DECRETO 2193 DE 2004

LORENA TIQUE GIL

NELLY ALVAREZ MELO

DEYANIRA CASTILLA PICON

NINFA ROSA CARRASCAL FRANCO

DARLY TATIANA MORA ALVAREZ

MERCEDES YULIMAR CRISTANCHO RINCON

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD

MODALIDAD A DISTANCIA

2012

DECRETO 2193 DE 2004

LORENA TIQUE GIL Código 0790528

NELLY ALVAREZ MELO Código 0790549

DEYANIRA CASTILLA PICON Código 0790538

NINFA ROSA CARRASCAL FRANCO Código 0790539

DARLY TATIANA MORA ALVAREZ Código 0790526

MERCEDES YULIMAR CRISTANCHO RINCON Código 0790543

WILLIAM EDUARDO ATEHORTUA

DOCENTE

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD

MODALIDAD A DISTANCIA

2012

INTRODUCCION

El Decreto 2193 del 2004 reglamenta los artículos 42 de la ley 715 del 2001 que es competencia de la nación definir y aplicar sistemas de evaluación y control de gestión técnica financiera y administrativa.

El SIHO tiene como objetivo fundamental dar soporte a la operación y administración de una institución hospitalaria.

OBJETIVO

Identificar la importancia de la evaluación del manejo de información de los hospitales públicos.

Consolidar, validar y presentar la información remitida al organismo de control.

DECRETO 2193 DE 2004

(Julio 08)

Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 42 de la Ley 715 de 2001 y 17 de la Ley 812 de 2003.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en especial las establecidas en los artículos 42 de la Ley 715 de 2001 y 17 de la

Ley 812 de 2003, y

DECRETA:

Artículo 1º. Objeto y ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente decreto tienen por objeto establecer las condiciones y procedimientos para disponer de información periódica y sistemática que permita realizar el seguimiento y evaluación de la gestión de las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud y evaluación del estado de implementación y desarrollo de la política de prestación de servicios de salud y su impacto en el territorio nacional, las cuales serán de aplicación y obligatorio cumplimiento para las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud y las direcciones departamentales, municipales y distritales de salud.

Artículo 2º. Entidades responsables del reporte de información. Las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud deben presentar a la respectiva dirección departamental de salud la información que conjuntamente soliciten el Ministerio de la Protección Social y el Departamento Nacional de Planeación, en los instrumentos y bajo los procedimientos que para tal fin definan conjuntamente estas dos entidades.

Las direcciones departamentales y distritales de salud deben consolidar, validar y presentar la información remitida por las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud, a la Dirección General de Calidad de Servicios del Ministerio de la Protección Social y a la Dirección de Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeación, dentro de los plazos definidos en el presente decreto.

Artículo 3º. De la información. El Ministerio de la Protección Social y el Departamento Nacional de Planeación establecerán mediante circular conjunta, las características de la información que será reportada por las entidades obligadas a presentarla, la cual incluirá variables de carácter contable, presupuestal, financiero, de capacidad instalada, recurso humano, calidad y producción de servicios, así como los instrumentos y procedimientos para su presentación.

La información solicitada deberá ser certificada y firmada por el gerente o director de la institución pública prestadora de servicios de salud, y el director departamental, municipal o distrital de salud.

Artículo 4º. De la periodicidad y los plazos para la entrega de la información. La información contable, presupuestal y financiera, de capacidad instalada, recurso humano y calidad, deberá ser remitida por las direcciones departamentales y distritales de salud, anualmente al Ministerio de la Protección Social y al Departamento Nacional de Planeación a más tardar el 30 de abril de la vigencia siguiente.

La información de producción, cuentas por pagar y cuentas por cobrar deberá remitirse al Ministerio de la Protección Social y al Departamento Nacional de Planeación trimestralmente para los períodos enero a marzo, abril a junio, julio a septiembre, octubre a diciembre, de cada vigencia, a más tardar dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la finalización de cada trimestre.

A partir del segundo trimestre de 2004, se deberá iniciar el reporte trimestral de la información de producción, cuentas por pagar y cuentas por cobrar en los términos establecidos en el inciso anterior.

Artículo 5º. De la obligatoriedad del reporte de la información para acceder a programas de inversión de la Nación y de las entidades territoriales. El reporte integral y oportuno de la información, por parte de las entidades de que trata el artículo 2º del presente decreto, en los plazos y bajo los procedimientos aquí establecidos, es de carácter obligatorio y se constituye en requisito indispensable para acceder a los programas de inversión en salud del orden nacional y territorial.

Será requisito para acceder al Programa de Mejoramiento de la Red Nacional de Urgencias y Atención de Emergencias Catastróficas y Accidentes de Tránsito de la Subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) y al Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Prestación de Servicios de Salud, el cumplimiento del reporte oportuno de la información de que trata el presente decreto, con la calidad e integralidad de la información reportada.

Se exceptúa de lo establecido en el anterior inciso, el apoyo que se brinda en situaciones de emergencia o desastres.

Así mismo, la información a que se refiere el presente decreto constituye requisito para el cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 3º del artículo 54 de la Ley 715 de 2001.

Artículo 6º. Obligatoriedad y divulgación. Corresponde a las direcciones departamentales, municipales y distritales de salud, en desarrollo de sus propias competencias, cumplir y hacer cumplir en su respectiva jurisdicción las

disposiciones establecidas en el presente decreto y efectuar su divulgación para el cabal cumplimiento de su objeto.

Cuando las direcciones departamentales o distritales de salud no remitan la información en los términos y plazos previstos en el presente decreto, el Ministerio de la Protección Social y el Departamento Nacional de Planeación deberán informar a los organismos de vigilancia y control correspondientes para que se adelanten las acciones a que haya lugar.

Artículo 7º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 8 de julio de 2004.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de la Protección Social,

Diego Palacio Betancourt.

El Director del Departamento Nacional de Planeación,

Santiago Javier Montenegro Trujillo.

El Sistema Integral Hospitalario (SIHO) es una solución modular que tiene como objetivo fundamental, dar soporte a la operación y administración de una institución hospitalaria.

SIHO está compuesto por 16 módulos, los cuales se encuentran relacionados entre sí para mantener un flujo de información constante y rápido, que permita disponer de información confiable y oportuna, indispensable para la toma de decisiones.

SIHO fue creado para satisfacer las necesidades de hospitales y clínicas, por ende, está diseñado para operar las 24 horas del día sin interrupción, los 365 días del año.

La integridad del SIHO se basa principalmente en el acoplamiento de las dos grandes áreas de un hospital: la clínica y la administrativa.

El área clínica se encuentra compuesta por los siguientes módulos:

- Admisión/Información.

- Servicios Auxiliares.

- Laboratorio.

- Expediente Clínico.

- Banco de Sangre

- Dietología.

El área administrativa se compone de los siguientes módulos:

- Compras.

- Inventarios.

- Cuentas por Pagar.

- Caja.

- Cuentas por Cobrar.

- Trabajo Social.

- Nómina.

- Contabilidad.

- Supervisión y Estadísticas.

- Sistemas y Seguridad.

A continuación se describen las características que posee cada módulo que conforma el SIHO.

ADMISION

El módulo de admisión permite el manejo de la información inicial referente a la admisión de un paciente al hospital, a través de las siguientes opciones:

Registro de la admisión del paciente.

Se lleva un registro total del paciente, además de emitir los documentos impresos que son necesarios al efectuar una admisión, SIHO permite adecuar dichos documentos conforme a las necesidades del hospital. En el módulo de admisión

cuando el paciente ya ha estado interno, la información puede ser accedida fácilmente evitando una doble captura. Aquí mismo, se realiza una asignación de cuartos, conforme a edad, tipo de cuidado, sexo, disponibilidad, etc.

Además SIHO permite la asignación automática, dependiendo de la empresa o convenio a la que pertenezca el paciente y al tipo de cuarto a que éstos tengan derecho, así como a la disponibilidad de cuartos que actualmente tiene el hospital.

Es importante mencionar que al momento de hacer una admisión, SIHO verifica si el paciente tiene cuentas por cobrar pendientes, de tal forma que nos proporciona información valiosa para las decisiones necesarias.

Permite también, consultar los pacientes egresados para facilitar su ingreso nuevamente al hospital, así como aquellos pacientes que han recibido atención en Urgencias y que requieren hospitalizarse.

Ingresos previos.

