ANUAL 2015 - Cartago · La implementación o ejecución de los procesos, mediante el ... Desarrollo...

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO UNIDOS CONTINUAMOS CONSTRUYENDO EL PROGRESO DE CARTAGO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO |

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2015

ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................................................................... 5

1.1. NUESTRA PERSPECTIVA DEL FUTURO ....................................................................................................................................................... 5

1.2. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA FORMULACIÓN DEL POA - PRESUPUESTO 2015. ......................................................................... 6

1.3. RESPECTO A LOS EGRESOS ...................................................................................................................................................................... 11

2. MARCO GENERAL ............................................................................................................................................................................................... 12

2.1. PANORAMA INSTITUCIONAL ....................................................................................................................................................................... 12

2.1.1. MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL ................................................................................................................................................ 12

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ..................................................................................................................................................................... 14

3.1. FUNCIONES .................................................................................................................................................................................................. 14

3.2. ORGANIGRAMA ............................................................................................................................................................................................ 15

3.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (RECURSOS HUMANOS) ................................................................................................................... 16

4. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL ......................................................................................................................................................................... 17

4.1. OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL ..................................................................................................... 17

4.2. AMENAZAS IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL ................................................................................................................ 18

4.3. FORTALEZAS IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL ............................................................................................................. 18

4.4. DEBILIDADES IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL............................................................................................................. 19

4.5. PRINCIPALES FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS IDENTIFICADAS EN LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE

LOS PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ............................................................................................................................................... 20

4.5.1. FORTALEZAS IDENTIFICADAS DEL ANÁLISIS DE PLANES ......................................................................................................... 20

4.5.2. OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS DEL ANÁLISIS DE PLANES .................................................................................................. 20

4.5.3. DEBILIDADES IDENTIFICADAS DEL ANÁLISIS DE PLANES ......................................................................................................... 21

4.5.4. AMENAZAS IDENTIFICADAS DEL ANÁLISIS DE PLANES ............................................................................................................. 21


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2015 4.6. HALLAZGOS ESTRATÉGICOS ..................................................................................................................................................................... 22

4.7. PRINCIPALES RETOS ESTRATÉGICOS...................................................................................................................................................... 23

4.8. PRINCIPALES RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL ......................................................................................................... 24

5. MARCO FILOSÓFICO INSTITUCIONAL .............................................................................................................................................................. 25

5.1. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL ........................................................................................................................................................................ 25

5.1.1. VISIÓN ............................................................................................................................................................................................... 25

5.1.2. MISIÓN .............................................................................................................................................................................................. 25

5.1.3. VALORES INSTITUCIONALES ......................................................................................................................................................... 25

5.2. POLÍTICAS INSTITUCIONALES .................................................................................................................................................................... 26

5.2.1. POLÍTICA DE LA CALIDAD MUNICIPAL........................................................................................................................................... 30

5.2.2. POLÍTICAS POR ÁREAS .................................................................................................................................................................. 30

5.2.3. POLÍTICAS MUNICIPALES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y PROMOCIÓN............................................................................ 32

5.2.4. POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO ........................................................................................................................................... 34

6. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL ........................................................................................................................................................................... 39

6.1. PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS MUNICIPALES ...................................................................................................................................... 39

6.2. ESTAS PERSPECTIVAS ARTICULADAS MEDIANTE EL ALINEAMIENTO DE LOS SIGUIENTES PLANES ............................................... 40

6.2.1. PLAN DE DESARROLLO HUMANO CANTONAL 2010 – 2020 ........................................................................................................ 40

6.2.2. OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS Y ACCIÓN ESTRATÉGICAS DEL PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DE CARTAGO ......................................................................................................................................................................... 42

6.2.3. PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL LARGO PLAZO 2015-2025 ...................................................................................................... 44

6.2.4. PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL MEDIANO PLAZO 2015-2020 .................................................................................................. 46

6.2.5. PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL ................................................................................................................................................... 52

6.2.6. EN ESTE MARCO PERFILAMOS LA ESTRATEGIA A SEGUIR ...................................................................................................... 54

7. AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE RIESGO .................................................................................................... 60

7.1. AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE RIESGO .............................................................................................. 60


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2015 7.1.1. AMBIENTE DE CONTROL ................................................................................................................................................................ 61

7.1.2. VALORACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL ................................................................................................................................. 62

7.1.3. ACTIVIDADES DE CONTROL ........................................................................................................................................................... 64

7.1.4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN ......................................................................................................................................................... 65

7.1.5. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO ................................................................................................................................................... 66

7.1.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................................................................................................... 69

7.2. RESULTADOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 2013 (SIIM-2013) ...................................................................................... 70

8. ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ......................................................................................................................................................... 74

9. POA-PRESUPUESTO 2015 POR PROGRAMAS ................................................................................................................................................. 77

9.1. PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL ...................................................................................................................... 77

9.2. PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES ................................................................................................................................................... 84

9.3. PROGRAMA III: INVERSIONES .................................................................................................................................................................... 97

10. MATRICES DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO Y MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL POA .............................................................................. 107

10.1. VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO PROGRAMA I – DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN ..................................................................... 112

10.2. VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO PROGRAMA II – SERVICIOS COMUNITARIOS ........................................................................... 115

10.3. VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO PROGRAMA III – INVERSIONES ................................................................................................. 128

11. ANEXO NO. 1 – DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ............................................................................................................................................. 136

12. ANEXO NO. 2 – MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 .............................................................................. 137

13. ANEXO NO. 3 – MODELO DE GESTIÓN GERENCIAL MUNICIPAL (GPRD) ................................................................................................... 138


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2015

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE CARTAGO

PLAN OPERATIVO ANUAL - PRESUPUESTO ORDINARIO 2015

1. INTRODUCCIÓN

1.1. NUESTRA PERSPECTIVA DEL FUTURO

La Municipalidad de Cartago, a través de esta Alcaldía planifica, desarrolla y programa su gestión para obtener mayores niveles de efectividad

en la prestación de sus servicios y aumentar la participación local en los ingresos fiscales, con el objeto de desarrollar actividades, programas y

proyectos que impacten el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudanía del Cantón.

Consideramos que la redistribución social, crea equidad desde el punto de vista territorial y social (ejecución descentralizada del gasto social).

Que del fortalecimiento de la participación ciudadana, proviene del involucramiento de los ciudadanos en los procesos de definición de objetivos,

determinación de recursos y rendición de cuentas (planificación participativa, presupuestos participativos, participación ciudadana, rendición de

cuentas).

El Sistema de Gestión que se planifica en la Municipalidad, tiene el enfoque de Gestión Gerencial Municipal para Resultados, donde se

abordan desafíos mediante el tratamiento integral de las distintas etapas del Ciclo de Gestión Pública, el uso de la información para la toma de

decisiones, el empleo de metodologías y el desarrollo de competencias en los colaboradores de la Municipalidad, que le permita asumir sus retos en

forma profesional y rigurosa para generar valor público.

Todo enmarcado en un entorno caracterizado por el reto del impacto de la economía global, los efectos de la reciente crisis financiera mundial,

así como la evolución de las empresas, ante la reconstrucción del Estado y la recuperación de su capacidad de gestión.

La Municipalidad, ante la necesidad de responder a clientes-ciudadanos que demandan la prestación de servicios de calidad con excelencia,

en el contexto enunciado anteriormente, consolida nuevos enfoques hacia el servicio brindado al cliente-ciudadano con miras en los resultados e

impactos programados mediante la implementación de la estrategia de GpRD del Gobierno Local, consolidando e integrando sus etapas: planificación,


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2015 administración de proyectos, presupuesto, Sistema Integrado Administrativo Financiero, Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de resultados e

impactos de la gestión, en aras de aumentar su competitividad, integrando en la ejecución mecanismos propios de la Gestión de Calidad, que incluye

la participación ciudadana congruente y el proceso de mejora continua.

La concepción e implementación de este Proceso permitirá pasar a una Gestión Gerencial Pública integrada en los aspectos de planificación

estratégica, administración de proyectos, presupuesto, gestión financiera administrativa, de Recursos Humanos, Sistemas de Tecnologías de

Información y Comunicación, paralelo a un Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación centrada en resultados e impactos, con la responsabilidad

compartida tanto individual de los funcionarios, institucional de las áreas y de todos los colaboradores, sector empresarial, sociedad civil y en particular

la participación ciudadana.

La visión a futuro de la Municipalidad es desarrollar y hacer efectiva la Institución, legitimarla como líder, en función de su capacidad

de conducir y resolver las principales dificultades, vinculadas a la problemática pública del Cantón, al generar valor público que impacte en

un mayor bienestar para cada uno de los miembros del cantón y sus familias; desarrollo y modernización del Cantón y de la Municipalidad.

En esta nueva concepción, uno de los principales roles de la Municipalidad ha de orientarse hacia la detección de necesidades, requerimientos

y expectativas del ciudadano, a fin de proporcionarle los resultados que éste demanda. La implementación o ejecución de los procesos, mediante el

aseguramiento de la gestión de calidad certificada, que desarrolle y consolide la cultura organizacional en la Municipalidad propia del proceso y que

congruentemente desarrolle la gestión de seguimiento y evaluación del desempeño articulando la rendición de cuentas bajo una cultura organizacional

madura y robusta.

Congruente con lo anterior, para que la gestión a realizar por esta Área sea oportuna, efectiva, mantenga y fortalezca la cultura de

planeamiento calidad y control, se ha fortalecido la red institucional de colaboradores a nivel de línea de contacto con el cliente como enlaces

institucionales, capacitándolos que coadyuvarán en la ejecución de las tareas en cada Área y Departamento.

1.2. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA FORMULACIÓN DEL POA - PRESUPUESTO 2015.

Conforme con el Convenio entre BID y Municipalidad de Cartago: Cooperación Técnica No Reembolsable N° ATN/OC-13167-CR. Gestión

Municipal basada en Resultados en Cartago, cuyo objetivo es “apoyar a la Municipalidad de Cartago en la implantación de una estrategia integral de


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2015 gestión de resultados, para hacerla más efectiva, eficiente y cercana a sus ciudadanos”, durante este año se han desarrollado acciones que

implementan los siguientes componentes:

a. Desarrollo de un sistema de planificación estratégica a mediano y largo plazo;

b. Desarrollo de un sistema de administración financiero moderno e integrado con las áreas administrativas, Diagnóstico y elaboración del

PETIC;

c. Desarrollo y automatización de Recursos Humanos con enfoque de GpRD

d. Desarrollo de un sistema de medición de resultados del desempeño individual e institucional.

El desarrollo de los aspectos señalados anteriormente permitieron realizar una labor planificada, en la que se realizaron acciones a nivel

institucional con gran participación de los colaboradores municipales por medio de las cuales se ha logrado la vinculación estratégica, desarrollada

desde la etapa de Diseño del Plan Estratégico de la Municipalidad de Cartago, que incluye el Plan Estratégico Institucional de Largo Plazo con un

horizonte a 10 años y el Plan de Mediano Plazo vinculado con el Plan de Corto plazo o PAO-Presupuesto 2015, alineados mediante Talleres

participativos con apoyo del software DELPHOS, lo que implica el alineamiento de los ejes, objetivos, metas e indicadores de largo, mediano y corto

plazo, producto de los efectos e impactos que busca generar la municipalidad y desarrollar en los próximos 10 años (2015 – 2025), con base en GpRD.

En una primera parte se identificaron las políticas orientadoras del plan Estratégico Institucional, las cuales establecen un marco de referencia para el

desarrollo de acciones de interés institucionales (se adjuntan).

Como segundo tema se identificaron los desafíos o retos estratégicos que resultaron del diagnóstico, seguidamente se realizaron los talleres

de construcción de la Misión, Visión, y valores institucionales, realizados con niveles de Jefaturas y enlaces.

En la base del Plan Estratégico se encuentra la subdivisión en temas estratégicos, este papel lo cumplen los Ejes Estratégicos.

Se realizaron Talleres de capacitación en GpRD y en la utilización de la herramienta DELPHOS a los niveles de Jefaturas y Enlaces.

Siguiendo la metodología de Gestión Para Resultados del Desarrollo del Gobierno Local (GpRD) se identifican los efectos e impactos a partir del

análisis de los desafíos estratégicos desarrollados.

El Plan Estratégico largo plazo como tal tiene en su núcleo los objetivos estratégicos y metas de largo plazo.


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2015

El Plan Estratégico de mediano plazo se caracteriza por el desglose de la estrategia para lograr los objetivos estratégicos de largo plazo, esto

a través de un análisis de un cuadro de mando integral, a partir de los cuales se desarrollaron objetivos de mediano plazo con sus metas (hasta cinco

años).

A partir de este momento se identificaron los objetivos de corto (de 1 a 3 años) y muy corto plazo (menos de un año).

Debido al abordaje seguido, GpRD, el presupuesto requerido para llevar a cabo lo aquí propuesto, se deriva de los proyectos e iniciativas estratégicas

por lo que el alcance del plan estratégico está enmarcado por la disponibilidad financiera institucional y los recursos que se logren conseguir para

alcanzar las metas propuestas.

A la vez se realizó por primea vez la evaluación física financiera a través del Software Delphos en forma trimestral, no sin contar con la

capacitación en la metodología de GpRD y la utilización del software, insumos para el desarrollo del PAO-Presupuesto 2015.

Además, para la formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario 2015, se realizaron las siguientes actividades:

a. Mapeo de Plan Nacional de Desarrollo María Teresa Obregón 2011-2015, Plan de Gobierno municipal, Plan de Desarrollo Humano

Cantonal, Plan de Gobierno Digital, Plan Estratégico Institucional.

b. Elaboración de la Guía Práctica Diagnóstico Institucional- Evaluación Estrategias, Municipalidad Cantón Central Cartago junio 2014,

remitidos a los Encargados de área y Jefes de Departamento.

c. Elaboración Diagnóstico Institucional – FODA 2014.

d. Análisis y ajuste de Filosofía Institucional - Junio 2014” Por primera vez los Encargados de Área y cada Jefatura de Departamento se

reúne en una actividad dirigida por Asesores Externos de la empresa DEINSA, para analizar, ajustar y presentar observaciones a la

Filosofía Institucional.

e. Elaboración de Matriz Vinculación de objetivos con Presupuesto 2015.


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2015 f. Elaboración y remisión del instructivo (lineamientos) para la formulación del Plan Operativo Institucional y del Presupuesto 2015, con las

indicaciones a seguir para plantear las necesidades, Junio 2014.

g. Al igual que en periodos anteriores se mantiene la estructura por Programas, facilitando la identificación de ingresos, costos e inversión

asociados, sean estos de Programa 1 Dirección y Administración General; Programa 2 Servicios Comunales, Programa 3 Inversiones.

h. Realización de Taller de Formulación y Estrategia POA-Presupuesto 2015 con enfoque de GpRD, realizado en julio 2014, con cada Área

de la Institución: Alcaldía, Área Gestión Administrativa Financiera; Área Tributaria; Área de Operaciones, Acueductos, Unidad Técnica de

Gestión Vial, Área de Tecnologías de Informática y Comunicación, Área de Seguridad Comunitaria. Estos Talleres fueron dirigidos por el

área de Planificación Estratégica y la empresa DEINSA, se logra sensibilizar sobre la Filosofía Institucional, vinculación con, Plan de

Desarrollo Municipal, Plan estratégico Municipal Cantonal, la Norma de Presupuestos Público emitida por la CGR, y capacitación en la

utilización de herramientas y alineamiento para la formulación del POA-Presupuesto 2015.

i. Recepción, análisis y consolidación de la información en Planeamiento y Control Estratégico mediante la herramienta de Share Point

denominada MuniRed. Esto implicó mayor inducción y coordinación con los responsables de planificar en la formulación de objetivos,

metas, indicadores, cronogramas y asignación de recursos, así como una gran economía de papel al recepcionar la información mediante

el archivo electrónico por Área.

j. Implicó el alineamiento entre el Plan Estratégico Municipal de largo plazo con el de Mediano plazo y PAO-Presupuesto.

k. Elaboración del anteproyecto y discusión del presupuesto operativo, en sesiones de trabajo del Comité de Presupuesto.

l. En función del pronóstico de ingresos, se realizó la priorización de necesidades, asignando los recursos en primera instancia a cubrir

costos fijos, remuneraciones, atención de la deuda y costos de operación, necesidades de inversión de acuerdo a los recursos disponibles.

m. Diseño, formulación e implementación de la Guía práctica para la Autoevaluación y Evaluación del Riesgo Institucional Municipalidad de

Cartago.

n. Aplicación, tabulación, análisis de datos de la Autoevaluación de Control Interno, elaboración del informe.


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2015

o. Realización del Taller Conversatorio SEVRI con niveles de mando como Encargados de Área.

p. Realización de encuesta de satisfacción al cliente.

Con base en el Modelo de Gestión Gerencial para Resultados en el Desarrollo ANEXO 1, la Institución ejecuta la actualización la y evaluación

de Estrategias para incentivar y facilitar el pensamiento sistémico – estratégico, organizando y realizando actividades especialmente cuando se

implementa la etapa de transición hacia la Modernización de la Gestión Municipal, con la implementación del Convenio PRODEV-BID.

Destaca para el periodo 2015 continuar con la implementación del Sistema de Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD), Convenio

PRODEV-BID que le permitirá a la Municipalidad, desarrollar en forma progresiva una nueva forma de definir y alcanzar las estrategias, mediante

construcción y consolidación de una Gerencia Pública basada en la racionalidad económica traducida en eficiencia y efectividad en la generación de

valor público.

Tomando en cuenta lo anterior se busca fortalecer y madurar un proceso de mejora continua, fundado entre otras cosas en la normalización

y ajuste de los procesos municipales, mediante el inicio de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad para normalizar los procedimientos

e instructivos y generar un mayor acercamiento al ciudadano y atención a sus expectativas y requerimientos, mediante resultados e impactos medidos

y evaluados a través de indicadores. Es de especial interés, desarrollar una gestión que se traduzca en la mejora y fortalecimiento de los pilares

establecidos por el Ente Contralor en el proceso SIIM y cuyos resultados del 2013 ubica a la Municipalidad de Cartago en el tercer lugar de la

clasificación A, mejorando tres posiciones respecto al año 2012.

A la vez, se dan pasos firmes evaluando y atendiendo requerimientos institucionales para fortalecer una cultura institucional, que se caracterice

por el análisis e innovación y creatividad, que incorpore etapas dentro del proceso de Mejora Continua, impulsado por los niveles de mando y los

Enlaces Institucionales.


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2015

1.3. RESPECTO A LOS EGRESOS

El presupuesto consolidado se estima en ₡20.802.418.700,00, incluyendo costos de operación.

PROGRAMA MONTO (EN COLONES) PORCENTAJE

Programa I: Dirección y Administración General 6.631.828.314,80 31.88%

Programa II: Servicios Comunitarios 8.248.741.415,00 39.65%

Programa III: Inversiones 5.921.848.970,20 28.47%

TOTAL 20.802.418.700,00 100%

UNIDOS CONTINUAMOS CONSTRUYENDO EL PROGRESO DE CARTAGO

Sr. Rolando Rodríguez Brenes

Alcalde Municipal


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2. MARCO GENERAL

2.1. PANORAMA INSTITUCIONAL

2.1.1. MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL

Constitución Política 7/11/1949

Ley 6227General de Administración Pública y sus reformas 20/05/1996

Ley 8131 General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos 18/09/2001

Ley 8422 Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 6/10/2004

Ley 8292 General de Control interno 31/07/2002

Ley 7600 (Igualdad de oportunidades) 2/05/1996

Ley 7202 (Sistema Nacional de Archivos y su Reglamento 24/10/1990

Ley 8114 (Simplificación y Eficiencia Tributaria 4/07/2001

Ley 7509 Ley 7229 (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) 9/05/1995

Ley 6849 (impuesto al cemento) 18/02/1983

Ley 7788 6084 (Parques Nacionales) 24/08/77

Ley 7494 de la Contratación Administrativa 2/05/1995

Ley 7794 (Código Municipal). 30/04/1998

Ley 833 de Construcciones 4/11/1949

Ley 4240 (Planificación Urbana) 15/11/1968

Ley 5060 General de Caminos Públicos 22/08/1972

Ley 6445 del Catastro Nacional 25/03/81

Ley 7637 Notificaciones, citaciones y otras comunicaciones 21/10/1996

Ley 7248 Tarifa de Impuestos de la Municipalidad del Cantón Central de Cartago 26/07/91 Ley 7027 Ley que regula la fijación cada cinco años del

precio del arrendamiento en el Mercado Municipal de Cartago. 04/04/1986

Ley 8508 (Código Procesal Contencioso Administrativo 28-04-06)

Ley 4755 de Normas y Procedimientos Tributarios. 29/04/1971


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2015 Ley 2 (Código de Trabajo) 23/08/1943

Ley 7755 (Control de las Partidas Específicas con cargo al Presupuesto Nacional) 23/08/1998

Ley 6835. Ley Pago de Anualidades 22/12/1982

Ley 7428 Orgánica de la Contraloría General de la República 26/08/1994

Ley 10 Ley sobre la venta de Licores 7/10/1936

Ley 7554 (Ley Orgánica del Ambiente) 4/10/1996

Ley 7972 de Licores 24/12/1999

Ley 7135 Ley de la Jurisdicción Constitucional 11/10/1989

Ley 7210 de Zona Franca 23/11/1990

Ley 7142 Promoción Igualdad Real de la Mujer 2/03/1990

Ley de Hidrantes.

Ley de Cobro Judicial

Código Contencioso Administrativo

Ley 8554 de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos y su Reglamento.

Ley 8220 de Proyección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites.

Ley3667 Reguladora de la Jurisdicción contencioso Administrativa

Código Penal

Normas sobre Presupuesto Público N-1-2012-BC-DFOE promulgada Gaceta No. 64 del 29/03/2012


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2015

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

3.1. FUNCIONES

Actualizar los procedimientos y procesos que permitan de forma ágil el control y evaluación de los programas, procurando la simplificación

de trámites y facilidad de inversiones, como parte del área estratégica de desarrollo social o calidad de vida en los Barrios y Distritos.

Mantener campañas de limpieza de la Ciudad y mantener los sitios públicos limpios y ordenados, la recolección, el reciclaje y tratamiento

de los desechos sólidos, prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, como parte del área estratégica de Infraestructura,

Vialidad y Ambiente.

Propiciar y contribuir con un ambiente adecuado que permita mejorar la calidad de vida de la ciudadanía cartaginesa, desarrollando

actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas con enfoque de género, como parte del área estratégica de desarrollo social o

calidad de vida en los Barrios y Distritos.

Propiciar un programa de ordenamiento, rehabilitación vial y de desarrollo de instalaciones urbanas necesarias para el interés público,

como parte del área estratégica de Infraestructura, Vialidad y Ambiente.

Implementar el Plan Regulador de Cartago, para lograr las medidas de ordenamiento urbano necesarias como espacios recreativos y el

rescate del patrimonio arquitectónico, en función del área estratégica de Infraestructura, Vialidad y Ambiente.


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2015

3.2. ORGANIGRAMA


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3.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (RECURSOS HUMANOS)

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

2015

Puestos de

confianza

Otros

Nivel superior ejecutivo 1 0 0 1 0 0 0 10 0 0 0 7 1 2 0

Profesional 12 1 0 1 0 12 0 43 0 0 0 29 14 0 0

Técnico 3 0 0 0 0 3 0 13 0 0 0 7 6 0 0

Administrativo 6 0 0 0 0 6 0 90 0 0 0 78 9 3 0

De servicio 306 0 0 30 245 31 0 47 0 0 0 47 0 0 0

Total 328 1 0 32 245 52 0 203 0 0 0 168 30 5 0

RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:

Plazas en sueldos para cargos fijos 531 Programa I: Dirección y Administración General 200

Plazas en servicios especiales 1 Programa II: Servicios Comunitarios 275

Plazas en procesos sustantivos 329 Programa III: Inversiones 57

Plazas en procesos de apoyo 203 Programa IV: Partidas específicas 0

Total de plazas 532 Total de plazas 532

Por programa

Nivel Sueldos para

cargos fijos

Servicios

especiales

Difer

enci

a

I

1. Nombre de la institución. MUNICIPALIDAD DE CARTAGO

2. Año

Procesos sustantivos Por programa Apoyo

II III IV

Sueldos para

cargos fijos

III IVServicios especialesDifer

enci

a

I II


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2015

4. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

El Diagnóstico Institucional es el resultado del análisis y evaluación de la aplicación institucional políticas y planes, la aplicación de

instrumentos de evaluación sobre los diferentes distritos, el análisis de cuatro índices de evaluación cantonal realizados por terceros, una evaluación

exhaustiva del clima organizacional, la evaluación de la vinculación y aplicación vinculante de diferentes planes nacionales e institucionales. Como

resultado se identificaron fortalezas, debilidades, importantes oportunidades y amenazas que son la base para la identificación de los principales

desafíos estratégicos, que con un enfoque de GpRD visualiza los efectos e impactos que deberán identificar el cambio social y el valor público que

son tomados por el Plan Estratégico Municipal de largo plazo para desarrollar sus postulados.

Los resultados generales del diagnóstico Institucional fueron los siguientes:

4.1. OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL

1. La Municipalidad de Cartago es una institución sólida, que goza de prestigio entre los cartagineses. El sistema institucional de elección

popular en el cual se ven representados los ciudadanos es un sistema aceptado y tiene respaldo popular.

2. Durante los últimos siete años se consolidó un estilo de gestión en que privó el interés cantonal sobre el partidario, lo que permitió llevar

a cabo obras de infraestructura que requirieron y recibieron el apoyo de la mayoría de los representantes indistintamente de su origen

político partidario.

3. Este mismo estilo de gestión permitió una mayor integración con fuerzas populares organizadas sin un origen político, como fueron,

comités ciudadanos con intereses comunales (asociaciones de desarrollo, Asadas), organizaciones con intereses sociales específicos

(niñez y adolescencia, adulto mayor, deportes, cultura, recreación) y el apoyo de instituciones establecidas como dependencias de la

Iglesia Católica y otras denominaciones.

4. La identificación de proyectos de interés social que tienen repercusión en la proyección del empleo y la mejora de la calidad de vida en

general del ciudadano.


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2015 5. Un acercamiento de sectores productivos a los proyectos municipales, que permite visualizar rutas esperanzadoras para estos sectores,

y su apoyo a la gestión municipal principalmente en el establecimiento de nuevas zonas industriales, el mejoramiento de las condiciones

de la infraestructura y los servicios en general en el Cantón.

6. El mejoramiento en la infraestructura vial, el aumento de los accesos al centro mediante cinco vías, el mejoramiento del ordenamiento vial

de la ciudad y la implementación propia del Plan Vial.

4.2. AMENAZAS IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL

1. La continuidad de las medidas que se están proyectando para el Área de Planificación requieren que en esta exista personal altamente

capacitado con una permanencia de largo plazo suficiente para lograr los resultados de mediano y largo plazo en el área. Actualmente el

Área de Planificación las responsabilidades recaen en puestos unipersonales, que generan cierta vulnerabilidad y dependencia en caso

de la no continuidad de la persona.

2. Las limitaciones en los sistemas y equipos informáticos especialmente del Área de Planificación ponen en riesgo la información clave de

la institución.

3. Los servicios institucionales y la infraestructura vial que requieren mejoras importantes, las limitantes en acueductos y alcantarillados y

las gestiones de otros gobiernos locales han incidido en que el sector inversionista no hubiese seleccionado a Cartago como su sede

operativa se considera una importante amenaza para la estabilidad institucional.

4. La dificultad en la obtención de recursos incide en la posposición de obras estratégicas para el desarrollo del Cantón se consideran

amenazas para el desarrollo institucional.

