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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CUENTA PUBLICA

2006

3

ESTADO DE MOVIMIENTOS

DE INGRESOS Y EGRESOS

4CONCEPTO PARCIAL TOTAL

INGRESOS

IMPUESTOS

NOMINAS $ 1,058,264,492UNIVERSITARIO 151,686,814 ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y OTROS BIENES MUEBLES USADOS 125,529,344 CEDULAR A LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 43,553,063 HOSPEDAJE 18,369,134 CEDULAR A LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA ENAJENACION DE INMUEBLES 17,409,118 LOTERIAS, RIFAS Y SORTEOS 12,540,985 ACTOS JURIDICOS 9,878,374 EJERCICIOS LUCRATIVOS 369,770 1,437,601,094

DERECHOS

SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO 929,394,880 USO DE CARRETERAS DE CUOTA CONCESIONADAS POR LA FEDERACION 736,348,266 USO DE CARRETERAS DE CUOTA ESTATALES 452,275,544 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO 200,541,458SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL 46,977,212SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE GOBERNACION 45,975,395SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS 31,745,393 2,443,258,148

PRODUCTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 87,919,172 ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 31,962,218 EXPLOTACION DE BIENES PATRIMONIALES 27,721,688 147,603,078

APROVECHAMIENTOS

DISPONIBILIDAD DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 1,409,623,080REMANENTES DEL FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 556,056,457APORTACIONES 309,239,435MANTENIMIENTO Y OPERACION DE CARRETERAS FIDEICOMITIDAS 234,733,627MULTAS 94,450,882REINTEGROS 25,895,337RECARGOS 16,547,827ACTOS DE EJECUCION 14,212,106 2,660,758,751

CONTRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS

A CARGO DE LOS SUJETOS QUE GRAVA EL IMPUESTO SOBRE NOMINAS 111,526,859SOBRE DERECHOS DE REVALIDACION VEHICULAR Y EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR 28,127,869EXPO - CHIHUAHUA 8,398,536 148,053,264

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FISCALES FEDERALES

FONDO GENERAL 7,781,795,929IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 458,373,280FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 241,540,764IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 225,407,061IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 213,792,065IMPUESTO SOBRE LA RENTA 124,319,845IMPORTACION DEFINITIVA DE VEHICULOS AUTOMOTORES USADOS 110,742,445ACTOS DE FISCALIZACION 74,700,913IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 28,951,538CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 13,081,572MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES 886,352DERECHOS DE PESCA 464 9,273,592,228

POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS


APORTACIONES FEDERALES

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL 6,090,904,210FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,140,675,440FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 941,297,750FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 517,344,022FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 260,051,486FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS 171,502,489FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 125,548,492FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 71,349,676 9,318,673,565

TRANSFERENCIAS FEDERALES

PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 947,696,019TRANSFERENCIAS A EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 884,503,838FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 467,819,409FIDEICOMISO PARA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS 233,498,497PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL CAMPO 216,619,640PROGRAMA DERECHOS DE AGUA 170,833,523SEGURO POPULAR 143,909,499PROGRAMAS CONVENIDOS CONAGUA 102,950,589FONDO PARA ATENDER A LA POBLACION RURAL AFECTADA POR CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS 100,764,114PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD 70,000,000ESTANCIA DE REOS FEDERALES 49,977,770INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL 33,596,100EDUCACIONALES 6,661,836TURISMO 6,000,000SUPERVISION OBRAS COMPARTIDAS 5,968,080MODERNIZACION DEL REGISTRO CIVIL 4,200,000PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LA MUJER 2,200,000FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 1,454,994PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA Y CANCER DE LA MUJER 1,170,800 3,449,824,708

SUMAN LOS INGRESOS TOTALES 28,879,364,836

CUENTAS DE BALANCE

DEUDORAS Y ACREEDORAS 890,555,394DEPOSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS 91,726,508 982,281,902

EXISTENCIA ANTERIOR

CAJA Y BANCOS 155,862FONDOS FIJOS 16,563,007 16,718,869

TOTAL $ 29,878,365,607




EGRESOS

PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS CONGRESO DEL ESTADO $ 185,877,135CONTADURIA GENERAL DEL CONGRESO 51,595,551COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 12,683,939INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 43,247,075TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 17,899,426 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 16,522,448 327,825,574

SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 519,138,894PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 619,902,907SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 733,299,298FIDEICOMISO POLICIA AMIGO 809,295FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA 244,375,547FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO 436,459PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 79,486,344 2,197,448,744

CULTURA Y CALIDAD EDUCATIVA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 4,617,218,074SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 5,340,619,888INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA 103,333,248UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA 14,968,910UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ 16,571,269COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIHUAHUA 106,028,285INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 14,223,722COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 32,624,848COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 77,551,027INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA ADULTOS 50,652,271INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 14,116,442UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 667,615,186UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 606,803,935INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 106,172,092INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 13,750,803EL COLEGIO DE CHIHUAHUA 4,546,895PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 13,691,475FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL 2,840,780PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 451,654,746FIDEICOMISO PARA LA FORMACION Y PRODUCCION MUSICAL DE CIUDAD JUAREZ 1,100,000FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCIÓN 42 DEL SNTE 927,102FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 10,000,000 12,267,010,998

DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION 37,089,303SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL 65,210,461SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO 57,859,627SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 58,448,110SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 71,221,618SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 124,476,069SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL 35,991,826INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 9,896,979INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2,527,861CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2,848,997PARQUE CUMBRES DE MAJALCA 246,580FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 17,319,686FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA 7,967,380FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE 100,000ALIANZA PARA EL CAMPO 216,619,640FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 1,191,236,027OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 72,282,091MUNICIPIOS 3,741,616,816PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 3,393,443,114 9,106,402,185




DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL 519,306,048SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 1,145,046,056INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 162,750,000SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 197,610,568INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 15,138,740CONSEJO ESTATAL DE POBLACION 5,183,944COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA 41,699,576JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA EN EL ESTADO 2,399,930FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA 28,535,151FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE 110,250,810PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 407,128,725 2,635,049,548

GOBIERNO Y ADMINISTRACION DESPACHO DEL EJECUTIVO 10,957,950SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 207,662,645SECRETARIA DE FINANZAS 459,662,339SECRETARIA DE ADMINISTRACION 304,419,175SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 34,039,127COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 47,568,802COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS 5,292,063REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO 9,467,246REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN CD. JUAREZ 5,465,174OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 9,215,282FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN 2,007,367FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO 224,997PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 464,560,308 1,560,542,475

FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 787,727,179

SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS 28,882,006,703

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 595,212,225

SUMAN LOS EGRESOS TOTALES 29,477,218,928

EXISTENCIA ACTUAL

CAJA Y BANCOS 364,531,202FONDOS FIJOS 36,615,477 401,146,679

TOTAL $ 29,878,365,607



8

ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO

DE INGRESOS Y SUS VARIACIONES

9LEY DE

CONCEPTO REAL INGRESOS VARIACION %

I N G R E S O S

IMPUESTOSNOMINAS $ 1,058,264,492 1,001,000,000 57,264,492 6UNIVERSITARIO 151,686,814 138,971,000 12,715,814 9ADQUISICION DE VEHIC. AUTOMOTORES Y OTROS BIENES MUEBLES USADOS 125,529,344 99,000,000 26,529,344 27CEDULAR A LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 43,553,063 39,000,000 4,553,063 12HOSPEDAJE 18,369,134 16,370,000 1,999,134 12CEDULAR A LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA ENAJENACION DE INMUEBLES 17,409,118 17,000,000 409,118 2LOTERIAS, RIFAS Y SORTEOS 12,540,985 10,100,000 2,440,985 24ACTOS JURIDICOS 9,878,374 9,800,000 78,374 1EJERCICIOS LUCRATIVOS 369,770 595,000 -225,230 -38

1,437,601,094 1,331,836,000 105,765,094 8DERECHOS

SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO 929,394,880 814,000,000 115,394,880 14USO DE CARRETERAS DE CUOTA CONCESIONADAS POR LA FEDERACION 736,348,266 740,064,000 -3,715,734 -1USO DE CARRETERAS DE CUOTA ESTATALES 452,275,544 433,805,000 18,470,544 4SERVICIOS PRESTADOS POR EL REG. PUB. DE LA PROP. Y DEL NOTARIADO 200,541,458 182,200,000 18,341,458 10SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL 46,977,212 39,350,000 7,627,212 19SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE GOBERNACION 45,975,395 50,080,000 -4,104,605 -8SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS 31,745,393 32,000,000 -254,607 -1

2,443,258,148 2,291,499,000 151,759,148 7PRODUCTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 87,919,172 124,432,000 -36,512,828 -29ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 31,962,218 446,600,000 -414,637,782 -93EXPLOTACION DE BIENES PATRIMONIALES 27,721,688 37,700,000 -9,978,312 -26

147,603,078 608,732,000 -461,128,922 -76APROVECHAMIENTOS

DISPONIBILIDAD DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 1,409,623,080 200,000,000 1,209,623,080 605REMANENTES DEL FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 556,056,457 495,000,000 61,056,457 12APORTACIONES 309,239,435 239,588,000 69,651,435 29MANTENIMIENTO Y OPERACION DE CARRETERAS FIDEICOMITIDAS 234,733,627 234,734,000 -373MULTAS 94,450,882 111,000,000 -16,549,118 -15REINTEGROS 25,895,337 56,394,000 -30,498,663 -54RECARGOS 16,547,827 17,280,000 -732,173 -4ACTOS DE EJECUCION 14,212,106 13,000,000 1,212,106 9