Permite realizar registros previos de pacientes, es decir, realizar una admisión de un paciente, sin que éste necesariamente ocupe un cuarto, sin embargo cuando el paciente ya se vaya a internar, sus datos ya están registrados como ingresos previos.

Está opción facilita la operación del departamento responsable de las admisiones ya que con algunos días de anticipación quedan registrados los ingresos previos y durante la admisión el trabajo es más rápido y efectivo, dando con esto una mejor respuesta a los clientes.

Prepagos.

Es posible con está opción llevar un registro de los pagos anticipado de un paciente.

Está opción es ideal para controlar los pagos que un paciente ha acumulado antes de que se le proporcione el servicio. Los prepagos controlan principalmente paquetes de parto normal y/o cesárea. También queda la admisión previamente registrada y cuando el paciente se interna, la mayoría de sus datos ya se encuentran dados de alta.

Admisión express.

La admisión de un paciente es larga y detallada, es por ello que se creó un proceso para realizar una admisión rápida o “express”, en donde se solicitan los datos generales del paciente, de tal manera que se pueda realizar la asignación de cuarto y se genere su número de cuenta y expediente. Realizar este proceso y

posteriormente la admisión normal permite tener información completa del paciente.

Cambio de cuartos.

Permite hacer los registros necesarios para realizar cambios de cuarto y lleva un control histórico de los cuartos que ha ocupado cada paciente durante su estancia en el hospital.

Consulta de ocupación.

Mantiene actualizadas las diferentes consultas sobre la ubicación de cada paciente, la ocupación por área, por piso, por cuarto, tipo de cuarto, estado del cuarto, etc.

Informe de pacientes.

En está opción es posible capturar y consultar el estado de salud de cada paciente. Se genera además un reporte que es útil para las áreas en donde no cuentan con el SIHO y saber tanto la ubicación de un paciente como su estado de salud, para dar la información necesaria a los familiares de pacientes.

Reportes.

Permite obtener información con relación a los ingresos de un paciente (reimpresiones), ingresos de pacientes e ingresos por tipo de paciente, así como ingresos por médico, egresos, cambios de cuarto, reporte de recién nacidos, reporte ocupacional, médicos en general y por especialidad, empresas con convenios, prepagos e ingresos previos, planes, paquetes y cirugías.

INFORMACION

La finalidad de este módulo es obtener información verídica y confiable, necesaria para una adecuada atención a los familiares de los pacientes internos y al público en general.

Información de pacientes.

Permite una consulta rápida de información referente a los pacientes internos, así como de pacientes ambulatorios o pacientes que ya han sido egresados. Esta información comprende entre otras cosas, el estado de salud, procedencia del paciente, edad, fecha de ingreso, cuarto y área en la que se encuentra, y fecha de salida para los pacientes que ya egresaron, etc.

Directorio de médicos.

Está opción permite consultar el registro de los médicos, así como la información actualizada de direcciones de consultorio, teléfonos, especialidades, etc.

Consulta de la programación de cirugías.

Proporciona un informe confiable de las cirugías que se encuentran programadas, así como el estado de cada una de las cirugías.

Directorio de empresas externas.

Facilita el mantener un directorio telefónico de aquellas empresas de uso más común en casos de emergencia o situaciones cotidianas que lo requieran (bomberos, policía, florerías, otros hospitales, bancos, aseguradoras, iglesias, funerarias, etc.)

SERVICIOS AUXILIARES

Este módulo apoya el servicio que se proporciona a pacientes internos y externos en lo que se refiere a estudios de imagen en el hospital, además el módulo puede usarse para otras áreas de servicios auxiliares como: Endoscopia, Inhaloterapia, Cardiología, entre otras.

Solicitud de estudios.

Facilita el control diario de los estudios solicitados. Cuando este módulo se integra con expediente clínico, permite la realización de solicitudes desde cualquier área de enfermería. Al momento de efectuar una solicitud para un estudio, se realizan los cargos correspondientes, un reporte de la solicitud se imprime en el área correspondiente para dar a conocer al personal de este departamento que tiene un estudio o servicio pendiente.

Cada vez que se realiza una solicitud, dependiendo del estudio o servicio, ésta puede programarse y llevar un control de citas. Esto permite a los departamentos organizar los estudios o servicios que se realizarán, en función de sus posibilidades.

Captura de diagnósticos o interpretación de estudios.

En esta opción se lleva un registro de los diagnósticos correspondientes a cada estudio o servicio efectuado. Además los diagnósticos pueden ser consultados y reimprimirse en cualquier momento sin importar la fecha de realización.

Lleva el control de las placas utilizadas y desperdiciadas de cada diagnóstico realizado.

También se pueden imprimir las etiquetas para los sobres, donde se guarda la interpretación de los estudios o servicios, para ser entregada a los pacientes.

Es posible llevar un registro sobre el personal técnico que realiza cada estudio o servicio, así como los médicos que interpretan dichos estudios o servicios. Este proceso además permite un paso de verificación de los resultados, mismos que en el momento que son validados por el responsable, pueden consultarse desde el módulo de expediente clínico.

Consulta de programación de estudios o servicios.

En esta consulta es posible ver los estudios que están programados por fecha determinada, según se haya realizado la programación en el momento de realizar una solicitud.

Interpretación de estudios entregados y por entregar.

Permite consultar y llevar un control de los diagnósticos que ya fueron liquidados y de está forma realizar la entrega. También es posible consultar los diagnósticos que ya fueron entregados al paciente.

Cargos directos.

Se pueden realizar cargos a la cuenta de un paciente desde esta área de servicios, mismos que no tengan que ver con el precio de un estudio determinado. Hacer un cargo directo, es útil para cargar desde medicamentos o material que lleva un costo adicional para el paciente y que afecte a su factura directamente. Los cargos directos además, afectarán el inventario que el departamento tenga definido, pudiendo llevar control sobre los inventarios.

Consultas.

Se puede consultar información de pacientes internos y externos, médicos, etc.

Reportes.

Permite obtener información sobre los diferentes catálogos del módulo, estudios por médico que solicita, diagnósticos por médico, estudios por empresa según convenios, estudios realizados a pacientes internos y externos, placas utilizadas, listas de precios, ingresos por periodo, solicitudes efectuadas en un día, etc.

LABORATORIO

Este módulo permite llevar un control sobre la información relacionada a los exámenes solicitados tanto para pacientes internos como externos.

Solicitud de exámenes.

Permite llevar un registro exacto de los exámenes que son solicitados. Las solicitudes de exámenes pueden ser realizadas desde cualquier estación de enfermería, una vez que el expediente clínico está integrado, es posible indicar además en la solicitud la hora y fecha en que debe ser practicado el examen al paciente. Al momento de realizar solicitudes desde otras áreas, en el laboratorio se imprime la solicitud para dar a conocer al personal que se requiere de la toma de muestras a pacientes internos.

Cuando se efectúa una solicitud se realizan los cargos correspondientes.

Captura de resultados de exámenes.

Facilita llevar un control de los resultados permitiendo registrarlos, eliminarlos, consultarlos, así como imprimirlos. La captura de los exámenes está en función de la definición que se haya dado de los exámenes, pudiendo capturar resultados de exámenes simples y grupos de exámenes (compuestos), así como consultar los valores de referencia relacionados al examen en cuestión. Este proceso además, permite un paso de verificación de los resultados, mismos que en el momento que son validados por el responsable, pueden consultarse desde el módulo de expediente clínico.

Resultados de exámenes entregados y por entregar.

Permite consultar y llevar un control de los resultados de exámenes que ya fueron pagados y de está forma realizar la entrega. También es posible consultar los diagnósticos que ya fueron entregados al paciente.

Cargos directos.

Se pueden realizar cargos a la cuenta de un paciente desde está área de servicios, mismos que no tengan que ver con el precio de un examen determinado. Hacer un cargo directo, es útil para cargar desde medicamentos o material que lleva un costo adicional para el paciente y que afecte a su factura directamente. Los cargos directos además, afectarán el inventario que el departamento tenga definido, pudiendo llevar control sobre los inventarios.

Consultas.

Se puede consultar información de pacientes internos y externos, médicos, etc.

Reportes.

Permite obtener información sobre los diferentes catálogos del módulo, exámenes por médico que solicita, exámenes por empresa según convenios, listas de precios, solicitudes efectuadas en un día, etc.

EXPEDIENTE CLINICO

El módulo de expediente clínico es el módulo central del SIHO. El objetivo principal de este módulo es tener almacenada la información de todas las personas que hayan recibido atención en el hospital, de tal forma que facilite las consultas de la información clínica en el momento que sea requerida.

