Cuenta Publica año 2005

CUENTA ANUAL GESTION AÑO 2005

Puerto Aysén, Abril 2006

VISION MUNICIPAL A PARTIR DEL PLADECO

Aysén comuna turística e industrial.

Con un desarrollo territorial y equilibrio

medioambiental creciente.

Promotora del desarrollo humano y

con habitantes emprendedores,

con visión de ciudadanía y

adaptables al cambio.

PRESUPUESTO MUNICIPAL


M$ 1.550.000

M$ 1.600.000

M$ 1.650.000

M$ 1.700.000

M$ 1.750.000

M$ 1.800.000

M$ 1.850.000

M$ 1.900.000

INGRESOS AÑO 2005PRESUPUESTO INICIAL, PRESUPUESTO VIGENTE E INGRESOS REALMENTE PERCIBIDOS

INGRESOS MUNICIPALES M$ 1.673.854 M$ 1.869.401 M$ 1.824.600

PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE INGRESOS PERCIBIDOS


INGRESOS REALES PERCIBIDOS AÑO 2005 (M$)

M$ 1.824.600.-

INGRESOS DE OPERACIÓN;

M$ 662.615 ; 36,32%

TRANSFERENCIAS; M$ 62.420

; 3,42%

OTROS INFRESOS; M$

1.027.599 ; 56,32%

SALDO INICIAL; - ; 0,00%

OPERACIONES AÑOS

ANTERIORES; M$ 6.466 ;

0,35%

VENTA DE ACTIVOS; M$

65.500 ; 3,59%


PR

ES

UP

UE

ST

AD

O;

M$ 6

1.1

30

PE

RC

IBID

O;

M$ 8

2.6

49

DIF

ER

EN

CIA

S;

M$ 2

1.5

19

PR

ES

UP

UE

ST

AD

O;

100%

PE

RC

IBID

O;

135,2

0%

DIF

ER

EN

CIA

S;

35,2

0%

-

M$ 10.000

M$ 20.000

M$ 30.000

M$ 40.000

M$ 50.000

M$ 60.000

M$ 70.000

M$ 80.000

M$ 90.000

MO

NT

OS

PARTICIPACION IMPUESTO TERRITORIAL AÑO 2005

PRESUPUESTADO

PERCIBIDO

DIFERENCIAS

PRESUPUESTADO M$ 61.130 100%

PERCIBIDO M$ 82.649 135,20%

DIFERENCIAS M$ 21.519 35,20%

IMPUESTO TERRITORIAL VARIACION PORCENTUAL


PR

ES

UP

UE

ST

AD

O;

M$ 4

29.0

00

PE

RC

IBID

O;

M$ 4

22.3

83

DIF

ER

EN

CIA

S;

-6.6

17

PR

ES

UP

UE

ST

AD

O;

100%

PE

RC

IBID

O;

98,4

6%

DIF

ER

EN

CIA

S;

-1,5

4%

-50.000

-

M$ 50.000

M$ 100.000

M$ 150.000

M$ 200.000

M$ 250.000

M$ 300.000

M$ 350.000

M$ 400.000

M$ 450.000

MO

NT

OS

PATENTES MUNICIPALES AÑO 2005


PERCIBIDO M$ 422.383 98,46%

DIFERENCIAS -6.617 -1,54%

PATENTES MUNICIPALES VARIACION PORCENTUAL


PR

ES

UP

UE

ST

AD

O;

M$ 5

5.6

20

PE

RC

IBID

O;

M$ 6

5.0

79

DIF

ER

EN

CIA

S;

M$ 9

.459

PR

ES

UP

UE

ST

AD

O;

100%

PE

RC

IBID

O;

117,0

1%

DIF

ER

EN

CIA

S;

17,0

1%

-

M$ 10.000

M$ 20.000

M$ 30.000

M$ 40.000

M$ 50.000

M$ 60.000

M$ 70.000

MO

NT

OS

PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2005


PERCIBIDO M$ 65.079 117,01%


PERMISOS DE CIRCULACION VARIACION PORCENTUAL


PR

ES

UP

UE

ST

AD

O;

M$ 2

0.2

34

PE

RC

IBID

O;

M$ 2

9.2

29

DIF

ER

EN

CIA

S;

M$ 8

.995

PR

ES

UP

UE

ST

AD

O;

100%

PE

RC

IBID

O;

144,4

5%

DIF

ER

EN

CIA

S;

44,4

5%

-

M$

5.0

00 M

$10.0

00 M

$15.0

00 M

$20.0

00 M

$25.0

00 M

$30.0

00

VA

LO

RE

S

DERECHOS DE ASEO AÑO 2005


PERCIBIDO M$ 29.229 144,45%


DERECHOS DE ASEO VARIACION PORCENTUAL


PR

ES

UP

UE

ST

AD

O;

M$ 8

0.0

23

PE

RC

IBID

O;

M$ 9

6.4

56

DIF

ER

EN

CIA

S;

M$ 1

6.4

33

PR

ES

UP

UE

ST

AD

O;

100%

PE

RC

IBID

O;

120,5

4%

DIF

ER

EN

CIA

S;

20,5

4%

-

M$ 10.000

M$ 20.000

M$ 30.000

M$ 40.000

M$ 50.000

M$ 60.000

M$ 70.000

M$ 80.000

M$ 90.000

M$ 100.000

MO

NT

OSDERECHOS VARIOS - AÑO 2005


PERCIBIDO M$ 96.456 120,54%


DERECHOS VARIOS VARIACION PORCENTUAL


PR

ES

UP

UE

ST

AD

O;

M$ 6

5.5

10

PE

RC

IBID

O;

M$ 6

5.5

00

DIF

ER

EN

CIA

S;

-10

PR

ES

UP

UE

ST

AD

O;

100%

PE

RC

IBID

O;

0,0

0%

DIF

ER

EN

CIA

S;