2,660,758,751 1,366,996,000 1,293,762,751 95CONTRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS

A CARGO DE LOS SUJETOS QUE GRAVA EL IMPUESTO SOBRE NOMINAS 111,526,859 100,100,000 11,426,859 11SOBRE DERECHOS DE REVALIDACION VEHICULAR Y EXP. DE LICENCIAS 28,127,869 25,450,000 2,677,869 11EXPO - CHIHUAHUA 8,398,536 7,530,000 868,536 12

148,053,264 133,080,000 14,973,264 11PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FISCALES FEDERALES

FONDO GENERAL 7,781,795,929 7,087,062,000 694,733,929 10IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 458,373,280 425,000,000 33,373,280 8FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 241,540,764 222,411,000 19,129,764 9IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 225,407,061 244,437,000 -19,029,939 -8IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 213,792,065 214,000,000 -207,935IMPUESTO SOBRE LA RENTA 124,319,845 121,000,000 3,319,845 3IMPORTACION DEFINITIVA DE VEHICULOS AUTOMOTORES USADOS 110,742,445 110,742,445ACTOS DE FISCALIZACION 74,700,913 75,000,000 -299,087IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 28,951,538 50,000,000 -21,048,462 -42CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 13,081,572 17,000,000 -3,918,428 -23MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES 886,352 1,230,000 -343,648 -28DERECHOS DE PESCA 464 464

9,273,592,228 8,457,140,000 816,452,228 10APORTACIONES FEDERALES

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL 6,090,904,210 5,420,432,000 670,472,210 12FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,140,675,440 1,109,632,000 31,043,440 3FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 941,297,750 941,297,000 750FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 517,344,022 517,344,000 22FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 260,051,486 210,164,000 49,887,486 24FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS 171,502,489 171,502,000 489FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 125,548,492 114,866,000 10,682,492 9FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 71,349,676 71,349,000 676

9,318,673,565 8,556,586,000 762,087,565 9TRANSFERENCIAS FEDERALES

PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 947,696,019 947,696,000 19TRANSFERENCIAS A EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 884,503,838 699,639,000 184,864,838 26FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 467,819,409 467,819,409FIDEICOMISO PARA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS 233,498,497 667,663,000 -434,164,503 -65PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL CAMPO 216,619,640 249,057,000 -32,437,360 -13PROGRAMA DERECHOS DE AGUA 170,833,523 170,833,523SEGURO POPULAR 143,909,499 143,909,499PROGRAMAS CONVENIDOS CONAGUA 102,950,589 102,950,589FONDO PARA ATENDER A POBLACION RURAL AFECTADA POR CONTING. CLIMATOLOGICAS 100,764,114 100,764,114PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD 70,000,000 70,000,000ESTANCIA DE REOS FEDERALES 49,977,770 40,000,000 9,977,770 25INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL 33,596,100 33,596,100EDUCACIONALES 6,661,836 6,661,836TURISMO 6,000,000 6,000,000SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS 5,968,080 1,950,000 4,018,080 206MODERNIZACION DEL REGISTRO CIVIL 4,200,000 4,200,000PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILAR, SEXUAL Y CONTRA LA MUJER 2,200,000 2,200,000FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 1,454,994 1,454,994PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA Y CANCER DE LA MUJER 1,170,800 1,170,800FIDEICOMISO NACIONAL DE BECAS PRONABES 28,000,000 -28,000,000FIDEICOMISO ESCUELAS DE CALIDAD 47,418,000 -47,418,000APORTACION ADICIONAL A UNIVERSIDADES UACH Y UACJ 99,662,000 -99,662,000PROGRAMA PARA EL SISTEMA DE ENSEÑANZAS 6,000,000 -6,000,000PROGRAMA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCACIONAL 45,000,000 -45,000,000COMPLEMENTO DEL FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA 13,671,000 -13,671,000PREVISION Y APORTACION PARA EL SISTEMA DE EDUCACION BASICA Y NORMAL 134,000,000 -134,000,000

3,449,824,708 2,979,756,000 470,068,708 16

TOTAL DE INGRESOS $ 28,879,364,836 25,725,625,000 3,153,739,836 12


GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE INGRESOS Y SUS VARIACIONES

10

ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO

DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES

11CONCEPTO REAL PRESUPUESTO VARIACION %

E G R E S O S

PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS CONGRESO DEL ESTADO $ 185,877,135 173,550,800 -12,326,335 -7CONTADURIA GENERAL DEL CONGRESO 51,595,551 51,264,800 -330,751 -1COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 12,683,939 12,350,000 -333,939 -3INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 43,247,075 30,814,000 -12,433,075 -40TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 17,899,426 15,302,000 -2,597,426 -17INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSP. Y ACCESO A LA INFORMACION 16,522,448 10,270,000 -6,252,448 -61

327,825,574 293,551,600 -34,273,974 -12

SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 519,138,894 508,315,000 -10,823,894 -2PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 619,902,907 600,339,300 -19,563,607 -3SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 733,299,298 609,693,700 -123,605,598 -20FIDEICOMISO POLICIA AMIGO 809,295 850,000 40,705 5FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA 244,375,547 245,003,600 628,053 FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO 436,459 500,000 63,541 13PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 79,486,344 39,910,695 -39,575,649 -99

2,197,448,744 2,004,612,295 -192,836,449 -10

CULTURA Y CALIDAD EDUCATIVA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 4,617,218,074 4,977,138,055 359,919,981 7SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 5,340,619,888 5,303,566,000 -37,053,888 -1INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA 103,333,248 70,391,000 -32,942,248 -47UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA 14,968,910 12,346,000 -2,622,910 -21UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ 16,571,269 15,236,000 -1,335,269 -9COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIHUAHUA 106,028,285 88,252,000 -17,776,285 -20INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 14,223,722 13,321,000 -902,722 -7COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE CHIH. 32,624,848 30,837,000 -1,787,848 -6COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH. 77,551,027 71,289,000 -6,262,027 -9INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA ADULTOS 50,652,271 46,077,000 -4,575,271 -10INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUC. DE ESCUELAS DEL EDO. DE CHIH. 14,116,442 14,728,000 611,558 4UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 667,615,186 566,810,000 -100,805,186 -18UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 606,803,935 513,654,000 -93,149,935 -18INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 106,172,092 80,582,000 -25,590,092 -32INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 13,750,803 13,625,000 -125,803 -1EL COLEGIO DE CHIHUAHUA 4,546,895 4,750,000 203,105 4PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 13,691,475 63,224,000 49,532,525 78FONDO DE RETIRO DE LOS TRAB. INCORPORADOS A LA SEC. 42 DEL SNTE 927,102 1,300,000 372,898 29FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 10,000,000 10,000,000 FIDEICOMISO PARA LA FORMACION Y PRODUC. MUSICAL DE CD. JUAREZ 1,100,000 1,100,000 FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL 2,840,780 2,840,780 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 451,654,746 253,991,323 -197,663,423 -78PROGRAMA PARA LA ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA 2,000,000 2,000,000 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES" 28,000,000 28,000,000 FIDEICOMISO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION 17,400,000 17,400,000

12,267,010,998 12,202,458,158 -64,552,840 -1

DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION 37,089,303 504,655,536 467,566,233 93SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL 65,210,461 58,924,600 -6,285,861 -11SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO 57,859,627 42,559,400 -15,300,227 -36SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 58,448,110 53,390,200 -5,057,910 -9SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 71,221,618 48,869,100 -22,352,518 -46SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 124,476,069 107,219,700 -17,256,369 -16SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL 35,991,826 30,616,800 -5,375,026 -18INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 9,896,979 5,988,000 -3,908,979 -65INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH. 2,527,861 2,423,000 -104,861 -4CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2,848,997 2,864,000 15,003 1PARQUE CUMBRES DE MAJALCA 246,580 201,000 -45,580 -23FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 17,319,686 16,200,000 -1,119,686 -7FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA 7,967,380 7,530,000 -437,380 -6ALIANZA PARA EL CAMPO 216,619,640 249,057,000 32,437,360 13FIDEICOMISO PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA 1,191,236,027 1,147,355,000 -43,881,027 -4OPERACION FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA 72,282,091 55,548,100 -16,733,991 -30MUNICIPIOS 3,741,616,816 3,532,698,100 -208,918,716 -6PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 3,393,443,114 1,226,848,060 -2,166,595,054 -177FIDEIC. PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA 100,000 250,000 150,000 60

9,106,402,185 7,093,197,596 -2,013,204,589 -28

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES


12CONCEPTO REAL PRESUPUESTO VARIACION %

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL 519,306,048 206,097,200 -313,208,848 -152SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 1,145,046,056 1,109,632,000 -35,414,056 -3INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 162,750,000 162,750,000 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 197,610,568 191,766,000 -5,844,568 -3INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 15,138,740 14,305,000 -833,740 -6CONSEJO ESTATAL DE POBLACION 5,183,944 5,314,000 130,056 2COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA 41,699,576 29,332,000 -12,367,576 -42JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA EN EL ESTADO 2,399,930 2,676,000 276,070 10FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA 28,535,151 25,450,000 -3,085,151 -12FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE 110,250,810 101,400,000 -8,850,810 -9PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 407,128,725 336,496,052 -70,632,673 -21

