Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ...€¦ · 960 956 06/07/2015 dev nor oga...

040-0001-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE ESMERALDASENTIDAD:

941 940 06/07/2015 DEV NOR OGAMINA VERGARA ANA BENELFITA.- PAGO POR ARRIENDO DE LA BODEGA DE SAN LORENZO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SEGUN FACTURA Nº 001-002-007

SSAPROBADO0.00100.00MINA VERGARA ANA BENELFITA0800340804001 RJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

N SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530502 0804 001 0 100.00 100.00 0.00

943 939 06/07/2015 DEV NOR OGAORCENA LERMA NIRIA FLORA.- PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA TECNICA DE SAN LORENZO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SEGUN FACTURA Nº 002-001-711.

SSAPROBADO0.00500.00ORCENA LERMA NIRIA FLORA0800957151001 RJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

N SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530502 0801 001 0 500.00 500.00 0.00

945 937 06/07/2015 DEV NOR OGAQUINONEZ VALENCIA WILMER .- REPOSICION DE GASTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EEA-522 PARA TRASLADO DE LA DIRECTORA DESDE EL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2015 SG. FACTURA Nº 007-007-245546 POR $5.00, 002-001-619060 $10.00, 012-001-239763 $3.00, 001-002-12401 $5.00, 001-002-12168 $7.00.

SSAPROBADO0.0030.00QUINONEZ VALENCIA WILMER 0802379735 RJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

N SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530803 0806 001 0 30.00 30.00 0.00

946 933 06/07/2015 DEV NOR OGACARDENAS ARAUJO NARCISA SORLINDA.- REPOSICION DE GASTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EEA-522 QUE SE UTILIZO EN EL GABINETE PARROQUIAO (CABO SAN FRANCISCO) SEGUN FACTURA Nº 002-001-621822.

SSAPROBADO0.0013.00CARDENAS ARAUJO NARCISA SORLIN0801291709 RJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

N SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530803 0806 001 0 13.00 13.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 040, Unidad Ejecutora > 0000, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Solicitado >= 01/07/2015, Fecha Solicitado <= 31/07/2015

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

USUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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FECHA: 04/08/2015

HORA: 18:06:16

REPORTE: R00804109.rdlc

947 936 06/07/2015 DEV NOR OGAMORENO CULQUI DIEGO SEBASTIAN.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL PARA REALIZAR INSPECCIONES PROGRAMADAS SEGUN FACTURA Nº 009-001-173939 POR $20.00, 009-001-173941 POR $20.00, 002-003-171846 POR $17.50.

SSAPROBADO0.0057.50MORENO CULQUI DIEGO SEBASTIAN1719831990 RJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

N SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530803 0806 001 0 57.50 57.50 0.00

948 935 06/07/2015 DEV NOR OGABORBOR BORBOR ALEX JONATHAN.- REPOSICION DE GASTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LE VEHICULO BT-50 EEA-437 PARA EJECUTAR INSPECCION DE CONTROL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SEGUN FACTURA Nº 003-003-423386.

SSAPROBADO0.008.00BORBOR BORBOR ALEX JONATHAN0925271488 RJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

N SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530803 0806 001 0 8.00 8.00 0.00

950 934 06/07/2015 DEV NOR OGAOLIVES MACIAS LUIS DAVID.- REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL SEGUN FACTURA Nº 001-002-11969 POR $8.00, 002-004-147589 POR 4.00, 001-002-12116 POR 5.00.

SSAPROBADO0.0017.00OLIVES MACIAS LUIS DAVID0804247906 RJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

N SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530803 0806 001 0 17.00 17.00 0.00

952 951 06/07/2015 DEV NOR OGAMALDONADO BOCANCHO MERY MARITZA.- REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 DE PLACAS PEI-4426 MISMO QUE REALIZO INSPECCIONES A LOS PROGRAMAS PMFSU 02164042266 Y PMFEP 01303039628 DEL 15 AL 19 DE JUNIO DEL 2015.

SSAPROBADO0.0026.00MALDONADO BOCANCHO MERY MARITZA

0802354597 RJNAZARENON

RJNAZARENON

RJNAZARENON SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530803 0806 001 0 26.00 26.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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957 953 06/07/2015 DEV NOR OGAESTHER PALOMINO BECERRA, SP4, UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL, PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 23/06/2015, ACT. CAPACITACION MEJORA DE SAF Y MODULO DESTINO FINAL, SEGUN INFORME Nº 001.

SSAPROBADO0.00120.00ESTHER PALOMINO BECERRA0802196097 RJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

N SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0806 001 0 118.00 118.00 0.00

56 000 000 002 000 530303 0806 001 0 2.00 2.00 0.00

958 954 06/07/2015 DEV NOR OGASOLIS OROBIO MAYRA, SP2, UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL, PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, EL 23/06/2015, ACT. TALLER MEJORA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FORESTAL DESTINO FINAL, SEGUN INFORME Nº 001.

SSAPROBADO0.00120.00SOLIS OROBIO MAYRA0802314302 RJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

NSGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0806 001 0 120.00 120.00 0.00

959 955 06/07/2015 DEV NOR OGACEDENO NARANJO PABLO, CT9, UNIDAD ADMNISTRATIVA FINANCIERA Y TALENTO HUMANO, PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 16/06/2015 HASTA EL 17/06/2015, ACT. RETIRO DE 40 HITOS, SEGUN INFORME S/N

SSAPROBADO0.00120.00CEDENO NARANJO PABLO1705526281 RJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

N SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0806 001 0 120.00 120.00 0.00

960 956 06/07/2015 DEV NOR OGAORTIZ GASPAR SANTA GLENDA, SP5, UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y TALENTO HUMANO, PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 10/06/2015 HASTA EL 13/06/2015,ACT. ACTUALIZACION DE LA ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES ORGANICAS DEL SPRYN, SEGUN INFORME Nº 0004.

SSAPROBADO0.00160.00ORTIZ GASPAR SANTA GLENDA0801129610 RJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

N SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0806 001 0 160.00 160.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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HORA: 18:06:16


968 961 06/07/2015 DEV NOR OGAPULLAS TORRES PETER STALIN.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL MAZDA DE PLACAS EEA-437 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS SEGUN FACTURAS Nº 002-001-2439 Y 002-001-2440

SSAPROBADO0.00500.69PULLAS TORRES PETER STALIN0801438870001 RJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

N SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 0802 001 0 335.42 335.42 0.00

56 000 000 003 000 530813 0802 001 0 165.27 165.27 0.00

970 962 06/07/2015 DEV NOR OGAPULLAS TORRES PETER STALIN.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL LA COMIONETA FORD RANGER DE PLACAS EBL-398 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS SEGUN FACTURA Nº 002-001-2443 Y 002-001-2442


NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

N SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 0802 001 0 35.39 35.39 0.00

56 000 000 003 000 530813 0802 001 0 7.00 7.00 0.00

971 964 06/07/2015 DEV NOR OGA PULLAS TORRES PETER STALIN.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL LA FORD RANGER DE PLACAS EBL-390 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS SEGUN FACTURA Nº 002-001-2409, 002-001-2406, 002-001-2436, 002-001-2438.

SSAPROBADO0.001,985.79PULLAS TORRES PETER STALIN0801438870001 RJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

N SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530405 0803 001 0 214.32 214.32 0.00

56 000 000 002 000 530813 0803 001 0 470.10 470.10 0.00

56 000 000 003 000 530405 0804 001 0 61.92 61.92 0.00

56 000 000 003 000 530405 0805 001 0 500.00 500.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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HORA: 18:06:16


56 000 000 003 000 530813 0803 001 0 607.10 607.10 0.00

56 000 000 003 000 530813 0805 001 0 132.35 132.35 0.00

972 966 06/07/2015 DEV NOR OGAPULLAS TORRES PETER STALIN.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL NISSAN DE PLACAS PEO-431 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS SEGUN FACTURA Nº 002-001-2448 Y 002-001-2447.


NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

NSGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530405 0805 001 0 308.14 308.14 0.00

56 000 000 003 000 530813 0802 001 0 203.00 203.00 0.00

974 967 06/07/2015 DEV NOR OGAPULLAS TORRES PETER STALIN.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA DIRECCION PROVINCIAL GRAND VITARA SZ DE PLACAS EEA-522 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS SEGUN FACTURA Nº 002-001-2446, 002-001-2445, 002-001-2423

SSAPROBADO0.001,739.95PULLAS TORRES PETER STALIN0801438870001 RJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

N SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0806 001 0 617.98 617.98 0.00

01 000 000 001 000 530813 0806 001 0 1,121.97 1,121.97 0.00

981 980 11/07/2015 DEV NOR OGAPAZ CHANCAY LEONARDO DARIO.- REPOSICION DE GASTO POR AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PARTICIPAR EN EL GRAN ENCUENTRO Y FERIA CIUDADANA EL 18/06/2015 SEGUN FACTURA Nº 002-003-171853

SSAPROBADO0.005.00PAZ CHANCAY LEONARDO DARIO0802105288 RJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

N SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530803 0806 001 0 5.00 5.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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USUARIOS



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HORA: 18:06:16


982 979 11/07/2015 DEV NOR OGACODYXOPAPER CIA. LTDA..- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-42828.

SSAPROBADO0.00415.70CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 RJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

N SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530804 0806 001 0 415.70 415.70 0.00

984 978 11/07/2015 DEV NOR OGATACURI RAMON JORGE PATRICIO.- REPOSICION DE GASTO POR PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN EL DISTRITO CRISTOBAL COLON DE LA RESERVA ECOLOGICA COTACACHI CAYAPAS ZONA BAJA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS MINISTERIO DEL AMBIENTE SEGUN FACTURA Nº 001-006-1715.

SSAPROBADO0.0035.00TACURI RAMON JORGE PATRICIO0802827741 RJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

N SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530105 0802 001 0 35.00 35.00 0.00

987 975 11/07/2015 DEV NOR OGAPONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR SEDE EN ESMERALDAS.- PAGO DE ALQUILER DE LABORATORIO DE COMPUTACIÓN PARA TOMA DE PRUEBAS TECNICAS Y PSICOMETRICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION SEGUN FACTURA Nº 001-009-000041288.

SSAPROBADO0.00100.00PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR SEDE EN ESMERALDAS


RJNAZARENON

RJNAZARENON


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0806 001 0 100.00 100.00 0.00

989 976 11/07/2015 DEV NOR OGAPINILLO CASTILLO LUIS ALFREDO.- PAGO DE ROTULADO Y EMPASTADO DE LA DOCUMENTACION DE LOS CUR DE PAGOS DE LOS AÑOS 2012 Y 2013 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-36244

SSAPROBADO0.00600.00PINILLO CASTILLO LUIS ALFREDO0801606336001 RJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

N SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530204 0806 001 0 600.00 600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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993 977 13/07/2015 DEV NOR OGABASTIDAS FERNANDEZ MIGUEL ANGEL.- PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET AL DISTRITO CRISTOBAL COLON DE LA RESERVA ECOLOGICA COTACACHI CAYAPAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL, OFICINAS TECNICAS Y AREAS PROTEGIDAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-22051

SSAPROBADO0.0031.25BASTIDAS FERNANDEZ MIGUEL ANGEL


RJNAZARENON


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530105 0802 001 0 31.25 31.25 0.00

1005 1004 17/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.

SSAPROBADO0.00376.67CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


RJNAZARENON

RJNAZARENON


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0806 001 0 376.67 376.67 0.00

1007 1002 17/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RESERVA ECOLOGICA MACHE CHINDUL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS SEGUN FACTURA Nº 092-001-3804686

SSAPROBADO0.0028.33EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


RJNAZARENON

RJNAZARENON


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0806 001 0 28.33 28.33 0.00

1008 1003 17/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA DE BORBON DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS SEGUN FACTURA Nº 092-001-3935754.



RJNAZARENON


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0806 001 0 18.46 18.46 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



USUARIOS



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HORA: 18:06:16


1009 1001 17/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LUGAR DONDE FUNCIONA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DE ESMERALDAS SEGUN FACTURAS Nº 092-001-3935757 Y 092-001-3935759.



RJNAZARENON


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0806 001 0 315.00 315.00 0.00

56 000 000 002 000 530104 0804 001 0 62.22 62.22 0.00

56 000 000 002 000 530104 0805 001 0 30.66 30.66 0.00

56 000 000 003 000 530104 0801 001 0 120.00 120.00 0.00

56 000 000 003 000 530104 0802 001 0 182.74 182.74 0.00

56 000 000 003 000 530104 0803 001 0 24.71 24.71 0.00

1010 883 17/07/2015 DEV NOR OGAGUISAMANO PANTOJA MARIA VEICIS.- RDP DE ARRIENDO DE LA OFICINA TECNICA BORBON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SEGUN FACTURA Nº 001-001-30

SSAPROBADO0.00400.00GUISAMANO PANTOJA MARIA VEICIS


RJNAZARENON

RJNAZARENON


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530502 0802 001 0 400.00 400.00 0.00

1011 884 17/07/2015 DEV NOR OGAGUISAMANO PANTOJA MARIA VEICIS.- PAGO DE GARAJE DE BORBON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SEGUN FACTURA Nº 001-001-031.



RJNAZARENON


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530502 0802 001 0 45.00 45.00 0.00


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1022 1018 22/07/2015 DEV NOR OGAGUISAMANO PANTOJA MARIA VEICIS.- PAGO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TECNICA DE BORBON MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 SEGUN FACTURA Nº 001-001-032



RJNAZARENON


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530502 0803 001 0 243.66 243.66 0.00

56 000 000 002 000 530502 0806 001 0 156.34 156.34 0.00

1026 1020 22/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO A CORREOS DEL ECUADOR POR ENVIOS EMS NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGUN FACTURA Nº 002-006-2936

SSAPROBADO0.0075.01EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


RJNAZARENON


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0806 001 0 75.01 75.01 0.00

1028 1016 22/07/2015 DEV NOR OGAANGULO CIFUENTES ANNICIA JEANETE.- PAGO DEL ARRIENDO DEL LUGAR DONDE FUNCIONA LA OFICINA TECNICA DE LA RESERVA MARINA GALERA SAN FRANCISCO MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 SEGUN FACTURA Nº 001-001-298.

SSAPROBADO0.00120.00ANGULO CIFUENTES ANNICIA JEANETE0801600883001 RJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

N SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0806 001 0 120.00 120.00 0.00

1030 1019 22/07/2015 DEV NOR OGALOOR SOLORZANO LUIS ENRIQUE.- PAGO DEL ARRIENDO DEL LUGAR DONDE FUNCIONA EL PUESTO FIJO DE CONTROL Y VIGILANCIA SAN MATEO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 SEGUN FACTURA Nº 001-001-405

SSAPROBADO0.00300.00LOOR SOLORZANO LUIS ENRIQUE1301553713001 RJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

N SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0806 001 0 70.40 70.40 0.00


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56 000 000 002 000 530502 0805 001 0 229.60 229.60 0.00

1032 1017 22/07/2015 DEV NOR OGAGUISAMANO PANTOJA MARIA VEICIS.- EL PAGO DEL ARRIENDO POR GARAJE DEL VEHICULO DE BORBON MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 SEGUN FACTURA Nº 001-001-033



RJNAZARENON

RJNAZARENON

SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530502 0802 001 0 45.00 45.00 0.00

1036 1014 23/07/2015 DEV NOR OGACAICEDO AREVALO WILMER ALFREDO.- PAGO POR PARA MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA EBL-398 DE LA OFICINA TECNICA DE ESMERALDAS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS SEGUN FACTURAS Nº 001-001-214 Y 001-001-215.

SSAPROBADO0.00345.00CAICEDO AREVALO WILMER ALFREDO0803046762001 RJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

N SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 0803 001 0 81.80 81.80 0.00

56 000 000 003 000 530813 0804 001 0 167.21 167.21 0.00

56 000 000 003 000 530813 0805 001 0 95.99 95.99 0.00

1039 1015 23/07/2015 DEV NOR OGACAICEDO AREVALO WILMER ALFREDO.- PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO MAZDA BT-50 DE PLACAS EEA-437 DE LA UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-211 Y 001-001-212.

SSAPROBADO0.00139.50CAICEDO AREVALO WILMER ALFREDO0803046762001 RJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

N SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 0803 001 0 100.80 100.80 0.00

56 000 000 003 000 530813 0802 001 0 37.91 37.91 0.00

56 000 000 003 000 530813 0804 001 0 0.79 0.79 0.00


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1053 1051 27/07/2015 DEV NOR OGAPROANO CUNALATA ROSA MATILDE.- PAGO DE ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TECNICA DE QUININDE MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 SEGUN FACTRUA Nº 001-002-1087.

SSAPROBADO0.00400.00PROANO CUNALATA ROSA MATILDE1800823179001 RJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

N SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530502 0806 001 0 400.00 400.00 0.00

1055 1041 27/07/2015 DEV NOR OGAROMYKON S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (20 TONNER) PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE ESMERALDAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-10558.

SSAPROBADO0.002,296.22ROMYKON S.A.1792393957001 RJNAZARENON

RJNAZARENON


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530804 0806 001 0 2,296.22 2,296.22 0.00

1058 1042 27/07/2015 DEV NOR OGATUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS SEGUN FACTURA Nº 002-001-29091.

SSAPROBADO0.009.40TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO0200383495001 RJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

N SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0806 001 0 9.40 9.40 0.00

1061 1057 27/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE ESMERALDAS SEGUN FACTURA Nº 057-009-983

SSAPROBADO0.00446.43EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


RJNAZARENON

RJNAZARENON

SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530803 0806 001 0 446.43 446.43 0.00


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No.CUR

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1063 1043 27/07/2015 DEV NOR OGADOMINGUEZ RUIZ CRHISTIAN BYRON.- PAGO DE ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL PATIO DE RETENCIONES LAUREL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERLDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 SEGUN FACTURA Nº 003-001-358.

SSAPROBADO0.001,071.43DOMINGUEZ RUIZ CRHISTIAN BYRON0801261587001 RJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

N SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530502 0802 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00

1065 1044 27/07/2015 DEV NOR OGASUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-15282. (100 DESINFECTANTE PARA TANQUES,60GUANTES,)

SSAPROBADO0.00210.74SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO


RJNAZARENON

RJNAZARENON


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0806 001 0 210.74 210.74 0.00

1067 1045 27/07/2015 DEV NOR OGAFABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA..- PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN PEO-431 DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LAPROVINCIA DE ESMERALDAS SEGUN FACTURA Nº 021-002-724.

SSAPROBADO0.0080.09FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.


RJNAZARENON


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530813 0805 001 0 80.09 80.09 0.00

1070 1050 27/07/2015 DEV NOR OGAMINA VERGARA ANA BENELFITA.- PAGO DEL ARRIENDO DEL LUGAR DONDE FUNCIONA LA BODEGA DE SAN LORENZO DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LA CHIQUITA MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 SEGUN FACTURA Nº 001-002-008

SSAPROBADO0.00100.00MINA VERGARA ANA BENELFITA0800340804001 RJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

N SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0806 001 0 100.00 100.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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1072 1049 27/07/2015 DEV NOR OGAORCENA LERMA NIRIA FLORA.- PAGO DEL ARRIENDO DEL LUGAR DONDE FUNCIONA LA OFICINA TECNICA DE SAN LORENZO MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 SEGUN FACTURA Nº 002-001-712.

SSAPROBADO0.00500.00ORCENA LERMA NIRIA FLORA0800957151001 RJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

N SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0806 001 0 47.10 47.10 0.00

56 000 000 002 000 530502 0803 001 0 348.89 348.89 0.00

56 000 000 003 000 530502 0805 001 0 104.01 104.01 0.00

1075 1048 27/07/2015 DEV NOR OGACAGUA GARCIA SAMUEL NAHUM.- PAGO DEL ARRIENDO DEL LUGAR DONDE FUNCIONA LA OFICINA TECNICA DE MUISNE MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 SEGUN FACTURA Nº 001-001-103

SSAPROBADO0.00350.00CAGUA GARCIA SAMUEL NAHUM0802994616001 RJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

N SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530502 0805 001 0 86.38 86.38 0.00

56 000 000 002 000 530502 0806 001 0 263.62 263.62 0.00

1077 1047 27/07/2015 DEV NOR OGATACURI JADAN LIBIA BEATRIZ.- PAGO DEL ARRIENDO DEL LUGAR DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE REFUGIO DE VIDA SILVESTRE EL PAMBILAR MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 SEGUN FACTURA Nº 001-001-3713.

SSAPROBADO0.00350.00TACURI JADAN LIBIA BEATRIZ0801202466001 RJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

N SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530502 0805 001 0 350.00 350.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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1086 1084 29/07/2015 DEV NOR OGACARDENAS ARAUJO NARCISA SORLIN, NJS2, DIRECCION PROVINCIAL, PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 22-07-2015 HASTA EL 24-07-2015, ACT. REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE GESTION MARINA COSTERA, SEGUN INFORME Nº 007, ANEXOS, FF.

SSAPROBADO0.00390.00CARDENAS ARAUJO NARCISA SORLIN0801291709 RJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

N SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 0806 001 0 390.00 390.00 0.00

1088 1046 30/07/2015 DEV NOR OGAQUITO QUEZADA MARLON EFREN.- PAGO POR ARRIENDO DEL LUGAR DONDE FUNCIONA LA DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS MINISTERIO DEL AMBIENTE PARA LOS MESES JULIO DEL 2015 SEGUN FACTURA Nº 002-001-429.

SSAPROBADO0.002,400.00QUITO QUEZADA MARLON EFREN1705613303001 RJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

N SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0806 001 0 2,400.00 2,400.00 0.00

1094 1078 30/07/2015 DEV NOR OGACERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO POR ARRIENDO DEL GARAJE DE QUININDE DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 SEGUN FACTURA Nº 001-001-1820.

SSAPROBADO0.0045.00COSTA CUENCA ELVIA MARGARITA1709046344001 RJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

N SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530502 0804 001 0 45.00 45.00 0.00

1096 1079 30/07/2015 DEV NOR OGABRIONES CALLE SUZY IVONNE.- PAGO POR CAMBIO DE CERROJOS Y VIDRIOS DE LOS CONTAINER DONDE REPOSAN LOS PROCESOS DE LA UNIDAD JURIDICA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-12294.

SSAPROBADO0.0089.00BRIONES CALLE SUZY IVONNE0801730730001 RJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

NSGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 0806 001 0 89.00 89.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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1098 1081 30/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE LA PLANILLA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA DE SAN LORENZO MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.



RJNAZARENON


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0806 001 0 49.69 49.69 0.00

1099 1083 30/07/2015 DEV NOR OGAMORCILLO MIDEROS FERNANDO, SP4, UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL, PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 17 AL 17 DE JUNIO DEL 2015, A PARTICIPAR A LA REUNION DE SISTEMATIZACION PROGRAMA AULA VERDE, SEFUN INFORME Nº 001

SSAPROBADO0.00120.00MORCILLO MIDEROS FERNANDO0801444829 RJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

N SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 0806 001 0 120.00 120.00 0.00

1100 1082 30/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO.- PAGO DE LA PLANILLA DE AGUA POTABLE PARA EL PUESTO FIJO DE CONTROL SAN MATEO MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.

SSAPROBADO0.0021.84EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO


RJNAZARENON


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530101 0802 001 0 21.84 21.84 0.00

1101 1080 30/07/2015 DEV NOR OGACOMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A..- PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DESDE LA CIUDAD DE ESMERALDAS A TONSUPA CORRESPONDIETE AL MES DE JULIO DEL 2015

SSAPROBADO0.001,200.00COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A.


RJNAZARENON


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 0806 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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1104 1093 30/07/2015 DEV NOR OGATENE PALACIOS ROSARIO MONSERRATE, SP4, UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL-REMACH, PAGO COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, EL 1 DE JULIO DEL 2015, ACT. PARTICIPACION A LA REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DE MANABI, SEGUN INFORME Nº 628, 10 ANEXOS.

SSAPROBADO0.0040.00TENE PALACIOS ROSARIO MONSERRATE


RJNAZARENON


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 0806 001 0 40.00 40.00 0.00

1105 1092 30/07/2015 DEV NOR OGACHALEN SEGURA RICHARD IVAN, SP3, UNIDAD JURIDICA, PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI, EL 1 DE JULIO DEL 2015, ACT. REUNION PARA TRATAR TEMAS PRIORITARIOS DENTRO DE LA REMACH EN LA DPA-MANABI SOBRE LA SOLICITUD DE APROBECHAMIENTO, SEGUN INFORME S.N, 9 ANEXOS.

SSAPROBADO0.0040.00CHALEN SEGURA RICHARD IVAN0801763525 RJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

N SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 0806 001 0 40.00 40.00 0.00

1106 1089 30/07/2015 DEV NOR OGAORTEGA CORTEZ JOHAN FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE ESMERALDAS.

SSAPROBADO0.00200.00ORTEGA CORTEZ JOHAN FABRICIO0802375147 RJNAZARENO

NRJNAZARENO

NRJNAZARENO

N SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 0806 001 0 200.00 200.00 0.00

1107 1090 30/07/2015 DEV NOR OGAESTUPINAN SAAVEDRA ORLANDO HUMBERTO, SP4, UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL, PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO, DEL 28 DE JUNIO DEL 2015 HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2015, ACT. REUNION DE TRABAJO DE LA COORDINACION ZONAL 1, SEGUN INFORME S.N, 11 ANEXOS FF.

SSAPROBADO0.00200.00ESTUPINAN SAAVEDRA ORLANDO HUMBERTO


RJNAZARENON


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 0806 001 0 200.00 200.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 040-0001-0000 CANTIDAD DE CURS: 5920,876.55 0.0020,876.55 0.00


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040-0002-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE MANABIENTIDAD:

588 579 18/06/2015 DEV NOR OGAURETA ANDRADE JOSEFA- PAGO ARRIENDO DE OFICINA TECNICA PEDERNALES DE ABRIL A JUNIO/2015AÑO 2015, SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2015-1171 DE DIONISIO SORNOZA RESPONSABLE DE DICHA OFICINA, ADJUNTA 10 DCTOS..

SSAPROBADO0.00840.00URETA ANDRADE JOSEFA DEL CARMEN

1709645087001 NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530502 1317 001 0 840.00 840.00 0.00

663 660 01/07/2015 DEV NOR OGACNEL.PAGO FACTURAS 7814133/7814135 CTAS. 1105258579/1105263637 POR $ 230.88/433.58 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE MANABI, SEGUN INDICA MEMO No.MAE-UAF-DPAM-2015-0266 DE NORA MACIAS. ADJUNTA 3 DCTOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1301 001 0 664.46 664.46 0.00

664 662 01/07/2015 DEV NOR OGACNT PAGO FACTURA 14522000 SERVICIO DE TELEFONO 681386 PEDERNALES MES MAYO EL AÑO 2015, SEGUN INDICA MEMO No.MAE-UPN-DPAM-2015-1172 DE DIONISIO SORNOZA. RESPONSABLE DE PEDERNALES



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1301 001 0 63.21 63.21 0.00

670 666 01/07/2015 DEV NOR OGACNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MES AMYO/2015 DE ISLA CORAZON Y FRAGATAS, SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2015-0461 DE MAYRA VERA


1768152560001 NLOOR NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530105 1322 001 0 59.52 59.52 0.00


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678 667 02/07/2015 DEV NOR OGAGONZALO CORTEZ CORTEZ.- REINTEGRO POR PAGO DE BOLETO AEREOS PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD DE TRABAJO DEL 15 DE ABRIL Y MAYO/2015, SEGUN MEMORANDO MAE-CGZ4-DPAM-2015-0365, ADJUNTA 2 FACTURAS, CUADRO DETALLE ADJUNTA 5 DCTOS.

SSAPROBADO0.00116.00CORTEZ CORTEZ GONZALO GUSTAVO1706383104 NLOOR NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530301 1301 001 0 116.00 116.00 0.00

680 675 02/07/2015 DEV NOR OGALUCIANO PONCE CAMPOZANO.- PAGO REINTEGRO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PNM, DE ACUERDO AL MEMORANDO MAE-UPN-DPAM-2015-1120 DEL MENCIONADO FUNCIONARIO, ADJUNTA CUADRO DETALLE, FACT.024/4949 Y 11 ORDENES

SSAPROBADO0.00176.24PONCE CAMPOZANO KELVIN LUCIANO1310769334 NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1301 001 0 170.24 170.24 0.00

01 000 000 001 000 530803 1301 001 0 6.00 6.00 0.00

681 676 02/07/2015 DEV NOR OGALUCIANO PONCE CAMPOZANO .- REINTEGRO DE GASTOS OCASIONADOS EN SU ACTIVIDAD DE TRABAJO EN EL PNM, SEGUN MEMORANDO MAE-UPN-DPAM-2015-1120 DEL MENCIONADO FUNCIONARIO.ADJUNTA 9 DCTOS. DETALLE GASTO Y MEMO.

SSAPROBADO0.00385.28PONCE CAMPOZANO KELVIN LUCIANO1310769334 NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530203 1301 001 0 385.28 385.28 0.00

682 677 02/07/2015 DEV NOR OGALUCIANO PONCE CAMPOZANO.- PAGO REINTEGRO POR MANTENIMIENTO MOTOR DEL PNM, SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2015-1120, ADJUNTA 1 FACTURA, CUADRO DETALLE.

SSAPROBADO0.0020.00PONCE CAMPOZANO KELVIN LUCIANO1310769334 NLOOR NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530404 1301 001 0 20.00 20.00 0.00


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683 668 02/07/2015 DEV NOR OGALUCIANO PONCE CAMPOZANO .- PAGO REINTEGRO PASAJE AEREO 20 ABRIL/2015 COMISION A QUITO METODOLOGIA DE GESTION , SEGUN INDICA MEMORANDO MAE-UAF-DPAM-2015-0935 DE LUCIANO PONCE RESPONSABLE DEL PNM. ADJUNTA PASAJE

SSAPROBADO0.00178.40PONCE CAMPOZANO KELVIN LUCIANO1310769334 NLOOR NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530301 1319 001 0 178.40 178.40 0.00

684 669 02/07/2015 DEV NOR OGAGUSTAVO CORTEZ CORTEZ- . PAGO REINTEGRO POR PEAJE VARIAS COMISIONES SEGUN INDICA MEMO NO. MAE-CGZ4-DPAM-2015-0365 DE GONZALO CORTEZ, DIRECTOR DE LA DIRECCION PROVINCIAL MANABI.

SSAPROBADO0.007.00CORTEZ CORTEZ GONZALO GUSTAVO1706383104 NLOOR NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1301 001 0 7.00 7.00 0.00

685 673 02/07/2015 DEV NOR OGACNT- PAGO FACTURAS 14520359/11650425/14520362 DE SERVICIO TELEFONOS 2638857/2681386/2651848 ($24.15, 73.91, 9.54)MES MAYO 2015, SEGUN INDICA MEMO No.MAE-UAF-DPAM-2015-0267 DE NORA MACIAS.ADJUNTA 3 DCTOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1301 001 0 96.07 96.07 0.00

688 686 02/07/2015 DEV NOR OGACNT.PAGO FACTURA 2107209/1827051 SERVICIO DE TELEFONO 0996070970 MAYO Y JUNIO/2015(ERA 126), SEGUN INDICA MEMO No.MAE-CGZ4-DPAM-2015-0462 DE GUSTAVO CORTEZ DIRECTOR DEL MAE MANABI.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1301 001 0 101.03 101.03 0.00


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690 341 02/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE CORREO DURANTE EL AÑO 2015, SEGUN MEMO No. MAE-UAF-DPAM-2015-0014 DE NANCY LOOR ZAMORA RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA-FINANCIERA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1301 001 0 337.51 337.51 0.00

692 691 03/07/2015 DEV NOR OGAJARRE MIELES IVAN. PAGO FACTURA 34805 POR LA ADQUISICIÓN DE UN JUEGO DE 4 LLANTAS PARA LA CAMIONETA DMAX MEI-1071 Y 4 LLANTAS PARA LA CAMIONETA BT-50- MAZDA MEI-1166 QUE UTILIZA LA UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL ,SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2015-1236 DE TONNY GARCIA.

SSAPROBADO0.001,535.72JARRE MIELES IVAN VICENTE1302316474001 NLOOR NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530813 1301 001 0 1,535.72 1,535.72 0.00

704 694 07/07/2015 DEV NOR OGAGASOMANTA PAGO FACTURA 44918 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL AP PACOCHE, SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2015-1220 DE ILIANA SOLORZANO(ADJUNTA 3 DCTOS)

SSAPROBADO0.00446.43GASOMANTA S.A.1391784902001 NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530803 1308 001 0 446.43 446.43 0.00

705 699 07/07/2015 DEV NOR OGACNL. PAGO FACTURA 7809841 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE ISLA CORAZON, SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2015-1256 DE MAYRA VERA



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530104 1322 001 0 53.04 53.04 0.00


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707 695 07/07/2015 DEV NOR OGADANIEL ALAVA.- SP1, PATRIMONIO NATURAL, PAGO COMISION DE SERVICIOS A STA.ELENA, EL 24 AL 26/5/2015/2015, INVENTARIO ANIDACION DE TORTI¡UGAS, PERIODO FISCAL 2015, SEGÚN INFORME 042-2015-DA-UPN-DPAM-MA, 2 ANEXOS,NN

SSAPROBADO0.00120.00ALAVA VELEZ DANIEL RAFAEL1309127510 NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1301 001 0 120.00 120.00 0.00

708 696 07/07/2015 DEV NOR OGAGONZALO CORTEZ.- NGS2, DIRECCION, PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 22 JUNIO/2015, RETIRAR GUIA MOVILIZACION- PERIODO FISCAL 2015, SEGÚN INFORME 009-MAE-CGZ4-DPMA-2015, 2 ANEXOS,NN

SSAPROBADO0.0065.00CORTEZ CORTEZ GONZALO GUSTAVO1706383104 NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1301 001 0 65.00 65.00 0.00

709 697 07/07/2015 DEV NOR OGAJUAN QUIROZ.- SPE, DP.ADMINISTRATIVO, PAGO COMISION DE SERVICIOS A STO. DOMINGO 8, 15 Y 16 JUNIO Y A QUITO EL 22/6/2015, INSPECCION EQUIPOS COMPUTO , PERIODO FISCAL 2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORMES 16 AL18/2015/JQZ/UAF/DPAM/MA, 8 ANEXOS,NN

SSAPROBADO0.00212.00QUIROZ ZAMBRANO JUAN RAMON1313071712 NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1301 001 0 200.00 200.00 0.00

56 000 000 002 000 530301 1301 001 0 12.00 12.00 0.00

710 698 07/07/2015 DEV NOR OGAJONAS PONCE.- SPA4, PATRIMONIO NATURAL, PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO, 22/06/2015,CONDUCIENDO VEHICULO MEI 1166 RETIRAR BIENES USADOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA DIRECCION PROVINCIAL, PERIODO FISCAL 2015, SEGÚN INFORME 19-2015-LPS-UAF-DPAM-MA ANEXOS 10,NN

SSAPROBADO0.0050.00LORENZO JONAS PONCE SALTOS1303156440 NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1301 001 0 40.00 40.00 0.00


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01 000 000 001 000 530803 1301 001 0 10.00 10.00 0.00

711 700 07/07/2015 DEV NOR OGADIANA MANTUANO.- SPA3, PATRIMONIO NATURAL, PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 23 JUNIO/2015, MEJORAS DEL SAF, PERIODO FISCAL 2015, SEGÚN INFORME 053-2015-DPAM-UPN-DPM, 2 ANEXOS,NN

SSAPROBADO0.0040.00MANTUANO ALVAREZ DIANA1311424483 NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1301 001 0 40.00 40.00 0.00

712 701 07/07/2015 DEV NOR OGANICOLAS MALDONADO T. SPA4, PATRIMONIO NATURAL, PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 23 JUNIO/2015, MEJORAS DEL SAF, PERIODO FISCAL 2015, SEGÚN INFORME 054-2015-DPAM-UPN-DPM, 2 ANEXOS,NN

SSAPROBADO0.0040.00MALDONADO TORRES NICOLAS ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1301 001 0 40.00 40.00 0.00

714 341 09/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE CORREO DURANTE EL MES DE JUNIO 2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1301 001 0 285.26 285.26 0.00

720 718 09/07/2015 DEV NOR OGALOS BIZARROS CIA. LTDA..-PAGO FACTURA 11109 CREDITO COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE NACIONAL MACHALILLA, SEGUN INDICA LUCIANO PONCE EN MEMORANDO MAE-UPN-DPAM-2015-1261 DE LUCIANO PONCE, ADJUNTA 6 DCTOS.

SSAPROBADO0.001,428.57COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LOS BIZARROS CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530803 1319 001 0 1,428.57 1,428.57 0.00


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721 715 09/07/2015 DEV NOR OGACNT.- PAGO FACTURAS 15449477/8852/9479 SERVICIO DE TELEFONO JUNIO 2015,TEF. 638857/681386/651848 SEGUN INDICA MEMO No.MAE-UAF-DPAM-2015-0277 DE NORA MACIAS,ADJUNTA 3DCTOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1301 001 0 67.46 67.46 0.00

726 716 10/07/2015 DEV NOR OGACNT-PAGO FACTURA 15448851 TEF 2674836 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET ISLA CORAZON, MES JUNIO/2015 DE ISLA CORAZON Y FRAGATAS, SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2015-0277 DE MAYRA VERA



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530105 1322 001 0 59.19 59.19 0.00

727 713 10/07/2015 DEV NOR OGAVILEZ LUCAS ANGEL PAGO FACTURA 026 DE SERVICIO GUARDIANIA DE LA EMBARCACION GOLFINA DE AP PACOCHE DURANTE JUNIO DEL AÑO 2015, SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2015-1214 DE ILIANA SOLORZANO.ADJUNTA 3 DCTOS.

SSAPROBADO0.00136.66VILEZ LUCAS ANGEL AGUSTIN1306888320001 NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530208 1308 001 0 136.66 136.66 0.00

728 722 10/07/2015 DEV NOR OGACEDENO QUIROLA JOSE. PAGO FACTURAS 327/328 POR MANTENIMIENTO DE EMBARCACION ZARAPITO QUE PRESTA SERVICIO EN ISLA CORAZON Y FRAGATAS, SEGUN INDICA MEMO MAE-UPN-DPAM-2015-1283 DE MAYRA VERA,ADJUNTA 20 DCTOS.

SSAPROBADO0.00500.00CEDENO QUIROLA JOSE LUCIANO1302320740001 NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 1322 001 0 500.00 500.00 0.00


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729 723 10/07/2015 DEV NOR OGASALDARRIAGA MARCILLO CARLOS. PAGO FACTURA 321 DE ADQUISICION TONER PARA LA OFICINA ISLA CORAZON DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI, SEGUN MEMO MAE-UAF-DPAM-2015-0273 DE CINDY CEVALLOS. RESPONSABLE DEL AREA, ADJUNTA 14 DCTOS..

SSAPROBADO0.00186.00SALDARRIAGA MARCILLO CARLOS JULIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530804 1322 001 0 186.00 186.00 0.00

731 724 10/07/2015 DEV NOR OGABALSECA HERRERA CECILIA PAGO FACTURA 832 ADQUISICION VARIOS MATERIALES DE DIFUSION E INFORMACION DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE ISLA CORAZON Y FRAGATAS DURANTE EL AÑO 2015, SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2015-13199 DE MAYRA VERA, ADJUNTA 16 DCTOS.

SSAPROBADO0.001,403.00BALSECA HERRERA CECILIA JANETH1718961558001 NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530217 1322 001 0 1,403.00 1,403.00 0.00

732 730 10/07/2015 DEV NOR OGAZAMBRANO SORNOZA JOHNNY PAGO FACTURAS 8456/59/62 COMPRA DE REPUESTOS POR $1374,80 Y MANO DE OBRA8455/58 POR $792,50 DE VARIOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE , SEGUN MEMORANDO MAE-UAF-DPAM-2015-0268 DE JONAS PONCE,ADJUNTA 29 DCTOS..

SSAPROBADO0.002,020.00ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1301 001 0 620.00 620.00 0.00

01 000 000 001 000 530813 1301 001 0 1,040.08 1,040.08 0.00

57 000 000 002 000 530405 1301 001 0 172.50 172.50 0.00

57 000 000 002 000 530813 1301 001 0 187.42 187.42 0.00


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743 741 15/07/2015 DEV NOR OGAINTRANS ECUADOR S.A.PAGO FACTURA 5400 DE MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES DE LA CAMIONETA AMAROK QUE PRESTA SERVICIOS EN ISLA CORAZON, SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2015-1284 DE MAYRA VERA, ADJUNTA 19 DCTOS.

SSAPROBADO0.00504.07INTRANS ECUADOR S.A.1791276647001 NLOOR NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1301 001 0 216.27 216.27 0.00

01 000 000 001 000 530813 1301 001 0 112.60 112.60 0.00

56 000 000 003 000 530803 1322 001 0 172.22 172.22 0.00

56 000 000 003 000 530813 1322 001 0 2.98 2.98 0.00

766 757 16/07/2015 DEV NOR OGAJOHANNA MOREIRA.-SP2, PATRIMONIO NATURAL, PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-ISIDRO AYORA, EL 13 JULIO/2015, TRASLADO DE 21 CAIMAN NEONATOS, PERIODO FISCAL 2015, SEGÚN INFORME 065-2015-JM-UPN-DPAM-MA,2 ANEXOS,NN

SSAPROBADO0.0040.00JESSICA JOHANNA MOREIRA GARCIA1310113830 NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1301 001 0 40.00 40.00 0.00

767 758 16/07/2015 DEV NOR OGAEMILIO ARTEAGA.-SP1, PATRIMONIO NATURAL, PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-ISIDRO AYORA, EL 13 JULIO/2015, CONDUCIENDO VEHICULO MEI 1071 TRASLADO DE 21 CAIMAN NEONATOS, PERIODO FISCAL 2015, SEGÚN INFORME 013-2015-EA-UAF-DPAM-MA,2 ANEXOS,NN

SSAPROBADO0.0040.00CESAR EMILIO ARTEAGA PICO1301851711 NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1301 001 0 40.00 40.00 0.00


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771 770 17/07/2015 DEV NOR OGAPOSLIGUA MORRILLO MARTHA. PAGO FACTURA 132 POR ADQUISICION DE CAMISETAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABI, SEGUN MEMO MAE-UAF-DPAM-2015-0299 DE CINDY CEVALLOS ANALISTA DE ADQUISICIONES, ADJUNTO 13 DCTOS.

SSAPROBADO0.001,860.00POSLIGUA MORRILLO MARTHA ELOISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530802 1301 001 0 1,860.00 1,860.00 0.00

773 768 17/07/2015 DEV NOR OGACNEL.- PAGO FACTURAS 8107117/8107119 CTA. 1105258579/1105263637 POR $161.08/412.91 DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE MANABI, SEGUN INDICA MEMO No.MAE-UAF-DPAM-2015-0303 DE NORA MACIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1301 001 0 573.99 573.99 0.00

774 769 17/07/2015 DEV NOR OGACNEL.- PAGO FACTURA 8107574 CONSUMO ENERGIA CTA 1106079115 DEL PNM, SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2015-1398 DE LUCIANO PONCE RESPONSABLE DEL AREA. LOS $ 224.96 SE CANCELO CON CUR 659 ACREDITADO 2/7/2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530104 1319 001 0 184.64 184.64 0.00

781 779 20/07/2015 DEV NOR OGABALSECA HERRERA CECILIA PAGO FACTURA 835 DE VARIOS MATERIALES PUBLICITARIOS CON MENSAJES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI PARA ENTREGAR EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTA DIRECCION, SEGUN INDICA MEMO MAE-UAF-DPAM-2015-0306 DE CINDY CEVALLOS.

SSAPROBADO0.001,775.00BALSECA HERRERA CECILIA JANETH1718961558001 NLOOR NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530219 1301 001 0 1,775.00 1,775.00 0.00


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784 780 20/07/2015 DEV NOR OGANESTOR OSTAIZA PINARGOTE.- SP4, CALIDAD AMBIENTAL, PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 25 JUNIO/2015, , CAPACITACION SOBRE COMPUESTO ORGANICOS COPs, PERIODO FISCAL 2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 010-2015-NOP-UCA-DPAM,3 ANEXOS,NN

SSAPROBADO0.00120.00OSTAIZA PINARGOTE NESTOR OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 1301 001 0 120.00 120.00 0.00

785 782 20/07/2015 DEV NOR OGAJOHANNA MOREIRA.- REINTEGRO POR VARIOS GASTOS OCASIONADOS EN SU ACTIVIDAD DE TRABAJO, SEGUN INFORME 068-2015-JM-UPN-DPAM-MAE, CUADRO DETALLE GASTOS, ADJUNTA 12 DCTOS.

SSAPROBADO0.0042.40JESSICA JOHANNA MOREIRA GARCIA1310113830 NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530204 1301 001 0 5.40 5.40 0.00

56 000 000 002 000 530801 1301 001 0 29.00 29.00 0.00

56 000 000 002 000 530803 1301 001 0 8.00 8.00 0.00

794 787 24/07/2015 DEV NOR OGAAMADEUS S.A. PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A QUITO DE ILIANA SOLORZANO, GONZALO CORTEZ, AÑO 2015 FUNCIONARIOS DEL MAE MANABI, SEGUN INDICA MEMORANDO MAE-UAF-DPAM-2015-0307 DE NANCY LOOR RESPONSABLE DE UNIDAD ADMINISTRATIVO-FINANCIERO.

SSAPROBADO0.00550.80AMADEUS S.A.1391726651001 NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1301 001 0 185.84 185.84 0.00

56 000 000 003 000 530301 1308 001 0 185.84 185.84 0.00

56 000 000 003 000 530301 1322 001 0 179.12 179.12 0.00


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796 795 24/07/2015 DEV NOR OGADANIEL FALCONES. SPA4 PATRIMONIO NA PAGO COMISION DE SERVICIOS A PASTAZA 15 AL17 JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2015-1418, CONDUCIENDO VEHICULO MEC 1071, SEGÚN INFORME 66-2015-DFR-DPM-MAE,2 ANEXOS,NN

SSAPROBADO0.00200.00FALCONES RIVERO DANIEL SIGIFREDO1309587309 NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 1319 001 0 200.00 200.00 0.00

797 793 24/07/2015 DEV NOR OGAMASTERRENA CEDENO RAMON.- PAGO FACTURA 30264 ADQUISICION DE REPUESTO PARA LA CAMIONETA TOYOTA PLATA DEL PARQUE MACHALILLA, SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2015-1366 DE LUCIANO PONCE, ADJUNTO 30 DCTOS.

SSAPROBADO0.00146.80MASTERRENA CEDENO RAMON REINALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530813 1319 001 0 146.80 146.80 0.00

803 799 24/07/2015 DEV NOR OGAJULIA CORDERO SP2. PATRIMONIO N, PAGO COMISION DE SERVICIOS A PASTAZA, EL 15 AL 17 JULIO-2015, SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2015-1390, DEJAR 20 ANIMALES SILVESTRES, PERIODO FISCAL 2015, SEGÚN INFORME 67-JC-UPN-DPM-MAE-2015,5 ANEXOS,NN

SSAPROBADO0.00200.00CORDERO GUILLEN JULIA ANGELITA1307549285 NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1301 001 0 200.00 200.00 0.00

804 800 24/07/2015 DEV NOR OGAJULIA CORDERO. SP2 PATRIMONIO NATURAL, PAGO COMISION DE SERVICIOS A SALINAS, EL25 Y 26 MAYO-2015, SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2015-1299,CHARLAS SOBRE TORTUGAS MARINAS, PERIODO FISCAL 2015, SEGÚN INFORME 43-JC-UPN-DPM-MAE-2015,4 ANEXOS,NN

SSAPROBADO0.00120.00CORDERO GUILLEN JULIA ANGELITA1307549285 NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1301 001 0 120.00 120.00 0.00


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805 802 24/07/2015 DEV NOR OGAPENAHERRERA MENDOZA JOSE PAGO DE ARRIENDO DE ESPACIO FISICO PARA EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION DEL MAEMANABI, DE JULIO-2015, SEGUN MEMO No.MAE-UAF-DPAM-2015-0300 DE RUBEN AVILA, ADJUNTA 2 DCTOS.

SSAPROBADO0.00400.00PENAHERRERA MENDOZA JOSE ELIAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1301 001 0 400.00 400.00 0.00

807 806 27/07/2015 DEV NOR OGAJARRE MIELES IVAN. PAGO FACTURA 256 ADQUISICION DE LLANTAS PARA CHEVROLET LUV PEI 1448 DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PACOCHE, SEGUN INDICA MEMO MAE-UPN-DPAM-2015-1432 DE ILIANA SOLORZANO. ADJUNTA 11 DCTOS.

SSAPROBADO0.00821.44JARRE MIELES IVAN VICENTE1302316474001 NLOOR NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530813 1308 001 0 821.44 821.44 0.00

808 801 27/07/2015 DEV NOR OGALOOR MEJIA RUTH. PAGO FACTURA 7626 ARRIENDO DE LA OFICINA DE REVISICOF-REFUGIO VIDA SILVESTRE ISLA CORAZONDE JULIO-2015, SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2015-1343DE MAYRA VERA, ADJUNTA 2 DCTOS.

SSAPROBADO0.00240.00LOOR MEJIA RUTH ESTELA1703879443001 NLOOR NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530502 1322 001 0 240.00 240.00 0.00

816 812 27/07/2015 DEV NOR OGALINO TUMBACO CRISTOBAL PAGO FACTURAS 775-776-780 ADQUISICION MATERIALES CONSTRUCCION MANTENIMINETO CENTRO DE ATENCION DEL PNM, SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2015-1022 DE LUCIANO PONCE RESPONSABLE DEL AREA,ADJUNTA 31 DCTOS

SSAPROBADO0.00864.30LINO TUMBACO CRISTOBAL FIDEL1303797029001 NLOOR NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530811 1319 001 0 864.30 864.30 0.00


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818 813 27/07/2015 DEV NOR OGACNL.PAGO FACTURA 8075143 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA Y CONTROL DE LA RESERVA PACOCHE MES 2015, SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2015-1388 DE ILIANA SOLORZANO, RESPONSABLE DEL AREA. ADJUNTA 4 DCTOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530104 1308 001 0 136.29 136.29 0.00

820 819 27/07/2015 DEV NOR OGAVILEZ LUCAS ANGEL PAGO FACTURA 27 SERVICIO GUARDIANIA DE LA EMBARCACION GOLFINA DE AP PACOCHEMES JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2015-1433 DE ILIANA SOLORZANO, ADJUNTA 2 DCTOS..

SSAPROBADO0.00136.66VILEZ LUCAS ANGEL AGUSTIN1306888320001 NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530208 1308 001 0 136.66 136.66 0.00

828 826 28/07/2015 DEV NOR OGAFARFAN MUENTES MARIA. PAGO FACTURA 2976 CREDITO COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE MANABI, SEGUN MEMO MAE-UAF-DPAM-2015-0313 DE RUBEN AVILA-TECNICO DE ARCHIVO, ADJUNTA4 DCTOS..

SSAPROBADO0.001,175.68FARFAN MUENTES MARIA BELEN1310369390001 NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1301 001 0 1,175.68 1,175.68 0.00

829 824 28/07/2015 DEV NOR OGAJONAS PONCE.- SPA4.- DPTO. FINANCIERO, PAGO COMISION DE SERVICIOS A PASTAZA-NAPO, EL 15 AL 17 JULIO-2015, SEGUN DEJAR 20 ANIMALES SILVESTRES, PERIODO FISCAL 2015, SEGÚN INFORME 15-JC-UAF-DPM-MAE-2015,9 ANEXOS,NN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1301 001 0 200.00 200.00 0.00


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830 823 28/07/2015 DEV NOR OGAIVAN TIGSELEMA. SP6 PATRIMONIO NATURAL, PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-ISIDRO AYORA, EL 25 Y 26JUNIO-2015, CAPACITACION COMPUESTOS ORGANICOS, PERIODO FISCAL 2015, SEGÚN INFORME 011-2015-IETS-UCA-DPAM,4 ANEXOS,NN

SSAPROBADO0.00120.00TIGSELEMA SANCHEZ IVAN ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 1301 001 0 120.00 120.00 0.00

831 825 28/07/2015 DEV NOR OGAJONAS PONCE.- SPA4.- DPTO. FINANCIERO, REINTEGRO GASTOS DE SERVICIOS A PASTAZA-NAPO, EL 15 AL 17 JULIO-2015, SEGUN DEJAR 20 ANIMALES SILVESTRES, PERIODO FISCAL 2015, SEGÚN INFORME 15-JC-UAF-DPM-MAE-2015,1 ANEXOS,NN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1301 001 0 5.50 5.50 0.00

837 835 29/07/2015 DEV NOR OGAJARRE MIELES IVAN PAGO FACTURA 34804 ADQUISICIÓN DE UN JUEGO DE 4 LLANTAS 255-70 R16 NANKANA, PARA LA CAMIONETA DMAX MEI-1104 QUE UTILIZA LA UCA, SEGUN MEMO MAE-UCA-DPAM-2015-0756 DE IVAN TIGSILEMA, 15 DCTOS..

SSAPROBADO0.00821.44JARRE MIELES IVAN VICENTE1302316474001 NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530813 1301 001 0 821.44 821.44 0.00

838 834 29/07/2015 DEV NOR OGASALDARRIAGA MARCILLO CARLOS PAGO FACTURA 324 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SISTEMA INFORMATICO DE LA OFICINA DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MARINO COSTERO PACOCHE, SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2015-1439 DE ILIANA SOLORZANO, ADJUNTA 13 DCTOS..



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530704 1308 001 0 83.00 83.00 0.00


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839 836 29/07/2015 DEV NOR OGASALDARRIAGA MARCILLO CARLOS PAGO FACTURA 326 ADQUISICION DE RESPUESTO Y ACCESORIOS EQUIPO, SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2015-1430 DE MAYRA VERA, ADJUNTA 14 DCTOS



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530813 1322 001 0 88.00 88.00 0.00

850 844 29/07/2015 DEV NOR OGASALDARRIAGA MARCILLO CARLOS. PAGO FACTURA 330 ADQUISICION 2 TONER PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI, SEGUN MEMO MAE-UAF-DPAM-2015-0328 DECINDY CEVALLOS. RESPONSABLE DE LA UAF. ADJUNTA 12 DCTOS.

SSAPROBADO0.001,030.00SALDARRIAGA MARCILLO CARLOS JULIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530804 1301 001 0 1,030.00 1,030.00 0.00

856 842 30/07/2015 DEV NOR OGASERVICIOS EMPRESARIALES VEEP S.A. PAGO FACTURAS 3819-3913-3943-3987 SERVICIO DE ASEO DE ENERO HASTA ABRIL2015, SEGUN MEMO No.MAE-UAF-DPAM-2015-0326 NANCY LOOR ZAMORA-RESPONSABLE DE LAUAF, ADJUNTA 16 FACTURAS

SSAPROBADO0.002,703.56SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. VEEP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1301 001 0 2,703.56 2,703.56 0.00

860 857 30/07/2015 DEV NOR OGAMENDOZA INTRIAGO WILSON PAGO FACTURAS 3- Y 6 ADQUISICION DE 3 SEÑALETICAS, ELABORACION DE LONA CON PINTURA ECOLOGICA, 2 BANNER, PORTA LLAVES Y PORTA TRIPTICOS, SEGUN INDICA MEMO MAE-UAF-DPAM-2015-0332 DE RUBEN AVILA.ADJUNTA 21 DCTOS.

SSAPROBADO0.00664.00MENDOZA INTRIAGO WILSON ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1301 001 0 664.00 664.00 0.00


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862 854 30/07/2015 DEV NOR OGAZAMBRANO SORNOZA JOHNNY PAGO FACTURA 8489-8490,8510-8511,8502-8504 MANTENIMIENTO VEHICULOS S-PLACA, PSU 483- MEC 353 PARQUE MACHALILLA,SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2015-01452 DE LUCIANO PONC.ADJUNTA 9 DCTOS.

SSAPROBADO0.00745.00ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 1319 001 0 745.00 745.00 0.00

863 861 31/07/2015 DEV NOR OGAZAMBRANO SORNOZA JOHNNY PAGO FACTURAS 8509 MANTENIMIENTO VEHICULO MEC 353 DEL PNM, SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2015-1452 DE LUCIANO PONCE, ADJUNTA 4 DCTOS.

NSAPROBADO166.60170.00ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1301 001 0 170.00 170.00 0.00


040-0003-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE GUAYASENTIDAD:

552 551 09/07/2015 DEV NOR OGACNT POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DPAG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015. PAGO DE FACT.#14535196. MAE-CGZ5-DPAG-2015-0489.


1768152560001 LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV ACALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 314.91 314.91 0.00

570 553 11/07/2015 DEV NOR OGALUIS PIGUAVE POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. DEL 16-06-2015 HASTA 19-06-2015. ANEXO#5 MAE-UPN-DPAG-2015-0769.

SSAPROBADO0.00280.00PIGUAVE CAICEDO LUIS ERNESTO0914473111 LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV ACALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 280.00 280.00 0.00

571 554 11/07/2015 DEV NOR OGAROBERT GUALBERTO ACOSTA LUCAS POR COMISION DE SERVICIO A LA CUDAD DE QUITO 23/06/2015. ANEXO#7 MAE-DNF-2015-2298.

SSAPROBADO0.0040.00ACOSTA LUCAS ROBERT GUALBERTO

1203719842 LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV ACALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

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572 555 11/07/2015 DEV NOR OGAJOSE OCTAVIO ZAMBRANO VERA POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO. 23/06/2015. ANEXO#5 MAE-UPN-DPAG-2015-0792

SSAPROBADO0.0040.00ZAMBRANO VERA JOSE OCTAVIO MONCERRATE


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

573 556 11/07/2015 DEV NOR OGAGIL HUMBERTO VALDIVIESO VARELA POR REINTEGRO DE PAGO DE PEAJES. ANEXO#13 MAE-UPN-DPAG-2015-0792.

SSAPROBADO0.0011.50VALDIVIESO VARELA GIL HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 0901 001 0 11.50 11.50 0.00

574 557 11/07/2015 DEV NOR OGAMONTOYA IBARRA IGNACIO ARSENIO. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE DPAG CORRESPONDIENTE A MAYO 2015. PAGO DE FACT.#1363. MAE-UAJG-2015-0170.

SSAPROBADO0.003,150.00MONTOYA IBARRA IGNACIO ARSENIO0907633812001 LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV ACALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 0901 001 0 3,150.00 3,150.00 0.00

575 558 11/07/2015 DEV NOR OGAMARIA FERNANDA CORTEZ POR PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD QUITO 15-06-2015. ANEXO#6 MAE-SGMC-2015-0286.

SSAPROBADO0.0040.00CORTEZ LOZANO MARIA FERNANDA0921052924 LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV ACALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

576 559 11/07/2015 DEV NOR OGACORREOS DEL ECUADOR POR PAGO DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. PAGO DE FACT.#8363 MAE-CGZ5-DPAG-2015-0495.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0901 001 0 28.35 28.35 0.00

577 560 11/07/2015 DEV NOR OGAJORGE AURELIO ORTEGA GRANDA POR PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE YANZATZA. 16-19/06/2015. ANEXO#6 MAE-DPAZCH-2015-0467.

SSAPROBADO0.00280.00Ortega Granda Jorge Aurelio0920125986 LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV ACALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 280.00 280.00 0.00


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578 561 11/07/2015 DEV NOR OGASHIRLEY JOHANNA VASCONEZ LEDEZMA POR PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUEVEDO 25/06/2015. ANEXO#5.

SSAPROBADO0.0040.00VASCONEZ LEDEZMA SHIRLEY JOHANNA


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

579 562 11/07/2015 DEV NOR OGAESPINOZA CHANCAY PAOLA ELIZABETH POR PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD QUITO 30/06/2015. ANEXO#10. MAE-PNGIDS-2015-0662-M.

SSAPROBADO0.0040.00ESPINOZA CHANCAY PAOLA ELIZABETH0926349556 LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV ACALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

580 563 11/07/2015 DEV NOR OGALUIS ERNESTO PIGUAVE CAICEDO POR PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTA ELENA 01/07/2015. ANEXO#5 MAE-UPN-DPAG-2015-0864.

SSAPROBADO0.0040.00PIGUAVE CAICEDO LUIS ERNESTO0914473111 LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV ACALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

581 564 11/07/2015 DEV NOR OGAJORGE AURELIO ORTEGA GRANDA POR PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD QUITO 01-03/07/2015. ANEXO#6 MAE-DBN-2015-1401


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 200.00 200.00 0.00

582 565 11/07/2015 DEV NOR OGADIANA GISSELL ZAMBRANO ZURITA POR PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO 13-16/06/2015. ANEXO#6 MAE-SCA-2015-0289.

SSAPROBADO0.00280.00ZAMBRANO ZURITA DIANA RISSEL0924136765 LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV ACALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0901 001 0 280.00 280.00 0.00

583 566 11/07/2015 DEV NOR OGADIANA GISSELL ZAMBRANO ZURITA POR PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD 01/07/2015. ANEXO#5 MAE-VMA-2015-0251.

SSAPROBADO0.0040.00ZAMBRANO ZURITA DIANA RISSEL0924136765 LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV ACALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00


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584 567 11/07/2015 DEV NOR OGAGEOCONDA ALEXANDRA GARCIA PUEBLA POR PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD 10/07/2015. ANEXO#6. MAE-CGZ5-DPAG-2015-0488

SSAPROBADO0.0040.00GARCIA PUEBLA GEOCONDA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

585 568 11/07/2015 DEV NOR OGAROBERTO CARLOS CORNEJO RAMIREZ POR PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO 14/07/2015. ANEXO#7. MAE-CGZ5-DPAG-2015-0497.

SSAPROBADO0.0040.00CORNEJO RAMIREZ ROBERTO CARLOS0915114573 LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV ACALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

586 569 11/07/2015 DEV NOR OGAROSARIO VIVIANA SAMANIEGO CHAVEZ POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO 04-05/06/2015. (ALCANCE AL CUR 514). ANEXO#11 MAE-VMA-2015-0217

SSAPROBADO0.0080.00SAMANIEGO CHAVEZ ROSARIO VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0901 001 0 80.00 80.00 0.00

588 587 13/07/2015 DEV NOR OGAMANUEL ELICIO MENDOZA LOPEZ POR LA ADQUISICION DE FOLLETERIA, VOLANTES Y ROLL UP DE LA UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL. PAGO DE FACT#4103. MAE-UAJG-2015-0172.

SSAPROBADO0.003,460.00MENDOZA LOPEZ MANUEL ELICIO1304542291001 NEVALEREZO

CNEVALEREZO

CNEVALEREZO

CNEVALEREZO

C ACALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530219 0901 001 0 3,460.00 3,460.00 0.00

593 592 16/07/2015 DEV NOR OGATOTAL SERVICE POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DPAG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. PAGO DE FACT.#249. MAE-UAF-DPAG-2015-0317.

SSAPROBADO0.006,231.06EXPRESSCAR S.A.0992907282001 LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV ACALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0901 001 0 175.60 175.60 0.00

01 000 000 001 000 530803 0901 001 0 383.37 383.37 0.00

01 000 000 001 000 530813 0901 001 0 3,194.74 3,194.74 0.00


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56 000 000 003 000 530405 0901 001 0 102.58 102.58 0.00

56 000 000 003 000 530405 0911 001 0 2,140.23 2,140.23 0.00

56 000 000 003 000 530803 0901 001 0 48.38 48.38 0.00

56 000 000 003 000 530803 0911 001 0 186.16 186.16 0.00

609 596 22/07/2015 DEV NOR OGACITIBOX C.A. POR PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CITIBOX MINI BODEGAS. PAGO DE FACT.#32309. CITIBOX MAE-CGZ5-DPAG-2015-0463.

SSAPROBADO0.00989.96CITYBOX MINI BODEGAS C.A0992583312001 LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV ACALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0901 001 0 989.96 989.96 0.00

611 599 22/07/2015 DEV NOR OGAMONTOYA IBARRA IGNACIO ARSENIO POR SERVICIO DE TRANPORTE DE LOS SERVIDORES DE DPAG CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2015. PAGO DE FACT.#1366. MAE-UAJG-2015-0179.

SSAPROBADO0.003,300.00MONTOYA IBARRA IGNACIO ARSENIO0907633812001 LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV ACALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 0901 001 0 3,300.00 3,300.00 0.00

616 615 22/07/2015 DEV NOR OGAPOR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS TELEFONOS DE LA DPAG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015. PAGO DE FACT.#15461535. MAE-CGZ5-DPAG-2015-0523



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 295.61 295.61 0.00

617 600 22/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015. PAGO DE FACT.#8610. MAE-CGZ5-DPAG-2015-0520.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0901 001 0 149.93 149.93 0.00


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619 601 22/07/2015 DEV NOR OGAMEDRANDA INTRIAGO JHONNY ROLANDO POR SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE DPAG. PAGO DE FACT.#11534. MAE-CGZ5-DPAG-2015-0521

SSAPROBADO0.0023.00MEDRANDA INTRIAGO JHONNY ROLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 0911 001 0 23.00 23.00 0.00

621 602 22/07/2015 DEV NOR OGAVAZCONEZ LEDEZMA SHIRLEY JOHANNA POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO. ANEXO#8 MAE-CGZ5-DPAG-2015-0486.

SSAPROBADO0.00120.00VASCONEZ LEDEZMA SHIRLEY JOHANNA


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00

622 603 22/07/2015 DEV NOR OGAPOMA VELEZ KLEVER OSWALDO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTA ELENA 17/07/2015. ANEXO#9 MAE-UPN-DPAG-2015-0914

SSAPROBADO0.0040.00POMA VELEZ KLEVER OSWALDO1103852594 LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV ACALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

623 604 22/07/2015 DEV NOR OGAJORGE AURELIO ORTEGA GRANDA POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO 10/07/2015. ANEXO#11. MAE-UPN-DPAG-2015-0893.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

624 605 22/07/2015 DEV NOR OGAHERMOSA JACOME IVAN ROLANDO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE STA ELENA 01/07/2015. ANEXO#6 ZIMBRA ROBERT ACOSTA.

SSAPROBADO0.0040.00HERMOSA JACOME IVAN ROLANDO0909178626 LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV ACALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

625 606 22/07/2015 DEV NOR OGARUBIO GALARZA FRANKLIN WILSON POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE STA ELENA 17/07/2015. ANEXO#9 ZIMBRA ROBERT ACOSTA.

SSAPROBADO0.0040.00RUBIO GALARZA FRANKLIN WILSON0900400227 LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV ACALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00


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626 607 22/07/2015 DEV NOR OGAANTONIO INDALECIO CALLE GONZALEZ POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 21/07/2015. ANEXO#6 MAE-UAF-DPAG-2015-0328.

SSAPROBADO0.0040.00CALLE GONZALEZ ANTONIO INDALECIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

627 608 22/07/2015 DEV NOR OGAPOMA VELEZ KLEVER OSWALDO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA 01/07/2015. ANEXO#8 MAE-UPN-DPAG-2015-0864.

SSAPROBADO0.0040.00POMA VELEZ KLEVER OSWALDO1103852594 LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV ACALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

632 631 24/07/2015 DEV NOR OGAPOR ARRENDAMIENTO DE OFICINA EN EL AREA NACIONAL DE RECREACION DE PLAYAS VILLAMIL DURANTE EL AÑO 2015. PAGO DE FACT.#3148. MAE-UAJG-2015-0163

SSAPROBADO0.00300.00ESPINOZA POAQUIZA XAVIER ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530502 0921 001 0 300.00 300.00 0.00

636 634 24/07/2015 DEV NOR OGAANTONIO INDALECIO CALLE GONZALEZ POR REINTEGRO DE TRANSPORTE POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO. ANEXO#4. MAE-UAF-DPAG-2015-0334

SSAPROBADO0.008.00CALLE GONZALEZ ANTONIO INDALECIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 0901 001 0 8.00 8.00 0.00



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040-0004-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE IMBABURAENTIDAD:

868 859 30/06/2015 DEV NOR OGAGOMEZ GORDILLO ALEJANDRA MARIBEL.- Pago por concepto de refrigerios a ser entregados en evento denominado Bautizo de Chelito de la imagen de educación ambiental para niños y niñas de centros de educación ambiental. Solicitado según memorando nro. MAE-UPCI-DPAI-2015-0008

SSAPROBADO0.00309.45GOMEZ GORDILLO ALEJANDRA MARIBEL

1003207675001 HMMONTALVO

HMMONTALVO

HMMONTALVO

MAPERUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530801 1001 001 0 309.45 309.45 0.00

876 873 03/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- Pago de energía eléctrica de la Oficina de la DPAI, el consumo corresponde al mes de junio del 2015. Solicitado según memorando nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0342

SSAPROBADO0.0059.70EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A


HMMONTALVO

HMMONTALVO

MAPERUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1001 001 0 59.70 59.70 0.00

877 869 03/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- Pago de energía eléctrica del Distrito Cuellaje, perteneciente al mes de mayo del 2015. Solicitado según memorando nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0341



HMMONTALVO

HMMONTALVO

MAPERUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530104 1003 001 0 12.05 12.05 0.00

878 872 03/07/2015 DEV NOR OGAMERA AGUAS CARLOS ARMANDO.- Pago de adquisición de tonner y archivadores para la DPAI . solictado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0344

SSAPROBADO0.00564.50MERA AGUAS CARLOS ARMANDO1001449956001 HMMONTALV

OHMMONTALV

OHMMONTALV

OMAPERUGAC

HI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1001 001 0 564.50 564.50 0.00


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884 879 09/07/2015 DEV NOR OGAMENDES CHALA PLUTARCO.- COMPROMISO DE FONDOS PARA LA COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 09/06/2015, HASTA 11/06/2015, ACT PARTICIPACIÓN TALLER PARA REVISIÓN DE FORMULARIOS, BASE DE DATOS Y DE PROCEDIMIENTOS LEGALES PARA CONTROL Y VIGILANCIA EN ÁREAS PROTEGIDAS. SOLICITADO CON MAE-UPN-DPAI-2015-0197

SSAPROBADO0.00200.00MENDES CHALA PLUTARCO1709292625 HMMONTALV

OHMMONTALV

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OMAPERUGAC

HI

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1001 001 0 200.00 200.00 0.00

885 881 09/07/2015 DEV NOR OGAMORALES CHICO MARIA ELENA.- Pago por alquiles de 8 carpas a ser utilizadas en el evento denominado Fiesta de la Tierra y de los Granos Madres, con la finalidad de promover, la soberanía alimentaria, la agroecología, consumo sano. Solicitado con MAE-UPN-DPAI-2015-0207

SSAPROBADO0.00255.00MORALES CHICO MARIA ELENA1001794260001 HMMONTALV

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OMAPERUGAC

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ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530206 1001 001 0 255.00 255.00 0.00

890 832 09/07/2015 DEV NOR OGACORTEZ CASTRO ORLANDO EFRAIN.- Pago por la compra de cinco volquetas de lastre para el control de Lita donde se ubicará el furgón ambiental de San Jerónimo. Solicitado según memorando nro. MAE-UPN-DPAI-2015-0194

SSAPROBADO0.0025.00CORTEZ CASTRO ORLANDO EFRAIN1001827888001 HMMONTALV

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OMAPERUGAC

HI

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530811 1001 001 0 25.00 25.00 0.00

897 888 09/07/2015 DEV NOR OGAMONGE SEVILLA SANTIAGO XAVIER.- Pago por el cambio de repuestos realizado al vehículo Vitara SZ placas IEA-47. Solicitado según memorando nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0362

SSAPROBADO0.00107.14MONGE SEVILLA SANTIAGO XAVIER1002547584001 HMMONTALV

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OMAPERUGAC

HI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1001 001 0 107.14 107.14 0.00


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903 886 09/07/2015 DEV NOR OGAMONGE SEVILLA SANTIAGO XAVIER.- Pago del cambio de repuestos realizado a la camioneta Mazda IEA-314 asignada al Distrito Cuellaje. Solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0361


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OMAPERUGAC

HI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1001 001 0 966.07 966.07 0.00

910 883 10/07/2015 DEV NOR OGAMONGE SEVILLA SANTIAGO XAVIER.- Pago del cambio de repuestos que se realizó a la camioneta Ford ranger IEA-479. Solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0360


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OMAPERUGAC

HI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1001 001 0 792.86 792.86 0.00

913 889 10/07/2015 DEV NOR OGAMONGE SEVILLA SANTIAGO XAVIER.- Pago por realizar el cambio de repuestos realizado a la camioneta chevrolet LUV placas PEL-893 asignada a la RECC. Solicitado según memorando nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0363


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OMAPERUGAC

HI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1001 001 0 151.79 151.79 0.00

915 891 10/07/2015 DEV NOR OGAHERNANDEZ IPIALES SANDRO GABRIEL.- Pago del mantenimiento realizado a la camioneta IEA-481, la cual presentaba un problema en la bomba del embrague. Solicitado según memorando nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0358

SSAPROBADO0.00125.00HERNANDEZ IPIALES SANDRO GABRIEL


HMMONTALVO

HMMONTALVO

MAPERUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1001 001 0 125.00 125.00 0.00

917 894 10/07/2015 DEV NOR OGAHERNANDEZ IPIALES SANDRO GABRIEL.- Pago del mantenimiento y cambio de repuestos realizado al vehículo de placa PEQ 895. Solicitado según memorando nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0356



HMMONTALVO

HMMONTALVO

MAPERUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1001 001 0 30.00 30.00 0.00

01 000 000 001 000 530813 1001 001 0 105.00 105.00 0.00


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919 895 10/07/2015 DEV NOR OGAMONGE SEVILLA SANTIAGO XAVIER.- Pago por el mantenimiento del vehículo PEQ-895 el cual en días anteriores se le detectó una fuga de aceite en el tapón del carter debido a una fisura en la rosca. Solicitado según memorando nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0357.


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OMAPERUGAC

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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1001 001 0 44.64 44.64 0.00

921 900 10/07/2015 DEV NOR OGAMONGE SEVILLA SANTIAGO XAVIER.- Pago de cambio de pastillas de freno realizado a la camioneta PEI-4437. Solicitado según memorando nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0355.


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OMAPERUGAC

HI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1001 001 0 60.71 60.71 0.00

923 898 10/07/2015 DEV NOR OGAHERNANDEZ IPIALES SANDRO GABRIEL.- Pago del mantenimiento completo realizado a la camioneta Chevrolet D-max placas IEI-1156. Solicitado según memorando nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0359



HMMONTALVO

HMMONTALVO

MAPERUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1001 001 0 60.00 60.00 0.00

01 000 000 001 000 530813 1001 001 0 42.50 42.50 0.00

56 000 000 001 000 530803 1001 001 0 165.00 165.00 0.00

925 911 10/07/2015 DEV NOR OGAPUNTONET S.A.- Pago por el servicio de Internet Simétrico Corporativo del distrito Cuicocha, correspondiente al mes de Junio del año 2015. Solicitado según memorando nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0349

SSAPROBADO0.0090.00PUNTONET S.A.1791290151001 HMMONTALVO

HMMONTALVO

HMMONTALVO

MAPERUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530105 1003 001 0 90.00 90.00 0.00


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927 906 10/07/2015 DEV NOR OGAMONGE SEVILLA SANTIAGO XAVIER.- Pago de cambio de repuestos realizado a la camioneta Toyota placas IEA-316 asignada a la RECC. Solicitado según memorando nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0364


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OMAPERUGAC

HI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1001 001 0 334.82 334.82 0.00

930 882 10/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- Pago de energía eléctrica de la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas, Distrito Lita, el consumo corresponde al mes de mayo del 2015. Solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0347



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MAPERUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530104 1003 001 0 7.22 7.22 0.00

931 904 10/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- Pago de uno de los medidores de energía eléctrica de las oficinas de la Dirección Provincial del Ambiente de Imbabura. Solicitado según memorando nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0348



HMMONTALVO

HMMONTALVO

MAPERUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1001 001 0 74.07 74.07 0.00

932 909 10/07/2015 DEV NOR OGABRAVO DELGADO MANUEL AQUILINO.- Pago de arriendo de la casa del Distrito Naranjito, perteneciente al mes de julio del 2015. Solicitado según memorando nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0372

SSAPROBADO0.00108.00BRAVO DELGADO MANUEL AQUILINO1710143296001 HMMONTALV

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OMAPERUGAC

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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1001 001 0 108.00 108.00 0.00

934 907 10/07/2015 DEV NOR OGAALARCON RIVADENEIRA ANA LUCIA.-Pago de arriendo de las oficinas de la DPAI, perteneciente al mes de junio del 2015. Solicitado según memorando nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0371

SSAPROBADO0.001,000.00ALARCON RIVADENEIRA ANA LUCIA


HMMONTALVO

HMMONTALVO

MAPERUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1001 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00


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937 902 10/07/2015 DEV NOR OGAHERNANDEZ IPIALES SANDRO GABRIEL.- Pago del mantenimiento y reparación de la camioneta Mazda PEI4437. Solicitado según memorando nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0247.



HMMONTALVO

HMMONTALVO

MAPERUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1001 001 0 15.00 15.00 0.00

01 000 000 001 000 530813 1001 001 0 60.00 60.00 0.00

56 000 000 001 000 530803 1001 001 0 52.00 52.00 0.00

942 938 10/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago por concepto del servicio de correos del Ecuador. Solicitado según memorando nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0323



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MAPERUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1001 001 0 35.27 35.27 0.00

944 936 10/07/2015 DEV NOR OGAGRAFINORTE CIA LTDA.- Pago de una lona a utilizarse en la campaña institucional interna Reto MAE. Solicitado según mermando nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0378

SSAPROBADO0.0040.00GRAFINORTE CIA LTDA1091739085001 HMMONTALV

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OMAPERUGAC

HI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 1001 001 0 40.00 40.00 0.00

945 896 10/07/2015 DEV NOR OGAHERNANDEZ IPIALES SANDRO GABRIEL.-Pago por el cambio de pastillas de la camioneta TOYOTA IEA316 se encuentran deteriorada. Solicitado según memorando nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0200



HMMONTALVO

HMMONTALVO

MAPERUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1001 001 0 25.00 25.00 0.00

01 000 000 001 000 530813 1001 001 0 186.00 186.00 0.00


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948 929 10/07/2015 DEV NOR OGAMONGE SEVILLA RAUL DANIEL.- Pago por concepto de arrendamiento de bodega correspondiente al me mes de julio 2015. Solicitados según memorando nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0354

SSAPROBADO0.00150.00MONGE SEVILLA RAUL DANIEL1003653365001 HMMONTALV

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OMAPERUGAC

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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1001 001 0 150.00 150.00 0.00

949 947 10/07/2015 DEV NOR OGACASTANO CEBALLOS CARLOS BALMORIS.-Pago de adquisición de un par de zapatas para la moto Yamaha DT 175 asignada al Distrito Lita. Solicitado según memorando nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0295

SSAPROBADO0.008.93CASTANO CEBALLOS CARLOS BALMORIS


HMMONTALVO

HMMONTALVO

MAPERUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1001 001 0 8.93 8.93 0.00

952 940 10/07/2015 DEV NOR OGAESTEVEZ ARMAS CAMILO ELIAS.- Pago de dos litros de pintura ecológica (verde y café) para utilizarse en la campaña institucional interna Reto MAE. Solicitado según memorando nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0380

SSAPROBADO0.0011.16ESTEVEZ ARMAS CAMILO ELIAS1002137105001 HMMONTALV

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OMAPERUGAC

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ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530811 1001 001 0 11.16 11.16 0.00

955 951 10/07/2015 DEV NOR OGABEDON AGUIRRE CARLOS LEONIDAS.- Pago de la batería nueva para el vehículo Grand Vitara IEA-315. Solicitada Según memorando nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0373.

SSAPROBADO0.0089.29BEDON AGUIRRE CARLOS LEONIDAS1000531283001 HMMONTALV

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OMAPERUGAC

HI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1001 001 0 89.29 89.29 0.00

957 905 10/07/2015 DEV NOR OGAHERNANDEZ CHALACAN BLADIMIR PATRICIO.-Pago del arrendamiento del garage de los vehículos de la DPAI correspondiente al mes de julio 2015. Solicitado según memorando nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0353

SSAPROBADO0.00380.00HERNANDEZ CHALACAN BLADIMIR PATRICIO


HMMONTALVO

HMMONTALVO

MAPERUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1001 001 0 380.00 380.00 0.00


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974 973 16/07/2015 DEV NOR OGAMEJIA BENAVIDES OSCAR.-PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 01/07/2015, HASTA 01/07/2015, ACT PARTICIPACIÓN SOBRE EL MANEJO DEL SUIA. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-UCA-DPAI-2015-0370

SSAPROBADO0.0040.00MEJIA BENAVIDES OSCAR0400784138 HMMONTALV

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OMAPERUGAC

HI

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 1001 001 0 40.00 40.00 0.00

975 972 17/07/2015 DEV NOR OGATERAN POZO MAURICIO IVAN.- PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A SUCUMBIOS, DEL 28/06/2015, HASTA 30/06/2015, ACT PARTICIPACIÓN REUNIÓN MENSUAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MAE-UPCI-DPAI-2015-0013

SSAPROBADO0.00200.00TERAN POZO MAURICIO IVAN1001862760 HMMONTALV

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OMAPERUGAC

HI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1001 001 0 200.00 200.00 0.00

976 971 17/07/2015 DEV NOR OGARECALDE RIVERA MAURICIO FERNANDO.- Pago por la compra de materiales de ferretería (cerraduras) para uso en el arreglo de las instalaciones de la oficina administrativa de la RECC - Distrito Cuicocha. Solicitado según memorando Nro. MAE-UPN-DPAI-2015-0228

SSAPROBADO0.0053.57RECALDE RIVERA MAURICIO FERNANDO


HMMONTALVO

HMMONTALVO

MAPERUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530811 1001 001 0 53.57 53.57 0.00

978 970 17/07/2015 DEV NOR OGACADENA AYALA FREDDY MARTIN.-Pago de 40 refrigerios que se entregados en la reunión de la Dirección Provincial efectuada el lunes 13 de julio del presente año. Solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0383

SSAPROBADO0.00120.00CADENA AYALA FREDDY MARTIN1001659877001 HMMONTALV

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OMAPERUGAC

HI

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530801 1001 001 0 120.00 120.00 0.00


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979 969 17/07/2015 DEV NOR OGATORRES SUAREZ FAUSTO MARCELO.- Pago por los refrigerios para el personal de apoyo que participó en la emergencia suscitada en la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas. Solicitado según memorando Nro. MAE-UPN-DPAI-2015-0231

SSAPROBADO0.0070.00TORRES SUAREZ FAUSTO MARCELO1003348057001 HMMONTALV

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OMAPERUGAC

HI

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530801 1003 001 0 70.00 70.00 0.00

980 968 17/07/2015 DEV NOR OGACAMPUES TULCAN MAYRA ALEXANDRA.- COMPROMISO DE FONDOS PARA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 29/06/2015, HASTA 29/06/2015, ACT TRAMITES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS PARA LA OBTENCIÓN DEL LECTOR DONGLE. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0343

SSAPROBADO0.0045.20CAMPUES TULCAN MAYRA ALEXANDRA


HMMONTALVO

HMMONTALVO

MAPERUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1001 001 0 45.20 45.20 0.00

981 967 17/07/2015 DEV NOR OGAVOZMEDIANO MANOSALVAS IVAN, PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 29/06/2015, HASTA 01/07/2015, ACT TRAMITES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS PARA LA OBTENCIÓN DEL LECTOR DONGLE. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0343

SSAPROBADO0.0080.00VOZMEDIANO MANOSALVAS IVAN1001294220 HMMONTALV

OHMMONTALV

OHMMONTALV

OMAPERUGAC

HI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1001 001 0 80.00 80.00 0.00

982 966 17/07/2015 DEV NOR OGAMAZA RIVADENEIRA MONICA, PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A SUCUMBIOS, DEL 28/06/2015, HASTA 30/06/2015, ACT PARTICIPACIÓN REUNIÓN MENSUAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MAE-CGZ1-DPAI-2015-0304

SSAPROBADO0.00200.00MAZA RIVADENEIRA MONICA1001900107 HMMONTALV

OHMMONTALV

OHMMONTALV

OMAPERUGAC

HI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1001 001 0 200.00 200.00 0.00


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983 962 17/07/2015 DEV NOR OGAJATIVA ISACAS RAMIRO.- Pago de tasas del GPI, SISMERT y copias a color de los vehículos nuevos y motocicletas. Solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0375

SSAPROBADO0.0065.11JATIVA ISACAS RAMIRO1002051868 HMMONTALV

OHMMONTALV

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OMAPERUGAC

HI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1001 001 0 65.11 65.11 0.00

985 958 17/07/2015 DEV NOR OGANOBOA RAMIREZ EDGAR MARCELO.- Pago por el arreglo del motor del cuadron polaris asignado al distrito Piñan. Solicitado según memorando nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0381.

SSAPROBADO0.0040.00NOBOA RAMIREZ EDGAR MARCELO1000561702001 HMMONTALV

OHMMONTALV

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OMAPERUGAC

HI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1001 001 0 40.00 40.00 0.00

993 960 17/07/2015 DEV NOR OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Pago de matriculación vehículos nuevos y las motocicletas. Solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0374

SSAPROBADO0.00412.63SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 HMMONTALV

OHMMONTALV

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OMAPERUGAC

HI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1001 001 0 412.63 412.63 0.00

994 991 17/07/2015 DEV NOR OGAFUENTES CACERES SEGUNDO, DIRECTOR, PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A SUCUMBIOS, DEL 28/06/2015, HASTA 30/06/2015, ACT PARTICIPACIÓN REUNIÓN MENSUAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MAE-CGZ1-DPAI-2015-0303

NSAPROBADO325.00325.00FUENTES CACERES SEGUNDO1001474574 HMMONTALV

OHMMONTALV

OHMMONTALV

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OMAPERUGAC

HI

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 1001 001 0 325.00 325.00 0.00

995 964 17/07/2015 DEV NOR OGAPANTOJA MONTALVO MARCELO, PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA, DEL 24/06/2015, HASTA 25/06/2015, ACT PARTICIAPACION TALLER REGIONAL PARA LA ELABORACIÓN DE MANUAL DE PROTOCOLOS. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-UPCI-DPAI-2015-0009

SSAPROBADO0.00200.00PANTOJA MONTALVO MARCELO


HMMONTALVO

HMMONTALVO

MAPERUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1001 001 0 200.00 200.00 0.00


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996 965 17/07/2015 DEV NOR OGAMONTENEGRO VERDUGO ROLENDIO BOLIVAR, PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA, DEL 24/06/2015, HASTA 25/06/2015, ACT PARTICIAPACION TALLER REGIONAL PARA LA ELABORACIÓN DE MANUAL DE PROTOCOLOS. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-UPCI-DPAI-2015-0009

SSAPROBADO0.00200.00MONTENEGRO VERDUGO ROLENDIO BOLIVAR


HMMONTALVO

HMMONTALVO

MAPERUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1001 001 0 200.00 200.00 0.00

997 988 17/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- Pago de energía eléctrica de la Dirección Provincial del Ambiente de Imbabura, el consumo correspondiente al mes de junio del 2015. Solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0387



HMMONTALVO

HMMONTALVO

MAPERUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530104 1003 001 0 181.77 181.77 0.00

999 989 17/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago de telefonía fija de la RECC y sus distritos, el pago es por el consumo del mes de junio del 2015. Solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0386



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MAPERUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530105 1003 001 0 128.13 128.13 0.00

1001 990 17/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija de la Dirección Provincial del Ambiente de Imbabura, el consumo corresponde al mes de junio del 2015. Solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0385



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MAPERUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1001 001 0 101.77 101.77 0.00


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1005 1004 20/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION TECNOLOGICA MORAN MUNOZ S.A.- Pago por la adquisición de 5 fuentes de poder de 500w que servirán para cambiar fuentes de CPUs que están quemadas. Solicitado según memorando nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0338

SSAPROBADO0.0058.88CORPORACION TECNOLOGICA MORAN MUNOZ S.A.


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MAPERUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 531407 1001 001 0 58.88 58.88 0.00

1007 1003 20/07/2015 DEV NOR OGAARMAS GARZON CHRISTIAN ANDRES.-Pago por concepto de vacaciones no gozadas para que mediante el. Solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0340

SSAPROBADO0.00911.34ARMAS GARZON CHRISTIAN ANDRES1002419768 HMMONTALV

OHMMONTALV

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OMAPERUGAC

HI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510707 1001 001 0 911.34 911.34 0.00

1009 1006 20/07/2015 DEV NOR OGACADENA AYALA FREDDY MARTIN.-Pago de 60 refrigerios entregados en el taller de formación "Generación Verde". Solicitado según memorando Nro. MAE-UPN-DPAI-2015-0234


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OMAPERUGAC

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ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530801 1003 001 0 180.00 180.00 0.00

1010 987 20/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION LABORATORIOS AMBIENTALES DEL ECUADOR CORPLABEC S.A.- Pago por concepto de monitoreo ambiental a ser efectuado sobre las descargas líquidas y emisiones atmosféricas del proyecto FABRINORTE, Solicitado según memorando Nro. MAE-UCA-DPAI-2015-0354

SSAPROBADO0.001,371.00CORPORACION LABORATORIOS AMBIENTALES DEL ECUADOR CORPLABEC S.A.


HMMONTALVO

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MAPERUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530212 1001 001 0 1,371.00 1,371.00 0.00

1020 1016 23/07/2015 DEV NOR OGAMERA AGUAS CARLOS ARMANDO.- Pago por la realizar la adquisición de 3 tonner 12A para la UAF. Solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0395

SSAPROBADO0.00219.64MERA AGUAS CARLOS ARMANDO1001449956001 HMMONTALV

OHMMONTALV

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OMAPERUGAC

HI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1001 001 0 219.64 219.64 0.00


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No.CUR

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1023 1014 23/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.-Pago del consumo de agua potable del distrito Lita, la factura pertenece al mes de junio del 2015. Solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0393

SSAPROBADO0.0012.61EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I


HMMONTALVO

HMMONTALVO

MAPERUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1001 001 0 12.61 12.61 0.00

1024 1013 23/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- Pago de agua potable de la Dirección Provincial del Ambiente de Imbabura, el consumo corresponde al mes de julio del 2015. Solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0392

SSAPROBADO0.0021.46EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I


HMMONTALVO

HMMONTALVO

MAPERUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1001 001 0 21.46 21.46 0.00

1025 1012 23/07/2015 DEV NOR OGAROMERO ASCUNTAR DIANA ISABEL.- Compromiso de fondos para realizar el pago por el retapizado del sillón ejecutivo designado a la dirección. Solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0394.

SSAPROBADO0.0026.79ROMERO ASCUNTAR DIANA ISABEL1003008651001 HMMONTALV

OHMMONTALV

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OMAPERUGAC

HI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1001 001 0 26.79 26.79 0.00

1027 963 23/07/2015 DEV NOR OGATREJO CUASQUER JOSE FERNANDO, PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 02-07-2015, HASTA 03-07-2015, ACT B REALIZAR LA REVISIÓN INTEGRAL DE PROCESOS AL PLAN NACIONAL DE RESTAURACIÓN. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-UPN-DPAI-2015-0216

SSAPROBADO0.00120.00TREJO CUASQUER JOSE FERNANDO0401545116 HMMONTALV

OHMMONTALV

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OMAPERUGAC

HI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1001 001 0 120.00 120.00 0.00


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SOL PAGO

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1029 1015 27/07/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ FLORES BLANCA MARINA.- Pago de lavada completa realizada a los vehículos IEA-479, PEQ-895, IEI-1104, IEI-1156, IEA-476. Solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0396.

SSAPROBADO0.0075.00RODRIGUEZ FLORES BLANCA MARINA1703028066001 HMMONTALV

OHMMONTALV

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OMAPERUGAC

HI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1001 001 0 75.00 75.00 0.00

1031 1028 27/07/2015 DEV NOR OGASEPRODA CIA. LTDA.- Pago de servicio de seguridad y vigilancia privada de la RECC, mes de Julio 2015. Solicitado según memoran Nro. MAE-UPN-DPAI-2015-0254

SSAPROBADO0.001,068.63SEPRODA CIA. LTDA.1791308603001 HMMONTALVO

HMMONTALVO

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MAPERUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530208 1003 001 0 1,068.63 1,068.63 0.00

1036 1034 28/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.-Pago de energía eléctrica de los Distritos de Cuellaje y Lita, el consumo corresponde al mes de junio. Solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0402



HMMONTALVO

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MAPERUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530104 1003 001 0 28.49 28.49 0.00

1040 1037 31/07/2015 DEV NOR OGACADENA AYALA FREDDY MARTIN.- Pago por concepto de refrigerios de quince personas para los días miércoles 22 y jueves 23 de julio del presente año en la mañana y tarde, en el Taller de Proforma. Solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0399


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OMAPERUGAC

HI

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530801 1001 001 0 112.50 112.50 0.00

1041 1035 31/07/2015 DEV NOR OGAGOMEZ GORDILLO ALEJANDRA MARIBEL.- Pago por refrigerios entregados en el evento de conformación del Consejo Ciudadano Sectorial del MAE. Solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0012

SSAPROBADO0.0050.00GOMEZ GORDILLO ALEJANDRA MARIBEL


HMMONTALVO

HMMONTALVO

MAPERUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530801 1003 001 0 50.00 50.00 0.00


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1044 1043 31/07/2015 DEV NOR OGACARVAJAL PEREZ DIEGO FRANCISCO.-Pago por la compra de refrigerios (1000 panes) a ser entregados en el congreso nacional de reforestación a los miembros de las juntas parroquiales de Imbabura. Solicitado según memorando Nro. MAE-UPN-DPAI-2015-0259

NSAPROBADO323.40330.00CARVAJAL PEREZ DIEGO FRANCISCO1002801973001 HMMONTALV

OHMMONTALV

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OMAPERUGAC

HI

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530801 1001 001 0 330.00 330.00 0.00

1046 1045 31/07/2015 DEV NOR OGAHERNANDEZ IPIALES SANDRO GABRIEL.- Pago del mantenimiento realizado a la camioneta Toyota Hilux placas IEA-316. Solicitado según memorando nro. MAE-UPN-DPAI-2015-0222

NSAPROBADO132.60134.50HERNANDEZ IPIALES SANDRO GABRIEL


HMMONTALVO

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MAPERUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1001 001 0 55.00 55.00 0.00

01 000 000 001 000 530813 1001 001 0 79.50 79.50 0.00

1049 1047 31/07/2015 DEV NOR OGAHERNANDEZ IPIALES SANDRO GABRIEL.- pago por el mantenimiento realizado a la camioneta chevrolet D-max placas IEI-1156. Solicitado según memorando nro. MAE-UAF-DPAI-2015-0377

NSAPROBADO74.0575.00HERNANDEZ IPIALES SANDRO GABRIEL


HMMONTALVO

HMMONTALVO

MAPERUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1001 001 0 20.00 20.00 0.00

01 000 000 001 000 530813 1001 001 0 55.00 55.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 040-0004-0000 CANTIDAD DE CURS: 6514,002.19 1,061.7014,002.19 0.00

040-0005-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHAENTIDAD:

793 791 03/07/2015 DEV NOR OGAVIZUETE AGUILAR JUAN CARLOS.-COMISION REALIZADA EN CUENCA EL 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2015,PARA ASISTIR AL TALLER PARA ELABOR EL MANUAL DE PROTOCOLOS DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE ESTA AREA TECNICA. UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL.

SSAPROBADO0.00144.00VIZUETE AGUILAR JUAN CARLOS1714966973 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 24.00 24.00 0.00


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56 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

795 794 03/07/2015 DEV NOR OGACANAR OJEDA EDGAR VICENTE.-PARA REALIZAR LA REPOSICION DE PAGOS POR MOVILIZACION A VARIAS INSTITUCIONES PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DPAPCH, SE ANEXA PEDIDO.

SSAPROBADO0.0025.25CANAR OJEDA EDGAR VICENTE1103412555 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 25.25 25.25 0.00

797 796 03/07/2015 DEV NOR OGABURBANO ROJAS JOSE LUIS.- PAGO DEL PARQUEADERO DE LA CAMIONETA DE LA OFICINA TECNICA DE LOS BANCOS, SE ANEXA PEDIDO.

SSAPROBADO0.0060.00BURBANO ROJAS JOSE LUIS1716819030001 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1700 001 0 60.00 60.00 0.00

801 799 03/07/2015 DEV NOR OGABAUTISTA VIERA RAUL CLEVER.- ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA Nº TECNICA DE LOS BANCOS CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL, SE ANEXA PEDIDO.

SSAPROBADO0.00440.00BAUTISTA VIERA RAUL CLEVER1705337515001 MALUNA MALUNA MALUNA

GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1700 001 0 440.00 440.00 0.00

803 800 03/07/2015 DEV NOR OGABAUTISTA VIERA RAUL CLEVER.- ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA Nº TECNICA DE LOS BANCOS CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO, SE ANEXA PEDIDO.

SSAPROBADO0.00440.00BAUTISTA VIERA RAUL CLEVER1705337515001 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1700 001 0 440.00 440.00 0.00

808 805 06/07/2015 DEV NOR OGAARMAS SOTOMAYOR GUSTAVO.- COMISIONES REALIZADAS EN CAYAMBE, PEDRO VICENTE MALDONADO,LOS DIAS 5,11 Y 22 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DEL 2015, SE ANEXA PEDIDO E INFORMES.

SSAPROBADO0.00160.00ARMAS SOTOMAYOR GUSTAVO

1706549191 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 160.00 160.00 0.00


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810 806 06/07/2015 DEV NOR OGAGARRIDO TOSCANO EDISON PAUL.-COMISIONES REALIDAS EN LA CIUDAD DE LOS BANCOS, CAYAMBE Y TANDAPI LOS DIAS 16, 22 Y 30 DE JUNIO DEL 2015, SE ANEXA PEDIDO E INFORMES.

SSAPROBADO0.00120.00GARRIDO TOSCANO EDISON PAUL1714767371 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

812 807 06/07/2015 DEV NOR OGALUNA MESIAS MARIANA ALEXANDRA.-COMISION REALIDA EL 22 DE JUNIO DEL 2015 A LA CIUDAD DE CAYAMBE, SE ANEXA PEDIDO E INFORME.

SSAPROBADO0.0040.00LUNA MESIAS MARIANA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

813 811 06/07/2015 DEV NOR OGAGONZALEZ MOYA MARTHA MARIA.-MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO VITARA PEQ 0483, SE ANEXA PEDIDO Y FACTURA 3108.

SSAPROBADO0.0075.00GONZALEZ MOYA MARTHA MARIA1708736820001 MALUNA MALUNA MALUNA

GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530405 1701 001 0 75.00 75.00 0.00

817 815 06/07/2015 DEV NOR OGAGONZALEZ MOYA MARTHA MARIA.-ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO VIATRA DE PLACAS PEQ-0482 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA, SE ANEXA PEDIDO Y FACTURA 3107.

SSAPROBADO0.0080.00GONZALEZ MOYA MARTHA MARIA1708736820001 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530813 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

821 819 06/07/2015 DEV NOR OGADEL SALTO SOLIS DARIO FABRICIO.-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CAYAMBE EL 22 DE JUNIO DEL 2015, SE ANEXA PEDIDO E INFORME.

SSAPROBADO0.0040.00DEL SALTO SOLIS DARIO FABRICIO1712934973 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


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822 820 06/07/2015 DEV NOR OGADIEGO PROANO JATIVA.- COMISION DE SERVICIOS A TANDAPI EL 30 DE JUNIO DEL 2015, SE ANEXA PEDIDO E INFORME.

SSAPROBADO0.0040.00DIEGO PROANO JATIVA1801983345 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

824 823 06/07/2015 DEV NOR OGASANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.-ADQUISICION DE UN TONER PARA LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA Y LA DIRECCIÓN, SE ANEXA PEDIDO Y FACTURA 85743.

SSAPROBADO0.00106.20SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO

1709225542001 GMMOSQUERAM MALUNA MALUNA MALUNA

GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1700 001 0 106.20 106.20 0.00

836 827 14/07/2015 DEV NOR OGABARRERA VELASQUEZ WERNER CRISTIAN.- REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE UNA LLAVE DE CORTE PARA LA GUARDIANIA DE PIE MONTE, SE ANEXA PEDIDO Y FACTURA

SSAPROBADO0.008.50BARRERA VELASQUEZ WERNER CRISTIAN

1713045407 MALUNA MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530813 1702 001 0 8.50 8.50 0.00

837 829 14/07/2015 DEV NOR OGAMORILLO GOMEZ DIEGO.-PARA REALIZAR EL PAGO DE COMISION A REALIZAR DEL 9 AL 10 DE JULIO DEL 2015 A LA CIUDAD DE TUNGURAHUA, SE ANEXA PEDIDO

SSAPROBADO0.00120.00MORILLO GOMEZ DIEGO1713704375 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

838 828 14/07/2015 DEV NOR OGAVIZUETE AGUILAR JUAN CARLOS.-PARA REALIZAR EL PAGO DE COMISION A REALIZAR DEL 9 AL 10 DE JULIO DEL 2015 A LA CIUDAD DE TUNGURAHUA, SE ANEXA PEDIDO


AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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839 830 14/07/2015 DEV NOR OGACHAVEZ PEREZ CIA. LTDA.- ARRIENDOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA DEL MES DE JULIO DEL 2015.

SSAPROBADO0.002,000.00CHAVEZ PEREZ CIA. LTDA.1792243165001 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1700 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

841 831 14/07/2015 DEV NOR OGAJORDAN NUNEZ EDGAR ENRIQUE.-ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA DEL MES DE JULIO.

SSAPROBADO0.00700.00JORDAN NUNEZ EDGAR ENRIQUE1700728114001 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1700 001 0 700.00 700.00 0.00

843 832 14/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA REALIZAR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA, SE ANEXA PEDIDO, CORRESPONDIENTES AL MES JUNIO, SE ANEXA FACTURA.

SSAPROBADO0.00217.35EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1700 001 0 217.35 217.35 0.00

845 833 14/07/2015 DEV NOR OGANADYA KARINA RODRIGUEZ ALBA.-PARA REALIZAR LA REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE LA DPAPCH, SE ANEXA PEDIDO.

SSAPROBADO0.006.00NADYA KARINA RODRIGUEZ ALBA1900503655 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530803 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

846 834 14/07/2015 DEV NOR OGAMALDONADO TORRES SANTIAGO DANIEL.-PARA REALIZAR EL PAGO DE COMISION A REALIZAR EL 8 DE JULIO DEL 2015 A LA CIUDAD DE CAYAMBE, SE ANEXA PEDIDO

SSAPROBADO0.0040.00MALDONADO TORRES SANTIAGO DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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847 835 14/07/2015 DEV NOR OGAMALDONADO TORRES SANTIAGO DANIEL.-PARA REALIZAR EL PAGO DE COMISION A REALIZAR EL 9 DE JULIO DEL 2015 A LA CIUDAD DE PUERTO QUITO, SE ANEXA PEDIDO



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

849 848 15/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTROL DE TANDAPI, SE ANEXA PEDIDO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1700 001 0 16.26 16.26 0.00

860 850 15/07/2015 DEV NOR OGAPETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA.- PARA REALIZAR LA ADQUISICION DEL COMBUSIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA RESERVA GEOBOTANICA PULULAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, SE ADJUNTA FACTURA 1280.

SSAPROBADO0.00208.26PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530803 1701 001 0 208.26 208.26 0.00

862 851 15/07/2015 DEV NOR OGACHOLANGO TOAPANTA JORGE ANIBAL.- POR CONCEPTO LAVADAS Y CAMBIOS DE ACEITES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE NACIONAL CAYAMBE COCA DE ACUERDO A FACTURA 614 E INFORME DE SATISFACCION.

SSAPROBADO0.00160.00CHOLANGO TOAPANTA JORGE ANIBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530803 1702 001 0 160.00 160.00 0.00

863 852 15/07/2015 DEV NOR OGATECA GAVILANEZ DIEGO ESTEBAN.- PARA REALIZAR REPOSICION DE GASTOS AL ING. DIEGO TECA, PRESENTA FACTURAS Y AUTORIZACION.

SSAPROBADO0.008.48TECA GAVILANES DIEGO ESTEBAN1718659210 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530804 1701 001 0 4.48 4.48 0.00


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57 000 000 002 000 530803 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

864 853 15/07/2015 DEV NOR OGACAVIEDES CEPEDA MARCELO LUIS ENRIQUE.- POR ARRIENDO DE LA OFICINA NRO. 52 DEL EDIFICIO CANOPUS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SE ADJUNTA PEDIDO Y FACTURAS 545-546.

SSAPROBADO0.00767.00CAVIEDES CEPEDA MARCELO LUIS ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1700 001 0 767.00 767.00 0.00

866 854 15/07/2015 DEV NOR OGAAGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FRECUENCIA DE RADIOS DEL PARQUE NACIONAL CAYAMBE COCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.

SSAPROBADO0.0049.42AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1700 001 0 49.42 49.42 0.00

868 855 15/07/2015 DEV NOR OGABARRERA VELASQUEZ WERNER CRISTIAN.- PARA REALIZAR REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA GUARDIANIA PIEMONTE Y COMPRA DE VINCHAS PARA SOPORTE DE VIDRIOS EN VEHICULO PEQ-034.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1700 001 0 8.69 8.69 0.00

57 000 000 002 000 530813 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

869 856 15/07/2015 DEV NOR OGAGARRIDO TOSCANO EDISON PAUL.- PARA REALIZAR PAGO DE SUBSISTENCIAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN SOLICITUDES ADJUNTAS.


AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 2.39 2.39 0.00


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01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

870 857 15/07/2015 DEV NOR OGAARMAS SOTOMAYOR GUSTAVO PATRICIO.- PARA REALIZAR PAGO DE SUBSISTENCIAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN SOLICITUDES ADJUNTAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

871 858 15/07/2015 DEV NOR OGATECA GAVILENEZ DIEGO ESTEBAN.-PARA REALIZAR EL PAGO DE COMISION A REALIZAR EL 9 DE JULIO DEL 2015 A LA CIUDAD DE PUERTO QUITO, SE ANEXA PEDIDO


AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

873 872 16/07/2015 DEV NOR OGASAAVEDRA BENALCAZAR HECTOR GERARDO.-EL PAGO DE IMPRESION DE PERMISOS PARTICULARES Y DE COMISION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA. SE ANEXA PEDIDO. Y FACTURA 0001563.

SSAPROBADO0.0040.00SAAVEDRA BENALCAZAR HECTOR GERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

878 876 16/07/2015 DEV NOR OGAGLORIA ALICIA MOSQUERA MEDINA.-PARA REALIZAR LA REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA DEL LANZAMIENTO DEL RETO INSTITUCIONAL.

SSAPROBADO0.0038.02GLORIA ALICIA MOSQUERA MEDINA1707965214 MALUNA MALUNA MALUNA MALUNA

GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1700 001 0 38.02 38.02 0.00


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879 877 16/07/2015 DEV NOR OGACHULDE CHEZA SILVANA ROCIO.-COMISION DE SERVICIOS A OTAVALO, IBARRA EL 13 DE JULIO DEL 2015 PARA REALIZAR LAS INSPECCIONES AL BASQUE PROTECTOR CAMBUGAN, SE ANEXA PEDIDO E INFORME.

SSAPROBADO0.0040.00CHULDE CHEZA SILVANA ROCIO0401313929 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

880 875 16/07/2015 DEV NOR OGAGLORIA ALICIA MOSQUERA MEDINA.-PARA REALIZAR LA REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA DEL LANZAMIENTO DEL RETO INSTITUCIONAL.

SSAPROBADO0.0035.39GLORIA ALICIA MOSQUERA MEDINA1707965214 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1700 001 0 0.50 0.50 0.00

57 000 000 002 000 530813 1701 001 0 34.89 34.89 0.00

884 881 17/07/2015 DEV NOR OGAASEOTOTAL S.A..-PARA REALIZAR EL PAGO MATERIALES DE ASEO PARA LAS AREAS PROTEGIDAS Y DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA.

SSAPROBADO0.00152.94ASEOTOTAL S.A.1792018420001 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1700 001 0 152.94 152.94 0.00

893 889 21/07/2015 DEV NOR OGAVINUEZA MONTENEGRO CARLOS JULIO.- POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PCC-2584 DEL PARQUE NACIONAL CAYAMBE COCA, SE ANEXA PEDIDO Y FACTURA 0041382.

SSAPROBADO0.0055.00VINUEZA MONTENEGRO CARLOS JULIO

1709764920001 MALUNA MALUNA MALUNAGMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 1702 001 0 55.00 55.00 0.00

894 890 21/07/2015 DEV NOR OGABARRERA VELASQUEZ WERNER CRISTIAN.-PARA REALIZAR EL PAGO DE COMISION A REALIZAR DEL 9 AL 10 DE JULIO DEL 2015 A LA CIUDAD DE TUNGURAHUA, SE ANEXA PEDIDO



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 1702 001 0 120.00 120.00 0.00


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895 891 21/07/2015 DEV NOR OGATECA GAVILANES DIEGO ESTEBAN.-COMISION DE SERVICIOS EL 16 DE JULIO DEL 2015 A BAEZA PARA REALIZAR LA INSPECCION A VARIOS RIOS DE PAPALLACTA, SE ANEXA PEDIDO.


AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

896 892 21/07/2015 DEV NOR OGAARMAS SOTOMAYOR GUSTAVO.- COMISION DE SERVICIOS EL 15 DE JULIO DEL 2015 A LA CIUDAD DE PEDRO VICENTE MALDONADO A REALIZAR NOTIFICACIONES, SE ANEXA PEDIDO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

897 886 21/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PARA REALIZAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA, SE ANEXA PEDIDO.

SSAPROBADO0.0076.79EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1700 001 0 76.79 76.79 0.00

898 887 21/07/2015 DEV NOR OGAALCOLNOCSA S.A..- PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS DE LA OFICINA TECNICA DE LOS BANCOS , SE ANEXA PEDIDO Y PROFORMAS.

SSAPROBADO0.0083.04ALCOLNOCSA S.A.1792156386001 MALUNA MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530803 1707 001 0 83.04 83.04 0.00

900 888 21/07/2015 DEV NOR OGACADENA LANDETA ALBERTO RICARTE.-PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA OFICINA TECNICA DE CAYAMBE, SE ANEXA PEDIDO Y FACTURAS.

SSAPROBADO0.00151.79CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE1101107934001 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530803 1702 001 0 151.79 151.79 0.00


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902 882 21/07/2015 DEV NOR OGARIVERJARDIN CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PASOCHOA SE ANEXA PEDIDO Y FACTURA 0317648.

SSAPROBADO0.00250.00RIVERJARDIN CIA. LTDA.1792212502001 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530803 1703 001 0 250.00 250.00 0.00

915 912 24/07/2015 DEV NOR OGACEVALLOS ROMAN GERARDO RAMIRO.-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE BAEZA EL 16 DE JULIO DEL 2015, SE ANEXA PEDIDO E INFORME.

SSAPROBADO0.0040.00CEVALLOS ROMAN GERARDO RAMIRO1721128096 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

916 910 24/07/2015 DEV NOR OGASANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PUESTO FIJO DE CONTROL DE TANDAPI, SE ANEXA PEDIDO Y FACTURA 85871.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530804 1701 001 0 315.70 315.70 0.00

918 914 24/07/2015 DEV NOR OGAGLORIA ALICIA MOSQUERA MEDINA.-PARA REALIZAR LA REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA EN EL PAGO EN LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO PARA MATRICULAR LA CAMIONETA DEL CONTROL FORESTAL.

SSAPROBADO0.00134.33GLORIA ALICIA MOSQUERA MEDINA1707965214 MALUNA MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 10.75 10.75 0.00

01 000 000 001 000 570102 1700 001 0 123.58 123.58 0.00


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919 911 24/07/2015 DEV NOR OGASANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL PUESTO FIJO DE CONTROL TANDAPI, SE ANEXA PEDIDO Y FACTURA 000085870.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530805 1701 001 0 64.32 64.32 0.00

921 909 24/07/2015 DEV NOR OGATAPIA JENNY.- COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PEDRO MONCAYO EL 16 DE JULIO DEL 2015, SE ANEXA PEDIDO E INFORME.

SSAPROBADO0.0040.00TAPIA JENNY1720116274 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

948 928 28/07/2015 DEV NOR OGAMALDONADO TORRES SANTIAGO DANIEL.-PARA REALIZAR EL PAGO DE SUBSISTENCIA AL PERSONAL DE CALIDAD AMBIENTAL: SANTIAGO MALDONADO REALIZADAS EL DIA 22 JULIO DEL 2015, SE ANEXA PEDIDO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

949 930 28/07/2015 DEV NOR OGACHULDE CHEZA SILVANA ROCIO.-PARA REALIZAR EL PAGO DE COMISIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL REALIZADA EL DIA 16 DE JULIO DEL 2015, SE ANEXA PEDIDO.


AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

950 933 28/07/2015 DEV NOR OGAVIZUETE AGUILAR JUAN CARLOS.- PARA REALIZAR PAGOS DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR ASISTIR A GUAYAQUIL LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO 2015, AL TALLER CONVOCADO SEGUN MEMORANDO MAE-VMA-2015-0290.


AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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951 934 28/07/2015 DEV NOR OGAPROAÑO JATIVA DIEGO.- PARA RAELIZAR PAGO DE SUBSISTENCIA A CAYAMBE EL DIA 23 DE JULIO DEL 2015, SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME.


AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

952 937 28/07/2015 DEV NOR OGADARIO DEL SALTO SOLIS.- PARA REALIZAR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO 2015, SEGUN MEMORANDO MAE-VMA-2015-0290.


AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

953 939 28/07/2015 DEV NOR OGAPATRICIO ARMAS SOTOMAYOR.- PARA REALIZAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO 2015, SEGUN REQUERIMIENTO DEL DIRECTOR PROVINCIAL.



AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

954 941 28/07/2015 DEV NOR OGAGARRIDO TOSCANO EDISON PAUL.- PARA REALIZAR PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A BAEZA EL 22 DE JULIO 2015, A LA REUNION MENSUAL DE LA COORDINACION ZONAL N2, SEGUN DISPOSICIÓN DEL DIRECTOR PROVINCIAL


AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

956 942 28/07/2015 DEV NOR OGAFULTON NEVAREZ MONCAYO.- PARA REALIZAR PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE REALIZADO A BAEZA EL DIA 22 DE JULIO 2015, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION MENSUAL DE LA COORDINACION ZONAL N2.

SSAPROBADO0.0040.00NEVAREZ MONCAYO FULTON1708002413 MALUNA MALUNA MALUNA

GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


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957 943 28/07/2015 DEV NOR OGAJIMENEZ MOLINA MARCO.- PARA REALIZAR PAGO DE SUBSISTENCIA POR ATENCION A DENUNCIA EN EL KM65 VIA ALOAG SANTO DOMINGO, EL DIA 21 DE JULIO 2015.

SSAPROBADO0.0040.00JIMENEZ MOLINA MARCO AUGUSTO0502507916 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

958 944 28/07/2015 DEV NOR OGATAPIA ENCALADA JENNYFER.- PARA REALIZAR PAGO DE SUBSISTENCIA POR ATENCION A DENUNCIA EL DIA 21 DE JULIO 2015, EN EL KM 65 DE LA VIA ALOAG SANTO DOMINGO.

SSAPROBADO0.0040.00TAPIA JENNY1720116274 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

960 946 28/07/2015 DEV NOR OGADEL SALTO SOLIS DARIO FABRICIO.-PARA REALIZAR LA REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2014, SE ANEXA PEDIDO Y FACTURAS.


AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

57 000 000 002 000 530803 1701 001 0 11.90 11.90 0.00

962 945 28/07/2015 DEV NOR OGAEUROXS S.A.-ADQUIISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CONTROL TADAPI Y LAS OFICINAS DE LA DPAPCH, LA RESOLUCION CERTIFICACION SE ENCUENTRAN EN EL COMPROMISO 931, SE ANEXA 14 DOCUMENTOS.

SSAPROBADO0.0035.00EUROXS S.A.0991409696001 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530805 1701 001 0 35.00 35.00 0.00


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964 940 28/07/2015 DEV NOR OGAEMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..-MATERIALES DE OFICINA PARA EL CONTROL Y LAS OFICINAS DE LA DPAPCH, SE ANEXA LA RESOLUCION CERTIFICACION NECESIDAD EN EL CUR 936, SE ANEXA FACTURAS PLIEGOS INGRESO A BODEGA ACTA (6 DOCUMENTOS).

SSAPROBADO0.0034.05EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530804 1701 001 0 34.05 34.05 0.00

966 936 28/07/2015 DEV NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..-MATERIALES DE OFICINA PARA EL CONTROL FORESTAL Y LAS OFICINAS DE LA DPAPCH, SE ANEXA RESOLUCION N| 45, CERTIFICACION,NECESIDADES, COMPROMISO 936 PLIEGOS SE ANEXA 47 DOCUMENTOS.

SSAPROBADO0.00146.20COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530804 1701 001 0 146.20 146.20 0.00

968 955 28/07/2015 DEV NOR OGAGLORIA ALICIA MOSQUERA MEDINA.-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA, SE ANEXA PEDIDO Y FACTURAS.

SSAPROBADO0.0041.63GLORIA ALICIA MOSQUERA MEDINA1707965214 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 2.75 2.75 0.00

01 000 000 001 000 570102 1700 001 0 38.88 38.88 0.00

969 959 28/07/2015 DEV NOR OGALUNA MESIAS MARIANA ALEXANDRA.-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA, SE ANEXA PEDIDO Y FACTURAS.

SSAPROBADO0.003.64LUNA MESIAS MARIANA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1700 001 0 0.14 0.14 0.00

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 3.50 3.50 0.00


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970 961 28/07/2015 DEV NOR OGADIEGO PROANO JATIVA.-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 24 DE JULIO DEL 2015, SE ANEXA PEDIDO E INFORME


AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

971 947 28/07/2015 DEV NOR OGACHULDE CHEZA SILVANA ROCIO.- PARA REALIZAR PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISION A LAS PALMAS CAMBUGAN EN SAN JOSE DE MINAS, LOS DIAS 22,23 Y 24 DE JULIO DEL 2015, SEGUN INFORME APROBADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL.


AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

972 929 28/07/2015 DEV NOR OGACODYXOPAPER CIA. LTDA..-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA COMPRA DE LIGAS Y BOLIGRAFOS PARA LAS OFICINAS DE LA DPAPCH. SE ANEXA PEDIDO Y FACTURA 001-001-0043354, SE ANEXA RESOLUCION CATALOGO ELECTRONICO CERTIFICACION Y NECESIDAD SE ANEXA 26 DOCUMENTOS.

SSAPROBADO0.0012.20CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1700 001 0 12.20 12.20 0.00

974 931 28/07/2015 DEV NOR OGAMEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.-ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CONTROL DE TANDAPI Y OFICINAS DE LA DPAPCH, SE ANEXA PEDIDO RESOLUCION PLIEGOS CERTIFICACIÓN TOTAL DOCUMENTOS (19 DOCUMENTOS).

SSAPROBADO0.007.10MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE1001579687001 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530805 1701 001 0 7.10 7.10 0.00


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978 935 28/07/2015 DEV NOR OGAPLASTILIMPIO S.A.-ADQUIISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CONTROL TADAPI Y LAS OFICINAS DE LA DPAPCH, LA RESOLUCION CERTIFICACION SE ENCUENTRAN EN EL COMPROMISO 931, SE ANEXA 16 DOCUMENTOS, SE ANEXA 12 DOCUMENTOS.

SSAPROBADO0.0015.84PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530805 1701 001 0 15.84 15.84 0.00

980 932 28/07/2015 DEV NOR OGAPAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- ADQUIISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CONTROL TADAPI Y LAS OFICINAS DE LA DPAPCH, LA RESOLUCION CERTIFICACION SE ENCUENTRAN EN EL COMPROMISO 931, SE ANEXA 16 DOCUMENTOS.

SSAPROBADO0.0015.08PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA1713823365001 MALUNA MALUNA MALUNA

GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530805 1701 001 0 15.08 15.08 0.00

982 975 28/07/2015 DEV NOR OGACADENA LANDETA ALBERTO RICARTE.-CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE NACIONAL CAYAMBE COCA, SE ANEXA PEDIDO Y FACTURA 14060.

SSAPROBADO0.00535.71CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE1101107934001 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530803 1702 001 0 535.71 535.71 0.00

985 984 29/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE LAS PLANILLAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA, SE ANEXA PEDIDO Y FACTURAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1700 001 0 317.30 317.30 0.00



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040-0006-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE TUNGURAHUAENTIDAD:

587 582 02/07/2015 DEV NOR OGAESCOBAR PACO.-Pago por el servicio de arriendo de las oficinas de la Dirección Tungurahua correspondiente al mes de julio del 2015. Según factura No. 226 y dctos. de respaldo adjuntos.

SSAPROBADO0.003,200.00ESCOBAR ORTIZ PACO MARCELO1801290998001 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG SAMPUDIACH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1801 001 0 3,200.00 3,200.00 0.00

589 584 02/07/2015 DEV NOR OGAESTAZUL CIA. LTADA.- Pago por compra de combustible para uso de los vehiculos de la Dirección Tungurahua y P.N. Llanganates, correspondiente al mes de junio del 2015. Según factura No. 69728 y dctos. de respaldo adjuntos.

SSAPROBADO0.00448.69ESTAZUL CIA. LTDA.1891723357001 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG SAMPUDIACH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1801 001 0 200.00 200.00 0.00

56 000 000 003 000 530803 1802 001 0 200.00 200.00 0.00

57 000 000 001 000 530803 1801 001 0 48.69 48.69 0.00

591 585 02/07/2015 DEV NOR OGALEON LUIS.- Para por el servicio de limpieza de las oficinas de la Dirección Tungurahua correspondiente al mes de junio del 2015. Según factura No. 306 y dctos. de respaldo adjuntos.

SSAPROBADO0.00340.00LEON PILA LUIS GERARDO0502087422001 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG SAMPUDIACH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1801 001 0 340.00 340.00 0.00

593 583 02/07/2015 DEV NOR OGAJUAN BAÑO. SP4. UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL. COMISIóN QUITO. 30-06-2015. TALLER SOCIALIZACION ACUERDO MINISTERIAL 079. FOR. 02-JB-UCAT-2015

SSAPROBADO0.0040.00JUAN HUMBERTO BANO MOROCHO0603033515 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG SAMPUDIACH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1801 001 0 40.00 40.00 0.00


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594 586 02/07/2015 DEV NOR OGALOREANA LOPEZ. SP1. UNIDAD DE CALIDAD AMBENTAL. COMSION QUITO. DEL 13-017-2015 HASTA EL 16-07-2015. ACT. CAPACITACION GESTION AMBIENTALMENTE RACIONAL DE PCB. SEGUN INFORME Y ANEXOS.

SSAPROBADO0.00280.00LOPEZ LOPEZ LORENA ELIZABETH1803524493 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG SAMPUDIACH

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 1802 001 0 148.86 148.86 0.00

57 000 000 001 000 530303 1801 001 0 131.14 131.14 0.00

595 507 02/07/2015 DEV NOR OGANATALIA SALAZAR. SP6. UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL. COMISION QUITO. 02/06/2015. CAPACITACION modulo licencias ambientales suia. FOR. 0006-NS-2015

SSAPROBADO0.0040.00SALAZAR P NATALIA1802926889 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG SAMPUDIACH

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 1802 001 0 40.00 40.00 0.00

599 596 10/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.- Pago por el servicio de energia eléctrica de la oficina de Baños del Parque Nacional Llanganates correspondiente al mes de junio del 2015. Según factura No. 1283461 y dctos. de respaldo adjuntos.

SSAPROBADO0.0026.94EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

1890001439001 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG SAMPUDIACH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1801 001 0 26.94 26.94 0.00

602 597 14/07/2015 DEV NOR OGAAGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- Pago por el alquiler de frecuencia VHF, UHF (radios de dos frecuencias) correspondiente al mes de julio del 2015. Según factura No. 1712 y dctos. de respaldo adjuntos.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1801 001 0 14.52 14.52 0.00


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604 598 14/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NAC. DE TELECOMUNICACIONES.-Pago por el consumo de servicio telefónico de las oficinas de la Dirección Tungurahua y P.N. Llanganates Baños. Según facturas No. 15427815, 15430144, 15465421, 15465417 adjunto dctos. de respaldo.


1768152560001 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG SAMPUDIACH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1801 001 0 120.00 120.00 0.00

608 600 20/07/2015 DEV NOR OGAEMAPA S.A.- Pago por el servicio de agua potable de las oficinas de la Dirección Tungurahua correspopndiente al mes de junio del 2015. Según facturas No. 591, 589, 590 adjunto dctos. de respaldo.

SSAPROBADO0.0017.31EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1801 001 0 17.31 17.31 0.00

609 601 20/07/2015 DEV NOR OGAELEPCO S.A. Pago por consumo de energía eléctrica de la guardiania de Sacha Cumbijin del P. N. Llanganates correspondiente a los meses de mayo y junio del 2015. Según facturas No. 53044, 186218 adjunto dctos. de respaldo.

SSAPROBADO0.0030.77EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1801 001 0 30.77 30.77 0.00

610 606 20/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.- Pago por el servicio de energia eléctrica de las oficinas de la Dirección Tungurahua y guardiania de Pillaro del Parque Nacional Llanganates correspondiente al mes de junio, conforme facturas No. 1387005, 1402327, 1283461 y dctos. de respaldo adjuntos.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1801 001 0 169.52 169.52 0.00


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616 611 20/07/2015 DEV NOR OGAEDISON CASTILLO. SP2. UNIDAD FINANCIERA. COMISION PUYO, RIOBAMBA, 02, 09-07-2015. TOMA DE INVENTARIOS DE EQUIPOS INFORMATICOS Y REGISTRO DE REQUERIMIENTOS TECNICOS EN CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA PROPUESTO.

SSAPROBADO0.0080.00CASTILLO GUZMAN EDISSON FABIAN1802624823 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG SAMPUDIACH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1801 001 0 80.00 80.00 0.00

617 612 20/07/2015 DEV NOR OGAFABRICIO MORALES. SP5. UNIDAD FINANCIERA. COMISION PUYO, RIOBAMBA, 02, 09-07-2015. REALIZAR CAPACITACION SOBRE POA Y EVAL, REALIZAR NUEVA MATRIZ POA. REALIZAR ANALISIS POA.

SSAPROBADO0.0080.00MORALES MANTILLA EDISON FABRIZIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1801 001 0 80.00 80.00 0.00

618 613 20/07/2015 DEV NOR OGACRISTINA MANZANO. SP2. UNIDAD FINANCIERA. COMISION PUYO. 02-07-2015. RECOPILACION DE INFORMACION, BASE DE DATOS DE FUNCIONARIOS, DATOS DE COMUNICACION DE PASTAZA, LINEAMIENTOS COMUNICACIONALES.

SSAPROBADO0.0040.00MANZANO VILLACIS SILVIA CRISTINA1804017554 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG SAMPUDIACH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1801 001 0 40.00 40.00 0.00

619 614 20/07/2015 DEV NOR OGAGERMANICO MEDINA. SPA4. UNIDAD PATRIMONIO NATURAL. COMISION PUYO 02-07-2015 TALLER ELABORACION DE MANUAL DE PROTOCOLO PARA LA GESTION DE VIDA SILVESTRE.

SSAPROBADO0.0040.00MEDINA FREIRE MARCIAL GERMANICO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 1802 001 0 40.00 40.00 0.00

620 615 20/07/2015 DEV NOR OGATECNI ALARMAS.- Pago por compra de kit alarma vip car para el vehiculo MAZDA BT 50 placa TEA-736 de la oficina Forestal. Según factura No. 3827 y dctos.de respaldo adjuntos.

SSAPROBADO0.00115.00FACONDA GUILCAPI MARIO RIGOBERTO1803105889001 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG SAMPUDIACH

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530813 1802 001 0 115.00 115.00 0.00


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626 622 21/07/2015 DEV NOR OGAFABIAN CASTILLO. SP2. UNIDAD FINANCIERA. COMISIONES 8, 11, 13 -07-2015 BAÑOS, QUITO. CONFIGURACION DE IMPRESORAS Y MANTENIMIENTO. CAPACITACION PLANTA CENTRAL, RECIBIR CREDENCIALES PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.

SSAPROBADO0.00146.25CASTILLO GUZMAN EDISSON FABIAN1802624823 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG SAMPUDIACH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1801 001 0 123.75 123.75 0.00

01 000 000 001 000 530813 1801 001 0 22.50 22.50 0.00

627 623 21/07/2015 DEV NOR OGASIDEPRO CIA. LTDA.- Pago por el servicio de 5 repetidores cobertura Tungurahua y Cotopaxi correspondiente al mes de julio 2015. Según factura No. 20677 y dctos. de respaldo adjuntos.

SSAPROBADO0.0050.00SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCION SIDEPRO CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1801 001 0 50.00 50.00 0.00

629 624 21/07/2015 DEV NOR OGAREPUESTOS INGEAUTO.- Pago por compra de repuestos y mantenimiento del vehiculo camioneta DMAX Placas TEA 736. Según facturas No. 10188, 10195, 10194, 10192 y dctos. de respaldo adjuntos.

SSAPROBADO0.00142.28ROMERO BARRIONUEVO DORIS ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 1802 001 0 37.50 37.50 0.00

56 000 000 003 000 530813 1802 001 0 104.78 104.78 0.00

635 632 24/07/2015 DEV NOR OGAMECANICA AUTOMOTRIZ RAMOS.- Pago por la compra de repuestos y servicio de mantenimiento de los vehiculos Mazda BT-50 placa TEA 636, Chevrolet Vitara TEA 399 De la Dirección y P.N. Llanganates. Según facturas No. 1089, 1093, 1095 y dctos. de respaldo adjuntos.

SSAPROBADO0.00202.00RAMOS SALINAS JORGE FERNANDO1801307362001 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG SAMPUDIACH

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 1802 001 0 73.00 73.00 0.00

56 000 000 003 000 530813 1802 001 0 129.00 129.00 0.00


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637 633 24/07/2015 DEV NOR OGALUBRICADORA FERNAN 2.- Pago por el servicio de mantenimiento del vehiculo Chevrolet Vitara SZ TEA 737 de la Dirección Tungurahua. Según factura No. 209 y dctos. de respaldo adjuntos.

SSAPROBADO0.0036.61CHIMBO POAQUIZA RAUL FERNANDO1804475695001 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG SAMPUDIACH

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 1802 001 0 36.61 36.61 0.00

639 634 24/07/2015 DEV NOR OGALA CASA DEL MAESTRO FERRETERIA.- Pago por la compra de materiales de construcción para uso de las difrentes unidadesde la Dirección Tungurahua. Según facturas No 6424, 6425 y dctos. de respaldo adjuntos.

SSAPROBADO0.0092.06TORRES MURILLO BLANCA ELIDA0702610619001 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG SAMPUDIACH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1801 001 0 27.75 27.75 0.00

56 000 000 003 000 530813 1802 001 0 64.31 64.31 0.00

641 625 24/07/2015 DEV NOR OGATECNI AUTO EL BUEN PASTOR.- Pago por el mantenimiento de los vehiculos volswagen TEI 1248, PEO 081, Chevrolet DMAX TEA 736, Vitara TEA 399 Según factura No. 394 dctos. de respaldo adjuntos.

SSAPROBADO0.00158.92SISALEMA SAILEMA JENNY LEONOR1803193315001 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG SAMPUDIACH

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 1802 001 0 158.92 158.92 0.00

643 631 24/07/2015 DEV NOR OGAGOBIERNO MUNICIPAL CANTON BAÑOS.- Pago por el consumo de energia eléctrica de la oficina de Baños correspondiente al mes de junio del 2015. Según factura 215 y dctos. de respaldo adjuntos.

SSAPROBADO0.0015.43GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BANOS DE AGUA SANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1801 001 0 15.43 15.43 0.00

647 644 28/07/2015 DEV NOR OGALEON LUIS.- Pago por el servicio de limpieza de las oficinas de la Dirección Tungurahua, correspondiente al mes de julio del 2015. Según factura No. 307 y dctos. de respaldo adjuntos.

SSAPROBADO0.00340.00LEON PILA LUIS GERARDO0502087422001 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG SAMPUDIACH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1801 001 0 340.00 340.00 0.00


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649 645 28/07/2015 DEV NOR OGAVERONICA QUILUMBA. SPA4. PATRIMONIO NATURAL. COMISION GUAYAQUIL. DEL 22-07-2015 HASTA EL 24-07-2015. REUNION CON DIRECTORES PROVINCIALES JULIO 2015.

SSAPROBADO0.00200.00QUILUMBA GUDINO VERONICA MARIBEL0603175357 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG SAMPUDIACH

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 1802 001 0 200.00 200.00 0.00

651 650 28/07/2015 DEV NOR OGAOMAR LANDAZURI. COORDINADOR ZONAL. COMISION GUAYAQUIL. desde el 22-07-2015 hasta el 24-07-2015. TALLER DIRECTORES PROVINCIALES Y JEFES DE PATRIMONIO.

SSAPROBADO0.00328.00LANDAZURI GALARRAGA OMAR MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1801 001 0 328.00 328.00 0.00

656 652 31/07/2015 DEV NOR OGAACOSTA GISSELA.- Pago por el servicio de limpieza de la oficina de Baños del P.N.Llanganates correspondiente al mes de julio del 2015. Según factura No. 116 y dctos. de respaldo adjuntos.

SSAPROBADO0.00100.00ACOSTA PAREDES GISSELA VANESSA1803498771001 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG SAMPUDIACH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1801 001 0 100.00 100.00 0.00

659 653 31/07/2015 DEV NOR OGAEDISON MORALES. SP5. UNIDAD DE PLANIFICACION. COMISION RIOBAMBA. 23-07-2015. TALLER PROGRAMACION Y FORMULACION PROFORMA 2016 DISTADO POR EL MINISTERIO DE INANZAS.

SSAPROBADO0.0040.00MORALES MANTILLA EDISON FABRIZIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 1802 001 0 40.00 40.00 0.00

660 654 31/07/2015 DEV NOR OGAPAOLO DAVALOS. SP5. UNIDAD DE PLANIFICACION. COMISION RIOBAMBA. 23-07-2015. TALLER PROGRAMACION Y FORMULACION PROFORMA 2016 DISTADO POR EL MINISTERIO DE INANZAS.

SSAPROBADO0.0040.00DÁVALOS GUERRERO PAOLO TARCISIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1801 001 0 40.00 40.00 0.00


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661 655 31/07/2015 DEV NOR OGAMEGA AROS YLLANTAS.- Pago por compra de aros para el vehiculob jeep vitara TEA 737 del Parque Nacional Llanganates. Según factura No. 4333 y dctos. de respaldo adjuntos.

SSAPROBADO0.00245.54LOPEZ TOSCANO OSWALDO MANUEL1801941459001 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG SAMPUDIACH

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530813 1802 001 0 245.54 245.54 0.00

663 657 31/07/2015 DEV NOR OGAMECANICA AUTOMOTRIZ RAMOS.- Pago por la compra de repuetos y servicio de mano de obra para arreglo del vehiculo camioneta Toyota Hilux 4x4 placas PEN 582 del Parque Llanaganates. Según factuar No. y dctos. de respaldo adjuntos.

SSAPROBADO0.00579.00RAMOS SALINAS JORGE FERNANDO1801307362001 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG SAMPUDIACH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1801 001 0 339.00 339.00 0.00

56 000 000 003 000 530405 1802 001 0 240.00 240.00 0.00

666 665 31/07/2015 DEV NOR OGAORLANDO VEGA.- Pago por el arriendo de oficina de Baños del Parque Nacional Llanganates correspondiente al mes de julio del 2015. Según factura No. 12823 y dctos. de respaldo adjuntos.

SSAPROBADO0.00600.00VEGA MARINO JESUS ORLANDO1800204974001 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG SAMPUDIACH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1801 001 0 600.00 600.00 0.00

670 668 31/07/2015 DEV NOR OGASILVIA AMPUDIA. SP2. UNIDAD FINANCIERA. COMISION QUITO. 29-07-2015. TRAMITES MINISTERIO DE FINANZAS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO DE COMODATO DEL EQUIPO BIOMETRICO.

SSAPROBADO0.0055.94AMPUDIA CHAUCA SILVIA MIGUELINA0501403653 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG SAMPUDIACH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1801 001 0 38.25 38.25 0.00

56 000 000 003 000 530303 1802 001 0 17.69 17.69 0.00


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671 669 31/07/2015 DEV NOR OGACRISTINA MANZANO. SP2. UNIDAD ADMINISTRATIVO. COMISION 29-07-2015. RIOBAMBA. APOYAR A LA DIRECCION CHIMBORAZO EN ACTIIVDADES DEL PROGRAMA DE REFORESTACION.

SSAPROBADO0.0040.00MANZANO VILLACIS SILVIA CRISTINA1804017554 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG SAMPUDIACH

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 1802 001 0 3.17 3.17 0.00

57 000 000 001 000 530303 1801 001 0 36.83 36.83 0.00


040-0007-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE AZUAYENTIDAD:

858 835 10/07/2015 DEV NOR OGAFERNANDO JUELA BERNAL, SP1, UNIDAD PATRIMONIO NATURAL AZUAY, 2 VIATICOS A QUITO-PICHINCHA, DEL 14/06/2015 Y DEL 19/06/2015, ACT CAPACITACION PARA ELABORAR PLANES DE MANEJO EN AREAS PROTEGIDAS, SEGUN INFORME MAE-UPNA-DPAA-2015-0739, ANEXOS 7 HOJAS, VVC

SSAPROBADO0.00160.00JUELA BERNAL FERNANDO SANTIAGO

0102319084 VVILLA VVILLA VVILLA SMLEONP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0101 001 0 160.00 160.00 0.00

859 844 10/07/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA EN EL CANTON PONCE ENRIQUEZ QUE OCUPA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015

SSAPROBADO0.00375.00MALDONADO SUAREZ DIANA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530502 0101 001 0 375.00 375.00 0.00

861 845 10/07/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY POR LOS MESES DE MAYO A JUNIO DE 2015

SSAPROBADO0.00232.37EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0101 001 0 232.37 232.37 0.00


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862 837 10/07/2015 DEV NOR OGAPAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015

SSAPROBADO0.0072.78EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0101 001 0 72.78 72.78 0.00

864 836 10/07/2015 DEV NOR OGAPAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONICO PARA LA OFICINA DE PONCE ENRIQUEZ E INTERNET MOVIL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY DE MARZO A JULIO DE 2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0101 001 0 294.06 294.06 0.00

866 846 10/07/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 HOJAS DE CARTULINA A4 PARA ELABORACION DE CERTIFICADOS DE ASISTENCIA A SER ENTREGADOS EN TALLERES DE CAPACITACION

SSAPROBADO0.0021.42CASTILLO VALDEZ SEGUNDO DANIEL0300426947001 VVILLA VVILLA VVILLA SMLEONP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0101 001 0 21.42 21.42 0.00

868 838 10/07/2015 DEV NOR OGAPAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR LA OBTENCION DE UN CERTIFICADO DIGITAL EN ARCHIVO PARA LA EMISION DE COMPROBANTES DE RETENCION

SSAPROBADO0.0022.40VICENTE ANTONIO VILLA CORDOVA0102650819 VVILLA VVILLA VVILLA SMLEONP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 0101 001 0 22.40 22.40 0.00

869 841 10/07/2015 DEV NOR OGAPAUL BELTRAN CHICA, SP4, UNIDAD PATRIMONIO NATURAL AZUAY, 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 30/05/2015 Y DEL 30/05/2015, ACT TRASLADO FUNCIONARIOS DE COMUNICACION, SEGUN INFORME MAE-UPNA-DPAA-2015-0756, ANEXOS 7 HOJAS, VVC

SSAPROBADO0.0040.00ANGEL GUILLERMO ZAMORA NUGRA0102548609 VVILLA VVILLA VVILLA SMLEONP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00


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870 847 10/07/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO POR SERVICIO DE LAVADO, ENGRASADO, PULVERIZADO Y CAMBIO DE ACEITES DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY DURANTE MAYO Y JUNIO DE 2015

SSAPROBADO0.00148.73QUEZADA ASTUDILLO EUGENIO LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530405 0101 001 0 148.73 148.73 0.00

872 840 10/07/2015 DEV NOR OGAGUILLERMO ZAMORA NUGRA, SPA4, UNIDAD PATRIMONIO NATURAL AZUAY, 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A MACHALA-AZUAY, DEL 10/06/2015 AL 12/06/2015, ACT INSPECCION VEGETACIONES NATIVAS, SEGUN INFORME MAE-UPNA-DPAA-2015-0752, ANEXOS 10 HOJAS, VVC


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0101 001 0 200.00 200.00 0.00

873 842 10/07/2015 DEV NOR OGAMANUEL GUTIERREZ GARCIA, SPA4, UNIDAD PATRIMONIO NATURAL AZUAY, 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A MACHALA-AZUAY, DEL 10/06/2015 AL 12/06/2015, ACT INSPECCION VEGETACIONES NATIVAS, SEGUN INFORME MAE-UPNA-DPAA-2015-0749, ANEXOS 7 HOJAS, VVC

SSAPROBADO0.00200.00MANUEL GUILLERMO GUTIERREZ GARCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0101 001 0 200.00 200.00 0.00

874 843 10/07/2015 DEV NOR OGAPAUL BELTRAN CHICA, SP4, UNIDAD PATRIMONIO NATURAL AZUAY, 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A MACHALA-AZUAY, DEL 10/06/2015 AL 12/06/2015, ACT INSPECCION VEGETACIONES NATIVAS, SEGUN INFORME MAE-UPNA-DPAA-2015-0751, ANEXOS 10 HOJAS, VVC

SSAPROBADO0.00200.00BELTRAN CHICA PAUL ANDRES 0301837639 VVILLA VVILLA VVILLA SMLEONP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0101 001 0 200.00 200.00 0.00


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875 848 10/07/2015 DEV NOR OGAPAUL BELTRAN CHICA, SP4, UNIDAD PATRIMONIO NATURAL AZUAY, 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A NARANJAL-GUAYAS, DEL 15/06/2015 AL 17/06/2015, ACT INSPECCION VEGETACIONES NATIVAS, SEGUN INFORME MAE-UPNA-DPAA-2015-0754, ANEXOS 7 HOJAS, VVC

SSAPROBADO0.00200.00BELTRAN CHICA PAUL ANDRES 0301837639 VVILLA VVILLA VVILLA SMLEONP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0101 001 0 200.00 200.00 0.00

876 849 10/07/2015 DEV NOR OGAPABLO PADILLA BARBECHO, SP5, UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA, 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO, DEL 18/06/2015 AL 20/06/2015, ACT REUNION DIRECCION MORONA SANTIAGO, SEGUN INFORME MAE-UAJA-DPAA-2015-0240, ANEXOS 6 HOJAS, VVC

SSAPROBADO0.00200.00PADILLA BARBECHO PABLO JOSE0105841829 VVILLA VVILLA VVILLA SMLEONP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0101 001 0 50.00 50.00 0.00

56 000 000 003 000 530303 0101 001 0 50.00 50.00 0.00

57 000 000 002 000 530303 0101 001 0 100.00 100.00 0.00

877 850 10/07/2015 DEV NOR OGAPABLO VINTIMILLA CORDERO, SP4, UNIDAD PATRIMONIO NATURAL AZUAY, 2 VIATICOS A QUITO-PICHINCHA, DEL 22/06/2015 AL 24/06/2015, ACT TALLER CAPACITACION SAF, SEGUN INFORME MAE-UPNA-DPAA-2015-0767, ANEXOS 13 HOJAS, VVC

SSAPROBADO0.00160.00PABLO ADRIANO VINTIMILLA CORDERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0101 001 0 160.00 160.00 0.00

878 851 10/07/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015

SSAPROBADO0.00486.55COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0101 001 0 69.97 69.97 0.00


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56 000 000 001 000 530803 0101 001 0 59.46 59.46 0.00

56 000 000 002 000 530803 0101 001 0 250.59 250.59 0.00

56 000 000 003 000 530803 0101 001 0 47.57 47.57 0.00

57 000 000 001 000 530803 0101 001 0 30.18 30.18 0.00

57 000 000 002 000 530803 0101 001 0 28.78 28.78 0.00

880 852 10/07/2015 DEV NOR OGAEDWIN GARZON VERGARA, SP2, UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA, 2 VIATICOS A QUITO-PICHINCHA, DEL 22/06/2015 AL 24/06/2015, ACT CAPACITACION SISTEMAS, SEGUN INFORME MAE-UAFA-DPAA-2015-0519, ANEXOS 9 HOJAS, VVC

SSAPROBADO0.00160.00GARZON VERGARA EDWIN ESTALIN0301748455 VVILLA VVILLA VVILLA SMLEONP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0101 001 0 80.00 80.00 0.00

57 000 000 002 000 530303 0101 001 0 80.00 80.00 0.00

881 853 10/07/2015 DEV NOR OGARAFAEL OCHOA AMOROSO, SP4, UNIDAD PATRIMONIO NATURAL AZUAY, 2 VIATICOS A QUITO-PICHINCHA, DEL 14/06/2015 AL 19/06/2015, ACT PARTICIPITACION EVENTO AULA VERDE, SEGUN INFORME MAE-UPNA-DPAA-2015-0793, ANEXOS 13 HOJAS, VVC

SSAPROBADO0.00160.00RAFAEL ANTONIO OCHOA AMOROSO0300601390 VVILLA VVILLA VVILLA SMLEONP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0101 001 0 160.00 160.00 0.00

882 854 10/07/2015 DEV NOR OGAMARCELO ROMERO ARGUDO, SP4, UNIDAD PATRIMONIO NATURAL AZUAY, 1 SUBSISTENCIA A GUALACEO-AZUAY, DEL 17/06/2015 AL 17/06/2015, ACT PARTICIPITACION VERIFICACION PLANTACIONES FORESTALES, SEGUN INFORME MAE-UPNA-DPAA-2015-0744, ANEXOS 5 HOJAS, VVC

SSAPROBADO0.0040.00CARLOS MARCELO ROMERO ARGUDO0300987708 VVILLA VVILLA VVILLA SMLEONP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00


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883 855 10/07/2015 DEV NOR OGAMARCELO ROMERO ARGUDO, SP4, UNIDAD PATRIMONIO NATURAL AZUAY, 2 VIATICOS A QUITO-PICHINCHA, DEL 18/06/2015 AL 20/06/2015, ACT PARTICIPITACION REUNION DE RESERVAS DE BIOSFERA, SEGUN INFORME MAE-UPNA-DPAA-2015-0745, ANEXOS 5 HOJAS, VVC


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0101 001 0 160.00 160.00 0.00

884 856 10/07/2015 DEV NOR OGAAIDA ESPINOZA ESPINOZA, SP3, UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA, 1 SUBSISTENCIA A AZOGUES-CAÑAR, DEL 26/06/2015 AL 26/06/2015, ACT PARTICIPITACION REUNION ZONAL, SEGUN INFORME MAE-UAJA-DPAA-2015-0255, ANEXOS 8 HOJAS, VVC

SSAPROBADO0.0040.00ESPINOZA ESPINOZA AIDA CARMITA0602037970 VVILLA VVILLA VVILLA SMLEONP

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

885 857 10/07/2015 DEV NOR OGASILVIA LEON PINTADO, SP5, UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA, 1 SUBSISTENCIA A AZOGUES-CAÑAR, DEL 26/06/2015 AL 26/06/2015, ACT PARTICIPITACION REUNION ZONAL, SEGUN INFORME MAE-UAFA-DPAA-2015-0532, ANEXOS 9 HOJAS, VVC

SSAPROBADO0.0040.00LEON PINTADO SILVIA MARIA0105591358 VVILLA VVILLA VVILLA SMLEONP

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

897 896 17/07/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO POR MATRICULACION VEHICULAR DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PEI-3656 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY

SSAPROBADO0.00168.45SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 VVILLA VVILLA VVILLA SMLEONP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 0101 001 0 168.45 168.45 0.00


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898 886 18/07/2015 DEV NOR OGASILVIO CABRERA RODRIGUEZ, SP6, UNIDAD PATRIMONIO NATURAL AZUAY, 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A MACHALA-EL ORO, DEL 10/06/2015 AL 12/06/2015, ACT INSPECCION INFRACCION FORESTAL Y EVALUACION PLANTACIONES, SEGUN INFORME MAE-UPNA-DPAA-2015-0723, ANEXOS 6 HOJAS, VVC

SSAPROBADO0.00200.00SILVIO BENIGNO CABRERA RODRIGUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0101 001 0 200.00 200.00 0.00

899 887 18/07/2015 DEV NOR OGASILVIO CABRERA RODRIGUEZ, SP6, UNIDAD PATRIMONIO NATURAL AZUAY, 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A PASAJE-EL ORO, DEL 29/06/2015 AL 02/07/2015, ACT VERIFICACION DE PROYECTOS INTERSECCION ABVP, SEGUN INFORME MAE-UPNA-DPAA-2015-0814, ANEXOS 4 HOJAS, VVC



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0101 001 0 280.00 280.00 0.00

900 888 18/07/2015 DEV NOR OGASILVIO CABRERA RODRIGUEZ, SP6, UNIDAD PATRIMONIO NATURAL AZUAY, 2 VIATICOS A QUITO-PICHINCHA, DEL 18/06/2015 AL 19/06/2015, ACT REUNION RESERVAS BIOSFERA, SEGUN INFORME MAE-UPNA-DPAA-2015-0815, ANEXOS 9 HOJAS, VVC



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0101 001 0 160.00 160.00 0.00

901 889 18/07/2015 DEV NOR OGASILVIO CABRERA RODRIGUEZ, SP6, UNIDAD PATRIMONIO NATURAL AZUAY, 1 SUBSISTENCIA A NABON-AZUAY, DEL 18/06/2015 AL 18/06/2015, ACT REUNION DECLARATORIA DE AREA DE CONSERVACION DEL CONDOR, SEGUN INFORME MAE-UPNA-DPAA-2015-0817, ANEXOS 5 HOJAS, VVC



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00


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902 890 18/07/2015 DEV NOR OGASILVIO CABRERA RODRIGUEZ, SP6, UNIDAD PATRIMONIO NATURAL AZUAY, 1 SUBSISTENCIA A GUALACEO-AZUAY, DEL 17/06/2015 AL 17/06/2015, ACT VERIFICACION PLANTACIONES, SEGUN INFORME MAE-UPNA-DPAA-2015-0816, ANEXOS 4 HOJAS, VVC



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

903 891 18/07/2015 DEV NOR OGASILVIO CABRERA RODRIGUEZ, SP6, UNIDAD PATRIMONIO NATURAL AZUAY, 1 SUBSISTENCIA A OÑA-AZUAY, DEL 28/05/2015 AL 28/05/2015, ACT TALLER DE TRABAJO CONSERVACION DE LOS PARAMOS, SEGUN INFORME MAE-UPNA-DPAA-2015-0818, ANEXOS 5 HOJAS, VVC



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

904 892 18/07/2015 DEV NOR OGASILVIO CABRERA RODRIGUEZ, SP6, UNIDAD PATRIMONIO NATURAL AZUAY, 1 SUBSISTENCIA A AZOGUES-CAÑAR, DEL 26/06/2015 AL 26/06/2015, ACT REUNION ZONAL MENSUAL, SEGUN INFORME MAE-UPNA-DPAA-2015-0819, ANEXOS 4 HOJAS, VVC



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

905 893 18/07/2015 DEV NOR OGAGUILLERMO ZAMORA NUGRA, SPA4, UNIDAD PATRIMONIO NATURAL AZUAY, 1 SUBSISTENCIA A SIGSIG-AZUAY, DEL 17/06/2015 AL 17/06/2015, ACT INSPECCION POR DENUNCIA DESTRUCCION VEGETACION, SEGUN INFORME MAE-UPNA-DPAA-2015-0753, ANEXOS 7 HOJAS, VVC


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00


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906 894 18/07/2015 DEV NOR OGAJORGE PLASENCIA MALDONADO, SP4, UNIDAD CALIDAD AMBIENTAL, 1 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A GUALAQUIZA-MORONA SANTIAGO, DEL 24/06/2015 AL 25/06/2015, ACT INSPECCION VIA SIGSIG-CHIUINDA-GUALAQUIZA, SEGUN INFORME MAE-UCAA-DPAA-2015-1773, ANEXOS 14 HOJAS, VVC

SSAPROBADO0.00120.00PLASENCIA MALDONADO JORGE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0101 001 0 120.00 120.00 0.00

907 895 18/07/2015 DEV NOR OGAJORGE PLASENCIA MALDONADO, SP4, UNIDAD CALIDAD AMBIENTAL, 1 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO-PICHINCHA, DEL 29/06/2015 AL 30/06/2015, ACT PARTICIPACION SACIALIZACION DEL ACUERDO MINISTERIAL 079, SEGUN INFORME MAE-UCAA-DPAA-2015-1772, ANEXOS 10 HOJAS, VVC



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0101 001 0 120.00 120.00 0.00

917 911 21/07/2015 DEV NOR OGAPAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY

SSAPROBADO0.00332.66COSMOPOLITA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. COAVIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530301 0101 001 0 332.66 332.66 0.00

919 915 21/07/2015 DEV NOR OGAJORGE PLASENCIA MALDONADO, SP4, UNIDAD CALIDAD AMBIENTAL, 1 SUBSISTENCIA A AZOGUES-CAÑAR, DEL 26/06/2015 AL 26/06/2015, ACT REUNION ZONAL 6, SEGUN INFORME MAE-UCAA-DPAA-2015-1740, ANEXOS 9 HOJAS, VVC

SSAPROBADO0.0040.00GUEVARA SALINAS LYKO LUZ MARIA0602561581 VVILLA VVILLA VVILLA SMLEONP

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00


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HORA: 18:06:16


920 914 21/07/2015 DEV NOR OGALUZ MARIA GUEVARA, SP4, UNIDAD CALIDAD AMBIENTAL, 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO-PICHINCHA, DEL 30/06/2015 AL 02/07/2015, ACT CAPACITACION SOBRE AUTOMATIZACION DE CIENCIAS AMBIENTALES, SEGUN INFORME MAE-UCAA-DPAA-2015-1739, ANEXOS 11 HOJAS, VVC

SSAPROBADO0.00200.00GUEVARA SALINAS LYKO LUZ MARIA0602561581 VVILLA VVILLA VVILLA SMLEONP

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0101 001 0 200.00 200.00 0.00

921 913 21/07/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015

SSAPROBADO0.00480.00COMPANIA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO OPERLIMP SERVICE CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0101 001 0 480.00 480.00 0.00

923 908 21/07/2015 DEV NOR OGAPAGO POR SERVICIO DE CORREO UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0101 001 0 581.65 581.65 0.00

925 909 21/07/2015 DEV NOR OGAPAGO POR SERVICIO DE CORREO UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0101 001 0 180.36 180.36 0.00

931 927 21/07/2015 DEV NOR OGAGENARO LARRIVA RIVERA, SP5, UNIDAD DE PLANIFICACION, 1 SUBSISTENCIA A AZOGUES CAÑAR, DEL 26/06/2015 AL 26/06/2015, ACT REUNION ZONAL 6, SEGUN INFORME MAE-UPCA-DPAA-2015-0053, ANEXOS 9 HOJAS, VVC

SSAPROBADO0.0040.00LARRIVA RIVERA JOSE GENARO0101499697 VVILLA VVILLA VVILLA SMLEONP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0101 001 0 20.00 20.00 0.00


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57 000 000 002 000 530303 0101 001 0 20.00 20.00 0.00

932 928 21/07/2015 DEV NOR OGAPAGO POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530301 0101 001 0 2.60 2.60 0.00

57 000 000 002 000 530301 0101 001 0 253.36 253.36 0.00

934 929 21/07/2015 DEV NOR OGAJOSE GRANDA LUZURIAGA, SP1, UNIDAD CALIDAD AMBIENTAL, 1 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A SIGSIG-GUALAQUIZA-MORONA SANTIAGO, DEL 24/06/2015 AL 25/06/2015, ACT INSPECCION VIA SIGSIG-CHIGUINDA, SEGUN INFORME MAE-UCAA-DPAA-2015-1794, ANEXOS 13 HOJAS, VVC

SSAPROBADO0.00120.00GRANDA LUZURIAGA JOSE ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0101 001 0 120.00 120.00 0.00

935 930 21/07/2015 DEV NOR OGAJOSE GRANDA LUZURIAGA, SP1, UNIDAD CALIDAD AMBIENTAL, 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A PONCE ENRIQUEZ-AZUAY, DEL 29/06/2015 AL 03/07/2015, ACT INSPECCION ACTIVIDADES MINERAS, SEGUN INFORME MAE-UCAA-DPAA-2015-1791, ANEXOS 16 HOJAS, VVC



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0101 001 0 360.00 360.00 0.00

937 936 28/07/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE RETO-MAE EL DIA 13 DE JUNIO DE 2015

SSAPROBADO0.0063.37GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.0190072002001 VVILLA VVILLA VVILLA SMLEONP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0101 001 0 63.37 63.37 0.00


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941 940 28/07/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO POR SERVICIO DE LAVADAS COMPLETAS DEL VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA DE PONCE ENRIQUEZ A CARGO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530405 0101 001 0 129.92 129.92 0.00

951 942 29/07/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO POR LA ADQUISICION DE REFRIGERIOS ENTREGADOS A LOS ASISTENTES DE LA SEGUNDA REUNION DE CONFORMACION DEL CONSEJO SECTORIAL DE LA C.G.Z.6. EL DIA 21 DE JULIO DE 2015

SSAPROBADO0.0037.50CASTILLO MUNOZ MARIA ELENA0102640737001 VVILLA VVILLA VVILLA SMLEONP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 0101 001 0 37.50 37.50 0.00

953 943 29/07/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO POR LA ADQUISICION DE REFRIGERIOS ENTREGADOS A LOS ASISTENTES DE LA SEGUNDA REUNION DE CONFORMACION DEL CONSEJO SECTORIAL DE LA C.G.Z.6. EL DIA 07 DE JULIO DE 2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 0101 001 0 37.50 37.50 0.00

956 944 29/07/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET LUV V6 PLACAS PEI-3755 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY

SSAPROBADO0.00116.07CRESPO INIGUEZ DANIEL ANDRES0104563523001 VVILLA VVILLA VVILLA SMLEONP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530405 0101 001 0 80.36 80.36 0.00

56 000 000 002 000 530813 0101 001 0 35.71 35.71 0.00


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958 945 29/07/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET LUV V6 PLACAS PEI-3755 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530405 0101 001 0 6.25 6.25 0.00

56 000 000 002 000 530813 0101 001 0 53.57 53.57 0.00

960 946 29/07/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO SUZUKI GRAN VITARA PLACAS AEA-1020 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0101 001 0 406.25 406.25 0.00

01 000 000 001 000 530813 0101 001 0 83.93 83.93 0.00

962 947 29/07/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACAS AEF-018 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530405 0101 001 0 40.18 40.18 0.00

56 000 000 002 000 530813 0101 001 0 49.11 49.11 0.00

964 948 29/07/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACAS PEI-3656 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530405 0101 001 0 113.39 113.39 0.00


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56 000 000 002 000 530813 0101 001 0 80.36 80.36 0.00

966 955 29/07/2015 DEV NOR OGAJUAN CARLOS VALENCIA AUCAPIÑA, COORDINADOR ZONAL 6, DIRECCION PROVINCIAL AMBIENTE AZUAY, 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A PONCE ENRIQUEZ-AZUAY, DEL 07-07-2015 AL 09-07-2015, ACT INSPECCION AUDIENCIAS REUNION ALCALDIA, SEGUN INFORME MAE-CGZ6-DPAC-2015-0811, ANEXOS 5 HOJAS, VVC

SSAPROBADO0.00325.00VALENCIA AUCAPINA JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0101 001 0 325.00 325.00 0.00

967 949 29/07/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT50 PLACAS PEI-4433 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530405 0101 001 0 642.90 642.90 0.00

56 000 000 002 000 530813 0101 001 0 91.96 91.96 0.00

57 000 000 001 000 530405 0101 001 0 178.53 178.53 0.00

969 950 29/07/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO POR LA ADQUISICION DE REFRIGERIOS ENTREGADOS A LOS ASISTENTES A LA REUNION ZONAL 6 AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO CONFORMADA EL DIA 27 DE JULIO DE 2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 0101 001 0 211.00 211.00 0.00

973 971 29/07/2015 DEV NOR OGAPAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2015 PROCESO SIE-DPAA-001-2014

SSAPROBADO0.001,748.00SEVISA CIA. LTDA.1191712478001 VVILLA VVILLA VVILLA SMLEONP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 0101 001 0 1,748.00 1,748.00 0.00


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975 972 29/07/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530301 0101 001 0 65.84 65.84 0.00

57 000 000 002 000 530301 0101 001 0 312.80 312.80 0.00

994 977 30/07/2015 DEV NOR OGAMANUEL GUTIERREZ GARCIA, SPA4, UNIDAD PATRIMONIO NATURAL, 1 SUBSISTENCIA A NABON-AZUAY, DEL 12-06-2015 AL 12-06-2015, ACT INSPECCION TALA VEGETACION, SEGUN INFORME MAE-UPNA-DPAA-2015-0824, ANEXOS 6 HOJAS, VVC



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

995 978 30/07/2015 DEV NOR OGAMANUEL GUTIERREZ GARCIA, SPA4, UNIDAD PATRIMONIO NATURAL, 1 SUBSISTENCIA A GUACHAPALA-AZUAY, DEL 18-03-2015 AL 18-03-2015, ACT INSPECCION TALA VEGETACION, SEGUN INFORME MAE-UPNA-DPAA-2015-0823, ANEXOS 5 HOJAS, VVC



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

996 979 30/07/2015 DEV NOR OGAMANUEL GUTIERREZ GARCIA, SPA4, UNIDAD PATRIMONIO NATURAL, 1 SUBSISTENCIA A PAUTE-AZUAY, DEL 12-01-2015 AL 12-01-2015, ACT INSPECCION TALA VEGETACION, SEGUN INFORME MAE-UPNA-DPAA-2015-0821, ANEXOS 6 HOJAS, VVC



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00


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997 980 30/07/2015 DEV NOR OGAMANUEL GUTIERREZ GARCIA, SPA4, UNIDAD PATRIMONIO NATURAL, 4 SUBSISTENCIA A CHAUCHA-MOLLETURO-AZUAY, DEL 4 5 Y 11-02-2015 AL 4 5 Y 11-02-2015, ACT INSPECCION DESTRUCCION VEGETACION, SEGUN INFORME MAE-UPNA-DPAA-2015-0822, ANEXOS 8 HOJAS, VVC



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0101 001 0 120.00 120.00 0.00

998 981 30/07/2015 DEV NOR OGAMANUEL GUTIERREZ GARCIA, SPA4, UNIDAD PATRIMONIO NATURAL, 3 VIAT5ICOS Y 1 SUBSISTENCIA A NARANJAL-PONCE ENRIQUEZ-AZUAY, DEL 23-06-2015 AL 02-07-2015, ACT VERIFICACION PROYECTO SUIA, SEGUN INFORME MAE-UPNA-DPAA-2015-0825, ANEXOS 6 HOJAS, VVC



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0101 001 0 280.00 280.00 0.00

999 982 30/07/2015 DEV NOR OGAFERNANDO JUELA BERNAL, SP1, UNIDAD PATRIMONIO NATURAL, 1 SUBSISTENCIA A NABON-AZUAY, DEL 09-07-2015 AL 09-07-2015, ACT PARTICIPACION EN CASA ABIERTA Y CAPACITACION COMUNIDADES, SEGUN INFORME MAE-UPNA-DPAA-2015-0840, ANEXOS 5 HOJAS, VVC



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

1000 983 30/07/2015 DEV NOR OGAFERNANDO JUELA BERNAL, SP1, UNIDAD PATRIMONIO NATURAL, 1 SUBSISTENCIA A SUSUDEL-AZUAY, DEL 11-07-2015 AL 11-07-2015, ACT REUNION Y CASA ABIERTA CON AUTORIDADES SUSDEL Y OÑA, SEGUN INFORME MAE-UPNA-DPAA-2015-0841, ANEXOS 5 HOJAS, VVC



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00


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1001 984 30/07/2015 DEV NOR OGADORIS MINCHALA VELECELA, SP4, UNIDAD PATRIMONIO NATURAL, 1 SUBSISTENCIA A PORTETE-AZUAY, DEL 09-07-2015 AL 09-07-2015, ACT PARTICIPACION EN PRIMER FESTIVAL DEL CONDOR, SEGUN INFORME MAE-UPNA-DPAA-2015-0844, ANEXOS 6 HOJAS, VVC

SSAPROBADO0.0040.00MINCHALA VELECELA DORIS MARLENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

1002 985 30/07/2015 DEV NOR OGAPABLO SINCHI VALENCIA, SP4, UNIDAD CALIDAD AMBIENTAL, 1 SUBSISTENCIA A NABON-AZUAY, DEL 01-07-2015 AL 01-07-2015, ACT INSPECCION TECNICA, SEGUN INFORME MAE-UCAA-DPAA-2015-1823, ANEXOS 13 HOJAS, VVC

SSAPROBADO0.0040.00SINCHE VALENCIA PABLO ESTEBAN0102184223 VVILLA VVILLA VVILLA SMLEONP

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

1003 986 30/07/2015 DEV NOR OGAPABLO SINCHI VALENCIA, SP4, UNIDAD CALIDAD AMBIENTAL, 1 SUBSISTENCIA A PAUTE-GUALACEO-AZUAY, DEL 11-06-2015 AL 11-06-2015, ACT INSPECCION TECNICAS AREAS MINERAS, SEGUN INFORME MAE-UCAA-DPAA-2015-1819, ANEXOS 11 HOJAS, VVC

SSAPROBADO0.0040.00SINCHE VALENCIA PABLO ESTEBAN0102184223 VVILLA VVILLA VVILLA VVILLA SMLEONP

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

1004 987 30/07/2015 DEV NOR OGAGUILLERMO ZAMORA NUGRA, SPA4, UNIDAD PATRIMONIO NATURAL, 1 SUBSISTENCIA A BIBLIAN CAÑAR, DEL 16-07-2015 AL 16-07-2015, ACT INSPECCION Y RECORRIDO AREAS POR CAMBIO DE USO DE SUELO, SEGUN INFORME MAE-UPNA-DPAA-2015-0863, ANEXOS 12 HOJAS, VVC


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00


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1005 988 30/07/2015 DEV NOR OGAGUILLERMO ZAMORA NUGRA, SPA4, UNIDAD PATRIMONIO NATURAL, 1 SUBSISTENCIA A BULAN-AZUAY, DEL 01-07-2015 AL 01-07-2015, ACT INSPECCION Y RECORRIDO POR TALA DE VEGETACION Y CAMBIO USO SUELO, SEGUN INFORME MAE-UPNA-DPAA-2015-0861, ANEXOS 7 HOJAS, VVC


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0101 001 0 16.50 16.50 0.00

56 000 000 002 000 530303 0101 001 0 23.50 23.50 0.00

1006 989 30/07/2015 DEV NOR OGAPRISCILA CARPIO CORDERO, SP4, UNIDAD CALIDAD AMBIENTAL, 5 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO-PICHINCHA, DEL 12-07-2015 AL 17-07-2015, ACT CAPACITACION GESTION AMBIENTAL PCB, SEGUN INFORME MAE-UCAA-DPAA-2015-1861, ANEXOS 6 HOJAS, VVC

SSAPROBADO0.00440.00CARPIO CORDERO PRISCILA MARCELA0104117817 VVILLA VVILLA VVILLA SMLEONP

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0101 001 0 440.00 440.00 0.00

1007 990 30/07/2015 DEV NOR OGAFERNANDO JUELA BERNAL, SP1, UNIDAD PATRIMONIO NATURAL, 1 SUBSISTENCIA A PONCE ENRIQUEZ-AZUAY, DEL 17-07-2015 AL 17-07-2015, ACT PARTICIPACION EN TALLER DE REMEDIACION, SEGUN INFORME MAE-UPNA-DPAA-2015-0864, ANEXOS 5 HOJAS, VVC



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

1008 991 30/07/2015 DEV NOR OGADORIS MINCHALA VELECELA, SP4, UNIDAD PATRIMONIO NATURAL, 1 SUBSISTENCIA A PUCARA-AZUAY, DEL 23-07-2015 AL 23-07-2015, ACT PATICIPACION EN STAND INSTITUCIONAL FERIA DE SERVICIOS, SEGUN INFORME MAE-UPNA-DPAA-2015-0891, ANEXOS 6 HOJAS, VVC

SSAPROBADO0.0040.00MINCHALA VELECELA DORIS MARLENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

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FECHA: 04/08/2015

HORA: 18:06:16


1009 993 30/07/2015 DEV NOR OGAESTALIN GARZON VERGARA, SP2, UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA, 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A AZOGUES-CAÑAR, DEL 20-07-2015 AL 21-07-2015, ACT SOPORTE TECNICO A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CAÑAR, SEGUN INFORME MAE-UAFA-DPAA-2015-0548, ANEXOS 7 HOJAS, VVC


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0101 001 0 120.00 120.00 0.00

1014 1010 30/07/2015 DEV NOR OGAPAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR VALOR CANCELADO A ETAPA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0101 001 0 81.00 81.00 0.00

1015 1011 30/07/2015 DEV NOR OGAPAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR VALORES CANCELADOS PARA LA MATRICULACION VEHICULAR DE LOS VEHICULOS CHEVROLET LUV PEI-3755 Y CHEVROLET DMAX PEI-3656 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 0101 001 0 74.79 74.79 0.00

1016 1012 30/07/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY DURANTE EL PERIODO 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015

SSAPROBADO0.004,100.00PENAHERRERA WILCHES EUGENIA0102452075001 VVILLA VVILLA VVILLA SMLEONP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0101 001 0 4,100.00 4,100.00 0.00


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1018 1013 30/07/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY DURANTE EL PERIODO 10 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2015

SSAPROBADO0.004,100.00PENAHERRERA WILCHES EUGENIA0102452075001 VVILLA VVILLA VVILLA SMLEONP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0101 001 0 4,100.00 4,100.00 0.00

1027 1020 30/07/2015 DEV NOR OGAJORGE PLASENCI MALDONADO, SP4, UNIDAD CALIDAD AMBIENTAL, 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A PONCE ENRIQUEZ-AZUAY, DEL 21-07-2015 AL 23-07-2015, ACT CAPACITACION INSPECCIONES EN BASE A DENUNCIAS Y SEGUMIENTO, SEGUN INFORME MAE-UCAA-DPAA-2015-1936, ANEXOS 20 HOJAS, VVC



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0101 001 0 200.00 200.00 0.00

1028 1022 30/07/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX PLACAS AEI-1095 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY

SSAPROBADO0.00837.50TOMALA FIGUEROA PABLO FERNANDO0102247152001 VVILLA VVILLA VVILLA SMLEONP

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530405 0101 001 0 151.00 151.00 0.00

57 000 000 001 000 530813 0101 001 0 686.50 686.50 0.00

1030 1023 30/07/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX PLACAS PEI-3656 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY

SSAPROBADO0.00229.50TOMALA FIGUEROA PABLO FERNANDO0102247152001 VVILLA VVILLA VVILLA SMLEONP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530813 0101 001 0 107.50 107.50 0.00

57 000 000 001 000 530405 0101 001 0 122.00 122.00 0.00


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1032 1024 30/07/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV PLACAS PEN-211 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530405 0101 001 0 138.39 138.39 0.00

57 000 000 001 000 530813 0101 001 0 96.64 96.64 0.00

57 000 000 002 000 530813 0101 001 0 10.50 10.50 0.00

1034 1025 30/07/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT50 PLACAS PEI-4488 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530813 0101 001 0 248.21 248.21 0.00

57 000 000 001 000 530405 0101 001 0 116.07 116.07 0.00

1036 1026 30/07/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT50 PLACAS PEI-4488 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530813 0101 001 0 35.72 35.72 0.00

57 000 000 001 000 530405 0101 001 0 183.04 183.04 0.00

57 000 000 002 000 530813 0101 001 0 225.89 225.89 0.00


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1038 1021 31/07/2015 DEV NOR OGAMARCELO ROMERO ARGUDO,COORDINADOR GENERAL ZONAL 6 ENCARGADO, UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA, 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 22-07-2015 AL 24-07-2015, ACT REUNION MINISTRA VICEMINISTRA DIRECTORES, SEGUN INFORME MAE-CGZ6-DPAC-2015-0866, ANEXOS 7 HOJAS, VVC


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0101 001 0 325.00 325.00 0.00

1040 1039 31/07/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA-FOTOCOPIADORA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY

SSAPROBADO0.00395.00HOLIDATSERV CIA. LTDA.0190329119001 VVILLA VVILLA VVILLA SMLEONP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 0101 001 0 109.82 109.82 0.00

01 000 000 001 000 530813 0101 001 0 285.18 285.18 0.00


040-0008-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE LOJAENTIDAD:

728 727 02/07/2015 DEV NOR OGAPERALTA SUING OSCAR FABRICIO, SP4, PATRIMONIO NATURAL, viaje a Quito del 18 al 20 junio/2015, participar en el Encuentro de Reseva de Biósfera del Ecuador en Planta Central, Inf. 010-A-PNP-UPN-MAE-2015 , se adjunta 10 anexos. jrc. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2015-0951.

SSAPROBADO0.00181.00PERALTA SUING OSCAR FABRICIO1104056047 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530301 1101 001 0 61.00 61.00 0.00

56 000 000 003 000 530303 1101 001 0 120.00 120.00 0.00


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730 729 02/07/2015 DEV NOR OGAMINGA CASTILLO ROBERTH DANIEL, SP6, CALIDAD AMBIENTAL, Viaje a Machala el 23 junio/2015, reunión zonal realizar seguimiento a compromisos y elaboación participativa de propuestras para el fortalecimiento del MAE Loja, Inf. 14-RM-UCA-DPAL-2015, 8 anexos, jrc. Ref. Mem.MAE-UCA-DPAL-2015-0858.

SSAPROBADO0.0040.00MINGA CASTILLO ROBERTH DANIEL1103618409 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 1101 001 0 40.00 40.00 0.00

732 731 02/07/2015 DEV NOR OGAHIDALGO BALCAZAR DUMANI.- Reembolso por adquisición de combustible suministrato a los vehículos Gran Vitara SZ LEI 1007 $ 10.00 viaj a Machala el 23/06/2015 y vehículo Volkswagen amarok PEI 7577 $ 22.00 por viaje a Quito el 25-26 y 27 junio/2015. Ref. Mem. MAE-CGZ7-DPAL-2015-0688.

SSAPROBADO0.0032.00HIDALGO BALCAZAR DUMANI1101911467 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530803 1101 001 0 32.00 32.00 0.00

734 733 02/07/2015 DEV NOR OGAPATINO NOVILLO NOLBERTO, Reembolso por adquisición de combustible suministrado para el vehículo Chevrolet D-MAX placas LEI-1026 por comisión realizada a Quito del 7 al 11 de junio/2015, Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2015-0950.

SSAPROBADO0.0026.00PATINO NOVILLO NOLBERTO1101908364 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530803 1101 001 0 26.00 26.00 0.00

736 735 03/07/2015 DEV NOR OGASEVISA CIA. LTDA..- Pago por el servicio de Seguridad y Vigilancia del Edificio de la Dirección Provincial de Loja, correspondiente al mes de JUNIO-2015, de acuerdo a informe del Administrador y Actas de Entrega Recepción. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2015-0011 del 02 julio/2015.

SSAPROBADO0.001,547.65SEVISA CIA. LTDA.1191712478001 JVRODRIGUEZCA

JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1101 001 0 1,547.65 1,547.65 0.00


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739 738 03/07/2015 DEV NOR OGAVINTIMILLA PALADINES LUIS GUILLERMO.- Pago por el servicio de lavado general a presión de 6 vehículos de la Dirección Provincial del Ambiente de Loja, durante el mes de Junio del 2015. Fact. 6786, Ref. Mem. MAE-UAF-DPAL-2015-0239 del 01/07/2015.

SSAPROBADO0.0053.58VINTIMILLA PALADINES LUIS GUILLERMO

1102840038001 JVRODRIGUEZCA

JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1101 001 0 53.58 53.58 0.00

742 741 07/07/2015 DEV NOR OGASANCHEZ ORLANDO.-SP3, CALIDAD AMBIENTAL, Viaje a Zapotillo el 26/06/2015, fin realizar inspección sobre denuncia de contaminación ambiental de una fosa de oxidación en la parroquia cazaderos, Ref. MAE-UCA-DPAL-2015-0865, 14 anexos, jrc.

SSAPROBADO0.0042.90SANCHEZ ORLANDO1103407605 JVRODRIGUEZCA

JVRODRIGUEZCA

JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530803 1101 001 0 2.90 2.90 0.00

57 000 000 002 000 530303 1101 001 0 40.00 40.00 0.00

744 743 07/07/2015 DEV NOR OGAGUACHISACA GRANDA IVAN PATRICIO, SP4, CALIDAD AMBIENTAL, Viaje a Zapotillo, realizar inspección sobre denuncia de contaminación ambiental de fosa de oxidacion de la parroquia Cazaeros, Ref. Mem, MAE-UCA-DPAL-2015-0862 , 12 Anexos, jrc.

SSAPROBADO0.0040.00GUACHISACA GRANDA IVAN PATRICIO


JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 1101 001 0 40.00 40.00 0.00

746 745 08/07/2015 DEV NOR OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Pago del Seguro de Accidentes de Transito SPPAT, de los vehículos y motocicletas de la Dirección Provincial del Ambiente de Loja, correspondiente al año 2015. Ref. MAE-UAF-DPAL-2015-0155 de fecha 08 de abril del 2015.

SSAPROBADO0.00769.41SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1101 001 0 4.41 4.41 0.00

56 000 000 001 000 570201 1101 001 0 765.00 765.00 0.00


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748 747 08/07/2015 DEV NOR OGAAGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL..-Pago por el replaqueo de los vehículos PEN 213 y LE 317, de acuerdo al informe presentado por la Ing. Graciela Pineda en memorando MAE-UAF-DPAL-2015-0234 de fecha 30 de junio del 2015.

SSAPROBADO0.0044.00AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.


JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530813 1101 001 0 44.00 44.00 0.00

750 749 08/07/2015 DEV NOR OGACASTILLO CHAMBA JOSE ISRAEL.- Pago por la dquisición de 6 supresores de pico para 120V y 1 extensión eléctrica de 5 mts. para uso en las oficinas que seran ocupadas por los nuevos servidores de la Unidad de Calidad Ambiental, Fact.003-001-7525. Ref. Orden Compra 038-2015.

SSAPROBADO0.0048.21CASTILLO CHAMBA JOSE ISRAEL1101991469001 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530811 1101 001 0 48.21 48.21 0.00

753 752 08/07/2015 DEV NOR OGACASTILLO CHAMBA JOSE ISRAEL.- Pago por la adquisición de 6 boquillas plafón bticino y 6 focos de 85W, para la implementación de las oficinas de los nuevos técnicos de la Unidad Calidad Ambiental, Fact. 003-001-07514, Ref. Orden Compra 037-2015.

SSAPROBADO0.0058.32CASTILLO CHAMBA JOSE ISRAEL1101991469001 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530811 1101 001 0 58.32 58.32 0.00

756 755 10/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefónico del mes de JUNIO DEL 2015, de las 11 líneas telefónicas que corresponden a las unidades administrativas y técnicas de la Dirección Provincial del Ambiente de Loja. Ref. Mem. MAE-UAF-DPAL-2015-244.



JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1101 001 0 214.85 214.85 0.00

56 000 000 003 000 530105 1101 001 0 29.16 29.16 0.00

56 000 000 003 000 530105 1106 001 0 8.76 8.76 0.00


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759 758 10/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de internet móvil, contratado con la CNT, para uso exclusivo del comunicador social de la Dirección Provincial del Ambiente de Loja. Fact.137-003-2308675. Ref. Mem. MAE-UAF-DPAL-2015-0244.



JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1101 001 0 27.00 27.00 0.00

762 761 10/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-Pago por el servicio de energía eléctrica del mes de JUNIO DEL 2015, de los medidores que prestan servicios en las diferentes oficinas de la Dirección Provincial del Ambiente de Loja, Ref. Mem. MAE-UAF-DPAL-2015-0246 del 19/07/ 2015.

SSAPROBADO0.00349.69EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA


RDBETANCOURT


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1101 001 0 159.98 159.98 0.00

56 000 000 003 000 530104 1101 001 0 132.09 132.09 0.00

56 000 000 003 000 530104 1106 001 0 21.36 21.36 0.00

57 000 000 002 000 530104 1101 001 0 36.26 36.26 0.00

764 763 10/07/2015 DEV NOR OGARECORDMOTOR S.A..- Pago por el mantenimiento de los 10.000 Kilómetros del vehículo camioneta Wolks Wagen Amarok, doble cabina, color plata placas PEI 7577 que presta servicios en el Paque Podocparpus. Facts. 003-013-720 y 721. Ref. Mem. MAE-UPN-DPOAL-2015-0998.

SSAPROBADO0.00141.80RECORDMOTOR S.A.1790517454001 JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 1101 001 0 84.00 84.00 0.00

56 000 000 003 000 530813 1101 001 0 57.80 57.80 0.00


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767 766 11/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- Pago por el servicio de envio de correspondencia de la Dirección Provincial de Loja, correspóndiente al mes de JUNIO del 2015, Fact. 119-004-5130, Ref. Mem. MAE-UAF-DPAL-2015-0245 de fecha 09 de julio del 2015.



RDBETANCOURT


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530106 1101 001 0 313.40 313.40 0.00

770 769 13/07/2015 DEV NOR OGAVALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO.- Pago por el servicio de provisión de combustible a los diferentes vehículos de la Dirección Provincial de Loja( gasolina super, extra y diésel), correspondiente al mes de JUNIO del 2015, Fact. 004-006-271. Ref. Mem.MAE-CGZ7-DPAL-2015-0732, del 11/07/2015.

SSAPROBADO0.00178.71VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO1100177185001 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530803 1101 001 0 178.71 178.71 0.00

773 772 13/07/2015 DEV NOR OGAVALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO.- Pago por el suministro de combustibles ( gasolina extra, super y diésel) a los diferentes vehículos de la Dirección Provincial del Ambiente de Loja, del mes de JUNIO 2015, Fact.004-006-270, Ref MAE-CGZ7-DPAL-2015-0732 de fecha 11 de julio del 2015.

SSAPROBADO0.00849.09VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO1100177185001 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530803 1101 001 0 436.41 436.41 0.00

56 000 000 003 000 530803 1101 001 0 412.68 412.68 0.00

776 775 13/07/2015 DEV NOR OGASIVISACA CONDE OLGA ISABEL.- Pago por la adquisición de varios suministros para cumplir con disposición de la Direccion de Gestión y Cambio Organizacional referente al lanzamiento del evento RETO-MAE. Ref. Mem. MAE-UAF-DPAL-2015-0243. Fact. 53951.

SSAPROBADO0.0026.78SIVISACA CONDE OLGA ISABEL1100214509001 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530804 1101 001 0 26.78 26.78 0.00


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779 778 14/07/2015 DEV NOR OGABENITEZ CABRERA BEATRIZ NOEMI.- Pago por adquisición de 6 metros de liezo crudo crema de 1.80 Mts. de ancho, que será utilizado en el lanzamiento del evento RETO-MAE, dispuesto por la Dirección de Gestión y Cambio Organizacional. Fact. 001-001-216. Ref. Orden Compra 040-2015.

SSAPROBADO0.0015.00BENITEZ CABRERA BEATRIZ NOEMI1103814149001 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530804 1101 001 0 15.00 15.00 0.00

781 780 14/07/2015 DEV NOR OGASARMIENTO CEVALLOS PAULINA MERCEDES.- Pago por el arriendo de las instalaciones donde funciona la oficina técnica de Gonzanamá, correspondiente al mes de JULIO 2015, Fact.001-001-262. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2015-1041, DEL 11/07/2015.

SSAPROBADO0.00300.00SARMIENTO CEVALLOS PAULINA MERCEDES


JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1107 001 0 300.00 300.00 0.00

784 783 14/07/2015 DEV NOR OGAMUNICIPIO DE LOJA.- Pago por alcance del Predio Urbano del año 2015 cancelado con CUR 5 del 2015, del bien inmueble ubicado en la calle Sucre entre Imbabura y Quito que actualmente ocupa la Dirección Provincial del Ambiente de Loja, Ref. Mem. MAE-.UAF-DPAL-2015-0251 de fecha 14/07/2015.

SSAPROBADO0.0054.54MUNICIPIO DE LOJA1160000240001 JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1101 001 0 54.54 54.54 0.00

791 790 28/07/2015 DEV NOR OGAVIRE SANCHEZ CARLOS FRANCO.- Pago por el arreglo y mantenimiento de los vehículos de la Dirección Provincial del Ambiente de Loja, de acuerdo a ordenes de mantenimiento y actas de entrega recepción, Ref. Mem. MAE-UAF-DPAL-2015-0253 del 15 julio-2015

SSAPROBADO0.00284.08VIRE SANCHEZ CARLOS FRANCO1103350029001 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1101 001 0 65.00 65.00 0.00

56 000 000 001 000 530813 1101 001 0 99.53 99.53 0.00

56 000 000 003 000 530405 1106 001 0 37.00 37.00 0.00

56 000 000 003 000 530813 1106 001 0 82.55 82.55 0.00


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794 793 28/07/2015 DEV NOR OGAVIRE SANCHEZ CARLOS FRANCO.- Pago por el arreglo y mantenimiento de los vehículos de la Dirección Provincial del Ambiente de Loja correspondiente al mes de Julio del 2015, de acuerdo a ordenes de mantenimiento y actas d entrega recepcion. Ref. Mem. MAE-UAF-DPAL-2015-0259.


CARDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1101 001 0 366.02 366.02 0.00

56 000 000 001 000 530813 1101 001 0 64.30 64.30 0.00

56 000 000 003 000 530405 1101 001 0 99.98 99.98 0.00

56 000 000 003 000 530405 1106 001 0 22.00 22.00 0.00

56 000 000 003 000 530813 1101 001 0 4.46 4.46 0.00

56 000 000 003 000 530813 1106 001 0 45.96 45.96 0.00

57 000 000 001 000 530813 1101 001 0 66.96 66.96 0.00

797 796 28/07/2015 DEV NOR OGAIOMOTORS S A.- Pago por el mantenimiento de los 60.000 kilometros del vehículo MAZDA pei 4447 asignado a control forestal y vida silvestre, de acuerdo a orden de mantenimiento y Acta de Entrega Recepción. Ref. Mem. MAE-UPN-2015-1078.

SSAPROBADO0.00387.93IOMOTORS S A1191732568001 JVRODRIGUEZCA

JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1101 001 0 124.80 124.80 0.00

56 000 000 001 000 530813 1101 001 0 263.13 263.13 0.00

800 799 28/07/2015 DEV NOR OGAVIRE SANCHEZ CARLOS FRANCO.- Pago por el arreglo y mantenimiento del vehículo MAZDA de placas LEA 429, de acuerdo a lo solicitado por el Ing. César Figueroa Resp. Ofc. Técnica Gonzanama. Facts. 001-2683 y 001-2684.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1101 001 0 39.00 39.00 0.00


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56 000 000 001 000 530813 1101 001 0 115.62 115.62 0.00

803 802 28/07/2015 DEV NOR OGAVIRE SANCHEZ CARLOS FRANCO.- Pago por el mantenimiento del vehículo tipo camioneta marca CHEVROLET DMAX placas LEI 1077, de acuerdo a lo solicitado por el Sr. José A. Cordero del Parque Nacional Yacuri. Ref. Facts. 001-001-2677 y 001-001-2678.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RTLJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1101 001 0 34.00 34.00 0.00

56 000 000 003 000 530813 1106 001 0 61.13 61.13 0.00

806 805 28/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago, por emisión de pasajes aéreos para los servidores de la Dirección Provincial de Loja, correspondiente al mes de junio del 2015. Fact. 001-020-3485. Ref. Mem. MAE-CGZ7-DPAL-2015-0756.

SSAPROBADO0.00533.60EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530301 1101 001 0 274.90 274.90 0.00

57 000 000 001 000 530301 1101 001 0 258.70 258.70 0.00

809 808 28/07/2015 DEV NOR OGAECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES.- Pago por la adquisición de dos baterías para los vehículos placas LEA 782 de Vida Silvestre y para el vehículo Chevrolet Dmas placas LEA 1026 del Parque Yacuri. Fact. 001-002-6223. Ref. Orden Compra 036-2015.

SSAPROBADO0.00204.79ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES


JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530813 1101 001 0 103.90 103.90 0.00

56 000 000 003 000 530813 1106 001 0 100.89 100.89 0.00


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813 812 28/07/2015 DEV NOR OGAGRANDA TORRES YADIRA ELIZABETH.- Pago del arriendo de las instalaciones donde funcionan las oficinas técnicas de Alamor, correspondiente al mes de julio del 2015. Fact. 0268, Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2015-1081.

SSAPROBADO0.00278.00GRANDA TORRES YADIRA ELIZABETH1103340210001 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1110 001 0 278.00 278.00 0.00

817 815 28/07/2015 DEV NOR OGAMONTANO VELEZ MARIA TERESA.- Pago por el servicio de internet prestado al Centro Administrativo del Parque Nacional Yacuri, correspondiente al mes de JUNIO 2015. Fact. 001-001-1241. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2015-1055.

SSAPROBADO0.00125.00MONTANO VELEZ MARIA TERESA1103862510001 RDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530105 1106 001 0 125.00 125.00 0.00

820 819 28/07/2015 DEV NOR OGASILVA GUERRERO LUIS ADRIAN.- Pago por la adquisición de repuestos para la motocicleta Yamaha de placas EA 015C color blanco-rojo que se encuentra a cargo del Sr. Cesar Mena. Fact. 001-001-8056. oRDEN cOMPRA 042-2015.

SSAPROBADO0.0094.99SILVA GUERRERO LUIS ADRIAN1103574008001 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RTLJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530813 1101 001 0 94.99 94.99 0.00

824 823 28/07/2015 DEV NOR OGAARMIJOS SALINAS RUZBEL EDISON.- Pago por elaboracion de logotipos adhesivos para los vehículos, logotipos para las motocicletas y adhesivos con denominación INFORME COMO CONDUZCO, 3 stikers adhesivos y 12 stikers adhesivos. Orden C. 043-2015.

SSAPROBADO0.00343.30ARMIJOS SALINAS RUZBEL EDISON1102867601001 RDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530204 1101 001 0 343.30 343.30 0.00

827 826 28/07/2015 DEV NOR OGASILVA GUERRERO LUIS ADRIAN.- Pago por la adquisición de 10 cuartos de aceite maxima castor dos tiempos para el funcionamiento de la motocicleta Yamaha de placas EA015C color roja que se encuentra a cargo del Sr. César Mena, Fact. 001-001-8061. Ref. Orden C. 044-2015.

SSAPROBADO0.00101.66SILVA GUERRERO LUIS ADRIAN1103574008001 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530803 1101 001 0 101.66 101.66 0.00


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830 829 29/07/2015 DEV NOR OGACALVA CASTILLO EDUARDO VICENTE.- Reembolso de pasajesterrestres ruta Loja-Quito-Loja el 1 y 3 de julio 2015 con la finalidad de asistir a reunion de trabajo de proceso al plan de restauración forestal. Ref. Mem. MAE-UCA-DPAL-2015-896 del 8 de julio 2015.

SSAPROBADO0.0042.00CALVA CASTILLO EDUARDO VICENTE1102191150 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530301 1106 001 0 42.00 42.00 0.00

832 831 29/07/2015 DEV NOR OGAMONTANO OCHOA LUZ MARIA, SP2,UNIDAD ADM. FINANCIERA, viaje a Quito del 26 al 27 marzo-2015, asistir a capacitación en temas del GPR y presupuesto convocado por Planta Central ( Asesora Viceministerio). Ref. Mem. MAE-UPC-DPAL-2015-0016, 10 ANEXOS, JRC.

SSAPROBADO0.00106.00MONTANO OCHOA LUZ MARIA1103100325 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 80.00 80.00 0.00

56 000 000 003 000 530301 1106 001 0 26.00 26.00 0.00

834 833 29/07/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ CASTILLO JANNETH VICENTA,SPE, UNIDAD ADM. FINANCIERA, Viaje a Quito l 27 y 27 marzo 2015, participar de una capacitacion en temas de GPR y presupuesto, de acuerdo a correo de la Asesora del Viceministro. Ref. Mem. MAE-UAF-DPAL-2015-150, 28 anexos, jrc.

SSAPROBADO0.00106.00RODRIGUEZ CASTILLO JANNETH VICENTA


JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 80.00 80.00 0.00

56 000 000 003 000 530301 1106 001 0 26.00 26.00 0.00

836 835 29/07/2015 DEV NOR OGABETANCOURT BENTANCOURT ROCIO, SP5, UNIDAD ADM. FIN., viaje a Quito del 23 al 25 abril-2015 participar taller sobre directrices para el concurso abierto de méritos y oposicion. Viaje a Machala el 27 abril 2015 participar en reunión zonal. Ref.Men.MAE-2015-0185,28 anexos, jrc.

SSAPROBADO0.00253.50BETANCOURT BENTANCOURT ROCIO


JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 200.00 200.00 0.00

56 000 000 003 000 530301 1106 001 0 53.50 53.50 0.00


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838 837 29/07/2015 DEV NOR OGAHIDALGO BALCAZAR DUMANI,CHOFER, DIRECCION PROV., viaje Portovelo y Zamora 9y10 abil-2015, Machala el 17-abril-2015, Amaluza y Catacocha el 8 y 14 mayo-2015 y a Cuenca 20 mayo-2015, movilizando servidores de la institución, Ref. Mem. MAE-CGZ7-DPAL-2015-415, 23 ANEXOS, JRC.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 240.00 240.00 0.00

840 839 29/07/2015 DEV NOR OGAHIDALGO BALCAZAR DUMANI,CHOFER, DIRECCION PROVINCIAL, Viaje a Quito del 14 al 16 abril-2015 movilizando al Director Provincial, Ref. Mem.MAE-CGZ7-DPAL-2015-0461, 8 anexos, jrc.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 400.00 400.00 0.00

842 841 29/07/2015 DEV NOR OGAESPINOZA GONZALEZ CARLOS ANTONIO, DIRECTOR PROVINCIAL, Viaje a Machala el 23 jun.2015 reunion coordinaciín zonal. Viaje a Quito del 25 al 27 jun.2015 participar reunión sobre cambios en la institucionalidad y revisio Código Org. Ambiental. Ref.Mem.MAE-CGZ7-DPAL-2015-691, 42 anexos,jrc.

SSAPROBADO0.00390.00ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ANTONIO


JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 390.00 390.00 0.00

844 843 29/07/2015 DEV NOR OGAESPINOZA GONZALEZ CARLOS ANTONIO,DIRECTOR PROVINCIAL.Viaje a Quito del 14 al 16 abril-2015 partcipar taller de descentralizacion . Viaje a Quito del 19 al 21 abril 2015, taller de licenciamiento ambiental y Gabinete Interno. Ref. Mem.MAE-CGZ7-DPAL-2015-0460, 15 anexos, jrc.



JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 650.00 650.00 0.00


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846 845 29/07/2015 DEV NOR OGAESPINOZA GONZALEZ CARLOS ANTONIO,DIRECTOR PROV., Viaje a Machala el 27 Abr.2015 reunion zonal. Viaje a Catacocha el 14 mayo 2015 gestion proceso acreditacion GAD Municipal. Viaje Cuenca el 20 mayo 2015 capacitacion TULAS. Ref.Mem.MAE-CGZ7-DPAL-2015-481, 17 ANEXOS, JRC.



JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 195.00 195.00 0.00

848 847 29/07/2015 DEV NOR OGADIEGO FABRICIO OLEAS GUEVARA, SP5, ASESORIA JURIDICA, Viaje a Quito del 23 al 25 abril 2015, participar en el taller de capacitación sobre directrices para el concurso abierto de mperitos y oposición, Ref. Mem. MAE-UAJ-DPAL-2015-093, 14 anexos, jrc.

SSAPROBADO0.00200.00DIEGO FABRICIO OLEAS GUEVARA0603011388 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 160.00 160.00 0.00

56 000 000 003 000 530301 1106 001 0 40.00 40.00 0.00

850 849 29/07/2015 DEV NOR OGADIEGO FABRICIO OLEAS GUEVARA, SP5, ASESORIA JURIDICA. Viaje a Portovelo el 09 abril-2015 reunion Ministro Minas. Viaje a Machala el 27 abril 2015 reunion seguimiento y fortalecimiento MAE Loja. Viaje Amaluza el 8 mayo 2015 reunion Alcalde Amaluza.Ref.Mem.MAE-UAJ-DPAL-2015-082, 19 anexos, jrc.

SSAPROBADO0.00120.00DIEGO FABRICIO OLEAS GUEVARA0603011388 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 120.00 120.00 0.00

852 851 29/07/2015 DEV NOR OGAMONTANO OCHOA LUZ MARIA, SP2, ADM. FINANC., Viaje a Machala 27 abril 2015 reunión Coordinacion Zonal. Viaje a Machala el 23 junio 2015, reunión Coordinación Zonal. Ref. Mem. MAE-UPC-DPAL-2015-025, 20 anexos, jrc.

SSAPROBADO0.0080.00MONTANO OCHOA LUZ MARIA1103100325 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 80.00 80.00 0.00


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854 853 29/07/2015 DEV NOR OGAGONZALEZ ZHININ MANUEL ALEJANDRO, SP3, ASESORIA JURIDICA. Viaje a Quito el 25 y 26 mayo 2015, realizar inspección e licencias ambientales en el registro oficial del Ecuador en Quito, Ref. Mem. MAE-UAJ-DPAL-2015-0114, 9 anexos, jrc.

SSAPROBADO0.00120.00GONZALEZ ZHININ MANUEL ALEJANDRO


JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 120.00 120.00 0.00

856 855 29/07/2015 DEV NOR OGATORRES TORRES FRANCISCO FAVIAN, SP3, ASESORIA JURIDICA. Viaje Amaluza el 8 mayo 2015 reunión con Alcalde de Amaluza sobre tramites de donación del predio del Centro Adm. Parque N. Yacuri, Ref. Mem. MAE-UAJ-DPAL-2015-107, 4 anexos, jrc.

SSAPROBADO0.0040.00TORRES TORRES FRANCISCO FAVIAN1103803951 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 40.00 40.00 0.00

858 857 29/07/2015 DEV NOR OGABETANCOURT BENTANCOURT ROCIO,SPR, UNIDAD ADM. FINANCIERA, Viaje a Machala el 23 de junio 2015, participar en la reunión zonal 7, Ref. Mem. MAE-UAF-DPAL-2015-0233, 9 ANEXOS, JRC.

SSAPROBADO0.0040.00BETANCOURT BENTANCOURT ROCIO


JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 40.00 40.00 0.00

860 859 29/07/2015 DEV NOR OGAGORDON BAILON RENATO FABRICIO,SP2, DIRECCION PROVINCIAL. Viaje a Machala el 23 junio 2015, participar de la reunión de la Coordinación Zonal 7. Ref. Mem. MAE-CGZ7-DPAL-2015-0684, 10 anexos, jrc.

SSAPROBADO0.0040.00GORDON BAILON RENATO FABRICIO1103224752 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RTLJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 40.00 40.00 0.00


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862 861 30/07/2015 DEV NOR OGACALVA CASTILLO EDUARDO VICENTE, sp4, CALIDAD AMBIENTAL, Viaje a Quito del 1 al 4 julio 2015 participar de la reunión de trabajo sobre tema relacionado a la revisión integral de procesos al plan de restauración forestal. Ref. Mem. MAE-UCA-DPAL-2015-0896, 9 anexos, jrc.

SSAPROBADO0.00200.00CALVA CASTILLO EDUARDO VICENTE1102191150 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 1101 001 0 200.00 200.00 0.00

864 863 30/07/2015 DEV NOR OGAMINGA CASTILLO ROBERTH DANIEL, SP6, CALIDAD AMBIENTAL, Viaje a Quito del 30 junio al 2 julio 2015, con el fin de participar del taller de automatización de Licencias Ambientales, Ref. Mem. MAE-UCA-DPAL-2015-0873, anexos 7, jrc.

SSAPROBADO0.00176.00MINGA CASTILLO ROBERTH DANIEL1103618409 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530301 1101 001 0 8.63 8.63 0.00

57 000 000 001 000 530301 1101 001 0 7.37 7.37 0.00

57 000 000 002 000 530303 1101 001 0 160.00 160.00 0.00

866 865 30/07/2015 DEV NOR OGAHELIO FRANS GUARDERAS AREVALO, SP4,CALIDAD AMBIENTAL, Viaje a Paltal Celica Sozoranga y Zapotillo el 11 y 12 junio 2015 realizar inspecciones mineras. Viaje a San Antonio de C. San Lucas el 26 junio 2015 realizar inspecciones. Ref. Mem. MAE-UCA-DPAL-2015-876, 43 ANEXOS, JRC.

SSAPROBADO0.00160.00HELIO FRANS GUARDERAS AREVALO


JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 1101 001 0 160.00 160.00 0.00

868 867 30/07/2015 DEV NOR OGABURNEO RODRIGUEZ CARLOS ANDRES, SP4, CALIDAD AMBIENTAL, Viaje a Saraguro el 26 junio 2015 realizar inspecciones. Viaje a Quilanga el 7 julio 2015 apoyo y asesoria tecnica botadero de Quilanga. Ref. Mem. MAE-UCA-DPAL-2015-882, 21 ANEXOS, JRC.

SSAPROBADO0.0080.00BURNEO RODRIGUEZ CARLOS ANDRES


JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 1101 001 0 80.00 80.00 0.00


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870 869 30/07/2015 DEV NOR OGADOMINGUEZ ESPARZA VICTOR HUGO,sp4, CALIDAD AMBIENTAL, Viaje a Paltas-Celica-Sozoranga-Zapotillo-Macará el 11 y 12 junio 2015, con el fin de realizar varias inspecciones por denuncas presentadas, Ref. Mem. MAE-UCA-DPAL-2015-875, 32 anexos, jrc.

SSAPROBADO0.00120.00DOMINGUEZ ESPARZA VICTOR HUGO


JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 1101 001 0 120.00 120.00 0.00

872 871 30/07/2015 DEV NOR OGASALINAS TACURI PABLO FERNANDO, SP2, CALIDAD AMBIENTAL. Viaje a Quilanga el 7 de julio 2015, con el fin de participar del acto inagural, apoyo y asesoría técnica y apertura de celda emergente del botadero de Quilantga. Ref. Mem. MAE-UCA-DPAL-2015-921, 6 ANEXO, JRC.

SSAPROBADO0.0040.00SALINAS TACURI PABLO FERNANDO1104420912 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 1101 001 0 40.00 40.00 0.00

874 873 30/07/2015 DEV NOR OGAJUAN CARLOS BARRAZUETA CARRION, sp2,PATRIMONIO NATURAL, Viaje a Macará y Zapotillo el 13 En.2015 atención denuncia tala de árboles. Viaje a Cazaderos Zapotillo el 20 En. 2015 participar simulacro cicloruta binacional. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2015-230, 23 ANEXOS, JRC.

SSAPROBADO0.0080.00JUAN CARLOS BARRAZUETA CARRION


JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1101 001 0 80.00 80.00 0.00

876 875 30/07/2015 DEV NOR OGAUAN CARLOS BARRAZUETA CARRION ,SP2, PATRIMONIO NATURAL. Viaje a Larama Numbiaranga el 24 feb.2015 evaluacion de reforestacion. Viaje a Zapotillo y Cazaderos el 24 y 25 enero 2015 apoyo logístico en la ruta ciclistica binacional. Ref. Mem. MAE-UPN-dpal-2015-478, 12 ANEXOS, JRC.

SSAPROBADO0.00160.00JUAN CARLOS BARRAZUETA CARRION


JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1101 001 0 160.00 160.00 0.00


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878 877 30/07/2015 DEV NOR OGAREINOSO ACARO FRANCO ANIBAL,SPA4, PATRIMONIO NATURAL, Viaje a Chamusquina Alto- Yanduro Purunuma el 5 y 6 febrero 2015, realizar inspecciones para exoneración de impuestos a tierras rurales. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2015-0478, 8 anexos, jrc.

SSAPROBADO0.0080.00REINOSO ACARO FRANCO ANIBAL1102567789 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1101 001 0 80.00 80.00 0.00

880 879 30/07/2015 DEV NOR OGACALDERON SANMARTIN SANTOS BENIGNO, SP2, PATRIMONIO NATURAL. Viaje a Catacocha el 17 marzo 2015 inspeccion plan aprovechamiento del vainillo. Viaje Alamor-Puyango del 1 al 3 marzo 2015 conocer situacion bosque petrificado. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2015-478, 22 anexos, jrc.

SSAPROBADO0.00240.00CALDERON SANMARTIN SANTOS BENI


JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1101 001 0 240.00 240.00 0.00

882 881 30/07/2015 DEV NOR OGAINIGUEZ MONTOYA LUIS ALFREDO, SP2, PATRIMONIO NATURAL. Viaje a Quito del 29 marzo al 1 abril 2015 participar taller anual técnico de vida silvestre. Viaje a Amaluza el 3 marzo 2015 rescate especímen. Viaje Quito el 24 y 25 feb.2015 evento riesgos vulnerabilidad C.Clim. 28 anexis, jrc.

SSAPROBADO0.00440.00INIGUEZ MONTOYA LUIS ALFREDO1100613965 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1101 001 0 360.00 360.00 0.00

56 000 000 003 000 530301 1106 001 0 80.00 80.00 0.00

884 883 30/07/2015 DEV NOR OGARIVERA RIVERA SEGUNDO ALEJANDRO, SPA4, PATRIMONIO NAT. Viaje aChamusquino Alto del 5 al 6 feb.2015 inspecc. exoneracion impuesto tierras. Viaje a Orianga el 1 abil 2015 notificacion y coord. Tenencia Política. Viaje Catacocha el 7 abril 2015 control forestal. Ref. MEM.MAE-2015-478, 22 anexos, jrc.

SSAPROBADO0.00200.00RIVERA RIVERA SEGUNDO ALEJANDRO


JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1101 001 0 200.00 200.00 0.00


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886 885 30/07/2015 DEV NOR OGAZUNIGA SUAREZ TONY FABIAN, SP6, PATRIMONIO NAT.,Viaje a Catacocha el 3 marzo 2015 inspecion plan aprovechamiento. Viaje a Manú el 24 marzo 2015 Notificacio e inspeccion y seguimiento PC. Viaje Tenta el 30 marzo 2015 denuncia corta arboles, Ref. Mem.MAE-UPN-2015-620, 22 anexos, jrc.

SSAPROBADO0.00120.00ZUNIGA SUAREZ TONY FABIAN1101048864 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1101 001 0 120.00 120.00 0.00

888 887 30/07/2015 DEV NOR OGAARAMILLO ENCALADA PABLO ANDRES, SP2, PATRIM. NAT., Viaje a Quito del 9 al 11 abril 2015, participar en taller de reformas al Manual Operativo del Plan Nac. de Restauración Forestal. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2015-620, 12 anexos, jrc.

SSAPROBADO0.00176.00JARAMILLO ENCALADA PABLO ANDRES


JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1101 001 0 160.00 160.00 0.00

56 000 000 003 000 530301 1106 001 0 16.00 16.00 0.00

890 889 30/07/2015 DEV NOR OGAVINAN ESPARZA PABLO ENRIQUE, SPR, PATRIM. NAT., Viaje a Machala del 19 al 20 feb.2015 reunión Coord. Zonal. Viaje Quitodel 8 al 10 marzo 2015 reunión Red Binac. Areas Protegidas. Viaje Zamora el 18 marzo 2015 reunion Optimiz. Sist. Riego Zapotillo. Ref. Mem. MAE-UPN-2015-532, 16 ANEXOS, JRC.

SSAPROBADO0.00324.00VINAN ESPARZA PABLO ENRIQUE1104167125 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1101 001 0 324.00 324.00 0.00

892 891 30/07/2015 DEV NOR OGAVINAN ESPARZA PABLO ENRIQUE, SP5, PATRIM. NATURAL.-Viaje a Machala el 27 abril 2015 reunión Zonal 7. Viaje el 10 abril 2015 a Zamora Ch. participar taller de intercambio de experiencias enre guardaparque del PNP y Res. Ecol. Arenillas. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2015-772, 11 ANEXOS, JRC.

SSAPROBADO0.0080.00VINAN ESPARZA PABLO ENRIQUE1104167125 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1101 001 0 80.00 80.00 0.00


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894 893 30/07/2015 DEV NOR OGAJARAMILLO ENCALADA PABLO ANDRES, SP2, PATRIM. NATURAL, Viaje a Zamora y Macas, del 4 al 7 mayo 2015, participar en el taller MIDENA en Macas. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2015-0778, 12 anexos, jrc.

SSAPROBADO0.00244.00JARAMILLO ENCALADA PABLO ANDRES


JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1101 001 0 244.00 244.00 0.00

896 895 30/07/2015 DEV NOR OGAINIGUEZ MONTOYA LUIS ALFREDO,SP2,PATRIM.NAT., Viaje a Zambi el 5-05-2015 taller sobre flora y fauna. Viaje a Urdaneta el 20-05-2015 investigar presunta caza venados. Viaje a Changaimina el 21-05-2012 control vida silvestre. Viaje Macara el 16-06-2015 investigar tenencia especimenes, 26 anexo jrc.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1101 001 0 200.00 200.00 0.00

898 897 30/07/2015 DEV NOR OGAZUNIGA SUAREZ TONY FABIAN, SP6, PATRIMONIO NATURAL, Viaje a Lozumbe-Sta. Rufina-Chaguarpamba el 20 abril 2015, realizar inspección de campo por destrucción de cobertura vegetal, Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2015-871, 9 anexos, jrc.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RTLJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1101 001 0 40.00 40.00 0.00

900 899 30/07/2015 DEV NOR OGACALDERON SANMARTIN SANTOS BENIGNO,SP2, PATRIMONIO NATURAL, Viaje Chaguarpamba- Sta. Rufina El Tundo el 26-05-2015 verificar rozo y quema contralada. Viaje a Catacocha-el Limon-Guachanamá el 21-05-2015 verificar estado de la via. Ref. Mem. MAE-UPN-2015-871, 17 ASNEXOS, JRC.

SSAPROBADO0.0080.00CALDERON SANMARTIN SANTOS BENI


JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1101 001 0 80.00 80.00 0.00


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902 901 30/07/2015 DEV NOR OGARIVERA RIVERA SEGUNDO ALEJANDRO,SPA4,PATRIMONIO NATURAL, Viaje a Is. Ayora- La Era el 12-05-2015 realizar inspección. Viaje a Fátima-Manú el 19-05-2015 realizar inspección técnica. Viaje a Catacoha el 21-05-2015 realizar insp. técnica. Viaje a Catacocha el 21 y 22-05-2015 inspeccion, 29 anexos, jrc



JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1101 001 0 240.00 240.00 0.00

904 903 30/07/2015 DEV NOR OGARIVERA RIVERA SEGUNDO ALEJANDRO, SPA4, PATRIMONIO NATURAL, Viaje a Malacatos-Sta.Ana-El Pedregal el 21-04-2015 realizar 3 inspecciones técnicas. Viaje a Catacocha Ongona-Cuachanamá San Vicente-Almendral el 5-05-2015 realizar Insp. de campo.Ref. Mem. MAE-UPN-2015-871, 22 Anexos, jrc.



JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1101 001 0 34.00 34.00 0.00

56 000 000 002 000 530303 1101 001 0 40.23 40.23 0.00

57 000 000 002 000 530303 1101 001 0 5.77 5.77 0.00

906 905 30/07/2015 DEV NOR OGAREINOSO ACARO FRANCO ANIBAL, SPA4, PATRIMONIO NATURAL, Viaje a Saraguro- Manu-Fátima el 19-05-2015 verificación de predios y toma datos. Viaje Catacocha- Guachanamá-Celica del 21 al 22-05-2015, realizar inspección técnica. Ref. Mem.MAE-UPN-DPAL-2015-871, 16 anexos, jrc.

SSAPROBADO0.00160.00REINOSO ACARO FRANCO ANIBAL1102567789 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1101 001 0 160.00 160.00 0.00


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908 907 30/07/2015 DEV NOR OGACUENCA ESPARZA LUIS HUMBERTO,SPR. PATRIMONIO NATURAL, Viaje a Catacocha-El Limón-Guachanamá, el 21-05-2015, realizar inspección con Teniente Político de Guachanamá para conceder permiso para limpieza de vía, Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2015-871, 5 ANEXOS, JRC.

SSAPROBADO0.0040.00CUENCA ESPARZA LUIS HUMBERTO1100442365 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1101 001 0 40.00 40.00 0.00

910 909 30/07/2015 DEV NOR OGATAMBO CARAGUAY LUIS , SPA4, PATRIM. NATURAL, Viaje a Machala el 13-05-2015 trasladar especímenes. Viaje a Pindal el 08-05-2015 participar en feria Estamos Contigo dispuesto por la Gobernadora. Viaje Zapotillo el 22-05-2015

SSAPROBADO0.00120.00TAMBO CARAGUAY LUIS1102401815 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1101 001 0 120.00 120.00 0.00

912 911 30/07/2015 DEV NOR OGATAMBO CARAGUAY LUIS, SPA4, PATRIM. NAT., Viaje Manú el 10-05-2015 control vida silvestre. Viaje Mangahurco-Zapotillo el 24-06-2015 localizar especímen en cautiverio. Viaje Cuenca 20-06-2015 movilizar Director N. Forestal. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2015-914, 15 ANEXOS, JRC.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1101 001 0 120.00 120.00 0.00

914 913 30/07/2015 DEV NOR OGA.INIGUEZ MONTOYA LUIS ALFREDO,SP2,PATRIM. NAT., Viaje San Antonio de C. el 23-16-2015 investigar tenencia especímen. Viaje Cuenca el 25-06-2015 taller Manual Protocolo para Vida S. Viaje Libertad el 9-06-2015 tenencia especímen. Viaje Saraguro el 11-06-2015 caceria venados, 18 anexos, jrc.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 120.00 120.00 0.00

56 000 000 002 000 530303 1101 001 0 40.00 40.00 0.00


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916 915 30/07/2015 DEV NOR OGARIVERA RIVERA SEGUNDO ALEJANDRO, SPA4, PATRIMONIO NATURAL, Viaje a Catacocha-Yamana-La Rinconada el 3-06-2015, realizar inspección para conceder permino quema controlada, Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2015-951, 9 ANEXOS, JRC.



JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 1101 001 0 40.00 40.00 0.00

918 917 31/07/2015 DEV NOR OGACONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- Pago por el servicio de internet contratado del periodo del 24 de junio al 23 de julio del 2015, de los servicios 593-98-2970485 y 593-93-9221582, Ref. Mem. MAE-UAF-DPAL-2015-261.

SSAPROBADO0.00120.76CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

1791251237001 RDBETANCOURT

RDBETANCOURT


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1101 001 0 120.76 120.76 0.00

921 920 31/07/2015 DEV NOR OGAPATINO NOVILLO NOLBERTO, SP5, PATRIMONIO NATURAL, Viaje a Quito del 29 jun. al 1 jul.2015 participar en la Comisión para la evaluación de la oferta técnica para la contratacion de los Planes de Manejo para el PN.Yacuri y Reserva Cerro Plateado.Ref. MEM. MAE-UPN-DPAL-2015-1029, 9 ANEXOS, JRC,

SSAPROBADO0.00162.00PATINO NOVILLO NOLBERTO1101908364 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RTLJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530301 1106 001 0 42.00 42.00 0.00

56 000 000 003 000 530303 1106 001 0 120.00 120.00 0.00

923 922 31/07/2015 DEV NOR OGAVILLA ESPARZA JOSE FERNADO, SPA4, PATRIMONIO NATURAL, Viaje a Cuenca, Giron Santa Isabel del 27 al 30 mayo del 2015, brindar apoyo de movilizar al personal de seguridad del Presid. de la República, Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2015-0922, 5 anexos

SSAPROBADO0.00280.00VILLA ESPARZA JOSE FERNADO1900235779 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 1101 001 0 280.00 280.00 0.00


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925 924 31/07/2015 DEV NOR OGAINIGUEZ MONTOYA LUIS ALFREDO, SP2, Viaje a El Rosario el 2 de julio del 2015, ejecutar control movil de vida silvestre y coordinar capacitacion con GAD el Rosario,cantón Chaguarpamba, Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2015-1029, 6 anexos, jrc.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 1101 001 0 40.00 40.00 0.00

927 926 31/07/2015 DEV NOR OGATAMBO CARAGUAY LUIS, SPA4, PATRIMONIO NATURAL, Viaje a Mangahurco el 3 de julio del 2015, realizar la captura, rescate y reinserción a su hábitad natural de tres especímenes silvestres, Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2015-1029, 4 ANEXOS, JRC.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 1101 001 0 40.00 40.00 0.00

929 928 31/07/2015 DEV NOR OGAZUNIGA SUAREZ TONY FABIAN, SP6, PATRIMONIO NATURAL, Viaje a Macucapa-Llushapa el 17 jun.2015 realizar inspección de campo, Viaje a El Placer-Lourdes-Catacocha el 22 jun. 2015, inspección de campo para permiso rozo, Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2015-1029, 15 anexos, jrc,


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 1101 001 0 80.00 80.00 0.00

931 930 31/07/2015 DEV NOR OGAHIDALGO BALCAZAR DUMANI, CHOFER, DIRECCION PROV., Viaje a Amaluza el 1-07-2015 movilizando al Ing. Carlos Espinoza y Pablo Viñán. Viaje a Cuenca el 20-07-2015, movilizando al Ing. Oscar Peralta, Ref. Mem. MAE-CGZ7-DPAL-2015-0734, 10 anexos, jrc.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 1101 001 0 80.00 80.00 0.00


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933 932 31/07/2015 DEV NOR OGADIEGO FABRICIO OLEAS GUEVARA, SP5, ASESORIA JURIDCA, Viaje a Machala, el 23 junio 2015, participar en la reunión de coordinación y gestion zonal, Ref. Mem. MAE-UAJ-DPAL-2015-0126, 8 anexos, jrc.

SSAPROBADO0.0040.00DIEGO FABRICIO OLEAS GUEVARA0603011388 RDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 1101 001 0 40.00 40.00 0.00

935 934 31/07/2015 DEV NOR OGASANCHEZ ORLANDO,SP3, CALIDAD AMBIENTAL, Viaje a Gonzanamá el 15 de julio del 2015, con el objeto de realizar inspecciones por denuncias en el sector Matala-Gonzanamá, Ref. Mem. MAE-UCA-DPAL-2015-0973, 18 anexos, jrc.

SSAPROBADO0.0040.00SANCHEZ ORLANDO1103407605 JVRODRIGUEZCA

JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 1101 001 0 40.00 40.00 0.00

937 936 31/07/2015 DEV NOR OGAMENDOZA CASTILLO ALBERTO EUDALDO, SPA4, CALIDAD AMBIENTAL, Viaje a Zapotillo el 17 de julio del 2015, participar de la reunión de Coordinación e informe preliminar en respuesta a requerimiento ciudadano caso CEIBA CHICA- ZAPOTILLO, Ref. Mem.MAE-UCA-DPAL-2015-0990, 9 anexos, jrc.

SSAPROBADO0.0040.00MENDOZA CASTILLO ALBERTO EUDALDO


JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 1101 001 0 40.00 40.00 0.00

939 938 31/07/2015 DEV NOR OGAHELIO FRANS GUARDERAS AREVALO, SP4, CALIDAD AMBIENTAL, Viaje a Catamayo-Malacatos-Purunuma el 16 julio 2015 inspeccin quema caña en barrio la Vega. Viaje Catamayo- La Vega- Gonzanama el 25 junio 2015 inspecciones areas mineras, Ref. Mem. MAE-UCA-DPAL-2015-981, 33 ANEXOS, JRC.

SSAPROBADO0.0080.00HELIO FRANS GUARDERAS AREVALO


JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 1101 001 0 80.00 80.00 0.00


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941 940 31/07/2015 DEV NOR OGADOMINGUEZ ESPARZA VICTOR HUGO,SP4, CALIDAD AMBIENTAL, Viaje a Catamayo, Olmedo, Gonzanamá el 3 julio-2015, realizar inspecciones areas mineras. Viaje a Paltas-Sozoranga-Loja el 15 julio 2015, inspecciones escombreras y areas mineras, Ref. Mem. MAE-UCA-DPAL-2015-994, 35 ANEXOS, JRC.

SSAPROBADO0.0080.00DOMINGUEZ ESPARZA VICTOR HUGO


JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 1101 001 0 80.00 80.00 0.00

943 942 31/07/2015 DEV NOR OGASALINAS TACURI PABLO FERNANDO, SP2, CALIDAD AMBIENTAL, Viaje a Zapotillo el 17 de julio 2015, participar de la reunión de coordinación e informe preliminar en respesta a requerimiento ciudadano caso Ceiba-Chica-Zapotillo, Ref. Mem. MAE-UCA-DPAL-2015-989, 7 ANEXOS, JRC.

SSAPROBADO0.0040.00SALINAS TACURI PABLO FERNANDO1104420912 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 1101 001 0 40.00 40.00 0.00

945 944 31/07/2015 DEV NOR OGAGUACHISACA GRANDA IVAN PATRICIO, SP4, CALIDAD AMBIENTAL, Viaje a Gonzanama el 7 julio-2015, realizar inspecciones al sector Matala-Gonzanamá. Viaje a Catamayo y Gonzanamá el 25 junio-2015 inspección área minera La Vega, El Breo y el Inca, Ref. Mem. MAE-UCA-DPAL-2015-974, 35 ANEXOS, JRC.

SSAPROBADO0.0080.00GUACHISACA GRANDA IVAN PATRICIO


RDBETANCOURT


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 1101 001 0 80.00 80.00 0.00

947 946 31/07/2015 DEV NOR OGAMINGA CASTILLO ROBERTH DANIEL, SP6, CALIDAD AMBIENTAL, Viaje a Quito del 13 al 16 de julio-2015, participar del Taller de Bifenilos Policlorados PCBS-COPS, convocado por la Subsecretaria de Calidad Ambiental, Ref. Mem. MAE-UCA-DPAL-2015-0975, 9 anexos, jrc.