0,0

%

-10.000

-

M$ 10.000

M$ 20.000

M$ 30.000

M$ 40.000

M$ 50.000

M$ 60.000

M$ 70.000

MO

NT

OS

VENTAS DE ACTIVOS - AÑO 2005


PERCIBIDO M$ 65.500 0,00%

DIFERENCIAS -10 0,0%

VENTA DE ACTIVOS VARIACION PORCENTUAL


PR

ES

UP

UE

ST

AD

O;

M$

50

.05

6

PE

RC

IBID

O;

M$

50

.05

6

DIF

ER

EN

CIA

S;

-

PR

ES

UP

UE

ST

AD

O;

10

0%

PE

RC

IBID

O;

10

0%

DIF

ER

EN

CIA

S;

0,0

%

-

M$ 10.000

M$ 20.000

M$ 30.000

M$ 40.000

M$ 50.000

M$ 60.000

MO

NT

OS

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO


PERCIBIDO M$ 50.056 100%

DIFERENCIAS - 0,0%

TRANSFERENCIAS - PROGRAMA

MEJORAMIENTO URBANOVARIACION PORCENTUAL


PR

ES

UP

UE

ST

AD

O;

M$ 1

1.6

00

PE

RC

IBID

O;

M$ 1

2.3

64

DIF

ER

EN

CIA

S;

M$ 7

64

PR

ES

UP

UE

ST

AD

O;

100%

PE

RC

IBID

O;

106,6

0%

DIF

ER

EN

CIA

S;

6,6

%

-

M$ 2.000

M$ 4.000

M$ 6.000

M$ 8.000

M$ 10.000

M$ 12.000

M$ 14.000

MO

NT

OS

PATENTES MINERAS - AÑO 2005


PERCIBIDO M$ 12.364 106,60%

DIFERENCIAS M$ 764 6,6%

PATENTES MINERAS VARIACION PORCENTUAL


PR

ES

UP

UE

ST

AD

O;

M$ 8

1.6

12

PE

RC

IBID

O;

M$ 7

7.8

91

DIF

ER

EN

CIA

S;

-3.7

21

PR

ES

UP

UE

ST

AD

O;

100%

PE

RC

IBID

O;

95,4

4%

DIF

ER

EN

CIA

S;

-4,5

6%

-10.000

-

M$ 10.000

M$ 20.000

M$ 30.000

M$ 40.000

M$ 50.000

M$ 60.000

M$ 70.000

M$ 80.000

M$ 90.000

MO

NT

OS

OTROS INGRESOS (DEVOLUCIONES Y REINTEGROS, MULTAS J.P.L.,

MULTAS JUZGADO LETRAS Y GARANTIA, INTERESES, PERMISOS

CIRCULACION AÑOS ANTERIORES)


PERCIBIDO M$ 77.891 95,44%

DIFERENCIAS -3.721 -4,56%

OTROS INGRESOS VARIACION PORCENTUAL

EGRESOS MUNICIPALES

M$ 1.866.818

M$ 1.802.901

M$ 1.770.000

M$ 1.780.000

M$ 1.790.000

M$ 1.800.000

M$ 1.810.000

M$ 1.820.000

M$ 1.830.000

M$ 1.840.000

M$ 1.850.000

M$ 1.860.000

M$ 1.870.000

MO

NT

OS

(M

$)

EGRESOS AÑO 2005

EGRESOS M$ 1.866.818 M$ 1.802.901

PRESUPUESTO EJECUTADO

EGRESOS MUNICIPALES

M$ 501.784

M$ 492.660

M$ 488.000

M$ 490.000

M$ 492.000

M$ 494.000

M$ 496.000

M$ 498.000

M$ 500.000

M$ 502.000

MO

NT

OS

(M

$)

GASTOS EN PERSONAL AÑO 2005

GASTOS EN PERSONAL M$ 501.784 M$ 492.660

PRESUPUESTADO EJECUTADO

EGRESOS MUNICIPALES

M$ 632.832

M$ 608.964

M$ 595.000

M$ 600.000

M$ 605.000

M$ 610.000

M$ 615.000

M$ 620.000

M$ 625.000

M$ 630.000

M$ 635.000

MO

NT

OS

(M

$)

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO M$ 632.832 M$ 608.964


EGRESOS MUNICIPALES

M$ 2.000

M$ 0

M$ 0

M$ 200

M$ 400

M$ 600

M$ 800

M$ 1.000

M$ 1.200

M$ 1.400

M$ 1.600

M$ 1.800

M$ 2.000

MO

NT

OS

(M

$)

PRESTACIONES PREVISIONALES

PRESTACIONES PREVISIONALES M$ 2.000 M$ 0


EGRESOS MUNICIPALES

M$ 227.275

M$ 227.255

M$ 227.245

M$ 227.250

M$ 227.255

M$ 227.260

M$ 227.265

M$ 227.270

M$ 227.275

MO

NT

OS

(M

$)

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES M$ 227.275 M$ 227.255


EGRESOS MUNICIPALES

M$ 427.316

M$ 398.411

M$ 380.000

M$ 385.000

M$ 390.000

M$ 395.000

M$ 400.000

M$ 405.000

M$ 410.000

M$ 415.000

M$ 420.000

M$ 425.000

M$ 430.000

MONTOS (M$)

INVERSION REAL

INVERSION REAL M$ 427.316 M$ 398.411


EGRESOS MUNICIPALES

M$ 71.659 M$ 71.659

M$ 0

M$ 10.000

M$ 20.000

M$ 30.000

M$ 40.000

M$ 50.000

M$ 60.000

M$ 70.000

M$ 80.000

MO

NT

OS

(M

$)

OPERACIONES AÑOS ANTERIORES

OPERACIONES AÑOS ANTERIORES M$ 71.659 M$ 71.659


EGRESOS MUNICIPALES

M$ 3.952 M$ 3.952

M$ 0

M$ 500

M$ 1.000

M$ 1.500

M$ 2.000

M$ 2.500

M$ 3.000

M$ 3.500

M$ 4.000

OTROS COMPROMISOS PENDIENTES

OTROS COMPROMISOS PENDIENTES M$ 3.952 M$ 3.952


DEUDAS Y COMPROMISOS PENDIENTES

DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2005 DESGLOSADA POR ITEMS

ITEM MONTOS (M$)