Otro de los objetivos del módulo es tener un mejor control de todos los movimientos relacionados con la atención de un paciente como son: el cargo de medicamentos, estudios clínicos, cirugías, tratamientos especiales.

Este módulo se instala en todas las áreas clínicas permitiendo configurar los documentos a los cuales tendrán acceso según la operación del área clínica.

La estructura básica del expediente clínico electrónico ofrece las siguientes opciones:

Tratamiento del paciente.

Permite llevar el registro de los documentos que forman el expediente clínico del paciente conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998 del expediente clínico. Los documentos que maneja el SIHO son:

De las notas médicas en urgencias:

Nota inicial.

Nota de evolución.

Nota de referencia/traslado.

De las notas médicas en hospitalización:

- Nota de ingreso

- Historia clínica.

- Notas de evolución.

- Nota de referencia/traslado.

- Nota pre-operatoria.

- Registro anestésico.

- Nota post-operatoria.

- Hoja de la circulante.

- Hoja de trabajo de parto.

- Nota de egreso.

De los reportes del personal profesional, técnico y auxiliar:

Nota de enfermería.

Resultados de exámenes de laboratorio y de estudios de los servicios auxiliares.

Carta de consentimiento bajo información.

Nota de egreso voluntario.

Certificado de nacimiento.

Hoja de notificación al Ministerio Público (Certificado previo de lesiones)

Notas de defunción y muerte fetal (Certificado de defunción)

Al capturar las indicaciones médicas del paciente se genera el kárdex de la enfermera.

El kárdex contiene las indicaciones referentes a medicamentos, estudios, exámenes o servicios, transfusiones sanguíneas, cuidados especiales, dietas y cirugías.

Cuando se registra una indicación para un estudio, examen o servicio, se realiza la solicitud al departamento correspondiente efectuando el cargo a la cuenta del paciente. El conjunto de estudios y exámenes practicados, así como los resultados obtenidos forman parte del expediente clínico.

De acuerdo a las indicaciones de medicamentos registradas, permite realizar las solicitudes de medicamentos al departamento que tenga a su cargo la tarea de surtir a pacientes, al momento de surtir la solicitud se efectúa el cargo a la cuenta del paciente y se descargan los inventarios del departamento. De la misma forma sucede, si la enfermera tiene a su cargo un “stock” o fondo fijo de inventario en su área, es decir que la enfermera tiene la posibilidad de elegir cómo hacer un cargo, si lo descuenta de su “stock” o si lo solicita a otro departamento.

Dentro de las indicaciones médicas se puede registrar la orden de alta al paciente.

Controles del paciente.

Permite la creación de los controles necesarios para vigilar la evolución del paciente.

Facilita mantener un registro de los controles que se han efectuado al paciente.

Dichos controles pueden ser:

- Signos vitales.

- Control de orina.

- Control de diálisis.

- Control de líquidos.

- Hoja de glucosuria.

- Control de vacunas.

- Control de gasometría.

- Control de peso.

- Evaluación neurológica.

- Entre otros que manejen en el hospital.

Programación de cirugías.

Consiste en capturar los datos necesarios para reservar una sala de quirófano para realizar una cirugía a un paciente. Permite además llevar un control de las cirugías que ya se realizaron, así como las que aún están pendientes de realizar. Al momento de programar una cirugía, el kárdex del paciente se actualiza.

Hoja de consumo en cirugía.

SIHO permite la creación de tantas hojas de consumo como sean necesarias, una vez terminada la cirugía, se captura el consumo durante la misma, afectando automáticamente la cuenta del paciente, así como los inventarios del departamento correspondiente.

Registro de cargos directos.

Las enfermeras pueden realizar cargos a la cuenta del paciente cuando se utilizó algún material que fue tomado del “stock” de inventario del departamento, de está manera, los inventarios se mantienen con sus existencias en línea.

Certificados.

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Permite llevar un registro de certificados de defunción, así como el control de certificados otorgados por el Registro Civil para defunciones de pacientes. Se imprime una relación de uso de certificados para reposición. Asimismo, guarda información para generar estadísticas relacionadas con la mortalidad.

Consulta de control de dietas.

A través de esta opción se puede confirmar y proporcionar al departamento de nutrición o dietas, un listado de los pacientes que se encuentran internos en cada área y el tipo de dieta que fue asignada a cada uno de ellos.

Consulta de pacientes.

Por medio de esta consulta, es posible saber en dónde se encuentra un paciente, además, esta misma consulta permite egresar a un paciente, cuando éste sea dado de alta, actualizando con esto información estadística y la ocupación de los cuartos.

Mantenimiento de catálogos.

Proporciona al usuario la facilidad de dar mantenimiento y tener actualizada información de: agentes de lesiones, antecedentes personales del paciente, aparatos y sistemas del cuerpo humano, motivos de alta médica, sustancias tóxicas, tipos de anestesia, vacunas, vías de administración de medicamentos, líquidos, cirugías, unidades de medida, unidades de tiempo, salas de quirófano, funciones en cirugía, cuidados especiales que se realizan a un paciente, diagnósticos médicos, métodos de planificación familiar, síntomas de aparatos, etc.

Reportes varios.

Proporciona la opción de imprimir reportes de información diversa como son el expediente clínico del paciente así como:

- Concentrado de cirugías el cual puede ser definido por rango de fechas, tipo de paciente (interno ó de cirugía ambulatoria), edad, sexo, cirujano, anestesiólogo, tipo de cirugía (mayor, menor o ambas), cirugía y tipo de anestesia.

- Concentrado de pacientes atendidos en área de urgencias por rango de fechas o médico que atendió.

- Reporte estadístico que contabiliza las defunciones por diagnóstico.

- Reporte estadístico que contabiliza los diagnósticos de pacientes al ingreso.

- Además de los reportes propios del expediente según la Norma Oficial Mexicana

NOM-168-SSA1-1998 del expediente clínico.

BANCO DE SANGRE

Este módulo permite llevar un control detallado de las entradas y salidas de sangre, así mismo, guarda información tan importante como la de donadores, como el intercambio institucional de sangre.

Solicitud de transfusión sanguínea.

Esta opción permite generar dos tipos de solicitudes: Interconsulta a banco e Intercambio institucional. La primera, en el caso de que sea una solicitud para un paciente interno del hospital y la segunda para cuando una institución externa solicita un intercambio de sangre. Este proceso guarda la información necesaria para controlar todas y cada una de las solicitudes de transfusión sanguínea.

Donadores.

Los médicos, pueden registrar a los donadores y su correspondiente historia clínica, de tal manera que se tenga todo un historial completo de cada donador. Es posible realizar búsquedas por diferente información como, tipo de sangre, fecha de donación, nombre, sexo e inclusive con diferentes estados que maneja el módulo para la historia clínica: no apto, pendiente, procesado, diferido y apto.

Una vez que se han registrado los datos del donador, se genera automáticamente una solicitud de exámenes en el módulo de laboratorio para que se realicen las pruebas correspondientes de la sangre del donador y así mismo se capturen los resultados.

Análisis.

Cuando los resultados de laboratorio están listos, es posible consultarlos en esta opción y el médico ahora puede evaluar si el donador es apto, diferido o no apto.

Ingresos.

Controla los ingresos de sangre por medio de dos opciones: ingresos por donador e ingresos por otras instituciones, ambas opciones ligadas a una solicitud correspondiente y a su vez, registra los movimientos de entrada en el kárdex.

Fraccionar.

Una vez ingresada la sangre, ésta puede ser fraccionada de acuerdo a la configuración de los hemocomponentes, controlando el inventario de sangre y cada uno de los movimientos de entrada o salida según corresponda a cada hemocomponente y también registra los movimientos en el kárdex.

Egresos.

Controla los egresos de sangre, llevando un registro preciso para posteriormente saber quiénes fueron receptores, tanto pacientes como instituciones. Asimismo, permite controlar otras diferentes causas de salida y a su vez, registra los movimientos de salida en el kárdex.

Existencias.

Permite consultar las existencias de la sangre, es decir, los movimientos registrados producto de una entrada o salida, mismos que conforman el kárdex de movimientos.

DIETOLOGIA

El módulo de dietología permite monitorear las dietas de cada paciente hospitalizado para llevar un control de los alimentos que deben ser preparados. Además, también es posible formar dietas de acuerdo a las características de cada pacientes, como peso, talla, diagnóstico, etc.

