IMPLEMENTAR UNA PLANTA PROCESADORA DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS DERIVADOS DE LA LECHE DE MANERA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Presentado por:

DANY VALLEJOS

EDISON ZUÑIGA ACOSTA

JHON JAIRO MAESTRE

LUIS DARIO GARCIA

Grupo: 102058_51

Presentado a:

FABIO ALFONSO BONILLA GÓMEZ

TUTOR

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

DISEÑO DE PROYECTOS

PROYECTO FINAL

2012

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Como evitar que los campesinos se desmotiven y dejen la actividad productiva por la aplicación de la norma sanitaria que regula la forma para la extracción, transporte, manipulación, proceso de transformación y venta al consumidor en la Región del Bajo Putumayo en especial en el Municipio de Puerto Asís brindando una alternativa acorde con las normas de sanidad e inocuidad de los alimentos?

Para dar una respuesta que contribuya en parte a la solución de la problemática formulada se ejecutara este proyecto que tiene como finalidad la instalación de una planta procesadora de los diferentes productos derivados de la leche de manera técnica y la respectiva capacitación a la población beneficiaria.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

En aras de mejorar la situación económica en la región específicamente el bajo putumayo que comprende los municipios de Orito, Puerto Asis, Valle del Guamuez y San Miguel, últimamente se ha extendido la producción Ganadera, pero las normas que se empezaran a ejecutar en lo referente a la venta de leche de manera ambulante porque que infringe las normas de sanidad de los alimentos por la contaminación que se puede exponer los productos cuando se extrae, transporta, manipula y procesa la leche, traerá como consecuencia el estancamiento y desmotivación a esta producción.

JUSTIFICACIÓN

La importancia que tiene la implementación de proyectos de carácter industrial, con la finalidad de mejorar e innovar la forma de procesar el producto para el consumidor final, en vista de cumplir con las normas sanitarias que regulan el procedimiento y manejo para la venta de productos lácteos y por ende se convierte en una limitante en continuar el expendio de la leche de la forma como se venia haciendo; es de carácter necesario y primordial presentar esta propuesta como estrategia para responder a las normas legales que expide la entidad correspondiente y así los productores puedan continuar con su labor.

Este documento permitirá a los productores y organizaciones que trabajan en este ámbito, desarrollar actividades de gestión con las entidades gubernamentales para la obtención de recursos y convenios que le permitan, ejecutar el proyecto y llevar a cabo los objetivos y las metas propuestas para tal fin.

OBJETIVO GENERAL

Generar una alternativa productiva a través de la construcción de una planta procesadora de los diferentes productos derivados de la leche de manera técnica en el municipio de Puerto Asís Departamento del Putumayo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Mostar la importancia que tiene la implementación del proyecto con la construcción de la planta procesadora de leche como modelo de innovación de la industria láctea en la región.

Producir leche pasteurizada, descremada, semidescremada, Deslactosada y diferentes tipos de queso con las técnicas y normas de sanidad exigidas por las entidades de control para entregar un producto de buena calidad al consumidor.

Incentivar a las personas que poseen los medios necesarios para la explotación vacuna con fines de producción de leche, garantizándoles la compra de su producción.

MARCO DE REFERENCIA-MARCO CONCEPTUAL

La leche: es un producto natural proveniente de las hembras de los mamíferos y es el único alimento que provee a sus críos en la primera etapa de vida y que aporta todas las necesidades nutricionales iniciales para sobrevivir.

Una de las consideraciones más importantes en la producción de leche y sus derivados es la calidad higiénica, pues debido a su alto contenido en nutrientes es un medio muy viable para la reproducción de microorganismos, entre los que se encuentran los que son patógenos.

En Colombia la fuente principal de leche cruda es el ganado vacuno, de manera específica se explotan los hatos de ganado “Holstein” de origen europeo , se adaptan a las condiciones climáticas en algunas regiones de nuestro país. Por otra parte el ganado criollo colombiano adaptado al trópico también es una opción para la producción de leche dadas las condiciones del clima y la escasa fertilidad del suelo.