21 - GASTOS EN PERSONAL 573 M$

22 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 44.708 M$

25 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.666 M$

31.50 - REQ. INVERSION PARA FUNCIONAMIENTO 999 M$

31.71.001 - MANTENCION AREAS VERDES COMNUNA AYSEN 1.108 M$

31.71.003 - MANT. ALUMBRADO PIUBLICO COMUNA AYSEN 388 M$

31.71.006 - MANTENCIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS MUNICIPALES 50 M$

31.71.035 - CONSERVACION ESPACIOS PUBLICOS COMUNA DE AYSEN 6.655 M$

31.71.037 - GESTION DE PROYECTOS COMUNALES 778 M$

31.71.032 - CONSTRUCCIÓN CAMINO SECTOR BAHÍA ACANTILADA 10.000 M$

31.71.015 - MANT. PLANTA TRATAMIENTO VILLA MAÑIHUALES 198 M$

31.71.005 - CONTINUACIÓN SIG COMUNA DE AYSEN 2.212 M$

31.71.007 - PROY. ESTUDIO Y LEVANTAMIENTO DE TERRENO COMUNA AYSEN 50 M$

31.71.025 - MANT. SEÑALIZACIONES DE TRANSITO COMUNA AYSEN 238 M$

31.71.045 - CONSERVACION Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y ZANJAS PTO. AGUIRRE. 299 M$

COMPROMISO APORTE 14º LLAMADO PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 43.857 M$

TOTALES 128.779 M$

DEUDAS Y COMPROMISOS PENDIENTES

31.50 - REQ. INVERSION PARA

FUNCIONAMIENTO M$ 999

0,8%

31.71.001 - MANTENCION

AREAS VERDES COMNUNA

AYSEN M$ 1.108 0,9%

31.71.007 - PROY. ESTUDIO Y

LEVANTAMIENTO DE TERRENO

COMUNA AYSEN M$ 50 0,0%

31.71.003 - MANT. ALUMBRADO

PIUBLICO COMUNA AYSEN M$

388 0,3% 31.71.006 - MANTENCIÓN

SISTEMAS INFORMÁTICOS

MUNICIPALES M$ 50 0,0%

31.71.035 - CONSERVACION

ESPACIOS PUBLICOS COMUNA

DE AYSEN M$ 6.655 5,2%

31.71.045 - CONSERVACION Y

LIMPIEZA DE CUNETAS Y

ZANJAS PTO. AGUIRRE. M$ 299

0,2%

25 - TRANSFERENCIAS

CORRIENTES M$ 16.666

12,9%

22 - BIENES Y SERVICIOS DE

CONSUMO M$ 44.708 34,7%

COMPROMISO APORTE 14º

LLAMADO PAVIMENTACION

PARTICIPATIVA M$ 43.857

34,1%

21 - GASTOS EN PERSONAL M$

573 0,4%

31.71.037 - GESTION DE

PROYECTOS COMUNALES M$

778 0,6%31.71.032 - CONSTRUCCIÓN

CAMINO SECTOR BAHÍA

ACANTILADA M$ 10.000 7,8%

31.71.015 - MANT. PLANTA

TRATAMIENTO VILLA

MAÑIHUALES M$ 198 0,2%

31.71.025 - MANT.

SEÑALIZACIONES DE TRANSITO

COMUNA AYSEN M$ 238 0,2%

31.71.005 - CONTINUACIÓN SIG

COMUNA DE AYSEN M$ 2.212

1,7%

PRESUPUESTO DE EDUCACION

PRESUPUESTO EDUCACIÓN - INGRESOS

PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESOS SALDO INGRESOS

CLASIFICADOR INICIAL VIGENTE PERCIBIDOS PRESUPUEST. POR PERCIBIR

SUBTITEM ASIG (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

01 INGRESOS DE OPERACIÓN 3.193.630 3.208.630 3.064.419 144.211

10 Subvención Enseñanza Gratuita 3.115.630 3.075.630 2.935.708 139.922

A Subvención Regular 2.875.420 2.835.420 2.756.302 79.118

B Subvención Ruralidad 36.720 36.720 28.972 7.748

C Subvención de Internado 142.290 142.290 105.870 36.420

D Subvención de Adulto 61.200 61.200 44.564 16.636

12 Otros 78.000 133.000 128.711 4.289

A Por Matrículas y Certificados 3.000 3.000 2.073 927

B Otros Conceptos 75.000 130.000 126.638 3.362

06 TRANSFERENCIAS 40.000 92.100 91.065 1.035

20 Aportes Municipales 0 40.000 40.000 0

21 Otras 40.000 52.100 51.065 1.035

A Devoluciones y Reintegros 0 0 0 0

B Otros Conceptos 40.000 52.100 51.065 1.035

Aportes Suplementarios por costo de

Capital Adicional Ley 19,532

11 SALDO INICIAL DE CAJA 10.000 16.044 16.044 0

TOTALES 3.243.630 3.316.774 3.171.528 145.246

DENOMINACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

INGRESOS SECTOR EDUCACION AÑO 2005

PPTO EDUCACIÓN – GASTOS

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO DEUDA

CLASIFICADOR DENOMINACION INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUEST. EXIGIBLE

SUBTITEM ASIG (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

21 GASTOS EN PERSONAL 2.839.630 2.965.420 2.964.747 673

30 Personal Adcrito a los Establecimientos 2.652.850 2.809.190 2.808.548 642

001 Pago de Remuneraciones Líquidas 1.648.650 1.758.850 1.758.208 642

002 Integro de Cotizaciones Previsionales 397.800 424.640 424.640 0

003 Integro de Impuesto a la Renta 2.800 2.800 2.800 0

004 Integro de Descuentos Voluntarios Aut. 575.600 597.650 597.650 0

005 Pago Cotizaciones y aporte de Cargo E. 23.000 25.250 25.250 0

006 Otros Gastos en personal 5.000 0 0 0

31 Personal Administrativo del Sistema 186.780 156.230 156.199 31

001 Pago de Remuneraciones Líquidas 79.200 68.600 68.571 29

002 Integro de Cotizaciones Previsionales 32.400 26.060 26.060 0

003 Integro de Impuesto a la Renta 180 180 180 0

004 Integro de Descuentos Voluntarios Aut. 57.600 52.340 52.340 0

005 Pago Cotizaciones y aporte de Cargo E. 2.400 1.710 1.710 0

006 Otros Gastos en personal 15.000 7.340 7.338 2

26 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 400.000 347.354 327.973 19.381 112.982

