Audiencia Pública Regional de Rendición...
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Audiencia Pública Regional de Audiencia Pública Regional de Audiencia Pública Regional de Audiencia Pública Regional de Rendición de Cuentas Gestión 2011Rendición de Cuentas Gestión 2011
Arq Jorge Isaacs Acurio TitoArq Jorge Isaacs Acurio TitoArq. Jorge Isaacs Acurio TitoArq. Jorge Isaacs Acurio TitoPresidente RegionalPresidente Regional
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I. Base LegalII C R i l
Contenido
II. Contexto RegionalIII. Lineamientos ProgramáticosIV. Políticas Públicas RegionalesV. Avance Presupuestal VI Ej ió P l d VI. Ejecución Presupuestal de
Inversiones al 15 de diciembre por Ejes Estratégicos de Desarrollo.
VII. Proyectos Estratégicos RegionalesVIII A d l P R i l VIII. Avance de los Proyectos Regionales
por Ejes Estratégicos.IX. Conclusiones
I Base LegalI Base LegalI. Base LegalI. Base Legal
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1. Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional delí l d l í l bCapítulo XIV del Título IV, sobre
Descentralización, ArtículoArtículo 191191
2. Ley N° 27783, Ley de Bases de laDescentralización, ArtículoArtículo 1717°° incisoinciso 1717..11
3. Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos RegionalesArtículoArtículo 2424
4. Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a laInformación Pública
5. Reglamento de la Audiencia Pública, aprobado porResolución Ejecutiva Regional N° 14842011GRCUSCO/PR
II Contexto RegionalII Contexto RegionalII. Contexto RegionalII. Contexto Regional
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Aspectos GeneralesAspectos Generales
1. Superficie Territorial: 71,891.97 Km2.
2. Población : 1’171,403R i l 3. Regiones naturales:
• Amazonía (56%) • Sierra Alto andina (21%) • Sierra Interandina (23%)Sierra Interandina (23%)
Dimensión Social Dimensión Social
Tasa de desnutrición Crónica Infantil en la RegiónCusco una de las tasas más altas de desnutricióncrónica en el país, con 35.4% en niños menores de 5años
Muerte Infantil: Se tiene 28.0 x cada 1000 NacidosVivos.
Muerte Materna: La incidencia es de 74 x cada100 000 M d100,000 Madres.
Analfabetismo: Se tiene una tasa de 13.9%
Fuente: INEI_ENDES_2010(2) DIRESA
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Evolución del Índice de Desarrollo HumanoEvolución del Índice de Desarrollo Humano
0,57310,6199 0,5901 0,5976 0,6234
0,6000
0,7000
0,4780
0,5371 0,5112 0,53770,5796
0,2000
0,3000
0,4000
0,5000
Perú Cusco
Es la medición de los logros promedio en tres dimensiones básicas del desarrollo
0,0000
0,1000
,
1993 2001 2004 2006 2009
humano:1. Una vida longeva y sana,medida por las esperanzas de vida al nacer;2. El índice o tasa de alfabetización, es el porcentaje de la población que sabe leer oescribir después de determinada edad.3. Un nivel de vida decente, medido por el Producto Interior Bruto per cápita.
Índice de Competitividad Regional 2010Índice de Competitividad Regional 2010
Dimensión EconómicaDimensión Económica
Mide y describe una serie de factoresen loEconómico, Gobierno, Empresarial, Infraestructura y Persona, queinciden en la competitividad deinciden en la competitividad denuestras regiones y, por lo tanto, enel crecimiento del territorio. .El Índice de Competitividad Regionalpara el Cusco es 33.16, en el rankingnacional ocupa el puesto 10 de 25regionesregiones
Fuente: CENTRUM ‐ PUCP
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III. Lineamientos III. Lineamientos III. Lineamientos III. Lineamientos ProgramáticosProgramáticos
AlAl 20212021 Cusco,Cusco, eses unauna sociedadsociedad concon unauna sólidasólida identidadidentidad regional,regional, sustentadasustentadaenen sussus culturasculturas dede origenorigen andinoandino yy amazónicoamazónico;; gestionagestiona susu desarrollodesarrollo dedeAlAl 20212021 Cusco,Cusco, eses unauna sociedadsociedad concon unauna sólidasólida identidadidentidad regional,regional, sustentadasustentadaenen sussus culturasculturas dede origenorigen andinoandino yy amazónicoamazónico;; gestionagestiona susu desarrollodesarrollo dede
Nuestra Visión Regional al 2021Nuestra Visión Regional al 2021
maneramanera democrática,democrática, autónomaautónoma yy descentralizadadescentralizada,, concon institucionesinstituciones yyorganizacionesorganizaciones fortalecidasfortalecidas ee interrelacionadas,interrelacionadas, privilegiandoprivilegiando elel bienestarbienestarsocialsocial comocomo centrocentro yy finfin deldel desarrollodesarrollo enen armoníaarmonía yy diálogodiálogo concon susu entornoentornonaturalnatural..
HemosHemos logradologrado reducirreducir significativamentesignificativamente loslos nivelesniveles dede pobrezapobreza,, lala
maneramanera democrática,democrática, autónomaautónoma yy descentralizadadescentralizada,, concon institucionesinstituciones yyorganizacionesorganizaciones fortalecidasfortalecidas ee interrelacionadas,interrelacionadas, privilegiandoprivilegiando elel bienestarbienestarsocialsocial comocomo centrocentro yy finfin deldel desarrollodesarrollo enen armoníaarmonía yy diálogodiálogo concon susu entornoentornonaturalnatural..
HemosHemos logradologrado reducirreducir significativamentesignificativamente loslos nivelesniveles dede pobrezapobreza,, lalapoblaciónpoblación accedeaccede aa serviciosservicios universalesuniversales dede calidadcalidad enen saludsalud yy educacióneducacióninterculturalintercultural desdedesde elel inicioinicio yy aa lolo largolargo dede todatoda susu vida,vida, concon equidad,equidad, justicia,justicia, eeigualdadigualdad dede oportunidadesoportunidades..
EstamosEstamos articuladosarticulados ee integradosintegrados alal entornoentorno nacionalnacional ee internacionalinternacionaldede maneramanera competitivacompetitiva,, lolo queque haha permitidopermitido dinamizardinamizar lala economíaeconomía
i li l dd ll i i li i l dd li dli d ll id did d
poblaciónpoblación accedeaccede aa serviciosservicios universalesuniversales dede calidadcalidad enen saludsalud yy educacióneducacióninterculturalintercultural desdedesde elel inicioinicio yy aa lolo largolargo dede todatoda susu vida,vida, concon equidad,equidad, justicia,justicia, eeigualdadigualdad dede oportunidadesoportunidades..
EstamosEstamos articuladosarticulados ee integradosintegrados alal entornoentorno nacionalnacional ee internacionalinternacionaldede maneramanera competitivacompetitiva,, lolo queque haha permitidopermitido dinamizardinamizar lala economíaeconomía
i li l dd ll i i li i l dd li dli d ll id did dregionalregional yy accederacceder aa loslos principalesprincipales mercados,mercados, ampliandoampliando laslas oportunidadesoportunidadesdede empleoempleo dignodigno parapara todostodos yy todas,todas, sustentadassustentadas enen laslas capacidadescapacidades deldelpotencialpotencial humanohumano parapara generargenerar valorvalor agregadoagregado aa nuestrosnuestros recursosrecursosturísticos,turísticos, agropecuarios,agropecuarios, minerominero energéticosenergéticos yy biodiversidadbiodiversidad..
regionalregional yy accederacceder aa loslos principalesprincipales mercados,mercados, ampliandoampliando laslas oportunidadesoportunidadesdede empleoempleo dignodigno parapara todostodos yy todas,todas, sustentadassustentadas enen laslas capacidadescapacidades deldelpotencialpotencial humanohumano parapara generargenerar valorvalor agregadoagregado aa nuestrosnuestros recursosrecursosturísticos,turísticos, agropecuarios,agropecuarios, minerominero energéticosenergéticos yy biodiversidadbiodiversidad..Fuente: PDCR al 2021Fuente: PDCR al 2021
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Misión del Gobierno Regional Misión del Gobierno Regional ElEl GobiernoGobierno RegionalRegional Cusco,Cusco, tienetiene comocomo misiónmisiónorganizar,organizar, conducirconducir yy gestionargestionar elel desarrollodesarrolloregionalregional.. ConCon lala finalidadfinalidad dede lograrlograr unauna gestióngestión
Misión del Gobierno Regional Misión del Gobierno Regional
eg o aeg o a CoCo aa a dada dad dede og aog a u au a gest ógest óautónomaautónoma yy descentralizadadescentralizada queque permitapermita reducirreducirlala pobreza,pobreza, lala integraciónintegración yy articulaciónarticulación conconnuestronuestro entornoentorno yy dinamizardinamizar lala economíaeconomía..
Liderando el CambioLiderando el Cambio
Lineamientos de DesarrolloLineamientos de Desarrollo
El hombre como El hombre como finalidad y causafinalidad y causa
La persona humana como eje centralde nuestro accionar regional.
R d l i i i d hEquidadEquidad
Respeto de los principios y derechoshumanos: Justicia con equidad, inclusiónsocial e igualdad de oportunidades.
Afirmar el sentido de pertenencia yIdentidadIdentidad
Afirmar el sentido de pertenencia ycohesión social, respetando lainterculturalidad.
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SostenibilidadSostenibilidadambientalambiental
Garantizar el desarrollo humano sostenible, en el Marco del Cambio Climático.
InstitucionalidadInstitucionalidaddemocráticademocrática
Respetar y fortalecer la institucionalidad regional, en el Marco de la Democracia ParticipativaParticipativa.
C i i id dC i i id d
Soporte fundamental para dinamizar la economía regional, desarrollando sostenidamente nuestras ventajasCompetitividad Competitividad sostenidamente nuestras ventajas competitivas, a nivel nacional e internacional.
Dimensiones del DesarrolloDimensiones del Desarrollo
DimensiónDimensiónDimensión Dimensión humanahumana
PERSONA HUMANA
Dimensión Dimensión ambientalambiental
Dimensión Dimensión económico económico productivaproductiva
Dimensión Dimensión institucionalinstitucional
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Dimensiones y Ejes Estratégicos Dimensiones y Ejes Estratégicos del Desarrollodel Desarrollo
Dimensión Dimensión HumanaHumana
Dimensión Dimensión AmbientalAmbiental
Dimensión Dimensión InstitucionalInstitucional
Dimensión Dimensión Económico Económico ProductivaProductiva
Eje 1: Eje 1: Condiciones de Condiciones de
Vida Vida (Salud, saneamie(Salud, saneamiento básico) y nto básico) y justicia y justicia y
Eje 3: Medio Eje 3: Medio Ambiente Ambiente
Eje 4:Eje 4:
Eje 5: Valor AgregadoEje 5: Valor AgregadoEje 6: Cultura y TurismoEje 6: Cultura y TurismoEje 7: Minería y EnergíaEje 7: Minería y EnergíaEje 8: AgrariaEje 8: Agraria
EEJJEE j yj y
derechos)derechos)Eje 2: Factor Eje 2: Factor Humano Humano
(Educación, recre(Educación, recreación, cultura y ación, cultura y
deporte)deporte)
(Adaptación al (Adaptación al Cambio Cambio Climático)Climático)
Eje 4: Eje 4: InstitucionalidadInstitucionalidad
Eje 8: AgrariaEje 8: AgrariaEje 9: Articulación y Eje 9: Articulación y Comunicación Comunicación (Geopolítica)(Geopolítica)
SS
IV. Políticas Públicas IV. Políticas Públicas RegionalesRegionales
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Dimensión Humana:
• Salud de calidad para todos, priorizando la asistenciapreventiva y consolidando la atención curativa.
• Acceso Universal a Servicios de Saneamiento AmbientalBásico.
• Garantizar la Seguridad alimentaria en la poblaciónGarantizar la Seguridad alimentaria en la poblaciónvulnerable.
• Desarrollo de las potencialidades y capacidades humanas.• Educación de Calidad en todos sus niveles.• Identidad Regional como un principio de afirmación de
nuestra riqueza cultural.uest a que a cu tu a .• Inclusión social e igualdad de oportunidades.• Acceso a justicia con equidad y respeto a los derechos.
Di ió A bi t lDimensión Ambiental:
• Gestionar la sostenibilidad y sustentabilidadde los recursos naturales y la biodiversidad.
• Implementar acciones y proyectos para laadaptación al cambio climático.
• Gestión de riesgos y desastres.
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DimensiónDimensión InstitucionalInstitucional::
Reestructuración orgánica y administrativa delGobierno Regional para:
• Una efectiva autonomía y descentralizaciónregional.
• Fortalecer la articulación e integración regional ymacroregional.
• Articular y fortalecer la Planificación en la tomade decisiones / CEPLAR.
• Fortalecer la democracia participativa.• Mayor calidad y eficiencia en el gasto.
DimensiónDimensión EconómicaEconómica ProductivaProductiva::• Desarrollo de la competitividad productiva y deservicios con estándares internacionales de calidadservicios con estándares internacionales de calidad“Marca Cusco”.
• Desarrollo de territorios competitivos a nivelregional (crear condiciones para promover lainversión privada en todo el espacio regional).
• Minería sostenible y con responsabilidad social.• Actividad Agraria para potenciar y desarrollarnuestra biodiversidad con innovación tecnológica yvalor agregado.
• Articulación vial y de comunicaciones• Articulación vial y de comunicaciones.• Cambio de la matriz energética regional “QosqoGas” y “Electrificación Rural”.
