DISEÑO METODOLÓGICO PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA …
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1 DISEÑO METODOLÓGICO PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA API SPEC Q1 9° EDICIÓN APLICADA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA ISO 9001 VERSIÓN 2015 E IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS PARA PRODUCTO API: 6A, 5B, 5CT, 7-1, 7-2 LA EN LA EMPRESA PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. FALCULTAD DE INGENIERÍA BOGOTA, 2019
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DISEÑO METODOLÓGICO PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA API SPEC Q1 9° EDICIÓN APLICADA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA ISO 9001 VERSIÓN 2015 E IMPLEMENTACIÓN
DE NORMAS PARA PRODUCTO API: 6A, 5B, 5CT, 7-1, 7-2 LA EN LA EMPRESA PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
FALCULTAD DE INGENIERÍA
BOGOTA, 2019
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DISEÑO METODOLÓGICO PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA API SPEC Q1 9° EDICIÓN APLICADA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA ISO 9001 VERSIÓN 2015 E IMPLEMENTACIÓN
DE NORMAS PARA PRODUCTO API: 6A, 5B, 5CT, 7-1, 7-2 LA EN LA EMPRESA PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
ANTEPROYECTO DE GRADO: MODALIDAD PASANTIA
PRESENTADO POR
ELIER ENRIQUE RANGEL VEGA
CODIGO: 20122015004
DIRECTOR INTERNO:
ING. CESAR ASDRALDO VARGAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR EXTERNO:
ING. JOHN FREDDY GARCIA FAJARDO
PARA OPTAR POR EL TITULO DE
INGENIERO INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
BOGOTÁ, COLOMBIA
2019
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CONTENIDO
CONTENIDO DE ILUSTRACIONES ......................................................................................................... 4
LISTA DE ANEXOS ................................................................................................................................ 4
1. Introducción ................................................................................................................................ 5
2. Planteamiento del Problema ...................................................................................................... 6
3. Formulación del problema .......................................................................................................... 6
4. Justificación del problema ........................................................................................................... 7
5. Objetivos ..................................................................................................................................... 8
Objetivo General: ............................................................................................................................ 8
Objetivos específicos: ...................................................................................................................... 8
6. Alcance ........................................................................................................................................ 8
7. Impacto ....................................................................................................................................... 8
8. Marco Teórico: ............................................................................................................................ 9
8.1. ISO 9001 vs API SPEC Q1 para la industria del petróleo y el gas ............................................ 10
9. Hipótesis .................................................................................................................................... 11
10. Metodología .......................................................................................................................... 12
10.1. Etapa 1: Diagnóstico del sistema de gestión de la calidad de la empresa Petroservicios
Industriales S.A.S ........................................................................................................................... 12
10.2. Etapa 2: Especificar los procesos estratégicos, tácticos y operacionales de la empresa
12
10.3. Etapa 3: Aplicación de la norma API SPEC Q1 ............................................................... 13
10.4. Actualizar el manual de calidad de la empresa Petroservicios Industriales S.A.S......... 13
10.5. Etapa 6: Elaboración de Documento de manual Final: ................................................. 13
10.6. Etapa 7: Socialización .................................................................................................... 14
11. Cronograma: .......................................................................................................................... 14
12. Presupuesto .......................................................................................................................... 14
13. Diagnóstico del sistema de gestión de la calidad de la empresa .......................................... 15
13.1 Contexto Interno ................................................................................................................... 15
13.2 Contexto externo .................................................................................................................. 16
13.3 Matriz DOFA y partes interesadas ......................................................................................... 17
13.4. Alcance del sistema de gestión de la calidad inicial ............................................................. 21
13.5 Políticas del sistema de gestión de calidad ........................................................................... 21
Política integral .......................................................................................................................... 21
13.6 Objetivos del sistema de gestión de la calidad ..................................................................... 22
4
14. especificación de procesos estrategicos, tacticos y operacionales de la empresa ............... 22
14.1 identificación de procesos..................................................................................................... 22
14.2 Mapa de procesos ................................................................................................................. 22
15. Aplicación de la norma api spec q1 ....................................................................................... 23
15.1 Revisión del cumplimiento del sistema de gestión de calidad sobre la norma ISO 9001:2015
....................................................................................................................................................... 23
15.2 revisión de requisitos norma API Spec Q1 ............................................................................ 24
15.3 Caracterización de procesos ................................................................................................. 26
15.4 Indicadores de gestión .......................................................................................................... 26
15.5 Caracterización de procedimientos ...................................................................................... 28
15.6 Matrices de requisitos para productos API ........................................................................... 29
16. Actualización de manual de calidad y documentos asociados ............................................. 31
17. Conclusiones.......................................................................................................................... 31
18 Bibliografía o webgrafía ....................................................................................................... 32
CONTENIDO DE TABLAS
Tabla 1. Cronograma de actividades. Fuente: Autor ............................................................. 14
Tabla 2. Presupuesto proyecto. Fuente: autor ..................................................................... 15
Tabla 3. Matriz DOFA. Fuente: autor .................................................................................... 20
Tabla 4. Indicares de gestion de procesos. Fuente: autor .................................................... 27
CONTENIDO DE ILUSTRACIONES Ilustración 1. Esquema Mapa de procesos PSI ...................................................................... 23
Ilustración 2. Plantilla Matriz de requisitos ISO 9001:2015. Fuente: autor .......................... 24
Ilustración 3. Plantilla Matriz de requisitos API SPEC Q1. Fuente: autor .............................. 25
LISTA DE ANEXOS Anexo 1 Matriz de requisitos ISO 9001:2015
Anexo 2 Matriz de requisitos norma API SPEC Q1
Anexo3 Caracterización de procesos
Anexo 4 Caracterizaciones de procedimientos
Anexo 5 Manual de Calidad Petroservicios Industriales S.A.S
Anexo 6 Manual de perfiles de cargos Petroservicios Industriales S.A.S
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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, hay una cantidad creciente de empresas que adoptan acreditaciones de calidad,
con el fin de brindarle a sus clientes productos o servicios estandarizados, basados en
documentación de procesos y procedimientos, contribuyendo a que las compañías puedan dar
productos finalizados de alta calidad y se realice un proceso de mejora continua teniendo como
objetivo principal satisfacer las necesidades cambiantes del entorno, lo cual se ve reflejado si se
logra, en crecimiento para la compañía y además de esto logra que la empresa sea competitiva en
el mercado. Para lograr esto las compañías utilizan como norma de estándar la ISO 9001 donde se
muestra un proceso de requisitos de gestión de la calidad, pero si se mencionan tipos de industria
especializados, se puede encontrar que además de la norma estándar, se halla normatividad
aplicada a un sector definido de la industria.
La compañía PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. se encuentra dentro de un sector especializado
de las empresas dedicadas a la metalmecánica, ya que el enfoque de esta empresa está dado por el
Sector Petrolero, Industrial y Minero, en donde la empresa se dedica a la prestación de fabricación,
mantenimiento, inspección y suministro de herramientas y accesorios. La empresa se encuentra
dentro de un gran nicho de mercado, ya que no son muchas las empresas a nivel Colombia o
Latinoamérica, las que están en capacidad de competir con esta empresa, pero a nivel global si son
muchas las compañías que tienen la capacidad de competir, y como estándar para hacer de una
empresa como su proveedor de servicios y productos, las grandes compañías petroleras del mundo
toman las empresas que estén certificadas con Normas API (Norma API SPEC Q1) como un referente
de confiabilidad y estandarización de productos.
Por esta razón, el presente trabajo busca ayudar a diseñar e implementar un documento base que
permita a la compañía obtener la acreditación en la Norma API SPEC Q1 en su 9° edición, el cual es
uno de sus objetivos principales, este objetivo se puede derivar en ganancias económicas para la
empresa sustentado en el hecho de poder ingresar en la “COMPOSITE LIST” de API. Este es un
directorio en tiempo real que brinda acceso a la información sobre los licenciatarios de Monogram TM de API y las organizaciones con sistemas de gestión registrados como API SPEC Q1 entre otras.[1]
Al estar registrados en este directorio, la empresa va a ser mucho más visible para clientes a nivel
global, y además de eso va a recibir una referencia en satisfacción de conformidad de productos
dada por un organismo regulador, lo que puede dar a entender a los clientes que la empresa cumple
con los mínimos requerimientos establecidos para entregar productos que generen confianza y se
establezcan relaciones de fidelidad del cliente, haciendo que la empresa logre cumplir objetivos
organizacionales, que están enfocados en el crecimiento y reconocimiento.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad, industrias relacionadas con la extracción del gas y Petróleo, demandan cada día
elementos y herramientas más sofisticados para lograr obtener la mayor cantidad de recurso
posible al menor costo. En el proceso de reducción de costos uno de los factores más influyentes es
la calidad de sus tuberías y elementos asociados al proceso de extracción, ya que estos elementos
deben cumplir estándares de calidad que garanticen condiciones de seguridad tanto a los
trabajadores relacionados en el proceso, como a la materia prima extraída debido a su alta
volatibilidad.
Estas tuberías y elementos asociados como lo son accesorios y uniones entre otros son realizados
por empresas metalmecánicas que deben tener en primer lugar maquinaria de última tecnología,
ya que, a nivel de diseño mecánico de piezas, estos productos finalizados tienen tolerancias de
defecto mínimas, y además deben ser evaluadas continuamente en al finalizar cada proceso de
mecanizado (Torno, taladrado, etc.).
En Colombia las norma más utilizada para dar la certificación de estos procesos en cuanto a la
calidad de su realización es la norma ISO 9001, que dicta altos estándares de calidad para productos
de proceso, pero a nivel mundial y más específicamente dentro de la industria Petrolera y de Gas,
estos productos cada día son sometidos a pruebas más rigurosas y enfocadas en su propio campo,
haciendo de la norma anteriormente mencionada, un estándar que no es específico para dar una
conformidad a productos y procesos realizados. Por este motivo el American Petroleum Institute
(API) entrega a este tipo de empresas metalmecánicas la norma API SPEC Q1 “Specification for
Quality Management System Requirements for manufacturing Organizations for the Petroleum
and Natural Gas Industry”
Esta certificación está dirigida a empresas que fabrican equipos o componentes de equipos utilizados en la producción de petróleo y gas natural. Las certificaciones son emitidas exclusivamente por API. Las empresas deben enviar su manual de calidad para su aprobación y realizar una auditoría presencial realizada por un funcionario de API. Las empresas deben tener un sistema de calidad establecido al menos cuatro meses antes de presentar una solicitud. El manual de calidad debe implementar cada artículo de revisión y mitigación de riesgos descrito en la norma, y el sistema completo debe ser auditado cada año para garantizar el cumplimiento continuo de los requisitos.[2]
3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿El diseño metodológico para implementación de la norma ISO 9001 versión 2015 aplicada a los
requerimientos de la norma API SPEC Q1 9° edición en la empresa Petroservicios Industriales S.A.S
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contribuirá a la mejora en sus procesos y generará seguridad y confiabilidad reflejándolo en el
cumplimiento de los objetivos organizacionales?
4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Al realizar una metodología para la implementación de la norma API SPEC Q1 para la empresa
Petroservicios Industriales S.A.S se piensa resolver varias necesidades que tiene esta empresa a nivel
de Calidad de sus productos, y a su vez conlleva a adquirir un grado de aprendizaje para mi persona
como estudiante, estos dos ítems serán descritos dentro de los siguientes factores:
Contribuir al proceso deseado por la empresa Petroservicios Industriales S.A.S. de lograr la
certificación dada por API: “Specification for Quality Management System Requirements for
manufacturing Organizations for the Petroleum and Natural Gas Industry”. Para la empresa
representa la oportunidad de ser mucho más fácilmente reconocida a nivel internacional por
compañías petroleras para el diseño construcción y manufacturación de piezas y accesorios, ya que
se encuentran bajo un estándar de procesos internacional permitiendo competir de manera
afianzada en el mercado global, ya que puede ofrecer a sus compradores confiabilidad en sus
productos.
A nivel técnico, el realizar un manual de calidad bajo los estándares de Normas API garantiza que se
va a cumplir en su totalidad la norma ISO 9001 garantizando a la empresa procesos estandarizados
además de esto, permitirá la integración de prácticas nuevas que permitan integrar procesos, dará
a la compañía mayor credibilidad frente a clientes existentes, permitirá factores como lo son la
eficiencia y ahorro en costes de materias primas, entre otros
Para mí como estudiante me permita afianzar y profundizar conocimientos técnicos sobre los
alcances de la norma ISO 9001, en el proceso de la gestión de la calidad en un campo que toma
fuerza en Colombia como lo son las compañías metalmecánicas, además permite conocer
reglamentación referente a la industria Petrolera, tomando como referente aplicaciones realizadas
por otras compañías en Latinoamérica y en Lugares como Europa y Oriente medio, donde, el
petróleo forma un factor decisivo en la economía.
A nivel personal permite adquirir experiencia en el campo de la ingeniería, conociendo sobre el
proceso de diagnóstico de una empresa en torno a su gestión de la calidad, permite aprender de
qué manera se realiza un levantamiento de procesos, conocer modificar y actualizar un manual de
calidad.
Otro motivo de justificación de este proyecto a nivel personal es presentar un proyecto sustentado
para poder optar por el título de ingeniero Industrial otorgado por la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas.
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5. OBJETIVOS
Objetivo General: Diseñar una metodología que contribuya a la implementación de la norma ISO 9001 versión 2015
aplicada a los requerimientos de la norma API versión 2015 (novena edición) en la empresa
Petroservicios Industriales S.A.S.
Objetivos específicos: • Diagnóstico del sistema de gestión de la calidad de la empresa Petroservicios Industriales
S.A.S
• Especificar los procesos estratégicos, tácticos y operacionales de la empresa Petroservicios
Industriales S.A.S (MAPA DE PROCESOS)
• Proponer la aplicación de la norma API SPEC Q1 de la empresa Petroservicios Industriales
S.A.S
• Actualizar el manual de calidad de la empresa Petroservicios Industriales S.A.S
• Socializar los resultados del proyecto
6. ALCANCE
Con el desarrollo de este proyecto, se pretende hacer un acompañamiento a la empresa, desde el
parámetro inicial que se contempla como un diagnóstico del sistema, llevando a cabo a cabo un
proceso de revisión de procesos dentro de la línea de suministro de la empresa, corrección de
errores y no conformidades en el mismo, documentación y actualización de los procesos bajo la
norma API SPEC Q1, hasta la entrega a la empresa del manual de Calidad y procesos, para iniciar el
proceso correspondiente con API para realizar la evaluación de acreditación del mismo.
7. IMPACTO
Se espera que la empresa Petroservicios Industriales S.A.S. pueda obtener reconocimiento a nivel
global al obtener la compañía la certificación en: “Specification for Quality Management System
Requirements for manufacturing Organizations for the Petroleum and Natural Gas Industry” por
parte de API. Se puede suponer este hecho al conocer que las empresas certificadas en esta
normativa, pueden ser parte de una COMPOSITIVE LIST, esta, es una base Publica donde las
principales operadoras y empresas Petroleras y de Gas Natural acceden a los proveedores de
servicios globalmente.
Además, esto puede impactar de manera positiva, al lograr expectativas de común denominador
como los son, reducir costos para el logro de la conformidad de productos, reducir costos de
adquisición para compradores, y genera una estandarización de portafolio de productos a nivel
global para poder ser competitivo mundialmente
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8. MARCO TEÓRICO: Un Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta que le permite a cualquier organización
planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de la misión, a través de la
prestación de servicios con altos estándares de calidad, los cuales son medidos a través de los
indicadores de satisfacción de los usuarios.[3]
La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica para una organización
que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida para las
iniciativas de desarrollo sostenible.[4]
Los beneficios potenciales para una organización de implementar un sistema de gestión de la calidad
basado en esta Norma Internacional son:
• la capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;
• facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente;
• abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos;
• la capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión de la calidad
especificados.[4]
Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque a procesos al desarrollar,
implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la
satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos del cliente.
La comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema contribuye a la eficacia
y eficiencia de la organización en el logro de sus resultados previstos. Este enfoque permite a la
organización controlar las interrelaciones e interdependencias entre los procesos del sistema, de
modo que se pueda mejorar el desempeño global de la organización. [4]
Al relacionar este tipo de normativas internacional con industrias como lo son la petrolera y la
industria del gas natural, además de tener como base la norma ISO 9001 para asegurar una calidad
en sus productos y procesos, estas tienen apoyo en otras organizaciones como lo es su principal
ente regulador el API
API es la única asociación comercial nacional que representa todas las facetas de la industria del gas
natural y el petróleo, que respalda 10.3 millones de empleos en los EE. UU. Y casi el 8 por ciento de
la economía de los EE. UU. Los más de 600 miembros de API incluyen grandes compañías integradas,
así como también empresas de exploración y producción, refinación, mercadotecnia, ductos y
marina, y empresas de servicios y suministro.[5]
Durante más de 90 años, API ha liderado el desarrollo de petróleo, gas natural, equipos
petroquímicos y estándares de operación. Estos representan la sabiduría colectiva de la industria en
todo, desde las brocas hasta la protección del medio ambiente, y abarcan prácticas de ingeniería y
operación sólidas y comprobadas, y equipos y materiales seguros e intercambiables. API mantiene
cerca de 700 estándares y prácticas recomendadas. Muchos se han incorporado a los reglamentos
estatales y federales y también son los estándares más citados por la comunidad reguladora
internacional[5]
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8.1. ISO 9001 vs API SPEC Q1 para la industria del petróleo y el gas
A medida que los estándares de la industria de fabricación evolucionan con el tiempo, su tarea como
profesional de gestión de calidad se vuelve más desafiante con cada actualización. De vez en cuando,
los estándares de gestión de calidad experimentan un cambio fundamental. Recientemente, las
actualizaciones del estándar de calidad de la norma de calidad API Spec Q1 9th Edition de la industria
del petróleo y el gas natural son un gran ejemplo de un cambio radical en la gestión de la calidad.
Aquí hay algunas diferencias clave entre la última versión de API Spec Q1 9th Edition y la serie de
estándares ISO 9001. [6]
El American Petroleum Institute (API) desarrolla muchos estándares para la industria de fabricación de petróleo y gas natural en los Estados Unidos. De hecho, la API es la única asociación comercial de este tipo en los EE. UU., Por lo que la certificación de API Spec Q1 (y API Spec Q2, también) es tan importante para los negocios. En algunos casos, fallar en una auditoría API Spec Q1 puede ser muy perjudicial para la imagen profesional de su empresa como mínimo. En el peor de los casos, fallar una auditoría de API puede elevar sus costos sustancialmente.
La API publicó su última versión de API Spec Q1 en junio de 2013, y los fabricantes que deseen mantenerse certificados según los estándares de calidad de API deben cumplir con las normas antes de junio de 2014. Lo que dificulta la gestión de estos cambios es la desviación de la estructura "clásica" de La serie ISO 9001. Dado que se ha adaptado a la industria del petróleo y el gas natural, API Spec Q1 9th Edition adopta un enfoque diferente de la gestión de la calidad al incorporar la evaluación de riesgos y la gestión de riesgos. [6]
El cambio más importante a la especificación de API Q1 que se necesita saber es que la API agregó la evaluación de riesgos y la administración de riesgos a la norma. En la serie ISO 9001 hay menos énfasis en documentar formalmente el riesgo; API Spec Q1 integra la evaluación de riesgos y la gestión de riesgos en todo el estándar. Para su empresa, este cambio puede no plantear muchos problemas si ya ha incluido las evaluaciones de riesgos en sus procesos de gestión de la calidad. Para las empresas que se han centrado menos en la gestión de riesgos, API Spec Q1 9th Edition es un cambio digno de mención de las antiguas formas de ISO 9001.
En total, la nueva versión de API Spec Q1 incluye cinco secciones nuevas y más de 85 cláusulas nuevas. Un buen ejemplo de los tipos de cambios que puede esperar está en la sección cinco de la especificación API Q1 que agrega la planificación de contingencias formal (énfasis agregado) al enigma de la gestión de la calidad. Ciertamente, las compañías ya cuentan con dichos procedimientos de contingencia, pero la diferencia es que los mandatos API Spec Q1 incluyen estos procedimientos para obtener la certificación. [6]
El riesgo es absolutamente el elemento más crítico para el negocio agregado a la última versión de API Spec Q1. Sin embargo, también debe prestar mucha atención a otras diferencias clave. ISO 9001 es la base para la mayoría (si no todas) de las normas de gestión de calidad específicas de la industria. Estructuralmente, API Spec Q1 se desvía de la serie ISO 9001 clásica, pero los resultados finales de un sistema de gestión de calidad compatible siguen siendo los mismos.
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Algunas de las diferencias clave que debe conocer entre las especificaciones API Q1 9ª edición e ISO 9001 son:
• La formalización de la competencia de los empleados y la formación del personal. • Reforzar la evaluación de riesgos y la gestión de riesgos en toda la norma. • planificación de contingencias • controlando la cadena de suministro • mantenimiento preventivo • validación de diseños • gestión del cambio
Como se puede observar, la última versión de API Spec Q1 se desvía del enfoque ISO 9001 para la gestión de la calidad. La serie ISO 9001 adopta un enfoque centrado en el proceso, pero API Spec Q1 9th Edition adopta un enfoque de gestión de riesgos y procesos en una forma de hablar.
ISO 9001 toca todos los aspectos enumerados anteriormente, pero la diferencia es la inclusión formal de estas facetas para cumplir con los nuevos estándares de la API. El desarrollo de un sistema de gestión de la calidad compatible con la API puede llevar a una actualización completa y global de cómo una empresa aborda la gestión de la calidad. [6]
9. HIPÓTESIS
• Con el diseño metodológico para implementar las normas API basados en la norma ISO 9001
a la empresa Petroservicios Industriales S.A.S se espera generar la capacidad de
competitividad en el entorno global de empresas metalmecánicas dedicadas a la
manufacturación de partes y componentes para la industria del petróleo, ya que tanto sus
procesos, como sus productos, estarán bajo un estándar global, y esto permitirá a posibles
compradores tomar a la empresa como una alternativa de compra
• Al completar el diseño metodológico para lograr la implementación de las normas API SPEC
Q1 para la empresa Petroservicios Industriales S.A.S se espera que a nivel interno en la
empresa pueda generar mejoras en términos de tiempo, uso de recursos, seguridad a sus
trabajadores al estandarizar procesos, haciendo de su cadena de suministro en general más
eficiente, y haciendo de sus productos una fuente mayor de ingresos al modificar el sistema
de gestión de Calidad actual.
• Con la aplicación de la metodología usada para implementar en la empresa PetroServicios
Industriales S.A.S un nuevo sistema de gestión de la calidad basado en la norma API SPEC
Q1 se espera generar cambios a nivel interno y externo para la compañía, ya que se piensa
que la implementación de las normas API ayudan a modificar e instaurar factores de
crecimiento a nivel corporativo como lo son: Evaluación y gestión de riesgos, Gestión de
Cambio, instauración de un plan de Calidad del producto, y ayuda finalmente a la cadena de
suministro a dar control sobre productos críticos y no críticos.
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Además de esto, se espera que a nivel externo aporte a la empresa el aporte para poder
iniciar su proceso de certificación y aprobarlo con API, dando como resultado el encontrar
esta compañía en las bases públicas de API donde las compañías dedicadas a la industria del
petróleo y gas seleccionan quienes serán sus proveedores
10. METODOLOGÍA
10.1. Etapa 1: Diagnóstico del sistema de gestión de la calidad de la empresa
Petroservicios Industriales S.A.S Este diagnóstico se dividirá en 2 aspecto principales
Contexto interno: El cual se dividirá en:
• Aspectos organizacionales: 1. Organigrama 2. Políticas de calidad existentes
• Aspectos legales
• Proveedores Contexto externo El cual evaluara algunos aspectos relevantes como son:
• Clientes
• Competidores en el mercado Con base en este diagnóstico, se esperan poder determinar la posición en el mercado y basado en esto poder plantear objetivos estratégicos para la organización
10.2. Etapa 2: Especificar los procesos estratégicos, tácticos y operacionales de
la empresa A través de un mapa de proceso, se espera identificar 3 tipos de procesos presentes en la compañía:
• Identificar Procesos estratégicos: Se identificarán cargos de dirección y gerencia, con el fin
de identificar y considerar como la toma de decisiones, fortalecen o desfavorecen la parte
operativa de la empresa y contribuyen a elevar las perspectivas del cliente sobre productos
de la compañía.
• Procesos clave: Se identificará el diseño, planificación y supervisión de las estrategias
comerciales de la empresa, además se evaluará la cadena de suministro, y se revisaran
proyectos logísticos entre otros.
• Procesos complementarios: Se identificarán y relacionarán actividades relacionada con el
abastecimiento de Materias primas, herramientas, aplicaciones, equipos informáticos y
formación del personal.
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10.3. Etapa 3: Aplicación de la norma API SPEC Q1 En este proceso, se pretende realizar una exhaustiva revisión del manual de calidad de la empresa,
así mismo, se evaluará su sistema de gestión de calidad actual con el fin de poder establecer las
siguientes comparativas:
1. Que requerimientos cumple actualmente la empresa frente a los requerimientos del
sistema de gestión de la calidad de las normas API
2. Revisar en la documentación de la empresa, si estos cumplen con los requerimientos
descritos en las normas API
3. Revisar la manera en que se realiza los productos en la empresa, a su vez, revisar que
requerimientos presentan sus clientes, requisitos legales de estos productos entre
otros, y revisar como la cadena de suministro está acorde frente a estos productos
terminados
4. Revisar como se hace actualmente el monitoreo del sistema de gestión de la calidad,
mediciones, análisis, y mejora continua.
Al tener estos ítems como referencia principal se contrastará contra cada ítem de la norma API para
asegurar que todo se esté cumpliendo con el fin de poder documentar este proceso de
actualización.
10.4. Actualizar el manual de calidad de la empresa Petroservicios Industriales
S.A.S
Con base en la información recolectada anteriormente, se espera poder construir un manual de
calidad que cumpla totalmente todos los requerimientos de las normas API SPEC Q1. Además de
esto se espera poder incluir los requerimientos referentes al proceso de fabricación de productos
específicos dados por las siguientes normas de producto API:
• API 6A (Specification for Wellhead and Christmas Tree Equipment) Especificaciones para
cabezas de pozo y arboles
• API 5CT (Specification for Casing and Tubing) Especificación para tuberías de producción y
revestimiento
• API 7-1 (Specification for Rotary Drill Stem Elements) Especificación para elementos de
vástago de taladro rotatorio
• API 7-2 ( Specification for Threading ans Gauging of Rotary Shouldered Thread Connections)
Especificación para roscado y calibrado de conexiones roscasdas de reborde giratorio
• API 5B (Threading, Gauging, and inspection of Casing, Tubing, and Line Pipe Threads)
Roscado, calibrado e inspección de roscas de tubería de revestimiento, tubería de
producción y tubería de línea.
10.5. Etapa 6: Elaboración de Documento de manual Final: En este proceso se espera poder compilar la información recopilada a través de los procesos de
diagnóstico, de identificación de procesos, y contraste contra la norma API, En un documento que
pueda tener de manera clara un sistema de gestión de la Calidad, que defina lineamientos
estratégicos para la organización, además de una detallada documentación de procesos y
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procedimientos, con el fin de lograr el objetivo principal que es la satisfacción de sus clientes y
crecimiento corporativo.
10.6. Etapa 7: Socialización Se compartirá el documento a la compañía para su revisión y aprobación
11. CRONOGRAMA:
12. PRESUPUESTO
Se consideran dentro de los gastos principales para presupuesto
Producto o Servicio Valor COP
Norma API SPEC Q1 667.500,00
Norma API 6A 1.590.300,00
Norma API 5CT 1.446.300,00
Norma API 7-1 900.000,00
Norma API 7-2 1.056.900,00
Costo de desarrollo actividades estudiante 3.000.000
Costo asesoría director externo practica
Tabla 1. Cronograma de actividades. Fuente: Autor
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Costos asociados a documentación impresa 50.000,00
TOTAL 8.711.000,00
Tabla 2. Presupuesto proyecto. Fuente: autor
13. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DE LA EMPRESA
A través del diagnóstico de la compañía, se toma como punto de partida el poder identificar cuáles
son las necesidades de la organización para lograr implementar su sistema de gestión de la calidad
basado en la norma API SPEC Q1, teniendo en cuenta que este ya se encuentra implementado con
certificación en la norma ISO 9001 (2015) y se desea adaptar de manera efectiva sus procedimientos
para lograr cumplir con este estándar internacional entre organizaciones dedicadas al proceso de
manufactura de productos utilizados en la Industria del petróleo
13.1 Contexto Interno En el proceso de reuniones e interacción realizado entre el pasante y miembros de las distintas áreas
de la organización se determinaron las siguientes premisas que ayudaron a determinar la situación
actual de la organización:
• Un compromiso por parte de la alta dirección para lograr el proceso de actualización de su
sistema de la gestión de la calidad acorde a normatividad API
• Se encuentra dentro de la compañía personal altamente comprometido con los requisitos
de elaboración de productos terminados, acorde a las necesidades de sus clientes y la
organización
• La organización cuenta con personal idóneo para la realización de sus actividades, en cuanto
se refiere a capacitación y experiencia de sus cargos
• La empresa tiene infraestructura adecuada para realizar sus actividades, tanto a nivel
administrativo, como en su planta de manufactura
• La empresa tiene un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo definido (SGSST)
• La visión y misión de la empresa se encuentran desactualizados, debido a que estos estaban
enfocados a objetivos que a la fecha no se han obtenido.
• En algunas ocasiones, los protocolos de procedimiento para elaboración de sus productos
son alterados debido a la necesidad constante de optimizar el tiempo para obtener entregas
oportunas, lo que se deriva, en casos aislados, en errores de elaboración de productos
finalizados, y no conformidad en procedimientos y productos terminados.
• La organización cuenta con formatos sobre procedimientos en conformidad a norma ISO
9001
• Se hace la utilización de normativa API para la realización de sus productos, aunque esta
normativa no se encuentra como un referente directo, es decir exista un protocolo fijado,
para la realización de sus procesos a lo largo de la cadena de suministro.
16
13.2 Contexto externo Al realizar un estudio de los factores externos que pueden afectar y beneficiar a la organización, se
evidenciaron estos aspectos principales:
• En Colombia no existen muchas empresas metalmecánicas dedicadas a la manufactura y
reparación de piezas utilizadas en la industria de hidrocarburos.
• En Colombia el mercado que demanda el suministro y reparación de partes es directamente
proporcional a las fluctuaciones de la producción petrolera en Colombia
• Actualmente en Colombia, De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, entre enero y
abril de 2019 la producción de crudo fue de 831.931 barriles promedio día, lo que
representa una variación anual del 4,7% con respecto al mismo periodo del 2018.[7]
• Se conoce por información del gerente de la compañía, que actualmente para la empresa
existen cuatro competidores directos en el sector sobre los cuales se consulta y se extraen
como datos importantes sobre las mismas la siguiente información:
1. STAR OILFIELD SERVICES S.A.S es empresa 100% colombiana, legalmente
constituida y fundada en octubre de 1993.Tiene como base principal de nuestras
operaciones la ciudad de Bogotá D.C. (COLOMBIA.); desde donde se coordinan
operaciones de inspección y mantenimiento en campo en todo el territorio nacional
y en el área andina. Tiene tres plantas que cuentan con los suficientes recursos,
tanto humanos como técnicos, para desempeñar de las actividades realizadas [8].
Además de esto, cuentan con certificación API Spec Q1, y certificaciones de
especificaciones de productos API 6A, 7-1 y 5CT, certificaciones que Petroservicios
Industriales S.A.S. desea obtener
2. LOGIC OILFIELD SERVICES S.A.S. es una compañía especializada en la Fabricación,
Reparación, Alquiler e Inspección mediante Ensayos No Destructivos de
herramientas y equipos para la industria de Hidrocarburos, gas y metalmecánica en
Colombia.[9] Esta empresa cuenta certificación API Spec Q1, y certificación de
especificaciones de productos API 7-1 , certificaciones que Petroservicios
Industriales S.A.S. desea obtener
3. FEPCO S.A.S es una empresa metalmecánica que diseña, fabrica y suministra
cabezales de pozo, árboles de navidad y otros equipos para el sector petrolero y la
industria en general, que busca la satisfacción del cliente a través de la mejora
continua de los procesos, la innovación y el cumplimiento de las especificaciones
técnicas y otros requisitos aplicables, así como el aseguramiento de cada una de las
actividades de la cadena de suministro nacional e internacional, gestionando
controles que permitan mitigar las amenazas y riesgos, promoviendo el
pensamiento basado en los riesgos y las oportunidades.[10] Esta compañía fue la
primera en Colombia en obtener las certificaciones API Spec Q1 y especificaciones
de producto API 6A, lo que les proporciona una gran ventaja competitiva frente a
las demás empresas del sector en nuestro país
17
13.3 Matriz DOFA y partes interesadas
El incluir las partes interesadas dentro de la matriz DOFA permite relacionar los cuatro aspectos
básicos de la matriz como lo son: Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas con estrategias
que puede tomar la organización ya sea para aprovechar o mitigar situaciones a la que se encuentra
expuesta la empresa, traduciéndolo en controles operacionales dentro de la misma.
Las partes interesadas, al ser el principal factor influyente de la organización, pueden ser
aprovechadas para contrastarse directamente con esta matriz logrando que dentro de la
organización se puedan realizar tareas enfocadas hacia la mejora continua y la satisfacción del
cliente
No. FACTORES PARTE INTERESADA (PI)
ESTRATEGIAS CONTROLES OPERACIONALES ASPECTOS
AL
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AD
# FORTALEZAS ESTRATEGIA CONTROL OPERACIONAL
1
Mejora continuamente en los procesos y procedimientos en la organización.
X X X
Seguimiento y cumplimiento de los procedimientos establecidos, conservando la integridad de la organización
Mediante Capacitaciones en la cual se evalúa que conozcan el o los procedimientos que son aplicables a las actividades que desarrollan.
2 Comunicación asertiva con los clientes
X X X
Conservar las mejores relaciones con los clientes sin perder el objetivo e interpretando sus necesidades así mismo poder solventar los requisitos solicitados.
Evaluando la experiencia de los clientes mediante la Encuesta de Satisfacción
3 Tecnología para competir en el sector
X X X X
Mantener la infraestructura con la que se cuenta e implementar nueva maquinaria para ser competitivos en el mercado
Se cuenta con un Programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo para continuar abarcando las necesidades y expectativas de los clientes.
4
Competencia técnica y humana del personal para satisfacer la demanda
X X X X
La organización se esfuerza por contratar personal idóneo para desarrollar cada actividad
Programa de capacitación para fortalecimiento de competencias del personal (ejecución).
18
No Aspectos PARTE INTERESADA (PI) ESTRATEGIAS
CONTROLES OPERACIONALES
# Factores
# FORTALEZAS
AL
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ESTRATEGIA CONTROL OPERACIONAL
5 Se identifica los cargos y funciones en la organización
X X X X X
Mantener, actualizar y optimizar los diferentes perfiles con los que la organización cuenta
La organización establece un Manual de Perfiles y Cargos el cual es el lineamiento para contratar personal idóneo.
# DEBILIDADES ESTRATEGIA CONTROL OPERACIONAL
1 Limitación en el suministro de materias primas
X X
Mantener en Stock las materias primas y herramientas que más se utilizan en la fabricación.
Mantener un estándar mínimo de materias primas y herramientas para poder suplir las necesidades de nuestros clientes y si este no se encuentra disponible adquirirlos inmediatamente.
2 No se cuenta con la certificación API
X X X
Buscar los medios económicos para realizar la certificación y mantenerla.
Aumentar el volumen de producción para así generar ingresos sin descuidar la calidad del producto y la confiabilidad de nuestros clientes.
3 Rotación del Personal operativo
X X X
Establecer un equilibrio salarial basado en el desarrollo económico del sector. Mantener una adecuada capacitación para que el personal se sienta a gusto con las actividades que realiza.
Realizar evaluaciones periódicas de acuerdo al conocimiento de la actividad que desempeña.
4 Escala salarial X X
Definir de acuerdo a la actitud y aptitud su nivel de capacidad y competencias para los cargos establecidos en la organización.
Mediante pruebas técnicas y prácticas para verificar el conocimiento de las personas a contratar.
19
No Aspectos
PARTE INTERESADA (PI) ESTRATEGIAS CONTROLES OPERACIONALES
Factores
# OPORTUNIDADES
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TID
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AD
ESTRATEGIA CONTROL OPERACIONAL
s Capacitar al personal X X
Fortalecer los conocimientos técnicos y prácticos de los operarios para garantizar que cumplan con las actividades a desarrollar
Se cuenta con un Programa de Capacitación para reforzar los conocimientos de los empleados.
2
Iniciar oportunidades de negocio en mercados no incursionados
X X
Dar a conocer la infraestructura con la que cuenta la organización al sector plástico.
Realizar visitas comerciales abarcando el sector plástico de manera exhaustivo.
3 Dar mayor cumplimiento a la legislación ambiental
X X X
Tener en cuenta los parámetros de disposición de los residuos que la organización genera.
Contar con empresas certificadas en manejo de residuos.
4 Ampliar la Infraestructura (Seccionar las áreas)
X X X X
Buscar instalaciones con un mejor espacio para la ampliación de cada área de trabajo.
Realizar la búsqueda de bodegas que cuenten con mayor espacio para la maquinaria con la que cuenta la organización, para así mismo trabajar de manera más cómoda supliendo las necesidades con mayor facilidad.
5 Actualizar elementos de medición
X X X
Validar los instrumentos de medición que se deben remplazar y verificar con entidades certificadoras para realizar nuevas calibraciones.
Destinar en el presupuesto recursos para la adquisición de nuevos instrumentos y la verificación de los mismos con empresas certificadoras.
# AMENAZAS ESTRATEGIA CONTROL OPERACIONAL
1 Desarrollo de nuevas empresas
X
Mantener precios competitivos y renovar la maquinaria para abarcar más en el sector que se desempeña la compañía
Estar siempre atentos a los cambios y fluctuaciones que se presentan en la industria para abordar y estar a punto las necesidades de los clientes.
20
No
Aspectos
PARTE INTERESADA (PI) ESTRATEGIAS CONTROLES OPERACIONALES
Factores
# AMENAZAS
AL
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ESTRATEGIA CONTROL OPERACIONAL
2 Competencia de precios
X X X
Mantener precios atractivos frente a la competencia ofreciendo calidad y entrega oportuna.
Conocer y evaluar las ofertas comerciales de mercado nacional en el sector.
3 Políticas fiscales y tributarias
X X
Cumplir con la legislación vigente y pagos oportunos de impuestos.
Mantener actualizada la Matriz Legal de la organización y validar los pagos oportunos para obtener descuentos cuando son sugeridos y/o establecidos por el gobierno
4 Creación de nuevos impuestos
X X Realizar pagos oportunos a el estado.
Verificar que los pagos se realicen en las fechas estipuladas para no incurrir en multas.
5 Inseguridad del sector. (Perímetro urbano)
X X
Capacitar al personal en cuanto a seguridad cuando se desplaza de su casa al trabajo y/o viceversa.
Acceder a capacitaciones con la Policía Nacional acorde a la seguridad.
6 Tecnología en las diferentes empresas
X X X
Buscar los medios económicos para estar a nivel de las diferentes empresas y su infraestructura.
Estar constantemente actualizados realizando visitas a ferias y comunicación con proveedores de maquinaria
Tabla 3. Matriz DOFA. Fuente: autor
21
13.4. Alcance del sistema de gestión de la calidad inicial
El sistema de gestión de calidad abarca todas las actividades realizada en Petroservicios Industriales
S.A.S., tanto a nivel administrativo como operacional. Para el desarrollo de este proyecto se inicia
teniendo como base el sistema ya instaurado bajo la norma ISO 9001 (2015) exceptuando el numeral
8.3 (Diseño y desarrollo de los productos y servicios).
se complementará utilizando la norma API SPEC Q1 (9° Edición) para la mejora de sus procesos
enfocados en la manufacturación de elementos para industria petrolera, junto con la caracterización
e implementación de procesos para cumplir con toda la normativa API SPEC Q1 (9° Edición) y además
con el numeral que tiene en excepción el manual actual respecto a ISO 9001 (2015)
13.5 Políticas del sistema de gestión de calidad
Política integral
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S., es una empresa metalmecánica dedicada a la fabricación,
inspección, mantenimiento, suministro de herramienta y accesorios para el sector Hidrocarburo,
Minero, Industrial y Energético; establece dentro de sus prioridades la asignación de recursos
humanos, tecnológicos, financieros y físicos necesarios para la Planeación, implementación,
verificación y mejora continua del sistema integrado de gestión y los procesos productivos dando
cumplimiento a la legislación nacional vigente y otros requisitos aplicables a la organización.
Toda la organización está comprometida con el cumplimiento de los siguientes principios:
• Identificar los procesos y operaciones que nos permitan satisfacer las necesidades y
expectativas de los clientes y proveedores estableciendo relaciones mutuamente
beneficiosas.
• Aplicar estrictos controles de calidad en los productos y servicios.
• Asesoría continúa a nuestros clientes.
• Dar cumplimiento de los requisitos legales vigentes aplicables a la organización y otros
requisitos de la organización considere como pertinentes para el desarrollo de sus procesos.
Identificándolos y estableciendo los métodos necesarios para su cumplimiento.
• Prevenir y disminuir la contaminación ambiental, mediante la identificación y control de los
aspectos e impactos ambientales relacionados a nuestros procesos.
• Generar un ambiente de trabajo seguro, previniendo el daño a la propiedad, los accidentes
de trabajo, enfermedades laborales a través de una adecuada identificación de los peligros
y aspectos, evaluando y controlando los riesgos e impactos evitando la contaminación.
• Mejorar continuamente los procesos y desarrollar métodos de evaluación del desempeño,
seguimiento y medición de los objetivos y metas del Sistema Integrado de Gestión HSEQ.
• Asignar recursos para el desarrollo e implementación de programas y acciones que
permitan las buenas prácticas empresariales, que contribuyan al mejoramiento de la calidad
de los productos, servicios y el control de los riesgos laborales y la prevención de la
contaminación ambiental.
22
13.6 Objetivos del sistema de gestión de la calidad
• Diseñar, implementar y certificar un Sistema de Gestión de Calidad bajo las normas ISO 9001
(2015) y API SPEC Q1 (9° Edición)
• Permitir a la organización ser competitiva a nivel global al elaborar productos bajo
estándares API
• Aumentar la satisfacción de los clientes actuales de la organización
• Estandarizar todos los procesos y procedimientos desarrollados en la empresa bajo
normativa del Instituto Americano de Petróleos y la normativa ISO 9001
14. ESPECIFICACIÓN DE PROCESOS ESTRATEGICOS, TACTICOS
Y OPERACIONALES DE LA EMPRESA
14.1 identificación de procesos
Para la identificación de los procesos de la compañía, se tuvo una reunión con la alta dirección y el
área HSEQ de la compañía, en donde se muestran cada uno de los procesos estratégicos, misionales
y de apoyo, los cuales están enmarcados de la siguiente manera:
• Procesos estratégicos
1. Gestión Gerencial
• Procesos misionales
2. Gestión comercial
3. Control de Calidad
4. Producción y servicios
5. Logística de materiales
• Procesos de apoyo:
6. Gestión contable
7. HSEQ
14.2 Mapa de procesos
Con base en la información recogida en el diagnostico de la compañía, se rediseña un mapa de
procesos, el cual esta enfocado en el ciclo PHVA y enmarca los procesos principales de la empresa
de la siguiente manera:
23
|
15. APLICACIÓN DE LA NORMA API SPEC Q1
15.1 Revisión del cumplimiento del sistema de gestión de calidad sobre la norma ISO
9001:2015
Para la aplicación de la norma API SPEC Q1, se hace una revisión del actual sistema de gestión de la
calidad de la compañía, con el fin de determinar el funcionamiento de este y poder observar que
fortalezas o falencias tiene. Para esto, se realiza una revisión del sistema basándose en la norma ISO
9001:2015, partiendo de la premisa que la compañía cuenta con una certificación en esta norma.
Para esto se hace una revisión de los procedimientos presentes dentro de los procesos principales
de la compañía, verificando que su uso se haga acorde al direccionamiento que se ha encontrado
en cada caracterización, luego, se diseña una matriz de requisitos de los “debe” de la norma ISO
9001:2015, para obtener un dimensionamiento objetivo del alcance de este sistema de gestión de
la calidad. En esta matriz se ordena por los capítulos establecidos por la norma cada uno de los
requisitos, desglosando cada numeral para poder realizar su análisis individualmente, luego se
relaciona con que procedimiento o formato se da cumplimiento a este dentro de la compañía, y se
da una relación a que área de la empresa este requisito afecta de manera directa o indirecta y
finalmente se enuncia si se cumple o no este requisito. Finalmente se deja un espacio para
observaciones, las cuales serán usadas como observación del diagnóstico, sobre este se espera
realizar acciones que den cumplimiento al requisito
Gestión Gerencial
PROCESOS ESTRATÉGICOS
PROCESOS MISIONALES
Gestión
Comercial
Control de
Calidad
Producción
y Servicios
Logística de
Materiales
PROCESOS DE APOYO
Comunicación/Retroalimentación con el cliente
Comunicación/Retroalimentación
Gestión
humana HSEQ
Clie
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Servicios Fin
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Contexto de la organización
Planear PLANEAR HACER
ACTUAR VERIFICAR
Ilustración 1. Esquema Mapa de procesos PSI
24
A continuación, se muestra el formato de plantilla el cual se utiliza para el desarrollo de este análisis
Ilustración 2. Plantilla Matriz de requisitos ISO 9001:2015. Fuente: autor
Este análisis, se encuentra en el Anexo 1 Matriz de requisitos ISO 9001:2015
En primera instancia este análisis, contrasta de manera objetiva con el manual de calidad, que
procedimientos se usan para cumplir cada requisito, y permite detectar algunas observaciones que
se toman como referencia para iniciar el proceso de actualización hacia la norma API SPEC Q1:
1. El presente sistema de gestión de la calidad excluye de su alcance el numeral 8.3 de la norma
ISO 9001:2015 (“DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS”)
2. Se encuentran fallas en el proceso de planificación de la compañía, ya que no se encuentran
metodologías claras referentes a la planificación de sus procesos, viéndose reflejando en la
ausencia de los numerales 6.1 (Acciones para abordar riesgos y oportunidades) y en el 6.3
(planificación de los cambios)
A nivel de producción esta falta de planificación se ve reflejada en el numeral 8.1
(Planificación y control operacional) ya que en algunos casos las interacciones entre los
procesos no se realizan de la manera estipulada, viéndose reflejado en algunos reprocesos
dentro de las operaciones en la compañía
3. Se encuentran fallas en la metodología del capitulo 10 (Mejora), ya que no hay un
procedimiento que direccione correctamente como se deben tratan las no conformidades
y las acciones correctivas y hay una ausencia de una metodología que permita realmente
generar mejora continua dentro del sistema.
15.2 revisión de requisitos norma API Spec Q1 Con base en la información recolectada del análisis en el numeral 15.1, se realiza una matriz de
requisitos de la norma API SPEC Q1, en esta, al igual que la matriz anterior, se desglosa por
numerales con el fin de tener de manera clara como se relaciona cada proceso de esta norma con
la ISO 9001:2015, pero tiene como segunda función ayudar a identificar que requisitos o “debe”
extra se deben adicionar a los procedimientos para cumplir en esta nueva norma.
25
A continuación, se muestra el formato de plantilla el cual se utiliza para el desarrollo de este análisis
Ilustración 3. Plantilla Matriz de requisitos API SPEC Q1. Fuente: autor
Al contrastar los requisitos de la norma ISO 9001:2015 frente la norma API Spec Q1, se evidencian
similitudes en casi la totalidad de sus numerales, aunque la norma direccionada por API se enfoca
en la evaluación y gestión de riesgos tomando como referente principal las actividades de
fabricación de productos
Los cambios principales entre estas normativas arrojan como resultado, en primer lugar, una
ausencia en el numeral 5.4 de la norma API Spec Q1, que se refiere a “Diseño y desarrollo”, ítem
que en la matriz anterior se mencionó su ausencia porque en este momento la empresa no tiene un
enfoque de diseño de productos, sino de manufacturación y reparación de estos. Se pretende como
resultado principal del desarrollo de este documento el desarrollar un procedimiento que permita
cobijar este numeral en todos sus ítems, con el fin de aumentar los servicios prestados a sus clientes,
aumentar el número actual de clientes y además aumentar la satisfacción de los clientes existentes
al recibir productos que puedan estar bajo una certificación internacional de la industria del sector
petrolero. Otras observaciones de relevancia, al elaborar esta matriz de requisitos son las siguientes:
1. A nivel de planificación del sistema, se evidencia que existen algunas fallas, ya que no todos
los procesos del sistema de gestión de calidad no son completamente eficientes y además
existen algunos procesos realizados en la empresa que carecen de documentación de
registro.
2. Al revisar el sistema de gestión, se encuentra la ausencia un procedimiento de gestión y
evaluación de riesgos, este es exigido por la norma en su numeral 5.3: Evaluación y gestión
de riesgos.
3. Se encuentra en la revisión que el sistema no tiene un procedimiento que se pueda asociar
a la planificación de contingencias, este es exigido por la norma en su numeral 5.5:
Planificación de Contingencias
4. En los numerales 6.4.2 y 6.4.3 de la norma, Acciones correctivas y Acciones preventivas
respectivamente, se evidencia una ausencia de un procedimiento que pueda suplir estos
requisitos, ya que en el sistema de calidad de la empresa actual no se evidencia un
procedimiento de mejora continua claramente definido
Finalmente, en el transcurso de revisión de esta matriz se encontraron que, dentro de algunos
procedimientos, faltaban en algunos casos un (1) ítem de algunos numerales para satisfacer el
requisito en su totalidad. Estos casos se trataban sobre la misma revisión con el fin de no realizar
26
una modificación que afectara significativamente al proceso o a los formatos sobre los que efectos
efectuaban cambios.
Toda esta información es asociada al Anexo 2 Matriz de requisitos norma API SPEC Q1
15.3 Caracterización de procesos
Al finalizar la inspección de las matrices de requisitos de las dos normativas sobre las cuales se debe
regir este sistema de calidad, se procede a realizar una caracterización de procesos, en la cual se
incluyen acciones asociadas a las observaciones de procedimientos ausentes.
Una vez identificados los procesos de la organización se elaboró la caracterización de cada uno de
estos, dando como lineamiento en cada uno de estos los siguientes datos:
• Nombre del proceso
• Código de referencia
• Objetivo
• Alcance
• Entradas
• requerimiento
• Actividades o tareas propias del ciclo PHVA
1) Planear
2) Hacer
3) Verificar
4) Actuar
• Salidas
• Proceso que recibe
• Procedimientos consecuentes del ciclo PHVA
• Recursos
En el Anexo 3 Caracterización de procesos se adjunta la caracterización documentada de cada
proceso
15.4 Indicadores de gestión
Con el fin de evaluar el desempeño de cada proceso, se establecen los siguientes indicadores de
gestión:
27
Tabla 4. Indicares de gestion de procesos. Fuente: autor
28
15.5 Caracterización de procedimientos Se realiza la caracterización de los procedimientos modificados en alguna tarea o actividad con el
fin de cumplir cada ítem de la norma API Spec Q1, para esto algunos procedimientos son creados o
modificados parcialmente, y después son graficados en un flujograma con el fin de mostrar la
secuencia de interacción entre acciones y personal encargado de ejecutarlas.
Los procedimientos consecuentes de estos procesos son los siguientes
• Proceso comercial
1. Procedimiento comercial
• Proceso de producción
1. Procedimiento de producción
2. Procedimiento de mantenimiento
3. Planificación de la producción
4. Procedimiento de soldadura
5. Procedimiento de diseño y desarrollo de productos
• Proceso de logística y materiales
1. Procedimiento almacenamiento y despacho de producto
2. Procedimientos de compras
3. Procedimiento de selección y evaluación de proveedores
• Proceso de control de calidad
1. Procedimiento control de equipos de medición
2. Procedimiento de identificación y trazabilidad de productos
3. Procedimiento de producto no conforme
• Proceso HSEQ
1. Procedimiento HSEQ
2. Procedimiento de gestión y evaluación de riesgos
3. Procedimiento de mejora continua
• Proceso de gestión humana
1. Procedimiento de gestión humana
• Proceso de gestión gerencial
1. Procedimiento de gestión gerencial
Cada una de estas caracterizaciones se encuentran en el Anexo 4 Caracterizaciones de
procedimientos
29
15.6 Matrices de requisitos para productos API
Con el fin de dar un direccionamiento de calidad bajo estándares API al proceso de diseño y
desarrollo de productos, se realizaron matrices de requisitos para diferentes familias de productos
relacionados con el sector petrolero, estas están contempladas dentro de las siguientes normas:
• API 6A (Specification for Wellhead and Christmas Tree Equipment) Especificaciones para
cabezas de pozo y arboles
• API 5CT (Specification for Casing and Tubing) Especificación para tuberias de producción y
revestimiento
• API 7-1 (Specification for Rotary Drill Stem Elements) Especificacion para elementos de
vástago de taladro rotatorio
• API 7-2 ( Specification for Threading ans Gauging of Rotary Shouldered Thread Connections)
Especificación para roscado y calibrado de conexiones roscasdas de reborde giratorio
• API 5B (Threading, Gauging, and inspection of Casing, Tubing, and Line Pipe Threads)
Roscado, calibrado e inspección de roscas de tubería de revestimiento, tubería de
producción y tubería de línea.
Todas estas normas de producto mencionadas están bajo la línea de parámetros de diseño de la
primera norma mencionada: API 6A, ya que las otras normas, aunque dan especificaciones
normativas sobre construcción de productos, no mencionan en ningún momento al lector
elecciones de diseño o niveles de requisitos para elaboración, diseño y desarrollo de piezas
terminados.
Esta norma está dividida por familias de productos, tomando como clasificación el nivel de
especificación de producto (PSL), en los cuales existe una numeración de PSL 1 a PSL 4, en donde los
productos de clasificación PSL 1 son productos diseñados para pozos de petróleo que funcionen en
condiciones de temperatura y presión ambiente, y que no sean pozos dentro del mar o que debido
a su contenido de gases se clasifiquen como servicio ácido. Para efectos de delimitación de niveles
de diseño de productos, la empresa solo se enfoca en productos con clasificación PSL1 y PSL 2.
Para la construcción de estos productos, La norma API 6A, se divide en capítulos enfocados en
describir las características de diseño para poder producir productos certificados por el instituto
americano de petróleos, entre estas divisiones podemos encontrar temas principales y subtemas
enunciados de la siguiente manera:
• Diseño y funcionamiento - requisitos generales
1. Requisitos de funcionamiento – general
2. Condiciones de servicio
3. Consideraciones de diseño
4. Documentación de diseño
5. Validación de diseño
30
• Materiales
1. Especificaciones escritas
2. Clasificación de materiales
3. Tratamientos térmicos
4. Pruebas de calificación de materiales
5. Ensayos de tracción, flexión
6. Prácticas de fundición
• Soldadura
1. Requisitos generales
2. Soldaduras de fabricación de elementos que contienen presión
3. Soldadura de fabricación de elementos que no contienen presión
4. Soldadura de reparación de elementos que no contienen presión
5. Soldadura de reparación de elementos que contienen presión
• Control de calidad
1. General
2. Equipos de medición y pruebas
3. Calificación del personal de control de calidad
4. Requisitos de control de calidad
5. Requisitos registros control de calidad
• Marcación de equipos
• Almacenamiento y envío
1. Drenajes después de pruebas
2. Prevención del oxido
3. Protección de superficies de sellado
4. Instrucciones de ensamblaje y mantenimiento
• Requisitos específicos de equipos
Mediante esta estructura se revisan los ítems a cubrir a través de procesos y procedimientos
para cada una de las normas de producto, que son desglosadas numeral por numeral para su
revisión y poder cumplir cada “debe” de esta norma. Las matrices son desarrolladas en las
Matrices de requerimientos de productos API
31
16. Actualización de manual de calidad y documentos
asociados
Al finalizar el proceso de cubrir todos los ítems de las normas API Spec Q1, ISO 9001:2015 y las
normas de Producto API 6A, 5B, 5CT, 7-1, 7-2, se puede actualizar el manual de calidad de la
compañía, para esto se realizara el manual bajo la numeración de la norma ISO 9001 para efectos
de practicidad y fácil reconocimiento de inspectores HSEQ y de calidad, además al final de este
documento se realizó una tabla que muestra como se relacionan de manera directa los numerales
de la norma ISO 9001:2015 y la norma API Spec Q1.
Este documento se encuentra en el Anexo 5 Manual de Calidad Petroservicios Industriales S.A.S.
De igual manera se modifican algunas funciones de los cargos asociados a la parte de producción y
calidad de la empresa, ya que los inspectores de calidad y soldadores deben tener ciertos
parámetros de calificación y para esto se crean las vacantes: INSPECTOR DE CALIDAD API y
SOLDADOR API con el fin de no alterar las funciones del personal actual de la compañía y tampoco
hacer obsoleto o insuficiente el conocimiento actual de cada uno de estos cargos en la organización
Este documento se encuentra en el anexo 6 Manual de perfiles de cargos Petroservicios
Industriales S.A.S
17. Conclusiones
Se actualizo y mejoro el sistema de gestión de la calidad para la empresa Petroservicios Industriales
S.A.S., en el cual se da cumplimiento a cada uno de los requisitos establecidos por la norma ISO
9001:2015 y API Spec Q1
Para Petroservicios industriales poder migrar sus procesos hacia normativa API, representa el poder
generar mayor confianza y satisfacción de sus clientes, al estar recibiendo suministros de productos
por parte de una empresa que siga los lineamientos de construcción y reparación de productos
dados por el Instituto Americano de Petróleos, además representa una mayor capacidad por parte
de la organización para poder cumplir con sus objetivos estratégicos generando mayores utilidades
y capacidad de competencia en el mercado global
Se requiere un enfoque hacia la mejora continua por parte de cada uno de los miembros de la
organización con el fin de ayudar activamente a la retroalimentación y control del sistema de gestión
de la calidad, ya que iniciar un proceso de transición de una norma general como la ISO 9001:2015
a una normativa especifica como lo es la API Spec Q1, requiere compromiso personal y
organizacional
32
18 Bibliografía o webgrafía [1] API, “COMPOSITE LIST API,” 2018. [Online]. Available:
https://mycerts.api.org/Search/CompositeSearch.