4.3. FORTALEZAS IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL

1. Una de las fortalezas más importantes señaladas en casi todos los ambientes que se tuvo acceso en la Municipalidad es el hecho de que

se ha reforzado una cantidad de nuevos profesionales que quieren desarrollar la capacidad institucional.


19

2015 2. El Área de Planificación es percibida como un área líder dentro de la Municipalidad, que está asumiendo importantes retos que empiezan

a ser reconocidos por los propios funcionarios.

3. La labor de gestión de la municipalidad de los últimos siete años es reconocida por los diferentes comités distritales, y en general se

percibe una apertura y apoyo a la gestión Municipal en esta área.

4. La gestión de la Alcaldía se ha visto como una posición fuerte, de liderazgo, negociadora que ha permitido hacer a un lado elementos de

distinción político partidarias en función de los intereses del Cantón.

4.4. DEBILIDADES IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL

1. No contar en el Área de Planificación con una trayectoria de implementación de larga data dentro de la institución, podría considerase

una debilidad, sin embargo el haber dotado de personal humano capacitado podría considerarse una fortaleza.

2. El contar con poco personal que dé continuidad al proceso de Planificación, Presupuesto y Control Interno se considera una debilidad.

3. El incipiente sistema de Gestión de Riesgo es considerada una debilidad especialmente para el Área de Planificación donde está la parte

más fortalecida de la Municipalidad en esta materia.

4. No se identifican prácticas rutinarias de análisis de costo beneficio de las medidas de control, riesgos y operaciones en general de la

Municipalidad, especialmente en el Área de Planificación.


20

2015

4.5. PRINCIPALES FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS IDENTIFICADAS EN

LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

4.5.1. FORTALEZAS IDENTIFICADAS DEL ANÁLISIS DE PLANES

1. Se cuenta con el apoyo manifiesto de las autoridades municipales, que se ha materializado en la asignación de recursos, capacitación e

instrumentos para implementar el proceso.

2. Los integrantes del Área de Planificación Estratégica con estructura e instrumentos, conocimientos iniciales y experiencia en el tema que

les permite continuar el proceso con el concurso de apoyo externo especializado.

3. Se dispone de recursos no reembolsables con iniciativas específicas para apoyar el desarrollo y la implementación del proceso.

4. El inicio del proyecto se ha conducido razonablemente, con la consecuente generación de credibilidad, liderazgo técnico, y un grado

apreciable de aceptación.

5. Se ha adecuado y adaptado a los requerimientos de la Municipalidad, una serie de instrumentos y materiales técnicos, de gran utilidad

para guiar el proceso.

4.5.2. OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS DEL ANÁLISIS DE PLANES

1. Las condiciones y circunstancias actuales han confluido para constituir un momento estratégico ideal para el desarrollo y ejecución del

proyecto, que debe ser aprovechado, obteniéndose de este la gran cantidad de ventajas y opciones que pueden capitalizarse.

2. La adquisición de un sistema para la planificación, facilitará una serie de cambios que deben aplicarse a los procesos y procedimientos

municipales para adecuarlos al GpRD.


21

2015 3. El proyecto se constituye en un medio apropiado para identificar y participar a una serie de instituciones, empresas y organismos que

están mencionados en los planes estratégicos institucionales, pero con los que se deberán suscribir los acuerdos que legitimen y ofrezcan

cierta garantía de participación de estas entidades.

4. La ocasión es propicia para que la implementación del seguimiento, monitoreo y evaluación, integre las verificaciones y evaluaciones ex

ante, durante y ex post en el desarrollo y ejecución de los planes estratégicos institucionales.

5. Aprovechar los medios disponibles para incentivar y fomentar la inclusión y participación activa de todas las partes relacionadas con los

planes estratégicos institucionales.

4.5.3. DEBILIDADES IDENTIFICADAS DEL ANÁLISIS DE PLANES

1. Los procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación deben replantearse, reforzarse y enfocarlos de acuerdo a la estrategia de GpRD,

para atender los elementos que inciden negativamente sobre estos.

2. La cultura institucional en GpRD es incipiente, y debe fortalecerse para que se constituya en factor que potencie e impulse la

implementación del proyecto.

3. El manejo actual de la información no presenta facilidades para desarrollar y obtener los beneficios que esta puede ofrecer para la

implementación y ejecución del proyecto.

4. Los procesos y procedimientos institucionales, de la manera en la que están constituidos y operan, no facultan una adecuada ejecución

del GpRD.

4.5.4. AMENAZAS IDENTIFICADAS DEL ANÁLISIS DE PLANES

1. La continuidad del esfuerzo y el liderazgo técnico que ha desempeñado el Área de Planificación Estratégica, debe asegurarse tomando

las medidas para que al concluir el préstamo se continúe mejorando los niveles de calidad y excelencia de acurdo al enfoque de Gestión

para Resultados.


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2015

2. Se presentan limitaciones en la gestión de riesgos vinculados con los planes estratégicos institucionales.

3. El sistema de control interno presenta limitaciones para satisfacer los nuevos requerimientos que establece el GpRD.

4. Los planes analizados fueron elaborados con métodos, contenidos, estructuras y enfoques distintos, situación que aunada a otras ya

comentadas dificulta la vinculación y la determinación de resultados correspondientes.

5. La consideración de una serie de detalles que no forman parte inherente de la planificación estratégica, pero que ejercen una influencia

importante en esta, no han sido desarrollada plenamente, por lo que hay varios de ellos que no han sido identificados ni gestionados para

que no se conviertan en barreara para la implementación o la ejecución.

4.6. HALLAZGOS ESTRATÉGICOS

A partir de los ítems anteriores se identificaron los siguientes hallazgos estratégicos:

1. Antecedentes y preparación de la Municipalidad de Cartago para emprender el proyecto de Gestión para Resultados en el Desarrollo,

GpRD.

2. Complejidad del proyecto y preparación de otras partes involucradas.

3. Manejo de los elementos del ciclo de GpRD no considerados en esta consultoría.

4. Opciones de mejora identificadas en la revisión y análisis de los planes estratégicos institucionales.

5. Preparación anticipada y adecuación de la Unidad de Planificación Estratégica para enfrentar con éxito los requerimientos de los servicios

que presta, conforme se fortalezcan las actividades actuales y continúe la implementación de las partes restantes del proyecto.


23

2015

4.7. PRINCIPALES RETOS ESTRATÉGICOS

A partir de los hallazgos anteriores se identificaron los siguientes retos estratégicos:

1. Aprovechar el inicio de un nuevo horizonte temporal para el desarrollo del Plan Estratégico Municipal para el año 2015 y siguientes, para

incorporar las opciones de mejora indicadas en este informe y otras que se identifiquen conforme avance el proyecto.

2. Integrar y complementar los métodos, instrumentos, procedimientos y otros con los que actualmente cuenta la Municipalidad de Cartago,

en una Metodología de Planificación Institucional bajo el modelo de GpRD que se adecúe a su naturaleza, particularidades y

requerimientos.

3. Como no todos los elementos del ciclo de GpRD están considerados en este proyecto, debe guardarse un balance en el alcance,

profundidad y pertinencia de cada uno, de manera que verifique que todos los elementos funcionen con las potencialidades requeridas,

evitando que los menos robustos o completos, eviten o reduzcan la generación de sinergias positivas.

4. Dado que la cultura organizacional se constituye en uno de los factores críticos de éxito del proyecto, es determinante establecer una

estrategia para desarrollar y fortalecer la cultura organizacional, convirtiéndola en uno de los catalizadores del desarrollo, la

implementación y mejora continua del modelo GpRD. Esta estrategia suele ser más efectiva si va a acompañada de la gestión de cambio.

5. Crear las condiciones para fortalecer el seguimiento, monitoreo y medición de los planes estratégicos, incluyendo evaluaciones: ex ante,

durante y ex post.

6. Que los planes estratégicos institucionales se conviertan en el instrumento propicio y oportuno para lograr los cambios que se requieren

para llegar a ser el Cantón conforme se describe en la Misión y Visión institucionales. Comprende una toma de decisiones más oportuna

respecto a las desviaciones, y el efectivo rendimiento de cuentas.


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2015

4.8. PRINCIPALES RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

En la evaluación de los niveles administrativos, operativo e institucional, se pudo determinar que la Municipalidad de Cartago si bien la mayoría

de sus indicadores están la zona de riesgo aceptable (zona del 60% al 74.99%), tiene margen para aprovechar sus oportunidades de mejora (zona

amarilla), con la ventaja adicional de que ambos niveles tienen comportamientos sin variaciones significativas y la diferenciación entre las variables

de medición está entre un 5% a un 10%, lo que implica que existe un equilibrio entre las diferentes unidades y en todos los factores de desarrollo

medidos, de manera que hay un equilibrio corporativo en su clima laboral; lo que en sí mismo es una ventaja institucional; situación que se presenta

en forma gráfica.


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2015

5. MARCO FILOSÓFICO INSTITUCIONAL

5.1. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

5.1.1. VISIÓN

“Ser el principal promotor del desarrollo integral y sostenible del Cantón de Cartago.”

5.1.2. MISIÓN

“Contribuir en la mejora de la calidad de vida de los habitantes del Cantón.”

5.1.3. VALORES INSTITUCIONALES

Servicio: Actitud de disponibilidad y ayuda generosa para quien está empeñado con nosotros en la misma tarea o requiere de nuestro

trabajo o de nuestra espontánea colaboración, o como consecuencia de un compromiso.

Calidad: Búsqueda de la perfección posible en las cosas, en el servicio y en el trabajo, con base en la idea clara de que es posible

lograrlo, eliminando al máximo, los defectos y las imperfecciones.


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2015 Integridad: Entereza y rectitud de conducta, vivir conforme con valores y principios éticos, probidad y coherencia personal. Todo interés

diferente al público, que pudiese ocasionar un conflicto de intereses, debe ser declarado por el funcionario municipal, deteniendo de

inmediato aquel actuar que potencialmente pueda comprometer sus valores éticos, así sus actos deben estar alejados de buscar

beneficios en lo personal, familiar o para sus amigos.

Solidaridad: Modo de ser y de actuar que lleva a apoyar y a servir a los demás en todo tipo de necesidades, buscando que logren sus

objetivos y que se alcance el bien común de la sociedad. Determinación firme y perseverante de empeñarse en el bien común.

Transparencia: Sinceridad en el actuar y en el sentir. Conducta clara, sin recovecos ni zonas escondidas. Disposición a que la propia

actuación, en cualquier nivel que sea, esté sometida a reglas y normas claras. La rendición de cuentas obliga a que el ejercicio del poder

debe ejercerse en función del cantón, la democracia, el bien común, la libertad, la justicia, la responsabilidad y la probidad, de esta manera

se está obligado a trabajar por el interés público y someterse a los órganos de control, investigación y sanción, por sus faltas desde los

ámbitos ético, disciplinario, civil, político y penal.

5.2. POLÍTICAS INSTITUCIONALES

La municipalidad de Cartago ha establecido como sus las políticas más relevantes, las siguientes:

Alineamiento con las políticas Institucionales: Asegurar el diseño, implementación y seguimiento del PEM acorde con los lineamientos

de las políticas institucionales de Planificación Estratégica y Gestión de Calidad.

Participación Ciudadana: Asegurar el aporte municipal al Cantón de Cartago Democrático mediante el estímulo de la participación

ciudadana, hacia la atención de sus necesidades y realidades, en una solución compartida que de valor agregado a sus actividades y su

calidad de vida.

Rendición de cuentas: Implementar la rendición efectiva de cuentas por parte de los responsables mediante la práctica regular de

presentar informe por la gestión de los compromisos adquiridos y los resultados obtenidos.


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2015 Servicios: Asegurar la prestación del servicio acordada con los clientes ciudadanos, usuarios de los servicios municipales mediante la

mejora continua y la personalización de los procesos y servicios municipales, con cobertura a todo el territorio del Cantón.

Gerencia Municipal: Implementar una gerencia municipal eficaz mediante el fomento y liderazgo de acciones que promuevan la

modernización, el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento estratégico de la gestión municipal en todos sus procesos, fundamentada en

una visión orientada hacia la excelencia operacional de cara al ciudadano cliente, el mejoramiento continuo, la Gestión para Resultados

del Desarrollo y la rendición de cuentas, en un marco de ética, transparencia, solidaridad y desarrollo sustentable.

Desarrollo humano: Propiciar un desarrollo humano de alto desempeño entre los colaboradores municipales mediante el

empoderamiento real, profesionalización, capacitación y desarrollo de las competencias así como apoyar las condiciones suficientes y

necesarias que motiven a todas y todos los colaboradores a involucrarse y apoyar proactivamente en el logro de los objetivos estratégicos,

la misión y la visión institucionales.

Desarrollo organizacional: Lograr un desarrollo organizacional de calidad mundial mediante el diseño y puesta en marcha de una gestión

gerencial municipal de excelencia, calidad y mejora continua, enfocada en procesos optimizados y resultados para el desarrollo, alineada

estratégicamente en el PEM, contando con las personas adecuadas en los puestos adecuados.

Gestión Ambiental: Municipalidad del Cantón Central de Cartago líder en la gestión ambiental local como prioridad del desarrollo cantonal

a través de la promoción de la educación ambiental, protección y rescate de la biodiversidad, áreas protegidas y cuencas hidrográficas.

Ordenamiento Territorial: Instaurar un ordenamiento territorial ambientalmente sostenible, asegurando la disponibilidad de recursos, el

respeto de las normas que le atañen y acordes con las necesidades de la población y del desarrollo del Cantón.

Infraestructura: Fomentar el desarrollo de la infraestructura pública moderna, en una ciudad arquitectónica, ambiental y paisajísticamente

diseñada, accesible para toda la población del cantón, que promueva la recuperación y habilitación de espacios públicos en estado de

deterioro o abandono, y el desarrollo de nuevas áreas de esparcimiento y deportes.

Equidad de Género: Promover la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, por medio de una gestión municipal

efectiva, con la incorporación del enfoque de género en los procesos y programas de todas las expresiones de la comunidad.


28

2015

Desarrollo Social, Calidad de Vida en Barrios y Distritos: Asegurar un desarrollo social equilibrado, saludable y pacífico mediante:

a) La participación ciudadana activa y el establecimiento de espacios legítimos de participación ciudadana y comunitaria en función

de la atención de las necesidades y requerimientos de los/as ciudadanos/as.

b) El impulso del desarrollo social del cantón con enfoque de género mediante la implementación de actividades educativas,

culturales, deportivas, recreativas y económicas que fortalezcan las capacidades y los hábitos de salud física y mental de sus

habitantes.

c) El apoyo al mejoramiento permanente del sistema de salud cantonal enfocado en la creación de nuevos centros de salud,

ampliación de la infraestructura ya existente, buscando satisfacer las necesidades de los diferentes grupos etarios y poblaciones

en riesgo social.

d) El apoyo y fomento del involucramiento de las organizaciones e instituciones localizadas en el cantón en la creación de espacios

de recreo que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

Educación: Apoyar los procesos educativos de jóvenes y adolescentes del cantón mediante:

a) La Promoción del mejoramiento de infraestructura de los centros educativos enfocada en condiciones sanitarias, ambientales y

de seguridad en los establecimientos.

b) El apoyo en la creación, restauración y equipamiento de los centros educativos.

c) El fomento de un sistema de educación respetuoso de la implementación de la ley 7600.

d) d) El apoyo a la creación de programas educativos en temáticas de interés para el fomento de competencias en el desarrollo

distintivo del Cantón y la población en general.

e) La creación y fortalecimiento de PYMES por medio de capacitaciones a la población del cantón.

f) La promoción del desarrollo de iniciativas para la alfabetización de toda la población del cantón.

Salud y Bienestar: Fomentar la buena salud y el bienestar general de la población cantonal mediante:

a) La promoción social de estilos de vida saludable con especial atención a poblaciones específicas y zonas de mayor vulnerabilidad

y riesgo social, por medio del cuido al medio ambiente y el fomento de actividades de esparcimiento y deportivas.

b) El apoyo al mejoramiento en los servicios de salud pública de alta calidad mediante la creación y renovación de los centros de

salud.


29

2015 c) La colaboración para el fortalecimiento del soporte institucional, organizacional y comunal que garantice mejoramiento y

sostenibilidad de los centros de salud.

d) La reducción de los focos de contaminación y enfermedades infectocontagiosas con la disposición técnica apropiada de los

desechos sólidos, las aguas residuales y el alcantarillado sanitario.

e) El desarrollo y fortalecimiento de la red de distribución de agua potable a la población.

Desarrollo Cultural: Fomentar de manera ejemplar la cultura de la población del cantón que respeta, valora y protege su patrimonio y

acervo cultural mediante:

a) La restauración o remodelación y reconversión del patrimonio cultural histórico del cantón.

b) El mantenimiento y fomento de los valores humanos, la riqueza y la diversidad cultural.

c) La promoción y desarrollo de actividades de interés cultural en el cantón.

d) El impulso de agrupaciones artístico – culturales dirigidos a la población en general.

e) El rescate de valores histórico-culturales apreciados dentro y fuera de nuestras fronteras por su riqueza y aporte a la idiosincrasia

costarricense y que son muy propios del Cantón.

Seguridad Humana: Promover el mejoramiento de la seguridad y protección de los/as ciudadanos/as mediante:

a) La participación y la organización comunitaria en los comités de seguridad ciudadana.

b) La colaboración en la prevención de la delincuencia en las comunidades mediante la capacitación a la población en general sobre

temáticas relacionadas con la seguridad ciudadana.

c) La prevención y reducción de factores de riesgo a la seguridad ciudadana.

d) Un apoyo real, eficiente y efectivo a la seguridad y protección ciudadanas.

Desarrollo Económico Sostenible: Asegurar un desarrollo económico cantonal sostenible mediante:

a) El fomento de la creación de fuentes de empleo a través de Pymes que potencien capacidades en ámbitos agro ecoturístico, alta

tecnología, comercio y agroindustria.

b) La creación y fomento de condiciones económicas óptimas, de infraestructura, de acceso a recursos energéticos, acuíferos y

telecomunicaciones en la calidad y la cantidad adecuadas, servicios municipales y de apoyo accesibles y modernos para la

atracción y establecimiento de inversores seleccionados que su vez potencien clúster y dinamicen el comercio local.

c) El Desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica cantonal para la mejora de servicios y atracción de inversiones.


30

2015 d) La promoción de una dinámica económica ambientalmente sostenible que promueva y conserve el patrimonio natural, histórico y

cultural.

e) La promoción del turismo y el reciclaje como actividades económicas ambientalmente sostenibles.

f) El impulso y apoyo para la investigación de entidades universitarias y centros reconocidos de investigación.

g) El apoyo a la creación y fomento de capacidades y competencias en la población, especialmente en las nuevas generaciones

que sean altamente apreciadas y valoradas por inversores de tecnologías avanzadas, de alto valor agregado y centros de

investigación especialmente agroindustriales.

5.2.1. POLÍTICA DE LA CALIDAD MUNICIPAL

Nuestro compromiso con los ciudadanos, expresado en la Misión, se fundamenta en los siguientes principios y valores:

Honestidad y transparencia.

Compromiso en el logro de resultados e impactos programados.

Responsabilidad social y solidaridad.

Trabajo en Equipo Municipal y Comunal.

Apego al sistema de gestión y a la mejora continua.

5.2.2. POLÍTICAS POR ÁREAS

Tributaria: El fortalecimiento de la Administración Tributaria está dirigida a los procesos de servicio al cliente, fiscalización y cobranza de

los tributos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.

Financiera: El plan de inversión de recursos financieros se ejecuta mediante el proceso de mejora continua con un manejo eficiente del

flujo de efectivo, que le permita a la corporación municipal, cumplir puntualmente con sus obligaciones y obtener el máximo rendimiento

de los recursos en caja.

Tecnológica: La Municipalidad se mantendrá actualizada en el tema de tecnología de sistemas y aplicaciones de los mismos según las

necesidades, estructurando una plataforma de sistemas integrada con tecnología de punta, mediante la actualización del diagnóstico de


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2015 requerimientos en informática y la elaboración e implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de Informática.

Planificación Estratégica: EL proceso de planeamiento estratégico debe estar enmarcado en un Modelo de Planeamiento y su ciclo anual,

vinculado a la estrategia de GpRD, un análisis de situación, diagnóstico, ajuste de estrategias , vinculado con los planes, seguimiento,

monitoreo y control, acciones correctivas, todo articulado en el proceso de mejora continua y rendición de cuentas.

Seguimiento, Monitoreo y Control Interno: El ambiente de control y la evaluación de riesgos se asegura en la Municipalidad mediante la

consolidación de una estructura administrativa y operativa apta para la Autoevaluación de Control Interno y Evaluación del Riesgo de

acuerdo a la Ley N 8292 Ley de Control Interno y Evaluación del Riesgo (SEVRI).

Acueducto: La prestación del servicio de agua en cantidad y calidad necesarias para el consumo humano de acuerdo con los caudales

actuales se desarrolla mediante programas ambientales que incluyen la protección del recurso hídrico y sus cuencas. Asimismo la

Municipalidad genera acciones para concretar la consecución de nuevas fuentes de agua.

Operaciones: La Municipalidad favorece una Ciudad más limpia, mediante la prestación efectiva de los servicios de aseo de vías y sitios

públicos, servicio de recolección y el tratamiento de los desechos sólidos, así como el desarrollo de proyectos de infraestructura

programados. Para lo que planifica la implementación de los procesos conformes con el mantenimiento de un medio ambiente adecuado

en el manejo de los desechos, y genera las acciones requeridas para el mejoramiento de la infraestructura pública cantonal.

Ambiental: La Administración para lograr los objetivos del área ambiental, continúa con el mejoramiento de la gestión adecuada de

residuos sólidos y recurso hídrico, así como la educación ambiental para lograr dichos objetivos.

Seguridad: Dentro del marco de las competencias legalmente procedentes la Municipalidad ejecuta las acciones municipales en materia

de seguridad comunal, incrementada la percepción de seguridad en los habitantes con el mejoramiento de la calidad de vida.

Turismo: La promoción turística se dará al fortalecer atractivos, planta, infraestructura, superestructura y promoción con el fin de enlazarles

productivamente y estructurar el destino Cartago y posicionarle a nivel nacional e internacional.

Deportes y Recreación: La Municipalidad abre espacios para involucrar a la comunidad en general en actividades propias de deportes y


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2015 recreación, incentivando convivencia social y la salud mental y física de los ciudadanos, fomentando espacios para la generación de

actividades.

Capital Humano: El desarrollo del capital humano se enfoca en fortalecer sus competencias para lograr efectividad en la gestión

municipal y una excelente atención de las necesidades del ciudadano y el medio ambiente, mediante la implementación del Plan de

Desarrollo Integral de la gestión del Recurso Humano orientado hacia la motivación, capacitación, optimización y proactividad.

5.2.3. POLÍTICAS MUNICIPALES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y PROMOCIÓN

1) La Municipalidad de Cartago con base en los artículos 8 y 9 de la Ley N° 7600 de Igualdad de oportunidades para las personas con

discapacidad, asume un papel solidario y activo en su tratamiento, para lo que contribuye, mediante planes de acción definidos en los

Planes Locales de Desarrollo, para que estas personas, de ahora en adelante llamadas personas con “capacidades especiales” de l

Cantón, tengan acceso a ejercer sus derechos en el ámbito de accesibilidad actitudinal, formación, comunicación, servicios de apoyo y

ayuda técnica, jurídica, administrativa, espacio, transporte, tecnología, políticas, normas y procedimientos institucionales. Lo anterior bajo

el marco de competencias legales y limitaciones materiales, logísticas y económicas.

2) La Municipalidad de Cartago, en procura del ejercicio de los derechos de las personas con capacidades especiales, contribuye al

desarrollo pleno en el seno familiar y comunal, en la apertura de espacios que favorezcan la participación de todos los actores locales en

la orientación y priorización de problemas y necesidades de la esta población, con alternativas y soluciones concretas para estos, para

asegurar una adecuada atención, así como acceso a medios y servicios que coadyuven en el desarrollo integral de la población.

3) La Municipalidad de Cartago desarrolla estrategias de sensibilización para generar los cambios locales en la comunidad en cuanto a

accesibilidad y promoción, mediante planes de acción que desarrollen actitudes de tolerancia, respeto a la diferencia y a la diversidad

cultural, que permitan la integración de las personas con capacidades especiales, incorporados como miembros activos de la sociedad,

con los mismos privilegios y derechos de todo ciudadano.

4) La Municipalidad promueve la Accesibilidad de sus servicios de atención al público, de información, de documentación, asesoría

profesional, y otros para las personas con capacidades especiales en igualdad de condiciones, de acuerdo a lo establecido en la Ley

7600. Para lo que toma en cuenta sus limitaciones logísticas, legales y económicas.


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2015

5) La Municipalidad de Cartago promueve y facilita solidariamente la Coordinación Interinstitucional para la equiparación de oportunidades:

accesibilidad a los espacios públicos, integración educativa, promoción de la inserción laboral, sustancialidad y en general la

materialización del marco legal, para eliminar todas las formas discriminatorias en los servicios, contra las personas con capacidades

especiales, de acuerdo a la Convención Interamericana y en apego a la Ley 7600.

6) La Municipalidad de Cartago, desarrolla una comunicación permanente con las personas con capacidades especiales, organizaciones no

gubernamentales, que las representen para asegurar su participación en la toma de decisiones, ejecución y evaluación local de planes

programas y proyectos en relación a la temática mediante la Comisión Municipal de Accesibilidad.

7) La Municipalidad de Cartago, fortalece y promueve la organización de las personas con capacidades especiales y sus familiares, para

obtener su participación en los planes locales, dirigidos a eliminar la discriminación y las barreras físicas sociales y culturales que dificultan

la integración en los sectores de la salud, educación, trabajo y cultura.

8) La Municipalidad de Cartago, asigna en sus planes proyectos, programas y acciones formulados en el PAO-Presupuesto, el contenido

presupuestario para garantizar la igualdad de oportunidades, de acuerdo a la circular N°80 de la Contraloría General de la República, la

Directriz 27, y la Ley 7600, para lo que toma en cuenta sus competencias legales, sus limitaciones logísticas económicas y materiales.

9) La Municipalidad de Cartago, mediante la Comisión Municipal de Accesibilidad, facilita el adecuado acceso al lugar de trabajo de los

funcionarios (as) con capacidades especiales en la jurisdicción del Cantón.

10) La Municipalidad de Cartago en concordancia con los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación

Especial sobre las Comisiones Especiales de Accesibilidad, vela por la consolidación y fortalecimiento de la Comisión, asume la dirección

y conducción de la misma, toma en cuenta sus competencias legales y sus limitaciones logísticas, económicas y materiales, según los

lineamientos nacionales sobre discapacidad, para esto la Comisión en accesibilidad, brinda la asesoría coordina la acción local y optimiza

Además forma redes de apoyo cantonal para atraer y optimiza los recursos disponibles en los distintos organismos gubernamentales.

11) Las políticas locales de la Municipalidad de Cartago en materia de discapacidad serán de conocimiento para toda la población del Cantón

Central de Cartago y constituyen en el marco político institucional para la accesibilidad y promoción de igualdad de Oportunidades.


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2015

12) La Municipalidad de Cartago facilitará y promoverá la realización de un diagnóstico comunal sobre la discapacidad, caracterización socio-

económica y sus demandas para la adecuación de las directrices políticas y normativa municipal, el cierre de brechas de inequidad que

inciden en el desarrollo inclusivo de la población con discapacidad, mediante la participación de todos los actores locales, que orienten y

prioricen los problemas y necesidades de la población con capacidades especiales.