Proceso de la Leche pasteurizadaLos pasos principales del proceso son: 1. Tomar muestra del silo 2. Estandarizar 3. Homogenizar 4. Pasteurizar 5. Enfriar 6. Envasar

Proceso del Queso Fresco Los pasos del proceso del queso más simple son los siguientes:

1. Estandarización (ajuste de grasa) 2. Pasteurización 3. Enfriamiento a 35°C 4. Vaciado en tina 5. Adición de cloruro de calcio 6. Adición de cuajo (animal o microbiano) 7. Tiempo de cuajado 8. Corte de cuajada 9. Agitación 10. Salado 11. Cocimiento 12. Desuerado 13. Recoger cuajada 14. Moldeado 15. Des-moldeado 16. Empacado

 

MARCO DE REFERENCIA-REFERENTES CONCEPTUALES

La leche es uno de los principales alimentos de la canasta familiar por su valor nutricional, pues contiene proteínas y es rica en vitaminas, calcio. Y otros componentes principales como los glúcidos lactosa, las proteínas y los lípidos, los componentes orgánicos, y los componentes minerales, la leche contiene diferentes grupos de nutrientes. Las sustancias orgánicas están presentes en cantidades más o menos iguales y constituyen la principal fuente de energía. Estos nutrientes se reparten en elementos constructores, las proteínas, y en compuestos energéticos, los glúcidos y los lípidos.Se puede observar que el 60 % del mercado de la leche está concentrado en cinco grandes empresas (Colanta, Alpina, Alquería, Algarra y Parmalat), las zonas que mas producen leche en Colombia son: Zona Costera, Antioquia, Cundiboyacense, Santander y Valle del Cauca.Lo anterior nos permite identificar el problema presente en el municipio de Puerto Asis frente a la cobertura de las principales procesadoras de leche del país, ya que el 40% restante corresponde a pequeñas procesadoras y a productores artesanales.Es por esto que se detecta una importante oportunidad de mercado en el municipio de Puerto Asis y en el Departamento del Putumayo con el fin de ofrecerles a nuestros consumidores un producto de calidad ,manufacturado con las estrictas normas sanitarias, y con el precio de venta acorde con el mercado actual de alimentos lácteos

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO

Leche Envasada: Es la presentación de la leche natural la cual pasa por el proceso de pasteurización y envasado. Leche en Polvo: Es la presentación de la leche a la que se le extracta todo el agua y se presenta en pequeños gránulos, esta mantiene todas las características de la leche natural, además se le agregan componentes vitamínicos, atendiendo a las necesidades de los consumidores. Yogur: Es un preparado de leche cuajada mediante la fermentación producida por la bacteria "lactobacillus bulgaris" , al cual se le agrega diferentes sabores para hacerlo más atractivo al consumo humano Helado: Es un preparado de leche batida, congelada, endulzada y concentrada, además se le agregan una serie de sabores para hacerlo más atractivo al consumo humano. Queso: Es un preparado de leche cuajada prensado o molido, además permite variar su presentación en frescos o madurados. Mantequilla: Es una pasta producida de la grasa láctea, agregándole azúcar. Suero: Liquido untuoso, amarillo y dulce que se extrae de la leche cuajada.

DESCRIPCION DE LOS CONSUMIDORES O BENEFICIARIOS DEL PRODUCTO

Los beneficiarios serán las comunidades adyacentes así como también los productores de la región. Este proyecto tiene un gran valor ya que es de gran uso para iniciar un propósito la cual es la instalación de esta planta y va dirigido a sustentar la posibilidad técnica y la perspectiva de mercado de una Planta Procesadora de leche y Productos Lácteos en la región del Putumayo.

Las razones por las que un consumidor se decida por nuestro producto pueden ser las siguientes:

Apetencia, caprichos, precio, preocupación por la salud, hábitos, aficiones, ética juicios de calidad, influencia del entorno y social, novedades, rutina, confianza de una marca, modas y publicidad.

ANALISIS DE LA DEMANDA

Provincia Población Leche

Pasteurizada

Quesos

Puerto

Asís

88.000 1.511.259.1 Kilos

308.931.5 kilos

Municipios

Aledaños

202.465 1.854.616.5 Kilos

379.120.5 kilos

Tomando en consideración la demanda actual de leche pasteurizada, la planta estaría en capacidad de procesar 2.4 millones de litros de leche pasteurizada al año. Debido a que la demanda de los productos lácteos en la zona del proyecto no es cubierta en su totalidad ya que las empresas distribuidoras no llegan a las áreas rurales y en las áreas urbanas es bastante limitada hemos proyectado que la fabrica supla un 40.6% del consumo estimado por personas en los municipios aledaños.

ANALISIS DE LA OFERTA

La oferta de leche procesada en el Departamento del Putumayo no es suficiente para cubrir la demanda de la población; una parte importante de la oferta está cubierta por las importaciones de productos lácteos. La situación esperada de la oferta de los productos lácteos va estar en función de la demanda, la cual va a depender del crecimiento de la población que consume los productos y la posibilidad de exportación a los mercados internacionales, al cumplirse con los niveles de calidad y competitividad, sin embargo, la oferta futura se ha estimado sobre el crecimiento de la población.