[2] T. I. Update, “Definición NORMA API SPEC Q1,” 2018. [Online]. Available: https://certifications.thomasnet.com/certifications/glossary/quality-certifications/api/api-spec-q1/. [Accessed: 13-Nov-2018].
[3] U. Cooperativa, “Definición sistema Gestión Calidad,” 2018. [Online]. Available: https://www.ucc.edu.co/sistema-gestion-integral/Paginas/sistema-gestion-calidad.aspx.
[4] Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, “SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. REQUISITOS,” no. 571, 2015.
[5] API, “qué es API,” 2018. [Online]. Available: https://www.api.org/about#tab-overview-and-mission. [Accessed: 14-Nov-2018].
[6] IQS, “ISO 9001 vs API Spec Q1 para la industria del petróleo y el gas,” 2018. [Online]. Available: https://www.iqs.com/iso-9001-vs-api-spec-q1/. [Accessed: 14-Nov-2018].
[7] PORTAFOLIO, “Producción de petróleo en Colombia creció en abril,” Revista Portafolio, 2019. [Online]. Available: https://www.portafolio.co/economia/produccion-de-petroleo-en-colombia-abril-de-2019-529751. [Accessed: 23-May-2019].
[8] S. O. S. S.A.S, “Quienes somos.” [Online]. Available: https://www.star.com.co/our_team. [Accessed: 26-Apr-2018].
[9] LOGIC OILFIELD SERVICES S.A.S, “LOGIC OILFIELD SERVICES S.A.S.” [Online]. Available: https://www.logicoilfieldservices.com/. [Accessed: 26-Apr-2019].
[10] F. Z. F. S.A.S, “Compañia.” [Online]. Available: http://www.fepco.com.co/compania. [Accessed: 25-Apr-2019].
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S
VERSIÓN 1
Matriz de requisitos NTC ISO 9001:2015PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S
FR-138 CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN (PARTES
INTERESADAS)
FR-013 EVALUACION DE
SEGUIMIENTO A
PROVEEDORES
FR-026 ATENCIÓN DE
SUGERENCIAS Y RECLAMOS
FR-09 REQUISICIÓN DE
MATERIALES
REVISAR SI SE ENCUENTRAN
TODAS LAS ENTRADAS Y
SALIDAS DE
PROCEDIMIENTOS EN SU
TOTALIDAD Y CORREGIR EN
CASO DE ITEMS ERRADOS
Matriz de requisitos NTC ISO 9001:2015
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.
REQUISITOS
Observaciones
Se deben revisar la
frecuencia de uso de estos
formatos, asi como
estandarizar una frecuencia
de medicion de estos
procedimientos
Cumplimiento
al requisito
SI
SI
SI
SI
FR- 024 CERTIFICADO DE
GARANTIAFR - 041 VALIDACIÓN DE
PROCESO
x
FR-29 PRE-COTIZACIÓN
X X X X X
x x
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
4.4.1 La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad,
incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.
La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la
organización, y debe:
a) determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos;
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos;
c) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones y los indicadores del desempeño
relacionados) necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos;
d) determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad;
e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos;
f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del apartado 6.1;
g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que estos procesos logran los
resultados previstos;
h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad.
4.4.1 X X X
FR - 059 DIRECTRICES
FR-035 CONSECUTIVO
ORDENES DE TRABAJO
FR-014 RUTA DE TRABAJO
FR - 016 INSPECCIÓN
DIMENSIONAL
FR - 058 EVALUACIÓN DE
SATISFACCIÓN AL CLIENTE
x
FR - 057 CONTROL DE LA
PRODUCCIÓN
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADLa organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para establecer su alcance.
Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar:
a) las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1;
b) los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el apartado 4.2;
c) los productos y servicios de la organización.
La organización debe aplicar todos los requisitos de esta Norma Internacional si son aplicables en el alcance determinado de su
sistema de gestión de la calidad.
El alcance del sistema de gestión de la calidad de la organización debe estar disponible y mantenerse como información
documentada. El alcance debe establecer los tipos de productos y servicios cubiertos, y proporcionar la justificación para
cualquier requisito de esta Norma Internacional que la organización determine que no es aplicable para el alcance de su
sistema de gestión de la calidad.
La conformidad con esta Norma Internacional sólo se puede declarar si los requisitos determinados como no aplicables no
afectan a la capacidad o a la responsabilidad de la organización de asegurarse de la conformidad de sus productos y servicios y
del aumento de la satisfacción del cliente.
4.3FR-138 CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN (MAPA DE
PROCESOS)
x x x x
X
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADASDebido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de proporcionar regularmente productos y servicios
que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, la organización debe determinar:
a Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad;
b) Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de la calidad.
La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos
pertinentes.
4.2
x x
G.
Gerencial
G.
Comercial
Control
calidad
Producción y
Servicios
Logistica de
materialesHSEQ
Requerimiento de la Norma ISO 9001 NumeralEvidencia de
cumplimiento
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTOLa organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección
estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad.
La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas.
4.1FR-138 CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN (DOFA)
Areas implicadas en el cumplimiento
Gestion
contable
Gestión
Humana
x x x x x x
REVISAR SI SE ENCUENTRAN
TODAS LAS ENTRADAS Y
SALIDAS DE
PROCEDIMIENTOS EN SU
TOTALIDAD Y CORREGIR EN
CASO DE ITEMS ERRADOS
EL LISTADO MAESTRO DE
DOCUMENTOS CONTIENE EN
ALGUNOS CASOS CASOS
NUMERACIÓN ERRADA
ENTRE PROCEDIMIENTOS
MENCIONADOS EN ESTE Y
LOS QUE REPOSAN EN EL
SISTEMA DE GESTION
ACTUAL
NO
SI
X X X X X X
X X X X X
4.4.2 En la medida en que sea necesario, la organización debe:
a) mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos;
b) conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo planificado.
4.4.2FR-002 LISTADO MAESTRO
DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS
X X
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
4.4.1 La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad,
incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.
La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la
organización, y debe:
a) determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos;
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos;
c) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones y los indicadores del desempeño
relacionados) necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos;
d) determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad;
e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos;
f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del apartado 6.1;
g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que estos procesos logran los
resultados previstos;
h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad.
4.4.1 X X X
FR - 060 EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO DE LOGISTICA Y
MATERIALES
MC 02 - MANUAL DE
PERFILES Y CARGOS
Matriz de requisitos NTC ISO 9001:2015
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.
REQUISITOS
Requerimiento de la Norma ISO 9001 NumeralEvidencia de
cumplimiento
Areas implicadas en el cumplimientoCumplimiento
al requisitoObservaciones
5.1.2 Enfoque al cliente
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurándose de que:
a) se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios
aplicables;
b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios
y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente;
c) se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente.
5.1.2 X
MC - 01 MANUAL DE
CALIDAD
FR-138 PARTES
INTERESADAS.
5.2 POLÍTICA5.2.1Establecimiento de la política de la calidad
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que:
a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica;
b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad;
c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables;
d) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad.
5.2.1 X
5.LIDERAZGO5.1LIDERAZGO Y COMPROMISO5.1.1Generalidades
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad:
a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad;
b) asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la calidad para el sistema de gestión de la
calidad, y que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización;
c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los procesos de negocio de la
organización;
d) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos;
e) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad estén disponibles;
f) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión de la
calidad;
g) asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos;
h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la calidad;
i) promoviendo la mejora;
j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de
responsabilidad.
5.1.1 x
FR-058 EVALUACION DE
SATISFACCION DEL CLIENTE
X
FR - 050 ACTA DE REVISIÓN
POR LA DIRECCIÓN
X
FR - 049 POLITICA INTEGRAL
X
X X X
X X X X X
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓNLa alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se
comuniquen y se entiendan en toda la organización.
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:
a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional;
b) asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas;
c) informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y sobre las oportunidades
de mejora (véase 10.1);
d) asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización;
e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se planifican e implementan
cambios en el sistema de gestión de la calidad.
5.3
MC - 02 MANUAL DE
PERFILES Y CARGOS
5.2.2Comunicación de la política de la calidad
La política de la calidad debe:
a) estar disponible y mantenerse como información documentada;
b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización;
c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda.
5.2.2FR - 053 INDUCCIÓN,
REINDUCCIÓN A PERSONALX X
Gestión
Humana
SI
HSEQGestion
contable
REVISAR CUALES DE ESTAS
ESTRATEGIAS SE REALIZAN
PERIODICAMENTE Y COMO
SE VEN REFLEJADAS
MEDIANTE INDICADORES DE
DISTINTAS AREAS DE LA
COMPAÑIIA A NIVEL
INTERNO
SE DEBE REVISAR LA
ACTUALIZACIÓN DEL
MANUAL DE PERFILES Y
CARGOS, VER LOS
RESULTADOS DE
AUDITORIAS INTERNAS
ANTERIORES Y CONTRASTAR
SI LOS CAMBIOS SUGERIDOS
SI SE HAN REALIZADO
REVISAR QUE ESTOS
ENFOQUES SE CUMPLAN DE
MANERA DESEADA CON
BASE EN LAS REGULACIONES
APLICABLES
x
SI
SI
SI
SI
REVISAR LOS ITEMS C) Y D)
PARA LOGRAR UN
COMPROMISO DE LOGRAR
REQUISITOS APLICABLES Y
ADEMAS INCLUIR UN
COMPROMISO DE MEJORA
CONTINUA DEL S.G.C
REVISAR SI LAS POLITICAS
INTEGRALES CUMPLEN EL
NUMERAL C)
G.
Gerencial
G.
Comercial
Control
calidad
Producción
y Servicios
Logistica
de
materiales
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓNLa alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se
comuniquen y se entiendan en toda la organización.
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:
a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional;
b) asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas;
c) informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y sobre las oportunidades
de mejora (véase 10.1);
d) asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización;
e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se planifican e implementan
cambios en el sistema de gestión de la calidad.
5.3
SE DEBE REVISAR LA
ACTUALIZACIÓN DEL
MANUAL DE PERFILES Y
CARGOS, VER LOS
RESULTADOS DE
AUDITORIAS INTERNAS
ANTERIORES Y CONTRASTAR
SI LOS CAMBIOS SUGERIDOS
SI SE HAN REALIZADO
SI
REVISAR QUE
HERRAMIENTAS EXISTENTES
HAY DENTRO DE LA
ORGANIZACIÓN PARA DAR
CUMPLIMIENTO DE
OBJETIVOS, A SU VEZ SE
DEBE REALIZAR UN
DESARROLLO DE
PLANIFICACIÓN DE
CONTINGENCIAS ASI COMO
DE SALIDAS
SE DEBE REALIZAR
ACTUALIZACION DE ESTE
FORMATO Y REVISAR SI HAY
EVIDENCIAS O
ACTUALIZACIONES SOBRE
INDICADORES
RELACIONADOS CON EL
TEMA EN LA COMPAÑÍA Y
REALIZAR UNA MENCION DE
ESTOS EN EL MANUAL DE
CALIDAD Y A SU VEZ
INCLUIRLO EN EL CONTROL
MAESTRO DE DOCUMENTOS
SI
SI
x
FR-059 POLÍTICA/OBJETIVOS
DEL SGC.
Requerimiento de la Norma ISO 9001 NumeralEvidencia de
cumplimiento
Areas implicadas en el cumplimiento
X X X X
SE DEBE REALIZAR
ACTUALIZACION DE ESTE
FORMATO Y REVISAR SI HAY
EVIDENCIAS O
ACTUALIZACIONES SOBRE
INDICADORES
RELACIONADOS CON EL
TEMA EN LA COMPAÑÍA Y
REALIZAR UNA MENCION DE
ESTOS EN EL MANUAL DE
CALIDAD Y A SU VEZ
INCLUIRLO EN EL CONTROL
MAESTRO DE DOCUMENTOS
SIXX X X X X
6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar:
a) qué se va a hacer;
b) qué recursos se requerirán;
c) quién será responsable;
d) cuándo se finalizará;
e) cómo se evaluarán los resultados.
6.2.2FR-059 POLÍTICA/OBJETIVOS
DEL SGC.X X
6. PLANIFICACIÓN6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES6.1.1 Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado
4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin
de:
a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos;
b) aumentar los efectos deseables;
c) prevenir o reducir efectos no deseados;
d) lograr la mejora.
6.1.1
6.1.2 La organización debe planificar:
a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades;
b) la manera de:
1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad (véase 4.4.);
2) evaluar la eficacia de estas acciones.
Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial en la
conformidad de los productos y los servicios.
6.1.2 x
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS6.2.1 La organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios
para el sistema de gestión de la calidad.
Los objetivos de la calidad deben:
a) ser coherentes con la política de la calidad;
b) ser medibles;
c) tener en cuenta los requisitos aplicables;
d) ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente;
e) ser objeto de seguimiento;
f) comunicarse;
g) actualizarse, según corresponda.
La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de la calidad.
6.2.1 X
SI
X
x x
X X
x x x x
x x
REVISAR QUE
HERRAMIENTAS EXISTENTES
HAY DENTRO DE LA
ORGANIZACIÓN PARA DAR
CUMPLIMIENTO DE
OBJETIVOS, A SU VEZ SE
DEBE REALIZAR UN
DESARROLLO DE
PLANIFICACIÓN DE
CONTINGENCIAS ASI COMO
DE SALIDAS
xx x
FR - 041 VALIDACIÓN DE
PROCESOS
x x x
Gestión
HumanaHSEQ
Gestion
contable
Matriz de requisitos NTC ISO 9001:2015
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.
REQUISITOS
G.
Gerencial
G.
Comercial
Control
calidad
Producción
y Servicios
Logistica
de
materiales
ObservacionesCumplimiento
al requisito
REVISAR LA EXISTENCIA DEL
FORMATO FR-145 Solicitud y
Modificación del Manejo
Cambio,
X X X SIX X
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos cambios se deben
llevar a cabo de manera planificada (véase 4.4).
La organización debe considerar:
a) el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales;
b) la integridad del sistema de gestión de la calidad;
c) la disponibilidad de recursos;
d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.
6.3PR - 29 GESTION DEL
CAMBIOX
Matriz de requisitos NTC ISO 9001:2015
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.
REQUISITOS
Requerimiento de la Norma ISO 9001 NumeralEvidencia de
cumplimiento
Areas implicadas en el cumplimientoCumplimiento
al requisitoObservaciones
MC-02 MANUAL DE PEFILES
DE CARGOS
PG-03 PROGRAMA DE
VERIFICACIÓN Y/O
CALIBRACIÓN DE
INSTRUMENTOS
7. APOYO7.1 RECURSOS7.1.1 Generalidades
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación,
mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad.
La organización debe considerar:
a) las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes;
b) qué se necesita obtener de los proveedores externos.
7.1.1 FR-079 PRESUPUESTO
7.1.2 Personas
La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de
gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos.
7.1.2 X
7.1.3 Infraestructura
La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y
lograr la conformidad de los productos y servicios.
7.1.3 X
PR-12 CONTROL DE EQUIPOS
DE SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN
X
X
REVISAR QUE OTROS
FORMATOS CONFORMAN EL
TOTAL CUMPLIMIENTO DE
ESTAS CONDICONES
ESTIPULADAS
X X
X X
REVISAR LA EXISTENCIA DEL
PROCEDIMIENTO PR - 16
PROCEDIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS
REVISAR SI EL FORMATO
REQUIERE ALGUN TIPO DE
ACTUALIZACION, ASI COMO
REVISAR EL USO Y
CUMPLIMIENTO DE ESTE
SI
SI
SI
X
FR-078 PLAN DE
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FISICA Y
TECNOLOGICA
PG-002 PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO MAQUINARIA
FR-115 MATRIZ DE PELIGROS
Y VALORACIÓN DE RIESGOS
LABORALES
FR-069 V5 01-03-2019
REPORTE DE INSPECCIÓN DE
SOLDADURA
FR-088 INSPECCIÓN EPI
X X
FR-021 REGISTRO DE PREV Y-
O POSTV DE
INSTRUMENTOS DE
MEDICIÓN
SI
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada por la organización como parte esencial para
proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo de medición debe:
a) calibrarse o verificarse , o ambas, a intervalos especificados, o antes de su utilización, contra patrones de medición trazables
a patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones, debe conservarse como información
documentada la base utilizada para la calibración o la verificación;
b)identificarse para determinar su estado;
c) protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de calibración y los posteriores resultados de la
medición.
La organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previos se ha visto afectada de manera adversa
cuando el equipo de medición se considere no apto para su propósito previsto, y debe tomar las acciones adecuadas cuando
sea necesario.
7.1.5.2 X X X SI
FR - 020 HOJA DE VIDA
INSTRUMENTO DE
MEDICIÓN
FR-022 TRAZABILIDAD
X
Producción
y Servicios
Logistica
de
materiales
HSEQGestion
contable
Gestión
Humana
X
X SI
G.
Gerencial
G.
Comercial
Control
calidad
7.1.5Recursos de seguimiento y medición
7.1.5.1Generalidades
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los
resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y servicios con los
requisitos.
La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados:
a) son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas;
b) se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito.
La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de que los recursos de seguimiento y
medición son idóneos para su propósito.
7.1.5.1 X X X
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para
lograr la conformidad de los productos y servicios.
NOTA Un ambiente adecuado puede ser una combinación de factores humanos y físicos, tales como:
a) sociales (por ejemplo, no discriminatorio, ambiente tranquilo, libre de conflictos);
b) psicológicos (por ejemplo, reducción del estrés, prevención del síndrome de agotamiento, cuidado de las emociones);
c) físicos (por ejemplo, temperatura, calor, humedad, iluminación, circulación del aire, higiene, ruido).
7.1.4
ACTUALIZAR EL LISTADO DE
DOCUMENTOS Y REGISTROSX X SI
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA7.5.1 Generalidades
El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir:
a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional;
b) la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la
calidad.
NOTA La extensión de la información documentada para un sistema de gestión de la calidad puede variar de una organización
a otra, debido a:
- el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios;
- la complejidad de los procesos y sus interacciones; y
- la competencia de las personas.
7.5.1 X
PR-01 PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE DOCUMENTOS
Y REGISTROS
FR-001 LISTADO MAESTRO
DE DOCUMENTOSY
REGISTROS
X X X
MC-02 MANUAL DE PEFILES
DE CARGOS
FR – 113 PLAN DE
CAPACITACIONES
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada por la organización como parte esencial para
proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo de medición debe:
a) calibrarse o verificarse , o ambas, a intervalos especificados, o antes de su utilización, contra patrones de medición trazables
a patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones, debe conservarse como información
documentada la base utilizada para la calibración o la verificación;
b)identificarse para determinar su estado;
c) protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de calibración y los posteriores resultados de la
medición.
La organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previos se ha visto afectada de manera adversa
cuando el equipo de medición se considere no apto para su propósito previsto, y debe tomar las acciones adecuadas cuando
sea necesario.
7.1.5.2 X X X SI
FR-022 TRAZABILIDAD
7.1.6 Conocimientos de la organización
La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad
de los productos y servicios.
Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida en que sea necesario.
Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe considerar sus conocimientos actuales y
determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas.
NOTA 1 Los conocimientos de la organización son conocimientos específicos que la organización adquiere generalmente con
la experiencia. Es información que se utiliza y se comparte para lograr los objetivos de la organización.
NOTA 2 Los conocimientos de la organización pueden basarse en:
a) fuentes internas (por ejemplo, propiedad intelectual; conocimientos adquiridos con la experiencia; lecciones aprendidas de
los fracasos y de proyectos de éxito; capturar y compartir conocimientos y experiencia no documentados; los resultados de las
mejoras en los procesos, productos y servicios);
b) fuentes externas (por ejemplo, normas; academia; conferencias; recopilación de conocimientos provenientes de clientes o
proveedores externos) .
7.1.6 X
7.2 COMPETENCIALa organización debe:
a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y
eficacia del sistema de gestión de la calidad;
b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas;
c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;
d) conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia.
NOTA Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la formación, la tutoría o la reasignación de las personas
empleadas actualmente; o la contratación o subcontratación de personas competentes.
7.2 X X X X
7.4 COMUNICACIÓNLa organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad, que
incluyan:
a) qué comunicar;
b) cuándo comunicar;
c) a quién comunicar;
d) cómo comunicar;
e) quién comunica.
7.4 X
MC-02 MANUAL DE PEFILES
DE CARGOS
FR – 113 PLAN DE
CAPACITACIONES
X SI
X SI
FR – 113 PLAN DE
CAPACITACIONES
FR-085 MATRIZ DE
COMUNICACIÓN
7.3 TOMA DE CONCIENCIALa organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen
conciencia de:
a) la política de la calidad;
b) los objetivos de la calidad pertinentes;
c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño;
d) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad.
7.3 X X
X
X SI
X SI
PR-01 PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE DOCUMENTOS
Y RESGISTROS
FR-055 SOLICITUD DE
ELABORACIÓN,
MODIFICACIÓN O
ANULACIÓN DE
DOCUMENTOS O REGISTROS
SI
7.5.2 Creación y actualización
Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado:
a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);
b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico);
c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.
7.5.2 X X X X X X
X SI
DEFINIR AREAS IMPLICADAS
7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, según
corresponda:
a)distribución, acceso, recuperación y uso;
b)almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;
c)control de cambios (por ejemplo, control de versión);
d)conservación y disposición.
La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para la planificación y
operación del sistema de gestión de la calidad, se debe identificar, según sea apropiado, y controlar.
La información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra modificaciones no
intencionadas.
NOTAEl acceso puede implicar una decisión en relación al permiso, solamente para consultar la información documentada, o
al permiso y a la autoridad para consultar y modificar la información documentada.
7.5.3.2PR - 01 PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE DOCUMENTOS
Y REGISTROS
X
X X SI
7.5.3 Control de la información documentada
7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta Norma Internacional se debe
controlar para asegurarse de que:
a) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite;
b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de
integridad).
7.5.3.1
X X
Matriz de requisitos NTC ISO 9001:2015
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.
REQUISITOS
Requerimiento de la Norma ISO 9001 NumeralEvidencia de
cumplimiento
Areas implicadas en el cumplimientoCumplimiento
al requisitoObservaciones
SI
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS8.2.1 Comunicación con el cliente
La comunicación con los clientes debe incluir:
a) proporcionar la información relativa a los productos y servicios;
b) tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios;
c) obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo las quejas de los clientes;
d) manipular o controlar la propiedad del cliente;
e) establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente.
8.2.1PR-15 Procedimiento
comercial X X X X X SI
REVISAR QUE EL FORMATO
CUMPLA CON TODOS LOS
ITEMS REQUERIDOS PARA
CUMPLIR EL NUMERAL
ASOCIADO
FR - 040 PLANEACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN
PR - 08 PROCEDIMIENTO DE
PRODUCCIÓN
FR-035 7 CONSECUTIVO
ORDENES DE TRABAJO
8. OPERACIÓN8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONALLa organización debe planificar, implementar y controlar los procesos (véase 4.4) necesarios para cumplir los requisitos para la
provisión de productos y servicios, y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6, mediante:
a) la determinación de los requisitos para los productos y servicios;
b) el establecimiento de criterios para:
1) los procesos;
2) la aceptación de los productos y servicios;
c) la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de los productos y servicios;
d) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;
e) la determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en la extensión necesaria para:
1) tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;
2) demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos.
La salida de esta planificación debe ser adecuada para las operaciones de la organización.
La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando
acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario.
La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén controlados (véase 8.4).
8.1 X X
SI
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
8.2.3.1 La organización debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los productos y servicios que
se van a ofrecer a los clientes. La organización debe llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar productos
y servicios a un cliente, para incluir:
a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la
misma;
b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o previsto, cuando sea conocido;
c) los requisitos especificados por la organización;
d) los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios;
e) las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.
La organización debe asegurarse de que se resuelven las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los
expresados previamente.
La organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación, cuando el cliente no proporcione una
declaración documentada de sus requisitos.
NOTA En algunas ocasiones, como las ventas por internet, es irrealizable llevar a cabo una revisión formal para cada pedido.
En su lugar la revisión puede cubrir la información del producto pertinente, como catálogos.
8.2.3.1 X X X X X SI
MT-01 MATRIZ DE
REQUISITOS LEGALES
PR-15 PROCEDIMIENTO
COMERCIAL
PR-08 PROCEDIMIENTO DE
PRODUCCIÓN
PR-15 PROCEDIMIENTO
COMERCIAL
PR-08 PROCEDIMIENTO DE
PRODUCCIÓN
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
Cuando se determinan los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes, la organización debe
asegurarse de que:
a) los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo:
1) cualquier requisito legal y reglamentario aplicable;
2) aquellos considerados necesarios por la organización;
b) la organización puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y servicios que ofrece.
8.2.2 X X
G.
Gerencial
G.
Comercial
Control
calidad
Producción
y Servicios
Logistica
de
materiales
X X X
FR-030 COTIZACIÓN
X X
HSEQGestion
contable
Gestión
Humana
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
8.2.3.1 La organización debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los productos y servicios que
se van a ofrecer a los clientes. La organización debe llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar productos
y servicios a un cliente, para incluir:
a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la
misma;
b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o previsto, cuando sea conocido;
c) los requisitos especificados por la organización;
d) los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios;
e) las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.
La organización debe asegurarse de que se resuelven las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los
expresados previamente.
La organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación, cuando el cliente no proporcione una
declaración documentada de sus requisitos.
NOTA En algunas ocasiones, como las ventas por internet, es irrealizable llevar a cabo una revisión formal para cada pedido.
En su lugar la revisión puede cubrir la información del producto pertinente, como catálogos.
8.2.3.1 X X X X X SI
FR-036 HOJA DE RUTA
SI
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
La organización debe asegurarse de que, cuando se cambien los requisitos para los productos y servicios, la información
documentada pertinente sea modificada, y de que las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados.
8.2.4PR-15 PROCEDIMIENTO
COMERCIAL X X X X X SI
8.2.3.2 La organización debe conservar la información documentada, cuando sea aplicable:
a) sobre los resultados de la revisión;
b) sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios.
8.2.3.2PR - 01 PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE DOCUMENTOS
Y REGISTROS
X X X X X
si
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización debe considerar:
a) la naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo;
b) las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y desarrollo aplicables;
c) las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y desarrollo;
d) las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y desarrollo;
e) las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de los productos y servicios;
f) la necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan activamente en el proceso de diseño y desarrollo;
g) la necesidad de la participación activa de los clientes y usuarios en el proceso de diseño y desarrollo;
h) los requisitos para la posterior provisión de productos y servicios;
i) el nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes y otras partes interesadas pertinentes;
j) la información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los requisitos del diseño y desarrollo.
8.3.2 x x x x x
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS8.3.1 Generalidades
La organización debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para
asegurarse de la posterior provisión de productos y servicios.
8.3.1 x x x x x
si
FR-030 COTIZACIÓN
PR - 043 PROCEDIMIENTO DE
DISEÑO DE PRODUCTOS
PR - 043 PROCEDIMIENTO DE
DISEÑO DE PRODUCTOS
FR - 149 REQUISITOS PARA
DISEÑO DE PRODUCTO
Si
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
La organización debe identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los productos y
servicios, o posteriormente en la medida necesaria para asegurarse de que no haya un impacto adverso en la conformidad con
los requisitos.
La organización debe conservar la información documentada sobre:
a) los cambios del diseño y desarrollo;
b) los resultados de las revisiones;
c) la autorización de los cambios;
d) las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos.
8.3.6 x x x
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
La organización debe asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo:
a) cumplen los requisitos de las entradas;
b) son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de productos y servicios;
c) incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea apropiado, y a los criterios de
aceptación;
d) especifican las características de los productos y servicios que son esenciales para su propósito previsto y su provisión segura
y correcta.
La organización debe conservar información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo.
8.3.5 x x x x x
SIx x
si
si
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
La organización debe aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de que:
a) se definen los resultados a lograr;
b) se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos;
c) se realizan actividades de verificación para asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las
entradas;
d) se realizan actividades de validación para asegurarse de que los productos y servicios resultantes satisfacen los requisitos
para su aplicación especificada o uso previsto;
e) se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las revisiones, o las actividades de
verificación y validación;
f) se conserva la información documentada de estas actividades.
NOTA Las revisiones, la verificación y la validación del diseño y desarrollo tienen propósitos distintos. Pueden realizarse de
forma separada o en cualquier combinación, según sea idóneo para los productos y servicios de la organización.
8.3.4 x x x x
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
La organización debe determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a diseñar y
desarrollar. La organización debe considerar:
a) los requisitos funcionales y de desempeño;
b) la información proveniente de actividades previas de diseño y desarrollo similares;
c) los requisitos legales y reglamentarios;
d) normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a implementar;
e) las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los productos y servicios.
Las entradas deben ser adecuadas para los fines del diseño y desarrollo, estar completas y sin ambigüedades.
Las entradas del diseño y desarrollo contradictorias deben resolverse.
La organización debe conservar la información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo.
8.3.3 x x x x
PR - 043 PROCEDIMIENTO DE
DISEÑO DE PRODUCTOS
FR - 150 FORMATO DE
APROBACIÓN PARA DISEÑO
DE PRODUCTOS
PR - 043 PROCEDIMIENTO DE
DISEÑO DE PRODUCTOS
FR -151 FORMATO DE
MODIFICACIPIN PARA
DISEÑO DE PRODUCTOS
x
x
PR - 043 PROCEDIMIENTO DE
DISEÑO DE PRODUCTOS
FR - 149 REQUISITOS PARA
DISEÑO DE PRODUCTO
PR - 043 PROCEDIMIENTO DE
DISEÑO DE PRODUCTOS
FR -014 RUTA DE TRABAJO
X X X
8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas.
Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable:
a) la disponibilidad de información documentada que defina:
1) las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las actividades a desempeñar;
2) los resultados a alcanzar;
b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados;
c) la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los
criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios;
d) el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos;
e) la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida;
f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de los procesos de producción
y de prestación del servicio, cuando las salidas resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o
medición posteriores;
g) la implementación de acciones para prevenir los errores humanos;
h) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.
8.5.1
FR-028 ENTRADA DE
MATERIALES.
PR-07 SELECCIÓN,
EVALUACIÓN Y
REEVALUACIÓN DE
PROVEEDORES
FR-012 Evaluación inicial de
proveedores
SI
X X
FR-014 Ruta de trabajo
FR-016 Hoja de verificación
dimensional
FR-018 Hoja de seguimiento
a productoSE SUGIERE HACER LA
REVISIÓN DE LA
IMPLEMENTACIÓN Y USO DE
ESTOS FORMATOS EN SU
TOTALIDAD, YA QUE EL FR -
057 NO ES UN FORMATO DE
USO CONSTANTE EN EL
PROCESO DE PRODUCCIÓN
SI
8.4.2 Tipo y alcance del control
La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de manera
adversa a la capacidad de la organización de entregar productos y servicios conformes de manera coherente a sus clientes.
La organización debe:
a) asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su sistema de gestión de la
calidad;
b) definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que pretende aplicar a las salidas resultantes;
c) tener en consideración:
1) el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en la capacidad de la
organización de cumplir regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;
2) la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo;
d) determinar la verificación, u otras actividades necesarias para asegurarse de que los procesos, productos y servicios
suministrados externamente cumplen los requisitos.
8.4.2PR-06 PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS X
8.4.3 Información para los proveedores externos
La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al proveedor externo.
La organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para:
a) los procesos, productos y servicios a proporcionar;
b) la aprobación de:
1) productos y servicios;
2) métodos, procesos y equipos;
3) la liberación de productos y servicios;
c) la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas;
d) las interacciones del proveedor externo con la organización;
e) el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte de la organización;
f) las actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente, pretende llevar a cabo en las instalaciones del
proveedor externo.
8.4.3 X X X X X
X X X SI
FR-011 Inscripción de
Proveedores
SI
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE8.4.1 Generalidades
La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a los
requisitos.
La organización debe determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados externamente
cuando:
a) los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse dentro de los propios productos y
servicios de la organización;
b) los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por proveedores externos en nombre de la
organización;
c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como resultado de una decisión de la
organización.
La organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la
reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de
acuerdo con los requisitos. La organización debe conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier
acción necesaria que surja de las evaluaciones.
8.4.1
PR-06 PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS
FR -009 REQUISICIÓN DE
MATERIALES
8.5.2 Identificación y trazabilidad
La organización debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas, cuando sea necesario, para asegurar la
conformidad de los productos y servicios.
La organización debe identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de la
producción y prestación del servicio.
La organización debe controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito, y debe conservar la
información documentada necesaria para permitir la trazabilidad.
8.5.2 X X X
X X X
8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas.
Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable:
a) la disponibilidad de información documentada que defina:
1) las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las actividades a desempeñar;
2) los resultados a alcanzar;
b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados;
c) la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los
criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios;
d) el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos;
e) la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida;
f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de los procesos de producción
y de prestación del servicio, cuando las salidas resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o
medición posteriores;
g) la implementación de acciones para prevenir los errores humanos;
h) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.
8.5.1
PR-09 PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACIÓN Y
TRAZABILIDAD
SI
SI
REVISAR SI ESTOS
FORMATOS
CORRESPONDIENTES
CUMPLEN LAS ACTIVIDADES
POSTERIORES A ENTREGA
8.5.6 Control de los cambios
La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria
para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.
La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las
personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.
8.5.6 X X X X X X
PR-15 PROCEDIMIENTO
COMERCIAL (numeral 4.4 de
este formato)
SI
REVISAR DENTRO DEL
PROCEDIMIENTO SI SE
CUMPLE ADECUADAMENTE
ESTE ITEM
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
La organización debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y servicios.
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar:
a)los requisitos legales y reglamentarios;
b)las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios;
c)la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios;
d)los requisitos del cliente;
e)la retroalimentación del cliente.
NOTA Las actividades posteriores a la entrega pueden incluir acciones cubiertas por las condiciones de la garantía,
obligaciones contractuales como servicios de mantenimiento, y servicios suplementarios como el reciclaje o la disposición final.
8.5.5
PR-15 PROCEDIMIENTO
COMERCIAL (numeral 4.6 de
este formato)
PR-21 PROCEDIMIENTO DE
ALMACENAMIENTO
(numeral 4.5 de este
formato)
X X X
REVISAR SI ESTOS
FORMATOS
CORRESPONDIENTES
CUMPLEN LAS ACTIVIDADES
POSTERIORES A ENTREGA
X X SI
8.5.4 Preservación
La organización debe preservar las salidas durante la producción y prestación del servicio, en la medida necesaria para
asegurarse de la conformidad con los requisitos.
NOTA La preservación puede incluir la identificación, la manipulación, el control de la contaminación, el embalaje, el
almacenamiento, la transmisión de la información o el transporte, y la protección.
8.5.4PR-21 PROCEDIMIENTO
ALMACENAMIENTO X X X X
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
La organización debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos mientras esté bajo el control de
la organización o esté siendo utilizado por la misma.
La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los clientes o de los proveedores externos
suministrada para su utilización o incorporación dentro de los productos y servicios.
Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, deteriore o de algún otro modo se considere
inadecuada para su uso, la organización debe informar de esto al cliente o proveedor externo y conservar la información
documentada sobre lo ocurrido.
NOTA La propiedad de un cliente o de un proveedor externo puede incluir materiales, componentes, herramientas y
equipos, instalaciones, propiedad intelectual y datos personales.
8.5.3 X X
PR-21 PROCEDIMIENTO
ALMACENAMIENTO.
FR 081 BIENES DE
PROPEDAD DEL CLIENTE
REVISAR PR 16 REVISAR EN
OBSOLETOSX X X SIPR- 015 PROCEDIMIENTO
COMERCIAL
FR - 154 RECIBIDO DE
MATERIALES
X
FR - 023 REPORTE DE
INSPECCIÓN
X X
FR-057 Control de producción
FR - 032 NOTA DE ENTREGA
SE SUGIERE HACER LA
REVISIÓN DE LA
IMPLEMENTACIÓN Y USO DE
ESTOS FORMATOS EN SU
TOTALIDAD, YA QUE EL FR -
057 NO ES UN FORMATO DE
USO CONSTANTE EN EL
PROCESO DE PRODUCCIÓN
SI
X X
X SI
SI
8.7.2 La organización debe conservar la información documentada que:
a) describa la no conformidad;
b) describa las acciones tomadas;
c) describa todas las concesiones obtenidas;
d) identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.
8.7.2 X X X
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
8.7.1 La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifican y se controlan
para prevenir su uso o entrega no intencionada.
La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad y en su efecto sobre la
conformidad de los productos y servicios. Esto se debe aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados
después de la entrega de los productos, durante o después de la provisión de los servicios.
La organización debe tratar las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras:
a) corrección;
b) separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y servicios;
c) información al cliente;
d) obtención de autorización para su aceptación bajo concesión.
Debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes.
8.7.1 X X X X X X
X X X SI
PR-05 CONTROL DE
PRODUCTO NO CONFORME
FR-016 Hoja de Verificación
Dimensional (observaciones)
X
SI
REVISAR SI ESTOS
FORMATOS
CORRESPONDIENTES
CUMPLEN LAS ACTIVIDADES
POSTERIORES A ENTREGA
8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
La organización debe implementar las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, para verificar que se cumplen los
requisitos de los productos y servicios.
La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente
las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable,
por el cliente.
La organización debe conservar la información documentada sobre la liberación de los productos y servicios. La información
documentada debe incluir:
a) evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación;
b) trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.
8.6 X X X
PR-08 PROCEDIMIENTO DE
PRODUCCIÓN (numeral 4.4 y
4.5 de este formato
FR-032 NOTA DE ENTREGA.
8.5.6 Control de los cambios
La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria
para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.
La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las
personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.
8.5.6 X X X X X X
FR-014 Ruta de trabajo
FR-017 Reporte de Producto
No Conforme
FR-017 Reporte de Producto
No Conforme
FR-007 Solicitud de acción
correctiva y/o preventiva.
X
FR-004 Programa de
Auditorías Internas
SI
SI
PR 019 PROCEDIMIENTO DE
REVISIÓN POR LA ALTA
DIRECCIÓN
FR - 058 EVALUACIÓN DE
SATISFACCIÓN AL CLIENTE
FR - 017 REPORTE DE
PRODUCTO NO CONFORME
FR - 013 EVALUACIÓN DE
SEGUIMIENTO A
PROEEDORESFR - 066 EVALUACIÓN DE
COMPETENCIAS DE
PERSONAL
Matriz de requisitos NTC ISO 9001:2015
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.
REQUISITOS
Requerimiento de la Norma ISO 9001 NumeralEvidencia de
cumplimiento
Areas implicadas en el cumplimientoCumplimiento
al requisitoObservaciones
FR-003 Plan de Auditoria
Interna
FR-033 Lista de Chequeo
Auditoría
INCLUIR OTROS REPORTES Y
OTROS PROCEDIMIENTOS
QUE SEAN PERTINENTES A
ESTOS ITEMS DE
EVALUACIÓN
9.2 AUDITORÍA INTERNA
9.2.1 La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de
si el sistema de gestión de la calidad:
a) es conforme con:
1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la calidad;
2) los requisitos de esta Norma Internacional;
b) se implementa y mantiene eficazmente.
9.2.1
X
9.2.2 La organización debe:
a) planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos,
las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la
importancia de los procesos involucrados, los cambios que afecten a la organización y los resultados de las auditorías previas;
b) definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría;
c) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de
auditoría;
d) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente;
e) realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada;
f) conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de
las auditorías.
NOTA Véase la Norma ISO 19011 a modo de orientación.|
9.2.2
SI
9.1.3 Análisis y evaluación
La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición.
Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar:
a) la conformidad de los productos y servicios;
b) el grado de satisfacción del cliente;
c) el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad;
d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz;
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades;
f) el desempeño de los proveedores externos;
g) la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad.
NOTA Los métodos para analizar los datos pueden incluir técnicas estadísticas.
9.1.3 X X
PR - 03 PROGRAMA DE
AUDITORIA INTERNAX
X X X
X
FR-014 Ruta de trabajo
FR-016 Hoja de verificación
dimensional
FR-018 Hoja de seguimiento
a producto
FR-032 NOTA DE ENTREGA.
X
X
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN9.1.1 Generalidades
La organización debe determinar:
a) qué necesita seguimiento y medición;
b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos;
c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición;
d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.
La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de los resultados.
9.1.1 X X
9.1.2 Satisfacción del cliente
La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y
expectativas. La organización debe determinar los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información.
NOTA Los ejemplos de seguimiento de las percepciones del cliente pueden incluir las encuestas al cliente, la retroalimentación
del cliente sobre los productos y servicios entregados, las reuniones con los clientes, el análisis de las cuotas de mercado, las
felicitaciones, las garantías utilizadas y los informes de agentes comerciales.
9.1.2FR - 058 EVALUACIÓN DE
SATISFACCIÓN AL CLIENTEX X
X SI
G.
Gerencial
G.
Comercial
Control
calidad
Producción
y Servicios
Logistica
de
materiales
HSEQGestion
contable
Gestión
Humana
X SIX X X
X X
FR-051 Asistencia
X SI
SI
REVISAR EL NUMERAL 9.1.3
PARA DEFINIR LOS
FORMATOS DE SALIDA
CORRESPONDIENTES AL
PROCEDIMIENTO DE
ANALISÍS Y EVALUACIÓN
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección
Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con:
a) las oportunidades de mejora;
b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad;
c) las necesidades de recursos.
La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.
9.3.3 x
X
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre:
a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;
b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad;
c) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:
1) la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes;
2) el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad;
3) el desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios;
4) las no conformidades y acciones correctivas;
5) los resultados de seguimiento y medición;
6) los resultados de las auditorías;
7) el desempeño de los proveedores externos;
d) la adecuación de los recursos;
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades (véase 6.1);
f) las oportunidades de mejora.
9.3.2 X
x
PR 019 PROCEDIMIENTO DE
REVISIÓN POR LA ALTA
DIRECCIÓN
SI
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN9.3.1 Generalidades
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de
su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la organización.
9.3.1
X
PR 019 PROCEDIMIENTO DE
REVISIÓN POR LA ALTA
DIRECCIÓN
FR - 008 INFORME DE
AUDITORIA INTERNA
SI
9.2.2 La organización debe:
a) planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos,
las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la
importancia de los procesos involucrados, los cambios que afecten a la organización y los resultados de las auditorías previas;
b) definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría;
c) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de
auditoría;
d) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente;
e) realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada;
f) conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de
las auditorías.
NOTA Véase la Norma ISO 19011 a modo de orientación.|
9.2.2
FR-050 Revisión por la
Dirección
Fuente: Autor basado en la norma ISO 9001:2015 "SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD". REQUISITOS.
Matriz de requisitos NTC ISO 9001:2015
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.
REQUISITOS
Requerimiento de la Norma ISO 9001 NumeralEvidencia de
cumplimiento
Areas implicadas en el cumplimientoCumplimiento
al requisitoObservaciones
G.
Gerencial
G.
Comercial
Control
calidad
Producción
y Servicios
Logistica
de
materiales
HSEQGestion
contable
Gestión
Humana
SI
X X
X X XX X X
X X X
10.3 MEJORA CONTINUALa organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad.
La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para
determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua.
10.3PR-19 PROCEDIMIENTO DE
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN X X
X SI
SI10.2.2 La organización debe conservar información documentada como evidencia de:
a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente;
b) los resultados de cualquier acción correctiva.
10.2.2FR-006 Registro de Estado
Acciones correctivasX X
SI
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe:
a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable:
1) tomar acciones para controlarla y corregirla;
2) hacer frente a las consecuencias;
b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni
ocurra en otra parte, mediante:
1) la revisión y el análisis de la no conformidad;
2) la determinación de las causas de la no conformidad;
3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir;
c) implementar cualquier acción necesaria;
d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;
e) si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación; y
f) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad.
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
10.2.1 X X X X X
X X X X X
X
10. MEJORA10.1 GENERALIDADESLa organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria para
cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente.
Éstas deben incluir:
a) mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las necesidades y expectativas futuras;
b) corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados;
c) mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
NOTA Los ejemplos de mejora pueden incluir corrección, acción correctiva, mejora continua, cambio abrupto, innovación y
reorganización.
10.1 X X
FR-006 Registro de Estado
Acciones correctivas
PR-04 PROCEDIMIENTO DE
ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
FR-007 Solicitud de Acciones
Correctivas y Preventivas
FR-006 Registro de Estado
Acciones correctivas
PR-19 PROCEDIMIENTO DE
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
FR-007 Solicitud de Acciones
Correctivas y Preventivas
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S
VERSIÓN 1
Matriz de requisitos API Q1: 9° EDICIÓN.Especificación de los requisitos del sistema de gestión de calidad para las organizaciones de fabricación de la industria del petróleo y el gas natural
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S
MC - Manual de calidad
FR - 085 matriz de
comunicación
FR - 085 / matriz de
comunicación
hay ausencia de uso de
procesos de planificación en
procesos como producción
4.1.5 Comunicación
4.1.5.1 Interna
La dirección se asegurará de que se establezcan procesos de comunicación adecuados dentro de la organización y de que se
comunique la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
La organización deberá establecer procesos para asegurar que:
a) la importancia de cumplir con los requisitos del cliente, legales y otros requisitos aplicables se comunica a través de las funciones
pertinentes dentro de la organización; y
b) los resultados del análisis de los datos (véase 6.3) se comunican a los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización.
4.1.5.1 x x x
4.1.5.2 Externo
La organización debe determinar e implementar un proceso de comunicación con organizaciones externas, incluyendo a los clientes,
para asegurar que los requisitos sean entendidos durante la ejecución del contrato y la realización del producto. En el proceso de
comunicación se abordará:
a) ejecución de consultas, contratos o gestión de pedidos y modificaciones (véase 5.1);
b) suministro de información sobre el producto, incluidas las no conformidades identificadas tras la entrega al cliente (véase el punto
5.10.4);
c) la retroalimentación y las quejas de los clientes (véase 6.2.1); y
d) cuando así lo exija el contrato, proporcionando la información requerida por los planes de calidad del producto y los cambios
subsiguientes a dichos planes (véase 5.7.2).
4.1.5.2 x x x x x x
x x x x x si
x Si
4.1.4 Planificación
La dirección se asegurará de que:
a) los criterios y métodos necesarios para el funcionamiento y control de todos los procesos del sistema de gestión de la calidad estén
determinados, gestionados y sean eficaces; y
b) la planificación del sistema de gestión de la calidad se lleva a cabo para cumplir con los requisitos de esta especificación.
4.1.4 x x x x x x
x x x x x SI
4.1.3 Objetivos de calidad
La dirección, con la aprobación de la alta dirección, se asegurará de que los objetivos de calidad, incluidos los necesarios para
satisfacer los requisitos del producto y del cliente, se establezcan en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización. Los
objetivos de calidad deberán ser mensurables y coherentes con la política de calidad.
4.1.3 Manual de calidad x x x
x x SI
x x x x SI
x SIx x x
4.1.2 Política de calidad
La política de la organización para su compromiso con la calidad debe ser definida, documentada y aprobada por la alta dirección. La
alta dirección de la organización debe revisar la política de calidad para asegurarse de que es apropiada para la organización, que es la
base para el desarrollo de los objetivos de calidad (véase 4.1.3), y que se comunica, entiende, implementa y mantiene en todas las
funciones y niveles relevantes dentro de la organización. La política deberá incluir el compromiso de cumplir con los requisitos y
mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
4.1.2 MC - Manual de calidad x x x x
4 Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad4.1 Sistema de gestión de calidad4.1.1 General
La organización deberá establecer, documentar, implementar y mantener en todo momento un sistema de gestión de calidad para
todos los productos y servicios proporcionados para su uso en la industria del petróleo y el gas natural. La organización deberá medir
la eficacia y mejorar el sistema de gestión de la calidad de acuerdo con los requisitos de esta especificación.
4.1.1 MC - Manual de calidad x x x x
Control
calidad
Producción y
Servicios
Logistica de
materialesHSEQ
Gestion
contable
Gestión
Humana
G.
GerencialG. Comercial
MATRIZ DE REQUISITOS ESPECIFICACIÓN API Q1: 9° EDICIÓNEspecificación de los requisitos del sistema de gestión de calidad para las organizaciones de fabricación de la industria del petróleo y el gas natural
Requerimiento de la Norma API Q1: 9° EDICIÓN Numeral Evidencia de cumplimientoAreas implicadas en el cumplimiento
Cumplimiento
al requisitoObservaciones
FR-065 ORGANIGRAMA
Manual de calidad
5.4.3 REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN
FR-079 PRESUPUESTO
PR-16 Procedimiento de
Recursos Humanos
MC-02 MANUAL DE PEFILES DE
CARGOS
FR 113 MATRIZ DE
CAPACITACIÓN
PR - 019 / Revisión por la
dirección
FR-053 INDUCCIÓN-
REINDUCCIÓN A PERSONAL X X SI
NO SE DARA POR CUMPLIDO
AL REQUISITO HASTA
MOSTRAR FR 113 MATRIZ DE
CAPACITACIÓN
si
INDAGAR SOBRE COMO SE
REALIZA EL CONTROL DE
REGRISTROS ASOCIADO AL PR -
01
4.3.2 Recursos Humanos
4.3.2.1 General
La organización debe mantener un procedimiento documentado para definir las competencias del personal e identificar los requisitos
de capacitación u otras acciones para lograr la competencia necesaria del personal cuyas responsabilidades estén dentro del alcance
del sistema de gestión de calidad. El procedimiento incluirá disposiciones para determinar y documentar la eficacia de la capacitación
u otras medidas adoptadas para el logro de la competencia requerida.
4.3.2.1
4.3.2.3 Formación y sensibilización
La organización deberá:
a)proporcionar formación sobre el sistema de gestión de la calidad y sobre el empleo;
b)garantizar que la formación especificada por el cliente y/o la formación proporcionada por el cliente, cuando sea necesario, se
incluya en el programa de formación;
c)garantizar que se determinen la frecuencia y el contenido de la formación;
d)asegurarse de que su personal es consciente de la relevancia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los
objetivos de calidad; y
e)mantener registros apropiados de educación, capacitación, habilidades y experiencia (ver 4.5).
4.3.2.3 X
4.3.2.2 Competencia del personal
El personal deberá ser competente sobre la base de la educación, la formación, las habilidades y la experiencia necesarias para
satisfacer las necesidades de los productos y de los clientes. Se registrarán y mantendrán pruebas de la determinación de la
competencia del personal (véase 4.5).
4.3.2.2 X X X X X
4.2.3 Representante de la Dirección
La alta gerencia nombrará y mantendrá a un miembro de la gerencia de la organización que, independientemente de otras
responsabilidades, tendrá la responsabilidad y la autoridad que incluye:
a) asegurar que los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad sean establecidos, implementados y mantenidos;
b) informar a la alta dirección sobre el funcionamiento del sistema de gestión de la calidad y sobre cualquier necesidad de mejora;
c) asegurar el inicio de una o varias acciones para minimizar la probabilidad de que se produzcan incumplimientos (véase 6.4.3); y
d) asegurar la promoción del conocimiento de las necesidades de los clientes en toda la organización.
4.2.3
4.3 Capacidad de organización4.3.1 Provisión de recursos
La organización debe determinar y asignar los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar la eficacia de los requisitos
del sistema de gestión de calidad.
4.3.1 x x x x si
4.2 Responsabilidad de la Dirección4.2.1General
La alta gerencia debe asegurar la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el
sistema de gestión de calidad.
NOTA Los recursos pueden incluir recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura organizacional, recursos financieros y
tecnología.
La dirección deberá demostrar su compromiso con el desarrollo y la aplicación del sistema de gestión de la calidad y mejorar
continuamente su eficacia mediante:
a) garantizar que se establezcan objetivos de calidad, incluidos indicadores clave de rendimiento para su uso en el análisis de datos; y
b) realizar revisiones de la gestión (véase 6.5).
4.2.1 x REVISAR ITERALES
4.2.2 Responsabilidad y autoridad
Las responsabilidades, autoridades y responsabilidades del personal dentro del alcance de este documento se definirán,
documentarán y comunicarán a toda la organización.
4.2.2 x
si
x x
4.1.5.2 Externo
La organización debe determinar e implementar un proceso de comunicación con organizaciones externas, incluyendo a los clientes,
para asegurar que los requisitos sean entendidos durante la ejecución del contrato y la realización del producto. En el proceso de
comunicación se abordará:
a) ejecución de consultas, contratos o gestión de pedidos y modificaciones (véase 5.1);
b) suministro de información sobre el producto, incluidas las no conformidades identificadas tras la entrega al cliente (véase el punto
5.10.4);
c) la retroalimentación y las quejas de los clientes (véase 6.2.1); y
d) cuando así lo exija el contrato, proporcionando la información requerida por los planes de calidad del producto y los cambios
subsiguientes a dichos planes (véase 5.7.2).
4.1.5.2 x x x x x x x Si
FR-053 INDUCCIÓN-
REINDUCCIÓN A PERSONAL
X X X X siREVISAR COMO SE REALIZA
ESTA CLASIFICACIÓN SEGÚN EL
PROCEDIMIENTO
4.4.3 Control de documentos
La organización debe mantener un procedimiento documentado para la identificación, distribución y control de los documentos
requeridos por el sistema de gestión de calidad y esta especificación, incluyendo los documentos requeridos de origen externo a la
organización.
El procedimiento especificará las responsabilidades de aprobación y nueva aprobación e identificará los controles necesarios para
garantizar que los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad, incluidas las revisiones, traducciones y
actualizaciones:
a) son revisados y aprobados para su adecuación antes de su emisión y uso,
b) identificar los cambios y el estado de revisión,
c) permanecer legibles y fácilmente identificables, y
d) están disponibles en el lugar donde se está realizando la operación.
Los documentos de origen externo se controlarán para garantizar que se utilizan y mantienen las versiones pertinentes.
Los documentos obsoletos se eliminarán de todos los puntos de emisión o uso, o se identificarán de otro modo para evitar un uso no
intencionado si se conservan para cualquier fin.
Se controlarán los procedimientos, instrucciones de trabajo y formularios requeridos por el sistema de gestión de calidad.
4.4.3 X X X X
MC - Manual de calidad
PR-01 PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS
X X X X SI
REVISAR EL ASPECTO DE
COMPLETAR
PROCEDIMIENTOS PARA DAR
CUMPLIMIENTO TOTAL A ESTE
INCISO
4.4.2 Procedimientos
Todos los procedimientos a los que se hace referencia en esta especificación se establecerán, documentarán, implementarán y
mantendrán para que sigan siendo adecuados.
NOTA 1 Un solo documento puede abordar los requisitos de uno o más procedimientos.
NOTA 2 Un requisito para los procedimientos documentados puede ser satisfecho por más de un documento.
4.4.2 X X X X
X X SI
REVISAR EL INCISO B 3 EN
DONDE MENCIONA COMO SE
IDENTIFICAN PROCESOS QUE
REQUIEREN VALIDACIÓN
REVISAR LAS
CONTEMPLACIONES DEL
INCISO E
4.4 Requisitos de documentación4.4.1 General
La documentación del sistema de gestión de la calidad deberá incluir:
a) declaraciones de la política de calidad y de los objetivos de calidad;
b) un manual de calidad que aborda cada uno de los requisitos de esta especificación e incluye:
1) el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluida la justificación de cualquier exclusión de elementos específicos del sistema
de gestión de la calidad (véase la sección 1);
2) una descripción de la secuencia e interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad;
3) identificación de los procesos que requieren validación (véase 5.7.1.5); y
4) referencia a los procedimientos documentados que controlan los procesos del sistema de gestión de la calidad;
c) procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de calidad;
d) documentos y registros para asegurar la planificación, operación y control efectivos de sus procesos y el cumplimiento de los
requisitos especificados; y
e) identificación de los requisitos legales y otros requisitos aplicables a los que la organización afirma que cumplen y que son
necesarios para lograr la conformidad de los productos.
4.4.1 X
X X si
4.3.3Ambiente de trabajo
La organización determinará, proporcionará, gestionará y mantendrá el entorno de trabajo necesario para lograr la conformidad
aplicable a la fabricación del producto. El entorno de trabajo incluirá:
a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados;
b) equipos de proceso y su mantenimiento (tanto hardware como software) (véase 5.7.8);
c) servicios de apoyo (por ejemplo, transporte, comunicaciones, sistemas de información); y
d) las condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo, tales como factores físicos, ambientales u otros.
4.3.3 X
FR-115 MATRIZ DE PELIGROS Y
VALORACIÓN DE RIESGOS
LABORALES
X X SI
NO SE DARA POR CUMPLIDO
AL REQUISITO HASTA
MOSTRAR FR 113 MATRIZ DE
CAPACITACIÓN
4.3.2.3 Formación y sensibilización
La organización deberá:
a)proporcionar formación sobre el sistema de gestión de la calidad y sobre el empleo;
b)garantizar que la formación especificada por el cliente y/o la formación proporcionada por el cliente, cuando sea necesario, se
incluya en el programa de formación;
c)garantizar que se determinen la frecuencia y el contenido de la formación;
d)asegurarse de que su personal es consciente de la relevancia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los
objetivos de calidad; y
e)mantener registros apropiados de educación, capacitación, habilidades y experiencia (ver 4.5).
4.3.2.3 X
X X X X SI
4.5 Control de registros
La organización debe mantener un procedimiento documentado para identificar los controles y responsabilidades necesarias para la
identificación, recolección, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros.
Se establecerán y controlarán registros, incluidos los procedentes de actividades externalizadas (véase 5.6.1.6), para proporcionar
pruebas de conformidad con los requisitos y el sistema de gestión de la calidad de la organización.
Los registros deberán ser legibles, identificables y recuperables. Los registros se conservarán durante un mínimo de cinco años o según
lo exijan los requisitos del cliente, legales y otros requisitos aplicables, lo que sea más largo.
4.5 X X X X
PR-01 PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
RESGISTROS
X X X X SI
REVISAR COMO A TRAVES DEL
PR 01 SE REALIZA LA
INTEGRACIÓN DE ESTOS
PROCESOS A LOS DE LA
EMPRESA
4.4.4 Utilización de documentos externos en la realización del producto
Cuando se utilizan productos API u otros requisitos de especificaciones externas, incluyendo apéndices, erratas y actualizaciones, en el
diseño o fabricación del producto, la organización debe mantener un procedimiento documentado para la integración de estos
requisitos en el proceso de realización del producto y en cualquier otro proceso afectado.