13) El seguimiento y evaluación de resultados, de acuerdo a las acciones y planes implementados la Municipalidad de Cartago, mide la

efectividad de la Gestión y es parte de la GpRD, evalúa tomando en cuenta las atribuciones, responsabilidades y competencias de los

actores institucionales y sociales que participan en la ejecución de la política y los mecanismos a través de los cuales debe operar. Con

base en el valor público generado y sus resultados e impacto en la población con capacidades especiales, mediante la operación de un

sistema integrado de seguimiento y evaluación de las intervenciones públicas propias de la política, para orientar el proceso de toma de

decisiones y conducir, en su caso a la adopción y aplicación de medidas correctivas.

Asimismo, generar informes periódicos dirigidos a la Comisión y al Alcalde Municipal, a la ciudadanía del Cantón, sobre el avance, resultados

e impactos de la ejecución de la política y su plan de acción.

5.2.4. POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO

La Política de Equidad de Género establece un nuevo marco de funcionamiento, que institucionaliza el enfoque de género en el conjunto de

los Ejes y Unidades de la Municipalidad. En este contexto, las entidades especializadas en materia de género, la Comisión Permanente de la Condición

de la Mujer y la Oficina Municipal de la Condición de la Mujer, establecen sus funciones y responsabilidades.

5.2.4.1. PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA

La Política Municipal para la Equidad de Género de la Municipalidad de Cartago tiene como punto de partida los valores elementales de la

igualdad de derechos y oportunidades entre todos los seres humanos, pero también se basa en los criterios orientadores que la caracterizan.

De esta forma, la Política tiene como fundamento los preceptos universales y la consignación que hace de ellos la Constitución Política de la

República de Costa Rica, en cuanto a la igualdad de derechos de todos los seres humanos y la necesidad de remover los obstáculos que impidan


35

2015 poner en práctica ese precepto. Desde ese punto de partida, el Estado costarricense se ha hecho parte de la Convención para la Eliminación de Toda

Forma de Discriminación contra la Mujer, que establece los elementos principales para alcanzar la igualdad básica de derechos y oportunidades de

mujeres y hombres. Así, los principios de esta Política se asientan sobre valores fundamentales, entre los cuales pueden enunciarse los siguientes:

Promoción de la igualdad de derechos y oportunidades de todos los seres humanos.

Eliminación de toda forma de discriminación, en especial por razones de género.

Promoción de la equidad, entendida como la existencia de justicia entre seres humanos que son diversos.

Eliminación de las diversas formas de intolerancia cultural, política y religiosa.

Protección y promoción de los derechos humanos.

Sobre esta base general de valores y principios, la Política consigna también los criterios orientadores que la caracterizan, a partir de la

adopción institucional del enfoque de género transversal e inclusivo. De esta forma, se consignan los siguientes criterios que definen la especificidad

de esta Política:

Perspectiva transversal, que supone la adopción de un enfoque que afecta al conjunto del quehacer municipal, y no sólo a determinadas

unidades de la institución.

Visión estratégica, que supone la integración del enfoque de género en los asuntos medulares del quehacer municipal y no sólo en

aspectos superficiales o circunstanciales.

Carácter inclusivo, que visualiza la equidad entre mujeres y hombres como un compromiso y un beneficio para toda la sociedad.

Entendiendo que género no es sinónimo de mujer, dirige sus acciones hacia mujeres y hombres, teniendo presente como punto de

partida la discriminación histórica de las mujeres.

Enfoque de corresponsabilidad, es decir, que compromete al conjunto de sus recursos humanos, las personas que colaboran con la

entidad y la relación con el conjunto de las contrapartes y no es sólo una responsabilidad de las mujeres dentro y fuera de la institución.


36

2015 5.2.4.2. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA

Objetivo general

Promover la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en el municipio de Cartago, incrementado así la eficiencia y eficacia

de la gestión municipal con la incorporación del enfoque de género de acuerdo a los principios y criterios establecidos en esta Política.

Objetivos específicos

Transversalizar criterios de género en el desarrollo organizacional y operativo de la Municipalidad de Cartago, incluyendo políticas

internas, política para el recurso humano, etc.

Integrar el enfoque de equidad de género en el quehacer municipal dirigido hacia la población del cantón, especialmente a aquellas

acciones que afectan los servicios públicos y municipales.

Promover la equidad de género en todos los procesos de relación con la población usuaria y en especial en todos los mecanismos de

promoción y puesta en práctica de la participación ciudadana municipal.

Impulsar la integración del enfoque de género en las coordinaciones interinstitucionales que tengan lugar en el territorio del cantón, con

instancias gubernamentales y no gubernamentales.

5.2.4.3. ESTRATEGIA GENERAL

Los avances en el desarrollo de la equidad de género se han dado a través de la evolución que ha sufrido el enfoque de género desde la

modalidad conocida como “Mujer en Desarrollo” al enfoque actual conocido como “Género-inclusivo”. Esta evolución se ha reflejado en la

implementación de las políticas para la equidad de género, que han sufrido cambios metodológicos hasta llegar al planteamiento de la

transversalización del enfoque de género, que se conoce como gender mainstreaming, y que implica introducir criterios de género en el que hacer

principal de las accionar institucionales.

La Municipalidad de Cartago, con la intención de modernizar la gestión municipal, se propone incorporar el enfoque de género en las políticas

y planes municipales que establezca, haciendo visible su compromiso específico de trabajar por la equidad de género, consignando en un documento

de Política Municipal, la orientación general sobre qué se quiere lograr en el municipio de Cartago en esta temática.


37

2015

La Política para la Equidad de Género proporciona los lineamientos para integrar el enfoque de género en el quehacer municipal, es un

documento de carácter estratégico y de largo plazo, por lo que amerita establecer en un Plan las acciones concretas de mediano y corto plazo. Dicho

Plan enumera las actividades que deberán realizarse para establecer el cómo se alcanzarán los objetivos planteados. El contar con una Política y un

Plan de Acción para su implementación, evitará la confusión entre el plano político y el operativo.

La Municipalidad de Cartago, como gobierno local, tiene conciencia de que la Política Municipal de Equidad de Género es una responsabilidad

hacia la población del municipio y que se realiza a través de los distintos Ejes operativos de la Municipalidad, mediante la consignación de acciones

concretas en los Planes Anual Operativo (PAO) de cada Eje. Sin embargo, para asegurar el seguimiento y evaluación de la implementación de la

Política se creará un mecanismo institucional que tenga como responsabilidad principal impulsar el proceso de implementación de la misma.

La institucionalización de la Política de Equidad de Género se basa en el acuerdo del Concejo Municipal que sanciona el documento. La

apropiación de la misma está dada por la participación activa que han tenido en su elaboración los/as colaboradores de la Municipalidad y por el apoyo

de la ciudadanía del municipio, teniendo presente que la integración del enfoque de género en la gestión municipal es un proceso de mediano y largo

plazo, que requiere de la voluntad política sistemática de las autoridades, de la capacitación de los/as colaboradores y de la participación activa de la

ciudadanía.

5.2.4.4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Para asegurar el cumplimiento de la presente Política Municipal de Equidad de Género, es indispensable contar con mecanismos

institucionales que le den seguimiento y evalúen los avances en la ejecución y puesta en práctica de la misma. Para lo anterior, el Concejo Municipal

creará una Comisión Municipal de Seguimiento de la Política y Cumplimiento del Plan de Acción, conformada por: dos representantes de la Comisión

Permanente de la Condición de la Mujer (preferentemente una mujer y un hombre), la responsable de la Oficina Municipal de la Condición de la Mujer,

el/la responsable del Eje de Planeamiento Estratégico y el/la Alcalde/sa Suplente.

La Comisión Municipal de Seguimiento de la Política y Cumplimiento del Plan de Acción, tendrá las siguientes funciones:

a. preparar informes semestral y anual de cumplimiento y dar apoyo al Eje de Planeamiento para el cumplimiento del PAO en materia de

género;


38

2015 b. brindar apoyo a los distintos Ejes para el debido cumplimiento de los compromisos,

c. emitir un informe sobre los eventuales problemas de cumplimiento dirigido a la Comisión de Control Interno, a fin de que se tomen las

medidas rectificadoras que correspondan.

El seguimiento de la Política y del Plan de Acción se hará también como parte del seguimiento y la evaluación del cumplimiento del Plan Anual

Operativo (PAO) de la Municipalidad, mediante las evaluaciones trimestrales regulares de seguimiento, en donde cada Eje da cuenta la ejecución de

su planificación operativa.


39

2015

6. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

6.1. PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS MUNICIPALES

El futuro de Cartago se visualiza mediante una gestión estratégica con un accionar ético, planificado y sistémico, con elementos de efectividad,

innovación, creatividad y transparencia, apoyado en cuatro perspectivas estratégicas del cuadro de mando Integral.

La perspectiva del impacto de la gestión del Gobierno Municipal al ciudadano, cuyo resultado ha de ser mejores niveles de calidad de

vida del ciudadano cartaginés medidos a través de indicadores reales. Asimismo el nivel de servicio que recibe el cliente.

La perspectiva de la efectividad de los procesos y proyectos articulados a través de la gestión del gobierno local en aspectos como

infraestructura, calidad, excelencia en el servicio al cliente de los servicios públicos, incluyendo servicios básicos como sistema tributario,

el agua, alcantarillado, (aguas negras) vías de comunicación, desarrollo urbano, salud, educación, programas de promoción de inversión,

de vinculación laboral, servicios del gobierno al ciudadano a través de Internet.

La Perspectiva del conocimiento, desarrollo de competencias de actitudes y aptitudes, aprendizaje y crecimiento del capital humano con

que cuenta la Municipalidad, sus colaboradores. Analizando y estudiando en forma retrospectiva al interior de la organización, con un

enfoque directo al desarrollo de las capacidades y competencias de los funcionarios públicos, así como su inserción y percepción en las

comunidades. Implica la reconstrucción del espíritu positivo y proactivo del servicio para fomentar técnicas que desarrollen el trabajo de

equipos de alto desempeño, el Liderazgo que generen la articulación efectiva una estructura organizativa moderna y acorde con los

requerimientos del Gobierno Local.

La Perspectiva de los recursos financieros que permitan proyectar, obtener y asignar los recursos en forma estratégica para aquellos

proyectos y acciones que de previo han sido priorizados y que incidirán directamente en el bienestar de los ciudadanos y su calidad de

vida. A la vez mejorar la ejecución y control presupuestario. Nos referimos a la obtención de recursos mediante diversas fuentes de

financiamiento, así como la asignación de los recursos, determinación y captación de los ingresos y control de los egresos, presupuestos

y su vinculación con las estrategias, objetivos y metas.


40

2015

6.2. ESTAS PERSPECTIVAS ARTICULADAS MEDIANTE EL ALINEAMIENTO DE LOS SIGUIENTES

PLANES

6.2.1. PLAN DE DESARROLLO HUMANO CANTONAL 2010 – 2020

6.2.1.1. VISIÓN DEL CANTÓN CENTRAL DE CARTAGO

Con la visión se pretende representar la expectativa de los ciudadanos, sobre las características más importantes del Cantón que desean

tener en el futuro.

“Cartago es un cantón con desarrollo humano integral y calidad de vida, que atiende la diversidad de la población, mediante una participación

ciudadana e institucional, infraestructura y servicios adecuados, un entorno seguro y ambientalmente sostenible, acceso a la tecnología, oportunidades

para la producción y una planificación urbano - rural controlada”.

6.2.1.2. MISIÓN DEL CANTÓN CENTRAL DE CARTAGO

La Misión es una declaración duradera de propósitos que distingue a un Cantón de otro. Es un compendio de la identidad del Cantón, esencial

para determinar objetivos y formular estrategias.

“Cartago es un cantón que se caracteriza por el arraigo de sus habitantes, sus riquezas naturales e históricas, valores y tradiciones, orientado

hacia un desarrollo humano a partir de una ciudadanía e institucionalidad comprometida en busca de una adecuada atención a las aspiraciones de

las comunidades, que potencia las particularidades y capacidades de la población”.


41

2015 6.2.1.3. PRINCIPIOS Y VALORES

VALORES

Liderazgo.

Optimismo.

Humildad y sencillez.

Perseverancia.

Colaboración.

Compromiso.

Servicio y esfuerzo.

Solidaridad.

Honradez.

Respeto.

Superación.

Sensibilidad social.

PRINCIPIOS

Un desarrollo con equidad, sostenible y calidad de vida.

Promoción de una amplia participación ciudadana y articulación de actores sociales.

Garantizar la conservación del patrimonio cultural.

Respeto a las particularidades de los distritos.

Reconocimiento de la diversidad de la población.

Creación de espacios reales de diálogo entre la ciudadanía y gobierno local.

Compromiso de las organizaciones e instituciones para la sostenibilidad del Plan.


42

2015 6.2.2. OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS Y ACCIÓN ESTRATÉGICAS DEL PLAN CANTONAL DE

DESARROLLO HUMANO LOCAL DE CARTAGO

6.2.2.1. ÁREAS ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO

Desarrollo social.

Educación.

Participación ciudadana.

Salud.

Seguridad Humana.

Cultura.

Desarrollo Económico.

Infraestructura.

Servicios Públicos.

Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial.

6.2.2.2. ESTRATEGIA GENERAL

La estrategia general de desarrollo identificada para el cantón es:

“Gestionar a nivel local y de manera articulada entre los diferentes actores Cantónales aquellas acciones que permitan mejorar la calidad de

vida de la población del cantón Central de Cartago, a través de infraestructura y servicios adecuados, en un entorno seguro, una relación y producción

ambientalmente sostenible, con acceso a la tecnología y una planificación urbano - rural controlada”.

6.2.2.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Impulsar el desarrollo social orientado a la satisfacción de las necesidades y exigencias de sus habitantes, mediante la participación activa

y consciente de los/as ciudadanos/as, instituciones y organizaciones presentes en el cantón, que garantice condiciones de equidad e

igualdad.


43

2015 Desarrollar un sistema educativo integral, respetuoso de la diversidad, capacitado en recursos tecnológico y dirigido a todos los grupos

etáreos, fortalecido mediante el apoyo institucional y organizacional.

Promover la participación y la formación de una ciudadanía activa, consciente y capacitada para afrontar procesos de rendición cuentas,

que propicie el fortalecimiento de la democracia en el cantón de Cartago

Mejorar las condiciones de salud a través de una oferta servicios básicos de calidad, en cuanto a infraestructura y equipamiento, campañas

preventivas y promoción de sanos estilos de vida.

Conservar, difundir y proyectar la memoria histórica cultural, valores y tradiciones del cantón.

Desarrollar mecanismos preventivos y de atención oportuna ante situaciones de riesgo que permitan la creación de entornos con mayor

tranquilidad y confianza para los/as ciudadanos/as del cantón.

Generar una infraestructura urbana capaz de garantizar una ciudad inclusiva, accesible, ordenada, segura y sana.

Ampliar la oferta de servicios y la cobertura de población atendida por parte de la institucionalidad pública y privada existente en el cantón.

Promoción de iniciativas económicamente sostenibles enfocadas en el desarrollo de las capacidades del cantón en función del crecimiento

de la oferta laboral mediante el fortalecimiento de PYMES, turismo, tecnología e industria.

Desarrollar acciones institucionales y ciudadanas que de manera articulada que promuevan a Cartago como un cantón ambientalmente

sostenible.


44

2015 6.2.3. PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL LARGO PLAZO 2015-2025

6.2.3.1. EJES ESTRATEGICOS

EJE 1 CANTÓN DE CARTAGO DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA EL BIENESTAR DE

LA CIUDADANÍA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.1. Fomentar la participación ciudadana en el desarrollo integral.

1.2. Generar y divulgar información transparente, veraz y oportuna para la toma de decisiones.

1.3. Propiciar iniciativas de responsabilidad social que genere valor público para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del

Cantón.

1.4. Fomentar la prestación de servicios no presenciales y semi-presenciales que permitan mayores beneficios a los actores interesados.


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2015 EJE 2 CANTÓN DE CARTAGO, GESTOR Y PROMOTOR INTEGRAL DEL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS, QUE MEJORA

LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES


2.1. Transformar al Cantón de Cartago en una “Ciudad Inteligente” para la sostenibilidad de los recursos y el bienestar de los hab itantes

y otros interesados.

EJE 3.1 CANTÓN DE CARTAGO SOLIDARIO Y PRECURSOR DE CULTURA Y VALORES


3.1. Ampliar la participación y cobertura de actividades culturales, deportivas y recreativas para el bienestar de todos los habitantes del

Cantón y otros interesados.

3.2. Fortalecer una cultura solidaria que preserve los valores, costumbres y patrimonio en un Cantón amigable con el ambiente.

EJE 4 CANTÓN DE CARTAGO, GESTOR DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA


4.1. Promover la convivencia, seguridad y protección empoderando a la ciudadanía para el uso y disfrute de los espacios públicos.

4.2. Contribuir a disminuir los factores de vulnerabilidad social desde la competencia municipal.

EJE 5 CANTÓN DE CARTAGO PROMOTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


5.1. Establecer y promover una estrategia de desarrollo y atracción de inversiones que permita el crecimiento y desarrollo económico y

social del Cantón.


46

2015 5.2. Impulsar la innovación y la competitividad de los sectores socioeconómicos para alcanzar un mayor bienestar de la ciudadanía.

6.2.4. PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL MEDIANO PLAZO 2015-2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO 1.1: FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DESARROLLO

INTEGRAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.1.1. Activar los mecanismos de Participación Ciudadana que generen información sobre sus expectativas y requerimientos.

1.1.2. Implementar la evaluación para medir la efectividad de los mecanismos de participación ciudadana.

1.1.3. Sensibilizar sobre participación ciudadana responsable a los Consejos de Distrito y grupos organizados.

1.1.4. Vincular y coordinar los mecanismos de RS de sectores productivos a los procesos institucionales de RS.

1.1.5. Crear e implementar la gestión de Atención al Ciudadano Participativo para fomentar una efectiva participación ciudadana.

1.1.6. Sensibilizar en temas de participación ciudadana a los colaboradores municipales para desarrollar las competencias de acuerdo

a los perfiles ocupacionales requeridos.

1.1.7. Sistematizar el conocimiento producto de las actividades relacionadas con la participación ciudadana.

1.1.8. Asignar los recursos financieros y presupuestarios para fomentar la participación ciudadana.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO 1.2: GENERAR Y DIVULGAR INFORMACIÓN TRANSPARENTE, VERAZ Y

OPORTUNA PARA LA TOMA DE DECISIONES


1.2.1. Mejorar la confiabilidad y transparencia de la gestión municipal hacia el cliente-ciudadano.

1.2.2. Rendir cuentas efectivas articuladas con la planificación y el nivel de cumplimiento.

1.2.3. Posicionar una imagen positiva municipal en el Cantón.

1.2.4. Alinear el proceso de comunicación y divulgación orientado a GpRD.


47

2015 1.2.5. Desarrollar las competencias de acuerdo a los perfiles ocupacionales requeridos sensibilizando en temas de comunicación y

divulgación a los colaboradores municipales.

1.2.6. Gestionar los recursos necesarios para el logro de una comunicación y divulgación efectiva y transparente.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO: 1.3 PROPICIAR INICIATIVAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL QUE GENERE

VALOR PÚBLICO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN


1.3.1. Desarrollar competencias en auto sostenibilidad y emprendedurismo en grupos vulnerables del Cantón que mejoren su calidad

de vida.

1.3.2. Promover fuentes de apoyo económico-financiero, espacios de apoyo empresarial, desarrollo de mercados y encadenamientos

productivos nacionales e internacionales, dirigido a sectores vulnerables para que mejoren su calidad vida.

1.3.3. Asegurar espacios de apoyo, acompañamiento, capacitación y aprovechamiento en la atención integral de las mujeres jefas de

hogar y madres solteras del Cantón potenciando sus capacidades para el ejercicio de su autonomía económica.

1.3.4. Fortalecer el desarrollo integral de las familias del Cantón en condición de pobreza mediante programas socioeducativos,

articulados con procesos productivos locales y regionales.

1.3.5. Propiciar iniciativas y programas sostenibles de apoyo a personas con capacidades especiales, que permita su desarrollo integral

e integración social.

1.3.6. Propiciar iniciativas y programas sostenibles de apoyo a personas en condición de calle, niñez en condición de calle, y personas

adultas mayores que permita su desarrollo integral e integración social en coordinación con las entidades gubernamentales

especializadas.

1.3.7. Desarrollar oportunidades de educación y empleabilidad para la población entre 15 y 35 años en coordinación con instituciones

del estado y la empresa privada potenciando su autoestima y posibilitando su autonomía económica.

1.3.8. Fomentar la solidaridad del sector empresarial para que se adopten acciones acordes con los programas institucionales.

1.3.9. Impulsar la implementación de emprendimientos de pequeños negocios con el fin de combatir la vulnerabilidad social.

1.3.10. Estructurar e instrumentalizar la plataforma institucional que desarrolle la capacidad de apoyo y ejecución del programa de

emprendedurismo y desarrollo de competencias en grupos vulnerables del Cantón.

1.3.11. Fortalecer el proceso de apoyo de atención interdisciplinaria a las familias del Cantón en condición de pobreza.

1.3.12. Ampliar la cobertura de los programas de empleabilidad y emprendedurismo a la población entre 15 y 35 años.


48

2015 1.3.13. Desarrollar la estructura organizacional necesaria para la atención y coordinación permanente con el sector empresarial en

programas de sensibilización y culturización en RSE.

1.3.14. Sistematizar la información y conocimiento de los programas de emprendedurismo, desarrollo de competencias y programas de

sensibilización y culturización en RSE de la MDC.

1.3.15. Asegurar el recurso humano con las competencias necesarias para la implementación del programa de emprendedurismo y

culturización en RS.

1.3.16. Asignar recursos para el financiamiento quinquenal de los programas de emprendedurismo, desarrollo de competencias y

programas de sensibilización y culturización en RSE de la MDC.

1.3.17. Promover alianzas estratégicas y mecanismos de RS con el Estado y el sector empresarial para captar recursos asignados a los

programas de RSI.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO: 1.4 FOMENTAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO PRESENCIALES Y SEMI-

PRESENCIALES QUE PERMITAN MAYORES BENEFICIOS A LOS ACTORES INTERESADOS


1.4.1. Brindar servicios en línea efectivos e inclusivos, confiables, íntegros y seguros al cliente ciudadano para lograr un mejoramiento

económico mediante las economías de escala que generen beneficios e impacten en el mejoramiento de su calidad de vida.

1.4.2. Posibilitar la interacción ciudadana con las diferentes plataformas de servicios municipales y sus colaboradores para fortalecer la

gobernabilidad, transparencia y rendición de cuentas.

1.4.3. Determinar e implementar el catálogo de servicios no presenciales y semi presenciales a partir del core tributario.

1.4.4. Asegurar un efectivo nivel de interconectividad multiplataforma con seguridad en los servicios municipales.

1.4.5. Promover proyectos de infraestructura tecnológica a nivel país que facilite al cliente ciudadano satisfacer las necesidades de los

servicios públicos.

1.4.6. Liderar iniciativas de integración intergubernamental, interinstitucional, empresarial y otros grupos de interés en aras de

implementar los servicios en línea que permitan mayores beneficios y mejoramiento de la calidad de vida del cliente ciudadano.

1.4.7. Implementar bases de conocimientos que permitan gestionar la alfabetización digital y la reducción de la brecha digital facilitando

al cliente ciudadano la utilización de los medios digitales disponibles en el Cantón.

1.4.8. Captar recursos económicos externos de cooperación internacional para financiar los proyectos para la prestación de servicios

no presenciales y semi presenciales que permitan mayores beneficios a los clientes ciudadanos.


49

2015 1.4.9. Asignar recursos propios para el financiamiento de proyectos para la prestación de servicios no presenciales y semi presenciales

que permitan mayores beneficios a los clientes ciudadanos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO: 2.1 TRANSFORMAR AL CANTÓN DE CARTAGO EN UNA “CIUDAD INTELIGENTE”

PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS Y EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES Y OTROS INTERESADOS


2.1.1. Plantear un modelo de infraestructura urbana en coordinación interinstitucional capaz de garantizar una ciudad inclusiva,

accesible, ordenada, segura y sana.

2.1.2. Implementar una infraestructura pública moderna, para alcanzar una ciudad sostenible y competitiva con identidad propia.

2.1.3. Propiciar el manejo integral y aprovechamiento sostenible de residuos Cantonales.

2.1.4. Lograr una mayor interacción del ciudadano con todos los elementos de su entorno facilitando y mejorando su calidad de vida.

2.1.5. Sistematizar e integrar en tiempo real la información de diversos servicios públicos, privados y otros actores presentes en el

Cantón que faciliten una mejor gestión del territorio y la toma oportuna de decisiones institucional.

2.1.6. Integrar los procesos y proyectos de inversión en infraestructura vial, hidráulica y sanitaria bajo el modelo de GpRD dentro del

concepto de Ciudad Inteligente.

2.1.7. Asegurar las competencias necesarias en los funcionarios para potencializar el cantón de Cartago como ciudad inteligente.

2.1.8. Asegurar los recursos necesarios para la transformación del cantón de Cartago en una ciudad inteligente.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO 3.1: AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DE ACTIVIDADES

CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL BIENESTAR DE TODOS LOS HABITANTES DEL CANTÓN Y OTROS

INTERESADOS


3.1.1. Ampliar e intensificar las actividades recreativas y culturales en los diferentes distritos.

3.1.2. Intensificar la cobertura de comunicación de las diferentes actividades recreativas, culturales y deportivas del cantón.

3.1.3. Implementar un proceso y sistematización integral de actividades recreativas, culturales y deportivas en el Cantón.


50

2015 3.1.4. Sensibilizar a los funcionarios y funcionarias municipales en temas sociales tales como mejoramiento de la calidad de vida,

vinculado con la con la ciudadanía, logrando efectividad en las actividades sociales, culturales, deportivas.

3.1.5. Gestionar los recursos financieros necesarios que permitan ampliar la participación y cobertura de actividades culturales,

deportivas y recreativas para el bienestar comunitario.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO 3.2: FORTALECER UNA CULTURA SOLIDARIA QUE PRESERVE LOS VALORES,

COSTUMBRES Y PATRIMONIO EN UN CANTÓN AMIGABLE CON EL AMBIENTE


3.2.1. Propiciar espacios de interacción social, para fomentar una cultura integral en el tema de valores, costumbres, patrimonio y

ambiente del Cantón.

3.2.2. Fomentar procesos institucionales que propicien en los departamentos / unidades, la incorporación de diferentes esfuerzos

culturales, artísticos, recreativos, educativos.

3.2.3. Ampliar las capacitaciones a los funcionarios y (as) relacionados con aspectos históricos, patrimoniales, culturales del Cantón.

3.2.4. Gestión de recursos financieros necesarios para fortalecer una cultura solidaria que preserve los valores, costumbres y patrimonio.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO 4.1: PROMOVER LA CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EMPODERANDO

A LA CIUDADANÍA PARA EL USO Y DISFRUTE DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS


4.1.1. Promover los espacios públicos del cantón como herramientas para construcción de convivencia ciudadana.

4.1.2. Preparar a actores comunitarios para fortalecer la seguridad ciudadana.

4.1.3. Desarrollar una propuesta articulada de trabajo para mejorar la coordinación institucional operativa.

4.1.4. Capacitar a actores sociales en temas que permitan fortalecer la cohesión social del cantón.

4.1.5. Promover la paz, convivencia y cohesión social a través capacitación no formal a jóvenes del cantón.

4.1.6. Asegurar el financiamiento de los programas orientados a promover la convivencia, seguridad y protección.


51

2015 OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO 4.2: CONTRIBUIR A DISMINUIR LOS FACTORES DE VULNERABILIDAD SOCIAL

DESDE LA COMPETENCIA MUNICIPAL


4.2.1. Promover la prevención de la violencia desde la participación y construcción de estrategias de trabajo a nivel interinstitucional, de

Gobierno Local y comunidad.