2,635,049,548 2,185,218,252 -449,831,296 -21

GOBIERNO Y ADMINISTRACION DESPACHO DEL EJECUTIVO 10,957,950 10,625,300 -332,650 -3SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 207,662,645 174,891,900 -32,770,745 -19SECRETARIA DE FINANZAS 459,662,339 338,561,700 -121,100,639 -36SECRETARIA DE ADMINISTRACION 304,419,175 267,805,300 -36,613,875 -14SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 34,039,127 23,803,500 -10,235,627 -43COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 47,568,802 31,855,200 -15,713,602 -49COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS 5,292,063 4,691,400 -600,663 -13REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO 9,467,246 9,662,600 195,354 2REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN CD. JUAREZ 5,465,174 4,024,000 -1,441,174 -36OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES 9,215,282 9,007,500 -207,782 -2FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN 2,007,367 475,000 -1,532,367 -323FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO 224,997 225,000 3 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 464,560,308 390,558,699 -74,001,609 -19

1,560,542,475 1,266,187,099 -294,355,376 -23

FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 787,727,179 680,400,000 -107,327,179 -16

787,727,179 680,400,000 -107,327,179 -16

SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS 28,882,006,703 25,725,625,000 -3,156,381,703 -12

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 595,212,225 -595,212,225

SUMAN LOS EGRESOS TOTALES $ 29,477,218,928 25,725,625,000 -3,751,593,928 -15

ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONESPOR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006


13

ESTADO DE RESULTADOS

O DE OPERACION

14CONCEPTO IMPORTE

INGRESOS

IMPUESTOS $ 1,437,601,094

DERECHOS 2,443,258,148

PRODUCTOS 147,603,078

APROVECHAMIENTOS 2,660,758,751

CONTRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS 148,053,264

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FISCALES FEDERALES 9,273,592,228

APORTACIONES FEDERALES 9,318,673,565

TRANSFERENCIAS FEDERALES 3,449,824,708

TOTAL INGRESOS 28,879,364,836

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES 6,587,354,367

SERVICIOS GENERALES 1,122,877,635

MATERIALES Y SUMINISTROS 304,558,444

PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 4,975,883,972

FIDEICOMISOS 2,456,558,158

TRANSFERENCIAS Y GASTOS REASIGNADOS 12,733,617,469

SUBSIDIOS 535,167,985

DEVOLUCION DE INGRESOS 26,121,935

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 595,212,225

TOTAL EGRESOS 29,337,352,190

RESULTADO DEL PERIODO $ -457,987,354

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAESTADO DE RESULTADOS O DE OPERACION


15

ESTADO DEL PROGRAMA DE APOYO PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.

16CONCEPTO TOTAL

SANEAMIENTO FINANCIERO $ 179,610,736

SANEAMIENTO DEL SISTEMA DE PENSIONES 113,500,199

TOTAL $ 293,110,935

SANEAMIENTO FINANCIERO

ESTADO DEL PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006


17

ESTADO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO

DE INFRAESTRUCTURA

18

PARCIAL TOTAL

CONSERVACION DE CARRETERAS ESTATALES NO COMPRENDIDAS EN EL FIDEICOMISO $ 91,721,719

DESARROLLO RURAL 29,235,293FONDEN AGROPECUARIO 27,518,618PRESA SAN JUANITO, EN BOCOYNA 1,142,802PARQUES AGROINDUSTRIALES 573,873

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 30,927,088REPOSICION DE TRAMOS COLECTORES EN CD. JUAREZ 1,808,383FONDEN AGUA POTABLE 29,118,705

URBANIZACION 5,538,998PROGRAMA DE REGENERACION URBANA, CENTRO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA 368,246MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DE ACCESOS Y VIALIDADES EN CIUDADES MEDIAS 5,170,752

VIVIENDA 3,511,655URBANIZACION DE LOTES CON SERVICIOS 3,511,655

TOTAL $ 160,934,753

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA $ 51,024,631

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL 160,888,727

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA 75,928,887

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO Y EL 55,430,131FOMENTO AL EMPLEO

AMPLIACION, INTERCONEXION Y REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DE 111,315,621ALCANTARILLADO

PROGRAMAS DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA EN MATERIA DE: 345,375,755 DESARROLLO RURAL 237,927,317APOYO A MUNICIPIOS 107,448,438

TOTAL $ 799,963,752

EN MATERIA DE SALUD $ 43,168,748CONSTRUCCION, AMPLIACION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA 43,168,748SALUD Y SU EQUIPAMIENTO

EN MATERIA DE FOMENTO SOCIAL 2,209,589CONSTRUCCION, AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ATENCION A 2,179,689ADULTOS MAYORESCONSTRUCCION, AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE CENTROS DE REHABILITACION DE 29,900PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES

EN MATERIA DE COMUNICACIONES 10,745,704CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE AEROPISTAS EN CIUDADES MEDIAS Y ZONA RURAL 10,745,704

EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO 2,158,583PROGRAMA DE REGENERACION URBANA EN LAS CIUDADES DE JUAREZ Y CHIHUAHUA 1,388,831ELECTRIFICACION DE POBLADOS CON ENERGIA CONVENCIONAL Y CON MODULOS 769,752SOLARES, DE COLONIAS POPULARES, Y PARA USOS PRODUCTIVOS

EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 393,300INFRAESTRUCTURA PARA ATENCION A LA SEGURIDAD PUBLICA 393,300

EN MATERIA DE APOYO A MUNICIPIOS 356,743,761FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL CONVENIDO CON 356,743,761MUNICIPIOS, EN SUS DIFERENTES VERTIENTES

TOTAL $ 415,419,685

PROGRAMAS Y ACCIONES REALIZADAS AL AMPARO DEL DECRETO 446/02 I P.O.

PROGRAMAS Y ACCIONES REALIZADAS AL AMPARO DEL DECRETO 1123/04 XIV P.E.

PROGRAMAS Y ACCIONES REALIZADAS AL AMPARO DEL DECRETO 604/06 II P.O.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAESTADO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006IMPORTE EJERCIDO

PROGRAMA

19

ANEXOS

20

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL

ESTADO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

DESGLOSE DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

ANEXO GRAFICO

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

PANORAMA ECONOMICO Y DE LAS FINANZAS

21

ESTADO DE ORIGEN Y

APLICACION DE RECURSOS

22CONCEPTO IMPORTE

EXISTENCIA INICIAL CAJA, BANCOS Y FONDOS FIJOS $ 16,718,869

ORIGEN

INGRESOS PROPIOS

ORDINARIOS 6,689,221,071

EXTRAORDINARIOS 148,053,264

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FISCALES FEDERALES 9,273,592,228

APORTACIONES FEDERALES 9,318,673,565

TRANSFERENCIAS FEDERALES 3,449,824,708

TOTAL 28,896,083,705

APLICACION

SERVICIOS PERSONALES 6,587,354,367

SERVICIOS GENERALES 1,122,877,635

MATERIALES Y SUMINISTROS 304,558,444

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 139,866,738

PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 4,975,883,972

FIDEICOMISOS 2,456,558,158

TRANSFERENCIAS Y GASTOS REASIGNADOS 12,733,617,469

SUBSIDIOS 535,167,985

DEVOLUCION DE INGRESOS 26,121,935

CUENTAS DE BALANCE -387,069,677

EXISTENCIA FINAL CAJA, BANCOS Y FONDOS FIJOS 401,146,679

TOTAL $ 28,896,083,705

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOSGOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA


23

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA

24

DEUDA CONTINGENTE (CON GARANTIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES)

SALDO AL 31 DE SALDO AL 31 DEBANCO DICIEMBRE DE 2005 INCREMENTO DISMINUCION DICIEMBRE DE 2006

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

INSTITUTO DE LA VIVIENDA BANOBRAS 100,014,274 $ 25,701,296$ 74,312,978$

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO INTERACCIONES 52,250,000 $ 52,250,000

FIDEICOMISOS

PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES NAFIN, S.N.C. 2,717,859 2,346,508 371,351 PRODUCTIVAS

SUMA 102,732,133 $ 52,250,000 $ 28,047,804 $ 126,934,329$

TOTAL DEUDA PUBLICA 126,934,329$

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAESTADO DE LA DEUDA PUBLICA

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

25

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

26CONCEPTO IMPORTE

PODER LEGISLATIVO $ 237,472,686

PODER EJECUTIVO 11,353,349,301

PODER JUDICIAL 550,138,894

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 9,952,361,572

FIDEICOMISOS ESTATALES 3,043,060,241

ORGANOS AUTONOMOS 90,352,888

MUNICIPIOS 4,250,483,346

TOTAL $ 29,477,218,928


GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

27

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL


E G R E S O S

LEGISLACIONFORTALECIMIENTO DEL PROCESO LEGISLATIVO $ 185,877,135FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS 51,595,551 237,472,686

IMPARTICION DE JUSTICIADESARROLLO DEL PODER JUDICIAL 550,138,894CONTROVERSIAS ELECTORALES 17,899,426 568,038,320

SEGURIDAD PUBLICACONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 6,538,762VIGILANCIA Y SEGURIDAD PUBLICA 209,758,345SEGURIDAD PRIVADA 34,731,755EDUCACION VIAL 587,472SEGURIDAD VIAL 272,481,199PREVENCION Y READAPTACION DE MENORES INFRACTORES 8,344,039PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL 255,528,326PROTECCION CIVIL 5,790,652ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 31,650,400CAPACITACION PARA LA PREVENCION DEL DELITO 17,714,687SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 38,898,159SEGURIDAD PUBLICA 289,320,623 1,171,344,419

