Cuenta publica HDS

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HOSPITAL DEL SALVADOR CUENTA PUBLICA 2009

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HOSPITALDEL SALVADOR

CUENTA PUBLICA

2009

MISIÓN...MISIÓN...TRABAJAR JUNTOS POR LA SALUD TRABAJAR JUNTOS POR LA SALUD MENTAL DE LAS PERSONAS.MENTAL DE LAS PERSONAS.

VISIÓN...Ser un establecimiento psiquiátrico de mediana y alta complejidad, regional, inserto en una red de salud mental.

VALORES...Excelencia, dignidad, servicio y compromiso.

PROMESAS...Dar satisfacción a necesidades de coordinación, capacitación y supervisión de la red y hacernos cargo de los casos clínicos más complejos en forma oportuna y digna.

ACTOS DE REPARACIÓN...Modificar rápidamente aquello que no se cumplió.

POBLACIÓN ASIGNADA Atención abierta Atención cerrada

Mayor 15 años Mayor 15 años

214.694 hbt. 786.502 hbt.

Valparaíso Casablanca Juan Fernandez

SSVSASSVQ.

10 – 14 años

32.598 hbt.

SSVSA

Hospital Del Salvador

Informatica

capilla

FARMACIAVESTUARIOPERSONAL

DENTAL

ARCHIVOCASINO

HD TPS

PORTERIAOIRS

ABASTECIMIENTO

HOSPITAL DIURNO ALCOHOL

POLI UFD

UME20

.....

Pensionado8

U.D.D.10 Dirección

POLI-CLÍNICO

SalaAgudos

Hombres18

SalaAgudosMujeres

18

U.C.E.13HOSPITAL DIURNO

Drogas Duall

HOSPITAL DIURNODROGAS

some

ESCUELA PSIQUIATRIAU. VALPO.

CLINICAPSICOLOGIA

UCV

UnidadDispositivoscomunitarios

cafeteria

CONTAB.

Playa Torpederas

Funcionarios por estamento  

Planta Total

ADMINISTRATIVOS 25

AUXILIARES 48

DIRECTIVOS 3

FARMACEUTICOS 1

MEDICOS 17 (550 hrs)

ODONTOLOGOS 1 (22 hrs)

TECNICOS 58

 

ASISTENTE SOCIAL 8

CONTRUCTOR 1

EDUCADORA DE PARVULOS 1

Enfermeros 10

ESTADISTICO 1

PSICOLOGO 12

TERAPEUTA OCUPACIONAL 4

 

Total general 191

Funcionarios por UnidadUnidad Total

BIENESTAR 2

COMISION DE SERVICIOS 1

CONSULTORIO SALUD MENTAL FAM. 14

COORDINACION DE ENFERMERIA 1

DIRECCION DE HOSPITAL 1

DISPOSITIVOS COMUNITARIOS 13

JARDIN INFANTIL 3

OIRS 2

PENSIONADO 9

PSIQUIATRIA FORENSE 6

S. SERVICIOS GENERALES 13

SALA AZOCAR 11

SALA VALENZUELA 12

SECCION ABASTECIMIENTO 5

SECCION ALIMENTACION 7

SECCION CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 4

SECCION FARMACIA Y PROTESIS 4

SECCION ORIENTACION MEDICA Y ESTADISTICA 11

SECRETARIA Y OFICINA DE PARTES 2

SERVICIO DENTAL 2

U. DESINTOXICACION DE DROGAS 13

U. REGISTRO DE PERSONAL 2

UNIDAD APOYO CONSULTORIO ADOSADO 19

UNIDAD DE CUIDADOS ESPECIALES 13

UNIDAD DE FARMACODEPENDENCIA 3

UNIDAD DE MEDIANA ESTADIA 18

 

Total general 191

ESTADO FINANCIERO 2008

M$ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DEL SALVADOR

INGRESOS (PERCIBIDOS) 2008 % INGRESOS % PRESUPUESTO

Operacionales(07) 35.049 1,63%Actividad Interna (05) 2.048.956 95,49%Recuperacion Licencias Medicas(08) 61.617 2,87%

INGRESOS 2.145.623 100,00%

EGRESOS (DEVENGADOS) 2008 % EGRESOS % PRESUPUESTO

Remuneraciones 1.509.301 100,00% 70,50%Sueldos Base y Sobresueldos 1.022.672 67,76%Horas Extras 123.430 8,18%Asignación de Turnos 107.138 7,10%Bonificación Compensatoria 19.261 1,28%Contratos Cortos 32.415 2,15%Viaticos 1.006 0,07%Bonos y Aguinaldos (Item 18 y 19) 203.379 13,48%