4.2.2. Identificar con entidades gubernamentales programas de intervención comunitaria para disminuir la vulnerabilidad social.

4.2.3. Favorecer la implementación en conjunto con entidades gubernamentales programas de intervención comunitaria para disminuir

la vulnerabilidad social.

4.2.4. Promover un programa de prevención del consumo de drogas licitas e ilícitas.

4.2.5. Capacitar al personal en temas de prevención del consumo de drogas lícitas e ilícitas.

4.2.6. Asegurar el financiamiento de los programas orientados a disminuir los factores de vulnerabilidad social desde la competencia

municipal.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO 5.1: ESTABLECER Y PROMOVER UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO Y

ATRACCIÓN DE INVERSIONES QUE PERMITA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL CANTÓN


5.1.1. Diseño y puesta en marcha de la estrategia de desarrollo y atracción de inversiones.

5.1.2. Determinar, ajustar e incorporar en los procesos la implementación de la estrategia de desarrollo y atracción de inversiones.

5.1.3. Sistematizar el conocimiento producto de las actividades relacionadas con la implementación de la estrategia de desarrollo y

atracción de inversiones.

5.1.4. Asegurar el financiamiento de la estrategia de desarrollo y atracción de inversiones.


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2015 OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO 5.2: ESTABLECER IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD DE LOS

SECTORES SOCIOECONÓMICOS PARA ALCANZAR UN MAYOR BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA


5.2.1. Desarrollar e implementar políticas para la innovación y desarrollo competitivo del Cantón.

5.2.2. Desarrollar espacios de infraestructura para empresas de innovación en el cantón.

5.2.3. Generar políticas de competitividad básica para el parque empresarial del cantón.

5.2.4. Revisar y alinear los procesos internos para que permitan el desarrollo de espacios de infraestructura conforme al marco de

políticas de competitividad básica en el cantón.

5.2.5. Capacitar y formar al personal municipal para que permitan el desarrollo de espacios de infraestructura conforme al marco de

políticas de competitividad básica en el cantón.

5.2.6. Financiar los programas de innovación y competitividad de los sectores socioeconómico del cantón.

6.2.5. PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL

6.2.5.1. PILARES ESTRATÉGICOS GOBIERNO MUNICIPAL

Hemos articulado nuestra estrategia a partir de los Ejes que se integran con los Pilares, que seguirán siendo nuestra prioridad:

I Ciudadano como individuo y núcleo familiar.

II Cantón Central de Cartago como ciudad.

III Municipalidad del Cantón Central de Cartago como institución.

I. PILAR CIUDADANO COMO INDIVIDUO Y NÚCLEO FAMILIAR

“El ciudadano como individuo y como miembro de un grupo familiar es el fin fundamental de las acciones de gobierno”


53

2015 OBJETIVO ESTRATÉGICO

Implementar y apoyar acciones que mejoren en forma sostenida la Calidad de Vida del ciudadano Cartaginés.

II. PILAR CANTÓN CENTRAL DE CARTAGO COMO CIUDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Gestionar el Desarrollo Sostenible en el Cantón Central.

III. PILAR MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE CARTAGO COMO INSTITUCIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO

Desarrollar y modernizar la Municipalidad como Institución proactiva gestora del desarrollo sostenido en concordancia con el medio ambiente.


54

2015 6.2.6. EN ESTE MARCO PERFILAMOS LA ESTRATEGIA A SEGUIR


55

2015

6.2.6.1. ALCANCE DE LA ESTRATÉGIA

Identificar los puntos fuertes y débiles de la institución nos ha permitido mediante el análisis FODA avanzar en las propuestas del tipo de

estrategia, dependiendo de este tipo de aspectos del diagnóstico, para pasar al análisis que radica en definir acciones que corrijan las debilidades,

afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades.

ESTRATEGIAS OFENSIVAS (FORTALEZAS - OPORTUNIDADES)

Utilizaremos las fuerzas para aprovechar las oportunidades. El resto de tipos de estrategias están encaminadas a conseguir posiciones que

permitan desarrollar estrategias ofensivas.

Gestionar el Desarrollo Sostenible en el Cantón Central

Mejorar la calidad de Vida del Cartaginés

Incrementar la participación ciudadana

Gestionar el desarrollo del Cantón mediante la implementación de Ciudad Digital.

ESTRATEGIAS DEFENSIVAS (DEBILIDADES - AMENAZAS)

Reducir debilidades y evitar amenazas. Son meras tácticas defensivas que intentan disminuir la debilidad interna y atrincherarse frente a las

amenazas del entorno

Desarrollar y Modernizar la Gestión Municipal

Gestionar el conocimiento

Gestionar la rendición de cuentas basada en resultados

Desarrollar y robustecer una cultura de innovación y oportunidad con la implementación del gobierno Digital


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2015 ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS (DEBILIDADES - OPORTUNIDADES)

Aprovechar las oportunidades para superar el déficit. Intentan superar las debilidades actuando en campos en los que las oportunidades son

amplias

Incrementar la definición y nivel de ejecución de proyectos estratégicos vinculando los planes institucionales.

Brindar Servicios de calidad certificados con excelencia en el servicio al cliente mediante el desarrollo de un proceso de mejora continua.

ESTRATEGIAS REACTIVAS (FORTALEZAS - AMENAZAS)

Utilizar las fortalezas para evitar las amenazas. Aunque las amenazas no pueden evitarse, sí se puede, en muchas ocasiones, minimizar su

impacto.

Asegurar y controlar el abastecimiento del recurso hídrico.

Aumentar los niveles de efectividad en la recaudación de ingresos.

Desarrollo seguimiento y control de la variable ambiental en el Cantón.

6.2.6.2. OBJETIVOS POR ÁREAS ESTRATÉGICAS

El Plan Anual Operativo 2014 de la Municipalidad de Cartago, integra como elementos prioritarios, acciones definidas en el Plan Estratégico

Municipal (PEM 2010-2015) y el Plan de Desarrollo Humano Local (PDHL 2010-2020), así como el Plan de Gobierno Municipal (2011-2016), los cuales

permiten ampliar la visión y la incidencia del Gobierno Local en las diferentes áreas, llámese: Desarrollo Social y Calidad de Vida, Educación, Salud y

Bienestar, Desarrollo Cultural, Seguridad Humana, Participación Ciudadana, Equidad de Género, Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial,

Desarrollo Económico Sostenible, Infraestructura y Servicios, Gestión Municipal. Los objetivos por áreas estratégicas, se detallan a continuación:

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

Fomento del desarrollo social mediante la participación ciudadana activa y el establecimiento de espacios legítimos de participación

ciudadana y comunitaria en función de la atención de las necesidades y exigencias de los ciudadanos.


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2015 Impulso del desarrollo social del cantón con enfoque de género mediante la implementación de actividades educativas, culturales,

deportivas, recreativas y económicas que fortalezcan las capacidades de los habitantes.

Apoyo al mejoramiento permanente del sistema de salud cantonal enfocado en la creación de nuevos centros de salud, ampliación de

la infraestructura ya existente, buscando satisfacer las necesidades de los diferentes grupos etéreos y poblaciones en riesgo social.

Apoyo de las organizaciones e instituciones localizadas en el cantón en la creación de espacios de recreo que promuevan el

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

EDUCACIÓN

Promoción del mejoramiento de infraestructura de los centros educativos enfocada en condiciones sanitarias, ambientales y de seguridad

en los establecimientos.

Apoyo en la creación y restauración de los centros educativos.

Fomento de un sistema de educación respetuoso de la implementación de la ley 7600.

Apoyo a la creación de programas educativos en temáticas de interés para la población en general.

Creación y fortalecimiento de PYMES por medio de capacitaciones a la población del cantón.

Promoción del desarrollo de iniciativas para la alfabetización de toda la población del cantón.

SALUD Y BIENESTAR

Promoción social de estilos de vida saludable con especial atención a poblaciones específicas y zonas de mayor vulnerabilidad y riesgo

social, por medio del cuido al medio ambiente y el fomento de actividades de esparcimiento y deportivas.

Apoyo al mejoramiento en los servicios de salud pública de alta calidad mediante la creación y renovación de los centros de salud.

Colaboración para el fortalecimiento del soporte institucional, organizacional y comunal que garantice mejoramiento y sostenibilidad de

los centros de salud.

DESARROLLO CULTURAL

Restauración y/o remodelación y reconversión del patrimonio cultural histórico del cantón.

Mantenimiento y fomento de los valores humanos, la riqueza y la diversidad cultural.


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2015 Promoción y desarrollo de actividades de interés cultural en el cantón.

Impulso de agrupaciones artístico – culturales dirigidos a la población en general.

SEGURIDAD HUMANA

Promoción del mejoramiento en la calidad de vida de los/as ciudadanos/as mediante la participación y la organización comunitaria en

los comités de seguridad ciudadana.

Colaboración en la prevención de la delincuencia en las comunidades mediante la capacitación a la población en general sobre temáticas

relacionadas con la seguridad ciudadana.

Prevención y reducción de factores de riesgo a la seguridad ciudadana.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Estímulo a la participación ciudadana como mecanismo que permita ampliar la democracia y el desarrollo humano del cantón y participar

del proceso de planificación estratégica del desarrollo de la provincia.

Establecimiento en forma sostenida de espacios de participación ciudadana y comunitaria hacia la atención de sus necesidades y

realidades, en una solución compartida que de valor agregado a sus actividades y su calidad de vida.

Concientización de la población sobre la importancia de los procesos de rendición de cuentas.

EQUIDAD DE GÉNERO

Promoción de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, a través del incremento de la eficiencia y eficacia de la

gestión municipal con la incorporación del enfoque de género en los procesos y programas de todas las expresiones de la comunidad,

en apoyo a los principios de equidad.

GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Posicionamiento del tema ambiental como prioridad del desarrollo cantonal a través de campañas de educación ambiental, protección y

rescate de la biodiversidad.


59

2015 Promoción de un ordenamiento territorial ambientalmente sostenible y acorde con las necesidades de la población del cantón.

Planes para la prevención de riesgos y atención de eventuales emergencias por desastres naturales.

DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE

Fomentar la creación de fuentes de empleo a través de Pymes que potencien capacidades en ámbitos agro-eco turísticos, alta tecnología,

comercio y agroindustria.

Promoción de una dinámica económica ambientalmente sostenible que promueva y conserve el patrimonio natural, histórico y cultural.

Promoción del turismo y el reciclaje como actividades económicas ambientalmente sostenibles.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Apoyo a la gestión de construcción y mejoramiento de infraestructura accesible para toda la población del cantón, que promueva la

recuperación de espacios públicos en estado de deterioro o abandono.

Promoción de una mayor presencia de institucionalidad pública en el cantón y ampliación de la cobertura y la calidad en servicios públicos

ya existentes en el cantón.

Apoyo y ejecución de obras de infraestructura de acuerdo con las necesidades de la población del cantón de Cartago.

GERENCIA MUNICIPAL

Modernizar y fortalecer la gestión municipal de manera que permita ofrecer a la población del cantón sus servicios de manera eficiente

y eficaz, atendiendo sus demandas oportunamente y de acuerdo con sus particularidades.


60

2015

7. AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE RIESGO

7.1. AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE RIESGO

En cumplimiento de la Ley 8292 en cuanto al desarrollo de actividades de Autoevaluación de Control Interno y Evaluación del Riesgo

Institucional (SEVRI) se elaboró y aplicó el cuestionario de autoevaluación 2014. El cuestionario fue diseñado para aplicar a los funcionarios en puestos

de Dirección de Área, jefaturas de Departamento, Sección y Unidad; cubriendo todos los componentes funcionales que indican las Normas de Control

interno: Ambiente de Control, Valoración del Riesgo Institucional, Actividades de control, Sistema de Información y Actividades de seguimiento.

La autoevaluación de control interno califica a nivel general el Sistema Institucional de Control Interno para el año 2014 en un 74.98%,

conformado por la relación combinada de los resultados que se muestran en el siguiente gráfico:

75%

74%

78%

70%

78%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ambiente deControl

Valoración delRiesgo

Actividades deControl

Sistemas deInformación

Actividades deSeguimiento

ResultadosCalificación

General 2014 74.98%


61

2015 En análisis de las variables evaluadas en cada uno de los componentes expresan los siguientes datos:

7.1.1. AMBIENTE DE CONTROL

El Ambiente de Control se relaciona con las actitudes y acciones de los jerarcas, los titulares subordinados y demás funcionarios de la

institución, sus valores y el ambiente en el que desempeñan sus actividades dentro de la institución, que sirva como fundamento para la operación

exitosa de los demás componentes y el sistema como un todo.

La relación combinada de este componente se califica con un 75% y se evaluaron las siguientes variables:

Item 1. Factores formales de la ética – El resultado muestra un 87% en la percepción de este ítem; indiscutiblemente está acorde con la gestión

realizada por la Administración y propiciar la entrada de la Consultoría para el planeamiento institucional. Lo que ocasionó el estudio y mejor de la

Filosofía institucional.

87%

77%

56%

81%

76%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fact. formales dela ética

Factoresinformales de la

ética

Idoniedad depersonal

Delegación defunciones

Separación defunciones

Ambiente de ControlCalificación

Ambiente de Control 2014

75%


62

2015 Item 2. Factores informales de la ética.- La Administración ha realizado esfuerzos y se elaboró un manual de ética, el cual ya fue aprobado por el

Concejo Municipal.

Item 3. Idoneidad de personal. – En general el personal considera de suma importancia que las capacitaciones cuenten dentro de las prioridades de

la institución. Logrando mitigar las diferentes brechas que se den entre los ocupantes de los puestos y los mismos puestos de trabajo.

Item 4. Delegación de funciones. – Con un porcentaje de un 81% se demuestra que la gente asume su liderazgo formal y esto a su vez, permite

que los grupos consideran que la delegación esa adecuada.

Item 5. Separación de funciones. - Las jefaturas y directores consideran que el nivel de segregación y separación de funciones es conveniente para

mantener y fortalecer el sistema institucional de control interno. La calificación del 76% en esta variable muestra una opinión favorable de los

funcionarios.

7.1.2. VALORACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL

Conlleva la existencia de un sistema de detección y valoración de los riesgos derivados del ambiente entendidos como los factores o

situaciones que podrían afectar el logro de los objetivos institucionales, que permita a la administración efectuar una gestión eficaz y eficiente por

medio de la toma de acciones válidas y oportunas para prevenir y enfrentar las posibles consecuencias de la eventual materialización de esos riesgos,

entendida como el hecho de que el per-juicio al logro de los objetivos institucionales por esos riesgos deje de ser probable y se convierta en una

realidad.

Se evaluaron en este componente las siguientes variables:


63

2015

Item 1. Valoración del riesgo.- La ponderación de la variable con un 76% indica que la mayoría de los encuestados conocen la metodología de

valoración de riesgo y que recibieron capacitación en el tema. De hecho, actualmente se trabaja en actualizar metodologías, procedimientos

institucionales que permitan buscar la mejora continua.

Item 2. Sistema Específico de Valoración del Riesgo.- Este resultado es congruente con el anterior donde se muestra que el personal sugiere un

cambio significativo y adecuado para el cumplimiento de este ítem; donde se logre continuidad e incorporación dentro de las buenas prácticas

utilizadas.

Item 3. Vinculación con la Planificación Institucional.- Se evalúa con esta variable el nivel de vinculación que existe entre el PAO – Presupuesto

y la atención de riesgos institucionales. El indicador del 74% indica que los casos más relevantes son evaluados e incluidos en los planes institucionales

para ser atendidos en el corto plazo.

76%73% 74%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Valoración del riesgo SEVRI Vinculac. Planific. Municipal

Valoración de RiesgosCalificación

Valoración de Riesgos 2014

74%


64

2015 7.1.3. ACTIVIDADES DE CONTROL

Comprenden todos los métodos, políticas, procedimientos y otras medidas establecidas y ejecutadas como parte de las operaciones para

asegurar que se están aplicando las acciones necesarias para manejar y minimizar los riesgos y realizar una gestión eficiente y eficaz.

Evaluar la existencia de políticas y procedimientos documentados que garanticen la suficiencia de los “controles asociados a los diferentes

procesos de la municipalidad, el adecuado registro y control de los activos no corrientes, y la confiabilidad y oportunidad de la información” que se

requiere.


Item 1. Actividades de Control.- El resultado del 76% refleja la realidad institucional, actualmente la mayoría de los procedimientos están

documentados y de fácil acceso a los interesados; No obstante, se hace evidente y de manera más justificada la importancia del sistema de Gestión

de Calidad para el proceso documental.

76%74%

83%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Actividades de control Protección y conservac. delpatrimonio.

Supervisión constante

Actividades de ControlCalificación

Actividades de Control 2014

78%


65

2015

Item 2. Protección y conservación del Patrimonio.- El resultado del 78% indica que los controles sobre los activos se realizan por iniciativa propia

y/o convicción, más que por requerimiento de un proceso institucional.

Item 3. Supervisión constante.- El indicador del 83% denota que la supervisión es una actividad primordial de las jefaturas y los directores, lo que

denota que sus acciones se realizan en la operación normal de la organización.

7.1.4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Un sistema de información es aquel que de manera organizada, uniforme, consistente y oportuna; ejecuta las actividades para obtener,

procesar, generar y comunicar de manera eficiente, eficaz y económica, con apego a la normativa; la información de la gestión municipal. El sistema

puede ser automatizado, manual o una combinación de ambas.

Las características principales de un sistema de información son: flexibilidad, armonización con los objetivos, gestión documental, calidad de

la información, calidad de la comunicación, control sobre el sistema.

Idealmente para instituciones de gran tamaño como la nuestra, lo recomendado es mantener la mayor automatización e integración de los

sistemas; Sin embargo, esta no es nuestra realidad por lo que se deben considerar los controles necesarios para lograr generar información confiable

y consistente.



66

2015

Item 1. Sistemas de información.- El resultado de 65% en la variable indica que se debe continuar trabajando en la integración de los sistemas y

que es necesario de previo, analizar los beneficios-costo de aquellos sistemas que se adquieran. Actualmente los sistemas de información municipales

están en proceso de automatización siguiendo un orden lógico y de acuerdo a la normativa vigente.

Item 2. Flexibilidad de los sistemas de información.- El indicador del 73% nos indica que la municipalidad no cuenta con un programa de

mantenimiento, desarrollo o adquisición de nuevas aplicaciones basadas en un diagnóstico institucional. No obstante, ya la institución había

vislumbrado esta necesidad del año anterior reforzada en esta puntuación. Aun así, las aplicaciones con que cuenta reciben, en la mayoría de los

casos, el mantenimiento de manera oportuna.

7.1.5. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

Las actividades institucionales deben ser objeto de un monitoreo constante mediante la aplicación de las medidas de control previo, durante

y posterior de un proceso, a fin de guiar las operaciones y conocer oportunamente el grado de efectividad de su desempeño. Lo anterior permitirá

65%

73%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

Sistema de Información Flexibilidad de los sist. de información

Sistema de informaciónCalificación

Sistema de Información 2014

69%


67

2015 identificar eventuales desviaciones y emprender medidas correctivas en el momento propicio, así como otras acciones que prevengan el surgimiento

de situaciones similares en el futuro.


Item 1. Actividades de seguimiento.- El indicador del 80% manifiesta que el seguimiento es una de las actividades principales de la supervisión de

las jefaturas y directores, lo que propicia el fortalecimiento del control interno. No obstante, se puede enmarcar en acciones que propicien mejora

continua.

Item 2. Acciones para el fortalecimiento del SICI.- De acuerdo con el resultado del indicador las jefaturas y los directores tienen entre sus funciones

ineludibles la atención de desviaciones que se detecten en sus procesos, de esta manera se muestra resultado del indicador en un 76% en el nivel de

cumplimiento de acciones para el fortalecimiento del sistema de control interno.

En general, se ha evaluado el resultado de los indicadores de los diferentes componentes para establecer los mecanismos necesarios que

permitan atender las oportunidades de mejora que se han identificado como producto del análisis de los datos registrados. En este sentido es

80%

76%

74%

75%

76%

77%

78%

79%

80%

81%

Actividades de Seguimiento Acciones para el fortalecimiento de SICI

Actividades de SeguimientoCalificación

Actividades de Seguimiento

2014 78%


68

2015 importante indicar que desde el proceso de formulación del PAO – Presupuesto 2013, realizado el año anterior, se identificaron varios riesgos que

debían ser atendidos. Es por ello que a partir de este año 2014 se iniciaron una serie de acciones concretas para atender las oportunidades de mejora

determinadas producto del análisis de los riesgos, entre ellas:

a. Está en progreso y concluirá este año la consultoría para desarrollar la Planificación de largo, mediano y corto plazo con un enfoque de

Gestión para Resultados.

b. Dentro del mismo proceso anterior se incluyó el diseño, implementación del presupuesto plurianual como parte de ciclo de planificación

y de presupuesto.

c. A su vez está incorporado el desarrollo de un sistema de medición del desempeño institucional e individual para medir el nivel de

cumplimiento de los indicadores de impacto, de efecto y de desempeño de todos los programas, proyectos y metas del municipio.

d. Aunado a lo anterior, se cuenta con una consultoría que está realizando un diagnóstico detallado del PETIC y su plan estratégico vinculado

con la Estrategia Municipal y el Planeamiento institucional; lo que permite fundamentar todo el ambiente tecnológico que se aproxima

para la Institución.

e. Se cuenta con un Convenio con la Universidad de Costa Rica –CICAP para la instalación del proceso de actualización de la

documentación de los procesos y creación del sistema de gestión de la calidad.

El PAO – Presupuesto 2015 incorpora metas y el presupuesto necesario para dar continuidad estos proyectos e iniciar otros para fortalecer

el Sistema Institucional de Control Interno, entre lo que se mencionan:

a. La adquisición de un modelo automatizado para la gestión del proceso presupuestario de la institución que se integre al modelo ya

existente en la organización.

b. La adquisición del modelo para la Administración del Capital humano de la institución que incluya entre los módulos básicos sistema de

evaluación de desempeño desde la óptica de Gestión para Resultados que permite el seguimiento de las metas y las acciones

individuales, grupales y departamentales.

c. La apertura de los servicios no presenciales en la institución requerirán un manejo paralelo y oportuno de los depositarios de información.


69

2015 7.1.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1.6.1. CONCLUSIONES

El proceso de análisis de los resultados nos permite obtener las siguientes conclusiones:

a. El proceso sistemático que ha desarrollado la Administración para divulgar e interiorizar los factores formales de la ética institucional ha

logrado su objetivo, esto lo evidencia el indicador de esta variable calificada con un 87%. Este proceso ha ido adhiriéndose dentro del

esquema de trabajo de la organización.

b. Es necesario la actividad de difusión y sensibilización institucional del Código de Ética que permita fortalecer el indicador de los factores

informales de la ética institucional.

c. El indicador del 56% obtenido en el indicador Idoneidad del Personal donde se evaluó el desarrollo y cumplimiento de un programa de

capacitación, ha evidenciado debilidades en el programa de capacitación. Como mitigante la Administración tomó las medidas correctivas

ha realizado una herramienta institucional para la Detección de Necesidades de Capacitación que permita con el juicio experto dar a la

Administración, fundamentos para priorizar los requerimientos en este tema. No obstante, es necesario paralelo a esto la actualización

de manual de puestos de la organización y el esquema organizativo, que permita ampliar el análisis integral de la capacitación;

considerando el juicio experto y técnico.

d. En cuanto al Sistema Específico de Valoración del Riesgo los indicadores evaluados permiten apreciar paridad entre los porcentajes

mostrados donde el conocimiento y aplicación del SEVRI; así como su vinculación con la planificación se realiza y requiere oportunidades

de mejora para este fin.

e. Los indicadores relacionados con las actividades de control muestran un nivel aceptable. No obstante, todos los ítems son sujetos de

mejora en lo que se refiere al desarrollo de la parte documental de los procedimientos, la percepción y la administración y custodia del

patrimonio.

f. Lo sistemas de información vuelven a mostrar los niveles bajos de percepción; muy a pesar de que la institución ha realizado grandes

esfuerzos de mejora, sigue siendo necesario continuar buscando niveles de automatización para la misma y seguir alineado en la

perspectiva que se traza con la incorporación del Plan Estratégico de Tecnología de Información y Comunicación.

g. El resultado de los indicadores de las actividades de seguimiento indican que los funcionarios en puestos de jefatura y dirección

consideran dentro de sus actividades usuales el monitoreo de las operaciones y la incorporación de acciones para mejorar el sistema

institucional de control interno.


70

2015 h. Cabe destacar, que es relevante para la organización la comunicación introductoria y especialmente conclusiva de los proyectos, planes

y acciones que propicien en el personal un ambiente de que la institución realiza importantes avances y que estos se culminan,

cumpliendo las expectativas propuestas.

7.1.6.2. RECOMENDACIONES

Es conveniente paralelo a programa de Capacitación de la institución que se procesa durante el 2014, gestionar la actualización de la

figura organizativa institucional que complemente la labor

La utilización de la herramienta DELPHOS y la capacitación constante en el tema a enlaces y jefaturas de mando, para el manejo del

SEVRI a nivel institucional que permita un adecuado tratamiento de la temática de manera adecuada para la corporación municipal.

Gestionar que los sistemas de información actual y futuros se integren utilizando las herramientas ya utilizadas por la institución y un

seguimiento adyacente de los mismos para mantener vigencia y oportunidad de información como producto municipal.

7.2. RESULTADOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 2013 (SIIM-2013)

Se mantiene la estrategia de analizar los resultados del SIIM, estableciendo las brechas que permitan mejorar y optimizar los procesos

municipales evaluados mediante esta herramienta formalizada por la Contraloría General de la República.

RESULTADO COMPARATIVO 2010 – 2013

El análisis comparativo de los periodos 2010-2011-2012-2013 muestra un crecimiento sostenido de los cinco ejes evaluados por la Contraloría

General de la República, esto es producto del seguimiento sistemático que ha realizado la Administración Superior para que se implementen las

oportunidades de mejora en los procesos. Destaca que para el año 2013 la Municipalidad se posiciona en el tercer lugar del Grupo A.


71

2015

En la Municipalidad de Cartago el proceso SIIM no se cierra al recibir oficialmente los resultados de la Contraloría, sino que con un enfoque

de GpRD que es parte integral del proceso de Planeamiento Estratégico como Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación que realiza la Unidad

de Control Interno al incorporar actividades en el programa anual que desarrolla de manera coordinada con las dependencias municipales.

ANÁLISIS COMPARATIVO 2012 – 2013

Como se puede observar en la gráfica los cinco ejes evaluados muestran un aumento en su puntuación, pasando a nivel general de una nota

de 73,40 en el 2012 a 80,23 puntos en el 2013.

2010; 47,04

2011; 65,24

2012; 73,40

2013; 80,23

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

PU

NTO

S O

BTE

NID

OS

Evolución Calificación del SIIM


72

2015

Eje 1 Desarrollo y Gestión Institucional.- En general este eje evalúa la gestión financiera, el sistema de control interno, el proceso de contratación

administrativa, la gestión de las TICs y el recurso humano.

El eje tuvo un crecimiento 4,75 puntos pasado de 88,02 en el 2012 a 92,77 en el 2013, el aporte en el crecimiento lo brindo la variable 1.1.4.2.