Asignación de platillos.

Para asignar el platillo a cada paciente, es necesario, tener la indicación de la dieta para los pacientes, misma que se genera en el módulo del expediente clínico.

Dietología monitorea estas indicaciones para asignar el platillo correspondiente.

Generación de dietas.

Cuando el paciente interno es egresado del hospital, dietología toma un papel importante, ya que en ocasiones es necesario que el paciente continúe con una determinada alimentación. Este módulo cuenta con esta opción para generar dietas de acuerdo a cada paciente.

COMPRAS

Este módulo facilita llevar un control preciso y centralizado sobre las compras, y al mismo tiempo evaluar a los proveedores con base a variaciones de precios, tiempos de entrega y rechazos.

Proceso de compras.

La finalidad de esta opción es generar órdenes de compra en forma automática a partir de la siguiente información:

- Requisiciones de mercancía especiales generadas por un almacén.

- Requisiciones de mercancías especiales y activos generadas por coordinación administrativa.

- Revisión del inventario para asegurar la provisión adecuada de artículos, consultando periódicamente las existencias y comparando máximos y mínimos del inventario.

Las requisiciones autorizadas serán cotizadas por el sistema tomando en cuenta las propuestas obtenidas de los diferentes proveedores y las características de calidad, servicio y precio de los mismos.

Después de cotizadas y autorizadas las requisiciones, se realizan las órdenes de compra correspondientes.

Cotizaciones a proveedores.

Permite generar y mantener las cotizaciones para artículos, cargos directos (activos fijos y otros) y servicios. Una vez que se haya realizado la requisición correspondiente y ésta haya sido autorizada, se da paso a las cotizaciones. El sistema tiene una relación de los precios que ofrece un proveedor, de tal forma que al generar la cotización, es posible comparar con uno o más proveedores que pueden ofrecer el artículo, servicio o cargo directo y con esta información seleccionar y efectuar la compara al mejor proveedor.

Generación de órdenes de compra.

Permite registrar órdenes de compra y a la vez consultar las órdenes de compra generadas en el proceso de compras. De la misma manera que en cotizaciones, se pueden generar órdenes de compra de artículos, cargos directos (activos fijos y otros) y servicios, mismas que serán la base para la recepción correspondiente.

Consulta de entradas al almacén.

El propósito de esta opción es que el departamento de compras pueda consultar las mercancías recibidas de cada orden de compra, así como las diferencias de lo recibido contra la orden de compra.

Reportes.

Permite la emisión de reportes de la siguiente información:

- Pedidos pendientes por proveedor y departamento.

- Compras por proveedor, por departamento.

- Artículos más comprados.

- Cargos directos por departamento en un periodo determinado de tiempo.

INVENTARIOS

Este módulo facilita el control de los recursos materiales e insumos que se manejan en cada uno de los almacenes del hospital. La administración del inventario está centralizada ya que todas las entradas y salidas se registran en un mismo inventario, la recepción de los artículos se hace por parte del almacén que las solicitó y se realiza una “reubicación lógica” de dichos artículos en el sistema para conocer su localización.

Permite conocer un inventario total del hospital, así como el inventario que existe en cada departamento o área definido como tal.

La valuación del inventario se presenta bajo el método de costo promedio.

Los artículos se clasifican por familia y subfamilia. El código de los artículos puede ser configurado, combinando el tipo de artículo (que puede ser artículo, medicamento o insumo), la clave de la familia, clave de la subfamilia y el consecutivo propio del artículo.

Entradas al almacén.

Existen tres alternativas para registrar una entrada al inventario: recepciones de mercancía, otras entradas y devoluciones de otros departamentos.

Para registrar una entrada por recepciones debe existir una orden de compra de los artículos que se están recibiendo. En caso de que existan diferencias entre los artículos que se están recibiendo y lo especificado en la orden de compra, los artículos pueden registrarse sin alterar la orden de compra y a la vez permitir registrar la entrada de los artículos que realmente se recibieron. Al registrar una

entrada, se genera la cuenta por pagar y la póliza con la provisión correspondiente.

En el caso de otras entradas, el proceso permite registrar entradas o salidas de mercancías o insumos en los almacenes, mismas que no están relacionadas directamente con una orden de compra. Para el caso de las entradas, guarda y genera la misma información que en recepciones.

La entrada por devoluciones permite actualizar los inventarios cuando existen reubicaciones o traspasos entre diferentes almacenes y uno de éstos realiza una devolución de mercancía. La devolución de artículos implica una entrada de inventario al almacén que recibe y puede o no registrar en forma automática una salida del almacén que devuelve dependiendo del tipo de requisición.

Salidas del almacén.

Para dar salidas de los almacenes, SIHO cuenta con 5 alternativas: surtido de cargos a pacientes, salidas a departamentos, reubicaciones (traspasos), devoluciones a proveedores y otras salidas.

Para registrar una salida de un surtido de cargos a pacientes debe existir previamente una requisición tipo cargo a pacientes, proveniente de las estaciones de enfermería.

En el caso de las salidas a departamento, debe existir una requisición tipo salida a departamento, proveniente de los diferente departamentos o áreas del hospital, asimismo sucede con las salidas por reubicación, sin embargo en este caso, las requisiciones debe provenir de los diferentes almacenes definidos. Otra manera de realizar salidas son las devoluciones a proveedor, mismas que están relacionadas a una recepción de mercancía específica. Finalmente es posible dar salidas por otros conceptos, ya sea para donaciones, préstamos, entre otros.

Kárdex

En el kárdex se registran con todo detalle los movimientos de los diferentes almacenes. Es posible consultar e imprimir, por almacén, información referente a entradas, salidas, existencias en unidad mínima y alterna, y costo promedio. Además cuenta con un proceso para recalcular el costo promedio, cuando por equivocación se generaron registros incorrectos en las entradas o salidas.

Toma física de inventarios

En esta opción es posible generar listados en diferente orden para realizar la toma física de inventarios, posteriormente esta información puede capturarse para que

luego se registren las diferencias que existan entre el inventario físico y el inventario que indica el sistema, generando con ello un reporte de diferencias y finalmente ajustar el inventario físico contra el del sistema. Es posible almacenar información histórica de la toma física de inventarios.

Consulta de entradas y órdenes de compra.

Permite conocer las órdenes de compra que estén pendientes por cada proveedor.

También permite consultar los registros de entrada al inventario por compra que se han realizado en un periodo determinado de tiempo.

Requisiciones a almacén.

La finalidad de esta opción es que desde cualquier departamento se pueda solicitar artículos en forma electrónica a los almacenes que existen en el hospital.

Además permite a cada departamento consultar las requisiciones que ha efectuado en un periodo de tiempo.

Al momento de realizar una solicitud de artículos se imprime la solicitud correspondiente en el almacén indicado para efecto de su entrega.

Se tiene también la opción para cancelar requisiciones y reimprimir aquellas que aún están pendientes de surtir y que por algún motivo al momento de realizarlas no se imprimieron correctamente.

Las requisiciones están clasificadas de la siguiente forma:

- Requisiciones tipo reubicación para reposición de inventario.

Esta opción está disponible para aquellos departamentos que sean almacenes o manejen un inventario. La finalidad de estas requisiciones es solicitar electrónicamente los faltantes de inventario que tenga el departamento.

- Requisiciones tipo salida al departamento.

Los departamentos administrativos utilizarán este tipo de requisición para solicitar artículos clasificados como gasto para sus departamentos.

- Requisiciones tipo cargo a paciente.

Este tipo de requisición se usará en las áreas clínicas para solicitar artículos que afectarán la cuenta del paciente.

- Requisiciones tipo compra.

Este tipo de requisición es usará por los almacenes para solicitar al departamento de Compras la cotización de artículos que se requieren en el almacén.

Cuando un almacén surte la requisición afecta sus existencias automáticamente y dependiendo del tipo de requisición afecta o no las existencias del departamento que solicita.

Registro de inventario.

Permite a los departamentos de enfermería que no son considerados almacenes establecer un inventario de medicamentos y/o material médico.

Generación de póliza de salidas.

Proporciona la generación de una póliza mensual correspondiente a las salidas registradas en el almacén.

Reportes.

Provee de información referente a:

- Artículos de lento movimiento.

- Artículos por médico tratante.

- Caducidad de medicamentos.

- Cargos a pacientes.

- Concentrado de salidas.

- Consumo de artículos.

- Catálogo de artículos.