Bienes y Servicios Consumo 363.783 100,00% 16,99%Alimentación 83.609 22,98%Farmacia 91.585 25,18%Mantenimiento y Reparaciones 25.547 7,02%Consumos Basicos 82.959 22,80%Otros 76.053 20,91%Inversion (31,50,51,56) 4.030 1,11%

Sub Total Egresos 1.873.084

Otros ( Programas ) 267.697 100,00% 12,50%Psiquiatria Forense 0 0,00%Multifamiliar 0 0,00%Colocaciones Extrahospitalarias 155.003 57,90%DFL36 112.694 42,10%

TOTAL EGRESOS 2.140.781 100,00%

Superavit (Deficit) 4.841

PROGRAMAS2008

CONTABILIDAD

M$

ESTABLECIMIENTO : HOSPITAL DEL SALVADORINGRESOS (Percibidos) (M$) 2008 %Operacionales(07) 35.049 1,57%Actividad Interna (05) 2.073.004 92,97%Recuperación Licencias Medicas(08) 61.617 2,76%Conace Rehabilitación 45.569 2,04%Conace Niños 0 0,00%Ley de Nº 19925 Ley de Alcoholes 14.500 0,65%

TOTAL INGRESOS 2.229.740 100,00%

PROGRAMAS (Gastos) 2008 %

Incidencia Presupuestaria Colocaciones Extrahospitalarias 155.003 6,95%DFL 36 112.694 5,05% 12,01%

Centros de Alcoholismo 0 0,00%Multifamiliar 0 0,00%Complementarias 0,00%Conace Rehabilitación 46.762 2,10%Conace Niños 10.141 0,45%Ley de Nº 19925 Ley de Alcoholes 14.982 0,67%

TOTAL PROGRAMAS 339.582 15,23%

El total de los Programas ejecutados durante el año 2008 alcanzan al 14.82% del Presupuesto Anual del Establecimiento

Los Hogares Protegidos, Residencias Protegidas, Centros Diurnos y Neurológicos Postrados son el 12.01% deltotal de los programas ejecutados en el año.

Conace Rehabilitación nos aporte el 2.10% de la actividad realizada por el Hospital durante el año 2008.

Ley Nº 19925 Ley de Alcoholes con un 0.67%de la actividad realizada por el Hospital durante el año 2008.El Conace Niños nos ocasiono un gasto de M$10.141 es decir el 0.45% del gasto 2008 que se encuentra incrementado en el presupuesto del hospital

Indicadores atención abierta

2006 2007 2008

Médico 12572 13330 9852

Asistente Social 2740 3219 4668

Enfermería 13670 14720 14189

Psicología Consulta 566 288 375

Psicología Psicoterapia 3515 3602 3530

Psicología Psicodiagnostico 452 435 461

Psicología Psicoterapia Familiar 289 331 493

Indicadores atención abierta

Consultas nuevas según procedencia.

2006 2007 2008

857 1.187 1.160

Atención Primaria

Cons. Especialidad

Urgencia

532-62%

177-21%

148-17%

865-73%

232-19,5%

90-7,5%

947-81,6%

176-15,2%

37-3,2%

Consultas programadas y Ausencias.