NSAPROBADO280.00280.00MINGA CASTILLO ROBERTH DANIEL1103618409 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 1101 001 0 280.00 280.00 0.00



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040-0009-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE SUCUMBIOSENTIDAD:

701 699 02/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago de abastecimiento de combustible para el parque la reserva cuyabeno tanto para los vehículos como para los motores fuera de borda para el mes de Julio del 2015

SSAPROBADO0.001,785.71EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530803 2107 001 0 1,785.71 1,785.71 0.00

704 698 02/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO DE GASTOS DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA , FORESTAL, CALIDAD AMBIENTAL, BIODIVERSIDAD POR EL LAPSO DE 10 MESES


1768153530001 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 2101 001 0 400.00 400.00 0.00

56 000 000 001 000 530803 2101 001 0 400.00 400.00 0.00

57 000 000 001 000 530803 2101 001 0 400.00 400.00 0.00

57 000 000 002 000 530803 2101 001 0 139.29 139.29 0.00

707 700 02/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO DE GASTOS DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN CONTROL Y VIGILANCIA DE FLORA, FAUNA TRAMITES ADMINISTRATIVAS MES DE JULIO DEL 2015

SSAPROBADO0.001,398.22VERDEZOTO GAIBOR GLORIA NORMA HAIDEE


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530803 2104 001 0 1,398.22 1,398.22 0.00


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710 702 03/07/2015 DEV NOR OGACABRERA PARRAGA SIMON BOLIVAR.-PAGO DE GASTOS DE LA COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE UNA BODEGA EN LA RESERVA BILOGICA LIMONCOCHA. DE ACUERDO AL MEMO Nº: MAE-UPNS-DPAS-2015-0763

SSAPROBADO0.00982.50CABRERA PARRAGA SIMON BOLIVAR2100197884001 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530811 2104 001 0 249.15 249.15 0.00

56 000 000 001 000 530811 2107 001 0 733.35 733.35 0.00

711 665 03/07/2015 DEV NOR OGACARRERA REA WILSON ESTUARDO.- Pago de gastos de Fletes y Maniobras contratación de un camión para el traslado de madera decomisada desde la Comuna Sostosiaya del Cantón Cuyabeno hasta Lago Agrio con memorando Nº.- MAE-UAFS-DPAS-2015-0393

SSAPROBADO0.00200.00CARRERA REA WILSON ESTUARDO0201102811001 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530202 2101 001 0 200.00 200.00 0.00

722 714 06/07/2015 DEV NOR OGAVIERA PARRA FRANCISCO IVAN ALBERTO.- PAGO DE GASTOS DE VIATICO POR ASISTIR A CAPACITACION, SOCIALIZACION Y SOPORTE TECNICO PARA TULAS Y NUEVO SUIA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 22 DE MAYO DEL 2015

SSAPROBADO0.0080.00VIERA PARRA FRANCISCO IVAN ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 2101 001 0 80.00 80.00 0.00

723 715 06/07/2015 DEV NOR OGABONIFAZ NORIEGA HECTOR MARTIN.- PAGO DE GASTOS DE VIATICO POR ASISTIR A CAPACITACION, SOCIALIZACION Y SOPORTE TECNICO PARA TULAS Y NUEVO SUIA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 22 DE MAYO DEL 2015

SSAPROBADO0.0080.00BONIFAZ NORIEGA HECTOR MARTIN0601743081 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 2101 001 0 80.00 80.00 0.00


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724 716 06/07/2015 DEV NOR OGAJORGE SALAZAR CONZA.- PAGO DE GASTOS DE VIATICO POR ASISTIR A CAPACITACION, SOCIALIZACION Y SOPORTE TECNICO PARA TULAS Y NUEVO SUIA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 22 DE MAYO DEL 2015

SSAPROBADO0.0080.00JORGE SALAZAR CONZA2100340195 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 2101 001 0 80.00 80.00 0.00

725 717 06/07/2015 DEV NOR OGALOAIZA CHICAIZA YADIRA.- PAGO DE GASTOS DE VIATICO POR ASISTIR A CAPACITACION, SOCIALIZACION Y SOPORTE TECNICO PARA TULAS Y NUEVO SUIA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 22 DE MAYO DEL 2015

SSAPROBADO0.0080.00LOAIZA CHICAIZA YADIRA2100519764 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 2101 001 0 80.00 80.00 0.00

726 718 06/07/2015 DEV NOR OGAMOYA PAEZ CLAUDIA GABRIELA.- PAGO DE GASTOS DE VIATICO POR ASISTIR A CAPACITACION, SOCIALIZACION Y SOPORTE TECNICO PARA TULAS Y NUEVO SUIA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 22 DE MAYO DEL 2015

SSAPROBADO0.0080.00MOYA PAEZ CLAUDIA GABRIELA2100377189 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 2101 001 0 80.00 80.00 0.00

727 719 06/07/2015 DEV NOR OGAMOYA PAEZ CLAUDIA GABRIELA.- PAGO DE GASTOS DE VIATICO POR ASISTIR A CAPACITACION, SOCIALIZACION Y SOPORTE TECNICO PARA TULAS Y NUEVO SUIA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 22 DE MAYO DEL 2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 2101 001 0 80.00 80.00 0.00


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728 720 06/07/2015 DEV NOR OGACASTILLO SARANGO HUMBERTO GERMAN.- PAGO DE GASTOS DE VIATICO POR ASISTIR A CAPACITACION, SOCIALIZACION Y SOPORTE TECNICO PARA TULAS Y NUEVO SUIA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 22 DE MAYO DEL 2015

SSAPROBADO0.0080.00CASTILLO SARANGO HUMBERTO GERMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 2101 001 0 80.00 80.00 0.00

729 721 06/07/2015 DEV NOR OGAVIERA PARRA FRANCISCO IVAN ALBERTO.- PAGO DE GASTOS DE VIATICO POR ASISTIR A CAPACITACION, SOCIALIZACION Y SOPORTE TECNICO PARA TULAS Y NUEVO SUIA FASE 2 EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 27 DE MAYO DEL 2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 2101 001 0 80.00 80.00 0.00

730 713 08/07/2015 DEV NOR OGAMORENO ALBAN YADER EUCLIDES.- PAGO DE GASTOS DE VIATICOS POR ASISTIR AL PLAN DE ACCION CAPACITACION SOCIALIZACION Y SOPORTE TECNICO PARA TULAS Y NUEVO SUIA EN LA CUIDAD DE QUITO EL DIA 22 DE MAYO 2015

SSAPROBADO0.0080.00MORENO ALBAN YADER EUCLIDES2100434220 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 2101 001 0 80.00 80.00 0.00

732 731 08/07/2015 DEV NOR OGACASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.- PARA CUBRIR COMPRA DE RELOJ BIOMÉTRICO MARCA BIOTRACK SERIE 057214800244DE INCLUYE ISNTALACION Y CAPACITACIÓN Y SOFTWARE FULL TIME PARA LA DPAS DE ACUEDO AL MEMERANDO MAE-UAFS-DPAS-2015-0377

SSAPROBADO0.00990.00CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530704 2107 001 0 28.76 28.76 0.00

57 000 000 001 000 530704 2101 001 0 160.24 160.24 0.00

57 000 000 002 000 530704 2101 001 0 801.00 801.00 0.00


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738 734 09/07/2015 DEV NOR OGAGARCIA OCANA ADELA ISABEL.-PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DPAS (REPARACION, MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y LUBRICANTES) DE LAS PLACAS KEB-114, KEB-127, KEB-291, KEB-416, KEB-418, KEI-1251, KEI-1252, PCG-9559, PEI-3642, PEI-4442, PEO-084 SEGÚN FACUTAS DESDE LA 39 HASTA 44

SSAPROBADO0.004,488.00GARCIA OCANA ADELA ISABEL1204186330001 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 2101 001 0 250.00 250.00 0.00

56 000 000 001 000 530405 2101 001 0 258.88 258.88 0.00

56 000 000 001 000 530405 2102 001 0 300.00 300.00 0.00

56 000 000 001 000 530405 2104 001 0 300.00 300.00 0.00

56 000 000 001 000 530405 2105 001 0 200.00 200.00 0.00

56 000 000 001 000 530405 2107 001 0 500.00 500.00 0.00

56 000 000 001 000 530803 2102 001 0 3.52 3.52 0.00

56 000 000 001 000 530813 2104 001 0 200.00 200.00 0.00

56 000 000 001 000 530813 2106 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00

56 000 000 001 000 530813 2107 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00

57 000 000 001 000 530405 2101 001 0 275.60 275.60 0.00

740 735 10/07/2015 DEV NOR OGACISNEROS GOMEZ NANCY GRACIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA PARA UNA VISITA DE CONOCIMIENTO A LA DIRECCION DE IMBABURA DE LOS SEÑORES MIGUEL YUMBO, LUCIA CUEVA JEANNETH VASQUEZ Y NANCY CISNEROS MAE-UAFS-DPAS-2015-0314

SSAPROBADO0.00120.00CISNEROS GOMEZ NANCY GRACIELA2100136189 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 2101 001 0 120.00 120.00 0.00


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741 736 10/07/2015 DEV NOR OGAVASQUEZ CUEVA JEANNETH ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA PARA UNA VISITA DE CONOCIMIENTO A LA DIRECCION DE IMBABURA DE LOS SEÑORES MIGUEL YUMBO, LUCIA CUEVA JEANNETH VASQUEZ Y NANCY CISNEROS MAE-UAFS-DPAS-2015-0314

SSAPROBADO0.00120.00VASQUEZ CUEVA JEANNETH ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 2101 001 0 120.00 120.00 0.00

743 742 10/07/2015 DEV NOR OGAVASQUEZ CUEVA JEANNETH ALEXANDRA.- PAGO DE GASTOS DE SUBSISTENCIAS Y REEMBOLSO POR FACTURA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA TRÁMITES DEL SRI REALIZADO EN LA CIUDAD DEL COCA AUTORIZADO MEDIANTE MEMO MAE-UAFS-DPAS-2015-0358



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 2101 001 0 22.40 22.40 0.00

56 000 000 001 000 530303 2101 001 0 40.00 40.00 0.00

748 744 10/07/2015 DEV NOR OGAVERA FERNANDEZ JORGE LUIS.- PAGO DE GASTOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA ASISTIR AL SIMPOSIO DE "PLANTAS AMENAZADAS DEL ECUADOR" A REALIZARSE LOS DIAS 24 Y 25 DE JUNIO DEL 2015 EN LA CUIDAD DEL CONOCIMIENTO URCUQUI, IBARRA. CON EL MEMORANDO Nº MAE-UPNS-DPAS-2015-0863.

SSAPROBADO0.00240.00VERA FERNANDEZ JORGE LUIS1205537549 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 2105 001 0 240.00 240.00 0.00


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749 745 10/07/2015 DEV NOR OGAMEJIA ONA WALTER MARIO.- PAGO GASTOS DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2015 A LA CUIDAD DE IMBABURA PARA REALIZAR LA PROSPECCION INICIAL IN SITU, DE LOS FUNCIONARIOS MARCO CHACON, ROGER FARINANGO Y MARIO MEJIA DE LA RESERVA CAYAMBE COCA MEDIANTE MEMO Nº MAE-UPNS-DPAS-2015-0898.

SSAPROBADO0.00120.00MEJIA ONA WALTER MARIO1001594405 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 2102 001 0 120.00 120.00 0.00

754 750 10/07/2015 DEV NOR OGAMOYA PAEZ CLAUDIA GABRIELA.- PAGO DE GASTOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO A LA SOCIALIZACION DEL ACUERDO MINISTERIAL 079 EN DIA 24 DE JUNIO 2015 MEMO MAE-UCAS-DPAS-2015-0363


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 2101 001 0 120.00 120.00 0.00

755 746 10/07/2015 DEV NOR OGACHACON ARCINIEGA MARCO AURELIO.- PAGO GASTOS DE VIATICO Y SUBST. DE LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2015 A LA CUIDAD DE IMBABURA PARA REALIZAR LA PROSPECCION INICIAL IN SITU, DE LOS FUNCIONARIOS MARCO CHACON, ROGER FARINANGO Y MARIO MEJIA DE LA RCC MEDIANTE MEMO Nº MAE-UPNS-DPAS-2015-0898

SSAPROBADO0.00120.00CHACON ARCINIEGA MARCO AURELIO1500629025 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 2102 001 0 120.00 120.00 0.00

756 747 10/07/2015 DEV NOR OGAFARINANGO CAHUATIJO HERNANDO ROGER.- PAGO GASTOS DE VIATICOS Y SUBS DE LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2015 A LA CUIDAD DE IMBABURA PARA REALIZAR LA PROSPECCION INICIAL IN SITU, DE LOS FUNCIONARIOS MARCO CHACON, ROGER FARINANGO Y MARIO MEJIA DE LA RCC. MEDIANTE MEMO Nº MAE-UPNS-DPAS-2015-0898.

SSAPROBADO0.00120.00FARINANGO CAHUATIJO HERNANDO ROGER


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 2102 001 0 120.00 120.00 0.00


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757 753 10/07/2015 DEV NOR OGASANCHEZ TRUJILLO MAIRA ASUCENA.- PAGO DE GASTOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO A REALIZAR EL PROCESO DE ENROLAMIENTO DE RESPONSABLE DE PAGOS DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2015 UTORIZADO MEDIANTE MEMO MAE-UAFS-DPAS-2015-0395

SSAPROBADO0.00233.39SANCHEZ TRUJILLO MAIRA ASUCENA2100517206 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2101 001 0 12.00 12.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 2101 001 0 21.39 21.39 0.00

56 000 000 001 000 530303 2106 001 0 200.00 200.00 0.00

760 758 10/07/2015 DEV NOR OGAVASQUEZ CUEVA JEANNETH ALEXANDRA.- PARA CUBRIR GASTOS de capacitación; en Reformas web y Poa en la ciudad de Quito de Jeanneth Vásquez. MAE-UAFS DPAS-2015-0428



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 2102 001 0 120.00 120.00 0.00

761 759 10/07/2015 DEV NOR OGACISNEROS GOMEZ NANCY GRACIELA.- PAGO DE GASTOS de capacitación; en Reformas web y Poa en la ciudad de Quito de Jeanneth Vásquez y Nancy Cisneros. MAE-UAFS-DPAS-2015-0428


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 2102 001 0 120.00 120.00 0.00

765 762 10/07/2015 DEV NOR OGALAYNES ESPINOZA GULLIBERT SEGUNDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR PARTICIPAR AL TALLER DE VIDA SILVESTRE EN LA CIUDAD DEL PUYO EL 2 DE JULIO DEL 2015 MAE-UAFS-DPAS-2015-0428

SSAPROBADO0.00200.00LAYNES ESPINOZA GULLIBERT SEGUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 2102 001 0 200.00 200.00 0.00


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766 763 10/07/2015 DEV NOR OGA BARRERA CANGO LIDIA ALCIRA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS CAPACITACIÓN DE LA NORMATIVA Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN EN LA CIUDAD DE ORELLANA MEDIANTE MAE-UAFS-DPAS-2015-0428

SSAPROBADO0.0040.00BARRERA CANGO LIDIA ALCIRA2100570932 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 2102 001 0 40.00 40.00 0.00

767 764 10/07/2015 DEV NOR OGAGAONA JIMENEZ LIVIA LUCIA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS CAPACITACIÓN DE LA NORMATIVA Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN EN LA CIUDAD DE ORELLANA MEDIANTE MAE-UAFS-DPAS-2015-0428

SSAPROBADO0.0040.00GAONA JIMENEZ LIVIA LUCIA1104495138 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 2102 001 0 40.00 40.00 0.00

770 768 10/07/2015 DEV NOR OGAVASQUEZ CUEVA JEANNETH ALEXANDRA.- PAGO DE GASTOS DE PASAJES ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO A CAPACITACION EN REFORMAS WEB Y POA EN LA CIUDAD DE QUITO DE JEANNETH VÁSQUEZ Y NANCY CISNEROS MEDIANTE MAE-UAFS-DPAS-2015-0321



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2101 001 0 24.00 24.00 0.00

771 769 10/07/2015 DEV NOR OGACISNEROS GOMEZ NANCY GRACIELA.- PAGO DE GASTOS DE PASAJES ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO A CAPACITACION EN REFORMAS WEB Y POA EN LA CIUDAD DE QUITO DE JEANNETH VÁSQUEZ Y NANCY CISNEROS MEDIANTE MAE-UAFS-DPAS-2015-0321


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2101 001 0 12.00 12.00 0.00


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781 774 13/07/2015 DEV NOR OGACHAMBA LOPEZ EDUARDO FRANCISCO.- PAGO GASTOS DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS LA SERVIDOR PÚBLICO EDUARDO CAHMBA POR COMISIÓN A REALIZARSE EN LA CIUDAD QUITO EL DÍA 23 DE JUNIO DEL 2015 A LA CAPACITACION MEJORAS DEL SAF Y MODULO DE DESTINO FINAL. MEDIANTE MAE-DNF-2015-2298

SSAPROBADO0.00224.00CHAMBA LOPEZ EDUARDO FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530301 2101 001 0 24.00 24.00 0.00

56 000 000 001 000 530303 2101 001 0 200.00 200.00 0.00

782 772 13/07/2015 DEV NOR OGAPENAFIEL BONILLA PEDRO FERMIN.- PAGO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE PUYO EL DÍA 2 DE JULIO DEL 2015 A PARTICIPAR EN TALLER PROTOCOLOS PARA LA GESTIÓN DE LA VIDA SILVESTRE EN EL ECUADOR MEDIANTE MAE-UPNS-DPAS-20 15-0999

SSAPROBADO0.00200.00PENAFIEL BONILLA PEDRO FERMIN1802707164 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 2107 001 0 200.00 200.00 0.00

783 773 13/07/2015 DEV NOR OGAPAREDES SANCHEZ DARWIN HOMERO.- PAGO GASTOS DE SUBSISTENCIAS DE CAPACITACION DE AULA VERDE, SE REALIZO LOS DIAS DEL 14 AL 19 DE JUNIO DE 2015 EN LA CIUDAD DE QUITO DE ACUERDO AL MEMO: MAE-UPNS-DPAS-2015-0858

SSAPROBADO0.0080.00PAREDES SANCHEZ DARWIN HOMERO2100290317 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 2104 001 0 80.00 80.00 0.00

784 775 13/07/2015 DEV NOR OGACHAMBA LOPEZ EDUARDO FRANCISCO.- PAGO GASTOS DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL SERVIDOR PÚBLICO EDUARDO CHAMBA POR COMISIÓN A REALIZARSE EN LA CIUDAD PUYO EL DÍA 02 DE JULIO DEL 2015 AL TALLER SOBRE GESTIÓN DE VIDA SILVESTRE. MEDIANTE MAE-UAFS-DPAS-2015-0398

SSAPROBADO0.00200.00CHAMBA LOPEZ EDUARDO FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 2101 001 0 200.00 200.00 0.00


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785 776 13/07/2015 DEV NOR OGAHERNANDEZ CARRILLO RICHARD W.- PAGO GASTOS DE SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIÓN AL SERVIDOR PÚBLICO RICHARD HERNÁNDEZ POR COMISIÓN A REALIZARSE EN LA CIUDAD QUITO EL DÍA 15 DE JUNIO DEL 2015 A RETIRAR Y ENTREGAR ESPECIES VALORADAS DESDE EL MINISTERIO A PLANTA CENTRAL. MEDIANTE MAE-DPAS-2015-0316

SSAPROBADO0.0064.00HERNANDEZ CARRILLO RICHARD W


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530301 2101 001 0 24.00 24.00 0.00

56 000 000 001 000 530303 2101 001 0 40.00 40.00 0.00

786 778 13/07/2015 DEV NOR OGAARMIJO SECAIRA EMMA JACQUELINE.- PAGO GASTOS DE VIÁTICOS SUBS. POR COMISIÓN A REALIZARSE EN LA CIUDAD QUITO EL DÍA 30/06/2015 AL A LA REUNIÓN PLANIFICADA EN LA DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DEL PLANTA CENTRAL Y GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS ADm. DEL REVB. MEDIANTE MAE-UNPS-DPAS-2015-951

SSAPROBADO0.00200.00ARMIJO SECAIRA EMMA JACQUELINE1204257941 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 2106 001 0 200.00 200.00 0.00

787 777 13/07/2015 DEV NOR OGAVEGA VASCONEZ STEFANY PAMELA.- PAGO GASTOS DE VIÁTICOS SUBS. POR COMISIÓN A REALIZARSE EN LA CIUDAD QUITO EL DÍA 30/06/2015 AL A LA REUNIÓN PLANIFICADA EN LA DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DEL PLANTA CENTRAL Y GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS ADm. DEL REVB. MEDIANTE MAE-UNPS-DPAS-2015-951

SSAPROBADO0.00200.00VEGA VASCONEZ STEFANY PAMELA1003677828 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 2106 001 0 200.00 200.00 0.00


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788 779 13/07/2015 DEV NOR OGADONOSO PARTICIO.- PAGO GASTOS DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIÓN AL SERVIDOR PÚBLICO PATRICIO DONOSO POR COMISIÓN A REALIZARSE EN LA CIUDAD PUYO EL DÍA 02 DE JULIO DEL 2015 AL TALLER SOBRE GESTIÓN DE LA VIDA SILVESTRE. MEDIANTE MAE-SPN-2015-0759

SSAPROBADO0.00213.00DONOSO PARTICIO1900183912 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 2101 001 0 200.00 200.00 0.00

56 000 000 001 000 530803 2101 001 0 13.00 13.00 0.00

789 780 13/07/2015 DEV NOR OGACERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.- PARA CUBRIR GASTOS DE VIÁTICOS SUBSISTENCIAS AL SERVIDOR PÚBLICO FRANCISCO VIERA POR COMISIÓN A REALIZARSE EN LA CIUDAD QUITO EL DÍA 01 DE JULIO DEL 2015 AL TALLER PARA AUTOMATIZACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES. MEDIANTE MAE-VMA-2015-0251



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 2101 001 0 120.00 120.00 0.00

792 791 14/07/2015 DEV NOR OGACRIOLLO ROJAS RUTH MABEL.- PAGO GASTOS DE VIÁTICOS SUBSISTENCIAS A LA SERVIDOR PÚBLICO MABEL CRIOLLO POR COMISIÓN A REALIZARSE EN LA CIUDAD QUITO LOS DÍAS 24 Y 25 DE JUNIO DEL 2015 AL SIMPOCIO DE PLANTAS AMENAZADAS DEL ECUADOR. MEDIANTE OF.JBY-020 DE 15 JUNIO DEL 2015

SSAPROBADO0.00240.00CRIOLLO ROJAS RUTH MABEL2100351630 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 2102 001 0 240.00 240.00 0.00


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793 790 14/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- PAGO GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCION PROVINCILA DE SUCUMBIOS DEL MES DE JUNIO 2015 DE ACUERDO AL MEMO Nº: MAE -UAFS-DPAS-2015-0430



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2101 001 0 131.80 131.80 0.00

801 794 17/07/2015 DEV NOR OGALOAIZA CHICAIZA YADIRA.- PAGO GASTOS DE VIÁTICOS Y SUBS. DE COMISIÓN A REALIZARSE EN LA CIUDAD FCO. DE ORELLANA LOS DÍAS 10-11 DE JULIO DEL 2015 AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA DE TOMA DE MUESTRAS DE SUELO DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN GENERADOS POR LA ACTIVIDAD HIDROCARBURIF

SSAPROBADO0.00120.00LOAIZA CHICAIZA YADIRA2100519764 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 2101 001 0 120.00 120.00 0.00

802 795 17/07/2015 DEV NOR OGABONIFAZ NORIEGA HECTOR MARTIN.- PAGO GASTOS DE VIÁTICOS Y SUBS. DE COMISIÓN A REALIZARSE EN LA CIUDAD FCO. DE ORELLANA LOS DÍAS 10-11 DE JULIO DEL 2015 AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA DE TOMA DE MUESTRAS DE SUELO DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN GENERADOS POR LA ACTIVIDAD HIDROC

SSAPROBADO0.00120.00BONIFAZ NORIEGA HECTOR MARTIN0601743081 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 2101 001 0 120.00 120.00 0.00


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805 796 17/07/2015 DEV NOR OGAGALLEGOS MACAS NAYVER FERNANDO.- PAGO GASTOS DE VIÁTICOS Y SUBS. DE COMISIÓN A REALIZARSE EN LA CIUDAD FCO. DE ORELLANA LOS DÍAS 10-11 DE JULIO DEL 2015 AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA DE TOMA DE MUESTRAS DE SUELO DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN GENERADOS POR LA ACTIVIDAD HIDRO

SSAPROBADO0.00120.00GALLEGOS MACAS NAYVER FERNANDO0704741545 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 2101 001 0 120.00 120.00 0.00

806 797 17/07/2015 DEV NOR OGAMORENO ALBAN YADER EUCLIDES.- PAGO GASTOS DE VIÁTICOS Y SUBS. DE COMISIÓN A REALIZARSE EN LA CIUDAD FCO. DE ORELLANA LOS DÍAS 10-11 DE JULIO DEL 2015 AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA DE TOMA DE MUESTRAS DE SUELO DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN GENERADOS POR LA ACTIVIDAD HIDROCAR

SSAPROBADO0.00120.00MORENO ALBAN YADER EUCLIDES2100434220 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 2101 001 0 120.00 120.00 0.00

807 798 17/07/2015 DEV NOR OGAMOYA PAEZ CLAUDIA GABRIELA.- PAGO GASTOS DE VIÁTICOS Y SUBS. DE COMISIÓN A REALIZARSE EN LA CIUDAD FCO. DE ORELLANA LOS DÍAS 10-11 DE JULIO DEL 2015 AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA DE TOMA DE MUESTRAS DE SUELO DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN GENERADOS POR LA ACTIVIDAD HIDROCARB


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 2101 001 0 120.00 120.00 0.00


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808 799 17/07/2015 DEV NOR OGAVIERA PARRA FRANCISCO IVAN.- PAGO GASTOS DE VIÁTICOS Y SUBS. DE COMISIÓN A REALIZARSE EN LA CIUDAD FCO. DE ORELLANA LOS DÍAS 10-11 DE JULIO DEL 2015 AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA DE TOMA DE MUESTRAS DE SUELO DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN GENERADOS POR LA ACTIVIDAD HIDROCARB



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 2101 001 0 120.00 120.00 0.00

809 803 17/07/2015 DEV NOR OGAVERA FERNANDEZ JORGE LUIS.- PAGO GASTOS DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL SERVIDOR PUBLICO JORGE VERA. DE COMISIÓN A REALIZARSE EN LA CIUDAD QUITO LOS DÍAS 09-10 DE JULIO DEL 2015 AL TALLER DE PGOA. MEDIANTE MAE-UPNS-DPAS-2015-1014


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 2105 001 0 120.00 120.00 0.00

812 810 17/07/2015 DEV NOR OGAJORGE SALAZAR CONZA.- PAGO GASTOS DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL SR. JORGE SALARZAR DE COMISION A REALIZAR EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 09-10 DE JULIO DEL 2015 AL TALLER REGIONAL PAND Y DIALOGOS NACIONALES PROYECTO GIDDACC. MEDIANTE MAE-UPNS-DPAS-20 15-0999

SSAPROBADO0.00120.00JORGE SALAZAR CONZA2100340195 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 2101 001 0 91.08 91.08 0.00

57 000 000 002 000 530303 2101 001 0 28.92 28.92 0.00


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813 811 17/07/2015 DEV NOR OGAAMAYA CAPELO BYRON.- PAGO GASTOS DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL SERVIDOR PUBLICO BYRON AMAYA. DE COMISIÓN A REALIZARSE EN LA CIUDAD DEL TENA LOS DÍAS 16-17-18 DE JULIO DEL 2015 AL TALLER RESPECTO AL PROCESO DE COMANEJO DE LA RB COLONSO CHALUPAS. MEDIANTE MAE-UPNS-DPAS-2015-887

SSAPROBADO0.00200.00AMAYA CAPELO BYRON1714413125 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 2102 001 0 200.00 200.00 0.00

815 814 17/07/2015 DEV NOR OGACISNEROS GOMEZ NANCY GRACIELA.-PAGO GASTOS DE VIÁTICOS Y SUBSAL SERVIDOR PÚBLICO NANCY CISNEROS. DE COMISIÓN A REALIZARSE EN LA CIUDAD DEL QUITO LOS DÍAS 29, 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DEL 2015 PARA REALIZAR EL PROCESO DE CREACIÓN DE USUARIOS MINISTERIO DE FINANZAS . MEDIANTE MAE-UAFS-DPAS-2015-413


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 2107 001 0 200.00 200.00 0.00

817 816 17/07/2015 DEV NOR OGAVELIZ MUENTES MODESTO LEONARDO.- PAGO GASTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE NACIONAL CAYAMBE COCA (REPARACION, MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y LUBRICANTES) DE LA MAZDA BT-50, CHEVROLET D-MAX, TOYOTA HILUX Y LA WOLSWAGEN MEDIANTE MEMORANDO MAE-UAPNS-DPAS-2015-1035

SSAPROBADO0.004,306.45VELIZ MUENTES MODESTO LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530405 2102 001 0 1,700.00 1,700.00 0.00

56 000 000 001 000 530405 2106 001 0 151.36 151.36 0.00

56 000 000 001 000 530803 2102 001 0 581.28 581.28 0.00

56 000 000 001 000 530813 2102 001 0 1,873.81 1,873.81 0.00


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820 819 20/07/2015 DEV NOR OGAAGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO GASTOS A LA EMPRESA PÚBLICA ARCOTEL POR USO DE FRECUENCIA DE LA DIRECCION PROVINCILA DE SUCUMBIOS DEL MES DE JUNIO 2015 DE ACUERDO AL MEMO Nº: MAE -UAFS-DPAS-2015-0441



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 2101 001 0 57.20 57.20 0.00

823 822 21/07/2015 DEV NOR OGACERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR GASTOS DE ARRIENDO DE OFICINAS POR USO DE BODEGA PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DESDE EL MES DE FEBRERO A NOVIEMBRE DEL 2015 MAE-UAFS-DPAS-2015-0442

SSAPROBADO0.00625.00DOMINGUEZ PARDO MARCO FERNANDO1709776718001 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 2101 001 0 625.00 625.00 0.00

826 825 22/07/2015 DEV NOR OGABASTIDAS LOOR JOSE EMILIO.- PAGO GASTOS DE MANTENIMIENTO DE UN DESLIZADOR DE LA RESERVA CUYABENO, A TECNI REPUESTOS EL CONE DEL MES DE JUNIO 2015 DE ACUERDO AL MEMO Nº: MAE -UAFS-DPAS-2015-0444

SSAPROBADO0.002,717.47BASTIDAS LOOR JOSE EMILIO2100092564001 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530405 2107 001 0 2,717.47 2,717.47 0.00

830 832 24/07/2015 DEV NOR OGADUARTE HERRERA HERMES EFREN.- PAGO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR UNA CHARLA EN LA COMUNIDAD CHARIT POR EL DIA MUNDIAL DE LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA RESERVA COFAN BERMEJO EL DIA 20 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO DE ACUERDO AL MAMORANDO Nº MAE-UPNS-DPAS-2015-1061.

SSAPROBADO0.00107.14DUARTE HERRERA HERMES EFREN1000825222001 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530801 2106 001 0 107.14 107.14 0.00


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2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 04/08/2015

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837 835 28/07/2015 DEV NOR OGACAIZA YEPEZ ADAN GENARO.- PAGO DE ARRIENDO DE VIVIENDA Y OFICINA PARA LA RESERVA COFAN BERMEJO, UBICADO EN EL KM 40 VÍA LAGO AGRIO-QUITO DEL MES DE JUNIO DEL 2015

SSAPROBADO0.00260.00CAIZA YEPEZ ADAN GENARO0200243491001 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 2101 001 0 260.00 260.00 0.00

848 843 28/07/2015 DEV NOR OGASANTOS DARWIN VIVANCO POMA.- PAGO DE GASTOS DE SUBSISTENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA RESERVA LIMONCOCHA DARWIN VIVANCO, FAVIAN GREFA JESENIA CASTILLO Y DARWIN PAREDES ASISTIR AL TALLER DE LA ELABORACION PGOA LOS DIAS 12 AL 15 DE JULIO EN LA CUIDAD DE QUITO. (12 Y 15 JULLIO 2015)

SSAPROBADO0.0080.00SANTOS DARWIN VIVANCO POMA2100275672 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 2104 001 0 80.00 80.00 0.00

849 844 28/07/2015 DEV NOR OGAPAREDES SANCHEZ DARWIN HOMERO.- PAGO DE GASTOS DE SUBSISTENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA RESERVA LIMONCOCHA DARWIN VIVANCO, FAVIAN GREFA JESENIA CASTILLO Y DARWIN PAREDES ASISTIR AL TALLER DE LA ELABORACION PGOA LOS DIAS 12 AL 15 DE JULIO EN LA CUIDAD DE QUITO

SSAPROBADO0.0080.00PAREDES SANCHEZ DARWIN HOMERO2100290317 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 2104 001 0 80.00 80.00 0.00

850 846 28/07/2015 DEV NOR OGAGREFA ANDY FAVIAN BLADIMIR.- PAGO DE GASTOS DE SUBSISTENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA RESERVA LIMONCOCHA DARWIN VIVANCO, FAVIAN GREFA JESENIA CASTILLO Y DARWIN PAREDES ASISTIR AL TALLER DE LA ELABORACION PGOA LOS DIAS 12 AL 15 DE JULIO EN LA CUIDAD DE QUITO

SSAPROBADO0.0080.00GREFA ANDY FAVIAN BLADIMIR1500688005 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 2104 001 0 80.00 80.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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FECHA: 04/08/2015

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851 845 28/07/2015 DEV NOR OGACASTILLO MERINO JESENIA MAGOTH.- PAGO DE GASTOS DE SUBSISTENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA RESERVA LIMONCOCHA DARWIN VIVANCO, FAVIAN GREFA JESENIA CASTILLO Y DARWIN PAREDES ASISTIR AL TALLER DE LA ELABORACION PGOA LOS DIAS 12 AL 15 DE JULIO EN LA CUIDAD DE QUITO

SSAPROBADO0.0080.00CASTILLO MERINO JESENIA MAGOTH2100511050 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 2104 001 0 80.00 80.00 0.00

864 855 30/07/2015 DEV NOR OGAJUMBO ASTUDILLO JUAN PEDRO.- PAGO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL SERVIDOR PÚBLICOS JORGE VERA, FRANKLIN YUMAQUISA Y PEDRO JUMBO COMISIÓN A REALIZARSE EN LA CIUDAD DEL IBARRA Y GUAYAQUIL LOS DÍAS 22-23-24 DE JULIO DEL 2015 PARA EL TALLER SOBRE DIRECTRICES DE LA PROFORMA PRESUPUESTA

SSAPROBADO0.00212.00JUMBO ASTUDILLO JUAN PEDRO2100174016 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2101 001 0 12.00 12.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 2101 001 0 200.00 200.00 0.00

865 857 30/07/2015 DEV NOR OGACERTIFICACION PRESUPUESTARIA.- PAGO GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VOLKSWAGEN PERTENECIENTE A LA RESERVA COFAN BERMEJO MEDIANTE MAE-UAFS-DPAS-2015-0466

SSAPROBADO0.0095.92CEPSA S.A.1790003388001 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530405 2106 001 0 26.00 26.00 0.00

56 000 000 001 000 530803 2106 001 0 65.00 65.00 0.00

56 000 000 001 000 530813 2106 001 0 4.92 4.92 0.00


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SOL PAGO

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867 856 31/07/2015 DEV NOR OGAVICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION CARMELITA.-PAGO DE GASTO DE LA DIFUSION DE AVISO DE REMATE DE MADERA DECOMISADA DEL PROCESO FORESTAL Nº 06-2015 y 01-2015

SSAPROBADO0.00162.00VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION CARMELITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530218 2101 001 0 58.97 58.97 0.00

56 000 000 001 000 530218 2105 001 0 23.61 23.61 0.00

56 000 000 001 000 530218 2106 001 0 79.42 79.42 0.00

869 858 31/07/2015 DEV NOR OGAGONZALEZ GRANDA GALO VICENTE.- PAGO GASTOS DE LA DIFUSION DE AVISO DE REMATE DE MADERA DECOMISADA DEL PROCESO FORESTAL MAE-UAFS-DPAS-2015-0455

SSAPROBADO0.0063.00GONZALEZ GRANDA GALO VICENTE1702761840001 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC NGCISNEROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530218 2106 001 0 63.00 63.00 0.00

871 859 31/07/2015 DEV NOR OGAVERA FERNANDEZ JORGE LUIS.- PAGO GASTOS DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL SERVIDOR PÚBLICOS. DE COMISIÓN A REALIZARSE EN LA CIUDAD DEL IBARRA LOS DÍAS 22-23-24 DE JULIO DEL 2015 PARA EL TALLER SOBRE DIRECTRICES DE LA PROFORMA 2016. MEDIANTE MAE-DPI-DPAS-2015-454


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530301 2105 001 0 430.00 430.00 0.00

872 860 31/07/2015 DEV NOR OGAYUMISACA PINDUISACA FRANKLIN.- PAGO GASTOS DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL SERVIDOR PÚBLICOS. DE COMISIÓN A REALIZARSE EN LA CIUDAD DEL IBARRA LOS DÍAS 22-23-24 DE JULIO DEL 2015 PARA EL TALLER SOBRE DIRECTRICES DE LA PROFORMA 2016. MEDIANTE MAE-DPI-DPAS-2015-454

SSAPROBADO0.00280.00YUMISACA PINDUISACA FRANKLIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530301 2105 001 0 280.00 280.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.



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FECHA: 04/08/2015

HORA: 18:06:16



040-0010-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE NAPOENTIDAD:

680 678 03/07/2015 DEV NOR OGAPago por el servicio de agua potable del Centro de Comunicación de el Chaco, de los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo del 2015, de la cuenta No. 229, proveedor GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO.

SSAPROBADO0.0050.49GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO

1560001400001 LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS VEMIESPINOZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1501 001 0 50.49 50.49 0.00

681 679 03/07/2015 DEV NOR OGAPago por el Servicio de aseo por el mes de junio del 2015 de las instalaciones de la DPAN, proveedor VELEZ JIMENEZ ROBERT CRISTIAN

SSAPROBADO0.00467.86VELEZ JIMENEZ ROBERT CRISTIAN1500848716001 LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS VEMIESPINOZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1501 001 0 467.86 467.86 0.00

687 683 13/07/2015 DEV NOR OGAPago por el Servicio de energía eléctrica por el mes de junio del 2015, de la DPAN, medidores No. 450160,455157,461945,46700, proveedor EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1501 001 0 206.85 206.85 0.00

688 685 14/07/2015 DEV NOR OGAPago por los Servicios de seguridad en las instalaciones de la DPAN, por el mes de junio del 2015, proveedor ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA.

SSAPROBADO0.002,400.00ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1501 001 0 2,400.00 2,400.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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690 686 14/07/2015 DEV NOR OGAPago por los Servicios de energía eléctrica por el período 27 de mayo al 26 de junio del 2015, medidor No.809982594, Centro de Comunicación Ambiental Lumbaqui, proveedor EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1501 001 0 43.86 43.86 0.00

691 684 14/07/2015 DEV NOR OGAPago por los Servicios de seguridad por el mes de mayo del 2015 de las oficinas de la DPAN, proveedor ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA

SSAPROBADO0.002,400.00ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA

0691711110001 LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZSVEMIESPINOZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1501 001 0 2,400.00 2,400.00 0.00

693 418 15/07/2015 DEV NOR OGAPago por la compra de insumos para dar mantenimiento a las instalaciones de la DPAN, proveedor MITES EDGUIN.

SSAPROBADO0.00699.00MITES CEVALLOS EDGUIN RAMIRO1801809441001 LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS VEMIESPINOZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530811 1501 001 0 699.00 699.00 0.00

699 696 17/07/2015 DEV NOR OGAPago por el Servicio de correo por el mes de junio del 2015, proveedor EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1501 001 0 26.79 26.79 0.00

701 698 17/07/2015 DEV NOR OGAPago de impuesto por rodaje de los vehículos NEI-1120, PEQ-920, NEA-187,NEA-336, NEA-338, para matriculación vehicular, proveedor GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

SSAPROBADO0.0055.00GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1501 001 0 55.00 55.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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712 697 22/07/2015 DEV NOR OGAPago por la compra de materiales de aseo, proceso de Catálogo Electrónico, con orden de compra No. CE-20150000164174, proveedor ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO

SSAPROBADO0.0029.34ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1501 001 0 29.34 29.34 0.00

714 706 22/07/2015 DEV NOR OGAPago por la adquisición de refrigerios para evento de Reestructuración del Consejo Ciudadano sectorial "Provincia de Napo", proveedor GREFA AGUINDA SARITA ANGELICA

SSAPROBADO0.0049.11GREFA AGUINDA SARITA ANGELICA1500175433001 LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS VEMIESPINOZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1501 001 0 49.11 49.11 0.00

716 707 22/07/2015 DEV NOR OGAPago por el cambio de batería del vehículo MAZDA PEI-4441, custodio Sr. Danny Vega, proveedor RHON BALDEON JORGE ENRIQUE

SSAPROBADO0.00140.00RHON BALDEON JORGE ENRIQUE1703919744001 LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS VEMIESPINOZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1501 001 0 140.00 140.00 0.00

718 708 22/07/2015 DEV NOR OGAPago por el mantenimiento preventivo del vehículo NEI-1122, custodio Sr. Johnny Andrade, km.121.291, proveedor RHON BALDEON JORGE ENRIQUE

SSAPROBADO0.0059.00RHON BALDEON JORGE ENRIQUE1703919744001 LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS

VEMIESPINOZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1501 001 0 44.50 44.50 0.00

01 000 000 001 000 530813 1501 001 0 4.50 4.50 0.00

57 000 000 002 000 530405 1501 001 0 10.00 10.00 0.00

722 710 22/07/2015 DEV NOR OGAPago por el servicio de agua potable por los meses de mayo y junio del 2015, proveedor GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

SSAPROBADO0.0035.55GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1501 001 0 35.55 35.55 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

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723 711 22/07/2015 DEV NOR OGAPago por el servicio de teléfono para el Parque Nacional Sumaco, Números 062-329-044/062-340-062/062-320-340/062-893-216/063-018-303/063-018-325, proveedor CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


1768152560001 LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS VEMIESPINOZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1501 001 0 209.58 209.58 0.00

726 725 22/07/2015 DEV NOR OGAPago por el servicio de cambio de teléfono programador a planta baja, habilitación de extensiones en planta baja, cambio y reprogramación de todas las extensiones,cambio de mensaje de bienvenida, proveedor NEGOCIOS Y COMERCIO NEYCO S.A.

SSAPROBADO0.00325.00NEGOCIOS Y COMERCIO NEYCO S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1501 001 0 325.00 325.00 0.00

729 728 24/07/2015 DEV NOR OGAPago por la adquisición de materiales para la construcción para reparar muro caido por lluvias, proveedor MITES CEVALLOS EDGUIN RAMIRO

SSAPROBADO0.00392.80MITES CEVALLOS EDGUIN RAMIRO1801809441001 LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS VEMIESPINOZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1501 001 0 392.80 392.80 0.00


040-0013-0000 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRASENTIDAD:

1961 1952 01/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO DE SUBSISTENCIA/COMPROMISO No. 1952/CERTIFICACION No. 239/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No PNY-058/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/FUENTE 701/CORRELATIVO 001/VIAJE A ORELLANA/EL 01 Y 03 DE JULIO/DE LA CADENA CALLE MARIA BELEN/1719392928

SSAPROBADO0.0080.00DE LA CADENA CALLE MARIA BELEN

1719392928 AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 003 000 730303 1701 701 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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HORA: 18:06:16


1962 1953 01/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO DE SUBSISTENCIA/COMPROMISO No. 1953/CERTIFICACION No. 239/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No PNY-059/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/FUENTE 701/CORRELATIVO 001/VIAJE A ORELLANA/01 Y 03 DE JULIO/JIMENEZ SIGCHA GLORIA CAROLINA/1720966777

SSAPROBADO0.0080.00JIMENEZ SIGCHA GLORIA CAROLINA1720966777 AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 003 000 730303 1701 701 0 80.00 80.00 0.00

1963 1954 01/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 1954/CERTIFICACION No. 239/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 422/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A LOJA/17 AL 18 DE JUNIO/CARRILLO VASQUEZ JOHANA NATALI/1711970598

SSAPROBADO0.00120.00CARRILLO VASQUEZ JOHANA NATALI1711970598 AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 002 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1964 1955 01/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 1955/CERTIFICACION No. 239/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 439/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A EL ORO/15 AL 19 DE JUNIO/PARRENO PITA MARIA FERNANDA/1002253431

SSAPROBADO0.00360.00PARRENO PITA MARIA FERNANDA1002253431 AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 002 000 730303 0700 001 0 360.00 360.00 0.00

1965 1956 01/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 1956/CERTIFICACION No. 239/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 450/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A MACAS/23 AL 24 DE JUNIO/VICENTE PAUL PAREDES SUCASI/1717417107

SSAPROBADO0.00120.00VICENTE PAUL PAREDES SUCASI1717417107 AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 002 000 730303 2100 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 04/08/2015

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1966 1957 01/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 1957/CERTIFICACION No. 239/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 471/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A CAMILO PONCE-AZUAY/09 AL 11 DE JULIO/MANCHENO POLANCO MARIA GABRIELA/1715261713

SSAPROBADO0.00200.00MANCHENO POLANCO MARIA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 002 000 730303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

1967 1958 01/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 1958/CERTIFICACION No. 239/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 472/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A CAMILO PONCE-AZUAY/08 AL 11 DE JULIO/MEZA DELGADO ANDREA FERNANDA/0801985359

SSAPROBADO0.00280.00MEZA DELGADO ANDREA FERNANDA0801985359 AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 002 000 730303 0100 001 0 280.00 280.00 0.00

1968 1959 01/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 1959/CERTIFICACION No. 239/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 474/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A CAMILO PONCE-AZUAY/08 AL 11 DE JULIO/VICENTE PAUL PAREDES SUCASI/1717417107

SSAPROBADO0.00280.00VICENTE PAUL PAREDES SUCASI1717417107 AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 002 000 730303 0100 001 0 280.00 280.00 0.00

1969 1960 01/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO DE VATICOS/COMPROMISO No. 1960/CERTIFICACION No. 239/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 475/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A CAMILO PONCE-AZUAY/08 AL 11 DE JULIO/AGUILAR FEIJOO CARLOS ANTONIO/0703949180

SSAPROBADO0.00280.00AGUILAR FEIJOO CARLOS ANTONIO0703949180 AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 002 000 730303 0100 001 0 280.00 280.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

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1971 1145 03/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-PRAS-2015-2288/ARRIENDO DE LAS OFICINAS No 301, 302 UBICADAS EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA PARA LOS SERVIDORES DEL PRAS/PERIODO JUNIO-29-2015 A JULIO-28-2015/RAMIREZ LAFUENTE VICTOR HUGO/1705626917001/FACT. No. 707.

SSAPROBADO0.002,898.59RAMIREZ LAFUENTE VICTOR HUGO1705626917001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730502 1701 001 0 2,898.59 2,898.59 0.00

1988 1980 06/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02,04/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No 1980/CERTIFICACION No. 243/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 460/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A LOJA/23 AL 24 DE JUNIO/CASTILLO TINOCO EDDY LEONARDO/1103977300

SSAPROBADO0.00136.00CASTILLO TINOCO EDDY LEONARDO1103977300 AJARGUELLO AJARGUELLO HGONZALEZ CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 002 000 730303 2100 001 0 120.00 120.00 0.00

57 000 001 004 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1989 1981 06/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 1981/CERTIFICACION No. 243/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 494/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A SUCUMBIOS/06 AL 10 DE JULIO/DUENAS RICAURTE JUAN CARLOS/1715464192

SSAPROBADO0.00360.00DUENAS RICAURTE JUAN CARLOS1715464192 AJARGUELLO AJARGUELLO HGONZALEZ CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 001 000 730303 2100 001 0 360.00 360.00 0.00

1990 1982 06/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 1982/CERTIFICACION No. 243/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 495/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A SUCUMBIOS/06 AL 10 DE JULIO/BERNAL CONDE CHRISTIAN CAMILO/1754770335

SSAPROBADO0.00360.00BERNAL CONDE CHRISTIAN CAMILO1754770335 AJARGUELLO AJARGUELLO HGONZALEZ CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 001 000 730303 2100 001 0 360.00 360.00 0.00


EJERCICIO:

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1991 1983 06/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 1983/CERTIFICACION No. 243/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 473/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A CAMILO PONCE ENRIQUEZ AZUAY/08 AL 11 DE JULIO/AMORES VIZCAINO MARIA FERNANDA/1716501208

SSAPROBADO0.00280.00AMORES VIZCAÍNO MARIA FERNANDA1716501208 AJARGUELLO AJARGUELLO HGONZALEZ CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 002 000 730303 0700 001 0 280.00 280.00 0.00

1992 1984 06/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 1984/CERTIFICACION No. 243/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 476/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A CAMILO PONCE-AZUAY/08 AL 11 DE JULIO/MOSCOSO DAZA JUAN CARLOS/0603339060

SSAPROBADO0.00280.00MOSCOSO DAZA JUAN CARLOS0603339060 AJARGUELLO AJARGUELLO HGONZALEZ CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 002 000 730303 0100 001 0 280.00 280.00 0.00

1993 1985 06/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 1985/CERTIFICACION No. 243/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No PNY-011/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/FUENTE 701/CORRELATIVO 001/VIAJE SUCUMBIOS/24 AL 26 DE FEBRERO/CEVALLOS ZUNIGA FELIX ROBERTO/1205125832

SSAPROBADO0.00200.00CEVALLOS ZUNIGA FELIX ROBERTO1205125832 AJARGUELLO AJARGUELLO HGONZALEZ CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 003 000 730303 1701 701 0 200.00 200.00 0.00

1994 1986 06/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 1986/CERTIFICACION No. 243/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No PNY-060/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/FUENTE 701/CORRELATIVO 001/VIAJE A ORELLANA/01 Y 03 DE JULIO/MARTINEZ CHILIQUINGA ANA MARIA/0502495757

SSAPROBADO0.0080.00MARTINEZ CHILIQUINGA ANA MARIA

0502495757 AJARGUELLO AJARGUELLO HGONZALEZ CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 003 000 730303 1701 701 0 80.00 80.00 0.00


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SOL PAGO

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1995 1987 06/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO DE VIATICOS /CONPROMISO No. 1987/CERTIFICACION No. 243/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No PNY-062/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/FUENTE 701/CORRELATIVO 001/VIAJE A ORELLANA/1 Y 3 DE JULIO/PEDRO VILLOTA MEZA/1716133655

SSAPROBADO0.0080.00PEDRO VILLOTA MEZA1716133655 AJARGUELLO AJARGUELLO HGONZALEZ CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 003 000 730303 1701 701 0 80.00 80.00 0.00

1996 1215 06/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/SOLICITUD PAGO MEMORANDO MAE-PRAS 2015-2304/CONTRATO No 040-0013-0000-1018-2015/PARA EL ARRIENDO DE LA OFICINA No 304 UBICADAS EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA PARA LOS SERVIDORES DEL PRAS/PERIODO 12 DE JULIO AL 11 DE AGOST 2015/MOREINAS NIKOULINA ELENA/1708263940001/FACT. No. 984.

SSAPROBADO0.001,538.11MOREINAS NIKOULINA ELENA1708263940001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730502 1701 001 0 1,538.11 1,538.11 0.00

2000 1999 09/07/2015 DEV NOR BYEACTIVIDAD03COMPROMISO DE PAGOSEGN SOLICITUD DE PAGO MAE-PRAS-2015-2325CONTRATO 040-0013-0000-1027-2015ADQUISICIN DE 2 DRONES CON MOCHILAS Y ACCESORIOS PARA ACTIVIDADES DE CONTROL Y MONITOREO EN EL PNYFUENTE 701CORRELATIVO 001COMPAÑA COTECMI

SSAPROBADO0.00400,000.00COMPAÑIA TECNICA MIRANDA COTECMI CIA. LTDA.

1791837290001 HGONZALEZ HGONZALEZ HGONZALEZ CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 003 000 840104 1701 701 0 400,000.00 400,000.00 0.00

2002 1526 09/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-PRAS 2015-1912/CONTRATO 040-0013-0000-1017-2015/PARA LA ADQUISICION DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA JOSEFINA/PERIODO 1 al 30 JUNIO 2015/ALVEAR BARZALLO MIGUEL EUGENIO/0100409176001/FACT. No. 26209

SSAPROBADO0.00246.17ALVEAR BARZALLO MIGUEL EUGENIO0100409176001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730803 0100 001 0 246.17 246.17 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

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2005 2004 09/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-PRAS 2015-2318/PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA LAS OFICINAS DEL PRAS EN PAUTE/IMPORFACTORY CIA. LTDA./1792385512001/FACT. No. 1236.

SSAPROBADO0.0016.36IMPORFACTORY CIA. LTDA.1792385512001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730805 0100 001 0 16.36 16.36 0.00

2010 2009 10/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO/COMPRMISO No. 2009/CERTIFICACION No. 173/SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-PRAS 2015-2352/PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL PARQUE NACIONAL YASUNI/FUENTE 701/CORELATIVO 001/FACT. 84960/CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA./1790963489001

SSAPROBADO0.0035.14CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 003 000 730805 1701 701 0 35.14 35.14 0.00

2024 2011 10/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2011/CERTIFICACION No. 248/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 515/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A GUAYAQUIL-CUENCA/14 AL 16 DE JULIO/DIAZ MARTINEZ JOSE LUIS/1716917867

SSAPROBADO0.00325.00DIAZ MARTINEZ JOSE LUIS1716917867 AJARGUELLO AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 001 000 730303 0100 001 0 325.00 325.00 0.00

2025 2013 10/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2013/CERTIFICACION No. 2013/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 312/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A AZUAY/04 AL 08 DE MAYO/BALLESTEROS MEZA MARCO ENRIQUE/0801816208

SSAPROBADO0.00360.00BALLESTEROS MEZA MARCO ENRIQUE0801816208 AJARGUELLO AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 002 000 730303 0700 001 0 360.00 360.00 0.00


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2026 2014 10/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO DE SUBSISTENCIA/COMPROMISO No. 2014/CERTIFICACION No. 248/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No PNY-031/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/FUENTE 701/CORRELATIVO 001/VIAJE A PUYO/03 DE JUNIO/SALAZAR GUARACA CRISTIAN RODOLFO/2200000954

SSAPROBADO0.0056.00SALAZAR GUARACA CRISTIAN RODOLFO2200000954 AJARGUELLO AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 003 000 730301 1701 701 0 16.00 16.00 0.00

57 000 001 003 000 730303 1701 701 0 40.00 40.00 0.00

2027 2015 10/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO VIATICOS /COMPROMISO No. 2015/CERTIFICACION No. 248/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 333/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A CHIMBORZO/SUMBA MUYUDUMBAY DANIEL FAUSTINO/0302091780

SSAPROBADO0.0080.00SUMBA MUYUDUMBAY DANIEL FAUSTINO

0302091780 AJARGUELLO AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730303 0100 001 0 80.00 80.00 0.00

2028 2016 10/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2016/CERTIFICACION No. 248/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 334/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A CHIMBORAZO/CONTRERAS FLORES XAVIER ANTONIO/0104001425

SSAPROBADO0.0080.00CONTRERAS FLORES XAVIER ANTONIO0104001425 AJARGUELLO AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730303 0100 001 0 80.00 80.00 0.00

2029 2017 10/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2017/CERTIFICACION No. 248/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 335/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A CHIMBORAZO/RESTREPO PAREDES JOSE FRANCISCO/0103576070

SSAPROBADO0.0080.00RESTREPO PAREDES JOSE FRANCISCO0103576070 AJARGUELLO AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730303 0100 001 0 80.00 80.00 0.00


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2030 2018 10/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2018/CERTIFICACION No. 248/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 371/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A QUITO/CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO/0104193768

SSAPROBADO0.00130.00CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO0104193768 AJARGUELLO AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730303 0100 001 0 130.00 130.00 0.00

2031 2019 10/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2019/CERTIFICACION No. 248/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 372/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A QUITO/GUZMAN PALACIOS JENNIFER CECILIA/0103941381

SSAPROBADO0.0080.00GUZMAN PALACIOS JENNIFER CECILIA0103941381 AJARGUELLO AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730303 0100 001 0 80.00 80.00 0.00

2032 2020 10/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2020/CERTIFICACION No. 248/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 373/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A QUITO/ALBUJA MALDONADO AMBAR/0103882148

SSAPROBADO0.0080.00ALBUJA MALDONADO AMBAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730303 0100 001 0 80.00 80.00 0.00

2033 2021 10/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO DE VIATICOS/COMRPOMISO No. 2021/CERTIFICACION No. 248/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 374/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A PAPALLACTA/SUMBA MUYUDUMBAY DANIEL FAUSTINO/0302091780



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730303 0100 001 0 80.00 80.00 0.00


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2034 2022 10/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2022/CERTIFICACION No. 248/BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 375/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VAIJE A CHIMBORAZO/CONTRERAS FLORES XAVIER ANTONIO/0104001425

SSAPROBADO0.0080.00CONTRERAS FLORES XAVIER ANTONIO0104001425 AJARGUELLO AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730303 0100 001 0 80.00 80.00 0.00

2035 2023 10/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2023CERTIFICACION No. 248//EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 376/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A CHIMBORAZO/CARANGUI RODRIGUEZ ISAAC ANDRES/0301850012

SSAPROBADO0.0080.00CARANGUI RODRIGUEZ ISAAC ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730303 0100 001 0 80.00 80.00 0.00

2036 1630 11/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-PRAS 2015-2379/CONTRATO No 040-0013-0000-1015-2015/PARA EL CONTRATO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DIARIO DE PERSONAL/PERIODO 8 JUNIO AL 7 JULIO 2015/COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO/1791023544001/FACT. No. 26420.

SSAPROBADO0.005,082.50COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO

1791023544001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730201 1701 001 0 5,082.50 5,082.50 0.00

2037 1625 11/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-PRAS 2015-1990/CONTRATO No 040-0013-0000-1026-2015/ARRIENDO DE LAS OFICINAS No 201 Y 303 UBICADAS EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA PARA LOS SERVIDORES DEL PRAS/PERIODO 10 DE JULIO AL 9 AGOST 2015/ANDRADE OCHOA CESAR GUILLERMO/1700244583001/FACT. 923

SSAPROBADO0.002,937.99ANDRADE OCHOA CESAR GUILLERMO1700244583001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730502 1701 001 0 2,937.99 2,937.99 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2039 1489 11/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-PRAS 2015-2366/CONTRATO No040-0013-0000-1022-2015/PERIODO 1 AL 31 DE JULIO 2015 ARRIENDO DE LA OFICINA No 108 UBICADA EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA PARA LOS SERVIDORES DEL PRAS/MANCERO BUCHELI JOSE OLMEDO/1708724438001/FACT. No. 15189.

SSAPROBADO0.00868.58MANCERO BUCHELI JOSE OLMEDO1708724438001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730502 1701 001 0 868.58 868.58 0.00

2047 176 11/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04-AZUAY/PAGO/EN BASE AL MEMORANDO No. MAE-PRAS-2015-2368/POR PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO UBICADAS EN EL CANTON PAUTE/CONTRATO No. 1050-2014/POR EL PERIODO DE 1 al 31 JULIO 2015/BARRERA ALVEAR BLANCA MARGARITA/0102270394001/FACT. No.189.

SSAPROBADO0.001,071.43BARRERA ALVEAR BLANCA MARGARITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730502 0100 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00

2050 2046 11/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-PRAS 2015-2367/PARA EL CONVENIO DE PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS No 201-303 UBICADA EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA PARA LOS SERVIDORES DEL PRAS/PERIODO 24 ENERO 2015 AL 9 JUNIO 2015/ANDRADE OCHOA CESAR GUILLERMO/1700244583001/FACT. No. 915.

SSAPROBADO0.0013,416.77ANDRADE OCHOA CESAR GUILLERMO1700244583001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730502 1701 001 0 13,416.77 13,416.77 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2052 2043 11/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. MAE-PRAS-2015-2362/PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO DE GERENCIA DEL PRAS/CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO DE LOS 175.008KM/RAMOS MARCO PATRICIO/0601716178001/FACT. No. 2541-2539-2538.

SSAPROBADO0.00840.00RAMOS MARCO PATRICIO0601716178001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730405 1701 001 0 619.00 619.00 0.00

57 000 001 004 000 730803 1701 001 0 98.00 98.00 0.00

57 000 001 004 000 730813 1701 001 0 123.00 123.00 0.00

2063 2055 13/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/MEMORANDO MAE-PRAS 2015-2364/CONTRATO 040-0013-0000-1030-2015/PARA LA CONTRATACION DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS 108,201,301,302,303,304 UBICADAS EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA PARA LOS SERVIDORES DEL PRAS/PERIODO 10 JUNIO AL 9 JULIO 2015/ALTANA PLAZA/1792174872001/RECIBO No. 452.

SSAPROBADO0.001,096.34ALTANA PLAZA1792174872001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730402 1701 001 0 1,096.34 1,096.34 0.00

2069 1247 13/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-PRAS 2015-1494/CONTRATO No 040-0013-0000-1013-2015/PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DEL PRAS EN AZUAY/MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA/0990022011001/FACT. No. 4236.

SSAPROBADO0.00214.55MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730813 0100 001 0 214.55 214.55 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2073 2056 13/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO DE VIATICO/COMPROMISO No. 2056/CERTIFICACION No. 250/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 424/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A SUCUMBIOS/22 AL 27 DE JUNIO/MEDINA BONILLA MILTON RODRIGO/1803746310

SSAPROBADO0.00440.00MEDINA BONILLA MILTON RODRIGO1803746310 AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 001 000 730303 2100 001 0 440.00 440.00 0.00

2074 2057 13/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO DE PASAJES/COMPROMISO No. 2057/CERTIFICACION No. 250/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 488/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A GUAYAQUIL/01 DE JULIO/DIAZ MARTINEZ JOSE LUIS/1716917867

SSAPROBADO0.007.00DIAZ MARTINEZ JOSE LUIS1716917867 AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730301 1701 001 0 7.00 7.00 0.00

2075 2058 13/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2058/CERTIFICACION No. 250/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 423/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A SUCUMBIOS/22 AL 27 DE JUNIO/HERNANDEZ CAHUENAS ANA CRISTINA/1711701233

SSAPROBADO0.0080.00HERNANDEZ CAHUENAS ANA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 001 000 730303 2100 001 0 80.00 80.00 0.00

2076 2059 13/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2059/CERTIFICACION No. 250/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 492/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A RIOBAMBA/01 DE JULIO/ESCORZA NUNEZ JUAN GABRIEL/1803744034

SSAPROBADO0.0065.00ESCORZA NUNEZ JUAN GABRIEL1803744034 AJARGUELLO AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 002 000 730303 0100 001 0 65.00 65.00 0.00


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2077 2060 13/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2060/CERTIFICACION No. 250/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 464/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A AZUAY/17 AL 18 DE JUNIO/VALVERDE MUNOZ PAULA NATHALI/1104752306

SSAPROBADO0.00120.00VALVERDE MUNOZ PAULA NATHALI1104752306 AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 003 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2078 2061 13/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO DE SUBSISTENCIAS/COMPROMISO No. 2061/CERTIFICACION No. 250/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No PNY-046/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/FUENTE 701/CORRELATIVO 001/VIAJE A ORELLANA/09 AL 12 DE JUNIO/MARTINEZ CHILIQUINGA ANA MARIA /0502495757



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 003 000 730301 1701 701 0 16.00 16.00 0.00

57 000 001 003 000 730303 1701 701 0 160.00 160.00 0.00

2079 2062 13/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2062/CERTIFICACION No. 250/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 465/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A SUCUMBIOS/25 Y 26 DE JUNIO/MARTINEZ VEGA JOSE IGNACIO/1001044278

SSAPROBADO0.00195.00MARTINEZ VEGA JOSE IGNACIO1001044278 AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00


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SOL PAGO

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2080 2064 13/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2064/CERTIFICACION No. 250/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 479/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A QUITO/29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO/RUIZ CABEZAS JUAN CARLOS/0104047543

SSAPROBADO0.00360.00RUIZ CABEZAS JUAN CARLOS0104047543 AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730303 0100 001 0 360.00 360.00 0.00

2081 2065 13/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2065/CERTIFICACION No. 250/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 480/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A QUITO/29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO/SARMIENTO BERMEO LINA VICTORIA/0105420293

SSAPROBADO0.00360.00SARMIENTO BERMEO LINA VICTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730303 0100 001 0 360.00 360.00 0.00

2082 2067 13/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2067/CERTIFICACION No. 250/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 481/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A QUITO/29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO/NIEVES BARRERA KATHERIN ELVIRA/0103907184

SSAPROBADO0.00360.00NIEVES BARRERA KATHERIN ELVIRA0103907184 AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730303 0100 001 0 360.00 360.00 0.00

2083 2068 13/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2068/CERTIFICACION No. 250/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 482/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A QUITO/29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO/SUMBA MUYUDUMBAY DANIEL FAUSTINO/0302091780



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730303 0100 001 0 360.00 360.00 0.00


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2085 2070 13/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2070/CERTIFICACION No. 250/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 483/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A QUITO/29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO/CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO/0104193768

SSAPROBADO0.00585.00CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO0104193768 AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730303 0100 001 0 585.00 585.00 0.00

2086 2071 13/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2071/CERTIFICACION No. 250/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 487/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A GUAYAQUIL/30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO/MENESES SALGADO MARIA ALEJANDRA/1718616657

SSAPROBADO0.00120.00MENESES SALGADO MARIA ALEJANDRA1718616657 AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2089 1301 14/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-PRAS 2015-1589/CONTRATO No 040-0013-0000-1020-2015/PARA LA ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL PRAS EN AZUAY/MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA/0990022011001/FACT. No. 4240.



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730803 0100 001 0 73.63 73.63 0.00

2091 1248 14/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-PRAS 2015-1504/CONTRATO No 040-0013-0000-1009-2015/PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL PRAS EN AZUAY/MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA/0990022011001/FACT. No. 4241.



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730405 0100 001 0 133.40 133.40 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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2094 2088 14/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/1ER.PAGO( SEIS CAMPAÑAS)/MEMORANDO MAE-PRAS 2015-2390/CONTRATO /CONTRATACION DEL SERVICIO DE MUESTREO ANALISIS FISICO,QUIMICO Y MICROBIOLOGICO PARA DETERMINACION DE POSIBLES DAÑOS AMBIENTALES POR MINERIA ILEGAL/GRUENTEC CIA. LTDA./1791344073001/FACT. Nos. 1551-1552-1553-1554-1555-1556.

SSAPROBADO0.0020,848.11GRUENTEC CIA. LTDA.1791344073001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 003 000 730212 1701 001 0 20,848.11 20,848.11 0.00

2100 2097 14/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-PRAS 2015-2397/PARA EL PAGO DE PERITAJES PENDIENTES DE LOS PROCESOS DE EXPROPIACION EN LA JOSEFINA/VAZQUEZ QUEZADA CARLOS GUSTAVO/0301116752001/FACT. No. 763.

SSAPROBADO0.00223.21VAZQUEZ QUEZADA CARLOS GUSTAVO0301116752001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730604 0100 001 0 223.21 223.21 0.00

2102 2096 14/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-PRAS 2015-2383/PARA EL PAGO DE PERITAJES PENDIENTES DE LOS PROCESOS DE EXPROPIACION EN LA JOSEFINA/AVILA GAVILANEZ CARLOS AURELIO/0300567641001/FACT. No. 308.

SSAPROBADO0.00267.86AVILA GAVILANEZ CARLOS AURELIO0300567641001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730604 0100 001 0 267.86 267.86 0.00

2106 2093 15/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO/SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-PRAS 2015-2396/PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL PARQUE NACIONAL YASUNI/FUENTE 701/CORELATIVO 001/ABOLINE S.A./0992219408001/FACT. No. 5007.

SSAPROBADO0.0016.64ABOLINE S.A.0992219408001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 003 000 730805 1701 701 0 16.64 16.64 0.00


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2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 04/08/2015

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2108 2095 15/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO/SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-PRAS 2015-2389/PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL PARQUE NACIONAL YASUNI/FUENTE 701/CORELATIVO 001/ABOLINE S.A./0992219408001/FACT. No. 5060.

SSAPROBADO0.0031.82ABOLINE S.A.0992219408001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 003 000 730805 1701 701 0 31.82 31.82 0.00

2112 2110 15/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/SEGUN MEMORANDO MAE-PRAS-2015-2427/POR EL SERVICIO DEL PLAN DE TELEFONIA MOVIL DE LAS OFICINAS DE LA JOSEFINA DEL PRAS/CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2015/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/1768152560001/FACT. No. 2327753.



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730105 0100 001 0 50.00 50.00 0.00

2115 2111 16/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/SEGUN MEMORANDO MAE-PRAS-2015-2426/POR EL SERVICIO DE TELEFONICA FIJA DE LAS OFICINAS DEL PRAS/CORRESPONDE AL MES DE JUNIO/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/1768152560001/FACT. 15562247-15562257-15562260-15562261-5483301-5483302.



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730105 1701 001 0 231.10 231.10 0.00

2119 2114 16/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/SEGUN MEMORANDO MAE-PRAS-2015-2423/POR EL SERVICIO DEL PLAN DE TELEFONIA MOVIL BASE CELULAR PARA EL PRAS /CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2015/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/1768152560001/FACT. No. 2303669.



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730105 1701 001 0 150.00 150.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 04/08/2015

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2121 2116 16/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04 /PAGO/SEGUN MEMORANDO MAE-PRAS-2015-2428/POR EL SERVICIO DE TELEFONICA FIJA DE LAS OFICINAS DE LA JOSEFINA DEL PRAS/CORRESPONDE AL MES DE JUNIO/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/1768152560001/FACT. No. 15446284.



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730105 0100 001 0 55.44 55.44 0.00

2124 2117 16/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/SEGUN MEMORANDO MAE-PRAS-2015-2425/POR EL SERVICIO DEL PLAN DE TELEFONIA MOVIL PARA LA GERENCIA Y DIRECTORIO DEL PRAS/CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2015/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/1768152560001/FACT. No. 2345071.



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730105 1701 001 0 343.00 343.00 0.00

2128 2123 16/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-PRAS 2015-2436/PARA EL PAGO DE PERITAJES PENDIENTES DE LOS PROCESOS DE EXPROPIACION JUICIO No 1087-2013 EN LA JOSEFINA/GARCIA PERALTA JAMES HUMBERTO/0102077500001/FACT. No. 415.

SSAPROBADO0.00401.79GARCIA PERALTA JAMES HUMBERTO0102077500001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730604 0100 001 0 401.79 401.79 0.00

2131 993 16/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO PRODUCTO 3 Y 4/SEGUN MEMORANDO MAE-PRAS-2015-2466/SEGUN CONTRATO 040-0013-0000-1008-2015/CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE REDACCION DE LOS CONTENIDOS PARA LA EDICION DE UN LIBRO SOBRE LA GESTION DE PASIVOS AMBIENTALES/CRESPO PLAZA RICARDO JOSE/1704056926001/FACT. No. 733.

SSAPROBADO0.008,900.00CRESPO PLAZA RICARDO JOSE1704056926001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 001 000 730601 1701 001 0 8,900.00 8,900.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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2133 2126 16/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-PRAS 2015-2441/CONTRATO 040-0013-0000-1032-2015 /PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPOSICION DE AGUA EN BOTELLONES PARA EL PRAS/PERIODO 15 AL 30 JUNIO 2015/SALAS ABAD DAVID ELIAS/1709505711001/FACT. No. 12569.

SSAPROBADO0.0059.50SALAS ABAD DAVID ELIAS1709505711001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730801 1701 001 0 59.50 59.50 0.00

2136 2127 16/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/SEGUN MEMORANDO No. MAE-PRAS-2015-2452/PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DEL PRAS UBICADAS EN PAUTE/CORRESPONDE AL MES DE JUNIO/EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/0190003809001/FACT. Nos. 161213-161212.



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730104 0100 001 0 11.62 11.62 0.00

2138 2130 16/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO/SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-PRAS 2015-2453/PARA LA ADQUISICION BOTE DE AIRE A PRESION, BATERIA,VENTILADOR, MARCO LAPTOP DELL,CABLE VGA Y CABLE HDMI PARA EL PRAS /SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA./1792414199001/FACT. No. 2603.

SSAPROBADO0.001,239.80SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 001 000 730813 1701 001 0 1,239.80 1,239.80 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 04/08/2015

HORA: 18:06:16


2154 2135 17/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2135/CERTIFICACION No. 256/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 466/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A SUCUMBIOS/24 AL 27 DE JUNIO/VITERI RAMIREZ JANINA PAOLA/1802833010

SSAPROBADO0.00280.00VITERI RAMIREZ JANINA PAOLA1802833010 AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 001 000 730303 2100 001 0 280.00 280.00 0.00

2155 2137 17/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01,04/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2137/CERTIFICACION 256/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 491/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A ORELLANA/10 11 DE JULIO/CALDERON HEREDIA MARCELO JAVIER/0502564131

SSAPROBADO0.00134.00CALDERON HEREDIA MARCELO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 001 000 730303 2200 001 0 120.00 120.00 0.00

57 000 001 004 000 730301 1701 001 0 14.00 14.00 0.00

2156 2139 17/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 21397CERTIFICACION No. 256/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 516/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A AZUAY/20 AL 24 DE JULIO/NARVAEZ REINA ANABEL ROCIO/0401451091

SSAPROBADO0.00360.00NARVAEZ REINA ANABEL ROCIO0401451091 AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 001 000 730303 0100 001 0 360.00 360.00 0.00

2158 2141 17/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2141/CERTIFICACION No. 256/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 517/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A AZUAY/20 AL 24 DE JULIO/MORALES MAISINCHO JACQUELINE ADRIANA/1721440012

SSAPROBADO0.00360.00MORALES MAISINCHO JACQUELINE ADRIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 001 000 730303 0100 001 0 360.00 360.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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2159 2142 17/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2142/CERTIFICACION No. 256/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 518/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A AZUAY/27 AL 31 DE JULIO/BERNIS LLANOS WILLIAM ALEJANDRO/1715815799

SSAPROBADO0.00360.00BERNIS LLANOS WILLIAM ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 001 000 730303 0100 001 0 360.00 360.00 0.00

2161 2143 17/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2143/CERTIFICACION No. 256/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 519/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A AZUAY/27 AL 31 DE JULIO/MICHELENA CEVALLOS MARIA FERNANDA/1715610737

SSAPROBADO0.00360.00MICHELENA CEVALLOS MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 001 000 730303 0100 001 0 360.00 360.00 0.00

2162 2144 17/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2144/CERTIFICACION No. 256/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 522/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A SUCUMBIOS/27 AL 31 DE JULIO/MEDINA BONILLA MILTON RODRIGO/1803746310

SSAPROBADO0.00360.00MEDINA BONILLA MILTON RODRIGO1803746310 AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 001 000 730303 2100 001 0 360.00 360.00 0.00

2163 2145 17/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2145/CERTIFICACION No. 256/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 535/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A SUCUMBIOS/20 AL 24 DE JULIO/SALAZAR ALMEIDA PABLO ANDRES/1720169232

SSAPROBADO0.00360.00SALAZAR ALMEIDA PABLO ANDRES1720169232 AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 001 000 730303 2100 001 0 360.00 360.00 0.00


EJERCICIO:

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2164 2146 17/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2146/CERTIFICACION No. 256/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 536/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A SUCUMBIOS/27 AL 31 DE JULIO/SALAZAR ALMEIDA PABLO ANDRES/1720169232

SSAPROBADO0.00360.00SALAZAR ALMEIDA PABLO ANDRES1720169232 AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 001 000 730303 2100 001 0 360.00 360.00 0.00

2165 2147 17/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2147/CERTIFICACION No. 256/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 539/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A SUCUMBIOS/27 AL 31 DE JULIO/MORALES MAISINCHO JACQUELINE ADRIANA/1721440012

SSAPROBADO0.00360.00MORALES MAISINCHO JACQUELINE ADRIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 001 000 730303 2100 001 0 360.00 360.00 0.00

2166 2148 17/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO DE SUBSISTENCIA/COMPROMISO No. 2148/CERTIFICACION No. 256/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 493/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VAIAJE A RIOBAMBA/01 DE JULIO/PARRENO PITA MARIA FERNANDA/1002253431

SSAPROBADO0.0040.00PARRENO PITA MARIA FERNANDA1002253431 AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 002 000 730303 0100 001 0 40.00 40.00 0.00

2167 2149 17/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO DE PASAJES/COMPROMISO No. 2149/CERTIFICACION No. 256/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 462/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A LAGO AGRIO/25 AL 26 DE JUNIO/CAZORLA VELASCO TATIANA ARACELY/1721772158

SSAPROBADO0.0014.00CAZORLA VELASCO TATIANA ARACELY1721772158 AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730301 1701 001 0 14.00 14.00 0.00


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2169 2150 17/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No 2150/CERTIFICACION No. 256/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 470/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A GUAYAQUIL/30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO/MARTINEZ VEGA JOSE IGNACIO/1001044278


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

2170 2151 17/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2151/CERTIFICACION No. 256/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 507/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A MACHALA/09 AL 10 DE JULIO/MARTINEZ VEGA JOSE IGNACIO/1001044278


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

2171 2152 17/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO DE PASAJES/COMPROMISO No. 2152/CERTIFICACION No. 256/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No PNY-060/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/FUENTE 701/CORRELATIVO 001/VIAJE A ORELLANA/01 Y 03 DE JULIO/MARTINEZ CHILIQUINGA ANA MARIA /0502495757



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 003 000 730301 1701 701 0 16.00 16.00 0.00

2172 2153 17/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2153/CERTIFICACION No. 256/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No PNY-061/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/FUENTE 701/CORRELATIVO 001/TORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO/1716713118

SSAPROBADO0.0080.00TORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO 1716713118 AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 003 000 730303 1701 701 0 80.00 80.00 0.00


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2015

SOL PAGO

No.CUR

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2174 2173 17/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO/SEGUN MEMORANDO MAE-PRAS-2015-2468/PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA 001 DEL EQUIPO TECNICO YASUNI DEL PRAS/POR EL PERIODO DEL 08 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2015/FUENTE 701/CORRELATIVO 001/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./1790053881001/FACT. No. 4356611.



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 003 000 730104 1701 701 0 27.70 27.70 0.00

2175 2055 18/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/MEMORANDO MAE-PRAS 2015-2477/CONTRATO 040-0013-0000-1030-2015/PARA LA CONTRATACION DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS 108,201,301,302,303,304 UBICADAS EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA PARA LOS SERVIDORES DEL PRAS/PERIODO 10 JULIO AL 9 AGOSTO 2015/ALTANA PLAZA/1792174872001/RECIBO No. 479.

SSAPROBADO0.001,096.34ALTANA PLAZA1792174872001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730402 1701 001 0 1,096.34 1,096.34 0.00

2176 2157 18/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-PRAS 2015-2464/PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ASISTENTES AL PRIMER TALLER DE CONSTRUCCION PARTICIPATIVA ZONA DE ESTUDIO TENGUEL- CAMILO PONCE/ARICHABALA CUENCA JUAN JOSE/0705453330001/FACT. No. 2005.

SSAPROBADO0.00263.00ARICHABALA CUENCA JUAN JOSE0705453330001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 002 000 730801 1701 001 0 263.00 263.00 0.00


EJERCICIO:

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2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 04/08/2015

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2178 2160 18/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-PRAS 2015-2462/PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ASISTENTES AL TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO AMAZONIA VIVA EN PACAYACU/JIMENEZ DELGADO CARMEN ISABEL/1705187134001/FACT. Nos. 6030-6031.

SSAPROBADO0.00255.00JIMENEZ DELGADO CARMEN ISABEL1705187134001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 002 000 730801 1701 001 0 255.00 255.00 0.00

2181 2042 20/07/2015 DEV NOR BYEACTIVIDAD 03COMPROMISO DE PAGOSEGN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-PRAS-2015-2377ADQUISICIN DE MOBILIARIO BIENES DE LARGA DURACIN PARA EQUIPAR LAS OFICINAS EN QUITO Y LOS 8 PUESTOS DE CONTROL DEL PARQUE NACIONAL YASUNIFUENTE 701CORRELATIVO001

SSAPROBADO0.006,098.40QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 003 000 840103 1701 701 0 6,098.40 6,098.40 0.00

2184 2183 21/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2183/CERTIFICACION No. 257/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 546/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE A AZUAY/27 AL 31 DE JULIO/BERNAL CONDE CHRISTIAN CAMILO/1754770335

SSAPROBADO0.00360.00BERNAL CONDE CHRISTIAN CAMILO1754770335 AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 001 000 730303 0100 001 0 360.00 360.00 0.00

2187 2185 21/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-PRAS 2015-2506/PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA LAS OFICINAS DEL PRAS EN PAUTE/FACT. No. 40777/MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE/1001579687001.

SSAPROBADO0.0061.14MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE1001579687001 AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730805 0100 001 0 61.14 61.14 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2189 2186 21/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-PRAS 2015-2505/PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA LAS OFICINAS DEL PRAS EN PAUTE/FACT. No. 22554/MACAS BARBERAN HENRY DAVID/0914515069001

SSAPROBADO0.002.52MACAS BARBERAN HENRY DAVID0914515069001 AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730805 0100 001 0 2.52 2.52 0.00

2192 2191 21/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-PRAS 2015-2504/PARA LA ADQUISICION DE CUATRO LLANTAS PARA CAMIONETAS DEL PRAS ASIGNADAS A LA JOSEFINA/BARROS PENALOZA OSWALDO ENRIQUE/0103791471001./FACT. 22867.

SSAPROBADO0.00508.84BARROS PENALOZA OSWALDO ENRIQUE0103791471001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730813 0100 001 0 508.84 508.84 0.00

2197 2195 22/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-PRAS 2015-2554/PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PRAS/(PAPEL BOND)/EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A./1791350529001/FACT. No. 3346.



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730804 1701 001 0 805.51 805.51 0.00

2199 2198 22/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO/COMPROMISO No. 2198/CERTIFICACION No. 260/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 541/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VIAJE SUCUMBIOS/28 AL 31 DE JULIO/DIAZ MARTINEZ JOSE LUIS/1716917867

SSAPROBADO0.00455.00DIAZ MARTINEZ JOSE LUIS1716917867 AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 001 000 730303 0100 001 0 455.00 455.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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2201 2196 23/07/2015 DEV NOR BYEACTIVIDAD04COMPROMISO DE PAGOSEGN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-PRAS-2015-2550PARA LA ADQUISICIN DE ESTANTERAS PARA EL PRASZALDUMBIDE AYALA MARCO ALEXANDER1712098605001

SSAPROBADO0.00690.00ZALDUMBIDE AYALA MARCO ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 731403 1701 001 0 690.00 690.00 0.00

2202 2200 23/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO/COMPROMISO No. 2200/CERTIFICACION No. 261/EN BASE AL FORMULARIO DE REEMBOLSO DE GASTOS No 030-2015/PARA REEMBOLSO DE GASTOS POR ADECUACION DEL PUESTO DE CONTROL DE TAMBOCOCHA/FUENTE 701/CORRELATIVO 001/TORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO/1716713118


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 003 000 730802 1701 701 0 51.92 51.92 0.00

57 000 001 003 000 730811 1701 701 0 90.45 90.45 0.00

2205 2204 23/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/SEGUN SOLICITUD PAGO MAE-PRAS 2015-2508/PARA EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE PAUTE POR CERTIFICADOS DE GRAVAMEN Y BUSQUEDA DE LOS TERRENOS DECLARADOS EN UTILIDAD PUBLICA PROCESOS DE EXPROPIACION EN LA JOSEFINA/REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PAUTE/0160052660001/FACT. No. 78.

SSAPROBADO0.0030.00REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PAUTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 770206 0100 001 0 30.00 30.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2207 2206 23/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/SEGUN SOLICITUD DE PAGO MAE-PRAS 2015-2507/PARA EL PAGO A LA NOTARIA SEGUNDA DE PAUTE POR SERVICIO DE PROTOCOLIZACIONES Y CERTIFICACIONES DE RESOLUCIONES Y PUBLICACIONES DE PROCESOS DE EXPROPIACION EN LA JOSEFINA/LOZANO SERRANO LUIS ALBERTO/0102538188001/FACT. No. 1937-1955.

SSAPROBADO0.00638.30LOZANO SERRANO LUIS ALBERTO0102538188001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 770206 0100 001 0 638.30 638.30 0.00

2218 2209 23/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2209/CERTIFICACION No. 263/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No PNY-072/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/FUENTE 701/CORRELATIVO 001/VIAJE A ORELLANA/ 22 AL 25 DE JULIO/JIMENEZ SIGCHA GLORIA CAROLINA/1720966777

SSAPROBADO0.00280.00JIMENEZ SIGCHA GLORIA CAROLINA1720966777 AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 003 000 730303 1701 701 0 280.00 280.00 0.00

2219 2210 23/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2210/CERTIFICACION No. 263/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No PNY-073/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/FUENTE 701/CORRELATIVO 001/VIAJE A ORELLANA/ 23 AL 25 DE JULIO/TORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO/1716713118


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 003 000 730303 1701 701 0 200.00 200.00 0.00


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2220 2211 23/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2211/CERTIFICACION No. 263/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No PNY-074/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/FUENTE 701/CORRELATIVO 001/VIAJE A ORELLANA/ 23 AL 25 DE JULIO/CRUZ CUDRIZ MADELEINE/1715544340

SSAPROBADO0.00200.00CRUZ CUDRIZ MADELEINE1715544340 AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 003 000 730303 1701 701 0 200.00 200.00 0.00

2221 2212 23/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2212/CERTIFICACION No. 263/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No PNY-075/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/FUENTE 701/CORRELATIVO 001/VIAJE A ORELLANA/ 23 AL 25 DE JULIO/DE LA CADENA CALLE MARIA BELEN/1719392928

SSAPROBADO0.00200.00DE LA CADENA CALLE MARIA BELEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 003 000 730303 1701 701 0 200.00 200.00 0.00

2222 2213 23/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2213/CERTIFICACION No. 263/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No PNY-078/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/FUENTE 701/CORRELATIVO 001/VIAJE A ORELLANA/ 23 AL 25 DE JULIO/QUIZHPE WILSON/1102640263

SSAPROBADO0.00200.00QUIZHPE WILSON1102640263 AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 003 000 730303 1701 701 0 200.00 200.00 0.00


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2223 2214 23/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2214/CERTIFICACION 263//EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No PNY-079/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/FUENTE 701/CORRELATIVO 001/VIAJE A ORELLANA/ 23 AL 25 DE JULIOJARAMILLO CARVAJAL EDISON PATRICIO/1713237681

SSAPROBADO0.00200.00JARAMILLO CARVAJAL EDISON PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 003 000 730303 1701 701 0 200.00 200.00 0.00

2224 2215 23/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2215/CERTIFICACION No. 263/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No PNY-080/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/FUENTE 701/CORRELATIVO 001/VIAJE A ORELLANA/ 23 AL 25 DE JULIO/BETANCOUT YEPEZ RAQUEL MARIA/1715769731

SSAPROBADO0.00200.00BETANCOUT YEPEZ RAQUEL MARIA1715769731 AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 003 000 730303 1701 701 0 200.00 200.00 0.00

2225 2216 23/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2216/CERTIFICACION No. 263/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No PNY-082/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/FUENTE 701/CORRELATIVO 001/VIAJE A ORELLANA/ 23 AL 25 DE JULIO/PEDRO VILLOTA MEZA/1716133655

SSAPROBADO0.00200.00PEDRO VILLOTA MEZA1716133655 AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 003 000 730303 1701 701 0 200.00 200.00 0.00


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2226 2217 23/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO DE VIATICOS/COMPROMISO No. 2217/CERTIFICACION No. 263/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No PNY-083/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/FUENTE 701/CORRELATIVO 001/VIAJE A ORELLANA/ 23 AL 25 DE JULIO/VIZCAINO HERNANDEZ VICENTE DAVID/1723245567

SSAPROBADO0.00200.00VIZCAINO HERNANDEZ VICENTE DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 003 000 730303 1701 701 0 200.00 200.00 0.00

2233 1805 25/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02,04-PAGO 20% DE AVANCE CONTRATO-CONTRATO No 040-0013-0000-1028-2015-SERV. DE EDICION E IMPRESION DE UN LIBRO SOBRE INFORMACION PARA EVIDENCIAR AFECTACIONES POR OPERACION HIDROCARBURIFERA EN LA AMAZONIA-CENTRO DE EDUCACION Y PROMOCION POPULAR-1790922049001-FACT. No. 829-SIN FINES DE LUCRO

SSAPROBADO0.0012,870.00CENTRO DE EDUCACION Y PROMOCION POPULAR

1790922049001 HGONZALEZ HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 002 000 730204 1701 001 0 2,155.71 2,155.71 0.00

57 000 001 004 000 730204 1701 001 0 10,714.29 10,714.29 0.00

2236 2231 25/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04-PAGO-SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-PRAS 2015-2529-PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE SEÑALETICA INTERNA PARA LAS OFICINAS DEL PRAS EN LA JOSEFINA-VAZQUEZ CAMBISACA MAURICIO FERNANDO-0102365137001-FACT. No. 4307.

SSAPROBADO0.001,991.00VAZQUEZ CAMBISACA MAURICIO FERNANDO

0102365137001 HGONZALEZ HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730204 0100 001 0 1,991.00 1,991.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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2241 2232 25/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04-PAGO-MEMORANDO MAE-PRAS-2015-2572-CONTRATACION DE PERSONAS CAPACITADAS BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE SE ENCARGEN DE LA ORGANIZ.DEL ARCHIVO Y FIJEN LOS PARAMETROS GESTION DOCUMENTAL-PERIODO 1 AL 31 JULIO 2015-BARRAGAN GRANIZO DIEGO SALOMON-1719638635001-FACT.3.

SSAPROBADO0.001,676.00BARRAGAN GRANIZO DIEGO SALOMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730221 1701 001 0 1,676.00 1,676.00 0.00

2244 2234 25/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04-PAGO-MEMORANDO MAE-PRAS-2015-2577-CONTRATACION DE PERSONAS CAPACITADAS BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFES. PARA QUE SE ENCARGEN DE LA ORGANIZ. DEL ARCHIVO Y FIJEN LOS PARAMETROS PARA GESTION DOCUMENTAL-PERIODO 1 AL 31 JULIO 2015-MARURI MONTALVAN INGRID LIZETTE-0927061457001-FAC-5

SSAPROBADO0.00585.00MARURI MONTALVAN INGRID LIZETTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730221 1701 001 0 585.00 585.00 0.00

2247 2237 25/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04-PAGO-SEGÚN MEMORANDO MAE-PRAS-2015-2576-CONTRATACION DE PERSONAS CAPACITADAS BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFES. PARA QUE SE ENCARGEN DE LA ORGANIZA. DEL ARCHIVO Y FIJEN LOS PARAMETROS PARA GESTION DOCUMENTAL-PERIODO 1 AL 31 JULIO 2015-IZA GUAGALA ALEX ALFONSO-1716192313001-FACT.35

SSAPROBADO0.00585.00IZA GUAGALA ALEX ALFONSO1716192313001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730221 1701 001 0 585.00 585.00 0.00


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No.CUR

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2251 2239 25/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04- PAGO-MEMORANDO MAE-PRAS-2015-2575-CONTRATACION DE PERSONAS CAPACITADAS BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFES PARA QUE SE ENCARGEN DE LA ORGANIZACION DEL ARCHIVO Y FIJEN LOS PARAMETROS PARA GESTION DOCUMENTAL-PERIODO 1 AL 31 JULIO 2015-ALVAREZ DEL POZO MARIA ELENA-1719319418001-FACT.73

SSAPROBADO0.00622.00ALVAREZ DEL POZO MARIA ELENA1719319418001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730221 1701 001 0 622.00 622.00 0.00

2253 2240 25/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04-PAGO-MEMORANDO MAE-PRAS-2015-2574-CONTRATACION DE PERSONAS CAPACITADAS BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESI.PARA QUE SE ENCARGEN DE LA ORGANIZA. DEL ARCHIVO Y FIJEN LOS PARAMETROS PARA GESTION DOCUMENTAL-PERIODO 1 AL 31 JULIO 2015-CUEVA VINUEZA RICARDO GERMAN-1722865209001-FACT.13

SSAPROBADO0.00622.00CUEVA VINUEZA RICARDO GERMAN1722865209001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730221 1701 001 0 622.00 622.00 0.00

2255 2243 25/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04-PAGO-MEMORANDO MAE-PRAS-2015-2573-CONTRATACION DE PERSONAS CAPACITADAS BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESI. PARA QUE SE ENCARGEN DE LA ORGANIZA. DEL ARCHIVO Y FIJEN LOS PARAMETROS PARA GESTION DOCUMENTAL-PERIODO 1 AL 31 JULIO 2015-MONTALVO GALARRAGA ANDRES DAVID-1718046582001-FACT.16

SSAPROBADO0.00733.00MONTALVO GALARRAGA ANDRES DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730221 1701 001 0 733.00 733.00 0.00


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2260 2250 27/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03-PAGO DE VIATICOS-COMPROMISO No. 2250-CERTIFICACION No. 267-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No PNY-067-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS-FUENTE 701-CORRELATIVO 001-VIAJE A ORELLANA-16 AL 17 DE JULIO-VIZCAINO HERNANDEZ VICENTE DAVID-1723245567

SSAPROBADO0.00120.00VIZCAINO HERNANDEZ VICENTE DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 003 000 730303 1701 701 0 120.00 120.00 0.00

2261 2248 27/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01-PAGO DE VIATICOS-COMPROMISO No. 2248-CERTIFICACION No. 267-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 521-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS-VIAJE A SUCUMBIOS-27 AL 31 DE JULIO-CALDERON HEREDIA MARCELO JAVIER-0502564131.

SSAPROBADO0.00360.00CALDERON HEREDIA MARCELO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 001 000 730303 0100 001 0 360.00 360.00 0.00

2262 1786 27/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04-PAGO-SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-PRAS 2015-2613-CONTRATO No 040-0013-0000-1023-2015-PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL PRAS EN AZUAY-PERIODO 1 AL 31 JULIO 2015-GRUPISEG CIA. LTDA.-0190158152001-FACT. No. 5348.

SSAPROBADO0.00756.00GRUPISEG CIA. LTDA.0190158152001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730208 0100 001 0 756.00 756.00 0.00

2264 2229 27/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04-PAGO-SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-PRAS 2015-2599-PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA 4 CALCULADORAS PARA AZUAY-CODYXOPAPER CIA. LTDA.-1791775643001-FACT. No. 43456.

SSAPROBADO0.0079.96CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730804 0100 001 0 79.96 79.96 0.00


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2266 2246 27/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04-PAGO-SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-PRAS 2015-2614-PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA BORRADORES DE LAPIZ PARA EL PRAS-EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-1791350529001-FACT. 3668.



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730804 1701 001 0 3.35 3.35 0.00

2270 2269 28/07/2015 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03-PAGO DE VIATICOS-COMPROMISO No. 2269-CERTIFICACION No. 268-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No PNY-064-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS-FUENTE 701-CORRELATIVO 001-VIAJE A ORELLANA-01 Y 03 DE JULIO-RUIZ HERNANDEZ LUIS SEBASTIAN-1716039712

SSAPROBADO0.0080.00RUIZ HERNANDEZ LUIS SEBASTIAN1716039712 AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 003 000 730303 1701 701 0 80.00 80.00 0.00

2275 2227 31/07/2015 DEV NOR BYEACTIVIDAD03-COMPROMISO DE PAGO-SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-PRAS-2015-2569-ADQUISICION DE 4 TANQUES DE AGUA DE 2500 LTS ANTIBACTERIAL-FUENTE 701-CORELATIVO 001-VALLEJO GONZALEZ JUAN MARTIN-1713142261001

NSAPROBADO1,485.001,500.00VALLEJO GONZALEZ JUAN MARTIN1713142261001 HGONZALEZ HGONZALEZ HGONZALEZ CGCADENA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 003 000 840104 1701 701 0 1,500.00 1,500.00 0.00



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040-0015-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE CARCHIENTIDAD:

413 410 09/07/2015 DEV NOR OGACARRERA POZO OSCAR FREED.- CABLEADO ESTRUCTURADO NUEVAS INSTALACIONES DPAC MAE-UAFC-DPAC-2015-0228,SE ADJUNTA PEDIDO,CERTIFICAION DE FONDOS, COMPROMISO, JUSTIFICATIVOS,PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA, PAGO AUTORIZADO POR LOS RESPONSABLES DEL GASTO SE DISPONE EL DEVENGADO

SSAPROBADO0.00666.96CARRERA POZO OSCAR FREED1002140729001 IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL NJOSEJO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 0400 001 0 666.96 666.96 0.00

416 411 09/07/2015 DEV NOR OGATOBAR PATRICIO.- PAGO POR COMISION ASISTENCIA A TALLER ACTUALIZACION TULAS Y SUIA EN QUITO EL 20/04/2015 MAE-VMA-2015-0149,SE ADJUNTA PEDIDO,CERTIFICACION DE FONDOS, COMPROMISO,JUSTIFICATIVOS,PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA, RESPONSABLE DE LA UAFC, (RESPONSABLES DEL GASTO), PROCEDO AL DEVENGADO

SSAPROBADO0.0040.00TOBAR GUADALUPE EDGAR PATRICIO1001671468 IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL NJOSEJO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0400 001 0 40.00 40.00 0.00

417 412 09/07/2015 DEV NOR OGATOBAR PATRICIO.-PAGO X COMISION ASISTENCIA A TALLER DE GESTION DOCUMENTAL, QUITO 24/04/2015 SEGUN MEMO MAE-DPAC-2015-0130,SE ADJUNTA PEDIDO, CERTIFIC. DE FONDOS,COMPROMISO,JUSTIFICATIVOS,PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA, RESPONSABLE DE LA UAFC, (RESPONSABLES DEL GASTO), PROCEDO AL DEVENGADO

SSAPROBADO0.0040.00TOBAR GUADALUPE EDGAR PATRICIO1001671468 IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL NJOSEJO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0400 001 0 40.00 40.00 0.00


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418 414 09/07/2015 DEV NOR OGAPONCE DAMIAN.- PAGO POR COMISION PARTICIPACION REUNION ZONAL EN IMBABURA EL 28/04/2015 SEGUN MEMO MAE-UPNC-DPAC-2015-0196,SE ADJUNTA PEDIDO, CERTIFICAC FONDOS,COMPROMISO,JUSTIFICATIVOS,PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA,RESPONSABLE DE LA UAFC, (RESPONSABLES DEL GASTO), PROCEDO AL DEVENGADO

SSAPROBADO0.0040.00PONCE PORTILLA DAMIAN ALAMIRO0401351010 IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL NJOSEJO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0400 001 0 40.00 40.00 0.00

422 419 21/07/2015 DEV NOR OGAEMELNORTE.- PAGO ENERGIA ELECTRICA DPAC Y REEA JULIO SEGUN MEMO MAE-UAFC-DPAC-2015-0246, SE ADJUNTA PEDIDO,CERTIFICACION DE FONDOS, COMPROMISO, JUSTIFICATIVOS PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA, EL RESPONSABLE DE LA UAFC, SE DISPONE REALIZAR EL DEVENGADO


1090051721001 IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL NJOSEJO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0400 001 0 59.99 59.99 0.00

425 420 22/07/2015 DEV NOR OGACARRERA BENALCAZAR CARLOS ALBERTO.- PAGO MANTENIMIENTO MAZADA IEA0313 MAE-UPNC-DPAC-2015-0281,SE ADJUNTA PEDIDO,CERTIFICACION DE FONDOS, COMPROMISO, JUSTIFICATIVOS, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA Y EL ORDENADOR DEL GASTO UAFC, SE AUTORIZA REALIZAR EL PAGO DEV

SSAPROBADO0.00429.00CARRERA BENALCAZAR CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 0403 001 0 175.00 175.00 0.00

56 000 000 003 000 530813 0403 001 0 254.00 254.00 0.00


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427 423 22/07/2015 DEV NOR OGACNT EP.- TELEFONOS DPAC Y REEA MAE-UAFC-DPAC-2015-0252,SE ADJUNTA PEDIDO,CERTIFICACION DE FONDOS,COMPROMISO,JUSTIFICATIVOS,PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA. Y EL ORDENADOR DEL GASTO UAFC, SE AUTORIZA REALIZAR EL PAGO DEV



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0400 001 0 109.65 109.65 0.00

429 424 22/07/2015 DEV NOR OGAROMO LANDAZURI MARIA JOSE.- PAGO POR MANTENIMIENTO CAMIONETA CEI-1042 MAE-UCAC-DPAC-2015-0400,SE ADJUNTA PEDIDO,CERTIFICACION DE FONDOS, COMPROMISO, JUSTIFICATIVOS,PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA, Y EL ORDENADOR DEL GASTO UAFC, SE AUTORIZA REALIZAR EL PAGO DEV

SSAPROBADO0.00196.50ROMO LANDAZURI MARIA JOSE0401050505001 IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL NJOSEJO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0400 001 0 163.36 163.36 0.00

56 000 000 003 000 530405 0403 001 0 33.14 33.14 0.00

435 434 29/07/2015 DEV NOR OGAJENY CHALA.- PAGO DIFERENCIA CALCULO DE VIATICOS ING.JENY CHALA MAE-UAFC-DPAC-2015-0261,SE ADJUNTA PEDIDO,CERTIFICACION DE FONDOS, COMPROMISO, JUSTIFICATIVOS, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA, UNA VEZ AUTORIZADO EL PAGO POR LOS RESPONSABLES DEL GASTO PROCEDO AL DEVENGADO

SSAPROBADO0.00500.00JENY CHALA0400864443 IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL NJOSEJO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 0400 001 0 500.00 500.00 0.00

440 421 30/07/2015 DEV NOR OGACUAICAL BENAVIDES NILA PATRICIA.- PAGO POR CAMBIO DE ACEITE MOTO EA037D MAE-UPNC-DPAC-2015-0278, SE ADJUNTA PEDIDO,CERTIFICACION DE FONDOS, COMPROMISO, JUSTIFICATIVOS,PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA, RESPONSABLE UAFC, SE PROCEDE AL DEVENGADO

SSAPROBADO0.0024.00CUAICAL BENAVIDES NILA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 0403 001 0 2.00 2.00 0.00


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56 000 000 003 000 530803 0403 001 0 20.00 20.00 0.00

56 000 000 003 000 530813 0403 001 0 2.00 2.00 0.00

448 436 31/07/2015 DEV NOR OGAENRIQUEZ CASTRO WILSON.-PAGO COMISION QUITO TEMAS ACREDITACION GADS LOS DIAS 29,30 DE ABRIL DEL 2015 MAE-UCAC-DPAC-2015-0278,SE ADJUNTA SOLICITUD, CERTIFICACION DE FONDOS,COMPROMISO,JUSTIFICATIVOS,PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA, UNA VEZ AUTORIZADO EL PAGO POR LOS RESPONSABLES PROCEDO AL DEV.

SSAPROBADO0.00120.00ENRIQUEZ CASTRO WILSON0400559613 IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL NJOSEJO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 0400 001 0 120.00 120.00 0.00

449 437 31/07/2015 DEV NOR OGAPONCE PORTILLA DAMIAN ALAMIRO.- PAGO PARTICIPACION REUNION PLANIFICACION ZONAL EN ESMERALDAS MAE-UPNC-DPAC-2015-0137,SE ADJUNTA PEDIDO,CERTIFICACION DE FONDOS,COMPROMISO,JUSTIFICATIVOS,PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA, UNA VEZ AUTORIZADO EL PAGO POR LOS RESPONSABLES DEL GASTO PROCEDO AL DEV.

SSAPROBADO0.00120.00PONCE PORTILLA DAMIAN ALAMIRO0401351010 IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL NJOSEJO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 0400 001 0 120.00 120.00 0.00

450 439 31/07/2015 DEV NOR OGAVALENCIA CASTRO JORGE LEONARDO.- PAGO COMISION PARTICIPACION EN TALLER INM MAE-UAFC-DPAC-2015-0178,SE ADJUNTA PEDIDO,CERTIFICACION DE FONDOS, COMPROMISO, JUSTIFICATIVOS,PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA, UNA VEZ AUTORIZADO EL PAGO POR LOS RESPONSABLES DEL GASTO PROCEDO AL DEV.

SSAPROBADO0.00120.00VALENCIA CASTRO JORGE LEONARDO1003444013 IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL NJOSEJO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 0400 001 0 120.00 120.00 0.00


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451 442 31/07/2015 DEV NOR OGAMERA RODRIGO SANTIAGO.-PAGO PATICIPACION EN CAPACITACION,SOPORTE TECNICO PARA TULA Y NUEVO SUIA MAE-UCAC-DPAC-2015-0297,SE ADJUNTA PEDIDO, CERTIFICACION FONDOS,COMPROMISO.JUSTIFICATIVOS,PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA,UNA VEZ AUTORIZADO EL PAGO POR LOS RESPONSABLES DEL GASTO PROCEDO A DEV

SSAPROBADO0.0040.00MERA HERRERA RODRIGO SANTIAGO0401513817 IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL NJOSEJO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 0400 001 0 40.00 40.00 0.00

452 444 31/07/2015 DEV NOR OGATIRIRA ARTEAGA PAOLA.-PAGO POR PARTICIPACION EN CAPACITACION ACTUALIZACION LICENCIAMIENTO AMBIENTAL SUIA,MAE-DPAC-2015-0132,SE ADJUNTA PEDIDO, CERTIFICACION FONDOS,COMPROMISO,JUSTIFICATIVOS,PAGO AUTORIZADO X LA DIRECTORA, UNA VEZ AUTORIZADO EL PAGO POR LOS RESPONSABLES DEL GASTO PROCEDO AL DEV.

SSAPROBADO0.0040.00TIRIRA ARTEAGA PAOLA CECILIA0401224340 IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL NJOSEJO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 0400 001 0 40.00 40.00 0.00

453 445 31/07/2015 DEV NOR OGATIRIRA ARTEAGA PAOLA CECILIA.- PAGO POR PARTICIPAN EN CAPACITACION TULAS Y NUEVO SUIA MAE-UCAC-DPAC-2015-0297,SE ADJUNTA PEDIDO,CERTIFICACION DE FONDOS, COMPROMISO,JUSTIFICATIVOS,PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA, UNA VEZ AUTORIZADO EL PAGO POR LOS RESPONSABLES DEL GASTO PROCEDO AL DEV.


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 0400 001 0 40.00 40.00 0.00


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454 446 31/07/2015 DEV NOR OGATIRIRA ARTEAGA PAOLA CECILIA.-PAGO POR PARTICIPACION EN SOCIALIZACION ACUERDO MINISTERIAL 079 MAE-UCAC-DPAC-2015-0367,SE ADJUNTA PEDIDO,CERTIFICACION DE FONDOS,COMPROMISO,JUSTIFICATIVOS,PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA, UNA VEZ AUTORIZADO EL PAGO POR LOS RESPONSABLES DEL GASTO PROCEDO AL DEV.


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 0400 001 0 40.00 40.00 0.00

455 447 31/07/2015 DEV NOR OGATIRIRA ARTEAGA PAOLA CECILIA.-PAGO POR PARTICIOACION EN CONFERENCIA MAGISTRAL SOBRE CONVENIOS PCB MAE-D-2015-0504,SE ADJUNTA,PEDIDO,CERTIFICACION DE FONDOS,COMPROMISO,JUSTIFICATIVOS,PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA, UNA VEZ AUTORIZADO EL PAGO POR LOS RESPONSABLES DEL GASTO PROCEDO AL DEV.


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 0400 001 0 40.00 40.00 0.00

460 456 31/07/2015 DEV NOR OGABLANCA MARISOL CUASAPAZ TIRIRA.-CAPACITACION MEJORA DE SAF Y MODULO DESTINO FINAL MAE-DNF-2015-2274,SE ADJUNTA PEDIDO,CERTIFICACION DE FONDOS, COMPRMISO,JUSTIFICATIVOS,PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA, UNA VEZ AUTORIZADO EL PAGO POR LOS RESPONSABLES PROCEDO AL DEV

SSAPROBADO0.0040.00BLANCA MARISOL CUASAPAZ TIRIRA0401201280 IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL NJOSEJO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0400 001 0 2.00 2.00 0.00

56 000 000 003 000 530303 0403 001 0 38.00 38.00 0.00


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461 458 31/07/2015 DEV NOR OGAJENY CHALA. PAGO POR PARTICIPACION EN TALLER CAPACITACION CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION EN EL INM MAE-VMA-2015-0144,SE ADJUNTA PEDIDO,CERTIFICACION DE FONDOS,COMPROMISO,JUSTIFICATIVOS,PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA, UNA VEZ AUTORIZADO EL PAGO POR LOS RESPONSABLES DEL GASTO, PROCEDO AL DEVENGADO

NSAPROBADO65.0065.00JENY CHALA0400864443 IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL NJOSEJO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 0400 001 0 65.00 65.00 0.00


040-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE ORELLANAENTIDAD:

778 777 01/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO por el valor $52.66, PARA EL PAGo Al almacen NOBOA, n° DE FACTURA 0119861 por la adquisición de materieles de construcción para adecuación de la entrada al MAE.

SSAPROBADO0.0047.02NOBOA CABRERA CARLOS MILTON0600724470001 EAPUGACHI EAPUGACHI EAPUGACHI ARESTRADA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 2200 001 0 47.02 47.02 0.00

781 780 03/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO por el valor de USD 2240,00 para el gasto y pago de la factura N.- 001-001-000000074 por concepto de Arriendo de las Oficinas del MAE Orellana del mes de Julio 2015 a la Srta. Astudillo Lozada Nicole Andrea, según memorando MAE-UAFO-DPAO-2015-0434

SSAPROBADO0.002,000.00ASTUDILLO LOZADA NICOLE ANDREA2100538475001 EAPUGACHI EAPUGACHI EAPUGACHI ARESTRADA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 2200 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

784 783 03/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO para el gasto y pago a la Sra. LOOR DELGADO JENNY por concepto de Arriendo de las anteriores Oficinas del MAE Orellana de los primeros 15 días del mes de Junio del 2015 con factura N.- 001-001-0000517.

SSAPROBADO0.001,000.00LOOR DELGADO JENNY MAGALI2100007703001 EAPUGACHI EAPUGACHI EAPUGACHI ARESTRADA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 2200 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00


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791 790 06/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO por el valor de USD 34,76 para el gasto y pago de consumo de Modems de Internet Inalámbrico N° 0996069311, de la operadora CNT del mes de Junio 2015 ya que esta Cartera de Estado mantiene un contrato del servicio que nos brindan, con factura N.- 137-003-002186394.


1768152560001 EAPUGACHI EAPUGACHI EAPUGACHI EAPUGACHI ARESTRADA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 2200 001 0 31.28 31.28 0.00

796 787 08/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO por el valor de USD 34,76 para el gasto y pago de consumo de Modems de Internet Inalámbrico N° 0996060408 de la operadora CNT del mes de Junio ya que esta Cartera de Estado mantiene un contrato del servicio que nos brindan, con factura N.- 137-003-002186394.


1768152560001 EAPUGACHI EAPUGACHI EAPUGACHI ARESTRADA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 2200 001 0 31.28 31.28 0.00

798 788 08/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO por el valor de USD 44.02 para el gasto y pago de consumo de Modems de Internet Inalámbrico N° 0996071995 de la operadora CNT del mes de Junio del 2015 ya que esta Cartera de Estado mantiene un contrato del servicio que nos brindan, con factura N.- 137-003-002185915.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 2200 001 0 39.34 39.34 0.00

801 800 09/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO por el valor de USD 450,00 para el gasto y pago de flete de madera al Sr. Salinas Luna Julio Aurelio con RUC: 0102289790001 y factura N.- 004-001-000000521. por concepto del traslado de mader decomisada de los sitios Reyes, Hormiguero, El Pindo Rodrigo Borja y Tiguano.

SSAPROBADO0.00450.00SALINAS LUNA JULIO AURELIO0102289790001 EAPUGACHI EAPUGACHI EAPUGACHI ARESTRADA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530202 2200 001 0 450.00 450.00 0.00


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803 802 11/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO por un valor de $374.08 para la cancelación de la factura N°039 de Sr. Javier Mauricio Flores Solorzano por concepto de la desinstalación e instalación de 4 equipos de Aires Acondicionados de las antiguas oficinas a las actuales oficinas del MAE-ORELLANA.

SSAPROBADO0.00334.00FLORES SOLORZANO JAVIER MAURICIO1713029963001 EAPUGACHI EAPUGACHI EAPUGACHI ARESTRADA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 2200 001 0 334.00 334.00 0.00

812 810 14/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO para cancelar 1 viático que no se consideró en el memorando N° MAE-UAFO-2015-0466 al funcionario WILIAMS ABEL GUERRERO CHASI por haber ASITIDO haber asistido al taller de Automatización de Licencias Ambientales según invitación realizada con memorando MAE-VMA-2015-0251

SSAPROBADO0.0080.00WILLIAMS ABEL GUERRERO CHASI1802721546 EAPUGACHI EAPUGACHI EAPUGACHI ARESTRADA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 2200 001 0 80.00 80.00 0.00

813 809 14/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO para realizar la cancelación de 1 viáticos y 1 subsistencia al funcionario WILIAMS ABEL GUERRERO CHASI por haber asistido al taller denominado Socialización Acuero 079 el día 1 de julio de 2015 en la ciudad del Quito.

SSAPROBADO0.00120.00WILLIAMS ABEL GUERRERO CHASI1802721546 EAPUGACHI EAPUGACHI EAPUGACHI ARESTRADA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 2200 001 0 120.00 120.00 0.00

814 807 14/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO para realizar la cancelación de 1 viáticos y 1 subsistencia a la funcionaria ALBA SISALIMA IMBAQUINGO por haber asistido al taller en la ciudad del Puyo, según invitación realizada por el Ing. Christian Terán Silva con memorando N° MAE-SPN-2015-0759

SSAPROBADO0.00120.00SISALIMA IMBAQUINGO ALBA MARINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 2201 001 0 120.00 120.00 0.00


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816 815 15/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO para cancelar al Sr. Freire Silva Fredy Daniel la factura N.- 003-001-0000003599 por concepto de la adquisición de un dispensador de agua que se requiere por necesidad institucional, según memorando MAE-UAFO-DPAO-2015-0471

SSAPROBADO0.0035.00FREIRE SILVA FREDY DANIEL1712558673001 EAPUGACHI EAPUGACHI EAPUGACHI ARESTRADA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530806 2201 001 0 35.00 35.00 0.00

818 808 15/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO para realizar la cancelación de 1 viáticos y 1 subsistencia a la funcionaria DIEGO NARANJO CRUZ por haber asistido al taller para la elaboración de Manual de protocolos para la Gestión de Vida Silvestre el día 2 de julio de 2015 en la ciudad del Puyo.

SSAPROBADO0.00120.00DIEGO FERNANDO NARANJO CRUZ1715409742 EAPUGACHI EAPUGACHI EAPUGACHI ARESTRADA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 2200 001 0 120.00 120.00 0.00

820 819 15/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO para cancelar al Sr. Porras Escobar Julio Cesar con RUC: 0701673634001 la facturaN.- 001-001-000025894. por concepto de la adquisición de productos como cables y varios materiales de conexión eléctrica parala adecuación de las nuevas Oficinas del MAE Orellana

SSAPROBADO0.00602.30PORRAS ESCOBAR JULIO CESAR0701673634001 EAPUGACHI EAPUGACHI EAPUGACHI ARESTRADA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 2200 001 0 602.30 602.30 0.00

824 822 15/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO para cancelar al Sr. Porras Escobar Julio Cesar con RUC: 0701673634001 la factura N.- 001-001-000025895 por concepto de la adquisición de cableado y varios materiales eléctricos que serán utilizados para la adecuación de las nuevas Oficinas del MAE Orellana.

SSAPROBADO0.001,312.21PORRAS ESCOBAR JULIO CESAR0701673634001 EAPUGACHI EAPUGACHI EAPUGACHI ARESTRADA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 2200 001 0 1,312.21 1,312.21 0.00


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826 823 15/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO por el valor de USD 1500,80, para cancelar al Sr. Freire Silva Fredy Daniel con RUC: 1712558673001 y factura N.-003-001-0000003600, por concepto de la adquisición de 2 aires acondicionados ya que por necesidad Institucional.

SSAPROBADO0.001,340.00FREIRE SILVA FREDY DANIEL1712558673001 EAPUGACHI EAPUGACHI EAPUGACHI ARESTRADA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 531404 2201 001 0 1,340.00 1,340.00 0.00

829 806 15/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO para el pago del impuesto de Vehículos al SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, mismo que detallo a continuación: motocicletas; Q001029, Q001028, Q001119 vehículos; PEK0698, PEI4432, PEI4430 y de esta amnera realizar la respectiva revisión.

SSAPROBADO0.001,819.79SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 EAPUGACHI EAPUGACHI EAPUGACHI ARESTRADA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 2200 001 0 1,819.79 1,819.79 0.00

830 827 15/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO para realizar la cancelación de 1 viáticos y 1 subsistencia a la funcionaria NANCY ENRIQUEZ GUSÑAY por haber asistido al evento Día del Cóndor en la Ciudad del Puyo con fecha 10 de julio de 2015 según asignación con memorando N° MAE-DPAO-2015-0592

SSAPROBADO0.00120.00ENRIQUEZ GUSNAY NANCY DEL ROCIO0603422478 EAPUGACHI EAPUGACHI EAPUGACHI ARESTRADA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 2200 001 0 120.00 120.00 0.00

832 831 15/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO para realizar la cancelación de 2 viáticos y 1 subsistencia a al funcionario KERLIN LENIN SUAREZ MORALES por haber asistido al taller en la ciudad de Quito los días 9 y 10 de julio de 2015, según memorando MAE-SCC-2015-0231.

