Auditoria PESV

7/23/2019 Auditoria PESV

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REVISION PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIALFecha:Contrato:

Empresa:Evaluador:

Elemento

COMITE DE SEGURIDAD VIASe tiene conformado y denido un equio de tra!a"o o comit# de $e%uridad Via&'E$te comit# ana&i(a &o$ re$u&tado$ o!tenido$ en e& dia%no$tico inicia&'E$te comit# identica &o$ factore$ de rie$%o y e$ta!&ece un &an de acci)n er$ona&i(ado ara cada uno de e&&o$'Se re$entan* di$cuten y determinan &o$ ro%rama$ acad#mico$ a de$arro&&ar con &o$ di$tinto$ actore$'

Se determinan &a$ accione$ de contro& o auditor+a$ ,ia&e$ que $e con$ideren ertinente$'Se re$entan &a$ cama-a$ y accione$ de acoma-amiento a de$arro&&ar durante todo e& a-o'Se e$ta!&ecen &o$ crono%rama$ de &a$ di,er$a$ acti,idade$ a e"ecutar y .ace $e%uimiento de &a$ mi$ma$'

E& comit# tiene denido$ &a eriodicidad de &a$ reunione$'Se tiene de$i%nado e& re$on$a!&e de& &an e$trat#%ico de $e%uridad ,ia&'E& er$ona& in,o&ucrado conoce quiene$ $on &o$ inte%rante$ de& comit# de $e%uridad ,ia&'

!OITICA DE SEGURIDAD VIASe tiene con$truida una o&+tica de $e%uridad ,ia&'Se tiene di,u&%ada &a o&+tica de $e%uridad ,ia&'

Se con$idera &a adoci)n de un e$t/ndar de $e%uridad* que %arantice &a inte%ridad y !iene$tar y minimice &o$ rie$%o$ de unaccidente de tr/n$ito'Se e,a&uan &o$ requerimiento$ y &a oferta di$oni!&e* frente a ro,eedore$ y ta&&ere$ ara &o$ roce$o$ de dia%n)$tico*mantenimiento re,enti,o y mantenimiento correcti,o de &o$ ,e.+cu&o$'Se ro%raman fec.a$* tiemo$ y &u%are$ ara &a$ caacitacione$ con &o$ conductore$* $u$ equio$ de tra!a"o y otro$ actore$ de &aemre$a* entidad u or%ani(aci)n'

Se e&a!oran &o$ informe$ eri)dico$ ara &a Gerencia* 0ini$terio de Tran$orte* or%ani$mo de tr/n$ito u otro$ intere$ado$* que den

cuenta de &a$ accione$* ro%rama$ ade&antado$ y or e"ecutar* ana&i(ando e& imacto* co$to1!enecio y aorte en &a %eneraci)n de./!ito$* comortamiento$ y conducta$ fa,ora!&e$ a &a $e%uridad ,ia& de& a+$'

E& comit# tiene denido$ &a ,i$i)n* &o$ o!"eti,o$ y a&cance$ de& P&an E$trat#%ico de Se%uridad Via& ara &a emre$a* acorde con &o$m+nimo$ e$ta!&ecido$ or &a autoridad corre$ondiente'


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La o&+tica e$ta di$oni!&e como informaci)n documentada'La o&itica e$ta comunicada dentro de &a or%ani(aci)n'Se .ace $e%uimiento a& cum&imiento de &a o&+tica y $e toman &o$ correcti,o$ ertinente$ a &a$ de$,iacione$ encontrada$'

!ESV

DIAG"#STICO

Se tiene e& anorama de rie$%o$ ,ia&e$ de &a emre$a'Se ana&i(an &o$ rie$%o$ ,ia&e$ de &a emre$a'

FORTAECIMIE"TO DE A GESTIO" I"STITUCIO"A$ EA%ORACIO" DE !ESVLo$ rie$%o$ $e tienen c&a$icado$ y riori(ado$'Se tiene &anteada$ &a$ accione$ $o!re &a$ que $e ,a a tra!a"ar $o!re cada rie$%o* !a"o &o$ diferente$ e"e$'

IM!EME"TACIO" DE !ESVSe tiene un crono%rama donde e$t#n &anicada$ &a$ accione$'Se comunica a &a or%ani(aci)n &o$ &ineamiento$ y accione$ denida$ a im&ementar dentro de& PESV'Se tienen accione$ de &a im&ementaci)n'E& em&eador de$i%na e& tiemo y &o$ recur$o$ nece$ario$ ara e& funcionamiento de& comit# de $e%uridad ,ia&'

