Diapositivas aporte final

PROYECTO EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE QUESO

ROSIRIS ROSA PINEDA BOLAÑOROSIRIS ROSA PINEDA BOLAÑO

YULI SIRLEY TORO CARVAJALYULI SIRLEY TORO CARVAJAL

GRISELDA PORTO GUZMAN GRISELDA PORTO GUZMAN

SUGEY SANCHEZ ACEVEDOSUGEY SANCHEZ ACEVEDO

CURSO 102058 GRUPO 399CURSO 102058 GRUPO 399

20122012

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Alta tasa de desempleo.Alto índice de necesidades básicas insatisfechas.

FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cuáles son los requerimientos necesarios para determinar la viabilidad y factibilidad para el montaje de una empresa productora y comercializadora de queso, en el municipio de San Pedro de Urabá Antioquia?

JUSTIFICACION

Las condiciones laborales en nuestro país no son las mejores, y una alternativa a este problema es la creación, el fomento y apoyo a las microempresas que generan empleos directos e indirectos; que mejoren nuestras condiciones de vida, aportando un desarrollo económico y social al municipio de San Pedro de Urabá.

Se busca mejorar el proceso productivo, instalarlo en forma definitiva y no por temporada, aprovechar la producción láctea de la región, generar empleo permanente para las participantes y los indirectos propios de la actividad. Además mejorar el servicio a los clientes, ofrecer producto de mejor calidad y cantidad.

OBJETIVOS

Elaborar un Diseño de Proyecto para el montaje de una empresa productora y comercializadora de queso en el municipio de San Pedro Urabá; que propenda por la generación de empleo y alternativas de desarrollo socioeconómico.

OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOSOBJETIVOS ESPECIFICOS

Realizar un estudio preliminar de mercado que permita determinar la oferta y la demanda de queso en el municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia.

Realizar un estudio técnico para la implementación de una empresa productora y comercializadora de queso.

MARCO CONTEXTUAL

San Pedro de Urabá es un municipio de Colombia, localizado en la subregión de Urabá al noroccidente del departamento de Antioquia. Su cabecera dista 425 kilómetros de Medellín, capital del departamento de Antioquia. Posee una extensión de 475 km² y una altura de 200 msnm. Tiene una población de 37.100 habitantes. Su actividad económica está basada en la ganadería, agricultura, piscicultura, comercio y artesanía.

El barrio 16 de Mayo en donde se montará la empresa es uno de los más poblados del municipio.

REFERENTE CONCEPTUALREFERENTE CONCEPTUAL

PRODUCCION

COMERCIALIZACION QUESO

BIENES DE CONSUMO

LECHE OFERTA Y DEMANDA

PROYECTODEMANDA INSATISFECHA

EMPRESA

FACTIBILIDAD

PRODUCTOPRODUCTO

El Queso es un producto alimenticio sólido o semisólido que se obtiene separando los componentes sólidos de la leche, la cuajada, de los líquidos, el suero.

Está hecho de leche, cebador o acidificador y sal.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

O SERVICIO

Respecto a la compra y almacenamiento se puede decir que el queso para consumo doméstico debe envolverse en papel parafinado, mantenerse en condiciones normales de refrigeración y guardarse en un recipiente de plástico.

DESCRIPCIÓN DE LOS CONSUMIDORES O BENEFICIARIOS DEL PRODUCTO

supermercados

AMAS DE CASA RESTAURANTES

HOGARES CON ESTRATIFICACIÓN I, II Y III

HOGARES EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

HOTELES TIENDAS

LEGUMBRERÍAS SUPERMERCADOS

CUALQUIER PERSONA INTERESADA

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO

Para el cálculo de la demanda potencial actual, se toma como base la investigación de mercado, esto se determina con base a la respuesta promedio del consumo potencial de los hogares, quienes plantearon que estarían dispuestos a consumir 18.564 libras anualmente; esto dividido por el número de encuestados (133), daría una demanda anual de 139.58 libras, multiplicado por el número de hogares con capacidad de compra del producto, que en este caso son 3501, daría una demanda potencial anual de 488.669 libras de queso.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA


Para el estudio de la oferta actual de queso en el municipio de San Pedro de Urabá, se partió de la información que dio la oficina de Catastro Municipal, en donde suministraron el listado de los negocios existentes. Se toman los más representativos para visitarlos y consultar el promedio de queso adquirido y quienes les suministraban. Arrojando esos datos una oferta anual de 390.703 libras.