4.4.4 X X X XPR - 01 PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS
X X X X siREVISAR COMO SE REALIZA
ESTA CLASIFICACIÓN SEGÚN EL
PROCEDIMIENTO
4.4.3 Control de documentos
La organización debe mantener un procedimiento documentado para la identificación, distribución y control de los documentos
requeridos por el sistema de gestión de calidad y esta especificación, incluyendo los documentos requeridos de origen externo a la
organización.
El procedimiento especificará las responsabilidades de aprobación y nueva aprobación e identificará los controles necesarios para
garantizar que los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad, incluidas las revisiones, traducciones y
actualizaciones:
a) son revisados y aprobados para su adecuación antes de su emisión y uso,
b) identificar los cambios y el estado de revisión,
c) permanecer legibles y fácilmente identificables, y
d) están disponibles en el lugar donde se está realizando la operación.
Los documentos de origen externo se controlarán para garantizar que se utilizan y mantienen las versiones pertinentes.
Los documentos obsoletos se eliminarán de todos los puntos de emisión o uso, o se identificarán de otro modo para evitar un uso no
intencionado si se conservan para cualquier fin.
Se controlarán los procedimientos, instrucciones de trabajo y formularios requeridos por el sistema de gestión de calidad.
4.4.3 X X X X
PR-15 PROCEDIMIENTO
COMERCIALSI
NO
SE DEBE REVISAR LOS
CAMBIOS AL PROCEDIMIENTO
COMERCIALY COMO SE DARA
LA IMPLEMENTACIÓN DEL
FORMATO
5.1.2 Determinación de necesidades
La organización determinará:
a) requisitos especificados por el cliente;
b) requisitos legales y otros requisitos aplicables; y
c) requisitos no declarados por el cliente pero considerados necesarios por la organización para el suministro del producto.
Si el cliente no proporciona una declaración documentada de los requisitos, la organización confirmará los requisitos del cliente y
mantendrá registros (véase 4.5).
5.1.2 X X X X X X si
SE DEBE HACER UNA REVISIÓN
A LOS PROCESOS EXISTENTES Y
VER COMO ESTOS MODIFICAN
EL CUMPLIMIENTO O NO DE
REQUISITOS
MT-01 MATRIZ DE REQUISITOS
LEGALES
PR-15 PROCEDIMIENTO
COMERCIAL
PR-08 PROCEDIMIENTO DE
PRODUCCIÓN
5 Realización de productos5.1 Revisión de contratos5.1.1 General
La organización deberá mantener un procedimiento documentado para la revisión de los requisitos relacionados con el suministro de
productos y el servicio requerido.
5.1.1 X X X X X X
SE DEBE REVISAR COMO
MEJORAR O CORREGIR LOS
ITEMS DEL FORMATO
PLANEACION DEL PRODUCTO
O SERVICIO
X X
5.1.3 Revisión de los requisitos
La organización revisará los requisitos relacionados con el suministro de productos. Esta revisión se llevará a cabo antes del
compromiso de la organización de entregar el producto al cliente y deberá garantizar QUE:
a) se identifican y documentan los requisitos;
b) se resuelven los requisitos que difieren de los previamente identificados; y
c) la organización tiene la capacidad de cumplir con los requisitos documentados.
Cuando se modifiquen los requisitos del contrato, la organización se asegurará de que se modifiquen los documentos pertinentes y de
que se informe al personal pertinente de los cambios en los requisitos.
Se mantendrán registros de los resultados de la revisión, incluyendo las acciones resultantes (ver 4.5).
5.1.3 X X X X X X
5.2 Planificación
La organización debe identificar y planificar los procesos y documentos necesarios para la realización del producto. La planificación de
la realización del producto deberá ser coherente con los requisitos de los demás procesos del sistema de gestión de la calidad (véase
4.1.4).
En la planificación, la organización deberá tener en cuenta lo siguiente:
a) la gestión de los recursos necesarios y del entorno de trabajo (véase el punto 4.3);
b) el producto y los requisitos especificados por el cliente (véase 5.1);
c) requisitos legales y otros requisitos aplicables;
d) las contingencias basadas en la evaluación de riesgos (véanse los puntos 5.3 y 5.5);
e) requisitos de diseño y desarrollo (véase 5.4);
f) las actividades de verificación, validación, seguimiento, medición, inspección y ensayo requeridas, específicas del producto y los
criterios de aceptación del producto;
g) gestión del cambio (MOC) (véase 5.11); y
h) los registros necesarios para demostrar que los procesos de realización del producto cumplen los requisitos (véase 4.5).
El resultado de la planificación se documentará y actualizará a medida que se produzcan cambios. Los planes se mantendrán en una
estructura adecuada para el método de operaciones de la organización.
5.2 X X X X
FR-029 PRECOTIZACIÓN
FR-147 Planeación del
Producto o Servicio
SI
EL FORMATO DE PLANEACIÓN
DEL PRODUCTO O SERVICIO
DEBE CUMPLIR LOS ITERALES
C,D,E,F,G
5.3 Evaluación y gestión de riesgosLa organización debe mantener un procedimiento documentado para identificar y controlar el riesgo asociado con el impacto en la
entrega y calidad del producto. El procedimiento identificará las técnicas, herramientas y su aplicación para la identificación,
evaluación y mitigación de riesgos.
NOTA La evaluación del riesgo puede incluir la consideración de la gravedad, los métodos de detección y la probabilidad de ocurrencia.
L a evaluación de riesgos asociada con la entrega del producto deberá incluir:
a)disponibilidad y mantenimiento de las instalaciones/equipos; y
b)rendimiento del proveedor y disponibilidad/suministro de material.
La evaluación del riesgo asociado a la calidad del producto incluirá, según proceda:
c)entrega de productos no conformes (véase 5.10.1);
d)disponibilidad de personal competente.
Se mantendrán registros de la evaluación y gestión de riesgos, incluidas las medidas adoptadas (véase 4.5).
NOTA 1 Los resultados de la evaluación de riesgos pueden utilizarse en la elaboración de planes de contingencia (véase 5.5).
NOTA 2 La evaluación de riesgos puede ser una actividad asociada a una acción correctiva y/o preventiva.
5.3 X X X
FR-147 Planeación del
Producto o Servicio
FR-029 PRECOTIZACIÓN
FR-079 PRESUPUESTO
X X X SIX
PR - 041 / PROCEDIMIENTO
PARA GESTIÓN Y EVALUACIÓN
DE RIESGOS
MT - 03 MATRIZ DE RIESGOS
G.
Gerencial
G.
Comercial
Control
calidad
Producción
y Servicios
Logistica de
materialesHSEQ
Gestion
contable
Gestión
Humana
MATRIZ DE REQUISITOS ESPECIFICACIÓN API Q1: 9° EDICIÓNEspecificación de los requisitos del sistema de gestión de calidad para las organizaciones de fabricación de la industria del petróleo y el gas natural
Requerimiento de la Norma API Q1: 9° EDICIÓN Numeral Evidencia de cumplimientoAreas implicadas en el cumplimiento
Cumplimiento
al requisitoObservaciones
PR - 043 PROCEDIMIENTO DE
DISEÑO DE PRODUCTOS
5.4.3 Resultados del diseño y desarrollo
Los productos deberán documentarse para permitir la verificación con respecto a los requisitos de diseño y desarrollo. Los productos
deberán:
a) cumplir con los requisitos de entrada para el diseño y desarrollo;
b) proporcionar información adecuada para la compra, la producción y el mantenimiento;
c) identificar o hacer referencia a los criterios de aceptación del diseño (DAC);
d) incluir la identificación de los productos y/o componentes considerados críticos para el diseño, o la referencia a los mismos;
e) incluir los resultados de los cálculos aplicables; y
f) especificar las características del producto que son esenciales para su uso seguro y adecuado.
Se llevarán registros de los resultados del diseño (véase 4.5).
NOTA La identificación dela criticidad de los productos y/o componentes puede mantenerse fuera del proceso de diseño y desarrollo.
5.4.3 X X X X
PR - 043 PROCEDIMIENTO DE
DISEÑO DE PRODUCTOS
FR -014 RUTA DE TRABAJO
FR - 009 REQUISICIÓN DE
MATERIALES
X SI
SIX
5.3 Evaluación y gestión de riesgosLa organización debe mantener un procedimiento documentado para identificar y controlar el riesgo asociado con el impacto en la
entrega y calidad del producto. El procedimiento identificará las técnicas, herramientas y su aplicación para la identificación,
evaluación y mitigación de riesgos.
NOTA La evaluación del riesgo puede incluir la consideración de la gravedad, los métodos de detección y la probabilidad de ocurrencia.
L a evaluación de riesgos asociada con la entrega del producto deberá incluir:
a)disponibilidad y mantenimiento de las instalaciones/equipos; y
b)rendimiento del proveedor y disponibilidad/suministro de material.
La evaluación del riesgo asociado a la calidad del producto incluirá, según proceda:
c)entrega de productos no conformes (véase 5.10.1);
d)disponibilidad de personal competente.
Se mantendrán registros de la evaluación y gestión de riesgos, incluidas las medidas adoptadas (véase 4.5).
NOTA 1 Los resultados de la evaluación de riesgos pueden utilizarse en la elaboración de planes de contingencia (véase 5.5).
NOTA 2 La evaluación de riesgos puede ser una actividad asociada a una acción correctiva y/o preventiva.
5.3 X X X X X X SIX
MT - 03 MATRIZ DE RIESGOS
5.4 Diseño y desarrollo5.4.1 Diseño y planificación del desarrollo
La organización debe mantener un procedimiento documentado para planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto.
En el procedimiento se identificará:
a) el plan o los planes, incluidas las actualizaciones del plan, utilizados para el desarrollo del diseño;
b) las etapas de diseño y desarrollo;
c) los recursos, las responsabilidades, las autoridades y sus interfaces para garantizar una comunicación eficaz;
d) las actividades de revisión, verificación y validación necesarias para completar cada etapa de diseño y desarrollo; y
e) los requisitos para una revisión final del diseño (véase 5.4.5).
Cuando las actividades de diseño y desarrollo se lleven a cabo en diferentes lugares dentro de la misma organización, el procedimiento
deberá identificar los controles necesarios para asegurar que los diseños cumplen con los requisitos del punto 5.4.
Cuando el diseño y el desarrollo se subcontratan, la organización debe asegurarse de que el proveedor cumple los requisitos de
5.6.1.6.
NOTA La revisión, verificación y validación del diseño y el desarrollo tienen propósitos distintos, pero pueden llevarse a cabo y
registrarse por separado o en cualquier combinación, según sea adecuado para el producto y la organización.
5.4.1 X X
SI
5.4.2 Insumos de diseño y desarrollo
Las aportaciones se identificarán y revisarán para determinar si son adecuadas, completas y no presentan conflictos. Los insumos
incluirán los requisitos funcionales y técnicos, así como los siguientes, según proceda:
a) los requisitos especificados por el cliente (véase 5.1);
b) requisitos proporcionados por fuentes externas, incluidas las especificaciones de los productos de la API;
c) condiciones ambientales y operativas;
d) metodología, supuestos y documentación de las fórmulas;
e) rendimiento histórico y otra información derivada de diseños anteriores similares;
f) requisitos legales; y
g) resultados de las evaluaciones de riesgos (véase 5.3).
Se mantendrán registros de las entradas de diseño (véase 4.5).
5.4.2 X X X X
X
PR - 043 PROCEDIMIENTO DE
DISEÑO DE PRODUCTOS
FR - 149 REQUISITOS PARA
DISEÑO DE PRODUCTO
PR - 043 PROCEDIMIENTO DE
DISEÑO DE PRODUCTOS
FR -014 RUTA DE TRABAJO
PR - 043 PROCEDIMIENTO DE
DISEÑO DE PRODUCTOS
FR - 150 FORMATO DE
APROBACIÓN PARA DISEÑO DE
PRODUCTOS
PR - 043 PROCEDIMIENTO DE
DISEÑO DE PRODUCTOS
FR -151 FORMATO DE
MODIFICACIPIN PARA DISEÑO
DE PRODUCTOS
PR - 042 PROCEDIMIENTO
PARA PLANIFICACIÓN DE
CONTINGENCIAS
X SIREVISAR LA UBICACIÓN DE LA
LISTA DE PROOVEDORES
5.6 Compras5.6.1 Control de compras
5.6.1.1 Procedimiento
La organización debe mantener un procedimiento documentado para asegurar que los productos adquiridos o las actividades
subcontratadas se ajusten a los requisitos especificados.
En el procedimiento se tratará el tema:
a) determinación de la criticidad de las actividades o productos según sean aplicables para cumplir con las especificaciones del
producto o del cliente;
b) evaluación inicial y selección de proveedores en función de su capacidad para suministrar productos o actividades de acuerdo con
los requisitos de la organización (véanse los apartados 5.6.1.2 y 5.6.1.3);
c) tipo y alcance del control aplicado al proveedor en función de la criticidad del producto o actividad;
d) criterios, alcance, frecuencia y métodos para la reevaluación de los proveedores;
e) mantener una lista de proveedores aprobados y el alcance de la aprobación; y
f) tipo y alcance del control que se aplicará a las actividades externalizadas (véase 5.6.1.6).
5.6.1.1
PR-06 PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS
X X X X SI
5.5.2 Resultados de la planificación
El plan de contigencia incluirá, como mínimo, lo siguiente
a) las acciones necesarias en respuesta a escenarios de riesgo significativos para mitigar los efectos de los incidentes perturbadores;
b) identificación y asignación de responsabilidades y autoridades; y
c) controles de comunicación internos y externos (véase 4.1.5).
5.5.2 X X X X
FR - 148 FORMATO PARA LA
CREACIÓN DE PLANES DE
CONTINGENCIAS
X X X X SI
5.5 Planificación de Contingencias5.5.1 General
La organización debe mantener un procedimiento documentado para la planificación de contingencia necesaria para abordar el riesgo
asociado con el impacto en la entrega y la calidad del producto.
La planificación de contingencias se basará en la evaluación de riesgos (véase 5.3), y los resultados se documentarán y comunicarán al
personal pertinente y se actualizarán según sea necesario.
5.5.1 X X X X
SI
5.4.7 Cambios de diseño y desarrollo
Se identificarán los cambios de diseño y desarrollo. Los cambios serán revisados, verificados y validados, según proceda, y aprobados
antes de su aplicación.
La revisión de los cambios de diseño y desarrollo incluirá la evaluación del efecto de los cambios en el producto y/o sus componentes
ya entregados.
Los cambios de diseño y desarrollo, incluidos los cambios en los documentos de diseño, requerirán los mismos controles que el diseño
y desarrollo originales.
Se mantendrán registros de los cambios de diseño y desarrollo, revisiones de dichos cambios y las medidas necesarias (véase 4.5).
5.4.7 X X X
SI
5.4.6 Validación y aprobación de diseño y desarrollo
La validación del diseño y desarrollo se realizará de acuerdo con las disposiciones previstas (véase 5.4.1) para garantizar que el
producto resultante pueda cumplir los requisitos especificados. La validación deberá completarse antes de la entrega del producto,
cuando sea posible.
El diseño completo se aprobará después de la validación. La persona o personas competentes (véase 4.3.2.2.2) que no sean la persona
o personas que desarrollaron el diseño deberán aprobar el diseño final.
Se mantendrán registros de la validación, aprobación y acciones necesarias de diseño y desarrollo (véase 4.5).
5.4.6 X X X
SI
5.4.5 Verificación del diseño y desarrollo y revisión final
Para asegurar que los productos de diseño y desarrollo cumplen con los requisitos de diseño y desarrollo, se llevará a cabo y
documentará una verificación del diseño y desarrollo y una revisión final de acuerdo con las disposiciones previstas (véase 5.4.1).
Se mantendrán registros de la verificación del diseño y desarrollo y de la revisión final (véase 4.5).
5.4.5 X X X
5.4.3 Resultados del diseño y desarrollo
Los productos deberán documentarse para permitir la verificación con respecto a los requisitos de diseño y desarrollo. Los productos
deberán:
a) cumplir con los requisitos de entrada para el diseño y desarrollo;
b) proporcionar información adecuada para la compra, la producción y el mantenimiento;
c) identificar o hacer referencia a los criterios de aceptación del diseño (DAC);
d) incluir la identificación de los productos y/o componentes considerados críticos para el diseño, o la referencia a los mismos;
e) incluir los resultados de los cálculos aplicables; y
f) especificar las características del producto que son esenciales para su uso seguro y adecuado.
Se llevarán registros de los resultados del diseño (véase 4.5).
NOTA La identificación dela criticidad de los productos y/o componentes puede mantenerse fuera del proceso de diseño y desarrollo.
5.4.3 X X X X
SI
5.4.4 Revisión de diseño y desarrollo
En las etapas adecuadas, se realizarán revisiones:
a) evaluar la idoneidad, adecuación y eficacia de los resultados de las etapas de diseño y desarrollo para cumplir con los requisitos
especificados; y
b) identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.
Los participantes en dichos exámenes incluirán representantes de las funciones relacionadas con la fase o fases de diseño y desarrollo
que se estén examinando. Se mantendrán registros de los resultados de la(s) revisión(es) y de las medidas necesarias (véase 4.5).
5.4.4 X X X
PR - 043 PROCEDIMIENTO DE
DISEÑO DE PRODUCTOS
FR -014 RUTA DE TRABAJO
X SI
x x x SI
5.6.1.6 Subcontratación
Cuando una organización opta por externalizar cualquier actividad dentro del alcance de su sistema de gestión de calidad, la
organización deberá asegurarse de que todos los elementos aplicables de su sistema de gestión de calidad estén satisfechos y deberá
mantener la responsabilidad de la conformidad del producto con los requisitos especificados, incluidas las especificaciones de
producto API aplicables, asociados con la realización del producto.
Se llevarán registros de las actividades subcontratadas (véase 4.5).
5.6.1.6 x
PR - 006 PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS
SI5.6.1.5 Registros de evaluación de proveedores
Se mantendrán registros de los resultados de todas las evaluaciones y de todas las medidas necesarias derivadas de las evaluaciones
(véase el punto 4.5).
5.6.1.5
FR-013 V4 04-12-2017
EVALUACIÓN DE
SEGUIMIENTO A
PROVEEDORES
SI5.6.1.4 Reevaluación de proveedores
Para la reevaluación de todos los proveedores (críticos y no críticos), se aplicarán los requisitos de 5.6.1.3.5.6.1.4
FR-013 V4 04-12-2017
EVALUACIÓN DE
SEGUIMIENTO A
PROVEEDORES
SI
5.6.1.3 Evaluación inicial de proveedores - Compras no críticas
Para la compra de productos, componentes o actividades que no sean críticos y que tengan un impacto en la realización del producto o
en el producto final, los criterios para la evaluación de los proveedores por parte de la organización deberán cumplir con los requisitos
de 5.6.1.2 o satisfacer uno o más de los siguientes requisitos:
a) la verificación de que el sistema de gestión de calidad del proveedor se ajusta a los requisitos del sistema de calidad especificados
para los proveedores por la organización; o
b) evaluación del proveedor para cumplir con los requisitos de compra de la organización; o
c) evaluación del producto en el momento de la entrega o de la actividad en el momento de la finalización.
5.6.1.3
PR-07 PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN, EVALUACION Y
REEVALUACION DE
PROVEEDORES
FR-012 V4 04-12-2017
EVALUACIÓN INICIAL DE
PROVEDORES
X SI
5.6.1.2 Evaluación inicial de proveedores - Compras críticas
Para la compra de productos, componentes o actividades críticas, los criterios para la evaluación inicial de los proveedores por parte
de la organización serán específicos para cada proveedor e incluirán lo siguiente:
a) la verificación de que el sistema de gestión de calidad del proveedor se ajusta a los requisitos del sistema de calidad especificados
para los proveedores por la organización; y
b) evaluación del proveedor para asegurar su capacidad de cumplir con los requisitos de compra de la organización por parte de:
i) realizar una evaluación in situ de las actividades pertinentes, o
ii) realizar una inspección del primer artículo para garantizar la conformidad con los requisitos establecidos, o
iii) identificar cómo el producto suministrado cumple con los requisitos establecidos cuando está limitado por acuerdos de propiedad,
legales y/o contractuales.
5.6.1.2 X
PR-07 PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN, EVALUACION Y
REEVALUACION DE
PROVEEDORES
FR-012 V4 04-12-2017
EVALUACIÓN INICIAL DE
PROVEDORES
FR-056 ACTA DE VISITAS A
PROVEEDORES
X SIREVISAR LA UBICACIÓN DE LA
LISTA DE PROOVEDORES
5.6 Compras5.6.1 Control de compras
5.6.1.1 Procedimiento
La organización debe mantener un procedimiento documentado para asegurar que los productos adquiridos o las actividades
subcontratadas se ajusten a los requisitos especificados.
En el procedimiento se tratará el tema:
a) determinación de la criticidad de las actividades o productos según sean aplicables para cumplir con las especificaciones del
producto o del cliente;
b) evaluación inicial y selección de proveedores en función de su capacidad para suministrar productos o actividades de acuerdo con
los requisitos de la organización (véanse los apartados 5.6.1.2 y 5.6.1.3);
c) tipo y alcance del control aplicado al proveedor en función de la criticidad del producto o actividad;
d) criterios, alcance, frecuencia y métodos para la reevaluación de los proveedores;
e) mantener una lista de proveedores aprobados y el alcance de la aprobación; y
f) tipo y alcance del control que se aplicará a las actividades externalizadas (véase 5.6.1.6).
5.6.1.1
PR-06 PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS
PR-07 PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN, EVALUACION Y
REEVALUACION DE
PROVEEDORES
X X SI
5.7.1.4 Documentación sobre la capacidad de realización del producto
La organización debe desarrollar y mantener documentación que incluya, pero no se limite a, planes de realización del producto (ver
5.2) y registros de actividades de revisión/verificación, validación, monitoreo, medición, inspección y pruebas, incluyendo criterios
para la aceptación del producto que demuestren la capacidad de la organización para satisfacer los requisitos específicos del producto
y/o servicio.
NOTA La documentación de realización del producto es evidencia de la capacidad de la organización para fabricar productos o familias
de productos y no se extiende a todas las órdenes de trabajo o productos individuales fabricados.
5.7.1.4 X X X X
FR - 014 RUTA DE TRABAJO
X X SI
5.7.1.3 Documentos de control de proceso
Los controles de proceso se documentarán en rutas, viajeros, listas de control, hojas de proceso o controles equivalentes exigidos por
la organización e incluirán requisitos para verificar la conformidad con los planes de calidad de producto aplicables (véase 5.7.2),
especificaciones de producto API, requisitos del cliente y/u otros estándares/códigos de producto aplicables. Los documentos de
control de procesos deben incluir o hacer referencia a instrucciones y criterios de aceptación para procesos, pruebas, inspecciones y
puntos de espera o testigos de inspección del cliente requeridos.
5.7.1.3 X X
FR - 014 RUTA DE TRABAJO
FR -023 REPORTE DE
INSPECCIÓN
X SI
5.7.1.2 Servicio de mantenimiento
La organización debe mantener un procedimiento documentado que describa los controles asociados con el mantenimiento (ver
3.1.21) de los productos. El procedimiento abordará lo siguiente
a) revisión e implementación de los requisitos de la organización, específicos del cliente, servicio de productos y otros servicios;
b) la disponibilidad y el uso de equipos adecuados de mantenimiento, prueba, control y medición;
c) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando proceda;
d) garantizar que los requisitos de identificación y trazabilidad se mantienen a lo largo de todo el proceso de mantenimiento;
e) la realización de actividades de seguimiento y medición;
f) documentos de control de procesos (véase 5.7.1.3); y
g) requisitos para la liberación del producto al que se le ha prestado servicio (véase 5.9).
5.7.1.2 X X
PR - 018 PROCEDIMIENTO DE
MANTENIMIENTO
SI
5.7 Provisión de Producción y Servicio5.7.1 Control de producción y servicio
5.7.1.1 Producción
La organización debe mantener un procedimiento documentado que describa los controles asociados con la producción de productos.
El procedimiento abordará lo siguiente
a) la disponibilidad de información que describa las características del producto;
b) la aplicación del plan de calidad del producto, cuando proceda (véase el punto 5.7.2);
c) garantizar el cumplimiento de los requisitos de diseño y los cambios correspondientes, cuando proceda (véase el punto 5.4);
d) la disponibilidad y utilización de equipos adecuados de producción, ensayo, seguimiento y medición;
e) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando proceda;
f) documentos de control de procesos (véase 5.7.1.3);
g) implementación de actividades de monitoreo y medición; y
h) implementación de la liberación del producto (ver 5.9), incluyendo las actividades de entrega y post-entrega aplicables.
5.7.1.1 X X
PR - 008 PROCEDIMIENTO DE
PRODUCCIÓN
x SI
5.6.3 Verificación de los productos o actividades comprados
La organización debe mantener un procedimiento documentado para la verificación u otras actividades necesarias para asegurar que
los productos o actividades comprados cumplan con los requisitos de compra especificados.
Cuando la organización o su cliente tenga la intención de llevar a cabo la verificación en los locales del proveedor, la organización
indicará en la información de compra los acuerdos de verificación previstos y el método de liberación del producto.
La organización debe asegurar y proporcionar pruebas de que los productos y actividades adquiridos se ajustan a los requisitos
especificados.
La organización mantendrá registros de las actividades de verificación (véase 4.5).
5.6.3 x
FR-028 Entrada de Materiales
x x SI
5.6.2 Información de compra
La organización deberá garantizar la idoneidad de la información de compra especificada antes de su comunicación al proveedor. La
información de compra proporcionada al proveedor deberá estar documentada y describir adecuadamente el producto o actividad que
se va a comprar, incluidos los criterios de aceptación, y cuando proceda:
a) requisitos para la aprobación de los procedimientos, procesos y equipos del proveedor;
b) versión aplicable de las especificaciones, dibujos, requisitos del proceso, instrucciones de inspección, trazabilidad y otros datos
técnicos pertinentes;
c) los requisitos de cualificación del personal del proveedor; y
d) requisitos del sistema de gestión de calidad.
5.6.2
FR-010 Orden de compra.
x x x SI
5.6.1.6 Subcontratación
Cuando una organización opta por externalizar cualquier actividad dentro del alcance de su sistema de gestión de calidad, la
organización deberá asegurarse de que todos los elementos aplicables de su sistema de gestión de calidad estén satisfechos y deberá
mantener la responsabilidad de la conformidad del producto con los requisitos especificados, incluidas las especificaciones de
producto API aplicables, asociados con la realización del producto.
Se llevarán registros de las actividades subcontratadas (véase 4.5).
5.6.1.6 x
SI
5.7.4 Inspección de productos/estado de la prueba
La organización deberá mantener un procedimiento documentado para la identificación del estado de la inspección y/o prueba del
producto a lo largo del proceso de realización del producto que indique la conformidad o no conformidad del producto con respecto a
las inspecciones y/o pruebas realizadas. La organización se asegurará de que sólo se libere el producto que cumpla con los requisitos o
que esté autorizado en régimen de concesión (véase 5.10.3).
5.7.4
PR - 005 CONTROL DE
PORODUCTO NO CONFORME
X SI
5.7.3 Identificación y Trazabilidad
La organización debe mantener un procedimiento documentado de identificación y trazabilidad mientras el producto está bajo el
control de la organización según lo requiera la organización, el cliente y/o las especificaciones de producto aplicables durante todo el
proceso de realización del producto, incluyendo las actividades de entrega y post-entrega aplicables. El procedimiento incluirá
requisitos para el mantenimiento o la sustitución de las marcas de identificación y/o trazabilidad.
Se mantendrán registros (véase el punto 4.5) de identificación y trazabilidad.
5.7.3 X X X X
PR - 009 PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACIÓN Y
TRAZABILIDAD
X X SI
5.7.2 Planes de calidad de productos
Cuando sea requerido por contrato, la organización deberá desarrollar un plan de calidad del producto que especifique los procesos
del sistema de gestión de calidad (incluyendo los procesos de realización del producto) y los recursos que se aplicarán a un producto.
El plan de calidad del producto exigido por contrato deberá abordar, como mínimo, cada uno de los siguientes aspectos:
a)descripción del producto que se va a fabricar;
b)los procesos y la documentación requeridos, incluidas las inspecciones, los ensayos y los registros requeridos, para el cumplimiento
de los requisitos;
c)identificación y referencia al control de las actividades externalizadas;
d)identificación de cada procedimiento, especificación u otro documento referenciado o utilizado en cada actividad; y
e)identificación de los puntos de espera, testigos, control y revisión de documentos necesarios.
Estos planes de calidad de productos y cualquier revisión de los mismos deberán ser documentados y aprobados por la organización
para asegurar que se cumplan los requisitos del cliente.
Estos planes de calidad del producto y cualquier revisión se comunicarán al cliente.
NOTA 1 Un plan de calidad de producto puede estar compuesto de uno o varios documentos diferentes.
NOTA 2 Un plan de calidad de producto a veces es referido por otros términos -como plan de calidad (QP), plan de inspección y prueba
(ITP), especificación del proceso de fabricación (MPS), plan de control de procesos (PCP) y plan de actividad de calidad (QAP)- y a
menudo hace referencia a partes del manual de calidad o a documentos de procedimiento.
5.7.2 X X
FR - 014 RUTA DE TRABAJO
SI
5.7.1.5 Validación de procesos de producción y servicio
La organización deberá validar los procesos de producción y servicio cuando el producto resultante no pueda ser verificado por un
monitoreo o medición posterior y, como consecuencia, las deficiencias se hagan evidentes sólo después de que el producto esté en
uso o se haya entregado el servicio. La validación demostrará la capacidad de estos procesos para lograr los resultados previstos.
Cuando una organización opta por subcontratar un proceso que requiere validación, la organización deberá exigir que el proveedor
cumpla con estos requisitos (véase 5.6.1.6).
La organización debe mantener un procedimiento documentado para tratar los métodos de revisión y aprobación de los procesos,
incluyendo:
a) equipo necesario;
b) la cualificación del personal;
c) utilización de métodos específicos, incluidos los parámetros de funcionamiento identificados;
d) identificación de los criterios de aceptación;
e) requisitos para los registros (véase 4.5); y
f) revalidación.
La organización validará los procesos identificados en la especificación del producto aplicable que requieren validación. Si estos
procesos no se identifican, o no hay ninguna especificación de producto implicada, los procesos que requieren validación incluirán,
como mínimo, el examen no destructivo, la soldadura y el tratamiento térmico, si procede, del producto.
5.7.1.5 X X X
PR 013 PROCEDIMIENTO DE
INSPECCIÓN Y ENSAYOS
X X SI
5.7.1.4 Documentación sobre la capacidad de realización del producto
La organización debe desarrollar y mantener documentación que incluya, pero no se limite a, planes de realización del producto (ver
5.2) y registros de actividades de revisión/verificación, validación, monitoreo, medición, inspección y pruebas, incluyendo criterios
para la aceptación del producto que demuestren la capacidad de la organización para satisfacer los requisitos específicos del producto
y/o servicio.
NOTA La documentación de realización del producto es evidencia de la capacidad de la organización para fabricar productos o familias
de productos y no se extiende a todas las órdenes de trabajo o productos individuales fabricados.
5.7.1.4 X X X XFR - 030 COTIZACIÓN
X SI
5.7.8 Mantenimiento Preventivo
La organización deberá mantener un procedimiento documentado para el establecimiento del mantenimiento preventivo de los
equipos utilizados en la realización del producto. En el procedimiento se determinarán los requisitos para:
a) tipo de equipo a mantener;
b) frecuencia; y
c) personal responsable.
Se llevarán registros de mantenimiento preventivo (véase el punto 4.5).
NOTA El mantenimiento preventivo puede basarse en el riesgo, la fiabilidad del sistema, el historial de uso, la experiencia, las prácticas
recomendadas por la industria, los códigos y normas pertinentes, las directrices del fabricante del equipo original u otros requisitos
aplicables.
5.7.8 X X
PR - 018 PROCEDIMIENTO DE
MANTENIMIENTO
SI
5.7.7.3 Inspección y prueba final
La organización deberá realizar todas las inspecciones y ensayos finales de acuerdo con el plan de calidad del producto (véase 5.7.2)
y/o los procedimientos documentados para validar y documentar la conformidad del producto terminado con los requisitos
especificados.
El personal que no sea el que realizó o supervisó directamente la producción del producto deberá realizar la inspección de aceptación
final en las etapas planificadas del proceso de realización del producto.
NOTA Para los procesos de fabricación de un solo paso (por ejemplo, roscado), la inspección y los ensayos durante el proceso y finales
pueden realizarse como una sola actividad.
5.7.7.3 X X
FR- 016 HOJA DE
VERIFICACIÓN DIMENSIONAL
SI
5.7.7.2 Inspección y pruebas durante el proceso
La organización deberá inspeccionar y probar el producto en las etapas planificadas según lo requerido por el plan de calidad del
producto (véase 5.7.2), los documentos de control de proceso (véase 5.7.1.3), y/o los procedimientos documentados. Se mantendrán
las pruebas de conformidad con los criterios de aceptación.
5.7.7.2 X XFR- 016 HOJA DE
VERIFICACIÓN DIMENSIONAL
SI
5.7.7 Inspección y pruebas
5.7.7.1 General
La organización deberá mantener un procedimiento documentado de inspección y pruebas para verificar que se han cumplido los
requisitos del producto. El procedimiento incluirá requisitos para la inspección y los ensayos durante el proceso y finales. Se
mantendrán registros de las inspecciones y pruebas requeridas de acuerdo con los procedimientos documentados (véase 4.5).
5.7.7.1 X X
PR 013 PROCEDIMIENTO DE
INSPECCIÓN Y ENSAYOS
X X SI
5.7.6.2 Almacenamiento y evaluación
El procedimiento determinará los requisitos de almacenamiento y evaluación. La organización deberá utilizar las áreas de
almacenamiento o almacenes designados para evitar daños o deterioro del producto, en espera de su uso o entrega.
Para detectar el deterioro, el estado del producto o de los componentes en existencias se evaluará a intervalos específicos
determinados mediante el procedimiento. El intervalo será adecuado para los productos o componentes que se estén evaluando.
Se llevarán registros de los resultados de las evaluaciones (véase 4.5).
5.7.6.2 X X
PR - 021 PROCEDIMIENTO
ALMACENAMIENTO
X X SI
5.7.6 Conservación del producto
5.7.6.1 General
La organización deberá mantener un procedimiento documentado que describa los métodos utilizados para preservar el producto y
sus componentes durante la realización del producto y la entrega al destino previsto, a fin de mantener la conformidad con los
requisitos. Según corresponda, la preservación incluirá marcas de identificación y trazabilidad, transporte, manipulación, embalaje y
protección.
5.7.6.1 X X
PR - 021 PROCEDIMIENTO
ALMACENAMIENTO
X X SI
5.7.5 Propiedad suministrada por el cliente
La organización debe mantener un procedimiento documentado para la identificación, verificación, protección, preservación,
mantenimiento y control de la propiedad suministrada por el cliente, incluyendo la propiedad intelectual y los datos, mientras esté
bajo el control de la organización. El procedimiento incluirá requisitos para informar al cliente de cualquier pérdida, daño o
inadecuación para el uso de la propiedad suministrada por el cliente.
Se deben mantener registros para el control y disposición de los bienes suministrados por el cliente (ver 4.5).
5.7.5 X X
PR - 021 PROCEDIMIENTO
ALMACENAMIENTO
SI
5.7.4 Inspección de productos/estado de la prueba
La organización deberá mantener un procedimiento documentado para la identificación del estado de la inspección y/o prueba del
producto a lo largo del proceso de realización del producto que indique la conformidad o no conformidad del producto con respecto a
las inspecciones y/o pruebas realizadas. La organización se asegurará de que sólo se libere el producto que cumpla con los requisitos o
que esté autorizado en régimen de concesión (véase 5.10.3).
5.7.4
PR - 005 CONTROL DE
PORODUCTO NO CONFORME
X X SI
5.9 Liberación del producto La organización deberá mantener un procedimiento documentado para asegurar que la entrega del producto al cliente no se llevará a
cabo hasta que los arreglos planeados (ver 5.7) hayan sido completados satisfactoriamente, a menos que una autoridad relevante y,
cuando sea aplicable, el cliente, apruebe lo contrario.
Se mantendrán registros que permitan la identificación de la persona que libera el producto (véase el punto 4.5).
5.9 X X
PR - 021 PROCEDIMIENTO DE
ALMACENAMIENTO,
PRESERVACIÓN Y DESPACHO
DE PRODUCTO
X SI
5.8 Control de equipos de prueba, medición y monitoreoLa organización determinará los requisitos de ensayo, supervisión y medición y el equipo asociado necesario para proporcionar
pruebas de conformidad con dichos requisitos.
La organización debe mantener un procedimiento documentado para asegurar que el equipo de prueba, medición y monitoreo sea
calibrado y mantenido y que el equipo sea utilizado de manera consistente con los requerimientos de monitoreo y medición.
El procedimiento incluirá requisitos para el tipo de equipo específico al que se refiere:
a) identificador único;
b) estado de calibración;
c) la trazabilidad de los equipos con respecto a las normas de medición internacionales o nacionales; en caso de que no existan tales
normas, se registrará la base utilizada para la calibración o verificación (véase el punto 4.5);
d) frecuencia de calibración, a intervalos específicos o antes de su uso;
e) método de calibración o verificación, incluidos los ajustes y reajustes que sean necesarios;
f) criterios de aceptación;
g) control del equipo identificado como fuera de calibración a fin de evitar su uso no intencionado; y
h) cuando se compruebe que el equipo no está calibrado, una evaluación de la validez de las mediciones anteriores y de las medidas
que deben tomarse en el equipo y el producto, incluido el mantenimiento de registros y pruebas de notificación al cliente (véase
4.1.5.2) si se ha enviado el producto sospechoso.
Los equipos de prueba, medición y monitoreo deberán:
1) ser calibrados o verificados, o ambos, con respecto a los estándares de medición;
NOTA 1 La verificación con respecto a los criterios de aceptación identificados se realiza en equipos no ajustables.
2) tienen el estado de calibración identificable por el usuario para las actividades que se realizan en todo momento;
3) se protegerá contra ajustes que invalidarían el resultado de la medición o el estado de calibración;
4) estar protegidos contra daños y deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento; y
5) utilizarse en condiciones ambientales adecuadas para las calibraciones, inspecciones, mediciones y ensayos que se estén llevando a
cabo.
Cuando se utilice en las pruebas, el seguimiento o la medición de los requisitos especificados, la capacidad de los programas
informáticos para satisfacer la aplicación prevista deberá confirmarse antes del uso inicial y reconfirmarse cuando sea necesario.
NOTA 2 La verificación de la idoneidad de los equipos de medición patentados y la prueba de su conformidad con los requisitos del
punto 5.8 pueden estar limitadas por contrato o acuerdo de licencia; sin embargo, el titular de la licencia debe demostrar las
limitaciones impuestas por el contrato para cumplir los puntos 5.8 c), 5.8 d), 5.8 e) y 5.8 f).
Cuando el equipo se suministre desde una fuente externa a la organización, incluidos los equipos de propiedad de terceros, de
empleados y de clientes, la organización verificará que el equipo es adecuado y proporcionará pruebas de conformidad con los
requisitos de esta sección.
La organización llevará un registro de los equipos de ensayo, medición y control necesarios para determinar la conformidad del
producto con los requisitos que incluya una identificación única, específica para cada equipo.
Se llevarán registros de los resultados del calibrado y la verificación (véase el punto 4.5).
5.8 X X X
PR - 012 CONTROL DE
EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN
X SI
5.7.8 Mantenimiento Preventivo
La organización deberá mantener un procedimiento documentado para el establecimiento del mantenimiento preventivo de los
equipos utilizados en la realización del producto. En el procedimiento se determinarán los requisitos para:
a) tipo de equipo a mantener;
b) frecuencia; y
c) personal responsable.
Se llevarán registros de mantenimiento preventivo (véase el punto 4.5).
NOTA El mantenimiento preventivo puede basarse en el riesgo, la fiabilidad del sistema, el historial de uso, la experiencia, las prácticas
recomendadas por la industria, los códigos y normas pertinentes, las directrices del fabricante del equipo original u otros requisitos
aplicables.
5.7.8 X X
X SI
5.11.2 Implementación de MOC
La organización deberá utilizar el proceso MOC para cualquiera de las siguientes situaciones que puedan afectar negativamente la
calidad del producto:
a) cambios en la estructura organizativa (véase 4.2.2);
b) cambios en el personal clave o esencial (véase 4.3.2);
c) cambios en los proveedores críticos (véase 5.6.1.1); y/o
d) cambios en los procedimientos del sistema de gestión, incluidos los cambios resultantes de las acciones correctivas y preventivas
(véase 6.4).
5.11.2 X
PR - 029 PROCEDIMIENTO DE
GESTION DEL CAMBIO
X SI
5.11 Gestión del cambio (MOC)5.11.1 General
La organización mantendrá un proceso para el MOC. La organización debe asegurar que la integridad del sistema de gestión de calidad
se mantenga cuando se planifiquen e implementen cambios en el sistema de gestión de calidad. Para el MOC, la organización deberá
identificar los riesgos potenciales (ver 5.3) asociados con el cambio y cualquier aprobación requerida antes de la introducción de
dichos cambios. La organización debe mantener registros de las actividades del MOC (ver 4.5).
5.11.1 XPR - 029 PROCEDIMIENTO DE
GESTION DEL CAMBIO
SI5.10.5 Registros
Se mantendrán registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier medida subsiguiente adoptada, incluidas las
concesiones obtenidas (véase 4.5).
5.10.5 X XFR - 017 REPORTE DE
PRODUCTO NO CONFORME
X X SI5.10.4 Aviso de cliente
La organización notificará a los clientes de los productos que no se ajusten a los requisitos del DAC o del contrato que hayan sido
entregados. La organización mantendrá registros de dichas notificaciones (véase 4.5).
5.10.4 X X X XPR - 005 CONTROL DE
PORODUCTO NO CONFORME
X X SI
5.10.3 Liberación de productos no conformes en concesión
La evaluación y liberación bajo concesión de productos no conformes que no satisfagan los criterios de aceptación de fabricación
(MAC) se permitirá cuando la autoridad competente de la organización y el cliente (cuando corresponda) hayan autorizado la
liberación, siempre que ello sea así:
a) los productos siguen satisfaciendo los criterios aplicables del CAD y/o del cliente; o
b) los MAC violados se clasifican como innecesarios para satisfacer los criterios aplicables del DAC y/o del cliente; o
c) el DAC se cambia y los productos cumplen con los requisitos revisados del DAC y los requisitos MAC asociados.
5.10.3 X X X X
PR - 005 CONTROL DE
PORODUCTO NO CONFORME
X X SI
5.10.2 Producto no conforme
La organización tratará los productos no conformes realizando una o más de las siguientes acciones:
a) reparar o retrabajar con inspección subsiguiente para cumplir con los requisitos especificados;
b) para aplicaciones alternativas;
c) liberación en régimen de concesión (véase el punto 5.10.3); y/o
d) rechazo o rechazo.
5.10.2 X X X X
PR - 005 CONTROL DE
PORODUCTO NO CONFORME
X X SI
5.10 Control de productos no conformes5.10.1 General
La organización mantendrá uno o varios procedimientos documentados para identificar los controles y las responsabilidades y
autoridades relacionadas para tratar los productos no conformes.
El procedimiento para tratar los productos no conformes identificados durante la realización del producto incluirá controles para:
a) identificación del producto para evitar el uso o la entrega no deseados;
b) abordar la no conformidad detectada (véase el punto 5.10.2);
c) tomar medidas para impedir el uso o la entrega prevista originalmente; y
d) autorizar su uso, liberación o aceptación en régimen de concesión por parte de la autoridad competente y, en su caso, por parte del
cliente (véase 5.10.3).
El procedimiento para tratar los productos no conformes identificados después de la entrega incluirá controles para:
1) identificar, documentar y reportar las no conformidades o fallas del producto identificadas después de la entrega;
2) garantizar el análisis de la no conformidad o el fallo del producto, siempre que se disponga del producto o de pruebas
documentadas que apoyen la no conformidad para facilitar la determinación de la causa (véase el punto 6.4.2);
3)tomar las medidas adecuadas a los efectos, o posibles efectos, de la no conformidad cuando se detecte un producto no conforme
después de la entrega.
5.10.1 X X X
PR - 005 CONTROL DE
PORODUCTO NO CONFORME
X X SI
5.9 Liberación del producto La organización deberá mantener un procedimiento documentado para asegurar que la entrega del producto al cliente no se llevará a
cabo hasta que los arreglos planeados (ver 5.7) hayan sido completados satisfactoriamente, a menos que una autoridad relevante y,
cuando sea aplicable, el cliente, apruebe lo contrario.
Se mantendrán registros que permitan la identificación de la persona que libera el producto (véase el punto 4.5).
5.9 X X
PR - 021 PROCEDIMIENTO DE
ALMACENAMIENTO,
PRESERVACIÓN Y DESPACHO
DE PRODUCTO
X SI5.11.3 Notificación MOC
La organización deberá notificar al personal pertinente, incluido el cliente cuando así lo requiera el contrato, el cambio y el riesgo
residual o nuevo debido a cambios que hayan sido iniciados por la organización o solicitados por el cliente.
5.11.3 XPR - 029 PROCEDIMIENTO DE
GESTION DEL CAMBIO
X SI
5.11.2 Implementación de MOC
La organización deberá utilizar el proceso MOC para cualquiera de las siguientes situaciones que puedan afectar negativamente la
calidad del producto:
a) cambios en la estructura organizativa (véase 4.2.2);
b) cambios en el personal clave o esencial (véase 4.3.2);
c) cambios en los proveedores críticos (véase 5.6.1.1); y/o
d) cambios en los procedimientos del sistema de gestión, incluidos los cambios resultantes de las acciones correctivas y preventivas
(véase 6.4).
5.11.2 X
PR - 029 PROCEDIMIENTO DE
GESTION DEL CAMBIO
X SI
REVISAR Y SOLICITAR ESE
FORMATO PARA REVISAR EL
CUMPLIMIENTO A LOS
REQUISITOS
SIX X X
X X X
FR-003 Plan de Auditoria
Interna
FR-033 Lista de Chequeo
Auditoría
6 Monitoreo, Medición, Análisis y Mejora del Sistema de Gestión de Calidad6.1 GeneralLa organización debe planificar e implementar los procesos de monitoreo, medición, análisis y mejora necesarios para asegurar la
conformidad del sistema de gestión de calidad con los requisitos de esta especificación y para mejorar continuamente la eficacia del
sistema de gestión de calidad.
El seguimiento, la medición, el análisis y la mejora del sistema de gestión de la calidad incluirán la determinación de los métodos
aplicables, incluidas las técnicas para el análisis de los datos, y el alcance de su utilización.
6.1 X X X X
SI
6.2.2.2 Realización de la auditoría interna
Las auditorías deben ser realizadas por personal competente (véase 4.3.2.2) independiente de aquellos que realizaron o supervisaron
directamente la actividad auditada para garantizar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los registros de las
auditorías proporcionarán pruebas objetivas de que el sistema de gestión de la calidad está implantado y se mantiene (véase el punto
4.5).
Todos los procesos del sistema de gestión de la calidad necesarios para cumplir con esta especificación deberán ser auditados antes de
afirmar que cumplen con los requisitos de esta especificación.
NOTA Los requisitos de especificación del producto pueden estar incorporados en todos los procesos del sistema de gestión de la
calidad y auditados conjuntamente con uno o más procesos del sistema de gestión de la calidad.
6.2.2.2 X X SI
SI
6.2 Monitoreo, medición y mejora6.2.1 Satisfacción del cliente
La organización debe mantener un procedimiento documentado para medir la satisfacción del cliente. El procedimiento debe abordar
la frecuencia de la medición, la obtención de retroalimentación de los clientes, los indicadores clave de desempeño (KPI) y otra
información que la organización utiliza para determinar si la organización ha satisfecho a los clientes en el cumplimiento de los
requisitos identificados. Se mantendrán registros de los resultados de la información sobre la satisfacción del cliente (véase 4.5).
6.2.1
6.2.2 Auditoría Interna
6.2.2.1 General
La organización debe mantener un procedimiento documentado para definir las responsabilidades de planificación, realización y
documentación de las auditorías internas. Las auditorías verificarán que el sistema de gestión de la calidad se aplica y mantiene
eficazmente y que cumple los requisitos de la presente especificación. La planificación de las auditorías internas tendrá en cuenta los
resultados de las auditorías anteriores y la importancia del proceso que se audita.
La organización deberá identificar los criterios de auditoría, el alcance, la frecuencia y los métodos para asegurar que todos los
procesos del sistema de gestión de la calidad que declaren conformidad con los requisitos de esta especificación sean auditados al
menos cada 12 meses.
Las actividades subcontratadas que impactan la calidad del producto y que se realizan en las instalaciones de la organización se
incluirán como parte de la auditoría interna de la organización.
6.2.2.1 X X
6.2.3 Evaluación del proceso
La organización deberá aplicar métodos de evaluación adecuados para demostrar la capacidad de los procesos del sistema de gestión
de la calidad para lograr los resultados previstos, incluida la conformidad con los requisitos del producto. Cuando no se logren los
resultados previstos, se tomarán medidas correctivas (véase el punto 6.4.2), según proceda.
NOTA La realización de auditorías internas y revisiones de la gestión satisfacen este requisito.
6.2.3 X X SI
FR-008 Informe de Auditoría
Interna6.2.2.3 Revisión y cierre de la auditoría
La organización deberá identificar los tiempos de respuesta para abordar las no conformidades detectadas. La dirección responsable
del área auditada se asegurará de que todas las correcciones y acciones correctivas necesarias se ajusten a los requisitos del apartado
6.4.2. Los resultados de las auditorías internas y el estado de las acciones correctivas se comunicarán en la revisión de la gestión (véase
6.5). Se mantendrán registros de las auditorías internas (véase 4.5).
6.2.2.3 X X
FR-008 Informe de Auditoría
Interna
MATRIZ DE REQUISITOS ESPECIFICACIÓN API Q1: 9° EDICIÓNEspecificación de los requisitos del sistema de gestión de calidad para las organizaciones de fabricación de la industria del petróleo y el gas natural
Requerimiento de la Norma API Q1: 9° EDICIÓN Numeral Evidencia de cumplimientoAreas implicadas en el cumplimiento
Cumplimiento
al requisitoObservaciones
Producción y
Servicios
Logistica de
materialesHSEQ
Gestion
contable
Gestión
Humana
G.
GerencialG. Comercial
Control
calidad
FR - 045 INFORME DE GESTION
FR - 045 INFORME DE GESTION
PR-22 PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN
DE LA SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE
FR-058 Evaluación de
Satisfacción del cliente.
PR-03 PROCEDIMIENTO DE
AUDITORIA INTERNA
FR-004 Programa de
Auditorías Internas
PR - 004 PROCEDIMIENTO DE
ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
PR - 005 CONTROL DE
PRODUCTO NO CONFORME
PR - 004 PROCEDIMIENTO DE
ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
PR - 005 CONTROL DE
PRODUCTO NO CONFORME
6.2.3 Evaluación del proceso
La organización deberá aplicar métodos de evaluación adecuados para demostrar la capacidad de los procesos del sistema de gestión
de la calidad para lograr los resultados previstos, incluida la conformidad con los requisitos del producto. Cuando no se logren los
resultados previstos, se tomarán medidas correctivas (véase el punto 6.4.2), según proceda.
NOTA La realización de auditorías internas y revisiones de la gestión satisfacen este requisito.
6.2.3 X X SI
FR-008 Informe de Auditoría
Interna
6.3 Análisis de datos La organización debe mantener un procedimiento documentado para la identificación, recolección y análisis de datos para demostrar
la idoneidad y eficacia del sistema de gestión de calidad. El análisis incluirá los datos generados por el seguimiento y la medición, las
auditorías internas (véase 6.2.2), las revisiones de la gestión (véase 6.5) y otras fuentes pertinentes.
El resultado del análisis de datos deberá proporcionar información relativa a:
a) la satisfacción del cliente (véase el punto 6.2.1);
b) conformidad con los requisitos del producto;
c) no conformidades y fallos del producto identificados después de la entrega o el uso, siempre que el producto o las pruebas
documentadas estén disponibles para facilitar la determinación de la causa (véase 5.10);
d) características y tendencias de los procesos y productos, incluidas las oportunidades de acción preventiva (véase 6.4.3);
e) el desempeño del proveedor (véase 5.6); y
f) objetivos de calidad (véase el punto 4.1.3).
La organización debe utilizar los datos para evaluar dónde se puede realizar una mejora continua de la eficacia del sistema de gestión
de la calidad.
6.3 X
X X
SI
6.4 Mejora6.4.1 General
La organización deberá mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política de calidad,
los objetivos de calidad, los resultados de la auditoría, el análisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas, y la revisión de la
gestión.
NOTA Ver ISO 9000 para definiciones de corrección, acción correctiva y acción preventiva.
6.4 X X SI
FR - 046 INFORME DE GESTION
FR-059 Directrices y Objetivos
del SG
FR-050 Revisión por la
Dirección
Manual de calidad
FR-008 Informe de Auditoría
Interna
FR-050 Revisión por la
Dirección
SI
6.4.3 Acción preventiva
La organización debe mantener un procedimiento documentado para determinar e implementar acciones preventivas, tanto
internamente como dentro de la cadena de suministro, para eliminar las causas de las no conformidades potenciales con el fin de
minimizar la probabilidad de que ocurran. Las medidas preventivas serán adecuadas a los efectos de los problemas potenciales.
NOTA La acción preventiva puede aplicarse tanto a los procesos del sistema de gestión de calidad como al análisis de productos.
En el procedimiento se determinarán los requisitos para:
a) la identificación de oportunidades de mejora;
b) la identificación de una posible no conformidad y su posible causa o causas;
c) evaluar la necesidad de medidas preventivas, incluidas las medidas inmediatas o a corto plazo necesarias, para evitar que se
produzca una no conformidad;
d) la identificación del calendario y de la persona o personas responsables de la aplicación de una acción preventiva;
e) examinar la eficacia de las medidas preventivas adoptadas; y
f) MOC (ver 5.11) cuando la acción preventiva requiere controles nuevos o modificados dentro del sistema de gestión de calidad.
Se mantendrán registros de las actividades de control de las posibles no conformidades del proceso (véase el punto 4.5).
6.4.3
X X X X X X SI
6.4.2 Acción correctiva
La organización debe mantener un procedimiento documentado para corregir las no conformidades y tomar acciones correctivas,
tanto internamente como dentro de la cadena de suministro, para eliminar las causas de las no conformidades con el fin de minimizar
la probabilidad de que se repitan. Las acciones correctivas serán apropiadas para los efectos de la no conformidad encontrada.
NOTA La acción correctiva puede aplicarse tanto a los procesos del sistema de gestión de calidad como a las tendencias de productos
no conformes.
En el procedimiento se determinarán los requisitos para:
a) la revisión de un proceso de no conformidad (incluidas las reclamaciones de los clientes);
b) determinar y aplicar las correcciones;
c) la identificación de la causa fundamental de la no conformidad y la evaluación de la necesidad de medidas correctivas;
d) la aplicación de medidas correctoras para reducir la probabilidad de que se repita una no conformidad;
e) la identificación del plazo y de la persona o personas responsables de las correcciones y de las medidas correctivas;
f) la verificación de la eficacia de las correcciones y de las medidas correctivas adoptadas; y
g) MOC (ver 5.11) cuando las acciones correctivas requieren controles nuevos o modificados dentro del sistema de gestión de calidad.
Se mantendrán registros de las actividades de control de un proceso no conforme (véase 4.5). Los registros identificarán las
actividades realizadas para verificar la eficacia de las medidas correctivas adoptadas.
6.4.2 X X X X
Fuente: Autor basado en la norma API Speq Q1 9° Edición "Especificación de los requisitos del sistema de gestión de calidad para las organizaciones de fabricación de la industria del petróleo y el gas natural"
PR - 005 CONTROL DE
PRODUCTO NO CONFORME
6.4.3 Acción preventiva
La organización debe mantener un procedimiento documentado para determinar e implementar acciones preventivas, tanto
internamente como dentro de la cadena de suministro, para eliminar las causas de las no conformidades potenciales con el fin de
minimizar la probabilidad de que ocurran. Las medidas preventivas serán adecuadas a los efectos de los problemas potenciales.
NOTA La acción preventiva puede aplicarse tanto a los procesos del sistema de gestión de calidad como al análisis de productos.
En el procedimiento se determinarán los requisitos para:
a) la identificación de oportunidades de mejora;
b) la identificación de una posible no conformidad y su posible causa o causas;
c) evaluar la necesidad de medidas preventivas, incluidas las medidas inmediatas o a corto plazo necesarias, para evitar que se
produzca una no conformidad;
d) la identificación del calendario y de la persona o personas responsables de la aplicación de una acción preventiva;
e) examinar la eficacia de las medidas preventivas adoptadas; y
f) MOC (ver 5.11) cuando la acción preventiva requiere controles nuevos o modificados dentro del sistema de gestión de calidad.
Se mantendrán registros de las actividades de control de las posibles no conformidades del proceso (véase el punto 4.5).
6.4.3
X X X X X X SI
SI
6.5.2 Requisitos de entrada
Las aportaciones al examen de la gestión incluirán, como mínimo, lo siguiente
a) la eficacia de las acciones resultantes de los anteriores exámenes de la gestión;
b) los resultados de las auditorías (véase el punto 6.2.2);
c) cambios que podrían afectar el sistema de gestión de calidad, incluyendo cambios en los requisitos legales y otros requisitos
aplicables (como los estándares de la industria);
d) análisis de la satisfacción del cliente, incluida la retroalimentación de los clientes (véase 6.2.1);
e) rendimiento del proceso[véanse los puntos 6.2.3 y 6.3 d)];
f) los resultados de la evaluación de riesgos (véase el punto 5.3);
g) estado de las acciones correctivas y preventivas (véanse los puntos 6.4.2 y 6.4.3);
h) análisis del rendimiento de los proveedores (véase 5.6);
i) revisión del análisis de la conformidad del producto, incluidas las no conformidades identificadas después de la entrega o el uso
(véase 5.10); y
j) recomendaciones de mejora.