ANALISIS DE PRECIO

El precio de los principales productos lácteos en el mercado se determinó, mediante investigación a nivel de las tiendas, supermercados y kioscos, es el siguiente:

Producto Unidad de Medida precio

Leche Entera 1100 cc 2,332

Leche en polvo 1Kilo 10,000

Queso Campesino 1 Kilo 11,000

Yogurt 140 gr 791

Leche Deslactosada 1100 cc 2,650

Mantequilla 250 gr 2,725

Helado 1 Litro 14,500

Suero Costeño 200 gr 2,600

CÓMO SE VA A LLEVAR A CABO LA PRODUCCIÓN DEL BIEN O SERVICIO

Ordeño

Análisis

Transporte en Camión

Descarga

Envasado

Embalado

Almacenamiento

Distribución

Venta

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Como se puede observar la planta de procesamiento estará ubicada en el sur este del municipio de Puerto Asís, contando con excelentes vías de acceso terrestre y acuático y una amplia zona, donde se realizara la construcción de la infraestructura

NECESIDADES DE RECURSO HUMANO

SALARIO SALARIO SALARIO SALARIO SALARIO

MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL

1 2 3 4 5 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1 1 1 1 1 2.168.500 2.346.317 2.379.669 2.593.839 2.827.284

1 1 1 1 1 2.168.500 2.346.317 2.379.669 2.593.839 2.827.284

1 1 1 1 1 2.168.500 2.346.317 2.379.669 2.593.839 2.827.284

1 1 1 1 1 969.320 1.051.712 1.134.104 1.216.496 1.325.981

4 4 4 4 4

2 2 2 2 2 433.700 470.565 512.916 559.079 609.396

40 40 40 40 40 433.700 470.565 512.916 559.079 609.396

1 1 1 1 1 433.700 470.565 512.916 559.079 609.396

8 8 8 8 8 433.700 470.565 512.916 559.079 609.396

4 4 4 4 4 433.700 470.565 512.916 559.079 609.396

2 2 2 2 2 496.587 470.565 512.916 559.079 609.396

2 2 2 2 2 496.587 470.565 512.916 559.079 609.396

59 59 59 59 59

3 3 3 3 3 544.727 591.029 572.222 623.722 679.857

3 3 3 3 3

CONCEPTO

Gerente de Producción

Gerente de Mercadeo

Director de Control de Calidad

TOTAL PERSONAL DIRECTIVO

Trituración

Patinadores

Empaque/Almacenamiento

Celadores Diurnos

Celadores Noturnos

TOTAL PERSONAL OPERATIVO

NUMERO DE PERSONAL

AÑOS

PERSONAL DIRECTIVO

Gerente General

PERSONAL OPERATIVO

Recepción de Materia Prima

Operadores

PERSONAL DE VENTAS

Representantes de Ventas

TOTAL PERSONAL CON

66 66 66 66 66 AUXILIO DE TRANSPORTE

TOTAL PERSONAL DE VENTAS

NECESIDADES DE MAQUINARIA Y EQUIPO

NECESIDADES DE ADECUACIONES Y OBRAS FÍSICAS

Ítem

Descripción Unidad

Cantidad

Vr.Unita

rio

Vr.Total

 

PRELIMINARES        1

Desmonte y reinstalación de lámparas Unid 6 14.000 84.000

 

PINTURA        2

Estuco de muros M2 39 4.200 163.800

3

Pintura Epóxica de piso ( Epoxi poliamida blanco 3 Manos ) M2 60 7.000 420.000

4

Preparación superficies para pintura Epóxica M2 125 3.800 475.000

5

Pintura Epóxica de pared ( Tipo Aroflex ) M2 125 7.000 875.000

6

Pintura en esmalte puerta metálica M2 5 8.500 42.500

 

PISOS        7

Mortero de nivelación (1:3) e=0.05m M2 60 13.600 816.000

8

Canal de desagüe piso ( 0.20m ancho ) Ml 16 13.600 217.600

9

Pozo lava botas entrada 80x80 cms Unid 1 1.250.000

1.250.000

10 Suministro e instalación rejilla piso para canal metálica en varilla de ½ y Angulo

De 1 x 1 ( 0.20 m ancho, incluye pintura )Ml 16 3.200 51.200

 

CUBIERTA        11 Cielo Falso en dry Wall 12 mm ( Incluye entre mano y pintura en vinilo) M2 60 42.500 2.550.000

 

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS        12 Puntos hidráulicos Unid 4 82.500 330.000

13 Puntos sanitarios Unid 8 480.00

03.840.000

14 Instalaciones tubería de vapor Gl 1 680.00

0680.000

15 Adecuación Red de gas Gl 1 3.250.

0003.250.000

 

VARIOS        16 Mesón en concreto con acabado en granito pulido M2 2 4.925.