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V. Avance Presupuestal al V. Avance Presupuestal al 15 de diciembre 201115 de diciembre 2011
Grupo Genérico de GastoPresupuesto Institucional de Apertura
Presupuesto Institucional Modificado
Ejecución Avance %
Personal y obligaciones sociales 431,509,760 449,114,473 400,495,124 89.17 Pensiones y otras prestaciones sociales 102 815 000 104 481 200 101 700 754 97 34
Pliego 446: Gobierno Regional CuscoPliego 446: Gobierno Regional Cusco
Pensiones y otras prestaciones sociales 102,815,000 104,481,200 101,700,754 97.34 Bienes y servicios 73,087,684 130,932,462 91,834,271 70.14 Otros gastos 1,927,588 9,891,478 8,918,014 90.16 Donaciones y transferencias 51,746,221 188,293,317 185,198,883 98.36 Adquisición de activos no financieros 243,874,398 388,229,244 208,557,736 53.72 Servicio de la deuda pública 410,000 410,000 0 -
TOTAL 905 370 651 1 271 352 174 996 704 781 78 40TOTAL 905,370,651 1,271,352,174 996,704,781 78.40Fuente: Consulta Amigable MEF
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Comportamiento del Presupuesto Global del Gobierno Regional Cusco al 15 de diciembre 2011 a nivel de compromiso
Pliego 446: Gobierno Regional CuscoPliego 446: Gobierno Regional Cusco
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
S/. 905,370,651
S/. 1,271,352,174
S/. 996,704,781
76.83%
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
Fuente. Consulta amigable MEF
0
PIA PIM Ejecución
Comportamiento Presupuestal por Comportamiento Presupuestal por Fuente de Financiamiento al 15 de diciembre 2011Fuente de Financiamiento al 15 de diciembre 2011
(N S l )(N S l )
Fuente de FinanciamientoPresupuesto Institucional de Apertura
Presupuesto Institucional Modificado
Ejecución Avance %
Recursos ordinarios 594 005 431 637 075 667 568 215 351 89 19
(Nuevos Soles)(Nuevos Soles)Pliego 446: Gobierno Regional CuscoPliego 446: Gobierno Regional Cusco
Recursos ordinarios 594,005,431 637,075,667 568,215,351 89.19
Recursos directamente recaudados 20,897,121 35,441,688 21,732,598 61.32Recursos por operaciones oficiales de crédito 11,576,700 14,885,627 4,499,760 30.23
Donaciones y transferencias 0 45,224,111 30,103,548 66.57
Recursos determinados 278,891,399 538,725,081 372,153,525 69.08
TOTAL 905,370,651 1,271,352,174 996,704,781 78.40Fuente: Consulta Amigable MEF
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Comportamiento Presupuestal por Comportamiento Presupuestal por Unidades Ejecutoras al 15 de diciembre 2011Unidades Ejecutoras al 15 de diciembre 2011
(Nuevos Soles)(Nuevos Soles)
Unidad EjecutoraPresupuesto Institucional de Apertura
Presupuesto Institucional Modificado
Ejecución Avance %
Sede Central 256,673,385 478,057,244 336,865,146 70.47PER Plan COPESCO 21,968,933 63,185,593 45,073,534 71.34PER Pl MERISS I k 38 820 965 50 364 271 28 852 928 57 29
Pliego 446: Gobierno Regional CuscoPliego 446: Gobierno Regional Cusco
PER Plan MERISS Inka 38,820,965 50,364,271 28,852,928 57.29PER IMA 5,560,157 7,605,839 4,574,168 60.14DR Agricultura 16,304,198 19,676,210 15,662,453 79.60DR Transportes 14,774,339 28,192,131 12,027,161 42.66ESABAC Diego Quispe Tito 3,805,651 4,086,408 3,671,602 89.85DR Educación 412,101,014 434,650,951 395,207,637 90.93DR Salud 135,362,009 185,533,527 154,770,150 83.42
TOTAL 905,370,651 1,271,352,174 996,704,779 78.40Fuente: Consulta Amigable MEF
Comportamiento Presupuestal por Comportamiento Presupuestal por Ejes Estratégicos de Desarrollo al 15 de diciembre 2011Ejes Estratégicos de Desarrollo al 15 de diciembre 2011
(Nuevos Soles)(Nuevos Soles)Pli 446 G bi R i l CPli 446 G bi R i l CPliego 446: Gobierno Regional CuscoPliego 446: Gobierno Regional Cusco
Ejes Estratégicos de DesarrolloPresupuesto
Institucional de Apertura
Presupuesto Institucional Modificado
Ejecución Avance %
Condiciones de Vida 337,226,346 397,549,472 323,229,131 81.31Factor Humano 410,766,160 517,682,498 450,482,341 87.02Gestión de RRNN y Medio Ambiente 3,920,549 4,225,695 1,926,510 45.59Institucionalidad Regional 28,216,714 59,804,570 35,192,380 58.85Articulación y Comunicación 57,631,720 180,868,983 113,793,263 62.91Valor Agregado a la Producción 837,043 1,465,941 1,421,655 96.98Desarrollo de la Actividad Turística 8,860,204 20,071,887 12,855,031 64.04Desarrollo de la Actividad Minero Energética 501,557 5,927,744 2,839,958 47.91
Fuente: Consulta Amigable MEF
EnergéticaDesarrollo de la actividad Agropecuaria 57,410,358 83,755,384 54,964,513 65.63
TOTAL 905,370,651 1,271,352,174 996,704,782 78.40
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Distribución del Presupuesto Institucional Modificado Distribución del Presupuesto Institucional Modificado por Categoría del Gasto al 15 de diciembre de 2011por Categoría del Gasto al 15 de diciembre de 2011
(Nuevos Soles)(Nuevos Soles)
Gasto de CapitalS/. 375,393,952
29.53%
Pliego 446: Gobierno Regional CuscoPliego 446: Gobierno Regional Cusco
Gasto CorrienteS/. 895,958,222
70.47%
Fuente: Consulta Amigable MEF
Comportamiento del Presupuesto de Inversiones por Unidades Ejecutoras al 15 de diciembre 2011
(nuevos soles)
Pli 446 G bi R i l CPli 446 G bi R i l C
Unidad EjecutoraPresupuesto
Institucional de Apertura
Presupuesto Institucional de
ModificadoEjecución Avance
%
Sede Central 170,188,326 248,140,053 123,547,084 49.79PER Plan COPESCO 21,748,933 59,020,942 40,974,162 69.42PER Pl MERISS I k 38 630 965 50 364 271 28 852 928 57 29
Pliego 446: Gobierno Regional CuscoPliego 446: Gobierno Regional Cusco
PER Plan MERISS Inka 38,630,965 50,364,271 28,852,928 57.29PER IMA 5,560,157 7,005,839 4,574,168 65.29DR Agricultura 3,385,155 4,078,486 3,058,479 74.99DR. Transportes y Comunicaciones 1,030,015 6,127,717 1,842,585 30.07
DR Salud 0 656,683 431,534 65.71TOTAL 240 543 551 375 393 991 203 280 941 54 15TOTAL 240,543,551 375,393,991 203,280,941 54.15
Fuente. Consulta amigable MEF
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Transferencias Financieras al 15 de Transferencias Financieras al 15 de diciembre 2011diciembre 2011
(Nuevos Soles)(Nuevos Soles)
Instituciones Monto de la Transferencia
Transferencia financiera de recursos provenientes de canon a la UNSAAC. 48,651,796
T f i fi i d t G bi
Pliego 446: Gobierno Regional CuscoPliego 446: Gobierno Regional Cusco
Transferencia financiera de proyectos a Gobiernos Locales 127,483,758
Transferencia financiera de proyectos de Saneamiento a Gobiernos Locales (DRVCS) 9,063,329
TOTAL 185,198,883
Fuente: Consulta Amigable MEF
VI. Ejecución Presupuestal de VI. Ejecución Presupuestal de Inversiones al 15 de diciembre Inversiones al 15 de diciembre por Ejes Estratégicos de por Ejes Estratégicos de Desarrollo.Desarrollo.
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Comportamiento del Programa de Inversiones porComportamiento del Programa de Inversiones porEjes Estratégicos de Desarrollo al 15 diciembre 2011 Ejes Estratégicos de Desarrollo al 15 diciembre 2011
Pliego 446 Gobierno Regional CuscoPliego 446 Gobierno Regional CuscoPliego 446: Gobierno Regional CuscoPliego 446: Gobierno Regional CuscoN° Proyecto PIM Ejecución Avance %
1 Eje Estratégico Condiciones de Vida 54,331,824 16,083,002 29.60 2 Eje Estratégico Factor Humano 51,937,884 27,205,744 52.38 3 Eje Estratégico Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente 5,402,549 2,461,826 45.57
é 44 080 016 23 427 492 53 154 Eje Estratégico Institucionalidad Regional 44,080,016 23,427,492 53.15 5 Eje Estratégico Articulación y Comunicación 134,286,630 81,534,498 60.72 6 Eje Estratégico Valor Agregado 249,327 236,022 94.66 7 Eje Estratégico Desarrollo de la Actividad Turística 26,019,215 16,833,668 64.70 8 Eje Estratégico Desarrollo de la Actividad Minero Energética 5,155,577 2,331,461 45.22 9 Eje Estratégico Desarrollo de la Actividad Agropecuaria 53,930,930 33,167,231 61.50
Fuente: Consulta Amigable MEF
TOTAL 375,393,952 203,280,944 54.15
ObjetivoObjetivo EstratégicoEstratégico::CondicionesCondiciones dede VidaVidaGarantizar que la población de la región —prioritariamente lossectores más vulnerables y en situación de pobreza— tengan acceso alos servicios de salud, seguridad alimentaria, trabajo, justicia yseguridad en un ambiente saludable, en el que disminuyansustantivamente las inequidades y se empodere a la población en elejercicio de sus derechos y deberes.
Presupuesto Asignado S/. 54,331,824 52 proyectos en actual ejecución
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ProyectoProyecto:: Mejorar la atención que brindan los servicioscomunitarios de justicia a las mujeres campesinas víctimas deviolencia en zonas priorizadas de la Región de Cusco..Objetivo: Fortalecer los servicios comunitarios de justicia, articulando ej jincrementando adecuadas competencias de los actores comunitarios,mejorando la respuesta de los gobiernos locales para la atención de mujeresvictimas de violencia.
Meta física Programada y Ejecutada:• Talleres entre instituciones públicas y privadasy sociedad civil para enfrentar el problema dey sociedad civil para enfrentar el problema deviolencia contra la mujer en las provincias deCanas , Quispicanchis, Paucartambo, Acomayo,Paruro, La Convención,
•Establecer un instrumento de articulación entreJusticia Estatal y Justicia Comunal.
Meta presupuestal programada: Meta presupuestal programada: S/. 1,553,270.00
Meta presupuestal ejecutada: S/. 334,587.00 (21.54%)
Población de Beneficiarios 67,861 Mujeres.
ProyectoProyecto:: MejoramientoMejoramiento dede lala ofertaoferta dede loslos ServiciosServicios dede SaludSaludenen elel CC..SS.. dede WanchaqWanchaq RedRed CuscoCusco NorteNorte DIRESADIRESA CuscoCusco..
Objetivo: Adecuada Oferta de Servicios de Salud en el C.S. de Wanchaq, Micro Red Wanchaq‐ Red Norte.
Meta física Programada:Unidades de Administración; ConsultoriosExternos; Ayuda al Diagnóstico; ServiciosGenerales, U. Complementarias: tanque elevado,ascensor, estación sub eléctrica, EquiposBiomédicos y Mobiliario Clínico. Capacitación yPrograma de Sensibilización a la PoblaciónMeta física ejecutada: 69.14%
Meta presupuestal programada: S/ 3 604 572 00
Población beneficiada: 25,000 personas
S/. 3,604,572.00Meta presupuestal ejecutada:
S/. 2,307,073.00 (64%)
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ProyectoProyecto:: MejoramientoMejoramiento dede lala PrestaciónPrestación dede ServiciosServicios dedeSaludSalud deldel EstablecimientoEstablecimiento dede SaludSalud LivitacaLivitaca,, MicroredMicroredYanaocaYanaocaObjetivo: Adecuada oferta de servicios educativos a la Población Escolar de la I.E. José María Arguedas de Kcauri – Ccatca.
Meta física Programada:Construcción de unidad deadministración, consulta externa, ayuda al
Meta física ejecutada: 97.48%
diagnostico, Centro Obstétrico, Sala deOperaciones, Unidad de Internamiento, ServiciosGenerales, Casa Materna.Equipamiento, fortalecimiento de la red depromotores, capacitación en el manejo deequipos.Meta física ejecutada: 97.48%
Meta presupuestal programada:
Población beneficiada: 362,352 personas
p p p gS/. 1,659,521.00
Meta presupuestal ejecutada: S/. 1,307,181.00
(78%)
ProyectoProyecto::MejoramientoMejoramiento deldel servicioservicio dede saludsalud parapara elel crecimientocrecimientoyy desarrollodesarrollo dede loslos niñosniños entreentre 00 yy 55 añosaños dede edadedad enen elel distritodistritodede CcorcaCcorca
Objetivo: Adecuado crecimiento y desarrollo de los niños y niñasObjetivo: Adecuado crecimiento y desarrollo de los niños y niñas entre 0 y 5 años de edad en el distrito de Ccorca.Meta física Programada y Ejecutada: •Capacitación al personal y promotores de salud,en el control de CRED. Capacitación a lapoblación en salud, higiene, estimulacióntemprana, nutrición, vigilancia Comunitaria yOrganización y gestión comunal
•Equipamiento para el control de CRED(crecimiento y desarrollo), para el Puesto desalud y Centros de Vigilancia.
Meta presupuestal programada: p p p gS/. 461,026.00
Meta presupuestal ejecutada: S/. 393,987.00(85.46%)
Población beneficiada: 347 familias
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Proyecto: Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva delCentro de Salud de Urubamba, Microred Urubamba, RedCusco Norte, DIRESA Cusco
Objetivo: Adecuada prestación de servicios de salud del Centro de Salud de Urubamba, MICRO RED Urubamba, Red Cusco Norte ‐ DIRESA ‐Cusco.
Meta física Programada:Unidad de administración, Emergencia, consultaexterna, Ayuda al Diagnostico, Centro Obstétrico ‐, y g ,Sala de Operaciones y Esterilización, Unidad deInternamiento, Servicios Generales. Equipamiento ymobiliario clínico, Programa de capacitación.meta física ejecutada: 72.13%
Meta presupuestal programada: S/ 4 499 454 00
Población beneficiada: 60,000 personas
S/. 4,499,454.00Meta presupuestal ejecutada:
S/. 4,098,234.00 (81.97%)
ProyectoProyecto:: MejoramientoMejoramiento deldel SistemaSistema dede AguaAgua PotablePotableMargenMargen DerechaDerecha DistritoDistrito dede SantiagoSantiago
Objetivo: Optimizar las condiciones de agua para el consumo humano l h d l í d d d len la Margen Derecha del Río Huatanay, ciudad del Cusco.
Meta física Programada:Instalación de 657 m de tuberíaRedes de distribución con la instalación de 15,657.9 ml. meta física ejecutada: 88.96%
Meta presupuestal programada: S/. 2,369,649.00
Meta presupuestal ejecutada: S/. 1,797,857.00
(75 87%)(75.87%) Población beneficiada : 21,721 personas
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ProyectoProyecto:: MejoramientoMejoramiento deldel servicioservicio dede seguridadseguridadciudadanaciudadana dede lala XXDIRTEPOLDIRTEPOL CuscoCusco enen lala RegiónRegión CuscoCusco
Objetivo: Lograr una adecuada y suficiente prestación del Servicio deS id d Ci d d t d l X DIRTEPOL C l R ióSeguridad Ciudadana, por parte de la X‐ DIRTEPOL Cusco en la RegiónCusco.
Meta física Programada : • Adecuado equipamiento: 20 Camionetas dedoble Cabina 4X4, 30 camionetas de doblecabina 4x2, 50 equipos móviles deq pcomunicaciones para camionetas, 50 circulinas ysirenas para camionetas, 200 motocicletas, 200circulinas y sirenas para motocicletas, 140radios móviles para motocicletas.
•Mejoramiento de la Organización y Gestión de laPoblación para la Seguridad Ciudadana ycapacitación
Población beneficiada: 1,042,538 PERSONAS
Meta presupuestal programada: S/ 9,636,352.00
Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Factor HumanoFactor Humano
Desarrollar las capacidades, habilidades y potencialidades —personales,sociales y colectivas—, mediante una educación intercultural de calidadque sea integral, inclusiva y equitativa. Asimismo, esta debe responder alas necesidades y expectativas del desarrollo regional, y también a lasdemandas del contexto nacional e internacional Por último debedemandas del contexto nacional e internacional. Por último, debebasarse en el reconocimiento, la recuperación, la valoración, laconservación y el desarrollo de nuestra diversidad cultural y ambiental
Presupuesto Asignado S/. 51,937,88451 proyectos en actual ejecución51 proyectos en actual ejecución
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ProyectoProyecto:: MejoramientoMejoramiento dede lala PsicomotricidadPsicomotricidad dede loslosAlumnosAlumnos deldel IIII CicloCiclo dede NivelNivel InicialInicial EscolarizadoEscolarizado dede lalaRegiónRegión deldel CuscoCusco AprenderAprender HaciendoHaciendo..