6.5.2 X X X X X X X X SI
REVISAR LA VIGENCIA Y USO
DE ESTOS FORMATOS,
ADEMAS DE COMPLETAR LOS
INCISOS PARA CUMPLIR EL
REQUISITO EN SU TOTALIDAD
PR-19 PROCEDIMIENTO DE
REVISION
POR LA DIRECCION
FR-046 Informe De Gestión/
FR-059 Directrices y Objetivos
del SG
6.5 Revisión de la gestión6.5.1 General
El sistema de gestión de calidad de la organización debe ser revisado al menos cada 12 meses por la dirección de la organización para
evaluar la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión de calidad. Esta revisión incluirá la evaluación de las oportunidades
de mejora y de la necesidad de introducir cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluidos la política de calidad y los objetivos
de calidad.
6.5.1 X
6.5.3 Requisitos de salida
El resultado del examen de la gestión incluirá una evaluación resumida de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. La evaluación
incluirá los cambios necesarios (véase 5.11) en los procesos y las decisiones y acciones, los recursos necesarios y la mejora de los
productos para satisfacer las necesidades de los clientes.
La alta gerencia revisará y aprobará los resultados de las revisiones de la gerencia. Se documentarán las revisiones de la gestión y se
mantendrán registros de estas revisiones (véase 4.5).
6.5.3 X
FR-050 Revisión por la
Dirección
SIREVISAR COMO ESTE
FORMATO AYUDA A
SATISFACER EL REQUISITO
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S
VERSIÓN 1
TABLA DE CONTENIDO
Tabla de contenido
CARACTERIZACIÓN PROCESO COMERCIAL ...................................................................................................................................3
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE PRODUCCIÓN ..........................................................................................................................6
CARACTERIZACIÓN PROCESO LOGISTICA Y MATERIALES..........................................................................................................9
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD ........................................................................................................ 12
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO HSEQ .................................................................................................................................... 15
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN HUMANA ..................................................................................................................... 17
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN GERENCIAL ................................................................................................................ 19
CARACTERIZACIÓN PROCESO COMERCIAL
Página 3 de 21
CÓDIGO: CA - 001
VERSIÓN: 001
OBJETIVO
Establecer lineamientos para identificar las necesidades y los requisitos del cliente, además elaborar propuestas que puedan lograr la satisfacción de este, con el fin de afianzar y ampliar la cobertura dentro del mercado
ALCANCE El proceso inicia con la identificación y análisis de requisitos y necesidades de los clientes y finaliza con la entrega y garantía de servicios de productos o servicios finalizados
Requerimientos
• Condiciones del Entorno
• Normatividad legal
• Necesidades de las partes
interesadas
• Necesidades de la organización
• Enfoque de mejora continua
Proveedor
• Planeación estratégica
• Entes gubernamentales
(normativa vigente)
• Quejas y/o sugerencias del
cliente
• Datos de gestión del proceso
Planear
• Planificar en conjunción con la gerencia, estrategias como definir
mercados objetivos
• Planificación de visitas comerciales para informar a clientes sobre servicios
y productos que la organización puede brindar.
• Establecer la capacidad de la organización para realizar productos o
servicios en conjunción con áreas de la empresa como producción,
logística y calidad.
Salidas
• Análisis de expectativas y necesidades
de clientes
• Portafolio de servicios y o productos
• Estrategias de direccionamiento
comercial
• Registros de visitas a clientes
• Cotizaciones de productos para
fabricación y/o prestaciones de
servicios
• Encuestas de satisfacción del cliente
• Indicadores de gestión comercial
• Acciones de control preventivo y/o
correctivo
Proceso que recibe
• Proceso de producción
• Proceso de logística y materiales
• Proceso de calidad
Hacer
• Hacer despliegue de objetivos estratégicos y operacionales de las metas
mensuales
• Realizar periódicamente estudios de mercadeo que permitan evaluar el
entorno (competencia, comportamiento de los clientes potenciales,
políticas, etc.), determinando las tendencias y oportunidades que se
deben considerar en la identificación y diseño de estrategia competitivas
y las perspectivas de oferta (ampliación de portafolio de productos y
servicios)
CARACTERIZACIÓN PROCESO COMERCIAL
Página 4 de 21
CÓDIGO: CA - 001
VERSIÓN: 001
Hacer
• Realizar llamadas telefónicas, enviar correos electrónicos o realizar visitas
a los clientes para ofrecer los servicios y productos fabricados
• Realizar pre-cotizaciones de servicios y productos en conformidad con los
requisitos de clientes
• Crear ordenes de trabajo para revisar el uso de materiales, y el proceso
de fabricación sobre productos y servicios suministrados.
• Entregar notas de entrega a los procesos correspondientes para su
respectiva revisión y así realizar la entrega al cliente
Verificar
• Se debe realizar la revisión de pre- cotizaciones y cotizaciones con la
aprobación respectiva del cliente, si estas no son aprobadas se deben
realizar los respectivos controles de cambio y reenviar a clientes para su
aprobación.
• En caso de alguna queja o sugerencia por parte del cliente, el área
comercial debe actuar en conformidad con el respectivo procedimiento
de quejas o sugerencias
• Evaluar y analizar el rendimiento del proceso mediante indicadores de
gestión comercial
Actuar
• Tomar medidas correctivas y de mejora para atender las solicitudes y
quejas de los clientes
• tomar las respectivas acciones de mejora respectivas si se llegan a
identificar problemas con una parte del proceso
CARACTERIZACIÓN PROCESO COMERCIAL
Página 5 de 21
CÓDIGO: CA - 001
VERSIÓN: 001
Procedimientos consecuentes del ciclo PHVA PR – 015 Procedimiento comercial
Parámetros de medición y control Indicadores de gestión comercial Revisión de la dirección
Recursos Oficina, computador, software, personal, instalaciones.
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE PRODUCCIÓN
Página 6 de 21
CÓDIGO: CA - 002
VERSIÓN:
OBJETIVO
Establecer lineamientos y objetivos para lograr un proceso de producción eficiente, en el cual se gestione de manera óptima el uso de materias primas para su transformación en productos finalizados, usando como factores principales de apoyo una planeación de la producción que permita distribuir el tiempo de uso de maquinarias, y cantidad de personal disponible de manera óptima, para obtener la satisfacción de los clientes de la compañía
ALCANCE
Este procedimiento tiene como alcance todas las áreas de la organización, ya que se relaciona directamente con todas las otras áreas al ser la actividad que sustenta el funcionamiento de la organización, es decir, las demás áreas en la organización centran sus funciones en garantizar el correcto funcionamiento de esta área.
Requerimientos
• Direccionamiento estratégico
• Parámetros de fabricación de producto
• Necesidades del cliente
• Requisitos legales
• Normativa API para realización de
producto
• Equipos y herramientas necesarios
para el desarrollo y construcción de
productos
• Personal calificado para la realización
de actividades
Proveedor
• Gestión Gerencial
• Gestión comercial
• Gestión Logística y de materiales
Planear
• Alinear el direccionamiento estratégico con la planeación de la
producción, con el fin de determinar cuáles son las necesidades de
los clientes y en qué orden se deben cumplir estas dependiendo la
prioridad de los clientes
• Elaborar programas que determinen la capacidad de producción de
la planta, tomando en cuenta factores como son: maquinaria y
personal disponible y prioridad de entrega de productos
terminados
• Participar de manera directa en el desarrollo de características de
productos deseables por los clientes para optimizar la capacidad de
producción y evitar reprocesos
• Determinar con anterioridad los métodos y tiempos de
mantenimiento preventivo para maquinaria relacionada
directamente con el proceso de producción
Salidas
• Reducción en la cantidad de No
conformidades de productos
terminados
• Productos terminados en conformidad
a los requerimientos de los clientes
• Maquinaria para procesos disponible la
mayor cantidad de tiempo posible
• Ejecución optima de la planeación de la
producción
Proceso que recibe
• Proceso de calidad
• Proceso logístico y de materiales
• Gestión de proceso HSEQ
• Proceso comercial
• Gestión del Talento humano
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE PRODUCCIÓN
Página 7 de 21
CÓDIGO: CA - 002
VERSIÓN:
Verificar
• Verificar que la planeación de la producción se ejecute en conformidad con los
tiempos y los recursos asignados por la organización
• Verificar que los elementos suministrados al personal de planta para la
ejecución de actividades sea el idóneo.
• Verificar de manera continua la eficiencia de los procesos realizados en planta,
con el fin de garantizar satisfacer las necesidades de los clientes
• Verificar que los métodos de mantenimientos preventivos a maquinaria de la
empresa sean ejecutados por personal idóneo, y a su vez, garantice el correcto
funcionamiento de estas.
Hacer
• Realizar la programación diaria de actividades de producción para los
trabajadores de la compañía basados en las ordenes de trabajo recibidas
• Determinar los procesos necesarios para realizar un de manera consecutiva, y
eficiente en términos de tiempo y uso de recursos
• Plasmar para los operarios mediante planos, las dimensiones de las piezas a
elaborar o reparar.
• Revisar que los planos suministrados al personal de planta no contengan
errores de diseño.
• Supervisar en todo momento las actividades de producción desarrolladas por
el personal de planta, garantizando que en todo momento se vele por la
seguridad de estos, y a su vez, se desarrollen de manera correcta y eficiente los
procesos.
• Ejecutar los planes de mantenimiento preventivo a maquinaria de la empresa.
• Llevar un registro físico de las actividades realizadas por los operarios y esto
como se ve cuantificado en horas de trabajo
Proveedor
• Planeación de la producción
• Gestión de procesos HSEQ
• Entes gubernamentales
• Clientes
• Normatividad Internacional API
• Normatividad ISO 9001:2015
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE PRODUCCIÓN
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CÓDIGO: CA - 002
VERSIÓN:
Procedimientos consecuentes del ciclo PHVA
PR – 008 Procedimiento de producción PR – 018 Procedimiento de mantenimiento PR – XXX Procedimiento de soldadura PR – XXX Procedimiento de fosfatizado
Parámetros de medición y control Indicadores de gestión de control de producción Revisión de la dirección
Recursos
Oficina, computadores, Instrumentos de medición, personal, laboratorio de pruebas de instrumentos, Normas de producto API, Tornos, Tornos CNC, Centros de mecanizado, equipos de soldadura.
Actuar
• Generar de manera activa en los trabajadores de planta, la comunicación con
su supervisor respecto a temas que puedan mejorar los métodos y desarrollo
de un proceso en específico, así como buscar la mejora continua de estos
• Tomar acciones de mejora y correctivas frente al desempeño del proceso,
tomando como base los indicadores de desempeño de estos
CARACTERIZACIÓN PROCESO LOGISTICA Y
MATERIALES
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CÓDIGO: CA - 003
VERSIÓN: 001
.
OBJETIVO Establecer lineamientos y objetivos para lograr prestar los servicios de logística y materiales solicitados por todos los demás procesos de la organización de manera correcta y en los tiempos indicados
ALCANCE El proceso tiene como alcance toda la organización, ya que esta área contempla el suministro de materias primas para cada área de la empresa, además es un área que se relaciona de manera transversal con el desarrollo de los distintos procesos dentro de la misma
Requerimientos
• Elementos de propiedad del cliente
• Facturas y documentación de
materias primas
• Suministro de bienes y servicios
solicitados
• Requisitos legales
• Cotizaciones y órdenes de compra
Proveedor
• Gestión Gerencial
• Gestión comercial
• Planeación de la producción
• Gestión del talento Humano
• Gestión de procesos HSEQ
• Entes gubernamentales
• Empresas de transporte
• Clientes
Planear
• Buscar proveedores de servicios y materias primas que cumplan con los
requisitos exigidos por la organización y sus clientes
• Gestionar el proceso de trazabilidad para el uso correcto de materias
primas
• Planear actividades de organización y mantenimiento de inventarios de
materias primas y productos terminados
Hacer
• Coordinar el proceso de recepción y almacenamiento adecuado de
elementos de propiedad del cliente
• Almacenar y preservar materias primas teniendo en cuenta factores o
condiciones que afecten los materiales
• Realizar la gestión y actualización en el momento que se produzcan
cambios en inventarios
• Reportar cualquier evento que pueda dar una No conformidad de
materiales por daño en almacenamiento o fabricación
Salidas
• Requerimientos correctos de las
áreas que solicitan materias primas
y servicios
• Reportes de no conformidades
• Entrega de mercancía a clientes
• Informes de gestión e indicadores
• Informe de inventario y facturas
actualizado
Proceso que recibe
• Proceso de producción
• Proceso de calidad
• Gestión de proceso HSEQ
• Gestión del Talento humano
CARACTERIZACIÓN PROCESO LOGISTICA Y
MATERIALES
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CÓDIGO: CA - 003
VERSIÓN: 001
Verificar
• Verificación de contraste de productos registrados en inventarios contra
inventario real
• Verificar certificaciones de materias primas que arriban a la compañía
• Evaluaciones de seguimiento y rendimiento a proveedores
• Verificar el cumplimiento de indicadores de proceso
Hacer
• Coordinar el proceso de recepción y almacenamiento adecuado de
elementos de propiedad del cliente
• Almacenar y preservar materias primas teniendo en cuenta factores o
condiciones que afecten los materiales
• Realizar la gestión y actualización en el momento que se produzcan
cambios en inventarios
• Reportar cualquier evento que pueda dar una No conformidad de
materiales por daño en almacenamiento o fabricación
• Despacho de productos terminados
• Realizar solicitudes de compra
• Gestionar el proceso de selección de ofertas para compra
• Verificar productos y servicios comprados
• Seleccionar e inscribir proveedores críticos y no críticos en el listado
interno de la compañía
• Realizar evaluaciones iniciales a proveedores
• Gestionar el despacho de residuos de materias primas
CARACTERIZACIÓN PROCESO LOGISTICA Y
MATERIALES
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CÓDIGO: CA - 003
VERSIÓN: 001
Procedimientos consecuentes del ciclo PHVA
PR – 021 Procedimiento de almacenamiento, preservación y despacho de producto PR – 006 Procedimientos de compras PR – 007 Procedimiento de selección, evaluación y reevaluación de proveedores
Parámetros de medición y control • Indicadores de gestión de logística y materiales
• Revisión de la dirección
Recursos Oficina, computadores, software de inventarios, personal, instalaciones de bodega, montacargas
Actuar
• Generar recomendaciones, cambios y oportunidades de mejora en el proceso
• Tomar acciones de mejora y correctivas frente al desempeño del proceso
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE CONTROL DE
CALIDAD
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CÓDIGO: CA - 004
VERSIÓN: 001
OBJETIVO
Establecer lineamientos y objetivos para lograr un control eficiente en los procesos de control de calidad asociados al proceso de transformación de materias primas en productos terminados, relacionando parámetros como lo son: controles en instrumentos de medición, certificaciones de materias primas y productos terminados y tratamientos para no conformidades entre otros
ALCANCE Este procedimiento tiene como alcance las áreas de la organización relacionadas directamente con la fabricación y transformación de materias primas en productos terminados, es decir el área comercial, de producción y logística, ya que estas áreas proporcionan parámetros sobre los cuales el procedimiento de calidad actúa como medio de verificación y evaluación
Requerimientos
• Direccionamiento estratégico
• Parámetros de fabricación de producto
• Planeación de la producción
• Elementos de propiedad del cliente
• Certificaciones y documentación
materias primas y productos de
reparación
• Elementos de medición de
características de producto
• Requisitos legales
• Normativa API para realización de
producto
• Conocimiento sobre inspección de
materias primas y productos en etapa
de fabricación
Planear
• Planear métodos de verificación del estado de instrumentos e
identificación de estos
• Gestionar la búsqueda de empresas que contribuyan al proceso de
certificación de instrumentos de medición
• Dar lineamientos sobre los conocimientos específicos de las personas
que participan activamente en el proceso de inspección y control de
productos en proceso
• Gestionar el proceso de trazabilidad para el uso correcto de materias
primas
• Evaluar puntos críticos para realizar controles de calidad a los distintos
tipos de productos
• Planear parámetros de verificación y/o calibración de instrumentos de
medición en servicio
Salidas
• Reducción en la cantidad de No
conformidades de productos
terminados
• Instrumentos de medición en
condiciones de uso optimas
• Controles de calidad efectivos en etapas
críticas de productos en proceso de
fabricación
• Conocimiento apropiado sobre métodos
de evaluación de productos e
instrumentos de medición
• Satisfacción del cliente frente a la
calidad de producto
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE CONTROL DE
CALIDAD
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CÓDIGO: CA - 004
VERSIÓN: 001
Proveedor
• Gestión Gerencial
• Gestión comercial
• Gestión Logística y de materiales
• Planeación de la producción
• Gestión de procesos HSEQ
• Entes gubernamentales
• Clientes
• Normatividad Internacional API
• Normatividad ISO 9001:2015
Verificar
• Realizar un seguimiento constante a los métodos de uso que se dan a los instrumentos de servicio en la organización
• Revisar que las certificaciones entregadas de materias primas cumplan de manera idónea los requisitos mínimos
exigidos por normativa API para la realización de productos
• Gestionar el correcto desarrollo de los procedimientos asociados a la trazabilidad de materias primas con el fin de
reducir no conformidades
• Verificar dentro de los tiempos estipulados los instrumentos de medición, así como registrar los resultados de este
para llevar un seguimiento trazable sobre la condición de estos
• Verificar que los métodos de control de productos en fabricación se realicen de manera correcta, con el fin de
garantizar la calidad de los productos
• Realizar controles de seguimiento a los indicadores de metas del proceso para saber la eficiencia de este
Proceso que recibe
• Proceso de producción
• Proceso logístico y de materiales
• Gestión de proceso HSEQ
• Proceso comercial
• Gestión del Talento humano
Hacer
• Realizar la limpieza y calibración de instrumentos dentro de los límites
de tiempo establecidos
• Aislar equipos de medición que ya no se encuentren en conformidad
con condiciones de uso y medición.
• Revisar que las certificaciones entregadas por proveedores de
materias primas sean las idóneas para la fabricación de productos
• Realizar el proceso de identificación de materias primas mediante la
marcación de esta
• Realizar la asignación de números de serie para productos terminados
• Identificar los instrumentos de medición nuevos que llegan a la
organización mediante un serial
• Identificación del estado funcional de instrumentos de medición en
servicio dentro de la organización mediante etiquetas
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE CONTROL DE
CALIDAD
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CÓDIGO: CA - 004
VERSIÓN: 001
Procedimientos consecuentes del ciclo PHVA PR – 009 Procedimiento de identificación y trazabilidad PR – 006 Procedimiento de control de equipos de seguimiento y medición PR – 012 Procedimiento de control de equipos de seguimiento y medición
Parámetros de medición y control Indicadores de gestión de control de calidad Revisión de la dirección
Recursos Oficina, computadores, Instrumentos de medición, personal, laboratorio de pruebas de instrumentos, Normas de producto API.
Actuar
• Generar recomendaciones sobre el proceso en general
con el fin de generar mayor confiabilidad de este
• Tomar acciones de mejora y correctivas frente al
desempeño del proceso
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO HSEQ
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CÓDIGO: CA - 005
VERSIÓN: 001
OBJETIVO
Enfocar la mejora continua del sistema integrado de gestión teniendo como principales enfoques la salud y seguridad de los trabajadores, el respeto por medio ambiente y la satisfacción de los clientes con el objetivo de direccionar las decisiones que contribuyan a alcanzar los objetivos gerenciales de la organización.
ALCANCE
El proceso inicia con la identificación de peligros y valoración de las necesidades de bienestar de los empleados de la compañía, y finaliza estableciendo los controles operacionales que contribuyan a minimizar los peligros y riesgos asociados a la fabricación de productos y las áreas transversales involucradas en el proceso
Requerimientos
• Necesidades de capacitación,
bienestar de empleados,
reinducción.
• Identificación de requisitos legales
• Matriz de indicadores
• Documentación del sistema
integrado de gestión
Proveedor
• Entes gubernamentales
• Autoridades ambientales
• Junta directiva
• Proceso de planeación estratégica
• Procesos del sistema de gestión
• Clientes (externos e internos)
Hacer
• Organizar reuniones con los jefes de proceso, para obtener
retroalimentación y enfocar acciones hacia la mejora continua
• Planificar la revisión por la gerencia
• Definir planes de acción para la implementación de las acciones
definidas en la revisión por la dirección
• Divulgar el direccionamiento estratégico de la compañía a todos los
niveles de la organización
• Analizar la información y contribuir a la revisión por la dirección
Salidas
• Directrices de planificación
estratégica
• Direccionamiento estratégico
• Verificación de la adecuación de la
documentación del sistema de
gestión
• Acciones y recursos para la
conformidad y mejora del sistema
de gestión
Proceso que recibe
• Todos los procesos
• Partes interesadas
• clientes
Planear
• Identificar los aspectos legales, reglamentarios y otros que aplican a la
organización según el objeto social desarrollado y los elementos
implementados dentro del sistema de gestión de calidad
• Definir políticas HSEQ y los objetivos generales del sistema de gestión
• Determinar funciones, responsabilidades y autoridad del personal de la
organización
• Aprobar la documentación del sistema de gestión
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO HSEQ
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CÓDIGO: CA - 005
VERSIÓN: 001
Procedimientos consecuentes del ciclo PHVA PR – 003 Procedimiento de auditoría interna PR – 031 Procedimiento de identificación y valoración de riesgos PR – 029 Gestión del cambio
Parámetros de medición y control Indicadores de HSEQ
Recursos: Oficina, computador, software, personal, instalaciones
Verificar
• Verificar que el direccionamiento estratégico sea aplicable en todas las
necesidades de la organización y partes interesadas para cumplir los
objetivos y metas propuestos
• Verificar que se implementen las acciones solicitadas por la gerencia
• Verificar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para la
prestación de servicios por partes de la organización
Actuar
• Tomar acciones correctivas y preventivas
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN
HUMANA
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CÓDIGO: CA - 006
VERSIÓN: 001
OBJETIVO
Establecer lineamientos y objetivos para lograr organizar, planear, ejecutar y controlar acciones que promuevan la provisión y desarrollo de la gestión humana, mejora continua de las competencias laborales, generando bienestar del personal que ingresa a la compañía hasta el momento de su retiro de la empresa.
ALCANCE El proceso incluye la definición de la estructura organizacional, la provisión del recurso humano, también la gestión de actividades de capacitación, nomina, bienestar e incentivos a miembros de la compañía
Requerimientos
• Direccionamiento estratégico
• Revisión por la dirección
• Desempeño de los procesos y la
conformidad de productos y
servicios
• Requisitos legales
• Reportes de horas laboradas de
empleados
Proveedor
• Gestión Gerencial
• Gestión comercial
• Gestión Logística y de materiales
• Planeación de la producción
• Gestión de procesos HSEQ
• Entes gubernamentales
• Clientes
• Normatividad ISO 9001:2015
Planear
• Planear la estructura organizacional de la entidad
• Planear la mejora de competencias de los funcionarios
• Coordinar el proceso de afiliación de empleados a prestaciones de ley
• Definir políticas integrales de la organización
Hacer
• Gestionar las situaciones administrativas de funcionarios: Ingreso,
permanencia y retiro
• Ejecutar actividades de inducciones, capacitación, bienestar social e
incentivos
• Liquidar la nómina de funcionarios incluyendo seguridad social,
aportes parafiscales y provisiones sociales
• Autorizar los pagos de facturación de la empresa hacia proveedores
Salidas
• Reducción en la cantidad de No
conformidades de productos terminados
• Instrumentos de medición en
condiciones de uso optimas
• Controles de calidad efectivos en etapas
críticas de productos en proceso de
fabricación
• Conocimiento apropiado sobre métodos
de evaluación de productos e
instrumentos de medición
• Satisfacción del cliente frente a la calidad
de producto
Proceso que recibe
• Proceso de producción
• Proceso logístico y de materiales
• Gestión de proceso HSEQ
• Gestión gerencial
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN
HUMANA
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CÓDIGO: CA - 006
VERSIÓN: 001
Procedimientos consecuentes del ciclo PHVA PR – 016 Procedimiento de Recursos humanos
Parámetros de medición y control Indicadores de gestión humana
Recursos Oficina, computadores, impresoras
Actuar
• Generar recomendaciones sobre el proceso en general con el fin de
generar mayor confiabilidad de este
• Tomar acciones de mejora y correctivas frente al desempeño del
proceso
Verificar
• Evaluar el desempeño del proceso: Evaluar la eficacia de las
capacitaciones, evaluar el clima organizacional.
• Verificar la eficacia/exactitud de los pagos de la organización hacia
empleados y proveedores
• Evaluar el desempeño de los funcionarios de la organización
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN
GERENCIAL
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CÓDIGO: CA - 007
VERSIÓN: 001
OBJETIVO
Establecer lineamientos para lograr planear, dirigir, y direccionar estratégicamente a la compañía, enfocándose en la mejora continua de todos los procesos internos, buscando la satisfacción de los clientes de la compañía
ALCANCE El proceso inicia con la identificación y análisis de requisitos y necesidades de los clientes y finaliza con la entrega y garantía de servicios de productos o servicios finalizados.
Requerimientos
• Condiciones del Entorno
• Normatividad legal
• Necesidades de las partes
interesadas
• Necesidades de la
organización
• Enfoque de mejora continua
Proceso que recibe
• Todos los procesos del sistema
de gestión de calidad
Planear
• Establecer directrices para la compañía relacionadas con la prestación de
sus servicios.
• Realizar estudios para identificar las tendencias de crecimiento de la
industria
• Elaborar y presentar, el Portafolio de Productos y Servicios, de Asesorías y
el proyecto de remuneración o contraprestación de estos.
• Para determinar los requisitos del cliente, verificar su cumplimiento para
lograr su satisfacción.
• Coordinar el Diseño, Documentación, implementación y mantenimiento
del Sistema de Gestión de Calidad
• Planificación y elaboración de documentos para las actividades de Control
de la Gestión.
Proveedor
• Auditorías internas
• Gestión de revisión por la
dirección
• Estados financieros de la
compañía
• Todos los procesos del
sistema de gestión de calidad
• Sistema de gestión de calidad
Salidas
• Misión y visión de la compañía.
• Objetivos estratégicos
• Políticas corporativas
• Presupuestos anuales aprobados
• Informe de gestión por la
dirección
• Planes de acciones de mejoras
Hacer
• Designar un representante por la dirección para el sistema de gestión de la
calidad
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN
GERENCIAL
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CÓDIGO: CA - 007
VERSIÓN: 001
Verificar
• Recopilar los datos de indicadores de gestión de cada proceso y a su vez
comparar estos con las metas fijadas y generar un informe sobre la misma.
• Hacer una revisión por la dirección con el fin de revisar el sistema de gestión
de la calidad
Hacer
• Comunicar las directrices y políticas, los objetivos de la organización, crear y
definir metodologías que contribuyan a controlar la información de uso para
la organización
• Gestionar el aseguramiento y asignación de recursos a los distintos procesos
y actividades desarrolladas por la empresa
Actuar
• Establecer métodos adecuados para asegurar la mejora de la eficacia,
eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad.
• Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y asegurar la mejora continua de los procesos del SGC.
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN
GERENCIAL
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CÓDIGO: CA - 007
VERSIÓN: 001
Procedimientos consecuentes del ciclo PHVA PR – 019 Revisión por la dirección
Parámetros de medición y control • Indicadores de gestión gerencial
• Revisión de la dirección
Recursos Oficina, computador, software, personal, instalaciones
VERSIÓN 1
CARACTERIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
TABLA DE CONTENIDO
PROCEDIMIENTO COMERCIAL ................................................................................................... 3
PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN ......................................................................................... 11
PROCEDIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS ............................................................................ 20
PROCEDIMENTO DE MANTENIMIENTO .................................................................................... 28
PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO, PRESERVACIÓN Y DESPACHO DE PRODUCTO ........... 40
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS............................................................................................... 47
PROCEDIMIENTO DE SELECCCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES .............. 54
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN .................................................................. 60
PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS .................................................. 67
PROCEDIMIENTO PARA PLANIFICACIÓN DE CONTINGENCIAS ................................................... 73
PROCEDIMIENTO PARA MARCADO DE PRODUCTOS ................................................................ 77
PROCEDIMIENTO DE
COMERCIAL
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CÓDIGO: PR-015
VERSIÓN: 10
ACTUALIZACIÓN:
07/05/2019
PROCEDIMIENTO COMERCIAL
CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. DESCRIPCIONDE ACTIVIDADES
1. FLUJOGRAMA
PROCEDIMIENTO DE
COMERCIAL
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CÓDIGO: PR-015
VERSIÓN: 10
ACTUALIZACIÓN:
07/05/2019
1. OBJETIVO
Establecer una correcta metodología para la recepción y almacenamiento del material
adquiridos por Petroservicios Industriales S.A.S y los productos suministrados por el cliente
para su incorporación en el proceso de Producción y el Despacho oportuno de los productos
terminados.
2. ALCANCE
Es aplicable a todos los artículos y/o servicios adquiridos por Petroservicios Industriales S.A.S
y la propiedad del cliente.
3. DEFINICIONES
• Accesorios: Productos terminados que hacen parte de un producto o ensamble.
• Embalaje: Caja o cubierta con que se protegen los productos terminados o accesorios
que van a despacharse de acuerdo a los requerimientos de las entidades que apliquen.
• Materia prima: Artículo empleado para la fabricación de un producto.
• Propiedad de cliente: todo bien o propiedad que ingrese a la compañía para su
incorporación al proceso productivo, incluyendo la propiedad intelectual.
• Despacho: Entrega del producto terminado al cliente en el lugar acordado en la orden
de compra.
PROCEDIMIENTO DE
COMERCIAL
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CÓDIGO: PR-015
VERSIÓN: 10
ACTUALIZACIÓN:
07/05/2019
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD RESPONSABLES DOCUMENTOS
4.1 RECEPCIÓN DE ELEMENTOS PROPIEDAD DEL CLIENTE
La recepción de elementos propiedad del cliente puede
presentar dos tipos de situaciones:
A. Material suministrado para cotización
En algunas ocasiones, los clientes demandan una cotización
previa un trabajo que se desea pedir a la compañía, para lo cual
se realiza una recepción de elementos y/o piezas con el fin de
verificar su estado inicial
El auxiliar de logística junto con el comercial encargado, deberán realizar el registro de entrada del elemento en el FR 154 / Recibo de materiales además de identificar el elemento dicho con el nombre del cliente, creando una evidencia de la condición actual del mismo, esta se realiza de manera digital. Cualquier No conformidad asociada a este elemento de revisión será reportada al cliente para su conocimiento, para poder finalmente elaborar una cotización en conformidad al procedimiento PR-015 /Comercial
B. Material de uso para producto nuevo u reparación Los productos o materias primas adquiridos por la empresa son recibidos en conformidad con lo establecido en el procedimiento PR-06/ Compras y en el caso de bienes que son propiedad del cliente, estos son identificados en conformidad con lo definido en el procedimiento PR-09/ Identificación y trazabilidad y son registradas por el auxiliar de logística de manera digital El área comercial le comunica al área de Logística y Materiales sobre los bienes de propiedad del cliente que están por arribar a la organización, para tener conocimiento de los bienes que los clientes envían. Una vez finalizado el proceso que se le realiza al bien Propiedad del cliente se deja como evidencia la entrega por medio del FR-032 /Nota de Entrega y FR-091 Remisión de Materiales o Recibo de Materiales.
1. Auxiliar de logística y materiales
2. Área
comercial
FR 154 / Recibo de materiales FR-032 / Nota de Entrega PR-06 / Compras PR-015 /Comercial PR-09 / Identificación y trazabilidad
FR-091 Remisión de Materiales o Recibo de Materiales.
PROCEDIMIENTO DE
COMERCIAL
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CÓDIGO: PR-015
VERSIÓN: 10
ACTUALIZACIÓN:
07/05/2019
4.2. ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIÓN Los elementos recibidos son preservados de acuerdo con su característica y atendiendo las recomendaciones definidas por el fabricante, estos se ubican en el área de almacén general, para lo cual se han dispuesto las siguientes recomendaciones:
Sin importar el tipo de material se debe procurar mantenerlo en estantes, estibas o gavetas, procurando que los más pesados sean ubicados en la parte inferior para facilitar la manipulación de los demás elementos Los bienes de propiedad del cliente se deben mantener en condiciones iguales a las descritas en la tabla anterior
Material Forma de almacenamiento
Materiales Ferrosos (acero, aluminio, cobre, etc.)
Almacenamiento protegido de la lluvia, sol excesivo y preferiblemente sobre estibas.
Productos Inflamables (thinner, Varsol, gasolina, pinturas)
Almacenamiento sobre estantes manteniendo siempre la identificación del producto contenido y alejado de tomas eléctricas y fuentes de ignición
Gases (oxigeno, argón)
Colocar sobre suelo firme, protegidos de rayos del sol y lluvia, con buena ventilación, alejado de fuentes eléctricas y de ignición
Aceites (refrigerantes de corte, hidráulicos)
Almacenamiento en estante o estiba, en piso firme, alejado de fuentes de ignición)
Material de Ferretería
Almacenamiento en gavetas, estantes separando por referencias
Insertos
Mantener en Gavetas plásticas bajo llave
Herramientas Almacenamiento en estante, evitando su aglomeración
Herramientas de Corte
Almacenamiento en Gavetas, bajo llave
1. Coordinador de logística y materiales
2. Auxiliar de logística y materiales
PROCEDIMIENTO DE
COMERCIAL
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CÓDIGO: PR-015
VERSIÓN: 10
ACTUALIZACIÓN:
07/05/2019
4.3 MANEJO DE INVENTARIO Los productos ingresados al almacén son registrados por el coordinador de Materiales o auxiliar de logística en el sistema de inventarios electrónico Taurus para asegurar su control
1. Coordinador de logística y materiales
2. Auxiliar de logística y materiales
4.4 MATERIAL NO CONFORME EN ALMACENAMIENTO O EN ETAPA DE FABRICACIÓN. Todo elemento almacenado o que se encuentre en etapa de fabricación y que sea propiedad del cliente o que se utilice para la incorporación en el producto del cliente deberá ser conservado por el responsable de su manipulación en la etapa del proceso respectivo, en el evento que esté presente pérdida o deterioro deberá ser reportado al inspector de calidad y al proceso comercial procediendo de acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento PR-05 Producto no conforme y el almacenista dejará registro un registro digital. La comunicación con el cliente será llevada a cabo por el asesor comercial, según las indicaciones dadas por los otros procesos
1. Coordinador de logística y materiales
2. Inspector de calidad
3. Asesor
comercial
PR-05 Producto no conforme
4.5 DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO Una vez que un producto se encuentra terminado, y se ha acordado su despacho en un lugar dicho por el cliente, se procede a enviar el mismo con el conductor, quien deberá diligenciar el formato FR-032 / Nota de Entrega con el fin de mantener el control de los productos despachados y obtener una prueba de recepción del producto por parte del cliente
1. Coordinador de logística y materiales
2. Conductor
FR-032 / Nota de Entrega
PROCEDIMIENTO DE COMERCIAL
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CÓDIGO: PR-015
VERSIÓN: 10
ACTUALIZACIÓN:
07/05/2019
5. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DE COMERCIAL
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CÓDIGO: PR-015
VERSIÓN: 10
ACTUALIZACIÓN:
07/05/2019
PROCEDIMIENTO DE COMERCIAL
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CÓDIGO: PR-015
VERSIÓN: 10
ACTUALIZACIÓN:
07/05/2019
PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN
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CÓDIGO: PR-08
VERSIÓN: 05
ACTUALIZACIÓN:
15/04/2019
PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
5. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN
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CÓDIGO: PR-08
VERSIÓN: 05
ACTUALIZACIÓN:
15/04/2019
1. OBJETIVO
Desarrollar un procedimiento en el cual se pueda identificar la correcta planificación y
ejecución para la fabricación de los productos, optimizando los procesos productivos.
2. ALCANCE
El presente documento aplica para planificación y fabricación de los productos elaborados
por PETROSERVICIOS INDUSTRIALES SAS
3. DEFINICIONES
• Proceso de Mecanizado: Es un proceso de fabricación que comprende un conjunto de
operaciones de conformación de piezas mediante remoción de material, ya sea por
arranque de viruta o por abrasión.
• Refrentado: Es el mecanizado para la obtención de una superficie plana perpendicular
al eje de giro de la pieza trabajada
• Cilindrado: Es el mecanizado para la obtención de una superficie cilíndrica.
• Perforado: Consiste en hacer uno o varios agujeros que atreviesen las piezas de forma
total o parcial.
• Ranurado: Consiste en mecanizar cajas internas y externas de anchura y profundidad
variable en las piezas que son mecanizadas.
• Roscado: Mecanizado de un filete continúo de sección uniforme sobre la superficie
externa e interior de un cilindro.
• Fresado: Operación de mecanizado en el cual se arranca viruta mediante herramientas
circulares de cortes múltiples denominadas fresas.
• Torneado: Proceso de mecanizado que consiste en perfilar un cuerpo de simetría
cilíndrica alrededor de su eje de revolución.
• Sistema CNC: Control numérico computarizado, es el control de máquinas
herramientas, obtenido mediante la descripción de las operaciones de la máquina en
términos de códigos especiales y de la geometría de formas de los componentes.
PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN
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CÓDIGO: PR-08
VERSIÓN: 05
ACTUALIZACIÓN:
15/04/2019
• Soldadura: este proceso consiste en el aporte de material a partir de un electrodo para
lograr la unión de dos piezas o la reconstrucción por recubrimiento especial.
• Alivio de tensiones: Tratamiento térmico especial utilizado para atenuar las tensiones
o esfuerzos que se presentan en los metales ocasionados por la deformación de partes
de la estructura cristalina interna del propio material, las cuales son producidas en el
corte de material, soldadura o mecanizados, entre otros.
• Ensayos No Destructivos (END): Métodos utilizados para obtener información de piezas o partes, como por ejemplo evaluación de propiedades, ubicación de discontinuidades, sin alterar sus condiciones de utilización o aptitud de servicio; es decir, no provocan daños en el material, ni perjudican o interfieren con el uso futuro de las piezas o partes inspeccionadas.
• OT: Orden de Trabajo
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD RESPONSABLES DOCUMENTOS
4.1 REVISIÓN DE RECURSOS INICIALES. Para establecer la capacidad de la organización para elaborar el producto o prestar el servicio solicitado, el área Comercial en conjunto con Producción y Control de Calidad o las áreas que sean necesarias, definen los requisitos establecidos| en el FR-147 Planeación del Producto o Servicio para la elaboración del producto o prestación del servicio, incluyendo aquellos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto del producto o servicio, como materias primas, herramientas, transporte requerido, tiempos, maquinaria necesaria, etc., para cumplir con los requerimientos del cliente; así mismo se verifican los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto, o cualquier otro requisito adicional. El Coordinador de Producción recibe la notificación de los trabajos a elaborar mediante una orden de trabajo, la cual es enviada vía correo electrónico por el Coordinador Comercial. Con la información suministrada en la Orden de trabajo, el Coordinador de Producción verifica la información en el formato FR-035 Consecutivo Ordenes de trabajo, donde está registrada la información referente a la cotización, fecha de entrega; cliente, material, descripción entre otros.
Coordinador de Producción Coordinador Comercial
Coordinador de logística y materiales
FR-147 Planeación del
Producto o Servicio.
FR-035
Consecutivo Órdenes de
trabajo.
FR-009 Requisición de
materiales/ insumos.
PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN
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CÓDIGO: PR-08
VERSIÓN: 05
ACTUALIZACIÓN:
15/04/2019
En caso de que la información sea contradictoria, se requiera información adicional o se detecte alguna omisión, esta debe ser notificada por el mismo medio al Coordinador Comercial para establecer correcciones. Con la información verificada, se hace una revisión de los recursos necesarios| mediante el FR-147 Planeación del Producto o Servicio para la elaboración del producto, tales como documentos, materia prima y disponibilidad de equipos. En caso de que haga falta algún recurso como materia prima o herramienta, se solicita a Materiales mediante el formato FR-009 Requisición de materiales/insumo.
4.2 REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y PLANEAMIENTO PARA FABRICACIÓN. Para establecer el orden y distribución de las actividades a realizar para la ejecución de los trabajos, el Coordinador de Producción emite la FR-014 Ruta de trabajo y la entrega al Coordinador de Control Calidad| el cual estipula cuales son los puntos críticos del producto o servicios que serán supervisados o verificados por los Inspectores de Calidad de igual forma elabora los documentos de trabajo pertinentes al proceso que se realizara. El coordinador de Calidad hace entrega al Coordinador de Producción de la FR-014 Ruta de trabajo, FR-016 Hoja de verificación dimensional y FR-018 Hoja de seguimiento a producto con sus respectivos planos del departamento de Control Calidad, verificando que se encuentren completos. El Coordinador de producción organiza diariamente las actividades y tareas programadas, e informa al supervisor de Producción, para que coordine con los operadores, las instrucciones específicas y las actividades planeadas.
Coordinador de Producción
Coordinador de Control Calidad Supervisor de
Producción
FR-014 Ruta de trabajo FR-016
Hoja de verificación dimensional
FR-018 Hoja de seguimiento a
producto
PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN
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CÓDIGO: PR-08
VERSIÓN: 05
ACTUALIZACIÓN:
15/04/2019
Con base en las prioridades de entrega y los compromisos establecidos con los clientes el supervisor a partir de las indicaciones del coordinador de Producción, determinan las cargas de trabajo en cada una de las Máquinas, actualizando el formato FR-040 Planeación de producción cada semana. El supervisor debe reajustar la programación de planta en caso de que se presenten órdenes de emergencia. El control de producción se realiza a diario por el coordinador de producción y se consigna en el formato FR-057 Control de producción con la información referente a la OT y los porcentajes de avance alcanzados.
Supervisor de producción
coordinador de Producción
FR-040 Planeación de
producción.
FR-057 Control de producción.
4.3 RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA Y BIENES PROPIEDAD DEL CLIENTE Para iniciar la operación de los trabajos programados, con el formato FR-014 Ruta de trabajo el supervisor de producción solicita a Almacén la materia prima requerida, la cual es dirigida al sitio del operador que realizará la primera actividad dando inicio a la fabricación, el Área de Logística y Materiales de Igual forma realiza la recepción de Bienes Propiedad del cliente lo cual le da disposición en el almacén como se encuentra estipulado en el PR-21 Procedimiento de Almacenamiento. Al finalizar totalmente las actividades de mecanizado el operario informa al supervisor de producción, quien a su vez dirige la herramienta a control de calidad para inspección y ensayos. Soldadura: Los productos que requieren proceso de soldadura seguirán las actividades referidas en la FR-014 Ruta de trabajo. La identificación del material en proceso se realiza a partir de la FR-014 Ruta de trabajo y la trazabilidad. El número de serie es asignado por control de calidad e informado a producción para la respectiva marcación en la herramienta terminada, posteriormente Control de Calidad realiza verificación y liberación del producto.
Supervisor de Producción
FR-014 Ruta de trabajo
PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN
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CÓDIGO: PR-08
VERSIÓN: 05
ACTUALIZACIÓN:
15/04/2019
4.4 EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL.
El material se ubicará según sus características en el suelo, uno sobre otro o en estantes en las áreas demarcadas en planta. Se utilizarán cauchos o madera u otro material para proteger ring grooves, áreas de sello y superficies mecanizadas en general, cuando éstas sean superficies de apoyo. Las válvulas, accesorios y empaques pueden almacenarse temporalmente en estibas y/o en las cajas con las que se conservaban en el almacén
Operarios
4.5 ENTREGA. El producto fabricado y aprobado se entrega al almacén (Logística) haciendo uso de los documentos requeridos por Control Calidad para su despacho y/o almacenamiento. El área Control Calidad es el encargo de salvaguardar los documentos y asegurar la trazabilidad del producto o servicio realizado por la organización los registros tales como FR-014 Ruta de trabajo, FR-016 Hoja de verificación dimensional, FR-018 Hoja de seguimiento a producto, FR-23 Reporte de Inspección y documentación que se haya utilizado para la fabricación de los mismo (Documentos externos suministrados por el cliente, especificaciones y planos los cuales serán destruidos para garantizar la confidencialidad de los documentos suministrados por los clientes externos. El archivo de los documentos se encuentra establecido en el PR-01 Procedimiento Control de Documentos y Registro.
Almacenista Coordinador de
Logística y Transporte
PR-01 Control de Documentos y
Registro.
PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN
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CÓDIGO: PR-08
VERSIÓN: 05
ACTUALIZACIÓN:
15/04/2019
5. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN
Página 18 de 87
CÓDIGO: PR-08
VERSIÓN: 05
ACTUALIZACIÓN:
15/04/2019
PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN
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CÓDIGO: PR-08
VERSIÓN: 05
ACTUALIZACIÓN:
15/04/2019
S
PROCEDIMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS
Página 20 de 87
CÓDIGO: PR-016
VERSIÓN: 6
ACTUALIZACIÓN:
13/05/2019
PROCEDIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. DESCRIPCIONDE ACTIVIDADES
5. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
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1. OBJETIVO Estipular un procedimiento donde se especifiquen los pasos para tener una correcta selección
y contratación del personal, requeridos por la organización, estableciendo la competencia
necesaria para su desempeño, sus necesidades de entrenamiento y capacitación para
asegurar su desempeño en el sistema de gestión.
2. ALCANCE Este procedimiento aplicará para todo el personal que forme parte de la compañía.
3. DEFINICIONES
• Convocatoria: Actividad consistente en publicar y/o identificar candidatos competentes para llenar las vacantes existentes en la compañía. La convocatoria inicia con la búsqueda y termina cuando se reciben las solicitudes de empleo.
• Selección: Proceso en el cual se decide cuál solicitante cubrirá el puesto vacante. PSI emplea entrevistas y/o pruebas para realizar dicha selección.
• Contratación: Proceso de vinculación del personal seleccionado. Durante éste se solicita documentación personal, legal, académica y laboral del seleccionado, la cual es verificada y sirve de soporte para realizar las respectivas afiliaciones. Por último se firma el contrato laboral entre las partes.
• Inducción: Proceso que consiste en presentar al empleado la cultura organizacional de la empresa dentro de la semana siguiente a su vinculación.
• Formación: Es el aprendizaje a nivel teórico que se desarrolla con el fin de mejorar el rendimiento de los colaboradores.
• Entrenamiento: Es el aprendizaje a nivel práctico que se desarrolla con el fin de mejorar el rendimiento de los colaboradores.
• Capacitación: herramienta que ofrece la posibilidad de mejorar la eficiencia del trabajo de los colaboradores de PSI, permitiendo a su vez que la misma se adapte a las nuevas circunstancias que se presentan dentro y fuera de la organización. Proporciona a los empleados la oportunidad de adquirir mayores aptitudes, conocimientos y habilidades que aumentan sus competencias, para desempeñarse con éxito en su puesto.
• Charla: formación dada al personal que tiene un tiempo de duración inferior a una hora, las cuales no son evaluables.
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4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
ACTIVID
AD
RESPONSABLES DOCUMENTOS
4.1 SOLICITUD DE PERSONAL
Cada vez que se genera una vacante bien sea por la creación de una nueva plaza o por la rotación de un funcionario, el dueño de proceso debe diligenciar el Formato FR-042 Solicitud de contratación, y entregarlo al Gerente General para su estudio y aprobación.
El solicitante deberá asegurarse de que la solicitud se ajuste al perfil establecido en el MC-02 Manual Perfiles del Cargo, si la plaza solicitada corresponde a un cargo nuevo y no se cuenta con el perfil del cargo, el solicitante debe entregar el borrador del perfil requerido, al coordinador HSEQ para su ajuste e incorporación MC-02 Manual Perfiles del Cargo y organigrama de la organización.
Líderes de
Proceso/ Gerente General/
Coordinador HSEQ
FR-042
Solicitud de contratación/
MC-02 Manual Perfiles del
Cargo
4.2 CONVOCATORIA
Si la solicitud es Aprobada, el Gerente General remite el formato FR-042 Solicitud de contratación al HSEQ para que inicie la divulgación de la vacante la cual puede darse a Nivel interno (promociones, traslados, reubicaciones), o en caso de no contar con el aspirante o incumplimiento del perfil exigido se puede realizar a nivel externo a través de (base de datos, páginas de internet, referidos, etc.
En la convocatoria que se hace para atraer a los posibles candidatos, se incluye el perfil básico del aspirante (competencias) con el fin de asegurar el mayor número de hojas de vida posibles para el cargo.
Gerente General/ coordinador de
HSEQ
FR-042 Solicitud de contratación
ACTIVIDAD RESPONSABLES DOCUMENTOS
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4.3 ENTREVISTA
Los candidatos cuya hoja de vida hayan sido
preseleccionados son citados a entrevista por el
coordinador del proceso y se establece la fecha y hora de
realización de la entrevista.
La entrevista de selección complementa la información obtenida mediante el análisis de la hoja de vida y aporta nuevos elementos acerca de factores como experiencia, estudios y situación familiar del candidato, así como el potencial que puede desarrollar si las condiciones son favorables.
Esta entrevista la realiza el coordinador del proceso según el área a la cual corresponda la vacante y durante la entrevista se diligencia el Formato FR-043 Entrevista
Coordinador del
proceso.
Formato FR-
043 Entrevista.
4.4 PRUEBAS TECNICAS
En el caso de requerirse se realizarán pruebas técnicas para determinar si el candidato cumple con los conocimientos necesarios para realizar las actividades a desarrollar en su cargo.
En el caso de la vacante de producción se aplicará prueba técnica de interpretación de planos y una prueba práctica de manejo de torno. Para el vacante administrativo se aplicarán manejo de ofimática básico y manejo de normas y legislación colombiana. Las pruebas que se apliquen al aspirante están relacionadas con el perfil del cargo y se acuerdan con el Dueño del proceso solicitante, en los casos en que el cargo de la vacante incluya la manipulación de maquinaria se tendrá el acompañamiento del supervisor. Los resultados de pruebas realizadas son consignados en el Formato FR-043 Entrevista.
Coordinadores de Proceso
Prueba Técnica/FR-043 Entrevista
ACTIVIDAD RESPONSABLES DOCUMENTOS
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4.5 SELECCCIÓN
A partir de los resultados arrojados por pruebas y entrevistas se selecciona dentro del grupo de candidatos los mejor calificados, se presentan las hojas de vida y los resultados al Gerente General y se tomara la decisión junto con el coordinador /dueño del proceso, posteriormente se entrega los documentos de la persona seleccionada al coordinador HSEQ.
Gerente General / Coordinador de proceso
Formato FR-043 Entrevista
4.6 CONTRATACIÓN
El coordinador HSEQ contacta al aspirante elegido para comunicarle el resultado del proceso de selección y lo cita con los documentos requeridos en el formato FR-044 Lista de Chequeo de Documentos.
Con los documentos presentados coordinador HSEQ corrobora la información suministrada por medio de la aplicación Verifíquese Cedula y la registra en el formato FR- 066 Evaluación de Competencias de Personal, donde determina si el personal es competente con base en los criterios de Educación, Habilidades y experiencia, comparándolos la competencia demostrada, contra el perfil exigido en el MC-02 Manual Perfiles de Cargo, en caso de que se presenten desviaciones deberán implementar planes de acción tendientes a nivelar la competencia exigida. Igualmente se verifican los antecedentes en internet y se crea el archivo personal en una carpeta, a continuación, procede a realizar las correspondientes afiliaciones y remite para los exámenes médicos. El coordinador de HSEQ con los documentos solicitados elabora el contrato de trabajo del aspirante, que es entregado al Gerente General para su revisión y firma respectiva, y se programa la inducción.
Coordinador de HSEQ y gerente general
FR-044 Lista de Chequeo de Documentos FR- 066 Evaluación de Competencias de Personal MC-02 Manual Perfiles de Cargo.
ACTIVIDAD RESPONSABLES DOCUMENTOS
4.7 INDUCCIÓN
La inducción de la persona contratada se realiza en base a temas inherentes al cargo y es programada entre el coordinador de Proceso y el Coordinador HSEQ, quienes efectuarán la inducción de acuerdo con lo definido en el instructivo IT-01 Inducción y reinducción.
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La inducción en el área de trabajo no debe realizarse sin haber culminado las afiliaciones, exámenes médicos y demás requerimientos especificados en las actividades anteriores del presente procedimiento, de igual manera la incorporación del personal al área de trabajo se realizará hasta finalizar la inducción, revisión de exámenes de ingreso y afiliaciones. 4.8 EVALUACION DE DESEMPEÑO El jefe inmediato le aplica al funcionario una evaluación de periodo de prueba el formato FR-060 Evaluación de Desempeño. Si el resultado obtenido es satisfactorio se continua con los lineamientos del contrato, de lo contrario se puede fortalecer las deficiencias calificadas o en decisión Anualmente el coordinador HSEQ realizará la programación de evaluación del desempeño del personal, para esto envía el formato FR-060 Evaluación de Desempeño a los coordinadores de proceso o jefes inmediatos para que realice la evaluación. Igualmente deberá programarse la evaluación de desempeño de los Auditores Internos que hayan participado en la auditoria del año correspondiente a la evaluación, esta evaluación será realizada por el Gerente General. Los resultados de la evaluación desempeño son tabuladas por el HSEQ en el formato FR-089 Tabulación Resultados Evaluación Desempeño, con base en los resultados obtenidos en la evaluación de desempeño el coordinador HSEQ y el Coordinador del proceso del área analizada, establecen planes de acción para mejorar la competencia de los funcionarios.
Coordinador de HSEQ Coordinador de Proceso
FR- 060 / Evaluación de Desempeño FR - 089 / Tabulación Resultados de Evaluación Desempeño
ACTIVIDAD RESPONSABLES DOCUMENTOS
4.9 TERMINACION DE RELACION LABORAL Al terminar la relación contractual del trabajador con la organización el jefe inmediato exige una entrega formal del cargo, junto con la devolución de las herramientas, elementos y/o o equipos a su cargo, y autoriza la desvinculación del trabajador informándole al Asistente Administrativo, quien se encarga de programar el examen médico de egreso que debe realizarse antes de finalizar la relación laboral. En caso de requerir el remplazo se volvería a iniciar el proceso desde la solicitud de contratación del personal.
Coordinador de HSEQ
Examen médico ocupacional de egreso
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5. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
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PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO
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PROCEDIMENTO DE MANTENIMIENTO
CONTENIDO
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
5. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
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1. OBJETIVO
Establecer un procedimiento en donde se estipule la forma correcta de realizar los
mantenimientos preventivos o correctivos de las máquinas y equipos; mantener en óptimas
condiciones de funcionamiento las máquinas y equipos de Petroservicios industriales,
asegurando así la eficiente operación de los mismos y la prevención de problemas
posteriores de manera que las distintas áreas de producción tengan un buen nivel de
confiabilidad y eficiencia.
2. ALCANCE
El presente documento aplica para la planificación y ejecución del mantenimiento de las
máquinas y equipos en la planta de producción de Petroservicios industriales de las
siguientes características
Máquinas herramientas convencionales (tornos, fresadora, taladros radiales, perforadora),
y máquinas herramientas CNC (tornos CNC y centros de mecanizado).
Otras: Equipo de soldadura, unidades de pruebas hidrostáticas, equipo de pintura,
compresores, fuentes de alimentación, esmeriles e instalaciones electicas.
3. DEFINICIONES
Mantenimiento preventivo: Tiene lugar antes de que ocurra una falla o avería, se efectúa
bajo condiciones controladas sin la experiencia y pericia del personal a cargo, los cuales
son los encargados de determinar el momento necesario para llevar a cabo dicho
procedimiento; el fabricante también puede estipular el momento adecuado a través de los
manuales técnicos.
Mantenimiento correctivo: Tiene lugar luego que ocurre una falla o avería, es decir, solo
actuará cuando se presenta un error en el sistema. En este caso si no se produce ninguna
falla, el mantenimiento será nulo, por lo que se tendrá que esperar hasta que se presente
el desperfecto para recién tomar medidas de corrección de errores.
Fallas mayores: Parada de un equipo intempestivamente con daños considerables a
componentes que hacen desviar los parámetros de producción programados.
Fallas menores: Ocurrencia de hechos con daños en componentes que no hacen desviar
los parámetros de producción programados.
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ACTIVIDAD
RESPONSABLES
DOCUMENTOS
4.1 PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO.
El Coordinador de producción basado en las características y
actividades de las máquinas y herramientas y las necesidades
de mantenimiento, hace una programación del mantenimiento
preventivo para las maquinas y/o equipos de la planta,
diligenciando el programa PG-02 Programa de mantenimiento
preventivo,
Basados en la programación de mantenimiento se deben
ejecutar los mismos en la fecha indicada; en el evento de tener
carga laboral inaplazable se debe realizar la evaluación de
reprogramar o posponer la manufactura de los equipos.
NOTA: Como son mantenimientos preventivos se pueden dar
fechas tentativas, por lo cual se pueden adelantar los
mantenimientos de las máquinas; con el diagnostico se puede
evidenciar el buen funcionamiento de las máquinas y posponer
su intervención. El respectivo diagnostico se consignará en el
formato FR-037 solicitud de mantenimiento y se marcará como
diagnostico evaluativo.
De acuerdo con la programación de los mantenimientos, el
supervisor de producción diligencia el formato FR-037 Solicitud
de mantenimiento la cual que es remitida al coordinador de
materiales.
El Coordinador de Logística y Materiales es quien programa el
servicio de mantenimiento con los mecánicos y/o electricistas,
además de encargarse de contactar y contratar las asesorías
externas de ser necesarias.
Coordinador de
Producción
Coordinador de Logística y Materiales
PG-02 Programa de mantenimiento
preventivo/
FR-037 Solicitud de mantenimiento
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Nota: Los equipos nuevos cuentan con garantía por parte de
los proveedores, por lo cual sus mantenimientos preventivos o
correctivos son programados por parte del coordinador de
logística y materiales para ser ejecutados en el menor tiempo
posible cumpliendo con lo estipulado en los contratos de ventas
de las máquinas y herramientas, en caso de afectar la
programación de producción el proveedor entrega otro equipo
en reemplazo mientras dura su arreglo, tratando de mitigar
cualquier afectación a la programación con los clientes.
4.1.1 CRITERIOS DE PROGRAMACION Y FRECUENCIA DE
LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
Todas las maquinas o herramientas estarán sujetas a los
siguientes criterios de programación y frecuencia de los
mantenimientos preventivos:
Para cada máquina o herramienta el coordinador de producción
define el intervalo de los mantenimientos preventivos, teniendo
en cuenta entre otros los siguientes criterios y/o factores.