SSAPROBADO0.00200.00SUAREZ MORALES KERLIN LENIN1719838144 EAPUGACHI EAPUGACHI EAPUGACHI ARESTRADA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 2201 001 0 200.00 200.00 0.00


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836 834 16/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO por el valor de USD 36,83 para el gasto y pago de planilla telefónica del número 062881746 de la operadora CNT del mes de Junio ya que esta Cartera de Estado mantiene un contrato del servicio que nos brindan, con factura N.-001-777-015435322.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 2200 001 0 32.88 32.88 0.00

838 833 16/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO por el valor de USD 87,45 para el gasto y pago de planilla telefónica del número 062881894 de la operadora CNT del mes de Junio 2015 ya que esta Cartera de Estado mantiene un contrato del servicio que nos brindan, factura N.- 001-777-015448315.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 2200 001 0 78.08 78.08 0.00

844 841 16/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO realizar la cancelación de 1 viáticos y 1 subsistencia al funcionario EDGAR LOPEZ MORENO por haber asistido al evento Día del Cóndor en la Ciudad del Puyo con fecha 10 de julio de 2015 según asignación con memorando N° MAE-DPAO-2015-0592

SSAPROBADO0.00120.00LOPEZ MORENO EDGAR ANTONIO2100440482 EAPUGACHI EAPUGACHI EAPUGACHI ARESTRADA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 2202 001 0 120.00 120.00 0.00

845 842 16/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO para realizar la cancelación de 1 viáticos y 1 subsistencia al funcionario JAIRO BYRON ALVARADO CHIMBO por haber asistido al evento Día del Cóndor en la Ciudad del Puyo con fecha 10 de julio de 2015 según asignación con memorando N° MAE-DPAO-2015-0592

SSAPROBADO0.00120.00ALVARADO CHIMBO JAIRO BYRON2200052013 EAPUGACHI EAPUGACHI EAPUGACHI ARESTRADA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 2202 001 0 120.00 120.00 0.00


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846 843 16/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO para realizar la cancelación de 1 viático y 1 subsistencia al funcionario JAIRO LENIN CUENCA MENDOZA por haber asistido al evento Día del Cóndor en la Ciudad del Puyo con fecha 10 de julio de 2015según asignación con memorando N° MAE-DPAO-2015-0592

SSAPROBADO0.00120.00JAIRO LENIN CUENCA MENDOZA1500795479 EAPUGACHI EAPUGACHI EAPUGACHI ARESTRADA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 2202 001 0 120.00 120.00 0.00

847 840 16/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO para cancelar 1 viático y 1 subsistencia al funcionario ALCY LENIN BUSTOS BOHORQUEZ por haber asistido al evento Día del Cóndor en la Ciudad del Puyo con fecha 10 de julio de 2015 según asignación con memorando N° MAE-DPAO-2015-0592

SSAPROBADO0.00120.00Bustos Bohorquez Alcy Lenìn2200090724 EAPUGACHI EAPUGACHI EAPUGACHI ARESTRADA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 2202 001 0 120.00 120.00 0.00

851 849 17/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO por el valor de USD 818,30 para el gasto y pago de Pasajes Aereos de la Empresa TAME E.P del mes de Junio ya que esta Cartera de Estado mantiene un contrato del servicio que nos brindan, factura a cancelar factura N.- 001-020-000003820.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530301 2202 001 0 743.30 743.30 0.00

867 864 27/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO por el valor de USD 73,92 por concepto del mantenimiento preventivo del vehículo PEI-4432, COLOR: GRIS, TALLERAUTOMOTRIZ "MANCHENO", Propietario: Mancheno Cruz Angel Jorge, RUC: 0602591653001, con factura N.- 001-001-000001821 por mano de obra.

SSAPROBADO0.0066.00MANCHENO CRUZ ANGEL JORGE0602591653001 EAPUGACHI EAPUGACHI EAPUGACHI ARESTRADA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 2200 001 0 66.00 66.00 0.00


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869 866 27/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO por el valor de USD 225,12 para elmantenimiento preventivo del vehículo PEI-4430, COLOR: GRIS, con el TALLERAUTOMOTRIZ "MANCHENO", Propietario: Mancheno Cruz Angel Jorge, y factura N.- 001-001-000001829 por repuestosutilizados.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 2200 001 0 201.00 201.00 0.00

874 862 27/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO por el valor de USD 94,08 por concepto del mantenimiento preventivo del vehículo PEI-4432, COLOR: GRIS, TALLERAUTOMOTRIZ "MANCHENO", Propietario: Mancheno Cruz Angel Jorge, RUC: 0602591653001 con factura N.- 001-001-000001820 por repuestos utilizados.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 2200 001 0 84.00 84.00 0.00

880 860 27/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO por el valor de USD 97,44 por concepto del mantenimiento preventivo del vehículo PEI-7218, COLOR: VERDE, TALLERAUTOMOTRIZ "MANCHENO", Propietario: Mancheno Cruz Angel Jorge, factura N.- 001-001-000001818 por mano de obra.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 2200 001 0 87.00 87.00 0.00

883 859 27/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO para el mantenimiento preventivo del vehículo PEI-7218, COLOR: VERDE, TALLER AUTOMOTRIZ "MANCHENO", Propietario: Mancheno Cruz Angel Jorge, por repuestos utilizados, factura N.- 001-001-000001835


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 2200 001 0 79.50 79.50 0.00


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886 858 27/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO para el pago de la factura N.- 001-001-000001825 por concepto de mantenimiento preventivo del vehículo NEA-0337, COLOR: GRIS, TALLER AUTOMOTRIZ "MANCHENO", Propietario: Mancheno Cruz Angel Jorge.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 2200 001 0 237.00 237.00 0.00

888 873 27/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO por el valor de USD 100,80 ya que se realizó el mantenimiento preventivo del vehículo QEI-1286, COLOR: BLANCO, TALLER AUTOMOTRIZ "MANCHENO", Propietario: Mancheno Cruz Angel Jorge, RUC: 0602591653001, con factura N.- 001-001-000001836 por mano de obra.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 2200 001 0 90.00 90.00 0.00

891 872 27/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO por el valor de USD 144,48 ya que se realizó el mantenimiento preventivo del vehículo QEI-1286, COLOR: BLANCO, TALLERAUTOMOTRIZ "MANCHENO", Propietario: Mancheno Cruz Angel Jorge, RUC:0602591653001, con factura N.- 001-001-000001831 por repuestos utilizados.

SSAPROBADO0.00129.00MANCHENO CRUZ ANGEL JORGE0602591653001 EAPUGACHI EAPUGACHI EAPUGACHI EAPUGACHI ARESTRADA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 2200 001 0 129.00 129.00 0.00

893 871 28/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO por el valor de USD 49.28 ya que se realizó el mantenimiento preventivo del vehículo PEI-4430, COLOR: GRIS, TALLER AUTOMOTRIZ "MANCHENO", Propietario: Mancheno Cruz Angel Jorge, RUC: 0602591653001, con factura N.- 001-001-000001830 por mano de obra.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 2200 001 0 44.00 44.00 0.00


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895 876 28/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO por el valor de USD 538,72 ya que se realizó el mantenimiento preventivo del vehículo PEO-086, COLOR: BLANCO, TALLER AUTOMOTRIZ "MANCHENO", Propietario: Mancheno Cruz Angel Jorge, RUC: 0602591653001, con factura N.- 001-001-000001837 por repuestosutilizados.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 2200 001 0 481.00 481.00 0.00

897 877 28/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO por el valor de USD 179,20 ya que se realizó el mantenimiento preventivo del vehículo PEO-086, COLOR: BLANCO, TALLER AUTOMOTRIZ "MANCHENO", Propietario: Mancheno Cruz Angel Jorge, RUC: 0602591653001, con factura N.- 001-001-000001838 por mano de obra.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 2200 001 0 160.00 160.00 0.00

899 878 28/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO por el valor de USD 219,52 ya que se realizó el mantenimiento preventivo del vehículo KEB-139, COLOR: GRIS, TALLERAUTOMOTRIZ "MANCHENO", Propietario: Mancheno Cruz Angel Jorge, RUC: 0602591653001 con factura N.- 001-001-000001822 por repuestos utilizados.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 2200 001 0 196.00 196.00 0.00

901 879 28/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO por el valor de USD 81,76 ya que se realizó el mantenimiento preventivo del vehículo KEB-139, COLOR: GRIS, TALLERAUTOMOTRIZ "MANCHENO", Propietario: Mancheno Cruz Angel Jorge, RUC: 0602591653001, con factura N.- 001-001-000001823 por mano de obra.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 2200 001 0 73.00 73.00 0.00


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903 881 28/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO por el valor de USD 81,76 ya que se realizó el mantenimiento preventivo del vehículo KEB-139, COLOR: GRIS, TALLERAUTOMOTRIZ "MANCHENO", Propietario: Mancheno Cruz Angel Jorge, RUC: 0602591653001, con factura N.- 001-001-000001823 por mano de obra.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 2200 001 0 111.00 111.00 0.00

905 884 28/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO por el valor de USD 248,64 ya que se realizó el mantenimiento preventivo del vehículo QEI-1297, COLOR: VERDE, TALLER AUTOMOTRIZ "MANCHENO", Propietario: Mancheno Cruz Angel Jorge, RUC: 0602591653001, con factura N.- 001-001-000001815 por repuestos utilizados.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 2200 001 0 222.00 222.00 0.00

907 856 28/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO por el valor de USD 608,16 por el concepto que se realizó el mantenimiento preventivo del vehículo NEA-0337, COLOR: GRIS, TALLER AUTOMOTRIZ "MANCHENO", Propietario: Mancheno Cruz Angel Jorge, RUC: 0602591653001 (Ganador del Concurso en portal del SERCOP del SERVICIO DE M


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 2200 001 0 543.00 543.00 0.00

909 855 28/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO por el valor de USD 188,38 ya que por necesidad Institucional de la adquisición de rotulos, logotipos para las Oficinas del MAE Orellana,del Sra. Castañeda Macias Mayra Margarita con RUC: 0802936047001 con factura N.- 001-001-000001214.

SSAPROBADO0.00168.20CASTANEDA MACIAS MAYRA MARGARITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530204 2201 001 0 168.20 168.20 0.00


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915 913 29/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO por el valor de USD 100,00 para el gasto y pago por concepto de la elaboración de una rampa de ingreso para discapacitados y un baño para usuarios en el MAE, al Sr Moreno Freire Luis Alfonso con RUC: 0501521041001 con factura N.- 001-001-000004011.

SSAPROBADO0.00100.00MORENO FREIRE LUIS ALFONSO0501521041001 EAPUGACHI EAPUGACHI EAPUGACHI ARESTRADA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 2200 001 0 100.00 100.00 0.00

917 912 29/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO por el valor de USD 85,44 para cancelar al sr. Sr. Freire Silva Fredy Daniel con RUC:1712558673001 y factura N.- 003-001-0000003611. por concepto de la adquisición de materiales de aseo y limpieza que será utilizado en el Área de Biodiversidad.

SSAPROBADO0.0076.28FREIRE SILVA FREDY DANIEL1712558673001 EAPUGACHI EAPUGACHI EAPUGACHI ARESTRADA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530823 2201 001 0 76.28 76.28 0.00

921 920 29/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO de Certificación Presupuestaria por el valor de USD 350 para el gasto y pago de FLETES DE MADERA por necesidad institucional factura N° 0288

SSAPROBADO0.00350.00BASTIDAS BENALCAZAR EDGAR UBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530202 2200 001 0 350.00 350.00 0.00

923 916 29/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO Compromiso para la compra de 3 teléfonos por necesidad institucional al SR. CANDO CHILUISA RUBY OLIVIA con factura Nº 0001564 , RUC 0500455548001 DEL PROVEEDOR.

SSAPROBADO0.0048.21CANDO CHILUISA RUBY OLIVIA0500455548001 EAPUGACHI EAPUGACHI EAPUGACHI ARESTRADA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530806 2201 001 0 48.21 48.21 0.00

925 922 29/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO DE Compromiso por el valor de USD 150,00 para el gasto y pago de flete de madera al Sr. BastidasBenalcazar Edgar Uberto con RUC: 1709038986001 con factura N.- 001-001-000000292. por necesidad institucional.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530202 2200 001 0 150.00 150.00 0.00


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928 926 29/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO DE Compromiso por el valor de USD 200,00 para el gasto y pago de flete de madera al Sr. Bastidas Benalcazar Edgar Uberto con RUC: 1709038986001 con factura N.- 001-001-000000290. Por necesidad institucional.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530202 2200 001 0 200.00 200.00 0.00

930 929 29/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO DE Compromiso por el valor de USD 350,00 para el gasto y pago de flete de madera al Sr. Bastidas Benalcazar Edgar Uberto con RUC: 1709038986001 con factura N.- 001-001-000000291, por necesidad institucional.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530202 2200 001 0 350.00 350.00 0.00

932 927 29/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO DE Compromiso por el valor de USD 300,00 para el gasto y pago de flete de madera al Sr. Bastidas Benalcazar Edgar Uberto con RUC: 1709038986001 con factura N.- 001-001-000000289, Por necesidad institucional.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530202 2200 001 0 300.00 300.00 0.00

935 931 29/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO con el objetivo de realizar el pago de una publicación corresponde al Área de Vida Silvestre, La publicación se realizará en el Diario INDEPENDIENTE, factura 03003 por ser el único diario de la Provincia de Orellana, con un costo de $160.16 incluido IVA.

SSAPROBADO0.00143.00EDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530218 2200 001 0 143.00 143.00 0.00

938 933 29/07/2015 DEV NOR OGADEVENGADO para cancelar la factura n° 035 por concepto de asistir al curso denominado GESTION DE DESECHOS SOLIDOS A NIVEL NACIONAL, tres funcionarios del MAE-ORELLANA

SSAPROBADO0.00840.00EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS RUMINAHUI ASEO, EPM


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530603 2200 001 0 840.00 840.00 0.00


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FECHA: 04/08/2015

HORA: 18:06:16



040-0017-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PASTAZAENTIDAD:

369 363 21/07/2015 DEV NOR OGAPABLO LOPEZ FREIRE, GRADO 2, DIRECCION PROVINCIAL, PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO, DEL 18/06/2015, HASTA 19/06/2015, ACTUALIZACION Y ALINEACION DEL PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACION Y DIALOGOS NACIONALES, SEGUN INFORME MAE-DPAP-2015-0787, ANEXOS, SR.

SSAPROBADO0.00195.00LOPEZ FREIRE PABLO SANTIAGO1802919306 LSRACINES LSRACINES LSRACINES NCGUANGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1601 001 0 195.00 195.00 0.00

370 363 21/07/2015 DEV NOR OGAPABLO LÓPEZ FREIRE, GRADO 2, DIRECCION PROVINCIAL, PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 17/06/2015, HASTA 17/06/2015, REUNION ZONAL, SEGUN INFORME MAE-DPAP-2015-0786, ANEXOS, SR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1601 001 0 65.00 65.00 0.00

372 364 21/07/2015 DEV NOR OGACRISTINA VACA VILLACIS, SP4, UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL, PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DESDE 23/06/2015, HASTA 23/06/2015, CAPACITACION ACUERDO MINISTERIAL 079 RESPECTO A OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES, SEGUN INFORME MAE-UCAP-DPAP-2015-0252, ANEXOS, SR.

SSAPROBADO0.0040.00VACA VILLACIS CRISTINA PRISCILA1600417156 LSRACINES LSRACINES LSRACINES NCGUANGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1601 001 0 40.00 40.00 0.00


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373 365 21/07/2015 DEV NOR OGAMARCO HIDALGO MARTINEZ, CONDUCTOR, UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PAGO DE COMISION DE SERVICIOS QUITO, DESDE 16/06/2015, HASTA 16/06/2015, RETIRO DE ESPECIES VALORADAS DNF, SEGUN INFORME MAE-DPAP-2015-0795, ANEXOS, SR

SSAPROBADO0.0044.00HIDALGO MARTINEZ MARCO VINICIO1600280026 LSRACINES LSRACINES LSRACINES NCGUANGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1601 001 0 44.00 44.00 0.00

374 365 21/07/2015 DEV NOR OGAMARCO HIDALGO MARTINEZ, CONDUCTOR, UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A AMBATO, DESDE 18/06/2015, HASTA 19/06/2015, TRASLADAR A FUNCIONARIOS AL TALLER DE ACTUALIZACION Y ALINEACION DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACION, SEGUN INFORME MAE-DPAP-2015-0796, ANEXOS, SR


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1601 001 0 120.00 120.00 0.00

375 365 21/07/2015 DEV NOR OGAMARCO HIDALGO MARTINEZ, CONDUCTOR, UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DESDE 23/06/2015, HASTA 23/06/2015, TRASLADAR FUNCIONARIOS POR TRAMITES EN PLANTA CENTRAL, SEGUN INFORME MAE-DPAP-2015-0813, ANEXOS, SR


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1601 001 0 44.00 44.00 0.00


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376 366 21/07/2015 DEV NOR OGACARLOS SANIPATIN CEDEÑO, SP4, UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL, PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO, DESDE 18/06/2015, HASTA 19/06/2015, TALLER REGIONAL PARA LA ACTUALIZACION Y ALINEACION DEL PROGRAMA DE ACCION NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACION, SEGUN INFORME MAE-UCAP-DPAP-2015-0243, ANEXOS, SR

SSAPROBADO0.00120.00SANIPATIN CEDENO CARLOS ANDRES1600459547 LSRACINES LSRACINES LSRACINES NCGUANGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1601 001 0 120.00 120.00 0.00

377 367 21/07/2015 DEV NOR OGASANTIAGO RACINES SILVA, SP3, UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO, DESDE 04/06/2015, HASTA 04/06/2015, TALLER MANEJO DE LA PLATAFORMA DE LA RED SOCIO EMPLEO Y LA NUEVA NORMATIVA SOBRE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION, SEGUN INFORME MAE-UAFP-DPAP-2015-0194, ANEXOS, SR

SSAPROBADO0.0040.00RACINES SILVA LENIN SANTIAGO1600492233 LSRACINES LSRACINES LSRACINES NCGUANGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1601 001 0 40.00 40.00 0.00

378 367 21/07/2015 DEV NOR OGASANTIAGO RACINES SILVA, SP3, UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO, DESDE 17/06/2015, HASTA 17/06/2015, REUNION EN COORDINACION ZONAL, SEGUN INFORME MAE-UAFP-DPAP-2015-0203, ANEXOS, SR

SSAPROBADO0.0040.00RACINES SILVA LENIN SANTIAGO1600492233 LSRACINES LSRACINES LSRACINES NCGUANGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1601 001 0 40.00 40.00 0.00

379 368 21/07/2015 DEV NOR OGALEONOR CASTRO LLERENA, SPA4, UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL, PAGO COMISION DE SERVICIOS AL COCA, DESDE 19/06/2015, HASTA 20/06/2015, REUNION TRIMESTRAL DE PLANIFICACION PNY, SEGUN INFORME MAE-UPNP-DPAP-2015-0315, ANEXOS, SR

SSAPROBADO0.00120.00CASTRO LLERENA MARJORIE LEONOR1600389231 LSRACINES LSRACINES LSRACINES NCGUANGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1601 001 0 120.00 120.00 0.00


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380 362 21/07/2015 DEV NOR OGAREGISTRO DEVENGADO DEL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA EL EDIFICIO DE LA DP, A FAVOR DE JOMAACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.

SSAPROBADO0.001,880.00JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA

0691733025001 LSRACINES LSRACINES LSRACINES LSRACINES NCGUANGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1601 001 0 1,880.00 1,880.00 0.00

382 361 21/07/2015 DEV NOR OGAREGISTRO DEVENGADO DEL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A GEANSEVIP CIA LTDA, DEL 01 AL 27 DE ABRIL DEL 2015, PARA LAS INSTALACIONES DE LA DPAP.

SSAPROBADO0.001,619.19GEANSEVIP CIA LTDA1691712644001 LSRACINES LSRACINES LSRACINES NCGUANGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1601 001 0 1,619.19 1,619.19 0.00

392 387 23/07/2015 DEV NOR OGAMOPOCITA SIZA JORGE LUIS, SP4; PATRIMONIO NATURAL, PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A AMABTO, DEL 09/07/2015, HASTA EL 10/07/2015; TALLER MULTICULTURALIDAD POLITICA, GESTION A MBIENTAL Y MANEJO DE CONFLICTOS, SEGUN INFORME MAE-UPNP-DPAP-2015-0353, ANEXOS, SR

SSAPROBADO0.00120.00MOPOCITA SIZA JORGE LUIS1600264418 LSRACINES LSRACINES LSRACINES NCGUANGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1601 001 0 120.00 120.00 0.00

393 386 23/07/2015 DEV NOR OGAMARCO VINICIO HIDALGO MARTINEZ; CONDUCTOR PROFESIONAL, DIRECCION PROVINCIAL DEL MAE PASTAZA, PAGO COMISIONDE SERVICIOS A QUITO, DESDE 17/07/2015, HASTA 08/07/2015, TRASLADAR FUNCIONARIOS POR TRAMITES EN PLANTA CENTRAL, SEGUN INFORME 43, ANEXOS, SR


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1601 001 0 40.00 40.00 0.00


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394 386 23/07/2015 DEV NOR OGAMARCO VINICIO HIDALGO MARTINEZ; CONDUCTOR PROFESIONAL, DIRECCION PROVINCIAL DEL MAE PASTAZA, PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA, DESDE 16/07/2015, HASTA 16/06/2015, TRASLADAR A REUNION DE TRABAJO EN DELEGACION DE LA MGS. PAOLA CARRERA AL ING. SANIPATIN, SEGUN INFORME 44, ANEXOS, SR


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1601 001 0 40.00 40.00 0.00

395 386 23/07/2015 DEV NOR OGAMARCO VINICIO HIDALGO MARTINEZ; CONDUCTOR PROFESIONAL, DIRECCION PROVINCIAL DEL MAE PASTAZA, PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DESDE 19/07/2015, HASTA 19/07/2015, TRASLADAR A PABLO LOPEZ PARA PARTICIPAR EN CONFERENCIA MAGISTRAL SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES QUIMICOS, SEGUN INFORME 45, ANEXOS, SR


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1601 001 0 40.00 40.00 0.00

397 385 23/07/2015 DEV NOR OGAPABLO SANTIAGO LOPEZ FREIRE, DIRECTOR PROVINCIAL DEL AMBIENTE, GRADO 2 NJS, PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO, DEL 09/07/2015, HASTA 10/07/2015, PARTICIPAR EN EL TALLER MULTICULTURALIDAD POLITICA, GESTION AMBIENTAL Y MANEJO DE CONFLICTOS, SEGUN INFORME MAE-DPAP-013-2015.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1601 001 0 195.00 195.00 0.00


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398 384 23/07/2015 DEV NOR OGAPABLO SANTIAGO LOPEZ FREIRE, DIRECTOR PROVINCIAL DEL AMBIENTE, GRADO 2 NJS, PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO, DEL 09/07/2015, AL 10/07/2015, PARTICIPAR EN EL TALLER MULTICULTURALIDAD POLITICA GESTION AMBIENTAL Y MANEJO DE CONFLICTOS, SEGUN INFORME MAE-DPAP-013-2015, ANEXOS, SR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1601 001 0 65.00 65.00 0.00

399 391 23/07/2015 DEV NOR OGAREGISTRO DEVENGADO DEL PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS DE N° 032884270; 032884053 DE LA DIRECCION PROVINCIAL; CORRESPONDIENTE AL MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2015 FACTURAS N° 001-777-015434737,001-777-014506325-001-777-014506317; A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES:


1768152560001 LSRACINES LSRACINES LSRACINES NCGUANGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1601 001 0 60.02 60.02 0.00

401 390 23/07/2015 DEV NOR OGAREGISTRO DEVENGADO DEL PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEGUN FACTURA N° 135-007-2568, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015,



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1601 001 0 27.68 27.68 0.00

403 388 23/07/2015 DEV NOR OGAREGISTRO DEVENGADO EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; PAGO DE AGUA POTABLE CUENTA 04-01-010400 DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 ADJUNTO FACTURA

SSAPROBADO0.0046.29EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1601 001 0 46.29 46.29 0.00


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406 405 28/07/2015 DEV NOR OGAREGISTRO DEVENGADO DEL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PASTAZA ,CUENTA N° 316378 FACTURAS N° 002-005-133204, 002-005-165274,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO


1890001439001 LSRACINES LSRACINES LSRACINES LSRACINES NCGUANGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1601 001 0 252.88 252.88 0.00

407 405 28/07/2015 DEV NOR OGAREGISTRO DEVENGADO DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CAMPER , CUENTA 312010 FAC. N° 002-005-150794, 002-005-179098 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1601 001 0 25.17 25.17 0.00

419 415 31/07/2015 DEV NOR OGAMARCO VINICIO HIDALGO MARTINEZ, CONDUCTOR PROFESIONAL, DIRECCION PROVINCIAL DEL MAE PASTAZA, PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DESDE 20-07-2015, HASTA 20-07-2015, MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL PEI-4452, SEGUN INFORME 47, ANEXOS, SR


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1601 001 0 42.00 42.00 0.00

420 415 31/07/2015 DEV NOR OGAMARCO VINICIO HIDALGO MARTINEZ, CONDUCTOR PROFESIONAL, DIRECCION PROVINCIAL DEL MAE PASTAZA, PAGO COMISION DE SERVICIOS LA CIUDAD DE QUITO, DESDE 21-07-2015, HASTA21-07-2015, MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL SEI-1088, SEGUN INFORME 48, ANEXOS, SR


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1601 001 0 44.00 44.00 0.00


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421 415 31/07/2015 DEV NOR OGAMARCO VINICIO HIDALGO MARTINEZ, CONDUCTOR PROFESIONAL, DIRECCION PROVINCIAL DEL MAE PASTAZA, PAGO COMISION DE SERVICIOS LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DESDE 22-07-2015, HASTA 24-07-2015, REUNION DE DIRECTORES SOCIALIZACION VARIOS TEMAS, SEGUN INFORME 49, ANEXOS, SR


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1601 001 0 215.00 215.00 0.00

422 414 31/07/2015 DEV NOR OGAPABLO SANTIAGO LOPEZ FREIRE, GRADO 2 JS, DIRECTOR PROVINCIAL, COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DESDE EL 22-07-2015, HASTA 24-07-2015, TALLER DE SOCIALIZACION VARIOS TEMAS, SEGUN INFORME 14, ANEXOS,SR


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 1601 001 0 325.00 325.00 0.00

424 413 31/07/2015 DEV NOR OGAMAZORRA OLMEDO FERNANDO XAVIER, SP4, ESPECIALISTA DE CALIDAD AMBIENTAL, COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD AMBATO, DESDE 09-07-2015, HASTA 10-07-2015, TALLER DE MULTICULTURALIDAD POLITICA GESTION AMBIENTAL Y MANEJO DE CONFLICTOS, SEGUN INFORME 01, ANEXOS, SR

SSAPROBADO0.00120.00MAZORRA OLMEDO FERNANDO XAVIER1500600703 LSRACINES LSRACINES LSRACINES NCGUANGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 1601 001 0 120.00 120.00 0.00

425 412 31/07/2015 DEV NOR OGACARLOS ANDRES SANIPATIN CEDEÑO, SP4, ESPECIALISTA DE CALIDAD AMBIENTAL,COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE COCA, DESDE 20-07-2015, HASTA 21-07-2015, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL ESTADO SITUACIONAL DEL POZO CACHIYAKU, SEGUN INFORME 07-2015-CS-DPAP-MAE, ANEXOS, SR


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 1601 001 0 120.00 120.00 0.00


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HORA: 18:06:16


426 412 31/07/2015 DEV NOR OGACARLOS ANDRES SANIPATIN CEDEÑO, SP4, ESPECIALISTA DE CALIDAD AMBIENTAL, COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE COCA, DESDE 20-07-2015, HASTA 21-07-2015, REUNION DE TRABAJO GOBERNACION ORELLANA, SEGUN INFORME 06-2015-CS-DPAP-MAE,ANEXOS , SR


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 1601 001 0 40.00 40.00 0.00


040-0018-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE COTOPAXIENTIDAD:

812 811 06/07/2015 DEV NOR OGAGLADYS SANTACRUZ, PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REINSTALACION DEL SERVICIO DE INTERNET, PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE COTOPAXI, POR CAMBIO DE LOCAL.

SSAPROBADO0.00238.65SANTACRUZ TAPIA GLADYS MAGDALENA

0500846324001 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530811 0501 001 0 202.61 202.61 0.00

56 000 000 003 000 530813 0507 001 0 36.04 36.04 0.00

815 814 07/07/2015 DEV NOR OGAJUAN PABLO RUBIO, ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLO DE PISOS DEL LOCAL QUE UTILIZABA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE COTOPAXI, DESDE 2010 A JUNIO 2015. FACTURA 001.001.18376.

SSAPROBADO0.00111.34RUBIO TORRES JUAN PABLO0502251341001 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530811 0501 001 0 43.16 43.16 0.00

56 000 000 003 000 530811 0507 001 0 68.18 68.18 0.00

838 819 10/07/2015 DEV NOR OGABETY LEITON, COMISIONES 25 DE JUNIO Y 02 DE JULIO 2015, CUENCA Y PUYO RESPECTIVAMENTE .

SSAPROBADO0.0080.00LEYTON RODRIGUEZ BETY ALICIA0400804647 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 0501 001 0 80.00 80.00 0.00


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839 820 10/07/2015 DEV NOR OGAMARIO ESTRELLA, COMISIONES 26 Y 30 DE JUNIO 2015, AMBATO Y QUITO RESPECTIVAMENTE.

SSAPROBADO0.0080.00ESTRELLA SALTOS MARIO GUSTAVO1803723368 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0501 001 0 80.00 80.00 0.00

840 821 10/07/2015 DEV NOR OGA RAUL PAZ, COMISION CUENCA 25 DE JUNIO 2015 SSAPROBADO0.0040.00

PAZ MEDINA RAUL OCTAVIO1802366185 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0507 001 0 40.00 40.00 0.00

841 822 10/07/2015 DEV NOR OGA PEDRO QUISHPE, COMISION CUENCA 25 DE JUNIO 2015. SSAPROBADO0.0040.00

QUISHPE TOAPANTA PEDRO PABLO1717564387 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0501 001 0 40.00 40.00 0.00

842 823 10/07/2015 DEV NOR OGA NARCISA MORA, AMBATO COMISION 26 DE JUNIO 2015. SSAPROBADO0.0040.00

MORA TELLO NARCISA DE JESUS0503359895 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0501 001 0 40.00 40.00 0.00

843 824 10/07/2015 DEV NOR OGAANA CARRERA, COMISIONES 23 Y 25 DE JUNIO 2015, QUITO Y CUENCA RESPECTIVAMENTE.

SSAPROBADO0.0080.00CARRERA MORALES ANA BELENE0502757065 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0507 001 0 80.00 80.00 0.00

844 825 10/07/2015 DEV NOR OGA MAURICIO ZAMBRANO, COMISION QUITO 01 DE JULIO 2015. SSAPROBADO0.0040.00

ZAMBRANO CERDA MAURICIO JAVIER0503228249 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0501 001 0 40.00 40.00 0.00

845 826 10/07/2015 DEV NOR OGA LUIS CEVALLOS, COMISION 23 DE JUNIO 2015 QUITO. SSAPROBADO0.0040.00

CEVALLOS VILLALVA LUIS ARTURO

0501539233 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0501 001 0 40.00 40.00 0.00


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846 827 10/07/2015 DEV NOR OGA GIOVANA MOYA, COMISION QUITO 02 DE JULIO 2015. SSAPROBADO0.0040.00

MOYA CAMPANA GIOVANNA PAULINA1804375622 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0501 001 0 40.00 40.00 0.00

847 828 10/07/2015 DEV NOR OGA ANGEL GALARZA, COMISION 2 DE JULIO 2015 QUITO. SSAPROBADO0.0040.00

GALARZA PAZMINO ANGEL RICARDO1801563584 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0501 001 0 40.00 40.00 0.00

848 829 10/07/2015 DEV NOR OGA GERMANIA ACOSTA, COMISION QUITO 02 DE JULIO 2015. SSAPROBADO0.0040.00

ACOSTA VELASTEGUI GERMANIA DE LOS ANGELES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0501 001 0 40.00 40.00 0.00

849 830 10/07/2015 DEV NOR OGA ALEJANDRA CORDOVA, COMISION 26 DE JUNIO 2015, AMBATO. SSAPROBADO0.0040.00

CORDOVA ALEJANDRA1721711784 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0501 001 0 40.00 40.00 0.00

850 831 10/07/2015 DEV NOR OGA EDWIN TAIPE, COMISION PUYO 02 DE JULIO 2015. SSAPROBADO0.0040.00

TAIPE ALLAUCA EDWIN PATRICIO0502376361 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0501 001 0 40.00 40.00 0.00

851 832 10/07/2015 DEV NOR OGA DIEGO SANCHO, COMISION 02 DE JULIO 2015. SSAPROBADO0.0040.00

SANCHO ARIAS DIEGO FERNANDO0603785452 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0501 001 0 40.00 40.00 0.00

852 833 10/07/2015 DEV NOR OGABYRON PEÑAFIEL, COMSIONES 26 DE JUNIO Y 03 DE JULIO 2015, CUENCA Y BAÑOS RESPECTIVAMENTE.

SSAPROBADO0.0080.00BYRON JAVIER PENAFIEL LOPEZ0501811863 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0507 001 0 80.00 80.00 0.00


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853 834 10/07/2015 DEV NOR OGA EUGENIO CALVOPIÑA, COMISION PUYO 02 DE JULIO 2015. SSAPROBADO0.0040.00

CALVOPINA GUAYAQUIL EUGENIO ITALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0501 001 0 40.00 40.00 0.00

854 836 10/07/2015 DEV NOR OGAJOSE SEMANATE, MANTENIMIENTO DEL VEHICULO XEA-0541 QUE PRESTA SERVICIOS EN EL AREA NACIONAL DE RECREACION EL BOLICHE, FACTURA 004.001.2430.

SSAPROBADO0.0075.90SEMANATE NORONA JOSE ALBERTO0501317341001 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530813 0501 001 0 75.90 75.90 0.00

856 835 11/07/2015 DEV NOR OGAGermania Pérez, adquisición vidrios para la infraestructura existente en el Sector de La Rinconada, del Parque Nacional Cotopaxi Factura 001.001.28116.

SSAPROBADO0.00128.75PEREZ ZUMBA GERMANIA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530811 0501 001 0 128.75 128.75 0.00

867 859 13/07/2015 DEV NOR OGABEKER PUNINA, GIRA DE OBSERVACION, A LA RESERVA FAUNISTICA CHIMBORAZO, LOS DIAS 8 Y 9 DE JULIO 2015.

SSAPROBADO0.00120.00PUNINA SALAZAR BECKER ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0501 001 0 120.00 120.00 0.00

868 861 13/07/2015 DEV NOR OGALUIS TOAQUIZA, GIRA DE OBSERVACION A LA RESERVA FAUNISTICA CHIMBORAZO, LOS DIAS 8 Y 9 DE JULIO 2015.

SSAPROBADO0.00120.00TOAQUIZA CHASIPANTA LUIS RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0501 001 0 120.00 120.00 0.00

869 862 13/07/2015 DEV NOR OGARAUL PAZ, GIRA DE OBSERVACION DEL PERSONAL DEL PARQUE COTOPAXI, AREA BOLICHE Y RESERVA ILINIZAS, A LA RESERVA FAUNISTICA CHIMBORAZO LOS DIAS 08 Y 09 DE JULIO 2015.

SSAPROBADO0.00120.00PAZ MEDINA RAUL OCTAVIO1802366185 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0507 001 0 120.00 120.00 0.00


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870 863 13/07/2015 DEV NOR OGABYRON PEÑAFIEL, GIRA DE OBSERVACION DEL PERSONAL DE LA RESERVA ILINIZAS, A LA RESERVA FAUNISTICA CHIMBORAZO, LOS DIAS 8 Y 9 DE JULIO 2015.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0507 001 0 120.00 120.00 0.00

871 864 13/07/2015 DEV NOR OGAJEREMIAS CUCHIPARTE, GIRA DE OBSERVACION DEL PERSONAL DEL AREA BOLICHE A LA RESERVA FAUNISTICA CHIMBORAZO, LOS DIAS 8 Y 9 DE JULIO 2015.

SSAPROBADO0.00120.00CUCHIPARTE LATACUNGA JEREMIAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0501 001 0 120.00 120.00 0.00

872 865 13/07/2015 DEV NOR OGAMARCO ORBEA, GIRA DE OBSERVACION DE LA RESERVA ILINIZAS, A LA RESERVA FAUNISTICA CHIMBORAZO, LOS DIAS 8 Y 9 DE JULIO 2015.

SSAPROBADO0.00120.00ORBEA ALVAREZ MARCO ESTUARDO0502362866 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0507 001 0 120.00 120.00 0.00

873 866 13/07/2015 DEV NOR OGARICHARD ORTIZ, GIRA DE OBSERVACION DEL PERSONAL A LA RESERVA FAUNISTICA CHIMBORAZO, LOS DIAS 8 Y 9 DE JULIO 2015.

SSAPROBADO0.00120.00ORTIZ REYES RICHARD FRANCIS1802691350 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0507 001 0 120.00 120.00 0.00

874 818 13/07/2015 DEV NOR OGANELLY NARANJO, PAGO ARRIENDO OFICINA SIGCHOS DE LA RESERVA ECOLOGICA LOS ILINIZAS, POR EL MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA 001-001-0000405.

SSAPROBADO0.00200.00NARANJO FONCECA NELLY GEOVANA0502110869001 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0507 001 0 200.00 200.00 0.00


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876 837 13/07/2015 DEV NOR OGASENATEL, PAGO DE FRECUENCIAS UTILIZADAS EN EL PARQUE NACIONAL COTOPAXI, DURANTE EL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 001.002.289.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0501 001 0 58.08 58.08 0.00

881 878 13/07/2015 DEV NOR OGALUIS RAFAEL CEVALLOS, GIRA DE OBSERVACION DEL PERSONAL DEL AREA BOLICHE Y RESERVA ILINIZAS, A LA RESERVA FAUNISTICA CHIMBORAZO, LOS DIAS 8 Y 9 DE JULIO 2015.

SSAPROBADO0.00120.00CEVALLOS LUIS RAFAEL0500656376 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0501 001 0 120.00 120.00 0.00

882 879 13/07/2015 DEV NOR OGAFRANKLIN IZA ANALUISA GIRA DE OBSERVACION DEL PERSONAL DEL PARQUE COTOPAXI Y AREA BOLICHE, A LA RESERVA FAUNISTICA CHIMBORAZO, LOS DIAS 8 Y 9 DE JULIO 2015.

SSAPROBADO0.00120.00IZA ANALUISA FRANKLIN NAPOLEON


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0501 001 0 120.00 120.00 0.00

883 880 13/07/2015 DEV NOR OGAGEOVANNY CAMACHO GIRA DE OBSERVACION DEL PERSONAL DEL PARQUE COTOPAXI Y AREA BOLICHE, A LA RESERVA FAUNISTICA CHIMBORAZO, LOS DIAS 8 Y 9 DE JULIO 2015.

SSAPROBADO0.00120.00CAMACHO CUMBAJIN KLEBER GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0501 001 0 120.00 120.00 0.00

885 884 13/07/2015 DEV NOR OGARICHARD ORTIZ, COMISIONES 26 DE JUNIO Y 2/ 9 Y 10 DE JULIO QUITO Y AMBATO RESPECTIVAMENTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0501 001 0 325.00 325.00 0.00


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887 886 14/07/2015 DEV NOR OGAMARGARITA CABALLEROS, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE POR EL MES DE JULIO 2015 FACTURA No.001-001-6621

SSAPROBADO0.002,142.86CABALLEROS CAMINO MARGARITA LUCINDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0501 001 0 2,142.86 2,142.86 0.00

897 889 15/07/2015 DEV NOR OGAJORGE TANDALLA, GIRA DE OBSERVACION DEL PERSONAL DE LA RESERVA ILINIZAS, A LA RESERVA FAUNISTICA CHIMBORAZO, LOS DIAS 8 Y 9 DE JULIO 2015.

SSAPROBADO0.00120.00TANDALLA OBANDO JORGE EFRAIN0502537525 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0507 001 0 120.00 120.00 0.00

898 890 15/07/2015 DEV NOR OGAWILSON LUTUALA, GIRA DE OBSERVACION DEL PERSONAL DEL PARQUE COTOPAXI Y AREA BOLICHE, A LA RESERVA FAUNISTICA CHIMBORAZO, LOS DIAS 8 Y 9 DE JULIO 2015.

SSAPROBADO0.00120.00LUTUALA TIPAN WILSON FABIAN0503090318 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0501 001 0 120.00 120.00 0.00

899 891 15/07/2015 DEV NOR OGAEDWIN TAIPE, GIRA DE OBSERVACION DEL PERSONAL DEL PARQUE COTOPAXI Y AREA BOLICHE A LA RESERVA FAUNISTICA CHIMBORAZO, LOS DIAS 8 Y 9 DE JULIO 2015.

SSAPROBADO0.00120.00TAIPE ALLAUCA EDWIN PATRICIO0502376361 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0501 001 0 120.00 120.00 0.00

900 892 15/07/2015 DEV NOR OGAPEDRO LASLUISA, GIRA DE OBSERVACION DEL PERSONAL DE LA RESERVA ILINIZAS, A LA RESERVA FAUNISTICA CHIMBORAZO, LOS DIAS 8 Y 9 DE JULIO 2015.

SSAPROBADO0.00120.00LASLUISA VASQUEZ PEDRO PABLO0502360282 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0507 001 0 120.00 120.00 0.00


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901 893 15/07/2015 DEV NOR OGADAVID SANCHEZ, PARA GIRA DE OBSERVACION DEL PERSONAL A LA RESERVA FAUNISTICA CHIMBORAZO, LOS DIAS 8 Y 9 DE JULIO 2015.

SSAPROBADO0.00120.00SANCHEZ SANCHEZ EDWIN DAVID0502549041 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0501 001 0 120.00 120.00 0.00

902 894 15/07/2015 DEV NOR OGAWILMER LLANGO, PARA GIRA DE OBSERVACION DEL PERSONAL DEL PARQUE COTOPAXI Y AREA BOLICHE , A LA RESERVA FAUNISTICA CHIMBORAZO, LOS DIAS 8 Y 9 DE JULIO 2015.

SSAPROBADO0.00120.00LLANGO SHINGON WILMER RAUL0503356172 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0501 001 0 120.00 120.00 0.00

903 895 15/07/2015 DEV NOR OGA DIEGO CASA, PARA GIRA DE OBSERVACION DEL PERSONAL DE LA RESERVA FAUNISTICA CHIMBORAZO, LOS DIAS 8 Y 9 DE JULIO 2015.

SSAPROBADO0.00120.00CASA TIGSILEMA DIEGO FERNANDO1721739827 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0507 001 0 120.00 120.00 0.00

905 904 15/07/2015 DEV NOR OGAFERNANDA NAVAS, PARA GIRA DE OBSERVACION DEL PERSONAL DEL PARQUE COTOPAXI, A LA RESERVA FAUNISTICA CHIMBORAZO, LOS DIAS 8 Y 9 DE JULIO 2015.

SSAPROBADO0.00120.00NAVAS MOSCOSO MARIELA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0501 001 0 120.00 120.00 0.00

914 906 16/07/2015 DEV NOR OGAELEPCO S.A, PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POR EL MES DE MAYO 2015. EN LA OFICINA LA MANA.

SSAPROBADO0.005.23EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0502 001 0 5.23 5.23 0.00


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915 907 16/07/2015 DEV NOR OGA ERIKA PALLO, COMISION QUITO 26 DE JUNIO, 2/ 8 Y 9 DE JULIO 2015. SSAPROBADO0.00200.00

PALLO LASLUISA ERIKA LILIANA0503618332 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0501 001 0 4.00 4.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 0502 001 0 196.00 196.00 0.00

917 908 16/07/2015 DEV NOR OGA MARIO ESTRELLA, COMISION 02 DE JULIO 2015. SSAPROBADO0.0040.00

ESTRELLA SALTOS MARIO GUSTAVO1803723368 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0501 001 0 40.00 40.00 0.00

918 909 16/07/2015 DEV NOR OGA NARCISA MORA, COMISION QUITO 02 DE JULIO 2015. SSAPROBADO0.0040.00

MORA TELLO NARCISA DE JESUS0503359895 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0501 001 0 40.00 40.00 0.00

919 910 16/07/2015 DEV NOR OGA GUISELA SALGUERO, COMISION 2 DE JULIO 2015. SSAPROBADO0.0040.00

SALGUERO VILLAVICENCIO GUISELA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0501 001 0 40.00 40.00 0.00

920 911 16/07/2015 DEV NOR OGA MARIA CUADRADO, COMISION AMBATO 9 Y 10 DE JULIO 2015. SSAPROBADO0.00120.00

CUADRADO AYALA MARIA LUISA0604428425 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0501 001 0 120.00 120.00 0.00

921 912 16/07/2015 DEV NOR OGA RAUL PAZ, COMISION AMBATO 9 Y 10 DE JULIO 2015. SSAPROBADO0.00120.00


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0507 001 0 120.00 120.00 0.00


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922 913 16/07/2015 DEV NOR OGALUIS CEVALLOS, COMISION LA MANA, EL CORAZON, YACUSINCHE, DEL 30 DE JUNIO AL 3 DE JULIO 2015.

SSAPROBADO0.00280.00CEVALLOS VILLALVA LUIS ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0501 001 0 280.00 280.00 0.00

937 923 16/07/2015 DEV NOR OGA MAURICIO ZAMBRANO, COMISION DEL 8 AL 10 DE JULIO 2015. SSAPROBADO0.00200.00

ZAMBRANO CERDA MAURICIO JAVIER0503228249 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 0502 001 0 200.00 200.00 0.00

938 924 16/07/2015 DEV NOR OGA BETY LEITON, COMISION AMBATO 9 Y 10 DE JULIO 2015. SSAPROBADO0.00120.00

LEYTON RODRIGUEZ BETY ALICIA0400804647 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 0501 001 0 120.00 120.00 0.00

939 925 16/07/2015 DEV NOR OGA BYRON PEÑAFIEL, COMISION AMBATO 9 Y 10 DE JULIO 2015. SSAPROBADO0.00120.00

BYRON JAVIER PENAFIEL LOPEZ0501811863 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0507 001 0 120.00 120.00 0.00

940 926 16/07/2015 DEV NOR OGAEDWIN SANCHEZ, COMISIONES A QUITO 30 DE JUNIO, 2 Y 10 DE JULIO 2015

SSAPROBADO0.00120.00SANCHEZ SANCHEZ EDWIN DAVID0502549041 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0501 001 0 120.00 120.00 0.00

941 927 16/07/2015 DEV NOR OGAANDREA BENAVIDES, COMISIONES 23 DE JUNIO Y 02 DE JULIO 2015, SIGCHOS Y QUITO RESPECTIVAMENTE.

SSAPROBADO0.0080.00BENAVIDES FAUTA ANDREA VALERIA0503372773 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 0502 001 0 80.00 80.00 0.00

942 928 16/07/2015 DEV NOR OGAJOSE SEMANATE, REPUESTOS MENORES Y ARREGLOS EN VEHICULO XEI-1025, FACTURAS 004.001.2448/2447

SSAPROBADO0.00293.50SEMANATE NORONA JOSE ALBERTO0501317341001 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530405 0501 001 0 100.00 100.00 0.00


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57 000 000 002 000 530813 0501 001 0 193.50 193.50 0.00

944 929 16/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A, PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN EL AREA BOLICHE POR EL MES DE JUNIO 2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0501 001 0 108.79 108.79 0.00

945 930 16/07/2015 DEV NOR OGAJOSE SEMANATE, PAGO ARREGLOS MENORES Y REPUESTOS UTILIZADOS EN LA CAMIONETA TEA-589, FACTURAS 004.001.2428/2444.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 0502 001 0 97.00 97.00 0.00

56 000 000 003 000 530813 0502 001 0 295.42 295.42 0.00

947 931 16/07/2015 DEV NOR OGAMARIA ELENA CHILUIZA, COMISIONES 30 DE JUNIO QUITO, 02/08 DE JULIO 2015 A QUITO.

SSAPROBADO0.00200.00CHILUIZA DIAZ MARIA ELENA0602165813 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0507 001 0 200.00 200.00 0.00

948 932 16/07/2015 DEV NOR OGACARLOS LOPEZ, COMISIONES 26/30 DE JUNIO A AMBATO Y QUITO RESPECTIVAMENTE-02 / 8 Y 9 DE JULIO 2015 QUITO.

SSAPROBADO0.00240.00LOPEZ CASTRO CARLOS ALBERTO1802992691 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0507 001 0 240.00 240.00 0.00

949 933 16/07/2015 DEV NOR OGA ANDREA BENAVIDES, COMISION LA MANA 8 AL 10 DE JULIO 2015. SSAPROBADO0.00200.00

BENAVIDES FAUTA ANDREA VALERIA0503372773 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 0502 001 0 200.00 200.00 0.00


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950 934 16/07/2015 DEV NOR OGAMARIELA NAVAS, COMISIONES 30 DE JUNIO Y 02 DE JULIO QUITO, 9 Y 10 DE JULIO AMBATO.

SSAPROBADO0.00200.00NAVAS MOSCOSO MARIELA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0501 001 0 200.00 200.00 0.00

951 935 16/07/2015 DEV NOR OGA BETY LEITON; COMISION LA MANA 03 DE JULIO 2015. SSAPROBADO0.0040.00

LEYTON RODRIGUEZ BETY ALICIA0400804647 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 0501 001 0 40.00 40.00 0.00

952 936 16/07/2015 DEV NOR OGA IVAN VALVERDE, COMISION QUITO 02 DE JULIO 2015. SSAPROBADO0.0040.00

VALVERDE GARCES IVAN VINICIO1803896719 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0501 001 0 40.00 40.00 0.00

978 973 20/07/2015 DEV NOR OGA RAUL PAZ, COMISION 14 DE JULIO 2014 QUITO. SSAPROBADO0.0040.00


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0507 001 0 40.00 40.00 0.00

979 974 20/07/2015 DEV NOR OGABYRON PEÑAFIEL, COMISION 13 Y 14 DE JULIO 2015, LA MANA Y QUITO RESPECTIVAMENTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0507 001 0 80.00 80.00 0.00

980 975 20/07/2015 DEV NOR OGA ANGEL GALARZA, COMISION QUITO 14 DE JULIO 2015. SSAPROBADO0.0040.00

GALARZA PAZMINO ANGEL RICARDO1801563584 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0507 001 0 40.00 40.00 0.00

981 976 20/07/2015 DEV NOR OGA RODRIGO TOAPANTA, COMISION QUITO 14 DE JULIO 2015. SSAPROBADO0.0040.00

TOAPANTA VINOCUNGA JAIME RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0502 001 0 40.00 40.00 0.00


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982 977 20/07/2015 DEV NOR OGA MARCELO ORTIZ, COMISION LA MANA DEL 8 AL 10 DE JULIO 2015. SSAPROBADO0.00160.00

ORTIZ CEVALLOS EDWIN MARCELO0502373194 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 0502 001 0 160.00 160.00 0.00

986 983 20/07/2015 DEV NOR OGA MAYRA CORDOVA, COMISION QUITO 14 DE JULIO 2015. SSAPROBADO0.0040.00

CORDOVA ALEJANDRA1721711784 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 0502 001 0 40.00 40.00 0.00

987 984 20/07/2015 DEV NOR OGAJOSE SEMANATE, ARREGLOS Y REPUESTOS MENORES EN VEHICULO XEA-1023, FACTURAS 004.001.2483/2484


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 0507 001 0 180.00 180.00 0.00

56 000 000 003 000 530813 0507 001 0 179.00 179.00 0.00

989 985 20/07/2015 DEV NOR OGAJOSE SEMANATE, ARREGLOS Y REPUESTOS MENORES EN MOTOCICLETA EA560A, FACTURAS 004.001.2473/2482


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 0507 001 0 15.00 15.00 0.00

56 000 000 003 000 530813 0507 001 0 20.00 20.00 0.00

994 991 21/07/2015 DEV NOR OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO VALOR DE MATRICULACION DE VEHICULO LAND ROVER DE PLACA XEI-1190.

SSAPROBADO0.0099.41SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 0500 001 0 99.41 99.41 0.00

998 995 21/07/2015 DEV NOR OGA MARIO ESTRELLA, COMISION QUITO 17 DE JULIO 2015. SSAPROBADO0.0040.00

ESTRELLA SALTOS MARIO GUSTAVO1803723368 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 0502 001 0 40.00 40.00 0.00


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999 996 21/07/2015 DEV NOR OGARICHARD ORTIZ, COMISIONES 14 Y 17 DE JULIO 2015 A QUITO Y AMBATO RESPECTIVAMENTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0502 001 0 75.00 75.00 0.00

1000 997 21/07/2015 DEV NOR OGA MARCELO ORTIZ, COMISION QUITO 17 DE JULIO 2015. SSAPROBADO0.0040.00

ORTIZ CEVALLOS EDWIN MARCELO0502373194 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 0502 001 0 40.00 40.00 0.00

1003 1002 27/07/2015 DEV NOR OGAERIKA PALLO, REPOSICION PAGO DE SERVICIOS ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES, POR EL MES DE JUNIO 2015 Y DE AGUA POTABLE POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2015.

SSAPROBADO0.00281.69PALLO LASLUISA ERIKA LILIANA0503618332 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0501 001 0 13.54 13.54 0.00

01 000 000 001 000 530104 0501 001 0 94.34 94.34 0.00

01 000 000 001 000 530105 0501 001 0 173.81 173.81 0.00

1012 1001 28/07/2015 DEV NOR OGACOMERCIAL ARGUELLO, ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA, PARA EL PERSONAL DE LA RESERVA ECOLÓGICA LOS ILINIZAS, FACTURA 001.001.292991

SSAPROBADO0.00178.65ARGUELLO GOMEZ IVAN MARCELO1801958867001 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530820 0501 001 0 178.65 178.65 0.00

1013 1001 28/07/2015 DEV NOR OGACOMERCIAL ARGUELLO, ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA, PARA EL PERSONAL DE LA RESERVA ECOLÓGICA LOS ILINIZAS, FACTURA 001.001.293002

SSAPROBADO0.00257.07ARGUELLO GOMEZ IVAN MARCELO1801958867001 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530820 0501 001 0 257.07 257.07 0.00


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1016 1006 28/07/2015 DEV NOR OGA GUISELA SALGUERO, COMISION AMBATO 16 DE JULIO 2015. SSAPROBADO0.0040.00

SALGUERO VILLAVICENCIO GUISELA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0501 001 0 40.00 40.00 0.00

1017 1007 28/07/2015 DEV NOR OGAPEDRO PALMA, PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 001.00.348178.

SSAPROBADO0.001,263.92PALMA PROANO PEDRO PABLO1702619253001 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0501 001 0 129.16 129.16 0.00

56 000 000 001 000 530803 0501 001 0 75.18 75.18 0.00

56 000 000 002 000 530803 0501 001 0 90.63 90.63 0.00

56 000 000 003 000 530803 0501 001 0 627.99 627.99 0.00

56 000 000 003 000 530803 0502 001 0 17.80 17.80 0.00

56 000 000 003 000 530803 0507 001 0 242.38 242.38 0.00

57 000 000 002 000 530803 0501 001 0 80.78 80.78 0.00

1021 1009 28/07/2015 DEV NOR OGACARLOS LOPEZ, COMISIONES 14, 17, 22, 23 DE JULIO 2015 A QUITO Y AMBATO RESPECTIVAMENTE.

SSAPROBADO0.00160.00LOPEZ CASTRO CARLOS ALBERTO1802992691 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0502 001 0 160.00 160.00 0.00

1022 1010 28/07/2015 DEV NOR OGAMARIA ELENA CHILUIZA, COMISIONES 14, 17, 22, 23 DE JULIO 2015 A QUITO Y AMBATO RESPECTIVAMENTE.

SSAPROBADO0.00160.00CHILUIZA DIAZ MARIA ELENA0602165813 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0502 001 0 160.00 160.00 0.00


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1023 1011 28/07/2015 DEV NOR OGAJOSE SEMANATE, PAGO VARIOS TRABAJOS Y REPUESTOS MENORES EN VEHICULO XEA-655, FACTURAS 004.001.2502 Y 2500.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 0501 001 0 65.00 65.00 0.00

56 000 000 003 000 530813 0501 001 0 178.20 178.20 0.00

1026 1008 28/07/2015 DEV NOR OGASINDICATO DE CHOFERES LA MANÁ, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE JUNIO 2015, FACTURA 003.001.502283

SSAPROBADO0.00127.30SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE LA MANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0501 001 0 25.00 25.00 0.00

56 000 000 003 000 530803 0502 001 0 90.58 90.58 0.00

57 000 000 002 000 530803 0501 001 0 11.72 11.72 0.00

1032 1028 29/07/2015 DEV NOR OGACEDE EMPRESARIAL, CAPACITACION SOBRE SOLUCION DE CONFLICTOS ENTRE EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO, PARA EL PERSONAL DE LA DPACOT, EFECTUADO EL 24-07-2015, FACTURA 001.001.8735

SSAPROBADO0.001,350.00CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL CEDEMPRESARIAL CONSULTORES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 0501 001 0 1,350.00 1,350.00 0.00

1033 1029 29/07/2015 DEV NOR OGACHICHANDA WILMER, ADQUISICIÓN DE PROTECTORES PARA COLCHONES DE LAS CABAÑAS DEL ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN EL BOLICHE, FACTURA 001.001.513

SSAPROBADO0.002,400.00CHICHANDA MEDINA WILMER CLEMENTE

1203833858001 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530813 0501 001 0 2,400.00 2,400.00 0.00


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1034 1030 29/07/2015 DEV NOR OGAPEREZ PAZMIÑO MARIANA, ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA CAMIONETA VOLKSWAGEN-AMAROK PLACAS PEI-7578 DEL PNC, FACTURA 001.001.3230

SSAPROBADO0.00875.00PEREZ PAZMINO MARIANA ARACELI0200917987001 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530813 0501 001 0 875.00 875.00 0.00

1036 1031 29/07/2015 DEV NOR OGASALAZAR JEANETT, ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA CAMIONETA DMAX NEGRA DE PLACAS XEA-1023 DE LAREI, FACTURA 002.001.5408

SSAPROBADO0.00857.14SALAZAR ALVAREZ JEANETT DEL ROCIO0501807648001 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530813 0507 001 0 857.14 857.14 0.00

1041 1038 29/07/2015 DEV NOR OGACANDO SEGUNDO, PAGO POR REPARACIÓN DEL RECEPTOR DE MICRÓFONO INALÁMBRICO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL, FACTURA 001.001.111

SSAPROBADO0.0025.00CANDO SANTO SEGUNDO EDUARDO0501903074001 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 0500 001 0 25.00 25.00 0.00

1042 1039 29/07/2015 DEV NOR OGACOMSECOTOPAXI CIA. LTDA., PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD, EN LA SEDE DE LA DPACOT POR EL MES DE JULIO 2015, FACTURA 001.001.9087

SSAPROBADO0.001,468.89COMPANIA DE SEGURIDAD COTOPAXI COMSECOTOPAX CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 0501 001 0 1,468.89 1,468.89 0.00

1044 1040 29/07/2015 DEV NOR OGAERIKA PALLO, COMISIÓN A QUITO Y AMBATO LOS DÍAS 14, 16 Y 17 DE JULIO DEL 2015, RESPECTIVAMENTE.

SSAPROBADO0.00160.00PALLO LASLUISA ERIKA LILIANA0503618332 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0502 001 0 160.00 160.00 0.00

1048 1045 29/07/2015 DEV NOR OGA RICHARD ORTIZ, COMISION QUITO LOS DIAS 23 AL 24 DE JULIO 2015. SSAPROBADO0.00195.00

ORTIZ REYES RICHARD FRANCIS1802691350 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0507 001 0 195.00 195.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

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1049 1046 29/07/2015 DEV NOR OGAJOSE SEMANTE, ARREGLOS Y REPUESTOS MENORES UTILIZADOS EN LA CAMIONETA XEA-0616, FACTURA 004.001.2501.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530813 0507 001 0 92.05 92.05 0.00

1051 1047 29/07/2015 DEV NOR OGACARMEN GRANDES, REPUESTOS MENORES Y ARREGLO MOTOSIERRA CODIGO 18-00867 QUE ES UTILIZADA EN EL PARQUE NACIONAL COTOPAXI, FACTURA 001.001.72451.

SSAPROBADO0.00181.48GRANDES ROBAYO CARMEN TERESA0500638259001 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 0500 001 0 181.48 181.48 0.00

1054 1053 29/07/2015 DEV NOR OGAALFONSO CHACÓN, ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD (ALARMAS Y SISTEMA DE BLOQUEO) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DPACOT, FACTURA 001.001.2040

SSAPROBADO0.00535.71CHACON MOLINA ALFONSO EUSTORGIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530813 0502 001 0 535.71 535.71 0.00

1057 1056 29/07/2015 DEV NOR OGACARLOS CAMPOS PAREDEZ, PAGO REPUESTOS UTILIZADOS EN EL VEHICULO LAND ROVER PLACA XEI-1190, FACTURA 002.001.907.

SSAPROBADO0.001,880.89CAMPOS PAREDEZ CARLOS EFREN1500599103001 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV RFORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530813 0502 001 0 1,880.89 1,880.89 0.00


040-0019-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE CHIMBORAZOENTIDAD:

874 872 08/07/2015 DEV NOR OGAPIRAY QUEZADA MYRIAM ISABEL SP4 ADMINISTRADORA DE ÁREA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 27 AL 30-04-2015 ASISTIR A QUITO A LA CONFERENCIADE ECOTURISMO Y TURISMO SOSTENIBLE ESTC15

SSAPROBADO0.00280.00PIRAY QUEZADA MYRIAM ISABEL0603020553 MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0607 001 0 280.00 280.00 0.00


EJERCICIO:

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876 873 08/07/2015 DEV NOR OGAAUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA AUTOSIERRA S.A. PARA EL PROCESO DE PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO HEI-1207 ASIGNADO AL PNS, FACTURAS 009-102-0323 Y 009-102-0324

SSAPROBADO0.00142.11AUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA AUTOSIERRA S.A.

1890141818001 MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 0602 001 0 17.50 17.50 0.00

56 000 000 003 000 530813 0602 001 0 124.61 124.61 0.00

879 875 08/07/2015 DEV NOR OGAAUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA AUTOSIERRA S.A. PARA EL PROCESO DE PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO HEI-1228 ASIGNADO A LA RCH, FACTURAS 009-102-0326 Y 009-102-0325



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 0607 001 0 27.00 27.00 0.00

56 000 000 003 000 530813 0607 001 0 174.51 174.51 0.00

881 877 08/07/2015 DEV NOR OGACASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A. PARA EL PAGO POR REINTALACION DEL SISTEMA FULLTIME ASISTENCIA EN UN COMPUTADOR DE MAYOR CAPACIDAD DE MEMORAIA, FACTURA 002-001-01343

SSAPROBADO0.0080.00CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 0601 001 0 80.00 80.00 0.00

886 884 08/07/2015 DEV NOR OGAS.O.S. SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC CIA. LTDA. PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, POR MEDIO DE SEÑALES, DE LAS OFICINAS DE LA DPACH, FACTURA 001-001-0175755

SSAPROBADO0.0021.43S.O.S. SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 0601 001 0 21.43 21.43 0.00


EJERCICIO:

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889 888 08/07/2015 DEV NOR OGAPINO CACERES MARCELO PATRICIO DIRECTOR (E ) PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS DEL 25-06-2015 CUENCA, 1-07-2015 AMBATO Y 3-07-2015 QUITO

SSAPROBADO0.00195.00PINO CACERES MARCELO PATRICIO0603048083 MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0601 001 0 195.00 195.00 0.00

892 890 08/07/2015 DEV NOR OGACEPEDA SILVA MARIANA MARISOL SP3 PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS DEL 26-06-2015 A AMBATO REUNION ZONAL

SSAPROBADO0.0040.00CEPEDA SILVA MARIANA MARISOL0202028510 MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0601 001 0 40.00 40.00 0.00

893 891 08/07/2015 DEV NOR OGAPEREZ RUIZ JOSE MARCELO SP5 ASESOR JURIDICO PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS DEL 29-06-2015 A QUITO REUNION ASUNTO CONVENIO FIRMA CON EL GAD RIOBAMBA

SSAPROBADO0.0040.00PEREZ RUIZ JOSE MARCELO0603615428 MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0601 001 0 40.00 40.00 0.00

896 894 08/07/2015 DEV NOR OGAVELÁSTEGUI CHARCO JUAN VIRGILIO SPA4 PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS DEL 19-06-2015 Y 20-06-2015 A RIO NEGRO REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA GUARDEANÍA Y DEL 30-06-2015 A QUITO TRASLADAR A LA ING. RAMOS A UN RENION

SSAPROBADO0.00120.00VELÁSTEGUI CHARCO JUAN VIRGILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0602 001 0 49.43 49.43 0.00

56 000 000 003 000 530303 0607 001 0 70.57 70.57 0.00

897 895 08/07/2015 DEV NOR OGAPARA EL PAGO DE PEAJES DE LA COMISION DEL 30-06-2015 A QUITO (REF. CUR COMPROMISO 894)

SSAPROBADO0.003.00VELÁSTEGUI CHARCO JUAN VIRGILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 001 0 3.00 3.00 0.00


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899 898 08/07/2015 DEV NOR OGACASTELO CASTELO ALBERTO SP1 PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS DEL 23-06-2015 A QUITO PARA CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DEL SAF

SSAPROBADO0.0040.00CASTELO CASTELO ALBERTO0603064007 MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0607 001 0 40.00 40.00 0.00

901 900 08/07/2015 DEV NOR OGACUVI HUEBLA MARIO ALFONSO SPA4 PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS DEL 25-06-2015 A CUENCA ASISTIR AL TALLER REGIONAL DE GESTION DE VIDA SILVESTRE

SSAPROBADO0.0040.00CUVI HUEBLA MARIO ALFONSO0604135574 MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0607 001 0 40.00 40.00 0.00

905 904 09/07/2015 DEV NOR OGAGUARCO CEPEDA JESUS ALBERTO PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS DEL 19 Y 20-06-2015 A RIO NEGRO Y PONDOA-BAÑOS REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS GUARDIANÍAS

SSAPROBADO0.0080.00GUARCO CEPEDA JESUS ALBERTO0605029024 MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0607 001 0 80.00 80.00 0.00

907 906 09/07/2015 DEV NOR OGATIERRA AMAGUAYA LINDA ISABEL PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS DEL 19 Y 20-06-2015 A RIO NEGRO Y PONDOA-BAÑOS-REALIZAR MANTENIMENTO DE GUARDIANÍAS

SSAPROBADO0.0080.00TIERRA AMAGUAYA LINDA ISABEL0604236711 MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0607 001 0 80.00 80.00 0.00

909 908 09/07/2015 DEV NOR OGATITO GUANUCHE PAUL EDUARDO PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS DEL 19 Y 20-06-2015 A RIO NEGRO Y PONDOA-BAÑOS-REALIZAR MANTENIMENTO DE GUARDIANÍAS

SSAPROBADO0.0080.00TITO GUANUCHE PAUL EDUARDO1720239589 MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0607 001 0 80.00 80.00 0.00


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No.CUR

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911 910 09/07/2015 DEV NOR OGACLAVIJO CRISTIAN PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS DEL 19 Y 20-06-2015 A RIO NEGRO Y PONDOA-BAÑOS-REALIZAR MANTENIMENTO DE GUARDIANÍAS

SSAPROBADO0.0080.00CLAVIJO CRISTIAN1720077351 MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0607 001 0 80.00 80.00 0.00

916 912 09/07/2015 DEV NOR OGACLAVIJO CRISTIAN SP4 PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS DEL 22-06-2015 A QUITO REUNION CON PERSONAL QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0607 001 0 40.00 40.00 0.00

917 913 09/07/2015 DEV NOR OGACLAVIJO CRISTIAN SP4 PARA EL PAGO DE PEAJES DE LA COMISIÓN DEL 22-06-2015 A QUITO (ref cur compromiso 912)


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 001 0 6.00 6.00 0.00

918 914 09/07/2015 DEV NOR OGAVILLARES RIERA EFRAIN AURELIO SPA4 PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS DEL 23-06-2015 A QUITO ASISTIR A CAPACITACION

SSAPROBADO0.0043.00VILLARES RIERA EFRAIN AURELIO1714770391 MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0607 001 0 40.00 40.00 0.00

56 000 000 003 000 530803 0602 001 0 3.00 3.00 0.00

919 915 09/07/2015 DEV NOR OGAVILLARES RIERA EFRAIN AURELIO PARA EL PAGO DE PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 23-06-2015- A QUITO

SSAPROBADO0.006.00VILLARES RIERA EFRAIN AURELIO1714770391 MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 001 0 6.00 6.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

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921 920 09/07/2015 DEV NOR OGAORMAZA SOLIS VANESSA JACQUELINE PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL DE LAS AREAS PROTEGIDAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, factura 001-001-04043

SSAPROBADO0.001,448.93ORMAZA SOLIS VANESSA JACQUELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530219 0601 001 0 1,448.93 1,448.93 0.00

928 923 10/07/2015 DEV NOR OGAACUNA GONZALEZ MIGUEL ANGEL SP4 VIDA SILVESTRE PARA EL PAGO DE SUSBSISTENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISION DE SERVICIOS EL 4-06-2015 A GUAYAQUIL (PEAJES( 11.65) REF CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 082

SSAPROBADO0.0019.65ACUNA GONZALEZ MIGUEL ANGEL1801251958 MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 001 0 11.65 11.65 0.00

57 000 000 001 000 530303 0601 001 0 8.00 8.00 0.00

929 924 10/07/2015 DEV NOR OGAACUNA GONZALEZ MIGUEL ANGEL ALCANCE AL CUR DE COMPROMISO 923 (CERTIF.PRESUPUESTARIA 193) PARA EL PAGO DE COMISION CUMPLIDAEL 4-06-2015 A GUAYAQUIL


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0607 001 0 32.00 32.00 0.00

930 925 10/07/2015 DEV NOR OGAACUNA GONZALEZ MIGUEL ANGEL SP4 vs PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS DEL 24-06-2015 A CUENCA ASISTIR A LA ELABORACION DE MANUAL DE PROTOCOLOS PARA LA GESTION DE VIDA SILVESTRE


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0607 001 0 27.00 27.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

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931 926 10/07/2015 DEV NOR OGAACUNA GONZALEZ MIGUEL ANGEL PARA PAGO DE LA DIFERENCIA DEL PAGO DE SUBSISTENCIA EN EL CUR DE COMPROMISO 925 POR COMISION CUMPLIDA EL 24-06-2015 A CUENCA (DOCUMENTOS ADJUNTO AL CUR DE DEVENGADO )


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0607 001 0 13.00 13.00 0.00

934 932 13/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DELA DPACH, FACTURAS ADJUNTAS

SSAPROBADO0.00258.14EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0601 001 0 258.14 258.14 0.00

935 933 13/07/2015 DEV NOR OGACACERES VELASCO JORGE LEONARDO PARA EL PROCESO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO TOTAL DE LA CAMIONETA OI-0773 ASIGNADO A LA RCH, FACTURA 001-001-01740

SSAPROBADO0.00240.00CACERES VELASCO JORGE LEONARDO0601119449001 MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 0607 001 0 240.00 240.00 0.00

936 716 14/07/2015 DEV NOR OGAREG. VALOR DE IVA POR ERROR EN DIGITACION PARA LA REGULARIZACION DE LA FACTURA 001-002-023170 DE LA ESTACION DE SERVICIO GASYARUQUIES CIA LTDA PARA EL PROCESO DE PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DPACH, DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2015,

SSAPROBADO0.00277.22ESTACION DE SERVICIO GASYARUQUIES CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0601 001 0 52.82 52.82 0.00

56 000 000 003 000 530803 0607 001 0 128.40 128.40 0.00

57 000 000 001 000 530803 0601 001 0 96.00 96.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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939 937 15/07/2015 DEV NOR OGATRUJILLO VILLACIS JOSE VICENTE PARA EL PROCESO DE PAGO POR LUBRICANTES Y REPUESTOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA OI0773ASIGNADA A LA RESERVA CHIMBORAZO, FACTURA 001-001-02737

SSAPROBADO0.0070.50TRUJILLO VILLACIS JOSE VICENTE0601923154001 MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530803 0607 001 0 30.50 30.50 0.00

56 000 000 003 000 530813 0607 001 0 40.00 40.00 0.00

942 938 15/07/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ ALOMIA NELSON RODRIGO PARA EL PROCESO DE PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE DOS IMPRESORAS, FACTURA001-001-0884

SSAPROBADO0.0016.00RODRIGUEZ ALOMIA NELSON RODRIGO0602916355001 MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 0601 001 0 16.00 16.00 0.00

944 941 15/07/2015 DEV NOR OGASECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL PROCESO DE PAGO DE FRECUENCIAS DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS: RESERVA CHIMBORAZO Y PARQUE NACIONAL SANGAY ZONA ALTA, DEL MES DE JUNIO, FACTURA 001-002-0365

SSAPROBADO0.00170.56SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0601 001 0 170.56 170.56 0.00

949 946 17/07/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ ALOMIA NELSON RODRIGO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA, FACTURA 001-001-0886

SSAPROBADO0.00647.36RODRIGUEZ ALOMIA NELSON RODRIGO0602916355001 MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0601 001 0 647.36 647.36 0.00


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951 947 17/07/2015 DEV NOR OGAJOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA RESERVA DE PRODUCION DE FAUNA CHIBORAZO SECTOR EL ARENAL DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2015, FACTURA 001-001-0170

SSAPROBADO0.00996.31JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530208 0607 001 0 996.31 996.31 0.00

953 948 17/07/2015 DEV NOR OGAAUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA AUTOSIERRA S.A. PARA EL PROCESO DE PAGO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS 70.000KM DEL VEHÍCULO ASIGNADO AL PNS, FACTURAS 009-102-0347 Y 009-102-0346


1890141818001 MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 0607 001 0 247.50 247.50 0.00

56 000 000 003 000 530813 0607 001 0 112.15 112.15 0.00

957 956 17/07/2015 DEV NOR OGATAIPE GOMEZ NATALIA DEL ROCIO PARA EL PROCESO DE PAGO POR MATERIAL PROMOCIONAL DEL ÁREA PROTEGIDA RCH, FACTURA 001-001-07118

SSAPROBADO0.001,150.00TAIPE GOMEZ NATALIA DEL ROCIO0602425720001 MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530204 0607 001 0 1,150.00 1,150.00 0.00

965 964 20/07/2015 DEV NOR OGAESTACION DE SERVICIO GASYARUQUIES PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2015 DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DPACH. FACTURA 001-002-027802

SSAPROBADO0.002,729.39ESTACION DE SERVICIO GASYARUQUIES CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0601 001 0 1,080.11 1,080.11 0.00

56 000 000 003 000 530803 0602 001 0 3.52 3.52 0.00

56 000 000 003 000 530803 0607 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00


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57 000 000 001 000 530803 0601 001 0 334.03 334.03 0.00

57 000 000 002 000 530803 0601 001 0 240.30 240.30 0.00

968 902 20/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PROCESO DE PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE LA DPACH, FACTURA 137-003-02196624



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0601 001 0 39.00 39.00 0.00

972 960 22/07/2015 DEV NOR OGAARIAS SALAZAR CECILIA DE LOURDES PARA EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN POR CONCEPTO DE PAGO POR DERECHO DE INSTALACION DEL MEDIDOR DE LUZ DE LA DPACH DE UNO DE 110 A OTRO DE 220V

SSAPROBADO0.0023.52ARIAS SALAZAR CECILIA DE LOURDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0601 001 0 23.52 23.52 0.00

974 973 22/07/2015 DEV NOR OGAAUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA AUTOSIERRA S.A. PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HEI-1228 ASIGNADO A LA RESERVA CHIMBORAZO (FACTURAS 009-102-0353 Y 0354)



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 0607 001 0 115.59 115.59 0.00

56 000 000 003 000 530813 0607 001 0 183.58 183.58 0.00

57 000 000 001 000 530803 0601 001 0 57.56 57.56 0.00


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977 955 24/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DPACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, DE CONFORMIDAD CON LAS FACTURAS 01-777-015464621, 01-777-015447621, 01-777-015447620, 01-777-015447618, 01-77



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0601 001 0 153.57 153.57 0.00

980 979 24/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA EL PROCESO DE PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS POR EL ENVÍO DE DOCUMENTACION DE LA DPACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO, FACTURA 100-001-12335



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0601 001 0 163.87 163.87 0.00

987 985 28/07/2015 DEV NOR OGAMARIA FALCONI PARA EL PAGO DE COMISION CUMPLIDA DEL 17-07-2015 A AMBATO COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y REVISION DE USUARIOS DEL ESIGEF

SSAPROBADO0.0040.00MARIA FALCONI0603246067 MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0601 001 0 40.00 40.00 0.00

990 986 28/07/2015 DEV NOR OGAMURILLO CULQUI MONICA PATRICIA PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS DEL 16-17 Y 22-07-2015 A AMBATO, SOCIALIZACION DE DIRECTRICES PROFORMA 2016 Y ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

SSAPROBADO0.00120.00MURILLO CULQUI BERTHA MARGOTH0603265000 MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0601 001 0 120.00 120.00 0.00



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SOL PAGO

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040-0020-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILASENTIDAD:

309 307 08/07/2015 DEV NOR OGAENERGÍA ELÉCTRICA.- PAGO POR CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE DOS MEDIDORES DE LA DPASDT JUNIO 2015; SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN Y FACTURAS.


0968599020001 AAQUEL AAQUEL AAQUEL LPARMIJOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2301 001 0 127.22 127.22 0.00

313 312 11/07/2015 DEV NOR OGACORREOS DEL ECUADOR.-PAGO POR ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DESDE LA DPASDT A VARIOS DESTINATARIOS, JUNIO 2015, SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN, FACTURA Y DETALLE DE ENVIO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 2301 001 0 32.59 32.59 0.00

316 315 11/07/2015 DEV NOR OGACNT.- PAGO POR CONSUMO INTERNET MOVIL 3 DISPOSITIVOS DE USO EN LA DPASDT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN Y FACTURAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 2301 001 0 109.67 109.67 0.00

320 319 13/07/2015 DEV NOR OGACNT.- PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO DE DOS LÍNEAS FIJAS DE USO EN LA DPASDT, PERIODO 2015, SE ADJUNTA FACTURAS.


1768152560001 AAQUEL AAQUEL AAQUEL AAQUEL LPARMIJOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 2301 001 0 42.60 42.60 0.00

323 322 13/07/2015 DEV NOR OGAPAUCAR SUQUILLO SANTO EDMUNDO.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO SUZUKI PEQ-897 DE USO EN LA DPASDT, SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN Y FACTURAS

SSAPROBADO0.0045.72PAUCAR SUQUILLO SANTOS EDMUNDO1708268931001 LPARMIJOS AAQUEL AAQUEL LPARMIJOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 2301 001 0 10.00 10.00 0.00


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01 000 000 001 000 530813 2301 001 0 35.72 35.72 0.00

326 325 13/07/2015 DEV NOR OGAPAUCAR SUQUILLO SANTO EDMUNDO.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA PEO-085 DE USO EN LA DPASDT, SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN Y FACTURAS

SSAPROBADO0.0072.25PAUCAR SUQUILLO SANTOS EDMUNDO1708268931001 LPARMIJOS LPARMIJOS LPARMIJOS LPARMIJOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 2301 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 001 000 530813 2301 001 0 64.25 64.25 0.00

329 328 13/07/2015 DEV NOR OGAPAUCAR SUQUILLO SANTO EDMUNDO.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET JEI-1161 DE USO EN LA DPASDT, SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN Y FACTURAS.

SSAPROBADO0.0066.72PAUCAR SUQUILLO SANTOS EDMUNDO1708268931001 AAQUEL AAQUEL AAQUEL AAQUEL LPARMIJOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 2301 001 0 18.50 18.50 0.00

01 000 000 001 000 530813 2301 001 0 48.22 48.22 0.00

332 331 13/07/2015 DEV NOR OGASUAREZ SOLORZANO OSCAR PATRICIO.- PAGO SUBSITENCIA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 26 DE JUNIO 2015, A ENTREGAR DOCUMENTOS "COMPROMISOS PRESIDENCIALES", SE ADJUNTA INFORME DE COMISIÓN.

SSAPROBADO0.0030.00OSCAR PATRICIO SUAREZ SOLORZANO

1312948621 LPARMIJOS LPARMIJOS LPARMIJOS LPARMIJOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 2301 001 0 30.00 30.00 0.00

334 333 13/07/2015 DEV NOR OGAOÑATE HUGO.- PAGO CANON ARRANDAMIENTO DE OFICINAS SEDE DE LA DPASDT, JULIO 2015, SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN Y FACTURA.

SSAPROBADO0.001,420.00ONATE CARDENAS HUGO EFRAIN1801079276001 LPARMIJOS AAQUEL AAQUEL LPARMIJOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 2301 001 0 1,420.00 1,420.00 0.00


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No.CUR

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337 336 22/07/2015 DEV NOR OGATRAVEZ DIEGO.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DEL TENA LOS DIAS DEL 14 AL 17 DE JULIO 2015; APOYAR AL PERSONAL JURIDICO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL NAPO, SE ADJUNTA INFORME DE COMISIÓN.

SSAPROBADO0.00240.00TRAVEZ REMACHE DIEGO MARCELO0503140980 AAQUEL AAQUEL AAQUEL LPARMIJOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 2301 001 0 240.00 240.00 0.00

350 343 28/07/2015 DEV NOR OGARODRÍGUEZ PAOLA.- PAGO SUBSITENCIA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL DÍA 24 DE JUNIO A LA REUNIÓN ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SE ADJUNTA INFORME DE COMISIÓN.

SSAPROBADO0.0040.00RODRIGUEZ ZAMBRANO PAOLA DANIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 2301 001 0 40.00 40.00 0.00

351 344 28/07/2015 DEV NOR OGACORREA EDWIN FABIAN.- PAGO SUBSITENCIA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 30 DE JUNIO A LA CAPACITACIÓN SOCIALIZACIÓN DEL ACUERDO MINISTERIAL 079, SE ADJUNTA INFORME DE COMISIÓN.

SSAPROBADO0.0040.00CORREA SANCHEZ EDWIN FABIAN1104717200 AAQUEL AAQUEL AAQUEL LPARMIJOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 2301 001 0 40.00 40.00 0.00

352 345 28/07/2015 DEV NOR OGACORREA EDWIN FABIAN.- PAGO SUBSITENCIA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL DÍA 02 DE JUNIO A LA CAPACITACIÓN SOCIALIZACIÓN ACUERDO MINISTERIAL 026, SE ADJUNTA INFORME DE COMISIÓN.

SSAPROBADO0.0040.00CORREA SANCHEZ EDWIN FABIAN1104717200 AAQUEL AAQUEL AAQUEL LPARMIJOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 2301 001 0 40.00 40.00 0.00


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353 346 28/07/2015 DEV NOR OGAPACHAY IVAN MARCELO.- PAGO SUBSITENCIA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 01 DE JULIO A LA PARTICIPACIÓN DE COORDINADORES TÉCNICOS DE LA UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL AL TALLER DE AUTOMIZACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES, SE ADJUNTA INFORME DE COMISIÓN.

SSAPROBADO0.0040.00PACHAY YEPEZ IVAN MARCELO0922210257 AAQUEL AAQUEL AAQUEL LPARMIJOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 2301 001 0 40.00 40.00 0.00

354 347 28/07/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ PAOLA DANIELA.- PAGO SUBSITENCIA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MANABÍ EL 02 DE JUNIO A LA PARTICIPACIÓN SOCIALIZACIÓN DE ACUERDO MINISTERIAL 026, MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, SE ADJUNTA INFORME DE COMISIÓN.

SSAPROBADO0.0040.00RODRIGUEZ ZAMBRANO PAOLA DANIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 2301 001 0 40.00 40.00 0.00

355 348 28/07/2015 DEV NOR OGAARMIJOS ROJAS PAQUITA.- PAGO POR VIATICO Y SUBSITENCIA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO AL TALLER PARA DIRECTORES PROVINCIALES, SE ADJUNTA INFORME DE COMISIÓN.

SSAPROBADO0.00195.00PAQUITA ARMIJOS ROJAS1102993456 AAQUEL AAQUEL AAQUEL LPARMIJOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 2301 001 0 195.00 195.00 0.00

356 349 28/07/2015 DEV NOR OGASUAREZ SOLORZANO OSCAR.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO A LA DIRECTORA PROVINCIAL A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO PARA QUE PARTICIPE EN EL TALLER PARA DIRECTORES PROVINCIALES, SE ADJUNTA INFORME DE COMISIÓN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 2301 001 0 90.00 90.00 0.00


EJERCICIO:

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360 357 29/07/2015 DEV NOR OGAARMIJOS PAQUITA.- PAGO SUBSISTENCIA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 29 DE JULIO, PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO DE COMODATO (BIOMETRICO) ANTE EL MINISTERIO DE FINANZAS.

SSAPROBADO0.0065.00PAQUITA ARMIJOS ROJAS1102993456 AAQUEL AAQUEL AAQUEL LPARMIJOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 2301 001 0 65.00 65.00 0.00

361 358 29/07/2015 DEV NOR OGAQUEL ALEXANDRA.- PAGO SUBSISTENCIA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 29 DE JULIO, PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO DE COMODATO (BIOMETRICO) ANTE EL MINISTERIO DE FINANZAS.

SSAPROBADO0.0030.00AURA ALEXANDRA QUEL IPAZ1718108234 AAQUEL AAQUEL AAQUEL LPARMIJOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 2301 001 0 30.00 30.00 0.00

362 359 29/07/2015 DEV NOR OGASUAREZ SOLORZANO.- PAGO SUBSISTENCIA POR TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 29 DE JULIO, AL MINISTERIO DE FINANZAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 2301 001 0 30.00 30.00 0.00

364 363 31/07/2015 DEV NOR OGAPAUCAR SUQUILLO SANTOS EDMUNDO.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE VEHICULO MAZDA PEI-4434 DE USO EN LA DPASDT, SE ADJUNTA AUTORIZACION Y FACTURAS.

SSAPROBADO0.00109.18PAUCAR SUQUILLO SANTOS EDMUNDO1708268931001 AAQUEL AAQUEL AAQUEL LPARMIJOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 2301 001 0 69.00 69.00 0.00

01 000 000 001 000 530813 2301 001 0 40.18 40.18 0.00


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368 367 31/07/2015 DEV NOR OGAPAUCAR SUQUILLO SANTOS EDMUNDO.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE VEHICULO MAZDA PEO-085 DE USO EN LA DPASDT, SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN Y FACTURAS.

SSAPROBADO0.00114.46PAUCAR SUQUILLO SANTOS EDMUNDO1708268931001 AAQUEL AAQUEL AAQUEL LPARMIJOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 2301 001 0 85.00 85.00 0.00

01 000 000 001 000 530813 2301 001 0 29.46 29.46 0.00


040-0021-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE SANTA ELENAENTIDAD:

797 796 03/07/2015 DEV NOR OGACAPELLA LEONARDO: Pago de factura 001-001-369 por pulido de balde (fondeadoc on anticorrosivo y aplicacion de tratamiento bate piedra, vehículo GXH-526 autorizado segun memorando MAE DPASE 2015 0664

SSAPROBADO0.00187.00CAPELLA MAGNONI LEONARDO SEBASTIAN

0916903800001 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE MSANCHEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 2400 001 0 187.00 187.00 0.00

800 799 03/07/2015 DEV NOR OGACAPELLA LEONARDO: Pago de factura 001-001-368 por Radiador original, vehículo GXH-526 autorizado segun memorando MAE DPASE 2015 0664



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 2400 001 0 256.00 256.00 0.00

803 802 03/07/2015 DEV NOR OGACAPELLA LEONARDO: Pago de factura 001-001-375 por paquete principalde suspension trasera bocines y perno guia vehículo GXH-526 autorizado segun memorando MAE DPASE 2015 0667



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 2400 001 0 58.00 58.00 0.00


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806 805 03/07/2015 DEV NOR OGACAPELLA LEONARDO: Pago de factura 001-001-374 por cambio de paquete de suspension, desarmado, refuerzo y armado de dispositivo de tiro vehículo GXH-526 autorizado segun memorando MAE DPASE 2015 0667



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 2400 001 0 110.00 110.00 0.00

809 808 03/07/2015 DEV NOR OGACAPELLA LEONARDO: Pago de factura 001-001-370 por Empaque de cabezote, adhesivo de empaque, silicón, 2 sella block, vehículo YEI-1090 autorizado segun memorando MAE DPASE 2015 0665



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 2400 001 0 87.00 87.00 0.00

812 811 03/07/2015 DEV NOR OGACAPELLA LEONARDO: Pago de factura 001-001-371 por Rotación de llantas, alineación y balanceo, vehículo YEI-1090 autorizado segun memorando MAE DPASE 2015 0665



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 2400 001 0 36.00 36.00 0.00

815 814 03/07/2015 DEV NOR OGACAPELLA LEONARDO: Pago de factura 001-001-362 por asentada de cabezote, limpieza de inyectores y sistema de refrigeración, cambio del cabezote, vehículo YEI-1090 autorizado segun memorando MAE DPASE 2015 0665



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 2400 001 0 305.00 305.00 0.00

818 817 03/07/2015 DEV NOR OGACAPELLA LEONARDO: Pago de factura 001-001-364 por ABC Frenos, limpieza del sistema, cambio de pastillas y zapatas, rectificada de dos tambores posteriores, vehículo YEI-1090 autorizado segun memorando MAE DPASE 2015 0665



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 2400 001 0 90.00 90.00 0.00


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821 820 03/07/2015 DEV NOR OGACAPELLA LEONARDO: Pago de factura 001-001-365 por APastillas de freno, revestida de zapatas, liquido de freno, vehículo YEI-1090 autorizado segun memorando MAE DPASE 2015 0665



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 2400 001 0 71.00 71.00 0.00

824 823 03/07/2015 DEV NOR OGACAPELLA LEONARDO: Pago de factura 001-001-372 por Rotación de llantas alienación, balanceo y ajuste y engrasado de rulimanes centrales, cambio de halógeno y regulación de luces vehículo YEI-1069 autorizado segun memorando MAE DPASE 2015 0666



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530405 2400 001 0 75.00 75.00 0.00

827 826 09/07/2015 DEV NOR OGACAPELLA LEONARDO: Pago de factura 001-001-376 por Desmontado de parabrisas, mascarilla, luces, remplazar paneles dañados, desmontar balde, reemplazo de durmiente y piso, masillar, fondear y pintar vehículo EEA-407. Requerimiento 101autorizado segun memorando MAE DPASE 2015 0673

SSAPROBADO0.001,600.00CAPELLA MAGNONI LEONARDO SEBASTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 2400 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

830 829 09/07/2015 DEV NOR OGACAPELLA LEONARDO: Pago de factura 001-001-377 Reparación de asientos, tapizado en expandible y piso vehículo EEA-407 Requerimiento 102autorizado segun memorando MAE DPASE 2015 0673



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530405 2400 001 0 375.00 375.00 0.00

847 846 11/07/2015 DEV NOR OGAPROTESEG CIA. LTDA. : Para registrar factura 001-001-002388 por el servicio de un puesto de seguridad armada durante las 24 horas, brindado al edificio de la Dirección Provincial de Ambiente de Santa Elena por el mes de Junio, autorizado con memorando MAE UAFSE 2015 0120

SSAPROBADO0.001,918.00PROTESEG SEGURIDAD Y PROTECCION CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 2400 001 0 1,918.00 1,918.00 0.00


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850 849 11/07/2015 DEV NOR OGAPROTESEG CIA. LTDA. : Para registrar factura 001-001-002385 por el servicio de un puesto de seguridad armada durante las 24 horas, brindado al edificio de la Oficina Técnica de Olón por el mes de Mayo, autorizado con memorando MAE UAFSE 2015 0119



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 2400 001 0 2,018.00 2,018.00 0.00

853 852 13/07/2015 DEV NOR OGAPROTESEG CIA. LTDA. : Para registrar factura 001-001-002387 por el servicio de un puesto de seguridad armada durante las 24 horas, brindado al edificio de la Dirección Provincial de Ambiente de Santa Elena, por el mes de Mayo autorizado con memorando MAE UAFSE 2015 0118



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 2400 001 0 1,918.00 1,918.00 0.00

856 855 13/07/2015 DEV NOR OGAPROTESEG CIA. LTDA. : Para registrar factura 001-001-002386 por el servicio de un puesto de seguridad armada durante las 24 horas, brindado al edificio de la Oficina Técnica de Olón por el mes de Junio, autorizado con memorando MAE UAFSE 2015 0121


1791713796001 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE MSANCHEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 2400 001 0 2,018.00 2,018.00 0.00

859 858 14/07/2015 DEV NOR OGAKatherine Aguirre: Reintegro de gastos incurridos para el acto denominado Lanzamiento del Reto MAE, dispuesto por la Dirección de Gestión y Cambio Organizacional. MAE-UAFSE-DPASE-2015-0122

SSAPROBADO0.0053.21AGUIRRE ORRALA KATHERINE IVONN0919969352 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE MSANCHEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530811 2403 001 0 53.21 53.21 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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861 860 14/07/2015 DEV NOR OGACASTILLO DANIEL, NJ1, DP SANTA ELENA, 1 SUBSISTENCIA VIAJE A GUAYAQUIL EL 29/06/2015 ASISTIR A REUNIÓN ZONAL, INFORME 012-DACR-DPASE-2015, AUTORIZADO MAE DPASE 2015 0669, ANEXOS, KIA

SSAPROBADO0.0065.00CASTILLO RODRIGUEZ DANIEL ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 2400 001 0 65.00 65.00 0.00

863 862 16/07/2015 DEV NOR OGACOPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: Pago de factura 093-001-003283931 por servicio eléctrico del medidor en el Reservorio de Agua del Cerro de la REMACOPSE del mes de Junio, autorizado con memorando MAE DPASE 2015 0710



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2400 001 0 2.91 2.91 0.00

865 864 16/07/2015 DEV NOR OGACOPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: Pago de factura 093-001-003283934 por servicio eléctrico del medidor de la oficina tecnica de la REMACOPSE del mes de Junio, autorizado con memorando MAE DPASE 2015 0709



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2400 001 0 5.41 5.41 0.00

867 866 16/07/2015 DEV NOR OGACOPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: Pago de factura 093-001-003248968 por servicio eléctrico del medidor en la oficina de la Dirección Provincial de AmbiEnte de Santa Elena del mes de Junio, autorizado con memorando MAE DPASE 2015 0708



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2400 001 0 293.62 293.62 0.00


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No.CUR

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869 868 16/07/2015 DEV NOR OGAAGUAPEN EP: Pago de factura 007-004-00000075619 por servicio de agua potable en las oficinas de la Direccion Provincial del mes de Junio, autorizado con memorando MAE DPASE 2015 0712

SSAPROBADO0.009.51EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 2400 001 0 9.51 9.51 0.00

871 870 16/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: Pago de factura 001-777-015449829 por servicio telefónico número 2788053 de la oficina de Olón del mes de Junio, autorizado con memorando MAE DPASE 2015 0704



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 2400 001 0 6.20 6.20 0.00

873 872 16/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: Pago de factura 001-777-015449830 por servicio telefónico número 2943325 de la oficina de la DP Santa Elena del mes de Junio, autorizado con memorando MAE DPASE 2015 0706



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 2400 001 0 6.92 6.92 0.00

875 874 16/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: Pago de factura 001-777-015449831 por servicio telefónico número 2943335 de la oficina de la DP Santa Elena del mes de Junio, autorizado con memorando MAE DPASE 2015 0707



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 2400 001 0 57.84 57.84 0.00


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SOL PAGO

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880 879 16/07/2015 DEV NOR OGACAPELLA LEONARDO: Pago de factura 001-001-384 por Kit de embrague. Requerimiento 029 vehículo YEI1069. Requerimiento 029 autorizado segun memorando MAE DPASE 2015 0705



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530813 2400 001 0 425.00 425.00 0.00

883 882 16/07/2015 DEV NOR OGACAPELLA LEONARDO: Pago de factura 001-001-385 por Cambio de KIT de embrague Requerimiento 029 vehículo YEI1069. autorizado segun memorando MAE DPASE 2015 0705



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530405 2400 001 0 200.00 200.00 0.00

887 886 17/07/2015 DEV NOR OGACAPELLA LEONARDO: Pago de factura 001-001-378 por Pulido del balde Requerimiento 029 vehículo YEI1069 . autorizado segun memorando MAE DPASE 2015 0705



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530405 2400 001 0 187.00 187.00 0.00

890 889 17/07/2015 DEV NOR OGACAPELLA LEONARDO: Pago de factura 001-001-382 por paquete principal de suspensión, bocines Requerimiento 104 vehículo GXH-526 . autorizado segun memorando MAE DPASE 2015 0714



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 2400 001 0 148.69 148.69 0.00

57 000 000 002 000 530813 2400 001 0 82.31 82.31 0.00

893 892 17/07/2015 DEV NOR OGACAPELLA LEONARDO: Factura 001-001-383, Cambio paquete suspensión, mecanismo tapa gasolina y chapa puerta, centrada bocines-guías, ajuste tablero (vinchas), remachada parachoques posterior Requerimiento 104 vehículo GXH-526. MAE DPASE 2015 0714



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530405 2400 001 0 165.00 165.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 04/08/2015

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897 896 17/07/2015 DEV NOR OGAAGUAPEN EP: Pago de factura 007-004-00000075260 por servicio de agua potable en las oficinas de laREMACOPSE del mes de Junio, autorizado con memorando MAE DPASE 2015 0711

SSAPROBADO0.005.39EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530101 2403 001 0 5.39 5.39 0.00

899 898 17/07/2015 DEV NOR OGACOPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: Pago de factura 093-001-003252856 por servicio eléctrico del medidor en la oficina de la Dirección Provincial de Ambiente ubicada en Olón del mes de Junio, autorizado con memorando MAE DPASE 2015 0713



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2400 001 0 10.55 10.55 0.00

902 901 17/07/2015 DEV NOR OGACASTILLO DANIEL, reintegro de gastos por compra de tubos fluorescentes, remape, cancelación linea telefonica remacopse AUTORIZADO MAE DPASE 2015 0701



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 2400 001 0 64.80 64.80 0.00

57 000 000 002 000 530813 2400 001 0 3.50 3.50 0.00

906 905 21/07/2015 DEV NOR OGASANCHEZ MAURICIO, SP5, UAF, 1 SUBSISTENCIA VIAJE A GUALACEO EL 19/12/2014 ASISTIR A GABINETE MINISTERIAL, INFORME 022-MRSR-UAF-DPSE-2014, AUTORIZADO MAE DPASE 2015 0728, ANEXOS, KIA

SSAPROBADO0.0035.00SANCHEZ ROGEL MAURICIO RIGOBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 2400 001 0 35.00 35.00 0.00


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No.CUR

No.ORI.

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HORA: 18:06:16


908 907 21/07/2015 DEV NOR OGASANCHEZ MAURICIO, SP5, UAF, 1 SUBSISTENCIA VIAJE A QUITO EL 18/12/2014 ASISTIR A PLANTA CENTRAL PARA RETIRAR COMPUTADORAS, INFORME 021-MRSR-UAF-DPSE-2014, AUTORIZADO MAE DPASE 2015 0727, ANEXOS, KIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 2400 001 0 40.00 40.00 0.00

910 909 21/07/2015 DEV NOR OGAROSALES ANDRES, CT, UAF, 1 SUBSISTENCIA VIAJE A QUITO EL 18/12/2014 ASISTIR A PLANTA CENTRAL PARA RETIRAR COMPUTADORAS, INFORME 005-LARB-UAF-DPSE-2014, AUTORIZADO MAE UAFSE 2015 0026, ANEXOS, KIA

SSAPROBADO0.0040.00ROSALES BELTRAN LUIS ANDRES0924927858 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE MSANCHEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 2400 001 0 40.00 40.00 0.00

912 911 21/07/2015 DEV NOR OGAROSALES ANDRES, CT, UAF, 1 SUBSISTENCIA VIAJE A GUALACEO EL 19/12/2014 ASISTIR A GABINETE MINISTERIAL, INFORME 006-LARB-UAF-DPSE-2014, AUTORIZADO MAE DPASE 2015 0027, ANEXOS, KIA

SSAPROBADO0.0035.00ROSALES BELTRAN LUIS ANDRES0924927858 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE MSANCHEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 2400 001 0 35.00 35.00 0.00

914 913 21/07/2015 DEV NOR OGAMURILLO JOSE, SPA4, UPN-REMACPSE, 1 SUBSISTENCIA VIAJE A GUAYAQUIL EL 11/12/2014 ASISTIR A REUNION DE TRABAJO A LA SUBSECRETARIA DE GESTION MARINO COSTERA, INFORME 010-JAMG-UPN-DPSE-2014, AUTORIZADO MAE UPNSE 2014 1958, ANEXOS, KIA

SSAPROBADO0.0040.00MURILLO GILER JOSE ALEJANDRO1205971466 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE MSANCHEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 2400 001 0 40.00 40.00 0.00


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916 915 21/07/2015 DEV NOR OGASANCHEZ MAURICIO, SP5, UAF, 1 SUBSISTENCIA VIAJE A GUAYAQUIL EL 16/06/2015 ARREGLAR PORTATIL DE PATRIMONIO NATURAL, Y CAPACITACION PARA EL CONCURSO DE MERITO Y OPOSICION, INFORME 010-MRSR-UAF-DPSE-2015, AUTORIZADO MAE DPASE 2015 0649, ANEXOS, KIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 2400 001 0 40.00 40.00 0.00

918 917 21/07/2015 DEV NOR OGASANCHEZ MAURICIO, SP5, UAF, 1 SUBSISTENCIA VIAJE A GUAYAQUIL EL 29/06/2015 REUNION ZONAL, INFORME 011-MRSR-UAF-DPSE-2015, AUTORIZADO MAE DPASE 2015 0726, ANEXOS, KIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 2400 001 0 40.00 40.00 0.00

920 919 22/07/2015 DEV NOR OGACASTILLO DANIEL, NJ2, DIRECTOR PROVINCIAL, 1 SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION VIAJE A GUALACEO EL 19/12/2014 ASISTIR A GABINETE MINISTERIAL, INFORME 022-DACR-DPASE-2014, AUTORIZADO MAE DPASE 2015 0734, ANEXOS, KIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 2400 001 0 75.00 75.00 0.00

922 921 22/07/2015 DEV NOR OGALEON JOHNNY: Para registrar factura 001-001-0000001275 por el servicio de limpieza realizado en las baterias sanitarias y oficinas de la REMACOPSE autorizado con memorando MAE DPASE 2015 0739

SSAPROBADO0.00354.00LEON TOMALA JOHNNY PAULINO0913433504001 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE MSANCHEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 2401 001 0 354.00 354.00 0.00


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925 924 22/07/2015 DEV NOR OGACAPELLA LEONARDO: Pago de factura 001-001-392 por Cambio de condensador de A/C y mantenimeinto del sistema de carga de gas y aceite Requerimiento 30 vehículo YEI-1069. autorizado segun memorando MAE DPASE 2015 0741



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530405 2400 001 0 159.71 159.71 0.00

57 000 000 002 000 530405 2400 001 0 20.29 20.29 0.00

928 927 22/07/2015 DEV NOR OGACAPELLA LEONARDO: Pago de factura 001-001-393 por bandas dacar para alternador, direccion y sistema de enfriamiento Requerimiento 30 vehículo YEI-1069. autorizado segun memorando MAE DPASE 2015 0741



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530813 2400 001 0 60.00 60.00 0.00

931 930 22/07/2015 DEV NOR OGACAPELLA LEONARDO: Pago de factura 001-001-390 por condensador de aire acondicionado Requerimiento 30 vehículo YEI-1069. autorizado segun memorando MAE DPASE 2015 0741



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530813 2400 001 0 304.00 304.00 0.00

934 933 23/07/2015 DEV NOR OGAAEROLINEAS AEREAS ECUATORIANAS TAME: Para registrar pago por concepto de recarga de tarjeta FLY CARD para la Dirección Provincial, según memorando No.MAE DPASE 2015 0744.

SSAPROBADO0.004,000.00EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2400 001 0 2,006.00 2,006.00 0.00

57 000 000 001 000 530301 2400 001 0 1,001.00 1,001.00 0.00

57 000 000 002 000 530301 2400 001 0 993.00 993.00 0.00


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936 935 23/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: Pago de factura 001-777-015449828 por servicio telefónico número 2774550 de la oficina de la REMACOPSE del mes de Junio, autorizado con memorando MAE DPASE 2015 0746



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 2400 001 0 12.74 12.74 0.00

941 940 28/07/2015 DEV NOR OGACOOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR: Pago de factura 001-001-0050263 por el arriendo correspondiente al 08-07-2015 al 07-08-2015 de la oficina de la DPASE, autorizado con memorando MAE DPASE 2015 0763

SSAPROBADO0.001,650.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 2400 001 0 1,650.00 1,650.00 0.00

944 943 28/07/2015 DEV NOR OGACASTILLO DANIEL, NJ1, DP SANTA ELENA, 1 SUBSISTENCIA VIAJE A GUAYAQUIL EL 22-07-2015 ASISTIR TALLER DETULAS, INFORME 013-DACR-DPASE-2015, AUTORIZADO MAE DPASE 2015 0521, ANEXOS, KIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 2400 001 0 65.00 65.00 0.00

946 945 28/07/2015 DEV NOR OGACASTILLO DANIEL, NJ1, DP SANTA ELENA, 2 SUBSISTENCIA VIAJE GUAYAQUIL 23Y24-07-2015,TALLER RECICLAJE, PROCESO ANTE FISCALIA, RESTAURACIÓN FORESTAL, SOCIO BOSQUE, RECURSO GENETICO, ENTRE OTROS, INF LIC CON REM 014-DACR-DPASE-2015, AUTORIZADO MAE DPASE 2015 0521, ANEXOS, KIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 2400 001 0 130.00 130.00 0.00


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949 948 29/07/2015 DEV NOR OGAAGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES Pago la factura 001-002-0001775, correspondiente al servicio de radio de dos vías (VHF y UHF), para la Reserva Marina REMACOPSE del mes de Julio del 2015, MAE DPASE 2015 0765



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 2400 001 0 14.52 14.52 0.00


040-0022-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE BOLIVARENTIDAD:

447 446 01/07/2015 DEV NOR OGAPor adecuación de la oficina para la Ventanilla Unica de Atención, según detalle de factura 001001 000625 proforma y memo

SSAPROBADO0.00330.00QUINATOA PACHALA CESAR ALBERTO

0201273240001 LEMACHADOA LEMACHADOA

LEMACHADOA

FPVERDEZOTOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 0201 001 0 330.00 330.00 0.00

449 448 01/07/2015 DEV NOR OGAPor comisión de servicios cumplida en PCQ el 23 de junio, según detalle de solicitud, informes, memos. IChC

SSAPROBADO0.0040.00CHOTO COSTALES IRMA ELIZABETH0603183559 LEMACHADOA LEMACHADO

ALEMACHADO

AFPVERDEZOT

OM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 0201 001 0 40.00 40.00 0.00

458 450 08/07/2015 DEV NOR OGAPor comisión de servicios cumplida el 26 junio en Ambato, según detalle de solicitud, informe y memo, LMA

SSAPROBADO0.0040.00MACHADO AGUAY LUIS ENRIQUE0201002276 LEMACHADOA

LEMACHADOA

LEMACHADOA

FPVERDEZOTOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0201 001 0 40.00 40.00 0.00

459 451 08/07/2015 DEV NOR OGAPor comisión de servicios cumplida el 29 junio en Guayaquil, según detalle de solicitud, informe y memo, LMA


LEMACHADOA

LEMACHADOA

FPVERDEZOTOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0201 001 0 40.00 40.00 0.00


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460 452 08/07/2015 DEV NOR OGAPor comisión de servicios cumplida el 6 julio en Ambato, según detalle de solicitud, informe y memo, LMA

SSAPROBADO0.0040.00MACHADO AGUAY LUIS ENRIQUE0201002276 LEMACHADOA LEMACHADO

ALEMACHADO

AFPVERDEZOT

OM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0201 001 0 40.00 40.00 0.00

461 453 08/07/2015 DEV NOR OGAPor comisión de servicios cumplida el 29 junio en Guayaquil, según detalle de solicitud, informe y memo, FVM

SSAPROBADO0.0065.00VERDEZOTO MENDOZA FRANZ PATRICIO


LEMACHADOA

FPVERDEZOTOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0201 001 0 65.00 65.00 0.00

462 454 08/07/2015 DEV NOR OGAPor comisión de servicios cumplida el 29 junio en Guayaquil, según detalle de solicitud, informe y memo, LCC

SSAPROBADO0.0040.00CASTILLO CAMACHO LUIS EDUARDO


LEMACHADOA

FPVERDEZOTOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0201 001 0 40.00 40.00 0.00

463 455 08/07/2015 DEV NOR OGAPor comisión de servicios cumplida el 25 junio en Cuenca, según detalle de solicitud, informe y memo, LCC

SSAPROBADO0.0044.00CASTILLO CAMACHO LUIS EDUARDO


LEMACHADOA

FPVERDEZOTOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0201 001 0 44.00 44.00 0.00

464 456 08/07/2015 DEV NOR OGAPor comisión de servicios cumplida el 29 junio en Guayaquil, según detalle de solicitud, informe y memo, EHF

SSAPROBADO0.0040.00HERNANDEZ FERNANDEZ ERIKA VANESSA


LEMACHADOA

FPVERDEZOTOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 0201 001 0 40.00 40.00 0.00

465 457 08/07/2015 DEV NOR OGAPor comisión de servicios cumplida el 12 junio en Quito, según detalle de solicitud, informe y memo, EHF

SSAPROBADO0.0040.00HERNANDEZ FERNANDEZ ERIKA VANESSA


LEMACHADOA

FPVERDEZOTOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0201 001 0 40.00 40.00 0.00


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471 466 08/07/2015 DEV NOR OGAPor comisión de servicios cumplida el 26 de junio en Cuenca, según detalle de solicitud, informe y memo, AJS

SSAPROBADO0.0044.00JARRIN SANCHEZ ARIEL ALEXANDER0201775855 LEMACHADOA LEMACHADO

ALEMACHADO

AFPVERDEZOT

OM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 0201 001 0 44.00 44.00 0.00

472 467 08/07/2015 DEV NOR OGAPor servicio de energía eléctrica para la DPAB, según detalle de factura 072005 0351448 y memo



LEMACHADOA

FPVERDEZOTOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0201 001 0 60.31 60.31 0.00

473 468 08/07/2015 DEV NOR OGAPor servicio de reencauche de neumáticos para la DPAB, según detalle de factura 005101 002242 y memo

SSAPROBADO0.00345.00REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA SOCIEDAD ANONIMA


LEMACHADOA

FPVERDEZOTOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0201 001 0 345.00 345.00 0.00

475 469 08/07/2015 DEV NOR OGAPor repuestos para la camioneta Dmax Ploma de la UPNB, según detalle de factura 001102 007073 y memo

SSAPROBADO0.00203.60AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.1890000130001 LEMACHADOA LEMACHADO

ALEMACHADO

AFPVERDEZOT

OM

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530405 0201 001 0 203.60 203.60 0.00

477 470 08/07/2015 DEV NOR OGAPor mantenimiento de la camioneta Dmax Ploma de la UPNB, según detalle de factura 001102 007074 y memo

SSAPROBADO0.00303.28AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.1890000130001 LEMACHADOA LEMACHADO

ALEMACHADO

AFPVERDEZOT

OM

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530813 0201 001 0 303.28 303.28 0.00

480 479 13/07/2015 DEV NOR OGAPor arriendo del local de garaje para los vehículos de la DPAB, según detalle de factura 002001000202 y memo

SSAPROBADO0.00180.00NARANJO CISNEROS ROSA ELENA0200634624001 LEMACHADOA LEMACHADO

ALEMACHADO

AFPVERDEZOT

OM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0201 001 0 180.00 180.00 0.00


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486 482 13/07/2015 DEV NOR OGAPor comisión de servicios cumplida el 10 de julio en la Reserva Chimborazo, según detalle de solicitud, informes y memo, GRY

SSAPROBADO0.0040.00RAMIREZ YAMBOMBO GEOVANY GUSTAVO


LEMACHADOA

FPVERDEZOTOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0201 001 0 40.00 40.00 0.00

487 483 13/07/2015 DEV NOR OGA Por materiales para lanzamiento del Reto MAE, según detalle de solicitud y memo SSAPROBADO0.0026.79

VILLAGOMEZ ANDINO TELMO BOLIVAR


LEMACHADOA

FPVERDEZOTOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 0201 001 0 26.79 26.79 0.00

489 484 13/07/2015 DEV NOR OGAPor la impresión de formularios para la DPAB, según detalle de factura 001001001406 y memo

SSAPROBADO0.00250.00GARCIA MONTERO WILMO ORLANDO0201543162001 LEMACHADOA LEMACHADO

ALEMACHADO

AFPVERDEZOT

OM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 0201 001 0 250.00 250.00 0.00

491 485 13/07/2015 DEV NOR OGAPor impresion de material para eventos de difusión de la UPNB, según detalle de factura 001001001770, informe y memo

SSAPROBADO0.00145.00LOPEZ GARCIA BORYS OSWALDO0201576279001 LEMACHADOA LEMACHADO

ALEMACHADO

AFPVERDEZOT

OM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 0201 001 0 145.00 145.00 0.00

495 493 14/07/2015 DEV NOR OGAPor servicio de lavado de los vehículos de la DPAB, según detalle de factura 001001002047, hoja de control y memo

SSAPROBADO0.00100.00SALTOS VINUEZA PAULINA ALEXANDRA


LEMACHADOA

FPVERDEZOTOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0201 001 0 100.00 100.00 0.00

497 494 14/07/2015 DEV NOR OGARep por el gasto incurrido en el cambio de llantas en los vehículos de la DPAB, según detalle de factura y memo presentados, OJCG

SSAPROBADO0.0012.00CASTILLO GUIZADO ORLANDO JAVIER0201719275 LEMACHADOA LEMACHADO

ALEMACHADO

AFPVERDEZOT

OM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0201 001 0 12.00 12.00 0.00


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502 498 20/07/2015 DEV NOR OGAPor repuestos para la camioneta mazda bt50 de la DPAB, según detalle de factura 003002 000924 y memo

SSAPROBADO0.0093.38TALLERES AMBAMAZDA S.A.1891709214001 LEMACHADOA LEMACHADO

ALEMACHADO

AFPVERDEZOT

OM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 0201 001 0 93.38 93.38 0.00

504 499 20/07/2015 DEV NOR OGAPor arriendo del local de las Oficinas de la DPAB, según detalle de factura 001001 000603, solicitud y memo

SSAPROBADO0.001,500.00ALARCON NUNEZ JORGE GUILLERMO0200002848001 LEMACHADOA LEMACHADO

ALEMACHADO

AFPVERDEZOT

OM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0201 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00

506 500 20/07/2015 DEV NOR OGA Por servicio de correo para la DPAB, según detalle de factura 105004 001545 y memo SSAPROBADO0.0026.79

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


LEMACHADOA

FPVERDEZOTOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0201 001 0 26.79 26.79 0.00

508 501 20/07/2015 DEV NOR OGAPor comisión de servicios cumplida el 16 de julio en PCQ, según detalle de solicitud, informes y memo, LMA


ALEMACHADO

AFPVERDEZOT

OM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0201 001 0 44.00 44.00 0.00

515 512 21/07/2015 DEV NOR OGAPor comisión de servicios cumplida el 16 de julio en PCQ, según detalle de solicitud, informes y memo, DSS

SSAPROBADO0.0040.00SANCHEZ SANCHEZ DORIS RAQUEL0201765385 LEMACHADOA LEMACHADO

ALEMACHADO

AFPVERDEZOT

OM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0201 001 0 40.00 40.00 0.00

516 513 21/07/2015 DEV NOR OGAPor servicio telefónico para la DPAB, según factura 001777 015447439 y memo, telf 2981874



LEMACHADOA

FPVERDEZOTOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0201 001 0 12.72 12.72 0.00


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518 514 21/07/2015 DEV NOR OGAPor servicio telefónico para la DPAB, según factura 001777 015447440 y memo, telf 2985165



LEMACHADOA

FPVERDEZOTOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0201 001 0 11.58 11.58 0.00

524 521 28/07/2015 DEV NOR OGAPor comisión de servicios cumplida el 23 de julio en Riobamba y rep por gasto combustible al retorno de comisión, según detalle de solicitud, informes, factura y memo, LMA


LEMACHADOA

LEMACHADOA

FPVERDEZOTOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0201 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 0201 001 0 5.00 5.00 0.00

525 522 28/07/2015 DEV NOR OGAPor comisión de servicios cumplida el 27 de julio en Guayaquil, según detalle de solicitud, información y memo, LMA


ALEMACHADO

AFPVERDEZOT

OM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0201 001 0 40.00 40.00 0.00

526 523 28/07/2015 DEV NOR OGAPor adquisición de neumaticos para vehículos de la DPAB, según detalle de factura 001001017437 solicitud y memo

SSAPROBADO0.00857.16COMERCIAL ACEBO CIA. LTDA.0291502741001 LEMACHADOA LEMACHADO

ALEMACHADO

AFPVERDEZOT

OM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530813 0201 001 0 857.16 857.16 0.00

530 528 28/07/2015 DEV NOR OGAPor publicación de aviso de remate de plantación BID, según detalle de factura 002001008948 y memo

SSAPROBADO0.0091.34FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI0600458681001 LEMACHADOA LEMACHADO

ALEMACHADO

AFPVERDEZOT

OM

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530218 0201 001 0 91.34 91.34 0.00

532 529 28/07/2015 DEV NOR OGAPor publicación de aviso de remate de plantación BID, según detalle de factura 002001008949 y memo

SSAPROBADO0.0091.34FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI0600458681001 LEMACHADOA LEMACHADO

ALEMACHADO

AFPVERDEZOT

OM

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530218 0201 001 0 91.34 91.34 0.00


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536 534 29/07/2015 DEV NOR OGAPor mantenimiento de la camioneta mazda blanca Gasolina de la UPNB, según detalle de factura 001001000520 y memo

SSAPROBADO0.0050.00RAMIREZ TUTAXI NELSON RAFAEL0201925021001 LEMACHADOA LEMACHADOA LEMACHADO

ALEMACHADO

AFPVERDEZOT

OM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530405 0201 001 0 50.00 50.00 0.00

537 535 29/07/2015 DEV NOR OGAPor repuestos para la camioneta mazda blanca Gasolina de la UPNB, según detalle de factura 001001000519 y memo

SSAPROBADO0.0041.00RAMIREZ TUTAXI NELSON RAFAEL0201925021001 LEMACHADOA LEMACHADOA LEMACHADO

ALEMACHADO

AFPVERDEZOT

OM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530813 0201 001 0 41.00 41.00 0.00

539 538 29/07/2015 DEV NOR OGAPor fotocopias de expedientes del programa de forestación, según detalle de factura 001001000291 y memo

SSAPROBADO0.0038.17MARROQUIN ULLOA ROSIE ANDREA0914893474001 LEMACHADOA LEMACHADO

ALEMACHADO

AFPVERDEZOT

OM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 0201 001 0 38.17 38.17 0.00


040-0023-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE LOS RIOSENTIDAD:

623 622 02/07/2015 DEV NOR OGAFON FAY VASQUEZ WALTER ANIBAL.-Fact#001-001-000003209, emitidas el 02.07.2015, por adquisición de lubricantes, repuestos y servicio de lavada de los vehículos de esta DPALR.