ANÁLISIS DE LA OFERTA


Para proyectar el análisis del precio se tiene en cuenta la oferta total anual del año base 2012 y la tasa de crecimiento del sector lácteo del municipio de San Pedro de Urabá, que es del 5% según datos de la Cámara de Comercio de Urabá y Catastro Municipal de San Pedro de Urabá.

ANÁLISIS DE PRECIO


Cómo se va a llevar a cabo la producción del bien o servicio

DOSIFICACION Y PESAJE

DIAGRAMA EN BLOQUE PRODUCCION DE QUESO

COAGULACION

ESCURRIDO Y SALADO

MOLDEADO Y FORMA

CURADO Y ENVEJECIMIENTO

CORTADO Y PESADO

EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO

DIAGRAMA DE FLUJO: PROCESO PRODUCTIVO QUESO

Contacto con proveedores

Negociación de la materia prima

Traslado de la materia prima a la empresa

Recepción y supervisión de la materia prima

Organización de la materia prima en bodega

Desinfección

Moldeado y forma

Escurrimiento y salado

Coagulación

Curado y envejecimiento

Corte y pesado

Empaque

Distribución del producto

Convención: Operación = Inspección = Transporte = Almacenamiento =

Convención: Operación = Inspección = Transporte = Almacenamiento =


LOCALIZACIÓN

De acuerdo al estudio de macrolocalización y microlocalización se determinó que el mejor sitio para montar la empresa es:

República de Colombia, Departamento de Antioquia, Región Urabá Norte, Municipio de San Pedro de Urabá, Zona Urbana, Barrio 16 de Mayo, Cra 40. No. 12 - 10


NECESIDADES DE

RECURSO HUMANO

Un Gerente Director Comercial Jefe de Personal Cuatro operarios Dos vendedores, uno externo y uno de mostrador Una secretaria-recepcionista Una persona encargada de servicios generales Contador asesor


NECESIDADES DE

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Tanque almacenamiento de 3000 litros Moldes Mesones de trabajo Báscula Prensadora Batidores Balanza gramera Balde plástico para transporte Cuchillos Estantería Enfriador