PROCURACION DE JUSTICIADELITOS CONTRA LA SALUD 3,548,940INVESTIGAR Y DETENER INFRACTORES 446,801,351SERVICIOS PERICIALES 40,523,578GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 28,248,360ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 44,055,187SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 51,726,499 614,903,915

COORDINACION DE LA POLITICA INTERIORDEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS 25,694,062INFORMACION Y ANALISIS POLITICO 5,437,098VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES Y MUNICIPIOS 40,934,886APOYO A LA DEMOCRATIZACION INTEGRAL 28,000,000ORGANIZACION, DIRECCION Y VIGILANCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES 15,247,075DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 25,448,863RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES 27,707,084CONCILIACION Y ARBITRAJE 17,533,436CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL 5,883,719NORMATIVIDAD EN LAS CONDICIONES DE EMPLEO 3,394,345SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO 10,521,743SERVICIOS REGISTRALES 59,190,999SERVICIOS ESTADISTICOS 5,183,944SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES NACIONALES 8,768,606ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 54,156,419SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 21,863,347 354,965,626

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADOEJECUCION 35,864,158FISCALIZACION 39,533,227INGRESO RECAUDATORIO 287,534,980RECURSOS FEDERALES 206,083POLITICA HACENDARIA 6,345,143ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL 7,209,752ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS EN LAS DEPENDENCIAS 164,737,661ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO 70,571,692CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS 7,523,351CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA 65,350,359REGULACION Y CONTROL DE ADQUISICIONES 4,359,042SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 118,687,208SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 46,497,053EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 49,573,658SANEAMIENTO FINANCIERO 179,610,736MODERNIZACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO Y ADMINISTRATIVO 82,464,685INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA 80,064,662 1,246,133,450


GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL


PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTEEDUCACION INICIAL 54,963,821EDUCACION PREESCOLAR 972,976,878EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA 34,362,975EDUCACION PRIMARIA 3,720,687,452EDUCACION PRIMARIA INDIGENA 202,262,005EDUCACION SECUNDARIA 1,201,911,730EDUCACION SECUNDARIA TECNICA 750,626,672EDUCACION POR TELESECUNDARIA 202,851,133PLANEACION Y EVALUACION EDUCATIVA 5,889,985EDUCACION ESPECIAL 375,103,478EDUCACION BASICA PARA ADULTOS 68,833,535CAPACITACION PARA EL TRABAJO 134,120BECAS PARA MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS 676,000EDUCACION EN BACHILLERATO 256,119,990EDUCACION MEDIA SUPERIOR ABIERTA 3,924,006EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNOLOGICA 110,764,159EDUCACION POR TELEBACHILLERATO 52,633,483EDUCACION NORMAL 92,481,705EDUCACION PEDAGOGICA 80,442,448EDUCACION PEDAGOGICA ABIERTA 116,625EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA Y UNIVERSITARIA 1,297,572,218EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA 45,773,901PROGRAMA NACIONAL DE ACTUALIZACION PERMANENTE DE LOS MAESTROS 60,352,428PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA 123,225,887PRESERVACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO 17,571DESARROLLO CULTURAL 2,797,467PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 1,841,852DEPORTE Y RECREACION 285,792,055INVESTIGACION 24,865,567CIENCIA Y TECNOLOGIA 22,814,595FOMENTO EDUCATIVO A INSTITUCIONES 26,689,352ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 471,690,745CAPACITACION AL MAGISTERIO 2,309,436ESCUELA DIGNA 38,761,515SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 1,246,303,726SITIOS HISTORICOS Y CULTURALES 256,966,851INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 446,992,749ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA 8,954,923INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 140,316,465 12,691,801,503

PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIALFOMENTO A LA SALUD 206,500,233ATENCION MEDICA 1,173,581,208ASISTENCIA SOCIAL 480,753,255ENCUENTRO CON NUESTRA GENTE 22,391,122VIVE EN PLENITUD 120,108,092SEGURIDAD SOCIAL A LA COMUNIDAD 143,909,499ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 50,614,215SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 4,284,284CENTROS DE SALUD 46,669,638INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 111,483,333ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 92,647,182 2,452,942,061

PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO Y RURALPOLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO 15,825,057REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 8,352,870FOMENTO DE EQUIPAMIENTO URBANO 6,396,815PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA 1,667,585REGULACION DE LOS PRODUCTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 18,143,201ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 31,054,744SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 10,433,612ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES 251,910,826PROGRAMA DE DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO 171,356,228CAMINOS RURALES 102,869,582AGUA POTABLE 291,393,523ALCANTARILLADO 150,214,144MECANIZACION DEL CAMPO 62,637,292VIALIDADES URBANAS 554,584,549URBANIZACION 303,763,924VIVIENDA DIGNA 2,721,581VIVIENDA PROGRESIVA 23,500,148 2,006,825,681

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006


PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONALDIFUSION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL 40,054,407APOYO A PYMES 12,469,232APOYO A MAQUILADORAS 877,125ESTABLECIMIENTOS DE PROVEEDORES ESTRATEGICOS 1,762,151FOMENTO AGRICOLA 2,026,236FOMENTO ARTESANAL 2,848,997FOMENTO COMERCIAL 7,176,784FOMENTO FORESTAL 1,811,345FOMENTO INDUSTRIAL 25,743,951FOMENTO MINERO Y METALURGICO 2,357,915FOMENTO PECUARIO 1,771,297FOMENTO TURISTICO 29,249,742INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA 1,832,052DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CAPACITACION DE ALTO NIVEL 11,646,979PROMOCION DE LA CAPACITACION Y EL EMPLEO 6,865,286PARTICIPACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES CON CRITERIOS DE NEGOCIOS 14,017,295PROMOCION DE MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES 11,141,611SERVICIOS DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES 26,469,879DESARROLLO MUNICIPAL 3,744,832,626ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 74,320,617ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION 10,950,500SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 12,720,328INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS 234,374,382APOYO A EMPRESAS SOCIALES 1,014,794APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA 387,021,942CARRETERAS 1,984,519,025DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA 8,866,774ELECTRIFICACION 84,359,744FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD 97,464,617INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 16,678,870OBRAS DE DESARROLLO REGIONAL 436,397,017MAQUINARIA Y EQUIPO 2,677,350APOYO PARA CONTINGENCIA EN CIUDAD JUAREZ 83,383,065 7,379,703,935

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALESPROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 23,323REGULACION ECOLOGICA 5,156,396PROMOCION DE LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 1,869,805ECOLOGIA PRODUCTIVA 9,107,510PROTECCION DE AREAS Y CAUCES FEDERALES 18,105,965PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA 110,707,890 144,970,889

CERTIFICADOS BURSATILESCERTIFICADOS BURSATILES 608,116,443

SUMAN LOS EGRESOS TOTALES $ 29,477,218,928

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

31

ESTADO DE PARTICIPACIONES

A MUNICIPIOS

32FONDO PARA EL FONDO PARA LA

FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURADE LOS SOCIAL

MUNICIPIO PARTICIPACIONES MUNICIPIOS MUNICIPAL TOTAL

1 AHUMADA $ 17,959,146 $ 3,751,724 $ 2,071,000 $ 23,781,8702 ALDAMA 16,501,937 6,108,775 2,549,440 25,160,1523 ALLENDE 14,322,927 2,698,785 1,371,130 18,392,8424 AQUILES SERDAN 12,812,581 1,679,302 953,190 15,445,0735 ASCENSION 13,484,745 6,916,122 4,745,660 25,146,5276 BACHINIVA 11,849,613 2,018,522 1,497,310 15,365,4457 BALLEZA 16,055,926 5,286,611 15,637,110 36,979,6478 BATOPILAS 12,319,739 3,954,718 14,880,530 31,154,9879 BOCOYNA 24,194,867 8,797,465 18,659,770 51,652,102