2006 2007 2008

14.937 16.946 12677

3.683 Inasistencias

3.205 Inasistencias

2168 inasistencias

25% 19% 17%

Indicadores atención cerrada

2006 2007 2008

  Dotación

Total Días de estada

Porcentaje

Ocupación

Prom. de días

Estada

Dotación

Total Días de estada

Porcentaje Ocupación

Prom. de días Estada

Dotación

Total Días de estada

Porcentaje

Ocupación

Prom. de días Estada

PSIQUIATRÍA CORTA ESTADÍA 49 17548 94,4 32 49 15439 92,3 30 49 15404 85,3 31

DESINTOXICACION ALCOHOL Y DROGAS 10 3509 90,4 26 10 3369 88,5 29 10 2804 73,3 32

PSIQUIATRÍA MEDIANA ESTADÍA 20 9142 84,9 223 20 3461 73,4 119 20 9418 82,8 362

PENSIONADO GENERAL 8 955 41,9 10 8 892 32,5 11 8 347 19,4 10

TOTAL 87 31154 86,4 38 87 23161 82 31 87 27973 79,6 44

Indicadores atención cerrada

INGRESOS Y EGRESOS DE PACIENTES

Servicio Clínico 2006 2007 2008

PSIQUIATRÍA CORTA ESTADÍA 547 511 491

DESINTOXICACION ALCOHOL Y DROGAS 134 117 88

PSIQUIATRÍA MEDIANA ESTADÍA 41 29 26

PENSIONADO GENERAL 93 80 34

TOTAL 815 737 639

Cumplimiento Garantías Depresión

GES Depresión

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Per

son

as

2006 413 17

2007 775 2

2008 1029 70

Total Incumplidas

Consultas depresión GES2006 :2.754 atenciones GES2007 :4.474 atenciones

GES2008 :6.548 atenciones

Consultas mensuales Depresión

0

100

200

300

400

500

600

700

800E

ner

o

Feb

rero

Mar

zo

Ab

ril

May

o

Jun

io

Juli

o

Ag

ost

o

Sep

tiem

bre

Oct

ub

re

No

viem

bre

Dic

iem

bre

meses

per

son

as

2006

2007

2008

Cumplimiento Garantías Esquizofrenia

Ges Esquizofrenia

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2006 2007 2008

Años

per

son

as

* 2006 - 2007 - 2008 se cumplió con 100% de atencion especialista a los 20 días

Esquizofrenia 1er brote sospecha GES2006 :113 atencionesEsquizofrenia 1er brote sospecha GES2007 : 91 atencionesEsquizofrenia 1er brote sospecha GES2008:102 atenciones

Evaluación en sospecha primer episodio Esquizofrenia

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Meses

N|

pac

ien

tes

2006

2007

2008

Dispositivos comunitarios

Personas atendidas Programas rehabilitación Corporación Bresky y Casa Club

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Años

Can

tid

ada

per

son

as

Tipo II

Tipo ITipo II 281 318 406 436

Tipo I 306 357 356 387

2005 2006 2007 2008

* 40 pacientes con permanencia Tipo I 12 días, Tipo II 15 días.

UNIDAD DE MEDIANA ESTADÍA

UNIDAD DE MEDIANA ESTADÍAPROYECCIONESPROYECCIONES

UNIDAD DISPOSITIVOS COMUNITARIOS DE REHABILITACIÓN,

INSERCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL

HOSPITAL DEL SALVADORabril 2009

Propósito:

Estructurar, vincular y sistematizar el quehacer de los dispositivos comunitarios

de rehabilitación, inserción e integración social que lidera el Hospital Del Salvador

• AREA HOSPITALARIA

1. Hospital de Día para Dependencias

2. Hospital de Día para Trastornos Psiquiátricos Severos

3. Hospital de Día para Dependencia al Alcohol (anexado a fines de oct-08)

• AREA INTERMEDIA

1. Hogares Protegidos (9)

2. Residencia Protegida TPS

3. Residencia Protegida Forense

4. Residencia Neurológicos Postrados

• AREA COMUNITARIA

CENTROS DIURNOS

1. Corporación Bresky

2. Casa Club Nuevo Renacer Hogar de Cristo Tucuypaj

CLUBES INTEGRACION SOCIAL

1. Las Estrellas Casa Club

2. Nuevo Renacer

USUARIOS Y DOTACION TOTAL DE CADA DISPOSITIVO

  Nº DOTACIÓN

Hospital Dia Dependencias 22 25

Hospital DÍa TPS 13 15

Hospital Día Alcohol 9 15

Hogar Armonía 8 8

Hogar Vista al Mar 8 8

Hogar Nuevo Amanecer 8 8

Hogar Anita 8 8

  Nº DOTACIÓN

Hogar Esperanza I 8 8

Hogar Esperanza II 8 8

Hogar El Olivo 6 6

Hogar Arco Iris 8 8

Hogar 9 San Antonio 5 5

Hogar cupos privados 7 7

Residencia Protegida San José 12 12

  Nº DOTACIÓN

Residencia Protegida Forense 8 8

Residencia Neurológicos Postrados 10 10

Programa Rehabilitación Psicosocial I 45 30

Programa Rehabilitación Psicosocial II 45 30

Club Integración Social Las Estrellas 30 30

Club Integración Social Nuevo Renacer 10 10

TOTALES 282 291

METAS PARA CADA AREA

• AREA HOSPITALARIA

a) Fortalecer la coordinación de los Hospitales de Día con atención cerrada y ambulatoria

b) Trabajar insertos en la red de salud mental

• AREA INTERMEDIA

• Normalizar el funcionamiento de los Dispositivos Residenciales Protegidos ,las Residencias Protegidas Forense y Trastornos Psicoticos Severos.