NECESIDADES DE ADECUACIONES

Y OBRAS FÍSICAS

DESCRIPCIONAREA

M2DIMENSION

LARGODIMENSION

ANCHOAREA

TOTAL M2

AREA SECRETARIA -RECEPCION 16 4 4 16

AREA ADMINISTRACION 16 4 4 16

AREA BODEGA MATERIA PRIMA Y ELABORADA 20 5 4 20

AREA PRODUCCION 48 8 6 48

AREA OFICINA JEFE PRODUCCION Y TECNOLOGO EN ALIMENTOS 16 4 4 16

BAÑOS OPERARIOS 6 4 1.5 6

BAÑOS ADMINISTRACION 6 4 1.5 6

AREA TOTAL 128 M2

RESULTADOS DEL ESTUDIO FINANCIERO

INVERSIONES NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO

Detalle de Inversión

Cantidad en M²

Costo unitario

Costo total Vida Útil en años

Terrenos 150 20.000 3.000.000

Construcción área de producción

74 230.000 17.020.000 20

Construcción área administrativa

54 230.000 12.420.000 20

Total

$32.440.000

Inversión en terreno y en obras físicas Inversión en muebles y enseres

Detalle Cantidad Costo Unitario

Costo Total

Vida Útil

Escritorio 3 250.000 750.000

10

Silla plásticas 4 20.000 80.000

10

Silla giratoria o ejecutivas 3 130.000 390.000

10

Archivador vertical 2 140.000 280.000

10

Computador completo 1 1.500.000 1.500.000 5Papelera 3 15.000

45.000 10

Línea telefónica 1 50.000 50.000

10

Calculadora 2 35.000 70.000

5

Ventilador 3 125.000 375.000

5

Total 3.540.000

Detalle de Inversión Cantidad Costo unitario

Costo Total Vida útil en años

Tanque almacenamiento de 3000 litros

1 3.000.000 3.000.000 10

Triciclo 1 700.000 700.000 5

Moldes 5 100.000 500.000 5

Mesones de trabajo 2 75.000 150.000 10Báscula 1 100.000 100.000 10Prensadora 1 50.000 50.000 10

Batidores 2 10.000 20.000 10Balanza gramera 1 35.000 35.000 5Balde plástico para transporte 5 10.000 50.000 5

cuchillos 5 10.000 50.000 10

Estantería 4 10.000 40.000 10Enfriador 1 1.000.000 1.000.000 5

Total 5.695.000

Inversión en vehículos, maquinaria y equipo

Descripción CostoEstudio de prefactibilidad 200.000Estudios de factibilidad 800.000Gastos de organización 500.000Licencias y tramites 260.000entrenamiento del personal 250.000Imprevistos 201.000

Total $2.211.000

Inversión en activos intangibles

RESULTADOS DEL ESTUDIO FINANCIERO

ESTIMACIÓN DE COSTOS, GASTOS E INGRESOS PARA EL PRIMER AÑO Costos y gastos

Ingresos

PRODUCTOS QUESODETALLE COSTO % DISTRIBUCION COSTO FIJO COSTO

VARIABLE

COSTOS DE PRODUCCION

MANO DE OBRA DIRECTA

27,106,560 100.00%

27,106,560

MATERIALES DIRECTOS

9,200,000 100.00%

9,200,000

MATERIALES INDIRECTOS(empaques)

500,000 100.00%

500,000

OTROS MATERIALES INDIRECTOS 880,000 100.00% 880,000

SERVICIOS DE PRODUCCION 1,080,000 100.00%

1,080,000

MANTENIMIENTO 300,000 100.00% 300,000

DEPRECIACIÓN 1,649,000 100.00% 1,649,000

SUBTOTAL COSTOS DE PRODUCCION

40,715,560 29,935,560

10,780,000

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

REMUNERACIÒN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO

30,388,800 100.00% 30,388,800

SERVICIOS DE ADMINISTRACION. 360,000 100.00% 360,000

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÒN

1,620,000 100.00% 1,620,000

MANTENIMIENTO

300,000 100.00% 300,000

AMORTIZACIÓN 442,200 100.00% 442,200

DEPRECIACIÓN 1,169,500 100.00% 1,169,500

SUBTOTAL GASTOS ADMÓN. 34,280,500 34,280,500

GASTOS DE VENTA

SUELDOS VENDEDORES 5,400,000 100.00% 5,400,000

PUBLICIDAD

1,800,000 100.00% 1,800,000

DEPRECIACION

140,000 100.00% 140,000

SUBTOTAL GASTOS DE VENTA 7,340,000 7,340,000

TOTAL COSTOS OPERACIONALES 82,336,060 71,556,060 10,780,000

Detalle Año 1

Ingresos por ventas 109.796.047

Cuadro con respuesta a las 9 preguntas básicas del proyecto

ÍTEM

PREGUNTA RESPUESTA

1¿Qué problema resuelve el proyecto? Alta tasa de desempleo en el municipio; la baja generación de ingresos de las familias directas e

indirectas; el alto sostenimiento de las fincas (reducción de costos de sostenimiento); problemas de asistencia técnica y comercialización del producto leche (ha sido desestimulado en su producción por falta de un mercadeo y por los bajos precios); mejorar el servicio a los clientes, ofreciendo un producto de mejor calidad y cantidad.