Obj ti Ad d d ll d l i t i id d d l lObjetivo: Adecuado desarrollo de la psicomotricidad de los alumnosde las II.EE del segundo ciclo de educación inicial de la región Cusco –aprender haciendo.
Meta física Programada y Ejecutada: •4832 kits entregados a 1,034 II.EE.•41 Talleres de capacitación a docentes en las 13 provincias.
•Seguimiento y monitoreo.•Evaluación de impacto.
Meta presupuestal programada: Meta presupuestal programada: S/. 499,009.90
Meta presupuestal ejecutada: S/. 360,127.00 (72.16%)
Población beneficiada: 99,489 Estudiantes.
ProyectoProyecto:: DotaciónDotación dede mobiliariomobiliario escolarescolar parapara laslasinstitucionesinstituciones educativaseducativas dede nivelnivel inicialinicial yy primarioprimario dedegestióngestión públicapública directadirecta dede lala RegiónRegión CuscoCusco ..
Obj ti M j l lid d d ti d l l d lObjetivo: Mejorar la calidad educativa de los alumnos de lasInstituciones Educativas Estatales de la Región Cusco, de losniveles de inicial y primaria.
Meta física Programada y Ejecutada: Ejecutada: 11, 057 Módulos escolares para los niveles de inicial y primariaEjecución 100%
Meta presupuestal programada: Meta presupuestal programada: S/. 1,568,113.00
Meta presupuestal ejecutada: S/. 1,568,111.00
(100%)
Población beneficiada: Estudiantes.
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ProyectoProyecto:: MejoramientoMejoramiento InfraestructuraInfraestructura II..EE..5017950179 dede CuyoCuyo ChicoChico PisacPisac –– CalcaCalca..
Objetivo: Adecuada prestación de Servicios educativos de la I.E. 50179 de Cuyo Chico, Pisac – Calca. – Región Cusco.
Meta física Programada:Infraestructura Básica y complementaria del nivelinicial, primario y secundario: Construcción deaulas sala uso múltiple comedor sala deaulas, sala uso múltiple , comedor, sala decómputo, laboratorio, biblioteca, sala deprofesores, SSHH diferenciados, cocina comedor ydespensa tópico, cerco perimétrico, patio dehonor, veredas. Dotación de mobiliario, integral.Meta física ejecutada: 45.18%
Meta presupuestal programada:
Población beneficiada: 5,568 personas
Meta presupuestal programada: S/. 2,524,788.00
Meta presupuestal ejecutada: S/. 2,245,119 .00
(88.92%)
ProyectoProyecto:: MejoramientoMejoramiento dede lala InfraestructuraInfraestructura EducativaEducativaIntegradaIntegrada JoséJosé MaríaMaría ArguedasArguedas dede KcauriKcauri,, DistritoDistrito dede CcatcaCcatca,,QuispicanchiQuispicanchi CuscoCusco
Objetivo: Adecuada oferta de servicios educativos a la PoblaciónEscolar de la I.E. José María Arguedas de Kcauri – Ccatca.
Meta física Programada:Construcción de 25 aulas, 01 laboratorio, 02bibliotecas, 02 salas de cómputo, 01 sala
meta física ejecutada: 62.87%
, p ,multimedia uso múltiple, ambienteadministrativo, SSHH alumnos yadministrativos, escaleras, 01tópico, cocina, comedor estudiantil, losa deportivay áreas verdes. Mejoramiento del cercoperimétrico, e ingresos.meta física ejecutada: 62.87%
Meta presupuestal programada:
Población beneficiada: 8,230 personas.
Meta presupuestal programada: S/. 1,322,866.00
Meta presupuestal ejecutada: S/. 917,587 .00(69.39%)
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ProyectoProyecto:: MejoramientoMejoramiento dede lala InfraestructuraInfraestructura II..EE.. 5042950429 MaríaMaríaNatividadNatividad HonoresHonores OrtizOrtiz AquiseAquise PatriaPatria KcosñipataKcosñipata
Objetivo: Adecuada oferta de servicios educativos a la Población Escolar de la I E 50429 María Natividad Honores Ortiz AquiseEscolar de la I.E. 50429 María Natividad Honores Ortiz AquisePatria Kcosñipata.
Meta física Programada:Construcción de 06 aulas nivel secundario, 06aulas de nivel primario, 01 Auditorium, SS.HHpara el nivel primario y secundario, SS.HHpersonal docente 01 Taller multifuncionalpersonal docente, 01 Taller multifuncional,Mejoramiento de infraestructura 04 ambientes,const. de veredas, losa deportiva eimplementación de equipo y mobiliario con2600 carpetas , 13 pizarrasMeta física ejecutada al 30 de noviembre: 99.53%
Población beneficiada: 1998 personas.
Meta presupuestal programada: S/. 2,302,03600
Meta presupuestal ejecutada: S/. 2,278,442 .00
(98.98%)
ProyectoProyecto:: MejoramientoMejoramiento dede lala InfraestructuraInfraestructura II..EE.. 5610656106AltivaAltiva CanasCanas YanaocaYanaoca CanasCanas
Objetivo:Población escolar adecuadamente atendida coni f l I i ió Ed i 56106 Al i C dinfraestructura en la Institución Educativa 56106 Altiva Canas deYanaoca.
Meta física Programada:Construcción de 06 aulas, ambientesadministrativos, sala profesores, SSHH paraalumnos y docentes, Sala recursos educativos,02 salas de uso múltiple primaria cocina02 salas de uso múltiple primaria, cocinadespensa, centro de computo 87.36m2,guardianía, patio multiuso techado, patio dejuegos, tanque elevado, cerco perimétricoenrejado. Mobiliario y equipamiento integralmeta física ejecutada: 42.83%
Población beneficiada: 2 179 Meta presupuestal programada: Población beneficiada: 2,179 Hab.
S/. 1,606,729.00Meta presupuestal ejecutada:
S/. 1,170,437 .00(72.85%)
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ProyectoProyecto:: MejoramientoMejoramiento dede lala PrestaciónPrestación dede ServiciosServiciosEducativosEducativos enen lala II..EE.. JuanJuan dede DiosDios ValenciaValencia VelilleVelilleChumbivilcasChumbivilcas RegiónRegión deldel CuscoCusco
Objetivo: Adecuada prestación de servicios educativos en la I.E. Juan de Dios Valencia del distrito Velille –provincia de Chumbivilcas – región del Cusco.
Meta física Programada:Construcción de 16 aulas, 02 salas de
Meta física ejecutada 72.60%
cómputo, Laboratorio Físico ‐ Químico, SSHHprofesores y alumnos, ambientesadministrat., Comedor, Cocina, Guardianía, Tópico, Sala profesores, Biblioteca, Salón Multiusos, Cercoperimétrico, Veredas, Patio de honor, Murocontención, Tanque elevado, Tanquecisterna. Mobiliario y equipamiento.Meta física ejecutada 72.60%jj
Población beneficiada: 9,321 personas
Meta presupuestal programada: S/. 2,758,253.00
Meta presupuestal ejecutada: S/. 2,292,354 .00
(38.11%)
Proyecto: Mejoramiento de los servicios educativos en la I.E.César Vallejo del distrito y provincia de Espinar Cusco
Objetivo: Población estudiantil adecuadamente atendida en laInstitución Educativa Cesar Vallejo del Distrito de Espinar, ProvinciaEspinar Departamento Cusco.
Meta física Programada:Construcción de 11 aulas, especializadas, salascómputo, salas uso múltiple, salas profesores,SS.HH., tópico, guardianía, comedor, cocina,, p , g , , ,Biblioteca, SS.HH., Amb. administrat., talleres,laboratorios, Patio de Honor, tanque elevado,muro de contención cerco perimétrico yveredas. Mobiliario y equipamiento.Meta física ejecutada: 50.95%
Meta presupuestal programada:
Población beneficiada: 523personas
Meta presupuestal programada: S/. 3,236,189.00
Meta presupuestal ejecutada: S/. 2,974,584 .00
(91.92%)
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Proyecto: Mejoramiento de la Infraestructura I.E. Mixta Proyecto: Mejoramiento de la Infraestructura I.E. Mixta Secundaria Nº 118 Distrito de Secundaria Nº 118 Distrito de ZuriteZurite, Provincia de Anta., Provincia de Anta.
Objetivo: Adecuadas condiciones de la prestación de serviciosObjetivo: Adecuadas condiciones de la prestación de servicioseducativos de la I.E. mixta secundaria Nº 118 distrito de Zurite ‐provincia de Anta.
Meta física Programada:Construcción de 12 aulas, 01 sala de cómputo, 01laboratorio de física, química, biología, aula uso
Meta física ejecutada: 47.82%
múltiple, biblioteca, aula OBE, ambientesadministrativos: salaprofesores, tópico, SSHH, guardianía, veredas, cerco perimétrico, patio de honor, losadeportiva, alumbrado exterior, cisterna y tanqueelevado de agua, áreas verdes. Mobiliario yequipamientoMeta física ejecutada: 47.82%
Meta presupuestal programada: jj
Población beneficiada: 4,466 personas.
Meta presupuestal programada: S/. 2,457,813.00
Meta presupuestal ejecutada: S/. 2,118,281 .00
(86.16%)
Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Gestión de los Recursos Naturales y Gestión de los Recursos Naturales y
Garantizar la gestión integrada y sostenible de losrecursos naturales, la conservación de la biodiversidadnatural y biocultural y de la calidad ambiental para un
yyMedio AmbienteMedio Ambiente
natural y biocultural y de la calidad ambiental para undesarrollo integral sostenible.
Presupuesto Asignado S/. 5,402,549 10 proyectos en actual ejecución10 proyectos en actual ejecución
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ProyectoProyecto:: ImplementaciónImplementación deldel sistemasistema dede informacióninformaciónambientalambiental regionalregional CuscoCusco ((SIARSIAR))
Objetivo: Generar información para la toma de decisiones endesastres, emergencias, friajes, sequías, heladas y otroseventos extremos.
Meta física1. Instalación del equipos de
procesamiento de datos.
2. Se viene terminando de elaborar elSoftware para el análisis de datos.
3. Se ha logrado la concienciación,capacitación y aporte de todas lasp y pinstituciones para alimentar elSoftware.
Objetivo: Buscar estrategias que permitan la adaptación a los efectos
Actividades: Actividades: Adaptación a los efectos del cambio Climático –Región Cusco.
del cambio Climático.
Meta física Programada y ejecutada:
• Política y Estrategia Ambiental Regional ypropuesta de Ordenanza Regionalelaboradas, con el propósito de preparar ala población para el adecuarse al cambiola población para el adecuarse al cambioclimático
• Monitoreo al proyecto “Adaptación alImpacto del Retroceso Acelerado deGlaciares en los Andes Tropicales, losnevados Huaytapallana y Salcantay.Instalación de Estación glaciológica.
• Realización de eventos de capacitaciónsobre mitigación y adaptación al cambioclimático.
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ActividadActividad:: SeguimientoSeguimiento yy monitoreomonitoreo deldel sistemasistema dedeductosductos deldel proyectoproyecto CamiseaCamisea –– ProvinciaProvincia LaLa ConvenciónConvención..
Objetivo del Proyecto: Prevención de incidentes de impacto Negativo en el recorrido del Sistema de Ductos
Meta física Programada yejecutada:• Creación del Grupo Técnico deCoordinación Interinstitucional.
• Inspección al Kp 91+150 del sistema de• Inspección al Kp 91+150, del sistema deductos, a raíz del goteo o filtración deLGN, a las aguas del rio Manugalli y AltoUrubamba.
• Participación Talleres y AudienciasPúblicas de EIAs, lotes 88, 57 y 58
• Audiencia Pública del EIA a los lotes 76
Meta presupuestal programada: S/. 57,000.00
Meta presupuestal Ejecutada:S/.37,000.00
Población beneficiada: Toda la Región Cusco
ProyectoProyecto:: ForestaciónForestación yy reforestaciónreforestación concon finesfines dedeprotecciónprotección yy conservaciónconservación dede lala cuencacuenca deldel ríoríoVilcanota,Vilcanota, RegiónRegión CuscoCusco..
Objetivo: Recuperación de recursos forestales en zonas de protecciónde la cuenca del Vilcanota – Región Cusco.
Meta física Programada y Ejecutada: • Instalación de 1 millón de plantones nativos encampo definitivo en las provincias de Cusco, Anta,Quispicanchi, Canchis, Canas, Urubamba y Calca.
• Seguimiento y Monitoreo a 1266.27 has. deplantaciones de la Campaña Forestal 2010 –2011.
Meta presupuestal programada: Meta presupuestal programada: S/. 303,505.00
Meta presupuestal ejecutada: S/. 202,278.00(66.65%)
Población beneficiada: 401,505 personas
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Proyecto: Gestión sostenible de agroecosistemas en lascuencas Mapacho y Yanatile.Proyecto: Gestión sostenible de agroecosistemas en lascuencas Mapacho y Yanatile.
Objetivo: Eficiente capacidad productiva de los agroecosistemas en lasj p p gcuencas de Mapache y Yanatile.
Meta física ejecutada: 80%• Implementación de instrumentos de gestión en 06organizaciones comunales.
• Formalización de Comités de regantes.• Capacitaciones permanentes en gestión del agua
Construcción de terrazas de formación lenta que ayuda a la infiltración del agua en el suelo, el agua de escorrentía provoca menos daños, la
ó d l d d ó d
• Capacitaciones permanentes en gestión del agua.riego, operación y mantenimiento.
• Construcción de terrazas de formación lenta en 15ha.
• Agroforestería en 125 ha.• Más de 100 módulos familiares de diseños prediales,crianza de animales menores, sistemas de riegofamiliar, control de plagas, producción de abonosorgánicos y construcción de cobertizos erosión es menor y se reduce la degradación de
la capacidad productiva del suelo.orgánicos y construcción de cobertizos.
Meta presupuestal programada: S/. 553,305.00
Meta presupuestal ejecutada: S/. 434,429.00(78.14%)
Población beneficiaria: 10,635 Hab.
Proyecto: Desarrollo de la agroforestería en las comunidades deldistrito de Challabamba zona de amortiguamiento del ParqueNacional del Manu.
Proyecto: Desarrollo de la agroforestería en las comunidades deldistrito de Challabamba zona de amortiguamiento del ParqueNacional del Manu.
Objetivo: Eficiente capacidad productiva de los agroecosistemas en lasObjetivo: Eficiente capacidad productiva de los agroecosistemas en lascuencas de Mapache y Yanatile.
Meta física ejecutada: 65%• Plantación de frutales:chirimoya, palto, granadilla, manzanos, peros, duraznos en 70 ha.
• Producción de plantones de especies
Faena en vivero forestal Pillco Grande
• Instalación de cultivos transitorios de maíz yfrejol en 50 ha.