• Severidad del uso (horas hombre/labor)
• Frecuencia de uso (horas de productividad)
• Calidad de la maquinaria
• El Coordinador de Logística y Materiales es quien programa el
servicio de mantenimiento con los mecánicos y/o electricistas,
además de encargarse de contactar y contratar las asesorías
externas de ser necesarias.
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Nota: Los equipos nuevos cuentan con garantía por parte
de los proveedores, por lo cual sus mantenimientos
preventivos o correctivos son programados por parte del
coordinador de logística y materiales para ser ejecutados
en el menor tiempo posible cumpliendo con lo estipulado
en los contratos de ventas de las máquinas y
herramientas, en caso de afectar la programación de
producción el proveedor entrega otro equipo en reemplazo
mientras dura su arreglo, tratando de mitigar cualquier
afectación a la programación con los clientes.
4.1.1 CRITERIOS DE PROGRAMACION Y
FRECUENCIA DE LOS MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS
Todas las maquinas o herramientas estarán sujetas a los
siguientes criterios de programación y frecuencia de los
mantenimientos preventivos:
Para cada máquina o herramienta el coordinador de
producción define el intervalo de los mantenimientos
preventivos, teniendo en cuenta entre otros los siguientes
criterios y/o factores.
• Severidad del uso (horas hombre/labor)
• Frecuencia de uso (horas de productividad)
• Calidad de la maquinaría
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• Historial de los mantenimientos correctivos
• Las frecuencias de los mantenimientos preventivos pueden
variar en un periodo comprendido entre 3 a 6 meses de acuerdo
con las variables mencionadas.
Para efectos de claridad en las frecuencias de los mantenimientos se recomienda utilizar los intervalos definidos en la Tabla 1. Teniendo en cuenta los mínimos aceptables. En caso de que se adquiera una maquina o herramienta diferente a los contemplados en la tabla el intervalo del mantenimiento será el aconsejado por el fabricante del equipo.
TABLA 1. INTERVALOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
Tipo de máquina Intervalo mínimo Proveedor
Tornos convencionales 4 meses PetroServicios o
externo
Tornos Petroleros 3 meses PetroServicios o
externos
Tornos cnc 3 meses PetroServicios o
externos
Tornos Verticales 4 meses PetroServicios o
externos
Centros de Mecanizado 3 meses PetroServicios o
externos
Taladros 6 meses PetroServicios o
externos
Fresadoras 6 meses PetroServicios o
externos
Equipos de soldadura 6 meses PetroServicios o
externos
compresores 3 meses PetroServicios o
externos
Seguetas 6 meses PetroServicios o
externos
Montacargas 4 meses PetroServicios o
externos
Sistemas de prueba hidráulicas
6 meses PetroServicios o
externos
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4.2 PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES Y RECURSOS.
El Coordinador de producción coordina las actividades del
mantenimiento una vez informado por parte del Coordinador de
Logística y Materiales de la visita del personal técnico y verifica
la disponibilidad de recursos necesarios para realizarlas.
Si no se cuenta con algún recurso para la ejecución del
mantenimiento, este es solicitado por el supervisor de
producción por medio del formato FR-009 Requisición de
materiales/insumos, las herramientas y equipos necesarios son
solicitadas en el almacén.
Nota: En caso de estar realizándose el mantenimiento
preventivo y llegase a terminar el mes NO se usara la
Reprogramación en cambio se pondrá En Ejecución en el
programa PG-02 (programa de mantenimiento preventivo) y así
garantizar cumplir con el mismo, la duración de este estado (En
Ejecución) no sobrepasara más de un mes para que no afecte
la programación de los mantenimientos.
4.2.1 Cuando las maquinas se encuentren en mantenimiento
preventivo o correctivo o bien sea cuando se programen
jornadas de oren y aseo, se realizará la limpieza de tanques de
soluble de la maquina (Utilizar el instructivo IT-11) lo puede
realizar el operario o el personal de mantenimiento.
Coordinador de Producción
Coordinador de Logística y Materiales
FR-009
Requisición de materiales/
insumos
IT -11 Instructivo para
limpieza de tanques de
soluble
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ACTIVIDAD
RESPONSABLES DOCUMENTOS
4.3 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO
PREVENTIVO.
Las maquinas o equipos que tengan estén programados
para trabajo de mantenimiento en planta, se sacarán de
servicio de producción en la fecha programada, y se
pondrán a disposición nuevamente para la producción
solo al hacer la entrega de la máquina.
Ya con todos los recursos disponibles el personal técnico
diligencia el formato FR-036 Hoja de revisión y ejecuta las
actividades de mantenimiento correspondientes, después
de realizar el mantenimiento se entrega la maquina a
producción para ponerla en servicio y se diligencia el
formato FR-039 Reporte de mantenimiento. Se declara
operativa la máquina y se lleva un control diario de su
funcionamiento con el formato de FR-038 Inspección
Preoperacional de la máquina.
personal Técnico Supervisor de
Producción
FR-036 Hoja de revisión FR-039
Reporte de mantenimiento
FR-038
Inspección Pre-
operacional de la máquina.
4.4 INSPECCIÓN Y SOLICITUD MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
Si al poner en funcionamiento la maquina ocurre alguna
falla se hace la solicitud de Mantenimiento Correctivo con
el formato FR-037 Solicitud de mantenimiento, el
Coordinador de Logística y Materiales recibe esta solicitud
y programa el servicio de mantenimiento con el personal
técnico y el coordinador de producción.
Con esta documentación el personal técnico diligencia el
formato FR-036 Hoja de revisión y da un diagnóstico de la
falla que se consigna en el FR-039 Reporte de
mantenimiento, con este diagnóstico se asignan los
recursos necesarios, si no se cuenta con alguno se pide
mediante el formato FR-009 Requisición de
materiales/insumos.
Coordinador de
Logística
Supervisor de
Producción Personal
Técnico
FR-037
Solicitud de
mantenimiento
preventivo
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ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS
4.5 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
El encargado de realizar el mantenimiento correctivo efectúa las actividades tendientes a reparar la falla presentada en la maquina según se haya establecido en el diagnóstico.
Los acontecimientos relevantes surgidos durante el mantenimiento correctivo son consignados en el formato FR-039 Reporte de mantenimiento junto con el estado final de la máquina.
Personal Técnico
FR-039 Reporte de
mantenimiento
4.6 ENTREGA
La máquina o equipo al cual se le hizo su respectivo mantenimiento se entrega al supervisor de producción haciendo uso del formato FR-039 Reporte de mantenimiento, junto con los documentos requeridos p o r
Logística y posteriormente se pone a disposición en el proceso
de fabricación.
Todos los equipos cuentan con una carpeta y Registró FR-086 Hoja de Vida Equipos y Maquinaria, para mantener el control de las actividades de mantenimiento realizadas, en esta carpeta se conservan los registros de los mantenimientos efectuados.
Supervisor de producción
FR-039 Reporte de
mantenimiento
FR-086 Hoja de Vida de equipos y
maquinarias
4.7 DIAGNÓSTICO FINAL Y CONCLUSIONES
Al finalizar las acciones de mantenimiento la máquina debe
someterse a seguimiento diario con el registro FR- 038
Inspección Preoperacional de la máquina, si el problema persiste
o se presenta de forma periódica, se repiten las actividades de
mantenimiento correctivo, y la información debe ser analizada por
el Coordinador de producción o remitida a un experto en el tema
para disminuir su impacto en el proceso de producción.
Coordinador de producción
FR-038
Inspección Pre- operacional de
la máquina
4.8 RE PROGRMACIÓN DE MANTENIMIENTOS
En los casos en que se deba realizar la reprogramación de los
mantenimientos de la maquinaria estos serán validados.
Esta validación se realizará en el formato FR-041 Validación de
proceso, la cual incluye criterios de aprobación para personal y
equipos, métodos de control, instrucciones y registros requeridos
para la ejecución de las actividades. La revalidación se efectuará
cuando la validación no demuestra la capacidad del proceso para
alcanzar los resultados planificados.
coordinador de Producción
FR-041 Validación de
proceso
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO
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5. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO)
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO
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CÓDIGO: PR-018
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PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO
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CÓDIGO: PR-018
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5.1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO
PROCEDIMIENTO DE
ALMACENAMIENTO
PRESERVACION Y DESPACHO
DE PRODUCTO.
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PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO, PRESERVACIÓN Y DESPACHO DE PRODUCTO
CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. DESCRIPCIONDE ACTIVIDADES
5. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DE
ALMACENAMIENTO
PRESERVACION Y DESPACHO
DE PRODUCTO.
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1. OBJETIVO
Establecer una correcta metodología para la recepción y almacenamiento del material
adquiridos por Petroservicios Industriales S.A.S y los productos suministrados por el cliente
para su incorporación en el proceso de Producción y el Despacho oportuno de los productos
terminados.
2. ALCANCE
Es aplicable a todos los artículos y/o servicios adquiridos por Petroservicios Industriales S.A.S
y la propiedad del cliente.
3. DEFINICIONES
• Accesorios: Productos terminados que hacen parte de un producto o ensamble.
• Embalaje: Caja o cubierta con que se protegen los productos terminados o accesorios
que van a despacharse de acuerdo con los requerimientos de las entidades que
apliquen.
• Materia prima: Artículo empleado para la fabricación de un producto.
• Propiedad de cliente: todo bien o propiedad que ingrese a la compañía para su
incorporación al proceso productivo, incluyendo la propiedad intelectual.
• Despacho: Entrega del producto terminado al cliente en el lugar acordado en la orden
de compra.
PROCEDIMIENTO DE
ALMACENAMIENTO
PRESERVACION Y DESPACHO
DE PRODUCTO.
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4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD RESPONSABLES DOCUMENTOS
4.1 RECEPCIÓN DE ELEMENTOS PROPIEDAD DEL CLIENTE
La recepción de elementos propiedad del cliente puede
presentar dos tipos de situaciones:
C. Material suministrado para cotización
En algunas ocasiones, los clientes demandan una cotización
previa un trabajo que se desea pedir a la compañía, para lo cual
se realiza una recepción de elementos y/o piezas con el fin de
verificar su estado inicial
El auxiliar de logística junto con el comercial encargado, deberán realizar el registro de entrada del elemento en el FR 154 / Recibo de materiales además de identificar el elemento dicho con el nombre del cliente, creando una evidencia de la condición actual del mismo, esta se realiza de manera digital. Cualquier No conformidad asociada a este elemento de revisión será reportada al cliente para su conocimiento, para poder finalmente elaborar una cotización en conformidad al procedimiento PR-015 /Comercial
D. Material de uso para producto nuevo u reparación Los productos o materias primas adquiridos por la empresa son recibidos en conformidad con lo establecido en el procedimiento PR-06/ Compras y en el caso de bienes que son propiedad del cliente, estos son identificados en conformidad con lo definido en el procedimiento PR-09/ Identificación y trazabilidad y son registradas por el auxiliar de logística El área comercial le comunica al área de Logística y Materiales sobre los bienes de propiedad del cliente que están por arribar a la organización, para tener conocimiento de los bienes que los clientes envían. Una vez finalizado el proceso que se le realiza al bien Propiedad del cliente se deja como evidencia la entrega por medio del FR-032 /Nota de Entrega y FR-091 Remisión de Materiales o Recibo de Materiales.
Auxiliar de logística y materiales
Área comercial
FR 154 / Recibo de materiales FR-032 / Nota de Entrega PR-06 / Compras PR-015 /Comercial PR-09 / Identificación y trazabilidad FR-091 Remisión de Materiales o Recibo de Materiales.
PROCEDIMIENTO DE
ALMACENAMIENTO
PRESERVACION Y DESPACHO
DE PRODUCTO.
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4.2. ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIÓN Los elementos recibidos son preservados de acuerdo con su característica y atendiendo las recomendaciones definidas por el fabricante, estos se ubican en el área de almacén general, para lo cual se han dispuesto las siguientes recomendaciones:
Sin importar el tipo de material se debe procurar mantenerlo en estantes, estibas o gavetas, procurando que los más pesados sean ubicados en la parte inferior para facilitar la manipulación de los demás elementos. Para el caso de materiales que son bienes de propiedad del cliente, estos se mantendrán en condiciones similares a las descritas en la tabla anterior
Material Forma de almacenamiento
Materiales Ferrosos (acero, aluminio, cobre, etc.)
Almacenamiento protegido de la lluvia, sol excesivo y preferiblemente sobre estibas.
Productos Inflamables (thiner, Varsol, gasolina, pinturas)
Almacenamiento sobre estantes manteniendo siempre la identificación del producto contenido y alejado de tomas eléctricas y fuentes de ignición
Gases (oxigeno, argón)
Colocar sobre suelo firme, protegidos de rayos del sol y lluvia, con buena ventilación, alejado de fuentes eléctricas y de ignición
Aceites (refrigerantes de corte, hidráulicos)
Almacenamiento en estante o estiba, en piso firme, alejado de fuentes de ignición)
Material de Ferretería
Almacenamiento en gavetas, estantes separando por referencias
Insertos
Mantener en Gavetas plásticas bajo llave
Herramientas Almacenamiento en estante, evitando su aglomeración
Herramientas de Corte
Almacenamiento en Gavetas, bajo llave
Coordinador de logística y materiales
Auxiliar de logística y materiales
PROCEDIMIENTO DE
ALMACENAMIENTO
PRESERVACION Y DESPACHO
DE PRODUCTO.
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CÓDIGO: PR-21
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4.3 MANEJO DE INVENTARIO Los productos ingresados al almacén son registrados por el coordinador de Materiales o auxiliar de logística en el sistema de inventarios electrónico Taurus para asegurar su control La salida de los elementos de almacén se realiza mediante su autorización de retiro en la FR-014 / Ruta de trabajo donde se especifica entre otros el nombre del cliente, producto a fabricar o reparar, etc. La salida y entrega de consumibles y equipos y herramientas utilizados para el proceso de fabricación son entregados mediante el formato FR-031 / Entrega de Consumibles, esta información es administrada por el coordinador de Logística y materiales.
Coordinador de logística y materiales
Auxiliar de logística y materiales
FR-014 / Ruta de trabajo
FR-031 /
Entrega de Consumibles
4.4 MATERIAL NO CONFORME EN ALMACENAMIENTO O EN ETAPA DE FABRICACIÓN. Todo elemento almacenado o que se encuentre en etapa de fabricación y que sea propiedad del cliente o que se utilice para la incorporación en el producto del cliente deberá ser conservado por el responsable de su manipulación en la etapa del proceso respectivo, en el evento que esté presente pérdida o deterioro deberá ser reportado al inspector de calidad y al proceso comercial procediendo de acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento PR-05 Producto no conforme . La comunicación con el cliente será llevada a cabo por el asesor comercial, según las indicaciones dadas por los otros procesos
Coordinador de logística y materiales
Inspector de calidad Asesor comercial
PR-05 Producto no conforme
4.5 DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO Una vez que un producto se encuentra terminado, y se ha acordado su despacho en un lugar dicho por el cliente, se procede a enviar el mismo con el conductor, quien deberá diligenciar el formato FR-032 / Nota de Entrega con el fin de mantener el control de los productos despachados y obtener una prueba de recepción del producto por parte del cliente
Coordinador de logística y materiales
Conductor
FR-032 / Nota de Entrega
PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO
PRESERVACION Y DESPACHO DE PRODUCTO.
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CÓDIGO: PR-21
VERSIÓN: 007
ACTUALIZACIÓN: 06/06/2019
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO
PRESERVACION Y DESPACHO DE PRODUCTO.
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CÓDIGO: PR-21
VERSIÓN: 007
ACTUALIZACIÓN: 06/06/2019
Copia no controlada
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
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CÓDIGO: PR-006
VERSIÓN: 006
ACTUALIZACIÓN:
15/06/2019
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. DESCRIPCIONDE ACTIVIDADES
5. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
Copia no controlada
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
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CÓDIGO: PR-006
VERSIÓN: 006
ACTUALIZACIÓN:
15/06/2019
1. OBJETIVO
Determinar los lineamientos adecuados para realizar las compras de los productos y/o servicios requeridos en Petroservicios Industriales S.A.S, teniendo como meta la adquisición de los mejores productos con los mejores precios y tiempos de entrega.
2. ALCANCE
El presente procedimiento aplica para todas las compras, productos y/o servicios necesarios
para el desarrollo de las actividades en la organización.
3. DEFINICIONES
• Cotización: Documento en el cual el proveedor indica los precios y condiciones
comerciales de los bienes y servicios requeridos al proveedor o por el cliente del
oferente.
• Stock: Existencias de bienes y productos que se encuentran almacenados y
disponibles para su consumo o utilización inmediata.
• Orden de Compra: solicitud escrita a un proveedor, por determinados artículos a un
precio convenido. La solicitud también especifica los términos de pago y de entrega
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD RESPONSABLES DOCUMENTOS
4.1 SOLICITUD DE COMPRA Cuando surge la necesidad de realizar una compra de un producto o la prestación de un servicio, el coordinador del Área solicitante deberá diligenciar el formato FR-09/ Requisición de Materiales/Insumos teniendo en cuenta lo siguiente: La requisición debe ser lo suficientemente clara en la descripción del articulo o servicio a comprar, especificando la mayor cantidad de información que se pueda proporcionar (características, referencia, fabricante, etc.) La persona que hace el requerimiento
Coordinadores de área
Coordinador de logística y materiales Gerente
FR-009 / Requisición de materiales/insumos PR-07/ Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores
Copia no controlada
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
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CÓDIGO: PR-006
VERSIÓN: 006
ACTUALIZACIÓN:
15/06/2019
puede sugerir un proveedor y suministrar la respectiva cotización cuando se trate de una compra de un producto poco común. Las requisiciones deben presentar la justificación completa (para que, cuando y donde se requiere el articulo). En caso de que el formato de requisición no tenga dicha justificación, deberá ser devuelta al solicitante, con el fin de sustentar la compra. La requisición debe ser firmada por el Coordinador del proceso solicitante; en los casos de requerir la compra de activos fijos y compras no habituales, están deben ser aprobadas por la gerencia. Los coordinadores de Área deberán entregar la requisición ante el Coordinador de Logística Materiales en caso de que él no se llegue a encontrar dentro de la compañía deberá ser entregada al auxiliar de logística. Quien realizará una verificación, aprobará o devolverá la requisición para ser corregida, de ser aprobada se iniciará la búsqueda de ofertas con los proveedores ya establecidos. En caso de no existir proveedores inscritos para los artículos solicitados, se procederá a la búsqueda de estos en el mercado y se hará la inscripción de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PR-07/ Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores. NOTA: Cuando se realicen compras relacionadas con el tema HSEQ como lo son: productos químicos, nuevos implementos de protección personal, nuevas herramientas manuales; sean eléctricas, mecánicas y demás, se debe informar al coordinador HSEQ para previa revisión.
4.2 PROCESO DE SELECCIÓN DE OFERTAS
El Coordinador de Logística y Materiales o el auxiliar de logística, es responsable de hacer la gestión de compras de cada una de las requisiciones y de verificar antes de la compra, si se mantienen en stock los productos solicitados, en cuyo caso no se requeriría adquirir un nuevo producto. Con la Requisición de Materiales autorizada, el Coordinador de Logística y materiales o auxiliar de logística, inicia los contactos con los proveedores seleccionados en conformidad con lo definido en el PR-07 / selección, evaluación y reevaluación de proveedores para cotizar los productos y servicios solicitados.
Coordinador de logística y materiales
PR-07 / selección, evaluación y reevaluación de proveedores
Copia no controlada
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
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CÓDIGO: PR-006
VERSIÓN: 006
ACTUALIZACIÓN:
15/06/2019
Luego de tener las cotizaciones el coordinador de materiales las analiza y selecciona la más adecuada basando su elección en el cumplimiento de las especificaciones, condiciones comerciales y tiempos de entrega.
4.3 GENERACION DE ORDEN DE COMPRA Una vez seleccionado el proveedor se elabora la FR-010 / Orden de compra. Esta debe incluir la descripción completa del artículo, las especificaciones y procedimientos internos si aplica, normas, referencias, cantidades, valores, forma de pago, sitio y fecha de entrega, esta información puede enviarse en documentos anexos a la orden de compra, cuando aplique, se enviará al proveedor anexos que especifiquen detalles que no aparecen en la orden de compra. Ejemplo: planos, fichas técnicas, instructivos, entre otros. Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones al momento de generar las órdenes de compra:
• Las órdenes de compra son aprobadas por el gerente en coordinación con el coordinador de logística y materiales o el auxiliar de logística aprobándola de manera digital (aplicativo de información interno), si pasadas cinco (5) horas no se ha generado alguna respuesta, se tomará como aprobada
• En caso de no estar disponible en el mercado el artículo especificado en la requisición, el Coordinador de Logística y materiales o auxiliar de logística, debe buscar sus correspondientes o similares, identificando cada una de las diferencias para consultarlo con el cliente y solicitar la debida confirmación escrita de la desviación en caso de ser aprobado.
Coordinador de logística y materiales
Gerente
FR-010 / Orden de compra.
4.4 VERIFICACIÓN PRODUCTO/SERVICIO COMPRADO La verificación de los productos adquiridos es realizada de la siguiente manera:
• El auxiliar de logística recibe y verifica los productos comprados, comparando la orden de compra, contra la remisión y el material físico, deja evidencia de esta verificación estampando sello de Almacén en la remisión, y realiza la respectiva FR-028 Entrada de Materiales siempre y cuando los productos comprados cumplan las condiciones de la orden de
Auxiliar de logística Coordinador de logística y materiales Control de calidad
FR-010 / Orden de Compra PR-09 / Identificación y Trazabilidad. FR-028 Entrada de Materiales
Copia no controlada
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
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CÓDIGO: PR-006
VERSIÓN: 006
ACTUALIZACIÓN:
15/06/2019
compra, de lo contrario se debe informar al coordinador de Logística y Materiales para tomar las acciones respectivas.
• El coordinador de Logística y materiales o auxiliar de logística deberá verificar que todas las Facturas y las Cuentas de cobro presentadas por sus proveedores cumplan con los requerimientos de la orden de compra y adjuntar los soportes requeridos a toda Factura.
• En caso de requerirse una verificación en las instalaciones del proveedor, Petroservicios Industriales SAS especificará en el FR-010 / Orden de Compra la declaración de verificación pretendida y el método de liberación
• El auxiliar de logística reporta al área de Control Calidad la llegada materias primas, para que se realice verificación de las especificaciones técnicas y generar la respectiva trazabilidad, de acuerdo al PR-09 / Identificación y Trazabilidad.
• Es responsabilidad del proceso de Control Calidad realizar la verificación del producto comprado (materias primas, accesorios, servicios de tratamientos térmicos, fabricación de roscas especiales y calibración de equipos).
En el caso de que la verificación corresponda a un servicio suministrado, el Dueño del área que solicita el servicio informará su aceptación al Coordinador de Logística y Materiales o auxiliar de logística, quien informara de la aceptación. El proveedor es responsable de entregar los bienes y/o servicios solicitados en los tiempos acordados, cumpliendo los requisitos de compra previamente especificados y acompañado de la documentación solicitada.
Copia no controlada
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
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CÓDIGO: PR-006
VERSIÓN: 006
ACTUALIZACIÓN:
15/06/2019
5. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
Copia no controlada
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
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CÓDIGO: PR-006
VERSIÓN: 006
ACTUALIZACIÓN:
15/06/2019
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN,
EVALUACION Y REEVALUACION DE
PROVEEDORES
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CÓDIGO: PR-007
VERSIÓN: 007
ACTUALIZACIÓN:
22/06/2019
PROCEDIMIENTO DE SELECCCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES
CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. DESCRIPCIONDE ACTIVIDADES
5. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN,
EVALUACION Y REEVALUACION DE
PROVEEDORES
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CÓDIGO: PR-007
VERSIÓN: 007
ACTUALIZACIÓN:
22/06/2019
1. OBJETIVO
Definir los parámetros para la selección, evaluación y reevaluación de proveedores de
productos y servicios de Petroservicios Industriales S.A.S, avalando los óptimos de acuerdo a
las necesidades de la empresa, en temas de tiempos confiabilidad y costos.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los proveedores de productos, bienes y servicios,
definidos como críticos y no críticos
3. DEFINICIONES
• Proveedor: Persona natural o jurídica que se dedica a suministrar o abastecer de
productos, bienes y/o servicios a una persona o empresa.
• Clase de proveedor: Nivel de importancia dada a un proveedor que depende del tipo
de producto o servicio que suministre, Estos niveles son:
• Proveedor Crítico: Aquel que suministre productos y/o servicios que afecten
directamente la calidad del producto, como:
Aceros, elastómeros, ring gasket, espárragos, soldadura, pintura, tratamientos térmicos,
servicios de ensayos no destructivos, y demás materiales y/o accesorios que formen parte
constitutiva del producto.
• Proveedor no critico: Aquel que suministra bienes y/o servicios que no afecten
directamente la fabricación del producto, pero que intervienen en el proceso productivo
y/o logístico, como:
Herramientas de corte, instrumentos de medición, servicios de calibración de equipos, servicio
de instalación de equipos en campo, servicios y asesorías técnicas (producción), servicios y
asesorías técnicas (mantenimiento), servicios de auditorías, asesorías y/o consultorías del
sistema de gestión o de producto, servicios logísticos y aduaneros, servicios de informática y
telecomunicaciones, transportadores, repuestos de maquinaria
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN,
EVALUACION Y REEVALUACION DE
PROVEEDORES
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CÓDIGO: PR-007
VERSIÓN: 007
ACTUALIZACIÓN:
22/06/2019
ACTIVIDAD RESPONSABLES DOCUMENTOS
4.1 SELECCIÓN E INSCRIPCIÓN. El Coordinador de Logística y Materiales es el responsable de realizar la selección de los proveedores críticos de los productos o servicios que se requieran en Petroservicios, para esto inicialmente se realiza la FR-011 /Inscripción de Proveedores a aquellos proveedores que requieren la inscripción, donde se les solicita la información de los productos y/o servicios ofrecidos y la información comercial básica. El proveedor deberá diligenciarlo adjuntando la documentación solicitada en el mismo.
Coordinador de logística y materiales
FR-011 /Inscripción de Proveedores
4.2 EVALUACIÓN INICIAL. Una vez sea recibida la información del proveedor, el Coordinador de Logística y Materiales verifica y califica en el formato FR-012 / Evaluación inicial de proveedores, con base en los criterios establecidos. Con la puntuación final ponderada obtenida en la evaluación, se incluirán en el listado de proveedores aquellos que hayan obtenido como mínimo 3,5. En caso de que el proveedor no alcance el puntaje mínimo de 3.5 pero sea mayor o igual a 3, se establece como proveedor aceptable y se evaluará después de la primera compra para verificar si ha mejorado el desempeño. Si el proveedor no demuestra mejora deberá eliminarse del listado de proveedores o identificarlo como rechazado.
Coordinador de logística y materiales
FR-012 / Evaluación inicial de
proveedores
4.3 INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES El Coordinador de Logística y Materiales, deberá asegurarse de adquirir y comprar los productos y servicios críticos únicamente con aquellos proveedores inscritos en listado de Proveedores, en caso de que el productos o servicios que no sean crítico se podrán adquirir con proveedores regulares.
Coordinador de logística y materiales
4.4 EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO (REEVALUACIÓN) A PROVEEDORES. A los proveedores inscritos se les realiza una evaluación de seguimiento en el formato FR-013 / Evaluación de Seguimiento a Proveedores, se realiza cada vez que se tenga algún tipo de relación comercial, el sistema TAUROS es utilizado como herramienta para consultar y almacenar las pruebas del seguimiento de los proveedores.
Coordinador de logística y materiales
FR-013 / Evaluación de Seguimiento a Proveedores Software Taurus
FR-056 / Acta de visita a
proveedores
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN,
EVALUACION Y REEVALUACION DE
PROVEEDORES
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CÓDIGO: PR-007
VERSIÓN: 007
ACTUALIZACIÓN:
22/06/2019
Para la evaluación y reevaluación de proveedores se realizara mediante el proceso ejecutado por el software TAURUS, el cual estipula una calificación avalada por los parámetros intrínsecos del mismo en manera porcentual; y se ejecutara y consignara en el FR-013 / Evaluación de Seguimiento a Proveedores calificando así su estatus ante la compañía en nivel confiable o no. A saber, el grado de confiabilidad para Petroservicios Industriales es el que se encuentra entre el 60% y 100%, lo que arroje menos del 59% no se considera confiable, sin desechar de ninguna manera su calidad de proveedor. El Coordinador de logística y materiales realizará una visita anual a los proveedores críticos teniendo en cuenta la factibilidad y necesidad de esta, esta se registrará en el formato FR-056 / Acta de visita a proveedores, esta visita se realiza con el fin de verificar la información suministrada por los proveedores.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, EVALUACION Y
REEVALUACION DE PROVEEDORES
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CÓDIGO: PR-007
VERSIÓN: 007
ACTUALIZACIÓN:
22/06/2019
5.FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, EVALUACION Y
REEVALUACION DE PROVEEDORES
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CÓDIGO: PR-007
VERSIÓN: 007
ACTUALIZACIÓN:
22/06/2019
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN
POR LA DIRECCIÓN
Página 60 de 87
CÓDIGO: PR-019
VERSIÓN:
ACTUALIZACIÓN:
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. DESCRIPCIONDE ACTIVIDADES
5. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN
POR LA DIRECCIÓN
Página 61 de 87
CÓDIGO: PR-019
VERSIÓN:
ACTUALIZACIÓN:
1. OBJETIVO
Desarrollar los criterios necesarios para llevar a cabo las revisiones al sistema de gestión
integral por parte de la Gerencia, considerando los factores que puedan afectarlo, con la
finalidad de determinar su conveniencia, adecuación, pertinencia eficacia y mejora continua,
así como evaluar la necesidad de realizar los cambios necesarios en el Sistema Integrado de
Gestión.
2. ALCANCE
Aplica a la Revisión periódica del Sistema de gestión Integral de PETROSERVICIOS SAS realizado por la Alta Dirección.
3. DEFINICIONES
• Sistema Integrado de Gestión: Parte del Sistema de Gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política integrada de gestión y gestionar sus aspectos de Calidad, ambientales, peligros y riesgos de seguridad y salud ocupacional. • Revisión por la Dirección: Evaluación formal, efectuada por parte de la Alta Dirección, sobre el estado, adecuación y cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión con relación a la Política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y los objetivos establecidos.
3.1 Condiciones Generales
La Planeación del Sistema de Gestión de la Calidad de la Empresa, se ha elaborado teniendo
en cuenta los procesos propios de la ejecución de los proyectos contratados por los clientes.
Dichos procesos están definidos en una secuencia de acuerdo al desarrollo de las actividades
pertinentes, tal como lo muestra el Mapa de Procesos de la Empresa donde están
determinados los Procesos Gerenciales, los Operativos y los de Apoyo.
A dichos procesos de igual forma se les realizó la caracterización donde se incluye el objetivo,
los responsables, los datos de entrada, los resultados, los documentos de
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN
POR LA DIRECCIÓN
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CÓDIGO: PR-019
VERSIÓN:
ACTUALIZACIÓN:
referencia, los registros, las metas, indicadores, la relación con otros procesos y una
descripción de las actividades a ejecutar para desarrollar cada uno de los procesos.
Los encargados de realizar la planeación del Sistema de Calidad de la Empresa son el
Representante de la Gerencia y el Coordinador HSEQ.
La Revisión por la Dirección busca revisar el Sistema de Gestión de la Calidad, para asegurar
su conveniencia, adecuación y eficacia continua, incluyendo en los resultados las acciones de
mejora de la eficacia de los Sistemas, de los procesos de la ejecución de las obras y los
recursos necesarios.
La Revisión por la Dirección se debe realizar por lo menos una vez al año, de acuerdo al
comportamiento de la organización se puede realizar una revisión antes de completar el plazo
establecido.
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD RESPONSABLES DOCUMENTOS
4.1 PREPARACION DE INFORMES DE GESTION
Los líderes de proceso preparan el FR-046 Informe De Gestión, en el que se establece el resultado de la medición de los indicadores, las acciones a tomar en caso de que alguna de las metas no se haya cumplido, la relación de no conformidades, acciones y quejas del proceso, las actividades desarrolladas en el periodo, cambios y recomendaciones para la mejora.
La Gerencia General recopila los FR-046 Informes de Gestión elaborados por los dueños de proceso para elaborar el FR-046 Informe de Desempeño del Sistema De Gestión, este informe es revisado y analizado por la dirección.
La información del resultado de los indicadores, según lo establecido en los FR-046 informes de Gestión, se registra en el FR-059 Directrices y Objetivos del SG y se promedia el resultado de los
Gerente General
Coordinadores
FR-046 Informe De
Gestión/
FR-059
Directrices y Objetivos del
SG
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN
POR LA DIRECCIÓN
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CÓDIGO: PR-019
VERSIÓN:
ACTUALIZACIÓN:
indicadores de los procesos para obtener el porcentaje de eficacia del sistema de gestión de la organización. Además, se calcula el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los objetivos de calidad utilizando métodos y herramientas estadísticas como gráficas de tendencia, metodología de semáforo, gráficos de barras, puntos de control para acciones de mejora, promedios etc.
4.2 REVISION DE LA DIRECCION Para realizar la revisión por la Dirección, se desarrollan las siguientes actividades:
• Se hace lectura del acta anterior en el FR-049 Revisión por la Dirección y se hace seguimiento a las acciones establecidas.
• Se presentan los informes de gestión por parte de cada responsable de proceso, incluyendo las recomendaciones para la mejora propuestas por cada uno de los líderes de proceso.
• Se revisa la adecuación de la Política de Calidad y Objetivos de Calidad.
Gerente General/ Coordinadores
FR-050
Revisión por la Dirección
ACTIVIDAD RESPONSABLES DOCUMENTOS
• Se revisa el resultado de las Auditorías internas y externas ejecutadas en el periodo.
• Se revisa el resultado de las encuestas de satisfacción de clientes.
• Se revisa el consolidado de las Quejas de los clientes.
• Se revisan las acciones correctivas y preventivas generadas en el periodo, su estado y efectividad.
• Se presenta el resultado del desempeño del sistema de gestión de la organización y el cumplimiento de los objetivos de calidad por parte de líderes de proceso.
• Nota: Mensualmente en reunión con las Coordinaciones se hace monitoreo a cada proceso. Anualmente se realiza la revisión al sistema de gestión en su totalidad.
Durante la revisión por la Dirección, se realiza la evaluación de la integridad del sistema de gestión de calidad mediante la identificación de nuevos requisitos legales o reglamentarios, nuevos requisitos del cliente, y otros cambios en el entorno que puedan afectar el sistema de gestión de la organización. El resultado de esta evaluación se consigna en el FR-050 Acta de
Revisión por la Dirección.
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN
POR LA DIRECCIÓN
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CÓDIGO: PR-019
VERSIÓN:
ACTUALIZACIÓN:
4.3 TOMA DE DECISIONES Como resultado de la reunión, la Gerencia General toma decisiones, define acciones para la mejora del desempeño del sistema de gestión de la organización y asigna los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones definidas. El responsable del sistema de gestión de Calidad elabora el FR-050 Acta de Revisión por la Dirección y la hace firmar por todos los participantes.
El responsable del sistema de gestión de Calidad realiza la divulgación del resultado del desempeño del sistema de gestión de la organización de acuerdo con la metodología del PR-23 Procedimiento de Consulta y Comunicación.
Gerente General Coordinadores
FR-050
Revisión por la Dirección
ACTIVIDAD RESPONSABLES DOCUMENTOS
Los responsables establecidos en la reunión de revisión por la dirección llevan a cabo las acciones definidas para la mejora del sistema de gestión de calidad de la organización, antes de la fecha de plazo establecida.
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN
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CÓDIGO: PR-019
VERSIÓN:
ACTUALIZACIÓN:
5. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN
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CÓDIGO: PR-019
VERSIÓN:
ACTUALIZACIÓN:
PROCEDIMIENTO PARA
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE
RIESGOS
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CÓDIGO: PR - 041
VERSIÓN: 01
ACTUALIZACIÓN:09/05/2019
PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE MATRIZ DE RIESGOS
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
6. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO PARA
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE
RIESGOS
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CÓDIGO: PR - 041
VERSIÓN: 01
ACTUALIZACIÓN:09/05/2019
1. OBJETIVO
Establecer un procedimiento adecuado para la identificación y control de riesgos en
Petroservicios Industriales S.A.S. asociado con el impacto en la entrega y calidad de
producto
2. ALCANCE
El procedimiento tiene como alcance central el poder identificar las técnicas, herramientas
y sus aplicaciones para la identificación, evaluación y mitigación de riesgos.
3. DEFINICIONES
• Riesgo: Es la probabilidad latente de que ocurra un hecho que produzca ciertos efectos, la
combinación de la probabilidad de la ocurrencia de un evento y la magnitud del impacto que
puede causar, así mismo es la incertidumbre frente a la ocurrencia de eventos y situaciones
que afecten los beneficios de una actividad.
• Amenaza: Potencial ocurrencia de un hecho que pueda manifestarse en un lugar específico,
con una duración e intensidad determinadas. Cuando el Agente de riesgo selecciona una
víctima contra la cual pretende cometer un acto delictivo, automáticamente se convierte en
una amenaza para ella. Se puede considerar que es la materialización del riesgo.
4. METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE MATRIZ DE RIESGOS
La matriz se realiza bajo la metodología AMEF (Análisis de Modo y efecto de falla) , esta
matriz contribuye a identificar problemas potenciales de situaciones y operaciones
primordiales dentro de los procesos de la compañía, y permite encontrar sus posibles
efectos para poder priorizarlos y encontrar alternativas reflejadas en acciones de
supervisión, prevención y acciones correctivas
PROCEDIMIENTO PARA
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE
RIESGOS
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CÓDIGO: PR - 041
VERSIÓN: 01
ACTUALIZACIÓN:09/05/2019
4.1 FACTORES CUANTITATIVOS Y ESCALA DE MEDICIÓN
Para cada una de las siguientes variables se tomaron las siguientes clasificaciones
cuantitativas asociadas a los siguientes eventos
• Grado de severidad
Para clasificar este grado se realizó una clasificación cuantitativa dada por la siguiente
tabla:
Tabla 1. Grado de severidad. Fuente: Lean Solutions
PROCEDIMIENTO PARA
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE
RIESGOS
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CÓDIGO: PR - 041
VERSIÓN: 01
ACTUALIZACIÓN:09/05/2019
• Grado de ocurrencia
En la primera fila de la tabla se enumera la clasificación de 1 a 10, en la segunda columna
se expresa la cantidad de veces en que puede ocurrir un evento y en la tercera columna se
expresa una guía cualitativa para tomar y clasificar esta decisión.
Tabla 2. Grado de ocurrencia. Fuente: Lean Solutions
• Grado de detección
Esta dada por la probabilidad de que una falla sea visible o identificada por la compañía
antes de un producto finalizado llegue al cliente.
Tabla 3. Grado de detección. Fuente: Lean Solutions
PROCEDIMIENTO PARA
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE
RIESGOS
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CÓDIGO: PR - 041
VERSIÓN: 01
ACTUALIZACIÓN:09/05/2019
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Tarea Descripción de la tarea Responsable Registro 5.1. Identificación
de riesgos Se debe hacer un estudio inicial, identificando situaciones potenciales que puedan repercutir en la entrega del producto o en la calidad y elaboración de este y además registrarlo en la matriz de evaluación y gestión de riesgos.
Para esto se deben calificar de manera más objetiva los factores cuantitativos de la matriz (Grado de severidad, Grado de ocurrencia y grado de detección) y registrarlos en ella y así mismo describir las situaciones de la manera más clara posible
Jefes de área/
cualquier
trabajador de la empresa
MT – 03 /Matriz de
evaluación y gestión de
riesgos
5.2. Análisis y evaluación
Se deben analizar cada una de las situaciones de riesgos identificadas y categorizarlas dentro del “Nivel Prioritario de riesgo” dado por la matriz de evaluación y gestión de riesgos
Jefes de área/
MT – 03 /Matriz de
evaluación y gestión de
riesgos 5.3. Toma de
medidas. Frente a cada uno de los riesgos encontrados, y tomar una decisión que permita de la mejor manera como gestionarlo, con base en decisiones establecidas en la matriz de evaluación y gestión de riesgos las cuales están categorizadas para actuar de las siguientes maneras: Evitar el riesgo. Tomar medidas para que no se llegue a producir. (Por ejemplo, si el riesgo está en una actividad concreta, cambiar esa actividad por otra). – Reducir el riesgo. Reducir la probabilidad de ocurrencia, o el impacto posible. (Por ejemplo, reforzando las medidas de seguridad). – Actuar sobre el riesgo. Consiste en tomar acciones para que, si se produce el riesgo, no nos afecte negativamente. (Por ejemplo, contratando un seguro que nos indemnice si ocurre). – Controlar el riesgo. Consiste en no tomar ninguna acción en el momento, pero controlar la evolución de la situación para poder tomar acciones en el futuro. – Asumir el riesgo. Si el riesgo es poco relevante, podemos decidir no tomar ninguna acción. (A veces tomar medidas es más costoso que asumir las posibles pérdidas, en esos casos “la mejor acción es no hacer nada “).
Jefes de área/
cualquier
trabajador de la empresa
MT – 03 /Matriz de
evaluación y gestión de
riesgos
PROCEDIMIENTO PARA
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE
RIESGOS
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CÓDIGO: PR - 041
VERSIÓN: 01
ACTUALIZACIÓN:09/05/2019
5.4. Seguimiento: Finalmente, se debe realizar un seguimiento para controlar los eventos futuros, aprender de las situaciones pasadas y evitar que los riesgos se repitan.
Jefes de área/
cualquier
trabajador de la empresa
MT – 03 /Matriz de
evaluación y gestión de
riesgos
6. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
0
PROCEDIMIENTO PARA
PLANIFICACIÓN DE
CONTINGENCIAS
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CÓDIGO: PR -042
VERSIÓN: 001
ACTUALIZACIÓN:09/05/2019
PROCEDIMIENTO PARA PLANIFICACIÓN DE CONTINGENCIAS
CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO
1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 5. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
0
PROCEDIMIENTO PARA
PLANIFICACIÓN DE
CONTINGENCIAS
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CÓDIGO: PR -042
VERSIÓN: 001
ACTUALIZACIÓN:09/05/2019
1. OBJETIVO
Establecer una lista de acciones lógicas y ordenadas, dirigidas a enfrentar y abatir las
eventualidades que por su naturaleza puedan representar riesgos asociados de manera
directa o indirecta con el impacto en la entrega y la calidad del producto
2. ALCANCE
El procedimiento se encuentra enfocado a cualquier situación en la que se pueda tomar
acciones de contingencia en el entorno interno o externo de la empresa, direccionándolo
directamente en el entorno productivo de la compañía, es decir cualquier acción que
implique un cambio en la cadena de suministro de la compañía
3. DEFINICIONES
• Contingencia: es evento que es probable que ocurra, pero del cual no se tiene la certeza
de que vaya a ocurrir. Una contingencia es por lo tanto un suceso posible con mayores o
menores probabilidades de ocurrir.
Por esta razón, se dice que las contingencias como acontecimientos que pueden ser tanto espontáneos como provocados, ya que no están previstos.
• Riesgo: Es la probabilidad latente de que ocurra un hecho que produzca ciertos efectos, la
combinación de la probabilidad de la ocurrencia de un evento y la magnitud del impacto que
puede causar, así mismo es la incertidumbre frente a la ocurrencia de eventos y situaciones
que afecten los beneficios de una actividad.
• Amenaza: Potencial ocurrencia de un hecho que pueda manifestarse en un lugar específico,
con una duración e intensidad determinadas. Cuando el Agente de riesgo selecciona una
víctima contra la cual pretende cometer un acto delictivo, automáticamente se convierte en
una amenaza para ella. Se puede considerar que es la materialización del riesgo.
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PROCEDIMIENTO PARA
PLANIFICACIÓN DE
CONTINGENCIAS
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4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Tarea Descripción de la tarea Responsable Registro
4.1. Evaluación de riesgos
Los jefes de área a través de reuniones con el personal a cargo pueden identificar los más recurrentes riesgos en sus zonas de trabajo, e identificar sobre cuales se puede realizar una planeación de contingencias, también se puede presentar la situación en que un empleado informe a su jefe inmediato sobre un riesgo que es identificado y puede ser evitado
Cualquier trabajador en la empresa
MT – 03 Matriz de riesgos
4.2. Planificación Cada jefe de área, al evaluar sobre cuales situaciones de riesgo realmente se pueden planificar contingencias, debe estructurar estrategias y/o acciones para mitigar riesgos que afecten directamente o indirectamente en la entrega o calidad en el producto.
Jefes de área
4.3. Realizar prueba de viabilidad
Se deben analizar a través de ocurrencias anteriores de incidentes, y la frecuencia de repetición de los mismos, en que escenarios se deben crear planes de contingencia que funcionen de manera efectiva y puedan solucionar o evitar eventualidades como las no conformidades en producto.
Jefes de área
4.4 Documentar planes de contingencia y derivados
Con base en los escenarios en los cuales se presenten situaciones de riesgo de manera repetida y se puedan tomar acciones para mitigarlos o reducir los daños y pérdidas, se debe documentar el respectivo proceso para tomar medidas de corrección de daños y realizar el respectivo plan de recuperación el cual se debería incluir los recursos para poder financiar la recuperación del estado natural del proceso
Jefes de área FR 148- FORMATO PARA CREACIÓN DE
PLANES DE CONTINGENCIAS
4.5. Realizar ensayos o pruebas
Se deben realizar los correspondientes ensayos o pruebas para verificar que la planificación realizada funciona. Esto, permite detectar errores, conflicto y ayuda solucionarlos antes de que sea necesario ponerlo en práctica.
Jefes de área FR 148- FORMATO PARA CREACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIAS
4.6. Revisión para mejora de planes
Se debe revisar de qué manera los planes mitigan los riesgos y siempre se debe gestionar los mismos para aumentar su efectividad frente a riesgos enfocados a la mejora continua de procesos
Jefes de área FR 148- FORMATO PARA CREACIÓN DE
PLANES DE CONTINGENCIAS
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PROCEDIMIENTO PARA
PLANIFICACIÓN DE
CONTINGENCIAS
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5. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO PARA
MARCADO DE PRODUCTOS
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PROCEDIMIENTO PARA MARCADO DE PRODUCTOS
CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. CONDICIONES DE MARCACIÓN
4. DESCRIPCIONDE ACTIVIDADES
5. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO PARA
MARCADO DE PRODUCTOS
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1.OBJETIVO
Establecer un procedimiento que permita realizar de manera correcta la marcación de
productos en conformidad con todos los requisitos de normativa API
2. ALCANCE
Es aplicable a todos los equipos producidos por Petroservicios Industriales S.A.S bajo
normativas API 6A
3. CONDICIONES DE MARCACIÓN
GENERAL
El equipo debe ser marcado en la superficie exterior como es especificado en la Tabla 1. La
marcación debe contener la designación ISO 10423, la clasificación de temperatura, o
temperaturas de operación máxima y mínima, Clase de material, nivel de especificación de
producto, nivel de requisito de funcionamiento, fecha de fabricación (mes y año), y nombre del
fabricante o marca. Otras marcas deben estar como esta especificado en las Tablas 1 a 5. No
se aplica la marcación de características que no existen en un producto.
MÉTODO DE MARCACIÓN
Se realizará para este procedimiento el uso de sellos de baja tensión (punto, vibración o V
redondeada). El estampado convencional en V es aceptable en áreas de baja tensión, como
el diámetro exterior de las bridas. No se permite el estampado en V afilado en áreas de alta
tensión a menos que posteriormente se alivie la tensión a 590 °C (1100 °F) como mínimo. El
método de marcado en las placas de identificación es opcional
PLACA DE IDENTIFICACIÓN
Las placas de identificación no son requeridas SI la información es permanentemente marcada
en el cuerpo o el conector
MARCACIÓN OCULTA
la marcación requerida en el diámetro exterior de un conector que estaría cubierta por
abrazaderas u otras partes del conjunto del conector debe estar estampada en un lugar visible
cerca del conector
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PRODUCTOS
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Requisitos de marcación y ubicaciones
Orden
de
Marca Marca
Ubicación de marca
Equipo de cabezal de pozo / Wellhead
equipment
Conectores y ajustes / Connectors and
fittings
suspensiones de tuberías de
recubrimiento y de producción /
Casing and tubing hanger
Conectores
sueltos / Loose
connector
1 ISO 10423 Placa y/o cuerpo Placa y/o cuerpo Placa y/o cuerpo
OD del
conector
2 Clase de temperatura o rango superior e
inferior de temperatura de operación Placa y/o cuerpo Placa y/o cuerpo Placa y/o cuerpo
OD del
conector
3 Clase de material (4.2.3) Placa y/o cuerpo Placa y/o cuerpo Placa y/o cuerpo
OD del
conector
4 Nivel de especificación de producto PSL (4.1) Placa y/o cuerpo Placa y/o cuerpo Placa y/o cuerpo
OD del
conector
5 Nivel de requerimiento de funcionamiento PR Placa y/o cuerpo Placa y/o cuerpo
6 Tamaño nominal (Calibre si es necesario) Placa y/o cuerpo y conector de OD Placa y/o cuerpo y conector de OD Placa y/o cuerpo
OD del
conector
7 Tamaño de rosca (solamente productos
roscados) Placa o cuerpo, y o cerca de cada rosca Placa o cuerpo, y o cerca de cada rosca
Placa y/o cerca de cada
conector
OD del
conector
8 Tamaño de conectores de extremos y salidas Placa o cuerpo, y en cada OD de
conector
Placa o cuerpo, y en cada OD de
conector
OD del
conector
9 Presión de trabajo nominal (4.2.1) Placa o cuerpo, y en cada OD de
conector
Placa o cuerpo, y en cada OD de
conector
OD del
conector
PROCEDIMIENTO PARA MARCADO DE
PRODUCTOS
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10 Tipos de anillos de sello y numero Cerca de cada conector Cerca de cada conector
OD del
conector
11 Fecha de fabricación Placa y/o cuerpo Placa y/o cuerpo Placa y/o cuerpo
OD del
conector
12 Marca o nombre del fabricante Placa y/o cuerpo Placa y/o cuerpo Placa y/o cuerpo
OD del
conector
13 Número de serie (si aplica) Placa y/o cuerpo Placa y/o cuerpo Placa y/o cuerpo
OD del
conector
14 Valores de pruebas de dureza (si aplica) Al lado del lugar de prueba Al lado del lugar de prueba Al lado del lugar de prueba
OD del
conector
Tabla 1. Requisitos de marcación y ubicación Fuente: Norma API 6A
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MARCACIÓN DE ROSCAS
La marcación de tipos de roscas, en conformidad con la ISO 11960, debe ser de la siguiente
manera:
Line pipe (tubería). LP
Casing (long thread). (tubería de revestimiento, Rosca larga LC
Casing (short thread) (tubería de revestimiento, Rosca corta) STC
Casing (buttress) (tubería de revestimiento, contrafuerte) BC
Casing (extreme line) (tubería de revestimiento, linea extrema) XC
Tubing (non-upset) tubería no alterada UN
Tubing (external.upset) tubería externamente alterada EU
Tabla 2. Abreviatura para marcación de elementos roscados. Fuente: Norma API 6A
RECUBRIMIENTO DE METAL DE SOLDADURA
Si el equipo tiene recubrimiento metálico, ranuras de anillos resistentes a la corrosión, el
tipo y número de la junta del anillo debe ir seguido de "CRA" para designar una aleación
resistente a la corrosión, o "SST" para designar un acero inoxidable austenítico.
PRUEBA DE DUREZA
Si la prueba de dureza es requerida para cuerpos, bonetes o conectores de extremo y
salida, el valor real de la prueba de dureza debe ser estampado en la parte adyacente de
la ubicación de prueba. Es admisible para la marcación de dureza ser cubierta por otros
componentes después del ensamblaje
OTROS CONECTORES DE EXTREMO
Los siguientes aplican:
a) Otros conectores de extremos deben ser marcados con "OEC" siguiendo el tamaño o la
calificación de presión
b) Los conectores de extremo de eje de sujeción (clamp hub end connectors) deben ser
marcados "ISO 13533" siguiendo el tamaño o la calificación de presión
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EQUIPO DE CABEZAL DE POZO
La carcaza de cabezal de revestimiento, carrete de cabezal de revestimiento, carrete de
cabezal de tubería, carrete de crossover (reductor), carcaza de cabezal multi etapa,
reductor multi etapa, y reductores de adaptación y espaciador, deben ser marcados como
lo especifican es las Tablas 1 y 3. el tamaño de paso debe ser precedido por la palabra
"BORE" (paso)
Las salidas de la cabeza de pozo con preparaciones para la extracción de la válvula se
marcarán cerca de la salida con "ISO 10423" seguido del tamaño nominal y "VR" para una
presión de trabajo de 69,0 MPa (10000 psi) o "HP VR" para una presión de trabajo de 138,0
MPa (20000 psi).
Marcado adicional para equipo de cabezal de pozo
Marcación Ubicación
Preparación inferior Placa o cuerpo, y OD del conector inferior
Paso vertical mínimo Placa o cuerpo, y OD de cada conector
Tabla 3. Fuente. Norma API 6A
CONECTORES Y AJUSTES
conectores crossover (reductor), adaptadores de cabezal de tubería, top connectors
(conectores de acople), tees, cruces, dispositivos de muestreo de fluidos, adaptadores y
espaciadores, deben ser marcados como los muestran en las tablas 1 y 4. La marcación de
requisitos de funcionamiento no es requerido para conectores y ajustes
Marcado adicional para conectores y ajustes
Marcación Ubicación
Tamaño "Pack-off casing" Placa o cuerpo, y OD del conector inferior
Paso vertical mínimo Placa o cuerpo, y OD de cada conector
Tabla 4. Fuente: Norma API 6A
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SOPORTES DE TUBERIA DE PRODUCCIÓN Y TUBERIA DE REVESTIMENTO
MARCACIÓN DE SOPORTES DE MANDRILES
Si las suspensiones de mandriles tienen diferentes roscas superior e inferior, ambas roscas
deben ser enlistadas con la rosca inferior primero, seguida por la descripción de la rosca
superior sumando la palabra "TOP" (superior). Cualquier suspensión que pueda ser
instalada boca abajo, debe tener la palabra "DOWN" cualquier suspensión que pueda
instalarse boca abajo deberá tener la palabra "DOWN" en el extremo que mira hacia el
fondo del pozo cuando se instale correctamente. La marcación de la presión nominal de
trabajo y de la capacidad de carga es opcional para los soportes de mandril. los soportes
de mandril se marcarán como se especifica en las tablas 1 y 5
Marcado adicional para soportes
Marca
Ubicación
Soportes de mandriles /
Mandrel Hangers
Soportes colgantes / Slip
Hangers
Paso mínimo Placa y/o cuerpo
Estilo de válvula de contrapresión o
modelo
Placa y/o cuerpo (solo soportes
de tubería de producción)
Tamaño de tubería de revestimiento o
tubería de producción Placa y/o cuerpo
Presión de trabajo nominal (opcional) Placa y/o cuerpo (opcional) Placa y/o cuerpo (opcional)
Información de rango de carga
(opcional) Placa y/o cuerpo (opcional) Placa y/o cuerpo (opcional)
Paso vertical mínimo Placa y/o cuerpo
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Orientación "DOWN" (Sí es requerida) Parte inferior del cuerpo Parte inferior del cuerpo
Tabla 5. Fuente: Norma API 6A
MARCACIÓN DE SOPORTES COLGANTES (CUÑAS)
Cualquier suspensión que se pueda instalar boca abajo debe tener la palabra "DOWN" en
el extremo que mira hacia el fondo del pozo cuando está instalada correctamente. La
marcación de la presión nominal de trabajo y de la capacidad de carga es opcional para los
soportes colgantes. Los soportes colgantes se marcarán como se especifica en las tablas
1 y 5.
CONECTORES SUELTOS [BRIDADOS, ROSCADOS, OTROS CONECTORES DE
EXTREMO (OEC) Y SOLDADOS]
los conectores de cuello de soldadura, los conectores ciegos, los conectores roscados, los
conectores con adaptador y los conectores con espaciador se marcarán como se especifica
en la Tabla 1. No es necesario marcar el nivel de funcionamiento de los conectores sueltos.
ARBOLES DE NAVIDAD
los árboles de navidad ensamblados se etiquetarán con la información especificada en la
Tabla 6
Marcado adicional árboles de navidad y ensambles de actuadores y válvulas preparadas
para actuadores
Marcación Ubicación
Fecha final de aceptación etiqueta o placa de identificación
Nombre del ensamblador etiqueta o placa de identificación
localización del ensamblador etiqueta o placa de identificación
Tabla 6. Fuente: Norma API 6ª
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4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD RESPONSIBLE DOCUMENTOS
4.1 ASIGNACIÓN DE MARCACIÓN DE PRODUCTO Con base en los requerimientos del cliente, en la orden de trabajo son registradas las características de marcación de producto, en caso tal de que existan omisiones de marcación en el producto se debe informar al cliente sobre las mismas y consultar si desea que estas sean adicionadas en conformidad con la normativa API 6A. Para esta tarea, el coordinador de calidad debe revisar que cada ítem dentro de la marcación sea asignado de manera correcta y adicionalmente se debe revisar si dada las condiciones de productos, requiere algún tipo de marcación adicional de las características mínimas de la tabla 1, y si existen, se deben asignar de manera consecutiva los ítems de las tablas 2 a la 6 dependiendo de la característica de producto.
Coordinador de calidad
Orden de trabajo
b. MARCACIÓN SOBRE PIEZAS FINALIZADAS El coordinador de producción al finalizar los procesos de mecanizado y soldadura sobre las piezas informa al área de calidad para la revisión dimensional sobre estas. Y si cumplen a satisfacción esta revisión se procede a iniciar el proceso de marcación, para ello el coordinador de producción asigna a un auxiliar de planta, este puede realizar el proceso a través de tres métodos
1) impacto (con marcadores de golpes) 2) Punzonado (con maquina marcadora) 3) lápiz eléctrico
Con la información registrada en la ruta de trabajo, el operario transcribe la información en letra mayúscula las especificaciones del producto en conformidad con los lugares asignados para marcación
Operario de producción Coordinador de calidad
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MARCADO DE PRODUCTOS
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4.3. REVISIÓN DE MARCACIÓN
Después de finalizada la marcación el coordinador de calidad
revisa que el lugar y los datos marcados sobre el producto
correspondan a las verdaderas características de este. Si llega a
existir algún error en la marcación esta debe ser borrada mediante
métodos abrasivos, ya sea por maquina o manualmente y
posterior a esto, se debe repetir el proceso de marcación
Después de esto la pieza es enviada a recibir tratamiento térmicos
y recubrimientos de pintura
Coordinador de calidad
5. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
Manual de Calidad CÓDIGO: MC-01
VERSIÓN: 11
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PETROSERVICIOS INDUSTRIALES
S.A.S
FABRICACIÓN, MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN, Y SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
PARA EL SECTOR PETROLERO, MINERO, INDUSTRIAL Y ENERGÉTICO.