2¿A quién se dirige la solución? Si bien los sujetos de estudio y principales actores de este proceso son las amas de casa, para

el caso de la empresa a crear, el segmento de mercado, usuarios, serán todas las personas interesadas. Por tanto, el esfuerzo de mercadotecnia se orientará a los hogares con estratificación I, II y III, puesto que el queso es considerado parte de la canasta familiar. También será ofrecido a las empresas comercializadoras de productos alimenticios, restaurantes, hoteles, tiendas, legumbrería y supermercados.

3¿Cuánto se producirá Inicialmente una oferta anual de 390.703 libras. Y de acuerdo a la proyección de la oferta

tenemos: 2013 = 410.238 libras; 2014 = 430.751 libras; 2015 = 452.288 libras; 2016 = 474.902 libras y 2017 = 498.647 libras

4¿Dónde se localizará la solución? En el municipio de San Pedro de Urabá, departamento de Antioquia. Aplicando el sistema de

valoración de puntos, se localizará a la empresa a nivel macrolocalización en la zona urbana, y a nivel microlocalización en el barrio 16 de Mayo.

5¿Cómo se solucionará el problema? Se solucionará con el montaje de la empresa productora y comercializadora de queso.

6¿Cuál es la mejor alternativa de solución del problema?

Las condiciones laborales que vivimos hoy en día en nuestro país no son las mejores, y una alternativa a este problema es la creación, el fomento y apoyo a las microempresas que generan empleos directos e indirectos. Las microempresas son una alternativa para la subsistencia de muchos grupos de personas, los cuales buscan en ellas una vida digna mediante el trabajo grupal. Y ahora más que nunca se hace necesario implementarlas ya que el Gobierno Nacional les brinda apoyo a través de diferentes programas con el fin de fortalecerlas, porque se han convertido en un epicentro para la mitigación del desempleo.

7¿Con qué recursos se hará el proyecto?

Hay varias posibilidades o alternativas, pero mostremos tres que pueden ser las más viables:- Los cinco estudiantes del grupo colaborativo aportará cada un 20% del capital de trabajo. - Solicitar un crédito a una entidad bancaria más específicamente al Banco Agrario de Colombia, siendo respaldado dicho crédito por todos los socios.- Solicitar apoyo gubernamental a través de alguna entidad del Estado creada para tal fin.

8 ¿Quién realizará el proyecto? Los integrantes del grupo colaborativo No. 102058_399 del curso Diseño de Proyectos.9 ¿Cuándo se realizará el proyecto? A finales del año 2012

SISTEMA DE INDICADORES¿Qué se logrará?

Pago de parafiscales de los empleados directos e indirectos de la comercializadora de Queso.

Con los aportes para fiscales, se demuestra la contratación bajo los parámetros de ley de los empleados de la comercializadora de Queso, lo cual es un indicador de contribución al desempleo de la Región.

Se realizará un estudio de mercado después de un año de funcionamiento de la Comercializadora con el objetivo de medir si la calidad nutricional y de salud de los consumidores de Queso mejoró o siguió igual después del consumo regular de Queso de nuestra Comercializadora.

El estudio de Mercado nos permitirá ver si hubo cambio en la calidad nutricional de los consumidores de queso.

Se llevará un registro detallado de las personas que compran el queso, si son personas naturales o entes jurídicos

Este registro nos permite saber si estamos cubriendo todo el mercado objetivo, si habría mercado potencial sin cubrir y a qué tipo de consumidor (Target) estamos llegando; también si la producción esta relaciona con las ventas

Se llevará un registro detallado de los tiempos en los cuales las personas compran queso por primera, segunda y hasta tercer vez para conocer la demanda potencial.

El registro de comprar, midiendo los tiempos de compras nos permite medir si realmente alcanzaremos nuestro plan de ventas y de no ser así aumentar o buscar nuevas estrategias de ventas.

¿Cuánto se logrará?

Se creará un cronograma de planificación Nos permite ver si el proyecto comienza en los tiempos propuestos.

¿De qué calidad se logrará?

Mensualmente los indicadores de metas nos mostrarán si se están cumpliendo las metas propuestas

Así se podrá medir mes a mes si se realmente la comercializadora está alcanzando sus metas.