0009.850.000

17 Esmerilado de vidrios M2 21 4.250 89.250

18 Sellamiento de ventanas Gl 1 325.00

0325.000

19 Suministro e instalación entrepaños en dry Wall ( 5 unidades de 1.2*1.5,incluye

pintura )Gl 1 855.00

0855.000

20 Remoción de escombros Gl 1 320.00

0320.000

21 Aseo general Gl 1 625.00

0625.000

 

Valor Total de la Adecuación     13.125.000

27.109.350

INVERSIONES NECESARIA PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO

CONCEPTO VALOR

INVERSIONES FISICA  

Terreno 9.570.000

Edificio e Instalaciones 656.600.000

Maquinarias y equipos 1.207.420.000

INVERSIONES INTANGIBLES  

Gastos de constitución 800.000

TOTAL $ 1.874.390.000

ESTIMACIÓN DE COSTO E INGRESOS PARA EL PRIMER AÑO

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6

Materia Prima 3.333.330 3.333.330 11.999.988 11.999.988 27.999.300 27.999.300

Materiales directos e insumos

10000000 10000000 15000000 15000000 20000000 20000000

Mano de Obra 50000000 50000000 75000000 75000000 100000000 100000000

Costos de Operación

20000000 20000000 30000000 30000000 40000000 40000000

Servicios 500000 500000 900000 900000 750000 750000

Fondo Fijo 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000

TOTAL $

103.833.330 $ 103.833.330

$ 152.899.988

$ 152.899.988 $

208.749.300 $ 208.749.300

PREGUNTAS BASICAS DEL PROYECTO

N PREGUNTA RESPUESTA

1 ¿Que problema resuelve el proyecto?

El proyecto busca generar una alternativa de solución a la problemática socioeconómica generada por la proliferación de cultivos ilícitos y por ende las consecuencias que trajo esta actividad; que se pueden clasificar de dos maneras así: las fumigaciones aéreas por parte del gobierno como repuesta para la reducción de esos cultivos y la otra la cultura del dinero fácil y rápido. Además proyecto busca que sea demostrativo a vista de toda la región con el fin de crear conciencia que con las producciones licitas también se genera economía.

2 ¿A quien se dirige la solución?

los consumidores del Departamento del Putumayo, que tienen una superficie de 24.885 km2, y en especial los municipios de Puerto Caicedo, Orito, Villa Garzon, Puerto Guzman, Valle del Guamuez y San Miguel.

3 ¿Cuanto se producirá?

La situación esperada de la oferta de los productos lácteos va estar en función de la demanda, la cual va a depender del crecimiento de la población que consume los productos, se ha estimado que la demanda potencial es 19.022.485.9 kilos para leche fresca y 10.504.954.9 kilos para quesos.

4 ¿Donde se localizara la solución?

Departamento del Putumayo se destaca el municipio de Puerto Asis, el cual limita con la Republica del Ecuador y con los Municipios Puerto Caicedo, Puerto Guzman, Orito y San Miguel. La planta de procesamiento estará ubicada en el sur estedel municipio de Puerto Asis,

5 ¿Como se solucionara el problema?

Como resultado del proyecto se tendrá una comunidad organizada, fortalecida y empoderada con una planta procesadora de los diferentes productos derivados de la leche de manera técnica que cumpla con los requisitos exigidos por la norma de sanidad, para que los productos lleguen limpios al consumidor, además fortalecer y crear nuevos empleos en la región, a sectores vulnerables como madres cabeza de hogar. La tecnología que usara el proyecto es sistematizada y automatizada para generar y garantizar un producto de calidad al consumidor final. Con maquinaria actualizada que cumpla todos los requerimientos del INVIMA y las demás entidades de control y calidad.

6 ¿Cual es la mejor alternativa de solución al problema?

La construcción de una planta procesadora de los diferentes productos derivados de la leche . La empresa que se crearía será de economía solidaria. El sector de la economía solidaria de carácter empresarial es el conjunto de organismos de naturaleza privada, sin ánimo de lucro, que constituidos como empresas asociativas, basados en los valores de la solidaridad, la mutualidad y el esfuerzo propio, y en el principio de la autogestión, buscan la satisfacción de las necesidades económicas, sociales, culturales y ambientales de sus asociados, en armonía con el beneficio de la comunidad en general.