SSAPROBADO0.00283.38FON FAY VASQUEZ WALTER ANIBAL1200900809001 BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BOMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1205 001 0 132.00 132.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1205 001 0 91.91 91.91 0.00

01 000 000 001 000 530813 1205 001 0 59.47 59.47 0.00

627 625 03/07/2015 DEV NOR OGAYEPEZ PARRAGA MARIO FREDDY.-Fact#001-001-000003461, emitida el 03.07.2015, por cambio de halogeno, relay, bombillo; del vehículo REI1085 de esta DPALR.

SSAPROBADO0.0038.50YEPEZ PARRAGA MARIO FREDDY1204524381001 BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BOMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1205 001 0 38.50 38.50 0.00


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628 626 03/07/2015 DEV NOR OGAYEPEZ PARRAGA MARIO FREDDY.-Fact#001-001-000003462, emitidas el 03.07.2015, por chequeo de carga y circuito, del vehículo REI1055 de esta DPALR.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1205 001 0 25.00 25.00 0.00

630 629 04/07/2015 DEV NOR OGAORTEGA LOPEZ SHEYLA ROXANNA, Pago de subsistencia, viaje a GYE, el 29 Junio 2015, asistiendo a reunión en la Coord. Zonal . S/Inf. De Serv. Inst.- 100/SROL/MAE/DPALR

SSAPROBADO0.0040.00SHEYLA ROXANNA ORTEGA LOPEZ0923579783 BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BOMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1205 001 0 40.00 40.00 0.00

632 631 04/07/2015 DEV NOR OGALOOR BUSTE ANGEL ANTONIO.-Pago de subsistencia por viaje a GYE el 26.JUNIO.2015: Capacitación en COP y Gestión de PCB. S/Inf. de Serv. Inst.-096-AALB-DPALR-2015. Memorando Nro.- MAE-DNCA-2015-3183.

SSAPROBADO0.0040.00LOOR BUSTE ANGEL ANTONIO1205384314 BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BOMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 1205 001 0 40.00 40.00 0.00

634 633 04/07/2015 DEV NOR OGALOOR BUSTE ANGEL ANTONIO.-Pago de subsistencia por viaje a Quito el 30.JUNIO.2015: Socialización del Acuerdo 079: "Política para la inclusión de un ciclo en la cadena de valor del vidrio mediante la responsabilidad extendida del productor, envasador e importador". S/Inf. de Serv. Inst.-102-AALB-DPALR-2015.

SSAPROBADO0.0040.00LOOR BUSTE ANGEL ANTONIO1205384314 BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BOMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 1205 001 0 40.00 40.00 0.00

639 635 08/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Cancelación de factura por consumo telefónico: 052757445 de ésta DPALR, correspondiente al mes de JUNIO de 2015.


1768152560001 BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BOMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1205 001 0 20.19 20.19 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1205 001 0 18.03 18.03 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1205 001 0 56.47 56.47 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1205 001 0 69.51 69.51 0.00

649 647 08/07/2015 DEV NOR OGAMACIAS ANDRADE KLEBER PABLO.- Factura 001-001-000005591, emitida el 08 Julio 2015; por mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado de la Oficina de Quevedo de esta DPALR.

SSAPROBADO0.00205.00MACIAS ANDRADE KLEBER PABLO0914099502001 BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BOMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1205 001 0 205.00 205.00 0.00

650 648 08/07/2015 DEV NOR OGASUAREZ REINA LILIAM ONDINA, Fact.- 001-001-000009460 de fecha 08Julio 2015, por mantenimiento y cambio de repuestos en exintores de esta DAPLR.

SSAPROBADO0.0022.50SUAREZ REINA LILIAM ONDINA1203268543001 BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BOMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1205 001 0 3.50 3.50 0.00

01 000 000 001 000 530813 1205 001 0 19.00 19.00 0.00


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654 652 13/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.-Fact#037-003-000002079 emitida el 09 de Julio de 2015, por servicio de envio de correspondencia EMS, correspondiente al mes de Junio de 2015, de esta DPALR.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1205 001 0 10.72 10.72 0.00

658 657 13/07/2015 DEV NOR OGACNEL EP.-Fact# 057-001-003122400; por consumo de energía eléctrica de esta DPALR, en Oficina Tecnica de Babahoyo; correspondiente al mes de Junio 2015. Factura emitida el 07 Julio 2015.


0968599020001 BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BOMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1205 001 0 38.95 38.95 0.00

659 656 13/07/2015 DEV NOR OGACNEL EP.-Fact#002-001-008568956; por consumo de energía eléctrica de esta DPALR, en Oficinas de Quevedo; correspondiente al mes de Junio 2015. Emitida el 03 Julio 2015. En esta fact. se incluyen $15,14 pendiente del mes d Mayo 2015, por concepto de Tasa d Recoleccion Basura-segun ordenanza municipal



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1205 001 0 197.87 197.87 0.00

661 660 13/07/2015 DEV NOR OGACHEMLOK DEL ECUADOR S.A.-Factura 001-001-000067013; de fecha 10 de Julio 2015, por adquisicion segun Orden de Compra: CE-20150000273105 del 23/06/2015; de Materiales de Aseo (Liquido Limpia muebles), para esta DPALR.

SSAPROBADO0.0015.38CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.0990658749001 BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BOMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1205 001 0 15.38 15.38 0.00

668 663 14/07/2015 DEV NOR OGASUAREZ ZAMBRANO CARLOS SEGUNDO.-Fact#001-001-000001466 emitida el 13 de Julio de 2015, por bocin de caja de cambio (elaboración); para vehiculo KIA PEK 580, de esta DPALR.

SSAPROBADO0.00133.93SUAREZ ZAMBRANO CARLOS SEGUNDO1204142853001 BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BOMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1205 001 0 133.93 133.93 0.00


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670 664 14/07/2015 DEV NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- Para cancelación de Comprobante de Pago Nro.- 0817592; de fecha 14 Julio 2015; emitido a esta DPALR, por Responsabilidades Patronales según Cod. Glosa: 25576886, por atención medica del 25-Mayo-2010.

SSAPROBADO0.00120.00INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570216 1205 001 0 120.00 120.00 0.00

671 665 14/07/2015 DEV NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- Para cancelación de Comprobante de Pago Nro.- 0817594 de fecha 14 Julio 2015; emitido a esta DPALR, por Responsabilidades Patronales según Cod. Glosa: 25576920, por atención médica del 09-Marzo-2010.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570216 1205 001 0 120.00 120.00 0.00

672 666 14/07/2015 DEV NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- Para cancelación de Comprobante de Pago Nro.- 0817595 de fecha 14 Julio 2015; emitida a esta DPALR, por Responsabilidades Patronales según Cod. Glosa: 25576926, por atención médica del 20-Abril-2010.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570216 1205 001 0 120.00 120.00 0.00

673 667 14/07/2015 DEV NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- Para cancelación de Comprobante de Pago Nro.- 0817596 de fecha 14 Julio 2015; emitido a esta DPALR, por Responsabilidades Patronales según Cod. Glosa: 25576928, por atención médica del 08-Abril-2010.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570216 1205 001 0 120.00 120.00 0.00


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675 674 17/07/2015 DEV NOR OGANATIONALTIRE EXPERTS S.A.- Fact. 005-901-000092514; 16 de Julio 2015; Por adquisicion de 1 Bateria Bosch 24 HP S3; para KIA PEK 0580, de esta Direccion Provincial.

SSAPROBADO0.0094.29NATIONALTIRE EXPERTS S. A1790202321001 BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BOMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1205 001 0 94.29 94.29 0.00

680 679 22/07/2015 DEV NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- Para cancelación de Comprobante de Pago Nro.- 0817593, de fecha 14 Julio 2015; emitido a esta DPALR, por Responsabilidad Patronal, según Cod. Glosa: 25576887, por atención medica del 01-Febrero 2010. Ref. Deposito No.- 446339824


1760004650001 BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BOMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570216 1205 001 0 120.00 120.00 0.00

682 681 22/07/2015 DEV NOR OGADOMINGUEZ LOPEZ JORGE HUMBERTO.- Fact. 001-001-000254485; 22 de Julio 2015; Por adquisicion 02 candados; para la Oficina Tecnica de Babahoyo, de esta Direccion Provincial.

SSAPROBADO0.0033.03DOMINGUEZ LOPEZ JORGE HUMBERTO1705984845001 BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BOMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1205 001 0 33.03 33.03 0.00

695 684 24/07/2015 DEV NOR OGAMACIAS ANDRADE KLEBER PABLO.- Factura 001-001-000005623, emitida el 23 Julio 2015, por mantenimiento del sistema de gas de kia PEK 580, de esta DPALR. MAE-UAFLR-DPALR-2015-0224.

SSAPROBADO0.0035.00MACIAS ANDRADE KLEBER PABLO0914099502001 BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BOMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1205 001 0 35.00 35.00 0.00

696 685 24/07/2015 DEV NOR OGAGUAMAN TERAN CECILIA MERCELA.- Factura 001-001-000002343 de fecha 23 de julio 2015, por adquisicion de 01 parabrisas delantero para vitara vino de placas PEL883 de esta Dirección Provincial.

SSAPROBADO0.0075.89GUAMAN TERAN CECILIA MARCELA1202888374001 BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BOMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1205 001 0 75.89 75.89 0.00


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698 689 24/07/2015 DEV NOR OGAGUANIN SALAZAR LUZ ANGELICA.- Factura 001-001-000000618, por Alquiler de Bien Inmueble de la Oficina en Quevedo de esta DPALR, correspondiente al mes de JUNIO 2015. MAE-UAFLR-DPALR-2015-0231

SSAPROBADO0.00713.21GUANIN SALAZAR LUZ ANGELICA1200233490001 BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BOMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1205 001 0 713.21 713.21 0.00

699 686 24/07/2015 DEV NOR OGAHANA SANCHEZ OLGA ELIZABETH.- Factura 001-001-000000442, por Alquiler de Garaje para los vehículos de esta DPALR - mes de MAYO 2015. MAE-UAFLR-DPALR-2015-0229

SSAPROBADO0.00420.00HANA SANCHEZ OLGA ELIZABETH1204390114001 BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BOMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1205 001 0 420.00 420.00 0.00

702 690 24/07/2015 DEV NOR OGADARIO JAVIER DUEÑAS ALVARADO.-Facturas 001-001-000000309, por Alquiler de inmueble primer piso, planta alta, para funcionamiento de la Oficina Tecnica de la Direccion Provincial del Ambiente de Los Rios, en Babahoyo, mes de JUNIO del año 2015. MAE-UAFLR-DPALR-2015-0232

SSAPROBADO0.00363.00DUENAS ALVARADO DARIO JAVIER1201632765001 BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BOMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1205 001 0 363.00 363.00 0.00

704 691 24/07/2015 DEV NOR OGADARIO JAVIER DUEÑAS ALVARADO.- Factura 001-001-000000310, por Alquiler de inmueble primer piso, planta alta, para funcionamiento de la Oficina Técnica de la Dirección Provincial del Ambiente de Los Ríos, en Babahoyo, mes de JULIO del año 2015. MAE-UAFLR-DPALR-2015-0232

SSAPROBADO0.00363.00DUENAS ALVARADO DARIO JAVIER1201632765001 BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BOMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1205 001 0 363.00 363.00 0.00

706 692 24/07/2015 DEV NOR OGAPAYNE LEIBA LUCILA VICTORIA.- Factura 001-001-000000010, por Alquiler de Bien Inmueble utilizado para archivo pasivo de esta DPALR - mes de MAYO DEL 2015. MAE-UAFLR-DPALR-2015-0230

SSAPROBADO0.00380.00PAYNE LEIBA LUCILA VICTORIA0908693567001 BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BOMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1205 001 0 380.00 380.00 0.00


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708 693 24/07/2015 DEV NOR OGAPAYNE LEIBA LUCILA VICTORIA.- Factura 001-001-000000011, por Alquiler de Bien Inmueble utilizado para archivo pasivo de esta DPALR - mes de JUNIO DEL 2015. MAE-UAFLR-DPALR-2015-0230


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1205 001 0 380.00 380.00 0.00

710 687 24/07/2015 DEV NOR OGAHANA SANCHEZ OLGA ELIZABETH.- Factura 001-001-000000443, por Alquiler de Garaje para los vehículos de esta DPALR - mes de JUNIO 2015. MAE-UAFLR-DPALR-2015-0229

SSAPROBADO0.00420.00HANA SANCHEZ OLGA ELIZABETH1204390114001 BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BOMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1205 001 0 420.00 420.00 0.00

713 712 24/07/2015 DEV NOR OGAGUANIN SALAZAR LUZ ANGELICA.- Factura 001-001-000000621, por Alquiler de Bien Inmueble de la Oficina en Quevedo de esta DPALR, correspondiente al mes de JULIO 2015. MAE-UAFLR-DPALR-2015-0231

SSAPROBADO0.00713.21GUANIN SALAZAR LUZ ANGELICA1200233490001 BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BOMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1205 001 0 713.21 713.21 0.00

717 715 24/07/2015 DEV NOR OGAZUMBA SANCHEZ JUAN GONZALO.- Factura 001-001-0819, de fecha 24 de Julio 2015, por mantenimiento de Vitara Gris de placas PEM 458, de esta Direccion Provincial. MAE-UAFLR-DPALR-2015-0233

SSAPROBADO0.0070.00ZUMBA SANCHEZ JUAN GONZALO1203983646001 BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BOMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530405 1201 001 0 70.00 70.00 0.00

719 716 24/07/2015 DEV NOR OGALUIS SANTIAGO ESTRELLA GRIJALVA, Fact.- 001-001-000001913, por adquisicion de liquido aceite limpia muebles segun orden de compra por catalogo electronico CE-20150000273106, para uso en esta DPALR. MAE-UAFLR-DPALR-2015-0227

SSAPROBADO0.007.41ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1205 001 0 7.41 7.41 0.00


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721 694 27/07/2015 DEV NOR OGAPAYNE LEIBA LUCILA VICTORIA.- Factura 001-001-000000012, por Alquiler de Bien Inmueble utilizado para archivo pasivo de esta DPALR - mes de JULIO DEL 2015. MAE-UAFLR-DPALR-2015-0230


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1205 001 0 380.00 380.00 0.00

723 688 27/07/2015 DEV NOR OGAHANA SANCHEZ OLGA ELIZABETH.- Factura 001-001-000000447, por Alquiler de Garaje para los vehículos de esta DPALR - mes de JULIO 2015. MAE-UAFLR-DPALR-2015-0229

SSAPROBADO0.00420.00HANA SANCHEZ OLGA ELIZABETH1204390114001 BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BOMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1205 001 0 420.00 420.00 0.00

728 725 28/07/2015 DEV NOR OGACAICEDO PONCE DANNY FABRICIO.- Pago de Subsistencia por viaje a GYE, el 28 de Mayo del 2015. Por apoyo logistico a Abogada de esta DPALR, llevandole documentacion solicitada. Segun Inf.- Nro.76B-DFCP-DPALR-2015, Orden de movilizacion Nro.- 175, Memorando Nro.- MAE-UAJLR-DPALR-2015-0029.

SSAPROBADO0.0040.00CAICEDO PONCE DANNY FABRICIO1206819730 BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BOMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1205 001 0 40.00 40.00 0.00

729 726 28/07/2015 DEV NOR OGACAICEDO PONCE DANNY FABRICIO.- Pago de Subsistencia por viaje a Quito el 12.06.2015. Por retiro de especies Valoradas MAE-QUITO, y, logistica a Resp.de UAFLR en tramites relacionados al Concurso de Meritos y Oposicion que desarrolla esta DPALR. Segun Inf.-Nro.90A-DFCP-DPALR-2015.Ord. Movilizac.184

SSAPROBADO0.0040.00CAICEDO PONCE DANNY FABRICIO1206819730 BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BOMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1205 001 0 40.00 40.00 0.00

730 727 28/07/2015 DEV NOR OGAYEPEZ PARRAGA MARIO FREDDY.- Factura 001-001-03495, de fecha 27 de Julio 2015, por arreglo de boya de combustible del Vitara Rojo de placas PEL 883, de esta Direccion Provincial. - MAE-UAFLR-DPALR-2015-0234


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530405 1201 001 0 30.00 30.00 0.00


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736 731 28/07/2015 DEV NOR OGAZUMBA SANCHEZ JUAN GONZALO.- Factura 001-001-0820, de fecha 28 de Julio 2015, por mantenimiento de vehiculo de placas GXH0329, de esta Direccion Provincial. - MAE-UAFLR-DPALR-2015-0235, MAE-UCALR-DPALR-2015-0990

SSAPROBADO0.0060.00ZUMBA SANCHEZ JUAN GONZALO1203983646001 BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BOMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530405 1205 001 0 60.00 60.00 0.00

738 732 28/07/2015 DEV NOR OGAYANEZ ESPINOZA YANETH IRENE.- Factura 001-001-037262, de fecha 28 de Julio 2015, por Repuestos y grasa para vehiculo GXH0329, de esta Direccion Provincial. MAE-UAFLR-DPALR-2015-0236, MAE-UCALR-DPALR-2015-0990.

SSAPROBADO0.00174.00YANEZ ESPINOZA YANETH IRENE1704839446001 BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BOMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1205 001 0 6.00 6.00 0.00

01 000 000 001 000 530813 1205 001 0 168.00 168.00 0.00

740 733 28/07/2015 DEV NOR OGAYEPEZ PARRAGA MARIO FREDDY.- Factura 001-001-03504, de fecha 28 de Julio 2015, por alternador, banda y respectivo cambio, chequeo del sistema electrico, de Kia PEK0580, de esta Direccion Provincial. MAE-UAFLR-DPALR-2015-0237, MAE-UAFLR-DPALR-2015-0208


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1205 001 0 167.41 167.41 0.00

57 000 000 002 000 530405 1205 001 0 30.00 30.00 0.00

742 734 28/07/2015 DEV NOR OGASARABIA ARAQUE CARLOS XAVIER.- Factura 001-001-029845, de fecha 28 de Julio 2015, por repuestos y accesorios para Vitara Vino de placas PEL 883, de esta Direccion Provincial. - MAE-UAFLR-DPALR-2015-0238

SSAPROBADO0.0091.52SARABIA ARAQUE CARLOS XAVIER1714572052001 BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BOMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530813 1205 001 0 91.52 91.52 0.00


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744 735 28/07/2015 DEV NOR OGAYANEZ ESPINOZA YANETH IRENE.- Factura 001-001-037264, de fecha 28 de Julio 2015, por Repuestos y liquido de freno para vehiculo PEM0458, de esta Direccion Provincial. MAE-UAFLR-DPALR-2015-0239

SSAPROBADO0.0078.00YANEZ ESPINOZA YANETH IRENE1704839446001 BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BOMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1205 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 001 000 530813 1205 001 0 68.00 68.00 0.00

747 746 28/07/2015 DEV NOR OGAYEPEZ PARRAGA MARIO FREDDY.- Factura 001-001-03503, de fecha 28 de Julio 2015, por motor de arranque, chequeo y respectivo cambio, en vehiculo vitara Gris PEM0458 de esta Direccion Provincial. - MAE-UAFLR-DPALR-2015-0240

SSAPROBADO0.0077.50YEPEZ PARRAGA MARIO FREDDY1204524381001 BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BOMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530813 1205 001 0 24.50 24.50 0.00

57 000 000 001 000 530813 1205 001 0 38.00 38.00 0.00

57 000 000 002 000 530405 1205 001 0 15.00 15.00 0.00

751 749 29/07/2015 DEV NOR OGAFON FAY VASQUEZ WALTER ANIBAL.- Factura 001-001-03735, de fecha 29 julio 2015, por servicio de lavado completo, lubricantes, liquido de freno, agua destilada, limpiacristales, para vehiculos de esta DPALR. MAE-UAFLR-DPALR-2015-0241

SSAPROBADO0.00244.46FON FAY VASQUEZ WALTER ANIBAL1200900809001 BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BOMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1205 001 0 17.02 17.02 0.00

01 000 000 001 000 530803 1205 001 0 78.47 78.47 0.00

01 000 000 001 000 530813 1205 001 0 1.99 1.99 0.00

57 000 000 002 000 530405 1205 001 0 146.98 146.98 0.00


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753 750 29/07/2015 DEV NOR OGAFON FAY VASQUEZ WALTER ANIBAL.- Factura 001-001-03736 de fecha 29 julio 2015, por filtros de air, oil, fuel, para vehiculos de esta DPALR. MAE-UAFLR-DPALR-2015-0241

SSAPROBADO0.0043.56FON FAY VASQUEZ WALTER ANIBAL1200900809001 BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BOMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1205 001 0 43.56 43.56 0.00

756 755 29/07/2015 DEV NOR OGATAY FULL SERVICE S.A.- Factura 001-001-010811 de fecha 29 de julio 2015, por adquisicion de combustible (Super y Diesel) para los vehiculos de esta DPALR. MAE-UAFLR-DPALR-2015-0242

SSAPROBADO0.00762.10TAY FULL SERVICE S.A.1291736110001 BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BARGUELLO BOMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1205 001 0 762.10 762.10 0.00


040-0024-0000 DIRECCION PORVINCIAL DEL AMBIENTE CANARENTIDAD:

443 432 02/07/2015 DEV NOR OGAAGUAIZA FREDDI.- PAGO DE MOVILIZACION Y VIATICOS, POR CUMPLIR COMISIONES EN CUENCA, MACAS, QUITO Y LA TRONCAL (TALLERES SUIA, REUNION CON EL GOBERNADOR, REUNION ZONAL, INSPECCION Y GABINETE PROVINCIAL), LOS DIAS 29 DE ABRIL; 08, 19, 25, 27-28 DE MAYO; 09 Y 12 DE JUNIO DE 2015.

SSAPROBADO0.00456.00AGUAIZA LEMA FREDDI GERARDO0301491262 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 16.00 16.00 0.00

57 000 000 002 000 530303 0301 001 0 440.00 440.00 0.00

444 433 02/07/2015 DEV NOR OGAMERCHAN ISMAEL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS, POR CUMPLIR COMISIONES EN LAS CIUDADES DE CUENCA Y LA TRONCAL (TALLER DE SUIA, INSPECCION POR APERTURA DE VIA), LOS DIAS 20 DE MAYO Y 22 DE JUNIO DE 2015

SSAPROBADO0.0080.00MERCHAN VELEZ ISMAEL SEBASTIAN0302143789 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ

MGALVARADOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0301 001 0 80.00 80.00 0.00


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445 434 02/07/2015 DEV NOR OGAVERDUGO MILTON.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR CUMPLIR COMISIONES EN LAS CIUDADES DE EL TRIUNFO, MACAS Y CUENCA (NOTIFICACION A INFRACTOR, REUNION ZONAL Y TALLER DE VIDA SILVESTRE), LOS DIAS 11,25-26 DE MAYO Y 25 DE JUNIO DE 2015

SSAPROBADO0.00200.00VERDUGO RIVAS MILTON FABRICIO0301645719 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0301 001 0 200.00 200.00 0.00

446 435 02/07/2015 DEV NOR OGAAVALOS JUAN.- PAGO DE SUBSISTENCIA, POR CUMPLIR COMISION EN LA CIUDAD DE CUENCA (CAPACITACION PARA EL MANEJO DE PLATAFORMA SOCIO EMPLEO), EL DIA 25 DE JUNIO DE 2015

SSAPROBADO0.0040.00AVALOS CASTRO JUAN CARLOS0301620530 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0301 001 0 40.00 40.00 0.00

447 436 02/07/2015 DEV NOR OGASALINAS SONIA.- PAGO DE MOVILIZACION, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR CUMPLIR COMISIONES EN LAS CIUDADES DE CUENCA Y QUITO (REUNION POR DESCONCENTRACION SENPLADES, CAPACITACIONES SOBRE EL MANEJO DE LA PLATAFORMA SOCIO EMPLEO), LOS DIAS 21, 28-29 DE ABRIL Y 25 DE JUNIO DE 2015

SSAPROBADO0.00214.00SALINAS ZEA SONIA BEATRIZ0301030573 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 14.00 14.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 0301 001 0 200.00 200.00 0.00

448 437 02/07/2015 DEV NOR OGARODAS FRANCO.- PAGO DE SUBSISTENCIA, POR CUMPLIR COMISION EN LA CIUDAD DE CUENCA (TALLER DE PROTOCOLO DE VIDA SILVESTRE), EL DIA 25 DE JUNIO DE 2015

SSAPROBADO0.0040.00RODAS BARROS FRANCO GIOVANNY0102594140 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0303 001 0 40.00 40.00 0.00


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449 438 02/07/2015 DEV NOR OGAAMBULUDI LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR CUMPLIR COMISIONES EN LAS CIUDADES DE QUITO Y CUENCA (CAPACITACION SOBRE MEJORAS DEL SAF Y TALLER DE VIDA SILVESTRE), LOS DIAS 22-23 Y 25 DE JUNIO DE 2015

SSAPROBADO0.00160.00AMBULUDI MACAS LUIS STALIN1103344915 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0303 001 0 160.00 160.00 0.00

450 439 02/07/2015 DEV NOR OGASARMIENTO NELSON.- PAGO DE SUBSISTENCIAS, POR CUMPLIR COMISION EN LA DE CIUDAD DE CUENCA (TALLER DEL PAND Y DIALOGO NACIONAL SOBRE EL MANEJO DE LA TIERRA), LOS DIAS 25 Y 26 DE JUNIO DE 2015

SSAPROBADO0.0080.00SARMIENTO CRESPO NELSON JAVIER0301916284 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0301 001 0 80.00 80.00 0.00

451 440 02/07/2015 DEV NOR OGAFLORES JUAN.- PAGO DE SUBSISTENCIAS, POR CUMPLIR COMISIONES EN LAS DE CIUDADES DE EL TRIUNFO, , GIRON, LA TRONCAL Y CUENCA (NOTIFICACION A INFRACTOR, GABINETE ITINERANTE, CAPACITACION EN EL GAD, TALLER DE PLATAFORMA SOCIO EMPLEO ), LOS DIAS 11,29 DE MAYO, 9 Y 25 DE JUNIO DE 2015

SSAPROBADO0.00160.00FLORES SIMBANA JUAN CARLOS0301526943 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0301 001 0 160.00 160.00 0.00

452 441 02/07/2015 DEV NOR OGAGUARACA RAFAEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA, POR CUMPLIR COMISION EN LA CIUDAD DE CUENCA (TALLER DE PROTOCOLO DE VIDA SILVESTRE), EL DIA 25 DE JUNIO DE 2015

SSAPROBADO0.0040.00ANGEL RAFAEL GUARACA SUAREZ0300598232 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 0301 001 0 40.00 40.00 0.00


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453 442 02/07/2015 DEV NOR OGASERRANO JUAN.- PAGO DE SUBSISTENCIA, POR CUMPLIR COMISION EN LA CIUDAD DE CUENCA (CAPACITACION PARA EL MANEJO DE PLATAFORMA SOCIO EMPLEO), EL DIA 25 DE JUNIO DE 2015

SSAPROBADO0.0040.00SERRANO SERPA JUAN CARLOS0302077946 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0301 001 0 40.00 40.00 0.00

459 457 03/07/2015 DEV NOR OGACARPIO PERLA.- PAGO DE PUBLICACION DE LA NUEVA CUENTA PARA PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, EL 20 DE JUNIO DE 2015, FAC. Nro.001-001-00008045

SSAPROBADO0.0030.00CARPIO LOPEZ PERLA TERESITA0301292306001 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530218 0301 001 0 4.11 4.11 0.00

57 000 000 001 000 530218 0301 001 0 25.89 25.89 0.00

461 458 03/07/2015 DEV NOR OGASERILAZ CIA LTDA.- PAGO DE SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL MAE, POR EL MES DE JUNIO DE 2015, FAC. Nro.001-001-001317

SSAPROBADO0.00142.86SERILAZ CIA LTDA0391008825001 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARADOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0301 001 0 142.86 142.86 0.00

472 463 10/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, POR CONSUMO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION (2 MEDIDORES), DEL MES DE JUNIO 2015.

SSAPROBADO0.0085.75EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

0390011075001 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZMGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0301 001 0 85.75 85.75 0.00

473 464 10/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AZOGUES.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO EN LA GUARDINIA DE MONAY, DEL MES DE JUNIO 2015. SEGUN FACTURA No. 001-004-001629893.

SSAPROBADO0.004.28EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

0390011075001 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARADOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0301 001 0 4.28 4.28 0.00


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474 465 10/07/2015 DEV NOR OGACORONEL MARCELO.- PAGO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION. SEGUN FACTURA No. 001-001-000004385..

SSAPROBADO0.00110.00CORONEL ANDRADE GILBERT MARCELO0300597614001 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0301 001 0 52.00 52.00 0.00

56 000 000 001 000 530405 0301 001 0 12.00 12.00 0.00

56 000 000 002 000 530405 0301 001 0 46.00 46.00 0.00

476 466 10/07/2015 DEV NOR OGAHARNISTH BLADIMIR.- PAGO DE ADQUISICION DE 2 GALONES DE ALCOHOL ANTISÉPTICO PARA ASEO, SOLICITADOS POR TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. SEGUN FACTURA No. 001-001-000003223.

SSAPROBADO0.0011.08HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO1712964590001 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0301 001 0 11.08 11.08 0.00

478 467 10/07/2015 DEV NOR OGAABAD MENDIETA CIA LTDA.- PAGO DE ADQUISICION DE MENAJE DE COCINA, SOLICITADO POR SECRETARIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL. SEGUN FACTURA No. 001-501-000174650.

SSAPROBADO0.0055.25ABAD MENDIETA CIA. LTDA.0391008043001 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530820 0301 001 0 55.25 55.25 0.00

480 468 10/07/2015 DEV NOR OGAABAD HOMERO.- PAGO DEL ARRIENDO DEL "PARQUEADERO BOLIVAR" PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DEL MES DE JULIO 2015. SEGUN FACTURA No. 001-001-0031193.

SSAPROBADO0.00240.00ABAD SALINAS HOMERO PATRICIO0300317591001 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ

MGALVARADOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0301 001 0 240.00 240.00 0.00

482 469 10/07/2015 DEV NOR OGAAUQUI LOURDES.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION, DEL MES DE JULIO DE 2015. SEGUN FACTURA No. 001-001-000000480.

SSAPROBADO0.00740.00AUQUI PULLA LOURDES MARGARITA

0300652542001 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARADOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0301 001 0 740.00 740.00 0.00


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484 470 10/07/2015 DEV NOR OGAAGUAIZA FREDDI.- PAGO DE MOVILIZACION Y 2 DIAS DE VIATICOS, POR CUMPLIR COMISION EN QUITO (REUNION SOBRE AUTOMATIZACION DEL MODULO SUIA), DIAS 30 DE JUNIO A 2 DE JULIO DE 2015.

SSAPROBADO0.00180.00AGUAIZA LEMA FREDDI GERARDO0301491262 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 16.00 16.00 0.00

57 000 000 002 000 530303 0301 001 0 164.00 164.00 0.00

485 471 10/07/2015 DEV NOR OGAGOMEZCOELLO JOSE.- PAGO DE MOVILIZACION Y 1 DIA DE SUBSISTENCIA, POR CUMPLIR COMISION EN QUITO (TALLER DE CAPACITACION EN PNGIDS SOBRE APLICACION ACUERDO MINISTERIAL 079), DIA 30 DE JUNIO 2015.

SSAPROBADO0.0056.00GOMEZCOELLO VASQUEZ JOSE LUIS0103067401 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 16.00 16.00 0.00

57 000 000 002 000 530303 0301 001 0 40.00 40.00 0.00

487 486 11/07/2015 DEV NOR OGAPESANTEZ MERCEDES.- PAGO DE ADQUISICION DE 6 METROS DE TELA LONA PARA REALIZAR EL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL RETO MAE. SEGUN FACTURA No. 001-001-0056858.

SSAPROBADO0.0029.46PESANTEZ CONDO MERCEDES JUSTINA0300043296001 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530811 0303 001 0 29.46 29.46 0.00

498 489 15/07/2015 DEV NOR OGALEON NELSON.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, EN GASOLINERA SAN FRANCISCO, DEL MES DE JUNIO 2015. SEGUN FACTURA No. 001-001-000101011.

SSAPROBADO0.00371.28LEON SARMIENTO NELSON HOMERO0300369485001 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0301 001 0 64.01 64.01 0.00

56 000 000 001 000 530803 0301 001 0 80.61 80.61 0.00

56 000 000 002 000 530803 0301 001 0 96.22 96.22 0.00


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56 000 000 003 000 530803 0303 001 0 80.78 80.78 0.00

57 000 000 002 000 530803 0301 001 0 49.66 49.66 0.00

500 490 15/07/2015 DEV NOR OGADIGITAL SERVICES CIA LTDA.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN FACTURA No. 003-001-000007668

SSAPROBADO0.00522.00DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.

1791811046001 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARADOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0301 001 0 522.00 522.00 0.00

502 491 15/07/2015 DEV NOR OGAMERCHAN ISMAEL.- PARA PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR INSPECCION A COAZUCAR, POR POSIBLE CONTAMINACIÓN DE SUS DESCARGAS, EL DÍA 07 DE JULIO DE 2015 EN LA CIUDAD DE LA TRONCAL.

SSAPROBADO0.0040.00MERCHAN VELEZ ISMAEL SEBASTIAN0302143789 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0301 001 0 40.00 40.00 0.00

503 492 15/07/2015 DEV NOR OGAGOMEZCOELLO JOSE.-PARA PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA, POR INSPECCIONES POR DENUNCIAS DE MINERIA ILEGAL (MATERIALES DE CONSTRUCCION) Y FUNCIONAMIENTO DE CHANCHERAS, EL DIA 3 DE JULIO DE 2015, EN COCHANCAY (LA TRONCAL).

SSAPROBADO0.0040.00GOMEZCOELLO VASQUEZ JOSE LUIS0103067401 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0301 001 0 40.00 40.00 0.00

504 493 15/07/2015 DEV NOR OGACUENCA JHON.- PARA PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA, POR REALIZAR LA INSPECCION POR DEMANDA DE PRESENCIA DE CHANCHERAS EN LA CIUDADELA MARTHA DE ROLDOS, EL DÍA 3 DE JULIO DE 2015, EN LA CIUDAD DE LA TRONCAL.

SSAPROBADO0.0040.00CUENCA PALAGUACHE JOHN JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0301 001 0 40.00 40.00 0.00


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505 494 15/07/2015 DEV NOR OGASERRANO JUAN.- PARA PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA, POR ASISTIR A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DEL AZUAY PARA REVISAR PAELACIONES PRESENTADAS ANTE EL TRIBUNAL DE MERITOS Y OPOSICION, EL DÍA 7 DE JULIO DE 2015, EN LA CIUDAD DE CUENCA.

SSAPROBADO0.0040.00SERRANO SERPA JUAN CARLOS0302077946 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0301 001 0 40.00 40.00 0.00

506 495 15/07/2015 DEV NOR OGAVERDUGO MILTON.- PARA PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA, POR ASISTIR A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DEL AZUAY PARA REVISAR PAELACIONES PRESENTADAS ANTE EL TRIBUNAL DE MERITOS Y OPOSICION, EL DÍA 7 DE JULIO DE 2015, EN LA CIUDAD DE CUENCA.

SSAPROBADO0.0040.00VERDUGO RIVAS MILTON FABRICIO0301645719 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ

MGALVARADOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0301 001 0 40.00 40.00 0.00

507 496 15/07/2015 DEV NOR OGAFLORES JUAN.- PARA PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA, POR ASISTIR A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DEL AZUAY PARA REVISAR PAELACIONES PRESENTADAS ANTE EL TRIBUNAL DE MERITOS Y OPOSICION, EL DÍA 7 DE JULIO DE 2015, EN LA CIUDAD DE CUENCA.

SSAPROBADO0.0040.00FLORES SIMBANA JUAN CARLOS0301526943 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0301 001 0 40.00 40.00 0.00

508 497 15/07/2015 DEV NOR OGAARCOTEL.- PARA PAGO DE USO DE RADIO Y FRECUENCIAS EN EL PARQUE NACIONAL SANGAY, ZONA SUR, POR EL MES DE JUNIO, SEGÚN FACTURA Nro. 001-002-000000240



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0301 001 0 77.50 77.50 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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522 513 24/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- PARA PAGO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGÚN FAC No.107-003-1666


1768042620001 JCAVALOS JCAVALOS JCAVALOS JCAVALOS MGALVARADOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0301 001 0 45.31 45.31 0.00

524 514 24/07/2015 DEV NOR OGAROMERO ACERO CARLOS.- PARA PAGO DE ARREGLO EN FRANELOGRAFO, SEGÚN FAC No. 001-001-5413

SSAPROBADO0.0030.00ROMERO ACERO CARLOS ANTONIO0300019759001 JCAVALOS JCAVALOS JCAVALOS MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530403 0301 001 0 30.00 30.00 0.00

525 515 24/07/2015 DEV NOR OGACNTEP.-PARA PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DEL MES DE JUNIO 2015, SEGÚN FAC No.001-777-15459756, 15453345


1768152560001 JCAVALOS JCAVALOS JCAVALOS MGALVARADOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0301 001 0 35.68 35.68 0.00

527 516 24/07/2015 DEV NOR OGAZHINDON MARÍA AUGUSTA.-PARA PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICOS Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS, POR ASISTIR A LA CONFERENCIA MAGISTRAL SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES EN QUÍMICOS, DESECHOS PELIGROSOS, COP,PCB, LOS DÍAS 16 Y 17 DE JULIO DE 2015, EN LA CIUDAD DE QUITO.

SSAPROBADO0.00120.00ZHINDON AREVALO MARIA AUGUSTA0301305496 JCAVALOS JCAVALOS JCAVALOS

MGALVARADOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0301 001 0 120.00 120.00 0.00

528 517 24/07/2015 DEV NOR OGAMERCHAN ISMAEL.- PARA PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA, POR INSPECCIÓN AL BARRIO 12 DE JUNIO POR REALIZAR FUMIGACIONES AEREAS EN EL SECTOR, EL DÍA 15 DE JULIO DE 2015, EN LA CIUDAD DE LA TRONCAL.

SSAPROBADO0.0040.00MERCHAN VELEZ ISMAEL SEBASTIAN0302143789 JCAVALOS JCAVALOS JCAVALOS MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0301 001 0 40.00 40.00 0.00


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No.CUR

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529 518 24/07/2015 DEV NOR OGACUENCA JOHN.- PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA, POR REALIZAR INSPECCIÓN POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES, EL DÍA 15 DE JULIO, EN LA CUIDAD DE LA TRONCAL.

SSAPROBADO0.0040.00CUENCA PALAGUACHE JOHN JAVIER

0301937405 JCAVALOS JCAVALOS JCAVALOS MGALVARADOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0301 001 0 40.00 40.00 0.00

530 519 24/07/2015 DEV NOR OGAMEGASISTEL INC. CIA. LTDA.- PARA PAGO DE MANETENIMIENTO DE CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN FAC No. 001-001-2056

SSAPROBADO0.00160.00MEGASYSTEL INC. CIA. LTDA.0190345807001 JCAVALOS JCAVALOS JCAVALOS MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 0301 001 0 160.00 160.00 0.00

532 520 24/07/2015 DEV NOR OGATORRES ANDRÉS.-PARA PAGO DE 3 DÍAS DE SUBSISTENCIAS, PARTICIPACIÓN EN LA FERIA CIUDADANA-GABINETE PROVINCIAL, EL DÍA 17 DE JULIO EN LA CIUDAD DE LA TRONCAL, PARTICIPACIÓN EN LA FERIA CIUDADANA EL DÍA 20 DE JULIO EN EL RECINTO ZHUCAY, E INSPECCIÓN SECTOR MONTENEGRO, EL DÍA 21 DE JULIO EN JAVIN.

SSAPROBADO0.00120.00TORRES MERCHAN ANDRES EMANUEL0301728531 JCAVALOS JCAVALOS JCAVALOS

MGALVARADOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0303 001 0 120.00 120.00 0.00

533 521 24/07/2015 DEV NOR OGANELSON SARMIENTO.-PARA PAGO DE 3 DÍAS DE SUBSISTENCIAS, PARTICIPACIÓN EN LA FERIA CIUDADANA-GABINETE PROVINCIAL, EL DÍA 17 DE JULIO EN LA CIUDAD DE LA TRONCAL, PARTICIPACIÓN EN LA FERIA CIUDADANA EL DÍA 20 DE JULIO EN EL RECINTO ZHUCAY, E INSPECCIÓN SECTOR MONTENEGRO, EL DÍA 21 DE JULIO EN JAVIN.

SSAPROBADO0.00120.00SARMIENTO CRESPO NELSON JAVIER0301916284 JCAVALOS JCAVALOS JCAVALOS MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0303 001 0 120.00 120.00 0.00


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535 534 28/07/2015 DEV NOR OGADIARIO LA PORTADA PARA PAGO DE PUBLICACIONES REALIZADAS EN EL DIARIO POR REMATE, LOS DÍAS 19, 22, 23 DE JULIO DE 2015, SEGÚN FAC. Nro. 001-001-0029252, DE 1 DE JULIO DE 2015

SSAPROBADO0.0085.71DIARIO PORTADA0391003378001 JCAVALOS JCAVALOS JCAVALOS MGALVARADOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530218 0301 001 0 85.71 85.71 0.00

539 537 29/07/2015 DEV NOR OGATOYOCUENCA.- PAGO DE ALINEACION REALIZADO EN LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA PEI4955, DEL PARQUE NACIONAL SANGAY ZONA SUR. SEGUN FACTURA No. 001-101000004949.

SSAPROBADO0.0029.00TOYOCUENCA S.A.0190156257001 JCAVALOS JCAVALOS JCAVALOS MGALVARADOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 0303 001 0 29.00 29.00 0.00

541 538 29/07/2015 DEV NOR OGACOMPUTECH.- PAGO DE ADQUISICION DE UNA IMPRESORA Y CARTUCHO PARA LA VENTANILLA UNICA, SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No. 001-001-0007817

SSAPROBADO0.0088.39AREVALO ALTAMIRANO ANA LUCIA

0301490520001 JCAVALOS JCAVALOS JCAVALOSMGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0301 001 0 21.43 21.43 0.00

01 000 000 001 000 531407 0301 001 0 66.96 66.96 0.00

546 543 30/07/2015 DEV NOR OGASARMIENTO NELSON.- PARA PAGO DE 1 DÌA DE VIÁTICOS Y UN DÍA DE SUBSISTENCIA, POR OPERATIVOS DE CONTROL FORESTAL, CONUNTAMENTE CON LA UPMA EN EL CANTON LA TRONCAL, EL 23 Y 24 DE JULIO

NSAPROBADO120.00120.00SARMIENTO CRESPO NELSON JAVIER0301916284 JCAVALOS JCAVALOS JCAVALOS SSALINASZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0303 001 0 120.00 120.00 0.00

547 544 30/07/2015 DEV NOR OGAAGUAIZA FREDDI.- PARA PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR AL GABINETE PROVINCIAL REALIZADO EN EL RECINTO EL PIEDRERO, EL DÍA 17 DE JULIO DE 2015

NSAPROBADO40.0040.00AGUAIZA LEMA FREDDI GERARDO0301491262 JCAVALOS JCAVALOS JCAVALOS SSALINASZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0303 001 0 40.00 40.00 0.00


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548 545 30/07/2015 DEV NOR OGAAMBULUDI LUIS.-POR PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICOS 1 DÍA DE SUBSISTENCIA Y OTROS GASTOS, POR ASISTENCIA A TALLER DE CAPACITACIÓN PARA DIRECTORES PROVINCIALES, RESP. PATRIMONIO NATURAL Y A REUNIÓN MENSUAL DE LA ZONAL 6, EL DÍA 28 DE JULIO, EN LA CIUDAD DE CUENCA.

NSAPROBADO180.00180.00AMBULUDI MACAS LUIS STALIN1103344915 JCAVALOS JCAVALOS JCAVALOS SSALINASZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0303 001 0 180.00 180.00 0.00


040-0025-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE MORONA SANTIAGOENTIDAD:

718 717 03/07/2015 DEV NOR OGASALINAS CASTRO ISAAC AURELIO, Pago del arriendo del edificio de la Dirección Provincial del Ambiente de Morona Santiago, correspondiente al mes de julio de 2015, según contrato N° DPAMS-01-2015. Fact. 14711, fojas 3

SSAPROBADO0.001,800.00SALINAS CASTRO ISAAC AURELIO1400077978001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

H MSANUNGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1401 001 0 1,800.00 1,800.00 0.00

722 720 03/07/2015 DEV NOR OGACALLE VEGA DIANA DE LA NUEBE, Pago por el Servicio de arrendamiento de oficinas para el Ministerio del Ambiente - Oficina Técnica Palora, correspondiente a los meses de junio y julio de 2015, según Contrato N° DPAMS-02-2015, fact. 822, fojas 3

SSAPROBADO0.00360.00CALLE VEGA DIANA DE LA NUBE1600566077001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

HMSANUNGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1401 001 0 360.00 360.00 0.00

724 721 03/07/2015 DEV NOR OGALLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI, Adquisición de combustibles para los vehículos PEL0218 y V001460 de la Reserva El Quimi, PEI4440, PEP1013 y VEI1006 de la Unidad de Patrimonio Natural y VEA0316 y VEI1058 de la Unidad de Calidad Ambiental, correspondiente al consumo del mes de junio de 2015.

SSAPROBADO0.00182.04LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI1900217215001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

H MSANUNGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530803 1401 001 0 75.90 75.90 0.00

56 000 000 003 000 530803 1402 001 0 103.48 103.48 0.00


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57 000 000 002 000 530803 1401 001 0 2.66 2.66 0.00

730 727 08/07/2015 DEV NOR OGAREINOSO RAMON MARIO OSWALDO, Adquisición de combustibles para los vehículos de la flota vehícular de la Dirección Provincial y otras DPs y Planta Central, correspondiente al consumo del mes de junio de 2015, según resúmen de gastos para aplicación presupuestaria. segun fact. 284, ord. 102, fojas 27

SSAPROBADO0.00974.64REINOSO RAMON MARIO OSWALDO0103018347001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

HMSANUNGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530803 1401 001 0 374.35 374.35 0.00

56 000 000 003 000 530803 1401 001 0 469.52 469.52 0.00

56 000 000 003 000 530803 1402 001 0 9.70 9.70 0.00

57 000 000 002 000 530803 1401 001 0 121.07 121.07 0.00

732 728 08/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Servicio de telefonía fija e internet de las líneas 2700823, 2703658, 2702368, 2780385, 3043091, 2312106, 3046619 y 3046690 de la Dirección Provincial, Parque Nacional Sangay, Oficinas Técnicas y Controles Forestales, correspondiente al mes de junio de 2015.


1768152560001 MJALVARADOH

MJALVARADOH

MJALVARADOH MSANUNGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1401 001 0 249.09 249.09 0.00

733 729 08/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, Servicio de envios de correspondencia de la Dirección Provincial y Oficinas Técnicas Palora y Gualaquiza, correspondiente al mes de junio de 2015, segun fact. 3104, ordenes 30, fojas 7



MJALVARADOH

MJALVARADOH

MSANUNGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1401 001 0 80.59 80.59 0.00


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737 735 09/07/2015 DEV NOR OGAVALLEJO GARAY WASHINTON, Difusión de menciones sobre los resultados y el accionar de la Dirección Provincial del Ambiente de Morona Santiago, realizado el 22 de junio de 2015, dispuesto por el Director Provincial Encargado mediante memorando N° MAE-DPAMS-2015-0214 de fecha 21-06-2015

SSAPROBADO0.00200.00VALLEJO GARAY WASHINTON1400133847001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

H MSANUNGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530217 1401 001 0 200.00 200.00 0.00

740 739 10/07/2015 DEV NOR OGASECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Tarifa mensual por uso de frecuencias del espectro radioeléctrico para operación de sistemas de radiocomunicaciones correspondiente al mes de julio de 2015, en base al Contrato de Concesión del 08-01-2015, fact.1012, fojas 4

SSAPROBADO0.0098.76SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES


MJALVARADOH


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1401 001 0 98.76 98.76 0.00

745 742 10/07/2015 DEV NOR OGAARMIJOS SANMARTIN VICTOR IVAN, Adquisición de repuesto Lata Zoom para la reparación de la cámara digital DSC-W530 asignado a la Reserva Biológica El Quimi, segun fact.3568, fojas 4

SSAPROBADO0.0080.00ARMIJOS SANMARTIN VICTOR IVAN


MJALVARADOH

MJALVARADOH


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530813 1402 001 0 80.00 80.00 0.00

747 743 11/07/2015 DEV NOR OGAMADERARIAS CIA. LTDA., Adquisición de materiales para la instalación de modular para estaciones de trabajo de la Oficina Técnica Macas y mesa modular redonda para el despacho del Director Provincial, segun fact. 18386, fojas 4

SSAPROBADO0.00894.02MADERARIAS CIA. LTDA.1490812047001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

HMSANUNGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1401 001 0 147.14 147.14 0.00

56 000 000 002 000 530811 1401 001 0 746.88 746.88 0.00


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749 744 11/07/2015 DEV NOR OGASALAZAR GUEVARA ELVIS XAVIER, Servicio de televisión por cable para las oficinas de la Dirección Provincial, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2015, segun fact. 8384, fojas 3

SSAPROBADO0.0042.52SALAZAR GUEVARA ELVIS XAVIER1802653350001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

H MSANUNGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1401 001 0 42.52 42.52 0.00

753 751 14/07/2015 DEV NOR OGAJARA DELGADO ELSA ISRAELE, Adquisición de papel adhesivo tamaño A4 para etiquetado de bienes y archivos de la Dirección Provincial, segun fact. 11477, fojas 5

SSAPROBADO0.0021.43JARA DELGADO ELSA ISRAELE1400263495001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

H MSANUNGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530804 1401 001 0 21.43 21.43 0.00

755 752 14/07/2015 DEV NOR OGAABAD ORDÓÑEZ PRUDENCIO RIGOBERTO, Adquisición de combustibles para los vehículos de placas VEI1007, VEA0215, GA817E y mantenimiento de la Guardianía de Palora del PNS y PEO0080 de la OTM, correspondiente al consumo de mayo y junio de 2015, segun fact. 7913. fojas 7, ordenes 21

SSAPROBADO0.00345.29ABAD ORDONEZ PRUDENCIO RIGOBERTO


MJALVARADOH


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530803 1401 001 0 327.55 327.55 0.00

56 000 000 003 000 530803 1401 001 0 17.74 17.74 0.00

764 758 15/07/2015 DEV NOR OGACOELLO RIVADENEIRA MARCO JHORNELY, SP2, UCA, LIQUIDACION C/S N° 10 Y 11-2015 CUMPLIDAS EN GUALAQUIZA DEL 4 AL 05 JUN Y LIMON INDANZA EL 06 JUN POR INPSECCIONES Y ANTICIPO C/S N° 13-2015 QUITO DEL 16-17 JUL, SEGÚN INFORME N° 10 Y 11-2015 Y SOLICITUD N° 13-2015, 20 ANEXOS, RC

SSAPROBADO0.00240.00COELLO RIVADENEIRA MARCO JHORNELY


MJALVARADOH


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 1401 001 0 240.00 240.00 0.00


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766 757 15/07/2015 DEV NOR OGAVICUÑA ZUÑA HUGO RUBEN, Servicio de lavado de los vehículos de placas PEI3652, PEO0429, PWN0538 de la Unidad de Patrimonio Natural, VEI1007 y VEA0215 del Parque Nacional Sangay, VEA0316 de la Unidad de Calidad, correspondiente al periodo abril - junio de 2015, segun fact. 586, fojas 6

SSAPROBADO0.0070.00VICUNA ZUNA HUGO RUBEN1400649826001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

H MSANUNGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530405 1401 001 0 44.80 44.80 0.00

56 000 000 003 000 530405 1401 001 0 22.40 22.40 0.00

57 000 000 002 000 530405 1401 001 0 2.80 2.80 0.00

768 759 15/07/2015 DEV NOR OGALEON CRISTIAN, SP6, UCA, LIQ. C/S 13-2015 CUMPLIDA EN AZOGUEZ DEL 25-26JUN REUNION COORD. ZONAL 6 Y LIQ. C/S 14-2015 CUMPLIDA EN QUITO DEL 28 JUN AL 02 JUL REUNION PROY. VIAL EBENEZER MACUMA TAISHA, SOCIALIZ. ACUERDO 078 Y TALLER AUTOMATIZ. SUIA, SEGÚN INF. N° 13, 14-2015, 10 ANEXOS

SSAPROBADO0.00424.00LEON PAVANA CRISTIAN ALFREDO 1400670905 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

H MSANUNGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530301 1401 001 0 24.00 24.00 0.00

57 000 000 002 000 530303 1401 001 0 400.00 400.00 0.00

769 760 15/07/2015 DEV NOR OGAANGAMARCA ALEXANDER, SP6, UPN, LIQ. C/S 05-15 GZA. 28FEB-01MAR REFOR. RIBERAS RIO GZA.; LIQ. C/S 06-15 WISUI 07MAR REUNION PARA INSERCCION AL BOSQUE PROTECTOR KUTUKU SHAIMI, Y LIQ. C/S 07-15 GZA-ZAMORA 23-24MAR SOCIALIZ. PROP. METOD. PARA ELAB. DEL DISEÑO PREDIAL Y ARTICUL. DE INSENTIVOS

SSAPROBADO0.00280.00ANGAMARCA VALDIVIEZO ALEXANDER MIGUEL


MJALVARADOH


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1401 001 0 280.00 280.00 0.00


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No.CUR

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770 761 15/07/2015 DEV NOR OGAPACHECO MALDONADO OLGA MERCEDES, Adquisición de ranger para el mantenimiento y limpieza de los accesos y area adyacente al puesto fijo de Control Patuca, segun fact. 12480, fojas 4

SSAPROBADO0.0040.00PACHECO MALDONADO OLGA MERCEDES


MJALVARADOH

MJALVARADOH


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1401 001 0 40.00 40.00 0.00

771 762 15/07/2015 DEV NOR OGABARRIGA CASTILLO LUIS GONZALO, Adquisición de materiales varios para el lanzamiento del reto MAE organizado por el Comité de Buenas Prácticas Ambientales, segun fact. 17621, fojas 6

SSAPROBADO0.0062.59BARRIGA CASTILLO LUIS GONZALO1400420913001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

H MSANUNGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530811 1401 001 0 62.59 62.59 0.00

773 763 15/07/2015 DEV NOR OGAJARA DELGADO ELSA ISRAELE, Adquisición de papel couché tamaño A4 de 200grs. para la impresión de certificados para asistentes a los talleres y capacitaciones organizadas por la Dirección Provincial, segun fact. 11478, fojas 4

SSAPROBADO0.0015.00JARA DELGADO ELSA ISRAELE1400263495001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

H MSANUNGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530804 1401 001 0 15.00 15.00 0.00

776 775 17/07/2015 DEV NOR OGAJARAMILLO RIVADENEIRA JUDITH AURORA, Reparación del sistema eléctrico, luces, encendido y plumas del vehículo Toyota de placas PWN0538 de la Unidad de Patrimonio Natural, segun fact. 3829, fojas 8

SSAPROBADO0.0035.71JARAMILLO RIVADENEIRA JUDITH AURORA


MJALVARADOH


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530405 1401 001 0 35.71 35.71 0.00

782 778 17/07/2015 DEV NOR OGAPACHECO MALDONADO OLGA MERCEDES, Adquisición de alimentos, medicinas y materiales para uso en las actividades de Control de Vida Silvestre y materiales para la Unidad de Patrimonio Natural para traslado de mobiliario entregado por Planta Central, segun fact. 20, fojas 8

SSAPROBADO0.0065.35PACHECO MALDONADO OLGA MERCEDES


MJALVARADOH

MJALVARADOH


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530801 1401 001 0 4.69 4.69 0.00

56 000 000 001 000 530809 1401 001 0 11.10 11.10 0.00


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56 000 000 001 000 530811 1401 001 0 16.30 16.30 0.00

56 000 000 002 000 530811 1401 001 0 33.26 33.26 0.00

784 779 17/07/2015 DEV NOR OGACOOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN VOLQUETES CACIQUE, Adquisición de materiales pétreos para la construcción del segundo tramo del cerramiento lateral izquierdo de la Guardianía de San Isidro, SEGUN FACT. 1487, FOJAS 4

SSAPROBADO0.00290.00COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN VOLQUETES CACIQUE


MJALVARADOH

MJALVARADOH

MSANUNGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530811 1401 001 0 290.00 290.00 0.00

786 780 17/07/2015 DEV NOR OGAOCHOA MOLINA WILSON HERNAN, Adquisición de repuestos y accesorios para los vehículos de placas VEI1007, VEA0215 del Parque Nacional Sangay Zona Baja y PEO0080 de la Oficina Técnica Palora, para matriculación vehícular 2015, segun fact. 12185

SSAPROBADO0.00480.36OCHOA MOLINA WILSON HERNAN0104115514001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

HMSANUNGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530813 1401 001 0 139.36 139.36 0.00

56 000 000 003 000 530813 1401 001 0 53.53 53.53 0.00

57 000 000 002 000 530813 1401 001 0 287.47 287.47 0.00

788 781 17/07/2015 DEV NOR OGAMORENO LOPEZ OLGUER IVAN, Adquisición de monitor para el computador de escritorio a cargo del Responsable de la Unidad de Asesoría Jurídica, segun fact. 18102, fojas 3

SSAPROBADO0.00142.86MORENO LOPEZ OLGUER IVAN1803131968001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

H MSANUNGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530813 1401 001 0 142.86 142.86 0.00

791 790 20/07/2015 DEV NOR OGAQUITO MERCANTIL AUTOMOTRIZ MERQUIAUTO S.A., Adquisición de repuestos, insumos y mano de obra para el mantenimiento de garantía de los 45.000 km. del vehículo Volkswagen de placas VEI1031 asignado al Parque Nacional Sangay zona baja, segun fact. 13632, fojas 7

SSAPROBADO0.0063.44QUITO MERCANTIL AUTOMOTRIZ MERQUIAUTO S.A.


MJALVARADOH


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530405 1401 001 0 10.59 10.59 0.00


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57 000 000 002 000 530813 1401 001 0 52.85 52.85 0.00

794 793 20/07/2015 DEV NOR OGAJIMENEZ FERNANDEZ EDWIN ISRAEL, Adquisición de repuestos y accesorios para equipos de cómputo, materiales de oficina y servicio de mantenimiento de equipos de cómputo de las Direferntes Unidades de la DPAMS, segun fact. 25199, 25200, fojas 12

SSAPROBADO0.00445.71JIMENEZ FERNANDEZ EDWIN ISRAEL


MJALVARADOH

MJALVARADOH

MSANUNGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 1401 001 0 4.75 4.75 0.00

56 000 000 002 000 530813 1401 001 0 28.00 28.00 0.00

57 000 000 002 000 530804 1401 001 0 291.75 291.75 0.00

57 000 000 002 000 530813 1401 001 0 121.21 121.21 0.00

799 796 20/07/2015 DEV NOR OGAMERINO MENDOZA LUIS MARTIN, SP2, CALIDAD AMBIENTAL, ANTICIPO COMISION DE SERVICIOS A CUMPLIR EN AZOGUEZ DEL 21 AL 24 JUL 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION TECNICA PARA UNIFICACION DE CRITERIOS EN EL AREA DE CONTROL, SEGÚN SOLICITUD N° 017-LMMM-2015, 10 ANEXOS, RC

SSAPROBADO0.00160.00MERINO MENDOZA LUIS MARTIN1400535751 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

H MSANUNGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 1401 001 0 160.00 160.00 0.00

800 797 20/07/2015 DEV NOR OGACHACHA CHACHA GERMAN POLIVIO, SP1, CALIDAD AMBIENTAL, ANTICIPO COMISION DE SERVICIOS A CUMPLIR EN AZOGUEZ DEL 21 AL 24 JUL 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION TECNICA PARA UNIFICACION DE CRITERIOS EN EL AREA DE CONTROL, SEGÚN SOLICITUD N° 020-GPCHA-2015, 6 ANEXOS, RC

SSAPROBADO0.00160.00CHACHA CHACHA GERMAN POLIBIO1400253637 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

H MSANUNGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 1401 001 0 160.00 160.00 0.00


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801 798 20/07/2015 DEV NOR OGAREINOSO BARRERA MILTON PATRICIO, NJS2, DIRECTOR PROVINCIAL E., LIQ. C/S N° 06-2015 CUENCA 04 JUN POR ASISTIR AL BCE PARA EL TRÁMITE DE OBTENCION DE FIRMA ELECTRÓNICA Y 07-2015 AZOGUEZ DEL 25-26 JUN POR ASISTIR A LA REUNION MENSUAL DE LA COORDINACION ZONAL 6. ANEXOS, RC.

SSAPROBADO0.00260.00REINOSO BARRERA MILTON PATRICI1600229692 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

H MSANUNGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 1401 001 0 260.00 260.00 0.00

803 802 21/07/2015 DEV NOR OGACHIRIBOGA GARNICA RUTH CECILIA, SP5, ADMINISTRATIVO FINANCIERO, COMISION DE SERVICIOS N° 04-2015, CUENCA, DEL 22 AL 23 DE JULIO DE 2015, PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION DE LAS DIRECTRICES PARA LA ELABORACION DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016, 5 ANEXOS, RC.

SSAPROBADO0.00120.00CHIRIBOGA GARNICA RUTH CECILIA


MJALVARADOH


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 1401 001 0 120.00 120.00 0.00

809 804 23/07/2015 DEV NOR OGAREINOSO MILTON, NJS2, DIRECTOR PROVINCIAL, ANTICIPO C/S 08-2015 A GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE JULIO DE 2015 PARA ASISTIR AL TALLER PARA DIRECTORES PROVINCIALES PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON RECICLAJE, PROCESOS ANTE LA FISCALIA, RESTAURACION, ENTRE OTROS, 6 ANEXOS

SSAPROBADO0.00260.00REINOSO BARRERA MILTON PATRICI1600229692 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

H MSANUNGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 1401 001 0 260.00 260.00 0.00

811 805 24/07/2015 DEV NOR OGAMATUTE DELGADO CESAR NORBERTO, Adquisición de repuestos, accesorios, lubricantes y mano de obra para los mantenimientos del vehículo mazda de placas VEI1007 ASIGNADO AL Parque Nacional Sangay Zona Baja, según fact. 2710,2715,2712,2716, 2711, 2714,2713,2717

SSAPROBADO0.00710.09MATUTE DELGADO CESAR NORBERTO1400135339001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

HMSANUNGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1401 001 0 549.18 549.18 0.00

56 000 000 003 000 530405 1401 001 0 134.05 134.05 0.00


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56 000 000 003 000 530803 1401 001 0 26.86 26.86 0.00

813 806 24/07/2015 DEV NOR OGAMATUTE DELGADO CESAR NORBETO, Adquisición de repuestos, accesorios, lubricantes y mano de obra para los mantenimientos del vehículo mazda de placas VEI1007 asignado al Parque Nacional Sangay Zona Baja, según FACT. 2719,2723,2720,2752,2718,2721,2722,2753, FOJAS 15


HMJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

HMSANUNGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1401 001 0 658.68 658.68 0.00

56 000 000 003 000 530405 1401 001 0 284.88 284.88 0.00

56 000 000 003 000 530803 1401 001 0 7.33 7.33 0.00

815 807 24/07/2015 DEV NOR OGAMATUTE DELGADO CESAR NORBERTO, Adq. de repuestos, accesorios, lubricantes y mano de obra para el mantenimiento y reposición de piezas desgastadas del sistema de embrague y motor doble del vehículo mazda de placas VEI1007 asignado al PNS, segun fact. 2750, 2751, fojas 6

SSAPROBADO0.002,087.79MATUTE DELGADO CESAR NORBERTO1400135339001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

H MSANUNGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1401 001 0 2,086.56 2,086.56 0.00

56 000 000 003 000 530405 1401 001 0 1.00 1.00 0.00

56 000 000 003 000 530803 1401 001 0 0.23 0.23 0.00

818 808 24/07/2015 DEV NOR OGA MATUTE DELGADO CESAR NORBERTO, Adquisición de repuestos, accesorios, lubricantes y mano de obra para el mantenimiento del vehículo mazda de placas PEI4443 asignado a la Unidad de Patrimonio Natural, según fact. 2727, 2729, 2731, 2730, 2728, 2726, fojas 13


HMJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

HMSANUNGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1401 001 0 358.76 358.76 0.00

56 000 000 002 000 530405 1401 001 0 42.05 42.05 0.00


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56 000 000 002 000 530803 1401 001 0 129.25 129.25 0.00

56 000 000 002 000 530813 1401 001 0 55.93 55.93 0.00

821 810 24/07/2015 DEV NOR OGAMATUTE CESAR, Adq. de repuestos, accesorios, lubricantes y mano de obra para el mant. del vehículo mazda de placas PEI4440 asignado a la OT Gualaquiza, según fact. 2743,2741, 2739,2737,2735,2733,2732,2734,2736,2738,2740,2742, fojas 21

SSAPROBADO0.001,780.43MATUTE DELGADO CESAR NORBERTO1400135339001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

HMSANUNGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1401 001 0 1,259.11 1,259.11 0.00

56 000 000 002 000 530405 1401 001 0 126.28 126.28 0.00

56 000 000 002 000 530803 1401 001 0 395.04 395.04 0.00

826 817 24/07/2015 DEV NOR OGAMATUTE DELGADO CESAR NORBERTO, Adquisición de repuestos, accesorios, lubricantes y mano de obra para el mantenimiento de los vehículos mazda PEI4428, PEI4434 y PEP1013 asignado a la Unidad de Patrimonio Natural y DNF, según órdenes fact. 2744, 2724,2709, 2745,2725, 2708, fojas 12


HMJALVARADO

HMJALVARADO

H MSANUNGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1401 001 0 99.74 99.74 0.00

56 000 000 002 000 530405 1401 001 0 27.16 27.16 0.00

56 000 000 002 000 530803 1401 001 0 133.27 133.27 0.00

829 819 24/07/2015 DEV NOR OGAMATUTE DELGADO CESAR NORBERTO, Adquisición de repuestos, accesorios, lubricantes y mano de obra para el mantenimiento del vehículo chevrolet de placas VEA0316 asignado a la Unidad de Calidad Ambiental, según fact. 2749,2746,2716,2748,2747, 2707, fojas 13


HMJALVARADO

HMJALVARADO

H MSANUNGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530405 1401 001 0 128.00 128.00 0.00


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57 000 000 002 000 530803 1401 001 0 226.06 226.06 0.00

57 000 000 002 000 530813 1401 001 0 22.56 22.56 0.00

832 822 27/07/2015 DEV NOR OGAMOLINA TORRES JOSE FERNANDO, Servicio de impresión de 2 gigantografías (mapas) en lona para exterior de 13 onzas, con 1440 DPI full color y ojalillos, para la Reserva Biológica el Quimi. Sefun fact. 6558, fojas 5

SSAPROBADO0.0075.43MOLINA TORRES JOSE FERNANDO0102474616001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

HMSANUNGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530204 1402 001 0 75.43 75.43 0.00

834 823 27/07/2015 DEV NOR OGACORTE FAJARDO MERI FELICITA, Elaboración de camisetas con logos impresos para los participantes en el Evento de la Cicloruta organizada por la Dirección Provincial por el mes del ambiente, según orden N° 1735, segun fact. 498, fojas 6

SSAPROBADO0.00375.00CORTE FAJARDO MERI FELICITA1400497994001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

HMSANUNGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530204 1401 001 0 187.50 187.50 0.00

57 000 000 001 000 530204 1401 001 0 187.50 187.50 0.00

835 827 27/07/2015 DEV NOR OGAASTUDILLO RIOS LUIS ALFREDO, Reparación y reposición del 20% del tubo de escape y cauchos de soporte del sistema de escape del vehículo chevrolet de placas PEL0218 asignado a la Reserva Biológica El Quimi, según órden N° 1736, segun fact. 3053, fojas 5

SSAPROBADO0.0090.00ASTUDILLO RIOS LUIS ALFREDO1900126440001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

H MSANUNGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 1402 001 0 90.00 90.00 0.00

837 830 27/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., Servicio d energía eléctrica de las Guardianías del Parque Nacional Sangay Zona Baja y Edificio de la Dirección Provincial, correspondiente a los códigos 1321520, 1526805, 1857028, 1978618, 4214383, 4692166 del mes de junio de 2015.



MJALVARADOH

MJALVARADOH


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1401 001 0 130.64 130.64 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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56 000 000 003 000 530104 1401 001 0 34.18 34.18 0.00


040-0026-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE EL OROENTIDAD:

757 756 03/07/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ PILAY KARINA VIVIANA, POR FACT.001-001-000001210, POR ADQUISICION DE MESA REDONDA SOLICITADO PARA LAS REUNIONES DE LA UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL.

SSAPROBADO0.0083.93RODRIGUEZ PILAY KARINA VIVIANA1310184476001 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 531403 0701 001 0 83.93 83.93 0.00

760 759 03/07/2015 DEV NOR OGAALMACENES KLEBER LOAYZA CIA. LTDA., POR FACT.951, DE ADQUISICION DE TELEFONO PARA LA UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL.

SSAPROBADO0.0040.18ALMACENES KLEBER LOAYZA CIA. LTDA.

0790103203001 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 531403 0701 001 0 40.18 40.18 0.00

786 763 09/07/2015 DEV NOR OGADOMAURI TINOCO CARLOS ARISTIDES SP2, UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL, PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18/05/2015 HASTA 22/05/2015, ACT.REALIZACION DEL PLAN DE GESTION OPERACIONAL ANUAL DE LA RESERVA ARENILLAS, SEGUN INFORME 004-CD-UPN-2015.ANEXO.ORDEN DE MOVILIZACION CON VIÁTICOS.

SSAPROBADO0.0040.00DOMAURI TINOCO CARLOS ARISTIDES0704632934 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0702 001 0 40.00 40.00 0.00

787 764 09/07/2015 DEV NOR OGACECCONE BUENAÑO UDINE ALDO SPA4, UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL, PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 18/06/2015 HASTA 18/06/2015, ACT.CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA ESTUDIANTIL, SEGUN INFORME 002-UACB-UPN-2015.ANEXO.PASAJES.

SSAPROBADO0.0040.00CECCONE BUENANO UDINE ALDO0703859215 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 0702 001 0 40.00 40.00 0.00


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No.CUR

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788 765 09/07/2015 DEV NOR OGAPAGUAY MOREJON LUCIA SP4, UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL, PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA DEL 10/06/2015 HASTA 12/06/2015, ACT."TALLER REGIONAL DEL PROGRAMA DE ACCION NACIONAL CONTRA LA DESERTIFICACIÓN PAND, SEGUN INFORME 004-LPM-UCA-2015.ANEXO.PASAJES.

SSAPROBADO0.00200.00PAGUAY MOREJON LUCIA1716474604 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0701 001 0 200.00 200.00 0.00

789 766 09/07/2015 DEV NOR OGATINEDO OLAYA MANUEL ORLANDO SP4, UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL, PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA DEL 21/05/2015 HASTA 22/05/2015, ACT.ASISTENCIA A REUNION ZONAL, SEGUN INFORME 002-MAE-UPN-2015.ANEXO.ORDEN DE MOVILIZACION CON VIÁTICOS.

SSAPROBADO0.0080.00TINEDO OLAYA MANUEL ORLANDO0703101592 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0701 001 0 80.00 80.00 0.00

790 767 09/07/2015 DEV NOR OGAZHUNGUR PROCEL SADDIA ALBANIA SP2, UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL, PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19/05/2015 HASTA 19/05/2015, ACT.SOCIALIZACION DE LA REFORMA AL TULSMA 2015", SEGUN INFORME 001-SAZP-UCA-2015.ANEXO.ORDEN DE MOVILIZACION CON VIÁTICOS.

SSAPROBADO0.0040.00ZHUNGUR PROCEL SADDIA ALBANIA0704422369 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

791 768 09/07/2015 DEV NOR OGAIDROVO PIEDRA CLAUDIO SANTIAGO, POR FACT.10121, DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL E INSPECCION MARCA MAZDA PLACAS OEI-1105.

SSAPROBADO0.001,051.84IDROVO PIEDRA CLAUDIO SANTIAGO0102287117001 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 0701 001 0 996.25 996.25 0.00


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57 000 000 002 000 530813 0701 001 0 55.59 55.59 0.00

793 769 09/07/2015 DEV NOR OGAIDROVO PIEDRA CLAUDIO SANTIAGO, POR FACT.10087, para mantenimiento preventivo de vehículos asignados a la Dirección Provincial chevrolet LUV V6 placa PEI-3756, vehículo Mazda placa OEI-1105.

SSAPROBADO0.00185.00IDROVO PIEDRA CLAUDIO SANTIAGO0102287117001 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530405 0701 001 0 110.40 110.40 0.00

56 000 000 003 000 530405 0702 001 0 74.60 74.60 0.00

795 772 09/07/2015 DEV NOR OGAZHUNGUR PROCEL SADDIA ALBANIA SP2, UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL, PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 18/06/2015 HASTA 18/06/2015, ACT."CAPACITACION EJECUCION PROGRAMA DE MINIMIZACION PARTICIPACION ESTUDIANTIL", SEGUN INFORME 002-SAZP-UCA-2015.ANEXO.FACTURA PASAJES.

SSAPROBADO0.0040.00ZHUNGUR PROCEL SADDIA ALBANIA0704422369 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

796 773 09/07/2015 DEV NOR OGAQUINTO NIVELA WILSON MANUEL SP6, UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL, PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 27/05/2015 HASTA 29/05/2015, ACT."CAPACITACION NUEVO SUIA - EMISION DE REGISTROS AMBIENTALES", SEGUN INFORME 003-WQN-UCA-2015.ANEXO.FACTURA PASAJES.

SSAPROBADO0.00120.00QUINTO NIVELA WILSON MANUEL0910658780 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0701 001 0 120.00 120.00 0.00


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797 774 09/07/2015 DEV NOR OGAQUINTO NIVELA WILSON MANUEL SP6-UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL, POR DEVOLUCION DE PASAJES DE TRASPORTE PUBLICO PARA ASISTIR A COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO "CAPACITACION NUEVO SUIA".

SSAPROBADO0.0026.80QUINTO NIVELA WILSON MANUEL0910658780 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530301 0701 001 0 26.80 26.80 0.00

798 777 09/07/2015 DEV NOR OGAIDROVO PIEDRA CLAUDIO SANTIAGO, POR FACT.10086, POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL MARCA CHEVROLET MODELO D"MAX 3.0 DIESEL - PLACAS OEI-1104 Y VEHICULO MARCA CHEVROLET PLACA OEI-1064.


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530405 0701 001 0 170.00 170.00 0.00

800 778 09/07/2015 DEV NOR OGAIDROVO PIEDRA CLAUDIO SANTIAGO POR FACT.10122, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS ASIGNADO A LA DIRECCION DE EL ORO PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, CHEVROLET PLACA OEI-1104, OEI-1064.


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530405 0701 001 0 95.00 95.00 0.00

802 779 09/07/2015 DEV NOR OGAIDROVO PIEDRA CLAUDIO SANTIAGO, POR FACT.10126, PARA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA INSTALARLOS EN VEHÍCULO MODEL D"MAX PLACA: OEI-1104, CHEVROLET-PLACA OEI-1064.


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530813 0701 001 0 279.00 279.00 0.00

804 780 09/07/2015 DEV NOR OGAIDROVO PIEDRA CLAUDIO SANTIAGO, POR FACT.10085, Para adquisición de repuestos para ser instalados en vehículos chevrolet PLACA-OEI-1104, camioneta Luv-PLACA OEI-1064.


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530813 0701 001 0 138.00 138.00 0.00


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806 781 09/07/2015 DEV NOR OGAIDROVO PIEDRA CLAUDIO SANTIAGO, POR FACT.10098, de mantenimiento preventivo del vehículo chevrolet placa OEI-1064.


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530405 0701 001 0 70.00 70.00 0.00

808 782 09/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR FACT.015444435, de consumo mensual de 1 línea telefónica número 2961965.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0701 001 0 12.47 12.47 0.00

810 783 09/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR FACT.015451659, de consumo mensual de 1 línea telefónica número 224368.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0701 001 0 53.18 53.18 0.00

812 784 10/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR FACT.015451660 de consumo de líneas telefónica correspondiente al mes junio de la línea telefónica 2934596.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0701 001 0 8.28 8.28 0.00

816 776 10/07/2015 DEV NOR OGAPAGUAY MOREJON LUCIA SP4, UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL, POR DEVOLUCION DE PASAJES PARA ASISTIR AL TALLER REGIONAL DEL PROGRAMA DE ACCION NACIONAL CONTRA LA DESERTIFICACION PAND" EN LA CIUDAD DE LOJA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530301 0701 001 0 14.00 14.00 0.00


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826 821 21/07/2015 DEV NOR OGAREYES OJEDA JORGE HUMBERTO, por Fact.119365, de adquisición de lubricantes para generador eléctrico y vehículo de placas OEI-1105.

SSAPROBADO0.0073.93REYES OJEDA JORGE HUMBERTO0700641137001 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0701 001 0 17.14 17.14 0.00

56 000 000 003 000 530803 0712 001 0 24.22 24.22 0.00

57 000 000 001 000 530803 0701 001 0 32.57 32.57 0.00

828 822 21/07/2015 DEV NOR OGAHARSAJUDI S A, por Fact.0741373, de adquisición de combustible para cumplimiento de actividades del Área Protegida Reserva Ecológica Arenillas.

SSAPROBADO0.0015.44HARSAJUDI S A0791733650001 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530803 0702 001 0 15.44 15.44 0.00

832 823 21/07/2015 DEV NOR OGAHARSAJUDI S A, por Fact.0741371, de adquisición de combustible para cumplimiento de actividades de las Área Protegida Reserva Ecológica Arenillas.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530803 0702 001 0 39.64 39.64 0.00

839 824 21/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por Fact.015451661, por consumo mensual de 1 línea telefonica número oficina 2973765 oficina Técnica Zaruma consumo mes de junio del 2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0701 001 0 61.80 61.80 0.00

841 825 21/07/2015 DEV NOR OGACONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR Fact.001-065-022980717, de consumo de internet banda ancha Mobil 10000MB para el Director Provincial.

SSAPROBADO0.0039.98CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0701 001 0 39.98 39.98 0.00


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843 829 21/07/2015 DEV NOR OGAHARSAJUDI S A, por Fact.0743511, de adquisición de combustible para cumplimiento de actividades en el Área Protegida Reserva Ecológica Arenillas.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530803 0702 001 0 24.51 24.51 0.00

845 830 21/07/2015 DEV NOR OGAHARSAJUDI S A, por Fact.0743517, de adquisición de combustible para cumplimiento de actividades de las Áreas Protegidas Reserva Ecológica Arenillas.

SSAPROBADO0.0046.87HARSAJUDI S A0791733650001 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530803 0702 001 0 46.87 46.87 0.00

849 833 21/07/2015 DEV NOR OGAHARSAJUDI S A, por Fact.0784654, de adquisición de combustible para cumplimiento de control e inspecciones en Áreas Protegidas Reserva Ecológica Arenillas.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530803 0712 001 0 264.29 264.29 0.00

851 834 21/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, por Fact.006224363, de consumo mensual de energía eléctrica oficina Técnica Zaruma medidor No.50073029 correspondiente al mes de julio.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0701 001 0 10.23 10.23 0.00

852 835 21/07/2015 DEV NOR OGASISTEMAS COMPUTACIONALES INTEGRADOS SISCOMIN C LTDA, POR FACT.33229, DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA COPIADORA MARCA LEXMARK, MODELO X 656 DE COLOR GRIS CON BEIGE ASIGNADA A LA DIRECCION PROVINCIAL.

SSAPROBADO0.0060.00SISTEMAS COMPUTACIONALES INTEGRADOS SISCOMIN C LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 0701 001 0 60.00 60.00 0.00


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854 836 21/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR FACT.006224674, de consumo de julio de energía eléctrica Reserva Ecológica Arenillas.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0701 001 0 114.28 114.28 0.00

855 837 21/07/2015 DEV NOR OGAGUARANA S A, por Fact.024135, de adquisición mensual de bidones de agua para ser utilizados por guardaparques y especialista de areas protegidas en el Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara donde no existe agua potable y cumplen su jornada especial de trabajo.

SSAPROBADO0.00385.71GUARANA S A0790095960001 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530801 0712 001 0 385.71 385.71 0.00

857 846 21/07/2015 DEV NOR OGAPAGUAY MOREJON LUCIA SP4, UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL, PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 02/07/2015 HASTA 02/07/2015, ACT."REUNION DE ARRANQUE DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION CUENCA RIO JUBONES", SEGUN INFORME 005-LPM-UCA-2015.ANEXO.ORDEN DE MOVILIZACION.


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

862 847 22/07/2015 DEV NOR OGAAREVALO GONZALEZ WILSON ALBERTO SPA4, UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL, PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 22/06/15 HASTA EL 23/06/15 ACT."CAPACITACION MEJORA DE SAF Y MODULO DESTINO FINAL"SEGUN INFORME 001-WA-UPN-2015.ANEXO FACTURA PASAJES.

SSAPROBADO0.0080.00AREVALO GONZALEZ WILSON ALBERTO

0704346683 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0701 001 0 80.00 80.00 0.00


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863 858 22/07/2015 DEV NOR OGABECERRA ROBLES BERTHA CARINA SP3, UNIDAD JURIDICA, PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA, DEL 21/07/15 HASTA EL 22/07/15 ACT"REUNION DE COORDINACION ZONAL 7" SEGUN INFORME 001-BB-UAJEO-2015,ANEXO ORDEN DE MOVILIZACION.

SSAPROBADO0.0080.00BECERRA ROBLES BERTHA CARINA0703261487 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 80.00 80.00 0.00

864 859 22/07/2015 DEV NOR OGAPAMBABAY RAMIREZ JOSE RIGAEL CONDUCTOR DE VEHICULO, UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA, DEL 21/05/15 HASTA EL 22/05/15 ACT"REUNION DE COORDINACION ZONAL 7" SEGUN INFORME 001-JRPR-UAF-2015,ANEXO ORDEN DE MOVILIZACION.

SSAPROBADO0.0080.00PAMBABAY RAMIREZ JOSE0921549887 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 80.00 80.00 0.00

865 860 22/07/2015 DEV NOR OGAMARCOS MIRANDA ROBERTO VICENTE DIRECTOR PROVINCIAL, DIRECCION PROVINCIAL, PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 02/07/15 HASTA EL 02/07/15 ACT"REUNION DE ARRANQUE DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION CUENCA R.JB" SEGUN INFORME 03-RMM-DPAEO-2015,ANEXO ORDEN DE MOVILIZACION.

SSAPROBADO0.0065.00ROBERTO MARCOS MIRANDA0913747424 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 65.00 65.00 0.00

866 861 22/07/2015 DEV NOR OGAMARCOS MIRANDA ROBERTO VICENTE DIRECTOR PROVINCIAL, DIRECCION PROVINCIAL, PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO , DEL 08/07/15 HASTA EL 08/07/15 ACT"REUNION INTERINSTITUCIONAL SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL CANAL DE ZARUMILLA" SEGUN INFORME 004-RMM-DPAEO-2015,ANEXO FACTURA PASAJES.

SSAPROBADO0.0065.00ROBERTO MARCOS MIRANDA0913747424 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 65.00 65.00 0.00


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884 867 23/07/2015 DEV NOR OGAROMERO TORRES KATHERINE PAMELA SP1, UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA , PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL , DEL 16/07/15 HASTA EL 16/07/15 ACT"TALLER DE ELABORACION MANUAL DE PROTOCOLO PARA LA GESTION DE VIDA SILVESTRE" SEGUN INFORME 002-KR-UAJEO-DPAEO-2015,ANEXO ORDEN DE MOVILIZACION.

SSAPROBADO0.0040.00ROMERO TORRES KATHERINE PAMELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

885 868 23/07/2015 DEV NOR OGAPAMBABAY RAMIREZ JOSE RIGAEL CONDUCTOR DE VEHICULO, UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA , PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA , DEL 02/07/15 HASTA EL 02/07/15 ACT"TRASLADO DE FUNCIONARIOS A TALLER DE PROYECTO FORECCSA" SEGUN INFORME 002-JPR-UAF-DPAEO-2015,ANEXO ORDEN DE MOVILIZACION.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

886 869 23/07/2015 DEV NOR OGAPAMBABAY RAMIREZ JOSE RIGAEL CONDUCT, UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA , PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA , DEL 13/07/15 HASTA EL 13/07/15 ACT"TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE SECTOR PESQUERO CONFORMACION CONSEJO CIUDADANO " SEGUN INFORME 003-JPR-UAFEO-2015,ANEXO ORDEN DE MOVILIZACION.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00


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887 870 23/07/2015 DEV NOR OGAVARGAS COLLAGUAZO LUIS ANGEL SP2, UNIDAD CALIDAD AMBIENTAL , PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL , DEL 19/05/15 HASTA EL 19/05/15 ACT"TALLER SOCIALIZACION DE LA REFORMA AL TULSMA 2015" SEGUN INFORME 002-LAVC-UCAEO-DPAEO-2015,ANEXO ORDEN DE MOVILIZACION.

SSAPROBADO0.0040.00LUIS VARGAS COLLAHUAZO0704437656 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

888 871 23/07/2015 DEV NOR OGASANCHEZ ROMERO EDWIN XAVIER SP1,, UNIDAD PATRIMONIO NATURAL , PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL , DEL 16/07/15 HASTA EL 16/07/15 ACT"TALLER MANUAL DE PROTOCOLO PARA GESTIÓN DE VIDA SILVESTRE" SEGUN INFORME 008-ES-UPN-2015,ANEXO ORDEN DE MOVILIZACION FACT.BOLETO.

SSAPROBADO0.0040.00SANCHEZ ROMERO EDWIN XAVIER0702430968 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

889 872 23/07/2015 DEV NOR OGAHARSAJUDI S A, por Fact.0370141, de adquisición de combustible para las Unidades y Areas Reservadas de la Dirección las que deben cumplir con su actividades planificadas.


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530803 0701 001 0 23.57 23.57 0.00

891 874 23/07/2015 DEV NOR OGAHARSAJUDI S.A., POR FACT.370142, por adquisición de combustible para las Unidades y Areas Reservadas de la Dirección las que deben cumplir con su actividades planificadas.


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530803 0701 001 0 34.78 34.78 0.00

893 875 23/07/2015 DEV NOR OGAHARSAJUDI S.A., por Fact.000370143, de adquisición de combustible para las Unidades y Areas Reservadas de la Dirección las que deben cumplir con su actividades planificadas.


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530803 0701 001 0 59.76 59.76 0.00


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895 876 23/07/2015 DEV NOR OGAHARSAJUDI S.A., por Fact.000370138, por adquisición de combustible para las Unidades y Areas Reservadas de la Dirección las que deben cumplir con su actividades planificadas.


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530803 0701 001 0 167.84 167.84 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530803 0701 001 0 81.44 81.44 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530803 0701 001 0 63.85 63.85 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530803 0701 001 0 27.78 27.78 0.00

904 880 23/07/2015 DEV NOR OGAHARSAJUDI S.A., por Fact.000747168, de adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Dirección Provincial que cumplen con las actividades planificadas de inspecciones y control.


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530803 0701 001 0 37.50 37.50 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530803 0701 001 0 109.02 109.02 0.00


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911 882 23/07/2015 DEV NOR OGAMERCEDES EULALIA TACURI SANMARTIN, POR FACT.13, DE LA ELABORACION DE MATERIAL DIVULGATIVO PARA SER EXPUESTO EN LA REALIZACION DE TALLERES Y PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL, DE LA RESERVA ECOLOGICA ARENILLAS.

SSAPROBADO0.00500.00TACURI SANMARTIN MERCEDES EULALIA0701985178001 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 0701 001 0 219.20 219.20 0.00

56 000 000 003 000 530204 0702 001 0 280.80 280.80 0.00

913 883 23/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NAUTICA S.A. CONAUTICA, POR FACT.000033837, DE LA ADQUISICION DE HARNESS ELÉCTRICO Y UN HARNESS AS Y ADPTR PARA MOTOR FUERA DE BORDA SOLICITADO PARA EL MOTOR DE EMBARCACIÓN DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE ISLA SANTA CLARA.

SSAPROBADO0.00219.97CORPORACION NAUTICA S.A. CONAUTICA

0990753725001 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530813 0712 001 0 219.97 219.97 0.00

915 896 23/07/2015 DEV NOR OGAAGUILAR RODRIGUEZ MARIA DEL CISNE, POR FACT.000005355, PARA LA ADQUISICION DE UNA BATERIA MOTOROLA MODELO EP450 PARA RADIO PORTATIL DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRES ISLA SANTA CLARA.

SSAPROBADO0.0055.00AGUILAR RODRIGUEZ MARIA DEL CISNE


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530813 0712 001 0 55.00 55.00 0.00

919 907 23/07/2015 DEV NOR OGAABOLINE S.A., POR FACT.000005192, de adquisición de suministros de aseo solicitados para la limpieza de las Unidades de la Dirección Provincial del Ambiente de El Oro.

SSAPROBADO0.0021.21ABOLINE S.A.0992219408001 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0701 001 0 21.21 21.21 0.00


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921 908 24/07/2015 DEV NOR OGAROMERO BUELE WELLINTON ARGENIS SPA4, UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL, PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA, DEL 10 JUL 2015 AL 10 JUL 2015 ACT. APOYO EN OFICINA TECNICA MACHALA, ATENCION A USUARIOS, TRAMITES ADMINISTRATIVOS-SEGUN INFORME 001-AR-UPN-OTZ-2015.,ANEXO ORDEN DE MOVILIZACION.

SSAPROBADO0.0040.00ROMERO BUELE WELLINGTON ARGENIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

922 909 24/07/2015 DEV NOR OGABATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO, POR FACT.00053137, de adquisición de suministros de aseo solicitados para la limpieza de las Unidades de la Dirección Provincial del Ambiente de El Oro.

SSAPROBADO0.0021.00BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0701 001 0 21.00 21.00 0.00

925 923 24/07/2015 DEV NOR OGAIDROVO PIEDRA CLAUDIO SANTIAGO, por Fact.10174, de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo asignado a la Dirección Provincial marca: chevrolet, modelo SUV 4x2 placas PEN-216.

SSAPROBADO0.001,185.00IDROVO PIEDRA CLAUDIO SANTIAGO0102287117001 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 0702 001 0 77.40 77.40 0.00

57 000 000 001 000 530405 0701 001 0 796.40 796.40 0.00

57 000 000 002 000 530405 0701 001 0 311.20 311.20 0.00

927 924 24/07/2015 DEV NOR OGAIDROVO PIEDRA CLAUDIO SANTIAGO, POR FACT.10175, DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION CORRECTIVA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES DE ESTA DIRECCION PROVINCIAL MARCA CHEVROLET MODELO SUV 4X2 PLACAS PEN-216.


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530813 0701 001 0 798.00 798.00 0.00


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934 929 28/07/2015 DEV NOR OGAPONCE CAHUASQUI ALEJANDRO CAMILO, POR FACT.001-001-001895, IMPRESION DE BOLSOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES DE CAPACITACIONES Y SOCIALIZACIONES A ESCUELAS, MUNICIPIOS.

SSAPROBADO0.00388.50PONCE CAHUASQUI ALEJANDRO CAMILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530204 0701 001 0 388.50 388.50 0.00

936 931 29/07/2015 DEV NOR OGAMEDINA ROSERO JESSE ROGER, POR FACT.2658, PARA LA IMPRESION DE TRIPTICOS, FOLLETOS, REGLAS, DIPTICOS solicitados por la Unidad de Calidad Ambiental para cumplimiento de sus actividades de capacitaciones y socializaciones.

SSAPROBADO0.00653.00MEDINA ROSERO JESSE ROGER0704537406001 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530204 0701 001 0 653.00 653.00 0.00

938 932 29/07/2015 DEV NOR OGAHARSAJUDI S A, por Fact.001-004-000792525, de adquisición de combustible para cumplimiento de actividades de las Áreas Protegidas Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530803 0712 001 0 264.29 264.29 0.00

940 933 29/07/2015 DEV NOR OGAAPOLO TENESASCA DIANA CAROLINA, POR FACT.2337, POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION PROVINCIAL PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL E INSPECCIONES.

SSAPROBADO0.0093.76APOLO TENESACA DIANA CAROLINA0704977701001 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530405 0701 001 0 93.76 93.76 0.00


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943 941 29/07/2015 DEV NOR OGAIDROVO PIEDRA CLAUDIO SANTIAGO TLGO. POR FACT.10177, PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION PROVINCIAL PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL E INSPECCIONES CAMIONETA COLOR PLATEADO PLACA: PEN-216.


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530405 0701 001 0 80.00 80.00 0.00

947 945 29/07/2015 DEV NOR OGAIDROVO PIEDRA CLAUDIO SANTIAGO, POR FACT.10179, DE CAMBIO DE CRUCETAS DE CERDAN, CAMBIO DE EMPAQUE TAPA VALVULAS CAMIONETA PLACAS OEI-1105.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530405 0701 001 0 20.00 20.00 0.00

56 000 000 003 000 530405 0702 001 0 50.00 50.00 0.00

949 946 29/07/2015 DEV NOR OGAIDROVO PIEDRA CLAUDIO SANTIAGO, POR FACT.10180, PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE CAMIONETA MAZDA PLACA OEI.1105.


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530813 0701 001 0 71.00 71.00 0.00

956 951 29/07/2015 DEV NOR OGAHARSAJUDI S.A., POR FACT.000370409, de adquisición de combustible para las Unidades y Areas Reservadas de la Dirección las que deben cumplir con su actividades planificadas consumo del 20 al 26 de julio del 2015.


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530803 0701 001 0 52.83 52.83 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530803 0701 001 0 115.90 115.90 0.00


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960 953 29/07/2015 DEV NOR OGAHARSAJUDI S.A., por Fact.370408, de adquisición de combustible para las Unidades y Areas Reservadas de la Dirección las que deben cumplir con su actividades planificadas periodo desde el 20 al 26 de julio del 2015. .


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530803 0701 001 0 60.79 60.79 0.00

963 955 29/07/2015 DEV NOR OGADUCHI YUNGAN MARIA, POR FACT.14564, DE ADQUISICION DE UN BOTIQUIN METALICO PARA LA VIVIENDA DEL AREA PROTEGIDA REFUGIO DE VIDA SILVESTRE ISLA SANTA CLARA.

SSAPROBADO0.0033.00DUCHI YUNGAN MARIA0702531856001 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 531403 0712 001 0 33.00 33.00 0.00

966 965 29/07/2015 DEV NOR OGAWASHINGTON RAMBAY SALINAS POR FACT.23506, DE ADQUISICION DE UN INVERSOR DE 12V A 110V PARA TRANSFORMAR LA ENERGÍA QUE SE PRODUCE CON EL SISTEMA DE PANELES SOLARES .

SSAPROBADO0.00207.14RAMBAY SALINAS DARWIN WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530813 0712 001 0 207.14 207.14 0.00

970 968 29/07/2015 DEV NOR OGAFARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.FARCOMED, por Fact.74522, de adquisición de medicina e implementos basicos para el botiquin del Refugio de Vida Silvestre.

SSAPROBADO0.00225.42FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530809 0701 001 0 225.42 225.42 0.00

972 969 29/07/2015 DEV NOR OGAWALTER LUNTHER ORTIZ SALAZAR, POR FACT.16583, DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA SALA DE SESION OFICINA MACHALA.

SSAPROBADO0.0048.13ORTIZ SALAZAR WALTER LUNTHER0701052680001 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 0701 001 0 48.13 48.13 0.00



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040-0027-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE ZAMORA CHINCHIPEENTIDAD:

515 509 13/07/2015 DEV NOR OGASEVISA CIA. LTDA.- Pago de servicios de seguridad y vigilancia del mes de junio 2015, de acuerdo a ejecución de Contrato No. SIE-DPAZCH-2015-001 SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA.

SSAPROBADO0.001,840.33SEVISA CIA. LTDA.1191712478001 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1901 001 0 1,840.33 1,840.33 0.00

517 512 13/07/2015 DEV NOR OGAMANUEL IVAN MACANCHI ORTIZ.- Pago por concepto de servicios de internet del mes de Julio 2015 oficina Técnica de Valladolid.

SSAPROBADO0.0075.00MACANCHI ORTIZ MANUEL IVAN1103305460001 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1901 001 0 75.00 75.00 0.00

519 514 13/07/2015 DEV NOR OGA GABRIELA CASTILLO TORRES.- Pargo de arriendo de garaje del mes de julio del 2015. SSAPROBADO0.00360.00

CASTILLO TORRES GABRIELA EMPERATRIZ

1900502616001 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1901 001 0 360.00 360.00 0.00

521 542 13/07/2015 DEV NOR OGACNT.- Pago de servicio telefónico del mes de Junio 2015, e internet de Refugio de Vida Silvestre el Zarza, y de internet móvil que utiliza el Director.


1768152560001 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1901 001 0 212.60 212.60 0.00

522 511 13/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.-Pago por consumo de energía eléctrica mes de junio del 2015.

SSAPROBADO0.00241.76EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1901 001 0 241.76 241.76 0.00

528 513 14/07/2015 DEV NOR OGACARLOS AURELIO ORDOÑEZ.- Pago por arreglo y compra de repuestos para vehículo ZEA-0246 del PNP.

SSAPROBADO0.00890.40ORDONEZ REYES CARLOS AURELIO1900343250001 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1901 001 0 187.52 187.52 0.00


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56 000 000 003 000 530405 1901 001 0 286.00 286.00 0.00

56 000 000 003 000 530813 1901 001 0 416.88 416.88 0.00

530 523 14/07/2015 DEV NOR OGAJULIO ANTONIO MORENO.- Pago por elaboración de mámparas para ventanilla única de la Dirección Provincial.

SSAPROBADO0.001,995.60MORENO INIGUEZ JULIO ANTONIO0701687774001 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1901 001 0 1,088.35 1,088.35 0.00

56 000 000 001 000 530811 1901 001 0 429.11 429.11 0.00

56 000 000 002 000 530811 1901 001 0 429.11 429.11 0.00

56 000 000 003 000 530811 1901 001 0 49.03 49.03 0.00

532 524 14/07/2015 DEV NOR OGAGLORIA ESPERANZA GUAMAN.- Pago por reparación del vehículo ZEI-1010, que presta servicios en la Unidad de Patrimonio Natural.

SSAPROBADO0.001,354.50GUAMAN JIMENEZ GLORIA ESPERANZA1900283290001 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1901 001 0 440.07 440.07 0.00

56 000 000 001 000 530405 1901 001 0 204.70 204.70 0.00

56 000 000 001 000 530813 1901 001 0 446.43 446.43 0.00

56 000 000 002 000 530405 1901 001 0 147.30 147.30 0.00

56 000 000 002 000 530803 1901 001 0 116.00 116.00 0.00

534 525 14/07/2015 DEV NOR OGACODYXO PAPER CIA LTDA.- Pago de órdenes de compra CE-20150000253730, 253765, 253722, 253723, 253724, 253725, 0253728, 253729, 253731, 253733, 253734, 253735, 253763 y 253771 de suministros de oficina realizada mediante Catálogo Electrónico.

SSAPROBADO0.00500.11CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1901 001 0 500.11 500.11 0.00


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536 526 14/07/2015 DEV NOR OGACODYXO PAPER CIA LTDA.- Pago de órdenes de compra de suministros de oficina para las unidades de la DP, No. CE-20150000204674, 204675, 204676, 204677, 204678, 204679, 204681, 204683, 204684 y 204682, emitidas mediante Catálogo Electrónico.

SSAPROBADO0.00188.01CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1901 001 0 188.01 188.01 0.00

538 527 14/07/2015 DEV NOR OGACARLOS AURELIO ORDOÑEZ REYES.- Pago por mantenimiento y arreglo del vehículo Placas ZEI-1070, que presta servicios en la Reserva Biológica Cerro Plateado.

SSAPROBADO0.00154.25ORDONEZ REYES CARLOS AURELIO1900343250001 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 1903 001 0 98.00 98.00 0.00

56 000 000 003 000 530813 1903 001 0 56.25 56.25 0.00

546 544 15/07/2015 DEV NOR OGAWILSON ROMERO RAMON.- Pago por arreglo del vehículo ZEA 0280, de Refugio de Vida Silvestre.

SSAPROBADO0.00130.00ROMERO RAMON WILSON1900311612001 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 1905 001 0 30.00 30.00 0.00

56 000 000 003 000 530813 1905 001 0 100.00 100.00 0.00

549 543 16/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR.- Pago de servicios de encomienda nacional y local del mes de junio del 2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1901 001 0 198.89 198.89 0.00

551 545 16/07/2015 DEV NOR OGASARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA.- Pago por servicios de arriendo de oficinas del mes de julio del 2015.

SSAPROBADO0.002,300.00SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1901 001 0 2,300.00 2,300.00 0.00


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554 553 17/07/2015 DEV NOR OGAPATRICIO GUZMAN, PATRIMONIO NATURAL, PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO LOS DIAS 22/06/2015 HASTA EL 23/06/2015; ACT. TALLER MEJORAS DEL SAF Y MODULO DESTINO FINAL, 02-PGGB-UPN-2015, 1 ANEXO, VG.

SSAPROBADO0.00120.00GUZMAN BUSTAN PATRICIO GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1901 001 0 120.00 120.00 0.00

566 555 28/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Adquisición de pasajes aéreos para funcionarios de la DP Zamora Chinchipe, mes junio del 2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530301 1901 001 0 171.20 171.20 0.00

56 000 000 003 000 530301 1905 001 0 93.70 93.70 0.00

57 000 000 001 000 530301 1901 001 0 542.50 542.50 0.00

57 000 000 002 000 530301 1901 001 0 967.10 967.10 0.00

568 556 28/07/2015 DEV NOR OGALUZ YOLANDA CHAMBA.- Pago por adquisición de materiales de aseo para las unidades de la Dirección Provincial.

SSAPROBADO0.00153.05CHAMBA CHAMBA LUZ YOLANDA1900338284001 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1901 001 0 153.05 153.05 0.00

570 557 28/07/2015 DEV NOR OGABOLIVAR ROMERO.- Pago por mantenimiento, lavado y engrasado de los vehículos de la entidad.

SSAPROBADO0.00223.00ROMERO UCHUARI BOLIVAR VICENTE1900190925001 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1901 001 0 78.00 78.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1901 001 0 127.00 127.00 0.00

01 000 000 001 000 530813 1901 001 0 18.00 18.00 0.00


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572 558 28/07/2015 DEV NOR OGAJHOLI IRALDA OCAMPO.- Pago por compra de de varios materiales para adecuación de las oficinas de la DP Zamora Chinchipe.

SSAPROBADO0.00129.97OCAMPO MARQUEZ JHOLI IRALDA1900290808001 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530811 1901 001 0 129.97 129.97 0.00

574 559 28/07/2015 DEV NOR OGABYRON CABRERA.- Pago por compra de suministros de oficina (tonner, tintas, cartuchos) para las Diferentes unidades de la DPZ.

SSAPROBADO0.003,796.00CABRERA CHALCO BYRON ERNESTO1900343557001 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1901 001 0 3,332.77 3,332.77 0.00

56 000 000 001 000 530804 1901 001 0 82.60 82.60 0.00

56 000 000 003 000 530804 1901 001 0 74.29 74.29 0.00

56 000 000 003 000 530804 1903 001 0 117.40 117.40 0.00

56 000 000 003 000 530804 1905 001 0 135.19 135.19 0.00

56 000 000 003 000 530804 1908 001 0 53.75 53.75 0.00

576 560 28/07/2015 DEV NOR OGA EDIN OSWALDO RODRIGUEZ.- Pago por carpetas impresas para la Unidad Jurídica. SSAPROBADO0.0090.00

RODRIGUEZ FLORES EDIN OSWALDO1900193010001 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1901 001 0 90.00 90.00 0.00

577 561 28/07/2015 DEV NOR OGAALEX SAMANIEGO.- Pago por mantenimiento del vehículo LEA 0499 del PNP Valladolid.

SSAPROBADO0.00280.00SAMANIEGO ALDAZ ALEX OMAR1900065812001 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1901 001 0 150.00 150.00 0.00

56 000 000 003 000 530405 1901 001 0 130.00 130.00 0.00


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579 565 28/07/2015 DEV NOR OGAGOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON YANTZAZA.- Pago por servicio de agua potable del mes de mayo y junio 2015, de las oficinas del Refugio de Vida Silvestre el Zarza.

SSAPROBADO0.0013.26GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YANTZAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1901 001 0 13.26 13.26 0.00

583 580 29/07/2015 DEV NOR OGALUIS ALFONZO TORRES.- Pago por mantenimiento del vehículo Placas ZEA 0280, que presta servicios en el Refugio de Vida Silvestre El Zarza.

SSAPROBADO0.00107.00TORRES CORNEJO LUIS ALFONZO1102079538001 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 1905 001 0 107.00 107.00 0.00

585 581 29/07/2015 DEV NOR OGA JUAN MARCOS PALACIOS .- Pago por consumo de combustible mes de mayo 2015. SSAPROBADO0.00943.02

PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS1100372307001 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530803 1901 001 0 36.30 36.30 0.00

56 000 000 002 000 530803 1901 001 0 240.90 240.90 0.00

56 000 000 003 000 530803 1901 001 0 178.11 178.11 0.00

56 000 000 003 000 530803 1903 001 0 55.80 55.80 0.00

56 000 000 003 000 530803 1905 001 0 137.28 137.28 0.00

57 000 000 001 000 530803 1901 001 0 294.63 294.63 0.00

587 582 29/07/2015 DEV NOR OGAJULIO ANTONIO MORENO .- Pago por adecuación de hall para funcionaria de Talento Humano.

SSAPROBADO0.001,400.00MORENO INIGUEZ JULIO ANTONIO0701687774001 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1901 001 0 892.86 892.86 0.00

56 000 000 003 000 530811 1901 001 0 78.04 78.04 0.00

56 000 000 003 000 530811 1905 001 0 429.10 429.10 0.00


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608 589 30/07/2015 DEV NOR OGAANGEL PINEDA, RESERVA BIOLOGICA,PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL DIA 05-05-2015 MANTENIMIENTO VEHICULO, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DIA 18-06-2015 MANTENIMIENTO VEHICULO, COMISION DE SERVICIOS A QUITO DIAS 29-06-2015 AL 30-06-2015 16-ARPDRBCUPN,2015, 3 ANEXO,EG.

SSAPROBADO0.00227.00PINEDA DIAZ ANGEL RAUL1900498369 FALVERCAA FALVERCAA FALVERCAA ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530301 1903 001 0 27.00 27.00 0.00

56 000 000 003 000 530303 1903 001 0 200.00 200.00 0.00

609 590 30/07/2015 DEV NOR OGACARLOS DIAZ.- PATRIMONIO NATURAL PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO LOS DIAS 09-04-2015 HASTA 12-04-2015 ACTIV PALN NAC.RESTAURACION FORESTAL,COMISION DE SERVICIOS A MACAS LOS DIAS 01-07-2015 HASTA EL 03-07-2015, TALLER GESTION DE VIDA SILVESTRE 03-CRDC-UPN-2015.EG.

SSAPROBADO0.00369.50DIAZ CELI CARLOS ROBERTO1104331887 FALVERCAA FALVERCAA FALVERCAA ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530301 1901 001 0 34.00 34.00 0.00

56 000 000 002 000 530303 1901 001 0 320.00 320.00 0.00

56 000 000 002 000 530803 1901 001 0 15.50 15.50 0.00

610 591 30/07/2015 DEV NOR OGATANIA ARMIJOS.- UNIDAD JURIDICA,PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS EL DIA 01-07-2015 HASTA 03-07-2015 TALLER VIDA SILVESTRE, 01-TA-UAJ-2015, 1 ANEXO,EG.

SSAPROBADO0.00200.00ARMIJOS BRICENO TANIA LIVIA1103424691 FALVERCAA FALVERCAA FALVERCAA ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1901 001 0 200.00 200.00 0.00


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611 592 30/07/2015 DEV NOR OGAPATSY CHIRIBOGA.-TALENTO HUMANO,PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA EL DIA 09-07-2015 HASTA 09-07-2015 TALLER SOBRE NORMA TECNICA DE SELECCION DE PERSONAL, 01-GCH-UAFZCH-2015, 1 ANEXO,EG.