¿Cuándo se logrará?

A finales de 2012 Inmediatamente cuando la comercializadora comience a funcionar, se empezará con los registros de ventas y al final del mes esos indicadores nos mostrarán los resultados.

ANALICE LAS TRES DIMENSIONES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PROYECTO

La parte ambiental conservará sus mismas características, dado que el impacto generado en la región no afectaría el ecosistema que lo rodea, por el contrario permitiría que sus agentes participantes (la sociedad) busque la forma cómo aprovechar los recursos externos que intervienen. El aprovechamiento de los recursos con los que se cuentan permitir generar otros ingresos de fácil manipulación y de bajo costo de inversión.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

El proyecto brindará a los participantes estabilidad económica, oportunidad de negocio, mejorar la calidad de vida, el aprovechamiento de los recursos de la región, la posibilidad en incursionar en negociaciones de índole local y regional.Se ve reflejada en el abundante producto lechero de la zona, brindándole a los comercializadores de ganado de la zona, la posibilidad de invertir en razas de mejorar calidad ya que su ganadería puede ser mejorada en doble propósito, permitiendo la rotación de especies de manera tal que no se envejezca en la producción de leche.Los recursos económicos que gira alrededor de este proyecto, depende de la capitalización de los inversionistas.

SOSTENIBILIDAD SOCIAL O EQUIDAD

El manejo de la responsabilidad social que se invierte en el proyecto, va más allá de brindar sólo empleo, pues al pensar en la comunidad se habla del tema de capacitación laboral, mejoramiento de calidad de vida, nutrición y comercialización a bajo costo de fácil acceso teniendo mejor cubrimiento en el sentido del manejo de las necesidades socioeconómicas, el compromiso nutricional del derivado lácteo permite bajar los índices de desnutrición implementándolo como dieta necesaria para los hogares, jardines infantiles y restaurantes de adulto mayor y restaurantes escolares.

CONCLUSIONES

Existe un mercado insatisfecho para el servicio se pretende ofrecer, que aunque pequeño presenta amplias tendencias de crecimiento.

Dada la característica del mercado y la limitada capacidad de socios, la empresa requiere una estructura moderada con opciones de crecimiento en la medida que se desarrolle el mercado.

Los estudios de mercado financiero muestran que el proyecto presenta adecuados niveles de viabilidad y factibilidad.

Hemos logrado profundizar y llevar a la práctica los conocimientos adquiridos sobre los fundamentos conceptuales y metodológicos del diseño y formulación de proyectos mediante la elaboración del Proyecto de la creación de una empresa Productora y Comercializadora de Queso, en el municipio de San Pedro de Urabá, buscando resolver una necesidad en esta comunidad.

Identificar los indicadores y describirlos para conocer qué se logrará con el proyecto, cuánto se logrará, de que calidad se logrará, y cuándo se logrará, y de esta forma saber qué tan viable resulta nuestro proyecto.

Permitió la aplicación de los conceptos vistos en el curso de Diseño de Proyectos, al mismo tiempo que nos facilitó el compartir y aportar ideas, conceptos y consolidarlo en forma colaborativa.

BIBLIOGRAFÍA

CAÑÓN, Henry (2011). Modulo de diseño de proyectos. Bogotá, Colombia.

BACA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. .Tercera Edición. Santa Fe de Bogotá, Mc Graw Hill, 1998.

Programa Agropecuario Municipal de San Pedro de Urabá - Antioquia. 2012.

LEAL, Luz Mery (1997). Fundamentos de Administración. Universidad de Santo Tomás. Bogotá D.C.

http://www.slideshare.net/EVANGELION00/el-queso-y-su-proceso productivo.

http://www.gestiopolis1.com/recursos7/Docs/emp/inversion-y-creacion-de-una-microempresa-de-quesos.htm

http://alimentacion.interbusca.com/alimentos/productos-regionales/tp-quesos+y+productos+l%C1cteos/

http://www.lacteosinsustituibles.es/p/es/profesional-sanitario/valor-nutricional.php

¡MUCHAS GRACIAS!

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