• Evaluación de pacientes de los Hogares Protegidos para obtener necesidades específicas y programar las acciones que permita satisfacerlas.

• Gestionar el egreso de los residentes desde los Hogares Protegidos hacia la comunidad

• AREA COMUNITARIA

• Generar alianzas estratégicas con la red de salud mental

• Fortalecer alianzas con organizaciones de la red que trabajan con la misma población objetivo.

• Fortalecer el trabajo con la comunidad organizada e incentivar la formación de Clubes de Integración Social , Grupos de Autoayuda y otros

O.I.R.S. 2008

ACTIVIDADESNÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS

TOTAL HOMBRES MUJERES

RECLAMOS 90 25 65

SUGERENCIAS 16 7 9

FELICITACIONES 40 4 36

DENUNCIAS 12 7 5

Actividades 2008 OIRS

92%

1%

1%2%4%

RECLAMOS

SUGERENCIAS

FELICITACIONES

DENUNCIAS

CONSULTAS Y ENTREGADE INFORMACION

INFORMACIONES Y CONSULTAS ENTREGADAS 2500

TOTAL SUGERENCIAS RECIBIDAS 19

TOTAL FELICITACIONES RECIBIDAS 46

TOTAL RECLAMOS RECIBIDOS 86

TRATO 51

COMPETENCIA TECNICA 4

INFRAESTRUCTURA 3

TIEMPO DE ESPERA 11

INFORMACION 1

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 6

PROBIDAD ADMINISTRATIVA 1

AUGE 18

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL AÑO 2746

Tipo de demanda

54%

4%3%

12%

1%

6%

1%

19%TRATO

COMPETENCIA TECNICA

INFRAESTRUCTURA

TIEMPO DE ESPERA

INFORMACION

PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS

PROBIDADADMINISTRATIVA

AUGE

INFORMACIONES Y CONSULTAS ENTREGADAS 2500

TOTAL SUGERENCIAS RECIBIDAS 19

TOTAL FELICITACIONES RECIBIDAS 46

TOTAL RECLAMOS RECIBIDOS 86

TRATO 51

COMPETENCIA TECNICA 4

INFRAESTRUCTURA 3

TIEMPO DE ESPERA 11

INFORMACION 1

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 6

PROBIDAD ADMINISTRATIVA 1

AUGE 18

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL AÑO 2746

Objetivos específicos para el Hospital Del Salvador del  Servicio de Salud Valparaíso San Antonio:

1.   Mejorar el nivel de salud mental de la Población, dando una atención oportuna, adecuada y de excelencia de

acuerdo a los programas específicos ministeriales en salud mental,  en atención secundaria y terciaria.

2.-Contribuir a satisfacer las necesidades de atención médica psiquiátrica en forma resolutiva a la población asignada al SSVSA.

3.-Tomar las medidas  administrativas y clínicas que vengan al caso para una mejoría permanente de la calidad de atención psiquiátrica ambulatoria y hospitalizada.

4.-Trabajar en forma integrada y coordinada en el fortalecimiento de la gestión en red con la red asistencial de los Servicios de Salud, instituciones estatales y con la comunidad organizada.

5.-Cumplir con  el Régimen de Garantías en Salud conforme a la legislación vigente en la materia.

6.-Fortalecer las competencias laborales en los ámbitos del nuevo  modelo de atención,  sistema de garantías en salud, calidad de la atención, trato al  usuario y mejoramiento de la gestión de la red asistencial.

ESPECIALIDAD CONSULTAS TOTALES

PROGRAMADAS

INCREMENTO TOTAL CONSULTAS PROGRAMA DE

INCENTIVO A ESPECIALISTAS

PSIQUIATRÍA 10.368 3.288 13.656

Programa de Incentivo a Especialistas 2009

Total de Consultas Programa de Incentivo a Especialistas se consideraron las siguientes prestaciones:PRAIS: 767 consultas que no son incluidas como producción del Hospital del Salvador en los Informes de Estadística anual; y

Hospital Claudio Vicuña: 895 consultas realizadas por Medico perteneciente la Hospital del Salvador, efectuadas y consideradas en el informe de Estadística del Hospital Claudio Vicuña.