10 BUENAVENTURA 19,841,048 6,322,513 3,805,643 29,969,20411 CAMARGO 55,877,840 14,454,499 5,502,960 75,835,29912 CARICHI 12,171,535 2,446,271 8,090,750 22,708,55613 CASAS GRANDES 11,702,109 3,153,698 3,063,020 17,918,82714 CORONADO 8,558,731 695,122 518,110 9,771,96315 COYAME 9,300,447 538,446 381,650 10,220,54316 CUAUHTEMOC 102,731,846 39,209,244 14,561,890 156,502,98017 CUSIHUIRIACHI 12,096,384 1,823,366 1,709,540 15,629,29018 CHIHUAHUA 419,233,236 211,776,909 40,100,850 671,110,99519 CHINIPAS 10,934,177 2,133,560 5,196,120 18,263,85720 DELICIAS 96,386,157 36,702,444 10,350,490 143,439,09121 DR. BELISARIO DOMINGUEZ 10,587,436 1,214,640 775,650 12,577,72622 EL TULE 8,731,752 686,289 777,130 10,195,17123 GALEANA 9,572,735 1,221,875 581,530 11,376,14024 GOMEZ FARIAS 12,221,169 2,795,237 1,853,153 16,869,55925 GRAN MORELOS 9,202,578 1,221,571 814,730 11,238,87926 GUADALUPE 14,495,946 3,162,486 2,408,510 20,066,94227 GUADALUPE Y CALVO 30,084,549 15,243,564 47,152,150 92,480,26328 GUACHOCHI 26,127,808 12,803,578 41,209,530 80,140,91629 GUAZAPARES 11,132,715 2,542,758 7,734,970 21,410,44330 GUERRERO 35,997,647 12,328,825 13,838,200 62,164,67231 HIDALGO DEL PARRAL 96,747,652 31,783,091 9,298,030 137,828,77332 HUEJOTITAN 9,423,831 368,510 436,260 10,228,60133 IGNACIO ZARAGOZA 11,726,226 2,468,975 1,956,090 16,151,29134 JANOS 10,737,740 3,219,907 2,670,380 16,628,02735 JIMENEZ 38,208,826 12,081,064 5,767,660 56,057,55036 JUAREZ 501,538,157 384,223,178 113,548,980 999,310,31537 JULIMES 9,845,722 1,628,217 903,590 12,377,52938 LA CRUZ 9,449,350 1,190,678 614,150 11,254,17839 LOPEZ VILLA 10,710,823 1,286,179 750,900 12,747,90240 MADERA 44,156,502 10,735,919 10,789,860 65,682,28141 MAGUARICHI 8,632,483 565,879 1,588,410 10,786,77242 MANUEL BENAVIDES 10,339,266 550,411 482,340 11,372,01743 MATACHI 9,053,675 1,015,412 867,840 10,936,92744 MATAMOROS 9,623,068 1,396,233 1,062,500 12,081,80145 MEOQUI 25,359,873 12,615,403 5,319,810 43,295,08646 MORELOS 10,513,687 2,989,135 11,023,500 24,526,32247 MORIS 9,350,780 1,645,244 3,876,830 14,872,85448 NAMIQUIPA 26,942,571 7,453,274 4,435,350 38,831,19549 NONOAVA 9,201,877 928,715 1,839,410 11,970,00250 NUEVO CASAS GRANDES 44,749,095 17,146,048 7,076,750 68,971,89351 OCAMPO 12,591,325 2,293,708 6,160,950 21,045,98352 OJINAGA 27,105,684 7,662,598 3,835,510 38,603,79253 PRAXEDIS G. GUERRERO 9,277,730 2,807,238 2,300,640 14,385,60854 RIVA PALACIO 15,584,401 3,158,724 1,850,590 20,593,71555 ROSALES 13,236,572 4,718,870 2,551,990 20,507,43256 ROSARIO 9,374,897 811,765 881,360 11,068,02257 SAN FCO. DE BORJA 9,177,061 734,818 741,460 10,653,33958 SAN FCO. DE CONCHOS 9,374,897 896,217 448,200 10,719,31459 SAN FCO. DEL ORO 17,710,973 1,908,473 962,440 20,581,88660 SANTA BARBARA 27,382,277 3,655,881 1,546,288 32,584,44661 SANTA ISABEL 9,375,597 1,500,222 687,310 11,563,12962 SATEVO 11,675,893 1,564,221 1,403,420 14,643,53463 SAUCILLO 31,716,178 9,660,279 4,583,108 45,959,56564 TEMOSACHI 11,726,226 2,203,237 4,354,900 18,284,36365 URIQUE 15,982,873 5,565,604 17,426,450 38,974,92766 URUACHI 11,181,647 2,610,831 9,058,722 22,851,20067 ZARAGOZA VALLE DE 11,700,711 1,673,626 1,450,332 14,824,669

T O T A L E S $ 2,226,975,472 $ 962,406,703 $ 517,344,026 $ 3,706,726,201


GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAESTADO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

33

DESGLOSE DE PARTICIPACIONES

A MUNICIPIOS

34IMPUESTO IMPUESTO

FONDO DE IMPUESTO SOBRE ESPECIAL SOBREFONDO FOMENTO SOBRE AUTOMOVILES PRODUCCION IMPUESTO REGISTRO

MUNICIPIO GENERAL MUNICIPAL TENENCIA NUEVOS Y SERVICIOS ESTATAL CIVIL TOTAL 1 AHUMADA 12,917,783 2,027,426 765,106 336,692 373,473 1,538,666 17,959,1462 ALDAMA 11,361,423 1,783,159 672,926 296,126 328,478 2,059,824 16,501,9363 ALLENDE 10,271,970 1,612,172 608,398 267,730 296,981 1,265,675 14,322,9264 AQUILES SERDAN 9,493,790 1,490,037 562,307 247,449 274,482 744,516 12,812,5815 ASCENSION 9,026,884 1,416,756 534,653 235,279 260,982 2,010,192 13,484,7466 BACHINIVA 8,404,338 1,319,049 497,781 219,052 242,984 1,166,408 11,849,6127 BALLEZA 11,205,787 1,758,733 663,707 292,069 323,979 1,811,652 16,055,9278 BATOPILAS 8,715,611 1,367,904 516,218 227,165 251,983 1,240,858 12,319,7399 BOCOYNA 16,964,315 2,662,526 1,004,780 442,161 490,466 2,630,621 24,194,869

10 BUENAVENTURA 13,851,597 2,173,989 820,416 361,032 400,471 2,233,542 19,841,04711 CAMARGO 40,309,703 6,326,551 2,387,503 1,050,642 1,165,420 4,615,992 22,028 55,877,83912 CARICHI 8,559,977 1,343,476 506,999 223,110 247,483 1,290,492 12,171,53713 CASAS GRANDES 8,093,066 1,270,196 479,345 210,939 233,983 1,414,581 11,702,11014 CORONADO 6,225,436 977,073 368,726 162,262 179,988 645,247 8,558,73215 COYAME 6,847,981 1,074,781 405,599 178,486 197,985 595,614 9,300,44616 CUAUHTEMOC 71,748,159 11,260,772 4,249,573 1,870,059 2,074,358 11,440,711 88,213 102,731,84517 CUSIHUIRIACHI 8,715,611 1,367,904 516,218 227,165 251,983 1,017,503 12,096,38418 CHIHUAHUA 293,062,434 45,995,732 17,357,797 7,638,444 8,472,921 46,705,908 419,233,23619 CHINIPAS 7,781,795 1,221,339 460,908 202,825 224,985 1,042,322 10,934,17420 DELICIAS 67,390,352 10,576,820 3,991,464 1,756,478 1,948,367 10,572,113 150,563 96,386,15721 DR. BELISARIO DOMINGUEZ 7,626,159 1,196,916 451,689 198,770 220,485 893,418 10,587,43722 EL TULE 6,381,073 1,001,502 377,944 166,318 184,486 620,430 8,731,75323 GALEANA 7,003,615 1,099,208 414,817 182,545 202,486 670,064 9,572,73524 GOMEZ FARIAS 8,559,976 1,343,476 506,999 223,110 247,483 1,340,125 12,221,16925 GRAN MORELOS 6,536,708 1,025,926 387,162 170,375 188,988 893,419 9,202,57826 GUADALUPE 10,427,607 1,636,598 617,617 271,788 301,479 1,240,858 14,495,94727 GUADALUPE Y CALVO 20,699,577 3,248,771 1,226,015 539,518 598,460 3,772,209 30,084,55028 GUACHOCHI 17,586,859 2,760,233 1,041,652 458,388 508,465 3,772,211 26,127,80829 GUAZAPARES 7,781,795 1,221,339 460,908 202,825 224,985 1,240,859 11,132,71130 GUERRERO 24,746,111 3,883,866 1,465,687 644,987 715,451 4,541,544 35,997,64631 HIDALGO DEL PARRAL 68,791,077 10,796,662 4,074,426 1,792,985 1,988,865 9,231,987 71,651 96,747,65332 HUEJOTITAN 7,003,615 1,099,208 414,817 182,545 202,486 521,161 9,423,83233 IGNACIO ZARAGOZA 8,248,703 1,294,622 488,562 214,996 238,485 1,240,859 11,726,22734 JANOS 7,314,888 1,148,061 433,253 190,657 211,484 1,439,395 10,737,73835 JIMENEZ 27,080,650 4,250,269 1,603,958 705,835 782,946 3,772,212 12,954 38,208,82436 JUAREZ 340,220,118 53,397,063 20,150,900 8,867,572 9,836,328 69,066,174 501,538,15537 JULIMES 7,003,615 1,099,208 414,817 182,545 202,486 943,052 9,845,72338 LA CRUZ 6,847,981 1,074,781 405,599 178,486 197,985 744,516 9,449,34839 LOPEZ VILLA 7,781,795 1,221,339 460,908 202,825 224,985 818,968 10,710,82040 MADERA 31,594,092 4,958,646 1,871,285 823,475 913,438 3,995,564 44,156,50041 MAGUARICHI 6,381,073 1,001,502 377,944 166,318 184,486 521,161 8,632,48442 MANUEL BENAVIDES 7,626,159 1,196,916 451,689 198,770 220,485 645,246 10,339,26543 MATACHI 6,536,708 1,025,926 387,162 170,375 188,988 744,515 9,053,67444 MATAMOROS 6,847,981 1,074,781 405,599 178,486 197,985 918,236 9,623,06845 MEOQUI 17,275,588 2,711,379 1,023,217 450,275 499,467 3,399,948 25,359,87446 MORELOS 7,470,525 1,172,488 442,472 194,714 215,986 1,017,504 10,513,68947 MORIS 6,692,345 1,050,353 396,381 174,431 193,487 843,783 9,350,78048 NAMIQUIPA 18,520,675 2,906,792 1,096,961 482,727 535,465 3,399,950 26,942,57049 NONOAVA 6,692,345 1,050,353 396,381 174,431 193,487 694,881 9,201,87850 NUEVO CASAS GRANDES 31,282,820 4,909,794 1,852,849 815,362 904,439 4,913,801 70,030 44,749,09551 OCAMPO 9,026,883 1,416,756 534,653 235,279 260,982 1,116,772 12,591,32552 OJINAGA 19,143,218 3,004,501 1,133,833 498,954 553,462 2,754,706 17,011 27,105,68553 PRAXEDIS G. GUERRERO 6,381,073 1,001,502 377,944 166,318 184,486 1,166,406 9,277,72954 RIVA PALACIO 11,205,787 1,758,733 663,707 292,069 323,979 1,340,125 15,584,40055 ROSALES 9,026,883 1,416,756 534,653 235,279 260,982 1,762,019 13,236,57256 ROSARIO 6,847,981 1,074,781 405,599 178,486 197,985 670,065 9,374,89757 SAN FCO. DE BORJA 6,692,345 1,050,353 396,381 174,431 193,487 670,065 9,177,06258 SAN FCO. DE CONCHOS 6,847,981 1,074,781 405,599 178,486 197,985 670,066 9,374,89859 SAN FCO. DEL ORO 12,917,783 2,027,426 765,106 336,692 373,473 1,290,495 17,710,97560 SANTA BARBARA 20,077,034 3,151,062 1,189,143 523,292 580,460 1,861,287 27,382,27861 SANTA ISABEL 6,692,345 1,050,353 396,381 174,431 193,487 868,601 9,375,59862 SATEVO 8,404,339 1,319,049 497,781 219,052 242,984 992,688 11,675,89363 SAUCILLO 22,100,301 3,468,610 1,308,978 576,026 638,956 3,623,308 31,716,17964 TEMOSACHI 8,248,704 1,294,622 488,562 214,996 238,485 1,240,858 11,726,22765 URIQUE 10,894,515 1,709,878 645,271 283,958 314,978 2,134,274 15,982,87466 URUACHI 7,937,432 1,245,769 470,125 206,883 229,485 1,091,954 11,181,64867 ZARAGOZA VALLE DE 8,404,339 1,319,048 497,781 219,052 242,984 1,017,508 11,700,712