7 ¿Con que recursos se hará el proyecto?

 

8 ¿Quien realizara el proyecto?

Inversionistas y productores de leches de la región.

9 ¿Cuando se realizara el proyecto?

 El proyecto en el momento esta en formulación y una vez avalado se podrá presentar ante las entidades pertinentes para la gestión de recursos, para ello tenemos la Gobernación, las Alcaldías de los diferentes Municipios, Dansocial, Ecopetrol, D.P.S y el Ministerio de Agricultura. Entre otras, que como mínimo se necesita un año para la gestión de los recursos, como se sabe que las entidades realizan el presupuesto anual. Este proyecto se presentara en enero de 2013 y aproximadamente en diciembre del mismo se estará dando inicio a la ejecución.

SISTEMAS DE INDICADORES

ASPECTO A MEDIR INDICADORES

¿Qué se logrará?

•Producir empleos permanentes•Introducir nuestros productos en los 13 municipios del departamento•Captar el 80% de la producción de leche en el bajo Putumayo.

¿Cuánto se logrará?

•Lograr una planta de personal base de 20 personas.•Se lograra tener 650 puntos de distribución en los principales cascos urbanos de cada municipio.•Se lograran comprar 16000 litros de leches diarios.

¿De qué se logrará?

•Aumentar permanentemente la producción del producto.•Mantener una producción estable que garantice la satisfacción de la demanda del producto.•Potenciar la empresa a mercados regionales y nacionales.

¿Cuándo se logrará?

•Solidificar económicamente la empresa.•Posicionar comercialmente la empresa.•Distribuir nuestro producto en todos los municipios del departamento.

ANALISIS DE LAS TRES DIMENSIONES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

Sostenibilidad ambiental Las buenas prácticas ambientales son uno de los instrumentos más eficaces para la mejora medioambiental de una empresa. ¿Que podemos hacer durante el proceso de elaboración para evitar la contaminación?• Consumo de agua y generación de agua

residual.• Consumo de energía.• Actuar en el proceso de optimización • Segregación de residuos solidos.

Sostenibilidad EconómicaInversión Requerida: para una producción de 2.4 millones de litros en el primer año y el triple en el segundo año y el doble en le tercero. • Plan de Producción• Inversión requerida• Costos• Plan de Ventas• Flujo de Caja

Sostenibilidad Social

La sostenibilidad social se la trabajara desde los siguientes aspectos:

•Mejorar la calidad de vida de nuestros consumidores.•Compromiso con el desarrollo del sector primario.•Alianzas con los clientes y para el desarrollo del negocio estructuradas en torno a un modelo de desarrollo conjunto colaborativo en la búsqueda de las mejores oportunidades de crecimiento y eficiencia.• Atención prioritaria al factor humano de la organización .•Actuación responsable ante la sociedad y liderazgo responsable en los sectores y mercados en los que la compañía desarrolla su actividad.

CONCLUSIONES  Con la Instalación de la Planta Procesadora de Productos Lácteos sus productores podrán vender sus productos obteniendo estabilidad en sus precios

Según el Estudio de Mercado, se cuenta con la demanda suficiente y se tiene la materia prima para establecer dicha Planta.

Con la implementación de esta Planta Procesadora de Lácteos mejora el estatus económicos de los beneficiarios directa e indirectamente, ya que el personal operativo de esta planta será de la región.

El Estudio Técnico nos demuestra que es viable establecer la Planta Procesadora ya que existen los recursos para la producción.

El Estudio de Mercado nos dice que es factible la implementación de la Planta Procesadora de Lácteos, existe la necesidad, hay la demanda, se cuenta con el recurso para obtenerlo y con la promoción y publicidad que se le de, influirá en la decisión de compra.

BIBLIOGRAFÍA

•Federación Colombiana de Ganaderos. (1995). Conglomerados ganaderos. Revisado el 10 de Noviembre desde. http://portal.fedegan.org.co/PEGA_Regionales/02_Presentaciones/Mapas%20Ganaderos%20Geograficos.pdf•(2011, 04). Elaboración Del Queso. BuenasTareas.com. Recuperado 04, 2011, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Elaboraci%C3%B3n-Del-Queso/2035286.html•(2011, 02). Análisis De La Comercialización. BuenasTareas.com. Recuperado 02, 2011, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Analisis-De-La-Comercializacion/1570357.html•Modulo Curso Diseño De Proyectos -Actualizado Por Henry Cañon Salazar (2011 Bogotá – Colombia)