Representatividad del superávit libre respecto al total de los ingresos del periodo pasando de un puntaje de 50 a 100.

Eje 2 Planificación, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.- El eje evalúa el proceso de planificación, los mecanismos de participación

ciudadana y presupuesto participativo y la rendición de cuentas.

El eje tuvo un crecimiento de 7,92 puntos respecto al año 2012, los mayores aportes en el crecimiento lo brindaron las variables 2.1.1. Instrumentos

de planificación pasando 71 a 100 puntos, 2.1.2 Cobertura de los planes reguladores pasando de 60 a 88 puntos y 2.3.2 Medición de la satisfacción

del usuario pasando de 75 a 100 puntos.

92.77

85.20

71.33 70.60 73.1088.02

77.28

66.45 67.90

55.00

404550556065707580859095

100

1 Desarrollo yGestión

Institucional

2 Planificación,ParticipaciónCiudadana yRendición de

Cuentas

3 Gestión deDesarrolloAmbiental

4 Gestión deServicios

Económicos

5 Gestión deServiciosSociales

2013 2012


73

2015 Eje 3 Gestión de Desarrollo Ambiental.- Este eje evalúa las actividades relacionadas con recolección de residuos, su depósito y tratamiento y el

Aseo de vías y sitios públicos.

El eje tuvo un crecimiento de 4,88 puntos pasando de 66,45 en el 2012 a 71,33 en el 2013, los mayores aportes en el crecimiento los brindan las

variables 3.1.3 Recursos destinados al desarrollo del servicio de recolección de residuos pasando de 0 a 100 puntos y 3.2.3 Recursos destinados al

desarrollo del servicio de disposición y tratamiento de residuos pasando de 0 a 100 puntos.

Eje 4 Servicios Económicos.- Este eje evalúa el grado de cumplimiento de las metas propuestas para la mejora de la red vial cantonal, la ejecución

de los recursos y la condición de la superficie de ruedo de la red vial del cantón.

El eje tuvo un crecimiento de 2,70 puntos pasando de 67,90 en el 2012 a 70,60 en el 2013, los mayores aportes en el crecimiento los brindan las

variables 4.1.1 grado de cumplimiento de las metas propuestas para mejorar la red vial cantonal pasando de 57 a 61 puntos y 4.1.3 condición de la

superficie de ruedo de la red vial cantonal pasando de 52 a 58 puntos.

Eje 5 Gestión de Servicios Sociales.- Se evalúa la inversión y cobertura para facilitar el acceso a de los ciudadanos a espacios como parques y

obras de ornato y la atención de servicios y obras sociales.

El eje tuvo un crecimiento de 18,10 puntos pasando de 55 en el 2012 a 73,10 en el 2013, los mayores aportes en el crecimiento los brindan las

variables 5.1.4 Frecuencia de aprobación de la tasa del servicio y obras sociales pasando de 0 a 100 puntos y 5.2.1 comunicación, control y evaluación

de los programas sociales pasando de 30 a 100 puntos.


74

2015

8. ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Esta encuesta de Satisfacción al Contribuyente, ha sido aplicada a la población del Cantón Central de Cartago. En cada una de ellas los

participantes indicaron el distrito de su procedencia, lo que nos da una referencia importante de su comunidad y apreciación del Centro de nuestra

ciudad.

Diversos temas de actualidad y de sumo interés han sido incorporados en ella, tales como: cultura, deporte, proyección social e instalaciones

con las que cuenta nuestra institución.

Es importante destacar que los resultados obtenidos se fundamentan en las percepciones de las personas encuestadas que se han visitado

la Municipalidad, realizando algún trámite en la Plataforma de Servicios.

Respecto a esta encuesta, muchas personas han opinado sobre los servicios públicos que le conciernen directamente y han podido dar a

conocer sus opiniones en relación con el grado de satisfacción que estos le han generado.

En esta encuesta se puede apreciar que muchas personas desconocen los esfuerzos que la institución ha llevado a cabo en diversas temáticas

como lo son: la cultura, el deporte y el plano social. Desconociendo así, la infraestructura y las actividades que la Municipalidad ha llevado a cabo,

como por ejemplo: El Museo, el Anfiteatro, Parque Ambiental Río Loro, las obras sociales como los CECUDI (Centros de Cuido y Desarrollo Infantil)

y los Centros Diurnos del Adulto Mayor.

Se sugiere, realizar mayor divulgación en mercadeo asociada a promocionar las actividades o servicios que estos brindan a la comunidad y

que son de uso de la ciudadanía.


75

2015

De los datos obtenidos se puede concluir que el Índice de Satisfacción al Cliente (ISC) durante el primer semestre del año 2014, obtuvo una

puntuación de 2,78 de 4 puntos máximo posibles, aplicada a 17 preguntas de la encuesta de un total de 24 ítems. Es importante señalar que la

puntuación más baja obtenida fue de 1,93 correspondiente al servicio de Alcantarillado Sanitario, y la mayor puntuación obtenida fue de 3,49

correspondiente a la Plataforma de Servicios.

INDICE DE SATISFACCION AL CLIENTE

Nº ISC

1 Aseo de Vías, Parques municipales y Sitios Públicos 2,55

2 Servicio de recolección de basura de su comunidad en general 3,14

3 Servicio de agua potable en su comunidad 2,47

4 Calidad de los eventos en el Anfiteatro Municipal (5) 3,07

5 Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) (6) 2,98

6 Centros Diurnos del Adulto Mayor (7) 3,12

7 Servicio que brinda el Museo Municipal 2,92

8 Página WEB de la Municipalidad 2,54

9 Servicio que ofrece el Parque Ambiental Municipal Río Loro 2,96

10 Servicio que brinda el Área de Alcantarillado Sanitario 2,14

11 Servicio que brinda el Área de Alcantarillado Pluvial 1,93

12 Estado de las calles de su comunidad 2,04

13 Seguridad y vigilancia que brinda la Policía Municipal de Cartago 2,80

14 Servicio que brinda la Plataforma de Servicios Municipal 3,49

15 Servicio que brinda la Unidad de Gestión al Ciudadano (CS) 3,24

16 Servicio que brinda el Mercado Municipal 2,85

17 Actividades recreativas y Deportivas desarrolladas por la Municipalidad 3,10

INDICE DE SATISFACCION AL CLIENTE 2,78


76

2015 En general en índice de satisfacción al cliente indica que las acciones que a desarrollado de la Municipalidad de Cartago han sido percibidas

por los clientes encuestados de manera satisfactoria, sin embargo individualmente se debe mejorar en algunos aspectos que fueron percibidos de

forma regular.

Es de suma importancia indicar que se perfila como oportunidad de mejora el informar y comunicar los esfuerzos que la institución ha llevado

a cabo en diversas temáticas como lo son: la cultura, el deporte y el plano social, CECUDIS, adultos mayores, además de promocionar la infraestructura

y actividades que la Municipalidad lleva a cabo, como por ejemplo: El Museo, el Anfiteatro, Parque Ambiental Río Loro, la obra social como los CECUDI

(Centros de Cuido y Desarrollo Infantil) y los Centros Diurnos del Adulto Mayor.


77

2015

9. POA-PRESUPUESTO 2015 POR PROGRAMAS

9.1. PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Se encuentra constituido por la Alcaldía Municipal (Archivo Central, Asesoría Legal, Divulgación, Intermediación de Empleo, Oficina de

Turismo, Prevención y Mitigación de Riesgo, Secretaria General), la Auditoría Interna, el Área Tributaria, el Área Administrativo Financiera, el Área de

Planeamiento Estratégico y el Área de Tecnologías de la Información.

Incluye a través de los diferentes grupos de cuentas, el contenido económico necesario para realizar todas las labores del quehacer

administrativo y de la auditoría interna, así como las transferencias que por motivo de las diferentes leyes se debe girar a las entidades públicas y

privadas.

0 REMUNERACIONES

En “REMUNERACIONES BÁSICAS” por un monto de ₡1.181.582.250.35 junto con “INCENTIVOS SALARIALES” con una asignación de

₡1.655.316.762,99, se presupuesta el contenido económico necesario para cubrir el pago a los funcionarios administrativos durante el ejercicio 2015,

para estas subcuentas y en las que se refieren al pago de salarios se incluye el contenido para el pago de sus respectivas cargas sociales (para la

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 0.05.01 se ajusta el porcentaje a un 5.08% de acuerdo al

Transitorio XI del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte), con el fin de cumplir con los principios presupuestarios, el artículo 176 de la

Constitución Política y 91 del Código Municipal, se presupuesta una reserva para el pago oportuno de los ajustes salariales correspondientes al

ejercicio económico 2015. Se incluye el contenido económico necesario para el pago de dietas a regidores y síndicos municipales, las cuales al existir

un incremento en el presupuesto de un 19.51% con relación al precedente, se ajustan en un 8%.


78

2015 JUSTIFICACION PLAZAS 2015

REASIGNACIÓN DE CLASE

(De Funcionario Administrativo 3 a Coordinador Profesional 1, según Manual Institucional de Clases vigente).

Puesto: Coordinador Proyectos.

Ubicación presupuestaria: Dirección y Administración.

Justificación: Mediante oficio AM-TCI-1867-2014, el señor Rolando Rodríguez Brenes, en su condición de Alcalde Municipal, justifica la reasignación

de la clase de Funcionaria Administrativa 3 a Coordinadora Profesional 1, a la plaza de Coordinador (a) de Proyectos en los s iguientes términos “…

Con el objeto de proponer la reasignación de la clase de Funcionaria Administrativa 3 a Coordinadora Profesional 1, a la plaza de Coordinador (a) de

Proyectos, le remito la justificación correspondiente. Justificación: La visión de futuro consignada por la Alcaldía en su Plan de Gobierno así como el

desarrollo experimentado en la provincia de Cartago ante la implementación de la Estrategia Municipalidad en los últimos años, hace necesario

avanzar en la generación de destrezas que fortalezca a lo interno la Gestión Gerencial de la Municipalidad, para que pueda ejecutar acciones efectivas

que impacten positivamente la calidad de vida del ciudadano del Cantón. En este sentido la Alcaldía Municipal requiere la implementación efectiva del

Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de Proyectos como un eje fundamental dentro del Sistema Gerencial Municipal, Para cumplir con

los requerimientos del Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación bien diseñado y las expectativas de la Administración, es necesario incluir al

grupo de trabajo a un profesional con perfil de Coordinador de Proyectos que apoye las siguientes actividades:…”

Valoración: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de tareas y requisitos

mínimos. Además este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas consideraciones, se ha estimado

un salario base de ₡ 600,800.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los otros puestos administrativos y con el

Mercado Laboral actual.


79

2015 TRANSFORMACIÓN

Una Plaza de Coordinador Unidad Control Interno a Coordinador Control Interno.


Justificación: Con oficio PL-91-2014 la MBA Marcela Quesada Cerdas, en su condición de Encargado Área Planeamiento indica: “La visión de futuro

consignada por la Alcaldía en su Plan de Gobierno así como el desarrollo experimentado en la provincia de Cartago ante la implementación de la

Estrategia Municipalidad en los últimos años, hace necesario avanzar en la generación de destrezas que fortalezca a lo interno la Gestión Gerencial

de la Municipalidad, para que pueda ejecutar acciones efectivas que impacten positivamente la calidad de vida del ciudadano del Cantón. En este

sentido el Área de Planeamiento Estratégico requiere la implementación en forma progresiva pero sistemática de un Programa de Desarrollo

Estructurado que impulse la Gestión Gerencial efectiva en la Institución. Sumado a lo anterior, se mencionan los requerimientos de la Contraloría

General de la República en la Normativa sobre Presupuestos Públicos Resolución No. DC-24-2012 NORMAS TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO

PÚBLICO N-1-2012-DC-DFOEl, en la que establece los lineamientos jurídicos y técnicos sobre el planeamiento para resultados su vinculación con el

Presupuesto, el control, seguimiento y evaluación, entre otros que deben atender las entidades fiscalizadas por el Ente a partir del ejercicio del PAO-

Presupuesto del 2013 así como requerimientos por la implementación del Convenio BID-Municipalidad para la implementación de la estrategia de

GpRD. Además, deben atenderse con la misma responsabilidad y rigurosidad la Ley de Control Interno N°8292.

Actualmente el Área cuenta con una unidad de Presupuesto y la Unidad de Control Interno quienes implementan por medio del Convenio de

Cooperación del BID los Componentes 1 Planificación a largo y corto plazo y 3 Seguimiento y evaluación. El equipo de trabajo de la Unidad de Control

apoya la implementación de ambos componentes en el cumplimiento de las responsabilidades a nivel profesional. … Una vez implementado el modelo

de gestión le corresponde a la Unidad de Control Interno liderar y garantizar un adecuado funcionamiento del eje de Seguimiento, Monitoreo y

Evaluación; actividades altamente especializadas y de suma complejidad desarrolladas con un enfoque para resultados que le garantice a la

Administración, el adecuado uso de los recursos en la generación de valor público. El nivel de especialización y capacidad profesional para atender

los nuevos procesos y funciones de Control Interno permitió que para este año 2014 la Administración tomara la decisión de reclasificar las plazas

técnicas de dos funcionarios a la categoría de Profesional 1. En lo que respecta a la Unidad de Control Estratégico el Licenciado José Luis Jiménez

Fernández coordina la Unidad y ocupa el puesto de Coordinador Profesional 1. Fundamentado en las responsabilidades que asume y desarrolla en

cuanto a las actividades propias que realiza, las exigencias del modelo gerencial el proceso de implementación, la asignación de nuevas

responsabilidades y la coordinación de las actividades de un equipo nivel profesional a su cargo que garantice un trabajo de calidad, se solicita

reclasificar la plaza a Coordinador Profesional 2.”


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2015 Valoración: La valoración de este puesto, toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de tareas y requisitos


un salario base de ₡668,000.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los otros puestos administrativos y con el Mercado

Laboral actual.

Dos Plazas de Asistente de Auditoria a Asistente de Auditoria 1.

(De Funcionario Administrativo 3 a Profesional 1, según Manual Institucional de Clases vigente)


Justificación: Mediante oficio AI-OF-069-2014, el Lic. Alfredo Araya Leandro, en su condición de Auditor Interno, justifica la transformación de dos

(2) plaza de Asistente de Auditoria, en los siguientes términos “… Con fundamento al reglamento interno de organización y funcionamiento de la

auditoria interna, el manual de normas generales para el ejercicio de las auditorías internas en el sector público, directrices y políticas de orden

administrativo emitidas por su Despacho en materia de elaboración y aprobación de presupuesto ordinario para el año 2015, la Auditoria Interna

respetuosamente le solicita: 1. Se recalifiquen las actuales (4) plazas denominadas "funcionario administrativo 3" y se traslade o recalifique a la clase

bajo la nomenclatura: COORDINADOR PROFESIONAL 1; Todo según detalle de funciones en documento anexo. …”





Una Plaza de Asistente Área Planeamiento a Sud Encargado Planeación Estratégica.

(De Profesional 1 a Coordinador Profesional 2, según Manual Institucional de Clases vigente)


Justificación: Mediante oficio PL-OF-084-14, la Licenciada Marcela Quesada Cerdas, en su condición de Encargada Área de Planeamiento, justifica

la transformación de una (1) plaza de Asistente Área Planeamiento a Sub Encargado Planeación Estratégica, en los siguientes términos “En busca de

estrategias que redunden en mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, la Municipalidad de Cartago redimensiona su gestión aumentando

la eficiencia y eficacia en la prestación de servicios al cliente ciudadano. El Sistema de Gestión que se planifica, se enfoca a un estilo gerencial para


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2015 abordar desafíos mediante el tratamiento integral de las distintas etapas del ciclo de gestión pública, el desarrollo de competencias, que le permita

asumir sus retos en forma profesional y rigurosa, el uso de la información para la toma de decisiones y el empleo de instrumentos y metodologías

creados tanto por el sector público como por el privado, así como planteados por la CGR. La concepción de este Proceso permitirá pasar del esquema

de planificación y presupuesto tradicional, a una gestión integrada de planificación estratégica, administración de Proyectos, presupuesto para

resultados, gestión financiera administrativa y seguimiento – evaluación centrada en resultados e impactos, en la responsabilidad compartida tanto

individual así como grupal o equipo, de los funcionarios municipales como de la sociedad civil y en la participación ciudadana con capacidad de

discernir sobre la rendición de cuentas. El objetivo superior de la Alcaldía Municipal y del Área de Planeamiento Estratégico, al propiciar esta

organización, es desarrollar e implementar un proceso sistémico, continuo y ordenado, que desarrolle en forma progresiva pero sostenida, un Modelo

de Gestión para Resultados en el Desarrollo, que integre la Planificación Estratégica, la Administración de Proyectos, el Presupuesto plurianual y

Monitoreo y Evaluación de la Gestión, en forma integral apoyados en la implementación o ejecución, mediante el aseguramiento de la gestión de

calidad certificada, que desarrolle y consolide la cultura organizacional en la Municipalidad propia del proceso y que congruentemente desarrolle la

gestión de seguimiento y evaluación del desempeño individual e institucional, articulando la rendición de cuentas bajo una cultura organizacional

madura. Congruente a lo anterior, para que la gestión a realizar por esta Área sea oportuna, efectiva, mantenga y fortalezca la cultura de planeamiento

calidad y evaluación, se requiere una estructura que logre operacionalizar las metas propuestas, en forma progresiva pero sostenida, conformada por

puestos que definan en forma coherente las responsabilidades y funciones a ejecutar, por ello se plantea el puesto de Sub Encargado del Área de

Planeamiento Estratégico, de acuerdo a la siguiente descripción de responsabilidades y funciones: …”





1 SERVICIOS

Este grupo recibe una asignación presupuestaria de ₡1.375.680.609.63 y en sus respectivas subpartidas se incluye el contenido económico

necesario para hacer frente al pago de los servicios públicos, como electricidad, teléfonos, comisiones bancarias, pasajes y viáticos dentro del país a

los inspectores para su desplazamiento a través de los distintos distritos del cantón y a otros funcionarios en una serie de necesidades propias de los

diferentes departamentos, incluye el mantenimiento y reparaciones de los diferentes equipos con que cuenta la administración para la realización de

las operaciones normales de los diferentes departamentos y secciones administrativas. Se incluye el pago de los seguros de riesgos del trabajo


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2015 cumpliendo de esta manera con el artículo 331 del Código de Trabajo, se calcula en un 1.32% sobre los renglones que corresponde; pólizas de

responsabilidad civil y de incendio, pólizas para los vehículos asignados a la administración y sus diferentes secciones, así como el pago de revisión

técnica y de derecho de circulación.

También, se incluye el contenido necesario para el pago de servicios médicos para la continuación del servicio de medicina de empresa que

se brinda a los y las funcionarias de esta municipalidad.

También se incluyen los recursos necesarios con el fin de continuar con el proceso de identificación de propiedades y activos municipales, su

uso, valoración y registro a fin de contar con la información relativa a la cantidad, descripción, características, ubicación, estado y valor, todo como

acción del desarrollo e implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público NICSP, que es de carácter obligatoria para

el ente municipal según el DE-39918-H del 9 de diciembre del 2009 y dar cumplimiento al informe Nº DFOE-SM-8-2009 de la Contraloría General de

la República. Se incluye además la partida para llevar a cabo la auditoría externa financiera. Se da continuidad con los procesos del Área Tributaria

mediante la aplicación de sistemas integrados mediante consultas rápidas, llamadas de cobro que han dado un excelente resultado para la atracción

de contribuyentes hacia las diferentes entidades recaudadoras de los cobros por tributos y servicios municipales; se asignan recursos para la

contratación de servicios de plataforma, que permita dar una atención más eficiente a los contribuyentes.

Se requiere continuar la contratación de la asesoría experta para la coordinación e implementación del Sistema de Calidad para la gestión

integral de los procesos utilizando el modelo ISO 9001-2008 y su certificación.

Se da contenido económico para el mantenimiento de edificios, para el mantenimiento de la flotilla de vehículos asignados a los diferentes

departamentos y secciones administrativas y de los diferentes equipos de comunicación, de oficina, de cómputo y otros. Se pretende continuar con

los procesos de capacitación del capital humano de la institución a través de los diferentes aspectos técnicos y profesionales.

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

Incluye un contenido presupuestario por ₡134.135.000,00, necesario para cubrir las necesidades de todos los departamentos administrativos

en cuanto a suministros y útiles de oficina, papelería y los materiales y suministros necesarios para el eficiente desempeño de las funciones

encomendadas y de la consecución de los objetivos y metas planteados a través del Plan Anual Operativo. Se incluye el contenido para la adquisición


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2015 de combustible, lubricantes, llantas y repuestos de los vehículos asignados a las diferentes áreas administrativas, así como para la compra de

uniformes para los inspectores, choferes, misceláneos, guardas municipales y funcionarios de plataforma de servicios.

5 BIENES DURADEROS

Se incluyen ₡251.210.000,00, para la adquisición de equipo y mobiliario de diversa naturaleza para aprovisionar a los diferentes

departamentos administrativos y que de esta manera se brinde un eficiente servicio a la comunidad.

Se incluye una partida en “Equipo de comunicación 5.01.03” de ₡10.000.000,000, para la adquisición de radios de comunicación ya que

muchos ya han cumplido su vida útil y no se pueden migrar a una banda más moderna; es indispensable dotar al departamento de divulgación de

equipos necesarios para la adecuada realización de las funciones encomendadas.

En “Equipo y mobiliario de oficina 5.01.04” se asignan ₡18.900.000,00, para la adquisición de sillas ergonómicas para algunas oficinas, sillas

de atención al público, archivadores metálicos, y una serie de equipos y mobiliario indispensables para un buen funcionamiento de los departamentos;

incluye equipos necesarios para el acondicionamiento del almacén municipal

Dentro de este grupo es importante señalar que en la subpartida “Equipo y programas de cómputo 5.01.05” se incluyen ₡ 219.460.000,00

que son los recursos necesarios para compra de licencias de productos Microsoft, GIS y otras y para la sustitución de algunos equipos de cómputo y

la adquisición de impresoras y escáneres para suplir las necesidades de los diferentes departamentos según el Plan de Desarrollo Informático.

Se pretende a través de la subpartida “Maquinaria y equipo diverso 5.01.99” la adquisición de armas de fuego para el departamento de

seguridad y vigilancia por un monto de ₡2.100.000,00 colones.

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se incluye en este grupo los recursos necesarios por un monto de ₡1.280.051.600,93, para el cumplimiento de las diferentes leyes en cuanto

a transferencia de recursos a instituciones públicas y de servicio como lo son al Ministerio de Hacienda 1% del impuesto sobre bienes inmuebles

₡29.323.677,00, al Registro Nacional 3% del impuesto sobre bienes inmuebles ₡87.97163100, a la Comisión Nacional para la Gestión de la

Biodiversidad y al Fondo de Parques Nacionales sobre el impuesto de timbre de Parques Nacionales ₡67.785.291.00, al Consejo Nacional de


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2015 Rehabilitación y Educación Especial 0.5% del total del presupuesto ordinario ₡89.410.171.25, a las Juntas de Educación y Administrativas de Cartago

10% sobre bienes inmuebles ₡ 293.238.770,00, a la Junta Administrativa de la Escuela de Enseñanza Especial Carlos Luis Valle Masis ₡500.000,00,

al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago ₡536.461.027.47, a la Federación de Municipalidades de la Provincia de Cartago

₡35.764.068.50 y a la Unión Nacional de Gobiernos Locales ₡43.412.584.44 ; además se incluyen los montos necesarios para girar a diversas

entidades sin fines de lucro y coadyuvar con las necesidades de cada una de ellas; ellas son: Asociación de Formación Musical de la Municipalidad

de Cartago ₡30.364.610,27, según convenios; Asociación Hogar Manos de Jesús Pro Atención del Anciano Abandonado ₡12.000.000.,00, según

convenio aprobado por el Concejo Municipal mediante el artículo 10º del Acta N 167 158-08 del 20 de mayo del 2008; Asociación de Desarrollo

Específico Pro Pabellón Enfermos Alcohólicos (ADEPEA) ₡12.000.000,00, a la Asociación Servicio Solidario y Misionero Unidos en la Esperanza que

atiende a personas afectadas por el SIDA ₡2.000.000,00, a la Asociación Costarricense de Artríticos para la compra de artículos para atención a

personas con capacidades físicas limitadas ₡500,00, a la Asociación Seres de Luz que atiende a jóvenes con capacidades especiales ₡5.000.000,00,

a la Asociación Damas Voluntarias del Hospital Max Peralta ₡1.000.000,00, todas son asociaciones de ayuda y bienestar social enmarcadas dentro

del Artículo 62 del Código Municipal.

También, se incluye una partida para “reintegros o devoluciones” por cobros indebidos por un monto de ₡8.000.000,00, así como el contenido

económico necesario para girar a la Federación de Municipalidades de la Provincia de Cartago, de acuerdo a sus estatutos se presupuesta un 0.2%

del presupuesto, y se incluye además los recursos para la Unión Nacional de Gobiernos Locales

Se presupuesta una partida de “Indemnizaciones” de ₡10.000.000,oo como reserva para cumplir con lo establecido en el Código Procesal

Contencioso Administrativo, Ley Nº 8508 y poder atender oportunamente las erogaciones derivadas de la defensa o acción de los procesos

contenciosos administrativos, etc. (art. 94, 19, 20, 25 a 28 del CPCA); para las eventuales sentencias condenatorias firmes que establezcan

obligaciones de valor, de dar, hacer o no hacer, de procesos contenciosos administrativos ( art. 26, 28, 119 a 131, 164, 166 CPCA) o autos con

carácter de sentencia originados por acuerdos conciliatorios, desistimiento, allanamiento, satisfacción extra procesal, equiparación judicial de efectos

de resolución administrativa a terceros, transacción, cumplimiento de conducta omitida (art 77, 113 a 118 del CPCA), entre otros.

9.2. PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Conformado por los servicios de aseo de vías y sitios públicos, recolección de basura, mantenimiento de caminos y calles, parques y obras

de ornato, acueducto, mercado, plazas y ferias, educativos culturales y deportivos, servicios complementarios, estacionamiento y terminales,

alcantarillado sanitario, depósito y tratamiento de basura, reparaciones menores de maquinaria y equipo, seguridad vial, seguridad y vigilancia en la


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2015 comunidad, protección del medio ambiente, atención de emergencias cantonales, por incumplimiento de deberes de los propietarios de bienes

inmuebles y aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.

Se presupuesta el contenido económico necesario para el funcionamiento óptimo de los servicios que brinda la municipalidad a la comunidad

cartaginesa; dentro de ellos tenemos el Aseo de vías y sitios públicos, Recolección de basuras, Mantenimiento de caminos y calles, Parques y obras

de ornato, Acueductos, Mercados, plazas y ferias, Educativos culturales y deportivos, Servicios sociales complementarios, Estacionamiento y

terminales, Alcantarillados sanitarios, Tratamiento de basuras, Reparaciones menores de maquinaria y equipo, Seguridad Vial, Protección del medio

ambiente, Seguridad y vigilancia en la comunidad, Protección del medio ambiente, Atención de emergencias cantonales, Por incumplimiento de

deberes de los propietarios de bienes inmuebles y Aporte en especie para servicios y proyectos comunitarios.

A través del servicio II-10 “Servicios sociales y complementarios” se delinean las acciones llevadas a cabo por la Oficina de Equidad de Género

y Desarrollo Social tendientes al cumplimiento de la Ley Nº 7142, Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer.