- Devoluciones al proveedor.

- Devoluciones de almacenes.

- Devoluciones de paciente.

- Existencia actual.

- Faltantes en recepciones.

- Faltantes por reubicar.

- Ganancia en sanatorio.

- Integración de entradas y salidas.

- Inventario inicial.

- Máximos y mínimos.

- Otras entradas y salidas.

- Pedidos a compras.

- Devoluciones a proveedores.

- Recepciones de artículos.

- Requisiciones de artículos.

- Reubicaciones de artículos.

- Salidas a departamentos administrativos.

CUENTAS POR PAGAR

El módulo de cuentas por pagar facilita el controlar las cuentas de proveedores y el flujo de efectivo que se tiene en el hospital, así como la administración y programación de pagos.

Este módulo se provee de información de otros módulos como son: inventarios, caja y crédito y cobranza, lo cual minimiza los errores de captura de datos por la intervención de los usuarios.

Proceso de cuentas por pagar.

El proceso de cuentas por pagar está formado por varias opciones que a continuación describimos:

- Recepción de facturas de almacenes:

Este proceso tiene como finalidad consultar las facturas de artículos recibidas en el almacén y registradas en el módulo de inventarios, para confirmar su llegada y generar el contra recibo correspondiente al proveedor.

- Recepción de facturas directas

Permite el registro de facturas, es decir, cualquier tipo de factura no relacionada con pagos a proveedores. Al elaborar los contra recibos para los proveedores y acreedores se actualiza la programación de cuentas por pagar, según fechas de vencimiento y descuentos por pronto pago.

El sistema permite seleccionar sólo aquellas cuentas por vencer que se van a pagar en el periodo actual. Una vez seleccionadas se generan los cheques, así como también, se registran los movimientos contables que correspondan.

Proporciona opciones para registrar pagos parciales de una factura y permite indicar, de qué cuenta bancaria se están emitiendo los cheques.

Cheques directos.

La finalidad de esta opción es llevar un registro de los cheques que se emiten y que no corresponden al pago de una entrada a almacén. Los cheques generados en esta opción se utilizan para pago de honorarios médicos, compras especiales, etc.

Manejo de bancos.

El manejo de cuentas bancarias es ilimitado, se pueden manejar todas las cuentas bancarias que la empresa desee.

Consulta de movimientos.

Facilita el conocer los movimientos que se han tenido en cada una de las cuentas bancarias, tanto egresos como ingresos, en un periodo de tiempo determinado.

Reimpresiones.

Tiene la opción para poder modificar y reimprimir contra recibos.

Además permite cancelar cheques y volver a reimprimirlos sin necesidad de una doble captura, así como generar los registros contables correspondientes.

Reportes.

Permite obtener información impresa necesaria para la toma de decisiones como:

- Pagos vencidos.

- Estados de facturas.

- Estados de cuenta de los proveedores y acreedores (facturas recibidas, pagos efectuados, pagos pendientes.)

CAJA

Este módulo permite un control centralizado de todo tipo de ingresos que tenga el hospital.

Facturación de cuentas de pacientes.

Permite efectuar facturaciones parciales, es decir, se puede facturar el total de la cuenta del paciente hasta ese momento y dejar abierta la cuenta para seguir realizando cargos, esto permite el manejo de estancia prolongada del paciente.

Facturación de ventas al público en general.

Cuenta con la opción del registro de ventas efectuadas al público en general y emitir la factura correspondiente. Este proceso es útil para el registro de las ventas en la farmacia, tiendas de regalos, florería, etc.

Consulta y cancelación de facturas.

Permite consultar las facturas ya emitidas. Además de que al realizar una cancelación, la nueva factura se generará con base en los datos de la factura cancelada, evitando con esto, volver a capturar. Después, en la nueva factura, es posible asignar descuentos, modificar los cargos, los registros de control de aseguradora, etc.

Manejo de exclusión de cargos.

Cuando el paciente pertenece a una empresa o aseguradora y algún cargo, no lo cubre la empresa, permite al cajero excluir ese cargo de la cuenta y generar otra factura para el paciente.

También pueden excluirse cargos de un paciente particular para generar dos facturas por la cuenta.

Registro de entradas y salidas de dinero.

Permite llevar un control de los anticipos que efectúan los pacientes, así como devoluciones de efectivo, permite también conocer el estado actual, es decir, si ya fueron tomados en cuenta en alguna factura o aún se encuentran vigentes.

Asignación de descuentos.

Proporciona la opción de registrar descuentos especiales que pueden ser asignados a cualquier paciente o empresa.

Al momento de facturar, si el paciente pertenece a una empresa a la cual se le asignó algún descuento, los descuentos se reflejan directamente en la factura.

Manejo de formas de pago.

Proporciona la opción para indicar y controlar las formas de pago de la cuenta de cada paciente.

Estados de cuenta.

Los cargos se registran al momento en que se surte una solicitud de medicamentos o de material médico y también al momento de realizar una solicitud de estudios de imagenología o exámenes de laboratorio, lo cual permite tener el estado de cuenta actualizado y en línea.

Maneja un estado de cuenta por cada ingreso que el paciente tenga al hospital.

El estado de cuenta puede consultarse en cualquier momento, independientemente de que el paciente se encuentre hospitalizado o no. Cada estado de cuenta hace referencia a una fecha de ingreso o bien, a una fecha de egreso.

Registro de control de aseguradoras.

En esta opción se lleva un registro de la información necesaria de los pacientes que pertenecen a una aseguradora. Esta información se toma en cuenta para el cálculo de deducible y/o coaseguro al momento de facturar la cuenta del paciente.

Manejo de listas de precios.

Permite manejar todas las listas de precios que sean necesarias. Una lista puede asignarse a varias empresas o a una sola.

Al momento de efectuar un cargo, el sistema localiza el precio correspondiente a un artículo o insumo determinado, tomando en cuenta la empresa a la que pertenece el paciente.

En el caso de que la empresa no tenga asignada una lista de precios, toma los precios que fueron asignados a pacientes particulares.

Traslado de cargos.

Proporciona la facilidad de trasladar a la cuenta de un paciente interno, los cargos que fueron registrados en su cuenta como paciente externo.

Cambio de empresa.

Esta opción facilitará los procedimientos correspondientes para cuando el paciente llega como particular y durante su estancia cambia a alguna empresa o aseguradora, pues sólo basta con entrar a esta opción y los cargos del paciente cambiarán con respecto a los precios que tenga asignada la nueva empresa.

Corte de caja.

Emite un reporte de las transacciones efectuadas durante un turno y por cada cajera.

Este reporte indica la transacción, el folio del documento emitido, el importe y las formas de pago correspondientes.

La forma de pago de cada transacción, se registran al momento de emitir una factura, registrar una venta o un anticipo.

Emisión de póliza de caja

Cada vez que se registra una venta o anticipo, se emite una factura o se realiza una cancelación, se efectúan los movimientos contables correspondientes. Al registrar el corte de caja se emite la póliza de caja correspondiente.

Otras opciones:

Otras opciones no menos importantes con las que cuenta el módulo de caja, son:

- Cargos a pacientes por servicios.

- Registro de pago por concepto de honorarios médicos.

- Devoluciones de efectivo.

- Consulta de precios para el público en general.

- Modificación de precios.

- Egreso del paciente.

- Mantenimiento a los catálogos del sistema.

- Entre otras.

CUENTAS POR COBRAR

Este módulo tiene como finalidad llevar el control de la cartera de clientes, tales como: aseguradoras, empresas con convenio, médicos, empleados, y pacientes particulares en general. Se alimenta de la información generada por los módulos de caja y honorarios médicos, es decir, de la relación de las facturas a crédito de las diferentes empresas y los honorarios de los médicos, además comparte información con el módulo de contabilidad.

Programación de cobros.

Permite llevar una programación de cobros, la cual calcula las fechas de vencimiento con base en el plazo de pago definido para cada uno de los clientes.

Pagos parciales.

Maneja el registro de pagos parciales a facturas, de tal forma que las mantiene vigentes hasta que son completamente liquidadas, además de llevar el control de depósitos en tránsito.

Información especial a otras instituciones.

También cuenta con opciones para generar documentación especial solicitada por Pensiones Civiles del Estado.

Reportes.

Se puede obtener información de:

- Cuentas cobrables.

- Honorarios Médicos pendientes de cobros.

- Relación de cobros efectuados en un periodo de tiempo determinado.