T O T A L E S . 1,556,359,188 244,268,353 92,181,591 40,565,283 44,996,923 248,171,684 432,450 2,226,975,4722,082,869,910


GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUADESGLOSE DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

35

ANEXO GRAFICO

36EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAANEXO GRAFICO

INGRESOS 2006 $28,879,364,836

32%

24%

32%

12%INGRESOS PROPIOS

6,837,274,335

TRANSFERENCIAS FEDERALES3,449,824,708

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FISCALES FEDERALES

9,273,592,228

APORTACIONES FEDERALES9,318,673,565

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL POR EJES DE DESARROLLO 2006 $28,882,006,703

787,727,179

1,560,542,475

2,635,049,548

9,106,402,185

12,267,010,998

2,197,448,744

327,825,574

0 2,000,000,000 4,000,000,000 6,000,000,000 8,000,000,000 10,000,000,000 12,000,000,000 14,000,000,000

FIDEICOMISO DE CERTIFICADOSBURSATILES

GOBIERNO Y ADMINISTRACION

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL

CULTURA Y CALIDAD EDUCATIVA

SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION EIMPARTICION DE JUSTICIA

PODER LEGISLATIVO Y ORGANOSAUTONOMOS

37


EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

INGRESO vs LEY DE INGRESOS 2006

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

8,000,000,000

9,000,000,000

10,000,000,000

IMPU

ESTO

S

DER

ECH

OS

PR

OD

UC

TOS

APR

OVE

CH

AMIE

NTO

S

CO

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IBU

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APO

RTA

CIO

NES

FED

ERAL

ES

TRAN

SFER

ENC

IAS

FED

ERAL

ES

INGRESO LEY DE INGRESOS

EGRESO vs PRESUPUESTO 2006

0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

PODER LEGISLATIVOY ORGANOSAUTONOMOS

SEGURIDADPUBLICA,

PROCURACION EIMPARTICION DE

JUSTICIA

CULTURA Y CALIDADEDUCATIVA

DESARROLLOECONOMICO Y

REGIONAL

DESARROLLOHUMANO Y SOCIAL

GOBIERNO YADMINISTRACION

FIDEICOMISO DECERTIFICADOS

BURSATILES

EGRESO PRESUPUESTO

38ANEXO GRAFICO



COMPARATIVO DE DERECHOS 2005 vs 2006

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

1,000,000,000

SERVICIOS PRESTADOSPOR LAS AUTORIDADES

DE TRANSITO

USO DE CARRETERAS DECUOTA CONCESIONADAS

POR LA FEDERACION

USO DE CARRETERAS DECUOTA ESTATALES

SERVICIOS PRESTADOSPOR EL REG. PUB. DE LA

PROPIEDAD Y DELNOTARIADO

SERVICIOS PRESTADOSPOR LA DIRECCION DEL

REGISTRO CIVIL

SERVICIOS PRESTADOSPOR LA DIRECCION DE

GOBERNACION

SERVICIOS PRESTADOSPOR DIVERSASDEPENDENCIAS

2005 2006

COMPARATIVO DE IMPUESTOS 2005 vs 2006

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

NOMINAS UNIVERSITARIO ADQUISICION DEVEHICULOS

AUTOMOTORES YOTROS BIENES

MUEBLES USADOS

CEDULAR A LOSINGRESOS POR

ARRENDAMIENTODE INMUEBLES

HOSPEDAJE CEDULAR A LOSINGRESOS

DERIVADOS DE LAENAJENACION DE

INMUEBLES

LOTERIAS, RIFAS YSORTEOS

ACTOS JURIDICOS

2005 2006

39EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006


COMPARATIVO DE PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FISCALES FEDERALES 2005 vs 2006

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

8,000,000,000

9,000,000,000

FONDO GENERAL IMPUESTO SOBRETENENCIA O USO

DE VEHICULOS

FONDO DEFOMENTOMUNICIPAL

IMPUESTOESPECIAL SOBREPRODUCCION Y

SERVICIOS

IMPUESTO SOBREAUTOMOVILES

NUEVOS

IMPUESTO SOBRELA RENTA

IMPORTACIONDEFINITIVA DE

VEHICULOSAUTOMOTORES

USADOS

ACTOS DEFISCALIZACION

2005 2006

COMPARATIVO DE APORTACIONES FEDERALES 2005 vs 2006

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

FONDO DEAPORTACIONES

PARA LAEDUCACION BASICA

Y NORMAL


PARA LOSSERVICIOS DE

SALUD


PARA ELFORTALECIMIENTODE LOS MUNICIPIOS


PARA LAINFRAESTRUCTURASOCIAL MUNICIPAL


MULTIPLES


PARA LASEGURIDAD

PUBLICA DE LOSESTADOS


PARA LAEDUCACION

TECNOLOGICA Y DEADULTOS


PARA LAINFRAESTRUCTURA

SOCIAL ESTATAL

2005 2006

40

2005 2006

PODER LEGISLATIVO 209,549,632 237,472,686

PODER EJECUTIVO 25,191,945,638 28,004,042,235

PODER JUDICIAL 504,280,288 550,138,894

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 9,213,733 12,683,939

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 8,674,000 43,247,075

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 13,446,000 17,899,426

INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSP. Y ACCESO A LA INFORMACION 16,522,448

TOTAL 25,937,109,291 28,882,006,703

2005 vs 2006GASTO DE LOS PODERES Y ORGANOS AUTONOMOS



COMPARATIVO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES2005 vs 2006

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

1,000,000,000

PRO

GR

AMA

DE

APO

YOS

PAR

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CO

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IAS

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GR

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IA D

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EOS

FED

ERAL

ES

INFR

AEST

RU

CTU

RA

EDU

CAT

IVA

YC

ULT

UR

AL

2005 2006

41



GASTO DEL EJE DE DESARROLLO DE CULTURA Y CALIDAD EDUCATIVA2005 vs 2006

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

SERVICIOSEDUCATIVOS DEL

ESTADO DECHIHUAHUA

SECRETARIA DEEDUCACION Y

CULTURA

UNIVERSIDADAUTONOMA DE

CHIHUAHUA

UNIVERSIDADAUTONOMA DE CD.

JUAREZ

PROGRAMAS DEINVERSION Y OBRA

PUBLICA

INSTITUTOCHIHUAHUENSEDEL DEPORTE YCULTURA FISICA

COLEGIO DEBACHILLERES DE

CHIHUAHUA

INSTITUTOCHIHUAHUENSE DE

LA CULTURA

2005 2006

GASTO DEL EJE DE DESARROLLO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA 2005 vs 2006

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

SECRETARIA DE SEGURIDADPUBLICA

PROCURADURIA GENERAL DEJUSTICIA

SUPREMO TRIBUNAL DEJUSTICIA

FIDEICOMISO FONDO DESEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMAS DE INVERSION YOBRA PUBLICA

2005 2006

42ANEXO GRAFICO



GASTO DEL EJE DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL 2005 vs 2006

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

4,000,000,000

PROGRAMASDE INVERSION

Y OBRAPUBLICA

SECRETARIADE

DESARROLLORURAL

SECRETARIADE

DESARROLLOURBANO YECOLOGIA

SECRETARIADE

DESARROLLOINDUSTRIAL

SECRETARIADE

DESARROLLOCOMERCIAL Y

TURISTICO

SECRETARIADE

PLANEACION YEVALUACION

SECRETARIADE

DESARROLLOMUNICIPAL

INSTITUTO DEAPOYO AL

DESARROLLOTECNOLOGICO

CASA DE LASARTESANIASDEL ESTADO

DE CHIHUAHUA

INSTITUTO DECAPACITACION

PARA ELTRABAJO DELEDO. DE CHIH.