Producción de plantones de especiesmaderables.
• Instalación de pastos mejorados.• Materiales de capacitación en: manejo de ganadode engorde, manejo de praderasnaturales, manejo del cultivo del manzano y deldurazno.
• Instalación de cultivos transitorios de maíz yfrejol en 50 ha.Meta presupuestal programada: Faena en vivero forestal – Pillco Grandefrejol en 50 ha.frejol en 50 ha.Meta presupuestal programada:
S/. 847,062.00Meta presupuestal ejecutada:
S/. 567,623.00(67.01%)
Población beneficiaria: 2,763 personas
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Proyecto de emergencia: Rehabilitación de la defensa ribereña ríosChocco, Huancaro y Huatanay de los distritos de Santiago y SanSebastián de la provincia de Cuscopor lluvias ocurridas el 01 demarzo del 2010.
Proyecto de emergencia: Rehabilitación de la defensa ribereña ríosChocco, Huancaro y Huatanay de los distritos de Santiago y SanSebastián de la provincia de Cuscopor lluvias ocurridas el 01 demarzo del 2010.
Objetivo: Rehabilitar las defensas ribereñas del río Huatanay para evitardaños a causas de las lluvias ocurridas en la ciudad del Cusco.
Meta física ejecutada: 100%Rehabilitación de 81 ml de muros con gaviones
Meta presupuestal programada:S/. 272,085.00
Meta presupuestal ejecutada:S/. 267,285.00(98 2 %)
Rehabilitación de muros de defensasector Nuevo Huasao
(98.24%)
Población beneficiaria:10,000 personas
ACTIVIDAD: Limpieza y descolmatación del rio Huatanay(Protección de las riberas zona sur del río Huatanay).ACTIVIDAD: Limpieza y descolmatación del rio Huatanay(Protección de las riberas zona sur del río Huatanay).
Objetivo: Realizar acciones de protección de las riberas en la zona sur delrio Huatanay para prevenir inundaciones ante la cercanía de las lluviasque pongan en riesgo a poblaciones e infraestructuras.
Expediente técnico concluidoInicio de ejecución
Monto de inversión totalS/. 600,000.00
Población beneficiaria:61,122 personas
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Proyecto: Adaptación al cambio climático manejo y gestiónde praderas naturales en la cuenca alta del rio Apurimac.(Chumbivilcas, Espinar y Canas)
Proyecto: Adaptación al cambio climático manejo y gestiónde praderas naturales en la cuenca alta del rio Apurimac.(Chumbivilcas, Espinar y Canas)
Objetivo: Mejores niveles de producción y productividad de pastosObjetivo: Mejores niveles de producción y productividad de pastosnaturales en la cuenca alta del Apurimac,
Meta Física:• Mejoramiento y manejo de114,685.40 has.
• Mejoramiento de 09Mejoramiento de 09infraestructuras de riego
• Construcción de 07 sistemas deriego
Meta presupuestal programada:S/. 1,027,073.00
M l j dMuestra estratificada de suelo con perforación
diamantina en Pallpata, laguna Yapitayoc II, provincia de Espinar.
Población beneficiaria:27,915 personas
Meta presupuestal ejecutada:S/. 567,690.00(55.81%)
Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Institucionalidad RegionalInstitucionalidad Regional
Garantizar una sociedad regional con institucionalidad basada envalores —solidaridad, reciprocidad, no discriminación,transparencia—, que destaque la riqueza ambiental y patrimonial, asícomo la diversidad, desde un tejido organizacional cohesionado,i d h i l d ll h ibl id dorientado hacia el desarrollo humano sostenible, con equidad,
democracia participativa y descentralización.
Presupuesto Asignado S/. 44,080,0164 proyectos en actual ejecución4 proyectos en actual ejecución
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Consejo de Coordinación Regional
Actividad: Fortalecimiento de la Institucionalidad Regional, a través de losmecanismos de participación y concertación regional.
Elección e instalación de los nuevosrepresentantes de los 17 segmentos deSociedad Civil.
Proceso de Presupuesto ParticipativoMultianual Basado en Resultados yProgramas de Desarrollo 2012‐2014
» Incorporación de 146 proyectos al programade inversiones, por un monto deS/. 169,229,449 para el año 2012
» El Comité Técnico incorporó a 02representantes por cada MunicipalidadProvincial.
» Integrantes del Comité de Vigilancia tienenuna representación Territorial.
Actividad. Fortalecimiento y funcionamiento de losEspacios de ConcertaciónObjetivo: Reactivación y fortalecimiento de los diferentesespacios de concertación con el liderazgo de cada una de las
•• CORSACORSA –– ConsejoConsejo RegionalRegional dede SeguridadSeguridad AlimentariaAlimentaria: Reactivación einicio de actividades del Consejo Regional de Seguridad Alimentaria –CORSA
•• GrupoGrupo TécnicoTécnico dede CambioCambio ClimáticoClimático: Formulación de la estrategia
espacios de concertación con el liderazgo de cada una de lasGerencias Regionales y Direcciones Regionales
pp gregional de cambio climático.
•• CORSABCORSAB ComitéComité RegionalRegional dede SaneamientoSaneamiento BásicoBásico: Reactivación e iniciode actividades del Comité Regional de Saneamiento Básico – CORSAB
•• COPARECOPARE –– ConsejoConsejo ParticipativoParticipativo RegionalRegional dede EducaciónEducación. Se ha logradoarticular las políticas del Proyecto Educativo Regional.
•• RedRed dede lala PrimeraPrimera InfanciaInfancia Se ha formulado el Plan de Mediano Plazode la Primera Infancia lográndose dar prioridad a la primera infancia .
•• ApoyoApoyo aa lala competitividadcompetitividad productivaproductiva –– PROCOMPITEPROCOMPITE Integración alComité Técnico Regional de Evaluación de PROCOMPITE, en la función deSecretaría Técnica
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Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Articulación y ComunicaciónArticulación y Comunicación
Lograr la articulación e integración vial y entelecomunicaciones para desarrollar los componentessociales, ambientales, económicos y culturales de la región
l d t i l i l
Articulación y ComunicaciónArticulación y Comunicación
en el marco de una propuesta macrorregional, nacional einternacional.
Presupuesto Asignado S/. 134,286,630 21 proyectos en actual ejecución
ProyectoProyecto:: RehabilitaciónRehabilitación dede lala CarreteraCarretera HuambutíoHuambutíoPaucartambo_AtalayaPaucartambo_Atalaya,, TramoTramo II HuambutíoHuambutío PaucartamboPaucartambo
Objetivo: Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona de influencia a la vía f lt d d á d l i i t ó i l ti id d t í tiasfaltada , además del crecimiento económico y promover la actividad turística.
Meta física Programada:Comprende la Rehabilitación de laCarretera Huambutio‐Paucartambo, en elprimer tramo Huambutio ‐ Huancarani de24.40 kms, ejecutándose las partidas deObras Preliminares, Explanaciones, Subbases y Bases, Pavimento Asfaltico, Obrasde arte y drenaje, transporte y protecciónambiental, etc.Meta física ejecutada: 67.79 %
Meta presupuestal programada: / 5S/. 21,568,492
Meta presupuestal ejecutada: S/. 17,970,973.00
(83.32%)
Población Beneficiada: 47,313 habitantes.
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ProyectoProyecto:: MejoramientoMejoramiento dede lala CarreteraCarretera SanTutisSanTutis ChicoChicoCC..CC.. PumamarcaPumamarcaAbraAbra SanSan MartínMartín deldel PuertoPuerto deldel DistritoDistritodede SanSan SebastiánSebastián
Obj ti l l d d d d d l h b d l d fl lObjetivo: Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona de influencia a la viaasfaltada, además del crecimiento económico y promover la actividad turística.
Meta física Programada:Corte de terreno en material suelto conun avance de 21,459.16m3, corte de rocasuelta 22 476 25 así mismo lasuelta 22,476.25, así mismo laeliminación de material excedente con12,076.00m3, perfilado riego ycompactado de sub‐Rasante19,040.00m2, la misma que se adjunta alpresente informe el sustento respectivo.Meta física ejecutada: 12,54% %
Población beneficiada: 20,676 personas
Meta presupuestal programada: S/. 2,490,621
Meta presupuestal ejecutada: S/. 1,479,884.00
(59.42%)
Proyecto: Mejoramiento Carretera Cusco Occopata
Objetivo: Lograr eficiente nivel de transitabilidad en la carretera CuscoObjetivo: Lograr eficiente nivel de transitabilidad en la carretera Cusco ‐ Occopata, con la finalidad de mejorar los niveles de vida de la población del área de influencia
Meta física Programada y meta ejecutada al 30 de noviembreejecutada al 30 de noviembreProgramado 2011:Físico :2.07 kmEjecutado :76.10%
Meta Presupuestal Programada: S/ 6,750,384.00
Meta Presupuestal Ejecutada: S/. 5,465,912 .00
(80.97%) Población beneficiada:114,660 personas
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Proyecto: Mejoramiento Carretera Chilchicaya Pomacanchi
Objetivo: Eficiente nivel de transitabilidad en la CarreteraObjetivo: Eficiente nivel de transitabilidad en la Carretera Ramal ‐ Pomacanchi pueblo
Meta física Programada y meta ejecutada : Físico :5.161 kmEjecutado :90.00%
Meta presupuestal programadaS/. 7’322,042.00
M t t l Ej t d Meta presupuestal Ejecutada: S/. 6,946,278.00
(94.86%) Población beneficiada:8,340 personas
Proyecto: Mejoramiento de la transitabilidad vehicular en laprolongación de la avenida la cultura, tramo Av. Tomas Tuyru Tupaccon la Av. uno en el distrito de San Sebastián, provincia de Cusco –Cusco.
Objetivo: Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular en laprolongación de la avenida la cultura tramo av. tomas tuyru tupac con la Av. unoen el distrito de San Sebastian provincia de Cusco‐ Cusco
Meta física Programada y meta ejecutada al 30 de noviembreProgramado 2011: Físico :4.284 kmEjecución: 70.00%
Meta presupuestal Programado : S/ 12’934 909 00: S/. 12 934,909.00
Meta presupuestal Ejecutada : S/. 7,377,299 .00
(57.03%)Población beneficiada:
304,507 personas
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ActividadActividad:: Mantenimiento Periódico Tramo: RondocanCalzada Acomayo
Objetivo: Preservar las inversiones en la construcción el
Meta física Programada y Ejecutada: Los estudios de mantenimiento fueron programados en54 km por una ruta de acceso directo al poblado de
Objetivo: Preservar las inversiones en la construcción, elmejoramiento, rehabilitación y mantenimiento periódico de loscaminos.
p pRondocan y Acomayo brindando beneficio a lospoblados de Palpankay, Huancapunco, Sunccu, Pirqui,Papres.
META FISICA : 40 KMAVANCE FISICO : 39%
Meta presupuestal programada: p p p gPIM: S/1’544,479
Meta presupuestal ejecutada: S/ 481,404.36(31.16%)
Población beneficiada: 5,500 personas
ActividadActividad:: Mantenimiento Periódico Tramo: Manto Colca, ColcaChancamayo, Chancamayo Chahuares, Amparaes Manto,Quelcaybamba. Quesquento
Meta física Programada y Ejecutada: META FISICA : 140 KM
Objetivo: Garantizar la transitabilidad permanente para que los usuarios puedan circular diariamente por las vías.
AVANCE FISICO : 100%
Meta presupuestal programada: PIM: S/1’715,969
Meta presupuestal ejecutada: S/ 1’454,512(84 76%)(84.76%)
Población beneficiada: 10,000 personas
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ActividadActividad:: mantenimiento periódico tramo: AcomayoAcos Pilpinto Accha.
Objetivo: Garantizar la transitabilidad permanente para que los
Meta física Programada y Ejecutada: El Proyecto se centra en desarrollar aquellas
Objetivo: Garantizar la transitabilidad permanente para que losusuarios puedan circular diariamente por la vías y promover una mayormovilización de bienes y personas en la Región.
partidas denominadas dentro de la jerarquización de Norma como principales.
META FISICA : 32.50KMAVANCE FISICO : 80%
Meta presupuestal programada: Meta presupuestal programada: PIM: S/1’262,149
Meta presupuestal ejecutada: S/ 729,841(57.82%)
Población beneficiada: 12,000personas.
ActividadActividad:: Mantenimiento Rutinario de CaminosDepartamentales
Obj i
Meta física Programada y Ejecutada: META FISICA : 310 KM
Objetivo: Preservar las inversiones efectuadas en la construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento periódico de los caminos.
AVANCE FISICO : 90%MODALIDAD DE INTERVENCION: A través de microempresarios
Meta presupuestal programada: PIM: S/1’148,130
Meta presupuestal ejecutada: S/ 771,349.30(67.18%)
Población beneficiada: 45,000personas.
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Actividad: Actividad: Construcción la carretera Cusibamba Tincocc Paruro
Objetivo: Mejorar el nivel de vida de los pobladores de la
Meta física Programada y Ejecutada: Con la construcción de la carretera se pretendeincrementar el flujo vehicular, además dei l P i i d Ch bi il
j j pzona, propiciando la atención medica y desarrollo al acceso a centrosde estudio.
interconectar con la Provincia de Chumbivilcas ycontar con una vía segura.
META FISICA16.70 KMAVANCE FISICO : 89.81%
Meta presupuestal programada: PIM: S/1’376,922
Meta presupuestal ejecutada: S/ 630,070(45.75%)
Población beneficiada: 6,000 personas.
Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Valor Agregado a la ProducciónValor Agregado a la Producción
Generar condiciones favorables para promover eldesarrollo empresarial, así como apoyar nuevosemprendimientos que diversifiquen la producción conmayor valor agregado y calidad, buscando unposicionamiento competitivo en el mercado local, nacionale internacional.
Presupuesto Asignado S/. 249,32703 proyectos en actual ejecuciónp y j
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Proyecto: Proyecto: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION EMPRESARIAL DE LAS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION EMPRESARIAL DE LAS
MYPES EN LA REGION CUSCOMYPES EN LA REGION CUSCO
Objetivo: Lograr una mayor capacidad de Gestión Empresarial de las MyPEs en la Región CuscoRegión Cusco.
Meta física Programada y Ejecutada:• Componente Capacitación, con la ejecución de 3 eventos de
Diagnostico Participativo y 9 eventos de capacitación en temas deFormalización de Empresas, liderazgo Empresarial, Atención alCliente, Comercialización, Comercio Electrónico y Exportacionesdesarrollados en las tres provincias Cusco, Canchis y LaConvención
• Componente Sensibilización de las MyPEs y Transferencia de• Componente Sensibilización de las MyPEs y Transferencia deCapacidades Comerciales, se tiene programado la ejecución de 01pasantía Nacional a los Emporios de Gamarra y Villa El Salvadorcon beneficiarios seleccionados de las tres provincias deintervención.
• Componente Promoción del Negocio se tiene programado laejecución de 01 feria Regional y 01 Rueda de Negocios y laDifusión en Medios promocionando y difundiendo los eventos delproyecto. Los eventos se realizaran en la Provincia de Cusco con laparticipación de beneficiarios de Canchis y La Convención.participación de beneficiarios de Canchis y La Convención.