SEGUIMIE"TO & EVAUACIO" DE !ESVSe tienen indicadore$ ara medir e& ni,e& de a,ance de& PESV'Se tienen &a$ c.a$ de denici)n de &o$ indicadore$'Toda &a documentaci)n de& PESV $e mantiene documentada y actua&i(ada'Se rea&i(an auditoria$ interna$ y e2terna$ a& PESV'Se tiene un $o&o documento donde e$te e& PESV* donde e$t#n todo$ &o$ a$ecto$ como3 di$e-o* de$arro&&o e im&ementaci)n'

La or%ani(aci)n da re$ue$ta oortuna a &o$ requerimiento$ y accione$ que $e roonen ara %e$tionar &o$ rie$%o$ de tran$ito'

ACCIO"ES !ARA E DESARROO DE !ESV E" COM!ORTAMIE"TO 'UMA"O

La emre$a tiene un rocedimiento e$crito de $e&ecci)n de conductore$* donde $e inc&uyan &a rea&i(aci)n de rue!a$ m#dica$'

Se di,u&%a a todo$ &o$ funcionario$ o em&eado$ $u$ &ineamiento$* accione$ y mecani$mo$ de medici)n* a$+ como &a e,o&uci)n de

Se tiene un an/&i$i$ $o!re e& conte2to* &a$ acti,idade$* $u er$ona&* $u$ de$&a(amiento$* &a infrae$tructura y todo$ aque&&o$ rie$%o$que $e entienden* afectan a &a or%ani(aci)n de$de &a Se%uridad Via&'

Se tiene e$ta!&ecido un &i$tado de conducta$ en &a conducci)n y en $u entorno de acuerdo a &a natura&e(a de& tra!a"o y e& ni,e& dee2o$ici)n a& rie$%o'

Se tiene e$ta!&ecido un roce$o /%i&* din/mico y eca( de articiaci)n de &o$ tra!a"adore$ y de &o$ rere$entante$ $indica&e$* $ifuera e& ca$o'

La emre$a tiene e$ta!&ecido un er& de conductore$ 4roio$ o tercero$5 donde $e e$ta!&e(ca e& ni,e& de cometencia$requerida$ ara %aranti(ar &a idoneidad en &a &a!or a rea&i(ar'


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La emre$a tiene un rocedimiento e$crito de $e&ecci)n de conductore$* donde $e inc&uyan &a rea&i(acion de rue!a$ te)rica$'

La emre$a tiene un rocedimiento e$crito de $e&ecci)n de conductore$* donde $e inc&uyan &a rea&i(aci)n de rue!a$ r/ctica$'

La emre$a im&ementa mecani$mo$ de caacitaci)n en $e%uridad ,ia&'E& ro%rama de caacitaci)n ,ia&* inc&uye &o$ tema$ y requi$ito$ que e$ta!&ece &a %uia'

La emre$a tiene denido$ y documentado$ &o$ EPP requerido$ ara &o$ conductore$ y $u$ acoma-ante$'La or%ani(aci)n .ace $e%uimiento a& cum&imiento de &o$ rocedimiento$ y e$tandare$ e$ta!&ecido$ en e& PESV'

ACCIO"ES !ARA E DESARROO DE !ESV E" VE'ICUOS SEGUROSLa emre$a tiene di$e-ado e in$tru&&e $o!re e& &an de mantenimiento re,enti,o de $u$ ,e.icu&o$'La emre$a tiene documentado e& &an de mantenimiento re,enti,o'E& &an de mantenimiento re,enti,o $e rea&i(a a tra,e$ de er$ona& idoneo'

ACCIO"ES !ARA E DESARROO DE !ESV E" I"FRAESTRUCTURA SEGURASe rea&i(a una re,i$ion de& entorno $ico donde $e oera y circu&an &o$ ,e.icu&o$'Se tiene e$ta!&ecida una o&itica de in$ta&acion y mantenimiento de &a$ $e-a&e$'

La emre$a e$ta!&ece mecani$mo$ de $ocia&i(acion e informacion re,enti,a ara toda$ &a$ arte$ intere$ada$'ACCIO"ES !ARA E DESARROO DE !ESV E" ATE"CIO" A VICTIMAS