El objetivo de la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo Social, es desarrollar una gestión municipal, en procura de la igualdad y la equidad

entre los géneros, por medio de acciones orientadas a mejorar la calidad de vida y generar oportunidades entre las mujeres y los hombres, de manera

inclusiva. De conformidad con la Ley Nº 8679, modificación de varios artículos del Código Municipal, Ley Nº 7794 y Ley 7600, promoviendo un

desarrollo local participativo e inclusivo que contemple la diversidad de las necesidades y los intereses de la población, impulsando políticas públicas

y locales para la promoción de los derechos y deberes de la niñez, adolescencia y juventud. En ese sentido, la existencia de un equipo interdisciplinario

en la Dependencia de Equidad de Género y Desarrollo Social, conlleva a la atención integral de la población en el campo legal en el campo psicológico,

en el campo social y la atención en el campo del deporte y la recreación con la perspectiva de género en los planes, programas y proyectos, en procura

de prevenir la violencia en la población, igualmente el promover el desarrollo económico y la expresión de cualidades de liderazgo transformador e

impulsar el deporte y la recreación como un estilo de vida saludable en la población del Cantón Central de Cartago.

Además en este servicio se canalizan los recursos económicos necesarios para que a través de la Comisión IAFA se desarrollen en conjunto

con la oficina del Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia que opera en Cartago, proyectos de información, riesgos y prevención en las

instituciones educativas, con lo cual se está dando cumplimiento al artículo 33 de la Convención de los Derechos del Niño (Ley Nº 7184) que dice que

“Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluso medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger

a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas…” . También como seguimiento y cumplimiento a las obligaciones

sociales respecto a los niños y niñas y en atención al Código de la Niñez y la Adolescencia es importante indicar que la Municipalidad cuenta con una


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2015 “Biblioteca Virtual Interactiva” mediante la cual se está atendiendo el artículo 77 del mencionado código en cuanto a garantizar el acceso a las personas

menores de edad a los servicios públicos de documentación, bibliotecas y similares… En cuanto al artículo 75 del Código de la Niñez y la Adolescencia

se da seguimiento a proyectos que permitan establecer los espacios adecuados a nivel comunitario que les permita ejercer sus derechos recreativos

y culturales para los cual se desarrollan a través de la unidad de “Juventud, Deporte y Recreación”, las actividades y seguimiento adecuado de todo

lo relativo a este tema.

A través de este servicio II-10, se gestiona, coordina, supervisa y se realizan todas las actividades necesarias para la operacionalidad de los

Centros de Cuido y Desarrollo Infantil CECUDI’s y de los diferentes Centros de Atención a Personas Adultas Mayores que operan en las diferentes

comunidades del cantón.

0 REMUNERACIONES

En “REMUNERACIONES BÁSICAS” junto con “INCENTIVOS SALARIALES” se presupuesta el contenido económico por la suma de por

₡2.799.058.466,00 para cubrir el pago a los funcionarios operativos durante el ejercicio económico 2015, en este renglón y en los que se refieren al

pago de salarios y con el fin de cumplir con los principios presupuestarios, el artículo 176 de la Constitución Política y 91 del Código Municipal, se

presupuesta una reserva para el pago oportuno de los ajustes salariales correspondientes al ejercicio económico 2015.

JUSTIFICACION PLAZAS 2015

CREACIÓN

Cinco Plazas de Policía.

(Equivalente a un Agente de Seguridad, según Manual Institucional de Clases vigente).

Justificación: Mediante oficio ASC-OFI-257-2014, la Licda. Giovanna Siles Pérez, justifica la creación de 5 plazas de Policía en los siguientes términos

“…cumpliendo con lo establecido en los lineamientos de formulación del Presupuesto Anual Operativo 2015, me permito solicitarle incluir para el

presupuesto del año 2015 la incorporación de cinco (5) plazas de Policías Municipales. Justificación: La creación de las cinco plazas se enfoca en

dos objetivos: 1. Las nacientes de agua están protegidas con norma de rango legal, ya que su violación constituye incluso un delito contra la

humanidad. El derecho al agua es un derecho constitucional. Para su implementación se requieren cuatro plazas de oficiales de seguridad. Se


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2015 reforzará por ello el tiempo de vigilancia y seguridad de la instalación municipal que dote de agua. 2. Plaza de monitoreo del Centro de Cámaras del

Mercado Municipal. El Mercado ha ido adquiriendo cámaras de vigilancia, de manera que se cubre un 100% de los espacios del Mercado Municipal,

requiriendo además de la vigilancia regular, un oficial encargado de su monitoreo que con conocimientos policiales coordine la labor de vigilancia en

dicho lugar.”





Una Plaza de Fontanero.

(Equivalente a un Trabajador de Oficio Especializado 1, según Manual Institucional de Clases, vigente).

Ubicación presupuestaria: Acueductos.

Justificación: Mediante oficio ATA-OF-0278-2014, el Ing. Julio Urbina Rojas, en su condición de Encargado Área de Acueductos, justifica la creación

de una (1) plaza de Fontanero en los siguientes términos “… Para el próximo año 2015, dentro de la tarifa por el servicio de agua potable se estará

cobrando un canon adicional para ser utilizado en la instalación y mantenimiento de los Hidrantes, dicho canon contará con presupuesto propio y por

ende una meta presupuestaria específica dentro de las ya existentes en el programa II. La necesidad y recursos económicos para la plaza de Fontanero

y sus dos ayudantes respectivos han sido contempladas en el estudio tarifario 2014 y en las justificaciones presentadas para tal caso. …”



un salario base de ₡82,846.15 por semana, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los otros puestos administrativos y con el



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2015 Dos Plazas de Ayudante.

(Equivalente a un Trabajador de Servicios 2, según Manual Institucional de Clases, vigente).

Ubicación presupuestaria: Acueductos.

Justificación: Mediante oficio ATA-OF-0278-2014, el Ing. Julio Urbina Rojas, en su condición de Encargado Área de Acueductos, justifica la creación

de una (1) plaza de Fontanero en los siguientes términos “… Para el próximo año 2015, dentro de la tarifa por el servicio de agua potable se estará

cobrando un canon adicional para ser utilizado en la instalación y mantenimiento de los Hidrantes, dicho canon contará con presupuesto propio y por

ende una meta presupuestaria específica dentro de las ya existentes en el programa II. La necesidad y recursos económicos para la plaza de Fontanero

y sus dos ayudantes respectivos han sido contempladas en el estudio tarifario 2014 y en las justificaciones presentadas para tal caso. …”



un salario base de ₡81.207,70 por semana, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los otros puestos administrativos y con el


Una Plaza de Encargado Optimización de Recursos Operativos.

(Equivalente a un Profesional 1, según Manual Institucional de Clases, vigente).

Ubicación presupuestaria: Recolección de Basura.

Justificación: Mediante oficio UCI-OF-011-14, el Licenciado José Luis Jiménez Fernández, en su condición de Coordinador Unidad de Control Interno,

justifica la creación de una (1) plaza de Encargado Optimización de Recursos Operativos en los siguientes términos “… Con el objeto de proponer la

creación de una nueva plaza en la Unidad de Control Interno para un profesional con especialidad en Ingeniería, le remito la justificación

correspondiente. Justificación: La visión de futuro consignada por la Alcaldía en su Plan de Gobierno así como el desarrollo experimentado en la

provincia de Cartago ante la implementación de la Estrategia Municipalidad en los últimos años, hace necesario avanzar en la generación de destrezas

que fortalezca a lo interno la Gestión Gerencial de la Municipalidad, para que pueda ejecutar acciones efectivas que impacten positivamente la calidad

de vida del ciudadano del Cantón. En este sentido la Unidad de Control Interno requiere la implementación efectiva del Sistema de Seguimiento,

Monitoreo y Evaluación como un eje fundamental dentro del Sistema Gerencial Municipal. Concordante con el sistema en desarrollo, se mencionan

los requerimientos de la Contraloría General de la República en la Normativa sobre Presupuestos Públicos Resolución No. DC-24-2012 NORMAS

TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO N-1-2012-DC-DFOEI, en la que establece los lineamientos jurídicos y técnicos sobre el planeamiento


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2015 para resultados su vinculación con el Presupuesto, el control, seguimiento y evaluación, entre otros que deben atender las entidades fiscalizadas por

el Ente a partir del ejercicio del PAO-Presupuesto del 2013, así como requerimientos por la implementación del Convenio BID-Municipalidad para la

implementación de la estrategia de GpRD.

Además, deben atenderse con la misma responsabilidad y rigurosidad la Ley de Control Interno N°8292. La Unidad de Control Interno actualmente

cuenta con los siguientes profesionales cuya preparación académica, experiencia y competencias le permiten cubrir gran parte de las actividades que

se requieren como parte del Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación: 1. Un ingeniero en informática que le permite darle seguimiento a los

procesos relacionados con los objetivos dirigidos a tecnologías de información y comunicación, cumplimiento de la normativa especializada,

administración, construcción y mejora de las herramientas automatizadas en que se apoya a gestión de la Unidad. 2. Un profesional en Administración

de Empresas con una especialidad en recursos humanos y experiencia en aspectos de logística, presupuesto y ha desarrollado experiencia y

competencias en la municipalidad para evaluar el sistema de control interno en las áreas de apoyo logístico y evaluación física financiera. 3. Un

profesional en administración de empresas con especialidad el contabilidad, finanzas y contaduría pública; experiencia el análisis financiero,

contabilidad, presupuesto, riesgos, proyectos, procesos, cobranza, desarrollo de sistemas automatizados, evaluación física financiera, entre otros. …”





Una Plaza de Encargado Anfiteatro y Centro Cívico.

(Equivalente a un Profesional 1, según Manual Institucional de Clases, vigente).

Ubicación presupuestaria: Educativos Culturales y Deportivos.

Justificación: Mediante oficio AM-TCI-1866-2014, el señor Rolando Rodríguez Brenes, en su condición de Alcalde Municipal justifica la creación de

una (1) plaza de Encargado Anfiteatro y Centro Cívico en los siguientes términos “Con el objeto de proponer la creación de una plaza de Encargado

Anfiteatro y Centro Cívico a nivel Profesional, le remito la justificación correspondiente. Justificación: La visión futura consignada por la Alcaldía en su

Plan de Gobierno así como el desarrollo experimentado en la provincia de Cartago, hace necesario fortalecer a lo interno la Gestión Gerencial de la

Municipalidad, para que pueda ejecutar acciones efectivas que impacten positivamente la calidad de vida del ciudadano del Cantón. En este sentido

la Alcaldía Municipal requiere la implementación efectiva a nivel Educativa y Cultural como un eje fundamental dentro del Sistema Gerencial Municipal.”


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2015 Valoración: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de tareas y requisitos


un salario base de ₡600,800.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los otros puestos administrativos y con el Mercado

Laboral actual.

En la subpartida 0.01.02 “Jornales” se asigna la suma de ₡42.000.000,00, se incluyen recursos para la contratación de peones ocasionales

que brindarán apoyo a las labores de “limpieza de vías y sitios públicos” y a la “recolección de basura” principalmente en los meses de julio, agosto y

diciembre con motivo de la celebración de la novena y la romería en homenaje a Nuestra Señora de los Ángeles, así como en las actividades en que

la afluencia de visitantes a la provincia es mayor. Asimismo, en “mantenimiento de caminos y calles” se pretende reforzar las cuadrillas municipales

con peones ocasionales para ocasiones en que el volumen de trabajo es mayor con motivo de la adquisición de altas cantidades de asfalto y la

necesidad de distribuirlo eficazmente según las obras programadas.

En el renglón de “Tiempo extraordinario” se presupuesta la suma de ₡42.500.000,00, se incluye contenido para contar con los recursos

necesarios para el pago a funcionarios que por diferentes razones se ven en la necesidad de realizar actividades en tiempo extraordinario, tal es el

caso de la recolección de basura en los alrededores del mercado de víveres los días de feria, domingos y feriados, recolección de basura y limpieza

de calles en ocasiones en que se realizan actividades especiales en el cantón, trabajos emergentes en los acueductos de agua potable, trabajos que

se presentan por emergencias en la red de alcantarillados sanitarios y deben atenderse en horas fuera de horario normal, así como en labores de

vigilancia en ocasiones especiales, etc. En CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL” así como en

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN la asignación es por la suma de

₡499.438.155,20 se incluyen los porcentajes de cargas sociales correspondientes a los renglones incluidos en remuneraciones básicas,

remuneraciones eventuales e incentivos salariales según corresponde. (Para la Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja

Costarricense de Seguro Social 0.05.01 se ajusta el porcentaje a un 5.08% de acuerdo al Transitorio XI del Reglamento del Seguro de

Invalidez, Vejez y Muerte).

1 SERVICIOS

Se incluye el contenido económico necesario para hacerle frente a las necesidades básicas de los servicios que brinda la institución


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2015 La subpartida de SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES por la suma de ₡98.619.230,84, incluye el contenido necesario

para el pago de seguros de riesgos del trabajo que cubre al personal cumpliendo de esta manera con el artículo 331 del Código de Trabajo, se calcula

en un 1.32 % sobre las remuneraciones correspondientes; incluye el pago de pólizas de vehículos, la póliza de incendio del mercado de víveres,

pólizas necesarias para el Anfiteatro Municipal y para la policía municipal encargada de la seguridad y vigilancia en la comunidad y las pólizas

necesarias para cubrir los eventos de tipo cultural, deportivo y recreativo que se realicen.

Se presupuestan los recursos necesarios para el pago de necesidades básicas de los servicios.

Servicio de aseo de vías y sitios públicos:

Presupuesto: ₡8.115.722,75.

Eventuales alquileres de maquinaria y equipo, pago de servicios públicos, mantenimiento y

reparación de equipo de producción y de transporte, seguro de vehículos, revisión técnica y

derecho de circulación.

Servicio de recolección de basuras:

Presupuesto: ₡89.133.555,89.

Alquiler eventual de equipos , mantenimiento y reparación de equipo de transporte, de llantas

y otros, seguro de vehículos, revisión técnica y derecho de circulación, pago de servicios

públicos, etc.

Caminos y calles:

Presupuesto: ₡161.944.316,15.

Seguro de vehículos, revisión técnica y derecho de circulación, mantenimiento y reparación de

equipo de producción y de equipo de transporte, alquiler de maquinaria y equipo. Se incluye el

contenido para la contratación de servicio para la colocación de asfalto en las diferentes calles

del cantón.

Parques y obras de ornato:


Mantenimiento y reparación de equipos y el pago de póliza de riesgos profesionales.

Acueductos:

Presupuesto: ₡629.415.187,37.

Mantenimiento equipo de equipos de transporte, electricidad, mantenimiento y operación de la

planta de tratamiento de agua potable y bombas, seguro de vehículos, revisión técnica y

derecho de circulación, exámenes fisicoquímicos y bacteriológicos del agua, alquiler de

maquinaria y equipo, servicio de cloración de agua potable, mantenimiento de instalaciones y

otras obras, contratación de sustitución e instalación de medidores, contratación de lectura de

medidores y cortas de agua.

Mercados, plazas y ferias:

Presupuesto: ₡36.729.969,68.

Pago póliza de incendio, pago de electricidad y teléfono, seguros, mantenimiento rutinario y

preventivo del edificio y el equipo asignado para la eficiente atención a la población que visita

diariamente este importante centro de comercio


92

2015 Educativos, culturales y deportivos:

Presupuesto: ₡115.749.506,88.

Para actividades educativas y culturales a realizarse en las programaciones especiales,

organización de la Semana Cívica, 29 de octubre, etc. Considera las actividades programadas

en el Anfiteatro Municipal de Cartago.

Incluye contenido para las actividades a desarrollarse a través de la Unidad de “Juventud,

deporte y recreación”

Servicios sociales y complementarios:

Presupuesto: ₡1.271.298.074,79.

Necesidades básicas para la atención de las actividades que realiza la oficina de equidad de

género, actividades de capacitación para el desarrollo de proyectos: la capacidad empresarial;

capacitación para fortalecer el liderazgo de la mujer en las diferentes comunidades de acuerdo

a la política institucional de promoción de las mujeres y equidad de género. Atención de las

diferentes poblaciones tales como es el caso de las personas adultas mayores, la atención de

la niñez y la adolescencia con la red de cuido de la niñez y otras poblaciones vulnerables,

mediante acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población y la generación de

oportunidades y el fortalecimiento de grupos que por razones socio-culturales se encuentran

en posiciones de desventaja y vulnerabilidad social.

Funciona a través de este servicio la operacionalidad de los Centros de Cuido y Desarrollo

Infantil (CECUDIs).

Estacionamientos y terminales:


Incluye el pago de seguro de riesgos profesionales y otros seguros para los equipos asignados,

utilización de otros servicios necesarios para la eficiente prestación del servicio de

regularización del tránsito vehicular en el casco central, etc.

Alcantarillados sanitarios:

Presupuesto: ₡243.494.941,52.

Mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas negras, seguro de vehículos, revisión

técnica y derecho de circulación, seguro de riesgos profesionales, mantenimiento de equipo

de transporte y demás equipos asignados, pago de canon ambiental, asesorías y estudios y

pago de asesorías a la Unidad Ejecutora de los proyectos de alcantarillados, etc.

Depósito y tratamiento de basuras:

Presupuesto: ₡354.174.450,00.

Pago por servicio de tratamiento de basuras y desechos sólidos en el relleno sanitario;

consultoría y estudios ambientales en el sitio de tratamiento.

Reparaciones menores de maquinaria y

equipo:

Presupuesto: ₡ 1.759.871,23.

Mantenimiento de los equipos del taller; seguro de riesgos profesionales


93

2015 Seguridad Vial:

Presupuesto: ₡29.750.000,00.

Mantenimiento de vías de comunicación para trabajos de señalización horizontal y vertical en

las vías del cantón, servicio de confección de señales. Estudio de ingeniería que proporcione

un mecanismo de evaluación de la condición del señalamiento vial.

Seguridad y vigilancia en la comunidad:

Presupuesto: ₡10.874.362,77

Se incluye para los diversos servicios que se requieren en la adecuada prestación del

servicio de vigilancia, revisión técnica de los vehículos automotores asignados, seguro de

riesgos profesionales y de riesgo policial, actividades de capacitación necesarias para este

tipo de personal, etc.

Protección al medio ambiente:

Presupuesto: ₡69.023.413,28.

Educación ambiental, talleres, charlas, etc.

Se incluyen las actividades del PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL, de la UNIDAD

AMBIENTAL y de CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO.

Atención de emergencias cantonales:

Presupuesto: ₡25.000.000,00.

Alquiler de maquinaria y equipo que se utilizará en prevención y mitigación de eventuales

emergencias sufridas por causa de la naturaleza.

Por incumplimiento de deberes de los

propietarios de bienes inmuebles:

Presupuesto: ₡21.257.528,26.

Pago de seguro de riesgos profesionales y otros servicios indispensables como transporte y

viáticos, servicios generales, etc.


Se incluye el contenido económico necesario y oportuno para hacerle frente a todas las necesidades básicas de los servicios que se brindan

a la comunidad.

Aseo de vías y sitios públicos:

Presupuesto: ₡15.340.000,00.

Compra de combustible y lubricantes, compra bolsas grandes para recolección de las basuras

de las alcantarillas y caños, escobones, palas, uniformes e implementos de seguridad e higiene

para los peones, etc.

Servicio de recolección de basuras:

Presupuesto: ₡169.250.000,00.

Compra de llantas, repuestos, combustible y lubricantes para los vehículos recolectores de

basura y otros suministros indispensables para la prestación del servicio. Uniformes e

implementos de seguridad e higiene para el personal del servicio.


94

2015 Caminos y calles:

Presupuesto: ₡469.730.000,00.

Adquisición de repuestos y llantas, combustible y lubricantes para el equipo, piedra base,

asfalto, emulsión asfáltica, lastre, cemento y otros suministros para el mantenimiento de las

vías públicas del cantón, también se pretende la adquisición de uniformes e implementos de

seguridad para el personal asignado en el servicio.

Parques y obras de ornato:

Presupuesto: ₡13.485.000,00.

Herramientas y suministros varios para mantener en óptimas condiciones los parques y

zonas verdes a cargo de la municipalidad; uniformes, etc.

Acueductos:

Presupuesto: ₡217.329.600,00.

Adquisición de combustible y lubricantes y repuestos para los vehículos y maquinaria;

suministros y accesorios de cañería, uniformes e implementos de seguridad ocupacional,

materiales e implementos para instalación de nuevos servicios, hidrómetros e hidrantes, etc.

Mercados, plazas y ferias:


Suministros y útiles de oficina, materiales eléctricos y de todo género para el mantenimiento

de las instalaciones, escobones y suministros para limpieza del mercado, uniformes e

implementos de seguridad ocupacional.

Servicios sociales complementarios:

Presupuesto: ₡56.475.000,00.

Suministros de oficina para las necesidades básicas de la oficina de atención a la mujer y

familia, psicología, equidad de género, trabajo social, así como para suministros de la

Comisión IAFA. Suministros para atención en Centros de Atención de Personas Adultas

Mayores.

Estacionamiento y Terminales:

Presupuesto: ₡25.000.000,00.

Materiales para demarcación de zonas amarillas y blancas para regulación de tránsito y

aparcamiento de vehículos, suministros varios de oficina, uniformes etc.

Alcantarillados sanitarios:

Presupuesto: ₡115.108.508,11.

Compra de combustible, lubricantes y repuestos, adquisición de materiales para realización de

obras de alcantarillados sanitarios, uniformes e implementos de seguridad ocupacional.

Reparaciones menores de maquinaria y

equipo:


Suministros varios y herramientas menores, uniformes.

Seguridad y vigilancia en la comunidad:

Presupuesto: ₡16.250.000,00.

Compra de uniformes para los oficiales; combustible y lubricantes, repuestos, herramientas,

útiles de resguardo y seguridad necesarios para la eficiente prestación del servicio de

vigilancia y seguridad en las calles del cantón.

Protección del medio ambiente:

Presupuesto: ₡14.288.560,00.

Se incluyen recursos para los programas de protección al medio ambiente que realizarán las

dependencias encargadas de gestión ambiental.


95

2015 Aporte en especie para servicios y proyectos

comunitarios:

Presupuesto: ₡32.600.000,00.

Incluye las subcuentas necesarias para atender las solicitudes de ayuda en especie

principalmente a escuelas, colegios y otras entidades del cantón. Art. 62 Código Municipal.

3 INTERESES Y COMISIONES

Se incluye el pago de intereses sobre préstamos de Empresas Públicas no Financieras para el pago del préstamo del ICAA para el proyecto

de acueductos del cantón, así como para el pago oportuno de los intereses por la suma ₡ 42.841.739,34 sobre el préstamo con el Banco Crédito

Agrícola de Cartago por ₡500.000.000,00 para la ejecución de obras para la solución del grave problema del alcantarillado sanitario del cantón central

y obras de acueductos.

Se incluyen los intereses por la suma de ₡205.762.227,06 para el pago por el préstamo gestionado ante el IFAM por ₡6.193.868.315,09

Operación Nº 3-AS-A-1386-1113 el cual se hará mediante desembolsos programados. Los recursos de este crédito se destinarán a financiar en su

primera etapa el proyecto: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN” con lo cual se pretende

enfrentar la crisis que repercute directamente en la calidad de vida de los ciudadanos cartagineses pues hasta el momento no se puede prestar un

servicio con las condiciones eficientes requeridas, unido a la dificultad presupuestaria para enfrentar un proyecto de tanta magnitud, lo que ha generado

problemas de difícil solución a corto plazo. La red de alcantarillado sanitario de la ciudad de Cartago fue diseñada posteriormente al terremoto de 19l0.

Unido a lo anterior, se tiene un voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante Resolución Nº 2007-17007, contenida

en el Expediente 07-007071-CO, mediante el cual se manifiesta. “Se ordena al alcalde Municipal de Cartago y a la Ministra de Salud, adoptar cada

uno dentro del ámbito de sus competencias, las medidas que sean necesarias para darle una solución integral al problema de alcantarillado y

tratamiento de las aguas negras en el Cantón Central de Cartago,…” A raíz de lo anterior, la Municipalidad se ha abocado a realizar los estudios

necesarios para la factibilidad de desarrollar el proyecto y se cuenta con: Estudios de diagnóstico, Estudios del Plan Maestro del Alcantarillado

Sanitario, Estudios, diseños y planos constructivos probados por el Colegio de Ingenieros, Viabilidad Ambiental expedida por el SETENA, Estudios de

costos, presupuestos y carteles de contratación.


96

2015 5 BIENES DURADEROS

Se incluye el contenido económico necesario para la adquisición de la siguiente MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO por la suma global

de ₡170.780.000,00.

SERVICIO JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Aseo de vías y sitios públicos Adquisición de bombas para atomizar. 1.000.000,00

Mantenimiento de caminos y calles Equipos para acondicionamiento de las oficinas. 400.000,00

Parques y obras de ornato Adquisición bomba fumigadora. 100.000,00

Acueductos Adquisición de equipos para los acueductos municipales

Adquisición de bombas de diferentes capacidades, hidrómetros,

transductores de presión.

95.780.000,00

Mercados, plazas y ferias: Equipos indispensables para la buena marcha de las actividades de

administración del mercado de víveres.

1.300.000,00

Educativos, culturales y deportivos Adquisición equipos para el desempeño de las funciones en comendas en

cultura, deporte y recreación.

13.000.000,00

Servicios sociales

complementarios

Equipo de comunicación para dotar a la oficina de IAFA para el proyecto del

“Centro de Atención Integral en Drogas” (CAID) a través de la comisión

interinstitucional.

Otros equipos necesarios para la oficina de Equidad de Género y Desarrollo

Social.

3.300.000,00

Estacionamiento y terminales Adquisición de compresor para pintura y equipo de cómputo. 3.500.000,00

Alcantarillados sanitarios Vibrador y apisonador de suelos. 3.000.000,00

Seguridad y vigilancia en la

comunidad

Adquisición de una motocicleta y radios de comunicación para la policía

municipal.

4.400.000,00

Protección al medio ambiente Estantería para uso en el Parque Ambiental Municipal Río Loro. 150.000,00

Por incumplimiento de deberes de

los propietarios de bienes

inmuebles

Adquisición de cortadoras de zacate y moto guadaña. 750.000.00


97

2015 SERVICIO JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO

Aporte en especie para servicios y

proyectos comunitarios

Adquisición de equipos para coadyuvar con las necesidades de diferentes

instituciones de educación y otras, según lo dispone el Artículo 62 del

Código Municipal y para los programas que desarrolla la Municipalidad en

las comunidades.

44.000.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se incluye una partida de ₡50.400.000,00 para becas a terceras personas las cuales se otorgan mediante la aplicación del Reglamento

respectivo a personas de escasos recursos del cantón con lo que se coadyuva con el sistema educativo al acceso y derecho a la educación a los

niños y las niñas garantizado en el Código de la Niñez y Adolescencia Ley 7739. Además de una partida para ayuda a funcionarios que pretende dar

cumplimiento a los derechos adquiridos por Convención Colectiva para el pago de renovación de licencias a los choferes de la institución. Incluye la

subpartida 6.02.99 “Otras transferencias a personas” en el servicio 9 Educativos, culturales y deportivos, con el fin de hacer efectivo el premio a

otorgarse a los ganadores de los certámenes a efectuarse con motivo de las actividades de la semana cívica.

8 AMORTIZACIÓN

Incluyen los montos necesarios para hacerle frente a la deuda y cumplir de esta manera con las obligaciones contraídas y con el artículo 90

del Código Municipal; contiene el pago de amortización para el pago del préstamo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para el

proyecto de construcción del acueducto así como para el pago oportuno del préstamo por ₡29.949.058,36 con el Banco Crédito Agrícola de Cartago

por ₡500.000.000,00 para la ejecución de obras para la solución del grave problema del alcantarillado sanitario del cantón central y obras de

acueductos.