Meta presupuestal programada: S/ 213.794.37
S/. Meta presupuestal ejecutada: S/. 181.393.00
Población beneficiada: 639 MyPEs
Promover el desarrollo de la actividad turística de la
Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Desarrollo de la Actividad TurísticaDesarrollo de la Actividad Turística
región, con responsabilidad social, cultural y ambiental.
Presupuesto Asignado S/. 26,019,21512 proyectos en actual ejecuciónp y j
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Proyecto: Mejoramiento Circuito Turístico Cuatro Lagunas,Tramo Cebadapata Chacamayo, Provincia de Acomayo Cusco
Objetivo: Lograr eficiente nivel de transitabilidad en la carreteraCebadapata ‐ Chacamayo, con la finalidad de mejorar los niveles de vida de lapoblación del área de influencia
Meta física Programada y meta ejecutada al 30 de jnoviembreProgramado 2011: Físico : 3.818 kmEjecutado : 75.80%
Meta presupuestal Programadap p gS/. 9’380,294.00
Meta presupuestal Ejecutada : S/. 7,325,869 .00
(78.10%)Población beneficiada:
49,078 personas
Proyecto: Reordenamiento y Rehabilitación del Valledel Vilcanota Meta: investigación arqueológica de lazona de Huchuy Qosqo.
Objetivo: Recuperación de los bienes históricos, ecológicos,culturales y sociales del Santuario Histórico de Machu Picchu (SHMP)y demás poblaciones del Valle Sagrado
Meta física Programada y g ymeta ejecutadaFísico: 855.36 m2Ejecutado 77.65%
Meta presupuestal Programadaeta p esupuesta og a adaS/ 11’255,191
Meta presupuestal EjecutadaS/. 7,073,708 .00
(62.85%)
Población beneficiada:55,350 Personas
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Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:
Contribuir al desarrollo sostenible del sector minero yenergético promoviendo la inversión privada con
Desarrollo de la Actividad Minero Desarrollo de la Actividad Minero EnergéticoEnergético
energético, promoviendo la inversión privada conresponsabilidad ambiental y protección social.
Presupuesto Asignado S/. 5, 155,5777 t t l j ió7 proyectos en actual ejecución
Proyecto: Instalación del Sistema Eléctrico de las ComunidadesRurales Ccapacmarca, Cruzpampa, Huascabamba, Cancahuani yTahuay del Distrito de Ccapacmarca
Objetivo: Ampliar la cobertura eléctrica en los sectores rurales deObjetivo: Ampliar la cobertura eléctrica en los sectores rurales dela REGION CUSCO
Meta física Programada: • Trazado y replanteo• Apertura de Hoyos• Transporte de Postes • Izado de postesIzado de postes
Meta física ejecutada: • Trazado y Replanteo Efectuados• Intervención en 6 comunidades • Transporte de postes a 6 C.C.• Izado de postes en 3 C.C.
Meta presupuestal programada 2011: S/. 1 700,000.00
Meta presupuestal ejecutada: S/. 474,152.87
Presupuesto Asignado el 01.08.2011.
Población beneficiada: 1720 personas.
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ProyectoProyecto:: ElectrificaciónElectrificación RuralRural dede laslas LocalidadesLocalidades dede ChapiChapiChapiChapi,, WachuireWachuire,, CayomaniCayomani,, MikaMika,, TotoraniTotorani Alto,Alto, TotoraniTotoraniBajo,Bajo, ChillaraniChillarani,, CuncajaCuncaja,, ChaccacaChaccaca DelDel DistritoDistrito DeDe SuykutamboSuykutambo
Objetivo: Ampliar la cobertura eléctrica en los sectores ruralesObjetivo: Ampliar la cobertura eléctrica en los sectores rurales de la REGION CUSCO
Meta física Programada: • Elaboración de Expediente• Trazado y Replanteo
Meta física ejecutada:
Meta presupuestal programada 2011: S/. 100,000.00
Meta presupuestal ejecutada:
Meta física ejecutada: • Expediente Formulado• Trazado y replanteo ejecutados
S/. 13,785.00Presupuesto Asignado el
01.11.2011Población beneficiada: 548 Usuarios
ActividadActividad:: MantenimientoMantenimiento dede lala línealínea primariaprimaria 2222..99KVKV deldel PIPPIP MazucoMazuco QuincemilQuincemil..
Objetivo: Ampliar la cobertura eléctrica en los sectores rurales de la REGION CUSCO
Meta física Programada: • Despeje de arboles franja servidumbre 68.2 Hect.
• Cambio postes colapsados 9 unid.• Tendido y reflechado conductoresTendido y reflechado conductores 24.8 km.
• Codificación Postes 482 unid.Meta física ejecutada: • Despeje de arboles 75%• Cambio postes 8 Und.• Tendido y reflechado conductores 23 8 km
Meta presupuestal programada : S/. 357,818.08
Meta presupuestal ejecutada: S/. 43,000.00
Presupuesto Asignado el 01.11.2011
Población beneficiada: 1500 familias
23.8 km
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ActividadActividad:: MantenimientoMantenimiento IluminaciónIluminación ViaVia EExpresaxpresatramotramo PRONAAPRONAA PuentePuente RioRio HuatanayHuatanay
Objetivo: Mejorar el servicio de iluminación de vías en j jel distrito de San Sebastian
Meta física Programada: • Izado de 86 postes• Montaje de luminarias
Meta presupuestal programada S/. 612,940,98
Meta física ejecutada: • Izado de 47 Postes• Apertura de Zanjas Tendido de Conductores 1500 Mtrs
S/. 612,940,98Meta presupuestal ejecutada:
S/. 11,150.00Presupuesto Asignado el
01.11.2011
Población beneficiada: Asociaciones; Vía Expresa Tramo PRONAA ‐ Pte RIO HUATANAY
ProyectoProyecto:: MejoramientoMejoramiento dede lala CapacidadCapacidad ExtractivaExtractiva yyComercializadoraComercializadora dede loslos RecursosRecursos MineralesMinerales nonoMetálicosMetálicos parapara laslas ProvinciasProvincias dede AntaAnta yy QuispicanchiQuispicanchi RegiónRegión CuscoCusco..RegiónRegión CuscoCusco..
Objetivo: Mejorar la capacidad extractiva y comercializadora de losrecursos minerales No metálicos en las Provincias de Anta yQuispicanchi
Meta física Programada y Ejecutada: A l ó d l d l áf 849•Actualización digital de planos y cartas topográficas 849 cuadrantes.
• Insumos planimétricos y digitales actualizados del área de 10 cartas geográficas de 1/100000.
• Implementación de equipamiento para el desarrollo logístico minero 12.9%
•Mapeo geológico ‐ minero, local aplicado a campo 406 cuadrantes.
Meta presupuestal programada (18/10/2011): S/. 485,000.00
Meta presupuestal ejecutada: S/. 108,715.00
Población beneficiada: 144,506 personas
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Objetivo Estratégico:Objetivo Estratégico:Desarrollo de la Actividad AgropecuariaDesarrollo de la Actividad Agropecuaria
Potenciar la actividad agropecuaria, forestal y acuícola demanera sostenible en el enfoque de cadenas de valor ycorredores económicos, aplicando tecnologías adecuadasque permitan obtener productos competitivos —en
Desarrollo de la Actividad AgropecuariaDesarrollo de la Actividad Agropecuaria
que permitan obtener productos competitivos —entérminos de calidad y cantidad— para el consumo interno,agroindustrial y de exportación.
Presupuesto Asignado S/. 53,930,93049 proyectos en actual ejecución
ProgramaPrograma: Mejoramiento de sistemas productivos sostenibles bajoriego tecnificado en zonas altoandinas e interandinas de la Regiondel cusco.
Objetivo: Mejorar los sistemas productivos en áreas bajo riego de lasObjetivo: Mejorar los sistemas productivos en áreas bajo riego de lasfamilias en zonas alto andinas e interandinas en la Región Cusco.
Meta física Programada y Ejecutada: INFRAESTRUCTURA: Instalación de 3 sistemas de riego tecnificado por aspersión. (100%)
• Instalación de 80 hectáreas bajo riego tecnificado (100%)
•GESTION DEL PROGRAMA. Instalar 15,000 metros cuadrados de parcelas demostrativas (al 100%).
• 60 Capacitaciones Técnicas en: Manejo y conservación de área productivas agrícolas (se ha realizado 53 capacitaciones)
Meta presupuestal programada: S/. 1,266,397.00 nuevos solesMeta presupuestal ejecutada:
S/. 870,846 (68.80%)
Población beneficiada: 32,189 personas
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Proyecto: Irrigación Aguilayoc (Echarate/La Convención) Proyecto: Irrigación Aguilayoc (Echarate/La Convención)
Objetivo: El proyecto Aguilayoc irrigará 760 ha para mejorar la producción agrícola, con una inversión de S/. 21’786,301 en beneficio de 615 familias.
Meta física Programada y meta ejecutada
UnidadMeta
ProgramadaMeta
EjecutadaEficacia
Monto 6,743,000 5,389,160 79.92
Meta presupuestal programada y ejecutada
Población beneficiada: 3,690 personas
Presupuesto Ejecución EficaciaS/. S/. %
21 786 301 17 644 278 8121,786,301 17,644,278 81
Proyecto: Irrigación Apanta (Coporaque/Espinar)Proyecto: Irrigación Apanta (Coporaque/Espinar)
Objetivo: La irrigación Apanta irrigará 1,500 ha para mejorar la produccióni i ió d S/ 11’493 707 b fi i d 379 f ili Lagropecuaria, con una inversión de S/. 11’493,707 en beneficio de 379 familias. Los
principales componentes del proyecto comprende la construcción de 14.55 Km decanal principal revestido, 14.16 Km canal lateral revestido. Presa Apanta (en operaciónactual, almacena 1’000,000 m3) y la Presa Llancopi (en actual ejecución, paraalmacenar 7’440,000 m3)
Meta física Programada y meta ejecutada
UnidadMeta
ProgramadaMeta
EjecutadaEficacia
Monto 1,637,947 1,009,399 61.63
Meta presupuestal programada
Población beneficiada: 2,274 personas
Presupuesto Ejecución EficaciaS/. S/. %
11,493,707 10,906,834 95
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Proyecto: Irrigación Cañón de Apurímac (Espinar) Proyecto: Irrigación Cañón de Apurímac (Espinar) Objetivo: El proyecto Cañón de Apurímac irrigará 3,000 ha para mejorar la producciónagropecuaria con una inversión de S/ 47’361 692 en beneficio de 875 familias Losagropecuaria, con una inversión de S/. 47 361,692 en beneficio de 875 familias. Loscomponentes principales del Proyecto comprende la ejecución de 30 Km de canalprincipal entubado y 60 Km de canales laterales y 08 acueductos y 01 bocatoma
Meta física Programada y meta ejecutada
Meta presupuestal
ejecutada
UnidadMeta
ProgramadaMeta
EjecutadaEficacia
Monto 8,002,327 5,542,145 69.26
Meta presupuestal
Población beneficiada: 5,250 personas
Presupuesto Ejecución EficaciaS/. S/. %
47,361,692 35,530,674 75
Proyecto: Irrigación Ccorca (Ccorca/Cusco)Proyecto: Irrigación Ccorca (Ccorca/Cusco)
Objetivo del ProyectoEl t C i i á 260 h j l d ió iEl proyecto Ccorca irrigará 260 ha para mejorar la producción agropecuaria enlas CC. de Totora, Cusibamba, Huayllay y Ccorca, con una inversión de S/.6’146,085 en beneficio de 422 familias.
Meta física Programada y meta ejecutada
Meta presupuestal programada y ejecutada
jUnidad
Meta Programada
Meta Ejecutada
Eficacia
Monto 4,285,466 2,993,161 69.84
y j
Población beneficiada: 2,532 personas
Presupuesto Ejecucion EficaciaS/. S/. %
6,146,085 4,467,696 73
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Proyecto: Irrigación Chancamayo (Quellouno/La Convención) Proyecto: Irrigación Chancamayo (Quellouno/La Convención)
Objetivo del ProyectoEl proyecto Chancamayo irrigará 1 061 ha para mejorar la producciónEl proyecto Chancamayo irrigará 1,061 ha para mejorar la producciónagrícola tropical, con una inversión de S/. 27’444,246
Meta física Programada y meta ejecutada
UnidadMeta Meta
Eficacia
Meta presupuestal programada y ejecutada
Presupuesto Ejecución Eficacia CAPTACION PICHIQUINA CANAL PRINCIPAL
UnidadProgramada Ejecutada
Eficacia
Monto 3,820,985 2,176,728 56.97
Población beneficiada: 1,572 habitantes S/. S/. %3,820,985 2,176,728 57
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Irrigación de lasComunidades Campesinas de Occobamba, Llallahui y Mamuera(Marangani/Canchis)
Objetivo: Mejorar la producción agropecuaria, en beneficio de 855 familias deObjetivo: Mejorar la producción agropecuaria, en beneficio de 855 familias delas CC.de Occobamba, Llallahui y Mamuera. Los principales componentes delproyecto comprenden la ejecución de Mejoramiento de captación existente, 7.34Km canal principal revestido, así como 10.00 Km de Canal Entubado, Obras deArte, 02 Desarenadores, 32 Canoas.
Meta física Programada y meta
M t t l d
eta s ca og a ada y etaejecutada
UnidadMeta
ProgramadaMeta
EjecutadaEficacia
Monto 1,949,483 1,849,871 94.89
Meta presupuestal programada y ejecutada Población beneficiada:
5,130 personasPresupuesto Ejecución EficaciaS/. S/. %
5,458,057 5,119,345 94
REPRESA LAGUNA HUAYPO 5’000,000 M3
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ProyectoProyecto:: IrrigaciónIrrigación PacchantaPacchanta (Ocongate(Ocongate/Quispicanchi)/Quispicanchi)
Objetivo: La irrigación Pacchanta en actual operación irriga 1,890 ha para mejorar la producción agropecuaria, con una inversión de S/. 10’151,358 en beneficio de 450 familias.
Meta física Programada y meta ejecutada
UnidadMeta
ProgramadaMeta
EjecutadaEficacia
Meta presupuestal programada y ejecutada
P bl ió b fi i d Presupuesto Ejecucion Eficacia
Programada EjecutadaMonto 372,925 350,930 94.10
Población beneficiada: 2,700 personas
S/. S/. %10,151,358 9,903,808 98
ProyectoProyecto:: IrrigaciónIrrigación PistipataPistipata ((HuayopataHuayopata/La/LaConvención)Convención)Objetivo: La irrigación de Pistipata (en actual ejecución) irrigará 350 ha paraObjetivo: La irrigación de Pistipata (en actual ejecución), irrigará 350 ha para mejorar la producción agrícola, con una inversión de S/. 6’134,635 en beneficio de 139 familias de los sectores Pistipata, Chilcachaca, Santa Rosa y Reclusión
Meta física Programada y meta ejecutada
Meta Meta
Meta presupuestal programada y ejecutada
P t Ej i Efi i
BOCATOMA IRRIGACION PISTIPATA
UnidadMeta
ProgramadaMeta
EjecutadaEficacia
Monto 3,597,656 2,752,230 76.50
Población beneficiada: 834 personas
Presupuesto Ejecucion EficaciaS/. S/. %
6,134,635 4,625,384 75
PISTIPATA
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ProyectoProyecto:: ApoyoApoyo aa lala sostenibilidadsostenibilidad dede lala crianzacrianza dedecamélidoscamélidos sudamericanossudamericanos enen lala RegiónRegión CuscoCusco..