A Raciones Alimenticias 85.000 80.000 70.687 9.313 21.003

B Combustibles y Lubricantes para Vehículos 10.000 10.000 9.998 2 1.158

C Materiales de Uso o Consumo Corriente 21.000 9.500 8.467 1.033 3.683

D Materiales Didacticos 14.000 5.500 4.589 911 1.478

E Mantenimiento y reparaciones 30.000 16.754 12.286 4.468 6.226

F Consumos Básicos 120.000 120.000 119.984 16 56.841

G Arriendo de Inmuebles 6.500 6.500 6.392 108 0

H Seguros 10.500 10.500 9.026 1.474 0

I Capacitación de Personal 1.000 100 30 70 0

J Programas Extraescolares 10.000 3.000 2.414 586 261

K Gastos de Computación 2.500 500 498 2 48

L Calefacción 45.000 45.000 44.988 12 9.584

M Otros Gastos 44.500 40.000 38.614 1.386 12.700

31 INVERSIÓN REAL 4.000 4.000 2.776 1.224 490

50 Requisito de Inversión para Funcionamiento 4.000 4.000 2.776 1.224 490

59 Inversión Ley 19,532 y DS.(NR 755/97

60 Otras Inversiones

TOTAL GASTOS 3.243.630 3.316.774 3.295.496 21.278 113.472

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

GASTOS SECTOR EDUCACION AÑO 2005

CONVENIOS SUSCRITOS POR

MUNICIPALIDAD DE AYSEN

CONVENIOS SUSCRITOS

Dcto FECHA INSTITUCIÓN MATERIA FINANCIAMIENTO89 17-01-2005 Gobierno Regional de Aysén Const. Rellenos Sanitarios Residuos Sólidos Domiciliarios I. Huichas $ 3.957.000 F.N.D.R.

298 10-02-2005 I. Municipalidad de Lago Verde Convenio de Cooperación Mutua, educación, cultura, deporte, etc.

360 23-02-2005 Tesorería Regional de Aysén Implementar sistema de cobranzas administrativas

964 27-04-2005 Servui XI región de Aysén

Pavimentación Participativa 14ª Llamado, calles Piloto Pardo, Bdo.

O"Higgins - José Miguel Carrera - Prat, Angamos, Carlos Condell,

Galvarinos Riveros, Covadonga y Lago Yulton de la Comuna de

Aysén

$462.164.350

$418.307.672.- SERVIU

$ 34.696.604.- MUNICIP.

$ 9.160.074.- COMITÉ

982 29-04-2005 Dirección Regional de Vialidad Construcción puente y mejoramiento plataforma de sector El Tabo -

Acceso Laguna Los Palos

$15.200.000

$11.300.000.- FNDR

$ 200.000.- MUNICIP.

$ 3.700.000.- COMITÉ

983 29-04-2005 Dirección Regional de Vialidad Camino Viviana Sur $5.000.000

$4.000.000.- FNDR

$ 200.000.- MUNICIP.

$ 800.000.- COMITÉ

1328 07-06-2005 Universidad de los Lagos Colaboración en el área de acuicultura del Liceo Politécnico

1451 22-06-2005 Secretaría Ministerial de Educación Plan de acción programa Liceo para Todos, Liceo Politécnico A-1 $ 2.952.700 Sec. Ministerial Educación

1589 04-07-2005 Universidad La Frontera Curso de perfeccionamiento a docentes Esc- Almirante Simpson $ 1.500.000 Sec. Ministerial Educación

1665 12-07-2005 Secretaría Ministerial de Educación Proyecto de integración alumnos con déficit auditivo Esc. Litoral

Austral

1679 15-07-2005 Gobierno Regional de Aysén Reposición Escuela F-6 Almirante Simpson de Puerto Chacabuco $ 1.249.881.000 FNDR

1681 15-07-2005 Servicio Nac. de Capac. y Empleo Apoyo a la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL)

1806 28-07-2005 Dirección Reg.ional de Vialidad Proyecto camino Pasarelas Los Torreones I y II

$

6.900.000

$5.000.000,-FNDR

$1.700.000.- Comité

$200.000- Aporte Municipal

1807 28-07-2005 Dirección Regional de Vialidad Proyecto Camino Pasarela El Turbio - Picaflor

$

5.250.000

$3.500.000.-FNDR

$1.800.000.-

$200.000.- Aporte Municipal

1932 11-08-2005 Fondo Nacional Desarrollo Cultural Equipo de iluminación para el Cine Teatro Municipal de Aysén $ 2.274.300 FONDART Nacional

1950 16-08-2005 Fondo Solidaridad Inversión Social Mejoramiento de habitabilidad de familias Puente de Aysén $ 24.446.900

$21.691.000.- FOSIS

$2.755.900.- Aporte Munic.