- Estados de cuenta por cliente

- Etc.

NOMINA

El módulo de nómina permite tener el registro centralizado de empleados y departamentos del hospital, además de agilizar el proceso de generación de nómina. Las siguientes opciones forman parte del proceso de nómina.

Registro de empleados.

Permite realizar el registro de la información necesaria para cada empleado, así como realizar modificaciones o registrar la baja de cada empleado. Mantiene el registro de los empleados dados de baja para el cálculo de la participación de utilidades y otras operaciones anuales similares.

Registro de departamentos.

Permite realizar el registro de la información necesaria para cada departamento, así como realizar modificaciones o bajas.

Registro de conceptos de nómina.

El módulo de nómina permite la creación de los conceptos que conformarán la nómina de empleado, se puede configurar completamente con base en fórmulas y conceptos ya creados.

Captura de nómina de empleados.

El sistema permite la asignación automática de conceptos masivamente, es decir, la aplicación de un concepto a todos los empleados, o bien, captura personalizada de los conceptos por empleado.

Generación y consulta de la nómina.

Al establecer el periodo de generación de nómina, se realizan los cálculos necesarios y posteriormente la nómina puede consultarse antes de su impresión para verificar que los resultados sean los correctos.

Impresión de prenómina.

Permite imprimir un reporte llamando prenómina para revisar los resultados de la nómina.

Generación de pólizas de nómina.

Después de imprimir los cheques, se generan las pólizas de nómina correspondientes.

Consultas.

Permite consultar información referente a: acumulados de nómina por empleado, historia de nóminas por empleado, historia de liquidaciones por departamento, etc.

Información para otras instituciones.

Genera información que se puede enviar a otras instituciones, tal como: información para el IMSS, archivos para el SUA, actualización de integrados.

Reportes.

- Nóminas históricas.

- Catálogo de empleados.

- Catálogo de conceptos.

- Contrato de empleados.

- Avisos para el IMSS.

- Vales de despensa.

- Modificaciones de salario.

- Horas extras.

- Cálculo de ISPT e IMSS.

- Préstamos de ahorro.

- Bonos.

- Faltas.

- Créditos a empleados.

- Empleados inactivos.

CONTABILIDAD

El módulo de contabilidad facilita el control de todo lo relacionando con la contabilidad interna del hospital, lo cual permite tener una imagen clara y verídica de la situación financiera y contable.

Control contable multiempresas.

Permite llevar la contabilidad de un número ilimitado de empresas, es decir, el sistema puede llevar la contabilidad de cuantas empresas sea necesario.

Catálogo de cuentas.

La estructura del catálogo contable es definida por el usuario permitiendo con ellos tener los niveles necesarios. El usuario puede consultar por cada cuenta: el saldo con el que inició el cierre anterior, el total de cargos y abonos que se realizaron durante ese periodo, y el saldo con el que cerró.

Pólizas.

El módulo de contabilidad, permite tener una integración con los diferentes módulos del SIHO, para agilizar el proceso contable.

Los módulos con los que se encuentra relacionado son:

- Inventarios: Genera las pólizas de salidas.

- Cuentas por pagar: Genera las pólizas de egresos de lo recibido en el almacén, así como de los cheques directos.

- Caja: Genera las pólizas de ingresos de pacientes particulares, generalmente.

- Cuenta por cobrar: Genera las pólizas de ingresos de pacientes particulares, empresas, aseguradoras, etc.

- Nómina: Genera las pólizas de nómina correspondientes a cada periodo, así como las pólizas de los aguinaldos y liquidaciones.

Todas estas pólizas se actualizan automáticamente al módulo de contabilidad para aplicarse a los estados financieros, balances, etc.

Genera pólizas automáticas por gastos que afectan a los diferentes centros de costos y pólizas por depreciaciones de activos fijos.

Las pólizas por gastos de centros de costo se generan con base en el porcentaje de prorrateo de gastos, asignado a cada centro de costo. Los centros de costo son definidos por el usuario, así como los departamentos que lo integran y el porcentaje del prorrateo de gastos que le corresponde.

Las pólizas automáticas de depreciación, se obtienen conforme a un porcentaje de depreciación anual, que se asigna a cada cuenta de activo fijo. Se genera una póliza por cada inversión en activo fijo y además, permite cancelar inversiones de activo.

También cuenta con la opción para cancelar este tipo de pólizas en forma automática.

Es posible guardar pólizas sin cuadrar, aunque la diferencia la guarda el sistema temporalmente para poder cerrar la póliza, sin embargo al hacer el cierre mensual no permite realizarlo, ya que existen pólizas sin cuadrar.

Permite modificar cualquier póliza, aún y cuando sean pólizas de meses anteriores.

Cierres.

Las pólizas de un periodo de tiempo, afectan la contabilidad hasta que el cierre es efectuado, lo que permite corregir los movimientos antes del cierre correspondiente.

El sistema permite conocer los saldos actuales de cada cuenta aún y cuando el cierre no se haya realizado.

Cuando el cierre anual se realiza, se genera la póliza correspondiente al cierre en cuestión.

Es posible además modificar pólizas aún y cuando el periodo al que correspondan esté cerrado, estas pólizas se visualizan en un proceso especial para actualizar los saldos de las cuentas en los cierres según las modificaciones hechas a las pólizas.

Reportes.

Permite obtener información impresa referente al proceso contable. Esta información incluye:

- Auxiliares.

- Balance general.

- Balanza de comprobación.

- Componente inflacionario.

Algunos reportes predefinidos del SIHO y su funcionalidad.

Admisión:

REPORTE FUNCIONABILIDAD

Pacientes internos

Son los pacientes que se encuentren actualmente internos, agrupado por área. Muestra el área, cuenta, número de expediente y nombre del paciente, médico tratante, estado de salud, el tipo de paciente y empresa a la que pertenece.

Ingreso de pacientes Muestra un listado de los pacientes que fueron ingresados a una fecha determinada. Detalla información del área, cuenta, número de expediente y nombre del paciente, médico tratante, estado de salud, el tipo de paciente, empresa a la que pertenece el paciente y cuarto. Utiliza filtro por

rango de fechas.

Egreso de pacientes

Muestra los pacientes que han sido egresados en un rango de fechas, mostrando los datos generales como:número de expediente, cuenta, nombre del paciente, edad, domicilio, correo electrónico, estado civil, procedencia, fechas de ingreso y egreso, último cuartode estancia, días de internamiento y persona que egresó.Cambios de cuarto de pacientes

Cambio de cuarto de pacientes

Presenta los cambios de cuarto que se han efectuado en un rango de fechas, los datos que despliega son cuenta, número expediente y nombre del paciente, fecha y hora de ingreso y fecha y hora de egreso,número de cuarto. pacientes hospitalizados

Ocupacional

Muestra cantidades de pacientes hospitalizados, pacientes egresados a la fecha, número de nacimientos, camas libres, camas ocupadas, número de cirugías programadas, porcentaje de ocupación por área y porcentaje de ocupación del hospital.

PrepagosEl reporte de prepagos muestra los pacientes que a la fecha han sido ingresados como pacientes de prepago.

Ingresos previos

Muestra los pacientes que se admitieron como tipo ingreso previo, la información que se presenta es la fecha del ingreso, cuenta, número de expediente y nombre del paciente, sexo, estado civil y fecha denacimiento, plan o paquete o servicio que se le proporcionará en el hospital. Dicha información puede filtrarse por rango de fechas del ingreso previo.

Prepagos históricos El reporte de prepagos históricos presenta información de la cuenta del paciente, número de expediente, nombre del paciente, edad, persona que registró elprepago, procedencia del paciente, médico tratante, diagnóstico, plan o

paquete.

Servicios auxiliares:

Reporte Funcionalidad

Solicitud de estudios

Las solicitudes de los estudios solicitados contienen información general del paciente, fecha, hora y número de solicitud, cuenta, número de expediente, nombre del paciente, fecha de nacimiento, edad, procedencia, médico tratante, estudios que solicita.

Diagnostico de estudio

El reporte de diagnósticos presenta el diagnóstico del estudio practicado al paciente, número y fecha de diagnóstico, número de solicitud, nombre del estudio,nombre, fecha de nacimiento y edad y procedencia del paciente, médico que solicitó el estudio, fecha de diagnóstico y diagnóstico.

Estudios por medico que solicita

El reporte de estudios por médico que solicita detalla los estudios que un médico ha solicitado, la información aparece agrupada por médico y muestra la descripción del estudio solicitado, número de solicitud, y nombre del paciente, este reporte puede filtrarse por médico y rangode fechas.