2005 2006

GASTO DEL EJE DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 2005 vs 2006

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

SERVICIOS DESALUD DE

CHIHUAHUA

SECRETARIA DEFOMENTO SOCIAL

SISTEMA PARA ELDESARROLLO

INTEGRAL DE LAFAMILIA


SALUD

COORDINACIONESTATAL DE LATARAHUMARA

FONDO DE APOYO ALA DELEGACION DE

LA CRUZ ROJA


LA MUJER

CONSEJO ESTATALDE POBLACION

2005 2006

43


GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 44


A. TÍTULO SEXTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO.

La Secretaría de Finanzas tendrá a su cargo la contabilidad general del Gobierno del Estado, la cual será centralizada y comprenderá la captación y registro de las operaciones financieras y presupuestales de las Entidades y Dependencias. Se anexarán a la Cuenta Pública Anual, los estados financieros de los Organismos Descentralizados. El registro de las operaciones del Gobierno del Estado y la preparación de informes financieros, deberá llevarse a cabo de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental y con el método contable de base acumulativa modificada. La contabilización de las operaciones financieras y presupuestales del Gobierno del Estado, deberá estar respaldada por los documentos comprobatorios y justificativos originales, o las copias respectivas cuando se trate de inversiones concertadas con la federación. La Secretaría de Finanzas deberá efectuar el cierre de la contabilidad gubernamental por año calendario. Es responsabilidad del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Administración, según corresponda a las atribuciones de cada una, en coordinación con los Poderes Legislativo y Judicial, establecer un sistema de control interno destinado a:

I. Fijar los lineamientos de organización, así como los métodos y medidas de coordinación para proteger el patrimonio del Estado.

II. Establecer el sistema de autorización y los procedimientos de registro adecuados para

obtener el control de la contabilización de las partidas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gasto y cuentas de orden.

DE LOS CATÁLOGOS DE CUENTAS Y CONTABILIZACION DE OPERACIONES

El catálogo de cuentas estará integrado por los siguientes grupos:

I. Activo; II. Pasivo; III. Patrimonio; IV. Ingresos; V. Gasto; VI. De orden Será responsabilidad de la Secretaría de Finanzas el diseño y la estructura del catálogo de cuentas y su actualización, así como la desagregación en los siguientes segmentos que lo integran: Objeto del gasto; en cuentas, subcuentas y subsubcuentas; la estructura organizacional en las entidades, dependencias y unidades orgánicas que las integran; la estructura programática, en programa, subprograma y proyecto, que permitan el registro contable y presupuestal y proporcionen el suministro de información interna para la toma de decisiones administrativas y para el control en la ejecución de las acciones, de acuerdo con las necesidades específicas. La Secretaría de Finanzas, en casos de pérdida o extravío debidamente justificados, podrá autorizar la reposición de los documentos justificativos o comprobatorios de egresos con cargo al Presupuesto, a efecto de que se contabilicen las operaciones que amparen.


DE LOS ARCHIVOS CONTABLES

El conjunto de la documentación contable, consistente en registros contables y documentación comprobatoria o justificativa del ingreso y del gasto público de las entidades, constituyen el Archivo Contable Gubernamental. El archivo contable gubernamental se forma de:

I. Estados financieros y estados presupuestales, sus anexos y reportes

II. Libros y registros; sumarizados y detallados a nivel transacción

III. Documentación comprobatoria y justificativa, la cual se compone de:

a) Documentos contabilizadores y sus respectivos documentos comprobatorios y

justificativos de, Ingresos, Egresos y Diario;

b) La documentación derivada de las licitaciones públicas de compras y de concursos

de obra;

c) Los contratos de adquisición de bienes y servicios así como de obra pública;

d) Inversiones representativas en bienes muebles;

e) Los contratos, convenios y actos derivados de la Deuda Pública del Estado.

Los medios aceptados para conservar los archivos son:

a) Los archivos de reportes en medios magnéticos manufacturados para grabar

información por una sola vez;

b) Archivos físicos de los documentos originales.

El archivo contable se conservará por tiempo indefinido y en medio magnético tratándose de:

a) Los estados financieros y reportes;

b) Los libros y registros sumarizados y detallados a nivel de transacción.

La documentación comprobatoria y justificativa se conservará en archivos físicos por seis años. El Congreso del Estado, a través de la Contaduría General, podrá autorizar la destrucción de la documentación del primer año de la administración cesante, al inicio de un nuevo período sexenal, siempre y cuando se haya emitido la aprobación de la última cuenta pública anual de la administración que concluye su ejercicio constitucional. Al rendir la aprobación de la cuenta anual correspondiente al segundo ejercicio fiscal de la administración en funciones, podrá autorizar la destrucción de la documentación correspondiente al segundo año de la administración anterior, y así sucesivamente para las cuentas anuales subsiguientes. Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo la documentación relativa a los convenios, actos o contratos cuya vigencia y cumplimiento no hubieran concluido, se encuentran en litigio o exista disposición expresa del H. Congreso del Estado, en cuyos casos los plazos empezarán a correr a partir de la fecha de extinción o cumplimiento de las obligaciones establecidas en los documentos respectivos.


DE LA INFORMACIÓN Y FORMULACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

Para la elaboración de la Cuenta Pública, el registro presupuestal de las operaciones deberá identificar:

I. La Autorización presupuestal, que corresponda con el presupuesto de la entidad, autorizado por el H. Congreso del Estado;

II. El Compromiso presupuestal, referido al hecho consistente en que un monto se destina a un fin determinado, a través de un documento formal que ampara la operación, y

III. El Ejercicio presupuestal, determinado en el acto de efectuarse el pago. La Secretaría de Finanzas elaborará la cuenta general de ingresos y egresos, trimestral y anualmente, en el primer caso, dentro del primer mes siguiente a la terminación del trimestre en cuestión, y en el segundo caso dentro de los dos meses posteriores a la terminación del ejercicio fiscal, las que someterá a la aprobación del Titular del Ejecutivo a fin de que se envíen oportunamente al H. Congreso del Estado. Será responsabilidad de la Secretaría de Finanzas darle la debida publicidad al estado de movimientos de Ingresos y Egresos trimestral y anual, en el primer caso dentro de los siguientes veinte días del trimestre que corresponda y en el segundo caso dentro de los veinte días del segundo mes del ejercicio fiscal siguiente. La Cuenta Pública tiene por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos señalados en los programas. Anualmente el Ejecutivo presentará al H. Congreso del Estado la cuenta pública del ejercicio anterior, que comprenderá:

I. Estado de movimientos de Ingresos y egresos. II. Estado comparativo de Ingresos y sus variaciones III. Estados presupuestales comparativos y sus variaciones. IV. Estado de Posición Financiera. V. Estado de Resultados o de Operación

VI. Estado de variaciones al patrimonio. B. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

Una vez concluida la vigencia de un presupuesto de egresos del estado, el gasto corriente no pagado se aplicara con cargo a los recursos del nuevo presupuesto, el gasto de inversión pagado total o parcialmente y no comprobado se aplicara a la partida de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, a la presentación de la documentación (Art. 67). C. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

• Los importes de los estados financieros se registran y están presentados a su costo histórico y en pesos mexicanos.

• Los ingresos se reconocen al momento de su cobro y no cuando se tiene el derecho a los mismos.

• Los egresos se reconocen en el momento en que se pagan y no cuando se devengan. • Los recursos recibidos para ejercer el presupuesto son depositados en cuentas de

cheques y en inversiones de renta fija que generan rendimiento a favor del Gobierno del Estado.

• Las adquisiciones de activo fijo se registran a su costo de adquisición y no se aplican actualizaciones o depreciaciones.

• Las relaciones laborales están reguladas por el Código Administrativo del Estado y la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.