9.3. PROGRAMA III: INVERSIONES

Conformado por los proyectos de edificios, vías de comunicación terrestre, instalaciones, otros proyectos y otros fondos e inversiones.

Se incluye el contenido económico necesario para los proyectos incluidos en los grupos de Edificios, Vías de comunicación terrestres,

Instalaciones, Otros proyectos y Otros fondos e inversiones.


98

2015

0 REMUNERACIONES

En “REMUNERACIONES BÁSICAS” junto con “INCENTIVOS SALARIALES” se asigna un monto de ₡707.730.649,70, y se presupuesta

el contenido económico necesario para cubrir el pago a los funcionarios durante el ejercicio económico 2015, en este renglón y en los que se refieren

al pago de salarios y con el fin de cumplir con los principios presupuestarios, el artículo 176 de la Constitución Política y 91 del Código Municipal, se

presupuesta una reserva para el pago oportuno de los ajustes salariales correspondientes al ejercicio económico 2015.

En CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL” así como en CONTRIBUCIONES PATRONALES

A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN se destina un monto de ₡126.280.924,20 se incluyen los porcentajes de

cargas sociales correspondientes a los renglones incluidos en remuneraciones básicas, remuneraciones eventuales e incentivos salariales según

corresponde. (Para la Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 0.05.01 se ajusta el porcentaje

a un 5.08% de acuerdo al Transitorio XI del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte).

1 SERVICIOS

Incluye el pago del seguros que corresponde a la póliza de riesgos del trabajo que cubre al personal cumpliendo de esta manera con el artículo

331 del Código de Trabajo, se calcula en un 1.32% sobre los sueldos y sobresueldos, contiene también recursos para alquiler de maquinaria en los

diferentes proyectos que se realizarán y el mantenimiento de equipos, pago de servicios básicos, servicios comerciales, actividades de capacitación

según las necesidades y naturaleza de los diferentes proyectos.


Se incluye la suma de ₡220.973.196,42, contenido económico necesario y oportuno para hacerle frente a todas las necesidades de los

proyectos que se realizan rutinariamente y que son administrados por la Municipalidad; actividades de administración de la “B iblioteca Virtual

Interactiva Municipal”, actividades administrativas del “Museo Municipal”, materiales para los proyectos de “Construcción y mejoras de aceras y caños

del cantón”, de Construcción y mejoras de puentes del cantón”, materiales necesarios para el proyecto de “Estabilización de taludes”, “Mantenimiento

de calles en la comunidad de Navarro”, de “Construcción y mejoras de Acueductos del cantón”, de Construcción y mejoras del alcantarillado pluvial

del cantón” y de la “Dirección Técnica y Estudios”.


99

2015

5 BIENES DURADEROS

Se incluye la suma de ₡4.630.045.774,14, como contenido presupuestario necesario para llevar a cabo una serie de proyectos encaminados

a brindar una mejora en la calidad de vida de los habitantes del Cantón Cartago, dichos proyectos se ubican en Edificios, Vías de Comunicación

Terrestre, Instalaciones y Otros Proyectos.

GRUPO 01: EDIFICIOS

Proyecto 1: Mejoras, agregados constructivos y mantenimiento de la Casa del Pueblo en Llano Grande III-01-01, Presupuesto Total

₡6.377.620,00.

Incluyen los recursos provenientes del alquiler del inmueble para obras de mejoras y agregados constructivos, dándose cumplimiento al

acuerdo tomado por el Concejo Municipal en el artículo 11º del Acta Nº 266-13 del 26 de noviembre 2013.

Proyecto 2: Biblioteca Virtual Interactiva Municipal III-01-02, Presupuesto Total ₡24.020.659,01.

La BIBLIOTECA VIRTUAL INTERACTIVA MUNICIPAL se ubica en el edificio conocido como antiguo Cuartel de Cartago y que permite entre

otras cosas contribuir a la recopilación, conservación y difusión de la historia, cultura y naturaleza de la provincia de Cartago, a través de nuevos

medios tecnológicos. La biblioteca pública de la Municipalidad de Cartago pasa entonces de un modelo tradicional a un modelo tecnológico actual que

permite a los estudiantes del cantón y jóvenes cartagineses en general conectarse al mundo y al flujo constante de la información desde un ámbito

histórico, cultural y artístico, anclado en los orígenes y evolución de nuestra sociedad. Se incluyen los recursos para la administración y operación.

Proyecto 3: Museo Municipal de Cartago III-01-03, Presupuesto Total ₡107.059.292,04.

Está asociado al objetivo de la administración municipal de “Crear un Centro Artístico y Cultural Cartaginés donde el habitante de la ciudad y

el país en general disfrute y aprenda sobre la historia, el arte, la cultura y la naturaleza de la provincia” Dicho Centro Artístico y Cultural cuenta con un

espacio para exposiciones temporales y permanentes que permiten la conservación y difusión del conocimiento y la cultura cartaginesa y que conlleva

al beneficio del rescate y promoción del patrimonio histórico y cultural de la provincia.


100

2015

Se incluyen los recursos para la administración y operación y para el pago de las respectivas pólizas de riesgos profesionales, incendio, robo

y responsabilidad civil.

Proyecto 4: Mejoras del mercado de víveres municipal de Cartago III-01-04, Presupuesto Total ₡66.200.000,00.

Se pretende con este proyecto realizar una serie de obras encaminadas al mejoramiento de las instalaciones de este importante centro

comercial que aglomera diariamente a una gran cantidad de comerciantes y personas que buscan satisfacer sus necesidades de abastecimiento de

comestibles y otros muchos servicios que se encuentran en este centro comercial, estas obras tratan de considerar las necesidades básicas de los

usuarios en cuanto a comodidad, seguridad e higiene y se encamina además a la aplicación de las normativas respecto a la Ley 7600 tratando de

brindar accesibilidad a personas con problemas de discapacidad física.

El mercado municipal busca cubrir las necesidades espaciales de los usuarios del servicio, acordes con la legislación y la dinámica comercial

vigente permitiendo de esta manera un adecuado uso de las instalaciones en uno de los espacios urbanos más importantes y conglomerados de la

ciudad. Este espacio se encuentra íntimamente ligado con la nueva estación del tren, la estación de autobuses hacia San José (“Lumaca”) y la trama

urbana del casco histórico central, de allí que su continuo mejoramiento resulta de gran relevancia, en la regeneración urbana de la ciudad, por ende

de la dinámica socioeconómica de Cartago

Proyecto 5: Construcción y mejoras de locales para unidades policiales distritales en el cantón III-01-05, Presupuesto Total ₡50.000.000,00.

De acuerdo al CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD

CIUDADANA ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO Y EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA y de acuerdo al inciso c) de la cláusula

segunda en el que la Municipalidad se compromete a colaborar para la construcción de locales para establecer unidades policiales que implementen

el proceso de distritalización.

Las obras se ejecutarán mediante la modalidad de obras por contrato.


101

2015 Proyecto 6: Construcción de Centro Diurno de Personas Adultas Mayores y salón comunal en el distrito occidental III-01-06, Presupuesto

Total ₡130.000.000,00.

Este proyecto se gestiona ante la necesidad de contar con un espacio físico para la realización de actividades recreativas, culturales, de

esparcimiento, donde los beneficiarios directos sean los habitantes del distrito Occidental y con ello lograr articular dentro del proceso la mejora de la

calidad de vida de la personas mayores y el resto de la comunidad que comprende la niñez, juventud y personas en edad adulta.

Como antecedentes tenemos que la disminución considerable de la mortalidad, ha provocado un aumento de la esperanza de vida y con ello un

crecimiento de la población adulta mayor, quienes merecen el mejoramiento de la calidad de vida mediante la ejecución de programas integrales que

generen condiciones y oportunidades para que reciban una vida plena y digna; se estima que un 14,04% de la población del distrito occidental está

conformada por personas adultas mayores, de ahí radica la importancia de contar con un centro donde realizar diferentes actividades que garanticen

la atención integral de esta población y que cuente con las adaptaciones necesarios y la distribución adecuada de la planta física que cumpla con las

especificaciones técnicas y legales. Este proyecto está integrado con la ejecución del Plan de Desarrollo Humano Local del Cantón de Cartago 2010-

2015.

Proyecto 7: Mantenimiento y conservación de edificios declarados patrimonio cultural III-01-07, Presupuesto Total ₡25.000.000,00.

Con este proyecto se da cumplimiento a la obligación que tiene la Municipalidad respecto a la conservación, mantenimiento, resguardo y cuido

de los inmuebles declarados patrimonio en cumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico Nº 7555.

La Plaza Mayor de Cartago, y las Ruinas del Templo de Santiago Apóstol, patrimonio histórico y arquitectónico de Costa Rica necesitan

adecuarse a las nuevas necesidades de una población en constante crecimiento, y para lo cual se tiene estipulado el diseño y construcción de una

batería de baños subterráneo en el punto céntrico de la plaza Mayor la cual satisfacer la creciente demanda de servicios sanitarios.

Además de lo anterior se requiere (en espera de la aprobación del CCIPC) materializar el proceso de restauración de los elementos originales

del inmueble patrimonial del Bazar San Luis, el cual requiere de una intervención integral y completa en pro de salvaguardar el edificio dado su valor

histórico y arquitectónico.

Los trabajos se ejecutarás mediante la modalidad de obras por contrato.


102

2015

Proyecto 8 Construcción Centro de Adulto Mayor con padecimientos mentales III-01-08, Presupuesto Total ₡240.000.000,00.

La Municipalidad de Cartago dentro de sus competencias busca los mecanismos de mejorar la calidad y la condición de vida de los habitantes

del Cantón. Muchos de esos esfuerzos se orientan a la población más vulnerable, entre ellos los adultos mayores porque este estrato de la sociedad

va en crecimiento en relación a otras edades de nuestro grupo poblacional.

El objetivo del proyecto es implementar un espacio capaz de brindar apoyo Físico, Familiar, Psicológico y Espiritual a los adultos mayores con

padecimientos mentales (pérdida de memoria) ya que los centros de atención de adulto mayor se declaran incompetentes para atender pacientes con

estos padecimientos y los devuelven a sus casas donde muchas veces no pueden ser atendidos de la mejor manera.

Datos de la Clínica de la Memoria, del Hospital Nacional de Geriatría, determinan que hay cerca de 25.000 casos de esta enfermedad en el país, y

que la edad media en los hombres es de 76,6 años y en las mujeres de 78,9 años.

Proyecto 9 Construcción de casa para atención de Personas Adultas en condición de indigencia en Cartago III-01-09, Presupuesto Total

₡70.000.000,00.

Desde hace años Cartago ha sufrido el problema del crecimiento de la indigencia adulta, sobre todo en el casco central de Cartago que es

donde se encuentra la mayoría del comercio e instituciones públicas y privadas. Esta situación es preocupante dado que además de una situación de

integridad humana que implica iniciativa por ayudar a estas personas evidentemente genera inseguridad en los ciudadanos. Por tal motivo se vuelve

necesario la construcción de dicho inmueble.

Proyecto 10 Construcción Casa de la Juventud en Cartago III-01-10, Presupuesto Total ₡150.000.000,00.

Se pretende construir un edificio en el lote contiguo a la Comandancia Policial de Cartago con el objetivo de que exista un espacio unificado e integral

para ensayos, recitales y conciertos con las condiciones óptimas para las actividades propias del desarrollo del quehacer artístico y que permita la

incorporación de la niñez y la juventud en estas áreas de la cultura y la educación.


103

2015 GRUPO 2: VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

El proyecto “Rehabilitación de la red vial cantonal, Ley 8114” con un presupuesto de ₡332.160.433,40, incluye las obras programadas por la

Junta Vial Cantonal, acordadas mediante el acta Nº 90 de la sesión celebrada por dicha junta el día 29 de julio 2014, aprobada por el Concejo Municipal

mediante el artículo 2º del Acta Nº 318-14 de la sesión celebrada el día 31 de julio del 2014.

En el proyecto “Construcción y mejoras de aceras y caños del cantón” con un presupuesto de ₡82.886.254,68, incluye contenido económico

para la realización de reparaciones de aceras y construcción de rampas para discapacitados, dándose cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nº

7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.

En los proyectos “Construcción y mejoras de puentes del cantón”, “Obras de estabilización de taludes” y en “Mantenimiento rutinario de calles

en urbanizaciones del cantón” con un presupuesto global de ₡426.483.928,30, se realizarán una serie de trabajos en las vías de comunicación en

todo el cantón, las cuales son ejecutadas y dirigidas por la Unidad Técnica de Gestión Vial y el Área de Operaciones.

En el proyecto “Mantenimiento de calles en la comunidad de Navarro” con un presupuesto de ₡11.139.000,00, se ejecutan obras de mejoras

y mantenimiento en los caminos de esta comunidad que se financian con los recursos provenientes del 4% de WPP Continental S.A. que se deben

emplear en mitigar el impacto en las comunidades aledañas al relleno sanitario.

GRUPO 5: INSTALACIONES

En el proyecto de “Construcción y mejoras de acueductos del cantón”, con un presupuesto de ₡386.583.244,46 se realizan todas las mejoras

y construcciones del acueducto municipal a fin de dotar a la población cartaginesa de un eficiente servicio de agua potable que permita una excelente

calidad del agua que se distribuye; además se procura el crecimiento de la red para dotar del servicio a nuevos usuarios tanto domiciliarios como

comerciales e industriales.

En el proyecto de “Construcción y mejoras del alcantarillado pluvial del cantón” con un presupuesto de ₡169.683.699,86 se atienden todos

los asuntos relativos al funcionamiento de la red pluvial del cantón.


104

2015 En el proyecto de “Construcción y mejoras del alcantarillado sanitario del cantón” con un presupuesto de ₡3.090.370.451,00 incluye los

recursos que provendrán del crédito del IFAM a financiar en su primera etapa del proyecto, con lo cual se pretende enfrentar la crisis que repercute

directamente en la calidad de vida de los ciudadanos cartagineses. El proyecto del Alcantarillado Sanitario tiene por objeto mitigar el impacto ambiental

que se está generando sobre el sistema hídrico del cantón cartaginés, originado por los vertimientos directos de aguas residuales. Lo anterior se logra

mediante la construcción y operación de nuevas redes de recolección y sistemas de transporte de las aguas residuales, así como la rehabilitación y

optimización del sistema existente de alcantarillado sanitario.

Con la continuación de este proyecto se da atención y cumplimiento al voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante

Resolución Nº 2007-17007, contenida en el Expediente 07-007071-CO, mediante el cual se manifiesta. “Se ordena al alcalde Municipal de Cartago y

a la Ministra de Salud, adoptar cada uno dentro del ámbito de sus competencias, las medidas que sean necesarias para darle una solución integral al

problema de alcantarillado y tratamiento de las aguas negras en el Cantón Central de Cartago.

GRUPO 6: OTROS PROYECTOS

En Dirección Técnica y Estudios funciona la Dirección de Urbanismo y se delinean algunas labores que se ejecutan a través de la Oficina

de Planificación Urbana la cual está encargada de elaboración y seguimiento del Plan Regulador y de otras obras y proyectos que requieren de una

planificación y dirección técnica especial. El presupuesto para su funcionamiento asciende a ₡334.159.387,41.

Proyecto 2: Mejoras en parque Ambiental Municipal Río Loro III-06-02, Presupuesto asignado ₡20.000.000,00.

Se pretende dotar de recursos para realizar algunas mejoras en el PAM, dentro de ellas, la segunda etapa de la construcción del puente en

el sendero “Refugio del Agua” lo que permitirá una mejor atención a los visitantes.

Proyecto 3: Construcción y mejoras de instalaciones deportivas en los distritos III-06-03, Presupuesto asignado ₡70.000.000,00.

Se pretende dar cumplimiento a lo contemplado en el Plan de Desarrollo presentado por el Alcalde Municipal en este tema para desarrollar y

fomentar el deporte y la recreación en las diferentes comunidades del cantón, proporcionando lugares que cuenten con las condiciones óptimas lo

que redundará en una mejor calidad de vida de los habitantes al impulsar el deporte y la recreación como un estilo de vida saludable en la población

del Cantón de Cartago.


105

2015

GRUPO 7: OTROS FONDOS E INVERSIONES

En este grupo de cuentas se incluyen los recursos para la adquisición de terrenos identificados dentro de zonas de protección de nacientes

de agua para consumo humano.

También se incluyen los recursos necesarios para hacer una transferencia al Sistema Nacional de Áreas de Conservación como

cofinanciamiento para la participación en el programa “FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE EN ÁREAS SILVESTRES

PROTEGIDAS” autorizado mediante la Ley 8967 y dentro de éste proyecto lograr la rehabilitación del caminos conocido con Prusia, dentro de la

jurisdicción del Cantón Cartago; para tal efecto se debe contar con un contrapartida que se trasladará al SINAC la suma de ₡24.525.000,00

($45.000,00 USD que corresponde al 15% del monto a financiar por parte del SINAC con el contrato de préstamo Nº 1824/OC-CR entre el Gobierno

de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo); esta participación fue aprobada por el Concejo Municipal mediante el artículo 14º del Acta Nº

316-14 de la sesión celebrada el día 22 de julio del 2014.

Además, se incluyen los recursos para hacer una transferencia de capital a la Junta de Educación de la Escuela de Tierra Blanca de Cartago

por ₡1.500.000,00 para mejoras en el edificio; otra para la Junta Administrativa del Liceo de Tierra Blanca por ₡1.500.000,00 para coadyuvar con

este centro de enseñanza en la solución de necesidades para la buena marcha de la institución; así mismo se presupuesta la suma de por

₡1.500.000,00 para la Asociación de Tierra Blanca para la atención del adulto mayor; lo anterior de acuerdo a lo permitido por el artículo 62 del

Código Municipal y el Reglamento a dicho artículo publicado en la Gaceta Nº 14 del 21 de enero del 2009 cuyo Capítulo 1 De las subvenciones a

centros educativos públicos, de beneficencia y servicio social y organizaciones sin fines de lucro dice: “Artículo 1º.-La Municipalidad podrá otorgar

subvenciones a centros educativos públicos, de beneficencia o servicio social que realicen su actividad y servicio a favor el Cantón Central de

Cartago… Para tales efectos de lo dispuesto en este Reglamento, se entiende por: a) Centro de Educación Pública: aquellos establecimientos como

kínder garden, escuelas, colegios, para-universitarias y universidades, que estén ubicadas y presten servicios en el cantón Central de Cartago.

La Escuela de Tierra Blanca y el Liceo de Tierra Blanca son instituciones públicas y que se encuentra ubicada en el distrito octavo del Cantón

Cartago.

Se pretende hacer una transferencia a la Asociación de Desarrollo Integral de San Antonio de Corralillo por la suma de por ₡11.700.000,00,

para que mediante un Convenio Institucional se acondicione un inmueble para el EBAIS en San Antonio, esta transferencia está fundamentada en el


106

2015 mismo artículo 62 del Código Municipal y el Reglamento a dicho artículo publicado en la Gaceta Nº 14 del 21 de enero del 2009 cuyo Capítulo 1 De

las subvenciones a centros educativos públicos, de beneficencia y servicio social y organizaciones sin fines de lucro dice: “Artículo 1º.-La Municipalidad

podrá otorgar subvenciones a centros educativos públicos, de beneficencia o servicio social que realicen su actividad y servicio a favor el Cantón

Central de Cartago… Para tales efectos de lo dispuesto en este Reglamento, se entiende por: c) Centros de Servicio Social: aquellas entidades que

desarrollen obras, proyectos programas o actividades sociales y culturales, que estén al servicio de la comunidad y coadyuven en el mejoramiento del

nivel de vida y en el esparcimiento de los habitantes del cantón Central de Cartago.


107

2015

10. MATRICES DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO Y MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL POA

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO

2015

CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN

SER EL PRINCIPAL PROMOTOR DEL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL CANTÓN DE CARTAGO3.2 Visión:

MARCO GENERAL

3. Marco filosófico institucional.

1. Nombre de la institución.

3.1 Misión:

2. Año del POA.

(Aspectos estratégicos generales)


108

2015

1 ALINEAMIENTO CON LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES: ASEGURAR EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y

SEGUIMIENTO DEL PEM ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE CALIDAD.

2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA: ASEGURAR EL APORTE MUNICIPAL A UN CANTÓN CENTRAL DE CARTAGO

DEMOCRÁTICO MEDIANTE EL ESTÍMULO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, HACIA LA ATENCIÓN DE SUS

NECESIDADES Y REALIDADES, EN UNA SOLUCIÓN COMPARTIDA QUE DE VALOR AGREGADO A SUS

ACTIVIDADES Y SU CALIDAD DE VIDA.

3 RENDICIÓN DE CUENTAS: IMPLEMENTAR LA RENDICIÓN EFECTIVA DE CUENTAS POR PARTE DE LOS

RESPONSABLES MEDIANTE LA PRÁCTICA REGULAR DE PRESENTAR INFORME POR LA GESTIÓN DE LOS

COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

4 SERVICIOS: ASEGURAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ACORDADA CON LOS CLIENTES CIUDADANOS,

USUARIOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES MEDIANTE LA MEJORA CONTINUA Y LA PERSONALIZACIÓN DE

LOS PROCESOS Y SERVICIOS MUNICIPALES, CON COBERTURA A TODO EL TERRITORIO DEL CANTÓN.

5 GERENCIA MUNICIPAL: IMPLEMENTAR UNA GERENCIA MUNICIPAL EFICAZ MEDIANTE EL FOMENTO Y

LIDERAZGO DE ACCIONES QUE PROMUEVAN LA MODERNIZACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EL

FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN TODOS SUS PROCESOS, FUNDAMENTADA

EN UNA VISIÓN ORIENTADA HACIA LA EXCELENCIA OPERACIONAL DE CARA AL CIUDADANO CLIENTE, EL

MEJORAMIENTO CONTINUO, LA GESTIÓN PARA RESULTADOS DEL DESARROLLO Y LA RENDICIÓN DE

CUENTAS, EN UN MARCO DE ÉTICA, TRANSPARENCIA, SOLIDARIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

6 DESARROLLO HUMANO: PROPICIAR UN DESARROLLO HUMANO DE ALTO DESEMPEÑO ENTRE LOS

COLABORADORES MUNICIPALES MEDIANTE EL EMPODERAMIENTO REAL, PROFESIONALIZACIÓN,

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS ASÍ COMO APOYAR LAS CONDICIONES SUFICIENTES

Y NECESARIAS QUE MOTIVEN A TODAS Y TODOS LOS COLABORADORES A INVOLUCRARSE Y APOYAR

PROACTIVAMENTE EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LA MISIÓN Y LA VISIÓN

INSTITUCIONALES.

7 DESARROLLO ORGANIZACIONAL: LOGRAR UN DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE CALIDAD MUNDIAL

MEDIANTE EL DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA GESTIÓN GERENCIAL MUNICIPAL DE EXCELENCIA,

CALIDAD Y MEJORA CONTINUA, ENFOCADA EN PROCESOS OPTIMIZADOS Y RESULTADOS PARA EL

DESARROLLO, ALINEADA ESTRATÉGICAMENTE EN EL PEM, CONTANDO CON LAS PERSONAS ADECUADAS

EN LOS PUESTOS ADECUADOS.

8 GESTIÓN AMBIENTAL: MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE CARTAGO LÍDER EN LA GESTIÓN

AMBIENTAL LOCAL COMO PRIORIDAD DEL DESARROLLO CANTONAL A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE LA

EDUCACIÓN AMBIENTAL, PROTECCIÓN Y RESCATE DE LA BIODIVERSIDAD, ÁREAS PROTEGIDAS Y CUENCAS

HIDROGRÁFICAS.

3.3 Políticas institucionales:


109

2015

9 ORDENAMIENTO TERRITORIAL: INSTAURAR UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTALMENTE

SOSTENIBLE, ASEGURANDO LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS, EL RESPETO DE LAS NORMAS QUE LE

ATAÑEN Y ACORDES CON LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN Y DEL DESARROLLO DEL CANTÓN.

10 INFRAESTRUCTURA: FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MODERNA, EN UNA

CIUDAD ARQUITECTÓNICA, AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICAMENTE DISEÑADA, ACCESIBLE PARA TODA LA

POBLACIÓN DEL CANTÓN, QUE PROMUEVA LA RECUPERACIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN

ESTADO DE DETERIORO O ABANDONO, Y EL DESARROLLO DE NUEVAS ÁREAS DE ESPARCIMIENTO Y

DEPORTES.

11 EQUIDAD DE GÉNERO: PROMOVER LA IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES DE MUJERES Y

HOMBRES, POR MEDIO DE UNA GESTIÓN MUNICIPAL EFECTIVA, CON LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE

GÉNERO EN LOS PROCESOS Y PROGRAMAS DE TODAS LAS EXPRESIONES DE LA COMUNIDAD.

12 DESARROLLO SOCIAL, CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS: ASEGURAR UN DESARROLLO SOCIAL

EQUILIBRADO, SALUDABLE Y PACÍFICO MEDIANTE: (A) LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA Y EL

ESTABLECIMIENTO DE ESPACIOS LEGÍTIMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA EN FUNCIÓN

DE LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LOS/AS CIUDADANOS/AS. (B) EL IMPULSO

DEL DESARROLLO SOCIAL DEL CANTÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE

ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ECONÓMICAS QUE FORTALEZCAN

LAS CAPACIDADES Y LOS HÁBITOS DE SALUD FÍSICA Y MENTAL DE SUS HABITANTES. (C) EL APOYO AL

MEJORAMIENTO PERMANENTE DEL SISTEMA DE SALUD CANTONAL ENFOCADO EN LA CREACIÓN DE

NUEVOS CENTROS DE SALUD, AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA YA EXISTENTE, BUSCANDO

SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES GRUPOS ETARIOS Y POBLACIONES EN RIESGO

SOCIAL. (D) EL APOYO Y FOMENTO DEL INVOLUCRAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES

LOCALIZADAS EN EL CANTÓN EN LA CREACIÓN DE ESPACIOS DE RECREO QUE PROMUEVAN EL

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.

13 EDUCACIÓN: APOYAR LOS PROCESOS EDUCATIVOS DE JÓVENES Y ADOLESCENTES DEL CANTÓN

MEDIANTE: (A) LA PROMOCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

ENFOCADA EN CONDICIONES SANITARIAS, AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS. (B)

EL APOYO EN LA CREACIÓN, RESTAURACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS. (C) EL

FOMENTO DE UN SISTEMA DE EDUCACIÓN RESPETUOSO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 7600. (D) EL

APOYO A LA CREACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN TEMÁTICAS DE INTERÉS PARA EL FOMENTO DE

COMPETENCIAS EN EL DESARROLLO DISTINTIVO DEL CANTÓN Y LA POBLACIÓN EN GENERAL. (E) LA

CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE PYMES POR MEDIO DE CAPACITACIONES A LA POBLACIÓN DEL CANTÓN.

(F) LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA ALFABETIZACIÓN DE TODA LA POBLACIÓN

DEL CANTÓN.