Manual de Calidad CÓDIGO: MC-01
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Contenido
COMPROMISO GERENCIAL ................................................................................................................................. 7
GENERALIDADES ................................................................................................................................................. 8
MISIÓN ........................................................................................................................................................... 8
VISIÓN ............................................................................................................................................................ 8
PRINCIPIOS Y VALORES................................................................................................................................... 8
POLÍTICA INTEGRAL ........................................................................................................................................ 9
OBJETIVOS INTEGRALES ............................................................................................................................... 10
OBJETIVOS HSEQ .......................................................................................................................................... 11
GESTIÓN DEL MANUAL ..................................................................................................................................... 12
ACERCA DE LA EMPRESA .................................................................................................................................. 13
ALCANCES Y EXCLUSIONES (revisión si se quita para pasar al 9,3) ................................................................... 14
1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN ....................................................................................................... 15
2 REFERENCIAS NORMATIVAS .................................................................................................................... 15
3 TÉRMINOS, DEFINICIONES, Y ABREVIATURAS ......................................................................................... 15
3.1 TERMINOS Y DEFINICIONES ............................................................................................................ 15
3.1.1 CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE PRODUCCIÓN (MAC) .............................................................. 15
3.1.2 REQUISITO LEGAL ................................................................................................................... 15
3.1.3 RIESGO.................................................................................................................................... 15
3.2 ABREVIATURAS ............................................................................................................................... 16
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ........................................................................................................... 17
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO ................................................................ 17
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS. ................ 17
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SGC ....................................................................................... 17
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS ................................................................ 17
5 LIDERAZGO ............................................................................................................................................... 18
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO .......................................................................................................... 18
5.1.1 GENERALIDADES ..................................................................................................................... 18
5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE ............................................................................................................. 19
5.2 POLITICA .......................................................................................................................................... 19
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA DE CALIDAD ................................................................... 19
5.2.2 COMUNICACIÓN DE LA POLITICA DE CALIDAD ...................................................................... 19
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN .......................................... 20
Manual de Calidad CÓDIGO: MC-01
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5.4 RESPONSABILIDAD DE LA GESTIÓN (COMP. API SPEC Q1 4.2) rev para completar ........................ 21
5.4.1 GENERAL................................................................................................................................. 21
5.4.2 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD .......................................................................................... 21
5.4.3 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN ....................................................................................... 21
6 PLANIFICACIÓN ........................................................................................................................................ 21
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES .............................................................. 21
6.1.1 PLANIFICACIÓN DE CONTINGENCIAS (API SPEC Q1 5.5) ........................................................ 21
6.1.1.1 GENERAL................................................................................................................................. 21
6.1.1.2 PLANIFICACIÓN DE SALIDAS ................................................................................................... 22
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS. ................................................. 22
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS ................................................................................................... 22
6.4 GESTIÓN DEL CAMBIO (MOC) (API SPEC Q1 5.11) .......................................................................... 23
6.4.1 GENERAL (API SPEC Q1 5.11.1)............................................................................................... 23
6.4.2 IMPLEMENTACIÓN DE MOC (API SPEC Q1 5.11.2) ................................................................. 23
6.4.3 NOTIFICACIÓN DE MOC (API SPEC Q1 5.11.3) ........................................................................ 23
6.5 PLANIFICACIÓN DE CONTINGENCIAS (API SPEC Q1 5.5) ................................................................. 23
6.5.1 GENERAL (API SPEC Q1 5.1.1)................................................................................................. 23
6.5.2 PLANIFICACIÓN DE SALIDAS (API SPEC Q1 5.5.2) ................................................................... 23
7 APOYO...................................................................................................................................................... 24
7.1 RECURSOS ....................................................................................................................................... 24
7.1.1 GENERALIDADES (COMPLEMENTO API SPEC Q1 4.3.1) ......................................................... 24
7.1.2 PERSONAS (COMPLEMENTO API SPEC Q1 4.3.2.1, 4.3.2.2) ................................................... 24
7.1.3 INFRAESTRUCTURA ................................................................................................................ 24
7.1.4 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS (COMP. API SPEC Q1 4.3.3) ................. 25
7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ............................................................................ 25
7.1.5.1 GENERALIDADES ................................................................................................................ 25
7.1.5.2 TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES .................................................................................. 25
7.1.6 CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN ............................................................................... 25
7.1.6.1 ENTRENAMIENTO Y CONCIENCIA (COMP. API SPEC Q1 4.3.2.3) ....................................... 26
7.2 COMPETENCIA ................................................................................................................................ 26
7.3 TOMA DE CONCIENCIA.................................................................................................................... 26
7.4 COMUNICACIÓN ............................................................................................................................. 26
7.4.1 INTERNA (COMP. API SPEC Q1 4.1.5.1) .................................................................................. 27
7.4.2 EXTERNA (COMP. API SPEC Q1 4.1.5.2) .................................................................................. 27
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7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA ..................................................................................................... 27
7.5.1 GENERALIDADES ..................................................................................................................... 27
7.5.1.1 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN (COMP API SPEC Q1 4.4.1) ......................................... 27
7.5.2 CREACIÓN Y ACTALIZACIÓN ................................................................................................... 28
7.5.2.1 PROCEDIMIENTOS. (COMP API SPEC Q1 4.4,2).................................................................. 28
7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA .......................................................................... 28
7.5.3.1 CONTROL DE DOCUMENTOS (COMP. API SPEC Q1 4.4.3) ................................................. 29
7.5.3.2 USO DE DOCUMENTOS EXTERNOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO (COMP API SPEC
Q1 4.4.4) 29
7.5.3.3 CONTROL DE REGISTROS (COMP API SPEC Q1 4.5) ........................................................... 29
8 OPERACIÓN .............................................................................................................................................. 29
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL.................................................................................... 29
8.1.1 PLANEACIÓN (COMP API SPEC Q1 5.2) .................................................................................. 30
8.1.2 EVALUACION Y GESTION DE RIESGOS (API SPEC Q1 5.3) REVISION ....................................... 30
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS .......................................................................... 31
8.2.1 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE .......................................................................................... 31
8.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS (COMP API SPEC Q1
5.1.2) 31
8.2.3 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS (API SPEC Q1 5.1.3) ..... 32
8.2.3.1 DOCUMENTACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DEL PRODUCTO (COMP API SPEC
Q1 5.7.1.4) ........................................................................................................................................... 32
8.2.4 CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ..................................... 32
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS .................................................................... 33
8.3.1 GENERALIDADES ..................................................................................................................... 33
8.3.2 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO (COMP API SPEC Q1 5.4.1) .............................. 33
8.3.3 ENTRADAS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO (COMP API SPEC Q1 5.4.2) .............................. 33
8.3.4 CONTROLES DEL DISEÑO Y DESARROLLO ............................................................................... 34
8.3.5 SALIDAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO (COMP API SPEC 5.4.3) ............................................... 34
8.3.6 CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO (COMP API SPEC Q1 5.4.7) ........................................ 34
8.3.7 REVISIÓN DE DISEÑO Y DESARROLLO (API SPEC 5.4.4) .......................................................... 35
8.3.8 VERIFICACIÓN DE DISEÑO Y DESARROLLO Y EVALUACIÓN FINAL (API SPEC 5.4.5) ............... 35
8.3.9 VALIDACIÓN DE DISEÑO Y DESARROLLO Y APROBACIÓN (API SPEC Q1 5.4.6) ...................... 35
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE ........ 35
8.4.1 GENERALIDADES ..................................................................................................................... 35
8.4.2 TIPO Y ALCANCE DE CONTROL ............................................................................................... 36
Manual de Calidad CÓDIGO: MC-01
VERSIÓN: 11
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8.4.3 INFORMACIÓN PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS ............................................................ 36
8.4.4 COMPRAS (COMP. API SPEC Q1 5.6 COMPLETO) ................................................................... 36
8.4.4.1 CONTROL DE COMPRAS ..................................................................................................... 36
8.4.4.2 INFORMACIÓN DE COMPRAS ............................................................................................ 38
8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO ..................................................................................... 38
8.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO ........................................ 38
8.5.1.1 PRODUCCIÓN (API SPEC Q1 5.7.1.1) .................................................................................. 39
8.5.1.2 SERVICIO (API SPEC Q1 5.7.1.2) ......................................................................................... 39
8.5.1.3 DOCUMENTOS DE CONTROL DE PROCESO (API SPEC Q1 5.7.1.3) ..................................... 40
8.5.1.4 VALIDACIÓN DE PROCESOS PARA PRODUCCIÓN Y SERVICIO (API SPEC Q1 5.7.1.5) ......... 40
8.5.1.5 PLANES DE CALIDAD DE PRODUCTO (API SPEC Q1 5.7.2) .................................................. 40
8.5.2 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD .......................................................................................... 41
8.5.3 PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES EXTERNOS (COMP API SPEC
Q1 5.7.5) 41
8.5.4 PRESERVACIÓN ....................................................................................................................... 41
8.5.4.1 GENERAL (API SPEC Q1 5.7.6.1) ......................................................................................... 41
8.5.4.2 ALMACENAMIENTO Y EVALUACIÓN (API SPEC 5.7.6.2) ..................................................... 41
8.5.5 ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA ........................................................................... 41
8.5.6 CONTROL DE CAMBIOS .......................................................................................................... 42
8.5.7 INSPECCIÓN Y PRUEBAS (API SPEC Q1 5.7.7) ......................................................................... 42
8.5.7.1 GENERAL ............................................................................................................................ 42
8.5.7.2 INSPECCIÓN Y EVALUACIONES EN PROCESO (API SPEC Q1 5.7.7.2) .................................. 42
8.5.7.3 INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN FINAL (API SPEC 5.7.7.3) ....................................................... 42
8.5.8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (API SPEC 5.7.8) .................................................................. 42
8.5.9 INSPECCION DE PRODUCTO / ESTADO DE PRUEBA (API SPEC Q1 5.7.4) ............................... 43
8.6 LIBERACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (COMP API SPEC Q1 5.9) .............................................. 43
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES .................................................................................. 43
8.7.1 GENERAL (COMP API SPEC Q1 5.10.1) ................................................................................... 43
8.7.2 PRODUCTO NO CONFORME (COMP API SPEC Q1 5.10.2) ...................................................... 44
8.7.3 LIBERACIÓN DE PRODUCTOS NO CONFORME BAJO CONCESIÓN (API SPEC Q1 5.10.3) ........ 44
8.7.4 NOTIFICACIÓN AL CLIENTE (API SPEC Q1 5.10.4) ................................................................... 44
8.7.5 REGISTROS (API SPEC Q1 5.10.5) ............................................................................................ 44
8.8 CONTROL DE EQUIPOS DE PRUEBA, MEDICIÓN Y MONITOREO (API SPEC Q1 5.8) ........................ 44
9 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ................................................................................................................. 45
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9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ..................................................................... 45
9.1.1 GENERALIDADES (COMP API SPEC Q1 6.1.1).......................................................................... 45
9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (COMP API SPEC Q1 6.1.2) ........................................................ 46
9.1.3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ........................................................................................................ 46
9.1.3.1 ANÁLISIS DE DATOS (API SPEC Q1 6.3) .............................................................................. 46
9.1.3.2 EVALUACIÓN DEL PROCESO (API SPEC Q1 6.2.3) ............................................................... 47
9.2 AUDITORIA INTERNA ....................................................................................................................... 47
9.2.1 GENERAL (COMP API SPEC Q1 6.2.2.1) .................................................................................. 47
9.2.2 DESEMPEÑO DE LA AUDITORIA INTERNA (API SEPC Q1 6.2.2.2) ........................................... 47
9.2.3 REVISIÓN Y CIERRE DE AUDITORIA (API SPEC Q1 6.2.2.3) ...................................................... 48
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ......................................................................................................... 48
9.3.1 GENERALIDADES (COMP API SPEC Q1 6.5.1).......................................................................... 48
9.3.2 ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. (COMP API SPEC Q1 6.5.2) ........................ 48
9.3.3 SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (COMP API SPEC Q1 6.5.3) ............................. 49
10 MEJORA ............................................................................................................................................... 49
10.1 GENERALIDADES (COMP API SPEC Q1 6.4.1) .................................................................................. 49
10.2 NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN CORRECTIVA (COMP API SPEC Q1 6.4.2) .................................... 49
10.3 MEJORA CONTINUA ........................................................................................................................ 50
10.4 ACCIÓN PREVENTIVA (COMP API SPEC Q1 6.4.3) ........................................................................... 50
11 LISTA DE RELACIONAMIENTO NUMERALES NORMA API SPEC Q1 Y NUMERALES DEL PRESENTE
MANUAL ........................................................................................................................................................... 50
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COMPROMISO GERENCIAL
La Gerencia General de PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S, se compromete a suministrar todos
los recursos y brindar el apoyo necesario para el desarrollo y mejoramiento del sistema de gestión
integral.
Con el sistema de gestión integral se ha propuesto lograr la satisfacción de nuestros clientes, la
seguridad, salud y protección de los colaboradores de la empresa, enmarcados en un ámbito de
respeto y compromiso con la preservación del medio ambiente.
La Gerencia propenderá para que la Políticas y objetivos organizacionales establecidos sean
difundidos y entendidos por todos sus trabajadores. Así mismo, realizará seguimiento y revisión
para verificar su pertinencia y cumplimiento.
Todos los funcionarios de PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S., estarán familiarizados,
capacitados e involucrados con los principios establecidos en el presente manual; así como con el
apoyo de los procedimientos, planes de acción, comunicaciones internas, el enfoque de procesos,
el conocimiento de los riesgos de la organización y los impactos ambientales significativos, entre
otros aspectos que permitan el éxito de este Sistema de Gestión Integral.
Igualmente, la Gerencia declara que el Manual de Calidad y sus documentos asociados, son de
cumplimiento obligatorio por parte de todo el personal de la organización, asegurando que se
realice la revisión y actualización documental, con la periodicidad establecida.
Atentamente.
John Freddy García Fajardo
Gerente General Petroservicios Industriales S.A.S
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GENERALIDADES
MISIÓN PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. es una empresa colombiana que provee servicios de
fabricación, mantenimiento, inspección, suministro de herramientas y accesorios para el sector
petrolero minero, industrial y energético. En donde se utiliza tecnología de vanguardia, procesos
seguros, asegurando la calidad de sus productos teniendo responsabilidad ambiental como pilar en
la elaboración de estos, esto con el fin de satisfacer las necesidades de sus clientes y cumplir los
requerimientos demandados apoyándose con personal competente, consistente, honesto,
responsable, comprometido y encaminado hacia la satisfacción del cliente y garantizar la mejora
continua
VISIÓN PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. en el año 2022 será reconocida en el mercado nacional por
sus productos y servicios, liderazgo en el sector petrolero, minero, industrial y energético, mediante
la ampliación de su portafolio de productos e innovando en nuevas tecnologías en caminadas a la
mitigación de Peligros y aspectos e impactos ambientales, gracias a su gestión de calidad, seguridad
industrial, salud ocupacional, responsabilidad ambiental en todos sus trabajos, buscando satisfacer
las necesidades del cliente contando con el mejor capital humano y tecnológico ofreciendo siempre
excelencia en calidad y servicio.
PRINCIPIOS Y VALORES
En PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. nos comprometemos a cumplir con los principios y
valores corporativos y son fundamento para el desarrollo de nuestras actividades por eso:
• Mantenemos buenas relaciones interpersonales y respeto por la dignidad de las personas,
entendiendo que tenemos diversidad de pensamiento.
• Buscamos la excelencia y calidad de nuestros productos y servicios con el fin de ofrecer lo
mejor a nuestros clientes.
• Somos justos e imparciales con nuestros proveedores y demás partes interesadas.
• Trabajamos en Equipo y comprometidos para alcanzar las metas y objetivos
organizacionales.
• Somos honestos y nuestro trabajo se realiza con ética profesional.
• Asumimos la responsabilidad por nuestros actos y decisiones.
• Buscamos la innovación y desarrollo de soluciones creativas para satisfacer las necesidades
de nuestros clientes.
• Somos perseverantes para dar respuestas oportunas a los clientes.
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POLÍTICA INTEGRAL
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S., es una empresa metalmecánica dedicada a la fabricación,
inspección, mantenimiento, suministro de herramienta y accesorios para el sector Hidrocarburo,
Minero, Industrial y Energético; establece dentro de sus prioridades la asignación de recursos
humanos, tecnológicos, financieros y físicos necesarios para la Planeación, implementación,
verificación y mejora continua del sistema integrado de gestión y los procesos productivos dando
cumplimiento a la legislación nacional vigente y otros requisitos aplicables a la organización.
Toda la organización está comprometida con el cumplimiento de los siguientes principios:
• Identificar los procesos y operaciones que nos permitan satisfacer las necesidades y
expectativas de los clientes y proveedores estableciendo relaciones mutuamente
beneficiosas.
• Aplicar estrictos controles de calidad en los productos y servicios.
• Asesoría continúa a nuestros clientes.
• Dar cumplimiento de los requisitos legales vigentes aplicables a la organización y otros
requisitos de la organización considere como pertinentes para el desarrollo de sus procesos.
Identificándolos y estableciendo los métodos necesarios para su cumplimiento.
• Prevenir y disminuir la contaminación ambiental, mediante la identificación y control de los
aspectos e impactos ambientales relacionados a nuestros procesos.
• Generar un ambiente de trabajo seguro, previniendo el daño a la propiedad, los accidentes
de trabajo, enfermedades laborales a través de una adecuada identificación de los peligros
y aspectos, evaluando y controlando los riesgos e impactos evitando la contaminación.
• Mejorar continuamente los procesos y desarrollar métodos de evaluación del desempeño,
seguimiento y medición de los objetivos y metas del Sistema Integrado de Gestión HSEQ.
• Asignar recursos para el desarrollo e implementación de programas y acciones que
permitan las buenas prácticas empresariales, que contribuyan al mejoramiento de la calidad
de los productos, servicios y el control de los riesgos laborales y la prevención de la
contaminación ambiental.
La presente política se encuentra disponible para toda la parte interesada, documentada y
publicada.
John Freddy García Fajardo
Gerente General Petroservicios Industriales S.A.S
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OBJETIVOS INTEGRALES
• Mejorar la eficacia de los procesos en cuanto a tiempos de producción.
• Mantener los protocolos y lineamientos en la realización de las inspecciones a los productos
y servicios.
• Acompañar constantemente a los clientes en los requerimientos.
• Cumplir con legislación vigente.
• Dar cumplimiento al procedimiento de disposición de residuos sólidos, líquidos y EPI.
• Garantizar que los peligros y riesgos identificados sean coherentes con las actividades que
desarrolla la empresa.
• Planificar un sistema eficiente para evaluar el desempeño de los indicadores en donde se
identifica los puntos a cumplir con las metas del SGC.
• Mantener la competencia del personal.
• Disponer los recursos necesarios para el desarrollo de los procesos de la organización y
mantenimiento del SGC.
Fecha de Aprobación: 29/05/2018
John Freddy García Fajardo
Gerente General Petroservicios Industriales S.A.S
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OBJETIVOS HSEQ
• Aplicar la legislación y normatividad vigente de seguridad y salud en el trabajo, ambiente y
demás normas relacionadas con el desarrollo del objeto social, en busca de ser parte del
engranaje del mejoramiento continuo de nuestro país.
• Preservar y mantener al trabajador en las mejores condiciones de salud, bienestar y
equilibrio con su entorno laboral, protegiéndolo de los riesgos generados por el ambiente y
la organización del trabajo.
• Mejorar las condiciones de trabajo mediante la identificación, evaluación y control de los
agentes de riesgo presentes en el ambiente y la organización que puedan producir
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
• Desarrollar intervenciones sobre las Condiciones de Salud y de Trabajo encontradas como
prioritarias en los diagnósticos de salud y trabajo con el fin de promover y mantener el
mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores que laboran en
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES SAS y aumentar la productividad de la empresa.
• Propender por el eficiente uso de los recursos naturales en busca de su preservación.
• Controlar y mitigar el impacto ambiental asociado con el manejo y disposición final de
residuos, con el propósito de satisfacer las necesidades del medio.
• Promover la aplicación y difusión de prácticas respetuosas del medio ambiente, en relación
con los productos comercializados, fabricados y reparados, siempre con el objeto de buscar
el desarrollo sostenible del medio ambiente.
Fecha de Aprobación: 29/05/2018
John Freddy García Fajardo
Gerente General Petroservicios Industriales S.A.S
Manual de Calidad CÓDIGO: MC-01
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ACTUALIZACIÓN: 31/12/2018
GESTIÓN DEL MANUAL
El presente manual de calidad fue elaborado por el Coordinador HSEQ de PETROSERVICIOS
INDUSTRIALES S.A.S, tomando como referencia la Norma NTC ISO 9001:2015 y los requisitos
suplementarios de la norma API SPEC Q1.
La aprobación del presente Manual de Calidad y de las modificaciones posteriores, las realizará el
Gerente General de la empresa, y será dado a conocer al personal administrativo de la Empresa.
La estructura documental del sistema de gestión es representada a través del siguiente esquema:
Figura 1 – Guía para la Elaboración de Documentos y Registros
El control y la distribución del presente documento se realizan según lo descrito en el Procedimiento de Control de Documentos (PR – 01).
Manual de calidad, Politíca, Reglamentos.
Procedimientos, Programas, Instructivos, Guias,
Caracterizaciones, Planes de calidad.
Documentos, Documentos externos, Formatos, Registros.
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
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ACERCA DE LA EMPRESA
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S., es una empresa colombiana constituida mediante
documento privado del 23 de enero de 2007 e inscrita el 31 de enero de 2007 en la cámara de
comercio de Bogotá, bajo el número 01106203 del libro IX y matricula mercantil 01668602.
Inició sus actividades en febrero de 2007 en su primer domicilio CRA 68 N° 36 - 65 SUR, barrio
Carvajal, en la ciudad de Bogotá; PSI contaba con 5 empleados entre planta y administración, y
contaba con clientes como PETROWORKS, PRIDE, PARKER, HYDROCARBON SERVICES, MARENFOX;
perfilándose como una solución en la reparación y fabricación de herramientas del sector petrolero.
En la actualidad cuenta con un equipo de empleados capacitados para el desarrollo de sus
actividades, que permiten que la compañía sea contratada para la prestación de sus servicios por
más de 80 empresas del sector petrolero y minero a nivel nacional.
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S., pensando en los constantes cambios del mercado también
ha mantenido un nivel de inversión tecnológica, tanto en maquinaría como en instalaciones que
transmiten a sus clientes confianza, credibilidad y seguridad, fundamenta sus principios en el
desarrollo social de sus colaboradores, brindando estabilidad laboral y permanente capacitación,
entendiendo que el trabajo en equipo es la base del éxito.
Manual de Calidad CÓDIGO: MC-01
VERSIÓN: 11
ACTUALIZACIÓN: 31/12/2018
ALCANCES Y EXCLUSIONES El Sistema de Gestión de la Calidad cubre todas las actividades realizadas por PETROSERVICIOS
INDUSTRIALES S.A.S, en el desarrollo de su actividad contractual para dar cumplimiento a los
requisitos establecidos por el cliente o los que están implícitos en la naturaleza del servicio u obra
contratada, en la Ley o en los ofrecimientos hechos por la Empresa.
El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad de PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S, basado en
las Norma NTC ISO 9001:2015 y API Q1, aplica a todos los procesos que se desarrollan en la
FABRICACIÓN, MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN, Y SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
PARA EL SECTOR PETROLERO, MINERO E INDUSTRIAL. Los procesos que desarrolla PETROSERVICIOS
INDUSTRIALES S.A.S, están descritos en el mapa de Procesos, incluido en este manual.
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1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN
El presente manual de gestión de la calidad tiene por objeto definir los requisitos a cumplir por parte
de PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S con el fin de:
• Demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que
satisfagan los requisitos del cliente, legales y reglamentarios aplicables a la organización.
• Aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del SGI, incluidos los
procesos para la mejora del SGI y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del
cliente, legales y reglamentarios aplicables a la organización.
2 REFERENCIAS NORMATIVAS
Los siguientes documentos referenciados son indispensables para la aplicación de este manual, la
última edición de los documentos referenciados, (incluyendo cualquier enmienda) aplican:
ISO 9000, Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario
ISO 9001, Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos
API SPEC Q1, Especificación de los requisitos del sistema de gestión de la calidad para las organizaciones de manufactura de la industria del petróleo y el gas natural.
3 TÉRMINOS, DEFINICIONES, Y ABREVIATURAS
Para propósitos de este manual, se aplicarán los términos y definiciones que figuran en la ISO
9000:2015, y API SPEC Q1:9° Edición.
3.1 TERMINOS Y DEFINICIONES
3.1.1 CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE PRODUCCIÓN (MAC) Límites definidos y situados en las características de los materiales, productos y servicios establecidos por la organización para lograr conformidad con los requerimientos de fabricación o de prestación de servicios.
3.1.2 REQUISITO LEGAL Obligación impuesta a una organización, incluyendo los que sean legales o reglamentarios.
3.1.3 RIESGO Situación o circunstancia que tiene tanto una probabilidad de ocurrir como una consecuencia
potencialmente negativa.
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3.2 ABREVIATURAS
Para propósitos de este manual, las siguientes abreviaturas serán aplicadas:
API American Petroleum Institute
KPI Indicador Clave de Rendimiento (Key performance indicator)
MOC Gestion del Cambio (Management of Change)
PSI Petroservicios Industriales S.A.S.
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4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. determina su Misión, Visión y Valores Corporativos y las
cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, que
afectan su capacidad para lograr los resultados previstos del SGC. (véase 5.1, 5.2 y 5.3)
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S., realiza seguimiento y revisión de la información sobre
cuestiones Externas e Internas (véase en el FR-138 DOFA).
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS.
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S con el fin de proporcionar regularmente productos y
servicios que satisfagan los requisitos del cliente, legales y reglamentarios aplicables a la
organización, ha determinado las partes interesadas del SGC y sus expectativas (Véase en el FR-138
Partes Internas y Externas).
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SGC
El Sistema de Gestión de la Calidad cubre todas las actividades realizadas por PETROSERVICIOS
INDUSTRIALES S.A.S, en el desarrollo de su actividad contractual para dar cumplimiento a los
requisitos establecidos por el cliente o los que están implícitos en la naturaleza del servicio u obra
contratada, en la Ley o en los ofrecimientos hechos por la Empresa.
El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad de PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S, basado en
las Norma NTC ISO 9001:2015 y API Q1, aplica a todos los procesos que se desarrollan en la
FABRICACIÓN, MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN, Y SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
PARA EL SECTOR PETROLERO, MINERO E INDUSTRIAL. Los procesos que desarrolla PETROSERVICIOS
INDUSTRIALES S.A.S, están descritos en la ilustración 1.
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S en la búsqueda de la mejora continua de sus procesos para
lograr la satisfacción del cliente, ha establecido un SGC basado en los requisitos de la NTC ISO 9001
2015. Se han identificado los procesos que conforman el SGC, así como definido su secuencia e
interacciones como se establece en (Véase en la caracterización codificada CA-001, CA-002, CA-003,
CA-004, CA-005, CA-006, CA-007 y FR-067 MAPA DE PROCESOS como en la ilustración 1.
Manual de Calidad CÓDIGO: MC-01
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Estos procesos son sometidos a un seguimiento y mejora constante mediante la asignación de
indicadores. Anualmente se analizan los resultados de las mediciones, se establecen objetivos de
mejora para el año siguiente. La metodología de cada uno de los procesos se establece en los
procedimientos documentados de cada área.
5 LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.1.1 GENERALIDADES
La alta dirección de PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S asume el compromiso de mantener y
mejorar de forma continua la eficacia del SGC mediante:
• La comunicación a toda la organización de la importancia de satisfacer tanto los requisitos
del cliente, legales y reglamentarios aplicable a la organización, asegurando que se cumplan.
• Estableciendo la política del SGC y sus objetivos.
• Realizando periódicamente revisiones al SGC.
Gestión Gerencial
PROCESOS ESTRATÉGICOS
PROCESOS MISIONALES
Gestión
Comercial
Control de
Calidad
Producción
y Servicios
Logística de
Materiales
PROCESOS DE APOYO
Comunicación/Retroalimentación con el cliente
Comunicación/Retroalimentación
Gestión
humana HSEQ
Gestión
Contable
Clie
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Contexto de la organización
Planear PLANEAR HACER
ACTUAR VERIFICAR
Ilustración 1. Esquema Mapa de procesos PSI
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• Proporcionando los recursos necesarios para cumplir con estos compromisos, Política y
Objetivos establecidos por la organización.
5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE
La Alta Dirección de PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S estableció como propósito la satisfacción
del cliente mediante el cumplimiento de sus necesidades y expectativas, incluyendo los requisitos
legales y reglamentarios aplicados a la organización, por el cual se encuentran establecido en el FR-
138 PARTES INTERESADAS.
5.2 POLITICA
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA DE CALIDAD
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. tiene como objetivo que la Calidad de los productos y
servicios que ofrece sean del cumplimiento de las expectativas y exigencias de cada cliente,
asegurando el reconocimiento a corto y largo plazo de la organización.
Por esto se establece la Política Integral del SGC, (véase 5.4)
La alta dirección de PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. ha identificado, definido, documentado
y aprobado su política de calidad. La alta dirección revisa la política de calidad con el fin de:
A. Asegura que es apropiada al propósito de PSI
B. Es la base para el desarrollo de los objetivos de calidad
C. Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y mejora continuamente su SGC.
D. Es comunicada, entendida y mantenida en las actividades y niveles de PSI.
5.2.2 COMUNICACIÓN DE LA POLITICA DE CALIDAD
La política del SGC se comunica mediante la actualización del proceso de inducción que se realiza
anualmente en la organización de igual forma el documento se encuentra codificado
La caracterización de cada uno de los procesos definidos se presenta en el Anexo II).
Dentro de la caracterización de los procesos, se definen los elementos necesarios para el desarrollo
de este, como son:
• Elementos de entrada para la ejecución del proceso
• resultados (salidas)
• Interacción con los demás procesos
• Documentos de referencia para el proceso
• Metas y objetivos cuando apliquen a cada uno.
•
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5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
La alta dirección de PETROSERVICIOS INDUSTIALES S.A.S. ha definido los roles, responsabilidades,
autoridades y las relaciones entro todo el personal que dirige, realiza y verifica cualquier actividad
que se relacione con los procesos y el SGC.
Se define el FR-065 ORGANIGRAMA de la organización y el MC-02 MANUAL DE PERFILES Y CARGOS,
en cuanto a las áreas y cargos que enmarca el SGC.
Junta de socios
Coordinador administrativo/RR
HH
Auxiliar Mensajeria
Auxiliar de Servicios
Generales
Revisor fiscal
Contador
Coordinador de producción
Supervisor de producción
Operario torno CNC (2)
Operario de torno convencional (2)
Operario torno vertical -Petrolero (5)
Soldador (2)
Auxiliar de planta (2)
dibujante
Pasante SENA
Coordinador de logistica y materiales
Auxiliar de Logistica
Conductor
Coordinador HSEQ
Coordinador de Calidad
Inspector de Calidad (3)
Coordinador Comercial
Asesor Comercial (2)
Gerente
Ilustración 2. Organigrama PSI
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5.4 RESPONSABILIDAD DE LA GESTIÓN (COMP. API SPEC Q1 4.2) rev para completar
5.4.1 GENERAL
La alta organización establece y asegura los recursos necesarios para la implementación y
cumplimiento de cada numeral, de igual forma la organización cuenta con la persona encargada del
SGC.
5.4.2 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S ha definido, documentado y comunicado a través de toda la
organización la estructura organizacional, las responsabilidades y funciones del personal dentro del
alcance del SGC.
La estructura funcional y las correspondencias jerárquicas entre las diferentes posiciones se
encuentran establecidas en el organigrama donde se muestra gráficamente esta estructura.
5.4.3 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
La alta dirección de PSI ha nombrado al Coordinador HSEQ como su representante quien, adicional
a sus funciones, se le ha delegado la responsabilidad y además la autoridad para:
A. Asegurar que los procesos necesarios para el SGC se establezcan, implementen y
mantengan de manera continua.
B. Presentar informes del desempeño del SGC y así mismo, cualquier necesidad de mejora.
C. Garantizar el inicio de acciones para minimizar la probabilidad de ocurrencia de no
conformidades.9
D. Difundir a través de la organización los requerimientos del cliente para la elaboración y
entrega de productos.
6 PLANIFICACIÓN
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
En la Matriz de producto, se describe y determina cuales son los riesgos y oportunidades presentes
en la organización, a su vez, presenta acciones para abordarlos.
6.1.1 PLANIFICACIÓN DE CONTINGENCIAS (API SPEC Q1 5.5)
6.1.1.1 GENERAL
PETROSERVICIOS INUDUSTRIALES S.A.S tiene un procedimiento documentado para la planificación
de contingencia necesaria para abordar el riesgo asociado con el impacto en la entrega y la calidad
del producto
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6.1.1.2 PLANIFICACIÓN DE SALIDAS
En PSI los planes de contingencias incluyen también:
a) Las acciones necesarias tomadas o implementadas en situaciones significativas de riesgos
para mitigar los efectos de los incidentes.
b) La identificación y asignación de responsabilidades y autoridades.
c) Los controles de comunicación a nivel interno y externo.
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS.
Los objetivos de la calidad están alineados con la POLÍTICA INTEGRAL DE PSI (Véase 5.4) estos se
evalúan anualmente por la alta dirección de PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S la cual están
estipulados en el FR-059 POLÍTICA/OBJETIVOS DEL SGC.
La alta dirección se asegura de que los objetivos de calidad, incluyendo aquellos necesarios para
cumplir los requisitos del producto, se establecen en las actividades y niveles relevantes dentro de
PSI. Los objetivos de la calidad son medibles y coherentes con la política de calidad. Los encargados
de cada proceso, junto con la alta dirección evalúan los indicadores y el modo de seguimiento y
mejoras para los mismos y demás información pertinente, la alta dirección establece objetivos de
mejora que PSI debe alcanzar para conseguir la mejora continua de sus procesos y el rendimiento
de estos.
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
La alta dirección de PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S mediante la revisión del Sistema de
Calidad y el PR-29 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO, asegura que se cumplan tanto los
objetivos como los requisitos del SGC implicados como lo son:
• La gestión de los procesos identificados en el FR-067 MAPA DE PROCESOS.
• Los Procedimientos Documentados de cada Área.
• Objetivos de Calidad estipulados en el FR-059 POLÍTICA/OBJETIVOS DEL SGC.
• Auditoría Interna.
• Acciones derivadas de las revisiones del SGC.
Los cambios que requiera el SGC se realizan bajo los lineamientos de los Coordinadores de cada Área y se registran en el F-145 Solicitud y Modificación del manejo del Cambio.
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6.4 GESTIÓN DEL CAMBIO (MOC) (API SPEC Q1 5.11)
6.4.1 GENERAL (API SPEC Q1 5.11.1)
PSI maneja el PR 29 - PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO para asegurar que la integridad
del SGC es mantenida cuando se presentan cambios en el mismo, además de permitir la planeación
e implementación de estos.
Para el desarrollo de esta actividad, se identifican los riesgos potenciales asociados con el cambio y
se da trazabilidad a cualquier aprobación requerida antes de la aplicación de estos. PSI mantiene los
registros de las actividades
6.4.2 IMPLEMENTACIÓN DE MOC (API SPEC Q1 5.11.2)
PSI aplica el proceso para cualquiera de las siguientes situaciones que puedan impactar
negativamente la calidad del producto:
• Cambios en la estructura organizacional.
• Cambios en el personal operativo.
• Cambios en proveedores críticos.
• Cambios en los procedimientos del SGC, incluyendo los cambios resultantes de Acciones
Correctivas y Preventivas.
6.4.3 NOTIFICACIÓN DE MOC (API SPEC Q1 5.11.3)
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S notifica al personal relacionado y al cliente si se requiere,
sobre los cambios y riesgos nuevos o residuales debido al cambio que han sido indicados por alta
dirección
6.5 PLANIFICACIÓN DE CONTINGENCIAS (API SPEC Q1 5.5)
6.5.1 GENERAL (API SPEC Q1 5.5.1)
PETROSERVICIOS INUDUSTRIALES S.A.S cuenta con un procedimiento documentado para la
planificación de contingencia necesaria para abordar el riesgo asociado con el impacto en la entrega
y la calidad del producto
6.5.2 PLANIFICACIÓN DE SALIDAS (API SPEC Q1 5.5.2)
En PSI los planes de contingencias incluyen también:
a) Las acciones necesarias tomadas o implementadas en situaciones significativas de riesgos
para mitigar los efectos de los incidentes.
b) La identificación y asignación de responsabilidades y autoridades.
c) Los controles de comunicación a nivel interno y externo.
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7 APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1 GENERALIDADES (COMPLEMENTO API SPEC Q1 4.3.1)
La alta dirección de PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S se compromete a determinar y
proporcionar en el momento adecuado los recursos necesarios para implementar y mejorar los
procesos del SGC y para lograr la satisfacción del cliente, lo cual está estipulado en el FR-079
PRESUPUESTO
7.1.2 PERSONAS (COMPLEMENTO API SPEC Q1 4.3.2.1, 4.3.2.2)
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. determina y proporciona las personas necesarias para la
implementación eficaz de su SGC y para la operación y para los procesos según ROLES,
RESPONSABLIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN. (Véase 10.3)
El personal de PSI tiene responsabilidades definidas en sus manuales SGC y HSEQ, donde son
coherentes con base en la educación aplicable, formación, habilidades prácticas y experiencias de
cada cargo a ocupar
Para ellos la Alta Dirección:
• Determina las necesidades de competencia para el personal que realiza actividades que
afectan la calidad de la herramienta.
• Proporciona la formación para satisfacer dichas necesidades.
• Evalúa la efectividad de la formación proporcionada.
• Asegura que sus empleados son conscientes de la importancia de sus actividades y que
contribuyen a la consecuencia de los objetivos de la calidad.
En el MC-02 MANUAL DE PEFILES DE CARGOS se detalla las responsabilidades de cada perfil del
cargo y los registros relativos a la formación.
PSI mantiene un procedimiento documentado PR-16 Procedimiento de Recursos Humanos donde se
establece y especifica los pasos para la selección y contratación del personal que es requerido en
las áreas, cuya responsabilidad caen dentro del alcance del SGC.
7.1.3 INFRAESTRUCTURA
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. proporciona las instalaciones, espacio de trabajo, equipos y
los servicios de apoyo necesarios para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los
productos y servicios. El mantenimiento de la infraestructura se encuentra documentado en los
documentos:
• PG-002 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINARIA
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• FR-078 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA.
7.1.4 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS (COMP. API SPEC Q1 4.3.3)
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S identifica y gestiona los factores físicos y humanos del
entorno de trabajo necesario para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los
productos y servicios, esto incluye:
• Lugares de trabajo y servicios.
• Equipos de proceso y su mantenimiento.
• Servicio de soporte. (Sistemas de información)
• Las condiciones bajo las cuales es llevado a cabo el trabajo (Física, ambientales u otros
factores)
Se ha definido una Matriz con el FR-115 MATRIZ DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS
LABORALES donde se indican las condiciones de trabajo; incluyendo factores físicos, ambientales y
de otro tipo (tales como el ruido, temperatura, iluminación)
7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
7.1.5.1 GENERALIDADES
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S aplica métodos apropiados para el seguimiento de los
procesos del SGC, detallado en el PR-12 CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN y PG-
03 PROGRAMA DE VERIFICACIÓN Y/O CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS, cuando no se alcanzan los
resultados estipulados, el Coordinador del Proceso de Calidad lleva a cabo Acciones Correctivas para
asegurar la conformidad del Producto.
7.1.5.2 TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. aplica métodos apropiados para las características de los
productos con el fin de verificar que se cumplen los requisitos de estos. Los equipos de medición se
calibran según lo establecido en el Procedimiento PR-12 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE EQUIPOS
DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN y se registra en el FR- 022 TRAZABILIDAD.
7.1.6 CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S ( Manual de perfil de cargos)determina los conocimientos
necesarios para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios,
pone a disposición, en la medida que sea necesario estos conocimientos, cuando se abordan las
necesidades y tendencias cambiantes determinando como adquirir o acceder a los conocimientos
adicionales necesarios y actualizaciones que se requieran
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7.1.6.1 ENTRENAMIENTO Y CONCIENCIA (COMP. API SPEC Q1 4.3.2.3)
A través del Programa de Capacitación de PSI (FR – 113 PLAN DE CAPACITACIONES), se asegura la
formación del personal para el cumplimiento de los objetivos del SGC, la Política de calidad,
requisitos legales, reglamentarios y requisitos contractuales aplicables, con el fin de lograr y
mantener su competencia en las tareas asignadas con las siguientes acciones:
a) Proveer capacitaciones para el SGC y entrenamiento en el trabajo.
b) Asegurar que el entrenamiento especificado y/o suministrado por el cliente, cuando sea
requerido, este incluido en el programa de entrenamiento.
c) Asegurar que la frecuencia y contenido del entrenamiento este identificado.
d) Asegurar que su personal está consciente de la relevancia e importancia de sus actividades
y de como ellos contribuyen en el logro de los objetivos de calidad.
e) Mantienen registros adecuados de entrenamiento, habilidades y experiencia.
7.2 COMPETENCIA
En el MC-02 MANUAL DE PEFILES DE CARGOS se determinan las competencias requeridas por cada
uno de los puestos de trabajo con responsabilidades definidas en el SGC de la empresa para su
desempeño
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. se asegura de concienciar a las partes interesadas de la
importancia de las actividades que contribuyen a alcanzar los logros basados en los objetivos de la
calidad, reflejándolo en las siguientes acciones:
a) Comunicación de la Política integral
b) Comunicación de los objetivos de calidad a alcanzar
c) Su importancia en el funcionamiento adecuado del SGC, incluidos los beneficios de una
mejora del desempeño
d) Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos de SGC
7.4 COMUNICACIÓN
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. asegura la comunicación entre los diferentes niveles y
funciones de la organización mediante el FR-085 MATRIZ DE COMUNICACIÓN referente a los
procesos del SGC y su efectividad, de igual forma para ello cada miembro de la organización dispone
de correo electrónico como medios de comunicación interna se utilizan medios de mensajería
instantánea, reuniones puntuales con los Coordinadores de cada área.
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7.4.1 INTERNA (COMP. API SPEC Q1 4.1.5.1)
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. asegura que los procesos de comunicación son apropiados
y establecidos internamente y la eficacia del SGC sea comunicada.
Estos procesos aseguran que se comunique en los niveles y actividades relevantes dentro de la
organización, como mínimo:
a) La importancia de cumplir con los requisitos del cliente, legales y otros aplicables.
b) Los resultados del análisis de datos.
Con este fin, las reuniones, correos, la distribución de los documentos a través de la red interna, de
igual forma la MT-COMUNICACIÓN establece y define que se debe comunicar internamente en la
organización
7.4.2 EXTERNA (COMP. API SPEC Q1 4.1.5.2)
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S ha determinado e implementado una MT- COMUNICACIÓN
con organizaciones externas, incluidos los clientes, para asegurar que los requisitos se entienden a
lo largo de la ejecución del contrato y la realización de los productos y servicios.
El proceso de comunicación incluye:
a) La ejecución de consultas, manejo de órdenes y modificaciones.
b) El suministro de información sobre el producto, incluyendo las no conformidades.
c) Retroalimentación y Quejas de los clientes
d) cuando sea requerido por contrato, proporcionar la información requerida por los planes
de calidad del producto y los cambios posteriores a esos planes.
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
7.5.1 GENERALIDADES
La información documenta del SGC de PETROSERVICIOSINDUSTRIALES S.A.S. incluye la información
documentada requerida por la NORMA ISO 9001:2015 y la necesaria para la eficacia del SGC
estableciéndose en el PR-01 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS y en el
FR-001 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOSY REGISTROS.
7.5.1.1 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN (COMP API SPEC Q1 4.4.1)
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. Ha establecido, documentado, implementado y mantenido
un SGC y mejora continua de acuerdo con los requisitos de la norma API SPEC Q1, Con este fin el
SGC incluye:
a) Una declaración de políticas de calidad y objetivos de calidad
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b) Un manual de calidad que aborda cada requerimiento de la norma API SPEC Q1 y
adicionalmente incluye:
1. El alcance del SGC, incluyendo la justificación para las exclusiones específicos del
SGC.
2. Una descripción de la secuencia e interacción entre los procesos del SGC.
3. Identificación de procesos que requieren validación
4. Referencia de procedimientos documentados que controlan los procesos del SGC.
c) Procedimientos documentados establecidos para el SGC.
d) Documentos y registros para asegurar la efectiva planeación, operación y control de sus
procesos y cumplimiento de los requisitos especificados.
e) Identificación de requisitos legales y otros aplicables, conforme los cuales PSI asegura son
necesarios para lograr la conformidad del producto.
7.5.2 CREACIÓN Y ACTALIZACIÓN
Este Manual es redactado de manera clara y concisa para permitir una interpretación de cada
numeral de la norma, cuidando la coherencia de las diferentes partes del Manual evitando
redundancia de este.
La Alta Dirección es responsable de la aprobación y la declaración de carácter obligatorio del Manual
para todo el personal de la organización, siendo éste previamente revisado por el responsable de
SGC.
El procedimiento PR-01 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y RESGISTROS indica
cómo se debe crear y actualizar los documentos del SGC.
7.5.2.1 PROCEDIMIENTOS. (COMP API SPEC Q1 4.4,2)
Los documentos requeridos por el SGC son controlados por formatos de registros. Los registros son
un tipo especial de documentos y se controlan de acuerdo con los requisitos indicados en el control
de documentos de este manual. (véase 12.5.3.1)
Todos los procedimientos referenciados en la especificación API SPEC Q1 se encuentran
establecidos, documentados, implementados y mantenidos para que se pueda evidenciar los
procesos de mejora continua.
PSI controla sus documentos creados relacionándolos en el FR-001 LISTADO MAESTRO DE
DOCUMENTOS y los parámetros específicos de control se encuentran establecidos en el PR – 01
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.
7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA
Cada vez que se lleva a cabo una revisión del Manual o cualquier documento del SGC, se cambia la
versión, fecha de actualización y se registran la modificación realizada esto solo aplica a los
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Procedimientos, Manuales de los Formatos se deja como evidencia el FR-055 SOLICITUD DE
ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN O ANULACIÓN DE DOCUMENTOS O REGISTROS para el SGC, de igual
forma los documentos están estipulados como Copias No Controladas el cual son distribuidas por
los Coordinadores de Área cuando son necesarias a clientes, proveedores y colaboradores que lo
requieran
7.5.3.1 CONTROL DE DOCUMENTOS (COMP. API SPEC Q1 4.4.3)
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. estableció un procedimiento documentado PR-01
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS para la identificación, distribución y
control de los documentos requeridos por el SGC, Incluyendo los documentos requeridos de origen
externo para PSI.
a) Son revisados y aprobados para su adecuación antes de su emisión y utilización.
b) Identificar cambios y estado de la revisión.
c) Permanecer legibles y fácilmente identificables.
d) Que estén disponibles donde la actividad este siendo llevada a cabo.
7.5.3.2 USO DE DOCUMENTOS EXTERNOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO (COMP API
SPEC Q1 4.4.4)
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. ha definido dentro del procedimiento PR - 01
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS el control de los documentos
externos para la integración en el proceso de realización del producto y cualquier otro proceso
afectado, los requisitos de las especificaciones del producto API u otros requisitos de normas
externas, incluye adiciones erratas y actualizaciones cuando sea utilizado en la fabricación del
producto.
7.5.3.3 CONTROL DE REGISTROS (COMP API SPEC Q1 4.5) Los registros se establecen y se mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad con los
requisitos y del funcionamiento efectivo del SGC. PSI mantiene un FR-001 Listado Maestro de
Documentos y Registros, para identificar los controles y responsabilidades necesarias para la
identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo y disposición de los registros.
Los registros permanecen legibles, identificables y se conservan por un periodo de 5 años mínimo o
según lo establecido en el FR-001
8 OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
En el proceso de planificación y control operacional PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. tiene en
cuenta las siguientes acciones con el fin de garantizar un control sobre sus procesos:
a) Determinación de los requisitos para productos y servicios
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b) Establecimiento de criterios para:
1. Procesos
2. Aceptación de los productos y servicios
c) Determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de
los productos y servicios.
d) Implementación del control de los procesos de acuerdo con criterios establecidos
e) La determinación, el mantenimiento y conservación de la información documentada en la
extensión necesaria para:
1. Tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado
2. Demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos
8.1.1 PLANEACIÓN (COMP API SPEC Q1 5.2)
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. identifica y planea los procesos y documentos necesarios
para la realización de productos. La planeación de la realización del producto es consistente con los
requisitos de los procesos del SGC.
En el momento de planear la realización del producto, PSI determina:
a) Recursos necesarios y gestión del ambiente de trabajo.
b) Requisitos tanto de producto como de especificaciones del cliente
c) Requisitos legales y otros requerimientos aplicables.
d) Contingencias basadas en la gestión del riesgo
e) Requerimientos de diseño y desarrollo
f) Requerimientos de:
1. Verificación
2. Validación
3. Monitoreo
4. Medición
5. Inspección
6. Evaluaciones específicas para producto y MAC
g) Gestión del cambio (MOC)
h) Registros necesitados para proporcionar evidencia que el proceso de realización del
producto cumple con los requerimientos (Véase 12.5.3.3)
En PSI las salidas del resultado de planeación están documentadas y disponibles para su
actualización en caso de ocurrencia de cambios. además, están en una estructura adecuada para
los métodos de operación de la organización.
8.1.2 EVALUACION Y GESTION DE RIESGOS (API SPEC Q1 5.3) REVISION
En PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. se mantiene información documentada para identificar y
controlar riesgos asociados con impacto en liberación y calidad de productos, en esta
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documentación se identifica las técnicas, herramientas y aplicaciones para identificación, evaluación
y mitigación de riesgos.
Para la evaluación de riesgos asociados con entrega de productos se evalúa:
a) Disponibilidad de equipos/instalaciones y mantenimiento
b) Desempeño de proveedores y suministro de materiales
Para la evaluación de riesgos asociada con calidad del producto se evalúa:
c) Entrega de producto No conforme
d) Disponibilidad de personal competente
Así mismo como se mantienen registro de esto, se mantienen acciones tomadas para mitigar de
manera documentada
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.1 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. establece en el PR-15 Procedimiento comercial como se establece la comunicación con el cliente:
a) Descripción o Características de los productos y servicios b) Tratar consultas, contratos y pedidos, incluyendo los cambios c) Incluir retroalimentación de los clientes relativa a productos y servicios, incluyendo las
quejas de los clientes d) Manipulación y control de la propiedad del cliente e) Establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea
pertinente
8.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS (COMP API
SPEC Q1 5.1.2)
La organización establece la MT-01 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES donde se describe los
requisitos legales y reglamentarios que adopta la organización, como en el PR-15 PROCEDIMIENTO
COMERCIAL y PR-08 PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN se contemplan los requisitos establecidos
de cliente como:
• Los requisitos del cliente.
• Disponibilidad.
• Obligaciones asociadas al producto o servicio por el cliente, legales y reglamentarios
adoptados por la organización.
• Requisitos no establecidos por el cliente, pero son considerados necesarios por la
organización para el suministro del producto
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Cuando los clientes entregan una declaración no documentada de los requisitos, los requisitos del
cliente deben ser confirmados por la organización y mantener un registro de estos
8.2.3 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS (API SPEC Q1
5.1.3)
En el PR-15 PROCEDIMIENTO COMERCIAL y PR-08 PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN, se describe
los requisitos estipulados por el cliente de los productos y servicios los cuales se establecen en el
formato FR-030 COTIZACIÓN y FR-036 HOJA DE RUTA asegurando que la organización cuenta con
la capacidad para cumplir con los requisitos definidos por el cliente para cualquier producto y/o
servicio, con esta documentación PSI puede revisar que se incluya:
a) Requisitos especificados por el cliente, incluyendo requisitos de entrega y posteriores a
esta
b) Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso específico o
previsto del producto o servicio cuando sea conocido por la compañía.
c) Requisitos especificados por la organización
d) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables a productos y servicios
e) Las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido expresados
previamente.
Además de esto PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. asegura que se resuelvan diferencias
existentes entre los requisitos del contrato y los expresados previamente, también se debe
confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación, cuando el cliente no proporcione una
declaración documentada de sus requisitos
La organización debe conservar la información documentada, cuando sea aplicable
a) Sobre resultados de revisión
b) Sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios.
8.2.3.1 DOCUMENTACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DEL PRODUCTO (COMP API
SPEC Q1 5.7.1.4)
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S desarrolla y mantiene documentación que incluye sin limitar,
planes para la realización del producto y los registros de las actividades de revisión/ verificación,
validación, monitorea, medición, inspección y pruebas, incluyendo criterios para la aceptación de
productos que demuestran la capacidad de PSI para satisfacer los requisitos específicos del producto
y/o servicios.
8.2.4 CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
En el PR-15 PROCEDIMIENTO COMERCIAL se establece y asegura que, si los requisitos del producto
cambian, la documentación relevante se modifica y el personal apropiado es informado de los
requisitos modificados.
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8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.3.1 GENERALIDADES
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S está establecido e implementado un procedimiento para el
diseño y desarrollo adecuado para asegurar la posterior provisión de productos y servicios.
8.3.2 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO (COMP API SPEC Q1 5.4.1)
Con el fin de poder determinar las etapas y controles necesarios para el diseño y desarrollo de
productos y servicios PSI toma como consideraciones:
a) La naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo
b) Las etapas de proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y desarrollo
aplicables
c) Las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y desarrollo
d) Las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y desarrollo
e) Las necesidades tanto de recursos internos como externos para el diseño y desarrollo de los
productos y servicios
f) La necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan activamente en
el proceso de diseño y desarrollo
g) La necesidad de la participación de los clientes y usuarios en el proceso de diseño y
desarrollo
h) Requisitos para una revisión final de diseños
i) Requisitos para la posterior provisión de productos y servicios
j) El nivel de control de proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes y otras partes
interesadas pertinentes
k) La información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los requisitos
de diseño y desarrollo
Cuando el diseño y desarrollo sea subcontratado, la organización se asegura que el proveedor
conozca los requerimientos necesarios
8.3.3 ENTRADAS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO (COMP API SPEC Q1 5.4.2)
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. determina requisitos esenciales para los tipos específicos
de productos y servicios a diseñar y desarrollar, para esto la organización considera:
a) Requisitos específicos dados por el cliente
b) Requisitos provistos por fuentes externas, incluyendo especificaciones de Productos API
c) Condiciones ambientales y operacionales
d) Metodología, suposiciones y documentación de formulas
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e) Desempeño histórico, y otra información derivada de diseños similares previos
f) Requisitos legales
g) Resultados de la gestión de riesgos
Así mismo la organización se asegura que las entradas sean adecuadas para los fines de diseño y
desarrollo, que estas se encuentren completas y sin ambigüedades, también se revisa que las
entradas contradictorias sean resueltas, y se conserva información documentada sobre las
entradas.
8.3.4 CONTROLES DEL DISEÑO Y DESARROLLO
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. aplica controles al proceso de diseño y desarrollo para
asegurarse de que:
a) Se definan los resultados a lograr
b) Se realizan revisiones para evaluar la capacidad de los resultados y desarrollo para cumplir
los requisitos
c) Se realizan actividades de verificación para asegurarse de que las salidas de diseño y
desarrollo cumplen los requisitos de entrada
d) Se realizan actividades de verificación para asegurarse de que los productos y servicios
resultantes satisfacen los requisitos para su aplicación especifica o de uso previsto.
e) Se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las
revisiones, o actividades de verificación y validación
f) Se conserva la información documentada sobre estas actividades
8.3.5 SALIDAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO (COMP API SPEC 5.4.3)
Las salidas deben estar documentadas para permitir verificación contra los requerimientos de
entradas de diseño y desarrollo. Para esto las salidas deben:
a) Identificar los requerimientos de entrada para diseño y desarrollo
b) Proveer información apropiada para compra, producción y servicio
c) Identificar o referenciar criterios de aceptación de diseño
d) Identificación y referencias para productos y componentes de daño crítico para el diseño
e) Incluir resultados de cálculos aplicables
f) Especificar las características de los productos que son esenciales para su seguridad y
propósito de uso
Así mismo estos registros se mantienen de manera documentada
8.3.6 CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO (COMP API SPEC Q1 5.4.7)
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S identifica los cambios de diseño y desarrollo, los cambios son
revisados, verificados, y validados, de manera apropiada y aprobados antes de su implementación.
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La revisión de diseño y desarrollo además incluye una evaluación de efectos de cambios en
productos y sus partes de constitución ya liberadas
Los cambios de diseño y desarrollo incluyen documentación para los cambios y son sometidos a los
mismos controles que los diseños y desarrollos originales, además se mantiene un registro
documentado de todo este procedimiento.
8.3.7 REVISIÓN DE DISEÑO Y DESARROLLO (API SPEC 5.4.4)
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. considera para el diseño y desarrollo etapas adecuadas
donde la revisión debe ser desempeñada:
a) Para evaluar la idoneidad, adecuación y eficacia de los resultados de los diseños y etapas de
desarrollo para cumplir requisitos específicos
b) Para identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias
8.3.8 VERIFICACIÓN DE DISEÑO Y DESARROLLO Y EVALUACIÓN FINAL (API SPEC 5.4.5)
En PSI se realiza un proceso documentado de verificación de diseño y desarrollo, de igual modo se
realiza una revisión final, con el fin de asegurar que las salidas de diseño y desarrollo han cumplido
con los requisitos de entrada para diseño y desarrollo
Los registros de estas verificaciones son mantenidos de manera documentada.