La emre$a documenta y re%i$tra &a informacion de &o$ conductore$* donde $e contro&e e& cum&imiento de fec.a$ de &o$documento$'La emre$a tiene e$ta!&ecida* documentada y di,u&%ada una o&itica de contro& de a&co.o& y dro%a$ y &e .ace $e%uimiento acorde a&o e$ta!&ecido en &a mi$ma'La emre$a tiene e$ta!&ecida* documentada y di,u&%ada una o&itica de re%u&acion de .ora$ de conduccion y de$can$o y &e .ace$e%uimiento acorde a &o e$ta!&ecido en &a mi$ma'La emre$a tiene e$ta!&ecida* documentada y di,u&%ada una o&itica de re%u&acion de ,e&ocidad y &e .ace $e%uimiento acorde a &oe$ta!&ecido en &a mi$ma''La emre$a tiene e$ta!&ecida* documentada y di,u&%ada una o&itica de u$o de& cinturon de $e%uridad y &e .ace $e%uimientoacorde a &o e$ta!&ecido en &a mi$ma'

La emre$a tiene e$ta!&ecida* documentada y di,u&%ada una o&itica de no u$o de equio$ de comunicaci)n mo,i&e$ mientra$ $econduce y &e .ace $e%uimiento acorde a &o e$ta!&ecido en &a mi$ma'

La emre$a tiene rotoco&o$ de in$eccion diaria de ,e.icu&o$ donde $e re,i$an &o$ e&emento$ de $e%uridad acti,a y a$i,a ma$re&e,ante$'

La emre$a &&e,a un re%i$tro de &o$ ,e.icu&o$ donde $e ueda contro&ar e& cum&imiento $o!re &a$ fec.a$ de &a documetacionrequerida'

La emre$a documenta &o$ incidente$ y accidente$ que $e re$entan a& interior de &a$ in$ta&acione$* a$i como a& in%re$o y $a&idade& er$ona&'La emre$a rea&i(a un e$tudio de ruta$* que contem&e tema$ de $e%uridad ,ia&* identicar unto$ critico$ y e$ta!&ecer e$trate%ia$de re,encion'


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Se tiene e$ta!&ecido un rotoco&o de atencion de accidente$'La emre$a in,e$ti%a &o$ inidente$ y accidente$ de tran$ito'Se di,u&%an &a$ &eccione$ arendida$ de &o$ e,ento$ ocurrido$'


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Cr(ter(o de cal()cac(*n

6 E& a$ecto ana&i(ado no e$t/ im&ementado

7 E& a$ecto ana&i(ado e$t/ im&ementado arcia&mente

8 E& a$ecto ana&i(ado e$t/ im&ementado tota&ment

N9AE& a$ecto ana&i(ado No A&ica a &a emre$a

'alla+,os

-. /08 88 8

8 88 8

8 8

8 8

8 8

8 88 8

8 8

8 8

8 8

8 888

1. 0

88 8

!unta2e!os(3le

!unta2eo3ten(do


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8 888 8/ .84 5

8 8

8 88

8

5 /8 884 0

8 88 88 88

15 .8888

8

8

8

/4 .

8

8


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8

8

88

8

8

8

8

8

888

1. .888

8

8

1. .88

8

8

80 .


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888


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!lan de tra3a2o Responsa3leFecha dee2ecuc(*n

Fecha dese,u(m(ento


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11/16


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REVISI#" !A" ESTRATEGICO DE SEG

ElementoAna&i$i$3

CO0ITE DE SEGURIDAD VIAL :6 8; ?

!unta2e!os(3le

!unta2eo3ten(do

6Implementac(*n

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%

% Cumplimiento


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POLITICA DE SEGURIDAD VIAL 76 ; ;6=66?

PESV 8 6 6=66?

DIAGN@STICO < B6=66?

ORTALECI0IENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL1 ELAORA 8 B6=66?

I0PLE0ENTACION DEL PESV < ; >B=66?

SEGUI0IENTO EVALUACION DEL PESV 7 6 6=66?ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PESV EN CO0PORTA0 8< 6 6=66?

ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PESV EN VEFICULOS S 76 6 6=66?

ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PESV EN INRAESTRU 76 6 6=66?

ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PESV EN ATENCION A ; 6 6=66?

Total 1-. 55 --7486


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URIDAD VIA


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