

a b r -1 5 d ic -1 8 D e s p a c h o J e fa tu r a l 1 0 0 %

3 .3 .3 M a n te n e r in f o r m a d a a la o p in ió n p ú b lic a s o b re

a v a n c e s d e g e s t ió n .

1 ■ R e s u l ta d o s d e n iv e l e s t r a té g ic o

d i f u n d id o s a la o p in ió n p ú b lic a

a n u a lm e n te .

ju l-1 6 d ic -1 8 D e s p a c h o J e fa tu r a l 1 0 0 %

% EJECUCIÓN

Evaluación Plan Estratégico Institucional

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