8.3.9 VALIDACIÓN DE DISEÑO Y DESARROLLO Y APROBACIÓN (API SPEC Q1 5.4.6)
En PSI se realiza un procedimiento de validación de diseño y desarrollo de productos y servicios con
el fin de cumplir con los requerimientos específicos, esta validación se realiza antes de liberar el
producto.
El diseño completado deberá ser aprobado después de la validación. La persona competente que
no sea la persona o las personas que desarrollaron el diseño, aprobarán el diseño final, además de
esto los registros de validación para diseño y desarrollo, aprobación y cualquier cambio necesario
deben son mantenidos por la organización
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS
EXTERNAMENTE
8.4.1 GENERALIDADES
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. define en el procedimiento de PR-06 PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS donde se establece, controla las compras y asegura que los productos adquiridos
cumplen con los requisitos solicitados por las diferentes áreas.
Este procedimiento es aplicado a los procesos, productos y servicios suministrados externamente
cuando:
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a) Los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse dentro
de los productos propios y servicios de la organización
b) Los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por proveedores
externos en nombre de la organización
c) Un proceso, o una parte del proceso, es proporcionado por un proveedor externo como
resultado de una decisión de la organización
8.4.2 TIPO Y ALCANCE DE CONTROL
En el PR-06 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS se establecen los documentos de manera que asegure
que contiene la información que describe el producto y/o servicio a comprar o contratar, incluyendo
los requisitos para la aprobación del producto, los procedimientos, procesos, equipos y el personal,
así como los requisitos del SGC.
En el PR-06 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS se define las actividades necesarias para la verificación
de los productos comprados (véase 13.4.2)
8.4.3 INFORMACIÓN PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS
En PSI a través del PR-07 SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES se
determinan los criterios y registros de la selección, evaluación y reevaluación de los proveedores en
función a su capacidad para suministrar productos o servicios de acuerdo con los requisitos de la
organización. (véase 13.4.2.2)
8.4.4 COMPRAS (COMP. API SPEC Q1 5.6 COMPLETO)
8.4.4.1 CONTROL DE COMPRAS
8.4.4.1.1 PROCEDIMIENTO
Por medio del PR-06 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS PSI asegura de que el producto comprado o
actividades subcontratadas se ajustan a los requisitos especificados, mediante este procedimiento
se lograr direccionar:
a) Determinación de la criticidad de las actividades o productos y como estos son aplicados
para conformar un producto o un requerimiento del cliente
b) Evaluación y selección inicial de los proveedores externos para determinar su capacidad de
suministrar productos o actividades.
c) Tipo y extensión de controles aplicados a los proveedores basados en la criticidad de cada
producto o actividad
d) Criterios, alcance, frecuencia y métodos de reevaluación de proveedores.
e) Conservación de listado de proveedores aprobados con su respectivo alcance.
f) Tipo y grado de control para aplicar en actividades subcontratadas
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8.4.4.1.2 EVALUACIÓN INICIAL DE PROVEEDORES – COMPRAS CRITICAS
Para compras de producto, componentes o actividades críticas, el criterio para la evaluación inicial
de proveedores por PSI se encuentra especificado por sitio para cada proveedor e incluye:
a) Verificación de que el SGC del proveedor es conforme con los requisitos del SGC
especificados para proveedores externos por parte de PSI.
b) La evaluación del proveedor externo para asegurar su capacidad de cumplir con los
requisitos de compras de PSI por:
1. Llevar a cabo una evaluación de campo sobre las actividades relevantes
2. Llevar a cabo una inspección del primer artículo para garantizar el cumplimiento de
los requisitos establecidos
3. Identificar cómo el producto suministrado cumple con los requisitos establecidos
cuando está limitado por acuerdos legales y de propiedad.
8.4.4.1.3 EVALUACIÓN INICIAL DE PROVEEDORES – COMPRAS NO CRITICAS
Para compras de productos, componentes o actividades no críticos que impactan la realización del
producto o el producto final, PSI define los criterios de para la evaluación en el PR-06
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, los registros de los resultados de las evaluaciones y las acciones
necesarias derivadas de la evaluación se conservan para soportar la gestión.
Dichos criterios cumplen los requisitos del numeral 5.6.1.2 de este manual o satisfacen uno o más
de los siguientes aspectos:
a) Verificación de que el SGC del proveedor es conforme con los requisitos del SGC
especificados para proveedores externos por parte de PSI.
b) Evaluación de proveedores para satisfacer los requisitos de las compras realizadas por PSI.
c) Evaluación del producto después de la entrega o después de comprar la actividad.
8.4.4.1.4 REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Los criterios para la reevaluación están establecidos en el PR-06 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS los
registros de los resultados de las evaluaciones y las acciones necesarias derivadas de la evaluación
se conservan.
Los criterios establecidos para la reevaluación cumplen los requisitos del numeral 13.4.2.1.3 de este
manual y aspectos puntuales sobra la calidad, comercial, logística teniendo en cuenta el
comportamiento en las compras realizadas en el periodo a evaluar.
8.4.4.1.5 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES – REGISTROS
Todos los registros de los resultados de las actividades de evaluación y cualquier acción necesaria
de las evaluaciones a los proveedores externos se mantienen para asegurar el cumplimiento y
conformidad.
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8.4.4.1.6 SUBCONTRATACIÓN
En PSI se controla que las actividades subcontratadas dentro del alcance de su SGC, que todos los
elementos aplicables de este estén satisfechos y así mismo, se hace responsable de la conformidad
del producto con los requisitos especificados, incluidas las especificaciones de producto API
aplicables con la realización del producto
8.4.4.2 INFORMACIÓN DE COMPRAS
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. garantiza la idoneidad de la información de compra
especificada antes de su comunicación al proveedor. La información de compra es suministrada al
proveedor en donde se especifica la descripción del producto o actividad, incluyendo criterios de
aceptación teniendo en cuenta:
a) Requisitos para la aprobación de procedimientos del proveedor, procesos y equipos
b) Versión aplicable de especificaciones, dibujos, procesos requeridos, instrucciones de
inspección, trazabilidad y otros datos relevantes de información técnica
c) Requerimientos del personal cualificado del proveedor
d) Requerimientos del sistema de gestión de calidad
8.4.4.3 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS COMPRADOS
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S mantiene documentada la información correspondiente al
proceso de verificación para compra de productos y servicios conociendo las especificaciones de
compras, además de mantener evidencias de que los productos comprados están conforme a los
requisitos específicos
8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO
8.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. controla las operaciones de producción y provisión del
servicio bajo los siguientes parámetros:
a) La disponibilidad de información la cual especifique:
1. las características del producto.
2. Resultados a alcanzar
b) Disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuado
c) Implementación de actividades de seguimiento y medición en etapas predeterminadas para
verificar que se cumplen los criterios de control de procesos, o salidas de estos, además de
criterios de aceptación
d) Uso de infraestructura y entornos adecuados para la operación de procesos
e) Designación de personas competentes
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f) Validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados
de los procesos de producción, en caso de que las salidas resultantes no puedan verificarse
mediante actividades de seguimiento
g) Implementación de acciones para prevenir errores humanos
h) Implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a entrega
8.5.1.1 PRODUCCIÓN (API SPEC Q1 5.7.1.1)
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S ha establecido una función de control PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE PRODUCCIÓN, que describe los controles asociados con la fabricación de los
productos.
El procedimiento hace referencia a:
a) La disponibilidad de información que describa las características del producto.
b) Implementación de plan de calidad del producto (En los casos que aplique)
c) Asegurar que requerimientos de diseño y cambios relacionados son satisfechos (en los casos
que aplique)
d) La disponibilidad y utilización adecuada del equipo de producción, pruebas y dispositivos
de seguimiento y de medición.
e) La disponibilidad de instrucciones de trabajo en caso necesario
f) Documentos de control de procesos
g) Aplicación de actividades de monitoreo y medición
h) La aplicación de liberación de producto, incluyendo actividades aplicables de entrega y post-
entrega
8.5.1.2 SERVICIO (API SPEC Q1 5.7.1.2)
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S ha establecido de control PROCEDIMIENTO DE SERVICIO que
describe el control asociado con el servicio de productos.
El procedimiento se refiere a:
a) Revisión e implementación de la organización especifica del cliente, servicio del producto y
otros requerimientos de servicio
b) La disponibilidad y uso adecuado del equipo de servicio, prueba y medición
c) La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando aplique
d) Asegurar que la identificación y requisitos de trazabilidad son mantenidos en todo el
proceso de servicio
e) La implementación de las actividades de medición y monitoreo
f) Documentos de control del proceso
g) Requerimientos para la liberación del producto que estuvo en servicio
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8.5.1.3 DOCUMENTOS DE CONTROL DE PROCESO (API SPEC Q1 5.7.1.3)
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. documenta sus procesos de control en hojas de procesos y
demás controles requeridos por la organización para verificar que se cumplen los requerimientos
dados por los planes de calidad de producto, especificaciones de producto API, requerimientos de
clientes, y otros estándares de producto aplicables. También estos documentos de control de
proceso incluyen referencias o instrucciones y criterios de aceptación para procesos, evaluaciones
e inspecciones.
8.5.1.4 VALIDACIÓN DE PROCESOS PARA PRODUCCIÓN Y SERVICIO (API SPEC Q1 5.7.1.5)
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. valida los procesos de producción o servicios donde las
salidas resultantes no pueden ser medidas o monitoreadas, evitando traer como consecuencia
deficiencias que aparecen solamente cuando los productos están en uso o los servicios ya fueron
liberados, en esta validación se demuestra la capacidad de este resultado para lograr los resultados
planeados.
Para la revisión y aprobación de estos procesos la organización incluye:
a) Equipos requeridos
b) Cualificación del personal
c) Uso de métodos específicos, incluidos parámetros de operación identificados
d) Identificación de criterios de aceptación
e) Requisitos para registros
f) Revalidación
8.5.1.5 PLANES DE CALIDAD DE PRODUCTO (API SPEC Q1 5.7.2)
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S desarrolla planes de calidad de producto, si estos son
solicitados por contrato, dentro de estos se especifican los procesos del SGC (incluyendo los
procesos de realización de producto) y los recursos aplicados a un producto
Dentro de estos planes de calidad de producto, se contemplan los siguientes parámetros:
a) Descripción de producto a manufacturar
b) Procesos requeridos y documentación, incluyendo inspecciones requeridas, evaluaciones y
registros de conformidad con requerimientos.
c) Identificación y referencia para controlar actividades subcontratadas
d) Identificación de cada procedimiento, especificación, u otro documento referenciado para
uso en cada actividad
e) Identificación de esperas requeridas, testigos, y puntos de revisión documentados
Estos documentos son revisados y aprobados por la organización para asegurar que los
requerimientos del cliente son conocidos
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8.5.2 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
En el PR-09 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD se establece e identifica el
producto o servicio realizado, identificando el estado del producto con respecto a los requisitos de
medición y seguimiento de acuerdo con el procedimiento establecido por el SGC.
8.5.3 PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES EXTERNOS (COMP
API SPEC Q1 5.7.5)
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. establece como deber cuidar y proteger los bienes
pertenecientes a sus clientes, por esta razón la organización realiza el proceso de identificación,
verificación y protección del producto o material. Cuando se presenta inconsistencia del producto
o materia prima se debe informar al cliente sobre dicha situación, además de mantener registros
para tomar las acciones necesarias como se estableció en el PR-21 PROCEDIMIENTO
ALMACENAMIENTO.
8.5.4 PRESERVACIÓN
8.5.4.1 GENERAL (API SPEC Q1 5.7.6.1)
En PSI mediante el formato PR-21 PROCEDIMIENTO ALMACENAMIENTO se establece e identifica
como es la manipulación, almacenamiento y protección del producto o materia prima para su
preservación, donde se incluye identificación y marcas de trazabilidad, transporte, embalaje y
protección.
8.5.4.2 ALMACENAMIENTO Y EVALUACIÓN (API SPEC 5.7.6.2)
PETROSERVICIOS INDUSTRITALES S.A.S. utiliza áreas designadas para el almacenamiento de
productos terminados evitando así su daño o deterioro, los cuales están en espera de uso o
liberación.
Con el fin de detectar deterioro, la condición de un producto o partes de un producto en inventario
son evaluados en intervalos específicos que son identificados para el procedimiento.
8.5.5 ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA
En el PR-15 PROCEDIMIENTO COMERCIAL (numeral 4.6 de este formato) Entrega del Producto y/o
Servicio y PR-21 PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO (numeral 4.5 de este formato) Despacho
del Producto Terminado se estableció.
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8.5.6 CONTROL DE CAMBIOS
El PR-15 PROCEDIMIENTO COMERCIAL (numeral 4.4 de este formato) el Control de los cambios se determina en caso de que el cliente requiera hacer modificaciones o condiciones del producto y/o servicios.
8.5.7 INSPECCIÓN Y PRUEBAS (API SPEC Q1 5.7.7)
8.5.7.1 GENERAL
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. mantiene un procedimiento documentado para la
inspección y pruebas de sus productos, con el fin de verificar que estos cumplan los requerimientos
de elaboración respectivos, este procedimiento incluye inspecciones en proceso y una prueba final
e inspección. Estos procedimientos son almacenados en registros documentados
8.5.7.2 INSPECCIÓN Y EVALUACIONES EN PROCESO (API SPEC Q1 5.7.7.2)
Para este procedimiento la organización inspecciona y evalúa el producto en etapas planeadas como
sean requeridas por el plan de calidad de productos (véase 13.5.2) y los documentos de control de
proceso (véase 13.5.1.3). La evidencia de conformidad con criterios de aceptación es documentada
8.5.7.3 INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN FINAL (API SPEC 5.7.7.3)
Para este procedimiento la organización inspecciona y evalúa el producto terminado como sea
requerido por el plan de calidad de productos (véase 13.5.2) y los documentos de control de proceso
(véase 13.5.1.3). La evidencia de conformidad con criterios de aceptación es documentada
El personal que no sea el que realizó o supervisó directamente la producción del producto deberá
realizar la inspección de aceptación final en las etapas planificadas del proceso de realización del
producto.
8.5.8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (API SPEC 5.7.8)
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S mantiene un procedimiento documentado donde establece
el mantenimiento preventivo de la maquinaria utilizada para la realización de producto. En este
procedimiento es identificado con requerimientos para:
a) Tipo de equipo para mantenimiento
b) Frecuencia de mantenimiento
c) Personal responsable
Además de mantener registros de los resultados del mantenimiento realizado.
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8.5.9 INSPECCION DE PRODUCTO / ESTADO DE PRUEBA (API SPEC Q1 5.7.4)
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. mantiene un procedimiento documentado para la
identificación de inspección de productos y estados de evaluación durante todo el proceso de
realización de productos, donde se indica la conformidad o no conformidad del producto con
respecto a las inspecciones o evaluaciones desempeñadas. Además, la organización se asegura que
solamente productos que cumple con los requerimientos o es autorizado bajo concesión es liberado
(véase …. )
8.6 LIBERACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (COMP API SPEC Q1 5.9)
La liberación de los productos y servicios no debe llevarse a cabo hasta que se hayan completado
satisfactoriamente las disposiciones planificadas y que cumpla con los requisitos estipulados por el
cliente, la liberación del producto la está estipulada en el PR-08 PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN
(numeral 4.4 y 4.5 de este formato) el cual es área Comercial en conjunto de Logística y Materiales
Emite el FR-032 NOTA DE ENTREGA.
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
8.7.1 GENERAL (COMP API SPEC Q1 5.10.1)
En el PR-05 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME, PSI identifica los controles, responsabilidades
y autoridades relacionadas para manejar el producto no conforme.
Durante la realización del producto, se definen los controles para:
a) La identificación del producto para prevenir el uso o entrega no intencional.
b) Abordar la no conformidad detectada.
c) La toma de acciones para impedir el uso previsto originalmente o la entrega.
d) La autorización de su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad
pertinente y cuando sea aplicable por el cliente.
El procedimiento para direccionar la no conformidad de un producto identificadas después de su
liberación debe incluir controles para:
1) Identificación, documentación, y reportes de no conformidades o falla de producto
identificadas después de la liberación
2) Asegurar el análisis de la falta de conformidad del producto, siempre que el producto o la
evidencia documentada que respalde la no conformidad esté disponible para facilitar la
determinación de la causa.
3) Tomar acciones apropiadas a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad
cuando los productos no conformes son detectados después de la liberación
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8.7.2 PRODUCTO NO CONFORME (COMP API SPEC Q1 5.10.2)
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. maneja el producto no conforme para realizar uno o más de
las siguientes actividades:
a) Reparar o rehacer con inspección posteríos para cumplir los requisitos especificados.
b) Reclasificación para aplicaciones alternas
c) Liberar bajo concesión
d) Rechazar o descartar
8.7.3 LIBERACIÓN DE PRODUCTOS NO CONFORME BAJO CONCESIÓN (API SPEC Q1 5.10.3)
La evaluación y liberación bajo concesión de producto no conforme que no satisface el criterio de
aceptación de fabricación se permite cuando la autoridad pertinente de PSI y el cliente han
autorizado la liberación siempre que:
a) Los productos continúen satisfaciendo en los criterios de aceptación del cliente.
b) Los criterios de aceptación de manufactura violados son categorizados como innecesarios
para satisfacer los criterios de aceptación de diseño o los criterios del cliente
c) Los criterios de aceptación de diseño son cambiados y los productos satisfacen los criterios
de aceptación de diseño y los asociados con los requerimientos de manufactura
8.7.4 NOTIFICACIÓN AL CLIENTE (API SPEC Q1 5.10.4)
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. notifica a los clientes del producto no conforme con los
criterios de aceptación del cliente o los requisitos del contrato que hayan sido entregados. PSI
mantiene registros de tales notificaciones.
8.7.5 REGISTROS (API SPEC Q1 5.10.5)
Los registros provienen de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente, incluye
concesiones obtenidas son mantenidos por PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
8.8 CONTROL DE EQUIPOS DE PRUEBA, MEDICIÓN Y MONITOREO (API SPEC Q1 5.8)
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. determina los requisitos de pruebas, monitoreo y medidas
y el equipo asociado que se necesita para proveer evidencia de conformidad de esos
requerimientos.
La organización mantiene un procedimiento documentado para asegurar que el equipo de pruebas,
medidas y monitoreo es calibrado y mantenido, y que este es usado en una manera que es
consistente con los requerimientos de medidas y monitoreo
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El procedimiento incluye requisitos para el tipo específico de equipo que direcciona:
a) Único identificador
b) Estado de calibración
c) Trazabilidad de equipos para estándares nacionales o internacionales de medida
d) Frecuencia de calibración, especificando intervalos o prioridad de uso
e) Método de calibración o verificación, incluyendo ajustes y reajustes si es necesario
f) Criterios de aceptación
g) Control del equipo identificado como fuera de calibración para evitar el uso involuntario
h) Cuando se encuentra que el equipo no está calibrado, se realiza una evaluación de la validez
de las medidas y acciones anteriores que se deben realizar en el equipo y el producto,
incluido el mantenimiento de registros y evidencia de notificación al cliente si el producto
sospechoso ha sido enviado
El equipo de pruebas, medidas y monitoreo cumple con los siguientes requerimientos:
1) Ser calibrado o verificado, o ambas, contra estándares de medidas}
2) Tener un estado de calibración identificable por el usuario para actividades que son
desempeñadas en todo momento
3) Estar protegido contra ajustes que invalidarían el resultado de la medición o el estado de
calibración
4) Estar protegido de daños y deterioro durante el manejo, mantenimiento, y almacenamiento
5) Ser usado bajo condiciones ambientales adecuadas que sean adecuadas para las
calibraciones, inspecciones, medidas y pruebas que estas siendo llevadas a cabo
Cuando se utiliza en la prueba o medición de requisitos específicos, la capacidad del software
informático para satisfacer la aplicación prevista debe confirmarse antes del uso inicial y
reconfirmarse según sea necesario
9 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
9.1.1 GENERALIDADES (COMP API SPEC Q1 6.1.1)
PETROSERVCIOS INDUSTRIALES S.A.S. define, planifica e implementa las actividades de
seguimiento, medición, análisis y evaluación para:
• Demostrar la conformidad con los requisitos del cliente
• Asegurar la conformidad del SGC
• Mejorar continuamente la eficacia del SGC
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PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. aplica métodos apropiados para el seguimiento, medición,
análisis y mejora necesarios para asegurar la conformidad de su SGC frente a los requisitos de la
norma API SPEC Q1 y para mejora continua y eficacia del SGC.
El seguimiento, medición, análisis y mejora del SGC incluyen la determinación de métodos
aplicables, incluyendo técnica para el análisis de datos y el alcance de su uso.
9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (COMP API SPEC Q1 6.1.2)
En el PR-22 PROCEDIMIENTO DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE se determina el FR-058 EVALUACIÓN DE
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE donde se establecen criterios de evaluación en el cual se realiza
seguimiento de la información sobre la satisfacción y/o insatisfacción del cliente, como una de las
medidas requeridas por el SGC.
9.1.3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. delega al área comercial a recopilar y analizar los datos
apropiados para determinar la adecuación y la eficacia del SGC en conjunto de la Coordinación HSEQ
para determinar donde pueden realizarse mejoras.
Estos datos son utilizados para proporcionar información sobre:
• La satisfacción y/o insatisfacción de los clientes.
• La conformidad con los requisitos del cliente.
• Las características de los procesos, productos y sus tendencias.
9.1.3.1 ANÁLISIS DE DATOS (API SPEC Q1 6.3)
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la
idoneidad y la eficacia del SGC. Esto incluye los datos generados como resultados del seguimiento y
medición, auditorías internas, revisiones gerenciales y de otras fuentes pertinentes.
a) La satisfacción del cliente
b) La conformidad con los requisitos del producto
c) No conformidades y fallas del producto identificadas después de la entrega o uso, siempre
que el producto o evidencia documentada esté disponible para facilitar la determinación de
la causa.
d) Características y tendencias de los procesos y productos, incluyendo oportunidades para la
acción preventiva.
e) Desempeño de los proveedores externos
f) Objetivos de calidad
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9.1.3.2 EVALUACIÓN DEL PROCESO (API SPEC Q1 6.2.3)
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. aplica métodos de evaluación adecuados para demostrar la
capacidad de los procesos del SGC para lograr los resultados planeados, incluyendo los requisitos
para conformidad del producto. Cuando los resultados planeados no son obtenidos, PSI toma
correcciones y acciones correctivas según sea adecuado.
9.2 AUDITORIA INTERNA
9.2.1 GENERAL (COMP API SPEC Q1 6.2.2.1)
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. ha implementado el PR-03 PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA
INTERNA para definir las responsabilidades para la planeación, conducción y documentación de las
auditorías Internas con el fin de corroborar:
• Es conforme con los requisitos de la NORMA ISO 9001 2015
• Ha sido implementado de manera efectiva y se mantiene actualizado.
Las auditorías se realizan con el fin de verificar que el SGC se encuentra efectivamente
implementado, es mantenido y conforme a los requisitos de la norma API Q1 e ISO 9001. En La
planeación de las auditorías internas se tienen en cuenta resultados de auditorías previstas y la
criticidad del proceso que se va a auditar.
El responsable del SGC planifica, programa la Auditoria tomando en consideración el estado y la
importancia de las actividades y áreas a Auditar, así mismo como los resultados de las Auditorias
previas.
Dentro del procedimiento se identifica el criterio de la auditoría, el alcance, la frecuencia, sitio y
métodos para asegurar que los procesos del SGC son conformes frente a los requisitos de la norma
API Q1, esta actividad se realiza por lo menos una vez al año.
En este procedimiento se contemplan las responsabilidades y requisitos para la realización de
Auditorías, asegurando su independencia, registrar los resultados e informar a la Alta Dirección. La
Alta dirección de PETROSERVICIOS INSUTRIALES S.A.S. debe adoptar las acciones correctivas
oportunas sobra las deficiencias encontradas durante la Auditoria. Las actividades de seguimiento
incluyen las verificaciones de la implementación de las acciones correctivas y la comunicación de los
resultados de la verificación.
Cuando se realiza subcontratación que impacta la calidad del producto y que se lleve a cabo en las
instalaciones de PSI se incluye como parte de la auditoria interna de PSI.
9.2.2 DESEMPEÑO DE LA AUDITORIA INTERNA (API SEPC Q1 6.2.2.2)
Las auditorias se llevan a cabo por personal competente e independiente de quienes ejecutan o
supervisan directamente las actividades del proceso auditado con el fin de asegurar la objetividad e
imparcialidad de los procesos auditados.
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Los registros de las auditorias suministran evidencia objetiva de que el SGC es implementado y
mantenido.
Todos los procesos relacionados en el SGC se incluyen en la planeación de las auditorias para
asegurar la conformidad frente a los requisitos de las normas APIQ1 e ISO 9001.
9.2.3 REVISIÓN Y CIERRE DE AUDITORIA (API SPEC Q1 6.2.2.3)
Los tiempos de respuesta para atender las no conformidades detectadas se encuentran
especificados en el PR-04 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS es
responsabilidad de los coordinadores de cada proceso auditado asegurar que las correcciones
necesarias y las acciones correctivas cumplen los requisitos especificados en API Q1.
Todos los resultados de las auditorías internas y los estados de las acciones correctivas se repostan
durante la revisión gerencial, adicionalmente todos los registros resultantes de las actividades
realizadas se conservan.
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
9.3.1 GENERALIDADES (COMP API SPEC Q1 6.5.1)
Anualmente la Alta dirección de PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. revisa el SGC cada 12 meses,
para asegurar su continua consistencia, adecuación y efectividad. Esta revisión incluye la evaluación
de oportunidades de mejora y se detectan los cambios en el SGC de la organización, incluyendo la
Política y los Objetivos del SG basado en el FR-008 INFORME DE LA AUDITORIA.
Como resultados de las revisiones se realizan actas en las que se relacionan los compromisos para
las actividades detectadas durante el proceso de revisión y de esta manera se especifican los
responsables y tiempos de ejecución para dichos compromisos.
9.3.2 ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. (COMP API SPEC Q1 6.5.2)
La revisión se efectúa con base en:
• Resultados de la Auditoria.
• Retroalimentación de los clientes.
• Funciones de los procesos y conformidad del producto.
• Seguimiento de las acciones derivadas de las revisiones anteriores de la Alta Dirección.
• Cambios que podrían afectar al SGC.
La información de entrada para la revisión por la dirección incluye los siguientes requisitos:
a) La eficacia de las acciones resultantes de las revisiones gerenciales anteriores
b) Los resultados de las auditorias
c) Los cambios que podrían afectar al SGC, incluyendo los cambios en los requisitos legales y
otros aplicables a la organización.
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d) Análisis de la satisfacción del cliente, incluyendo la retroalimentación por su parte
e) Desempeño de los procesos
f) Resultados de la evaluación de los riesgos
g) El estado de las acciones correctivas y preventivas
h) Análisis del desempeño de los proveedores externos
i) Revisión y análisis de la no conformidad de los productos, incluyendo las no conformidades
identificadas después de la entrega o uso
j) Recomendaciones para la mejora
9.3.3 SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (COMP API SPEC Q1 6.5.3)
A partir de la revisión deben extraerse resultados destinados a iniciar acciones asociadas a:
• Mejora del SGC y sus procesos.
• Mejora del producto en relación con los requisitos del cliente.
• Necesidades de recursos.
10 MEJORA
10.1 GENERALIDADES (COMP API SPEC Q1 6.4.1) PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. mejora continuamente la eficacia del SGC a través del uso de la política de calidad, objetivos de calidad, resultados de auditorías, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas y revisión gerencial.
10.2 NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN CORRECTIVA (COMP API SPEC Q1 6.4.2)
En el PR-04 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS se establece como se
debe adoptar las acciones correctivas para eliminar las causas de No Conformidad con el objeto de
prevenir su reaparición, las acciones deben ser apropiadas al impacto de los problemas
encontrados.
En este procedimiento se define los requisitos para
a) Revisar las no conformidades (Incluyendo las quejas de los clientes b) Determinar e implementar correcciones c) Identificar la causa raíz de la no conformidad y la evaluación de la necesidad de acciones
correctivas d) Implementar acciones correctivas para reducir la probabilidad de que una no conformidad
se repita. e) Identificar los plazos y responsables para atender las correcciones y acciones correctivas f) Verificación de la eficacia de las correcciones y las acciones correctivas tomadas g) MOC cuando las acciones correctivas requieran controles nuevos o modificados dentro del
SGC
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10.3 MEJORA CONTINUA
El PR-19 PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN de acuerdo con el resultado se gestiona los procesos necesarios para la mejora continua del SGC, PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. facilita la mejora continua del SGC por medio de la utilización de la Política de Calidad, Objetivos de Calidad, Resultados de la Auditoria, Acciones Correctivas y Análisis de Riesgos y Oportunidades.
10.4 ACCIÓN PREVENTIVA (COMP API SPEC Q1 6.4.3) PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S determina e implementa acciones preventivas dentro d la cadena de suministro para eliminar las causas de potenciales no conformidades para minimizar la probabilidad de su ocurrencia. Las acciones preventivas son adecuadas para los efectos de los problemas potenciales. En el PR-04 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS se identifican los requisitos para:
a) Identificar oportunidades de mejora b) Identificar no conformidades potenciales y sus causas potenciales c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones preventivas, incluyendo cualquier acción
requerida inmediatamente o a corto plazo para prevenir la ocurrencia de una no conformidad
d) Identificar el periodo de tiempo y los responsables para implementar una acción preventiva e) Revisar la efectividad de la acción preventiva tomada f) MOC cuando la acción preventiva requiere controles nuevos o modificados dentro del SGC.
11 LISTA DE RELACIONAMIENTO NUMERALES NORMA API SPEC Q1 Y
NUMERALES DEL PRESENTE MANUAL
Numeral API SPEC Q1
Numeral Manual Calidad Petroservicios Industriales
4.4.1 4.3
4.1.2 5.2
4.1.3 5.2.1
4.1.4
4.1.5 7.4
4.1.5.1 7.4.1
4.1.5.2 7.4.2
4.2 5.4
4.2.1 5.4.1
4.2.2 5.4.2
4.2.3 5.4.3
4.3.1 7.1.1
4.3.2.1 7.1.2
4.3.2.2 7.1.2
4.3.2.3 7.1.6.1
4.3.3 7.1.4
4.4.1 7.5.1.1
4.4.2 7.5.2.1
4.4.3 7.5.3.1
4.4.4 7.5.3.2
4.5 7.5.3.3
5.1.1
5.1.2 8.2.2
5.1.3 8.2.3
5.2 8.1.1
5.3 8.1.2
5.4 8.3
5.4.1 8.3.1
5.4.2 8.3.3
5.4.3 8.3.5
5.4.4 8.3.7
5.4.5 8.3.8
5.4.6 8.3.9
5.4.7 8.3.6
5.5 6.1.1
5.5.1 6.1.1.1
5.5.2 6.1.1.2
5.6 8.4.4
5.6.1 8.4.4.1
5.6.1.1 8.4.4.1.1
5.6.1.2 8.4.4.1.2
5.6.1.3 8.4.4.1.3
5.6.1.4 8.4.4.1.4
5.6.1.5 8.4.4.1.5
5.6.1.6 8.4.4.1.6
5.6.2 8.4.4.2
5.6.3 8..4.4.3
5.7 8.5
5.7.1 8.5.1
5.7.1.1 8.5.1.1
5.7.1.2 8.5.1.2
5.7.1.3 8.5.1.3
5.7.1.4 8.2.3.1
5.7.1.5 8.5.1.4
5.7.2 8.5.1.5
5.7.3 8.5.2
5.7.4 8.5.9
5.7.5 8.5.3
5.7.6 8.5.4
5.7.6.1 8.5.4.1
5.7.6.2 8.5.4.2
5.7.7 8.5.7
5.7.7.1 8.5.7.1
5.7.7.2 8.5.7.2
5.7.7.3 8.5.7.3
5.7.8 8.5.8
5.8 8.8
5.9 8.6
5.10 8.7
5.10.1 8.7.1
5.10.2 8.7.2
5.10.3 8.7.3
5.10.4 8.7.4
5.10.5 8.7.5
5.11 6.4
5.11.1 6.4.1
5.11.2 6.4.2
5.11.3 6.4.3
6.1 9.1.1
6.2.1 9.1.2
6.2.2 9.2
6.2.2.1 9.2.1
6.2.2.2 9.2.2
6.2.2.3 9.2.3
6.2.3 9.1.3.2
6.3 9.1.3.1
6.4 10
6.4.1 10.1
6.4.2 10.2
6.4.3 10.4
6.5 9.3
6.5.1 9.3.1
6.5.2 9.3.2
6.5.3 9.3.3
MANUAL DE PERFILES Y CARGOS
PETROSERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
VERSIÓN 13
Tabla de contenido INTRODUCCION ................................................................................................................................... 3
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES: ............................................................................................... 3
PERFILES DE LA ORGANIZACIÓN ......................................................................................................... 6
GERENTE GENERAL .......................................................................................................................... 6
ASISTENTE ADMINISTRATIVO .......................................................................................................... 8
COORDINADOR COMERCIAL ......................................................................................................... 10
ASESOR COMERCIAL ...................................................................................................................... 12
ASISTENTE COMERCIAL ................................................................................................................. 14
COORDINADOR DE PRODUCCIÓN ................................................................................................. 16
SUPERVISOR DE PLANTA ............................................................................................................... 18
OPERARIO CNC .............................................................................................................................. 20
OPERARIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS (TORNERO) ............................................................ 22
SOLDADOR..................................................................................................................................... 24
AUXILIAR DE PLANTA ..................................................................................................................... 26
COORDINADOR HSEQ .................................................................................................................... 28
AUXILIAR HSEQ .............................................................................................................................. 30
COORDINADOR DE CALIDAD ......................................................................................................... 32
INSPECTOR DE CALIDAD ................................................................................................................ 34
COPASST ........................................................................................................................................ 36
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL ............................................................................................. 36
BRIGADA DE EMERGENCIA ............................................................................................................ 36
COORDINADOR DE LOGISTICA Y MATERIALES .............................................................................. 38
AUXILIAR DE LOGISTICA Y MATERIALES ........................................................................................ 40
ALMACENISTA ............................................................................................................................... 42
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES ............................................................................................. 44
MENSAJERO DE MOTO .................................................................................................................. 46
APRENDIZ SENA ............................................................................................................................. 48
AUDITOR INTERNO ........................................................................................................................ 50
CONDUCTOR ................................................................................................................................. 51
CONTADOR .................................................................................................................................... 53
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CARGOS
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INTRODUCCION El presente manual define los cargos, sus objetivos, niveles de autoridad, competencias, funciones y responsabilidades que son requeridos para las funciones laborales específicas dentro de la estructura organizacional de PETROSERVICIOS INDUSTRIALES SAS. Los cargos se dividen de acuerdo a la estructura organizacional de PETROSERVICIOS INDUSTRIALES SAS., en los siguientes niveles:
1. Gerencial 2. Coordinación 3. Supervisor 4. Administrativo 5. Operativo 6. Auxiliar
Todos los niveles involucran funciones y responsabilidades directas con el sistema de Gestión de Integral y su labor repercute directamente en la calidad de los productos que produce PETROSERVICIOS INDUSTRIALES SAS. La aprobación del presente Manual está a cargo del Gerente General mediante su firma en el índice del mismo. Este documento se acoge a lo reglamentario del decreto 1443 del 2014 en cuanto a las responsabilidades del empleador y trabajador y RUC versión 14. El original de este documento es conservado por el coordinador de HSEQ, quien hace la distribución de copias al Gerente General y demás personal si en las labores de su cargo sé que se considera necesario. Adicionalmente, el Coordinador HSEQ hace entrega a cada uno de los colaboradores de la empresa de copia de la sección relacionada con el cargo y perfil de cada uno.
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES:
• Pensamiento Estratégico
Diseña y desarrolla la Visión de la Organización, los objetivos estratégicos de la compañía, hace un análisis del entorno competitivo. Conoce el negocio. Desarrolla una relación de negocios de ganancia mutua donde el cliente es la figura principal. Integra y facilita el desarrollo de los planes organizacionales. Piensa en el servicio al cliente como
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la ventaja competitiva que hace a la organización distanciarse de sus competidores. Identifica a los clientes claves para el desarrollo de las actividades de su área de trabajo. Propende por el desarrollo de productos y servicios que se adapten a los requerimientos de sus clientes y creen valor para estos.
• Trabajo en Equipo
Refuerza y dirige a otros hacia metas y objetivos; mejora y estimula el desempeño individual; identifica las características individuales de las personas a su cargo; genera una atmósfera motivante; establece y da lineamientos claros a todas las áreas de la compañía de sus expectativas de trabajo y desarrollo; propende por la definición y logro de objetivos personales alineados al negocio; provee oportunidades para el crecimiento personal.
• Planeación y Seguimiento
Implementa el plan estratégico y hace seguimiento de este y verifica la creación de valor al interior de la organización. Establece prioridades, objetivos y metas del negocio; establece sistemas efectivos para la planeación a largo plazo del negocio; desarrolla indicadores de gestión para hacer un seguimiento de su labor; administra y organiza eficientemente el tiempo y establece actividades para facilitar el logro de objetivos del área.
• Solución de Problemas
Anticipa posibles situaciones problemas que incidan en el cumplimiento del plan estratégico de la compañía. Tiene mente abierta. Genera estrategias y soluciones basadas en objetivos y metas; considera alternativas y opciones; maneja los problemas y genera propuestas proactivas. Busca soluciones de ganancias para las partes.
• Versatilidad
Ajusta de forma efectiva procesos, personas o informaciones nuevas; persiste cuando encuentra frustraciones y barreras; supera las objeciones demostrando beneficios, negocia para obtener soluciones de gana-gana; se adapta a las necesidades y expectativas de otros para el crecimiento profesional. Su objetivo es desarrollar una formación integral para poder interactuar con las diferentes áreas de la compañía.
• Trabajo Bajo Presión
Maneja eficientemente la presión proveniente del negocio, de los clientes, del entorno competitivo y busca transformar la presión en un aspecto positivo para los clientes y el trabajo.
• Toma Decisiones
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Posee la habilidad de “Toma de Decisiones”, muestra conocimiento del riesgo y es capaz de evaluar opciones y soluciones. Utiliza su propio juicio para integrar los indicadores organizacionales en la toma de decisiones.
• Relaciones Interpersonales Desarrolla y mantiene una red exitosa de relaciones laborales y comerciales; identifica y anticipa las necesidades de clientes internos y externos; reconoce sus ideas y perspectivas; mantiene el balance de las relaciones organizacionales, de grupo e individuales basadas en el respeto. Colabora en metas comunes; comparte ideas, recursos y conocimientos; reconoce la contribución y los esfuerzos de los demás; trabaja en la disminución de los conflictos. Colabora activamente con todas las áreas de la compañía cuando es necesario.
• Creatividad
Sabe ajustarse a las nuevas condiciones ambientales y sociales de su entorno laboral, Busca soluciones y alternativas que conducen a resolver los diferentes problemas o situaciones generados durante sus actividades laborales.
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PERFILES DE LA ORGANIZACIÓN
GERENTE GENERAL
1. Objetivo del Cargo.
Direccionar y administrar la compañía de acuerdo a los planes establecidos, buscando el crecimiento de la empresa, la creación de valor y la adecuada rentabilidad para sus socios, fundamentándose en el incremento de la participación del mercado, en la mejora del talento humano y en el incremento de la productividad de sus operaciones, integrando la misión, la visión y los valores organizacionales.
2. Características del Cargo.
Nivel de Autoridad Gerencial.
Jefe Directo Junta de Socios.
3. Líneas de Comunicación.
Cargos a los que reporta. Junta de Socios.
Cargos que le reportan. Coordinador comercial, Coordinador de producción, Coordinador HSEQ, Coordinador control de calidad.
4. Competencia.
Área Descripción Requisito
Educación. Profesional en Administración de Empresas, Economista o Ingeniero.
Título Profesional.
Experiencia. 3 años o más en cargos relacionados. Certificaciones y/o Recomendaciones
Laborales
Formación (cualquiera de las siguientes Alternativas)
Conocimientos en Finanzas, Mercadeo y Ventas, Producción, Gestión de Calidad, Contables, Sistemas, Economía, y del sector hidrocarburos.
Certificados y/o similares.
Habilidades.
Liderazgo
Planeación y seguimiento
Solución de problemas
Relaciones Interpersonales
Pensamiento Estratégico
5. Funciones y Responsabilidades.
Representar legalmente a PETROSERVICIOS INDUSTRIALES SAS.
Diseñar y fijar los planes estratégicos que ha de seguir la Compañía a corto, mediano y largo plazo, así como su desarrollo mediante procedimientos claros y el establecimiento de objetivos y metas.
Dirección general de la empresa, orientándola para el cumplimiento de los objetivos organizacionales; buscando crear una cultura y ambiente adecuado para sus colaboradores y una serie de relaciones fundamentada en la integración vertical con clientes y proveedores buscando la equidad y la creación de valor.
Administración General de la Compañía, velando por la optimización en el uso de los recursos y la maximización de los resultados buscando que se cumplan la misión, la visión estratégica, las políticas y
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las metas.
Responsable por la dirección, planeación, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión integral sus normas y políticas, promoviendo su aplicación y velando por su cumplimiento por parte de todo el personal. Destinar y aprobar los recursos humanos, económicos y de infraestructura. Igualmente, es responsable por realizar las revisiones Gerenciales y el propiciar el ambiente para el proceso de mejora continua.
5. Funciones y Responsabilidades
Realizar las revisiones gerenciales del sistema de Gestión Integral
Presentar a la Junta Directiva los presupuestos anuales.
Asumir las demás funciones que requiera el cargo, por modificación o crecimiento del mismo.
6. Funciones y Responsabilidades en HSEQ
Participar en las reuniones y capacitaciones de HSEQ de acuerdo a convocatoria.
Conocer y cumplir los Objetivos y Metas de HSEQ.
Identificar Aspectos e impactos ambientales y aplicar controles.
Participar en la investigación de Accidentes e incidentes.
Participar en la Inducción HSEQ al inicio de su contrato con la empresa y reinducción cuando se programe.
Usar los Elementos de Protección Personal suministrados por la empresa.
Definir, firmar y divulgar la política de seguridad y salud en el trabajo.
Debe asignar, documentar y comunicar las responsabilidades especificas en seguridad y salud en el trabajo.
Rendición de cuentas al interior de la empresa en cuanto al SG-SST
Debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño e implementación del SG-SST
Debe garantizar que se opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable de materia de seguridad y salud en el trabajo
Gestión de los peligros y riesgos: debe adoptar las medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de los controles que prevengan la salud de los trabajadores.
Debe diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el sistema de gestión y seguridad en el trabajo, el cual debe identificar, metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades.
Prevención y promoción de riesgos laborales: el empleador debe implementar y desarrollar actividades de prevención de AT y EL, así como promoción de la salud respecto a la normatividad vigente,
Participación de los trabajadores: debe asegurar la adopción de medidas eficaces que garanticen la participación de todos los trabajadores y sus representantes ante el COPASST y Comité de Convivencia Laboral, de acuerdo a la normatividad vigente.
Dirección de la seguridad y salud en el trabajo: debe garantizar la disponibilidad del personal responsable de SG-SST, cuyo perfil deberá estar acorde con lo establecido en la normatividad vigente.
Integridad: el empleador debe involucrar los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, al conjunto de sistema de gestión SG-SST
Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo.
Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y canales de comunicación que permitan recolectar información manifestada por los CX trabajadores.
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO
1. Objetivo del Cargo.
Apoyo a las labores gerenciales, participar en los proceso de selección, capacitación y evaluación de personal, desarrollar y controlar actividades contables y financieras.
2. Características del Cargo.
Nivel de Autoridad Coordinación.
Jefe Directo Gerente General.
3. Líneas de Comunicación.
Cargos a los que reporta. Gerente general,
Cargos que le reportan. Mensajero, Servicios generales
4. Competencia.
Área Descripción Requisito
Educación. Bachiller y/o técnico profesional en áreas administrativas
Diploma
Experiencia. 1 año en cargos relacionados Certificación
Formación (cualquiera de las siguientes Alternativas)
· Conocimientos en Contabilidad. · Conocimiento, y destreza para manejar programas del Sistema Office: Word, Excel, PowerPoint; así como para el manejo de Internet intranet, entre otros.
Certificados y/o similares.
Habilidades.
Trabajo en equipo.
Solución de problemas.
Trabajo bajo presión.
Relaciones Interpersonales.
5. Funciones y Responsabilidades.
Administrativas:
Atender y dirigir llamadas telefónicas que entran a la organización.
Recepción de documentación (cartas, recibos, facturas, etc.).
Almacenamiento de documentación referente al proceso de gestión humana.
Almacenamiento de las hojas de vida del personal.
Asistir la contratación y despido de personal
Implementar, controlar y evaluar los procesos de selección, capacitación y seguimiento de desempeño del personal.
Financieras:
Manejo y control de la caja menor
Elaboración de transferencias bancarias
Elaboración de cheques, Facturas, etc.
Manejo programa contable
Asumir las demás funciones que requiera el cargo, por modificación o crecimiento del mismo.
Asumir las funciones y todas aquellas que sus jefes requieran.
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Fecha de Vigencia: 17/04/2019
6. Funciones y Responsabilidades en HSEQ
Cumplir las normas de seguridad y procedimientos seguros establecidos por la organización
Participar en las reuniones y capacitaciones de HSE, de acuerdo a convocatoria.
Proponer medidas correctivas o preventivas en materia de salud ocupacional
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST
Identificar Aspectos e impactos ambientales y aplicar controles.
Procurar el cuidado integral de su salud
Participar en la Inducción HSEQ al inicio de su contrato con la empresa y reinducción cuando se programe.
Usar los Elementos de Protección Personal suministrados por la empresa.
Participar en la votación de Copasst, comité de convivencia, y demás comités y realizar sugerencias.
Conservar en buen estado las máquinas, equipos y herramientas a su cargo, revisándolos antes de su uso.
Reportar condiciones / actos inseguros que le ocurran o cualquier situación anormal que observe.
Velar por la seguridad y bienestar propio y de sus compañeros de trabajo
Informar a su jefe inmediato sobre cualquier accidente /incidente que le ocurra o cualquier situación anormal que observe.
Suministrar información clara, veraz y completamente sobre su estado de salud
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COORDINADOR COMERCIAL
1. Objetivo del Cargo.
Diseñar y desarrollar las estrategias y políticas de ventas, publicidad y promoción que permitan el cumplimiento de las metas de gestión comercial, buscando el incremento de la participación de mercado, la satisfacción del cliente y la adecuada rentabilidad de los negocios, así como Identificar necesidades, requerimientos, expectativas de los clientes, mediante contacto directo con ellos, de tal forma que se propongan soluciones que den como resultado un vínculo comercial fundamentándose en relaciones gana-gana.
2. Características del Cargo.
Nivel de Autoridad Coordinación.
Jefe Directo Gerente General.
3. Líneas de Comunicación.
Cargos a los que reporta. Gerente General - Junta de Socios.
Cargos que le reportan. Interactúa con las demás Coordinaciones.
4. Competencia.
Área Descripción Requisito
Educación. Profesional en Administración de Empresas, Ing. Industrial, Mecánico y/o afines.
Título Profesional.
Experiencia. 2 años o más en cargos relacionados con el área comercial.
Certificaciones y/o Recomendaciones
Laborales.
Formación (cualquiera de las siguientes Alternativas)
Conocimientos en Mercadeo y Ventas, Producción, Gestión de Calidad, Contables y Financieros, Sistemas, Economía, y del sector hidrocarburos.
Certificados y/o similares.
Habilidades.
Trabajo en equipo.
Liderazgo
Solución de problemas.
Trabajo bajo presión
Flexibilidad.
Relaciones Interpersonales.
5. Funciones y Responsabilidades.
Dirigir y orientar el Proceso comercial de la empresa mediante el establecimiento de políticas de ventas y planes de mercadeo.
Realizar análisis del mercado entendiendo los niveles de participación de PETROSERVICIOS INDUSTRIALES SAS., la competencia, los clientes, las tendencias del mercado, los requerimientos del cliente, los ciclos de vida de los productos.
Diseñar las estrategias comerciales que permitan la consolidación de la empresa y el incremento de la participación del mercado de acuerdo con los objetivos organizacionales.
Identificar las necesidades de los clientes, y direccionar las propuestas comerciales ajustándose a los requerimientos buscando una rentabilidad adecuada para la organización.
Realizar y acompañar las Visitas comerciales cuando se requiera.
Hacer seguimiento a cotizaciones, metas de ventas y evolución de indicadores de gestión del proceso comercial tomando acciones para su mejora y correcta evolución.
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Fecha de Vigencia: 17/04/2019
Informar sobre las anomalías que se presenten y que puedan afectar el Sistema de Gestión Integral.
Asumir las funciones y todas aquellas que sus jefes requieran.
Generar la documentación correspondiente para trámite y asignación de las OT
Definir coordinar y controlar las actividades del asesor comercial
Hacer seguimiento y dar trámite a las quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones de los clientes
Asumir las demás funciones que requiera el cargo, por modificación o crecimiento del mismo
6. Funciones y Responsabilidades en HSEQ
Cumplir las normas de seguridad y procedimientos seguros establecidos por la organización
Participar en las reuniones y capacitaciones de HSE, de acuerdo a convocatoria.
Proponer medidas correctivas o preventivas en materia de salud ocupacional
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST
Identificar Aspectos e impactos ambientales y aplicar controles.
Procurar el cuidado integral de su salud
Participar en la Inducción HSEQ al inicio de su contrato con la empresa y reinducción cuando se programe.
Usar los Elementos de Protección Personal suministrados por la empresa.
Participar en la votación de Copasst, comité de convivencia y demás comités, y realizar sugerencias.
Conservar en buen estado las máquinas, equipos y herramientas a su cargo, revisándolos antes de su uso.
Reportar condiciones / actos inseguros que le ocurran o cualquier situación anormal que observe.
Velar por la seguridad y bienestar propio y de sus compañeros de trabajo
Informar a su jefe inmediato sobre cualquier accidente /incidente que le ocurra o cualquier situación anormal que observe.
Suministrar información clara, veraz y completamente sobre su estado de salud
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Fecha de Vigencia: 17/04/2019
ASESOR COMERCIAL
1. Objetivo del Cargo.
Identificar necesidades, requerimientos, expectativas de los clientes, mediante contacto directo con ellos, de tal forma que se propongan soluciones que den como resultado un vínculo comercial fundamentándose en relaciones gana-gana.
2. Características del Cargo.
Nivel de Autoridad Administrativo.
Jefe Directo Coordinador Comercial.
3. Líneas de Comunicación.
Cargos a los que reporta. Coordinador Comercial.
Cargos que le reportan. N/A.
4. Competencia.
Área Descripción Requisito
Educación. Profesional y/o técnico en Administración de Empresas, Ing. Industrial y/o afines.
Título Profesional.
Experiencia. Mínimo 1 año en cargos relacionados con el área comercial.
Certificaciones y/o Recomendaciones
Laborales.
Formación (cualquiera de las siguientes Alternativas)
Conocimientos en Mercadeo y Ventas, Producción, Gestión de Calidad, Contables y Financieros, Sistemas, Economía, y del Sector Hidrocarburos.
Certificados y/o similares.
Habilidades.
Trabajo en equipo.
Trabajo bajo presión
Relaciones Interpersonales.
Creatividad
5. Funciones y Responsabilidades.
Identificar las necesidades de los clientes, y realizar cotizaciones ajustándose a los requerimientos buscando una rentabilidad adecuada para la organización.
Realizar y acompañar las visitas técnicas y comerciales cuando se requiera.
Hacer seguimiento a cotizaciones, metas de ventas y evolución de indicadores de gestión del proceso comercial tomando acciones para su mejora y correcta evolución.
Gestionar eficazmente el pago de los clientes.
Gestionar apertura de cupos de cartera a clientes
Realizar liquidación de pagos a clientes con comisión.
Hacer seguimiento y dar trámite a las quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones de los clientes.
Informar sobre las anomalías que se presenten y que puedan afectar el Sistema de Gestión Integral
Asumir las demás funciones que requiera el cargo, por modificación o crecimiento del mismo.
Asumir las funciones y todas aquellas que sus jefes requieran.
6. Funciones y Responsabilidades en HSEQ
Cumplir las normas de seguridad y procedimientos seguros establecidos por la organización
Participar en las reuniones y capacitaciones de HSE, de acuerdo a convocatoria.
Proponer medidas correctivas o preventivas en materia de salud ocupacional
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST
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VERSIÓN: 13
Fecha de Vigencia: 17/04/2019
Identificar Aspectos e impactos ambientales y aplicar controles.
Procurar el cuidado integral de su salud
Participar en la Inducción HSEQ al inicio de su contrato con la empresa y reinducción cuando se programe.
Usar los Elementos de Protección Personal suministrados por la empresa.
Participar en la votación de Copasst, comité de convivencia y demás comités, y realizar sugerencias.
Conservar en buen estado las máquinas, equipos y herramientas a su cargo, revisándolos antes de su uso.
Reportar condiciones / actos inseguros que le ocurran o cualquier situación anormal que observe.
Velar por la seguridad y bienestar propio y de sus compañeros de trabajo
Informar a su jefe inmediato sobre cualquier accidente /incidente que le ocurra o cualquier situación anormal que observe.
Suministrar información clara, veraz y completamente sobre su estado de salud
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VERSIÓN: 13
Fecha de Vigencia: 17/04/2019
ASISTENTE COMERCIAL
1. Objetivo del Cargo.
Apoyo a las labores comerciales, atención telefónica de los clientes siempre con la mira de fidelizar y optimizar los procesos comerciales, con el fin de dar mejor atención a nuestros clientes.
2. Características del Cargo.
Nivel de Autoridad Administrativo
Jefe Directo Coordinador Comercial / Asesor Comercial / Gerente General
1. Líneas de Comunicación.
Cargos a los que reporta. Coordinador Comercial / Asesor Comercial / Gerente General
Cargos que le reportan. N/A
2. Competencia.
Área Descripción Requisito
Educación. Bachiller y/o técnico profesional en áreas administrativas / técnicas
Diploma
Experiencia. No Aplica N/A
Formación (cualquiera de las siguientes Alternativas)
Conocimiento, y destreza para manejar programas del Sistema Office: Word, Excel, PowerPoint; así como para el manejo de Internet intranet, entre otros.
Certificados y/o similares.
Habilidades.
Trabajo en equipo
Solución de problemas.
Trabajo bajo presión.
Relaciones Interpersonales.
3. Funciones y Responsabilidades.
Administrativas:
Atención de llamadas de clientes.
Organización de consecutivo de cotizaciones.
Manejo de carpetas de consecutivo de clientes.
Elaboración de cotizaciones, bajo lineamientos de su jefe directo.
Elaboración de base de datos de precios y costos de trabajos.
Control de documentación física para la cotización de servicios / fabricaciones.
Control de emisión de documentación para la consecución de nuevos clientes.
Control y seguimiento de llamadas a nuevos clientes.
Visita de Clientes, para ofertar nuestros servicios.
Control de llamadas para seguimiento de cotizaciones.
Control de documentación de facturación de trabajos realizados.
Asumir las funciones y todas aquellas que sus jefes requieran.
4. Funciones y Responsabilidades en HSEQ
Cumplir las normas de seguridad y procedimientos seguros establecidos por la organización
Participar en las reuniones y capacitaciones de HSE, de acuerdo a convocatoria.
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Fecha de Vigencia: 17/04/2019
Proponer medidas correctivas o preventivas en materia de salud ocupacional
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST
Identificar Aspectos e impactos ambientales y aplicar controles.
Procurar el cuidado integral de su salud
Participar en la Inducción HSEQ al inicio de su contrato con la empresa y reinducción cuando se programe.
Usar los Elementos de Protección Personal suministrados por la empresa.
Participar en la votación de Copasst, comité de convivencia y demás comités, y realizar sugerencias.
Conservar en buen estado las máquinas, equipos y herramientas a su cargo, revisándolos antes de su uso.
Reportar condiciones / actos inseguros que le ocurran o cualquier situación anormal que observe.
Velar por la seguridad y bienestar propio y de sus compañeros de trabajo
Informar a su jefe inmediato sobre cualquier accidente /incidente que le ocurra o cualquier situación anormal que observe.
Suministrar información clara, veraz y completamente sobre su estado de salud
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Fecha de Vigencia: 17/04/2019
COORDINADOR DE PRODUCCIÓN
1. Objetivo del Cargo.
Planear, coordinar, dirigir y controlar los procesos productivos de la empresa, buscando la maximización de los recursos y la minimización de las pérdidas, de tal forma, que se logre el incremento de la productividad, el control de los costos se asegure la calidad, así como, el cumplimiento y la rentabilidad de los acuerdos comerciales.
2. Características del Cargo.
Nivel de Autoridad Coordinación
Jefe Directo Gerente General
1. Líneas de Comunicación.
Cargos a los que reporta. Gerente General
Cargos que le reportan. Supervisor de Producción
3. Competencia.
Área Descripción Requisito
Educación. Ing. Mecánico, Industrial y/o tecnólogo en operación de maquinaria industrial.
Título.
Experiencia. Mínimo 1 año en cargos relacionados con el área Productiva.
Certificaciones y/o Recomendaciones
Laborales.
Formación (cualquiera de las siguientes Alternativas)
Conocimientos técnicos y prácticos en el área de mecanizado y mecánica, Conocimiento y manejo de programas de diseño (CAD-CAM), Conocimiento en Metrología.
Certificados y/o similares.
Habilidades.
Planeación y seguimiento.
Solución de problemas...
Relaciones Interpersonales
Liderazgo
Proactividad
Trabajo Bajo presión
4. Funciones y Responsabilidades.
Dirigir el Proceso de Producción de la Empresa.
Prestar asesoría técnica al proceso comercial en caso de ser solicitada
Elaborar el programa de Producción, en el cual se incluyen las actividades y las cargas de trabajo.
Administrar y dirigir los recursos humanos, técnicos y de planta asociados al proceso de producción de la Empresa.
Garantizar la calidad de los productos y servicios, mediante el cumplimiento de las especificaciones y documentos relacionados.
Establecer y solicitar los requerimientos de herramientas y equipos necesarios para el desarrollo de las actividades de producción.
Realizar soporte técnico a la Coordinación Comercial y/o al cliente.
Coordinar las actividades del supervisor de planta.
Elaborar planos, Rutas de trabajo y demás documentos necesarios del SGI.
Asumir las demás funciones que requiera el cargo, por modificación o crecimiento del mismo.