2006 22-08-2005 Secretaría Ministerial de Educación Ampliación equipamiento informático el Liceo Politécnico A-1. $ 1.200.000 Sec. Ministerial Educación

2337 22-09-2005 Ilustre Municipalidad de Cisnes Direc. Tránsito se constituya en Cisnes, tramitar Licencias de Conducir

2850 14-11-2005 Gobierno Regional de Aysén Transferir recursos para ejecución de actividades culturales $ 6.500.666 Gobierno Regional

MONTO

ACCIONES DESARROLLADAS

ÁREA TERRITORIAL

PROYECTOS ÁREA TERRITORIAL

Nº PROYECTO MONTO FINANCIAMIENTO

1

Diseño-Construcción relleno sanitario Residuos Sólidos Domiciliarios

Islas Las Huichas $ 4.000.000 FNDR

2 Continuación Costanera Ribera Sur $ 24.631.000 $ 22.186.000.-PMU – 2004

$ 2.445.000.- MUNICIPAL

3 Continuación camino sector Bahía Acantilada $ 21.981.000 MUNICIPAL

4 Reposición Escuela F-6 Almirante Simpson de Puerto Chacabuco $ 1.221.679.280 F.N.D.R.

5 Conservación y limpieza de cunetas y zanjas Puerto Aguirre $ 3.645.000 Fondo Común Municipal

6 Construcción drenes estadio de Puerto Chacabuco $ 7.692.000 $4.000.000.-PMU 2005

$3.692.000.- MUNICIPAL

7 Continuación 400 mts. de vereda en calle Teniente Merino $ 5.252.000 $4.500.000.- PMU 2005

$ 752.000.- MUNICIPAL

8 Habilitación Sala Escuela Pedro Aguirre Cerda $ 13.076.000 P.M.U. FIE

NOTA: Los recursos PMU – FIE Habilitacion Sala Escuela Pedro Aguirre Cerda, llegaron parcializados en dos cuotas sienda la Primera de ellas en el 2005 por $9.807.000.- y la segunda cuota en el año 2006.

AREA TERRITORIAL

EN EL AÑO 2005 SE OTORGARON 129 PERMISOS DE EDIFICACIÓN LO QUE SIGNIFICÓ 14.558.2 M2 POR CONCEPO DE SUBDIVISIONES SE OTORGARON 36 AUTORIZACIONES

ORGANIZACIÓN DEL TRÁNSITO EN LAS PRINCIPALES ARTERIAS DEL CENTRO DE

PUERTO AYSÉN MEDIANTE EL CAMBIO EN EL SENTIDO DEL TRÁNSITO DE LAS

CALLES E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS DEL SECTOR CENTRO.


ÁREA EDUCACION

PROYECTOS DEL AREA EDUCACIÓN

FECHA NOMBRE MONTO FINANCIAMIENTO PERIODO

EJECUCION

22-04-2005 GRUPOS DIFERENCIALES $ 3.991.896 SECREDUC 8 MESES

11-03-2005 PROYECTO JUNAEB ESCUELA SALUDABLES $ 599.105 JUNAEB 9 MESES

22-03-2005

PROYECTO INTERNET BANDA ANCHA EST.

EDUCACIONAL $ 1.914.250 SECREDUC 9 MESES

25-08-2005

PROYECTO EQUIPAMIENTO INFORMATICO

POLITECNICO $ 1.200.000 SECREDUC 3 MESES

01-01-2005

PROYECTO CLINICA DENTAL ESCUELA LITORAL

AUSTRAL $ 2.038.109 JUNAEB VIGENTE

01-01-2005 PROYECTO SALA CUNA AYSEN CHIQUITO $ 67.483.301 JUNJI VIGENTE

01-01-2005 P.M.E. ESCUELA LITORAL AUSTRAL $ 4.430.000 SECREDUC VIGENTE

01-01-2005 P.M.E. ESCUELA F-6 PUERTO CHACABUCO $ 6.000.000 SECREDUC VIGENTE

TOTAL $ 87.656.661

INVERSIONES

FECHA ITEM MONTO FINANCIAMIENTO

18-03-2005

MOBILIARIO LICEO RAUL BROUSSAIN

CAMPINO $ 1.265.171 DEM

OTRAS ACTIVIDADES EDUCACION

INTERVENCIÓN SOCIAL POR PARTE DE UNA PROFESIONAL EN LICEO RAÚL BROUSSAIN CAMPINO LICEO POLITÉCNICO ESCUELA DIFERENCIAL DESPETAR ESCUELA GABRIELA MISTRAL ESCUELA AYSEN ESCUELA EL BALSEO CANTIDAD DE ALUNOS ATENDIDOS: 38 PROBLEMÁTICAS MÁS FRECUENTES: problemas conductuales, consumo de alcohol o drogas, conflictos en la dinámica familiar, violencia intrafamiliar entre las figuras paternales, inasistencia, embarazo y orientación subsidio maternal. Se realizaron 14 atenciones a apoderados 18 visitas domiciliarias 5 informes sociales

Reuniones de coordinación con otras instituciones.

PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN LAS ESCUELAS OBJETIVO: Dar orientación psicológica a alumnos, padres y profesores según las necesidades requeridas y detectadas ESCUELAS ATENDIDAS: LICEO RAÚL BROUSSAIN CAMPINO LICEO POLITÉCNICO ESCUELA DIFERENCIAL DESPETAR ESCUELA GABRIELA MISTRAL ESCUELA AYSEN ESCUELA EL BALSEO CANTIDAD TOTAL DE ALUMNOS ATENDIDOS: 56 TEMÁTICAS MÁS FRECUENTES: Abuso de alcohol, Duelo no elaborado, Baja autoestima, Trastornos emocionales como depresión, problemas conductuales/familiares Déficit cognitivos

BIBLIOTECA MUNICIPAL

FEBRERO 2005: Exposición libros del proyecto “Tu amigo el libro” en Frontis de biblioteca y plazoleta General Marchant invitación a autoridades y comunidad, música clásica, disfraces, lectura de cuentos a los niños. Apoyo con espacio físico y coordinación en tertulia hecha por agrupación de amigos de la biblioteca Regional de Coyhaique en la biblioteca de Puerto Aysén.

23 ABRIL 2005: Celebración día del libro, música, tertulia, exposición de libros y cine en la Biblioteca. Invitación a la comunidad.

ABRIL - MAYO 2005: En conjunto con INJUV ciclo de cine los viernes durante un mes en Biblioteca. Invitación a la comunidad. MAYO 2005: Visita con rincón infantil a Jardín “Lobito feroz”, celebración día del Patrimonio.

JUNIO 2005: Capacitación con laboratorio móvil regional: permitió capacitar a grupos de 12 personas.

SEPTIEMBRE 2005: Exposición de nuevos títulos en el frontis de biblioteca.