SSAPROBADO0.0046.00CHIRIBOGA ORELLANA PATSY GABRIELA

1900519115 FALVERCAA FALVERCAA FALVERCAA ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1901 001 0 6.00 6.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1901 001 0 40.00 40.00 0.00

612 593 30/07/2015 DEV NOR OGAFATIMA ALVERCA.-UNIDAD FINANCIERA,PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALAEL DIA 22-06-2015 HASTA 23-06-2015 ACTIVI, REUNIÓN ZONAL, 05-FA-UAFZCH-2015, 1 ANEXO,EG.

SSAPROBADO0.00120.00FATIMA ALVERCA ALVAREZ1900377845 FALVERCAA FALVERCAA FALVERCAA ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1901 001 0 120.00 120.00 0.00

613 594 30/07/2015 DEV NOR OGAWASHINGTON DIAZ.-REFUGIO DE VIDA SILVESTRE,PAGO COMISION DE SERVICIO A QUITO 1-01-2015 HASTA 21-01-2015, TALLER AULA VERDE, COMISION DE SERVICIOS A QUITO DIA 01-02-2015 HASTA 04-02-2015 ACTIVI, TALLER AULA VERDE, COMISION A QUITO DESDE 22-02-2015 HASTA 25-02-2015, 03-2015, 3 ANEXO,EG.

NSAPROBADO525.00525.00DIAZ LALANGUI WASHINGTON ANIVAL

1102314000 FALVERCAA FALVERCAA FALVERCAA ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530301 1905 001 0 45.00 45.00 0.00

56 000 000 003 000 530303 1905 001 0 480.00 480.00 0.00

614 595 30/07/2015 DEV NOR OGABYRON MEDINA.-PATR NATURAL, COMISION SERVICIO CHITO 16-4-015 HASTA 17-4-015, VERIFICACION DE PLAN TACIONES, COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DIA 26-4-015 HASTA 27-4-015, ACTIVIDADES VARIAS, 5 EXOS E.G.

NSAPROBADO729.35729.35MEDINA PACHECO BYRON STALIN1103666069 FALVERCAA FALVERCAA FALVERCAA ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1901 001 0 680.00 680.00 0.00


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56 000 000 002 000 530803 1901 001 0 49.35 49.35 0.00

615 596 30/07/2015 DEV NOR OGAMAX PARDO.- COMISION DE SERVICIO A QUITO 17-03-2015 HASTA 18-03-2015, EVENTO DE RECICLAR, COMISION DE SERVICIOS A LA CANELA DIA 14-04-2015 HASTA 16-04-2015 ACTIVI, ATENCION DE DENUNCIAS, COMISION A CUENCA DESDE 19-05-2015 HASTA 20-05-2015,ACT, TALLER TULAS Y SUIA, MP-UCA-DPAZCH-2015, 05 NEXO,EG.

NSAPROBADO960.00960.00PARDO RODRIGUEZ MAX BERTIN1900518455 FALVERCAA FALVERCAA FALVERCAA ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 1901 001 0 960.00 960.00 0.00


040-0028-0000 SUBSECRETARIA DE GESTION MARINA Y COSTERAENTIDAD:

1310 567 02/07/2015 DEV NOR OGACONSORCIO GEOPPLADES-LITORAL-CODIGO PRISM ECA7190 CANCELA FACTURA 001-001-00000001, 1ER. PRODUCTO 20%, PARA INICIO DE CONTRATACION DE LA CONSULTORIA MAPEO BENETICO Y DE ECSISTEMAS MARINOS EN SEIS ÁREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS Y CUATRO ZONAS DE POSIBLE EXPANSION, SEGUN CONTRATO N°CFC-005-2015

SSAPROBADO0.0085,669.50CONSORCIO GEOPLADES ELITTORAL

1792569303001 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 010 001 000 730601 0901 701 0 85,669.50 85,669.50 0.00

1312 1299 02/07/2015 DEV NOR OGAMurillo Ana Maria.- Especialista en Normativas y proyectos Marinos, comision por servicios por inspecciones a hoteles, urbanizaciones e industrias de la ciudad de Atacames, del 14 al 16 de Junio 2015. Ref SGMC-PRESIS-AMMA-2015-002, MAE-DAF-SGMC-2015-608.

SSAPROBADO0.00440.00MURILLO ABRIL ANA MARIA0925692303 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 008 003 000 730303 0901 001 0 440.00 440.00 0.00


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1313 1309 02/07/2015 DEV NOR OGARodriguez Otero Alvaro.- Especialista de Biodiversidad, Proyecto PCBMC, Por trabajos planificados en la Consultoría Mapeo Bentico y de Ecosistemas Marinos en 6 areas Marinas y Costeras Protegidas, del 13 al 16 de Junio 2015. Sg. MAE-PCBMC-SGMC-2015-134-M,

SSAPROBADO0.0022.60RODRIGUEZ OTERO AVARO PEDRO09316952 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 010 001 000 730303 0901 001 0 22.60 22.60 0.00

1314 1308 02/07/2015 DEV NOR OGARodriguez Otero Alvaro.- Especialista de Biodiversidad, Proyecto PCBMC, Por trabajos planificados en la Consultoría Inventarios Cuantitativos Submareales e Intermareales en Manabí del 03 de Junio 2015. Sg. MAE-PCBMC-SGMC-2015-129-M,

SSAPROBADO0.0014.25RODRIGUEZ OTERO AVARO PEDRO09316952 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 010 001 000 730303 0901 001 0 14.25 14.25 0.00

1317 1316 07/07/2015 DEV NOR OGABENITO PARRALES, CANCELA FACTURA 001-001-362 PARA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS COCODRILOS QUE SE ENCUENTRAN EN CAUTIVERIO EN EL AREA NACIONAL DE RECREACION ISLA SANTAY E ISLA DEL GALLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, SEGUN MEMORANDO N°MAE-PGE-SGMC-2015-0325-M

SSAPROBADO0.00712.23PARRALES DOMINGUEZ BENITO ANTONIO

0907179337001 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 008 002 000 730823 0901 001 0 712.23 712.23 0.00

1318 1315 07/07/2015 DEV NOR OGASERCIM S.A. CANCELA FACTURA 001-001-33935 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA SGMC, CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA QUE REGULA EN USO DE EXTINTORES EN TODOS LOS LUGARES DE SERVICIO PÚBLICO. SEG. MAE-DAF-SGMC-2015-0766.

SSAPROBADO0.00136.00SERCIM S.A.0992168927001 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530203 0901 001 0 136.00 136.00 0.00


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1324 1274 07/07/2015 DEV NOR OGAMendez Cheme Jorge.- Conductor, CANCELA Comisión de servicios por traslado a Machala de los Blgos. Carchi y Gomez, a Portoviejo del traslado al Sr Torres. Ref. SGMC-DAF-JMCH-2015-09, SGMC-DAF-JMCH-2015-10, SGMC-DAF-JMCH-2015-08, SGMC-DAF-JMCH-2015-03.

SSAPROBADO0.0076.00MENDEZ CHEME JORGE ANTONIO0917503724 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 0901 001 0 12.00 12.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 0901 001 0 24.00 24.00 0.00

1326 1298 08/07/2015 DEV NOR OGAMARIUXI REYNA, ANALISTA FINANCIERA PROVINCIAL DEL PCBMC, CANCELA COMISION DE SERVICIO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, REUNION EN MAE CON LOS SERVIDORES DEL PROYECTO PCBMC, QUITO, DEL 02-06-2015 , INFORME SGMC-PCBMC-DMVN-2015-001, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812

SSAPROBADO0.0040.00REYNA MACIAS BERTHA MARIUXI0918657537 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 010 001 000 730303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1331 1303 09/07/2015 DEV NOR OGAZanabria Caiche Fernando.- Especialista en Normativas y Proyectos Marinos 1, CANCELA Reunion con el Director del DPA de santa elena y con el Presidente de la comuna San Pedro. Ref SGMC-PRESIS-FEZC-2015-01, MAE-DAF-SGMC-2015-812.

SSAPROBADO0.0040.00ZANABRIA CAICHE FERNANDO EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 008 003 000 730303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1332 1307 09/07/2015 DEV NOR OGARomero Karen.- Jefe Financiero, Reembolso de pasajes por traslado hasta Quito, CANCELA pago x comision de servicios para resolver consulta en MEF para tema de talento Humano sobre enlaces presupuestarios en Nomina. Ref SGMC-DAF-KR-2015-001, MAE-DAF-SGMC-2015-812

SSAPROBADO0.0016.00ROMERO SIGUENZA KAREN0923708663 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00


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1333 1321 09/07/2015 DEV NOR OGABallesteros Sevilla Edison.- Conductor, CANCELA comisión realizado por movilizar a servidores a las Prov. Manabi, y reembolso de gastos . Ref. SGMC-DAF-EBS-2015-12, SGMC-DAF-EBS-2015-09, SGMC-DAF-EBS-10 , SGMC-DAF-EBS-2015-016, SGMC-DAF-EBS-2015-008, SGMC-DAF-EBS-2015-06, 05 Y 07

SSAPROBADO0.0086.00BALLAESTEROS SEVILLA EDISON RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 0901 001 0 22.40 22.40 0.00

01 000 000 001 000 570102 0901 001 0 23.60 23.60 0.00

1334 1297 09/07/2015 DEV NOR OGACirino Franklin.- Conductor, Comisión de servicios a Santa Elena del 13/04/2015 por traslado a Blgo Palacios, para que culmine reunion de trabajo. Ref SGMC-DAF-FCS-2015-18, CANCELA reembolso de gastos de SGMC-DAF-FCS-2015-06, SGMC-DAF-FCS-2015-05, SGMC-DAF-FCS-2015-08, SGMC-DAF.FCS-2015-10.

SSAPROBADO0.0052.00CIRINO SUAREZ FRANKLIN EFRAIN0908168263 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 0901 001 0 12.00 12.00 0.00

1338 1276 09/07/2015 DEV NOR OGAGomez Lopez Daniel.- Conductor, CANCELA reembolso de peajes y combustible Y comision de servicios a Machal, gastos generados en las comisiones efectuadas mediante SGMC-DAF-DGL-2015-09, SGMC-DAF-DGL-2015-010, SGMC-DAF-DGL-2015-07, SGMC-DAF-DGL-2015-08, SGMC-DGL-2015-05

SSAPROBADO0.00150.00GOMEZ LOPEZ DANIEL ARTURO0909122269 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 0901 001 0 18.00 18.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 0901 001 0 12.00 12.00 0.00


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1339 1300 09/07/2015 DEV NOR OGASolis Coello Maria.- Directora de Normativas y Proyectos Marinos y Costeros, CANCELA Reunion de Implementación del GEF 6 convocada por MAE, en Quito, y reembolso de pasajes. ref SGMC-DNPMC-PSC-2015-003, SGMC-DNPMC-PSC-2015-005, SGMC-DNPMC-PSC-2015-004.

SSAPROBADO0.00151.59SOLIS COELLO MARIA DEL PILAR0907789986 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 21.59 21.59 0.00

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 130.00 130.00 0.00

1340 1301 09/07/2015 DEV NOR OGAZAVALA REESE DOUGLAS.- Subsecretario, CANCELA Comision de servicios por traslado a los Frailes, Agua Clara y Salango para revisar las facilidades para los visitantes de estas areas protegidas. Ref SGMC-DZR-2015-003, MAE-DAF-SGMC-2015-812.

SSAPROBADO0.0065.00ZAVALA REESE DOUGLAS JOSHEP0911067866 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 65.00 65.00 0.00

1341 1302 09/07/2015 DEV NOR OGARodriguez Suarez Gisella.- Comunicadora Social, CANCELA Inauguración del 1er dia del 1er Congreso Iberoamericano DIRCOM en Quito del 27/05/2015 al 30/05/2015 Ref SGMC-PRESIS-GARS-2015-004. REF MAE-DAF-SGMC-2015-812.

SSAPROBADO0.00200.00RODRIGUEZ SUAREZ GISELLA ANDREA0924023831 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 008 003 000 730303 0901 001 0 200.00 200.00 0.00

1342 1304 09/07/2015 DEV NOR OGARomero Martinez Xavier.- Gerente-PRESIS, CANCELA Reunion de presentacion de resultados del Contrato SGMC-CSE-DAJ-C-028-A-2014, PROVADEMSE, INSAVALOR S.A. Ref. SGMC-PRESIS-XLRM-2015-001, MAE-DAF-SGMC-2015-812

SSAPROBADO0.0065.00ROMERO MARTINEZ XAVIER LUIS0907691562 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 008 003 000 730303 0901 001 0 65.00 65.00 0.00


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1343 1305 09/07/2015 DEV NOR OGAOrtega Velez Alex Fabian.- Especialista de Normativas y Proyectos Costeros I, CANCELA Reunion de presentación de resultados del Contrato SGMC-CSE-DAJ-C-028-A-2014 PROVADEMSE en Quito del 30/04/2015. Ref SGMC-PRESIS-AFOV-2015-01, MAE-DAF-SGMC-2015-812

SSAPROBADO0.0054.99ORTEGA VELEZ ALEX FABIAN1103410088 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 008 003 000 730301 0901 001 0 14.99 14.99 0.00

56 000 008 003 000 730303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1344 1325 09/07/2015 DEV NOR OGAMendez Cheme Jorge.- Conductor, CANCELA reembolso de gastos por peajes y combustible. Ref. SGMC-DAF-JMCH-2015-14, Ref. MAE-DAF-SGMC-2015-812


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 0901 001 0 4.00 4.00 0.00

1345 1336 09/07/2015 DEV NOR OGAIVAN CEDEÑO.- CANCELA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE MESES ANTERIORES, PARA EL PAGO DEL SERVIDOR BLGO. CEDEÑO IVAN, POR LA COMISIÓN A NEW YORK DEL 19/01/2015 AL 25/01/2015 , SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812

SSAPROBADO0.001,340.76CEDENO SANCHEZ IVAN ANTONIO0911066058 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 0901 001 0 785.39 785.39 0.00

01 000 000 001 000 530304 0901 001 0 555.37 555.37 0.00

1346 1337 09/07/2015 DEV NOR OGAJULIO CEDEÑO CANCELA FACTURA # 001-001-1557 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LOS SURTIDORES DE AGUA PURIFICADA PERTENECIENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN MARINA Y COSTERA. MAE-DAF-SGMC-2015-0864

SSAPROBADO0.0075.00CEDENO CHANO JULIO ISRAEL0930130398001 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 0901 001 0 75.00 75.00 0.00


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1369 672 10/07/2015 DEV NOR OGACORREOS DEL ECUADOR- CANCELA FACTURA 018-024-8716 PARA CONTRATACION DE SERVICIOS POSTALES CONCOBERTURA LOCAL, NACIONAL E INTERACIONAL PARA LA SUBSECRETARIA DE GESTION MARINA Y COSTERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, SEGUN CONTRATO NRO. SGMC-DAJ-C-001-2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0901 001 0 82.82 82.82 0.00

1379 1349 10/07/2015 DEV NOR OGAMENDEZ CHEME JORGE.- CONDUCTOR, TRASLADO DE LOS BLGOS XAVIER CARCHI Y LIC, EDUARDO CEVALLOS, HASTA MACHALA Y MONTECRISTI, DE 01/07/2015 Y 25 AL 26/06/2015 , REF. SGMC-JMCH-2015-29 Y SGMC-JMCH-2015-28 MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 160.00 160.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 0901 001 0 8.00 8.00 0.00

1380 1350 10/07/2015 DEV NOR OGAXAVIER SANTILLAN.- ESPECIALISTA EN NORMATIVA Y PROYECTOS MARINO COSTERO 1, COMISION DE SERVICIO REUNION DE PERSONAL EN DPN, PORTOVIEJO, INFORME SGMC-DNPMC-XSL-2015-004, DE FECHA 03-06-2015 , SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812

SSAPROBADO0.00200.00SANTILLAN LARA XAVIER MAURICIO0912036951 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 200.00 200.00 0.00

1381 1352 10/07/2015 DEV NOR OGARAUL ALVAREZ.- ESPECIALISTA EN NORMATIVA Y PROYECTOS MARINO COSTERO 1, COMISION DE SERVICIO PARTICIPACION FERIA MIDUVI X EL DIA DEL NIÑO, MORRO Y SALINAS, INFORME SGMC-DNPMC-RFAS-2015-024, DE FECHA 11-06-2015 , SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812

SSAPROBADO0.0044.00ALVAREZ SALAZAR RAUL FABRICIO0914380530 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 44.00 44.00 0.00


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1382 1353 10/07/2015 DEV NOR OGAEDISON BALLESTEROS.- CONDUCTOR, COMISION DE SERVICIO TRASLADO DE FUNCIONARIO TALLER DE CAPTURA DE ALETAS DE TIBURON, MANTA, INFORME SGMC-DAF-EBS-2015-024, DE FECHA 24-06-2015 , SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 0901 001 0 4.00 4.00 0.00

1383 1354 10/07/2015 DEV NOR OGAGUSTAVO ITURRALDE.- ESPECIALISTA EN NORMATIVA Y PROYECTOS MARINO COSTERO 1, COMISION DE SERVICIO REUNION CONVOCADA POR SETEMAR, MANTA, INFORME SGMC-DNPMC-GEIM-2015-006, DE FECHA 24-06-2015 , SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812

SSAPROBADO0.00120.00GUSTAVO ELIAS ITURRALDE MUNOZ0915456503 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00

1384 1355 10/07/2015 DEV NOR OGAEMILIO FALQUEZ.- ASISTENTE DE ABOGADA, COMISION DE SERVICIO ASISTENCIA AL CURSO DE PERICIAS PARA DELITOS EN ESPACIOS ACUATICOS, MANTA, INFORME SGMC-DAJ-JEFO-2015-001, DE FECHA 24-06-2015 , SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812

SSAPROBADO0.0040.00FALQUEZ ORTIZ JOSE EMILIO0918440348 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1385 1356 10/07/2015 DEV NOR OGADANIEL GOMEZ.- CONDUCTOR, COMISION DE SERVICIO TRASLADO SUBSECRETARIO A MANTA, INFORME SGMC-DAF-DGL-2015-020, DE FECHA 24 Y 25 -06-2015 , SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00


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1386 1357 10/07/2015 DEV NOR OGARAUL ALVAREZ.- ESPECIALISTA EN NORMATIVA Y PROYECTOS MARINO COSTERO 1, COMISION DE SERVICIO LIMPIEZA DE FONDOS MARINOS, SALINAS, INFORME SGMC-DNPMC-RFAS-2015-026, DE FECHA 24 AL 27-06-2015 , SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 280.00 280.00 0.00

1387 1358 10/07/2015 DEV NOR OGACHRISTIAN PALACIOS.- ESPECIALISTA EN NORMATIVA Y PROYECTOS MARINO COSTERO 2, COMISION DE SERVICIO LIMPIEZA DE FONDOS MARINOS, SALINAS, INFORME SGMC-DNPMC-CPP-2015-011, DE FECHA 24 AL 27-06-2015 , SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812

SSAPROBADO0.00280.00CHRISTIAN PALACIOS PORTES0703325373 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 280.00 280.00 0.00

1388 1359 10/07/2015 DEV NOR OGAJOSE LEMA.- CONDUCTOR, COMISION DE SERVICIO PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SGMC, ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, SALINAS, INFORME SGMC-DAF-JL-2015-016, DE FECHA 24 AL 27-06-2015 , SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812

SSAPROBADO0.00280.00LEMA ACERO JOSE MARIA0300778628 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 280.00 280.00 0.00

1389 1360 10/07/2015 DEV NOR OGAMARCIA SANCHEZ.- ESPECIALISTA EN NORMATIVA Y PROYECTOS MARINO COSTERO 3, COMISION DE SERVICIO LIMPIEZA DE FONDOS MARINOS, SALINAS, INFORME SGMC-DNPMC-SLMG-2015-010, DE FECHA 25 AL 27-06-2015 , SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812

SSAPROBADO0.00200.00SANCHEZ LOPEZ MARCIA GABRIELA0919740191 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 200.00 200.00 0.00


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1391 1362 10/07/2015 DEV NOR OGAEDISON BALLESTEROS.- CONDUCTOR, COMISION DE SERVICIO TRASLADO DE FUNCIONARIO DE SGMC, MONTECRISTE, INFORME SGMC-DAF-EBS-2015-025, DE FECHA 25-AL 26 - 06-2015 , SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 0901 001 0 4.00 4.00 0.00

1392 1363 10/07/2015 DEV NOR OGAJOSE LEMA.- CONDUCTOR, COMISION DE SERVICIO PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SGMC X RECEPCION DE 6 CANECAS DE LINAZA, INFORME SGMC-DAF-JL-2015-017, DE FECHA 29-06-2015 , SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812

SSAPROBADO0.0044.50LEMA ACERO JOSE MARIA0300778628 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 0901 001 0 4.50 4.50 0.00

1393 1364 10/07/2015 DEV NOR OGAJERWIN PUNINE.- SERVIDOR PUBLICO 4 GUARDALMACEN.-, COMISION DE SERVICIO SGMC X RECEPCION DE 6 CANECAS DE LINAZA, INFORME SGMC-DAF-JL-2015-004, DE FECHA 29-06-2015 , SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812

SSAPROBADO0.0040.00PUNINE ORTEGA JERWIS M0911285039 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1394 1365 10/07/2015 DEV NOR OGAGUSTAVO ITURRALDE.- ESPECIALISTA EN NORMATIVA Y PROYECTOS MARINO COSTERO 1, COMISION DE SERVICIO REUNION PLANTA CENTRAL, QUITO, INFORME SGMC-DNPMC-GEIM-2015-007, DE FECHA 29-06-2015 , SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00


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1395 1366 10/07/2015 DEV NOR OGAFRANKLIN CIRINO.- CONDUCTOR, COMISION DE SERVICIO TRASLADO DE FUNCIONARIO DE SGMC DENUNCIA DE TALA CAÑA GUADUA, SANTA ELANA, INFORME SGMC-DAF-FCS-2015-026, DE FECHA 01-07-2015 , SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1396 1367 10/07/2015 DEV NOR OGALIA SEGARRA.- ASISTENTE DE NORMATIVA Y COORDINACION MARINA COSTERO, COMISION DE SERVICIO INSPECCION AL AREA POR DENUNCIA DE TALA EN COMUNA BARCELONA, SANTA ELENA, INFORME SGMC-DGCMC-SDLM-2015-016, DE FECHA 01-07-2015 , SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812

SSAPROBADO0.0040.00SEGARRA DUMES LIA MARCELA0912252202 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1397 1368 10/07/2015 DEV NOR OGAGUSTAVO ITURRALDE.- ESPECIALISTA EN NORMATIVA Y PROYECTOS MARINO COSTERO 1, COMISION DE SERVICIO TALLER DE VIDA SILVESTRE EN PLANTA CENTRAL, QUITO, INFORME SGMC-DNPMC-GEIM-2015-008, DE FECHA 01 AL 02-07-2015 , SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00

1398 1371 10/07/2015 DEV NOR OGAORTIZ CORNEJO FRANCISCO.- CONDUCTOR, MOVLIZACION A LOS ABGS. ORTIZ FRANCISCO, FUENMAYOR, JARAMILLO, Y EL SR. SUBSECRETARIO ZAVALA PARA REUNION EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL 03/07/2015 EN SANTA ELENA, SGMC-DAF-FO-2015-27 Y MAE-DAF-2015-0812.

SSAPROBADO0.0040.00ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00


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1399 1372 10/07/2015 DEV NOR OGAGOMEZ LOPEZ DANIEL ARTURO, CONDUCTOR , TRASLADO A JOHN CASCANTE Y LIA SEGARRA, POR REUNION DE INSPECCIONES A EL MORRO DEL 07/07/2015 , SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812, SGMC-DGL-2015-22


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 4.00 4.00 0.00

1400 1373 10/07/2015 DEV NOR OGASEGARRA DUMES LIA MARCELA, ASISTENTE DE GESTION Y COORDINACION MARINA Y COSTERA, POR INSPECCION TECNICA A REFUGIO DE VIDA SILVESTRE DEL 07/07/2015 A EL MORRO, REF SGMC-DGCM-SDLM-2015-17, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 4.00 4.00 0.00

1401 1374 10/07/2015 DEV NOR OGANUÑEZ LEON HUGO ALFREDO, ESPECIALISTA DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN MARINA Y COSTERA, SEGUIMIENTO DE REFORESTACIÓN DE LOS TRAMITES 692 Y 776, EN SAN LORENZO, ESMERALDAS DEL 30/06/2015 AL 03/107/2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812. SGMC-DGCMC-HANL-2015-21

SSAPROBADO0.00280.00NUNEZ LEON HUGO ALFREDO1204303950 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 280.00 280.00 0.00

1402 1375 10/07/2015 DEV NOR OGAMORA SIMARRA MARITZA VERONICA, ESPECIALISTA DE NORMATIVAS Y PROYECTOS MARINOS Y COSTEROSN I, APOYO AL PROGRAMA DE EDUACION AMBIENTAL EN PALMAR, SANTA ELENA DEL 07/07/2015, REF. SGMC-DNPMC-MVMS-02, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812

SSAPROBADO0.0040.00MORA SIMARRA MARITZA VERONICA0917120198 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00


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1403 1376 10/07/2015 DEV NOR OGACASCANTE VELASQUEZ JOHN ERNESTO, ASISTENTE DE GESTIÓN Y COORDINACION MARINA Y COSTERA , INSPECCION TECNICA A REFUGIO DE VIDA SILVESTRE EN EL MORRO DEL 07/07/2015, REF. SGMC-DGCMC-CVJE-2015-06, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812

SSAPROBADO0.004.00CASCANTES VELASQUEZ JOHN ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 4.00 4.00 0.00

1404 1377 10/07/2015 DEV NOR OGAICAZA GALARZA CAROLINE, ESPECIALISTA I, INSPECCION TECNICA A REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MANGLARES, DEL 07/07/2015 EN EL MORRO, GUAYAS REF. SGMC-DGCMC-CEIG-2015-06, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812

SSAPROBADO0.004.00ICAZA GALARZA CAROLINE ELIZABE0911229433 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 4.00 4.00 0.00

1405 1378 10/07/2015 DEV NOR OGACARCHI VELOZ XAVIER FERNANDO, ESPECIALISTA I, REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR PROVINCIAL PARA COORDINAR ACCIONES PARA LA SEMANA DEL MANGLAR. EN MACHALA DEL 01/07/2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812, SGMC-DGCMC-XCV-2015-21

SSAPROBADO0.0040.00CARCHI VELOZ XAVIER FERNANDO0910555499 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1407 336 10/07/2015 DEV NOR OGAJORGE PAGUAY-CANCELA FACTURA # 001-001-410 POR CONTRATACION DE ESPECIALISTA DE TURISMO DEL PROYECTO CBMC DEL PERIODO COMPRENDIDO AL MES DE JUNIO/2015, SEGUN MEMORANDO N°MAE-PCBMC-SGMC-2015-0026-M, CONTRATO N° CCI-SD-002-2015.

SSAPROBADO0.002,300.00PAGUAY ORTIZ JORGE WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 010 001 000 730601 0901 701 0 2,300.00 2,300.00 0.00


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1409 335 10/07/2015 DEV NOR OGAALVARO RODRIGUEZ-CANCELA FACTURA 001-001-13 POR CONTRATACION DE ESPECIALISTA DE BIODIVERSIDAD DEL PROYECTO CBMC DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, SEGUN MEMORANDO N°MAE-PCBMC-SGMC-2015-0026-M, CONTRATO N° CCI-SD-001-2015.

SSAPROBADO0.003,000.00RODRIGUEZ OTERO ALVARO PEDRO CRISTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 010 001 000 730601 0901 701 0 3,000.00 3,000.00 0.00

1413 1406 10/07/2015 DEV NOR OGAECHECOM S.A. CANCELA FACTURA # 001-001-18146 , PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA LOS SERVIDORES DE LA SGMC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, SEGUN MEMORANDO N°MAE-DAF-SGMC-2015-0039

SSAPROBADO0.0061.60ECHECOM S.A.0992363762001 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 0901 001 0 61.60 61.60 0.00

1415 1411 10/07/2015 DEV NOR OGAPLUSULTRA S.A. CANCELA FACTURA # 001-001-113867, PARA ADQUISICIÓN DE ACEITE DE LINAZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SENDERO DEL REFUGIO DE ISLA CORAZÓN Y FRAGATAS, SEGUN MEMORANDO N° MAE-DGCMC-SGMC-2015-0381

SSAPROBADO0.001,071.43PLUSULTRA S.A.1391703368001 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530418 0901 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00

1417 1412 10/07/2015 DEV NOR OGAAGPSA , PAPELESA .- CANCELA FACTURA # 004-102-25661 para la adquisición de materiales didacticos para la ejecución de talleres de áreas protegidas , concesiones de manglar y humedales en las provincias dee El Oro, Esmeraldas y Guayas. Según MAE-DGCMC-SGMC-2015-0383

SSAPROBADO0.00379.32AGPSA ALMACENES GENERALES DE PAPELES SOCIEDAD ANONIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530812 0901 001 0 379.32 379.32 0.00


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1419 426 11/07/2015 DEV NOR OGAATIMASA S.A.- CANCELA FACTURA # 001-035-1830 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SGMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, SEGUN MEMORANDO N°MAE-DAF-SGMC-2015-0055, ORDEN DE COMPRA N°4.

SSAPROBADO0.001,663.53ATIMASA S.A.0991331859001 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0901 001 0 1,663.53 1,663.53 0.00


SSAPROBADO0.00261.19ATIMASA S.A.0991331859001 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 008 003 000 730803 0901 001 0 261.19 261.19 0.00


SSAPROBADO0.00503.58ATIMASA S.A.0991331859001 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 010 001 000 730803 0901 001 0 503.58 503.58 0.00

1425 902 11/07/2015 DEV NOR OGAITEGMOTOR S.A.- CANCELA FACTURA # 005-001-18710-18712-18711-18713 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SGMC POR INFIMA CUANTIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°15.

SSAPROBADO0.00543.72ITEGMOTORS S.A.0992654937001 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0901 001 0 221.77 221.77 0.00

01 000 000 001 000 530813 0901 001 0 321.95 321.95 0.00


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1427 897 11/07/2015 DEV NOR OGABM TOURS S.A. CANCELA FACTURA # 006-003-7260 Y 7259 PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS DE ASISTENCIA AEREA NACIONAL E INTERNAICONA PARA EL PERSONAL DE LA SGMC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, SEGUN CONTRATO N°SGMC-DAJ-C004-2015

SSAPROBADO0.00481.60BM TOURS S.A. BMTOURS0992452692001 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 481.60 481.60 0.00

1438 1436 11/07/2015 DEV NOR OGAABG. DOUGLAS ZAVALA- CANCELA REEMBOLSO PARA LA ADQUISICION DE FIRMAS ELECTRONICAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SGMC, SEGUN MEMORANDO N°MAE-DAF-SGMC-2015-0631

SSAPROBADO0.0033.60ZAVALA REESE DOUGLAS JOSHEP0911067866 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 0901 001 0 33.60 33.60 0.00

1445 1335 15/07/2015 DEV NOR OGACEDEÑO SANCHEZ IVAN .- CANCELA COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR A LA CIUDAD DE NEW YORK, ESTADOS UNIDOS LOS DÍAS DESDE EL 19/01/2015 AL 25/01/2015, MEDIANTE MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0037, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA FINANCIERA.

SSAPROBADO0.001,604.71CEDENO SANCHEZ IVAN ANTONIO0911066058 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 0901 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 001 000 530304 0901 001 0 1,404.71 1,404.71 0.00

1446 871 17/07/2015 DEV NOR OGACNT.- CANCELA FACTS # 15462077-15438066-15449188-15438065-15438043-15438063-15438073-15438077-15438079-15438081-15449187-2304817-2345037-PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, MOVIL, Y ENLACE DE DATOS QUE SE BRINDARAN A LA SGMC MES DE JUNIO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0633.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 899.25 899.25 0.00


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2015

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1479 1348 21/07/2015 DEV NOR OGAMera Frank Murillo.- Abogado Provincial, CANCELA Comision de servicios por asistencia al Curso Inicial de Pericias para delitos y espacios acuaticos y delitos ambientales, en Manta del 24/06/2015, Ref SGMC-DAJ-FCMM-01, ,MAE-DAF-SGMC-2015-0812

SSAPROBADO0.0040.00MERA MURILLO FRANK CARLOS0926010349 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1480 1351 21/07/2015 DEV NOR OGANUÑEZ LEON HUGO, ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y COORDINACIÓN MARINA Y COSTERA, CANCELA COMISION DE SERVICIOS POR REUNION CON PERSONAL DDE LA DIWRECCION PROVINCIAL DE EL ORO Y LA UOPPAO DE MACHALA EN 15/06/2015 AL 16/06/2015 SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812, SGMC-DGCMC-HANL-2015-19


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 80.00 80.00 0.00

1481 1448 21/07/2015 DEV NOR OGACIRINO SUAREZ FRANKLIN EFRAIN.- CONDUCTOR, CANCELA TRASLADO A LOS BLGOS XAVIER SANTILLAN Y JOSE GRANDA, HASTA LAS PROVINCIAS DE MANABI, MANTA Y BAHIA DE CARAQUEZ PARA REUNION E INSPECCION, DEL 09/07/2015 AL 10/07/2015, , SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812 Y SGMC-DAF-FCS-2015-27


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 0901 001 0 4.00 4.00 0.00


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1482 1449 21/07/2015 DEV NOR OGAMENDEZ CHEME JORGE ANTONIO, CONDUCTOR, CANCELA TRASLADO AL SR SUBSECRETARIO AB. ZAVALA DOUGLAS Y ABG. MARIANELLA JARAMILLO HASTA LAS OFICINAS DE REMACOPSE EN SANTA ELENA EL 10/07/2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812 Y SGMC-DAF-JMCH-2015-30


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 0901 001 0 4.00 4.00 0.00

1483 1450 21/07/2015 DEV NOR OGABALLESTEROS SEVILLA EDISON, CONDUCTOR, CANCELA TRASLADO AL BLGO. HUGO NUÑEZ HASTA SAN LORENZO, ESMERALDAS PARA QUE ASISTA A EVENTO PALN DE MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS DEL 30/06/2015 AL 03/07/2015 SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812 Y SGMC-DAF-EBS-26



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 280.00 280.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 0901 001 0 11.20 11.20 0.00

01 000 000 001 000 570102 0901 001 0 5.00 5.00 0.00

1484 1451 21/07/2015 DEV NOR OGALEMA ACERO JOSE MARIA, CONDUCTOR , CANCELA TRASLADO DESDE GUAYAQUIL HASTA MANTA. MANABI PARA MOVILIZAR A LOS BLGOS MIGUEL WONG Y JHON CASCANTE, TECNICOS DE LA DGCMC EL 10/07/2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812, SGMC-DAF-JL-2015-21


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 0901 001 0 4.00 4.00 0.00


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1485 1452 21/07/2015 DEV NOR OGALEMA ACERO JOSE MARIA, CONDUCTOR, CANCELA TRASLADO HASTA AYANGUE, SANTA ELENA DE LOS SRES. RAUL ALVAREZ Y MARCIA SANCHEZ TECNICO DE LA DNPMC, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812, SGMC-DAF-JL-2015-019


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1486 1453 21/07/2015 DEV NOR OGALEMA ACERO JOSE MARÍA, CONDUCTOR, CANCELA TRASLADO HASTA PALMAR, SANTA ELENA, DE LOS SRES. RAUL ALVAREZ Y MARCIA, TECNICO DE LA DNPMC DEL 07/07/2015 PARA ASISTIR A TALLER EN SETERMAR, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812 Y SGMC-DAF-JL-2015-18


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1487 1454 21/07/2015 DEV NOR OGAZAVALA REESE DOUGLAS JOSHEP, SUBSECRETARIO, CANCELA REUNION CON EL MAE DE COORDINACION PREVIA A LA COMPARECENCIA ANTE LA ASAMBLEA NACIONAL, DEL 15/06/2015 AL 18/06/2015 EN PLANTA CENTRAL, QUITO SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812 Y SGMC-DZR-2015-010


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 455.00 455.00 0.00

1488 1455 21/07/2015 DEV NOR OGAZAVALA REESE DOUGLAS JOSHEP, SUBSECRETARIO, CANCELA REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DE SANTA ELENA, DANIEL CASTILLO DEL 20/06/2015 EN SANTA ELENA, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812, SGMC-DZR-2015-011


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 65.00 65.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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1489 1456 21/07/2015 DEV NOR OGAZAVALA REESE DOUGLAS, SUBSECRETARIO, CANCELA ASISTENCIA A LA REUNION CONVOCADA POR SETEMAR SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS TEMAS MARINOS Y COSTEROS DE INTERES NACIONAL DEL 24/06/2015 AL 25/06/2015 EN MANTA SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812, SGMC-DZR-2015-012


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 195.00 195.00 0.00

1490 1457 21/07/2015 DEV NOR OGAZAVALA REESE DOUGLAS JOSHEP, SUBSECRETARIO, CANCELA ASISTENCIA A LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA MITAD DEL MUNDO SEDE UNESUR, DEL 28/06/2015 AL 01/07/2015 EN QUITO, PICHINCHA, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812 Y SGMC-DZR-2015-013


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 455.00 455.00 0.00

1491 1458 21/07/2015 DEV NOR OGAZAVALA REESE DOUGLAS JOSHEP, SUBSECRETARIO, CANCELA ASISTENCIA A LA REUNIÓN CON EL LCDO, DANIEL CASTILLO, DIRECTOR PROVINCIAL DE STA ELENA, DONDE SSE TRATARON VARIOS TEMAS DEL 03/07/2015 EN SANTA ELENA, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812 Y SGMC-DZR-2015-014


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 65.00 65.00 0.00

1492 1459 21/07/2015 DEV NOR OGASANCHEZ LOPEZ MARCIA GABRIELA, ESPECIALISTA DNPMC 3, CANCELA COMISION DE SERVICIOS POR ACTIVIDADES LUDICAS, RELACIONADOS A LA BIODIVERSIDAD DE LA REMAPE DEL 08/07/2015 EN AYANGUE, SANTA ELENA, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812 Y SGMC-DNPMC-SLMG-11

SSAPROBADO0.0040.00SANCHEZ LOPEZ MARCIA GABRIELA0919740191 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00


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2015

SOL PAGO

No.CUR

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1493 1460 21/07/2015 DEV NOR OGAGRANDA SANCHEZ JOSE FRANCISCO, ESPECIALISTA DGCMC 2, CANCELA VISITA A LOS PLANES DE FORESTACIÓN EN REVISICOF LA MARISCAL DEL 09/07/2015 AL 10/07/2015 EN BAHIA DE CARAQUEZ, MANABI , SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812 Y SGMC-DGCMC-JFGS-2015-14

SSAPROBADO0.00120.00GRANDA SANCHEZ JOSE FRANCISCO0913686812 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00

1494 1461 21/07/2015 DEV NOR OGAPALACIOS PORTES CHRISTIAN, ESPECIALISTA DNPMC 2, CANCELA ASISTENCIA AL TALLER DE DONDE SE DESARROLLARÁ EL TALLER DE BIOSEGURIDAD DEL 10/7/2015 EN QUITO, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812, SGMC-DNPMC-CPP-012


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 0901 001 0 14.99 14.99 0.00

1495 1462 21/07/2015 DEV NOR OGASANCHEZ LOPEZ MARCIA GABRIELA, ESPECIALISTA DNPMC 3, CANCELA ACTIVIDADES LUDICAS RELACIONADAS CON LA BIODIVERSIDAD DE LA REMAPE DEL 09/07/2015 EN SANTA ELENA, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812 Y SGMC-DNPMC-SLMG-012

SSAPROBADO0.0040.00SANCHEZ LOPEZ MARCIA GABRIELA0919740191 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1496 1463 21/07/2015 DEV NOR OGAANGEL MEREJEILDO RAFAEL, ESPECIALISTA DGCMC 3, CANCELA COMISION DE SERVICIOS EN EL TALLER DE ELABORACION DE PLAN DE GESTION OPERATIVA ANUAL, DEL 09/07/2015 AL 10/07/2015, EN QUITO SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812 Y SGMC-DGCMC-RRAM-2015-008

SSAPROBADO0.00120.00ANGEL MEREJILDO RAFAEL ROLANDO0914553839 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

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PAGINA: 341 de 507

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1497 1464 21/07/2015 DEV NOR OGAWONG ARGENZIO MIGUEL ANGEL, ASISTENTE DE DGCMC, CANCELA COMISION DE SERVICIOS POR ASISTENCIA AL TALLER EN SETEMAR POARA DEFINIR LINEAMIENTOS PARA ELABORAR UNA PROPUESTA DE ZONIFICACION, DEL 10/07/2015 EN MANABI, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812 Y SGMC-DGCMC-WAM-215-005

SSAPROBADO0.0040.00WONG ARGENZIO MIGUEL ANGEL0915609127 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1498 1465 21/07/2015 DEV NOR OGACASCANTE VELASQUEZ JOHN, ASISTENTE DGCMC, CANCELA COMISION DE SERVICIOS POR REUNION EN SETEMAR PARA ELABORAR UNA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN DE TERRITORIO MARITIMO, DEL 10/07/2015 EN MANTA, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812 Y SGMC-DGCMC-CVJE-2015-07

SSAPROBADO0.0040.00CASCANTES VELASQUEZ JOHN ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1499 1466 21/07/2015 DEV NOR OGALORENTI NORIEGA LUIS ALBERTO, ESPECIALISTA DGCMC 1, CANCELA RECORRIDO Y MONITOREO DE LA ZONA AREA NRO 1 DE MANGLAR SOLICITADA A CONCESIONAR, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812 Y SGMC-DGCMC-LALN-2015-17

SSAPROBADO0.004.00LORENTI NORIEGA LUIS ALBERTO0910179373 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 4.00 4.00 0.00

1500 1467 21/07/2015 DEV NOR OGACEDEÑO SANCHEZ IVAN ANTONIO, DIRECTOR DGCMC, CANCELA ASISTENCIA A LA CON FERENCIA INTERNACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA SEDE UNASUR EN QUITO DEL 28/06/2015 AL 01/07/2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812 Y SGMC-DGCMC-ICS-2015-11

SSAPROBADO0.00470.00CEDENO SANCHEZ IVAN ANTONIO0911066058 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 15.00 15.00 0.00


EJERCICIO:

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PAGINA: 342 de 507

FECHA: 04/08/2015

HORA: 18:06:16


01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 455.00 455.00 0.00

1501 1468 21/07/2015 DEV NOR OGAALVAREZ SALAZAR RAUL FABRICIO, ESPECIALISTA DNPMC 2, CANCELA COMISION DE SERVICIOS POR ACTIVIDADES LUDICAS RELACIONADOS A LA BIODIVERSIDAD DE LA REMAPE DEL 08/07/2015 EN AYANGUE, SANTA ELENA, SEGÚN NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812 Y SGMC-DNPMC-RFAS-028


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1502 1469 21/07/2015 DEV NOR OGAALVAREZ SALAZAR RAUL FABRICIO, ESPECIALISTA DNPMC 2, CANCELA COMISION DE SERVICIOS POR ACTIVIDADES LUDICAS RELACIONADOS A LA BIODIVERSIDAD DE LA REMAPE DEL 09/07/2015 EN PALMAR, SANTA ELENA , SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812 Y SGMC-DNPMC-RFAS-029


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1503 1470 21/07/2015 DEV NOR OGAALVAREZ SALAZAR RAUL FABRICIO, ESPECIALISTA DNPMC 2, CANCELA COMISION DE SERVICIOS POR APOYO AL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL DE LA REMAPE DEL 07/07/2015 EN PALMAR, SANTA ELENA, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812 Y SGMC-DNPMC-RFAS-027


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1504 1471 21/07/2015 DEV NOR OGALORENTI NORIEGA LUIS ALBERTO, ESPECIALISTA DGCMC 2, CANCELA TALLER REGIONAL PAND Y DIALOGOS NACIONALES PROYECTO GIDDAC DEL 09/07/2015 AL 10/07/2015 EN QUITO, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812 Y SGMC-DGCMC-LALN-2015-18

SSAPROBADO0.00120.00LORENTI NORIEGA LUIS ALBERTO0910179373 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 04/08/2015

HORA: 18:06:16


1505 1473 21/07/2015 DEV NOR OGACARCHI VELOZ XAVIER FERNANDO, ESPECIALISTA DGCMC 1, CANCELA COMISION PARA COORDINAR ACCIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE RESERVA ECOLOGICA MANGLARES CHURUTE DEL 09/07/2015 EN NARANJAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812 Y SGMC-DGCMC-XCV-2015-22

SSAPROBADO0.0040.00CARCHI VELOZ XAVIER FERNANDO0910555499 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1506 1474 21/07/2015 DEV NOR OGAERAZO SANGURIMA BYRON JOSE, ESPECIALISTA DE DGCMC I , CANCELA TALLER DE ELABORACION PLAN DE GESTIÓN OPERATIVA ANUAL DEL RIO ESMERALDAS DEL 09/07/2015 AK 10/07/2015 EN QUITO SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812 Y SGMC-DGCMC-BES-2015-13

SSAPROBADO0.00120.00ERAZO SANGURIMA BYRON JOSE0923642367 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00

1507 1475 21/07/2015 DEV NOR OGASANTILLAN LARA XAVIER MAURICIO, ESPECIALISTA EN DGCMC, CANCELA ASISTENCIA AL TALLER DE TECNICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN GENETICA DE TIBURONES DEL 09/07/2015 AL 10/07/2015 EN MANTA SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812 Y SGMC-DNPMC-XSL-2015-06

SSAPROBADO0.00120.00SANTILLAN LARA XAVIER MAURICIO0912036951 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00

1508 1476 21/07/2015 DEV NOR OGANUÑEZ LEON HUGO ALFREDO, ESPECIALISTA DGCMC, CANCELA INSPECCIONES DE SEGUIMIENTO DE ACUERDO AL DECRETO 1391 DEL 09/07/2015 AL 10/07/2015 EN MACHALA, EL ORO SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812 Y SGMC-DGCMC-HANL-22


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00


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1509 1472 21/07/2015 DEV NOR OGACEDEÑO SANCHEZ IVAN ANTONIO, DIRECTOR DGCMC, CANCELA DELEGACION DE LA MSC. LORENA TAPIA, MINISTRA DEL AMBIENTE PARA ASITIR AL II FORO REGIONAL DE SOSTENIBILIDAD DEL ATUN DEL 14/05/2015 AL 15/05/2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812 Y SGMC-DGCMC-ICS-2015-09, MAE-DGCMC-SGMC-2015-0377


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 195.00 195.00 0.00

1510 1477 21/07/2015 DEV NOR OGACEDEÑO SANCHEZ IVAN, DIRECTOR DGCMC, PARTCIPACION EN EL TALLER DE ACTUALIZACION SOBRE DIRECTRICES Y POLITICAS DEL FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL, DEL 06/05/2015 EN QUITO, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812 Y SGMC-DGCMC-ICS-2015-08, MAE-DGCMC-SGMC-2015-377, POR DISPOSICION DE LA DAF.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 65.00 65.00 0.00

1511 1478 21/07/2015 DEV NOR OGAGOMEZ LOPEZ DANIEL, CONDUCTOR, CANCELA MOVILIZACION DEL BLGO CHRISTIAN PALACIOS Y DANIELA HILL, PARA INSPECCION DE COSECHAS DE CULTIVO EXPERIMENTAL DE MACHO ALGAS, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812 Y SGMC-DAF-DGL-2015-23


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00


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1512 915 22/07/2015 DEV NOR OGASWATSEG VIGILANCIA CIA LTDA-CANCELA FACTURA 001-001-2904, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA L PUENTE GUAYAQUIL-SANTAY, PUENTE DURAN SANTAY Y LLAS ÁREAS COMUNES Y PUBLICA DENTRO DEL ARN "ISLA SANTAY E ISLA DEL GALLO"CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, SEGUN CONTRATO N° SGMC-DAJ-006-2015

SSAPROBADO0.0048,675.08SWATSEG VIGILANCIA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 008 002 000 730208 0901 001 0 48,675.08 48,675.08 0.00

1516 921 22/07/2015 DEV NOR OGAELECTRICA DE GUAYAQUIL- CANCELA FACTURA # 148-001-2832739 POR CONSUMO ELECTRICO DELL AREA NACIONAL DE RECREACION ISLA SANTAY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/06/2015 HASTA 10/07/2015, SEGUN MEMORANDO N°MAE-PGE-SGMC-2015-0266-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 008 003 000 730104 0901 001 0 633.14 633.14 0.00

1522 1527 28/07/2015 DEV NOR OGAIESS.- PAGO POR INTERESES POR MORA AL IESS, POR AUTORIZACIÓN DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0808, MAE-DAF-SGMC-2015-0884, MAE-DAF-SGMC-2015-0927



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570218 0901 001 0 4.47 4.47 0.00

1538 1284 29/07/2015 DEV NOR OGANuñez Leon Hugo.- Especialista 1, comisión de servicios por verificación de area de reforestación por la compañía camaronera SEMBRIOMAR. Sg. SGMC-DGCMC-HANL-2015-06, SGMC-DGCMC-HANL-2015-07 de Machala y Puerto Bolivar. Ref MAE-DAF-SGMC-2015-0608


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 160.00 160.00 0.00


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1539 1521 29/07/2015 DEV NOR OGAFRANCISCO ORTIZ.- CONDUCTOR, COMISION DE SERVICIO PARA MOVILIZACION A LA SRA. MINISTRA, MANTA, INFORME SGMC-DAF-FO-2015-026, DE FECHA 25 AL 26-06-2015 , SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812

SSAPROBADO0.00124.00ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 0901 001 0 4.00 4.00 0.00

1540 1524 29/07/2015 DEV NOR OGAPALACIOS PORTES CHRISTIAN.- ESPECIALISTA DNPMC 2, REUNION EN COORDINACIÓN EN LAS OFICINAS ED LA FENACOPEC EL 13-07-2015 EN SANTA ROSA (SANTA ELENA), SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812 E SGMC-DNPMC-CPP-013


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1541 1525 29/07/2015 DEV NOR OGASEGARRA DUMES LIA MARCELA.- ASISTENTE DGCMC, INSPECCIÓN POR DENUNCIA DE TALA DE CAÑA GUADUA EN SANTA ELENA EL 17-07-2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812 E SGMC-DGCMC-SDLM-18


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1542 1528 29/07/2015 DEV NOR OGABEDOYA REYNA JENNIFER.- Abogada, Participacion de la Reunion Interministerial y Reunion en la sede de la Asamblea Nacional para debatir sobre el Codigo Organico Ambiental Capitulo. Ref SGMC-JABR-2015-003, SGMC-JABR-2015-002. MAE-DAF-SGMC-2015-812

SSAPROBADO0.00390.00BEDOYA REYNA JENIFFER ADRIANA1308662327 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 390.00 390.00 0.00


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1543 1529 29/07/2015 DEV NOR OGAJARAMILLO NARANJO MARIANELLA, ASESORA 3, ASISTENA A CONFERENCIA "VISIÓN GEOPOLITICA DE LOS OCEANOS" ORGANIZADA POR LA SECRETARIA DEL MAR DEL 18-06-2015 EN MANABI, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812, SGMC-MJN-2015-001

SSAPROBADO0.0065.00JARAMILLO NARANJO MARIANELLA DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 65.00 65.00 0.00

1544 1530 29/07/2015 DEV NOR OGAJARAMILLO NARANJO MARIANELLA, ASESORA 3, ASISTENCIA A REUNIÓN CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DE STA ELENA, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812, SGMC-MJN-2015-002

SSAPROBADO0.0065.00JARAMILLO NARANJO MARIANELLA DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 65.00 65.00 0.00

1545 1531 29/07/2015 DEV NOR OGASEGARRA DUMES LIA MARCELA, ASISTENTE DE DGCMC, TALLER CON LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS PROTEGIDAS EN LA SOCIALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS, CONVERSATORIO SOBRE LA BIODIVERSIDAD, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812, SGMC-DGCMC-LSD-2015-06


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 80.00 80.00 0.00

1546 1532 29/07/2015 DEV NOR OGAALVARADO AGUILERA TANNIA.- DIRECTORA ADMINSTRATIVA FINANCIERA, REUNION CON DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, MINISTRA, VICEMINISTRA DEL 15-07-2015 AL 16-07-2015 EN QUITO, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812, SGMC-DAF-TLAA-2015-04

SSAPROBADO0.00195.00ALVARADO AGUILERA TANNIA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 195.00 195.00 0.00


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1547 1533 29/07/2015 DEV NOR OGALEMA ACERO JOSE MARÍA.- CONDUCTOR, TRASLADO A LA BLGA. ICAZA, SEGARRA, PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN EN LOMA ALTA, EN SANTA ELENA EL 17-07-2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812, SGMC-DAF-JL-2015-22


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1548 1534 29/07/2015 DEV NOR OGAZELAYA SANCHEZ EDUARDO.- ASISTENTE DE TECNOLOGIAS, CAPACITACIÓN DE PROCESOS Y JBPM EN QUITO DEL 14-07-2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812, SGMC-DAF-EZS-2015-001

SSAPROBADO0.0040.00ZELAYA SANCHEZ EDUARDO JONATHAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1549 1535 29/07/2015 DEV NOR OGAPAGUAY BUESTAN CLAUDIA VERÓNICA.- ANALISTA DE TESORERÍA I, COMISIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR TRAMITES PARA LA ADQUISICIÓN DE NUEVO DONGLE (KIT BIOMETRICO) SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812, SGMC-DAF-CVPB-2015-001

SSAPROBADO0.00136.00PAGUAY BUESTAN CLAUDIA VERONICA0926904970 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00

1550 1536 29/07/2015 DEV NOR OGAGOMEZ LOPEZ DANIEL.- CONDUCTOR, INSPECCIÓN DE COCECHAS DE CULTIVO EXPERIMENTAL DE MACRO ALGAS DEL 17-07-2015 EN CHURUTE, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812 Y SGMC-DAF-DGL-2015-24


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00


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1551 1537 29/07/2015 DEV NOR OGALEMA ACERO JOSE MARÍA.- CONDUCTOR, TRASLAKDO AL SR, SUBSECRETARIO ZAVALA PARA QUE SE MOVILIZE POR ACTIVIDADES RELACIONADAS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812 Y SGMC-DAF-JL-2015-23


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1552 1523 29/07/2015 DEV NOR OGAICAZA GALARZA CAROLINE.- ESPECIALISTA DGCMC, INSPECCIÓN POR DENUNCIA DE TALA DE CAÑA GUADUA EN SANTA ELENA EL 17-07-2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0812 E SGMC-DGCMC-IGCE-2015-07

SSAPROBADO0.0040.00ICAZA GALARZA CAROLINE ELIZABE0911229433 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

1555 1514 30/07/2015 DEV NOR OGACYBERCOMP.- CANCELA FACTURA 001-001-000017778.- PRIMER PAGO, PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION PARA LA SGMC, SEGUN CONTRATO SGMC-DAJ-C-009-2015

SSAPROBADO0.004,376.31NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0901 001 0 2,626.31 2,626.31 0.00

01 000 000 001 000 530813 0901 001 0 1,750.00 1,750.00 0.00

1564 887 31/07/2015 DEV NOR OGABIOREMEDIACION BIOX CIA. LTDA- CANCELA FACTURA 001-001-802 PAGO DEL PRIMER PRODUCTO.- PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO DE REMOCION Y DISPOSICION FINAL DE 10.000 METROS CÚBICOS DE SEDIMIENTO, SEGUN CONTRATO N°SGMC-DAJ-C-008-2015.

SSAPROBADO0.00170,000.00BIOREMEDIACION BIOX CIA. LTDA.1791856031001 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 008 002 000 730237 0901 001 0 170,000.00 170,000.00 0.00


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1566 1014 31/07/2015 DEV NOR OGANOVACLEAN.- CANCELA FACTURA # 001-001-0001998 PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA ARA L PUENTE GUAYAQUIL-SANTAY, PUENTE DURAN SANTAY Y LLAS ÁREAS COMUNES Y PUBLICA DENTRO DEL ARN "ISLA SANTAY E ISLA DEL GALLO",CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN CONTRATO SGMC-DAJ-C-005-2015

SSAPROBADO0.0028,273.81NOVACLEAN S.A.0992575220001 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 008 002 000 730209 0901 001 0 28,273.81 28,273.81 0.00


040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRALENTIDAD:

12226 12162 01/07/2015 DEV NOR OGATAMAYO CORDERO FABIAN ANTONIO, SP5, PSB, COMISIÓN A MACAS/KUANKUS/KAPISUNK, DEL 08/06/2015, AL 12/06/2015, A REUNIÓN CON LÍDERES Y MIEMBROS DE COMUNIDADES KUANKUS Y KAPISINK DEL PUEBLO SHUAR ARUTAM/REUNIÓN TÉCNICOS DE MAGAP/REUNIÓN FUNCIONARIOS NATUR. Y CULT, INF. 561-FT-PSB-2015, ANEXO 5.

SSAPROBADO0.00360.00TAMAYO CORDERO FABIAN ANTONIO1104127293 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

12227 12134 01/07/2015 DEV NOR OGACEPSA S.A.- PROG. SNAP.- MANTENIMIENTO DE LOS 5000 KM INCLUYE CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE E INSUMOS DEL VEHICULO AMAROK AL SERVICIO DEL PROGRAMA SNAP, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MAE-DA-2015-1272, FACTURA 1175 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEXOS 19.

SSAPROBADO0.0093.80CEPSA S.A.1790003388001 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 004 000 730405 1701 001 0 20.80 20.80 0.00

56 000 003 004 000 730803 1701 001 0 49.00 49.00 0.00

56 000 003 004 000 730813 1701 001 0 24.00 24.00 0.00


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12228 12159 01/07/2015 DEV NOR OGACONDOY GUIDO, SP5, PSB, COMISIÓN A MACAS/SUCÚA/TIWINTZA, DEL 08/06/2015, AL 12/06/2015, A REUNIÓN CON DIRIGENCIA PUEBLO SHUAR ARRUTAN/PERSONAL MAGAP PARA COMPARAR Y CRUZAR DATOS TOMADOS EN CAMPO E INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, INF. 560-GCF-PSB-MAE-2015, ANEXO 6.

SSAPROBADO0.00375.00CONDOY GUIDO1103707913 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

12230 12154 01/07/2015 DEV NOR OGAVACA ORTIZ LENIN ESTUARDO, SP5, PSB, COMISIÓN A IBARRA/LITA, DEL 09/06/2015, AL 12/06/2015, A REUNIÓN CON FCAE/INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE PAGOS DE INCENTIVOS/APOYO EN INSPECCIONES DE CAMPO/REUNIÓN TÉCNICOS REGIONAL Y PERSONAS DE APOYO DE CONDESAN. INF. 558-LV-PSB-2015, ANEXO 6.

SSAPROBADO0.00302.00VACA ORTIZ LENIN ESTUARDO1711664993 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 22.00 22.00 0.00

12231 12151 01/07/2015 DEV NOR OGAESPINEL DIAZ LEONEL HERNAN, SP5, PSB, COMISIÓN A SAN LORENZO/ALTO TAMBO/ATACAMES, DEL 08/06/2015, AL 12/06/2015, A REUNIÓN COORDINADOR DE HIBOS/MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE REMEDICIONES DE PREDIOS/ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN/COORDINACIÓN LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO PRED. INF. 556-LE-PSB-2015, ANEXO 5.

SSAPROBADO0.00320.00ESPINEL DIAZ LEONEL HERNAN0802185504 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00


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12232 12147 01/07/2015 DEV NOR OGAMONTANO ORDONEZ MARLON JORGE , SP5, PSB, COMISIÓN A QUITO, DEL 11/06/2015, AL 12/06/2015, A REVISIÓN DE INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE MANABÍ Y GUAYAS/REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN ZONAL5, INF. 556-LE-PSB-2015, ANEXO 5.

SSAPROBADO0.00136.00MONTANO ORDONEZ MARLON JORGE

1103697551 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

56 000 001 003 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

12235 12140 01/07/2015 DEV NOR OGAYENNY TENE PIEDRA, SP5, PSB, COMISIÓN A CUENCA/CHUMBLIN/JIMA, DEL 12/06/2015, AL 12/06/2015, A ORGANIZACIÓN Y VISITA A LAS COMUNAS DONDE SE VA A EFECTUAR EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS COMUNITARIAS, INF. 555-JT-PSB-2015, ANEXO 5.

SSAPROBADO0.0052.00YENNY TENE PIEDRA1103540769 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

56 000 001 003 000 730301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

12236 12141 01/07/2015 DEV NOR OGAFRANCO HARO GISELLA.-PROY. GIDDACC.- SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO "TALLER REGIONAL DE ACTUALIZACION Y ALINEACION DEL PROGRAMA DE ACCION NACIONAL DE DESERTIFICACION Y DIALOGOS NACIONALES DE MANEJO SOSTENIBLE DE LA TIERRA-2015", SEGUN SOLIC- MAE-DA-2015-1271, FACTURA 108 Y MAS DOCUMENTO.

SSAPROBADO0.001,250.00FRANCO HARO GISELLA RUTH1710692318001 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 002 000 730206 1701 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00


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12239 12206 01/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME.- DIR. CAMBIO CLIMATICO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS QUE SALEN EN COMISION DE SERVICIOS, POR EL MES DE ABRIL DE 2015, PROCESO RE-EEC-MAE-001-2015, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS MAE-DA-2015-1270 Y 1294, FACTURA 2653, CONTRATO RE-EEC-MAE-001-2015.


1768161550001 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 467.90 467.90 0.00

12243 12207 01/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME.- PROY. GIDACC.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS QUE SALEN EN COMISION DE SERVICIOS, POR EL MES DE ABRIL DE 2015, PROCESO RE-EEC-MAE-001-2015, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS MAE-DA-2015-1270 Y 1294, FACTURA 2661, CONTRATO RE-EEC-MAE-001-2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 002 000 730301 1701 001 0 181.20 181.20 0.00

12246 12136 01/07/2015 DEV NOR OGACELI GABRIELA, SP5, PSB, COMISIÓN A MACAS, DEL 10/06/2015, AL 12/06/2015, A REUNIÓN DIRIGENTES GOBIERNO PUEBLO SHUAR ARUTAM/REUNIÓN CON EQUIPO DE NATURALEZA Y CULTURA INTERNACIONAL PARA REALIZAR EVALUACIÓN DE PROCESOS DE APOYO BRINDADO AL PSB, INF. 572-VC-PSB-2015, ANEXO 5.

SSAPROBADO0.00164.00CELI GABRIELA1715483358 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 164.00 164.00 0.00


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12247 12208 01/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME.-DIR. CONTROL AMBIENTAL, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS QUE SALEN EN COMISION DE SERVICIOS A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE ABRIL DE 2015, PROCESO RE-EEC-MAE-001-2015, SOLIC. MEDIANTE MEMORANDOS MAE-DA-2015-1270 Y 1294, FACTURA 2655, CONTRATO RE-EEC-MAE-001-20



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530301 1701 001 0 14,052.14 14,052.14 0.00

12248 12132 01/07/2015 DEV NOR OGAVELASCO RIVERA PAULO D , SP5, PSB, COMISIÓN A LAGO AGRIO/QUITO/TENA, DEL 8/06/2015, AL 13/06/2015, A GUIANZA INSCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO SOCIOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS/REUNIÓN DE TRABAJO ANALISTA GEOGRÁFICA PSB/ELABORACIÓN Y ENTREGA INVITACIONES A TALLER , INF. 574-PV-PSB-MAE-2015, ANEXO 8.

SSAPROBADO0.00378.90VELASCO RIVERA PAULO D1002712964 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

56 000 001 003 000 730301 1701 001 0 18.90 18.90 0.00

12250 12209 01/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME.- DIRECCION DE PREVENCION .- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS QUE SALEN EN COMISION DE SERVICIOS, POR EL MES DE ABRIL DE 2015, PROCESO RE-EEC-MAE-001-2015, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS MAE-DA-2015-1270 Y 1294, FACTURA 2657, CONTRATO RE-EEC-MAE-001-2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530301 1701 001 0 13,430.95 13,430.95 0.00


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12251 12122 01/07/2015 DEV NOR OGAGARCIA FERNANDO , SP7, PSB, COMISIÓN A GUAYAQUIL, DEL 9/06/2015, AL 11/06/2015, A REUNIÓN CON REPERESENTANTES SOCIO MANGLAR Y DE CI PARA DEFINIR AGENDA DELEGACIÓN PANAMEÑA/SALIDA DE CAMPO A LAS DOS ÁREAS DE CONCESIÓN DE MANGLAR Y COOP. NUEVO PORVENIR, INF. 568-FG-PSB-MAE-2015, ANEXO 8.

SSAPROBADO0.00231.71GARCIA FERNANDO1310630429 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 24.71 24.71 0.00

56 000 001 003 000 770102 1701 001 0 7.00 7.00 0.00

12253 12098 01/07/2015 DEV NOR OGARIVERA ONOFRE CARLOS ANDRES , SP5, PSB, COMISIÓN A QUITO Y SAN GABRIEL, DEL 9/06/2015, AL 11/06/2015, A MONITOREO ÁREAS BAJO CONSERVACIÓN EN CONVENIO CON PSB A FIN DE SOLUCIONAR OBSERVACIONES EN PREDIOS/GESTIÓN OFICINAS PLANTA CENTRAL/REVISIÓN INFORMACIÓN, INF. 569-AR-PSB-MAE-2015, ANEXO 6.

SSAPROBADO0.00168.00RIVERA ONOFRE CARLOS ANDRES1002660684 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

56 000 001 003 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

12258 12096 01/07/2015 DEV NOR OGAROMO PAREDES HOLGUER ZACK , SP7, PSB, COMISIÓN A RIOBAMBA, DEL 11/06/2015, AL 15/06/2015, A ANÁLISIS FINANCIERO DE LA CADENA DE VALOR FIBRAS TEXTILES DE CAMÉLIDOS ANDINOS, EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA RESERVA DE PRODUCCIÓN DE FAUNA CHIMBORAZO, INF. 575-ZR-MAE-PSB-2015, ANEXO 7.

SSAPROBADO0.00320.00ROMO PAREDES HOLGUER ZACK 1802652659 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00


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12260 12093 01/07/2015 DEV NOR OGAENDARA GUERRERO GONZALO, SP3, SUIA, COMISIÓN A GUAYAQUIL, DEL 16/06/2015, AL 16/06/2015, A SOCIALIZACIÓN DELA METODOLOGÍA DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL OPCIÓN EDUCACIÓN AMBIENTAL Y REFORESTACIÓN A LOS DELEGADOS DE LOS RÍOS/GUAYAS/BOLÍVAR/STA ELENA, INF. 069-SUIA-2015-EGGA, ANEXO 5.

SSAPROBADO0.0047.25ENDARA GUERRERO GONZALO ALEJANDRO

1714828868 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 003 004 000 730301 1701 001 0 7.25 7.25 0.00

12265 12090 01/07/2015 DEV NOR OGAPORTILLA BETANCOURT JUAN ANDRES, SP3, SUIA, COMISIÓN A MACHALA, DEL 12/06/2015, AL 12/06/2015, A CAPACITACIÓN SOBRE INCENTIVOS AMBIENTALES PUNTO VERDE A LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA/SRI E INSTITUCIONES PRIVADAS DE LA PROVINCIA, INF. 058-SUIA-2015-PBJA, ANEXO 6.

SSAPROBADO0.0056.00PORTILLA BETANCOURT JUAN ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 003 004 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

12267 12083 01/07/2015 DEV NOR OGACONSTANTE HERRERA MARCO PATRICIO, SP3, SUIA, COMISIÓN A LATACUNGA, DEL 16/06/2015, AL 16/06/2015, A EJECUTAR UN TALLER CON LOS TÉCNICOS DE LAS DPA COTOPAXI Y CHIMBORAZO RESPONSABLES DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL OPCIÓN EDUCACIÓN AMBIENTAL Y REFORES., INF. 068-SUIA-2015-CHMP, ANEXO 3.

SSAPROBADO0.0040.00CONSTANTE HERRERA MARCO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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12270 12080 01/07/2015 DEV NOR OGAJIMENEZ GUERRON DANNY FERNANDO, SP1, SUIA, COMISIÓN A GUAYAQUIL, DEL 17/06/2015, AL 18/06/2015, A BRINDAR SOPORTE A LOS TÉCNICOS DE LA DPA GUAYAS PARA CAPACITACIÓN A GAD GUAYAS Y TÉCNIOS MUNICIPIO GUAYAQUIL EN NUEVA PLATAFORMA SUIA, INF. 071-SUIA-2015-JGDF, ANEXO 4.

SSAPROBADO0.00120.00JIMENEZ GUERRON DANNY FERNANDO0401022272 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

12274 12094 01/07/2015 DEV NOR OGACARDENAS MONTROY CARLA ,NJS5, DESPACHO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA, DEL 09/06/15, HASTA 09/06/15, ACT ULTIMO TALLER DE BRIGADAS MILITARES SOBRE BIODIVERSIDAD COMO RECURSO ESTRATEGICO, SEGUN TRAMITE 9992 INFORME 165-D-CC-2015.

SSAPROBADO0.0065.00CARDENAS MONROY CARLA X1002357653 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

12278 12100 01/07/2015 DEV NOR OGAJAMI TOCA HENRY FERNANDO, SP7, COORDINACIÓN JURÍDICA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, DEL 11/06/15, HASTA 12/06/15, ACT SE PROCEDE A LA APERTURA DEL TÉRMINO DE PRUEBAS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN CONTRAS LOS SERVIDORES DP MANABI, SEGUN INFORME MAE-33-HJFT-CGJ-2015.

SSAPROBADO0.00120.00JAMI TOCA HENRY FERNANDO1720132099 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

12279 12157 01/07/2015 DEV NOR OGAJIMENEZ QUEZADA GABRIEL ANIBAL, SP5, PSB, COMISIÓN A MACAS/SUCÚA/TIWINTZA, DEL 08/06/2015, AL 12/06/2015, A REUNIÓN CON DIRIGENCIA PUEBLO SHUAR ARRUTAN-COMUNIDAD SHUAR PEÑAS Y PITIU/PERSONAL MAGAP, INF. 559-GJQ-PSB-MAE-2015, ANEXO 5.

SSAPROBADO0.00360.00JIMENEZ QUEZADA GABRIEL ANIBAL1104011844 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


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12280 12202 01/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME.- PROG. REFORESTACION .- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS QUE SALEN EN COMISION DE SERVICIOS A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE ABRIL DE 2015, PROCESO RE-EEC-MAE-001-2015, SOLICITADO MEDIANTE MEMOS MAE-DA-2015-1270 Y 1294, FACTURA 2664, CONTRATO RE-EEC-MAE-001-201



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730301 1701 001 0 2,358.24 2,358.24 0.00

12282 12137 01/07/2015 DEV NOR OGAESPINOZA CHRISTIAN, CONDUCTOR, UNIDAD DE TRANSPORTE, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, DEL 24/06/15, HASTA 24/06/15, ACT TRASLADAR A FUNCIONARIOS, SEGUN TRAMITE 12153 INFORME MAE-0253-2015.

SSAPROBADO0.0040.00CHRISTIAN HERNÁN ESPINOZA CARRILLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

12285 12139 01/07/2015 DEV NOR OGAESPINOZA CHRISTIAN, CONDUCTOR, UNIDAD DE TRANSPORTE, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, DEL 24/06/15, HASTA 24/06/15, ACT TRASLADAR A FUNCIONARIOS, SEGUN TRAMITE 12153 INFORME MAE-0253-2015, PAGO TASAS GENERALES.

SSAPROBADO0.006.00CHRISTIAN HERNÁN ESPINOZA CARRILLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

12287 12238 01/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME.- PROY. PANE.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS QUE SALEN EN COMISION DE SERVICIOS A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE ABRIL DE 2015, PROCESO RE-EEC-MAE-001-2015, SOLICITADO MEDIANTE MEMOS MAE-DA-2015-1270 Y 1294, FACTURA 2659, CONTRATO RE-EEC-MAE-001-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 009 002 000 730301 1701 001 0 1,314.60 1,314.60 0.00


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12289 12101 01/07/2015 DEV NOR OGAPAREDES MARTINEZ TELMA ELIZABETH, SP3, DNB, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A AL ANGEL, DEL 15/06/15, HASTA 15/06/15, ACT VERIFICACIÓN DEL TALLER DE PARTICIPACIÓN REALIZADO POR RICKHARINA EN EL MARCO DE LA CONSULTORIA, SEGUN TRAMITE 9990 INFORME 004-TP-DNB-2015.

SSAPROBADO0.0040.00PAREDES MARTINEZ TELMA ELIZABETH1713369856 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

12294 12103 01/07/2015 DEV NOR OGAVAZCONEZ ARGUDO KATY ELIZABETH, NJS4, DESPACHO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS, DEL 17/06/15, HASTA 19/06/15, ACT REVISIÓN DE PROCESOSS ADMINISTRATIVOS EN EL DP ESMERALDAS, SEGUN TRAMITE 12162 INFORME 064-KV-VM-2015.

SSAPROBADO0.00325.00VAZCONEZ ARGUDO KATY ELIZABETH0301858494 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

12295 12125 01/07/2015 DEV NOR OGAMOPOSITA TIBANTA WILMER ALFREDO, CONDUCTOR, UNIDAD DE TRANSPORTE, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS, DEL 17/06/15, HASTA 19/06/15, ACT TRASLADAR A FUNCIONARIOS, SEGUN TRAMITE 12156 INFORME MAE-2015-0251.

SSAPROBADO0.00200.00MOPOSITA TIBANTA WILMER ALFRED1712872231 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

12299 12133 01/07/2015 DEV NOR OGAVILLEGAS LIMAICO JENNY , SP1, DIRECCIÓN TECNOLOGICA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 24/06/15, HASTA 24/06/15, ACT REVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADECUACIÓN OFICINA VICEMINISTRA, SEGUN TRAMITE 12147 INFORME 04-JAVL-DTI-MAE-2015.

SSAPROBADO0.0040.00VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXAND1002850715 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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12300 12240 01/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME.- PROG. PNGIDS.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS QUE SALEN EN COMISION DE SERVICIOS A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE ABRIL DE 2015, PROCESO RE-EEC-MAE-001-2015, SOLICITADO MEDIANTE MEMOS MAE-DA-2015-1270 Y 1294, FACTURA 2660, CONTRATO RE-EEC-MAE-001-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730301 1701 001 0 2,839.68 2,839.68 0.00

12301 12135 01/07/2015 DEV NOR OGAVILLEGAS LIMAICO JENNY , SP1, DIRECCIÓN TECNOLOGICA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 24/06/15, HASTA 24/06/15, ACT REVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADECUACIÓN OFICINA VICEMINISTRA, SEGUN TRAMITE 12147 INFORME 04-JAVL-DTI-MAE-2015, PAGO TRANSPORTE.

SSAPROBADO0.0016.00VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXAND1002850715 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

12304 12142 01/07/2015 DEV NOR OGAJAMI TOCA HENRY FERNANDO, SP7, COOORDINACIÓN JURIDICA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, DEL 22/06/15, HASTA 24/06/15, ACT PROCEDER A COMUNICAR A LAS SUMARIADAS LO DISPUESTO POR LA ADMIN TH DENTRO DE LA ETAPA DE PRUEBA, SEGUN TRAMITE 12144 INFORME MAE-38-HJFT-CGJ-2015.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00


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12307 12144 01/07/2015 DEV NOR OGAJAMI TOCA HENRY FERNANDO, SP7, COOORDINACIÓN JURIDICA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, DEL 22/06/15, HASTA 24/06/15, ACT PROCEDER A COMUNICAR A LAS SUMARIADAS LO DISPUESTO POR LA ADMIN TH DENTRO DE LA ETAPA DE PRUEBA, SEGUN INFORME MAE-38-HJFT-CGJ-2015, PAGO TRASNPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

12309 12146 01/07/2015 DEV NOR OGAROSERO CHAVEZ DIANA CAROLINA, SP5, DNF, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A LAGO AGRIO, DEL 17/06/15, HASTA 19/06/15, ACT TEROMAR EL PROCESO DE LAGALIZACIÓN DE LAS TIERRAS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, SEGUN INFORME 192-MAE-DNF-DCRC-2015.

SSAPROBADO0.00200.00ROSERO CHAVEZ DIANA CAROLINA1719702274 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

12311 12148 01/07/2015 DEV NOR OGAMEDINA ONOFA FRANKLIN RODRIGO, SPA4, DIR TH, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA, DEL 21/06/15, HASTA 23/06/15, ACT REVISIÓN DE PROCESOS DE TH Y CAPACITACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN, SEGUN TRAMITE 12151 INFORME 10-FM-DATH-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00200.00MEDINA ONOFA FRANKLIN RODRIGO 1716865751 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

12313 12150 01/07/2015 DEV NOR OGAMEDINA ONOFA FRANKLIN RODRIGO, SPA4, DIR TH, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA, DEL 21/06/15, HASTA 23/06/15, ACT REVISIÓN DE PROCESOS DE TH Y CAPACITACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN, SEGUN TRAMITE 12151 INFORME 10-FM-DATH-MAE-2015, PAGO TRASNPORTE.

SSAPROBADO0.0020.00MEDINA ONOFA FRANKLIN RODRIGO 1716865751 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00


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12314 12152 01/07/2015 DEV NOR OGALOGROÑO GUARDERAS ROBERTO MOISES, SP3, UNIDAD DE PRODUCCIÓN, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A TABACUNDO, DEL 08/06/15, HASTA 08/06/15, ACT SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL A LA EMPRESA ELECTRISOL, SEGUN INFORME 186-RL-SCA-DNPCA-2015.

SSAPROBADO0.0040.00LOGRONO GUARDERAS ROBERTO MOISES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

12320 12091 01/07/2015 DEV NOR OGACRESPO MORENO XIMENA MABEL, NJS5, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN , PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 08/06/15, HASTA 09/06/15, ACT DESAYUNO Y CONFERENCIA CON LA ACAMARA DEL COMERCIO CANADIENSE, SEGUN MEMORANDO MAE-D-2015-0227 INFORME 165-XC-DESPACHO-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00195.00XIMENA MABEL CRESPO MORENO0102447513 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

12321 12092 01/07/2015 DEV NOR OGAPARRA PARRA LORENA PATRICIA, SP5, PNRF, COMISION BAÑOS-PUYO, 16/6/2015, 18/6/2015, ACTV VERIFICACION DE CULTIVOS ILICITOS VIA AEREA EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, SEGUN TRAMITE 12059 INFORME 069-LP-PNRF-M-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00204.25PARRA PARRA LORENA PATRICIA1104118615 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730301 1701 001 0 4.25 4.25 0.00

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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12322 12095 01/07/2015 DEV NOR OGAANGELA ANALIA RIVAS GAVILANEZ, SP5, PNRF, COMISION GUAYAQUIL-QUITO, 9/6/2015, 12/6/2015, ACTV RECOPILACION Y ORGANIZACION DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO CAPACITACION PARA LOS TECNICOS DEL PROGRAMA, SEGUN INFORME 118-AARG-PNR-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00283.30ANGELA ANALIA RIVAS GAVILANEZ0923562177 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730301 1701 001 0 3.30 3.30 0.00

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

12323 12097 01/07/2015 DEV NOR OGAALFARO OROZCO ALEJANDRO, SP5, PNRF, COMISION QUITO, 8/6/2015, 12/6/2015, ACTV TALLER DE GEOREFERENCIACION CON LOS GADS QUE FIRMARON CONVENIOS PARA EL MES DE ABRIL Y REUINION DE EQUIPO TECNICO, SEGUN INFORME 119-AAO-PNR-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00376.00ALFARO OROZCO ALEJANDRO1755462916 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

12324 12170 01/07/2015 DEV NOR OGAINSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.- (PAISAJES) ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA DE REMOCIÓN DE PELAJE PARA ATENCIÓN A LA FAUNA SILVESTRE PROTEGIDA EN LOS CAMPERS TIPO LABORATORIO, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1295, FACTURA 033 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.0050.74INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 730823 1701 001 0 50.74 50.74 0.00


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12326 12164 01/07/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ AZAS VICTOR ALFONSO.- SP1, COORDINACIÓN JURIDICA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA, DEL 21 AL 22/06/15, ACT CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL MANEJO DOCUMENTAL DP ORO, PROCESO DE ARCHIVO QUE SE EJECUTA EN CADA ÁREA, SEGUN INFORME MAE-40-VARA-CGJ-2015.

SSAPROBADO0.00120.00RODRIGUEZ AZAS VICTOR ALFONSO0201924743 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

12327 12168 01/07/2015 DEV NOR OGAPABON RODRIGUEZ ANDRES OCTAVIO.- SP5, SNAP, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-SANTA ELENA, DEL 22 AL 23/06/15, ACT INSPECCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA EN LA PUNTILLA DE SANTA ELENA , SEGUN INFORME 17-AP-DNB-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00120.25PABON RODRIGUEZ ANDRES OCTAVIO1716427016 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 004 000 730301 1701 001 0 0.25 0.25 0.00

56 000 003 004 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

12328 12174 01/07/2015 DEV NOR OGAYEPEZ RIOFRIO MARIA AUGUSTA.- SP7, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAS, DEL 27 AL 30/05/15, ACT CORDINACION/EVENTO OCEANOS EXPO EN GUAYAS SUB, MARINO COSTERA Y CORDINACIÓN/MONTAJE, LOGISTICA Y DESMONTAJE/STAND, SEGUN INFORME 076-MY-DIRCOM-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00280.00YEPEZ RIOFRIO MARIA AUGUSTA1721396883 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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12329 12176 01/07/2015 DEV NOR OGAHUIRACOCHA TAPIA YADIRA MELINEA.- SP5, DIRECCIÓN/COMUNICACIÓN, PAGO COMISIÓN/SERVICIOS A CUYABENO, DEL 27 AL 28/05/15, ACT LIBERACIÓN DE 9 ESPECIES DE VIDA DILVESTRE EN LA RESERVA DE PRODUCCIÓN DE FAUNA CUYABENO, SEGUN INFORME 082-DIRCOM-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00120.00HUIRACOCHA TAPIA YADIRA MELINEA1719190967 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

12330 12182 01/07/2015 DEV NOR OGAVILLARROEL TORAL MARIA SOLEDAD.- NJS3, DESPACHO, PAGO COMISIÓN/SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 23/06/15, ACT REUNION CON GERENTE GUAYAQUIL ECOLOGICO Y CON EL SUBSECRETARIO SGMC, SEGUN INFORME 167-SV-D-2015.

SSAPROBADO0.0065.00VILLARROEL TORAL MARIA SOLEDAD1714789706 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

12331 12184 01/07/2015 DEV NOR OGACAPILLA DONOSO DIEGO PATRICIO.- SP3, DIRECCIÓN TH, PAGO COMISIÓN/SERVICIOS A MACHALA- EL ORO, DEL 21 AL 23/06/15, ACT REVISIÓN DE PROCESOS DE TH Y CAPACITACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN, SEGUN INFORME07-DC-DATH-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00200.00CAPILLA DONOSO DIEGO PATRICIO1722946033 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

12332 12186 01/07/2015 DEV NOR OGAESPINOZA BARRERA MAYRA JESSICA.- NJS5, DESPACHO, PAGO COMISIÓN/SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 28/05/15 AL 01/06/15, ACT ASISTENCIA DE GABINETE INTENERANTE Y MESA SECTORIAL ENL ACIUDAD DE CUENCA CANTON EL GIRON, SEGUN INFORME.

SSAPROBADO0.00390.00ESPINOZA BARRERA MAYRA JESSICA0914426374 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 390.00 390.00 0.00


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12333 12189 01/07/2015 DEV NOR OGAGARCIA RAMOS JOAHAN GERMAN.- SP5, PREVENCIÓN II, PAGO COMISIÓN/SERVICIOS A MANABI-POTOVIEJO, DEL 28 AL 30/05/15, ACT RECOPILAR INFORMACIÓN SOBRE REQUISITOS DE ACREDITACIÓN DE LOS GADS, SEGUN INFORME 073-GJGE-DNPCA-2015.

SSAPROBADO0.00200.00GARCIA RAMOS JOAHAN GERMAN0401246053 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

12334 12190 01/07/2015 DEV NOR OGACASTILLO PAZMINO MARIA CAROLINA.- SP1, DIRECCION TH, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA, DEL 21 AL 23/06/15, ACT REVISIÓN DE PROCESOS DE TALENTO HUMANO Y CAPACITACIPON DE CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN, SEGUN INFORME 03-MC-DATH-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00200.00CASTILLO PAZMINO MARIA CAROLINA1713065470 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

12335 12072 01/07/2015 DEV NOR OGAGALLO LALANGUI MARCO ALFONSO.- SP5, SUIA, COMISIÓN A CAYAMBE, EL 22/06/2015, A REALIZAR CAPACITACIÓN EN LA HERRAMIENTA DE MAE TRANSPARENTE A LOS TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA, INF. 080-SUIA-2015-GLMA.

SSAPROBADO0.0040.00GALLO LALANGUI MARCO ALFONSO1103270961 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

12336 12073 01/07/2015 DEV NOR OGAANDRADE GARCIA ANDREA VALERIA.- SP7, SUIA, COMISIÓN A IBARRA, EL 16/06/2015, A EJECUTAR UN TALLER CON LOS TÉCNICOS/LAS DPA/IMBABURA U ESMERALDAS RESPONSABLES DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL OPCIÓN EDUCACIÓN AMBIENTAL Y REFORESTACIÓN, INF. 067-SUIA-2015-AGAV.

SSAPROBADO0.0040.00ANDRADE VALERIA1714000450 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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12337 12074 01/07/2015 DEV NOR OGAACOSTA SANCHEZ JUAN FRANCISCO.- SP1, SUIA, COMISIÓN A CUENCA, DEL 18 AL 19/06/2015, A BRINDAR APOYO AL PERSONAL TÉCNICO/CALIDAD AMBIENTAL DEL GAD CUENCA SOBRE EL NUEVO MÓDULO DE REGISTRO AMBIENTAL AUTOMÁTICO DEL SUIA, INF. 076-SUIA-2015-ASJF.

SSAPROBADO0.00120.00ACOSTA SANCHEZ JUAN FRANCISCO1715566970 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

12338 12077 01/07/2015 DEV NOR OGAANDRADE GARCIA ANDREA VALERIA.- SP7, SUIA, COMISIÓN A CUENCA, EL 18/06/2015, A TALLER/CAPACITACIÓN EN LA METODOLOGÍA DEL POGRAMA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL PARA LOS TÉCNICOS DE LA DPA AZUAY-LOJA-EL ORO-CAÑAR, INF. 070-SUIA-2015-AGAV.

SSAPROBADO0.0040.00ANDRADE VALERIA1714000450 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

12339 12178 01/07/2015 DEV NOR OGARUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.- (DA) SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL COMITÉ DE COOPERACIÓN FORESTAL REALIZADO EL 20 DE MAYO DEL 2015, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1252, FACTURA 16129 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00400.40RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.

1790884910001 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 400.40 400.40 0.00

12349 12192 01/07/2015 DEV NOR OGACASTILLO PAZMINO MARIA CAROLINA.- SP1, DIRECCION TH, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA, DEL 21/06/15, HASTA 23/06/15, ACT REVISIÓN DE PROCESOS DE TALENTO HUMANO Y CAPACITACIPON DE CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN, SEGUN INFORME 03-MC-DATH-MAE-2015,PAGO DE TRASNPORTE.

SSAPROBADO0.0020.00CASTILLO PAZMINO MARIA CAROLINA1713065470 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00


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12350 12185 01/07/2015 DEV NOR OGACAPILLA DONOSO DIEGO PATRICIO.- SP3, DIRECCIÓN TH, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA - EL ORO, DEL 21/06/15, HASTA 23/06/15, ACT REVISIÓN DE PROCESOS DE TH Y CAPACITACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN, SEGUN INFORME07-DC-DATH-MAE-2015 ,PAGO TRASNPORTE.

SSAPROBADO0.0020.00CAPILLA DONOSO DIEGO PATRICIO1722946033 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

12351 12165 01/07/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ AZAS VICTOR ALFONSO.- SP1, COORDINACIÓN JURIDICA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA, DEL 21/06/15, HASTA 22/06/15, ACT CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL MANEJO DOCUMENTAL DP ORO, PROCESO DE ARCHIVO QUE SE EJECUTA EN CADA ÁREA, SEGUN INFORME MAE-40-VARA-CGJ-2015, PAGO TRASNPORTE.

SSAPROBADO0.0020.00RODRIGUEZ AZAS VICTOR ALFONSO0201924743 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

12360 12160 01/07/2015 DEV NOR OGAPLASTILIMPIO S.A.- DA.- ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINEISTERIO DEL AMBIENTE- PLANTA CENTRAL, SOEGUN MEMORANDO MAE-DA-2015-1261, FACTURA 19917 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEXOS 21.

SSAPROBADO0.005,866.62PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 5,866.62 5,866.62 0.00

12366 12161 01/07/2015 DEV NOR OGAASOCIACION ASTEC IHS. PROG. DESECHOS SOLIDOS.- PAGO FINAL CONTRATO "ESTUDIOS Y DISEÑO DEFINITIVOS PARA LA GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS DE LA MANCOMUNIDAD DE QUERO, TISALEO, MOCHA, CEVALLOS, PROCESO LCC-MAE-006A-2012, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, PROCESO DE MEDIACION 783-DNCM-2013-QUI

SSAPROBADO0.0049,500.00ASOCIACION ASTEC IHS1792383080001 DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 033 001 000 730601 1701 001 0 29,700.00 29,700.00 0.00


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30 000 033 001 000 730601 1701 998 0 19,800.00 19,800.00 0.00

12387 12169 02/07/2015 DEV NOR OGASOLANO DARIO, SP5, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA, DEL 28/05/15, HASTA 30/05/15, ACT COBERTURA DE GABINETE ITINERANTE, MESA DE AYUDA Y GABINETE SECTORIAL, SEGUN INFORME 075-DS-DIRCOM-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00200.00SOLANO DEL SALTO DARIO ISMAEL1718470725 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

12406 12171 02/07/2015 DEV NOR OGAINSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.- (PAISAJES) ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA DE REMOCIÓN DE PELAJE PARA ATENCIÓN A LA FAUNA SILVESTRE PROTEGIDA EN LOS CAMPERS TIPO LABORATORIO, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1295, FACTURA 032 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.0050.74INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 730823 1701 001 0 50.74 50.74 0.00

12422 12392 02/07/2015 DEV NOR TRFSANDOVAL GUERRON VICTOR RAUL(PSB).- INCENTIVO DE CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS DE BOSQUES NATIVOS, PÁRAMOS Y OTRAS FORMACIONES VEGETALES NATIVAS, CORRESPONDIENTES A SOCIOS ANTIGUOS PERÍODO I-PSB-2015 (MAYO), SEGÚN MEM. MAE-PSB-2015-0530, A.M. 115 DEL 2012, CONVENIO INDIVIDUAL

SSAPROBADO0.003,500.00SANDOVAL GUERRON VICTOR RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 780204 1701 001 0 3,500.00 3,500.00 0.00

12428 12290 02/07/2015 DEV NOR OGAPAUCAR BUNAY MARIA GABRIELA, SP5, PNRF, COMISION RIOBAMBA-QUITO, 15/6/2015, 19/6/2015, ACTV PARTICIPAR EN EL TALLER ENTREGA DE FORMATOS Y LINEAMIENTOS DEL PNRF A TECNICOS DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS DE LA ZONA 3, SEGUN INFORME 154-MP-PNR-2015.

SSAPROBADO0.00267.50PAUCAR BUNAY MARIA GABRIELA1804126454 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730301 1701 001 0 27.50 27.50 0.00


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56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

12429 12244 02/07/2015 DEV NOR OGAIGLESIAS GARCIA JUAN ENRIQUE, SP5, PNRF, COMISION IBARRA-URCUQUI, 24/6/2015, 26/6/2015, ACTV EXPONER LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO ESTADO DE LAS POBLACIONES NATURALES DE SWIETENENIA MACROPHYLLA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA, SEGUN INFORME 76-JI-PNRF-M-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00200.00IGLESIAS GARCIA JUAN ENRIQUE 1711130821 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

12432 12364 02/07/2015 DEV NOR OGAESPINEL CAMPOVERDE JENNIFER , SP3, CORDINACIÓN JURIDICA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA-EL ORO, DEL 21/06/15, HASTA 22/06/15, ACT CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL MANEJO DOCUMENTAL Y ANALISIS DE MATRICES DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, SEGUN INFORME MAE-39-JPEC-CGJ-2015.

SSAPROBADO0.00120.00ESPINEL CAMPOVERDE JENNIFER PAULETTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

12433 12286 02/07/2015 DEV NOR OGAGUALPA PROANIO LUIS, CONDUCTOR, UNIDAD DE TRANSPORTE, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA, DEL 24/06/15, HASTA 26/06/15, ACT TRASLADAR A FUNCIONARIOS, SEGUN TRAMITE 12191 INFORME MAE-0255-2015.

SSAPROBADO0.00200.00GUALPA PROANIO LUIS A1708213895 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

12434 12288 02/07/2015 DEV NOR OGAGUALPA PROANIO LUIS, CONDUCTOR, UNIDAD DE TRANSPORTE, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA, DEL 24/06/15, HASTA 26/06/15, ACT TRASLADAR A FUNCIONARIOS, SEGUN INFORME MAE-0255-2015, TASAS GENERALES.

SSAPROBADO0.006.00GUALPA PROANIO LUIS A1708213895 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00


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12435 12361 02/07/2015 DEV NOR OGAOROZCO CALERO ANGEL DAVID, CONDUCTOR, UNIDAD DE TRASPORTE, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS, DEL 15/06/15, HASTA 17/06/15, ACT TRASLADO A ESMERALDAS A CUMPLIR CON EL COMPROMISO PRESIDENCIAL, SEGUN INFORME MAE-0243-2015, TASAS GENERALES.

SSAPROBADO0.004.00OROZCO CALERO ANGEL DAVID0602530891 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

12437 12166 02/07/2015 DEV NOR OGAOROZCO CALERO ANGEL DAVID, CONDUCTOR, UNIDAD DE TRASPORTE, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS, DEL 15/06/15, HASTA 17/06/15, ACT TRASLADO A ESMERALDAS A CUMPLIR CON EL COMPROMISO PRESIDENCIAL, SEGUN INFORME MAE-0243-2015.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

12438 12259 02/07/2015 DEV NOR OGAMUNOZ CHAMBA LUIS FERNANDO, SP5, PNRF, COMISION IBARRA-URCUQUI, 24/6/2015, 26/6/2015, ACTV EXPONER LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO ESTADO DE LAS POBLACIONES NATURALES DE SWIETENIA MACROPHYLLA EN LA PRIVINCIA DE PASTAZA, SEGUN INFORME 77-LM-PNRF-M-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00200.00MUNOZ CHAMBA LUIS FERNANDO1104029697 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

12440 12316 02/07/2015 DEV NOR OGAOROZCO ANGEL, CONDUCTOR, UNIDAD DE TRASPORTE, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A PORTOVEIJO, DEL 25/06/15, HASTA 26/06/15, ACT REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE PERFIL DE LOS SERVIDORES QUE LABORAN EN LA DIRECCIÓN, SEGUN INFORME MAE-0247-2015.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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12441 12318 02/07/2015 DEV NOR OGAOROZCO ANGEL, CONDUCTOR, UNIDAD DE TRASPORTE, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A PORTOVEIJO, DEL 25/06/15, HASTA 26/06/15, ACT REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE PERFIL DE LOS SERVIDORES QUE LABORAN EN LA DIRECCIÓN, SEGUN TRAMITE 12183 INFORME MAE-0247-2015,TASAS GENERALES.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

12442 12383 02/07/2015 DEV NOR OGASANCHEZ SANTAMARIA LINO DIEGO, SP5, PSB, COMISIÓN A SANTA ELENA, DEL 16/06/2015, AL 18/06/2015, A PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE SOCIOS COLECTIVOS DE PASTAZA Y TUNGURAHUA EN LA COMUNIDAD DOS MANGAS, INF. 590-LS-PSB-MAE-2015, ANEXO 7.

SSAPROBADO0.00200.00SANCHEZ SANTAMARIA LINO DIEGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

12443 12263 02/07/2015 DEV NOR OGADIAZ MINCHALA ALEXANDRA PATRICIA, SP5, PNRF, COMISION CANGAHUA, 24/6/2015, ACTV REUNION CON LOS MIEMBROS DEL GAD CANGAHUA PARA SOLVENTAR ALGUNAS DUDAS EN CUANTO AL PLAN DE RESTAURACION, SEGUN INFORME 150-APDM-PNR-2015.

SSAPROBADO0.0046.00DIAZ MINCHALA ALEXANDRA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

12444 12310 02/07/2015 DEV NOR OGAGRANADA GONZALEZ GOMER EFREN, SP5, PSB, COMISIÓN A QUITO/TULCÁN, DEL 15/06/2015, AL 19/06/2015, A MONITOREO ÁREAS BAJO CONSERVACIÓN DE SOCIOS INDIVIDUALES DEL PSB/REUNIÓN PLANTA CENTRAL ANÁLISIS CASOS PREDIOS CON OBSERVACIONES, INF. 578-GG-PSB-MAE-2015, ANEXO 6.

SSAPROBADO0.00257.00GRANADA GONZALEZ GOMER EFREN


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00


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56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 17.00 17.00 0.00

12445 12312 02/07/2015 DEV NOR OGAPLAZAS CERVANTES EDISON RICARDO, SP5, DNF, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA, DEL 24/06/15, HASTA 26/06/15, ACT TALLER REGIONAL PARA LA GESTION DE LA VIDA SILVESTSRE EN EL ECUADOR, SEGUN TRAMITE 12312 INFORME 015-DNF-EP-2015.

SSAPROBADO0.00120.00PLAZAS CERVANTES EDISON RICARD1002444758 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 003 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

12446 12315 02/07/2015 DEV NOR OGAFONTAL ACOSTA LUIS ALBERTO, SPA4, PSB, COMISIÓN A PUYO/AMBATO/SANTA ELENA, DEL 15/06/2015, AL 19/06/2015, A VERIFICACION DE PREDIOS/FERIA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS/ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN CON LAS COMUNIDADES REGIONAL 5, INF. 579-LF-PSB-MAE-2015, ANEXO 8.

SSAPROBADO0.00401.10FONTAL ACOSTA LUIS ALBERTO1714289210 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 41.10 41.10 0.00

12447 12317 02/07/2015 DEV NOR OGAEBERTSEDER WIDL MANFRED, SP5, PSB, COMISIÓN A GUAYAQUIL, DEL 16/06/2015, AL 18/06/2015, A PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE INTERCAMBIO DEL PSB EN SOCIALIZACIÓNDEL INCENTIVO SB PARA EL FOMENTO DE USO DE LA BIODIVERSIDAD CON FINES DE BIOCOMERCIO/ACUERDOS PROCEDIM., INF. 580-ME-PSB-MAE-2015, ANEXO 5.

SSAPROBADO0.00206.00EBERTSEDER WIDL MANFRED0201217478 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

56 000 001 003 000 730301 1701 001 0 5.75 5.75 0.00

56 000 001 003 000 770102 1701 001 0 0.25 0.25 0.00


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12448 12382 02/07/2015 DEV NOR OGAMOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER, SP5, PSB, COMISIÓN A IBARRA/CULLAJE/CANCHAGUA, DEL 18/06/2015, AL 19/06/2015, A VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN HABILITANTE Y PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DEL GAD DE IMABURA, INF. 595-FM-MAE-PSB-2015, ANEXO 9.

SSAPROBADO0.00120.00MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER1721088969 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

12449 12269 02/07/2015 DEV NOR OGASANTIANA JANETH, SP5, PNRF, COMISION IBARRA, 24/6/2015, ACTV PARTICIPACION EN EL TALLER DE PLANTAS AMENAZAS DEL ECUADOR ESTATUS Y ACCIONES DE CONSERVACION CON LA PRESENTACION DEL TRABAJO ESTADO DE POBLACIONES DE SWIETENIA MACROPHYLLA, SEGUN INFORME 75-JS-PNRF-M-MAE-2015.

SSAPROBADO0.0040.00SANTIANA JANETH1714811229 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

12450 12319 02/07/2015 DEV NOR OGABECERRA GUADALIMA DIEGO JAVIER, SP5, PSB, COMISIÓN A MERA/AMBATO/PATATE/LA MANA/EL TINGO, DEL 16/06/2015, AL 18/06/2015, A MONITOREO DE COBERTURA VEGETAL EN LAS ÁREAS BAJO CONSERVACIÓN DE SOCIOS INDIVIDAULES QUE SE ENCUENTRAN EL EL PSB, INF. 580-ME-PSB-MAE-2015, ANEXO 5.

SSAPROBADO0.00302.20BECERRA GUADALIMA DIEGO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 22.20 22.20 0.00


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12451 12363 02/07/2015 DEV NOR OGACRESPO MORENO XIMENA MABEL, NJS4, , PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 11/06/15, HASTA 15/06/15, ACT REUNION DE DELAGADOS DE LA SUB. MARINO COSTERA Y CON REPRESENTANTE DEL DIARIO EL EXPRESO, SEGUN TRAMITE 9998 INFORME 166-XC-DESPACHO-MAE-2015.

SSAPROBADO0.008.00XIMENA MABEL CRESPO MORENO0102447513 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

12452 12367 02/07/2015 DEV NOR OGANICOLALDE PAREDES JUAN FRANCIS, SP5, PSB, COMISIÓN A QUITO/ULLOA/CALACALÍ/MIRA/RIO BLANCO, DEL 8/06/2015, AL 12/06/2015, A MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LOS PREDIOS TOMANDO PUNTOS GPS/FOTOS/ANOTANDO LOS ÁRBOLES Y VEGETACIÓN MÁS SOBRESALIENTE DE LAS ÁREAS, INF. 573-JN-PSB-MAE-2015, ANEXO 5.

SSAPROBADO0.00285.00NICOLALDE PAREDES JUAN FRANCIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

56 000 001 003 000 730301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

12453 12369 02/07/2015 DEV NOR OGAPAREDES CRUZ SARA MARGOTH, SP5, PSB, COMISIÓN A AMBATO/SHELL/RIOBAMBA, DEL 15/06/2015, AL 19/06/2015, A PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES/REUNIÓN COMUNIDADES/ASAMBLEA ASOCIACIÓN ACHWUAR DE PASTAZA/CONVOCATORIA TALLER/REVISIÓN EXPEDIENTES, INF. 586-SP-PSB-MAE-2015, ANEXO 5.

SSAPROBADO0.00320.00PAREDES CRUZ SARA MARGOTH1802728970 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00


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12454 12370 02/07/2015 DEV NOR OGACONDOY GUIDO, SP5, PSB, COMISIÓN A CUENCA/JIRÓN/JIMA/SININCAY/CHECA/PAQUIZHAPA, DEL 15/06/2015, AL 19/06/2015, A COORDINACIÓN PARA TALLER DE PLANES DE INVERSIÓN Y CONSERVACIÓN DE COMUNIDADES/REUNIÓN DIRIGENTES COMUNIDAD PAQUISHAPA/INFORME FINANCIERO, INF. 581-GCF-PSB-MAE-2015, ANEXO 7.

SSAPROBADO0.00347.00CONDOY GUIDO1103707913 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 27.00 27.00 0.00

12455 12297 02/07/2015 DEV NOR OGANUÑEZ CABALLEROS LENIN FABIAN, SP1, DNB, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, DEL 24/06/15, HASTA 24/06/15, ACT ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIALIZACIÓN DE LA NORMATIVA NACIONAL REFERENTE AL ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS, SEGUN TRAMITE 12190 INFORME 007-LFNC-DNB-2015.

SSAPROBADO0.0040.00NUNEZ CABALLEROS LENIN FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

12456 12371 02/07/2015 DEV NOR OGAYENNY TENE PIEDRA, SP5, PSB, COMISIÓN A CUENCA/JIRÓN/JIMA/SININCAY/CHECA/PAQUIZHAPA, DEL 15/06/2015, AL 19/06/2015, A COORDINACIÓN PARA TALLER DE PLANES DE INVERSIÓN Y CONSERVACIÓN DE COMUNIDADES/REUNIÓN DIRIGENTES COMUNIDAD PAQUISHAPA/INFORME FINANCIERO, INF. 583-JT-PSB-2015, ANEXO 5.

SSAPROBADO0.00320.00YENNY TENE PIEDRA1103540769 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00


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12457 12372 02/07/2015 DEV NOR OGAMONTANO ORDONEZ MARLON JORGE, SP5, PSB, COMISIÓN A GUAYAQUIL/DOS MANGAS/BAJADITA DEL COLONCHE, DEL 15/06/2015, AL 19/06/2015, A REVISIÓN AVANCES DE PLANES DE INVERSIÓN/ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA EVENTO INTERCAMBIO EXPERIENCIAS/EXPOSICIÓN EXPERIENCIAS MANEJO GANADO, INF. 584-MMO-PSB-2015, ANEXO 5.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

12458 12303 02/07/2015 DEV NOR OGAROJAS WILSON, SP7, DNB, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, DEL 24/06/15, HASTA 24/06/15, ACT ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIALIZACIÓN DE LA NORMATIVA NACIONAL REFERENTE AL ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS, SEGUN TRAMITE 12189 INFORME 006-AWR-DNB-2015.

SSAPROBADO0.0040.00ROJAS ALFONSO WILSON0101942563 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

12459 12374 02/07/2015 DEV NOR OGAESPINEL DIAZ LEONEL HERNAN, SP5, PSB, COMISIÓN A SAN LORENZO/HUIMBICITO/DURANGO/CRISTAL/TONSUPA, DEL 15/06/2015, AL 19/06/2015, A REUNIÓN PRESIDENTE COMUNA/MONITOREO E INSPECCIONES DE PREDIOS SUSPENDIDOS/VERIFICACIÓN LÍMITES DE PREDIOS CONVENIO PSB ,INF. ESPINEL DIAZ LEONEL HERNAN, ANEXO

SSAPROBADO0.00320.00ESPINEL DIAZ LEONEL HERNAN0802185504 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00


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12460 12375 02/07/2015 DEV NOR OGAQUIROZ PONCE FREDDY HERNAN, SP5, PSB, COMISIÓN A SAN LORENZO/HUIMBICITO/DURANGO/CRISTAL/TONSUPA, DEL 15/06/2015, AL 19/06/2015, A REUNIÓN COMUNA/MONITOREO E INSPECCIONES DE PREDIOS SUSPENDIDOS/VERIFICACIÓN LÍMITES DE PREDIOS CONVENIO PSB ,INF. ESPINEL DIAZ LEONEL HERNAN, ANEXO 7.

SSAPROBADO0.00359.50QUIROZ PONCE FREDDY HERNAN0802351148 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 39.50 39.50 0.00

12461 12378 02/07/2015 DEV NOR OGAPAZMINO FREIRE PABLO V, SP5, PSB, COMISIÓN A SANTA ELENA, DEL 15/06/2015, AL 19/06/2015, A COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y AGENDA EVENTO INTERCAMBIO DE SABERES/ASISTENCIA A EVENTO INTERCAMBIO DE SABERES, ANEXO 6.

SSAPROBADO0.00380.00PAZMINO FREIRE PABLO V1802584332 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

12462 12308 02/07/2015 DEV NOR OGATORRES SANTANDER MARCOS EDURDO, S7P, DNB, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A COTOPAXI, DEL 25/06/15, HASTA 25/06/15, ACT INSPECCIÓN SOLICITADA PR EL GERENTE DEL PROYECTO EN EL PARQUE NACIONAL COTOPAXI, SEGUN TRAMITE 12188 INFORME 006-METS-DNB-MAE-2015.

SSAPROBADO0.0040.00TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 009 002 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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12463 12379 02/07/2015 DEV NOR OGAVACA VACA DANIELA ALEJANDRA, SP5, PSB, COMISIÓN A IBARRA, DEL 18/06/2015, AL 19/06/2015, A REVISIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISI FINANCIERO GAD DE IMBABURA, INF. 592-DV-PSB-MAE-2015, ANEXO 6.

SSAPROBADO0.00120.00VACA VACA DANIELA ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

12464 12341 02/07/2015 DEV NOR OGAPADILLA VASCONEZ CHISTIAN, SP7, DIRACCIÓN ADMINISTRATIVA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA ELENA SALINAS, DEL 22/06/15, HASTA 23/06/15, ACT RECEPCIÓN DE LA ENTREGA DEFINITIVA DE LA OBRA READECUACIÓN DE L AINFRAESTRUCTURA EL VOLADERO RESERVA ECOLÓGICA EL ANGEL, SEGUN INFORME 05-CFPV-DA-MAE-2015, FV

SSAPROBADO0.00120.00PADILLA VASCONEZ CHISTIAN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

12465 12380 02/07/2015 DEV NOR OGARUBEN EDUARDO DAZA CASTANO, SP5, PSB, COMISIÓN A GUAYAQUIL/BUCAY/SANTA ELENA/PORTOVIEJO, DEL 16/06/2015, AL 20/06/2015, A REUNIÓN BENENFICIARIO PSB Y TÉCNICOS RESTAURACIÓN/PARTICIPACIÓN EVENTO INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS/REUNIÓN TÉCNICOS MAGAP, INF. 592-DV-PSB-MAE-2015, ANEXO 8.

SSAPROBADO0.00280.00RUBEN EDUARDO DAZA CASTANO1309712451 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

12466 12275 02/07/2015 DEV NOR OGAOVIEDO MONCAYO MIRIAM MAGALY, NJS6, DESPACHO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, DEL 18/06/15, HASTA 22/06/15, ACT REUNIÓN GOBERNACIÓN DE CHIMBORAZO Y VISITA AL CAMPO, SEGUN INFORME 169-MO-D-2015.

SSAPROBADO0.008.00OVIEDO MONCAYO MIRIAM MAGALY0603587734 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


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12467 12381 02/07/2015 DEV NOR OGAMOSQUERA NARVAEZ GERMAN ALBERTO, ABOGADO 3, PSB, COMISIÓN A IBARRA, DEL 18/06/2015, AL 19/06/2015, A REVISIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO AL GAD DE IMBABURA, INF. 594-GM-PSB-MAE-2015, ANEXO 7.

SSAPROBADO0.00120.00MOSQUERA NARVAEZ GERMAN ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

12468 12343 02/07/2015 DEV NOR OGARAMIREZ LUIS, SP7, SNAP, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 22/06/15, HASTA 23/06/15, ACT INPECCION A LA OBRA COTO-MAE-001-2014, SEGUN TRAMITE 12171 INFORME LFRS-007-PASNAP-2015.

SSAPROBADO0.00120.00LUIS RAMIREZ1713343646 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 004 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

12469 12346 02/07/2015 DEV NOR OGAIPIALES ROSERO WITMAN ALBEROT, SP5, DNF, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A COCA, DEL 07/04/15, HASTA ,10/04/15, ACT ENTREGA DE JUSTIFICATIVOS E INFORMES DE OPERATIVOS DE CONTROL FORESTAL, SEGUN TRAMITE 9999 INFORME 01-WI-DNF-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00280.00IPIALES ROSERO WITMAN ALBERTO1001693116 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

12470 12348 02/07/2015 DEV NOR OGAVAZCONEZ AFGUDO KATY ELIZABETH, NJS4, DESPACHO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA, DEL 28/05/15, HASTA 01/06/15, ACT ASISTENCIA A GABINETE ITINERANTE Y MESA SECTORIAL EN LA CIUDAD DE CUENCA CANTON EL GIRON, SEGUN TRAMITE 12348 INFORME 059-KV-VM-2015.

SSAPROBADO0.0012.00VAZCONEZ ARGUDO KATY ELIZABETH0301858494 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 12.00 12.00 0.00


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12471 12354 02/07/2015 DEV NOR OGACUEVA ARROYO XAVIER ALEXANDER, SP5, DNB, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A COCA, DEL 19/06/15, HASTA 19/06/15, ACT PRESENTACIÓN DEL PROYECTO PAISAJES, VIDA SILVESTRE Y EL MONITOREO BIÓTICO QUE SE REALIZARA EN LA ZONA DEL EQUIPO PARQUE YASUNI, SEGUN INFORME 09-XC-PPVS-MAE-2015.

SSAPROBADO0.0040.00CUEVA ARROYO XAVIER ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

12472 12358 02/07/2015 DEV NOR OGAYANEZ NUÑEA DIEGO PATRICIO, SP7, PANE, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 23/06/15, HASTA 25/06/15, ACT INSPECCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA EN LA RESERVA MANGLARES CHURETE, SEGUN TRAMITE 12179 INFORME 005-DPYN-DNB-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00200.00YANEZ NUNEZ DIEGO PATRICIO1711881332 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 009 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

12473 12268 02/07/2015 DEV NOR OGANEIRA VEGA ANGELICA MARIA,NJS5,DESPACHO , PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 21/06/15, HASTA 23/06/15, ACT REUNIÓN REVISIÓN INTEGRAL DE PROCESOS DP EL ORO Y REUNION Y COORDINACIÓN ZONAL 7, SEGUN INFORME 168-AN-D-2015.

SSAPROBADO0.00325.00NEIRA VEGA ANGELICA MARIA1715337133 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

12474 12266 02/07/2015 DEV NOR OGAOVIEDO MONCAYO MIRIAM MAGALY, NJS6, DESPACHO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A CAYAMBE, DEL 24/06/15, HASTA 24/06/15, ACT VERIFICACIÓN DE ÁREAS REFORESTADAS EN EL CANTON CAYAMBE, PREVIA VISITA DE LOS DELEGADOS DEL MICSE DEL PROCESO DE EVALUZACIÓN, SEGUN INFORME 170-MO-D-2015.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00


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12475 12262 02/07/2015 DEV NOR OGATERAN SILVA CHRISTIAN SANTIAGO, NJS6, SECRETARIA PATRIMONIO NATURAL, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 26/05/15, HASTA 27/05/15, ACT ,EVENTOS PLANIFICADOS POR EL PSB Y RECORRIDO MANGLARES, SEGUN INFORME 008-CSTS-SPN-2015.