Estudios por pacientes

El reporte de estudios por paciente muestra los estudios que se practicó un paciente, el reporte puede filtrarse por paciente y rango de fechas.

Placas utilizadasDetalla el total de estudios que fueron practicados y las placas e insumos que fueron utilizados. Filtros por estudio y rango de fechas.

Laboratorio:

Reporte FuncionalidadSolicitud de exámenes Las solicitudes de los exámenes

solicitados contienen información general del paciente, fecha, hora y número de solicitud, cuenta, número de expediente, nombre del paciente, fecha de nacimiento, edad, procedencia, médico tratante, exámenes que solicita.

Resultados de exámenes

El reporte de resultados de exámenes presenta el resultado del examen practicado al paciente, número y fecha de resultado, número de solicitud, nombre delexamen, nombre, fecha de nacimiento y edad y procedencia del paciente, médico que solicitó el examen y fecha de examen.

Exámenes por medico que solicita

El reporte de exámenes por médico que solicita detalla los exámenes que un médico ha solicitado, la información aparece agrupada por médico y muestra ladescripción del examen solicitado, número de solicitud, y nombre del paciente, este reporte puede filtrarse por médico y rango de fechas.

Exámenes por pacientes

El reporte de exámenes por paciente muestra los exámenes que se practicó un paciente, el reporte puede filtrarse por paciente y rango de fechas.

Expediente:

Reporte Funcionalidad

Hojas que forman parte del expediente clínicoEs posible obtener las hojas que forman el expediente clínico conforme lo marca la NOM 168-SSA1-1998

Reporte diario de la programación de cirugías

Agrupado por sala con la siguiente información: fecha de la cirugía, inicio y fin de la cirugía, duración, paciente, edad del paciente, procedencia, médico, cirugías yposibles participantes de la cirugía.

Hoja de consumo La hoja de consumo es el resultado del consumo de paciente durante su estancia en el quirófano del hospital. Además el consumo del paciente, se refleja tanto en el inventario

correspondiente como en la cuenta del paciente.

Reporte de dietas de pacientes

El reporte puede ordenarse por cuarto, nombre del paciente y cuenta. La información que se presenta en el reporte es el cuarto, la cuenta del paciente, el nombre del paciente, la edad y la dieta asignada al paciente.Este reporte se genera con los pacientes del área correspondiente a la configuración en la seguridad.

Concentrado de cirugías

El concentrado de cirugía tiene los siguientes filtros para generar la información de cirugías: rango de fechas, tipo de paciente, tipo de ingreso, edad, sexo, localidad, empresa (convenio), monto de la cuenta, además que puede incluirse detalle de anestesia aplicada, sala usada, cirugía realizada, médico participante y puede ser agrupado por fecha, empresa, tipo de ingreso, cirugía o médico. Es posible totalizar por empresa, cirugía o médico.

Relación de certificados de defunciónLa relación de certificados puede filtrarse por rango de fechas, folios y tipos de defunción.

Defunciones no fetales por diagnostico

Este reporte se puede filtrar por empresa, diagnóstico, rango de fechas y sexo. La información que se genera es el total de casos presentados por diagnóstico y elgran total. También puede generarse un reporte detallado con información agrupada también por diagnóstico: tipo de paciente, fecha de defunción, folio del certificado de defunción, número de expediente, cuenta, paciente, empresa, total por diagnóstico y gran total.

Diagnostico de pacientes al ingreso El reporte de los diagnósticos de pacientes puede filtrarse por rango de fechas, sexo, diagnósticos. La información que se genera es el total de casos presentados por diagnóstico seleccionado y el gran total. También puede generarse un reporte detallado: fecha de ingreso, fecha de egreso, número de expediente, cuenta, nombre del paciente, sexo,

diagnóstico y médico tratante y total de pacientes.

Compras:

Reporte Funcionalidad

Lista de precios del proveedor

El listado de precios los artículos que proporciona el proveedor determinado al hospital, incluye la descripción del artículo, precio, porcentaje de descuento, porcentaje de impuesto, fecha deactualización del precio y moneda.

Cotización de artículos

La cotización de artículos muestra un listado de la compra con el proveedor, el detalle de la información que se visualiza es el número de cotización, nombre,domicilio, RFC y código postal del proveedor, fecha de elaboración y fecha de entrega, descripción del artículo,cantidad, precio, descuento e importe, subtotal, descuento, impuesto y total de la cotización.

Orden de compra

La orden de compra presenta los artículos que se pidieron al proveedor, incluye información del número de orden de compra, nombre, domicilio, RFC, códigopostal del proveedor y teléfono, fecha de elaboración y fecha de entrega, en el detalle descripción del artículo, cantidad, precio, descuento e importe, subtotal,descuento, impuesto y total de la orden de compra.

Cotizaciones históricas Este reporte lista las cotizaciones realizadas en un periodo de tiempo.

Compra de artículos

El reporte detalla las compras realizadas por proveedor en un periodo de tiempo, muestra el número de orden de compra, descripción del artículo, precio, cantidad,descuento, impuesto, importe y gran total. El reporte puede generarse por proveedor, artículo y rango de fechas.

Inventarios:

Reporte Funcionalidad

Artículos de lento movimiento

El reporte de artículos de lento movimiento muestra los artículos que tuvieron poca demanda en el almacén, filtrado por rango de fechas, tipo de artículo (medicamento, material o insumo), familia, subfamilia, todos los controlados, refrigerados. El reporte contiene información agrupada por localización del artículo, en detalle, clave, descripción, existencias, el consumo delrango de fechas, costo y total.

Caducidad de medicamentos

El reporte de caducidad de medicamentos muestra los medicamentos que caducan, pudiéndose filtrar por almacén que recibió, proveedor que surtió y rango de fechas.

Cargos a pacientes

El reporte de los cargos a pacientes muestra los artículos surtidos por almacenes de farmacia a pacientes hospitalizados, se puede filtrar por almacénque surtió, empleado que surtió, paciente y rango de fechas, muestra las requisiciones surtidas que afectaron la cuenta del paciente.

Concentrado de salidas

El concentrado de salidas presenta un concentrado en costo de los diferentes tipos de salida del almacén, lainformación puede filtrarse por almacén, departamento al que se surte y rango de fechas.

Consumo de artículos El consumo de artículos muestra en cantidad y costo losartículos que se consumieron en un rango de fechasdado, por almacén, por familia, subfamilia, controlados,

agrupado por localización de artículos.

Devoluciones al proveedor

Este reporte detalla los artículos devueltos a proveedores, fecha en que se hizo la recepción, número de factura en la que se incluyó el artículo, cantidad devuelta, costo de la devolución. El reporte puede filtrarse por rango de fechas, almacén que devuelve, persona que registró la devolución, proveedor y artículo.

Devoluciones de almacenes

El reporte de devoluciones al almacén presenta los artículos que se regresan de los almacenes después de una requisición surtida, se muestra la fecha de la devolución, descripción del artículo devuelto, cantidad devuelta, unidad devuelta y costo de la devolución. Lainformación puede filtrarse por almacén que recibe, persona que recibe, almacén que devuelve y rango de fechas.

Devoluciones de pacientes

El reporte contiene los artículos que se regresan después de haber surtido una requisición a un paciente, se muestra la fecha de la devolución, datos del paciente, área médica que regresó el artículo, almacén que recibe, persona que recibe, descripción del artículo devuelto, cantidad y costo de la devolución. Los filtros que se usan son por almacén que recibe, área médica que regresa, persona que recibe y rango de fechas.

Existencia actual

El reporte de las existencias actuales muestra las existencias actuales en el almacén, costo actual y total en costo. La información se filtra por almacén, localización, tipo de artículo, familia y subfamilia, ordenado por clave o descripción del artículo.

Faltantes en recepciones

El reporte muestra los artículos que faltaron al realizar una recepción de una orden de compra al proveedor, incluye nombre del proveedor, clave y descripción delartículo, factura, cantidad ordenada, cantidad recibida y cantidad que faltó. Los filtros son por almacén que recibió, proveedor, rango de fechas.

Faltantes por ubicar

Este reporte detalla los artículos que quedaron pendientes de surtir a un almacén, muestra clave y descripción del artículo, número de requisición en el quefue solicitado, fecha de la requisición, cantidad que se surtió, unidad en la que se solicitó, cantidad pendiente de surtir. Los filtros son por almacén que pide y rangode fechas de requisición.