Exposición títulos infantiles en plaza General Marchant.

BIBLIOTECA MUNICIPAL

DURANTE TODO EL AÑO:

Visitas guiadas de colegios, y jardines infantiles a la Biblioteca Pública.

ENCUENTRO DE AJEDRECISTAS

CLUB DE LECTORES: CUENTA A LA FECHA CON 303 SOCIOS DEL CLUB DE LECTORES.

MATERIAL BIBLIOGRAFICO:

LA BIBLIOTECA CUENTA, A LA FECHA, CON 3.209 VOLÚMENES.


ÁREA SOCIAL COMUNITARIA

PROYECTOS AREA SOCIAL COMUNITARIA

PROYECTO MONTO M$

VIVIENDA Y HABITAT 8.649

SOCIAL DEL ADULTO MAYOR 5.500

SALUD INTEGRAL 2.397

LACTANTE Y PREESCOLAR 593

APOYO ALUMNO ENSEÑANZA SUPERIOR 869

AYUDA AL ESCOLAR BASICO Y MEDIO 2.649

ENTREGA DE PASAJES 1.295

PROGRAMA SOCIAL DE LA MUJER 483

ENTREGA DE JUGUETES DE NAVIDAD 2.999

CELEBREMOS LAS FIESTAS 248

PROYECTO IMPREVISTOS 7.520

APOYO PARA LA COMPRA DE URNAS 1.469

ENCUESTA CAS II 8.435

ATENCION VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 11.080

APOYO A PERSONAS DISCAPACITADAS 1.005

FOMENTO PRODUCTIVO 706

MUNDO JOVEN 6.588

EMERGENCIAS 4315

CHILE SOLIDARIO 5200

PRESUPUESTO TOTAL 72.000

DISTRIBUCION DEL GASTO

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

PROYECTOSM

ON

TO

Vivienda y habitat Social del Adulto Mayor Salud Integral

Ayuda Lactante/Preescolar Apoyo alumno ens.. Superior Ayuda estud. básico/medio

Entrega de Pasajes Programa social de la Mujer Entrega de juguetes navidad

Celebremos las fiestas Imprevistos Apoyo para comtra de urnas

Encuesta Cas II Atención Violencia Intrafam. Apoyo personas discapacitadas

Fomento productivo Mundo Jóven emergencias

Chile Solidario

AREA SOCIAL - COMUNITARIA

MES PENSION DE VEJEZ

PENSION INVALIDEZ

DEFIC. MENTAL

TOTAL

FEBRERO 4 5 1 10

MARZO 2 2 0 4

ABRIL 8 7 2 17

MAYO 6 0 2 8

JUNIO 9 5 1 15

JULIO 5 7 0 12

AGOSTO 12 4 0 16

SEPTIEMBRE 10 2 2 14

OCTUBRE 7 2 0 9

NOVIEMBRE 10 1 1 12

TOTAL 73 35 9 117

PENSIONES ASISTENCIALES

FICHAS CAS II

Información Encuesta Cas II Numero % Porcentaje

Censo 2002

Total población Encuestada 19.871 100% 88.9%

Encuestas solicitadas año 2005 2.700 13.6% 12%

Aplicadas por primera vez 444 2.2% 2%

Actualizadas en el 2005 1.936 9.7% 8.7%

Encuestas Vigentes 2005 4.291 21.6 19.1%

ACCIONES EN SUPERACION DE LA POBREZA

AREA SOCIAL - COMUNITARIA

OFICINA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE:

CUPOS DISTRIBUIDOS SEGÚN TRAMO

TRAMO CUPOS ASIGNADOS

80% AYSEN 859 857

45% AYSEN 1133 1013

83% CHBCO 85 56

48% CHBCO 171 122

TOTAL 2248 2048

SUBSIDIOS RURALES

VILLA MAÑIHUALES 127

ISLAS HUICHAS 62

EL SALTO 18

LOS TORREONES 18

EL BALSEO 4

TOTAL 229

Periodo febrero a octubre Periodo octubre a noviembre Menores Inválidos madres : 97 Menores Inválidos madres : 80 Mujeres Embarazadas : 27 Mujeres Embarazadas : 27 Total :124 Total :107