SSAPROBADO0.00195.00TERAN SILVA CHRISTIAN SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

12476 12345 02/07/2015 DEV NOR OGAZURITA FRANCISCO, SP1, PNGIDS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 23/06/15, HASTA 23/06/15, ACT DESARROLLO DE MESA DE TRABAJO PNGIDS-INTERCIA, SEGUN TRAMITE 12172 INFORME 685.

SSAPROBADO0.0040.00ZURITA FRANCISCO1721182770 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

12479 12225 03/07/2015 DEV NOR OGAVILLA NELSON, SP5, PSB, COMISIÓN A MACAS/SUCÚA/TIWINTZA, DEL 08/06/2015, AL 12/06/2015, A REUNIÓN CON DIRIGENCIA PUEBLO SHUAR ARRUTAN Y PEÑAS PITIU/PERSONAL MAGAP PARA COMPARAR Y CRUZAR DATOS TOMADOS EN CAMPO E INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, INF. 562-NV-PSB-MAE-2015, ANEXO 7.

SSAPROBADO0.00396.00VILLA NELSON1103267348 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 36.00 36.00 0.00

12481 12254 03/07/2015 DEV NOR OGABARRERA MEDINA WALTER MARCELO , SP5, PSB, COMISIÓN A CAÑAR/CULEBRILLAS/COLEPATO, DEL 09/06/2015, AL 12/06/2015, A ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍA DE PREDIOS/VERIFICACIÓN IN SITU DE PREDIOS, INF. 563-16-WB-PSB-MAE-2015, ANEXO 8.

SSAPROBADO0.00240.75BARRERA MEDINA WALTER MARCELO 0102745205 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

56 000 001 003 000 730301 1701 001 0 0.75 0.75 0.00


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12482 12261 03/07/2015 DEV NOR OGAPINCAY SANCHEZ JULIO EVER , SP5, PSB, COMISIÓN A MONTECRISTI/LA PILA, DEL 08/06/2015, AL 12/06/2015, A REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN DE LA COMUNA BAJO DE AFUERA, INF. 564-JPS-PSB-2015, ANEXO 4.

SSAPROBADO0.00164.00PINCAY SANCHEZ JULIO EVER1304154535 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 164.00 164.00 0.00

12483 12264 03/07/2015 DEV NOR OGARUBEN EDUARDO DAZA CASTANO , SP5, PSB, COMISIÓN A MONTECRISTI/LA PILA, DEL 08/06/2015, AL 12/06/2015, A ELABORACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE LA COMUNA LA PILA/REUNIÓN COMUNA LA PILA, INF. 565-RD-PSB-2015, ANEXO 4.

SSAPROBADO0.00164.00RUBEN EDUARDO DAZA CASTANO1309712451 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 164.00 164.00 0.00

12484 12273 03/07/2015 DEV NOR OGAPAZMINO FREIRE PABLO V , SP5, PSB, COMISIÓN A PUYO/RIOBAMBA, DEL 09/06/2015, AL 12/06/2015, A REUNIÓN DIRIGENTES DE COMUNIDADES/TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE RESTAURACIÓN FORESTAL/PLANIFICACIÓN FERIA DE SOCIOS/REUNIÓN GAD CHIMBORAZO, INF. 566-PP-PSB-MAE-2015, ANEXO 6.

SSAPROBADO0.00252.00PAZMINO FREIRE PABLO V1802584332 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

12485 12276 03/07/2015 DEV NOR OGASANCHEZ SANTAMARIA LINO DIEGO , SP1, PSB, COMISIÓN A GUARANDA/SAN MIGUEL, DEL 09/06/2015, AL 12/06/2015, A VERIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE PREDIOS EN CONVENIO CON EL PSB, INF. 567-LS-PSB-MAE-2015, ANEXO 8.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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12486 12291 03/07/2015 DEV NOR OGABECERRA GUADALIMA DIEGO JAVIER , SP5, PSB, COMISIÓN A PENIPE/PUYO/MERA, DEL 09/06/2015, AL 12/06/2015, A REALIZAR EL MONITOREO DE COBERTURA VEGETAL EN LAS ÁREAS BAJO CONSERVACIÓN DE SOCIOS INDIVIDUALES QUE SE ENCUENTRAN EN CONVENIO CON EL PSB, 571-DB-PSB-MAE-2015, ANEXO 6.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 13.80 13.80 0.00

12487 12292 03/07/2015 DEV NOR OGAALVARRUIZ BERMEJO MARGARITA, SP5, PSB, COMISIÓN A COCA/LA BELLEZA/TARACOA/EL DORADO, DEL 17/06/2015, AL 18/06/2015, A MONITOREO GEOGRÁFICO-FORESTAL Y BIOLÓGICO EN CAMPO DE LOS PREDIOS DE RESTAURACIÓN FORESTAL, 576-MA-PSB-MAE-2015, ANEXO 5.

SSAPROBADO0.00136.00ALVARRUIZ BERMEJO MARGARITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

56 000 001 003 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

12488 12306 03/07/2015 DEV NOR OGARIVERA ONOFRE CARLOS ANDRES, SP5, PSB, COMISIÓN A QUITO/TULCÁN, DEL 15/06/2015, AL 19/06/2015, A MONITOREO ÁREAS BAJO CONSERVACIÓN DE SOCIOS INDIVIDUALES DEL PSB/REUNIÓN PLANTA CENTRAL ANÁLISI CASOS PREDIOS CON OBSERVACIONES,577-AR-PSB-MAE-2015, ANEXO 5.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00


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12489 12407 03/07/2015 DEV NOR OGARIVADENEIRA RODOLFO, SP5, PSB, COMISIÓN A PORTOVIEJO/QUEVEDO/GUAYAQUIL/SANTA ELENA, DEL 1/06/2015, AL 5/06/2015, A REUNIÓN PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES REGIONAL 5/REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE EXPEDIENTES RECHAZADOS/REUNIÓN PRESIDENTE ASOCIACIÓN COMUNAS, INF.550-RR-PSB-MAE-2015, ANEXO 9.

SSAPROBADO0.00362.50RIVADENEIRA RODOLFO1307249910 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

56 000 001 003 000 730301 1701 001 0 2.50 2.50 0.00

12490 12410 03/07/2015 DEV NOR OGAREVELO ALDAS CRISTIAN LEONARDO , SP5, PSB, COMISIÓN A QUITO, DEL 1/06/2015, AL 5/06/2015, A REUNIÓN REUNIÓN CON EQUIPO DE PLANES DE INVERSIÓN/REUNIÓN REPRESENTANTES COMUNA SANI Y AÑANGU/ARREGLO EN LA BASE DEL SEMOP/PROPUESTAS DE INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS , INF.550-RR-PSB-MAE-2015, ANEXO 9.

SSAPROBADO0.00360.00REVELO ALDAS CRISTIAN LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

12491 12283 03/07/2015 DEV NOR OGAGRANADA GONZALEZ GOMER EFREN , SP5, PSB, COMISIÓN A QUITO/YUNGUILLA/NANEGAL/TULCÁN/SAN GABRIEL, DEL 08/06/2015, AL 12/06/2015, A PLANIFICACIÓN DE EVENTO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS/VERIFICACIÓN DE PREDIOS/REUNIÓN DIRECTIVOS COOPERATIVA Y CONSESAN/ASAMBLEA COMUMA, INF. 570-GG-PSB-2015, ANEXO 5.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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12492 12256 03/07/2015 DEV NOR OGALARA YANCE ROSEMERY LAYLA, NJS5, COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA - EL ORO, DEL 21/06/15, HASTA 22/06/15, ACT SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN DE LA REVISIÓN INTEGRAL DE FEBRERO 2015, SEGUN INFORME 010-RLLY-CGGE-2015.

SSAPROBADO0.00195.00LARA YANCE ROSEMERY LAYLA0913464640 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

12493 12403 03/07/2015 DEV NOR OGAGARCIA FERNANDO, SP7, PSB, COMISIÓN A QUEVEDO/QUITO/GUAYAQUIL/SANTA ELENA, DEL 3/06/2015, AL 5/06/2015, A REUNIÓN DE TRABAJO MAE LOS RÍOS/REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE EXPEDIENTES RECHAZADOS/REUNIÓN PRESIDENTE ASOC. COMUNAS, SEGUN MEMORANDO MAE-PSB-2015-0664 INF.549-FG-PSB-MAE-2015, ANEXO 10.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 44.50 44.50 0.00

56 000 001 003 000 770102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

12494 12401 03/07/2015 DEV NOR OGABARRERA MEDINA WALTER MARCELO, SP5, PSB, COMISIÓN A AZOGUEZ/CAÑAR/COLEPATO, DEL 2/06/2015, AL 4/06/2015, A VERIFICACIÓN DE COBERTURA VEGETAL/REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE POSTULANTES/REUNIÓN DE TRABAJO CON ADM. PARQUE NACIONAL SANGAY, MEMO PSB-2015-0664 INF.548-WB-PSB-MAE-2015, ANEXO 8.

SSAPROBADO0.00200.00BARRERA MEDINA WALTER MARCELO 0102745205 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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12495 12400 03/07/2015 DEV NOR OGARIVERA ONOFRE CARLOS ANDRES, SP5, PSB, COMISIÓN A CUAJARÁ/PIMAMPIRO/GUALCHÁN, DEL 1/06/2015, AL 4/06/2015, A MONITOREAR ÁREAS BAJO CONSERVACIÓN EN CONVENIO CON PSB UBICADAS EN CANTÓN PIMAMPIRO Y MIRA, SEGUN MEMORANDO MAE-PSB-2015-0664 INF.547-AR-PSB-MAE-2015, ANEXO 8. NG


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

56 000 001 003 000 730301 1701 001 0 13.00 13.00 0.00

12496 12399 03/07/2015 DEV NOR OGAQUIROZ PONCE FREDDY HERNAN, SP5, PSB, COMISIÓN A TONSUPA/SAN LORENZO/CHILLAVÍ/IBARRA, DEL 27/05/2015, AL 29/05/2015, A REUNIÓN TÉCNICOS DENUNCIAS TALA ILEGAL/REUNIÓN FUNDACIÓN HIVOS APROBACIONES MAGAP/REUNIÓN PRESIDENTE FEDERACIÓN AWA, MEMORANDO MAE-PSB-2015-0664 INF.546-FQP-PSB-MAE-2015, ANEXO 9.

SSAPROBADO0.00193.00QUIROZ PONCE FREDDY HERNAN0802351148 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 33.00 33.00 0.00

12497 12398 03/07/2015 DEV NOR OGAROMO PAREDES HOLGUER ZACK, SP7, PSB, COMISIÓN A CAYAMBE/IBARRA/TULCÁN, DEL 26/05/2015, AL 29/05/2015, A REUNIÓN COMUNIDAD CHUMILLOS PARA DETERMINAR ZONA DE INFLUENCIA CONSTRUCCIÓN CANAL RIEGO/COORDINAR TALLERES/ATENCIÓN SOCIOS ANTIGUOS, MEMORANDO MAE-PSB-2015-0664 INF.545-ZR-PSB-2015, ANEXO 6.

SSAPROBADO0.00240.00ROMO PAREDES HOLGUER ZACK 1802652659 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00


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12498 12394 03/07/2015 DEV NOR OGALASCANO VACA MAX RODRIGO,GERENTE 3, PSB, COMISIÓN A GUAYAQUIL, DEL 26/05/2015, AL 28/05/2015, A TALLER DE SOCIO MANGLAR EN LA SGMC/VISITA A SOCIO EN NARANJAL/TALLER CON GAD GUAYAS Y LOS RÍOS/ACOMPAÑAMIENTO EN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, MEMORANDO MAE-PSB-2015-0664 INF.494-ML-PSB-2015, ANEXO 6.

SSAPROBADO0.00325.00LASCANO VACA MAX RODRIGO1712513603 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

12499 12385 03/07/2015 DEV NOR OGADE LA FUENTE SANCHEZ DE LOZADA DANIEL, SP7, PSB, COMISIÓN A GUAYAQUIL, DEL 16/06/2015, AL 18/06/2015, A SOCIALIZAR LOS DESAFÍOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL INCENTIVO DE BIOCOMERCIO Y SOCIALIZACIÓN DE LA NORMA PARA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DEL INCENTIVO, INF.582-DF-PSB-MAE-2015, ANEXO 5.

SSAPROBADO0.00200.00DE LA FUENTE SANCHEZ DE LOZADA DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

12500 12384 03/07/2015 DEV NOR OGAVILLA NELSON, SP5, PSB, COMISIÓN A CATAMAYO/VERACRUZ/CATACOCHA, DEL 17/06/2015, AL 19/06/2015, A REALIZAR MONITOREO DE COBERTURA VEGETAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN A PREDIOS DE SOCIOS INDIVIDUALES, SEGUN TRAMITE 12134 INF. 585-NV-PSB-MAE-2015, ANEXO 6.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 10.00 10.00 0.00


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12506 12397 03/07/2015 DEV NOR OGAPINTO ALDAZ SANTIAGO ANDRES, SP5, DNACC, COMISION COCA, 24/6/2015, 26/6/2015, ACTV REUNION ING XAVIER YEPEZ TECNICO CONTRATADO POR PNUD PARA REFORESTACION EN NABON, SEGUN INFORME 004-DNACC-MAE-2015.

SSAPROBADO0.001.25PINTO ALDAZ SANTIAGO ANDRES1715180988 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1.25 1.25 0.00

12508 12391 03/07/2015 DEV NOR OGAPAREDES VALDIVIESO TATIANA PAOLA, SP5, FORECCSA, COMISION CUENCA, 22/5/2015, 27/5/2015, ACTV REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO AL AUDITOR DEL FONDO DE ADAPTACION EL CUAL AUDITARA AL PROYECTO FORECCSAEN AZUAY, SEGUN MEMORANDO MAE-DNACC-2015-0323.

SSAPROBADO0.009.63PAREDES VALDIVIESO TATIANA PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730301 1701 701 0 9.63 9.63 0.00

12518 12393 03/07/2015 DEV NOR OGADAVILA ALFREDO, SP7, GIDDACC, COMISION COCA, 24/6/2015, 26/6/2015, ACTV REUNION ING XAVIER YEPEZ TECNICO CONTRATADO POR PNUD PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD DE REFORESTACION EN NABON, SEGUN INFORME 11-AD-GIDDACC-DNACC-MAE-2015.

SSAPROBADO0.0012.25DAVILA ALFREDO1713447744 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 002 000 730301 1701 001 0 12.25 12.25 0.00

12530 12419 03/07/2015 DEV NOR OGAMONTENEGRO SEBASTIAN, SPA4, DIRECCION ADMINISTRATIVA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A POALO, DEL 23/06/15, HASTA 23/06/15, ACT RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA EN LA GUARDIANIA DE SUNFOPAMBA, SEGUN INFORME 02-MAE-DA-JSMF-2015.

SSAPROBADO0.0040.00MONTENEGRO FIGUEROA JUAN SEBASTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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12531 12408 03/07/2015 DEV NOR OGAPABON ANDRES, SP5, SNAP, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A QUILATOA, DEL 25/06/15, HASTA 25/06/15, ACT REVISIÓN DE AVANCE DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EN CRATER DEL VOLCAN QUILATOA, SEGUN INFORME 18-AP-DNB-MAE-2015.

SSAPROBADO0.0040.00PABON RODRIGUEZ ANDRES OCTAVIO1716427016 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 004 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

12532 12409 03/07/2015 DEV NOR OGADROUET PABLO, NJS3, SNAP, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A ANTISANA, DEL22/06/15 , HASTA 22/06/15, ACT INSPECCIÓN DE OBRAS EN LA LAGUNA DE LA MICA, SEGUN INFORME PADDT-014-PASNAP-2015.

SSAPROBADO0.0065.00DROUET TORRES PABLO A1708035637 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 004 000 730303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

12534 12411 03/07/2015 DEV NOR OGABOLAÑOS MELO VERONICA ARACELI, SP1, DNP II, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 23/06/15, HASTA 25/06/15, ACT TALLER DE VALIDACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON ACTORES INSTITUCIONALES Y DE LA CIUDAD CIVIL, SEGUN INFORME 201-VABM-DNPCA-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00202.00BOLANOS MELO VERONICA ARACELI1712096310 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

57 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

12536 12415 03/07/2015 DEV NOR OGACORNEJO LORENA, SP1, PNGIDS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO, DEL 25/06/15, HASTA 25/06/15, ACT VISITA AL COMPLEJO AMBIENTAL PARA VERIFICACIÓN DE USO DE EQUIPOS EN CONJUNTO CON LA BANCO DEL ESTADO CAF,MAE, SENAGUA., SEGUN INFORME 687-MLCR-PNGIDS-2015.

SSAPROBADO0.0040.00CORNEJO ROMERO MARIA LORENA1716073778 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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12537 12417 03/07/2015 DEV NOR OGAABAD JAMIL, CONDUCTOR, UNIDAD DE TRASPORTE, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO, DEL 25/06/15, HASTA 25/06/15, ACT MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS , SEGUN INFORME 688-JA-PNGIDS-MAE-2015.

SSAPROBADO0.0052.00ABAD TORRES JAMIL1714661384 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

57 000 007 006 000 730803 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

57 000 007 006 000 770102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

12538 12421 03/07/2015 DEV NOR OGALEDESMA SUSANA, SP7, PNGIDS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 23/06/15, HASTA 23/06/15, ACT VISITA A LA EMPRESA INTERCIA CO EL FIN DE TRATAR EL TEMA DE LS NUEVAS RESTRICCIONES, SEGUN INFORME 684-SALV-PNGIDS-MAE-2015.

SSAPROBADO0.0047.00LEDESMA VARGAS SUSANA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730301 1701 001 0 7.00 7.00 0.00

57 000 007 006 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

12539 12423 03/07/2015 DEV NOR OGABASANTES MARCO, SEGURIDAD, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 25/06/15, HASTA 26/06/15, ACT TRASLADO Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA, SEGUN INFORME 173-D-MB-2015.

SSAPROBADO0.00195.00BASANTES ALCOCER MARCO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00


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12540 12167 03/07/2015 DEV NOR OGAGRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.- RENOVACION DEL CONTRATO DE LICENCIAMIENTO DE FILTRADO DE CONTENIDO WEB PARA EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, SEGUN REGISTRO 3921, FOLIO 285 DE 23/04/2015, RE-UM-MAE-003-2015, EXPEDIENTE Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS; FACT. 3014

SSAPROBADO0.0090,000.00GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 90,000.00 90,000.00 0.00

12541 12424 03/07/2015 DEV NOR OGABASANTES MARCO, SEGURIDAD, DESPACHO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 27/06/15, HASTA 27/06/15, ACT TRASLADO Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA, SEGUN INFORME 175-D-MB-2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

12589 12582 08/07/2015 DEV NOR OGATAMAYO CORDERO FABIAN ANTONIO, SP5, PSB, COMISIÓN A CUENCA, DEL 22/06/2015, AL 24/06/2015, A CAPACITACIÓN EN PLANES DE INVERSIÓN Y MANEJO DE APLICACIÓN DE GPS A LÍDERES DE LAS COMUNIDADES DE AZUAY Y CAÑAR QUE VIENEN PARTICIPANDO COMO SOCIOS DEL PSB, INF. 598-FT-PSB-2015, ANEXO 5.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

12590 12583 08/07/2015 DEV NOR OGAVILLA NELSON, SP5, PSB, COMISIÓN A CUENCA, DEL 22/06/2015, AL 24/06/2015, A CAPACITACIÓN EN PLANES DE INVERSIÓN Y MANEJO DE APLICACIÓN DE GPS A LÍDERES DE LAS COMUNIDADES DE AZUAY Y CAÑAR QUE VIENEN PARTICIPANDO COMO SOCIOS DEL PSB, INF. 597-NV-PSB-MAE-2015, ANEXO 7.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 23.00 23.00 0.00


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12591 12584 08/07/2015 DEV NOR OGAYENNY TENE PIEDRA, SP5, PSB, COMISIÓN A CUENCA, DEL 22/06/2015, AL 24/06/2015, A CAPACITACIÓN EN PLANES DE INVERSIÓN Y MANEJO DE APLICACIÓN DE GPS A LÍDERES DE LAS COMUNIDADES DE AZUAY Y CAÑAR QUE VIENEN PARTICIPANDO COMO SOCIOS DEL PSB, INF. 596-JT-PSB-2015, ANEXO 6.

SSAPROBADO0.00200.00YENNY TENE PIEDRA1103540769 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

12592 12585 08/07/2015 DEV NOR OGADE LA FUENTE SANCHEZ DE LOZADA DANIEL, SP5, PSB, COMISIÓN A OYACACHI, DEL 24/06/2015, AL 25/06/2015, A SOCIALIZACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS EXITOSAS DE LA COMUNIDAD OYACACHI Y LOS DESAFÍOS DE LAS COMUNIDADES PARTICIPANTES, INF. 608-DF-PSB-MAE-2015, ANEXO 5.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

12593 12520 08/07/2015 DEV NOR OGAJORGE ALFONSO MONCAYO BALSECA, SP7, PMGIDS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A QUEVEDO, DEL 24/06/15, HASTA 26/06/15, ACT VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LAS PRINCIPALES UNIDADES SANITARIAS E IMPLEMENTARSE DEL SISTEMA GIRS PARA LA MANCOMUNIDAD MUNDO VERDE, SEGUN INFORME 692-JAMB-PNGIDS-2015.

SSAPROBADO0.00200.00JORGE ALFONSO MONCAYO BALSECA 1713247292 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

12594 12519 08/07/2015 DEV NOR OGAMANOSALVAS DIANA, SP5, PNGIDS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A QUEVEDO, DEL 24/06/15, HASTA 26/06/15, ACT VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LAS PRINCIPALES UNIDADES E IMPLEMENTARSE DEL SISTEMA GIRS, SEGUN INFORME.

SSAPROBADO0.00200.00DIANA MANOSALVAS1717532699 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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12596 12517 08/07/2015 DEV NOR OGAGUALOTO YOLANDA, SP5, SNAP, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA, DEL 24/06/15, HASTA 25/06/15, ACT PARTICIPAR EN EL TALLER DE REALIZACIÓN DE PROTOCOLOS PARA LA GESTIÓN DE LA VIDA SILVESTRE, SEGUN INFORME 019-YM-PSNAP-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00120.00GUALOTO GUANUNA YOLANDA MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 004 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

12598 12511 08/07/2015 DEV NOR OGASIERRA ENRIQUEZ MARCELO SABASTIAN, SP5, DNB, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A ANTISANA, DEL 30/06/15, HASTA 30/06/15, ACT RUENIÓN Y COMIENZO DE FASE DE CAMPO SOBRE EL PLAN DE MANEJO DE VISITANTES DE LA RESERVA ECOLOGICA ANTISANA, SEGUN INFORME 009-MS-DNB-2015.

SSAPROBADO0.0040.00SIERRA ENRIQUEZ MARCELO SEBASTIAN

1715859433 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

12599 12509 08/07/2015 DEV NOR OGATAPIA NUÑEZ GLADYS LORENA, MINISTRA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 27/06/15, HASTA 27/06/15, ACT REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN INFORME 0177-D-LT-2015.

SSAPROBADO0.004.00TAPIA NUNEZ GLADYS LORENA0915853873 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

12600 12529 08/07/2015 DEV NOR OGAVERA CASTRO MAYRA CATALINA, SP5, PNRF, COMISION 22/6/2015, 26/6/2015, ACTV APOYO AL AREA DE ASESORIA LEGAL DEL PNRF, SEGUN INFORME 158-MV-PNRF-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00370.00VERA CASTRO MAYRA CATALINA0925968968 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


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12601 12515 08/07/2015 DEV NOR OGAORDOÑEZ MENA GONZALO GERARDO, SP, PNGIDS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A QUEVEDO, DEL 24/06/15, HASTA 26/06/15, ACT TRASLADA A FUNCIONARIOS, SEGUN INFORME 692-GO-DA-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00204.00ORDONEZ MENA GONZALO GERARDO1714272091 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

57 000 007 006 000 770102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

12602 12533 08/07/2015 DEV NOR OGAVILLACRES MAURAD DIEGO RAPHAEL, SP5, PNRF, COMISION QUITO 25/6/2015, 26/6/2015, ACTV TALLER DE INDUCCION PARA EL MANEJO DE LA PLATAFORMA SEMOP SISTEMA DE EVALUACION MONITOREO Y POSTULACION, SEGUN INFORME 165-003-DV-PNRF-2015.

SSAPROBADO0.00120.00VILLACRES MAURAD DIEGO RAPHAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

12603 12544 08/07/2015 DEV NOR OGAMONTANO ORDONEZ MARLON JORGE , SP5, PSB, COMISIÓN A GUAYAQUIL/NARANJAL/POSORJA/DOS MANGAS/OLÓN, DEL 26/05/2015, AL 30/05/2015, A ACTUALIZACIÓN SOCIO MANGLAR/ASISTIR A FERIA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS/PLAN DE INVERSIÓN ASOCIACIÓN Y COMUNAS, INF.493-MMO-PSB-2015, ANEXO 6.


1103697551 JBASANTES JELOPEZ JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

56 000 001 003 000 730301 1701 001 0 17.35 17.35 0.00


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12604 12568 08/07/2015 DEV NOR OGATUMIPAMBA MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA, SP1, SUIA, COMISIÓN A GUAYAQUIL, DEL 29/06/2015, AL 29/06/2015, A CAPACITACIÓN EN LA HERRAMIENTA DE MAE TRANSPARENTE A LOS TÉCNICOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE VENTANILLA ÚNICA, INF. 084-SUIA-2015-TMMA, ANEXO 5.

SSAPROBADO0.0040.00TUMIPAMBA MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

12605 12570 08/07/2015 DEV NOR OGAASIMBAYA TOCTAGUANO DIANA DEL ROCIO, SP5, SUIA, COMISIÓN A GUAYAQUIL/CUENCA/AZÓGUES, DEL 25/06/2015, AL 26/06/2015, A CAPACITACIÓN EN LA HERRAMIENTA DE MAE TRANSPARENTE A LOS TÉCNICOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE VENTANILLA ÚNICA, INF. 082-SUIA-2015-ATDR, ANEXO 5.

SSAPROBADO0.00120.00ASIMBAYA TOCTAGUANO DIANA DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

12606 12514 08/07/2015 DEV NOR OGAMARTINEZ CUENCA FAUSTO STALIN, SP5, PNGIDS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A MANABI, DEL 26/06/15, HASTA 26/06/15, ACT VISITA TÉCNICA AL SITIO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, SEGUN INFORME 0690-FSMC-PNGIDS-2015.

SSAPROBADO0.0040.00MARTINEZ CUENCA FAUSTO STALIN1104532740 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

12607 12571 08/07/2015 DEV NOR OGAGALLO LALANGUI MARCO ALFONSO, SP5, SUIA, COMISIÓN A AMBATO, DEL 26/06/2015, AL 26/06/2015, A CAPACITACIÓN EN LA HERRAMIENTA DE MAE TRANSPARENTE A LOS TÉCNICOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE VENTANILLA ÚNICA, INF. 083-SUIA-2015-GLMA, ANEXO 5.

SSAPROBADO0.0043.35GALLO LALANGUI MARCO ALFONSO1103270961 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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01 000 003 004 000 730301 1701 001 0 3.35 3.35 0.00

12608 12513 08/07/2015 DEV NOR OGAMOREIRA BARBEERAN GONZALO, CONDUCTOR, SNAP, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A QUILATOA, DEL 25/06/15, HASTA 25/06/15, ACT TRASLADAR A FUNCIONARIOS, SEGUN INFORME 0016-GM-SNAP-2015.

SSAPROBADO0.0040.00MOREIRA BARBERAN GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 004 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

12609 12572 08/07/2015 DEV NOR OGAMONTANO ORDONEZ MARLON JORGE, SP5, PSB, COMISIÓN A GUAYAQUIL/PLAYAS/POSORJA/SANTA ELENA, DEL 22/06/2015, AL 27/06/2015, A REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS/PARTICIPACIÓN EN TALLER PARA SOCIOS COMUNITARIOS, INF. 603-MMO-PSB-2015, ANEXO 5.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

56 000 001 003 000 730301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

12610 12573 08/07/2015 DEV NOR OGAVACA ORTIZ LENIN ESTUARDO, SP5, PSB, COMISIÓN A SANTO DOMINGO/ESMERALDAS, DEL 22/06/2015, AL 26/06/2015, A RECORRIDO DE CAMPO PARA ATENDER DENUNCIAS/VERIFICACIÓN DE LINDEROS/REUNIÓN OFICINA TÉCNICA/ATENCIÓN A SOCIOS Y A COMUNIDAD CHACHI BALZAR, INF. 610-LV-PSB-2015, ANEXO 7.

SSAPROBADO0.00390.00VACA ORTIZ LENIN ESTUARDO1711664993 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 30.00 30.00 0.00


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12611 12580 08/07/2015 DEV NOR OGAMAMAJACTA BENJAMIN, SPA4, PSB, COMISIÓN A COCA/EL YUCA/TARACOA/GARCIA MORENO,DEL 22/06/2015, AL 25/06/2015, A MONITOREO DE COBERTURA VEGETAL A PREDIOS INDIVIDUALES DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, INF. 600-BMA-PSB-2015, ANEXO 5.

SSAPROBADO0.00267.00MAMAJACTA BENJAMIN1500528912 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 244.00 244.00 0.00

56 000 001 003 000 730301 1701 001 0 23.00 23.00 0.00

12612 12574 08/07/2015 DEV NOR OGAGUTIERREZ LUIS, SP5, PSB, COMISIÓN A GUALAQUIZA/MACAS/TIWINTZA, DEL 23/06/2015, AL 26/06/2015, A REUNIÓN OFICINA TÉCNICA/SOCIALIZACIÓN PSB/COORDINACIÓN LOGÍSTICA TALLER EVALUACIÓN/COORDINACIÓN TALLER DE CAPACITACIÓN/ATENCIÓN OFICINA MACAS, INF. 609-LG-PSB-2015, ANEXO 5.

SSAPROBADO0.00244.00GUTIERREZ LUIS1103559769 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 244.00 244.00 0.00

12613 12575 08/07/2015 DEV NOR OGARUBEN EDUARDO DAZA CASTANO, SP5, PSB, COMISIÓN A GUAYAQUIL/PLAYAS/POSORJA/SANTA ELENA, DEL 23/06/2015, AL 26/06/2015, A REUNIÓN A REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS/PARTICIPACIÓN TALLER PARA SOCIOS COMUNITARIOS, INF. 607-RDC-PSB-2015, ANEXO 4.

SSAPROBADO0.00280.00RUBEN EDUARDO DAZA CASTANO1309712451 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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12614 12576 08/07/2015 DEV NOR OGAPINCAY SANCHEZ JULIO EVER, SP5, PSB, COMISIÓN A SANTA ELENA, DEL 22/06/2015, AL 26/06/2015, A REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA TOMAR ACCIONES EN ÁREA INTERVENIDA/REUNIÓN DIRECTIVOS COMUNA LOMA ALTA/TALLER DE CAPACITACIÓN A LOS GUARDA BOSQUES DE LAS COMUNAS, INF. 606-JPS-PSB-2015, ANEXO 4.

SSAPROBADO0.00360.00PINCAY SANCHEZ JULIO EVER1304154535 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

12615 12581 08/07/2015 DEV NOR OGAMOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER, SP5, PSB, COMISIÓN A MACAS/CUENCA, DEL 22/06/2015, AL 25/06/2015, A CAPACITACIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA RELACIONADA AL MODELO DE RESTAURACIÓN 2015, DIRIGIDA A LOS TÉCNICOS DE LOS GADS MORONA SANTIAGO, INF. 599-FM-PNRF-MAE-2015, ANEXO 8.

SSAPROBADO0.00244.00MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER1721088969 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 244.00 244.00 0.00

12616 12579 08/07/2015 DEV NOR OGAPILLAJO ANCHATUNA GALO FERNANDO, SP7, PSB, COMISIÓN A IBARRA/SAN LORENZO/ESMERALDAS,DEL 22/06/2015, AL 24/06/2015, A SEGUIMIENTO DE ACTIV. EN TERRITORIO A PROYECTOS DE TITULACIÓN DE LA TENECIA DE TIERRAS EN ZONA DE AMORTIGUAMIENTO A LA RES. COTACACHI CAYAPAS, INF. 601-GPA-PSB-MAE-2015, ANEXO 5.

SSAPROBADO0.00201.50PILLAJO ANCHATUNA GALO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

56 000 001 003 000 730301 1701 001 0 1.50 1.50 0.00


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12619 12578 08/07/2015 DEV NOR OGAGARCIA FERNANDO, SP5, PSB, COMISIÓN A GUAYAQUIL/PORTOVIEJO, DEL 23/06/2015, AL 26/06/2015, A REUNIÓN REPRESENTANTES DE CI/REVISIÓN Y COMENTARIOS DE PLAN DE INVERSIÓN/TALLER BLUE CARBON AND OTHER COASTAL ECOSYSTEM SERVICES/PLANIFICACIÓN REGIONAL 5, INF. 604-FG-PSB-MAE-2015, ANEXO 7.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

12620 12577 08/07/2015 DEV NOR OGABECERRA GUADALIMA DIEGO JAVIER, SP5, PSB, COMISIÓN A OZOGOCHE/ALAUSÍ/RIOBAMBA, DEL 23/06/2015, AL 25/06/2015, A INSPECCIÓN DE MONITOREO DE COBERTURA VEGETAL DE VARIOS PREDIOS EN CONVENIO CON EL PROGRAMA SOCIO BOSQUE, INF. 606-DP-PSB-MAE-2015, ANEXO 6.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 14.00 14.00 0.00

12621 12535 08/07/2015 DEV NOR OGABENAVIDES SOTELO EDMUNDO NAPOLEON, SP5, PNRF, COMISION QUITO-IBARRA, 23/6/2015, 26/6/2015, ACTV CAPACITACION SEMOP REVISION DE ARCHIVOS PNRF GAD MUNICIPAL DE BOLIVAR, SEGUN INFORME 159-EB-PNR-2015.

SSAPROBADO0.00176.75BENAVIDES SOTELO EDMUNDO NAPOLEON


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730301 1701 001 0 16.75 16.75 0.00

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

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12623 12521 08/07/2015 DEV NOR OGABONILLA MUZO RAFAEL ORLANDO, SP5, PNGIDS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A QUEVADO, DEL 24/06/15, HASTA 26/06/15, ACT VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LAS PRINCIPALES UNIDADES A IMPLIMENTARSE DEL SISTEMA DE GIRS, SEGUN INFORME 0691-ROMB-PNGIDS-2015.

SSAPROBADO0.00200.00BONILLA MUZO RAFAEL ORLANDO1713241600 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

12624 12525 08/07/2015 DEV NOR OGASUAREZ PATRICIO, SP5, DNF, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA, DEL 21/06/15, HASTA 22/06/15, ACT REVISIÓN INTEGRAL A PROCESOS FORESTAL , SEGUN INFORME DNF-PS-2015-091.

SSAPROBADO0.00120.00SUAREZ GALEANO PATRICIO HERNAN1001471661 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

12625 12526 08/07/2015 DEV NOR OGAPLACENCIA STALIN, NJS4, DNF, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A ORELLANA, DEL 24/06/15, HASTA 25/06/15, ACT REVISIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS DE CONTROL FORESTAL , SEGUN INFORME 007-MAE-DNF-SP-2015.

SSAPROBADO0.00195.00Placencia Berru Stalin1104054182 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

12626 12523 08/07/2015 DEV NOR OGAPATINO POMAVILLA MERCEDES ROCIO, SP5, PNRF, COMISION QUITO25/6/2015, 26/06/2015, ACTV REVISION DE EXPEDIENTES DE LAS JUNTAS PARROQUIALES QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO EL PROGRAMA DE RESTAURACION FORESTAL, SEGUN INFORME 162-MP-PNR-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00135.00PATINO POMAVILLA MERCEDES ROCIO0302086442 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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12627 12527 08/07/2015 DEV NOR OGASILVIA MAYLIN ZORRILLA MOREIRA, SP5, PNRF, COMISION 22/6/2015, 26/6/2015, ACTV RECOPILACION Y ORGANIZACION DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO ZONA 04 CON AUDITORES DEL PRAS, SEGUN INFORME 163-SZ-PNR-2015.

SSAPROBADO0.00360.00ZORRILLA MOREIRA SILVIA MAYLIN1720577350 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

12636 12569 08/07/2015 DEV NOR OGANUNEZ PINOS ALVARO NAPOLEON, SP5, PNRF, COMISION GUAYAQUIL, 17/6/2015, 19/6/2015, ACTV RECOPILACION Y ORGANIZACION DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO, SEGUN INFORME 153-AN-PNR-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00164.50NUNEZ PINOS ALVARO NAPOLEON0201778644 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730301 1701 001 0 4.50 4.50 0.00

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

12637 12430 08/07/2015 DEV NOR OGAMICHELENA AYALA JORGE.- DCS- PAGO FINAL DEL SERVICIO EDICION IMPRESION DE UN LIBRO DE CRONICAS SOBRE LAS AFECTACIONES SOCIOAMBIENTALES QUE DEJO LA OPERACION HIDROCARBURIFERA EN LA AMAZONIA ECUATORIANA PARA DIFUSION MASIVA COLECTV. SEGUN REGISTRO 3823, FACT. 1162 RE-COMCD-MAE-15-2014, LIBRO.

SSAPROBADO0.0037,143.29MICHELENA AYALA JORGE ESTEBAN1707608871001 DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 18,571.66 18,571.66 0.00

01 000 000 001 000 530204 1701 998 0 18,571.63 18,571.63 0.00


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12638 12567 08/07/2015 DEV NOR OGACASTILLO ALVARADO LENIN FRANCISCO, SP5, PNRF, COMISION QUITO, 22/6/2015, 24/6/2015, ACTV REVISION Y ENTREGA DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A CONVENIOS DE REFORESTACION PERIODO 2013 Y 2014 DEL PROGRAMA NACIONAL DE RESTAURACION, SEGUN INFORME 145-LC-PNRF-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00200.00CASTILLO ALVARADO LENIN FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

12640 12560 08/07/2015 DEV NOR OGAJAMI TOCA HENRY FERNANDO, SP7, COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDO, DEL 15/06/15, HASTA 17/06/15, ACT LINEAMIENTOS JURIDICOS PARA LA SUSTANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATICVOS DP ESMERALDAS, SEGUN INFORME MAE-37-HJFT--CGJ-2015.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

12641 12562 08/07/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ AZAS VICTOR ALFONSO, CONDUCTOR, UNIDAD DE TRASPORTE, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS, DEL 17/06/15, HASTA 19/06/15, ACT APOYO JURIDICO E IMPULSO DE PROCEDIMEINTOS ADMINISTRATIVOS EN LA CIUDAD DE TONSUPA, SEGUN INFORME MAE-36-VARA-CGJ-2015.

SSAPROBADO0.00200.00RODRIGUEZ AZAS VICTOR ALFONSO0201924743 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

12642 12597 08/07/2015 DEV NOR OGAFIGUEROA PACHECO JOSE FERNANDO.- SPA4, DF, COMISION TULCAN, 29/6/2015, 1/7/2015, ACTV REUNION DE APERTURA LEVATAMIENTO Y ANALISSIS DE INFORMACION, SEGUN MEMORANDO MAE-DF-2015-1579.

SSAPROBADO0.0080.00FIGUEROA PACHECO JOSE FERNANDO1720604048 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00


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12643 12588 08/07/2015 DEV NOR OGAMENDEZ ENRIQUEZ FAUSTO GUSTAVO.- SP5, CGPA, COMISION NUEVA YORK, 8/5/2015, 16/5/2015, ACTV PARTICIPACION EN EL 11vo PERIDO DE SESIONES DEL FORO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS BOSQUES, SEGUN MEMORANDO MAE-CGPA-2015-0657.

SSAPROBADO0.00138.55MENDEZ ENRIQUEZ FAUSTO GUSTAVO1716480767 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 138.55 138.55 0.00

12644 12547 08/07/2015 DEV NOR OGABALDEON CAJO JOSE ENRIQUE.- SP3, DNPCA, COMISION GUAYAQUIL 17 AL 18/6/2015, ACTV REUNION CON EL SR. DIRECTOR PROVINCIAL MAE-SANTA ELENA Y EQUIPO TECNICO SOBRE LINEAMIENTOS PARA LA CAPACITACION AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO/SANTA ELENA, SEGUN INFORME 197-LEBC-DNPCA-2015.

SSAPROBADO0.0016.00BALDEON CAJO JOSE ENRIQUE0603122748 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

12645 12549 08/07/2015 DEV NOR OGAZAPATA ZAPATA ALICIA CRISTINA, SP5, DNPCA, COMISION SANTO DOMINGO, 15 AL 19/6/2015, ACTV REUNION CON LA DIRECTORA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE SANTO DOMINGO, SEGUN INFORME 193-ACZZ-DNPCA-2015.

SSAPROBADO0.0016.00ZAPATA ZAPATA ALICIA CRISTINA1722688734 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

12646 12552 08/07/2015 DEV NOR OGAGARCIA RAMOS JOAHAN GERMAN.- SP5, DNPCA, COMISION GUAYAQUIL-LOS RIOS-CUENCA , 15/6/2015, 19/6/2015, ACTV REUNION DP LOS RIOS EXPLICACION A DIRECTOR PROVINCIAL SOBRE REQUISITOS PARA IMPLEMENTACION DEL SUIA PARA LOS GADS PROVINCIALES, SEGUN INFORME 073-GJGR-DNPCA-2015.

SSAPROBADO0.0014.25GARCIA RAMOS JOAHAN GERMAN0401246053 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.25 14.25 0.00


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12647 12555 08/07/2015 DEV NOR OGABASTIDAS YAZAN DIEGO IGNACIO.- SP1, DNPCA, COMISION GUAYAQUIL, 17 AL 18/6/2015, ACTV CAPACITACION CONJUNTA CON LA DP GUAYAS MAE AL GOBIERNO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS Y AL GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, SEGUN INFORME 191-DIBY-DNPCA-2015.

SSAPROBADO0.009.50BASTIDAS YAZAN DIEGO IGNACIO1715617914 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530301 1701 001 0 9.50 9.50 0.00

12648 12561 08/07/2015 DEV NOR OGASUAREZ BASTIDAS LUCIA VANNESA.- SP3, DNPCA, COMISION RIOBAMBA-GUARANDA, 14 AL 18/6/2015, ACTV REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DE CHIMBORAZO ING MARCELO PINO, SEGUN INFORME MAE-DNPCA-2015-1793.

SSAPROBADO0.0094.95SUAREZ BASTIDAS LUCIA VANNESA1713661088 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.95 14.95 0.00

57 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

12649 12566 08/07/2015 DEV NOR OGAPROANO DANIELA.- SP5, DNPCA, COMISION ESMERALDAS, 14 AL 17/6/2015, ACTV REUNION EN DIRECCION PROVINCIAL DE AMBIENTE ESMERALDAS EN TONSUPA CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL GAD PROVINCIAL DE ESMERALDAS, SEGUN INFORME 192-DFPA-DNPCA-2015.

SSAPROBADO0.0016.00PROANO DANIELA1716757313 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

12650 12556 08/07/2015 DEV NOR OGATERAN SILVA CHRISTIAN SANTIAGO.- NJS, SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, DEL 18 AL 19/06/15, ACT TRABAJO DE AVANZADA DEL MES DE JULIO, SEGUN INFORME 009-CSTS-SPN-2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00


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12651 12557 08/07/2015 DEV NOR OGACERON CEVALLOS EDISON MAURICIO.- EDECAN, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 27/06/15, ACT TRASLADO Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA, SEGUN INFORME 176-D-EC-2015.

SSAPROBADO0.0065.00CERON CEVALLOS EDISON MAURICIO1002008884 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

12652 12565 08/07/2015 DEV NOR OGAWITHER ALEXANDER PAREDES LEVOYER.- CONDUCTOR, UNIDAD DE TRASPORTE, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN, DEL 29/06/15, HASTA 01/07/15, ACT REVISIÓN INTEGRAL A LOS PROCESOS DESCONCENTRADOS, SEGUN INFORME MAE-0260-2015.

SSAPROBADO0.00200.00WITHER ALEXANDER PAREDES LEVOYER


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

12653 12559 08/07/2015 DEV NOR OGACEVALLOS SILVA EDUARDO.- NJS5, DESPACHO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 25 AL 26/06/15, ACT REUNIONES DE TABAJO DE LA SUBSE MARINO COSTERA, SEGUN INFORME 171-D-EC-2015.

SSAPROBADO0.00195.00CEVALLOS SILVA EDUARDO0201644671 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

12654 12558 08/07/2015 DEV NOR OGACERON CEVALLOS EDISON MAURICIO.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 25 AL 26/06/15, ACT REUNIONES EN MARINO COSTERA, SEGUN INFORME 162-D-EC-2015.

SSAPROBADO0.00195.00CERON CEVALLOS EDISON MAURICIO1002008884 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00


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12657 12554 08/07/2015 DEV NOR OGALORENA SANCHEZ, VICEMINISTRA, PAGO COMISIÓN DE VARIAS COMISIONES A GUAYAQUIL, LOS DIAS 21-25-05-2015,02-03/06/15, 06-08/04/15 ACT AGENDA MARINO COSTERA, EVENTO EMACC, REUNIÓN GUAYAQUIL ECOLÓGICO, SEGUN INFORME 58-LS-VM-2015, 62-LS-VM-2015, 43-LS-VM-2015.

SSAPROBADO0.00272.00LORENA PRISCILA SANCHEZ RUGEL0915931307 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 272.00 272.00 0.00

12659 12551 08/07/2015 DEV NOR OGALORENA SANCHEZ, VICEMINISTRA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 23/04/15, HASTA 27/04/15, ACT REUNIÓN DISPOSICIÓN PRESIDENCIA , SEGUN INFORME 052-043-LS-VM-2015.

SSAPROBADO0.00260.00LORENA PRISCILA SANCHEZ RUGEL0915931307 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

12660 12546 08/07/2015 DEV NOR OGATORRES MARCOS, SP7,DNB , PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A PEDERNALES, DEL 17/06/15, HASTA 19/06/15 ,ACT INPECCIÓN SOLICITADA POR EL GERENTE DEL PROYECTO A LA RESERVA ECOLÓGICA MACHE CHINDUL, GUARDIANIA ELOY ALFARO,, SEGUN INFORME 005-METS-DNB-MAE-2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 009 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

56 000 009 002 000 730803 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

12661 12548 08/07/2015 DEV NOR OGAMONTEROS JUAN, SP5, DNF, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A FRANCISCO DE ORELLANA, DEL 24/06/15, HASTA 25/06/15, ACT REVISIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS DE CONTROL FORESTAL EN LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA, SEGUN INFORME DNF-JM-2015-001.

SSAPROBADO0.00120.00MONTEROS PERUGACHI JUAN ISAAC


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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12662 12586 08/07/2015 DEV NOR OGASOILTOROCK SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES S.A.- (PANE) ADQUISICIÓN DE PRODUCTO ECOLÓGICO COMPACTADOR PARA LOS SENDEROS DE VISITA AL PN.MACHALILLA, RES.ECOLÓGICA ILINIZAS-QUILOTOA Y PARA EL ÁREA NCNAL.DE RECREACIÓN ISLA SANTAY, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1203, FACTURA 200 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.006,500.00SOILTOROCK SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 009 001 000 730811 1701 001 0 6,500.00 6,500.00 0.00

12695 12418 09/07/2015 DEV NOR OGABOADA CABRERA NELSON LENIN, SP5, PNRF, COMISION IBARRA, 15/6/2015, 19/6/2015, ACTV MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS GAD DEL PROGRAMA DE RESTAURACION FORESTAL EN LA ZONA 1 Y REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN INFORME 135-LB-PNR-2015.

SSAPROBADO0.00380.25BOADA CABRERA NELSON LENIN0801209313 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

56 000 006 002 000 730803 1701 001 0 20.25 20.25 0.00

12696 12629 09/07/2015 DEV NOR OGACRUZ IBARRA ALEX OMAR, SP5, PNRF, COMISION 23/6/2015, 26/6/2015, ACTV COORDINACION Y SEGUIMIENTO AL PNRF, SEGUN INFORME 164-AC-PNR-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00326.63CRUZ IBARRA ALEX OMAR1205634361 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730301 1701 001 0 19.00 19.00 0.00

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

56 000 006 002 000 730803 1701 001 0 27.63 27.63 0.00


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12697 12618 09/07/2015 DEV NOR OGAMOREIRA BARBERAN GONZALO, CONDUCTOR, UNIDAD DE TRASNPORTE (SNAP), PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA Y LATACUNGA, DEL 29/06/15, HASTA 30/06/15, ACT TRASLADO DE FUCNIONARIOS, SEGUN INFORME 0017-GM-SNAP-2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 004 000 770102 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

12698 12522 09/07/2015 DEV NOR OGAMOREIRA GONZALO, CONDUCTOR, SNAP, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, DEL 29/6/15, HASTA 30/06/15, ACT TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS, SEGUN INFORME 0017-GM-SNAP-2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 004 000 730303 1701 001 0 84.00 84.00 0.00

56 000 003 004 000 730803 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

12699 12631 09/07/2015 DEV NOR OGANAVARRO ANITA, SP5, PNRF, COMISION GALAPAGOS, 14/6/2015, 19/6/2015, ACTV REUNION TECNICA SOBRE LA EMISION Y ACTUALIZACION DEL PROCESO DE EMISION DE AUTORIZACIONES DE INVESTIGACION CIENTIFICA, SEGUN INFORME 001-PNRF-PSB-2015.

SSAPROBADO0.00456.00NAVARRO ANITA0502628365 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

12701 12632 09/07/2015 DEV NOR OGAANGELA ANALIA RIVAS GAVILANEZ, SP5, PNRF, COMISION GUAYAQUIL, 17/6/2015, ACTV TALLER DE GEOREFERENCIA DICTADO POR TECNICOS DE PROGRAMA DE RESTAURACION FORESTAL QUITO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE AMBIENTE DE GUAYAS, SEGUN INFORME AARG-PNR-MAE-2015.

SSAPROBADO0.0040.25ANGELA ANALIA RIVAS GAVILANEZ0923562177 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730301 1701 001 0 0.25 0.25 0.00


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56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

12702 12630 09/07/2015 DEV NOR OGAPABON RODRIGUEZ ANDRES OCTAVIO, SP5, SNAP PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, DEL 29/06/15, HASTA 30/06/15, ACT INSPECCIÓN DE LETREROS PARQUE SANGAY ZONA ALTA, INSPECCIÓN PARA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA DE SENDERO DE HIELEROS E AVANCE DE OBRA ESTACIONAMIENTOS, SEGUN INFORME 19-AP

SSAPROBADO0.0080.00PABON RODRIGUEZ ANDRES OCTAVIO1716427016 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 004 000 730303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

12703 12656 09/07/2015 DEV NOR OGATIPAN JUAN; NIVEL 9 ; UNIDAD DE TRASPORTE; COMISION QUITO - NAPO: 26-27/01/15; ACT: INSPECCION DE COCA CODO SINCLAIR , SEGUN SOLICITUD 25JT-DA-2015, PAGO COMBSUTIBLE.

SSAPROBADO0.0010.00TIPAN CADENA JUAN EDUARDO1709254344 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

12705 12655 09/07/2015 DEV NOR OGAPAREDES WITHER; CONDUCTOR ; UNIDAD DE TRASPORTE; COMISION QUITO -MACAS : 10-12/02/15; ACT: TRASLADO A FUCNIONARIOS A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MORONA A CUMPLIR CRONOGRAMA DE LAS AUDITORIAS , SEGUN SOLICITUD 0053-WP-DA, PAGO COMBUSTIBLE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

12713 12678 10/07/2015 DEV NOR OGAMAYTA ENRIQUEZ FLAVIO GUILLERMO (PROY. PANE).- INSTALACION DE VENTILADORES Y REPARACION DE LA GUARDIANIA DE BORBON DE LA ZONA BAJA DE LA RESERVA ECOLOGICA COTACACHI-CAYAPAS. SEGUN MEMORANDO MAE-DA-2015-1316 DE 3/07/2015, FACTURA 152, INFORME DE ACEPTACIÓN, ACTA ENTREGA-RECEP Y MAS DOC. ADJ,ANEXO 94.

SSAPROBADO0.003,185.88MAYTA ENRIQUEZ FLAVIO GUILLERMO1802347839001 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 009 002 000 730402 1701 001 0 3,185.88 3,185.88 0.00


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12715 12680 10/07/2015 DEV NOR OGAHERAS MOSQUERA GUADALUPE, SP5, SUIA, COMISIÓN A CUENCA, DEL 25/06/2015, AL 27/06/2015, A TALLER PROYECTO DE APOYO AL ECUADOR EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL ALINEADO A LA ESTRATEGIA DECENAL DE LA CONVENCIÓN DE LAS N.U. PARA LUCHA CONTRA DESERTIFICACIÓN, INF.078-SUIA-2015-HMGN, ANEXO 7.

SSAPROBADO0.00180.00HERAS MOSQUERA GUADALUPE NATALIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730303 1701 001 0 164.00 164.00 0.00

01 000 003 004 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

12716 12622 10/07/2015 DEV NOR OGAASO. ECUATORIANA DE INDUSTRI DE LA MADERA.- PROY. CF.- PARTICIPACION DEL MAE CON EL LOGO EN PLANO FORESTAL, FLYERS, PRESENCIA DE MARCA ROLL UP CHARLAS FORESTALES, CON STANS PA10 Y PA12 EN EL CENTRO DE EXPOSICIONES BICENTENARIO MADEXPO ECUADOR, SEGUN MEMO MAE-DA-2015-1332, FACTURA 14449.

SSAPROBADO0.001,000.00ASOCIACION ECUATORIANA DE INDUSTRIALES DE LA MADERA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 005 000 730217 1701 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

12717 12681 10/07/2015 DEV NOR OGAPORTILLA BETANCOURT JUAN ANDRES, SP,SUIA, COMISIÓN A CO, DEL 22/06/2015, AL 26/06/2015, A VISITA A CAMPAMENTOS PETROLEROS DE PETROAMAZONAS (A LEVANTAMIENTO DE INFORM.) QUE DESEAN APLICAR RECONOCIMIENTO ECUATORIANO AMBIENTAL PUNTO VERDE Y EL CÁLCULO HUELLA ECOLÓGICA, INF066-SUIA-2015-PBJA, ANEXO 4.

SSAPROBADO0.00340.00PORTILLA BETANCOURT JUAN ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730303 1701 001 0 324.00 324.00 0.00

01 000 003 004 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


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12718 7688 10/07/2015 DEV NOR OGAANDRADE LEON EDGAR DANIEL.- PRIMER PAGO POR LA ADQUIS/LETREROS/MADERA ESTANDARIZADOS PARA LA SEÑALIZACIÓN DE DIFERENTES ÁREAS PROTEGIDAS, CONTRATO SIE-MAE-014-2015, SEGUN MEMO MAE-DNB-2015-1262, FACTURA 810 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEXOS.

SSAPROBADO0.0022,487.04ANDRADE LEON EDGAR DANIEL1713293833001 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 009 001 000 730811 1701 001 0 22,487.04 22,487.04 0.00

12720 6772 10/07/2015 DEV NOR OGABODEGAS Y COMERCIO S.A. BODECOMSA.- (SECRETARIA GENERAL) SERVICIO DEL SISTEMA DE ARCHIVOS PARA LA DOCUMENTACIÓN DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, SEGÚN MEMORANDO MAE-SG-2015-0394, CONTRATO CON REGISTRO 3892, FOLIO 281 DE 10/03/2015, FACTURA 4557

SSAPROBADO0.006,991.38BODEGAS Y COMERCIO S.A. BODECOMSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 6,991.38 6,991.38 0.00

12724 1140 10/07/2015 DEV NOR OGAGALLARDO ANDINO ROSA GLADYS SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PAGO POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE OFICINAS PARA PROYECTOS DEL MINISTRIO DEL AMBIENTE EN EL EDIFICIO COLOMA ROMAN SEGÚN MEMORANDO N° DNB-2015-0209, SEGÚN FACTURA 19.

SSAPROBADO0.003,000.00GALLARDO ANDINO ROSA GLADYS1704255700001 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 004 000 730502 1701 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00

12727 1099 10/07/2015 DEV NOR OGAGALLARDO ANDINO ROSA GLADYS SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PAGO POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE OFICINAS PARA PROYECTOS DELMINISTERIO DEL AMBIENTE EN EL EDIFICIO COLOMA ROMAN SEGUN MEMORANDO N° DNB- 2015-0209 FACTURA 35

SSAPROBADO0.00150.00GALLARDO ANDINO ROSA GLADYS1704255700001 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 004 000 730502 1701 001 0 150.00 150.00 0.00


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12729 6992 10/07/2015 DEV NOR OGASALVADOR FLORES GUSTAVO ERNESTO.- (PROG. SNAP)CONSTRUCCION DEL MIRADOR Y AMPLIACION DEL SENDERO LA MICA EN LA RESERVA ECOLOGICA ANTISANA, SEGÚN MEMORANDO MAE-DNB-2015-0819, CONTRATO REGISTRO 3906, FOLIO 283 DE 2/04/2015; FACTURA 921

SSAPROBADO0.0029,094.94SALVADOR FLORES GUSTAVO ERNESTO1704194297001 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 750107 1701 001 0 29,094.94 29,094.94 0.00

12740 12510 10/07/2015 DEV NOR OGAPABON RODRIGUEZ ANDRES OCTAVIO.- SP5, SNAP, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, DEL 29/08/15/, HASTA 30/06/15, ACT INSPECCIÓN DE LETREROS PARA PARQUE NACIONAL SANGAY, SEGUN INFORME 19-AP-DNB-MAE-2015.

SSAPROBADO0.0040.00PABON RODRIGUEZ ANDRES OCTAVIO1716427016 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 004 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

12741 12427 10/07/2015 DEV NOR OGAANDRADE KARINA, SP5, SUIA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A EL COCA, DEL 22/06/15, HASTA 26/06/15, ACT VISITA A CAMPAMENTOS PRETROLEROS DE PETROAMAZONAS QUE DESEAN APLICAR AL RECONOCIMIENTO ECUATORIANO , SEGUN INFORME 065-SUIA-2015-ARAK.

SSAPROBADO0.00360.00ANDRADE RIVADENEIRA ANA KARINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

12742 12672 10/07/2015 DEV NOR OGAZAPATA FULTON, CONDUCTOR, UNIDAD DE TRANSPORTE, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DEL 19/02/15, HASTA 20/02/15, ACT TRASLADO A FUNCIONARIOS, SEGUN INFORME 0073-fz-da-2015, PAGO COMBUSSTIBLE.

SSAPROBADO0.008.00ZAPATA FULTON0201305372 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


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12743 12682 10/07/2015 DEV NOR OGACABRERA ABAD GERMAN.- PROY. FORECCSA, SP5.- COMISION DE SERVICIOS EL 24/06/2015 A CUENCA-LOJA, AREUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA Y DEL 30/06 AL 2/07/2015 A CUENCA-QUITO A REUNION DE TRABAJO, REVISION DE MEDIDAS DE ADAPTACION EN EL CANTON SARAGURO, SEGUN SOLIC- 091-095-JC-DNACC.

SSAPROBADO0.00240.00CABRERA ABAD GERMAN ORLANDO1103467617 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 701 0 240.00 240.00 0.00

12745 12436 10/07/2015 DEV NOR OGAMONTENEGRO JUAN, SPA4, DIRECCION ADMINISTRATIVA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA Y RIOBAMBA, DEL 24-26-06/15 ,29/06/15 , ACT ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMATIVOS FUNCIONARIOS DE FORECCSA YRECEPCION DE LETREROS, SEGUN INFORME 03-04-MAE-DA-JSMF-2015.

SSAPROBADO0.00240.00MONTENEGRO FIGUEROA JUAN SEBASTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

12746 12686 10/07/2015 DEV NOR OGAMOGOLLON ERAZO CRISTINA ALEXANDRA.- PROY. FORECCSA, SP1, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 1-3/07/2015, A REVISION DE PROCESOS FINANCIEROS DEL PREIODO DE ABRIL A JUNIO/2015, SEGUN SOLICIT. 093-CM-DNACC-FORECCSA-2015 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SSAPROBADO0.00200.00MOGOLLON ERAZO CRISTINA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 701 0 200.00 200.00 0.00

12747 12658 10/07/2015 DEV NOR OGAFUNDACION INTERCOOPERATION AMERICA LATINA.- PROY. FORECCSA PAGO FINAL CONTRATO ESTUDIO/VULNERABILIDAD,PLANES Y MEDIDAS/ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO CON ENFASIS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GENERO/12 PARROQUIAS EN LA CUENCA DEL RIO JUBONES, LCC-MAE-001-2014, MEMO MAE-DNACC-2015-0329

SSAPROBADO0.0013,371.00FUNDACION INTERCOOPERATION AMERICA LATINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

29 000 038 001 000 730601 1701 701 0 10,696.80 10,696.80 0.00


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29 000 038 001 000 730601 1701 998 0 2,674.20 2,674.20 0.00

12748 12688 10/07/2015 DEV NOR OGABRICENO JARA HERNAN ALVARITO.- PROY. FORECCSA SP5, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 24/06/2015, A REVISION DE PLIEGOS DE MATERIALES E INSUMOS PARA IMPLEMENTAR MEDIDAS DE RIEGO, SEGUN SOLICITUD 092-HB-SCC-DNACC-FORECCSA-2015 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEXOS 6.

SSAPROBADO0.0040.00BRICENO JARA HERNAN ALVARITO1102109772 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 701 0 40.00 40.00 0.00

12749 12431 10/07/2015 DEV NOR OGAPAREDES WITHER, CONDUCTOR, UNIDAD DE TRANSPORTE, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A TENA, DEL 16/06/15, HASTA 18/06/15, ACT REUNION CON UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA, SEGUN INFORME MAE-WP-0246-2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

12752 12685 10/07/2015 DEV NOR OGATALBOT CHACON TANIA.- PROY. CONTROL FORESTAL.- SP1, COMISION DE SERVICIOS AL PUYO DEL 29/06 AL1/07/2015, PLANIFICACION DE ACTIVIDADES EN CONJUNTO CON EL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION PROVINCIAL, RODAJE DE TOMAS DE COMPONENTES DE UNIDADES MOVILESDE CONTROL FORESTAL, SEGUN SOLIC- 002-PNRF.

SSAPROBADO0.00200.00TALBOT CHACON TANIA ELIZABTH1711610566 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 003 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

12753 12412 10/07/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREDDY, CONDUCTOR, UNIDAD DE TRANSPORTE, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A QUEVEDO, DEL 24/06/15, HASTA 26/06/15, ACT TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SEGUN INFORME 691-FA-PNGIDS-ME-2015.

SSAPROBADO0.00240.00ALVAREZ PERALTA FREDDY1715903199 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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57 000 007 006 000 730803 1701 001 0 32.00 32.00 0.00

57 000 007 006 000 770102 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

12755 12414 11/07/2015 DEV NOR OGAMUNOZ CHAMBA LUIS FERNANDO, SP5, PNRF, COMISION IBARRA, 10/6/2015, 12/6/2015, ACTV VALIDAR LA METODOLOGIA PARA EL INVENTARIO FORESTAL DEL GENERO CEDRELA EN EL ECUADOR CON LOS TECNICOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MAE IMBABURA, SEGUN INFORME 63-LM-PNRF-M-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00179.22MUNOZ CHAMBA LUIS FERNANDO1104029697 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

56 000 006 002 000 730803 1701 001 0 11.22 11.22 0.00

56 000 006 002 000 770102 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

12756 12405 11/07/2015 DEV NOR OGASIERRA MARCELO, SP5, DNB, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 12/06/15, HASTA 25/06/15, ACT REUNION Y TALLER SOBLE EL PLAN DE MANEJO DE VISITANTES DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS, SEGUN INFORME 008-MS-DNB-2015.

SSAPROBADO0.00240.00SIERRA ENRIQUEZ MARCELO SEBASTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

12760 12738 11/07/2015 DEV NOR OGABENAVIDES SOTELO EDMUNDO NAPOLEON, SP5, PNRF, COMISION BOLIVAR-MIRA, 2/7/2015, 3/7/2015, ACTV REVISION DE PROPUESTA DEL PLAN DE RESTAURACION DEL GAD MUNICIPAL DE BOLIVAR, SEGUN INFORME 173-EB-PNR-2015.

SSAPROBADO0.00127.50BENAVIDES SOTELO EDMUNDO NAPOLEON

0401528518 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730301 1701 001 0 7.50 7.50 0.00

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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12761 12689 11/07/2015 DEV NOR OGAALDEAN WILMAN, SP5, PNRF, COMISION LOJA, 24/6/2015, 26/6/2015, ACTV CURSO DE CAPACITACION EN EL MANEJO DE SITEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA Y ESTANDARIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA PARA EL PROYECTO REFORESTACION, SEGUN INFORME WA-PNRF-M-070-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00200.00ALDEAN WILMAN1104732597 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

12762 12687 11/07/2015 DEV NOR OGACHICAIZA VARGAS ROMEL ISRAEL, SP5, PNRF, COMISION QUITO-RIOBAMBA, 30/6/2015, 2/7/2015, ACTV ENTREGA DE DOCUMENTOS A LOS ENCARGOS DE AUDITORIA DEL PRAS PARA LOS EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA COORDINACION, SEGUN INFORME 169-RCN-PNR-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00201.25CHICAIZA VARGAS ROMEL ISRAEL1804463303 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730301 1701 001 0 1.25 1.25 0.00

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

12763 12690 11/07/2015 DEV NOR OGAPARRA PARRA LORENA PATRICIA, SP5, PNRF, COMISION LOJA, 24/6/2015, 26/6/2015, ACTV CURSO DE CAPACITACION EN EL MANEJO DE SITEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA Y ESTANDARIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA PARA EL PROYECTO REFORESTACION, SEGUN INFORME LP-PNRF-M-071-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00200.00PARRA PARRA LORENA PATRICIA1104118615 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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12764 12731 11/07/2015 DEV NOR OGAPAZ FLORES GABRIELA PAOLA, SP5, PNRF, COMISION RIOBAMBA, 3/7/2015, ACTV PRESENTAR ANTE EL PRIMER ENCUENTRO DE GRADUADOS DE LA FACULTAD DE RECURSOS NATURALES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO, SEGUN INFORME 78-GP-PNRF-M-MAE-2015.

SSAPROBADO0.0040.00PAZ FLORES GABRIELA PAOLA1721143996 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

12765 12732 11/07/2015 DEV NOR OGAMUNOZ CHAMBA LUIS FERNANDO, SP5, PNRF, COMISION RIOBAMBA, 3/7/2015, ACTV PRESENTAR ANTE EL PRIMER ENCUENTRO DE GRADUADOS DE LA FACULTAD DE RECURSOS NATURALES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO, SEGUN INFORME 79-LM-PNRF-M-MAE-2015.

SSAPROBADO0.0052.00MUNOZ CHAMBA LUIS FERNANDO1104029697 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

56 000 006 002 000 730803 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

12766 12733 11/07/2015 DEV NOR OGACRUZ IBARRA ALEX OMAR, SP5, PNRF, COMISION SANTA ELENA, 30/6/2015, 3/7/2015, ACTV COORDINACION Y SEGUIMIENTO AL PNRF, SGUN INFORME 177-AC-PNR-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00329.48CRUZ IBARRA ALEX OMAR1205634361 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

56 000 006 002 000 730803 1701 001 0 49.48 49.48 0.00


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12768 12735 11/07/2015 DEV NOR OGASERRANO VERA JOHAN PATRICIO, SP5, PNRF, COMISION LOJA, 30/6/2015, 2/7/2015, ACTV ASISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA SEDE DE LA REGION 7 PARA REVISION Y ORDENAMIENTO DE TODA LA DOCUMENTACION DE CADA GAD QUE TIENE CONVENIO CON EL MAE, SEGUN INFORME 176-JSV-PNRF-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00207.00SERRANO VERA JOHAN PATRICIO0702729450 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730301 1701 001 0 7.00 7.00 0.00

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

12769 12736 11/07/2015 DEV NOR OGAZORRILLA MOREIRA SILVIA MAYLIN, SP5, PNRF, COMISION QUITO-PORTOVIEJO, 29/6/2015, 3/7/2015, ACTV RECOPILACION Y ORGANIZACION DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PRIMER SEGUNDO Y TERCER DESEMBOLSO, SEGUN INFORME 175-SZ-PNR-2015.

SSAPROBADO0.00330.00ZORRILLA MOREIRA SILVIA MAYLIN1720577350 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

12772 12750 11/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- (DA) SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MÓVIL DE LAS LÍNEAS ASIGNADAS AL MINISTERIO DEL AMBIENTE (PLANTA CENTRAL), CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO MAE DA-2015-1355, FACTURAS: 2344465, 2306768, 2303424 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.003,700.61CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 3,700.61 3,700.61 0.00


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12776 12734 11/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PROYECTO PCBS.- SERVICIO DE INTERNET DE LA LINEA ASIGANA A LA OFICINA DEL PROYECTO PCBS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MAE-DA-2015-1351, FACTURA 015428952 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEXOS 6.



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 003 002 000 730105 1701 001 0 154.00 154.00 0.00

12782 12737 11/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SOLICITUD DE PAGO DE TELEFONIA FIJA Y ENLACES DE PLANTA CENTRAL DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015. SEGUN MEMORANDO: MAE-DA-2015-1350, Y ANEXOS ADJUNTOS.

SSAPROBADO0.0020,613.47CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 20,613.47 20,613.47 0.00

12786 12751 13/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- (DA) SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE-PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2015, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1356, FACTURA 7064 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.003,425.89EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

1790053881001 ACACURIA JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 3,425.89 3,425.89 0.00

12787 12595 13/07/2015 DEV NOR OGACHIMARRO CUASCOTA MARCELO.- PROY. CONTROL FORESTAL.- MOVILIZACION DE PRODUCTO FORESTAL (DECOMISADO), ILEGAL AL SECTOR CONDOR MIRADOR Y COCHAS DEL BETANO HASTA LOS PATIOS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, SEGUN SOLIC. MEMO MAE-DA-2015-1333, FACTURA 1214 Y MAS DOCUMENTOS

SSAPROBADO0.001,100.00CHIMARRO CUASCOTA MARCELO VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 005 000 730202 1701 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00


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12791 12767 13/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONTRATO SERVICIO DE ABASTECIMEINTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, SEGUN REGISTRO 3962, FOLIO 291 DE 29/06/2015, PROCESO RE-EEC-MAE-003-2015, EXPEDIENTE Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 1,339.29 1,339.29 0.00

12794 12781 13/07/2015 DEV NOR OGAOTECEL S.A.- DA.- SERVICIO DE MOVILTALK SERVICIO AVANZADO (ONCE LÍNEAS) PARA AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, POR EL MES DE JUNIO DEL 2015, SEGÚN MEMORANDO DA-2015-1371, FACTURA 16592326 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEXOS 8

SSAPROBADO0.00275.00OTECEL S.A.1791256115001 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 275.00 275.00 0.00

12796 12757 13/07/2015 DEV NOR OGAANDRANGO SILVIA.- (SUIA) REPOSICIÓN DEL VALOR UTILIZADO PARA REALIZAR EL PRIMER STREET MARKETING CREADO POR LOS PEATONES CON MENSAJE AMBIENTAL "UN ARBOL REVERDECE TU VIDA" POR EL DÍA DEL ÁRBOL Y DE LA BIODIVERSIDAD, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1357, LIQ.DE COMPRA DE BIENES 3752 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.0059.92ANDRANGO MUNOZ SILVIA VERONICA1713383154 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730824 1701 001 0 59.92 59.92 0.00

12800 12683 13/07/2015 DEV NOR OGAGUITARRA DE LA CRUZ JAIRO VINICIO, SP5,PNRF, COMISION QUITO, 9/4/2015, 12/4/2015, ACTV TALLER DE REFORMA DEL MANUAL OPERATIVO 2015 CON TODOS LOS DIRECTORES PROVINCIALES A NIVEL NACIONAL, SEGUN INFORME JG-PNRF-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00224.00GUITARRA DE LA CRUZ JAIRO VINICIO 1003277942 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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12803 12780 13/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DA.- SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO CON EL CONSEP CON ACCESO DE FIBRA ÓPTICA A TRAVÉS DE UN CANAL DEDICADO PARA EL MAE, POR EL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN SOLICITUD MAE-DA-2015-1370, FACTURA 15428953 Y MAS DOCUMENTOs



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 376.88 376.88 0.00

12805 6917 13/07/2015 DEV NOR OGAMARTINEZ CHILIQUINGA ANA MARIA , SP3, DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL AMBIENTAL, COMISIÓN DE SERVICIOS COCA, DEL 25-03-2015, HASTA 27-03-2015, ACT. INSPECCIÓN A BLOQUE 14-NANTU, SEGÚN INFORME 147-AMMC-DNCA-2015, ANEXOS 7.



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

57 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

12809 12759 13/07/2015 DEV NOR OGAAGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- (DA) SERVICIO DE RADIO FRECUENCIAS DEL SISTEMA HF, VHF UHF DE LAS LINEAS ASIGNADAS AL MINISTERIO DEL AMBIENTE, POR EL MES DE JUNIO DE 2015, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MAE-DA-2015-1362, FACTURA 1074 Y MAS DOCUMENTOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 70.23 70.23 0.00

12821 12812 14/07/2015 DEV NOR OGAMOREIRA BARBERAN GONZALO, CONDUCTOR, SNAP, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A ANTISANA, DEL 06/07/15, HASTA 06/07/15, ACT TRASLADAR A FUNCIONARIOS, SEGUN INFORME 0019-GM-SNAP-2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 004 000 730303 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


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12822 12814 14/07/2015 DEV NOR OGAMAFLA MONTOYA FRANCISCO, NJS2, PNGIDS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, DEL 01/07/15, HASTA 01/07/15, ACT , SEGUN INFORME.

SSAPROBADO0.0040.00MAFLA MONTOYA FRANCISCO VLADIM1001755220 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

12823 12806 14/07/2015 DEV NOR OGAHERAS MOSQUERA GUADALUPE, SP5, SUIA, COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA, IDA 02/07, RETORNO 03/07/2015, PARA PARTICIPAR EN TALLER DEL PROYECTO DE APOYO AL ECUADOR, SEGÚN SOLICITUD 085-SUIA-2015-HMGN Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00136.00HERAS MOSQUERA GUADALUPE NATALIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 003 004 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

12843 12819 14/07/2015 DEV NOR OGAUSCOCOVICH VERA ALBA MARIA.- (DCS) REPOSICIÓN DE GASTOS EFECUADOS EN LA ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL ENTREGADO A LA DELEGACIÓN DE COREA Y A RIGOBERTA MENCHÚ, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1378, LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES 3757 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00142.14USCOCOVICH VERA ALBA MARIA0911972370 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 142.14 142.14 0.00

12848 12377 14/07/2015 DEV NOR OGACOMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA. PAGO POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL Y OFICINAS DEL EDIFICIO COLOMA ROMAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DE 2015, FACTURA 11797, CONTRATO SIE-MAE-017-2015.

SSAPROBADO0.004,202.68COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 4,202.68 4,202.68 0.00


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12856 6275 14/07/2015 DEV NOR OGAASOCIACION MAGMASOFT CERTUMSOLUTION (SUIA).- COMPROMISO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA MODELAMIENTO Y AUTOMATPROCESOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL DEL MAE E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIÓN INFORMÁTICA BPMS, SEGUN CONT. 3733 Y MODIF. 3889. SOL. MAE-DISE-2015-0739. ANEXO 46.

SSAPROBADO0.0054,621.90ASOCIACION MAGMASOFT CERTUMSOLUTION


ORTFTEUBGRENACPYPR

32 000 037 001 000 730601 1701 001 0 1,092.45 1,092.45 0.00

32 000 037 001 000 730601 1701 998 0 53,529.45 53,529.45 0.00

12858 12855 14/07/2015 DEV NOR OGASUSTAINABLE DEVELOPMENT SERVICES SDS CIA. LTDA,- CONS BOSQUES Y RED+, PRODUCTO 6 CONSULTORIA DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES EN LA PROV. MORONA SANTIAGO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA COSERVACION DE BOSQUES, SEGÚN MEMO MAE-PSB-2015-0733, FACTURA 1109, INFORME Y MAS DOC. ADJ, ANEXO 23 Y 1 CARPETA.

SSAPROBADO0.0020,076.00SUSTAINABLE DEVELOPMENT SERVICES SDS CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 070 001 000 730601 1701 701 0 20,076.00 20,076.00 0.00

12866 12853 16/07/2015 DEV NOR OGACARBO HENRY, NIVEL 9, PANE, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 15/06/15, HASTA 16/06/15, ACT TRASLADO DE SEÑALETICA PARA EL AREA DE RECREACIÓN ISLA SANTAY, SEGUN INFORME 20-HC-PANE-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00120.00CARBO GUILCAMAIGUA HENRY


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 009 002 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

12867 12852 16/07/2015 DEV NOR OGACARBO HENRY, NIVEL 9 , PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA, DEL 09/06/15, HASTA 09/06/15, ACT VISITA TÉCNICA PARA REVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN INFORME 19-HLCG-PANE-MAE-2015.

SSAPROBADO0.0040.00CARBO GUILCAMAIGUA HENRY


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 009 002 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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12868 12824 16/07/2015 DEV NOR OGAMARTINEZ CUENCA FAUSTO STALIN, SP5, PNGIDS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A POLORA, DEL 01/07/15, HASTA 03/07/15, ACT VISITA TÉCNICA AL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL, DEL RELLENO SANITARIO ESPOST DEL GAD MINICIPAL DE PALORA, SEGUN INFORME 0698-FSMC-PNGIDS-2015.

SSAPROBADO0.00200.00MARTINEZ CUENCA FAUSTO STALIN1104532740 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

12869 12828 16/07/2015 DEV NOR OGAORDOÑEZ MENA GONZALO GERARDO, CONDUCTOR, UNIDAD DE TRASPORTE, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS, DEL 01/07/15, HASTA 03/07/15, ACT TRASLADO A FUNCIONARIOS, SEGUN INFORME 700-GO-DA-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00232.00ORDONEZ MENA GONZALO GERARDO1714272091 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

57 000 007 006 000 730803 1701 001 0 32.00 32.00 0.00

12870 12829 16/07/2015 DEV NOR OGAORDOÑEZ MENA GONZALO GERARDO, CONDUCTOR, UNIDAD DE TRASPORTE, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS, DEL 01/07/15, HASTA 03/07/15, ACT TRASLADO A FUNCIONARIOS, SEGUN INFORME 700-GO-DA-MAE-2015, PAGO TASAS GENERALES.

SSAPROBADO0.002.00ORDONEZ MENA GONZALO GERARDO1714272091 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 770102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

12871 12830 16/07/2015 DEV NOR OGAGUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO, SP7, DNB, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 03/07/15, HASTA 03/07/15, ACT INSPECCIÓN INFRAESTRUCTURA DE LA RESERVA ECOLOGICA MANGLARES PARA PROCESAR LA RECEPCIÓN DIFINITIVA DEL CONTRATO OBRA: MCO-MAE-008-2014, SEGUN INFORME 012-PVGP-DNB-MAE-2015.

SSAPROBADO0.0047.00GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO1711725018 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 009 002 000 730301 1701 001 0 7.00 7.00 0.00

56 000 009 002 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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12872 7391 16/07/2015 DEV NOR OGAEN LA MIRA S.A. MIRACORP.- (DIR. COMUNICACIÓN) SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA, TELEVISIÓN MEDIOS ANLINE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, SEGÚN MEMORANDO MAE-DCS-2015-0492, CONTRATO SIE-MAE-003-2015, FACTURA 7238.

SSAPROBADO0.00750.00EN LA MIRA S.A. MIRACORP0992478004001 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530241 1701 001 0 750.00 750.00 0.00

12873 12831 16/07/2015 DEV NOR OGAYANEZ NUÑEZ DIEGO PATRICIO, SP7, PANE, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAS,NARANJAL,CHURUTE, DEL 03/07/15, HASTA 03/07/15, ACT RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO MCO-MAE-008-2014 REMODELACIÓN DEL RESTAURANTE DE LA FLORA DENTRO DE LA RESERVA ECOLÓGICA MANGLARES, SEGUN INFORME 006-DPYN-DNB-MAE-2015, FV

SSAPROBADO0.0040.00YANEZ NUNEZ DIEGO PATRICIO1711881332 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 009 002 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

12874 12832 16/07/2015 DEV NOR OGADIAZ ALEXANDRA, SP5, PNR, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A CUTULAGUA, DEL 02/07/15, HASTA 02/07/15, ACT REUNION MIENBROS DEL GAD DE CUTULAGUA PARA RESOLVER ALGUNAS DUDAS EN CUANTO AL PLAN DE RESTAURACIÓN, SEGUN INFORME 168-APDM-PNR-2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

12875 12838 16/07/2015 DEV NOR OGACLAVIJO AYALA HECTOR VICENTE, SP3, PNGIDS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA-EL ORO, DEL 02/07/15, HASTA 03/07/15, ACT VISITA TÉCNICA AL RELLENO SANITARIO DE MACHALA, SEGUN INFORME 697-HVCA-PNGIDS-2015.

SSAPROBADO0.00126.00CLAVIJO AYALA HECTOR VICENTE0603881368 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00


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57 000 007 006 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

12877 12844 16/07/2015 DEV NOR OGAGUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO, SP7, DNF, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A POALO, DEL 23/06/15, HASTA 23/06/15, ACT INPECCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE NACIONAL LLANGANATES, GUARDIANÍA SUNFOPAMBA Y PROCESAR LA RECEPCIÓNDEFINITIVA DEL CONTRATO, SEGUN INFORME 011-PVGP-DNB-MAE-2015.

SSAPROBADO0.0040.00GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO1711725018 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 009 002 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

12878 12836 16/07/2015 DEV NOR OGAAMORES MORENO MARIA PILAR, SP5, PANE, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 29/06/15, HASTA 30/06/15, ACT INSPECCIÓN PARA TRABAJOS PRELIMINARES DEL CONTRATO MCO-MAE-012-2015 EN EL AREA DE RECREACIÓN ISLA SANTAY, SEGUN INFORME 003-MPAM-DNB-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00120.00AMORES MORENO MARIA PILAR1715064505 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 009 002 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

12879 12835 16/07/2015 DEV NOR OGAALVAREZ PERALTA FREDDY, CONDUCTOR, UNIDAD DE TRASPORTE, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, DEL 01/07/15, HASTA 01/07/15, ACT MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, SEGUN INFORME 696-FA-PNGIDS-MAE-2015.

SSAPROBADO0.0071.00ALVAREZ PERALTA FREDDY1715903199 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

57 000 007 006 000 730803 1701 001 0 25.00 25.00 0.00

57 000 007 006 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00


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12880 12850 16/07/2015 DEV NOR OGARUBIO SILVA MILTON EDUARDO, NJS3, PNGIDS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYQUIL, DEL 23/06/15, HASTA 23/06/15, ACT VISITA TÉCNICA PLANTA INTERCIA, REVISIÓN PROCESO DEL SRI PARA IMPUESTOS A BOTELLAS PET, SEGUN INFORME 686-MERS-PNGIDS-MAE-2015.

SSAPROBADO0.0065.00RUBIO SILVA MILTON EDUARDO0400727574 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

12881 12815 16/07/2015 DEV NOR OGACLAVIJO AYALA HECTOR VICENTE, SP3, PNGIDS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA,GIRON-AZUAY, DEL 28/05/15, HASTA 31/05/15, ACT ASISTENCIA AL GABINETE ITINERANTE A DESARROLLARSE EN EL CANTON GIRÓN, SEGUN INFORME 657-HVCA-PNGIDS-2015.

SSAPROBADO0.00280.00CLAVIJO AYALA HECTOR VICENTE0603881368 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

12882 12816 16/07/2015 DEV NOR OGASALGADO LAURA , SP7, DIRECCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, DEL 01/07/15, HASTA 01/07/15, ACT ATENCIÓN AS SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN SPOCH, CON LA PONENCIA CAMBIO CLIMATICO Y RESIDUOS SÓLIDOS, SEGUN INFORME 001-LS-DNMCC

SSAPROBADO0.0040.00SALGADO TAPIA LAURA MELISSA 1719636704 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

12883 12863 16/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PROGRAMA NACIONAL DE APOYO AL SNAP, SOLICITUD DE PAGO SERVICIO TELEFONICO EDIFICIO COLOMA ROMAN JUNIO 2015. SEGUN MEMORANDO: MAE-DA-2015-1392.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 004 000 730105 1701 001 0 17.96 17.96 0.00


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12884 12833 16/07/2015 DEV NOR OGATORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO, SP7,DNB , PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA, DEL 29/06/15, HASTA 30/006/15, ACT REUNION SOLICITADA POR EL PARQUE NACIONAL CAYAMBE COCA, POR LA PRESENTACIÓN DE DISEÑO DE LA GUARDIANIA POR EL SECTOR NUEVA AMERICA, SEGUN INFORME 007-METS-UNB-MAE-2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 009 002 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

12885 12797 16/07/2015 DEV NOR OGAPIN HOPPE FRIDA, SP2, CGPA, COMISION WASHINGTON, 28/6/2015, 1/7/2015, ACTV DELEGADA OFICIAL PARA PARTICIPAR EN LA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA COMISION DE DESARROLLO SOSTENIBLE (CIDS), SEGUN MEMORNADO MAE-CGPA-2015-0765.

SSAPROBADO0.00838.95PIN HOPPE FRIDA0908285711 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 838.95 838.95 0.00

12886 12849 16/07/2015 DEV NOR OGAPANCHI ROBLES SOFIA CRISTINA, SP7, CGPA, COMISION MADRID-BARCELONA, 24/5/2015, 31/5/2015, ACTV FERIA CARBON EXPO 2015 REUNIONES BILATERALES CON ALTOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO ESPAÑOL, SEGUN MEMORANDO MAE-CGPA-2015-0768.

SSAPROBADO0.001,861.50PANCHI ROBLES SOFIA CRISTINA1717843864 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 1,861.50 1,861.50 0.00

12898 12893 16/07/2015 DEV NOR OGADF.- PAGO PARA CUBRIR LOS INTERESES POR MORA AL IESS, GENERADOS POR LOS FONDOS DE RESERVA EN EL MES DE JUNIO DEL 2015 DE LA PLANILLA 12971591 ADJUNTO COMPROBANTE DE DEPÓSITO SEGÚN MAE-DF-2015-1675.


1760004650001 DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570218 1701 001 0 3.00 3.00 0.00


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12912 12679 16/07/2015 DEV NOR OGAMEDIA NARANJA ORANGETEAM S.A.(PROY. GENCAPER).- ELABORACIÓN DE 500 EJEMPLARES DE MATERIAL INFORMATIVO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE BIODIGESTORES EN PAPEL AMIGABLE PARA INFORMAR SOBRE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1318, FACTURA 348, CD Y MÁS DOC., ANEXO 21.

SSAPROBADO0.00700.00MEDIA NARANJA ORANGETEAM S.A.1792492254001 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 002 000 730204 1701 001 0 700.00 700.00 0.00

12939 12906 17/07/2015 DEV NOR OGAANDRANGO MUNOZ SILVIA VERONICA, SP3, SUIA, COMISIÓN A GUAYAQUIL-MACHALA, DEL 11/07/2015, AL 12/07/2015, PARA SENSIBILIZAR EN CAMPAMENTOS A JÓVENES EL LIDERAZGO DESCUBRE SCOUT-TEMAS AMBIENTALES, SEGÚN SOLICITUD 075-SUIA-2015-RTAC Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00131.00ANDRANGO MUNOZ SILVIA VERONICA1713383154 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 003 004 000 730301 1701 001 0 11.00 11.00 0.00

12940 12905 17/07/2015 DEV NOR OGARIVAS TELLO AUGUSTA CAROLINA, SP3, SUIA, COMISIÓN A GUAYAQUIL-MACHALA, DEL 11/07/2015, AL 12/07/2015, PARA SENSIBILIZAR EN CAMPAMENTOS A JÓVENES EL LIDERAZGO DESCUBRE SCOUT-TEMAS AMBIENTALES, SEGÚN SOLICITUD 075-SUIA-2015-RTAC Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00131.00RIVAS TELLO AUGUSTA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 003 004 000 730301 1701 001 0 11.00 11.00 0.00


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12941 12913 17/07/2015 DEV NOR OGAENDARA GUERRERO GONZALO, SP3, SUIA, COMISIÓN A MANTA-PTO.LÓPEZ, DEL 30/06/2015, AL 01/07/2015, PARA SOCIALIZACIÓN DE METODOLOGÍA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL Y ASISTIR A TALLER DE DIAGNÓSTICO, SEGÚN SOLICITUD 081-SUIA-2015-EGGA Y MÁS ANEXOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 003 004 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

12942 12911 17/07/2015 DEV NOR OGAENDARA GUERRERO GONZALO, SP3, SUIA, COMISIÓN A GUAYAQUIL-MACHALA, DEL 11/07/2015, AL 12/07/2015, PARA SENSIBILIZAR EN CAMPAMENTOS A JÓVENES EL LIDERAZGO DESCUBRE SCOUT-TEMAS AMBIENTALES, SEGÚN SOLICITUD 087-SUIA-2015-RTAC Y MÁS ANEXOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 003 004 000 730301 1701 001 0 11.00 11.00 0.00

12943 12908 17/07/2015 DEV NOR OGACONSTANTE HERRERA MARCO PATRICIO, SP3, SUIA, COMISIÓN A GUAYAQUIL-MACHALA, DEL 11/07/2015, AL 12/07/2015, PARA SENSIBILIZAR EN CAMPAMENTOS A JÓVENES EL LIDERAZGO DESCUBRE SCOUT-TEMAS AMBIENTALES, SEGÚN SOLICITUD 073-SUIA-2015-RTAC Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00131.00CONSTANTE HERRERA MARCO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 003 004 000 730301 1701 001 0 11.00 11.00 0.00


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12944 12901 17/07/2015 DEV NOR OGAMOGOLLON COELLO DAVID FERNANDO, SP3, PNGIDS, COMISIÓN DE SERVICIOS A CEVALLOS, QUERO, TISALEO, IDA 10/07, RETORNO 10/07/2015, PARA VISITA TÉCNICA A GADS Y REUNIÓN DE TRABAJO, SEGÚN SOLICITUD 705-DFMC-PNGIDS-2015 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.0040.00MOGOLLON COELLO DAVID FERNANDO1721000543 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

12945 12900 17/07/2015 DEV NOR OGABONILLA MUZO RAFAEL ORLANDO, SP5, PNGIDS, COMISIÓN DE SERVICIOS A PTO.QUITO, IDA 09/07, RETORNO 09/07/2015, PARA VISITA TÉCNICA A BOTADERO DE GAD, SEGÚN SOLICITUD 703-ROBM-PNGIDS-2015 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.0040.00BONILLA MUZO RAFAEL ORLANDO1713241600 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

12946 12899 17/07/2015 DEV NOR OGABONILLA MUZO RAFAEL ORLANDO, SP5, PNGIDS, COMISIÓN DE SERVICIOS A CEVALLOS-QUERO-TISALEO, IDA 10/07, RETORNO 10/07/2015, PARA VISITA TÉCNICA A BOTADEROS DE GADS Y REUNIÓN DE TRABAJO, SEGÚN SOLICITUD 704-ROBM-PNGIDS-2015 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.0040.00BONILLA MUZO RAFAEL ORLANDO1713241600 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

12947 12891 17/07/2015 DEV NOR OGASANCHEZ SANTAMARIA LINO DIEGO, SP5, PSB, COMISION OYACACHI-RIOBAMBA, 23/6/2015, 26/6/2015, ACTV SE PARTICIPARA ENTALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE SOCIOS COLECTIVOS DE BOLIVAR, CHIMBORAZO EN LA COMUNIDAD DE OYACACHI, SEGUN INFORME 620-LS-PSB-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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12948 12894 17/07/2015 DEV NOR OGABARRERA MEDINA WALTER MARCELO, SP5, PSB, COMISION CAÑAR, 1/7/2015, ACTV TRASLADO VIA TERRESTRE A CAÑAR ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE CAÑAR RETORNO A CIUDAD SEDE, SEGUN INFORME 623-17-WB-PSB-MAE-2015.

SSAPROBADO0.0044.00BARRERA MEDINA WALTER MARCELO 0102745205 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

56 000 001 003 000 730301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

12949 12895 17/07/2015 DEV NOR OGARUBEN EDUARDO DAZA CASTANO, SP5, PSB, COMISION GUAYAQUIL, 1/7/2015, 2/7/2015, ACTV ME REUNIRE CON FAMILIARES DE UNA SOCIA FALLECIDA GESTION DE TRAMITE PARA FINIQUITO DE CONVENIO, SEGUN INFORME 624-RD-PSB-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00120.00RUBEN EDUARDO DAZA CASTANO1309712451 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

12950 12897 17/07/2015 DEV NOR OGAGARCIA FERNANDO, SP7, PSB, COMISION GUAYAQUIL, 1/7/2015, 2/7/2015, ACTV ME REUNIRE CON FAMILIARES DE UNA SOCIA FALLECIDA GESTION DE TRAMITE PARA FINIQUITO DE CONVENIO, SEGUN INFORME 626-FG-PSB-MAE-2015. MEMO MAE-PSB-2015-0751

SSAPROBADO0.00151.25GARCIA FERNANDO1310630429 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 25.25 25.25 0.00

56 000 001 003 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00


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12951 12904 17/07/2015 DEV NOR OGAESPINEL DIAZ LEONEL HERNAN, SP5, PSB, COMISION SAN LORENZO, 29/6/2015, 3/7/2015, ACTV TRABAJAR EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS EN EL CANTON ATACAMES, SEGUN INFORME 627-LE-PSB-2015.MEMO MAE-PSB-2015-0751

SSAPROBADO0.00327.75ESPINEL DIAZ LEONEL HERNAN0802185504 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

56 000 001 003 000 730301 1701 001 0 7.75 7.75 0.00

12952 12907 17/07/2015 DEV NOR OGAVILLA NELSON, SP5, PSB, COMISION EL TAMBO-YANZATZA, 1/7/2015, 3/7/2015, ACTV REALIZAR MONITOREO DE COBERTURA VEGETAL A PREDIOS INDIVIDUALES EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN INFORME 630-NV-PSB-MAE-2015. MEMO MAE-PSB-2015-0751

SSAPROBADO0.00212.50VILLA NELSON1103267348 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 12.50 12.50 0.00

12953 12909 17/07/2015 DEV NOR OGAGRANADA GONZALEZ GOMER EFREN, SP5, PSB, COMISION QUITO, 2/7/2015, 3/7/2015, ACTV SE REALIZARA LA ASISTENCIA A LA OFICINA DE SOCIO BOSQUE PARA REALIZAR TRABAJO DE OFICINA SE REALIZARA REVISION DE ARCHIVODE EXPEDIENTES, SEGUN INFORME 632-GG-PSB-MAE-2015. MEMO MAE-PSB-2015-0751



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


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12954 12910 17/07/2015 DEV NOR OGAPINCAY SANCHEZ JULIO EVER, SP5, PSB, COMISION PORTOVIEJO-OLON, 29/6/2015, 3/7/2015, ACTV TRASLADO DESDE LA SEDE DE TRABAJO HASTA PORTOVIEJO Y REUNION DE PLANIFICACION SEMANAL, SEGUN INFORME 635-JPS-PSB-2015. MEMO MAE-PSB-2015-0751

SSAPROBADO0.00380.00PINCAY SANCHEZ JULIO EVER1304154535 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

12955 12915 17/07/2015 DEV NOR OGATAMAYO CORDERO FABIAN ANTONIO, SP5, PSB, COMISION QUITO-MACAS, 28/6/2015, 3/7/2015, ACTV REALIZAR UNA REUNION TALLER CON SOCIOS INDIVIDUALES DE LA PARROQUIA DE CUMANDA, SEGUN INFORME 628-FT-PSB-2015. MEMO MAE-PSB-2015-0751

SSAPROBADO0.00440.00TAMAYO CORDERO FABIAN ANTONIO1104127293 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

12956 12928 17/07/2015 DEV NOR OGASALINAS PIEDRA PEDRO ODVALDO.- (FORECCSA) SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL TÉCNICO EN LA PROVINCIA DE LOJA, EN LA CUENCA DEL RÍO JUBONES, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1345, FACTURA 2 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00540.00SALINAS PIEDRA PEDRO ODVALDO1103439384001 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730201 1701 001 0 540.00 540.00 0.00

12961 12921 17/07/2015 DEV NOR OGAVELASCO RIVERA PAULO, SP5, PSB, COMISION LAGO AGRIO, 29/6/2015, 3/7/2015-15/6/2015, 19/6/2015, ACTV SE INFORMARA Y REALIZARA LA GUIANZA ATENCION Y SEGUIMIENTO A SOCIOS INDIVIDUALES NUEVOS DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, SEGUN MEMORANDO MAE-PSB-2015-0751. MEMO MAE-PSB-2015-0751

SSAPROBADO0.00748.00VELASCO RIVERA PAULO D1002712964 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 720.00 720.00 0.00


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56 000 001 003 000 730301 1701 001 0 28.00 28.00 0.00

12962 12920 17/07/2015 DEV NOR OGAREVELO ALDAS CRISTIAN LEONARDO, SP5, PSB, COMISION QUITO-COCA, 29/6/2015, 3/7/2015-OYACACHI, 23/6/2015 26/6/2015, ACTV SE REALIZARA EL RETIRO DE DOCUMENTOS Y REUNION DE TRABAJO CON DELEGADOS DE LA COMUNIDAD, SEGUN MEMORANDO MAE-PSB-2015-0751. MEMO MAE-PSB-2015-0751



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 560.00 560.00 0.00

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 25.00 25.00 0.00

12966 4042 17/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- (SECRETARIA GENERAL) SERVICIO SE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DEL MES/JUNIO/2015, SEGÚN FACTURA 5680, MEMO MAE-SG-2015-0668.

SSAPROBADO0.001,976.88EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 1,976.88 1,976.88 0.00

12969 12889 17/07/2015 DEV NOR OGAGUAJAN CABASCANGO JESUS ARMANDO.- SP5, PSB, COMISION QUITO-PUYO, 15/6/2015, 19/6/2015, ACTV REUNION DE PLANIFICACION CON EL COORDINADOR ZONAL, SEGUN INFORME 615-JG-PSB-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00372.50GUAJAN CABASCANGO JESUS ARMANDO

1003218458 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

56 000 001 003 000 730301 1701 001 0 12.50 12.50 0.00


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12970 12887 17/07/2015 DEV NOR OGAQUIROZ PONCE FREDDY HERNAN.- SP5, PSB, COMISION SAN LORENZO, 8/6/2015, 12/6/2015, ACTV REUNION CON EL COORDINADOR DE HIBOS EL ING. MANUEL SOLIS QUIEN NOS ESTA APOYANDO CON 8 COMUNIDADES QUE VAN A INGRESAR AL PROGRAMA, SEGUN INFORME 612-FQP-PSB-2015.

SSAPROBADO0.00353.00QUIROZ PONCE FREDDY HERNAN0802351148 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 33.00 33.00 0.00

12972 12925 17/07/2015 DEV NOR OGADIAZ MINCHALA ALEXANDRA PATRICIA.- SP5, PNRF, COMISION ALOASI, 9/7/2015, ACTV REUNION CON LOS MIEMBROS DEL GAD PARA SOLVENTAR ALGUNAS DUDAS EN CUANTO AL PLAN DE RESTAURACION, SEGUN INFORME 180-APDM-PNR-2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730301 1701 001 0 7.00 7.00 0.00

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

12973 12864 17/07/2015 DEV NOR OGAPROANO DANIELA.- SP5, DNPCA, COMISION GUAYAQUIL, 29/6/2015, 3/7/2015, ACTV REUNION DE APERTURA Y AUDITORIA DE GESTION AMBIENTAL, SEGUN INFORME 206-DFPA-DNPCA-2015.

SSAPROBADO0.008.00PROANO DANIELA1716757313 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

12974 12890 17/07/2015 DEV NOR OGANICOLALDE PAREDES JUAN FRANCISCO.- SP5, PSB, COMISION QUITO-PEDRO VICENTE MALDONADO, 22/6/2015, 26/6/2015, ACTV SE REALIZA LA VERIFICACION DE CAMPO EN LA PROPIEDAD DEL SR LUIS CALDERON, SEGUN INFORME 617-JN-PSB-MAE-2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

56 000 001 003 000 730301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00


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12975 12934 17/07/2015 DEV NOR OGABRICENO JARA HERNAN ALVARITO.- PROY. FORECCSA.- SP5 COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 24/06/2015, A REVISION DE PLIEGOS DE MATERIALES E INSUMOS PARA IMPLEMENTAR MEDIDAS DE RIEGO, SEGUN SOLIC- 092-HB-SCC-DNACC-FORECCSA-2015, MEMO MAE-DNACC-2015-0369 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SSAPROBADO0.0040.00BRICENO JARA HERNAN ALVARITO1102109772 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 701 0 40.00 40.00 0.00

12977 12937 17/07/2015 DEV NOR OGAABAD TORRES JAMIL, CONDUCTOR, PNGIDS, COMISIÓN DE SERVICIOS A PTO.QUITO, IDA 09/07, RETORNO 09/07/2015, PARA TRASLADO DE SERVIDORES, SEGÚN SOLICITUD 706-JAT-PNGIDS-2015 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.0050.00ABAD TORRES JAMIL1714661384 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

57 000 007 006 000 730803 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

12978 12958 17/07/2015 DEV NOR OGASALGUERO CAICEDO VICTOR, SP5, SNAP, COMISIÓN DE SERVICIOS AL ANTISANA, IDA 10/07, RETORNO 10/07/2015, PARA RECORRIDO SENDERO LA MICA, SEGÚN SOLICITUDES VVSC-20-PASNAP-2015 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.0040.00SALGUERO CAICEDO VICTOR VLADIMIR1716116742 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 004 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

12982 12888 17/07/2015 DEV NOR OGAPINCAY SANCHEZ JULIO EVER.- SP5, PSB, COMISION PORTOVIEJO-OLON, 15/6/2015, 19/6/2015, ACTV REUNION DE PLANIFICACION SEMANAL Y SOCIALIZACION DEL PSB A 3 PROPIETARIOS INTERESADOS EN INGRESAR DE LA PARROQUIA PEDRO PABLO GOMEZ, SEGUN INFORME 613-JPS-PSB-2015.

SSAPROBADO0.00360.00PINCAY SANCHEZ JULIO EVER1304154535 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


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12983 12933 17/07/2015 DEV NOR OGAALVAREZ PERALTA FREDDY, CONDUCTOR, PNGIDS, COMISIÓN DE SERVICIOS A GUARANDA, IDA 15/07, RETORNO 15/07/2015, PARA TRASLADO DE SERVIDORES, SEGÚN SOLICITUD 711-FA-PNGIDS-2015 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.0070.00ALVAREZ PERALTA FREDDY1715903199 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

57 000 007 006 000 730803 1701 001 0 26.00 26.00 0.00

57 000 007 006 000 770102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

12985 12932 17/07/2015 DEV NOR OGACORNEJO ROMERO MARIA LORENA, SP1, PNGIDS, COMISIÓN DE SERVICIOS A QUININDÉ, IDA 10/07, RETORNO 11/07/2015, VISITA TÉCNICA A SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL Y CONSTATACIÓN DE PROYECTO A IMPLEMENTARSE, SEGÚN SOLICITUD 708-MLCR-PNGIDS Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00120.00CORNEJO ROMERO MARIA LORENA1716073778 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

12986 12931 17/07/2015 DEV NOR OGAABAD TORRES JAMIL, CONDUCTOR, PNGIDS, COMISIÓN DE SERVICIOS A QUININDÉ-STO.DOM.-LA CONCORDIA, DEL 10/07/15, HASTA 11/07/15, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SEGÚN SOLICITUD 707-JA-PNGIDS-MAE-2015 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00130.00ABAD TORRES JAMIL1714661384 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

57 000 007 006 000 730803 1701 001 0 10.00 10.00 0.00


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12987 12929 17/07/2015 DEV NOR OGAASOCIACION ECOLAGO.- SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, IMPULSO A LAS INICIATIVAS LOCALES E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON SOCIOS INDIVIDUALES DE SUCUMBIOS, SEGÚN MEMORANDO MAE-PSB-2015-0771, FACTURA 053 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00250.00ASOCIACION ECOLAGO2191723441001 ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730801 1701 001 0 250.00 250.00 0.00

12989 6000 20/07/2015 DEV NOR OGACOHECO S.A.- (DA) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL MAE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2015, SEGÚN CONTRATO CON REGISTRO 3907, FOLIO 283 DE 4 DE MARZO DEL 2015, EXPEDIENTE Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00823.45COHECO S.A.1790043800001 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 823.45 823.45 0.00

12994 12960 20/07/2015 DEV NOR OGAAPLICACIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES ATIJAGUAR CIA. LTDA.-(REDD+) CONSULTORÍA "MEJORAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FORESTAL (SAF)"-LLC-MAE-PCB/REDD-001-2014, CONTRATO REGISTRO 3784, FOLIO 268 DE 24 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN MEMORANDO MAE-DISE-2015-1374 Y MÁS ANEXOS. FACT. 12

SSAPROBADO0.0040,104.00APLICACIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES ATIJAGUAR CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 070 001 000 730601 1701 701 0 26,736.00 26,736.00 0.00

21 000 070 001 000 730601 1701 998 0 13,368.00 13,368.00 0.00

13000 12924 20/07/2015 DEV NOR OGASERRANO VERA JOHAN PATRICIO, SP5, PNRF, COMISION PORTOVELO, 9/7/2015, 10/7/2015, ACTV VIAJE AL GAD DE SALATI PORTOVELO RECORRIDO E INSPECCION DE AVANCES DE PLANTACIONES EN EL GAD DE SALTI, SEGUN INFORME 181-JSV-PNRF-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00126.80SERRANO VERA JOHAN PATRICIO0702729450 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730301 1701 001 0 6.80 6.80 0.00


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56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

13003 12935 20/07/2015 DEV NOR OGAPAUCAR BUNAY MARIA GABRIELA, SP5, PNRF, COMISION LATACUNGA, 6/7/2015, ACTV MANTENER LA REUNION DE COMITE DE GESTION DEL PROGRAMA RESTAURACION FORESTAL DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI, SEGUN INFORME 172-MP-PNRF-MAE-2015.

SSAPROBADO0.0050.00PAUCAR BUNAY MARIA GABRIELA1804126454 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

13004 12963 20/07/2015 DEV NOR OGAMEDARDO BAEZ,SP5, PSB, COMISION COCA-TENA, 30/6/2015, 3/7/2015, ACTV SE REALIZARA EL RETIRO DE DOCUMENTOS Y LA REALIZACION DE INFORMES EN EL MAE ORELLANA ADEMAS SE REALIZARA EL PLAN DE INVERSION DE LA COMUNIDAD AVILA VIEJO, SEGUN INFORME 633-MB-PSB-2015

SSAPROBADO0.00294.50MEDARDO BAEZ1002246922 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

56 000 001 003 000 730301 1701 001 0 14.50 14.50 0.00

13005 12971 20/07/2015 DEV NOR OGAPAZMINO FREIRE PABLO, SP5, PSB, COMISION PUYO, 29/6/2015, 3/7/2015-QUITO, 25/6/2015, 26/6/2015, ACTV TRABAJAR EN LÑA PLANIFICACION DEL TALLER DE EVALUACION Y PLANIFICACION DEL PSB CON FUNCIONARIOS DE TODO EL PAIS, SEGUN MEMORANDO MAE-PSB-2015-0751.

SSAPROBADO0.00466.35PAZMINO FREIRE PABLO V1802584332 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 26.35 26.35 0.00


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13006 12979 20/07/2015 DEV NOR OGAPAREDES CRUZ SARA MARGOTH, SP5, PSB, COMISION AMBATO, 29/6/2015, 3/7/2015-PALLATANGA,22/6/2015, 26/6/2015, ACTV REVISION DE EXPEDIENTES Y CONTACTO CON POSTULANTES PARA PLANIFICAR LAS VERIFICACIONES DE PREDIOS DURANTE LA SEMANA, SEGUN MEORANDO MAE-PSB-2015-0751.

SSAPROBADO0.00470.30PAREDES CRUZ SARA MARGOTH1802728970 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

56 000 001 003 000 730301 1701 001 0 10.30 10.30 0.00

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

13013 12930 21/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PROY. SOCIO BOSQUE.- CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS ASIGNADAS A LAS OFICINAS DEL EDIFICIO CANOPUS PLAZA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. SOLICITADO CON MEMORANDO: MAE-DA-2015-1411, FACTURAS Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEXOS 12.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 003 000 730105 1701 001 0 155.27 155.27 0.00

13016 6327 21/07/2015 DEV NOR OGACHAVEZ PEREZ CIA. LTDA.- PAGO ARRENDAMIENTO OFICINAS 21, 22, 41, 81 DEL EDIFICIO CANOPUS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN CONTRATO PAE-MAE-001-2015 Y FACTURAS N° 583 Y 584.

SSAPROBADO0.005,642.00CHAVEZ PEREZ CIA. LTDA.1792243165001 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 003 000 730402 1701 001 0 592.00 592.00 0.00

56 000 001 003 000 730502 1701 001 0 5,050.00 5,050.00 0.00


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13020 12997 21/07/2015 DEV NOR OGAARIAS CALDERON RAQUEL.- PROG. SNAP.- REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS ASIGNADAS AL PROGRAMA SNAP, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2015, SEGUN SOLICITUD MEMO MAE-DA-2015-1406, LIQUIDACIOND DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS 3749 Y MAS DOCUMENTOS ADJ.

SSAPROBADO0.00149.03ARIAS CALDERON RAQUEL1716854706 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 004 000 730105 1701 001 0 149.03 149.03 0.00

13021 13002 21/07/2015 DEV NOR OGASALGUERO CAICEDO VICTOR, SP5, SNAP, COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, IDA 09/07, RETORNO 09/07/2015, PARA INSPECCIÓN A CONSTRUCCIÓN EN RESERVA MANGLARES CHURUTE, SEGÚN SOLICITUD VVSC-19-PASNAP-2015 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.0040.00SALGUERO CAICEDO VICTOR VLADIMIR1716116742 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 004 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

13023 12993 21/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- DA.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE-PLANTA CENTRAL, PERÍODO DEL 16/06/2015 AL 16/07/2015 DEL 2015, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1413, FACTURA 2175321 Y MAS DOCUMENTOS ADJ.

SSAPROBADO0.00405.36EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 405.36 405.36 0.00

13024 3865 21/07/2015 DEV NOR OGACAJAS ESPINOSA FABIAN.- (PROG. SNAP) ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA SNAP, PROYECTO PANE Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, POR EL PERÍODO DE JUNIO DE 2015, MEMO MAE-DA- 2015-1423, FACTURA 3152, ORDEN DE SERVICIO 010 MAS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00270.00CAJAS ESPINOSA FABIAN VALERIO1707440986001 ACACURIA ACACURIA ACACURIA ACACURIA NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 004 000 730502 1701 001 0 270.00 270.00 0.00


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13025 11999 21/07/2015 DEV NOR OGAPROANO HIDALGO PABLO EMILIANO.- SP1, DNCA, ALCANCE A PAGO GUAYAQUIL DEL 08-12/09/2014 POR REPOSICIÓN DE PASAJES NO CONSIDERADOS POR FALTA DE PRESUPUESTO. CERTIFICACIÓN No. 454. ORIGINALES EXPEDIENTE 11604.

SSAPROBADO0.0014.99PROANO HIDALGO PABLO EMILIANO1716776693 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 004 002 000 990103 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

13029 13010 21/07/2015 DEV NOR OGAKATSERVIS CIA LTDAGIDDACC LOGÍSTICA PARA EL TALLER REGIONAL DE ACTUALIZACIÓN Y ALINEACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN NACIONAL DE DESERTIFICACIÓN Y DIÁLOGOS NACIONALES DE MANEJO SOSTENIBLE DE LA TIERRA 2015, REALIZADO EL 11 Y 12 EN LOJA, SEGUN MEMO-MAE-DA-2015-1426, FACTURA 175141

SSAPROBADO0.001,300.00KATSERVIS CIA LTDA1191725014001 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 002 000 730206 1701 001 0 1,300.00 1,300.00 0.00

13033 13011 21/07/2015 DEV NOR OGASOLDEINSA CIA. LTDA.- (DA) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN, EXTRACCIÓN Y DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE-PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1431, FACTURA 876 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.002,440.00SOLDEINSA CIA. LTDA.1792346630001 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 2,440.00 2,440.00 0.00

13036 13008 21/07/2015 DEV NOR OGAECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS.- PAISAJES .- ADQUISICIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO, COMPLEMENTOS NUTRICIONALES Y ACCESORIOS PARA LA MANIPULACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE AFECTADA POR EL TRÁFICO SILVESTRE ATENDIDA EN LOS CAMPERS TIPO LABORATORIO, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015, FACTURA 12274/CR

SSAPROBADO0.0089.85ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.