Objetivo: Mejorar la calidad de los productos derivados de la crianza de camélidos sudamericanos en la Region Cusco.
Meta física Programada y Ejecutada:• 243 núcleos de mejoramiento genético implementados con
mallas ganaderas y riego en un área de 243 hectárea• 60 técnicos y 1219 productores capacitados en la Escuela
Regional de Expertos de Camélidos Sudamericanos.• 350 has de praderas naturales recuperadas en la zona alto
andinaandina.• 1038 productores y artesanos capacitados en transformación
de fibra, carne y pieles.• 30 MYPES con calidad de exportación y competitivas
conformando cadenas productivas de la fibra y carne de alpaca,con contactos comerciales logrados en PERU MODA, FIA; Expoalimentaría y FESTICAM, con mas de 2 millones de soles enventas
M t t l d Meta presupuestal programada: S/. 3´003,677
Meta presupuestal ejecutada: S/. 2,554,103 .00
(85.03%)
Población beneficiada: 17,500 personas
ProyectoProyecto:: FortalecimientoFortalecimiento dede laslas cadenascadenas productivasproductivas deldel Maíz,Maíz,Papa,Papa, Trigo,Trigo, Café,Café, CacaoCacao
Objetivo: Lograr la Rentabilidad y la competitividad del agro con bajos costosObjetivo: Lograr la Rentabilidad y la competitividad del agro con bajos costosde producción, productos de calidad, mercados agrarios fortalecidos,desarrollados y organizaciones agrarias modernas y eficientes.
Meta física Programada:1,100 Has. Meta física ejecutada Meta física ejecutada 859 Has: Avance: 78.00%
Meta presupuestada programada y ejecutada al 30 de noviembre mercado abierto: P d PIM S/ 819 022 00 P bl ió b fi i d 550 H bProgramada PIM S/.819,022.00Ejecutada S/. 749,267.96
Población beneficiada 550 Hab.con la cadena productiva de maíz: 650 productores
21/12/2011
50
VII. Proyectos Estratégicos VII. Proyectos Estratégicos Regionales.Regionales.
HOSPITAL ANTONIO LORENAHOSPITAL ANTONIO LORENA
AÑO 2010 CONCURSO OFERTA S/. 292 MILLONES
AÑO 2011 OBRA POR IMPUESTOS S/. 292 MILLONESAPROBADO POR EL CONSEJO REGIONAL
EJECUCIÓN DIRECTA: Expediente y Obras
ALTERNATIVA EN EL NUEVO CONTEXTO S/. 260 MILLONES
21/12/2011
51
HOSPITAL ANTONIO LORENA
UN HOSPITAL MODERNO PARA UNA REGION QUE LIDERA EL CAMBIO
EMPLAZAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL ETAPA I
21/12/2011
52
EMPLAZAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL ETAPA II
21/12/2011
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AEROPUERTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERODE CHINCHERO
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 SE TENDRA LISTO EL DISEÑO DEFINITIVO DE LA CONCESION PARA PODER INICIAR EL PROYECTO
TRABAJO PERMANENTE Y ESTRECHAMENTE COORDINADO CON LAS COMUNIDADES DE CHINCHERO ACTUALMENTE SE VIENE VALIDANDO
EL CATASTRO DE LOS TERRENOS REALIZADO POR COFOPRI.
21/12/2011
54
INSPECCION TECNICA DE CAMPO DEL PRESIDENTE REGIONAL
IMPULSO A UN NUEVO PROCESO DE CONCESION QUE REALMENTE GARANTICE LA EJECUCION DEL
PROYECTO.
MEJORANDO LA SALUD DE NUESTRA POBLACION
21/12/2011
55
PROYECTO ESTADO INICIO
HOSPITALES ITINERANTES FACTIBILIDAD 2012
HOSPITAL NACIONAL IDEA 2013
PRINCIPALES PROYECTOS EN SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS FORMULACION 2013
HOSPITAL DE QUILLABAMBA FACTIBILIDAD 2012
HOSPITAL DEL VRAE PERFIL 2012
HOSPITAL DE SANTO TOMAS PERFIL 2013
HOSPITAL DE ESPINAR PERFIL 2013
HOSPITAL DE SICUANI CULMINADO CULMINADO
HOSPITAL DE URUBAMBA CULMINADO CULMINADO
HOSPITAL DE ANTA CONSTRUCCION 2011
HOSPITAL DE YANAOCA CONSTRUCCION 2010
C.S DE LIVITACA CULMINADO CULMINADO
C.S. SANTA ROSA CONSTRUCCION 2011
C.S SAN ANTONIO M. DERECHA CONSTRUCCION 2011
C.S WANCHAQ CONSTRUCCION 2010
C.S. HUAYOPATA CONSTRUCCION 2011
C.S. CHINCHERO CONSTRUCCION 2011
P.S. ACCHA CONSTRUCCION 2011
HOSPITALES ITINERANTES
“AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON UNIDADES MÓVILES Y EQUIPOS ITINERANTES EN LA REGIÓN
CUSCO”
Código SNIP 181495NIVEL DE ESTUDIO FactibilidadMONTO DE INVERSIÓN s/. 27’475,771FUNCIÓN SALUD
AMBITO MULTIPROVINCIAL MULTIDISTRITAL
21/12/2011
56
QOSQORUNA CULTO
"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES ARTISTICAS Y ESPACIOS CULTURALES EN LA
REGION CUSCO”
Código SNIP 191846NIVEL DE ESTUDIO FactibilidadMONTO DE INVERSIÓN S/. 28’604,953.00
FUNCIÓN CULTURA Y DEPORTE
AMBITO MULTIPROVINCIAL MULTIDISTRITAL
WAWACUNA 3000
“MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE
CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN INFANTES MENORES DE 5 AÑOS
EN LA REGION CUSCO” (ESTRATEGIA WAWACUNA)
Código SNIP 193683NIVEL DE ESTUDIO FactibilidadMONTO DE INVERSIÓN S/. 120’000,000.00FUNCIÓN SALUD
AMBITOMULTIPROVINCIAL MULTIDISTRITAL
21/12/2011
57
RECREACION Y DEPORTE
“MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO DE LOS JOVENES EN LA REGION
CUSCO “(TALENTOS DEPORTIVOS)
NIVEL DE ESTUDIO PERFILMONTO DE INVERSIÓN S/. 12’000,000.00
FUNCIÓN CULTURA Y DEPORTE
AMBITO MULTIPROVINCIAL
COMUNIDADES ANDINAS Y AMAZONICAS
“DESARROLLO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS DE LAS
COMUNIDADES ANDINAS Y AMAZONICAS EN LA REGION
CUSCO”
Código SNIP 118813NIVEL DE ESTUDIO PERFILMONTO DE INVERSIÓN S/. 1,415,889.00FUNCIÓN SOCIALAMBITO MULTIPROVINCIAL
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58
FARMACIAS POPULARES
“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE FARMACIAS
INSTITUCIONALES DE LA DIRESA EN LA REGION CUSCO”
NIVEL DE ESTUDIO PERFILMONTO DE INVERSIÓN s/.2’800,000.00FUNCIÓN SALUDAMBITO MULTIPROVINCIAL
CHUSPITA ESCOLAR
“MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN I.E. DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO
CON MENORES LOGROS DE APRENDIZAJE EN LA REGION
CUSCO”
NIVEL DE ESTUDIO FactibilidadMONTO DE INVERSIÓN S/. 106’983,082.00FUNCIÓN EDUCACIÓN
AMBITOMULTIPROVINCIAL MULTIDISTRITAL
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59
SEGURIDAD CIUDADANA
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA X DIRTEPOL CUSCO EN LA REGIÓN
CUSCO”
Código SNIP 181095MONTO DE INVERSIÓN s/. 9´636,352.00 PRESUPUESTO EJECUTADO 2011
s/. 8'725,320
FUNCIÓN SEGURIDAD CIUDADANAAMBITO REGION CUSCOAÑOS DE EJECUCION 2010‐2011BENEFICIARIOS 1042,538 personas
AMBULANCIAS 13 PROVINCIAS
“MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIENDO DE PACIENTES EN
SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS CS DE
LAS PROVINCIAS DE ANTA, CANAS, CHUMBIVILCAS Y
PAUCARTAMBO”
Codigo SNIP 136669
MONTO DE INVERSIÓN S/. 3,196,005.00FUNCIÓN SALUD
AMBITO REGIONAL
AÑOS DE EJECUCION 2011
BENEFICIARIOSLas provincias de: Anta, Canas, Calca, La Convención, Chumbivilcas, Paucartambo, Quispicanchi y Acomayo
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60
TRABAJANDO POR LA EDUCACION HACEMOS INCLUSION SOCIAL
ACTUALMENTE SE CONSTRUYEN 43 INSTITUCIONESACTUALMENTE SE CONSTRUYEN 43 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN TODA LA REGION
POR UN MONTO SUPERIOR A 94 MILLONES DE SOLES
MAS DE 15,000 ALUMNOS BENEFICIADOS
EDUCACION NO SOLO ES INFRAESTRUCTURA:LOGROS CONSEGUIDOS EN RELACION AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
1611 PLAZAS DOCENTES PARA LA REGION 35,000 COMPUTADORAS, LAPTOPS Y
MODULOS DE LABORATORIO GESTION ANTE EL MEF PARA EL
RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA SOCIALCON EL SECTOR EDUCACION.
NOMBRAMIENTO DE 136 PLAZAS PARA NOMBRAMIENTO DE 136 PLAZAS PARATRABAJADORES ADMINISTRATIVOS.
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PROYECTO VIAL REGIONAL
PRIMERA PRIORIDAD DE ACUERDO AL PLAN DE GOBIERNO: VIAS ASFALTADAS A LAS 13
TRAMO ESTADO FECHA ENTREGA
CARRETERA ASFALTADA A QUILLABAMBA
EN EJECUCION POR PROVIAS 2012
CAPITALES PROVINCIALES DEL CUSCO
CARRETERA ASFALTADA CUSCO‐PARURO
1er Tramo en Ejecución 2do tramo en estudios
2013
CARRETERA ASFALTADA CUSCO‐PAUCARTAMBO
1er Tramo Ejecutado 2do tramo en Estudios
2013
CARRETERA ASFALTADA PARURO –SANTO TOMAS
1er Tramo en Estudios 2do tramo en Ejecución
2014
CARRETERA CUSCO‐YAURI (ESPINAR)
EN EJECUCION POR PROVIAS 2012
VIAS A INTERVENIR CON PAVIMENTO BICAPA(INICIO PRIMER TRIMESTRE DEL 2012)
RUTAS TRAMOLONGITUD
(KM)MONTO
INVERSIONINICIO
CU 117 123PTE CHUQUICAHUANA‐ACOMAYO‐RONDOCAN‐
MAYUMBAMBA (PARURO) = ACOMAYO ACOS PILLPINTO 162 89 60 MILLONES 2012CU 117‐123 MAYUMBAMBA (PARURO) = ACOMAYO‐ACOS‐PILLPINTO‐ACCHA‐CAPACMARCA
162.89 60 MILLONES 2012
CU 123‐121‐117‐
129
SAN JERONIMO (CUSCO)‐PARURO‐ACCHA‐OMACHA‐HUILLQUICCASA (LIVITACA)
168.50 60 MILLONES 2012
CU 117‐119CUSCO – ABRA RANRACCASA ABRA RANRACCASA – SANTO
TOMAS238.37 90 MILLONES 2012
CU 119‐ MEJORAMIENTO CARRETERA QUEHUE – LIVITACA – CHAMACACU 119‐126‐128
MEJORAMIENTO CARRETERA QUEHUE – LIVITACA – CHAMACA – COLQUEMARCA – SANTO TOMAS
158.59 65 MILLONES 2012
CU 126‐130MEJORAMIENTO CARRETERA INTEGRACION K’ANA TRAMO
YANAOCA – QUEHUE – CHECCA –86.43 32 MILLONES 2012
PE ‐ 3SF POROY ‐ URUBAMBA 48.50 16 MILLONES 2012
CU 126 TUNGASUCA – LIVITACA–CHAMACA – SANTO TOMAS
71.17 28 MILLONES 20122012
CU 136QUILLABAMBA ‐ PALMA REAL ‐ KITENI ‐ KEPASHIATO ‐ SAN
FRANCISCO292.00 120 MILLONES 2012
CU 105 CALCA – YANATILE‐QUELLOUNO‐CHAHUARES Y VARIANTE
QUELLOPUITO LARES PTE. MANTO I222.83 90 MILLONES 2012
LONG. TOTAL 1,449.28 560 MILLONES
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OBRAS DE SANEAMIENTO
ACTUALMENTE SE CONSTRUYEN 35 PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN COMUNIDADES DE TODA LA REGION
POR UN MONTO SUPERIOR A 9 MILLONES DE SOLES
MAS DE 10,000 POBLADORES BENEFICIADOS
PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO RURAL
Nro. TRANSFERENCIAS DE PIPs SANEAMIENTO MONTO S/.
01MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE HUATHUA LAGUNA DISTRITO DE QUIQUIJANA 122,983
02CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE ACCHA, DISTRITO DE ACOMAYO 122,663
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE CCOCHAPATA03
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE CCOCHAPATA, DISTRITO ACOS‐ACOMAYO‐CUSCO 102,229
04MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA C.C. OQUEBAMBA, PROVINCIA DE CANAS‐CUSCO 201,564
05AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION EN LA COMUNIDAD DE TOCCOCCORI‐DISTRITO DE TUPAC AMARU, PROVINCIA DE CANAS ‐ CUSCO 119,681
06MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. PERCCACCATA, DISTRITO DE OMACHA ‐ PARURO 58,806
07MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DEL SECTOR DE CCOCHAPATA COMUNIDAD DE ANYARATE ‐ DISTRITO DE DE YAURISQUE ‐ PARURO 109,081
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE CCOMARA, 183 61608 DISTRITO DE ACCHA ‐ PARURO ‐ CUSCO 183,616
09MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE MARCURA DE LA C.C. DE TANTARCALLA, DISTRITO DE HUANOQ 186,027
10MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE MANTO, PARPAY, RUMICOLCA Y PAUCARPATA EN LA C.C. DE INCACONA AYLLU CHIFYA, 444,470
11MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CAPITAL DEL DISTRITO DE PACCARECTAMBO E INSTALACION DE LETRINAS EN EL SECTOR DE HERMANOS 964,206
12MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES EUCORA, CCOCHACUNCA Y CCASAPATA DE LA COMUNIDAD CCASAPATA, DISTRITO DE CCA 138,892
13AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO PUPUJA DISTRITO DE MOLLEPATA PROVINCIA DE ANTA CUS 236,12713 PUPUJA DISTRITO DE MOLLEPATA PROVINCIA DE ANTA CUS
14CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETYRINAS EN LA COMUNIDAD DE ARAHUARA, SECTORES DE CCAHUATAYOQ Y ARAHUARA CENTRA 163,671
15AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR DE COLLPAMAYO DE LA CC UMUTO, DISTRITO DE CCATCA QUISPICANCHIS CUSCO 245,427
16MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA C.C. DE HAPARQUILLA PROVINCIA DE ANTA CUSCO 458,180
17MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR DE LIMACPUNCO DE LA C.C. SAHUANCAY, DISTRITO DE MARCAPATA‐QUISPICANCHIS‐CUSCO 162,980
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Nro. PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO RURAL MONTO S/.
18MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS FAMILIARES EN LA CC DE VILLA DEL CARMEN DISTRITO DE CACHIMAYO ‐ ANTA 104,888
19MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR DE LIOPATA DE LA C.C. COLLANA MARCAPATA‐DISTRITO DE MARCAPATA‐QUISPICANCHI‐CUSCO 101,200
20MEJORAMIENTO DE AMPLIACION DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE CCOÑAMURO SECTOR MARCANI DISTRITO DE URCOS PROVINCIA DE QUISPICANCHI 110,308
21INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL MESADA ALTA, MESADA BAJA Y YURACMAYO, DISTRITO DE HUAYOPATA LA CONVENCION CUSCO 200,58321 DISTRITO DE HUAYOPATA LA CONVENCION CUSCO
22AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE MOCCORAISE DISTRITO DE CUSIPATA, PROVINCIA QUISPICANCHIS‐CUSCO 342,346
23AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA CC CHIMPACALCA DISTRITO DE CALCA ‐ CALCA 212,695
24REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE COLCCA, DISTRITO DE OCONGATE ‐ QUISPICANCHI ‐ CUSCO 611,353
25AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA CC DE ACCHA HUATA SECTOR A DISTRITO DE CALCA PROVINCIA DE CALCA 469,522
26MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD DE HUANCCACCOCHA DISTRITO Y PROVINCIA DE PAUCARTAMBO 185,420
27AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA CC DE HUANCALLE DISTRITO DE TARAY PROVINCIA DE CALCA CUSCO 301,440
28MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD PATACANCHA, DISTRITO DE HUANCARANI, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO 166,576
29AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA CC DE TAHUAY DISTRITO CAPACMARCA CHUMBIV 233,510
30AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALACANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE SUNCHUBAMBA, CHALLABAMBA 847,716
31MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE EVACUACIONES DE EXCRETAS DEL APV MACHU PICOL, DISTRITO DE SAN JERONIMO‐CUSCO 164,195
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE DOS SUBSISTEMAS DE AGUA POTABLE MAS LETRINAS EN LOS SECTORES32
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE DOS SUBSISTEMAS DE AGUA POTABLE MAS LETRINAS EN LOS SECTORES CCOCHAPATA CHILUYO CHACARAYA CHIWACMARCA DISTRITO DE QUIÑOTA 69,651
33MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ANEXO MISKIUNO, PROVINCIA DE CANCHIS‐CUSCO 58,656
34MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE HUAROCANI DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA DE CANCHIS 165,509
35AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CONDES PULPERA ‐ SANTO TOMAS 697,162
TOTAL S/. 9,063,329
QOSQO GAS
COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO (PERFIL) 25’000,000.00
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DESCRIPCION CANTIDADCisterna de transporte de 50 M3 02 Und.
Bomba Criogénica 02 Und.
Regasificador de GNL, 16 bar 02 Und.
Camiones para Soporte de Cisterna 02 Und.
Estación modular de GNV (1245 m3/h, hasta 500 autos por día) ‐ Compresora ‐ Sistema de almacenamiento interno (250 bar)
02 Und.
‐ Sistema de almacenamiento interno (250 bar) ‐ 4 surtidores de carga y sistema de control‐ 8 mangueras.
Sistema GNC para distribución en la ciudad incluye compresores, Modulosde Transporte MAT, Camiones
01 Und.
E ió R ifi d 01 U dEstación Regasificadora 01 Und.
Estaciones de Servicio (Gasocentros) 02 Und.
COSTO DEL PROYECTO (PERFIL) 25’000,000.00
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GASODUCTO ANDINO DEL SUR GASODUCTO ANDINO DEL SUR HOY ES UNA REALIDADHOY ES UNA REALIDAD
CON LA APROBACION DEL CONGRESO EL DIA 16/12/2011 CON LA APROBACION DEL CONGRESO EL DIA 16/12/2011 AUTORIZANDO LA PARTICIPACION DE PETROPERU EN LA AUTORIZANDO LA PARTICIPACION DE PETROPERU EN LA
EJECUCION DEL PROYECTOEJECUCION DEL PROYECTO
GASODUCTO SUR ANDINO
El Gasoducto Andino del Sur inicia su traza
Cusco
Quillabamba
en los yacimientos gasíferos del Cusco, pasando por Cusco y Arequipa para llegar a Matarani (Arequipa) e Ilo (Moquegua) y Juliaca (Puno), beneficiando tambien a los departamentos de Tacna, Apurimac y Madre de Dios
Juliaca
Madre de Dios.
Características:Hasta Quillabamba= 150KmHasta Cusco= 320 KmLong. Total= 1085 Km
Matarani
Ilo
Diámetro= 32”Diámetro Ramal al Cusco=8”
Inversión aprox. US 3,000 Millones de Dólares
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BENEFICIOS
El área de influencia comprendida en su recorrido
l bl i á b d l íconcentra las poblaciones más pobres del país.
Durante su etapa de construcción generará más de 5.000
puestos de trabajo.
Inversión en la región de 3 000 Millones de US$ Inversión en la región de 3,000 Millones de US$
Disponibilidad de una fuente nueva de energía limpia y a
menor costo.
Potencial de desarrollo de nuevos negocios e industrias.
Recursos de Gas propios de la Región Cusco servirán para
garantizar un desarrollo sostenible en base a la industria.
FERIA INTERNACIONAL Y CENTRO DE CONVENCIONES DE HUANCAROCONVENCIONES DE HUANCARO
Monto de inversión: S/. 48, 793,000.00
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Objetivo del Proyecto:Mejorar y Acondicionar una infraestructura para la promoción de productos del sector agroindustrial, agropecuario, Cultural, Artesanal y tecnológica de la Región Cusco.
Descripción del Proyecto:p y•Zona Administrativa:
Dimensión: 8,000 m2 Se construirá un espacio en el cual se tendrá:
oUn centro de ConvencionesoSalas de uso múltiples, auditoriumsoSalas de proyección cultural
•Zona de Exposición•Zona de ExposiciónDimensión: 16,000 m2Se construirá dos Espacios de Exposición las cuales formaran solo un Hangar en el cual se desarrollaran eventos diversos (eventos artesanía, evento gastronómico, evento agroindustrial, evento agropecuario, evento cultural, evento minero energéticos, etc)
•Zona de espectáculosDimensión: 9,500 m2Se construirá una concha acústica para espectáculos y diversos eventos al aire libre
•Zona de estacionamientoDimensión: 900 m2Se construirá un sótano de estacionamiento y un semi sótano de estacionamiento.
Fecha de Inicio Mayo 2012
VIA EXPRESA CON EL BANCO MUNDIALVIA EXPRESA CON EL BANCO MUNDIAL
UNA VIA DE 4 CARRILES PARA MEJORAR EL TRANSITO DE LA CIUDAD
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VIA EXPRESA
EJECUCION DE LA VIA EXPRESA
TRAMO MONTO APROX.
OVALO LIBERTADORES‐PUENTE SANTA ROSA 80’000,00080 000,000
PUENTE SANTA ROSA 20´000,000TRAMO ENTRE PUENTE. SANTA ROSA Y EL PUENTE COSTANERA 20´000,000
PUENTE COSTANERA 15´000 000PUENTE COSTANERA 15 000,000VIA COSTANERA SAN JERONIMO PROLONGACION VIA EXPRESA 15´000,000TOTAL 150´000,000
FÁBRICA DE CEMENTO CUSCO
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CARTA ENVIADA POR CEMEX EL MAS GRANDE FABRICANTE DE CEMENTO EN MEXICO MOSTRANDO INTERES POR INVERTIR EN CUSCO
UN ASPECTO IMPORTANTE: USO DEL GAS PARA LA FABRICA DE CEMENTO
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PROGRAMA REGIONAL DE OBRAS PROGRAMA REGIONAL DE OBRAS PRO CUSCOPRO CUSCO
LA POBLACION ORGANIZADA PARTICIPA EN LA EJECUCION DE
OBRAS PUBLICAS
GARANTIZANDO TRANSPARENCIA Y AGILIDAD EN LA CONSTRUCCION
– LA EJECUCIÓN DE ESTOS PROYECTOS SERÁ MEDIANTENÚCLEOS EJECUTORES QUE SON UNA HERRAMIENTA ÚTILPARA LOGRAR UNA MAYOR CAPACIDAD DE GASTO Y OBTENEREN CORTO TIEMPO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUEMUCHAS VECES SE RETRASAN POR LA FALTA DE EFICIENCIA YPOR PROCEDIMIENTOS BUROCRÁTICOS.
– EL PROGRAMA DE OBRAS REGIONAL PROCUSCO ES UNESFUERZO DE PARTE DE LA GESTIÓN REGIONAL PARAGENERAR EMPLEO TEMPORAL A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DEGENERAR EMPLEO TEMPORAL A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA UBICADOS EN DISTRITOSCON BOLSONES DE POBREZA.
– LOS NÚCLEOS EJECUTORES TAMBIÉN PERMITEN FORTALECERLAS ORGANIZACIONES SOCIALES, AL OTORGARSE LACONFIANZA NECESARIA A LOS REPRESENTANTES DE UNACOMUNIDAD, ELEGIDOS POR ASAMBLEA POPULAR, PARA QUEDIRIJAN Y FISCALICEN LA EJECUCIÓN Y EL GASTO DE LOSPROYECTOS
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RECUPERACION INTEGRAL DEL RIO HUATANAYRECUPERACION INTEGRAL DEL RIO HUATANAYPRINCIPALES COMPONENTES:– DEFENSA RIBEREÑA Y CANALIZACION CON OBRAS YA
INICIADAS EN LA ZONA DE HUANCARO Y CCORCA– DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS
SOLIDOS CON ACCIONES DE CAPACITACION YSENSIBILIZACION EN LA POBLACION.
– DELIMITACION DE FRANJAS MARGINALES– TRATAMIENTO Y RECUPERACION DE AREAS PARA
FINES RECREATIVOS– TRATAMIENTO DE LAS MICROCUENCAS DE APORTE– TRATAMIENTO DE LAS MICROCUENCAS DE APORTE
PARA EFECTOS DE REDUCCION DE RIESGOS
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TUNEL DE POROYTUNEL DE POROY POROY
POROY
POROY
3 5 KM
AV.
3.76 KM
AV.
3.5 KM
TRAZO DEL TUNEL DE POROY
EJERCITOEJERCITO
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VIA DE EVITAMIENTO ANGOSTURA PUQUINVIA DE EVITAMIENTO ANGOSTURA PUQUIN
POROY
ANGOSTURAVIVA EL PERU
HUANACAURE
OCCOPATA
CC PUNACANCHA
HUACARPAY
LON APROX 35 KM
LON APROX 50 KM
COSTO APROX. 200 MILLONES DE SOLES
AVANCES
A la fecha se firmado elConvenio con PROVIAS.
Se ha colgado en el OSCE laconvocatoria para laElaboración de los Estudios dePre In ersión de ac erdo alPre Inversión de acuerdo alConvenio.
La promoción de esteproyecto ha despertadotambién el interés de muchosinversionistas privados
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OTROS PROYECTOS IMPORTANTESNOMBRE MONTO INICIO ESTADO
TUNEL DE LA VERONICA NO DETERMINADO 2013 IDEA
TELEFERICO CHOQUEQUIRAO 30 MILLONES US$ 2012 IDEA
TELEFERICO SAN SEBASTIAN 10 MILLONES US$ 2013 IDEA
CARRETERA HUAROCONDO-PACHAR 60 MILLONES SOLES 2012 FORMULACION
TERMINAL TERRESTRE INTERNAC. 65 MILLONES SOLES 2013 FORMULACION
CARRETERA YAURI-SUYKUTAMBO 102 MILLONES SOLES 2012 PERFIL
FRIGORIFICOS ITINERANTES NO DETERMINADO 2013 IDEA
VIA DE EVITAMIENTO OLLANTAYTAMBO NO DETERMINADO 2012 FORMULACION
ASFALTADO VIA SANTA MARIA-SANTA TERESA-HIDROELECTRICA
NO DETERMINADO 2012 FORMULACION
VIII. Avance de los VIII. Avance de los Proyectos Regionales Proyectos Regionales por Ejes Estratégicos.por Ejes Estratégicos.
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ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS DE GESTION 2011 – 2014GOBIERNO REGIONAL CUSCO
NROCÓDIGO
PROYECTO INVERSIÓN ESTADO EJECUCIÓNNROSNIP
PROYECTO INVERSIÓN ESTADO EJECUCIÓN
EJE 1: CONDICIONES DE VIDA 818,705,157.91
1 CONSTRUCCION DEL HOSPITAL NACIONAL DEL CUSCO 464,000,000.00 GESTIÓN
2MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTO TOMAS II‐1, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS ‐ CUSCO
37,577,000.00 FORMULACIÓN AGOSTO DEL 2012
3MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPINAR II‐1, PROVINCIA 47,577,000.00 FORMULACIÓN SETIEMBRE DEL 20123 SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPINAR II 1, PROVINCIA DE ESPINAR ‐ CUSCO
47,577,000.00 FORMU ACIÓN S TI M R 0
4 78034CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL INTERREGIONAL DEL VRAE DE NIVEL II‐1, EN EL DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCIÓN ‐ CUSCO
38,320,000.00 FORMULACIÓN AGOSTO DEL 2012
5MEJ. Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE NIVEL II DEL HOSPITAL DE QUILLABAMBA ‐PROVINCIA DE LA CONVENCION
85,120,000.00 FORMULACIÓN AGOSTO DEL 2012
6 193683REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN LA REGIÓN CUSCO (WAWAKUNA 3000)
89,968,197.00 EVALUACIÓN MAYO DEL 2012( )
7 181495AMPLIACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION CON UNIDADES MOVILES Y EQUIPOS ITINERANTES EN LA REGION CUSCO
30,066,000.00 EVALUACIÓN MAYO DEL 2012
8 PROYECTO ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 26,076,960.91 GESTIÓN
ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS DE GESTION 2011 – 2014GOBIERNO REGIONAL CUSCO
NROCÓDIGO SNIP
PROYECTO INVERSIÓN ESTADO EJECUCIÓN
EJE 2: FACTOR HUMANO 92,681,993.00
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES ARTÍSTICAS Y ESPACIOS1 191846
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES ARTÍSTICAS Y ESPACIOS CULTURALES EN LA REGION CUSCO (QOSQORUNA CULTO)
28,681,993.00 FORMULACIÓN JUNIO DEL 2012
2 PROYECTO ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 50,000,000.00 FORMULACIÓN JUNIO DEL 2012
3MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO DE LOS JOVENES EN LA REGIÓN CUSCO "TALENTOS DEPORTIVOS"
14,000,000.00 FORMULACIÓN MAYO DEL 2012
EJE 3: MEDIO AMBIENTE 444,000,000.00
1 131095
PROYECTO ESTRATÉGICO DE FORESTACION Y REFORESTACION CON FINES DE PROTECCIÓN Y CONSERVAVIÓN COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA CUENCA ALTA DEL
40,000,000.00 FORMULACIÓN JUNIO DEL 2012MITIGACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO APURÍMAC
2PROYECTO ESTRATEGICO REGIONAL DE GESTIÒN AMBIENTAL INTEGRAL DE LA SUBCUENCA HUATANAY
369,000,000.00 GESTIÓN
3 PLAN REGIONAL DE GESTION AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS 25,000,000.00 GESTIÓN
4 157352PROTECCIÓN Y CONSERVACION DE LAS MICROCUENCAS DEL RIO QUESERMAYO DISTRITOS DE TARAY, CUSCO Y SAN SEBASTIAN ‐PROVINCIA DE CALCA ‐ CUSCO
10,000,000.00 FORMULACIÓN ABRIL DEL 2012
5 159830 PROTECCIÓN DE LAS MICROCUENCAS DE ZURITE 5,700,000 FORMULACIÓN JUNIO 2012
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA6
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL ANTE LAS CRECIDAS DEL RÍO CHICÓN PROVINCIA DE URUBAMBA
12,477,814.00 FORMULACIÓN MARZO 2012
7 181535
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN LOS DISTRITOS DE SUYKUTAMBO, COPORAQUE, PICHIGUA Y ALTO PICHIGUA DE LA PROVINCIA DE ESPINAR (TRES CAÑONES)
5,205,055.38 EVALUACIÓN FEBRERO 2012
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76
ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS DE GESTION 2011 – 2014GOBIERNO REGIONAL CUSCO
NROCÓDIGO SNIP
PROYECTO INVERSIÓN ESTADO EJECUCIÓN
EJE 4: INSTITUCIONALIDAD 44,940,352.00
1 181095
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA X‐DIRTEPOL CUSCO EN LA REGION CUSCO.