SUBSIDIO UNICO FAMILIAR


ÁREA SOCIAL - COMUNITARIA

TRAMITACION DE BECAS

BECA Nº DE ATENCIONES

Presidente de la República 124

Primera Dama 226

DAEL 79

Indígena 390

TOTAL ATENCIONES 819

OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACION LABORAL

OMIL Nº

Nº PERSONAS INSCRITAS EN BUSCA DE EMPLEO 959

Nº DE PERSONAS ENVIADAS A UN EMPLEO 624

Nº DE PERSONAS EFECTIVAMENTE COLOCADAS 400

Nº DE SOLICITUDES DE SUBSIDIO DE CESANTIA 65

Nº DE PERSONAS QUE RECIBIERON SUBSIDIO DE CESANTIA

65

Nº DE PERSONAS INSCRITAS PARA CAPACITACION

45

Nº DE PERSONAS QUE EGRESAN DE CURSOS DE CAPACITACION

20

Nº DE PERSONASQUE APRUEBAN CURSOS DE CAPACITACION

17



VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Derivaciones Nº %

Juzgado 42 79

Demanda Espontánea

9 17

Carabineros 2 4

Total 53 100

Total de casos por fuente de derivación

Meses Menores Mujeres Hombres Total

Enero 0 0 0 0

Febrero 0 3 0 3

Marzo 0 2 0 2

Abril 0 0 0 0

Mayo 0 8 10 18

Junio 0 11 12 23

Julio 0 11 12 23

Agosto 0 0 0 0

Septiembre 0 11 12 23

Octubre 0 11 12 23

Noviembre 4 6 6 16

Diciembre 4 8 8 20

Desglose de atenciones


PROGRAMA CHILE SOLIDARIO

ÁREA TRABAJO: Programa de Bonificación a la contratación Mano de Obra - Pro-empleo: 33 beneficiarios Programa reinserción laboral y empleo Independiente – 2005 Fundesa: 34 beneficiarios. Programa Habilitación Laboral 20 personas, Prodemu, ayuda para ser Microempresarios. ÁREA EDUCACIÓN: Programa Nivelación de Competencias Laborales Alfabetización para Islas Huichas y Puerto Chacabuco, egreso: 3 alumnos Programa Nivelación de Competencias Laborales para 5to y 6to Básico en Villa Mañihuales, egreso 2 alumnos Curso manejo post- captura recursos del mar dictado por Ingeaike: 2 personas Curso fabricación de trampas para jaibas y centollas Sence, Agropesur: 2 personas ÁREA HABITABILIDAD: Proyecto habitabilidad 2005 mejoramiento de viviendas: término para Abril 2006, ayuda 46 familias. Proyecto complementario 2005 Habitabilidad mejoramiento vivienda - Funda: 5 familias. Beneficiados vestuario escolar. Ayuda desde Intendencia a 31 jóvenes de escasos recursos Entrega de frazadas: 17 familias beneficiadas con la cooperación de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ÁREA IDENTIFICACIÓN: Oficina de diagnóstico prontuarial ODP: 2 casos de limpieza de documentos en temas legales. Convenio con Registro Civil: Se lograron entregar 130 credenciales nuevas ÁREA SALUD: Proyecto Odontológico 2005, con el Hospital Aysén, 93 prótesis dentales y 93 altas integrales.

PROMOCION DE LA PARTICIPACION

NUEVAS ORGANIZACIONES CON PERSONALIDAD JURÍDICA

Nº Decreto FECHA INSTITUCIÓN

1 36 12-01-2005 Agrupación Ecológica Nacimiento del Cóndor

2 258 07-02-2005 Comité de Vivienda Luchando por un Futuro

3 806 13-04-2005 Junta de Vecinos Camino Viejo de Puerto Aysén

4 844 18-04-2005 Estudiantes Vespertinos de Aysén

5 1386 14-06-2005 Comité de Pavimentación de calle Pangal, Puerto Aysén

6 1440 21-06-2005 Agrupación de familiares y amigos de discapacitados (FADIC) de Puerto Aysén

7 1658 12-07-2005 Club Deportivo de la Escuela Almirante Simpson de Puerto Chacabuco

8 1915 10-07-2005 Escuela de Boxeo Juan Coraje González

9 1930 11-08-2005 Comité de Adelante y Electrificación Pasarela El Turbio - Picaflor

10 1949 16-08-2005 Comité de Vivienda Villa Salmones

11 2002 22-08-2005 Centro de Padres y Apoderados Escuela Almirante Simpson de Puerto Chacabuco

12 2128 01-09-2005 Comité de Vivienda por un Desafío Justo

13 2270 15-09-2005 Comité de Pavimentación Participativa Pasaje Lago Riesco, Ribera Sur

14 2348 22-09-2005 Club Deportivo, Social y Cultural Yaganes de Puerto Aysén

15 2429 30-09-2005 Comité de Pavimentación pasaje Lago Riesco y Carmela de Fredes

16 2820 10-11-2005 Comité mej. de vivienda y su entorno calles E. Pualuan, C. de Fredes y Psje Los Cisnes

17 2845 14-11-2005 Club de kárate Shurite, Puerto Aysén

18 2847 14-11-2005 Comité de Pavimentación Participativa calle Carmela de Fredes, Puerto Aysén

19 2973 24-11-2005 Comité de mejoramiento de vivienda y entorno Población Almirante Simpson

20 3069 02-12-2005 Comité de mejoramiento de vivienda y su entorno Población Pedro Aguirre Cerda

21 3346 26-12-2005 Agrupación de Apoyo a la Familia de Aysén

AREA DE CULTURA

• PRESENTACIÓN A FORNDART 2005 Y ADJUDICACION DEL ROYECTO: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE • ILUMINACIÓN PARA CINE TEATRO MUNICIPAL POR $2.274.300.- • ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES DE:

FOLCLORE CORO TEATRO ARTESANÍA PINTURA DANZA PIANO

• CELEBRACION DEL MES DEL MAR EN COORDINACIÓN CON LA ARMADA DE CHILE • PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LA FERIA DEL LIBRO CON LA PARTICIPACIÓN DE 10 EXPOSITORES • EXPOSICION DE FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS HISTORIA Y CULTURA DE ISRAEL EN COORDINACIÓN CON LA EMBAJADA DE ISRAEL • CONCIERTO LÍRICO DE OPERAS, ZARZUELAS Y TEMAS DE PELÍCULAS • CORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE LA CHILENIDAD • CONCURSO DE CUECAS EN FIESTAS PATRIAS • CONCIERTO DE GUITARRA DE JUAN MAURAS • CICLO DE CINE SISMO CULTURALES • CONCURSO DE PESEBRES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES • CONCIERTO DE COROS CON VILLANCICOS, CON LA PARTICIPACIÓN DEL CORO MUNICIPAL Y COROS • INVITADOS DE AYSEN Y COYHAIQUE • CELEBRACIÓN DEL DÍA DE: LA DANZA, DEL TEATRO, DE LAS ARTES VISUALES, DE LA RAZA, DEL ARTESANO, DE LA MÚSICA,

APORTE SUBVENCION

SUBVENCIONES

Nº

Dcrt

o FECHA INSTITUCIÓN

MONTO

APROBADO

MONTO

ENTREGADO

1 135 19-01-2005 Cuerpo de Bombero de Aysén/ Adq. Carro de Bomba y equipos para 5º Compañía $ 6.000.000 $ 4.000.000

2 136 19-01-2005 Unión Comunal de Juntas de Vecinos/ Mantención y funcionamiento de Sede Social $ 1.200.000 $ 100.000

3 408 01-03-2005 Corporación Iglesia Adventista del séptimo día/ $ 295.000 $ 295.000

5 1367 13-06-2005 Club de Kárate de P. Aysén/Gastos de presentación en campeonato sudamericano $ 473.896 $ 473.896