0990018707001 CATORRESE CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 730823 1701 001 0 89.85 89.85 0.00


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13038 12995 21/07/2015 DEV NOR OGAGORDON PENAHERRERA VIOLETA.- SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL TALLER SOBRE LA REFORMA AL LIBRO VI DEL TULSMA Y LAS REFORMAS DADAS EN EL ACUERDO Nº 061, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE GESTION CON MAXIMAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE CAMBIO CLIMATICO, SEGUN MEMO DA-2015-1412, FACTURA 176

SSAPROBADO0.00180.00GORDON PENAHERRERA VIOLETA NOEMI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 180.00 180.00 0.00

13044 12902 21/07/2015 DEV NOR OGAMANOSALVAS ANALUISA DIANA, SP5, PNGIDS, COMISIÓN DE SERVICIOS A QUININDE-LA CONCORDIA, IDA 10/07, RETORNO 11/07/2015, PARA VISITAS TÉCNICAS SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL Y LUGAR PARA PLANTA DE TRATAMIENTO, SEGÚN SOLICITUD 709-DGMA-PNGIDS-2015 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00120.00DIANA MANOSALVAS1717532699 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

13058 13001 22/07/2015 DEV NOR OGABRIONES CALDERON MARIA ELIANA.- SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL TALLER EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SOBRE LA REFORMA AL LIBRO VI DEL TULSMA, DONDE ASISTIRAN MAXIMAS AUTORIDADES REALIZADO EL 24/06/2015 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO MAE-DA-2015-1407, FACTURA 57 Y MAS DOCUMENTOS ADJ.

SSAPROBADO0.00300.00BRIONES CALDERON MARIA ELIANA0924797079001 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 300.00 300.00 0.00


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13065 13054 22/07/2015 DEV NOR OGACARVAJAL MICHILENA MAURO LEONIDAS.- CONDUCTOR, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, RIOBAMBA, DEL 01/07/2015 HASTA EL 01/07/2015, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, SEGUN INFORME MAE-0262-2015.

SSAPROBADO0.0046.00CARVAJAL MICHILENA MAURO LEONIDAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

13066 13055 22/07/2015 DEV NOR OGAMOPOSITA TIBANTA WILMER ALFRED.- CONDUCTOR, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, IMBABURA - IBARRA, DESDE EL 03/07/2015 HASTA EL 03/07/2015, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA A LA CIUDAD DE IBARRA, SEGÚN INFORME MAE-0272-2015.

SSAPROBADO0.0044.60MOPOSITA TIBANTA WILMER ALFRED1712872231 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.60 4.60 0.00

13067 13056 22/07/2015 DEV NOR OGAZAPATA FULTON.- CONDUCTOR, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, COMISIÓN DE SERVICIOS A CARCHI - TULCÁN, DESDE EL 29/06/2015 HASTA EL 01/07/2015, MOVILIZACIÓN A VARIOS FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN INFORME MAE-0264-2015.

SSAPROBADO0.00206.20ZAPATA FULTON0201305372 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.20 6.20 0.00


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13068 13059 22/07/2015 DEV NOR OGABAZANTES FERNANDEZ EMERSON ROMMEL.- SPA4, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS-GUAYAQUIL, DEL 03-07-2015 HASTA EL 03/07/2015, INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE OBRAS MANGLARES CHURUTE, SEGUN INFORME 02-MAE-DA-EB-2015.

SSAPROBADO0.0040.00BAZANTES FERNANDEZ EMERSON ROM


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

13069 13060 22/07/2015 DEV NOR OGASOTALIN URUCHIMA JENNY.- SP3, DIRECCIÓN DE ADM. TALENTO HUMANO, COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS, DEL 25/06/2015 HASTA EL 26/06/2015, REVISIÓN DE INFORMACIÓN PARA INICIAR CONCURSOS DE MÉRITO Y OPOSICIÓN, SEGÚN MEMORANDO MAE-DATH-2015-1206 E INFORME 002-JS-DATH-MA-2015.

SSAPROBADO0.00120.00SOTALIN URUCHIMA JENNY1714487483 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

13070 13062 22/07/2015 DEV NOR OGAJAMI TOCA HENRY FERNANDO.- SP7, COORDINACIÓN JURÍDICA, COMISION DE SERVICIOS A CARCHI-TULCAN, DESDE EL 29/06/2015 HASTA EL 01/07/2015, REVISION INTEGRAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES, SEGUN INFORME MAE-43-HFJT-CGJ-2015.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

13071 13063 22/07/2015 DEV NOR OGACASTILLO PAZMINO MARIA CAROLINA.- SP1, DIR. DE ADM. DE TALENTO HUMANO, COMSIÓN DE SERVICIOS A CARCHI-TULCÁN, DESDE EL 29/06/2015 HASTA EL 01/07/2015, REVISIÓN INTEGRAL DE PROCESOS DE TALENTO HUMANO (CONTRATACIÓN Y SELECCIÓN DEL PERSONAL), SEGÚN INFORME 04-MC-DATH-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00200.00CASTILLO PAZMINO MARIA CAROLINA1713065470 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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13072 13064 22/07/2015 DEV NOR OGANEIRA VEGA ANGELICA MARIA.- ASESORA, NJS, COMISIÓN DE SERVICIOS A TUNGURAHUA - AMBATO, DESDE EL 01/07/2015 HASTA EL 01/07/2015, INAURACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DP DE COTOPAXI Y REUNIÓN PARA TRATAR TEMAS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE AMBATO, SEGÚN SOLICITUD 179-AN-D-2015.

SSAPROBADO0.0065.00NEIRA VEGA ANGELICA MARIA1715337133 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

13073 13052 22/07/2015 DEV NOR OGABAUZ TAPIA VICTOR HUGO, SP3, DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, MACHALA, DEL 23/06/2015 HASTA EL 23/06/2015, CAPACITACIÓN A DIRECTORES Y COLABORADORES DE LA ZONA 7 (LOJA, EL ORO Y ZAMORA), REESTRUCTURACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL SEGUN INFORME MAE-CGPA-2015-0024-VHB, MEMORANDO MAE-DPI-2015-0404.

SSAPROBADO0.0040.00BAUZ TAPIA VICTOR HUGO1712165602 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

13075 13074 22/07/2015 DEV NOR OGABAZANTES FERNANDEZ EMERSON ROMMEL.- SPA4, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS-GUAYAQUIL, DEL 03-07-2015 HASTA EL 03/07/2015, INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE OBRAS MANGLARES CHURUTE, SEGUN INFORME 02-MAE-DA-EB-2015.

SSAPROBADO0.005.00BAZANTES FERNANDEZ EMERSON ROM


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

13076 12818 22/07/2015 DEV NOR OGADROUET TORRES PABLO.- PROG. SNAP.- REPOSICION DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO DE 9/05/2015 DEL GERENTE DEL PROGRAMA SNAP, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MAE-DA-2015-1439, LIQUIDACION 3723 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEXOS 13.

SSAPROBADO0.00131.82DROUET TORRES PABLO A1708035637 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 004 000 730301 1701 001 0 131.82 131.82 0.00


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13108 12960 22/07/2015 DEV NOR OGAAPLICACIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES ATIJAGUAR CIA. LTDA.-(REDD+) CONSULTORÍA "MEJORAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FORESTAL (SAF)"-LLC-MAE-PCB/REDD-001-2014, CONTRATO REGISTRO 3784, ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA, INFORME ADMINISTRADOR, PRODUCTO, FACT. 001-001-0013, MEMO MAE-DISE-2015-1375.

SSAPROBADO0.0026,736.00APLICACIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES ATIJAGUAR CIA. LTDA

1792483786001 DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 070 001 000 730601 1701 701 0 26,736.00 26,736.00 0.00

13113 13009 22/07/2015 DEV NOR OGASALINAS TORRES SEGUNDO MACARIO.- (PROY. CONTROL FORESTAL) SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRODUCTO FORESTAL DECOMISADO (ILEGAL) EN LA PROVINCIA DE ORELLANA, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1404, FACTURA 1493 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00560.00SALINAS TORRES SEGUNDO MACARIO0102098258001 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 005 000 730202 1701 001 0 560.00 560.00 0.00

13118 11828 22/07/2015 DEV NOR OGAPENAHERRERA ESCOBAR CESAR.-(SOC.BOSQUE) PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE SEIS EVENTOS (UNO EN CADA ZONAL) DE INTERCAMBIO COMUNITARIO DE SABERES DE SOCIOS COLECTIVOS DEL PROYECTO PARA EL 2015,CONTRATO RECOMPS-MAE-001-2015, PAGO 40%, INFORME DE SATISFACCIÓN FACT. 002-001-1566, MEMO MAE-PSB-2015-0775.

SSAPROBADO0.0032,140.00PENAHERRERA ESCOBAR CESAR AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730206 1701 001 0 32,140.00 32,140.00 0.00


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13119 11598 22/07/2015 DEV NOR OGAPILAMUNGA NELLY.- (PSB) REPOSICIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL INGRESO VÍA LANCHA A LAS COMUNIDADES PARTICIPANTES DEL PSB UBICADAS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1229, LIQ.DE COMPRA DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3750, 3758 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00491.07PILAMUNGA NELLY1718472556 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 491.07 491.07 0.00

13127 13032 22/07/2015 DEV NOR OGACOQUE TONATO MONICA PATRICIA, PNGIDS, SP1, COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO, IDA 28/05, RETORNO 28/05/2015, PARA ASISTIR A INAUGURACIÓN DE LA PLANTA RECICLADORA VERDE NEUMÁTICO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 659, MEMO MAE-SCA-2015-0311

SSAPROBADO0.0040.00COQUE TONATO MONICA PATRICIA1715277446 DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

13128 13018 22/07/2015 DEV NOR OGATERAN REVELO SANDRA DANIELA.- DIR. FORESTAL.- SP5, COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 29/06 AL 1/07/2015, LEVANTAMIENTO Y ANALISIS DE INFORMACION PROCESOS FORESTALES, SEGUN SOLIC. 043-DNF-ST-2015 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTO

SSAPROBADO0.00200.00TERAN REVELO SANDRA DANIELA1715835516 DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

13130 13047 22/07/2015 DEV NOR OGARUBIO SILVA MILTON EDUARDO.- GERENTE PROYECTO 3 NJS, PNGIDS, COMISION/SERVICIOS A SUCUMBIOS-LAGO AGRIO, EL 10/07/2015, REALIZAR VISITAS/CAMPO EN TODA EN TODA LA CIUDAD DURANTE LA JORNADA, SEGUN SOLICITUD E INFORME 701-MERS-PNGIDS-MAE-2015, ADJ.PASES A BORDO.

SSAPROBADO0.0065.00RUBIO SILVA MILTON EDUARDO0400727574 MFVITERI JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00


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13131 13045 22/07/2015 DEV NOR OGAMALDONADO AYO CRISTHIAN JAVIER.- CONDUCTOR, COMISION/SERVICIOS A COCA-ORELLANA DEL 02 AL 04/02/2015, TRASLADO DENTRO/LA CIUDAD A LA SRA.MINISTRA DEL AMBIENTE, SEGUN SOLICITUD E INFORME, ADJUNTA FACT/CONSUMO/COMBUSTIBLE.

SSAPROBADO0.0040.00MALDONADO AYO CRISTIHAN JAVIER 1718167891 MFVITERI JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

13132 13043 22/07/2015 DEV NOR OGADAVILA CEVALLOS ALFREDO XAVIER.- SP7, GIDDACC-DNACC, COMISION/SERVICIOS A MANABI-PORTOVIEJO DEL 01 AL 03/07/2015, PARTICIPAR, APOYAR Y COORDINACION TALLER/ACTUALIZACION Y ALINEACION DEL PAND, SEGUN SOLICITUD E INFORME 12-AD-GIDDACC-DNACC-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00208.00DAVILA ALFREDO1713447744 MFVITERI JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 002 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

55 000 004 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

13133 13051 22/07/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ AZAS VICTOR ALFONSO.- SP1, CGJ, COMISION/SERVICIOS A IBARRA-IMBABURA EL 03/07/2015, ASISTIR A REUNION DE VEEDURIA CIUDADANA EN EL CONALI, SEGUN SOLICITUD E INFORME MAE-44-VARA-CGJ-2015, ADJ.FICHA/CONTROL VEHICULAR.

SSAPROBADO0.0040.00RODRIGUEZ AZAS VICTOR ALFONSO0201924743 MFVITERI JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

13134 12425 22/07/2015 DEV NOR OGACHALA ALI, SEGURIDAD,DESPACHO , PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A LAGO AGRIO, DEL 02/06/15, HASTA 04/06/15, ACT TRASLADO Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA, SEGUN INFORME 157-D-A.CH.-2015

SSAPROBADO0.00325.00CHALA LARA ALI JONHSON1001838562 MFVITERI JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00


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13135 13102 22/07/2015 DEV NOR OGACHALA LARA ALI JONHSON.- SEGURIDAD, DESPACHO, COMISION/SERVICIOS A MOTECRISTI-MANABI DEL 25 AL 27/07/2015, ACT.SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA DEL AMBIENTE, SEGUN SOLICITUD E INFORME 174-D-ACH-2015, ADJ.PASES A BORDO.

SSAPROBADO0.00195.00CHALA LARA ALI JONHSON1001838562 MFVITERI JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

13136 13112 22/07/2015 DEV NOR OGAPAREDES MARTINEZ TELMA ELIZABETH.- SP3, DNB, COMISION/SERVICIOS A TULCAN-CARCHI, ACT.PARTICIPAR DEL PROCESO DE REVISION INTEGRAL DE LA DP/CARCHI PARA EL COMPONENTE DE AREAS PROTEGIDAS EN BIODIVERSIDAD, SEGUN SOLICITUD E INFORME 005-TP-DNB-2015, ADJ PASAJES TERRESTRE.

SSAPROBADO0.00213.47PAREDES MARTINEZ TELMA ELIZABETH1713369856 MFVITERI JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530301 1701 001 0 13.47 13.47 0.00

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

13137 13122 22/07/2015 DEV NOR OGANARVAEZ RIOFRIO MARIA CRISTINA.- SP3, DNB, COMISION/SERVICIOS A MANABI-MANTA, ACT.ASISTIR AL TALLER/MEDIACION EN EDUCACION AMBIENTAL EN EL PARQUE MACHALILLA, SEGUN SOLICITUD E INFORME 005-MN-DNB-2015, ADJ. PASES A BORDO.

SSAPROBADO0.0080.00NARVAEZ RIOFRIO MARIA CRISTINA1712751880 MFVITERI JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

13138 13126 22/07/2015 DEV NOR OGAVILLEGAS ARCOS JESSICA VALERIA.- SP5, VICEDESPACHO, COMISION/SERVICIOS A GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 08 AL 10/07/2015, ACT. AVANZADA Y APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA/LA SRA VICEMINISTRA DEL AMBIENTE, SEGUN SOLICITUD E INFORME 68-JV-VM-2015, ADJ. PASES A BORDO.

SSAPROBADO0.00200.00VILLEGAS JESSICA1718534983 MFVITERI DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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13140 13027 22/07/2015 DEV NOR OGAHOTELTURIS S.A.- (DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA) SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL TALLER DE LA REFORMA AL LIBRO VI DEL TULSMA REALIZADO EL 22 DE JUNIO DEL 2015, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1405, FACTURA 90005 , INFORME DE SATISFACCIÓN, LISTADO, ORDEN DE SERVICIO NRO, 125-2015.

SSAPROBADO0.001,298.00HOTELTURIS S.A.1791313054001 DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 1,298.00 1,298.00 0.00

13141 13115 22/07/2015 DEV NOR OGATELLO RAMOS FANNY, SP3, DNB, GALAPAGOS, DEL 14/06/2015 AL 19/06/2015, REUNION TECNICA EMISION Y ACTUALIZACION PROCESO DE EMISION DE AUTORIZACIONES DE INVESTIGACION CIENTIFICA, SEGUN INFORME 009-FT-DNB-2015.

SSAPROBADO0.00440.00TELLO RAMOS FANNY ELIZABETH1718124678 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

13143 13110 22/07/2015 DEV NOR OGAVALLEJO HIDALGO JAHEL, SP3, DATH, GUAYAQUIL DEL 02/07/2015 AL 03/07/2015, CAPACITACION CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DIRECCIONES PROVINCIALES SUBSECRETARIA DE GESTION MARINO Y COSTERA, SEGUN INFORME 03-VS-DATH-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00120.00VALLEJO HIDALGO JAHEL SOFIA1714555313 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

13145 13106 22/07/2015 DEV NOR OGAHUIRACOCHA TAPIA YADIRA, SP5, DIRCOM. RIOBAMBA, DEL 19/06/2015 AL 19/06/2015, ENTREVISTA A PREFECTO PROVINCIAL Y A TECNICOS DE LA DIERCCION PROVINCIAL DE AMBIENTE CHIMBORAZO, SEGUN INFORME 086-MH-DCS-MAE-2015

SSAPROBADO0.0040.00HUIRACOCHA TAPIA YADIRA MELINEA1719190967 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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13146 13019 22/07/2015 DEV NOR OGACHAVEZ ROMERO GABRIELA.- PROYECTO PAISAJES.- SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO VETERINARIO, DE MUESTRAS OBTENIDAS DE LA FAUNA SILVESTRE ATENDIDA EN CAMPERS DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE SERVICIO 079-2015, MEMO MAE-DA-2015-1435, FACTURA 19401 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SSAPROBADO0.001,791.00CHAVEZ ROMERO GABRIELA MONSERRAT


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 730212 1701 001 0 1,791.00 1,791.00 0.00

13149 13103 22/07/2015 DEV NOR OGASIMBAÑA MAROTO FRANCISCO, SPA4, DA, TULCAN, DEL 29/06/2015 AL 01/07/2015, REVISION INTEGRAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS A LA DIRECCION PROVINCIAL DE AMBIENTE DEL CARCHI, SEGUN INFORME 06-MAE-DA-FJSM.

SSAPROBADO0.00200.00SIMBANA MAROTO FRANCISCO JAVIER1720983574 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

13151 13095 22/07/2015 DEV NOR OGACONSTANTE SOLIS RICARDO, SP5, DIRCOM, GUAYAQUIL, DEL 23/06/2015 AL 23/06/2015, COBERTURA PRESENTACION PARQUE HUANCAVILCA, SEGUN INFORME 084-PC-DIRCOM-MAE-2015, MEMORANDO MAE-DCS-2015-0468

SSAPROBADO0.0040.00CONSTANTE SOLIS RICARDO PATRICIO1716818107 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

13152 13083 22/07/2015 DEV NOR OGAMACAS MACHUCA ANDREA, SPA4, VICEMINISTERIO, GUAYAQUIL, DEL 08/JULIO/2015 AL 10/JULIO/2015, ASISTENCIA A LA SRA. VICEMINISTRA LORENA SANCHEZ, SEGUN INFORME 069-AM-VD-2015, TRAMITE 12367

SSAPROBADO0.00200.00MACAS MACHUCA ANDREA PAOLA1721529178 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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13156 10682 22/07/2015 DEV NOR OGAHIDROGEOCOL ECUADOR CIA. LTDA.- PROYECTO PCBS CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA "DETERMINACIÓN DE SITIOS POSIBLEMENTE CONTAMINADOS CON BIFENILOS POLICLORADOS, EN 13 SITIOS PERTENECIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR ELÉCTRICO", CONTRATO CDC-MAE-004-2015, FACT.001-001-1344, MEMO MAE-DNCA-2015-3662

SSAPROBADO0.0034,476.00HIDROGEOCOL ECUADOR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 003 001 000 730601 1701 001 0 34,476.00 34,476.00 0.00

13159 13099 22/07/2015 DEV NOR OGASOTALIN URUCHIMA JENNY PATRICIA, SP-3, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, LOJA-ZAMORA, 29-06-2015, 30-06-2015, REVISIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON CONCURSOS DE MÉRITO Y OPOSICIÓN, SEGÚN INFORME 003-JS-DATH-MA-2015

SSAPROBADO0.00120.00SOTALIN URUCHIMA JENNY1714487483 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

13160 13105 22/07/2015 DEV NOR OGAGRIJALVA CARRION DIANA NOEMI, SP-3, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, ESMERALDAS, 25-06-2015, 26-06-2015, REVISIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON CONCURSO DE MÉRITO Y OPOSICIÓN, SEGÚN INFORME 002-DG-DATH-MA-2015

SSAPROBADO0.00120.00GRIJALVA CARRION DIANA NOEMI1715338768 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

13162 13107 22/07/2015 DEV NOR OGAMEDINA ONOFA FRANKLIN RODRIGO, SPA-4, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, CARCHI, 29-06-2015, 01-07-2015, REVISIÓN INTEGRAL DE PROCESOS DE TALENTO HUMANO EN LA DP DEL CARCHI, SEÚN INFORME 14-FM-DATH-MAE-2015

SSAPROBADO0.00200.00MEDINA ONOFA FRANKLIN RODRIGO 1716865751 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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13163 13111 22/07/2015 DEV NOR OGASUAREZ GALEANO PATRICIO HERNAN, SP-5, DIRECCIÓN NACIONAL FORESTAL, 29-06-2015, 01-07-2015, LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, SEGÚN INFOME DNF-PS-2015-091

SSAPROBADO0.00200.00SUAREZ GALEANO PATRICIO HERNAN1001471661 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

13164 13116 22/07/2015 DEV NOR OGAYEPEZ RIOFRIO MARIA AUGUSTA, SP-7, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, 01-06-2015, 03-06-2015, COORDINACIÓN DE MONTAJE EVENTO OCÉANOS EXPO, SEGÚN MEMO NO. MAE-DCS-2015-0401

SSAPROBADO0.00200.00YEPEZ RIOFRIO MARIA AUGUSTA1721396883 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

13165 13125 22/07/2015 DEV NOR OGALARA YANCE ROSEMERY LAYLA, COORDINADORA NJS, COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA, TULCÁN, 29-06-2015, 10-07-2015, SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA REVISIÓN INTEGRAL DE FEBRERO 2015 DE LA DP CARCHI, SEGÚN INFORME 011-RLLY-CGGE-2015

SSAPROBADO0.00325.00LARA YANCE ROSEMERY LAYLA0913464640 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

13167 13139 22/07/2015 DEV NOR OGAESPINEL CAMPOVERDE JENNIFER PAULETTE, SP-3, COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA, TULCÁN, 29-06-2015, 07-07-2015, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL MANEJO DOCUMENTAL Y ANÁLISIS DE MATRICES DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DP CARCHI, SEGÚN INFORME MAE-41-JPEC-CGJ-2015

SSAPROBADO0.00200.00ESPINEL CAMPOVERDE JENNIFER PAULETTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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13168 13035 22/07/2015 DEV NOR OGATERAN SILVA CHRISTIAN SANTIAGO, (DA) REPOSICIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE UN CERTIFICADO DIGITAL PARA TOKEN EMITIDO POR EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1440, LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3762 Y MÁS ANEXOS.


1002023255 DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

13169 13144 22/07/2015 DEV NOR OGAQUINONEZ MOSQUERA KAREN JAZMIN, DIRECTORA, DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CAMBIO ORGANIZACIONAL, TULCÁN, 29-06-2015, 01-07-2015, SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA REVISIÓN INTEGRAL DE FEBRERO 2015 DE LA DP CARCHI, SEGÚN INFORME 009-KJQM-DGCO-2015

SSAPROBADO0.00325.00QUINONEZ MOSQUERA KAREN JAZMIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

13170 13148 22/07/2015 DEV NOR OGATOAPANTA CHILIQUINGA LUPE MARG, SP-7, AUDITORÍA INTERNA, CAYAMBE, 16-06-2015, 16-03-2015, CONSTATACIÓN FÍSICA TRABAJO DE CAMPO DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN DE LA DIRECCIÓN PROV. DE PICHINCHA, SEGÚN INFORME 03-LT-MAE-2015

SSAPROBADO0.0040.00TOAPANTA CHILIQUINGA LUPE MARG


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

13171 13150 22/07/2015 DEV NOR OGAVITERI CHIRIBOGA MIRIAN GEORGINA, SP-5, AUDITORÍA INTERNA, CAYAMBE, 16-06-2015, 16-06-2015, CONSTATACIÓN FÍSICA TRABAJO DE CAMPO DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN DE LA DP PICHINCHA DEL MAE, SEGÚN MEMO NO. MAE-DAI-2015-0114

SSAPROBADO0.0040.00VITERI CHIRIBOGA MIRIAN GEORGINA1713254868 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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13192 13121 23/07/2015 DEV NOR OGAGUALOTUNIA TIPANTUNIA OCTAVIO, CONDUCTOR, PUYO, UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE, 01-07-2015, 03-07-2015, ASISTENCIA A TALLER DE PROTOCOLOS PARALA GESTIÓN DE LA VIDA SILVESTRE, SEGÚN INFORME MAE-0271-2015

SSAPROBADO0.00164.00GUALOTUNIA TIPANTUNIA OCTAVIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 164.00 164.00 0.00

13193 13153 23/07/2015 DEV NOR OGAORTIZ MERA ELIZABETH MAR, SP-5, AUDITORÍA INTERNA, PASOCHOA, 17-06-2015, 17-06-2015, CONSTATACIÓN FÍSICA TRABAJO DE CAMPO DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN DE LA DP PICHINCHA DEL MAE, SEGUN MEMO MAE-DAI-2015-0114

SSAPROBADO0.0040.00ORTIZ MERA ELIZABETH MAR1711296366 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

13194 13154 23/07/2015 DEV NOR OGACHAVEZ HIDALGO PAULINA DOLORES, SP-5, AUDITORÍA INTERNA, PASOCHOA, 17-06-2015, 17-06-2015, CONSTATACIÓN FÍSICA TRABAJO DE CAMPO DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN DE LA CP PICHINCA DEL MAE, SEGÚN MEMO MAE-DAI-2015-0114

SSAPROBADO0.0040.00CHAVEZ HIDALGO PAULINA DOLORES1714772827 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

13195 13155 23/07/2015 DEV NOR OGAMEJIA ROJAS MIGUEL ANGEL, SPA-4, COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA, TULCÁN, 29-06-2015, 01-07-2015, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL MANEJO DOCUMENTAL Y ANÁLISIS DE MATRICES DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA DP CARCHI, SEGÚN INFORME MAE-42-MAMR-CGJ-2015

SSAPROBADO0.00200.00MEJIA ROJAS MIGUEL ANGEL1722332291 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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13196 7490 23/07/2015 DEV NOR OGAANDRADE LEON EDGAR DANIEL.- PROG. SNAP.- PAGO DEL CONTRATO SIE-MAE-011-2015, " CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE LETREROS PARA EL PARQUE NACIONAL SANGAY ZONA ALTA", SEGÚN MEMORANDO MAE-DNB-2015-1540, INGRESO Y EGRESO A BODEGA 042, FACTURA 802.

SSAPROBADO0.0026,489.00ANDRADE LEON EDGAR DANIEL1713293833001 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730811 1701 001 0 26,489.00 26,489.00 0.00

13202 13123 23/07/2015 DEV NOR OGACARDENAS GARZON ESTEFANIA, SP7, DIRCOM, LAGO AGRIO DEL 19/05/2015 AL 22/05/2015, AGENDA TERRITORIAL DE MINISTRA EN ORELLANA, GUAYAQUIL-CUENCA DEL 15/04/2015 AL 17/04/2015 AGENDA TERRITORIAL DE MINISTRA EN CUENCA, SEGUN INFORMES 073-EC-DIRCOM-MAE-2015 y 064-EC-DIRCOM-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00400.00CARDENAS GARZON ESTEFANIA DEL PILAR

1714868005 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

13203 13100 23/07/2015 DEV NOR OGASOLANO DEL SALTO DARIO, SP5, DIRCOM, LAGO AGRIO, DEL 02/06/2015 AL 03/06/2015, COBERTURA VISITA AL PREMIO NOBEL DE LA PAZ, RIGOBERTA MENCHU RECORRIDO POR AGUARICO 4 CASO CHEVRON, SEGUN INFORME 080-DS-DIRCOM-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00120.00SOLANO DEL SALTO DARIO ISMAEL1718470725 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

13204 13198 23/07/2015 DEV NOR OGAMIER VIELMA TANIA, SP1, DIRCOM, CUENCA 15-17/04/2015, AGENDA TERRITORIAL DE MINISTRA EN AZUAY; BABAHOYO, 22-24/06/2015, AGENDA TERRITORIAL DE MINISTRA EN LOS RIOS. SEGÚN INFORME 065-TM-DIRCOM-MAE-2015. 070-TM-DIRCOM-MAE-2015

SSAPROBADO0.00360.00MIER VIELMA TANIA SOLEDAD1707285068 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


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13205 13199 23/07/2015 DEV NOR OGAMIER VIELMA TANIA, SP1, DIRCOM, LAGO AGRIO, 20-22/05/2015, AGENDA TERRITORIAL DE MINISTRA EN ORELLANA; GUAYAQUIL, 08-09/06/2015, SOCIALIZACION PORTAL SUIA PARA AGREMIADOS CAMARA CANADIENSE ESPAÑOLA; SEGÚN INFORMES 074-TM-DIRCOM-MAE-2015, 077-TM-DIRCOM-MAE-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 284.00 284.00 0.00

13206 13201 23/07/2015 DEV NOR OGAMIER VIELMA TANIA, SP1, DIRCOM, GUAYAQUIL, DEL 25/06/2015 AL 26/06/2015, REUNION CON DIRIGENCIA CONAGOPARE MINISTRA Y PRESIDENTE DE LA REPUBLICA; SEGÚN INFORME 085-TM-DIRCOM-MAE-2015.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

13215 13213 23/07/2015 DEV NOR OGATIPAN CADENA JUAN EDUARDO.- CONDUCTOR, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 29/06/2015 AL 29/06/2015, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN INFORME MAE-0256-2015.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

13216 13209 23/07/2015 DEV NOR OGAPALADINES CORDOVA ANIBAL MARCIAL.- CONDUCTOR, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA DEL 25/06/2015 HASTA EL 25/06/2015, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DEL SNAP, SEGÚN INFORME MAE-0253-2015.

SSAPROBADO0.0042.00PALADINES CORDOVA ANIBAL MARCIAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

13217 13208 23/07/2015 DEV NOR OGACUESTAS FLORES LUIS ANDRES.- SP1, DIRECCION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMISIÓN A TANDAPI, DESDE EL 30/06/2015 HASTA EL 30/06/2015, MANTENIMIENTO, CONFIGURACIÓN, NORMALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LOS COMPUTADORES, INSTALACIÓN DE MODEM PARA INTERNET MOVIL, SEGÚN INFORME LACF-DTI-MAE.

SSAPROBADO0.0040.00CUESTAS FLORES LUIS ANDRES1721763041 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

13218 13207 23/07/2015 DEV NOR OGATIPAN CADENA JUAN EDUARDO.- CONDUCTOR, DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 01/07/2015 HASTA EL 01/07/2015, MOVILIZACIÓN DE ANGELICA NEIRA ASESORA DEL VICEMINISTERIO, PARA REVISIÓN DE DENUNCIA CON PTAR, SEGÚN INFORME MAE-0263-2015.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

13219 13211 23/07/2015 DEV NOR OGAPEREZ MORALES ELBA GABRIELA.- ASISTENTE DE ARCHIVO, SECRETARIA GENERAL, COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 25/06/2015 HASTA EL 25/06/2015, REUNIÓN CON CÁMARA CANADIENSE SOBRE REGULACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL, SEGÚN INFORME 027-SG-2015.

SSAPROBADO0.0040.00PEREZ MORALES ELBA GABRIELA1718278524 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

13220 12981 23/07/2015 DEV NOR OGAFONTAL ACOSTA LUIS ALBERTO, SPA4, PSB, COMISION TALLER CON MIENBROS DE CODESAN EN EL CANTON CEVALLOS DONDE ASISTIERON GADS MUNICIPALES DE LA MANCOMUNIDAD FRENTE SUR OCCIDENTAL, SEGUN INFORME 621-LF-PSB-2015.

SSAPROBADO0.00389.10FONTAL ACOSTA LUIS ALBERTO1714289210 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


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56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 29.10 29.10 0.00

13231 13223 23/07/2015 DEV NOR OGAGUALPA PROANIO LUIS ALFREDO, CONDUCTOR, UNIDAD DE TRANSPORTE, TULCÁN, 29-06-2015, 01-07-2015, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA; SEGÚN INFORME MAE-0258-2015

SSAPROBADO0.00209.20GUALPA PROANIO LUIS A1708213895 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 9.20 9.20 0.00

13232 13225 23/07/2015 DEV NOR OGAOROZCO CALERO ANGEL DAVID, CONDUCTOR, UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE, TULCÁN, 29-06-2015, 01-07-2015, REVISIÓN INTEGRAL Y SEGUIMIENTO DE LA DP DEL CARCHI, SEGÚN INFORME MAE-0259-2015

SSAPROBADO0.00209.20OROZCO CALERO ANGEL DAVID0602530891 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 9.20 9.20 0.00

13233 13229 23/07/2015 DEV NOR OGAARAUJO TORRES VICTOR DARIO, CONDUCTOR, UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE, COCA, 22-06-2015, 26-06-2015, TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AL COCA, SEGÚN INFORME MAE-0254-2015

SSAPROBADO0.00362.00ARAUJO TORRES VICTOR DARIO0801579392 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00


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13234 13230 23/07/2015 DEV NOR OGAARAUJO TORRES VICTOR DARIO, CONDUCTOR, UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE, TULCÁN, 30-06-2015, 01-07-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SEGÚN INFORME NO. MAE-0257-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 7.20 7.20 0.00

13236 13053 23/07/2015 DEV NOR OGASUSTAINABLE DEVELOPMENT SERVICES SDS CIA. LTDA,- (CONS BOSQUES Y RED+) CONSULTORÍA DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES EN LA PROV. MORONA SANTIAGO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA COSERVACION DE BOSQUES, SÉPTIMO PAGO, SEGÚN CONTRATO LLC-MAE-PSB/REDD-001-2013, FACTURA 1108 Y MÁS ANEXOS.

NSAPROBADO19,674.4820,076.00SUSTAINABLE DEVELOPMENT SERVICES SDS CIA. LTDA.

1791823087001 JELOPEZ JELOPEZ JTAIPEG ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 070 001 000 730601 1701 701 0 20,076.00 20,076.00 0.00

13237 13183 23/07/2015 DEV NOR OGAMEDARDO BAEZ, SP5, PSB, COMISION TENA-PUYO, 8/7/2015, 11/7/2015, ACTV SE ASISTIRA AL TALLER DE EVALUACION DEL PRIMER SEMESTRE Y EVALUACION DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2015, SEGUN INFORME 661-MB-PSB-2015.

SSAPROBADO0.00298.00MEDARDO BAEZ1002246922 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

56 000 001 003 000 730301 1701 001 0 18.00 18.00 0.00

13238 13182 23/07/2015 DEV NOR OGARIVERA ONOFRE CARLOS ANDRES, SP5, PSB, COMISION PUYO, 8/7/2015, 10/7/2015, ACTV PARTICIPAR DEL TALLER DE EVALUACION Y PLANIFICACION DEL PROGRAMA SOCIO BOSQUE CAPITULO CONSERVACION, SEGUN INFORME 664-AR-PSB-MAE-2015.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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13239 13181 23/07/2015 DEV NOR OGAREVELO ALDAS CRISTIAN LEONARDO, SP5, PSB, COMISION PUYO, 8/7/2015, 10/7/2015, ACTV SE ASISTIRA ALTALLER DE EVALUACION DEL PRIMER SEMESTRE Y EVALUACION DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2015, SEGUN INFORME 658-CLR-PSB-2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

13240 13180 23/07/2015 DEV NOR OGAVELASCO RIVERA PAULO, SP5, PSB, COMISON PUYO, 8/7/2015, 10/7/2015, ACTV SE REALIZARA UN TALLER DE EVALUACION Y PLANIFICACION DEL PSB CON TODO EL PERSONAL DEL PROGRAMA EN EL PUYO, SEGUN INFORME 659-PV-PSB-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00216.00VELASCO RIVERA PAULO D1002712964 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

56 000 001 003 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

13241 13179 23/07/2015 DEV NOR OGAESPINEL DIAZ LEONEL HERNAN, SP5, PSB, COMISION ESMERALDAS-PUYO, 6/7/2015, 10/7/2015, ACTV TRABAJAR EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS EN EL CANTON ATACAMES PARROQUIA TONSUPA, SEGUN INFORME 660-LE-PSB-2015.

SSAPROBADO0.00320.75ESPINEL DIAZ LEONEL HERNAN0802185504 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

56 000 001 003 000 730301 1701 001 0 0.75 0.75 0.00

13242 13178 23/07/2015 DEV NOR OGACANDO CANDO OLJER ALFREDO, SP7, PSB, COMISION PUYO, 8/7/2015, 9/7/2015, ACTV ASISTENCIA Y PARTICIPACION AL TALLER DE EVALUACION DE PLANIFICACION DEL PROYECTO SOCIO BOSQUE LIDERADO POR SU GERENTE, SEGUN INFORME 638-OC-PSB-2015.

SSAPROBADO0.00120.00CANDO CANDO OLJER ALFREDO1500672777 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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13243 13177 23/07/2015 DEV NOR OGACATOTA PALLASCO LUIS FERNANDO, SP5, PSB, COMISION PUYO, 8/7/2015, 9/7/2015, ACTV ASISTENCIA Y PARTICIPACION AL TALLER DE EVALUACION DE PLANIFICACION DEL PROYECTO SOCIO BOSQUE LIDERADO SU GERENTE, SEGUN INFORME 639-LC-PSB-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00121.00CATOTA PALLASCO LUIS FERNANDO1715433965 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

56 000 001 003 000 770102 1701 001 0 1.00 1.00 0.00

13244 13012 23/07/2015 DEV NOR OGAALDEAN WILMAN, SP5, PNRF, COMISION COJIMIES-PEDERNALES, 12/7/2015, 14/7/2015, ACTV CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE VEHICULOS AEREOS NO TRIPULADOS (DRONES) EVALUACION TEORICA Y PRACTICA, SEGUN INFORME 084-WA-PNRF-M-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00208.50ALDEAN WILMAN1104732597 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730301 1701 001 0 8.50 8.50 0.00

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

13245 13191 23/07/2015 DEV NOR OGAMUNOZ CHAMBA LUIS FERNANDO, SP5, PNRF, COMISION COJIMIES, 12/7/2015, 14/7/2015, ACTV PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION EN EL USO Y MANEJO DE VEHICULOS AEREOS NO TRIPULADOS (DRONES) EN DOS PARTES TEORICA Y PRACTICA, SEGUN INFOME 85-LM-PNRF-M-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00200.00MUNOZ CHAMBA LUIS FERNANDO1104029697 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

13246 13176 23/07/2015 DEV NOR OGAMAMAJACTA BENJAMIN, SPA4, PSB, COMISION PUYO, 8/7/2015, 9/7/2015, ACTV TALLER DE EVALUACION Y PLANIFICACION SOCIO BOSQUE-2015, SEGUN INFORME 640-BMA-PSB-2015.

SSAPROBADO0.00127.30MAMAJACTA BENJAMIN1500528912 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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56 000 001 003 000 730301 1701 001 0 7.30 7.30 0.00

13247 13190 23/07/2015 DEV NOR OGAPAZ FLORES GABRIELA PAOLA, SP5, PNRF, COMISION COJIMIES, 12/7/2015, 14/7/2015, ACTV PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION EN EL USO Y MANEJO DE VEHICULOS AEREOS NO TRIPULADOS (DRONES) EN DOS PARTES TEORICA Y PRACTICA, SEGUN INFOME 87-GP-PNRF-M-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00200.00PAZ FLORES GABRIELA PAOLA1721143996 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

13248 13175 23/07/2015 DEV NOR OGAPILLAJO ANCHATUNA GALO FERNANDO, SP7, PSB, COMISION PUYO, 8/7/2015, 9/7/2015, ACTV PARTICPACION EN EL TALLER DE EVALUACION Y PLANIFICACION SOCIO BOSQUE-2015 QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DEL PUYO EL 8 Y 9 DE JULIO DEL 2015, SEGUN INFORME 641-GPA-PSB-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00120.00PILLAJO ANCHATUNA GALO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

13250 13189 23/07/2015 DEV NOR OGASOLA MONTERO AUGUSTO ALEXANDER, SP5, PNRF, COMISION COJIMIES, 12/7/2015, 14/7/2015, ACTV PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION EN EL USO Y MANEJO DE VEHICULOS AEREOS NO TRIPULADOS (DRONES) EN DOS PARTES TEORICA Y PRACTICA, SEGUN INFOME 86-AS-PNRF-M-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00200.00SOLA MONTERO AUGUSTO ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

13251 13174 23/07/2015 DEV NOR OGAGUILLEN MOSQUERA FELIX FERNANDO, SP7, PSB, COMISION PUYO, 8/7/2015, 9/7/2015, ACTV ASISTENCIA Y PARTICIPACION A TALLER DE EVALUACION Y PLANIFICACION DEL PROYECTO SOCIO BOSQUE, LIDERADO POR SU GERENTE, SEGUN INFORME 642-FGM-PSB-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00120.00GUILLEN MOSQUERA FELIX FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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13252 13188 23/07/2015 DEV NOR OGAPERICHE MAZAQUIZA OSCAR MANUEL, SP5, PNRF, COMISION PEDERNALES, 12/7/2015, 14/7/2015, ACTV CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE VEHICULOS AEREOS NO TRIPULADOS (DRONES) EVALUACION TEORICA Y PRACTICA, SEGUN INFORME 089-OP-PNRF-M-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00208.50PERICHE MAZAQUIZA OSCAR MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730301 1701 001 0 8.50 8.50 0.00

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

13254 13186 23/07/2015 DEV NOR OGAVITERI VILLACIS MARIA GABRIELA, SP5, PNRF, COMISION PEDERNALES, 12/7/2015, 14/7/2015, ACTV CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE VEHICULOS AEREOS NO TRIPULADOS (DRONES) EVALUACION TEORICA Y PRACTICA, SEGUN INFORME 088-GV-PNRF-M-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00208.50VITERI VILLACIS MARIA GABRIELA1718944760 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730301 1701 001 0 8.50 8.50 0.00

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

13256 13184 23/07/2015 DEV NOR OGANICOLALDE PAREDES JUAN, SP5, PSB, COMISION PUYO, 8/7/2015, 10/7/2015, ACTV TALLER DE EVALUACION Y PLANIFICACION PROYECTO SOCIO BOSQUE, SEGUN INFORME 663-JN-PSB-MAE-2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

13260 13172 23/07/2015 DEV NOR OGAEBERTSEDER WIDL MANFRED, SP5, PSB, COMISION PUYO, 8/7/2015, 9/7/2015, ACTV TALLER DE PLANIFICACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA SOCIO BOSQUE, SEGUN INFORME 643-ME-PSB-2015.

SSAPROBADO0.00120.00EBERTSEDER WIDL MANFRED0201217478 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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13262 11739 23/07/2015 DEV NOR OGACEVALLOS LEON GABRIELA DE LOS ANGELES.- PAGO 1ERA PLANILLA/OBRA DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EN LA LAGUNA DEL CRATER DEL VOLCAN QUILOTOA.- RESERVA ECOLOGICA LOS ILINIZAS, MCO-MAE-008-2015, SEGUN MEMO MAE-UAP-DNB-2015-0147.

SSAPROBADO0.0049,018.22CEVALLOS LEON GABRIELA DE LOS ANGELES

0502766165001 JTAIPEG JTAIPEG DXTITUANAQ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 007 001 000 750107 1701 001 0 49,018.22 49,018.22 0.00

13264 13166 24/07/2015 DEV NOR OGADE LA FUENTE SANCHEZ DE LOZADA DANIEL, SP7, PSB, COMISION PUYO, 8-7-2015, 9-7-2015, ACTV SE LLEVARA A CABO EL TALLER DE EVALUACION Y PLANIFICACION DEL PSB DONDE REALIZARE DOS PRESNTACIONES, SEGUN INFORME 644-DF-PSB-MAE-2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

13265 13157 24/07/2015 DEV NOR OGAROMO PAREDES HOLGUER ZACK, SP7, PSB, COMISION PUYO, 8-7-2015, 9-7-2015, ACTV ASISTENCIA Y PARTICIPACION A TALLER DE EVALUACION Y PLANIFICACION DEL PROYECTO SOCIO BOSQUE LIDERADO POR SU GERENTE, SEGUN INFORME 645-ZR-PSB-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00120.00ROMO PAREDES HOLGUER ZACK 1802652659 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

13266 13109 24/07/2015 DEV NOR OGAVACA VACA DANIELA ALEJANDRA, SP5, PSB, COMISION PUYO, 8-7-2015, 10-7-2015, ACTV TALLER DE PLANIFICACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA SOCIO BOSQUE 2015, SEGUN INFORME 646-DV-PSB-2015.

SSAPROBADO0.00200.00VACA VACA DANIELA ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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13267 13104 24/07/2015 DEV NOR OGAYAGUANA BARBA JORGE LUIS, SP7, PSB, COMISION PUYO, 8-7-2015, 10-7-2015, ACTV TALLER DE PLANIFICACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA SOCIO BOSQUE 2015, SEGUN INFORME 647-JY-PSB-2015. AA

SSAPROBADO0.00200.00YAGUANA BARBA JORGE LUIS1103625867 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

13268 13101 24/07/2015 DEV NOR OGAVACA ORTIZ LENIN ESTUARDO, SP5, PSB, COMISION PUYO, 8-7-2015, 10-7-2015, ACTV TALLER DE EVALUACION Y PLANIFICACION PSB REUINION DE COORDINACION DE LA REGIONAL 1, SEGUN INFORME 648-LV-PSB-2015.

SSAPROBADO0.00200.00VACA ORTIZ LENIN ESTUARDO1711664993 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

13269 13097 24/07/2015 DEV NOR OGAPAZMINO FREIRE PABLO, SP5, PSB, COMISION PUYO 8-7-2015, 10-7-2015, ACTV TALLER DE EVALUACION Y PLANIFICION DEL PROYECTO SOCIO BOSQUE CON FUNCIONARIOS EN TODO EL PAIS A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DEL PUYO, SEGUN INFORME

SSAPROBADO0.00200.00PAZMINO FREIRE PABLO V1802584332 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

13270 13091 24/07/2015 DEV NOR OGAQUINTERO GONGORA MARIA BELEN, SP3, DNCA, COMISION MANTA, 25-5-2015, 29-5-2015, ACTV LEVANTAMIENTO DE INFORMACION CATASTRAL DE INDUSTRIAS QUE SE ENCUENTRAN CERCANAS A LA CUENCA DEL RIO DAULE CON PERSONAL DE LA DP DE MANABI, SEGUN INFORME 268-MBQG-DNCA-2015.

SSAPROBADO0.00360.00QUINTERO GONGORA MARIA BELEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 004 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


EJERCICIO:

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HORA: 18:06:16


13271 13088 24/07/2015 DEV NOR OGAMERA CUVI EDUARDO RAFAEL, SP3, DNCA, COMISION ESMERALDAS 17-5-2015, 22-5-2015, ACTV APOYAR AL COMPROMISO PRESIDENCIAL 22913 INTERVENCION EN ATACAMES CUYO ALCANCE ES PROPUESTA Y PROGRAMA DE INTERVENCION EN EL CANTON ATACAMES, SEGUN INFORME 243-ERMC-DNCA-2015.

SSAPROBADO0.00440.00MERA CUVI EDUARDO RAFAEL1710482355 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 004 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

13272 13090 24/07/2015 DEV NOR OGASALAZAR AGUILAR VALERIA ESTEFANIA, SP2, DNCA, COMISION ESMERALDAS 16-6-2015, 19-6-2015, ACTV APOYO A TECNICO DNCA A LA DIRECCION PROVINCIAL DE AMBIENTE ESMERALDAS COMPROMISO PRESIDENCIAL 22913- CLAUSURA ESTABLECIMIENTOS EN CANTON ATACAMES, SEGUN INFORME 281-VESA-DNCA-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00296.00SALAZAR AGUILAR VALERIA ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 004 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

57 000 004 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

13273 13085 24/07/2015 DEV NOR OGAPINCAY SANCHEZ JULIO EVER, SP5, PSB, COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA-ZAMORA-MACAS-PUYO, DEL 07-07-2015, AL 10-07-2015, PARA ASISTIR A EVENTO DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE Y PLANIFICACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE, SEGÚN SOLICITUD 669-JPS-PSB-MAE-2015 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00280.00PINCAY SANCHEZ JULIO EVER1304154535 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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13274 13086 24/07/2015 DEV NOR OGAORTEGA RODRÍGUEZ FRANCISCO, SP5, PSB, COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA-ZAMORA-MACAS-PUYO, DEL 07-07-2015, AL 10-07-2015, PARA ASISTIR A EVENTO DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE Y PLANIFICACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE, SEGÚN SOLICITUD 670-FO-PSB-MAE-2015 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00280.00ORTEGA RODRIGUEZ FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

13276 13089 24/07/2015 DEV NOR OGACONDOY GUIDO, SP5, PSB, COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA-ZAMORA-MACAS-PUYO, DEL 07-07-2015, AL 10-07-2015, PARA ASISTIR A EVENTO DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE Y PLANIFICACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE, SEGÚN SOLICITUD 675-GCP-PSB-MAE-2015 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00280.00CONDOY GUIDO1103707913 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

13283 13007 24/07/2015 DEV NOR OGAPEREZ ARIAS JUAN DIEGO.- DIR. COMUNICACION.- SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE 50 EJEMPLARES, RELATIVOS A LAS AFECTACIONES SOCIOAMBIENTALES QUE DEJO LA OPERACION HIDROCARBURIFERA EN LA AMAZONIA ECUATORIANA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MAE-DA-2015-1424, FACTURA 787 Y MAS DOCUMENTOS ADJ.

SSAPROBADO0.002,730.00PEREZ ARIAS JUAN DIEGO1704908480001 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 2,730.00 2,730.00 0.00

13285 13098 24/07/2015 DEV NOR OGARUBEN EDUARDO DAZA CASTANO, SP5, PSB, COMISIÓN DE SERVICIOS A PORTOVIEJO-BAÑOS-PUYO, DEL 07-07-2015, AL 10-07-2015, PARA ASISTIR A EVENTO DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE Y PLANIFICACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE, SEGÚN SOLICITUD 671-RD-PSB-MAE-2015 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00280.00RUBEN EDUARDO DAZA CASTANO1309712451 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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13287 6758 24/07/2015 DEV NOR OGACORRAL JERVIS MARIA ALEGRIA.- (CGJ) 3ER PRODUCTO DE LA "CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO, LEYES Y NORMATIVAS SECUNDARIAS EN EL ÁMBITO AMBIENTAL" CDC-MAE-003-2015, A FIN DE COADYUVAR EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, MEMO MAE-SPN-2015-0944

SSAPROBADO0.0012,625.00CORRAL JERVIS MARIA ALEGRIA1706519822001 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530601 1701 001 0 12,625.00 12,625.00 0.00

13290 13079 24/07/2015 DEV NOR OGALASCANO VACA MAX RODRIGO, NJS5, PSB, COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO, DEL 08-07-2015, AL 09-07-2015, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE EVALUCIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO-EDICIÓN 2015, SEGÚN SOLICITUD 672-ML-PSB-2015 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00195.00LASCANO VACA MAX RODRIGO1712513603 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

13292 13081 24/07/2015 DEV NOR OGAMOSQUERA NARVAEZ GERMAN ALBERTO, SP7, PSB, COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO, DEL 08-07-2015, AL 09-07-2015, PARA PARTICIPAR EN TALLER DE PLANIFICACIÓN CON TODO EL PERSONAL DEL PROYECTO, SEGÚN SOLICITUD 656-GM-PSB-MAE-2015 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00130.00MOSQUERA NARVAEZ GERMAN ALBERTO


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56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

13294 13082 24/07/2015 DEV NOR OGAJIMENEZ QUEZADA GABRIEL ANIBAL, SP5, PSB, COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA-ZAMORA-MACAS-PUYO, DEL 07-07-2015, AL 10-07-2015, PARA ASISTIR A EVENTO DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE Y PLANIFICACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE, SEGÚN SOLICITUD 666-GJQ-PSB-MAE-2015 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00285.00JIMENEZ QUEZADA GABRIEL ANIBAL1104011844 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

13296 13077 24/07/2015 DEV NOR OGACELI GABRIELA, SP7, PSB, COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO, DEL 08-07-2015, AL 09-07-2015, PARA PARTICIPAR EN TALLER DE PLANIFICACIÓN CON PERSONAL DEL PROYECTO, SEGÚN SOLICITUD 655-VC-PSB-2015 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00120.00CELI GABRIELA1715483358 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

13301 13042 24/07/2015 DEV NOR OGADISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE PAISAJES.- ADQUISICIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO, COMPLEMENTOS NUTRICIONAL PARA LA MANIPULACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE AFECTADA POR EL TRÁFICO SILVESTRE ATENDIDA EN LOS CAMPERS TIPO LABORATORIO, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1436, FACTURA 55648.

SSAPROBADO0.00432.96DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 730823 1701 001 0 432.96 432.96 0.00

13303 13224 24/07/2015 DEV NOR OGASORIA ERAZO JOFFRE GONZALO.- DNCA.- ADQUISICIÓN DE KITS (BOLSOS, CARTUCHERAS, MONEDEROS, PORTALAPTOP Y LIBRETAS ECOLÓGICAS) PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA CALIDAD DEL AIRE, SOLICITADO SEGUN MEMO MAE-DA-2015-1471, FACTURA 167 Y MÁS DOCUMENTOS ADJ

SSAPROBADO0.005,355.00SORIA ERAZO JOFFRE GONZALO1713647574001 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530824 1701 001 0 5,355.00 5,355.00 0.00


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13305 13281 24/07/2015 DEV NOR OGAMOSQUERA MEDINA LIGIA, SP1, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCÁN, DEL 29-06-15, HASTA 01-07-15, PARA REVISÓN INTEGRAL DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL, SEGÚN SOLICITUD 07-MAE-DA-LBMM-2015 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00200.00MOSQUERA MEDINA LIGIA0400871430 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

13306 12999 24/07/2015 DEV NOR OGAPROTECOMPU C.A.- DTI .- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ÉQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN, SISTEMA DE MONITOREO Y SISTEMA DE ENERGÍA REGULADA UPS DEL DATA CENTER DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1421, FACTURA 667 Y MÁS DOCUMENTOS ADJ

SSAPROBADO0.002,706.00PROTECOMPU C.A.1791241398001 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 1701 001 0 2,706.00 2,706.00 0.00

13308 13187 24/07/2015 DEV NOR OGAFRANCO HARO GISELLA RUTH.- (GIDACC) LOGÍSTICA TALLER REGIONAL DE ACTUALIZACIÓN Y ALINEACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN NACIONAL DE DESERTIFICACIÓN Y DIÁLOGOS NACIONALES DE MANEJO SOSTENIBLE DE LA TIERRA-2015, REALIZADO EL 17 Y 20.07.2015, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1469, FACTURA 116.

SSAPROBADO0.001,250.00FRANCO HARO GISELLA RUTH1710692318001 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 002 000 730206 1701 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00

13310 13039 24/07/2015 DEV NOR OGANEGOCIO TEXTIL NEGOTEXTIL CIA. LTDA.-PROYECTO PAISAJES.- ADQUISICIÓN DE COBIJAS, FRANELA Y TOALLAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS ANIMALES ENFERMOS RECEPTADOS EN LOS CAMPERS, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1438, FACTURA 32432 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SSAPROBADO0.00354.28NEGOCIO TEXTIL NEGOTEXTIL CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 730823 1701 001 0 354.28 354.28 0.00


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13312 13185 24/07/2015 DEV NOR OGASERVICIOS EDITORIALES Y PUBLICITARIOS ALMEIDA HIDALGO CIA. LTDA.- (DA) IMPRES.CERTIFIC.APROBACIÓN PARA LOS CONDUCTORES PROFESIONALES QUE TRANSPORTAN MATERIALES PELIGROSOS, AVALADO POR EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1451, FACTURA 4760 Y MÁS ANEXOS

SSAPROBADO0.00205.50SERVICIOS EDITORIALES Y PUBLICITARIOS ALMEIDA HIDALGO CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 205.50 205.50 0.00

13314 13061 24/07/2015 DEV NOR OGAFUNDACION RIKCHARINA.- PROG. SNAP.- TERCER PRODUCTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMITES DE GESTION EN AREAS PILOTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS-SNAP, REGISTRO 3773, FOLIO 267 DE 14-10-2014, FACTURA 607 Y MAS DOCUM.

NSAPROBADO19,642.9547,704.30FUNDACION RIKCHARINA0190306739001 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JBASANTES ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 730601 1701 701 0 19,642.95 19,642.95 0.00

20 000 001 001 000 730601 1701 998 0 28,061.35 28,061.35 0.00

13315 13200 24/07/2015 DEV NOR OGAVEGA PALACIOS IVIS SILVANA.- (DNF) EDICIÓN DE VIDEO, FOLLETOS CON PUBLICACIÓN DE LA NORMATIVA, TRAZABILIDAD, CONTROL FORESTAL Y STICKERS DE ESPECIES FORESTALES DE COSTA SIERRA Y AMAZONIA, SEGÚN CONTRATO RE-COMCD-MAE-12-2015, FACTURA 571.

SSAPROBADO0.0018,551.53VEGA PALACIOS IVIS SILVANA1400365282001 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530204 1701 001 0 18,551.53 18,551.53 0.00


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13320 12156 24/07/2015 DEV NOR OGASALGUERO CAICEDO VICTOR VLADIMIR, SP5, PASNAP, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A LA MICA, DEL 22-06-15, HASTA 22-06-15, ACT RECORRIDO DEL SENDERO LA MICA Y VERIFICACIÓN DE AVANCE DE OBRA EN EL SENDERO DE LA MICA, SEGUN INFORME VVSC-017-PASNAP-2015.

SSAPROBADO0.0040.00SALGUERO CAICEDO VICTOR VLADIMIR1716116742 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 004 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

13340 13222 27/07/2015 DEV NOR OGAHARO SANCHEZ HENRY.- PROY GIDDACC.- SERVICIO DE LOGISTICA EVENTO "TALLER REGIONAL DE ACTUALIZACION Y ALINEACION DEL PROGRAMA DE ACCION NACIONAL DE DESERTIFICACION Y DIALOGOS NACIONALES DE MANEJO SOSTENIBLE DE LA TIERRA 2015", SEGUN MEMORANDO MAE-DA-2015-1442, FACTURA 339 Y MAS DOCUMENTOS ADJ.

SSAPROBADO0.001,775.71HARO SANCHEZ HENRY JOEL0920493491001 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 002 000 730206 1701 001 0 1,775.71 1,775.71 0.00

13343 13322 27/07/2015 DEV NOR OGADE LA FUENTE SANCHEZ DANIEL, SP7, PSB, COMISIÓN A ESMERALDAS-IBARRA, DEL 13-07 AL 17-07-2015, PARA ACOMPAÑAMIENTO ENTRE EL PROY.Y LA AUTORIDAD PLURINACIONAL MADRE TIERRA PARA SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA Y APOYAR A IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMO, SEGÚN SOLICITUD 684-DF-PSB-MAE-2015 Y MÁS ANEXOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

13344 13324 27/07/2015 DEV NOR OGAGUILLEN MOSQUERA FELIX FERNANDO, SP7, PSB, COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 16-07 AL 17-07-2015, PARA ASISTIR, APOYAR Y CAPACITAR EN HERRAMIENTAS LEGALES E INFORMÁTICAS A RSPONSABLE ZONAL 5, SEGÚN SOLICITUD 682-FGM-PSB-MAE-2015 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00120.00GUILLEN MOSQUERA FELIX FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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13345 13327 27/07/2015 DEV NOR OGAPILAMUNGA NELLY, SP5, PSB, COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA, DEL 15-07 AL 17-07-2015, PARA CAPACITAR RESPECTO DEL INGRESO DE DOCUMENTOS LEGALES EN EL SEMOP, SEGÚN SOLICITUD 683-NP-PSB-2015 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00206.00PILAMUNGA NELLY1718472556 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

56 000 001 003 000 730301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

13347 13317 27/07/2015 DEV NOR OGATAMAYO CORDERO FABIAN ANTONIO, SP5, PSB, COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA-PATUCA-KIIM, DEL 12-07-2015, AL 16-07-2015, PARA CAPACITAR A GUARDABOSQUES DE ASOKANOS EN COMUNIDAD KIIM, SEGÚN SOLICITUD 686-FT-PSB-MAE-2015 Y MÁS ANEXOS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

56 000 001 003 000 730301 1701 001 0 29.00 29.00 0.00

13348 13333 27/07/2015 DEV NOR OGAOVIEDO MONCAYO MIRIAM MAGALY, NJS4, DESPACHO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, DEL 17-07-15, HASTA 20-07-15, PARA PARTICIPAR EN REUNIÓN CON PRESIDENTE Y SALIDAS DE CAMPO COMO PARTEDE PROCESO DE RESTAURACIÓN FORESTAL, SEGÚN SOLICITUD 194-MO-D-2015 Y MÁS ANEXOS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

13349 13319 27/07/2015 DEV NOR OGABECERRA GUADALIMA DIEGO JAVIER, SP5, PSB, COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA-PATUCA-KIIM, DEL 12-07, AL 15-07-2015, PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN A GUARDABOSQUES DE ASOKANOS EN LA COMUNIDAD DE KIIM, SEGÚN SOLICITUD 681-DB-PSB-MAE-2015 Y MÁS ANEXOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00


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56 000 001 003 000 730301 1701 001 0 29.00 29.00 0.00

13350 13286 27/07/2015 DEV NOR OGAMAFLA MONTOYA FRANCISCO, SP5, PNGIDS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A: OTAVALO, IBARRA, QUEVEDO-VENTANAS-VINCES-GUAYAQUIL, DE 12-06 AL 12-06, DEL 18-06 AL 18-06, DEL 24-06 AL 25-06-2015, SEGÚN SOLICITUDES 682,688,694-MERS-PNGIDS-MAE-2015 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00200.00MAFLA MONTOYA FRANCISCO VLADIM1001755220 CATORRESE CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

13351 13289 27/07/2015 DEV NOR OGAGARCIA FERNANDO, SP7, PSB, COMISIÓN DE SERVICIOS A MANABÍ-TUNGURAHUA-PASTAZA, DEL 07-07-2015, AL 10-07-2015, PARA ASISTIR A TALLER DE EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE, SEGÚN SOLICITUD 668-FG-PSB-MAE-2015 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00327.00GARCIA FERNANDO1310630429 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 41.00 41.00 0.00

56 000 001 003 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

13352 13291 27/07/2015 DEV NOR OGAGUTIERREZ LUIS, SP5, PSB, COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA-MACAS-PUYO, DEL 07-07-2015, AL 10-07-2015, PARA ASISTIR A EVENTO DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE Y PLANIFICACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE, SEGÚN SOLICITUD 673-LG-PSB-MAE-2015 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00244.00GUTIERREZ LUIS1103559769 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 244.00 244.00 0.00


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13353 13295 27/07/2015 DEV NOR OGATAMAYO CORDERO FABIAN ANTONIO, SP5, PSB, COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA-MACAS-PUYO, DEL 07-07-2015, AL 09-07-2015, PARA ASISTIR A EVENTO DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE Y PLANIFICACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE, SEGÚN SOLICITUD 674-FT-PSB-MAE-2015 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00240.00TAMAYO CORDERO FABIAN ANTONIO1104127293 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

13354 13297 27/07/2015 DEV NOR OGAVILLA NELSON, SP5, PSB, COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA-ZAMORA-MACAS-PUYO, DEL 07-07-2015, AL 10-07-2015, PARA ASISTIR A EVENTO DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE Y PLANIFICACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE, SEGÚN SOLICITUD 667-NV-PSB-MAE-2015 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00279.00VILLA NELSON1103267348 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 39.00 39.00 0.00

13355 13335 27/07/2015 DEV NOR OGAOCHOA SALAMEA JUAN CARLOS, SP5, PNRF, COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 14-07, AL 16-07-2015, PARA ASISTIR A TALLER DE REVISIÓN INTEGRAL DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA DE REFORESTACIÓN, SEGÚN SOLICITUD 186-JCO-PNRF-2015 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00200.00OCHOA SALAMEA JUAN CARLOS0103772125 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

13358 13284 27/07/2015 DEV NOR OGARUBIO SILVA MILTON, PNGIDS, NJS5, COMISIÓN DE SERVICIOS A: CUENCA Y GUAYAQUIL-BABAHOYO, DEL 11-06 AL 11-06, Y DEL 26-06 AL 26-06-2015, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES CON DELEGACIÓN TURCA Y REUNIÓN Y ENTREGA DE ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIO, SEGÚN SOLICITUDES 677,693-MERS-PNGIDS-MAE Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00130.00RUBIO SILVA MILTON EDUARDO0400727574 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00


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13359 13277 27/07/2015 DEV NOR OGABOLANOS MELO VERONICA ARACELI.- SP1. DNPCA. COMISION GUAYAQUIL-CUENCA. 18-20-5-2015. ACTV CAPACITACIO AM 061 A LOS TECNICOS DE LAS UNIDADES DE CALIDAD AMBIENTAL DE GUAYAS. SEGUN INFORME 164-VABM-DNPCA-MAE-2015, LIQUIDACION DE PASAJES TERRESTRES.

SSAPROBADO0.0026.00BOLANOS MELO VERONICA ARACELI1712096310 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530301 1701 001 0 26.00 26.00 0.00

13361 13275 27/07/2015 DEV NOR OGAGAVILANEZ TORRES ROBERTO.- SP5. DNPCA. COMISION GUAYAQUIL-CUENCA. 18-5-2015. 21-5-2015. ACTV INICIO DEL PROCESO DE CAPACITACION DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE PICHINCHA. SEGUN INFORME 163-REGT-DNPCA-MAE-2015. LIQUIDACION DE PASAJES TERRESTRES.

SSAPROBADO0.008.00GAVILANEZ TORRES ROBERTO1709501710 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

13373 13339 27/07/2015 DEV NOR OGABASANTES ALCOCER MARCO ANTONIO.- SEGURIDAD DESPACHO.- COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD ARCHIDONA DEL 16-18-07-2015, A TRASLASO Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA A REUNION CON MEDIOS DE LA PROVINCIA, SEGUN SOLIC. 181-D-MB-2015 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

13374 13336 27/07/2015 DEV NOR OGACHALA LARA ALI JONHSON.- DESPACHO.- SEGURIDAD.- COMISION DE SERVICIOS A ARCHIDONA DEL 16-18-07-2015, A REUNION Y TRASLADO Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA, SEGUN SOLIC- 183-D-ACH-2015 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SSAPROBADO0.00325.00CHALA LARA ALI JONHSON1001838562 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00


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13375 13334 27/07/2015 DEV NOR OGANOBOA MELO KAREN IVONNE.- DNB-SP3.- COMISION DE SERVICIOS A ARCHIDONA EL 10-07-2015, ASISTIR A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LOS EVENTOS CONMEMORATIVOS DEL DIA DEL CONDOR ANDINO, SEGUN SOLIC- 006-KNM-DNB-2015 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SSAPROBADO0.0040.00NOBOA MELO KAREN IVONNE1003078662 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

13378 13341 27/07/2015 DEV NOR OGAVILLARROEL TORAL MARIA SOLEDAD.- ASESOR DESPACHO.- COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 9-07-2015, A REUNION DE SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL PROYE. ESTERO SALADO CON EL GERENTEDELPROY. GUAYAQUIL ECOLOGICO, SEGUN SOLIC. 180-SV-D-2015 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SSAPROBADO0.0065.00VILLARROEL TORAL MARIA SOLEDAD1714789706 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

13379 13329 27/07/2015 DEV NOR OGAFACTOS MENDOZA ANDRES RICARDO.- PROG. REFOREST. SP5.- COMISION DE SERVICIOS A LOJA EL 14-07-2015, ASISTIR AL TALLER PARA LA ELABORACION DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE CARTAGENA, SEGUN SOLIC. 001-PNRF-PSB-2015 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SSAPROBADO0.0040.00FACTOS MENDOZA ANDRES RICARDO1714537386 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

13380 13328 27/07/2015 DEV NOR OGANAVARRO ORTEGA MARIA.- PROG. REFORESTACION.- SP5.- COMISION DE SERVICIOS A LOJA EL 14-07-2015, A PARTICIPAR EN EL TALLER INTERNO DE PREPARACION DEL TERCER INFORME NACIONAL DE IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOT. SEGUN SOLIC. 002-PNRF-PSB-2015 Y MAS DOCUMENTOS ADJ.

SSAPROBADO0.0048.00NAVARRO ANITA0502628365 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


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56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

13381 13332 27/07/2015 DEV NOR OGALOAIZA BOSMEDIANO DAVID ABRAHAM.- DNB-SP3.- COMISION DE SERVICIOS A ARCHIDONA EL 10-07-2015, A PARTICIPAR EN ACTIVIDADES REALCIONADOS CONLOS EVENTOS CONMEMORATIVOS DEL DIA DEL CONDOR, SEGUNSOL. 002-DALB-DNB-2015 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SSAPROBADO0.0040.00LOAIZA BOSMEDIANO DAVID ABRAHAM


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

13382 13259 27/07/2015 DEV NOR OGAVALLADARES MONTESDEOCA JUAN.- (DA) REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL TALLER DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DIRIGIDO A LAS MÁXIMAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DEL MAE, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1391, LIQ.DE COMPRA DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3761 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00383.17 VALLADARES MONTESDEOCA JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 383.17 383.17 0.00

13391 13280 27/07/2015 DEV NOR OGADONOSO BENALCAZAR SANTIAGO RAFAEL.- SP1. DATH. COMISION GUAYAQUI. 2-7-2015.3-7-2015. ACTV REVISION DE POSTULACIONES DIRECCION PROVINCIAL GUAYAS. SEGUN INFORME 01-SD-DATH-MAE-2015. LIQUIDACION DE VIATICOS.

SSAPROBADO0.0080.00DONOSO BENALCAZAR SANTIAGO RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00


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13403 13325 27/07/2015 DEV NOR OGATORRES HINOJOSA MARCELA.- DNB.- COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MACHALA DEL 21 -22-06-2015, AREVISON IMPLEMENTACION PLAN DE ACCION DE LA DIR. EL ORO Y DEL 16-18-06-2015, AL TENA A REUNION CON REPRESENTANTES DE L AUNIVERSIDAD AMAZONICA-IKIAM, SEGUN SOL. 08-09-MT-DNB-2015 Y MAS DOCUMENTOS ADJ.

SSAPROBADO0.00260.00TORRES HINOJOSA MARCELA1717704470 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

13405 13321 27/07/2015 DEV NOR OGABUSTOS ANDREA.- SPN.- SP5.- COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 12-16 JULIO 2015, A CAPACITACION SOBRRE MANEJO DE VEHICULOS AEREOS NO TRIPULADOS (DRONES), SEGUN SOLIC-091-AB-PNRF-M-MAE-2015 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SSAPROBADO0.00360.00BUSTOS ANDREA1709056764 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

13406 13261 27/07/2015 DEV NOR OGAABAD TORRES JAMIL, CONDUCTOR, PNGIDS, COMISIÓN DE SERVICIOS AL TENA-ARCHIDONA, DEL 16-07-15, HASTA 18-07-15, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SEGÚN SOLICITUD 715-JA-PNGIDS-MAE-2015 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00210.00ABAD TORRES JAMIL1714661384 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

57 000 007 006 000 730803 1701 001 0 10.00 10.00 0.00


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13409 13346 27/07/2015 DEV NOR OGACEVALLOS SILVA EDUARDO.- COORDINADOR DESPACHO.- COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ARCHIDONA DEL 16-18-07-2015, A REUNION PREVIA SESION DE GABINETE ITINERANTE CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA, SEGUN SOLIC. 187-D-MB-2015 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SSAPROBADO0.00325.00CEVALLOS SILVA EDUARDO0201644671 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

13428 7688 27/07/2015 DEV NOR OGAANDRADE LEON EDGAR DANIEL.- SEGUNDO PAGO POR LA ADQUISICION DE LETREROS DE MADERA ESTANDARIZADOS PARA LA SEÑALIZACIÓN DE DIFERENTES ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO SIE-MAE-014-2015. SEGUN MEMO MAE-DNB-2015-1633, FACTURA 811

SSAPROBADO0.0016,637.98ANDRADE LEON EDGAR DANIEL1713293833001 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 009 001 000 730811 1701 001 0 16,637.98 16,637.98 0.00

13441 13368 28/07/2015 DEV NOR OGAALVARRUIZ BERMEJO MARGARITA, SP5, PSB, COMISIÓN DE SERVICIOS A PEDERNALES-COJIMIES, DEL 14-07, AL 16-07-2015, PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE CAPACITACIÓN DE SOBREVUELO DE DRONES SCOUT, SEGÚN SOLICITUD 680-MA-PSB-MAE-2015 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00200.00ALVARRUIZ BERMEJO MARGARITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

13442 13356 28/07/2015 DEV NOR OGAMOREIRA BARBERAN GONZALO.- CONDUCTOR.- COMISION DE SERVICIOS AL ANTISANA EL 10-07-2015, A TRASLADAR A FUNCIONARIO DEL SNAP A INPECCION DE OBRA Y AL COTOPAXI EL 13-07-2015 A FUNCIONARIO A INSPECCION DE OBRAS EN EL COTOPAXI, SEGUN SOL. 0020-0021-GM-SNAP-2015, MEMO MAE-DNB-2015-1590 Y MAS DOCUME. CR.


1306242023 CATORRESE CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 004 000 730303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00


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13443 13365 28/07/2015 DEV NOR OGAPACCHA GUAMAN WILLAN LEONARDO, SP3, DNF, COMISIÓN DE SERVICIOS A MANABÍ-COJIMIES, DEL 14-07, AL 16-07-2015, PARA PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN EN EL USO Y MANEJO DE VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS, SEGÚN SOLICITUD 190-MAE-DNF-WP-2015 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00200.00PACCHA GUAMAN WILLAN LEONARDO1104586092 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

13445 13372 28/07/2015 DEV NOR OGAAVILA PROANO EDGAR.- (SNAP) SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, LOGÍSTICA, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EVENTO DE SOICALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS, AUTONOMO DESCENTRALIZADO, COMUNITARIO Y PRIVADO AL SNAP, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1483, FACTURA 2320 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.003,990.00AVILA PROANO EDGAR JOSE1707791420001 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 004 000 730206 1701 001 0 3,990.00 3,990.00 0.00

13447 13330 28/07/2015 DEV NOR OGAPEREZ PAREDES IVONNE SORAYA, NJS1, DESPACHO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 17-07-15, HASTA 17-07-15, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON ARCONEL, SEGÚN SOLICITUD 192-IP-D-2015 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.0065.00PEREZ PAREDES IVONNE SORAYA1713167318 CATORRESE CATORRESE CATORRESE NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

13449 13323 28/07/2015 DEV NOR OGAVEINTIMILLA YANEZ DAVID ALEJANDRO.- DNB.- SP5.- COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE JULIO-2015, ASISTIR AL TALLER SOBRE PROTOCOLOS PARA LA GESTION DE LA VIDA SILVESTRE CON LAS DIRECCIONES PROVINCIALES, SEGUN SOLIC. 08-DAVY-DNB-2015 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0080.00VEINTIMILLA YANEZ DAVID ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00


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13450 13433 28/07/2015 DEV NOR OGAGORDON PENAHERRERA VIOLETA NOEMI.- DA.- SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA REUNION DE LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO, REALIZADA EL 23 DE JULIO DE 2015, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AME-DA-2015-1499, FACTURA 179 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0080.00GORDON PENAHERRERA VIOLETA NOEMI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

13452 13432 28/07/2015 DEV NOR OGARIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- (DA) ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO AL EXTERIOR EN LA RUTA QUITO-WASHINGTON-QUITO PARA LA SERVIDORA FRIDA PIN, QUIEN PARTICIPÓ EN DELEGACIÓN OFICIAL DEL M.A.E., SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1496, FACTURA 6076 Y MÁS ANEXOS

SSAPROBADO0.001,397.81RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 1,397.81 1,397.81 0.00

13453 13431 28/07/2015 DEV NOR OGARIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- (DNB) ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO AL EXTERIOR EN LA RUTA QUITO-BRASILIA-QUITO PARA EL SERVIDOR JOSÉ LUIS NAULA, QUIEN PARTICIPÓ EN DELEGACIONES OFICIALES DEL M.A.E., SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1495, FACTURA 6077 Y MÁS ANEXOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530302 1701 001 0 1,916.75 1,916.75 0.00

13454 13426 28/07/2015 DEV NOR OGAGONZALEZ ANDRADE ERIKA TATIANA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS OFICIALES AL SERVICIO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE (PLANTA CENTRAL), SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MAE-DA-2015-1498, FACTURA 6030 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

SSAPROBADO0.007,259.55GONZALEZ ANDRADE ERIKA TATIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 1,347.66 1,347.66 0.00


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01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 1,248.50 1,248.50 0.00

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 4,663.39 4,663.39 0.00

13456 13430 28/07/2015 DEV NOR OGACOOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4.- (DA) TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL M.A.E. (PLANTA CENTRAL), EN HORARIO EXTENDIDO, MES-JUNIO SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1501, ORDEN DE SERVICIO 121-2015 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00716.87COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 1701 001 0 716.87 716.87 0.00

13462 13413 28/07/2015 DEV NOR OGAFUNDACION TECNALIA RESEARCH INNOVATION.- PROY. HECC 5% PAGO FINAL DE LA CONSULTORÍA "ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS PRIORIZADAS ANTE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO", SEGUN REGISTRO 3700, FOLIO 258 DE 23-07-2014, LCC-MAE-005-2014, FACTURA 152 Y MAS DOCUMENTOS

SSAPROBADO0.0013,046.87FUNDACION TECNALIA RESEARCH INNOVATION

1792425565001 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

29 000 040 001 000 730601 1701 001 0 13,046.87 13,046.87 0.00

13475 13383 28/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- (PNGIDS) SERVICIO POR CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA, CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2015, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1487, FACTURA 15428949 Y MÁS ANEXOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730105 1701 001 0 382.63 382.63 0.00


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13483 13376 28/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL PROGRAMA DE APOYO AL SNAP, EN EL EDIFICIO COLOMA ROMAN, POR EL PERIODO DEL 12-06 AL 14-07-2015, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1485, FACTURA 4499241 Y MAS DOCUMENTOS ADJ.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 004 000 730104 1701 001 0 111.58 111.58 0.00

13484 13370 28/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGI AELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPAN LOS PROYECTOS EN EL EDIFICIO CANOPUS PLAZA, POR EL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2015, SEGUN MEMO MAE-DA-2015-1484, FACTURAS 4425472, 4425479, 4425474, 4425477 Y 4425478 Y MAS DOCUMENTOS ADJ.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730104 1701 001 0 186.72 186.72 0.00

13485 7562 28/07/2015 DEV NOR OGAPRONET, INGENIERIA DE SOFTWARE EMPRESARIAL S.L.PROG. DESECHOS SOLIDOS.- CONSULTORIA PARA DESARROLLAR EL ESTUDIO DE DIAGNOSTICO Y MODELO DE GESTION DE MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS (RAEE) Y DE RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DELPRODUCTO EN EL ECUADOR, MAE-PNGIDS-2015-0437-M F101

SSAPROBADO0.0022,458.46PRONET, INGENIERIA DE SOFTWARE EMPRESARIAL S.L.

1792477379001 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JBASANTES ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 005 000 730601 1701 701 0 22,458.46 22,458.46 0.00


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13502 6992 28/07/2015 DEV NOR OGASALVADOR FLORES GUSTAVO ERNESTO.- (PROG. SNAP)CONSTRUCCION DEL MIRADOR Y AMPLIACION DEL SENDERO LA MICA EN LA RESERVA ECOLOGICA ANTISANA, SEGÚN MEMORANDO MAE-DNB-2015-0819, CONTRATO REGISTRO 3906, FOLIO 283 DE 2-04-2015 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.0018,996.09SALVADOR FLORES GUSTAVO ERNESTO1704194297001 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 750107 1701 001 0 18,996.09 18,996.09 0.00

13506 13387 28/07/2015 DEV NOR OGANAULA NAULA JOSE LUIS. SP1, CGPA. COMISION BRASILIA. 21-6-2015. 28-6-2015. ACTV PARTICIPACION EN LA REUNION DEL SGT-6 MERCOSUR Y LA XX REUNION DE AMBIENTE MERCOSUR ADEMAS REUNIONES BILATERALES CON BRASIL ARGENTINA Y BOLIVIA. SEGUN MEMORANDO MAE-CGPA-2015-0810.

SSAPROBADO0.001,666.00NAULA NAULA JOSE LUIS1710868371 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 1,666.00 1,666.00 0.00

13507 13427 28/07/2015 DEV NOR OGAARAUJO TORRES VICTOR DARIO. CONDUCTOR. DA. COMISION MACAS. 10-7-2015. 11-7-2015. TENA. 15-7-2015. ACTV TRASLADAR A LA SRTA MARIA JOSE CABRERA Y A LA SRTA ADRIANA JACOME A LA CIUDAD DE MACAS. SEGUN INFORMES MAE-0275-2015-MAE-0284-2015.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

13508 13425 28/07/2015 DEV NOR OGATIPAN CADENA JUAN EDUARDO. CONDUCTOR. DA. COMISION OYACACHI. 11-7-2015. ARCHIDONA. 17-7-2015. ACTV TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION Y DONACIONES PARA DAMNIFICADOS. SEGUN INFORMES MAE-DA-2015-0268- MAE-0282-2015.

SSAPROBADO0.0080.00TIPAN CADENA JUAN EDUARDO1709254344 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00


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13511 13424 28/07/2015 DEV NOR OGAGUALOTUNIA TIPANTUNIA OCTAVIO. CONDUCTOR. DA. COMISION SANTO DOMINGO. 15-7-2015. LA CONCORDIA. 22-7-2015. ACTV MEDIANTE MEMORANDO NRO MAE-DNCA-2015-3655 EL DIRECTOR NACIONAL DE CONTROL AMBIENTAL SOLICITA UN VEHICULO PARA TRASLADAR A LAS TECNICAS. SEGUN INFORME MAE-0278-2015-MAE-0291-2015.

SSAPROBADO0.0096.00GUALOTUNIA TIPANTUNIA OCTAVIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

13512 13422 28/07/2015 DEV NOR OGASIMBANA MUZO LUIS DAMIAN. CONDUCTOR. DA. COMISION OYACAHI. 11-7-2015. IBARRA. 21-7-2015. 22-7-2015. ACTV MEDIANTE MEMORANDO NRO MAE-SPN-2015-0830 SE SOLICITA TRASLADAR A LA PROVINCIA DEL NAPO, SEGUIN INFORMES MAE-0273-2015- MAE-290-2015.

SSAPROBADO0.00128.40SIMBANA MUZO LUIS DAMIAN1712138294 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 8.40 8.40 0.00

13513 13421 28/07/2015 DEV NOR OGAPEREZ MORALES ELBA GABRIELA. SPA4. SG. COMISON GUAYAQUIL. 12-5-2015. GUAYAQUIL. 18-5-2015. GUAYAQUIL. 9-6-2015. ACTV REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCION PROVINCIAL. SEGUN MEMORANDO MAE-SG-2015-0683.

SSAPROBADO0.00120.00PEREZ MORALES ELBA GABRIELA1718278524 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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13514 13420 28/07/2015 DEV NOR OGASOLA FONSECA SEGUNDO NICANOR. CONDUCTOR. DA. COMISION ARCHIDONA. 16-7-2015. 18-7-2015. ACTV TRASLADO DE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE AVANZADA AL CANTON ARCHIDONA EN LA PROVINCIA DEL NAPO, SEGUN INFORME MAE-188-2015.

SSAPROBADO0.00200.00SOLA FONSECA SEGUNDO NICANOR1710247451 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

13515 13419 28/07/2015 DEV NOR OGAMALDONADO AYO CRISTIHAN JAVIER. CONDUCTOR. DA. COMISION ARCHIDONA. 16-7-2015. 18-7-2015. ACTV MOVILIZACION VIA TERRESTRE AL CANTON ARCHIDONA PROVINCIA DEL NAPO CON LA SRA MINISTRA DEL AMBIENTE. SEGUN INFORME MAE-189-2015.

SSAPROBADO0.00200.00MALDONADO AYO CRISTIHAN JAVIER 1718167891 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

13516 13418 28/07/2015 DEV NOR OGAACHIG MOLINA FREDY FABIAN. CONDUCTOR. DA. COMISION ARCHIDONA. 16-7-2015. 18-7-2015. ACTV MOVILIZACION VIA TERRESTRE AL CANTON ARCHIDONA PROVINCIA DEL NAPO CON LA SEGURIDAD DE LA MINISTRA DEL AMBIENTE. SEGUN INFORME MAE-190-2015.

SSAPROBADO0.00200.00ACHIG MOLINA FREDY FABIAN1714266366 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

13517 13416 28/07/2015 DEV NOR OGABORJA ROMAN RODRIGO FRANCISCO. SP5. CGJ. COMISION GUAYAQUIL 16-7-2015. ACTV AUDIENCIA ESTRADOS JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SEGUN INFORME MAE-46-RFBR-CGJ-2015.

SSAPROBADO0.0040.00BORJA ROMAN RODRIGO FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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13518 13415 28/07/2015 DEV NOR OGAROMERO EDISON. CONDUCTOR. DA. COMISION RIOBAMBA. 17-7-2015. 18-7-2015. ACTV MEDIANTE MEMORANDO MAE-D-2015-0263 SOLICITAN UN VEHICULO PARA TRASLADAR A LA ASESORA ING MAGALY OVIEDO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA. SEGUN INFORME MAE-0287-2015.

SSAPROBADO0.00126.00ROMERO EDISON1713639423 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

13521 13414 28/07/2015 DEV NOR OGAWITHER ALEXANDER PAREDES LEVOYER. CONDUCTOR. DA. COMISION ARCHIDONA. 16-7-2015. 18-7-2015. ACTV TRASLADO AL GABINETE ITINERANTE EN EL COLISEO DE ARCHIDONA PARA LUEGO TRASLADARLES A LA FERIA DONDE SE ENCONTRABA EL PRESIDENTE. SEGUN INFORME 0276-MAE-DA-2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 18.00 18.00 0.00

13522 13412 28/07/2015 DEV NOR OGALOGANA GUALLICHICO JORGE JAVIER. CONDUCTOR. DA. COMISION NAPO. 20-7-2015. ACTV TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA REALIZAR UNA REUNION DE TRABAJO EN NAPO. SEGUN INFORME MAE-0289-2015.

SSAPROBADO0.0040.00LOGANA GUALLICHICO JORGE JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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13523 13411 28/07/2015 DEV NOR OGAMOPOSITA TIBANTA WILMER. CONDUCTOR. DA. COMISION GUARANDA. 11-7-2015. 14-7-2015. ACTV EN ATENCION AL MEMORANDO NRO MAE-CGJ-2015-1104 SOLICITAN UN VEHICULO PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIO DE COORDINACIO JURIDICA. SEGUN INFORME MAE-0277-2015.

SSAPROBADO0.00294.00MOPOSITA TIBANTA WILMER ALFRED1712872231 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

13524 13408 28/07/2015 DEV NOR OGASOLORZANO BRAVO ROBERT ALBERTO. CONDUCTOR. DA. COMISION OYACACHI. 11-7-2015. ACTV TRASLADO A LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA ENTREGA DE DONACIONES A LOS DAMNIFICADOS DE LA PARROQUIA DE OYACACHI, SEGUN INFORME 0267-MAE-DA-2015.

SSAPROBADO0.0042.00SOLORZANO BRAVO ROBERT ALBERTO1708645765 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

13525 13404 28/07/2015 DEV NOR OGAGUALPA PROANIO LUIS. CONDUCTOR. DA. COMISION AMBATO. 22-7-2015. ACTV TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO A LA CIUDAD DE AMBATO PROVINCIA DE TUNGURAGUA. SEGUN INFORME MAE-0293-2015.

SSAPROBADO0.0044.00GUALPA PROANIO LUIS A1708213895 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


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13526 13401 28/07/2015 DEV NOR OGAROMERO EDISON. CONDUCTOR. DA. COMISION RIOBAMBA. 21-7-2015. ACTV MOVILIZACION DE AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA ASISTIR CON EL PROVEEDOR PARA EL MONTAJE DEL SITIO QUE VISITARA EL SR PRESIDENTE. SEGUN INFORME 0289-MAE-DA-2015.

SSAPROBADO0.0046.00ROMERO EDISON1713639423 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

13527 13399 28/07/2015 DEV NOR OGAOROZCO CALERO ANGEL DAVID. CONDUCTOR. DA. COMISION TENA. 17-7-2015. 18-7-2015. ACTV DE ACUERDO AL MEMORANDO MAE-DCS-2015-0484 LA SALIDA FUE A LAS 4:00 HASTA LA CIUDAD DEL TENA LUEGO DIRIGIENDONOS A LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA SRA MINISTRA. SEGUN INFORME MAE-0286-2015.

SSAPROBADO0.00120.00OROZCO CALERO ANGEL DAVID0602530891 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

13528 13397 28/07/2015 DEV NOR OGADIAZ ZARATE DIANA CAROLINA. SP6. DPI. COMISION TUNGURAHUA. 16-7-2015.17-7-2015. ACTV ELABORACION PROFORMA 2016, REVISION Y ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO 2015. SEGUN INFORME 0026-DCDZ-DPI-2015.

SSAPROBADO0.00120.00DIAZ ZARATE DIANA CAROLINA1723430292 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

13529 13395 28/07/2015 DEV NOR OGANEIRA VEGA ANGELICA MARIA. ASESORA. D. COMISION MANTA. 10-7-2015.11-7-2015. ACTV REVISION DEL PROBLEMA DE CONTAMINACION MANTA. SEGUN INFORME 184-AN-D-2015.

SSAPROBADO0.00130.00NEIRA VEGA ANGELICA MARIA1715337133 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00


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13530 13394 28/07/2015 DEV NOR OGATAPIA NUNEZ GLADYS LORENA. MINISTRA. DESPACHO. COMISION GUAYAQUIL. 20-7-2015.21-7-2015. ACTV ENTREVISTAS CON VARIOS MEDIOS DE COMUNICACION. SEGUN INFORME 199-D-LT-2015.

SSAPROBADO0.004.00TAPIA NUNEZ GLADYS LORENA0915853873 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

13537 13497 29/07/2015 DEV NOR OGACORNEJO ROMERO MARIA LORENA. SP1. PNGIDS. COMISION GUARANDA. 15-7-2015. ACTV VISITA AL SITIO DE DISPOSICION FINALDEL CANTON GUARANDA PARA CONSTATAR EL DESMONTAJE DE LA PLANTA DE CLASIFICACION ENTREGADA A COMODATO. SEGUN INFORME 710-MLCR-PNGIDS-2015.

NSAPROBADO40.0040.00CORNEJO ROMERO MARIA LORENA1716073778 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

13538 13501 29/07/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ CALVOPINA GEOVANNA CECILIA. SP5. PNGIDS. COMISION GUAYAQUIL. 17-7-2015. ACTV VERIFICAR LA RESPUESTA REMITIDA POR EL GADM DE BUCAY RESPECTO A LA SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE OFICIO NRO MAE-PNGIDS-2015-205-O. SEGUN INFORME 716-GCRC-PNGIDS-2015.

NSAPROBADO40.0040.00RODRIGUEZ CALVOPINA GEOVANNA CECILIA

1720084506 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

13539 13503 29/07/2015 DEV NOR OGADIANA MANOSALVAS. SP5. PNGIDS. COMISION COTACACHI. 17-7-2015. ACTV VISITA TECNICA AL EX BOTADERO DE BASURA DE LA PARROQUIA DE IMANTAG. SEGUN INFORME 717-DGMA-PNGIDS-2015.

NSAPROBADO40.0040.00DIANA MANOSALVAS1717532699 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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13541 13505 29/07/2015 DEV NOR OGAALVAREZ PERALTA FREDDY. CONDUCTOR. PNGIDS. COMISION COTACACHI. 17-7-2015. ACTV MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE COTACAHI PARA REUNION CON EL GAD MUNICIPAL Y VISITA AL BOTADERO. SEGUN INFORME 712-FA-PNGIDS-MAE-2015.

NSAPROBADO42.6042.60ALVAREZ PERALTA FREDDY1715903199 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

57 000 007 006 000 770102 1701 001 0 2.60 2.60 0.00

13542 13510 29/07/2015 DEV NOR OGAGUEVARA ANDREA. SP3. PNGIDS. COMISION COTACACHI. 17-7-2015. ACTV VISITA TECNICA AL EX BOTADERO DE BASURA DE LA PARROQUIA DE IMANTAG VISITA AL EX BOTADERO DE BASURA DE LA COMUNIDAD DE QUITUGO. SEGUN INFORME 718-AKGC-PNGIDS-2015.

SSAPROBADO0.0040.00GUEVARA ANDREA0201598380 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

13544 13509 29/07/2015 DEV NOR OGARIOFRIO RIOFRIO LUIS.- ASESOR-D, COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 14-15-07-2015, ASISTIR TALLER DE PREPARACION DEL IIII INFORME NACIONAL SOBRE IMPLEMENTACION DEL PCSB, SEGUN INVITACION Y 185-LR-D-2015 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

NSAPROBADO130.00130.00RIOFRIO RIOFRIO LUIS ANTONIO1707815757 CATORRESE CATORRESE CATORRESE ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

13545 13533 29/07/2015 DEV NOR OGACHICO FRIAS MARCO ANTONIO. SP1. PPVS. COMISION COCA. 13-7-2015-17-7-2015. ACTV ATENCION MEDICO VETERINARIA EN CAMPER DE FRANCISCO DE ORELLANA. SEGUN INFORME 020-MACF-MAE-2015.

NSAPROBADO360.00360.00CHICO FRIAS MARCO ANTONIO1803946837 CATORRESE CATORRESE CATORRESE ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


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13546 13532 29/07/2015 DEV NOR OGALUJE ASIMBAYA LUCIA ELISA. SP5. PPVS. COMISION COCA. 13-7-2015-17-7-2015. ACTV ATENCION MEDICO VETERINARIA EN CAMPER DE FRANCISCO DE ORELLANA. SEGUN INFORME 017-LELA-MAE-2015

NSAPROBADO360.00360.00LUJE ASIMBAYA LUCIA ELISA1718401340 CATORRESE CATORRESE CATORRESE ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

13548 13480 29/07/2015 DEV NOR OGAPRIETO FRANCISCO. DIRECTOR. DNB. COMISION GUAYAQUIL. 20-7-2015. ACTV ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CCONDEM LAS GILCES SAN VICENTE. SEGUN INFORME 025-FP-DNB-2015.

NSAPROBADO65.0065.00PRIETO FRANCISCO1711401719 CATORRESE CATORRESE CATORRESE ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

13549 13478 29/07/2015 DEV NOR OGAONOFA GUAYASAMIN SEGUNDO. SP5. DNB. COMISION TULCAN. 29-6-2015- 1-7-7-2015. ACTV PARTICIPACION EN EL PROCESO DE REVISION INTEGRAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE EL CARCHI COMPONENTE DE BIODIVERSIDAD. SEGUN INFORME 005-SAOG-DNB-2015.

NSAPROBADO200.00200.00ONOFA GUAYASAMIN SEGUNDO A

1708710031 CATORRESE CATORRESE CATORRESE ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

13550 13470 29/07/2015 DEV NOR OGAACURIO CRISTIAN. SP5. DNB. COMISION PEDERNALES. 14-7-2015. 16-7-2015. ACTV PRACTICA DEL MANEJO DE DRONES EN PEDERNALES PROVINCIA DE MANABI ASI COMO EL PROCESAMIENTO DE DATOS. SEGUN INFORME 008-CA-DNB-2015.

NSAPROBADO221.00221.00ACURIO CRISTIAN1721148334 CATORRESE CATORRESE CATORRESE ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

56 000 000 001 000 530803 1701 001 0 21.00 21.00 0.00


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13551 13465 29/07/2015 DEV NOR OGAMUNOZ CHAMBA LUIS FERNANDO.SP5.PNRF. COMISION MACAS-PEDERNALES. 15-7-2015- 18-7-2015. ACTV VUELO CAPACITACION ELN EL USO Y MANEJO DE VEHICULOS NO TRIPULADOS. SEGUN INFORME 92-LM-PNRF-M-MAE-2015.

NSAPROBADO280.00280.00MUNOZ CHAMBA LUIS FERNANDO1104029697 CATORRESE CATORRESE CATORRESE ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

13553 13464 29/07/2015 DEV NOR OGASOTO ERAZO DIANA GUADALUPE.SP5.PNRF. COMISION PEDERNALES. 16-7-2015- 18-7-2015. ACTV VUELO DE PRACTICA DEL ENTRENAMIENTO CON DRONES AERYON SCOUT SE EMPEZARON CON LOS ELEMENTOS DEL EQUIPO Y EL ARMADO DEL MISMO. SEGUN INFORME 189-DS-PNRF-MAE-2015.

NSAPROBADO216.00216.00SOTO ERAZO DIANA GUADALUPE1716246788 CATORRESE CATORRESE CATORRESE ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

13554 13461 29/07/2015 DEV NOR OGASERRANO HEREDIA CRISTIAN.SP5.PNRF. COMISION PEDERNALES. 16-7-2015- 18-7-2015. ACTV CAPACITACION EN EL USO Y MANEJO DE VEHICULOS AEREOS NO TRIPULADOS MANEJO REGLAS GENERALES DESCARGA DE DATOS. SEGUN INFORME 184-CS-PNRF-MAE-2015.

NSAPROBADO207.50207.50SERRANO HEREDIA CRISTIAN1711241719 CATORRESE CATORRESE CATORRESE ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730301 1701 001 0 7.50 7.50 0.00

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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13555 13460 29/07/2015 DEV NOR OGAVALDIVIESO LEON EMILIO JOSE.SP5.PNRF. COMISION PEDERNALES. 16-7-2015- 18-7-2015. ACTV CAPACITACION EN EL USO Y MANEJO DE VEHICULOS AEREOS NO TRIPULADOS MANEJO REGLAS GENERALES DESCARGA DE DATOS SEGUN INFORME 185-EV-PNRF-MAE-2015.

NSAPROBADO207.50207.50VALDIVIESO LEON EMILIO JOSE1900511922 CATORRESE CATORRESE CATORRESE ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730301 1701 001 0 7.50 7.50 0.00

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

13558 12563 29/07/2015 DEV NOR OGAAJILA BALSECA ANDRES EDUARDO, SP1, DIRECCIÓN TH, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A POTOVIEJO, DEL 25-6-15, HASTA 26-06-15, ACT REVISIÓN Y EVALLUACIÓN DE PERFILES DE SERVIDORES DE LA DP MANABI, SEGUN INFORME 03-AA-DATH-MAE-2015.

NSAPROBADO120.00120.00AJILA BALSECA ANDRES EDUARDO1717669988 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

13559 13531 29/07/2015 DEV NOR OGAGUALOTO FARINANGO PEDRO. SP1. PPVS. COMISION COCA. 13-7-2015-17-7-2015. ACTV TRABAJOS DE ATENCION Y TOMA DE MUESTRAS EN UN LEON EN APOYO DEL ZOOLOGICO DE LOJA Y SOLICITUD DE APOYO CON MATERIAL A ZOOLOGICO AMARU. SEGUN INFORME 014-PGF-MAE-2015.

NSAPROBADO360.00360.00GUALOTO FARINANGO PEDRO1717749764 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

13579 13444 29/07/2015 DEV NOR OGAJIMENEZ QUEZADA GABRIEL, SP5, PSB, COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO-QUITO-MACAS, DEL 28-06-2015, AL 03-07-2015, PARA TALLER CON SOCIOS INDIVIDUALES DE PARROQUIA CUMANDÁ, REUNIÓN CON JURÍDICOS-CONFLICTO DE TIERRAS Y CAPACITACIÓN A GUARDABOSQUES DE MACAS, SEGÚN SOLICITUD 665-GJQ-PSB-MAE-2015.

NSAPROBADO382.25382.25JIMENEZ QUEZADA GABRIEL ANIBAL1104011844 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


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56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 22.25 22.25 0.00

13584 12992 29/07/2015 DEV NOR OGAEL TELEGRAFO EP.- PROY. REFORESTACION.- PUBLICACION EN LA PRENSA DE REQUERIMIENTO DE ARRIENDO DE UN INMUEBLE PARA USO DEL PROYECTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS MAE-DA-2015-1213 Y 1414, FACTURA 5470 Y PIC-OS 022-2015.

NSAPROBADO204.96204.96EL TELEGRAFO EP0968603820001 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730218 1701 001 0 204.96 204.96 0.00

13595 13534 31/07/2015 DEV NOR OGARIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- (SUIA) ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO AL EXTERIOR EN LA RUTA QUITO-BRASILIA-QUITO PARA EL SERVIDOR HOLGER ZAMBRANO, QUIEN PARTICIPÓ EN DELEGACIONES OFICIALES DEL M.A.E., SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1494, FACTURA 6041 Y MÁS ANEXOS.


1792237343001 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730302 1701 001 0 1,916.75 1,916.75 0.00

13600 13552 31/07/2015 DEV NOR OGAVACA ORTIZ LENIN ESTUARDO. SP5. PSB. COMISION IBARRA. 15-7-2015. 17-7-2015. ACTV TALLER PARA CAPACITAR SEMOP INGRESO DE SOCIOS Y DOCUMENTOS A SISTEMAS PARA CONTROL Y VIGILANCIA EN TEMAS LEGALES ASISTENCIA EN FUNCIONAMIENTO Y PRACTICAS DE SISTEMA. SEGUN INFORME 673-LV-PSB-2015.

SSAPROBADO0.00220.00VACA ORTIZ LENIN ESTUARDO1711664993 CATORRESE CATORRESE CATORRESE ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 20.00 20.00 0.00


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13601 13556 31/07/2015 DEV NOR OGAGARCIA FERNANDO. SP7. PSB. COMISION GUAYAQUIL. 15-7-2015. 17-7-2015. ACTV TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA REALIZAR TRABAJO DE OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL MAE. SEGUN INFORME 672-FG-PSB-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00200.00GARCIA FERNANDO1310630429 CATORRESE CATORRESE CATORRESE ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

13602 13557 31/07/2015 DEV NOR OGARIVADENEIRA RODOLFO. SP5. PSB. COMISION GUAYAQUIL. 15-7-2015. 17-7-2015. ACTV TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA REALIZAR TRABAJO DE OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL MAE. SEGUN INFORME 670-RR-PSB-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00200.00RIVADENEIRA RODOLFO1307249910 CATORRESE CATORRESE CATORRESE ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

13603 13560 31/07/2015 DEV NOR OGAFONTAL ACOSTA LUIS ALBERTO. SPA4. PSB. COMISION AMBATO-ECHANDIA. 14-7-2015.017-7-2015. ACTV SE VERIFICARA Y MEDIRA EL PREDIO DEL SR RIGOBERTO TORRES DE 25 H EN EL RECINTO PURUHAY DEL CANTON ECHANDIA. SEGUN INFORME 689-LF-PSB-2015.

SSAPROBADO0.00324.93FONTAL ACOSTA LUIS ALBERTO1714289210 CATORRESE CATORRESE CATORRESE ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 44.93 44.93 0.00

13604 13562 31/07/2015 DEV NOR OGASANCHEZ SANTAMARIA LINO DIEGO. SP1. PSB. COMISION AMBATO-ECHANDIA. 14-7-2015. 17-7-2015. ACTV SE VERIFICARA Y MEDIRA EL PREDIO DEL SR RIGOBERTO TORRES DE 25 HA EN EL RECINTO PURUHAY DEL CANTON ECHANDIA. SEGUN INFORME 688-LS-PSB-2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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13605 13563 31/07/2015 DEV NOR OGACANDO CANDO OLJER ALFREDO. SP7. PSB. COMISION GUAYAQUIL. 16-7-2015- 17-7-2015. ACTV ASISTENCIA APOYO Y CAPACITACION EN HERRAMIENTAS LEGALES E INFORMATICAS AL RESPONSABLE ZONAL NRO 5 CORRESPONDIENTE DE SOCIO BOSQUE. SEGUN INFORME 687-OAC-PSB-MAE-2015.

SSAPROBADO0.00120.00CANDO CANDO OLJER ALFREDO1500672777 CATORRESE CATORRESE CATORRESE ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

13606 13566 31/07/2015 DEV NOR OGAEGAS RIVADENEYRA MARIA GABRIELA. SP5. DNF. COMISION COJIMIES. 14-7-2015. 16-7-2015. ACTV PRACTICA EN CAMPO DE MANEJO DE DRON. SEGUN INFORME 26-MAE-DNF-MGER-2015.

NSAPROBADO200.00200.00EGAS RIVADENEYRA MARIA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

13607 13567 31/07/2015 DEV NOR OGATORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO. SP7. PANE. COMISION PEDERNALES. 13-7-2015. 17-7-2015. ACTV ACTIVIDADES DE CONTROL DE OBRA EN EL PASOCHOA Y LUEGO SALIDA HACIA EL CONTROL DE OBRA EN LA RESERVA ECOLOGICA MACHE CHINDUL Y PARQUE NACIONAL MACHALILLA. SEGUN INFORME 008-METS-DNB-MAE-2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 009 002 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

13608 13569 31/07/2015 DEV NOR OGATIPAN CADENA JUAN EDUARDO. CONDUCTOR. DA. COMISION TULCAN. 15-7-2015. ACTV ME TRASLADE CON LA FUNCIONARIA DE BIODIVERSIDAD DESDE QUITO A LAS 4:00 Y LLEGAMOS A TULCAN A LAS 8:00. SEGUN INFORME MAE-0288-2015.

SSAPROBADO0.0041.00TIPAN CADENA JUAN EDUARDO1709254344 CATORRESE CATORRESE CATORRESE ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 1.00 1.00 0.00


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13609 13570 31/07/2015 DEV NOR OGAOROZCO CALERO ANGEL DAVID. CONDUCTOR. DA. COMISION SUCUMBIOS. 15-7-2015. ACTV A FIN DE TRANSPORTAR LOS ALIMENTOS PARA LOS OSOS DE ANTEOJOS QUE SE REHABILITAN EN EL PARQUE NACIONAL CAYAMBE COCA. SEGUN INFORME MAE-280-2015.

NSAPROBADO40.0040.00OROZCO CALERO ANGEL DAVID0602530891 CATORRESE CATORRESE CATORRESE ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

13610 13571 31/07/2015 DEV NOR OGAOCHOA LUZURIAGA ILIANA LOURDES. SP3. DNF. COMISION COJIMIES. 14-7-2015. 16-7-2015. ACTV PRACTICA EN CAMPO DE MANEJO DE DRON. SEGUN INFORME MAE-DNF-IO-2015-142.

NSAPROBADO200.00200.00OCHOA LUZURIAGA ILIANA LOURDES1104540867 CATORRESE CATORRESE CATORRESE ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

13611 13581 31/07/2015 DEV NOR OGAPUJOS TOAPANTA LUCIA DE LAS MERCEDES. SP5. PNRF. COMISION AMBATO-PUYO. 2-7-2015. ACTV SOCIALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE RESTAURACION FORESTAL A LA FEDERACION DE NACIONALIDADES SHUAR DE PASTAZA EN LA TSURAKU. SEGUN INFORME 171-LP-PNRF-MAE-2015.

SSAPROBADO0.0047.30PUJOS TOAPANTA LUCIA DE LAS MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730301 1701 001 0 7.30 7.30 0.00

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

13612 12252 31/07/2015 DEV NOR OGAMEDINA ONOFA FRANKLIN RODRIGO, SPA4, DIRECCIÓN TH, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, DEL 25-06-15, HASTA 26-06-15, ACT REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PERFILES DE SERVIDORES DE LA DP MANABI, SEGUN INFORME 12-FM-DATH-MAE-2015.

NSAPROBADO120.00120.00MEDINA ONOFA FRANKLIN RODRIGO 1716865751 CATORRESE CATORRESE CATORRESE ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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13613 13587 31/07/2015 DEV NOR OGAMANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA.- (DA) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL M.A.E., DE JULIO AL 24-12-2014, SEGÚN DISPOSICIÓN DE LA DIRECTORA FINANCIERA EN MEMORANDO MAE-DA-2015-1511 (PAGAR CON C.F.415), FACTURA 1309 Y MÁS ANEXOS.

NSAPROBADO2,129.942,173.41MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA

1790279901001 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 2,173.41 2,173.41 0.00

13618 13589 31/07/2015 DEV NOR OGASALAZAR IZA IVAN ROBERTO.- (DA) REPOSICIÓN DEL VALOR UTILIZADO DE SU PECULIO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DADO POR LA EMERGENCIA DE NO PARALIZAR LAS UNIDADES Y PODER CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DEL MAE EN FEBRERO-2015, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1509, LIQ.DE COMPRA 3763 Y MÁS ANEXOS.

NSAPROBADO2,384.612,384.61SALAZAR IZA IVAN ROBERTO1710804301 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 869.90 869.90 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 40.81 40.81 0.00

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 1,473.90 1,473.90 0.00

13624 13575 31/07/2015 DEV NOR OGAMAYANQUER MAYANQUER OSCAR IVAN. SP5. PNRF. COMISION LA PAZ-PIARTAL. 8-6-2015-12-6-2015-15-6-2015-19-6-2015-1-7-2015-3-7-2015. ACTV PARTICIPACION EN EL TALLER DE INDUCCION DIRIGIDO A LOS TECNICOS DEL MAE. SEGUN INFORME 130-174-141-OM-PNR-2015.

SSAPROBADO0.00603.45MAYANQUER MAYANQUER OSCAR IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730301 1701 001 0 43.45 43.45 0.00

56 000 006 002 000 730303 1701 001 0 560.00 560.00 0.00


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13625 13592 31/07/2015 DEV NOR OGABRICENO JARA HERNAN ALVARITO.- PROY. FORECCSA.- SP5.- COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 18-06-2015, A PARTICIPAR EN REUNION DE ARRANQUE DE CONSULTORIA DE GENERO DENTRO DEL ACUERDO PMA, ONU, MUJERES, MAE PARA LA CUENCA DEL RIO JUBONES, SEGUN MEMO MAE-DNACC-2015-0391, 090-HB-SCC-DNACC-FORECCSA-2015 Y

SSAPROBADO0.0040.00BRICENO JARA HERNAN ALVARITO1102109772 CATORRESE CATORRESE CATORRESE ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 701 0 40.00 40.00 0.00

13626 13593 31/07/2015 DEV NOR OGAOCHOA ORDONEZ RICHARD LEODAN.- PROY. FORECCSA.- SP5, COMISION DE SERVICIOS A ABAÑIN , EL ORO EL 30-06-2015, A SOCIALIZACION LA MEDIDA PRIORIZADA POR EL GAD Y COMUNIDADES, SEGUN MEMO MAE-DNACC-2015-0391, 096-RO-SCC-DNACC-FORECCSA-2015 Y MAS DOCUMENTOS,

SSAPROBADO0.0040.00OCHOA ORDONEZ RICHARD LEODAN0102424777 CATORRESE CATORRESE CATORRESE ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 701 0 40.00 40.00 0.00

13627 13590 31/07/2015 DEV NOR OGACABRERA ABAD GERMAN ORLANDO.- PROY. FORECCSA.- SP5, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 18-06-2015, A PARTICIPACION DE REUNION ARRANQUE CONSULTROIA EN GENERO EN EL MARCO DEL ACUERDO PMA, ONU MUJERES, MAE, PARA LA CUENCA DEL RIO JUBONES, SEGUN MEMO MAE-DNACC-2015-0391, 089-JC-SCC-FORECCSA-2015 Y MAS D.

SSAPROBADO0.0040.00CABRERA ABAD GERMAN ORLANDO1103467617 CATORRESE CATORRESE CATORRESE ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 701 0 40.00 40.00 0.00

13628 13564 31/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION DE GESTION Y DERECHO AMBIENTAL ECOLEX.- PAGO FINAL DEL CONTRATO CONSULTORIA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA AMPLIACION, DESARROLLO DEL PLAN DE MANEJO E IDENTIFICAR LA TENENCIA DE LA TIERRA DEL BOSQUE PROTECTOR LOS CEDROS, CONTRATO LCC-MAE-006-2014, MEMO -DNF- 2015-2924 Y MAS DOCUM

SSAPROBADO0.0038,497.96CORPORACION DE GESTION Y DERECHO AMBIENTAL ECOLEX

1791424816001 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 054 001 000 730601 1701 001 0 27,998.52 27,998.52 0.00


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21 000 054 001 000 730601 1701 998 0 10,499.44 10,499.44 0.00

13629 13591 31/07/2015 DEV NOR OGATERAN ALMEIDA TANIA.- PROY. FORECCSA.-SP5, COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 22-26-06-2015, ANALISIS DE TRAMITES DE PICHINCHA CON AUTORIDADES, VISITA A SOCIOS DEL PROYECTO, SEGUN MEMO MAE-DNACC-2015-0391, 063-TT-SCC-DNACC-FORECCSA-2015 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SSAPROBADO0.00363.80TERAN ALMEIDA TANIA1002443610 CATORRESE CATORRESE CATORRESE ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730301 1701 701 0 3.80 3.80 0.00

55 000 001 001 000 730303 1701 701 0 360.00 360.00 0.00

13630 5276 31/07/2015 DEV NOR OGACAIBE JIMENEZ ANGEL JOSE.- PROG. DESECHOS SOLIDOS.- CONTRATO DE SERVICIO POR EL ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS, POR EL PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 31 DICIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO PE-MAE-002-2015 FACT. 207001 Y 207002

SSAPROBADO0.004,393.02CAIBE JIMENEZ ANGEL JOSE1705508925001 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730502 1701 001 0 4,393.02 4,393.02 0.00

13634 13616 31/07/2015 DEV NOR TRFPUEBLO ANCESTRAL KICHWA KAWSAK SACHA.-PSB.-TRANSFERENCIA DE INCENTIVOS POR CONSERVACION DE BOSQUES, VEGETACIÓN NATIVA, PARAMOS A BENEFICIARIO DEL PROYECTO, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2015, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 130, CONVENIO Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

NSAPROBADO75,450.0075,450.00PUEBLO ANCESTRAL KICHWA KAWSAK SACHA

1691712067001 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 780204 1701 001 0 75,450.00 75,450.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 040-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 5641,056,498.48 149,007.811,056,498.48 0.00

TOTAL GENERAL : 2,260,531.54 155,874.812,260,531.54 0.00


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