Ganancia en sanatorio

El reporte de ganancias muestra la ganancia por área médica en las requisiciones surtidas a los pacientes, semuestra por área médica total en costo, total en precio de venta, porcentaje de ganancia, diferencia costo precio de venta, totalizado. Utiliza filtros por almacénque surte, área médica a la que se surte, rango de fechas de surtido.

Integración de entradas y salidas

El reporte contiene una integración diaria en costo de entradas y salidas. Se muestra el día del mes, saldo inicial, total de entradas en costo del día, total de salidasen costo del día, saldo del día. Filtros por almacén, artículo, año y mes.

Inventario inicial

Es un listado que muestra los artículos que conformaron el inventario inicial, puede filtrarse por almacén y tipo de artículo.

Máximos y mínimos

El reporte muestra un listado de artículos con los máximos y mínimos actuales, la clave y descripción del artículo, existencias y localización. Los filtros que incluye el reporte son por almacén, tipo de artículo,familia, subfamilia, localización, controlados.

Otras entradas y salidas El reporte de otras entradas y salidas contiene los artículos que no se registraron por los procesos normales del almacén, muestra fecha de registro, clavey descripción de artículos cantidad y costo de la entrada o salida. Filtros por almacén, persona que registra, entrada o salida, tipo de entrada o

salida y rango de fechas.

Pedidos a compras

Los pedidos a compra detallan información de las cantidades por artículo solicitadas a compras, clave y descripción del artículo, fecha y número de requisición, número de orden de compra en la que se incluyó larequisición, cantidad solicitada y estado en que se encuentra la requisición. Filtros por almacén y persona que pide, estado de la requisición del artículo, artículo y rango de fechas de requisición.

Recepciones de artículos

Listado de entradas de inventario por recepciones del proveedor, muestra número de recepción, número deorden de compra, fecha de recepción, proveedor, persona que recibió, número de factura, clave y descripción del artículo recibido, cantidad, costo de la entrada, fecha de caducidad en caso de medicamento, precio de venta, descuento e impuesto. Los filtros son por almacén y persona que recibió, proveedor, rango defechas o folios de recepción.

Requisiciones de artículos

Requisiciones hechas a los diferentes almacenes, muestra número de requisición, almacén que surte, departamento que solicita, tipo y estado de la requisición, fecha de requisición, estado de urgente, clave y descripción del artículo, cantidad solicitada, persona que solicitó. La información puede filtrarse por departamento y empleado que solicita, tipo y estado de la requisición, fechas o folios de requisición.

Reubicaciones de artículos Requisiciones surtidas para abastecer almacenes, muestran número y fecha de reubicación, número de requisición surtida, almacén que solicitó, almacén que surtió, persona que surtió, clave, descripción y cantidad del artículo surtido, costo e importe de la salida. Los filtros son por almacén y persona que reubicó, almacén

que solicitó y rango de fechas o folios de reubicación.

Salidas a departamentos

Requisiciones surtidas de artículos tipo gasto, muestra número y fecha de salida, departamento y persona que solicitó, almacén y persona que surtió, clave,descripción y cantidad surtida, costo e importe de la salida. Los datos pueden filtrarse por almacén y persona que surtió, departamento que solicitó, rango de fechas o folios de la salida.

Caja:

Reporte Funcionalidad

Movimientos del corte

El reporte de movimientos del corte detalla los documentos extendidos en Caja por forma de pago contado y crédito y procedencia del paciente, incluyeinformación de fecha y folio del documento, cuenta y nombre del paciente, monto del documento. Los filtros son por número de corte o rango de fechas.

Cronológico del corte

El reporte cronológico del corte muestra los documentos extendidos en Caja ordenados según fecha y hora de registro, muestra fecha y folio del documento, forma enque se pagó, número de referencia en caso de tarjetas de crédito y cantidad pagada. La información se filtra por número de corte o rango de fechas.

Formas de pago del corte

El reporte de formas de pago del corte contiene la lista de formas de pago registradas en el corte (efectivo, dólares, tarjetas, etc.) Muestra descripción de la formade pago y total de dinero por forma y filtra los datos por número de corte o rango de fechas.

Estado de cuenta del paciente El estado de cuenta muestra un listado de cargos correspondientes a la cuenta del paciente, contiene

información de datos generales del paciente, fecha de ingreso, médico tratante y procedencia, fecha, número, clave y descripción del cargo, cantidad cargada, precio, importe y descuento, se puede agrupar pordepartamento que cargó, por día y por concepto de factura en el cual se incluye el cargo. Los filtros son: todos los cargos en la cuenta, en caso de aseguradorassólo los que cubre o los que son por cuenta del paciente. Totalizado el tipo de agrupación seleccionado, gran total importes, descuentos, IVA, pagos efectuados, cargos facturados y pendientes de pago.

Facturas canceladas

El reporte de facturas canceladas contiene y muestra un listado de facturas canceladas, número y fecha de factura, fecha de cancelación, cuenta y nombre delpaciente al que corresponde, procedencia del paciente e importe de la factura. Utiliza filtros por departamento en la que se canceló, sólo las de pacientes hospitalizados, sólo las de pacientes no hospitalizados o ambas, por procedencia del paciente y rango de fechas de cancelación.

Listas de precios

El reporte presenta un listado de cargos con sus precios, filtros procedencia del paciente, departamento al que pertenece la lista y concepto de factura.

PólizaLa póliza contiene los movimientos contables derivados de un corte de Caja.

Cuentas por Cobrar:

Reporte FuncionalidadHonorarios médicos El reporte de honorarios muestra la

situación actual de cobro de un honorario médico, nombre y cuenta del paciente, fecha, monto, concepto

y estado del honorario médico. La información puede filtrarse por médico, rango de fechas, paciente, procedencia del paciente yestado del honorario.

Estado de cuenta

Muestra los movimientos de cuenta del cliente, número y nombre del cliente, fecha del movimiento, descripción del documento, cantidad cargada, cantidad abonada, total por cargo y abono y saldo.

Pago

Reporte por pago a cuenta, número de recibo, nombre de quien pagó, cantidad con número y cantidad con letra.

Movimientos del corte

El reporte de movimientos del corte detalla los documentos extendidos en el departamento de Cobranza por forma de pago contado y crédito y procedencia del paciente, muestra fecha y folio deldocumento, cuenta y nombre del paciente, monto del documento. Se usan filtros por número de corte o rango de fechas.

Cronológico del corte

El reporte cronológico contiene la información de los documentos extendidos en el departamento de Cobranza ordenados según fecha y hora de registro,muestra fecha y folio del documento, forma en que se pagó, número de referencia en caso de tarjetas de crédito y cantidad pagada. La información puede filtrarse por número de corte o rango de fechas.

Formas de pago de corte

Este reporte muestra la lista de formas de pago registradas en el corte (efectivo, dólares, tarjetas, etc.)Muestra descripción de la forma de pago y total de dinero por forma. Los filtros que se pueden usar son número de corte o rango de fechas.

PólizaLa póliza contiene los movimientos contables derivados de un corte del departamento de Cobranza.

Relación de notas de cargo y crédito Esta relación presenta un listado por cliente de notas por cargo y crédito registradas, nombre del cliente, fecha de la nota, número de factura

afectada, conceptode facturación afectado y cantidad. Los filtros son por cliente, concepto de la nota, rango de fechas.

CONCLUSION

Al analizar el Decreto 2193 comprendimos que se determina por competencia los datos, organiza, dirige, coordina y administra la red de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.

BIBLIOGRAFIA

Información del Profesor William Atehortua.

http://www.sihosys.com/soluciones.html

TABLA DE CONTENIDO

PORTADA

CONTRAPORTADA

INTRODUCCION

1. OBJETIVO

2. DESARROLLO DEL TEMA

3. CONCLUSION

4. BIBLIOGRAFIA

FACTURACION DE CUENTAS MÉDICAS

NELLY ALVAREZ MELO

DEYANIRA CASTILLA PICON

DARLY TATIANA MORA ALVAREZ

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD

MODALIDAD A DISTANCIA

2012

FACTURACION DE CUENTAS MÉDICAS

NELLY ALVAREZ MELO Código 0790549

DEYANIRA CASTILLA PICON Código 0790538

DARLY TATIANA MORA ALVAREZ Código 0790526

ANGELICA MENESES

DOCENTE

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD

MODALIDAD A DISTANCIA

2012