9,830,352.00 VIABLE FEBRERO DEL 2012
2 FORTALECIMIENTO DE SEDES SUB REGIONALES 30,110,000.00 FORMULACIÓN MAYO DEL 2012
3IMPLEMENTACIÓN DEL CEPLAR Y SISTEMA DE
5 000 000 00 GESTIÓN3INFORMACIÓN REGIONAL
5,000,000.00 GESTIÓN
EJE 5: VALOR AGREGADO 44,515,000.00
1
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE PROMOCION AGROPECUARIO, AGROINDUSTRIAL, ARTESANAL, CULTURAL, TECNOLOGICO DE LA REGION CUSCO (HUANCARO)
42,515,000.00 FORMULACIÓN MAYO DEL 2012
2 GESTION FABRICA DE CEMENTO 1 000 000 002 GESTION FABRICA DE CEMENTO 1,000,000.00
3GESTION FABRICA DE ACERO DE CONSTRUCCIONEN APP
1,000,000.00
ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS DE GESTION 2011 – 2014GOBIERNO REGIONAL CUSCO
NROCÓDIGO SNIP
PROYECTO INVERSIÓN ESTADO EJECUCIÓN
EJE 6: TURISMO 338 508 117 60EJE 6: TURISMO 338,508,117.60
1
PROYECTO ESTRATEGICO DE ESTABLECIMIENTO DE BASES DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS ZONAS TURISTICAS DE LA REGION CUSCO
120,000,000.00 FORMULACIÓN
2 PROYECTO TELEFERICO DE CHOQUEQUIRAO 98,508,117.60 FORMULACIÓN JULIO 2012
3
GESTION DEL TELEFERICO EN PICOLPAMPA DE LA INVERSION PUBLICO ‐ PRIVADO PARA EL SECTOR TURISTICO
90,000,000.00 GESTIÓN
EJE 7: MINERO ENERGÉTICO 484 270 000 00EJE 7: MINERO ENERGÉTICO 484,270,000.00
1
INSTALACION DE SISTEMA DE GAS VIRTUAL PARA LA CONDUCCION Y DISTRIBUCION DEL GNV EN EL CUSCO ‐QOSQO GAS
386,385,000.00 FORMULACIÓN MAYO DEL 2012
2
PROYECTO ESTRATEGICO DE INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES DE LA REGION (PROVINCIAS DE CANAS Y PAUCARTAMBO)
70,000,000.00 FORMULACIÓN JULIO DEL 2012
3 CONSTRUCCION PLANTA DE FRACCIONAMIENTO 27,885,000.00 GESTIÓN
EJE 8 AGROPECUARIO 288500000EJE 8: AGROPECUARIO 2885000001 PROYECTO ESTRATÉGICO REGIONAL DE IRRIGACIONES 258500000 FORMULACIÓN OCTUBRE DEL 2012
2PROYECTO DE IRRIGACION Y AFIANZAMIENTO HIDRICO ‐ESPINAR (MAJES)
30000000 FORMULACIÓN OCTUBRE DEL 2012
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ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS DE GESTION 2011 – 2014GOBIERNO REGIONAL CUSCO
NROCÓDIGO SNIP
PROYECTO INVERSIÓN ESTADO EJECUCIÓN
EJE 9: ARTICULACIÓN Y COMUNICACIÓN 1,556,129,136.00EJE 9: ARTICULACIÓN Y COMUNICACIÓN 1,556,129,136.001 PROYECTO ESTRATEGICO VIAL REGIONAL (PROYECTO PERU) 350,000,000.00 GESTIÓN
2GESTION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO
3,000,000.00 GESTIÓN
3VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO – RED VIAL NACIONAL PE‐3S
350,000,000.00 FORMULACIÓNOCTUBRE DEL
2012
4 CONSTRUCCION TUNEL AV. EL EJERCITO ‐ POROY 149,050,000.00 FORMULACIÓN OCTUBRE 2012
5 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA 280,000,000.00 FORMULACIÓN JULIO DEL 2012
6 146715MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURISQUE,
86 976 847 00 EVALUACIÓN6 146715RANRACASA, PARURO
86,976,847.00 EVALUACIÓN
7MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD ABRA RANRACASA ‐ COLQUEMARCA
110,000,000.00 FORMULACIÓNAGOSTO DEL
2012
8 12488MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAROCONDO ‐PACHAR
59,555,289.00 FORMULACIÓN
9MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCARANI ‐PAUCARTAMBO
82,000,000.00 FORMULACIÓN MAYO DEL 2012
10 47925 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI ‐ SUYKUTAMBO 102,597,000.00 FORMULACIÓNSETIEMBRE DEL
2012
11MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUELLOPUITO ‐QUEBRADA
65,000,000.00 FORMULACIÓN
12CONSTRUCCIONES DE TERMINALES TERRESTRE EN SAYLLA Y POROY
65,000,000.00 FORMULACIÓN
13GESTION CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIAFERREA CUSCO ‐ QUILLABAMBA KITENI
GESTIÓN
IX. ConclusionesIX. Conclusiones
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SobreSobre lala InversiónInversión PúblicaPública::• La inversión realizada entre los años 2003‐2010 no ha• La inversión realizada entre los años 2003‐2010 no hamejorado los principales Indicadores socio‐económicos(muerte materna, desnutrición crónica infantil,analfabetismo, pobreza etc.), entre otras causas porhaberse atomizado en proyectos de orden local.
• Para superar esta situación venimos formulando yejecutando Programas y Proyectos Estratégicos de impactoregional, orientados a reducir las brechas de estosindicadores y de esta manera mejorar la eficiencia y calidaddel gasto (se viene priorizando proyectos estratégicos endel gasto (se viene priorizando proyectos estratégicos enSalud y Educación).
En lo Presupuestal:En lo Presupuestal:
• La asignación de presupuesto al Gobierno Regional es impuesta deLa asignación de presupuesto al Gobierno Regional es impuesta demanera arbitraria e inflexible por parte de la Dirección General dePresupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
• Proponer la modificación del marco normativo del sistemapresupuestal que permita reducir su rigidez.
E bl i d í l G bi• Establecer mecanismos de mayor autonomía a los GobiernosRegionales (creación de metas, autorización y ampliación decalendario de pagos, ampliación de PCA, entre otros; para lograr unamayor y mejor ejecución en el gasto).
• La gestión regional en términos presupuestales ha alcanzado unaj ió d l 79% d l é ti l d 25 iejecución del 79% ocupando el séptimo lugar de 25 regiones.
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Reestructuración orgánica:Reestructuración orgánica:
• La actual gestión regional ha heredado una estructurag gorgánica y administrativa obsoleta, vigente desde el 2003;insuficiente para atender las nuevas exigencias y demandas,teniendo en cuenta que el presupuesto actual es diez vecesmayor. Frente a ello, hemos iniciado un proceso integral dereestructuración orgánica y administrativa que estag y qactualmente en curso, el cual demanda mayor asignaciónpresupuestal.
• Desconcentrar la inversión a las demás Unidades Ejecutorasdel Pliego Regional para mejorar la ejecución deactividades proyectos y programas; y agilizar los procesosactividades, proyectos y programas; y agilizar los procesosde adquisiciones.
SobreSobre elel SNIPSNIP::• Demora en las aprobaciones de las Verificaciones de Viabilidad y registro enel Banco de Proyectos, no respetándose los tiempos contemplados en elmarco normativo.
• La constante modificación en el Aplicativo no es comunicado oportunamentegenerando retrasos en los tramites.
ContratacionesContrataciones::• Los plazos de los procesos de selección son demasiado largos para laejecución en los tiempos programados, (Licitaciones Públicas, ConcursosPúblicos, Adjudicaciones Directas Públicas y Selectivas.)
• Existe un vacío legal en la exoneración de procesos de selección,específicamente en lo referente a la aprobación del Consejo Regional,aspecto que retrasa esta modalidad de adquisición.
S d b í li l l dif d l ió• Se debería ampliar los topes para los diferentes procesos de selección
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EnEn lolo laborallaboral yy remunerativoremunerativo::• Se requiere urgente incrementar Plazas para los sectores Educación, Salud y
Sede Central, para ello se solicita gestionar la utilización del canon ysobrecanon.
• Facilitar los procedimientos que permitan la atención de sentenciasjudiciales , deudas por beneficios sociales y CTS .
• Que los incentivos laborales pasen a formar parte de las remuneraciones delos trabajadores y sean pensionables.
Gracias por vuestra atención.Gracias por vuestra atención.
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CASO MAJES SIGUAS II
LA ACCION DE AMPARO PROMOVIDA POR EL GOBIERNOREGIONAL DEL CUSCO EN LA DEFENSA DEL RECURSO HIDRICODE LA PROVINCIA DE ESPINAR HA CONCLUIDO CON LASENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A FAVOR DE LAREGION DEL CUSCO, EN EL PROCESO Nº 1939‐2011‐AA PORCUANTO QUE ORDENA LA REALIZACION DE NUEVOS YDEFINITIVOS ESTUDIOS DE BALANCE HIDRICO INTEGRAL DELA CUENCA DEL RIO APURIMAC CON LA INTERVENCIÓN DELOS DOS GOBIERNOS REGIONALES INCLUSO DEL GOBIERNONACIONAL.
CASO REPRESA DEL PAÑECASO REPRESA DEL PAÑEESTE ES OTRO LOGRO DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO A TRAVÉS DE LAPROCURADURIA PUBLICA REGIONAL POR CUANTO QUE AUTODEMA QUERIAINSCRIBIR MAS DE 2´076,694.10 m2 O SU EQUIVALENTE DE 207.6694HECTAREAS UBICADOS EN EL DISTRITO DE CONDOROMA Y MEDIANTEHECTAREAS UBICADOS EN EL DISTRITO DE CONDOROMA Y MEDIANTERESOLUCION Nº 0011‐2011/SBN‐DGPE DE FECHA 30 DE MARZO DE 2011 ENLA PARTE RESOLUTIVA EN EL Art. 2º DECLARA FUNDADO LA OPOSICIONFORMULADA POR EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO Y EN CONSECUENCIADEJAR SIN EFECTO EL TRAMITE DE SANEAMIENTO DE INMATRICULACION YDE DECLARATOPRIA DE EDIFICACION POR CONSTATACION PROMOVIDO POREL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJESDEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS AUTODEMA SOBRE EL PREDIODEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS – AUTODEMA, SOBRE EL PREDIODENOMINADO “TERRENO DE LA REPRESA DEL PAÑE”.
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CASO J&SCASO J&S
ESTE PROCESO PENAL DONDE SE HALLAN EN CALIDAD DE INCULPADOSEL EX ‐ PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO ENTRE OTROSFUNCIONARIOS DE CONFIANZA HA CONCLUIDO CON SENTENCIAFUNCIONARIOS DE CONFIANZA HA CONCLUIDO CON SENTENCIACONDENATORIA EN CONTRA DE TODOS ELLOS, POR TANTO LAPROCURADURIA PUBLICA REGIONAL HA TENIDO UN BUEN DESEMPEÑOEN LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL GOBIERNO REGIONAL PORCUANTO QUE HA ASISTIDO A TODAS LAS AUDIENCIAS Y SE HA HECHO LAFUNDAMENTACION ADECUADA Y PROFESIONAL A EFECTO DE LOGRARQUE QUIENES SE APROVECHARON DEL CARGO FUNCIONALAPROPAIANDOSE INDEBIDAMENTE DE DINEROS DEL ESTADO, HAYANSIDO CONDENADOS CON PENA EFECTIVA
CASO ARBITRAJE JOEL JOSESALAZAR SALCEDO VS GOBIERNOREGIONAL CUSCO
EN LA DEMANDA ARBITRAL PROMOVIDA POR JOEL JOSEEN LA DEMANDA ARBITRAL PROMOVIDA POR JOEL JOSESALAZAR SALCEDO CONTRA EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO,ILEGALMENTE INTERVINO LA EMPRESA MAPFRE PERU S.A.MOTIVO POR EL CUAL SE HA RECUSADO AL TRIBUNALARBITRAL HABIENDOSE DECLARADO FUNDADO DICHORECURSO POR PARTE DEL OSCE POR TANTO LOSS/4´500,000.00 N.S. SON A FAVOR DEL GOBIERNO REGIONALCUSCO SIN DERECHO A RECLAMO DE LA ASEGURADORAMAPFRE
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CASO RECUPERACION DEL CENTRO DE VISITANTES DE WIÑAYHUAYNA
ESTE PROCESO QUE CONCLUYO CON SENTENCIA DEESTE PROCESO QUE CONCLUYO CON SENTENCIA DEDESALOJO A LA EMPRESA MARIO CARUSO S.A. EN FECHA 25DE MARZO DE 2011 LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONALSOLICITO LA EJECUCION Y EL LANZAMIENTO FORZADO DE LAREFERIDA EMPRESA DEL CENTRO DE VISITANTES DEWIÑAYHUAYNA RESCATANDOSE EL INMUEBLE Y QUEDANDOWIÑAYHUAYNA RESCATANDOSE EL INMUEBLE Y QUEDANDONUEVAMENTE BAJO LA ADMINISTRACION DE LA DIRECCIONREGIONAL DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR, DE LGOBIERNO REGIONAL CUSCO.