6 1373 14-06-2005 Hogar de cristo Filial P. Aysén/ Adquisición de un computador $ 500.000 $ 500.000

7 1388 15-06-2005 Escuela de Básquetbol Chiporritos de Aysén/Adquisición de un pasaje para profesor $ 105.000 $ 105.000

8 1433 20-06-2005 Sociedad San Vicente de Paul/ Gastos de funcionamiento Hogar San Bernardo $ 1.000.000 $ 1.000.000

9 1434 20-06-2005 Corporación Iglesia Adventista del Séptimo día/ adquisición equipo de amplificación $ 295.000 $ 295.000

10 1435 20-06-2005 Congregación religiosa siervas de María Dolorosa/ petróleo calefacción hogares $ 1.725.000 $ 1.725.000

11 1436 20-06-2005 Junta de Vecinos Nº 6 Corvi/ adquisición de art. De escritorio e impresora $ 96.800 $ 96.800

12 1437 20-06-2005 Centro de padres del Centro abierto los chilcos/ adquisición de 1800 litros de petróleo $ 774.000

13 1438 20-06-2005 Agrupación ecológica nacimiento del Cóndor/ combustible, aceite motosierra motor $ 324.000 $ 324.000

14 2095 30-08-2005 Club Deportivo Social y Recreativo Litoral Austral/ Juego de camisetas $ 90.000 $ 90.000

15 2235 09-09-2005 Club Deportivo Kobu - Kan Aysén/ adquisición de tres espadas shinais de bambú $ 90.000 $ 90.000

16 2504 06-10-2005 Cuerpo de Bomberos de Aysén/ Equipamiento para la 5ª Brigada de Pto. Aguirre $ 2.000.000 $ 2.000.000

17 2657 27-10-2005 Junta de vecinos Ribera Norte de Villa Mañihuales/ Celebración 43º Aniversario $ 1.850.000 $ 1.850.000

$ 16.818.696 $ 12.944.696

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

MUNICIPAL

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

Venta de terrenos de propiedad municipal, ubicado Sargento Aldea, entre calles Avenida Municipal y Quitralco, sitios 4,5,6 y 7 Ex Hijuela Vialidad, por

monto de $65.500.000.-

Venta de vehículo Chevrolet Corsa 1,6 año 2000, por monto de $ 2.250.000

Venta de vehículo Chevrolet Corsa Extra 1.6 año 2000, por monto de $2.250.000.-

Enajenación y transferencia de inmueble Municipal a Iglesia Metodista Pentecostal, sector Ribera Sur, lote 7F-4d-1A-2,

superficie total de 504.45 m2

Adquisiciones de los siguientes vehículos: Camión Ford 13000, año 1986 valor $1.833.300.- Camioneta Chevrolet C-10, año 1987 valor $ 335.232.-

ANIVERSARIOS 2005

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

GASTOS ANIVERSARIO AYSEN, PTO. AGUIRRE Y VILLA

MAÑIHUALES AÑO 2005

MONTOS 50.697 7.017 3.794

PUERTO AYSEN PUERTO AGUIRRE VILLA MAÑIHUALES

PRINCIPALES OBSERVACIONES DE

CONTRALORÍA – AÑO 2005

OBSERVACIONES DE CONTRALORÍA

1.- Ord. Nº 00864 de fecha 02 de junio 2005. En el mes de abril del año 2005, la Contraloría Regional Aysén, en uso de sus facultades que le confiere la Ley Nº 10.336 Orgánica Constitucional de l Contraloría General de la República, se constituyó en las dependencias de la Ilustre Municipalidad de Aysén con el objeto de realizar un control administrativo en materias de declaraciones de intereses, sesiones del Concejo Municipal, personal dependiente del Departamento de Educación, el cual contempló la revisión de carpetas de personal, sistemas de control de feriados, permisos con y sin goce de remuneraciones y examen de las resoluciones exentas al trámite de registro, así como concursos docentes. Del examen practicado se derivan observaciones de procedimiento administrativo que fueron subsanadas de acuerdo a descargos formulados por Ord. Nº 00899 de fecha 01 de julio del 2005 la Ilustre Municipalidad de Aysén y LEVANTADAS por Ord. Nº 02151 de fecha 16 de noviembre del 2005 de Contraloría Regional Aysén. Conforme el mismo documento se mantiene las observaciones relacionadas con Concurso Docente efectuado por Decreto Nº 3.596 de 2004. Con respecto a esta última observación la Ilustre Municipalidad de Aysén, mediante su Ord. Nº 001661 de fecha 06 de diciembre del 2005 responde en derecho las materias relacionadas con Concurso Docente, respuesta que a la fecha el Organismo Fiscalizador no emite.

OBSERVACIONES DE CONTRALORÍA

2.- Ord. Nº 00083 de fecha 16 de enero del 2006. La Contraloría Regional Aysén en conformidad con las atribuciones contempladas en la Ley Nº 10.336 Orgánica de la Contraloría General de la República y el Programa Anual de Fiscalización de la Unidad de Control Regional 2005, se constituyó en las dependencias de la Ilustre Municipalidad de Aysén con el objeto de efectuar una Evaluación al Sistema de Control Interno y Examen de Cuentas a la Gestión Municipal y la Dirección de Educación Municipal y Concesiones Municipales. Del examen practicado se derivan observaciones de procedimiento administrativo que fueron subsanadas de acuerdo a descargos formulados por la I. Municipalidad de Aysén a través de su Ord. Nº 00214 de fecha 07 de febrero del 2006 y LEVANTADOS por Ord. Nº 00357 de fecha 08 de marzo del 2006 de la Contraloría Regional Aysén. Conforme el mismo documento se mantienen observaciones de procedimiento administrativo en sistema de control de arriendo de maquinarias y control de bienes inmuebles, observaciones que fueron subsanadas por Ord. Nº 000478 de fecha 31 de marzo del 2006 de la Ilustre Municipalidad de Aysén, respuesta que a la fecha el Organismo Fiscalizador no emite.

Cuenta Publica año 2005

Documents

Transcript of Cuenta Publica año 2005