Asumir las funciones y todas aquellas que sus jefes requieran.
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VERSIÓN: 13
Fecha de Vigencia: 17/04/2019
5. Funciones y Responsabilidades.
Velar por la conservación y buen estado de maquinaria y herramienta de la planta, a partir del control y programación de mantenimiento
6.Funciones y Responsabilidades en HSEQ
Cumplir las normas de seguridad y procedimientos seguros establecidos por la organización
Participar en las reuniones y capacitaciones de HSE, de acuerdo a convocatoria.
Proponer medidas correctivas o preventivas en materia de salud ocupacional
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST
Identificar Aspectos e impactos ambientales y aplicar controles.
Procurar el cuidado integral de su salud
Participar en la Inducción HSEQ al inicio de su contrato con la empresa y reinducción cuando se programe.
Usar los Elementos de Protección Personal suministrados por la empresa.
Participar en la votación de Copasst, comité de convivencia y demás comités, y realizar sugerencias.
Conservar en buen estado las máquinas, equipos y herramientas a su cargo, revisándolos antes de su uso.
Reportar condiciones / actos inseguros que le ocurran o cualquier situación anormal que observe.
Velar por la seguridad y bienestar propio y de sus compañeros de trabajo
Informar a su jefe inmediato sobre cualquier accidente /incidente que le ocurra o cualquier situación anormal que observe.
Suministrar información clara, veraz y completamente sobre su estado de salud
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CÓDIGO: MC-02
VERSIÓN: 13
Fecha de Vigencia: 17/04/2019
SUPERVISOR DE PLANTA
1. Objetivo del Cargo.
Realizar el acompañamiento y seguimiento a la planeación de la producción, prestar apoyo técnico necesario a los colaboradores de la planta, con el fin de entregar productos de calidad, buscando siempre la optimización de los procesos y el buen uso de los recursos.
2. Características del Cargo.
Nivel de Autoridad Supervisor
Jefe Directo Coordinador de Producción.
3. Líneas de Comunicación.
Cargos a los que reporta. Coordinador de Producción.
Cargos que le reportan. Operario de máquinas y herramientas, Operario CNC, Soldador, Auxiliares de Planta.
4. Competencia.
Área Descripción Requisito
Educación.
Estudiante de Ing. Mecánica, Industrial o afines, Tecnólogo, y/o Técnico en manejo de Máquinas y Herramientas, y/o certificación vigente de competencias laborales en mecanizado de partes y elementos mecánicos con procesos por arranque de viruta
Técnico.
Experiencia.
Mínimo 1 año en cargos relacionados con el área Productiva. y/o tiempo de producción o controles. Certificación vigente de competencias laborales en mecanizado de partes y elementos mecánicos con procesos por arranque de viruta
Certificaciones y/o Recomendaciones
Laborales.
Formación (cualquiera de las siguientes Alternativas)
· Conocimientos en Mecanizado de productos metálicos (Tornero). · Conocimientos en Metrología, ajustes y tolerancias. · Interpretación de Planos.
Certificados y/o similares.
Habilidades.
Trabajo en equipo.
Planeación y seguimiento
Solución a Problemas
Trabajo Bajo Presión
Liderazgo
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CARGOS
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CÓDIGO: MC-02
VERSIÓN: 13
Fecha de Vigencia: 17/04/2019
5. Funciones y Responsabilidades.
Asignar y monitorear las actividades descritas en la planeación de producción.
Realizar acompañamiento al operario durante los procesos productivos.
Administrar y dirigir los recursos humanos, técnicos y de planta asociados al proceso de producción de la Empresa.
Garantizar la calidad de los productos y servicios, mediante el cumplimiento de las especificaciones y documentos relacionados.
Establecer y solicitar los requerimientos de herramientas y equipos necesarios para el desarrollo de las actividades de producción.
Realizar soporte técnico a la Coordinación Comercial y/o al cliente.
Coordinar las actividades del supervisor de planta.
Elaborar planos, Rutas de trabajo y demás documentos necesarios del SGI.
Asumir las demás funciones que requiera el cargo, por modificación o crecimiento del mismo.
Verificar asistencia del personal a su cargo.
Recopilar información del estado de los trabajos.
Motivar a los operarios.
Cumplir con las metas de producción diariamente.
Apoyar a Control Calidad a prevenir y diagnosticar fallas.
Asumir las funciones y todas aquellas que sus jefes requieran.
6. Funciones y Responsabilidades en HSEQ
Cumplir las normas de seguridad y procedimientos seguros establecidos por la organización
Participar en las reuniones y capacitaciones de HSE, de acuerdo a convocatoria.
Proponer medidas correctivas o preventivas en materia de salud ocupacional
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST
Identificar Aspectos e impactos ambientales y aplicar controles.
Procurar el cuidado integral de su salud
Participar en la Inducción HSEQ al inicio de su contrato con la empresa y reinducción cuando se programe.
Usar los Elementos de Protección Personal suministrados por la empresa.
Participar en la votación de Copasst, comité de convivencia y demás comités, y realizar sugerencias.
Conservar en buen estado las máquinas, equipos y herramientas a su cargo, revisándolos antes de su uso.
Reportar condiciones / actos inseguros que le ocurran o cualquier situación anormal que observe.
Velar por la seguridad y bienestar propio y de sus compañeros de trabajo
Informar a su jefe inmediato sobre cualquier accidente /incidente que le ocurra o cualquier situación anormal que observe.
Suministrar información clara, veraz y completamente sobre su estado de salud
MANUAL DE PERFILES Y
CARGOS
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CÓDIGO: MC-02
VERSIÓN: 13
Fecha de Vigencia: 17/04/2019
OPERARIO CNC
1. Objetivo del Cargo.
Operar y Programar máquinas y herramientas CNC, puesta a punto y diseño de montajes necesarios para la fabricación del producto, manteniendo la calidad durante el proceso, bajo especificaciones y estándares.
2. Características del Cargo.
Nivel de Autoridad Operario.
Jefe Directo Supervisor de Planta.
3. Líneas de Comunicación.
Cargos a los que reporta. Supervisor de Planta.
Cargos que le reportan. N/A.
4. Competencia.
Área Descripción Requisito
Educación. Mínimo bachiller, Técnico en manejo de Máquinas y Herramientas.
Bachiller técnico
Experiencia.
Mínimo 6 meses en cargos relacionados y/o similares, con énfasis en operación maquinas CNC o convencional. También se cuenta como experiencia las prácticas empresariales.
Certificaciones y/o Recomendaciones
Laborales.
Formación (cualquiera de las siguientes Alternativas)
· Conocimientos en Mecanizado de productos metálicos (Tornero). · Conocimientos en Operación y Programación CNC. · Interpretación de Planos. (Avanzado) · Manejo de Sistemas de información. (Básico) · Conocimientos en Sistemas de Gestión. (Básico) · Conocimientos en Mantenimiento Preventivo y Correctivo. (Medio).
Certificados y/o similares.
Habilidades.
Trabajo bajo presión.
Competencia Operativa.
Proactividad
Orientación a la Calidad
5. Funciones y Responsabilidades.
Operar y programar maquinas CNC.
Realizar conteo y compensación de herramientas.
Monitorear ajustes y medidas.
Realizar seguimiento al mantenimiento preventivo.
Velar por el cuidado de las máquinas, equipo e instrumentos de medición.
Asumir las demás funciones que requiera el cargo, por modificación o crecimiento del mismo.
6. Funciones y Responsabilidades en HSEQ
Cumplir las normas de seguridad y procedimientos seguros establecidos por la organización
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CARGOS
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CÓDIGO: MC-02
VERSIÓN: 13
Fecha de Vigencia: 17/04/2019
Participar en las reuniones y capacitaciones de HSE, de acuerdo a convocatoria.
Proponer medidas correctivas o preventivas en materia de salud ocupacional
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST
Identificar Aspectos e impactos ambientales y aplicar controles.
Procurar el cuidado integral de su salud
Participar en la Inducción HSEQ al inicio de su contrato con la empresa y reinducción cuando se programe.
Usar los Elementos de Protección Personal suministrados por la empresa.
Participar en la votación de Copasst, comité de convivencia y demás comités, y realizar sugerencias.
Conservar en buen estado las máquinas, equipos y herramientas a su cargo, revisándolos antes de su uso.
Reportar condiciones / actos inseguros que le ocurran o cualquier situación anormal que observe.
Velar por la seguridad y bienestar propio y de sus compañeros de trabajo
Informar a su jefe inmediato sobre cualquier accidente /incidente que le ocurra o cualquier situación anormal que observe.
Suministrar información clara, veraz y completamente sobre su estado de salud
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CARGOS
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CÓDIGO: MC-02
VERSIÓN: 13
Fecha de Vigencia: 17/04/2019
OPERARIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS (TORNERO)
1. Objetivo del Cargo.
Fabricar productos, de acuerdo a planos, instrucciones, procedimientos y normas técnicas aplicables.
2. Características del Cargo.
Nivel de Autoridad Operativo.
Jefe Directo Supervisor de Planta.
3. Líneas de Comunicación.
Cargos a los que reporta. Supervisor de Planta.
Cargos que le reportan. N/A
4. Competencia.
Área Descripción Requisito
Educación.
Certificación vigente de competencias laborales en mecanizado de partes y elementos mecánicos con procesos por arranque de viruta
Bachiller Técnico
Experiencia.
Mínimo 6 meses en cargos relacionados con el área Productiva. y/o certificación vigente de competencias laborales en mecanizado de partes y elementos mecánicos con procesos por arranque de viruta. También se cuenta como experiencia las prácticas empresariales.
Certificaciones y/o Recomendaciones
Laborales.
Formación (cualquiera de las siguientes Alternativas)
· Conocimientos en Mecanizado de productos metálicos (Tornero-Fresador 5 años de experiencia). · Conocimientos en Metrología, ajustes y tolerancias. · Interpretación de Planos. (Avanzado)
Certificados y/o similares.
Habilidades.
Trabajo bajo Presión
Competencia Operativa
Proactividad
Orientación a la Calidad
5. Funciones y Responsabilidades.
Operar las máquinas y herramientas asignadas.
Diligenciar documentos relacionados con las actividades de planta.
Acatar las instrucciones impartidas por el supervisor de planta.
Velar por el cuidado de las máquinas, equipo e instrumentos de medición.
Asumir las funciones y todas aquellas que sus jefes requieran.
6. Funciones y Responsabilidades en HSEQ
Cumplir las normas de seguridad y procedimientos seguros establecidos por la organización
Participar en las reuniones y capacitaciones de HSE, de acuerdo a convocatoria.
Proponer medidas correctivas o preventivas en materia de salud ocupacional
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST
Identificar Aspectos e impactos ambientales y aplicar controles.
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CARGOS
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CÓDIGO: MC-02
VERSIÓN: 13
Fecha de Vigencia: 17/04/2019
Procurar el cuidado integral de su salud
Participar en la Inducción HSEQ al inicio de su contrato con la empresa y reinducción cuando se programe.
Usar los Elementos de Protección Personal suministrados por la empresa.
Participar en la votación de Copasst, comité de convivencia y demás comités, y realizar sugerencias.
Conservar en buen estado las máquinas, equipos y herramientas a su cargo, revisándolos antes de su uso.
Reportar condiciones / actos inseguros que le ocurran o cualquier situación anormal que observe.
Velar por la seguridad y bienestar propio y de sus compañeros de trabajo
Informar a su jefe inmediato sobre cualquier accidente /incidente que le ocurra o cualquier situación anormal que observe.
Suministrar información clara, veraz y completamente sobre su estado de salud
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CARGOS
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CÓDIGO: MC-02
VERSIÓN: 13
Fecha de Vigencia: 17/04/2019
SOLDADOR
1. Objetivo del Cargo.
Realizar procedimientos de soldadura, bajo especificaciones técnicos y normatividad.
2. Características del Cargo.
Nivel de Autoridad Operativo.
Jefe Directo Supervisor de Planta.
3. Líneas de Comunicación.
Cargos a los que reporta. Supervisor de Planta
Cargos que le reportan. N/A
4. Competencia.
Área Descripción Requisito
Educación. Técnico o Tecnólogo en Procesos de soldadura
Técnico o Tecnólogo
Experiencia. Mínimo 5 años en cargos relacionados y/o similares.
Certificaciones y/o Recomendaciones
Laborales.
Formación (cualquiera de las siguientes Alternativas)
· Conocimientos técnicos propios de la ocupación.
Certificados y/o similares.
Habilidades.
Trabajo bajo presión
Competencia Operativa
Proactividad
Orientación a la Calidad
5. Funciones y Responsabilidades.
Interpreta planos y ordenes de trabajo y prepara su plan de trabajo.
Prepara y acondiciona el material a soldar, selecciona equipos, material de aporte y herramientas de medición y control.
Suelda metales ferrosos y no ferrosos en diferentes posiciones, con equipos convencionales de soldadura oxiacetilénica, eléctrica y por resistencia.
Aplicar soldadura MIG, MAG y TIG en productos metálicos, así como efectuar corte por oxicorte.
Realiza mantenimiento básico de los equipos.
Asumir las funciones y todas aquellas que sus jefes requieran.
6. Funciones y Responsabilidades en HSEQ
Cumplir las normas de seguridad y procedimientos seguros establecidos por la organización
Participar en las reuniones y capacitaciones de HSE, de acuerdo a convocatoria.
Proponer medidas correctivas o preventivas en materia de salud ocupacional
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST
Identificar Aspectos e impactos ambientales y aplicar controles.
Procurar el cuidado integral de su salud
Participar en la Inducción HSEQ al inicio de su contrato con la empresa y reinducción cuando se programe.
Usar los Elementos de Protección Personal suministrados por la empresa.
Participar en la votación de Copasst, comité de convivencia y demás comités, y realizar sugerencias.
Conservar en buen estado las máquinas, equipos y herramientas a su cargo, revisándolos antes de su
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CARGOS
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CÓDIGO: MC-02
VERSIÓN: 13
Fecha de Vigencia: 17/04/2019
uso.
Reportar condiciones / actos inseguros que le ocurran o cualquier situación anormal que observe.
Velar por la seguridad y bienestar propio y de sus compañeros de trabajo
Informar a su jefe inmediato sobre cualquier accidente /incidente que le ocurra o cualquier situación anormal que observe.
Suministrar información clara, veraz y completamente sobre su estado de salud
MANUAL DE PERFILES Y
CARGOS
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CÓDIGO: MC-02
VERSIÓN: 13
Fecha de Vigencia: 17/04/2019
AUXILIAR DE PLANTA
1. Objetivo del Cargo.
Realizar tareas de apoyo en el área de producción en cuanto a actividades de limpieza, despeje y movilización de materiales y herramientas según se requiera, además realizar el embalaje y adecuación final de herramientas para el envío del producto terminado según instrucciones de los supervisores e inspectores de calidad.
2. Características del Cargo.
Nivel de Autoridad Operativo
Jefe Directo Supervisor de planta
3. Líneas de Comunicación.
Cargos a los que reporta. Supervisor de planta, inspector de calidad, Operarios máquinas y equipos, Operarios CNC, Almacenista
Cargos que le reportan. N/A
4. Competencia.
Área Descripción Requisito
Educación. Bachiller y/o cumplir la experiencia Diploma
Experiencia. Empleos similares Técnico
Formación (cualquiera de las siguientes Alternativas)
Conocimiento básico de interpretación de planos Conocimiento en almacenamiento de productos. Conocimiento en el diligenciamiento de registros.
Certificados y/o similares.
Habilidades.
Trabajo en equipo.
Trabajo Bajo Presión
Relaciones Interpersonales
Proactividad
Orientación a la calidad
5. Funciones y Responsabilidades.
Asistir e informar las entregas de herramienta a logística.
Prestar colaboración cando se requiera, en el recibo de materia prima, herramientas y demás elementos solicitados por compras.
Realizar la marcación del serial en productos terminado
Mantener en estricto orden las materias primas y herramientas que se encuentran a su disposición.
Realizar actividades referentes a acabado y embalaje del producto terminado
Asumir las demás funciones que requiera el cargo, por modificación o crecimiento del mismo.
Asumir las funciones y todas aquellas que sus jefes requieran.
6. Funciones y Responsabilidades en HSEQ
Cumplir las normas de seguridad y procedimientos seguros establecidos por la organización
Participar en las reuniones y capacitaciones de HSE, de acuerdo a convocatoria.
Proponer medidas correctivas o preventivas en materia de salud ocupacional
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST
Identificar Aspectos e impactos ambientales y aplicar controles.
Procurar el cuidado integral de su salud
Participar en la Inducción HSEQ al inicio de su contrato con la empresa y reinducción cuando se programe.
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CARGOS
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CÓDIGO: MC-02
VERSIÓN: 13
Fecha de Vigencia: 17/04/2019
Usar los Elementos de Protección Personal suministrados por la empresa.
Participar en la votación de Copasst, comité de convivencia y demás comités, y realizar sugerencias.
Conservar en buen estado las máquinas, equipos y herramientas a su cargo, revisándolos antes de su uso.
Reportar condiciones / actos inseguros que le ocurran o cualquier situación anormal que observe.
Velar por la seguridad y bienestar propio y de sus compañeros de trabajo
Informar a su jefe inmediato sobre cualquier accidente /incidente que le ocurra o cualquier situación anormal que observe.
Suministrar información clara, veraz y completamente sobre su estado de salud
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CARGOS
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CÓDIGO: MC-02
VERSIÓN: 13
Fecha de Vigencia: 17/04/2019
COORDINADOR HSEQ
1. Objetivo del Cargo.
Implementar, coordinar, hacer seguimiento y formular acciones que propendan por el proceso de mejora continua a nivel de todos los procesos y áreas de la organización, fundamentándose en los sistemas de gestión integral bajo lineamientos ISO 9001, RUC 14 , Decreto 1443 14 las normas técnica y los conceptos de HSEQ; de tal forma que mediante estos sistemas se logre el cumplimiento de los objetivos organizacionales propuestos en la misión, visión y políticas HSEQ y se asegure la calidad en los procesos y los productos, la satisfacción del cliente, el cuidado del personal, el respeto por el medio ambiente y el desarrollo de un ambiente de trabajo adecuado incluyendo el cuidado de la propiedad, de tal forma que sus actividades permitan documentar, analizar y formular recomendaciones que incentiven el mejoramiento de los procesos y sus conclusiones facilite la toma de decisiones que lleve a la consolidación del negocio.
2. Características del Cargo.
Nivel de Autoridad Coordinación.
Jefe Directo Gerente General
3. Líneas de Comunicación.
Cargos a los que reporta. Gerente General
Cargos que le reportan. Coordinador Comercial, Coordinador de Producción, Coordinador Logística y Materiales, Coordinador Control de Calidad, Auxiliar HSEQ.
4. Competencia.
Área Descripción Requisito
Educación.
Técnico o tecnólogo en sistemas integrados de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Curso virtual 50 horas SST Debe tener licencia en salud ocupacional.
Técnico.
Experiencia. Mínimo 6 Meses en cargos relacionados el sistema de gestión o trabajos en campo.
Certificaciones y/o Recomendaciones
Laborales.
Formación. (cualquiera de las siguientes Alternativas)
Conocimiento en SGC, auditorías internas ISO 9001, salud ocupacional, seguridad industrial, Legislación Vigente o Conocimientos básicos en Control y aseguramiento de la calidad
Certificados y/o similares.
Habilidades.
Trabajo en equipo.
Planeación y seguimiento.
Solución a Problemas
Trabajo Bajo Presión
Liderazgo
Orientación a la Calidad
5. Funciones y Responsabilidades.
La aplicación constante y el seguimiento del Sistema de HSEQ en toda la Empresa.
Divulgar la práctica del Sistema de Gestión Integral de HSEQ y evaluar su entendimiento.
Planear, dirigir y hacer seguimiento a las auditorías internas integrales.
Identificar y registrar cualquier problema de Calidad del Producto.
Iniciar acciones para prevenir la ocurrencia de No Conformidades del producto.
Controlar la continuación del proceso de entrega de productos No Conformes hasta que la deficiencia o
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CARGOS
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CÓDIGO: MC-02
VERSIÓN: 13
Fecha de Vigencia: 17/04/2019
condición insatisfactoria haya sido corregida.
Elaborar Reportes de No Conformidades y otros documentos que indica el Sistema de Calidad, velar por que la información del área HSEQ se encuentre al día.
Documentar, implementar y realizar seguimiento a los planes del Sistema de Gestión Integral HSEQ: Plan S&SO, Plan de manejo ambiental, Planes de calidad
Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-SST como mínimo una vez al año (1) realizar su evaluación
Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Validar o construir con los jefes de las áreas los planes de acción y hacer seguimiento a su Cumplimiento.
Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Asumir las funciones y todas aquellas que sus jefes requieran.
Coordinar las necesidades de capacitación en materia de prevención según los riesgos prioritarios y los niveles de la organización.
6. Funciones y Responsabilidades en HSEQ
Asegurar el cumplimiento y conocimiento de las disposiciones legales y contractuales en Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente.
Participar en la elaboración y revisión de la política de HSEQ.
Participar en las reuniones y capacitaciones de HSE, de acuerdo a convocatoria.
Participar en Inspecciones de acuerdo a programación.
Conocer y cumplir los Objetivos y Metas de HSEQ.
Identificar Aspectos e impactos ambientales y aplicar controles.
Participar en la investigación de Accidentes e incidentes.
Participar en la Inducción HSEQ al inicio de su contrato con la empresa y reinducción cuando se programe.
Usar los Elementos de Protección Personal suministrados por la empresa.
Participar en la votación de COPASST y realizar sugerencias.
Conservar en buen estado las máquinas, equipos y herramientas a su cargo, revisándolos antes de su uso.
Reportar condiciones / actos inseguros que le ocurran o cualquier situación anormal que observe.
Informar a su jefe inmediato sobre cualquier accidente /incidente que le ocurra o cualquier situación anormal que observe.
Investigar los accidentes e incidentes laborales que se pudieran llegar a presentar en la empresa.
Velar permanentemente por su seguridad, la de sus compañeros de trabajo, la de instalaciones, equipos, materiales y medio ambiente.
Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y hacer la priorización para focalizar la intervención.
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Fecha de Vigencia: 17/04/2019
AUXILIAR HSEQ
1. Objetivo del Cargo.
Apoyar en la implementación del sistema de gestión integrado.
2. Características del Cargo.
Nivel de Autoridad Auxiliar
Jefe Directo Coordinador HSEQ
3. Líneas de Comunicación.
Cargos a los que reporta. Coordinador HSEQ
Cargos que le reportan. N/A
4. Competencia.
Área Descripción Requisito
Educación.
Practicante Técnico o tecnólogo en sistemas integrados de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, curso de 50 horas virtual en SG-SST.
Certificación estudiantil
Experiencia. 3 meses en sistemas de gestión. Referencia laboral
Formación. (cualquiera de las siguientes Alternativas)
Conocimiento en SGC, auditorías internas ISO 9001, RUC, Decreto 1072, Resolución 1111 y Legislación Vigente.
Titulo y/o diploma
Habilidades.
Trabajo en equipo.
Trabajo Bajo Presión
Proactividad
5. Funciones y Responsabilidades.
La aplicación constante y el seguimiento del Sistema de HSEQ en toda la Empresa.
Divulgar la práctica del Sistema de Gestión Integral de HSEQ y evaluar su entendimiento.
Planear, dirigir y hacer seguimiento a las auditorías internas de Calidad.
Iniciar acciones para prevenir la ocurrencia de No Conformidades del producto.
Asumir las funciones y todas aquellas que sus jefes requieran.
6. Funciones y Responsabilidades en HSEQ
Cumplir las normas de seguridad y procedimientos seguros establecidos por la organización
Participar en las reuniones y capacitaciones de HSEQ, de acuerdo a convocatoria.
Proponer medidas correctivas o preventivas en materia de salud ocupacional
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos de las integrales
Identificar Aspectos e impactos ambientales y aplicar controles.
Procurar el cuidado integral de su salud
Participar en la Inducción HSEQ al inicio de su contrato con la empresa y reinducción cuando se programe.
Usar los Elementos de Protección Personal suministrados por la empresa.
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CÓDIGO: MC-02
VERSIÓN: 13
Fecha de Vigencia: 17/04/2019
Participar en la votación de Copasst, comité de convivencia y demás comités, y realizar sugerencias.
Conservar en buen estado las máquinas, equipos y herramientas a su cargo, revisándolos antes de su uso.
Reportar condiciones / actos inseguros que le ocurran o cualquier situación anormal que observe.
Velar por la seguridad y bienestar propio y de sus compañeros de trabajo
Informar a su jefe inmediato sobre cualquier accidente /incidente que le ocurra o cualquier situación anormal que observe.
Suministrar información clara, veraz y completamente sobre su estado de salud
Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SGI
Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del SGI
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CÓDIGO: MC-02
VERSIÓN: 13
Fecha de Vigencia: 17/04/2019
COORDINADOR DE CALIDAD
1. Objetivo del Cargo.
Coordinar las actividades concernientes a garantizar la calidad de nuestros productos y el control de aparatos e instrumentos de medida utilizados en las verificaciones. Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales propuestos en la misión, visión y políticas de calidad, referentes a los productos, de tal forma que sus actividades permitan controlar, analizar y formular recomendaciones que incentiven el mejoramiento del proceso de control de calidad.
2. Características del Cargo.
Nivel de Autoridad Coordinación
Jefe Directo Gerente General
3. Líneas de Comunicación.
Cargos a los que reporta. Gerente General
Cargos que le reportan. Inspector Control Calidad
4. Competencia.
Área Descripción Requisito
Educación.
Certificación vigente de competencias laborales en mecanizado de partes y elementos mecánicos con procesos por arranque de viruta.
Titulo
Experiencia.
Mínimo 2 años en control de la calidad, y/o Certificación vigente de Competencia laboral en Control de proceso, producto con base en manuales técnicos metrología, conocimientos en NTC ISO 9001.
Certificaciones y/o Recomendaciones
Laborales.
Formación. (cualquiera de las siguientes Alternativas)
Conocimiento en Metrología básica, control numérico o Control calidad
Certificados y/o similares.
Habilidades.
Planeación y seguimiento.
Solución de problemas
Trabajo bajo presión
Liderazgo.
Orientación a la Calidad
5. Funciones y Responsabilidades.
Proponer e implementar métodos de prevención contra la aparición producto no conforme.
Seguimiento y verificación de los procesos asociados al producto en todas sus etapas de fabricación y a los servicios que ofrece Petroservicios industriales SAS.
Dirigir y coordinar las actividades de inspección en las distintas etapas de los procesos productivos.
Identificar y registrar cualquier problema de Calidad del Producto.
Garantizar el conocimiento de estado y composición de las materias primas, valiéndose de certificados de materia prima y de las especificaciones del cliente.
Controlar los cronogramas y registros de calibración y verificación, de los instrumentos de medición y prueba de la empresa.
Coordinar la realización de los ensayos destructivos y no destructivos, la marcación de las piezas y asignación de número de serie.
Controlar la continuación del proceso de entrega de productos No Conformes hasta que la deficiencia o condición insatisfactoria haya sido corregida.
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CÓDIGO: MC-02
VERSIÓN: 13
Fecha de Vigencia: 17/04/2019
Asumir las funciones y todas aquellas que sus jefes requieran.
Controlar reportes de No Conformidades y otros documentos que indica el Sistema de Integral.
Realizar seguimiento a los planes del Sistema de Gestión en lo referente a control de calidad:
Apoyar la gestión de entrenamiento en lo referente a los temas de control de calidad.
Asumir las demás funciones que requiera el cargo, por modificación o crecimiento del mismo.
Asumir las funciones y todas aquellas que sus jefes requieran.
6. Funciones y Responsabilidades en HSEQ
Cumplir las normas de seguridad y procedimientos seguros establecidos por la organización
Participar en las reuniones y capacitaciones de HSE, de acuerdo a convocatoria.
Proponer medidas correctivas o preventivas en materia de salud ocupacional
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST
Identificar Aspectos e impactos ambientales y aplicar controles.
Procurar el cuidado integral de su salud
Participar en la Inducción HSEQ al inicio de su contrato con la empresa y reinducción cuando se programe.
Usar los Elementos de Protección Personal suministrados por la empresa.
Participar en la votación de Copasst, comité de convivencia y demás comités, y realizar sugerencias.
Conservar en buen estado las máquinas, equipos y herramientas a su cargo, revisándolos antes de su uso.
Reportar condiciones / actos inseguros que le ocurran o cualquier situación anormal que observe.
Velar por la seguridad y bienestar propio y de sus compañeros de trabajo
Informar a su jefe inmediato sobre cualquier accidente /incidente que le ocurra o cualquier situación anormal que observe.
Suministrar información clara, veraz y completamente sobre su estado de salud
Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
Promover la comprensión de la política en los trabajadores.
Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en Seguridad y Salud en el trabajo.
Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo.
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VERSIÓN: 13
Fecha de Vigencia: 17/04/2019
INSPECTOR DE CALIDAD
1. Objetivo del Cargo.
Coordinar las actividades de inspección de tal forma que se garantice la calidad, idoneidad y cumplimiento de los productos y servicios que ofrece Petroservicios SAS., para que una vez sean conformes a las especificaciones técnicas y requisitos exigidos por el cliente, se liberen documentándolos de acuerdo con lo establecido en sistema HSEQ.
2. Características del Cargo.
Nivel de Autoridad Operativo.
Jefe Directo Coordinador Calidad
3. Líneas de Comunicación.
Cargos a los que reporta. Coordinador Calidad
Cargos que le reportan. Supervisor de Planta, Auxiliares, Operarios CNC, Operarios de máquinas y equipos.
4. Competencia.
Área Descripción Requisito
Educación.
Certificación vigente en competencia laboral para control de proceso y producto o Técnico en Control Calidad, Ing. Mecánico, Ing. Industrial.
Técnico.
Experiencia. Mínimo 1 años cargos similares y/o afines. Certificaciones y/o Recomendaciones
Laborales.
Formación. (cualquiera de las siguientes Alternativas)
· Conocimiento en Metrología dimensional · Manejo de normas, procedimientos y especificaciones. · Conocimiento en Ensayos No Destructivos
Certificados y/o similares.
Habilidades.
Trabajo bajo Presión.
Creatividad
Orientación a la Calidad
5. Funciones y Responsabilidades.
Seguimiento y verificación de los procesos asociados al producto en todas sus etapas de fabricación y a los servicios que ofrece Petroservicios industriales SAS.
Realizar la verificación Dimensional revisando contra estándares internos y de la industria, planos y planes de calidad, buscando que se cumplan los requerimientos del cliente.
Dirigir y coordinar las actividades de inspección en las distintas etapas de los procesos productivos.
Verificar certificados de materia prima contra las especificaciones del cliente y demás aplicables.
Coordinar la realización de los ensayos destructivos y no destructivos, la marcación de las piezas y asignación de número de serie.
Responsable de correcta la calibración y reportes de los instrumentos de medición y prueba de la empresa.
Asumir las demás funciones que requiera el cargo, por modificación o crecimiento del mismo.
Asumir las funciones y todas aquellas que sus jefes requieran.
6. Funciones y Responsabilidades en HSEQ
Cumplir las normas de seguridad y procedimientos seguros establecidos por la organización
Participar en las reuniones y capacitaciones de HSE, de acuerdo a convocatoria.
MANUAL DE PERFILES Y
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Fecha de Vigencia: 17/04/2019
Proponer medidas correctivas o preventivas en materia de salud ocupacional
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST
Identificar Aspectos e impactos ambientales y aplicar controles.
Procurar el cuidado integral de su salud
Participar en la Inducción HSEQ al inicio de su contrato con la empresa y reinducción cuando se programe.
Usar los Elementos de Protección Personal suministrados por la empresa.
Participar en la votación de Copasst, comité de convivencia y demás comités, y realizar sugerencias.
Conservar en buen estado las máquinas, equipos y herramientas a su cargo, revisándolos antes de su uso.
Reportar condiciones / actos inseguros que le ocurran o cualquier situación anormal que observe.
Velar por la seguridad y bienestar propio y de sus compañeros de trabajo
Informar a su jefe inmediato sobre cualquier accidente /incidente que le ocurra o cualquier situación anormal que observe.
Suministrar información clara, veraz y completamente sobre su estado de salud
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COPASST
1. Funciones y Responsabilidades COPASST.
Proponer a las directivas las actividades relacionadas con la salud y la seguridad de los Trabajadores.
Analizar las causas de accidentes y enfermedades.
Visitar periódicamente las instalaciones.
Acoger las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de seguridad.
Servir de punto de coordinación entre las directivas y los trabajadores para las situaciones relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo.
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
1. Funciones y Responsabilidades Comité de convivencia laboral.
Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan Constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.
Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la entidad pública o empresa privada.
Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la Queja.
Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias.
Formular planes de mejora y hacer seguimiento a los compromisos,
Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral.
Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones.
BRIGADA DE EMERGENCIA
1. Funciones y Responsabilidades Brigada de Emergencia Generales
Asegurar en todo momento la seguridad del personal de la organización
Realizar entrenamiento continuo y realizar simulacros de manera periódica de lucha contra incendios, salvamento de bienes y personal, evacuación, rescate y actividades de primeros auxilios.
Se debe diseñar e implementar métodos de control efectivo y actuación para saber cómo proceder en cada caso de emergencia.
Implementar equipo de alarma como sirenas o establecer código de alarma y hacerlos conocer a todo el personal de la organización.
Se debe llevar un control periódico sobre el estado de los sistemas y equipos contra incendios.
Se debe estar preparado para reaccionar inmediatamente ante cualquier imprevisto, contingencia o presencia de un peligro inminente.
Tomar las riendas de las actividades en caso de emergencia, dirigiendo evacuación de personas y salvamento de bienes de valor de la organización.
Asegurarse de que se cumplan las normas establecidas orientadas a la seguridad industrial.
Se debe tener u directorio actualizado de las entidades especializadas de apoyo externo, hospitales,
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bomberos, cruz roja, defensa civil que finalmente darán atención final a los afectados de una emergencia.
1. Brigada de Evacuación y Rescate.
Debe encargarse de señalizar y mantener siempre despejadas las vías de evacuación en caso de emergencia.
Mantener siempre un control real y efectivo sobre el personal para evitar tumultos innecesarios y situaciones de pánico colectivo
Ejecutar de manera segura y técnica el rescate de las personas que requieran ser evacuadas, quienes se encuentren heridas o atrapadas.
Siempre deben verificar después de cada evacuación que el personal este completo y que dentro de las instalaciones de la organización no quede ninguna persona, para lo cual deberá diseñar sistemas de conteo rápido.
Es necesario así mismo diseñar el plan a seguir en caso de emergencia, así como realizar los simulacros correspondientes de evacuación.
Capacitar e instruir a todo el personal de la organización en el plan de evacuación vigente, el cual debe ser mejorado constantemente de acuerdo a la realidad de cada organización.
Deben seleccionar y capacitar a los coordinadores de evacuación, que deben ser personas adecuadas que cumplan el perfil que garantice una adecuada evacuación en caso de emergencia
2. Primeros Auxilios Atender inmediatamente en un lugar asegurado al trabajador afectado y lesionado. Analizar las consecuencias de una emergencia y clasificar al personal de acuerdo a la gravedad de sus lesiones a fin de brindar una mejor atención.
Optimizar las condiciones actuales y preparar al personal considerado de urgencia para su pronta evacuación hacia un centro de atención especializado.
Tener un stock de botiquines categóricamente ubicados y adecuadamente dotados de medicamentos de uso en caso de emergencia y llevar un adecuado control para su adecuado suministro Tener una participación activa en las campañas de salud que organice la empresa como parte del programa de Salud en el Trabajo.
3. Brigada Contra Incendios Proceder en manera segura, correcta, técnica y ordenada a realizar la sofocación o extinción de un incendio o conato de incendio.
Asegurarse de haber sofocado todo el fuego, y una vez controlado se deberá realizar las labores de remoción de escombros y limpieza de todas las áreas afectadas.
Apoyar de ser necesario a la brigada de evacuación y rescate en la evacuación de personas afectadas, así mismo deben apoyar en el salvamento de bienes, equipos y maquinarias de la empresa, ubicándolos en lugares seguros.
Monitorear e inspeccionar el estado operativo y la correcta ubicación de los equipos de protección contra incendios tales como extintores, hidrantes, mangueras, etc., así mismo deberán contar con un plan para realizar el mantenimiento periódico.
Participar activamente en actividades de capacitación y entrenamiento en temas de prevención de incendios.
Realizar investigaciones sobre los incendios o conatos producidos a fin de adoptar las medidas de prevención respectivas
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COORDINADOR DE LOGISTICA Y MATERIALES
1. Objetivo del Cargo.
Planear, Organizar, Dirigir y Controlar las actividades específicas asociadas a la logística de la compañía. Despacho, Transporte y entrega de los trabajos de tal forma que siempre se busque la maximización de la productividad y de los resultados asociados a su área. Coordinar la adquisición y suministros de bienes y servicios que se requieran en la compañía, buscando siempre la optimización de los recursos y la calidad en los productos.
2. Características del Cargo.
Nivel de Autoridad Coordinación.
Jefe Directo Gerente General.
3. Líneas de Comunicación.
Cargos a los que reporta. Gerente General.
Cargos que le reportan. Auxiliar Logística, Almacenista.
4. Competencia.
Área Descripción Requisito
Educación. Técnico en administración, Logística o afines. Técnico
Experiencia. Mínimo 1 año en cargos relacionados. Certificaciones y/o Recomendaciones
Laborales.
Formación. (cualquiera de las siguientes Alternativas)
Conocimiento en Procesos Logísticos.
Conocimientos en Sistemas de información y programas ofimáticos.
Certificados y/o similares.
Habilidades.
Trabajo en equipo.
Planeación y seguimiento
Solución a Problemas
Trabajo Bajo Presión
Relaciones Interpersonales
Liderazgo
5. Funciones y Responsabilidades.
Vigilar que los pedidos se surtan oportunamente y de acuerdo a lo establecido con el proveedor.
Coordinar las actividades que tiendan a mantener actualizados precios y proveedores para la mejor Selección de los productos.
Coordinar las acciones que permitan el suministro oportuno de los bienes y servicios a las dependencias
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que lo soliciten, de acuerdo a las normas, políticas y lineamientos establecidos.
Controlar las existencias del almacén, de acuerdo a las normas, políticas y lineamientos establecidos en la Institución.
Verificar el precio y calidad del producto o servicio que el proveedor ofrece, a efecto de aprobar o rechazar.
Asumir las demás funciones que requiera el cargo, por modificación o crecimiento del mismo.
Asumir las funciones y todas aquellas que sus jefes requieran.
6 Funciones y Responsabilidades en HSEQ
Cumplir las normas de seguridad y procedimientos seguros establecidos por la organización
Participar en las reuniones y capacitaciones de HSE, de acuerdo a convocatoria.
Proponer medidas correctivas o preventivas en materia de salud ocupacional
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST
Identificar Aspectos e impactos ambientales y aplicar controles.
Procurar el cuidado integral de su salud
Participar en la Inducción HSEQ al inicio de su contrato con la empresa y reinducción cuando se programe.
Usar los Elementos de Protección Personal suministrados por la empresa.
Participar en la votación de Copasst, comité de convivencia y demás comités, y realizar sugerencias.
Conservar en buen estado las máquinas, equipos y herramientas a su cargo, revisándolos antes de su uso.
Reportar condiciones / actos inseguros que le ocurran o cualquier situación anormal que observe.
Velar por la seguridad y bienestar propio y de sus compañeros de trabajo
Informar a su jefe inmediato sobre cualquier accidente /incidente que le ocurra o cualquier situación anormal que observe.
Suministrar información clara, veraz y completamente sobre su estado de salud
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AUXILIAR DE LOGISTICA Y MATERIALES
1. Objetivo del Cargo.
Apoyar las actividades establecidas por el coordinador logístico para la recepción, distribución y entrega de productos de Petroservicios Industriales SAS.
2. Características del Cargo.
Nivel de Autoridad Operativo.
Jefe Directo Coordinador Logística
3. Líneas de Comunicación.
Cargos a los que reporta. Coordinador Logística.
Cargos que le reportan. N/A
4. Competencia.
Área Descripción Requisito
Educación. N/A N/A
Experiencia. Mínimo 1 año en cargos y/o similares. Certificaciones y/o Recomendaciones
Laborales.
Formación. (cualquiera de las siguientes Alternativas)
Manejo de Vehículos Pesados. Manejo de Montacargas.
Certificados y/o Licencias.
Habilidades.
Trabajo Bajo Presión
Relaciones Interpersonales
Proactividad
5. Funciones y Responsabilidades.
Recepción y entrega de herramientas.
Realizar movilizaciones internas de herramientas. (Montacargas).
Realizar mantenimiento preventivo a los vehículos de la compañía.
Asumir las demás funciones que requiera el cargo, por modificación o crecimiento del mismo.
Asumir las funciones y todas aquellas que sus jefes requieran.
6. Funciones y Responsabilidades en HSEQ
Cumplir las normas de seguridad y procedimientos seguros establecidos por la organización
Participar en las reuniones y capacitaciones de HSE, de acuerdo a convocatoria.
Proponer medidas correctivas o preventivas en materia de salud ocupacional
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST
Identificar Aspectos e impactos ambientales y aplicar controles.
Procurar el cuidado integral de su salud
Participar en la Inducción HSEQ al inicio de su contrato con la empresa y reinducción cuando se programe.
Usar los Elementos de Protección Personal suministrados por la empresa.
Participar en la votación de Copasst, comité de convivencia y demás comités, y realizar sugerencias.
Conservar en buen estado las máquinas, equipos y herramientas a su cargo, revisándolos antes de su
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uso.
Reportar condiciones / actos inseguros que le ocurran o cualquier situación anormal que observe.
Velar por la seguridad y bienestar propio y de sus compañeros de trabajo
Informar a su jefe inmediato sobre cualquier accidente /incidente que le ocurra o cualquier situación anormal que observe.
Suministrar información clara, veraz y completamente sobre su estado de salud
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Fecha de Vigencia: 17/04/2019
ALMACENISTA
1. Objetivo del Cargo.
Controlar y suministrar las materias primas y herramientas utilizadas en los procesos productivos de la compañía.
2. Características del Cargo.
Nivel de Autoridad Coordinador Logística y materiales
Jefe Directo Coordinador Logística y materiales
3. Líneas de Comunicación.
Cargos a los que reporta. Coordinador Logística y materiales
Cargos que le reportan. N/A
4. Competencia.
Área Descripción Requisito
Educación. Bachiller Diploma
Experiencia. N/A N/A
Formación. (cualquiera de las siguientes Alternativas)
Conocimiento y destreza para manejar programas del Sistema Office: Word, Excel, PowerPoint; así como para el manejo de Internet intranet, entre otros. Conocimiento en almacenamiento de productos. Conocimiento en el manejo de Kardex.
Certificados y/o similares.
Habilidades.
Trabajo en Equipo.
Trabajo Bajo Presión
Relaciones Interpersonales
Proactividad
Orientación a la Calidad
5. Funciones y Responsabilidades.
Controlar e informar las entregas de materia prima a producción.
Organizar los inventarios de materia prima y Herramientas.
Documentar recibo de materia prima, herramientas y demás elementos solicitados por compras.
Elaborar Kardex mensual de materias primas
Mantener en estricto orden las materias primas y herramientas que se encuentran en el almacén.
Documentar recibo de material propiedad del cliente e informar a Logística.
Asumir las demás funciones que requiera el cargo, por modificación o crecimiento del mismo.
Asumir las funciones y todas aquellas que sus jefes requieran.
6. Funciones y Responsabilidades en HSEQ
Cumplir las normas de seguridad y procedimientos seguros establecidos por la organización
Participar en las reuniones y capacitaciones de HSE, de acuerdo a convocatoria.
Proponer medidas correctivas o preventivas en materia de salud ocupacional
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST
Identificar Aspectos e impactos ambientales y aplicar controles.
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Fecha de Vigencia: 17/04/2019
Procurar el cuidado integral de su salud
Participar en la Inducción HSEQ al inicio de su contrato con la empresa y reinducción cuando se programe.
Usar los Elementos de Protección Personal suministrados por la empresa.
Participar en la votación de Copasst, comité de convivencia y demás comités, y realizar sugerencias.
Conservar en buen estado las máquinas, equipos y herramientas a su cargo, revisándolos antes de su uso.
Reportar condiciones / actos inseguros que le ocurran o cualquier situación anormal que observe.
Velar por la seguridad y bienestar propio y de sus compañeros de trabajo
Informar a su jefe inmediato sobre cualquier accidente /incidente que le ocurra o cualquier situación anormal que observe.
Suministrar información clara, veraz y completamente sobre su estado de salud
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Fecha de Vigencia: 17/04/2019
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
1. Objetivo del Cargo.
Realizar las labores de aseo, limpieza y cafetería, necesarios para crear un óptimo ambiente de trabajo.
2. Características del Cargo.
Nivel de Autoridad Auxiliar
Jefe Directo Asistente Administrativo.
3. Líneas de Comunicación.
Cargos a los que reporta. N/A
Cargos que le reportan. N/A
4. Competencia.
Área Descripción Requisito
Educación. Bachiller N/A
Experiencia. Mínimo 6 meces N/A
Formación. (cualquiera de las siguientes Alternativas)
N/A N/A
Habilidades.
Versatilidad
Relaciones Interpersonales
Proactividad
5. Funciones y Responsabilidades.
Realizar labores de aseo y limpieza en las oficinas
Realizar labores de aseo y limpieza en los baños de la planta.
Preparar y entregar refrigerio a los colaboradores de acuerdo a los horarios establecidos.
Hacer pedido de elementos de aseo y cafetería mensualmente.
Administración de la cafetería.
Atención de visitantes
Asumir las demás funciones que requiera el cargo, por modificación o crecimiento del mismo.
Asumir las funciones y todas aquellas que sus jefes requieran.
6. Funciones y Responsabilidades en HSEQ
Cumplir las normas de seguridad y procedimientos seguros establecidos por la organización
Participar en las reuniones y capacitaciones de HSE, de acuerdo a convocatoria.
Proponer medidas correctivas o preventivas en materia de salud ocupacional
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST
Identificar Aspectos e impactos ambientales y aplicar controles.
Procurar el cuidado integral de su salud
Participar en la Inducción HSEQ al inicio de su contrato con la empresa y reinducción cuando se programe.
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Fecha de Vigencia: 17/04/2019
Usar los Elementos de Protección Personal suministrados por la empresa.
Participar en la votación de Copasst, comité de convivencia y demás comités, y realizar sugerencias.
Conservar en buen estado las máquinas, equipos y herramientas a su cargo, revisándolos antes de su uso.
Reportar condiciones / actos inseguros que le ocurran o cualquier situación anormal que observe.
Velar por la seguridad y bienestar propio y de sus compañeros de trabajo
Informar a su jefe inmediato sobre cualquier accidente /incidente que le ocurra o cualquier situación anormal que observe.
Suministrar información clara, veraz y completamente sobre su estado de salud
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Fecha de Vigencia: 17/04/2019
MENSAJERO DE MOTO
1. Objetivo del Cargo.
Distribuir y adquirir productos, realizar diligencias documentales para el adecuado funcionamiento de Petroservicios Industriales SAS,
2. Características del Cargo.
Nivel de Autoridad Auxiliar
Jefe Directo Asistente Administrativo.
3. Líneas de Comunicación.
Cargos a los que reporta. Asistente Administrativo.
Cargos que le reportan. N/A
4. Competencia.
Área Descripción Requisito
Educación. Bachiller Diploma
Experiencia. N/A N/A
Formación. Licencia de conducción moto o vehículo Pase de conducción y
SOAT
Habilidades.
Solución a Problemas
Versatilidad
Trabajo Bajo Presión
Relaciones Interpersonales
5. Funciones y Responsabilidades.
Petroservicios Industriales SAS, asumirá responsabilidad en manejo de vehículo o moto siempre y cuando sean funciones de la compañía y en concepto de la gerencia.
Realizar encargos asignados con diligencia
Entrega de pedidos, manejo de documentos, órdenes de compra.
Asumir las ordenes de su jefe inmediato y socios de la compañía
Hacer pedidos gasolina y mantenimiento a su medio de trasporte.
Asumir las demás funciones que requiera el cargo, por modificación o crecimiento del mismo.
Asumir las funciones y todas aquellas que sus jefes requieran.
6. Funciones y Responsabilidades en HSEQ
Cumplir las normas de seguridad y procedimientos seguros establecidos por la organización
Participar en las reuniones y capacitaciones de HSE, de acuerdo a convocatoria.
Proponer medidas correctivas o preventivas en materia de salud ocupacional
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST
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CÓDIGO: MC-02
VERSIÓN: 13
Fecha de Vigencia: 17/04/2019
Identificar Aspectos e impactos ambientales y aplicar controles.
Procurar el cuidado integral de su salud
Participar en la Inducción HSEQ al inicio de su contrato con la empresa y reinducción cuando se programe.
Usar los Elementos de Protección Personal suministrados por la empresa.
Participar en la votación de Copasst, comité de convivencia y demás comités, y realizar sugerencias.
Conservar en buen estado las máquinas, equipos y herramientas a su cargo, revisándolos antes de su uso.
Reportar condiciones / actos inseguros que le ocurran o cualquier situación anormal que observe.
Velar por la seguridad y bienestar propio y de sus compañeros de trabajo
Informar a su jefe inmediato sobre cualquier accidente /incidente que le ocurra o cualquier situación anormal que observe.
Suministrar información clara, veraz y completamente sobre su estado de salud
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VERSIÓN: 13
Fecha de Vigencia: 17/04/2019
APRENDIZ SENA
1. Objetivo del Cargo.
Adquirir experiencia y contribuir a las labores implantadas según el cargo asignado
2. Características del Cargo.
Nivel de Autoridad Operativo
Jefe Directo Coordinador Asignado
3. Líneas de Comunicación.
Cargos a los que reporta. Coordinador Asignado
Cargos que le reportan. Jefe directo.
4. Competencia.
Área Descripción Requisito
Educación. Bachiller, Titulo o Certificado para realizar la actividad a desempeñar.
Certificados y/o similares
Experiencia. N/A N/A
Formación. (cualquiera de las siguientes Alternativas)
N/A N/A
Habilidades.
Trabajo en equipo.
Trabajo bajo presión.
Orientación a la Calidad.
Relaciones Interpersonales.
5. Funciones y Responsabilidades.
Realizar labores asignadas por su jefe inmediato
Apoyar al colaborador asignado para su entrenamiento
Asumir funciones que requiera el cargo
Asumir las funciones y todas aquellas que sus jefes requieran.
6. Funciones y Responsabilidades en HSEQ
Cumplir las normas de seguridad y procedimientos seguros establecidos por la organización
Participar en las reuniones y capacitaciones de HSE, de acuerdo a convocatoria.
Proponer medidas correctivas o preventivas en materia de salud ocupacional
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST
Identificar Aspectos e impactos ambientales y aplicar controles.
Procurar el cuidado integral de su salud
Participar en la Inducción HSEQ al inicio de su contrato con la empresa y reinducción cuando se programe.
Usar los Elementos de Protección Personal suministrados por la empresa.
Participar en la votación de Copasst, comité de convivencia y demás comités, y realizar sugerencias.
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Fecha de Vigencia: 17/04/2019
Conservar en buen estado las máquinas, equipos y herramientas a su cargo, revisándolos antes de su uso.
Reportar condiciones / actos inseguros que le ocurran o cualquier situación anormal que observe.
Velar por la seguridad y bienestar propio y de sus compañeros de trabajo
Informar a su jefe inmediato sobre cualquier accidente /incidente que le ocurra o cualquier situación anormal que observe.
Suministrar información clara, veraz y completamente sobre su estado de salud
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AUDITOR INTERNO
1. Objetivo del Cargo.
Realizar las auditorías internas para evaluar el Sistema de Gestión Integrada y determinar si cumple con los requisitos de norma, los legales y demás establecidos por la empresa; identificar problemas potenciales y oportunidades de mejoramiento
2. Características del Cargo.
Nivel de Autoridad Roll
Jefe Directo Coordinador HSEQ
3. Líneas de Comunicación.
Cargos a los que reporta.
Gerente y Coordinador HSEQ
Cargos que le reportan. N/A
4. Competencia.
Área Descripción Requisito
Educación. Formación en auditor interno. Certificados y/o similares
Experiencia. Mínimo seis meses como auditor interno o trabajo en sistemas de gestión integral.
Certificados
Formación. (cualquiera de las siguientes Alternativas)
Curso de Auditor Interno de la norma Aplicable Certificado
Habilidades.
Trabajo en equipo.
Proactividad
Liderazgo
Orientación a la Calidad.
Relaciones Interpersonales.
5. Funciones y Responsabilidades.
Auditar y dejar evidencia de los hallazgos encontrados, de acuerdo al procedimiento establecido en la organización
Evaluar los hallazgos de manera objetiva y determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria.
Presentar los informes de las auditorías realizadas y proponer acciones de mejora.
Asumir las funciones y todas aquellas que sus jefes requieran.
6. Funciones y Responsabilidades en HSEQ
Cumplir las normas de seguridad y los procedimientos seguros establecidos para las actividades o áreas que este auditando
Proponer medidas preventivas y correctivas en materia de seguridad y salud ocupacional
Participar en Inspecciones de acuerdo a programación.
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CONDUCTOR
1. Objetivo del Cargo.
Transportar mercancía propia de la compañía y de la empresa cliente de manera eficaz, y responsablemente manteniendo la calidad del servicio y de las herramientas. Entrega de pedidos a las empresas clientes
2. Características del Cargo.
Nivel de Autoridad Auxiliar
Jefe Directo Coordinador de Logística y Materiales
3. Líneas de Comunicación.
Cargos a los que reporta. Coordinador de logística y materiales
Cargos que le reportan. N/A
4. Competencia.
Área Descripción Requisito
Educación. Bachiller Diploma
Experiencia. Mínimo 6 meces en el cargo, N/A
Formación. Licencia de conducción C2 moto o vehículo Pase de conducción
Habilidades.
Solución a Problemas
Versatilidad
Trabajo Bajo Presión
Relaciones Interpersonales
5. Funciones y Responsabilidades.
Entrega de pedidos a empresa cliente
Recoger material proveniente de la empresa cliente y transportar a la compañía
Manejo de montacargas cuando se requiera
Alistamiento de las herramientas para transportar
Mantener en buen estado el vehículo
Revisión de seguro del vehículo
Realizar mantenimiento correctivo al vehículo utilizado siempre y cuando sea de conocimiento de el
Asumir las demás funciones que requiera el cargo, por modificación o crecimiento del mismo.
Asumir las funciones y todas aquellas que sus jefes requieran.
6. Funciones y Responsabilidades en HSEQ
Cumplir las normas de seguridad y procedimientos seguros establecidos por la organización
Participar en las reuniones y capacitaciones de HSE, de acuerdo a convocatoria.
Proponer medidas correctivas o preventivas en materia de salud ocupacional
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST
Identificar Aspectos e impactos ambientales y aplicar controles.
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Fecha de Vigencia: 17/04/2019
Procurar el cuidado integral de su salud
Participar en la Inducción HSEQ al inicio de su contrato con la empresa y reinducción cuando se programe.
Usar los Elementos de Protección Personal suministrados por la empresa.
Participar en la votación de Copasst, comité de convivencia y demás comités, y realizar sugerencias.
Conservar en buen estado las máquinas, equipos y herramientas a su cargo, revisándolos antes de su uso.
Velar por la seguridad y bienestar propio y de sus compañeros de trabajo
Informar a su jefe inmediato sobre cualquier accidente /incidente que le ocurra o cualquier situación anormal que observe.
Suministrar información clara, veraz y completamente sobre su estado de salud
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CÓDIGO: MC-02
VERSIÓN: 13
Fecha de Vigencia: 17/04/2019
CONTADOR
1. Objetivo del Cargo.
Garantizar la validez y confiabilidad de los estados financieros de la empresa (ganancias y pérdidas, balance general y flujo de caja).
2. Características del Cargo.
Nivel de Autoridad Contador
Jefe Directo Gerente General
3. Líneas de Comunicación.
Cargos a los que reporta. Gerente General y Junta de socios
Cargos que le reportan. Asistente Administrativa
4. Competencia.
Área Descripción Requisito
Educación. Profesional en contaduría, Licencia de contador Diploma
Experiencia. Mínima de un año Certificaciones y/o Recomendaciones
Laborales.
Formación. Actualización de las nuevas reglamentaciones tributarias
Certificaciones
Habilidades.
Solución a Problemas
Trabajo en equipo
Relaciones Interpersonales
5. Funciones y Responsabilidades.
Digitación y causación de comprobantes contables, tales como; cuentas por pagar, caja menor, recibos de caja, comprobantes de contabilidad, depreciaciones y nómina, entre otros.
Revisión y Depuración de la Información Contable, Emisión de Informes Contables, Análisis de Bancos, Cuentas por Cobrar y Pagar
Preparación y presentación de Estados Financieros, Análisis y Diagnóstico de la Situación Financiera
Liquidación y Presentación de Impuestos Distritales, Nacionales y Medios Magnéticos, Control de Cumplimiento de Obligaciones Financieras
Liquidación y Revisión de Nómina, Prestaciones Sociales, Seguridad Social y Aportes Parafiscales
Asumir las demás funciones que requiera el cargo, por modificación o crecimiento del mismo.
Asumir las funciones y todas aquellas que sus jefes requieran.
6. Funciones y Responsabilidades en HSEQ
Cumplir las normas de seguridad y procedimientos seguros establecidos por la organización
Participar en las reuniones y capacitaciones de HSE, de acuerdo a convocatoria.
Proponer medidas correctivas o preventivas en materia de salud ocupacional
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST
Identificar Aspectos e impactos ambientales y aplicar controles.
Procurar el cuidado integral de su salud
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Fecha de Vigencia: 17/04/2019
Participar en la Inducción HSEQ al inicio de su contrato con la empresa y reinducción cuando se programe.
Usar los Elementos de Protección Personal suministrados por la empresa.
Participar en la votación de Copasst, comité de convivencia y demás comités, y realizar sugerencias.
Conservar en buen estado las máquinas, equipos y herramientas a su cargo, revisándolos antes de su uso.
Reportar condiciones / actos inseguros que le ocurran o cualquier situación anormal que observe.
Velar por la seguridad y bienestar propio y de sus compañeros de trabajo
Informar a su jefe inmediato sobre cualquier accidente /incidente que le ocurra o cualquier situación anormal que observe.
Suministrar información clara, veraz y completamente sobre su estado de salud