47

PANORAMA ECONOMICO Y DE LAS FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PANORAMA ECONOMICO Y DE LAS FINANZAS EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 48 I. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA NACIONAL De acuerdo con información que da a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante el cuarto trimestre de 2006 el valor real del Producto Interno Bruto (PIB) creció a una tasa anual superior a 4.3 por ciento, lo que implicaría una expansión trimestral de 0.4 por ciento. La estimación está basada en el dinamismo balanceado que se ha observado en todos los sectores de la economía: agropecuario, industrial y de servicios. De materializarse este pronóstico, en 2006 la economía mexicana se habría expandido a una tasa anual de alrededor de 4.8 por ciento, la mayor en los últimos seis años. Como producto de esta actividad el número de trabajadores afiliados al IMSS aumentó este año a una tasa anual de 6.72 por ciento para una creación total de 879 mil 533 empleos, la mayor generada en los últimos seis años. Uno de los sectores productivos que registró un comportamiento importante por su contribución a la producción nacional, fue el sector industrial, quien el valor real de la producción aumentó a una tasa anual de 4.6 por ciento, contribuyendo a esta expansión la producción minera, que tuvo un incremento anual de 3.0 por ciento; la producción manufacturera creció a una tasa anual de 4.2 por ciento, en tanto que la construcción y la generación de electricidad, gas y agua se incrementaron a tasas anuales de 6.8 y 5.2 por ciento, respectivamente. Por su parte, el sector agropecuario mantuvo un dinamismo balanceado en todos los sectores de la actividad económica, ya que el valor real de la producción agropecuaria durante el último bimestre, se elevó a una tasa de 14.5 por ciento en el comparativo anual. Este resultado se explica por el aumento en la producción de cultivos como trigo, frijol, cebada, café cereza, alfalfa verde, plátano, maíz forrajero, durazno, aguacate y sandía, entre otros. En lo que a la actividad del comercio y los servicios, la oferta real creció a una tasa anual de 4.4 por ciento. Este resultado fue impulsado por los crecimientos anuales de 3.3 y 4.9 por ciento que se registraron en comercio, restaurantes y hoteles, así como en el resto de los servicios, respectivamente. Durante el cuarto trimestre de 2006 el valor nominal en dólares de las exportaciones se elevó a una tasa anual de 8.7 por ciento. Las exportaciones manufactureras tuvieron un crecimiento anual de 11.4 por ciento, en tanto que las petroleras se contrajeron en 5.9 por ciento. Así, a lo largo de 2006 las exportaciones se expandieron a una tasa anual de 16.8 por ciento, y a su interior las petroleras y las manufactureras lo hicieron en 22.7 y 15.8 por ciento, respectivamente. En el cuarto trimestre de 2006 las importaciones aumentaron a una tasa anual de 9.2 por ciento, básicamente las importaciones de consumo, intermedias y de capital tuvieron aumentos anuales de 4.1, 9.6 y 13.2 por ciento. De manera acumulada, en 2006 las importaciones aumentaron a un ritmo anual de 15.5 por ciento; las de consumo, intermedias y de capital se expandieron a tasas anuales de 17.3, 15.0 y 16.4 por ciento, respectivamente.

Al cierre de 2006, la inflación anual se ubico en 4.05 por ciento, mientras que el subíndice de precios o inflación subyacente (que contiene a los genéricos con cotizaciones menos volátiles) fue de 3.83 por ciento.

Los ingresos públicos registraron un crecimiento real elevado debido a los recursos provenientes de la actividad petrolera y la recaudación tributaria no petrolera, alcanzando un nivel de ingresos públicos como proporción del PIB de 24.5 por ciento, el nivel más alto desde 1992. Como reflejo del dinamismo que registraron tanto los ingresos petroleros como los no petroleros, los ingresos del sector público aumentaron 12.1 por ciento en términos reales con respecto a 2005. Éstos se incrementaron en 14.3 y 10.8 por ciento en términos reales, respectivamente. Al interior de los ingresos tributarios no petroleros, destacan los incrementos reales de 15.1, 14.0 y 12.4 por ciento en la recaudación de los impuestos al Valor Agregado, a las Importaciones y Sobre la Renta, en ese orden. Con respecto a lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para 2006, los ingresos presupuestarios observados en 2006 resultaron mayores en 309 mil 647 millones de pesos (15.9 por ciento), de los cuales 37.3 por ciento del incremento proviene de la recaudación tributaria no petrolera, 35.0 por ciento del incremento de los ingresos petroleros, 16.7 por ciento del incremento de ingresos no tributarios del Gobierno Federal y 10.9 por ciento del incremento de las entidades de control presupuestario directo distintas de PEMEX. Se canalizaron recursos para los programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas por 23 mil 822 millones de pesos por concepto del Derecho Extraordinario sobre la Exportación de Petróleo Crudo y el Aprovechamiento sobre Rendimientos Excedentes generado a partir de 36.5 dólares por barril de petróleo, de acuerdo con lo que establece el artículo 24 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006. En 2006 se fortaleció la postura fiscal del sector público al alcanzarse un superávit de 0.23 puntos del PIB, situación que no se había presentado desde 1996.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PANORAMA ECONOMICO Y DE LAS FINANZAS EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 49 II. ENTORNO ECONÓMICO DEL ESTADO La información que elabora la Secretaría de Planeación y Evaluación sobre el entorno económico local, señala que en el 2006 el crecimiento económico y laboral del Estado de Chihuahua estuvo determinado por el buen comportamiento que registró el consumo privado de bienes duraderos, de la producción manufacturera en los Estados Unidos y del significativo auge de la economía mexicana en el contexto general. La economía del Estado de Chihuahua se vio fuertemente favorecida por un importante dinamismo en la industria maquiladora de exportación, que de acuerdo a las estimaciones realizadas, al cierre del 2006, el crecimiento en el PIB habrá sido de un 4.9 por ciento, sobresaliendo a su interior, la industria de la transformación con un crecimiento del 19.9 por ciento, el comercio y el turismo con un avance de 10.9 y 11.9 por ciento, respectivamente. La ciudad fronteriza de Juárez y la capital, son las dos ciudades en la que su población realiza un mayor consumo de bienes y servicios. Así pues, el consumo en Ciudad Juárez y en Chihuahua Capital terminó con crecimientos de 6.3 y 5.2 por ciento, respectivamente. Por sectores económicos, el industrial acumuló en el presente año un total de 15 mil 157 plazas laborales, con una tasa de crecimiento anual de 3.9 por ciento. El sector servicios alcanzó una tasa de crecimiento anual de 4.5 por ciento, lo que representó la creación de 11 mil 921 plazas. La Industria Maquiladora de Exportación muestra en el cuarto trimestre de 2006 una disminución en la creación de empleos, al mes de noviembre se crearon 11 mil 195 empleos, con una tasa de crecimiento anual de 2 por ciento, lo que significó 6 mil 032 plazas en un año. En general el entorno económico se vio favorecido por una actividad productiva y ocupacional importante. Así por ejemplo, al cierre de 2006, la creación de empleos totales acumuló casi 29 mil plazas laborales, lo que significó una tasa de crecimiento de 4.4 por ciento. III. FINANZAS ESTATALES. El criterio de la racionalidad y la disciplina en el uso de los recursos, hicieron posible que en el ejercicio fiscal de 2006, las finanzas estatales mantuvieran un equilibrio presupuestal, que se vio favorecido por el dinamismo que mostró la actividad económica en su entorno nacional y estatal. 3.1 Ingresos. Los recursos presupuestales que se consideraron para el ejercicio 2006 y que fueron aprobados por el H. Congreso del Estado, fueron por un monto de 25,725.6 millones de pesos. Debido al cuidadoso manejo de las fuentes de ingresos, el presupuesto aprobado se incremento en 3,153.7 millones de pesos al pasar de un monto aprobado de 25,725.6 millones de pesos a 28,879.4 millones de pesos, es decir, los ingresos en conjunto crecieron en 12.3 por ciento. Dentro de los ingresos que más flujo aportaron al presupuesto fueron los provenientes de participaciones e incentivos en ingresos fiscales y aportaciones federales, que en conjunto sumaron 18,592.3 millones de pesos, que respecto al monto original presupuestado por 17,013.6 millones, arrojan una diferencia a favor de 1,578.7 millones de pesos. Los ingresos propios que se presupuestaron en la Ley de Ingresos de 2006, tuvieron un crecimiento importante al pasar de 5,732.1 millones de pesos a un acumulado de enero a diciembre fue de 6,837.3 millones de pesos, lo que significó un incremento de 1,105.2 millones. 3.2 Gasto. Los objetivos centrales en la Ley de Presupuesto de Egresos del 2006, en materia de gasto público, se centraron en atender las prioridades del desarrollo social, educación, salud, procuración de justicia y seguridad pública, así como el apoyo a la actividad económica, a la orientación del desarrollo regional y a la inducción en la generación de empleos. Al gasto público se presupuesto y aprobó un monto de 25,725.6 millones de pesos y tuvo un incremento real del 14.5 por ciento respecto al de 2005, Sin embargo, el monto ejercido y acumulado al cierre de 2006, fue por la cantidad de 29,477.2 millones de pesos, lo que significa un incremento en las erogaciones por 3,751.5 millones de pesos, es decir, el 15 por ciento respecto al presupuesto aprobado. Por eje de desarrollo, los que más gasto ejercieron, fueron: Cultura y Calidad Educativa, con 12,267 millones de pesos; Desarrollo Económico y Regional 9,106.4 millones; Desarrollo Humano y Social 2,635 millones; Seguridad Pública e Impartición de Justicia 2,197.4 millones, Gobierno y Administración 1,560.5 millones y, al Poder Legislativo y Órganos Autónomos 327.8 Millones de pesos. Las aportaciones al Fideicomiso de Emisiones Bursátiles acumuladas a diciembre del 2006, sumaron un total de 787.7 millones de pesos.

I N D I C E

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS .................................................................. 3

ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE INGRESOS Y SUS VARIACIONES........................... 8

ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES.......................... 10

ESTADO DE RESULTADOS O DE OPERACIÓN ................................................................................. 13

ESTADO DEL PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES ......... 15

FEDERATIVAS

ESTADO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ....................................... 17

ANEXOS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS ...................................................................... 21

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA ....................................................................................................... 23

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA ............................ 25

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL...................................... 27

ESTADO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS ............................................................................... 31

DESGLOSE DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS........................................................................... 33

ANEXO GRAFICO ................................................................................................................................. 35

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ............................................................................. 43

PANORAMA ECONOMICO Y DE LAS FINANZAS................................................................................ 47

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