110

2015

14 SALUD Y BIENESTAR: FOMENTAR LA BUENA SALUD Y EL BIENESTAR GENERAL DE LA POBLACIÓN

CANTONAL MEDIANTE: (A) LA PROMOCIÓN SOCIAL DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE CON ESPECIAL

ATENCIÓN A POBLACIONES ESPECÍFICAS Y ZONAS DE MAYOR VULNERABILIDAD Y RIESGO SOCIAL, POR

MEDIO DEL CUIDO AL MEDIO AMBIENTE Y EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y

DEPORTIVAS. (B) EL APOYO AL MEJORAMIENTO EN LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE ALTA CALIDAD

MEDIANTE LA CREACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD. (C) LA COLABORACIÓN PARA EL

FORTALECIMIENTO DEL SOPORTE INSTITUCIONAL, ORGANIZACIONAL Y COMUNAL QUE GARANTICE

MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LOS CENTROS DE SALUD. (D) LA REDUCCIÓN DE LOS FOCOS DE

CONTAMINACIÓN Y ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS CON LA DISPOSICIÓN TÉCNICA APROPIADA DE

LOS DESECHOS SÓLIDOS, LAS AGUAS RESIDUALES Y EL ALCANTARILLADO SANITARIO. (E) EL DESARROLLO

Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN.

15 DESARROLLO CULTURAL: FOMENTAR DE MANERA EJEMPLAR LA CULTURA DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN

QUE RESPETA, VALORA Y PROTEGE SU PATRIMONIO Y ACERVO CULTURAL MEDIANTE: (A) LA

RESTAURACIÓN O REMODELACIÓN Y RECONVERSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL HISTÓRICO DEL CANTÓN.

(B) EL MANTENIMIENTO Y FOMENTO DE LOS VALORES HUMANOS, LA RIQUEZA Y LA DIVERSIDAD CULTURAL.

(C) LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTERÉS CULTURAL EN EL CANTÓN. (D) EL IMPULSO

DE AGRUPACIONES ARTÍSTICO – CULTURALES DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL. (E) EL RESCATE DE

VALORES HISTÓRICO-CULTURALES APRECIADOS DENTRO Y FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS POR SU

RIQUEZA Y APORTE A LA IDIOSINCRASIA COSTARRICENSE Y QUE SON MUY PROPIOS DEL CANTÓN.

16 SEGURIDAD HUMANA: PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS/AS

CIUDADANOS/AS MEDIANTE: (A) LA PARTICIPACIÓN Y LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA EN LOS COMITÉS DE

SEGURIDAD CIUDADANA. (B) LA COLABORACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN LAS

COMUNIDADES MEDIANTE LA CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE TEMÁTICAS

RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD CIUDADANA. (C) LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE FACTORES DE

RIESGO A LA SEGURIDAD CIUDADANA. (D) UN APOYO REAL, EFICIENTE Y EFECTIVO A LA SEGURIDAD Y

PROTECCIÓN CIUDADANAS.

17 DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE: ASEGURAR UN DESARROLLO ECONÓMICO CANTONAL SOSTENIBLE

MEDIANTE: (A) EL FOMENTO DE LA CREACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO A TRAVÉS DE PYMES QUE

POTENCIEN CAPACIDADES EN ÁMBITOS AGROECOTURÍSTICO, ALTA TECNOLOGÍA, COMERCIO Y

AGROINDUSTRIA. (B) LA CREACIÓN Y FOMENTO DE CONDICIONES ECONÓMICAS ÓPTIMAS, DE

INFRAESTRUCTURA, DE ACCESO A RECURSOS ENERGÉTICOS, ACUÍFEROS Y TELECOMUNICACIONES EN LA

CALIDAD Y LA CANTIDAD ADECUADAS, SERVICIOS MUNICIPALES Y DE APOYO ACCESIBLES Y MODERNOS

PARA LA ATRACCIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE INVERSORES SELECCIONADOS QUE SU VEZ POTENCIEN

CLÚSTER Y DINAMICEN EL COMERCIO LOCAL. (C) EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA CANTONAL PARA LA MEJORA DE SERVICIOS Y ATRACCIÓN DE

INVERSIONES. (D) LA PROMOCIÓN DE UNA DINÁMICA ECONÓMICA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE QUE

PROMUEVA Y CONSERVE EL PATRIMONIO NATURAL, HISTÓRICO Y CULTURAL. (E) LA PROMOCIÓN DEL

TURISMO Y EL RECICLAJE COMO ACTIVIDADES ECONÓMICAS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES. (F) EL

IMPULSO Y APOYO POMUEVAN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.OCIDOS DE

INVESTIGACIÓN. (G) EL APOYO A LA CREACIÓN Y FOMENTO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS EN LA

POBLACIÓN, ESPECIALMENTE EN LAS NUEVAS GENERACIONES QUE SEAN ALTAMENTE APRECIADAS Y

VALORADAS POR INVERSORES DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS, DE ALTO VALOR AGREGADO Y CENTROS DE

INVESTIGACIÓN ESPECIALMENTE AGROINDUSTRIALES.


111

2015

Nombre del Área estratégica Objetivo (s) Estratégico (s) del Área

1 GERENCIA MUNICIPAL 1. FORTALECER LA CULTURA INSTITUCIONAL EN CUANTO A POLITICAS, LINEAMIENTOS, ACCIONES Y

PRIORIDADES, CON EL PROPÓSITO DE BUSCAR LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL.

2. DESARROLLAR Y MODERNIZAR LA MUNICIPALIDAD COMO INSTITUCIÓN PROACTIVA GESTORA DEL

DESARROLLO SOSTENIDO EN CONCORDANCIA CON EL MEDIO AMBIENTE.

2 INFRAESTRUCTURA, VIALIDAD Y AMBIENTE 1. FORTALECER LOS PLANES DE DESARROLLO VIAL Y DE INFRAESTRUCTURA URBANA, MEDIANTE UNA

ADECUADA PLANIFICACION Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EN PROCURA DE UNA CIUDAD

MODERNA EN ARMONIA CON EL AMBIENTE.

2. GESTIONAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL CANTÓN CENTRAL.

3 DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN

BARRIOS Y DISTRITOS

1. PROMOVER LAS ACCIONES NECESARIAS QUE GENEREN MEJORES CONDICIONES Y EL

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO HUMANO EN SECTORES VULNERABLES PARA EL DESARROLLO

SOCIAL DEL CANTON CENTRAL DE CARTAGO.

2. IMPLEMENTAR Y APOYAR ACCIONES QUE MEJOREN EN FORMA SOSTENIDA LA CALIDAD DE VIDA

DEL CIUDADANO CARTAGINÉS.

4. Plan de Desarrollo Municipal.


112

2015

10.1. VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO PROGRAMA I – DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

PLAN OPERATIVO ANUAL


MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% % % %

ÁREA

ESTRATÉGICACÓDIGO NO. DESCRIPCIÓN

GERENCIA

MUNICIPAL

Coordinar los esfuerzos

institucionales orientados

al cumplimiento de los

objetivos definidos en las

diferentes instancias para

lograr un efectivo

cumplimiento del Plan

Anual Operativo como

instrumento de ejecución

de la planificación en el

corto plazo.

Operativo 1 100% de las metas del PAO

ejecutadas de manera efectiva

en el 2015.

Porcentaje de

cumplimiento

de las metas /

Metas

programadas.

58% 58% 42% 42% Rolando

Rodriguez

Brenes

Administració

n General

0- REMUNERACIONES

₵4.500.000,00

1- SERVICIOS

₵63.300.000,00

2- MATERIALES Y

SUMINISTROS

₵5.010.000,00

5- BIENES DURADEROS

₵5.150.000,00

77,960,000.00 - 0% 0% 0% 0%

GERENCIA

MUNICIPAL

Desarrollar e implementar

el Sistema Gerencial

Municipal para atender las

actividades relacionadas

con participación

ciudadana, transparencia,

rendición de cuentas,

gestión de calidad,

seguimiento, monitoreo y

evaluación institucional

que apoyan el logro

efectivo de los objetivos

institucionales orientados

a mejorar la calidad de

vida de los habitantes del

Cantón.

Operativo 2 100% de Sistema Gerencial

Municipal (Sistema de Gestión

de Calidad y SEVRI)

implementado en el 2015.

Porcentaje del

sistema

implementado

/ 100%

49% 49% 51% 51% Marcela Quesada

Cerdas

Administració

n General

0- REMUNERACIONES

₵1.400.000,00

1- SERVICIOS

₵67.665.000,00

2- MATERIALES Y

SUMINISTROS

₵320.000,00

69,385,000.00 - 0% 0% 0% 0%

GERENCIA

MUNICIPAL

Apoyar las actividades

sustantivas de la

municipalidad por medio

del manejo transparente

de los recursos, la

prestación de servicios,

entrega de información

financiera oportuna para el

logro de los objetivos

municipales orientados a

mejorar la calidad de vida

de los habitantes del

Cantón.

Operativo 3 100% de cumplimiento de las

metas del área ejecutadas de

manera efectiva en el 2015.

Porcentaje de

cumplimiento

de las metas /

100%.

44% 44% 56% 56% Jeannette

Navarro Jiménez

Registro de

deuda, fondos

y aportes

0- REMUNERACIONES

₵12.675.000,00

1- SERVICIOS

₵587.462.194,30

2- MATERIALES Y

SUMINISTROS

₵54.475.000,00

5- BIENES DURADEROS

₵7.000.000,00

6- TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

₵1.280.051.600,93

1,941,663,795.23 - 0% 0% 0% 0%

2015

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Gestionar y desarrollar las políticas y acciones de apoyo a la Gestión Gerencial Municipal, asi como la administración, seguimiento y evaluación de los recursos y resultados de los programas de servicios e inversión en

forma efectiva generando valor público y mejor calidad de vida del ciudadano del Cantón.

Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EVALUACIÓN

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPALOBJETIVOS DE

MEJORA Y/O

OPERATIVOS

META

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA META

FUNCIONARIO

RESPONSABLEACTIVIDAD

PARTIDA OBJETO DEL

GASTO Y SU MONTO

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META

I S

EM

ES

TR

E

II S

EM

ES

TR

E

GASTO REAL POR

META

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los

recursos por

meta

EJECUCIÓN DE LA METAResultado

del indicador

de eficacia

en el

cumplimiento

de la metas

programadasI S

EM

ES

TR

E

II S

EM

ES

TR

E


113

2015

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% % % %

ÁREA


GERENCIA

MUNICIPAL

Gestionar Recursos

Humanos en forma

integral sistémica, efectiva

y coherente de acuerdo a

la Política Institucional con

un enfoque de GpRD.

Operativo 4 100% del programa de Recursos

Humanos implementado en el

2015.

Porcentaje

alcanzado del

programa.

54% 54% 46% 46% Anabelle Silesky

Meneses

Administració

n General

0- REMUNERACIONES

₵3.421.557.521,61

1- SERVICIOS

₵13.000.000,00

2- MATERIALES Y

SUMINISTROS

₵3.725.000,00

3,438,282,521.61 - 0% 0% 0% 0%

GERENCIA

MUNICIPAL

Gestionar la recaudación,

fiscalización y cobro

efectivo de los tributos

municipales, mediante una

eficiente y oportuna

pataforma de servicios

caracterizada por la

excelencia en el servicio al

cliente, que permita a la

Municipalidad retornar al

munícipe y el ciudadano

sus reditos con enfoque

de GpRD.

Operativo 5 100% de cumplimiento de las

metas del área ejecutadas de

manera efectiva en el 2015.

Porcentaje de

cumplimiento

de las metas /

100%.

52% 52% 48% 48% Alejandro

Montero Víquez

Administració

n General

0- REMUNERACIONES

₵14.400.000,00

1- SERVICIOS

₵273.850.000,00

2- MATERIALES Y

SUMINISTROS

₵910.000,00

5- BIENES DURADEROS

₵35.000.000,00

324,160,000.00 - 0% 0% 0% 0%

GERENCIA

MUNICIPAL

Gestionar en forma

efectiva la administración,

seguimiento y control,

registro y actualización de

la base de datos de bienes

inmuebles.

Operativo 6 100% de la bases de datos

actualizada conforme a los

cambios registrales que se

presenta en los diferentes

inmuebles registrados en el

Cantón durante el 2015.

Cambios

identificadas /

Cambios

registrados.

49% 49% 51% 51% Jonathan

Camacho Padilla

/ Leonardo

Monge Rivera

Administració

n General

0- REMUNERACIONES

₵7.000.000,00

1- SERVICIOS

₵9.880.000,00

2- MATERIALES Y

SUMINISTROS

₵175.000,00

17,055,000.00 - 0% 0% 0% 0%

GERENCIA

MUNICIPAL

Gestionar en forma

efectiva las licencias

comerciales en cuanto a

sus fases: otorgar,

fiscalizar y actualizar, asi

como generar y fiscalizar

eficientemente el impuesto

de patentes.

Operativo 7 100% del programa de trabajo de

Patentes ejecutado en el 2015.

Porcentaje del

cumplimiento

del programa.

17% 17% 83% 83% Francisco

Quesada Pereira

Administració

n General

0- REMUNERACIONES

₵3.000.000,00

1- SERVICIOS

₵31.400.000,00

2- MATERIALES Y

SUMINISTROS

₵225.000,00

34,625,000.00 - 0% 0% 0% 0%

GERENCIA

MUNICIPAL

Brindar un servicio

efectivo, objetivo y con

calidad humana al

ciudadano cliente,

resolviendo las consultas,

inquietudes y

disconformidades de

manera efectiva con

enfoque de GpRD.

Operativo 8 100% de los trámites y de las

gestiones presentadas por los

clientes ciudadanos atendidos en

el 2015.

Porcentaje de

cumplimiento

de los

trámites.

52% 52% 48% 48% Claudio del Valle

Hasbun

Administració

n General

1- SERVICIOS

₵53.200.000,00

2- MATERIALES Y

SUMINISTROS

₵75.000,00

5- BIENES DURADEROS

₵11.000.000,00

64,275,000.00 - 0% 0% 0% 0%

GERENCIA

MUNICIPAL

Gestionar para la

adquisición de bienes y

servicios requeridos para

cada departamento en

forma efectiva y con base

en GpRD.

Operativo 9 Procesos de compras

ejecutados en tiempo de

respuesta efectivos de acuerdo a

Ley General de Contratacion

Administrativo, su Reglamento y

procesos actualizados durante el

2015.

Porcentaje de

los procesos

ejecutados en

tiempo

oportuno.

37% 37% 63% 63% Guillermo

Coronado Vargas

Administració

n General

0- REMUNERACIONES

₵800.000,00

1- SERVICIOS

₵30.770.000,00

2- MATERIALES Y

SUMINISTROS

₵55.175.000,00

5- BIENES DURADEROS

₵9.000.000,00

95,745,000.00 - 0% 0% 0% 0%

GERENCIA

MUNICIPAL

Brindar de manera efectiva

la prestación del servicio

de seguridad y vigilancia

para el resguardo de los

bienes municipales.

Operativo 10 100% del Plan de Seguridad

dirigido a la protección de los

activos patrimoniales de la

Municipalidad ejecutado en el

2015.

Porcentaje de

avance del

Plan.

50% 50% 50% 50% Giovanna Siles

Pérez

Administració

n General

0- REMUNERACIONES

₵8.350.000,00

1- SERVICIOS

₵8.570.000,00

2- MATERIALES Y

SUMINISTROS

₵5.225.000,00

5- BIENES DURADEROS

₵2.300.000,00

24,445,000.00 - 0% 0% 0% 0%

I S

EM

ES

TR

E

II S

EM

ES

TR

E

GASTO REAL POR

META

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los

recursos por

meta


del indicador

de eficacia

en el

cumplimiento

de la metas

programadas


FUNCIONARIO


PARTIDA OBJETO DEL

GASTO Y SU MONTO

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META

I S

EM

ES

TR

E

II S

EM

ES

TR

E

PLAN DE

DESARROLLO


MEJORA Y/O

OPERATIVOS

META

INDICADOR



114

2015

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% % % %

ÁREA


GERENCIA

MUNICIPAL

Integrar y coordinar los

servicios informáticos

demandados por los

usuarios en la atención de

los diferentes procesos;

separando y asignando

recursos para la

operacionalización de

políticas relacionadas con

la administración y

dearrollo de los sistemas

de información, las redes,

y el mantenimiento de

infraestructura y equipo,

para garantizar de manera

efectiva la continuidad de

las operaciones de la

Municipalidad.

Operativo 11 100% de implementación de la

Política para la sustitución de

equipo informático desarrollada e

implementada para el 2015.

Política

redactada e

implementada

para la

sustitución de

equipo

informático.

25% 25% 75% 75% Eduardo Jiménez

González

Administració

n General

0- REMUNERACIONES

₵6.000.000,00

1- SERVICIOS

₵221.000.000,00

2- MATERIALES Y

SUMINISTROS

₵8.000.000,00

5- BIENES DURADEROS

₵181.760.000,00

416,760,000.00 - 0% 0% 0% 0%

GERENCIA

MUNICIPAL

Ejecutar el Plan Anual de

Trabajo de Auditoria

Interna atinente al año

2015, de conformidad con

la metodología de

valoración de riesgos, con

total independencia

funcional y de criterio

respecto a la

Administración Activa y en

concordancia a los

recursos presupuestarios

asignados para el

cumplimiento de dicha

gestión.

Operativo 12 100% del Plan de trabajo de

Auditoría Interna ejecutado en el

2015.

Plan

programado /

Plan

ejecutado.

39% 39% 61% 61% Alfredo Araya

Leandro

Auditoría

Interna

0- REMUNERACIONES

₵111.068.582,63

1- SERVICIOS

₵15.583.415,33

2- MATERIALES Y

SUMINISTROS

₵820.000,00

127,471,997.96 - 0% 0% 0% 0%

SUBTOTALES 5.2 6.8 6,631,828,314.80 0.00 0% 0.0 0.0

TOTAL POR PROGRAMA 44% 56% 0% 0% 0.0%

0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0% 0% 0% 0.0%

100% Metas de Objetivos Operativos 44% 56% 0% 0% 0.0%

12 Metas formuladas para el programa


PLAN DE

DESARROLLO


MEJORA Y/O

OPERATIVOS

META

INDICADOR


FUNCIONARIO


PARTIDA OBJETO DEL

GASTO Y SU MONTO

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META

I S

EM

ES

TR

E

II S

EM

ES

TR

E

GASTO REAL POR

META

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los

recursos por

meta


del indicador

de eficacia

en el

cumplimiento

de la metas

programadasI S

EM

ES

TR

E

II S

EM

ES

TR

E


115

2015

10.2. VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO PROGRAMA II – SERVICIOS COMUNITARIOS



2015


Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %DIVISIÓN DE

SERVICIOS% %

AREA

ESTRATÉGICACÓDIGO NO. DESCRIPCIÓN 09 - 31

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Implementar el Plan de

embellecimiento, aseo y

ornato de las vías y sitios

públicos del casco Central

del Cantón que se integre

al tema ambiental.

Operativo 1 Distritos de Oriente y Occidente

con 100% de cobertura de

limpieza en calles y avenidas de

la periferia de manera efectiva en

2015.

Cobertura del

servicio

definido en el

Plan de

limpieza de

vías.

50% 50% 50% 50% Jorge Vargas

Quirós

01 Aseo de

vías y sitios

públicos.

423,343,767.54 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Definir e implementar el

Plan de recolección

residuos sólidos de los

once distritos del Cantón

para que en forma

continua y eficiente se

potencialice el servicio y

se integre al tema

ambiental.

Operativo 2 11 distritos del Cantón con

servicio de recolección de

residuos sólidos atendidos en

forma efectiva en 2015.

100% de

cobertura del

servicio

definido en el

Plan de

recolección.

50% 50% 50% 50% Jorge Vargas

Quirós

02

Recolección

de basura

921,860,951.11 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Dotar de una

infraestructura vial óptima

que garantice la

funcionabilidad y

capacidad del flujo

vehicular de la Red Vial

Cantonal para disminuir

los tiempos de traslado y

costos de operación de los

usuarios.

Operativo 3 30 km de mantenimiento

rutinario de calles pavimentadas

en el 2015.

Kilómetros

atendidos /

kilómetros

programados.

10 33% 20 67% Dennis Aparicio

Rivera

03

Mantenimiento

de caminos y

calles

397,454,218.56 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Dotar de una


que garantice la

funcionabilidad y

capacidad del flujo





usuarios.

Operativo 4 25 km de superficie de ruedos

mejorados en caminos no

pavimentados para el 2015.

Kilómetros

atendidos /

kilómetros

programados.

7.5 30% 17.5 70% Dennis Aparicio

Rivera

03

Mantenimiento

de caminos y

calles

684,603,781.90 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Sustituir los árboles

enfermos por árboles de

especies endémicas en

los diferentes parques y

plazas del casco urbano

de la Ciudad de Cartago.

Operativo 5 Programa de sustitución de

árboles enfermos en parques y

plazas municipales

implementado durante el 2015.

Grado del

programa de

sustitución

implementado

.

50% 50% 50% 50% Oscar López

Valverde

05 Parques y

obras de

ornato

61,840,398.73 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Realizar mantenimientos

rutinarios de plazas,

jardines y espacios

públicos de la Ciudad de

Cartago.

Operativo 6 Programa de mantenimiento

periódico de parques y plazas

municipales implementado

durante el 2015.

Grado del

programa de

mantenimient

o

implementado

.

50% 50% 50% 50% Oscar López

Valverde

05 Parques y

obras de

ornato

50,825,398.73 0% 0% 0% 0%

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS


FUNCIONARIO

RESPONSABLE

II S

EM

ES

TR

EOBJETIVOS DE

MEJORA Y/O

OPERATIVOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

MISIÓN: Gestionar los servicios al ciudadano del Cantón para satisfacer sus requerimientos, expectativas y necesidades, además de posibilitar el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Cantón.

EVALUACIÓN

Resultado

del indicador

de eficacia

en el

cumplimiento

de la metas

programadas

SERVICIOS

EJECUCIÓN DE LA META

INDICADOR

META

II S

EM

ES

TR

E

GASTO REAL POR

META

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los

recursos por

meta I S

EM

ES

TR

E

I S

EM

ES

TR

E ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL


116

2015

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %DIVISIÓN DE

SERVICIOS% %

AREA


INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Gestionar en forma

efectiva el servicio de agua

potable, en términos de

mantener la cantidad,

calidad, continuidad,

oportunidad y seguridad

del acueducto en los

estándares de potabilidad

nacionales e

internacionales para

soportar la demanda del

ciudadano,

potencializando el

desarrollo socio-

económico del Cantón en

forma integral con el tema

ambiental.

Operativo 7 Planta de tratamiento de agua

potable Municipal operando los

365.4 días en forma efectiva bajo

estándares de calidad,

oportunidad, continuidad y

seguridad, en el 2015.

Planta en

operación

continua.

50% 50% 50% 50% Oscar Fernández

Segura

06

Acueductos

433,478,376.11 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Gestionar en forma








nacionales e



ciudadano,

potencializando el

desarrollo socio-



ambiental.

Operativo 8 Programa de protección y

reforestación de las nacientes

que abastecen el agua potable

del Cantón, durante el 2015.

Programa de

protección de

nacientes.

50% 50% 50% 50% Julio Urbina

Rojas

06

Acueductos

127,742,092.59 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Gestionar en forma








nacionales e



ciudadano,

potencializando el

desarrollo socio-



ambiental.

Operativo 9 Tanques de almacenamiento

operando y abasteciendo a la

comunidad, en forma efectiva

bajo estándares de calidad,

oportunidad, continuidad y

seguridad, en 2015.

Tanques de

almacenamie

nto en

operación.

50% 50% 50% 50% Julio Urbina

Rojas

06

Acueductos

134,710,142.59 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Gestionar en forma








nacionales e



ciudadano,

potencializando el

desarrollo socio-



ambiental.

Operativo 10 Cinco (5) pozos operando y

abasteciendo a la comunidad, en

forma efectiva bajo estándares

de calidad, oportunidad,

continuidad y seguridad, en

2015.

Pozos

operando y

abasteciendo

a la

comunidad.

50% 50% 50% 50% Julio Urbina

Rojas

06

Acueductos

75,810,142.59 0% 0% 0% 0%


FUNCIONARIO

RESPONSABLE

II S

EM

ES

TR

EOBJETIVOS DE

MEJORA Y/O

OPERATIVOS


Resultado

del indicador

de eficacia

en el

cumplimiento

de la metas

programadas

SERVICIOS


INDICADOR

META

II S

EM

ES

TR

E

GASTO REAL POR

META

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los

recursos por

meta I S

EM

ES

TR

E

I S

EM

ES

TR

E ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL


117

2015

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %DIVISIÓN DE

SERVICIOS% %

AREA


INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Gestionar en forma








nacionales e



ciudadano,

potencializando el

desarrollo socio-



ambiental.


preventivo y correctivo del equipo

hidráulico y electromecánico,

definido en forma efectiva

durante el 2015.

Programa de

mantenimient

o hidráulico y

electromécani

co.

50% 50% 50% 50% Julio Urbina

Rojas

06

Acueductos

81,810,142.59 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Gestionar en forma








nacionales e



ciudadano,

potencializando el

desarrollo socio-



ambiental.


preventivo y correctivo del equipo

telemétrico definido en forma

efectiva durante el 2015.

Programa de

mantenimient

o telemétrico.

50% 50% 50% 50% Julio Urbina

Rojas

06

Acueductos

68,810,142.59 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Gestionar en forma








nacionales e



ciudadano,

potencializando el

desarrollo socio-



ambiental.

Operativo 13 100% de las órdenes de trabajo

confeccionadas por reparación

de fugas de agua atendidas en el

2015.

Programa de

atención

correctica de

fugas.

50% 50% 50% 50% Julio Urbina

Rojas

06

Acueductos

108,310,142.59 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Gestionar en forma








nacionales e



ciudadano,

potencializando el

desarrollo socio-



ambiental.

Operativo 14 100 % de las órdenes de trabajo

confeccionadas por sustitución y

reparación de fugas en

hidrómetros atendidas en el

2015.

Programa de

atención

correctica de

fugas de

hidrómetros.

50% 50% 50% 50% Julio Urbina

Rojas

06

Acueductos

104,664,742.59 0% 0% 0% 0%


FUNCIONARIO

RESPONSABLE

II S

EM

ES

TR

EOBJETIVOS DE

MEJORA Y/O

OPERATIVOS


Resultado

del indicador

de eficacia

en el

cumplimiento

de la metas

programadas

SERVICIOS


INDICADOR

META

II S

EM

ES

TR

E

GASTO REAL POR

META

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los

recursos por

meta I S

EM

ES

TR

E

I S

EM

ES

TR

E ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL


118

2015

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %DIVISIÓN DE

SERVICIOS% %

AREA


INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Gestionar en forma








nacionales e



ciudadano,

potencializando el

desarrollo socio-



ambiental.

Operativo 15 100% de las órdenes de

instalación tramitadas por

instalación de Hidrómetros en

servicios nuevos atendidos en el

2015.

Porcentaje de

órdenes

atendidas en

servicios

nuevos.

50% 50% 50% 50% Julio Urbina

Rojas

06

Acueductos

291,810,142.59 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Gestionar en forma








nacionales e



ciudadano,

potencializando el

desarrollo socio-



ambiental.

Operativo 16 100% de la flotilla vehicular y

maquinaria especial (15

unidades) operando en óptimas

condiciones en el 2015.

Flotilla en

operación.

50% 50% 50% 50% Julio Urbina

Rojas

06

Acueductos

48,782,735.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Gestionar en forma








nacionales e



ciudadano,

potencializando el

desarrollo socio-



ambiental.

Operativo 17 Programa de servicio y atención

al ciudadano, atención de

imprevistos, facturación y

operación del departamento de

Acueductos, durante el 2015.

Programa de

atención.

50% 50% 50% 50% Julio Urbina

Rojas

06

Acueductos

238,835,142.59 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Implementar un sistema

de información, atención

averías más

personalizado, para así

brindar un servicio de

calidad y que aporte un

valor agregado como lo es

el seguimiento para

conocer el grado de

satisfacción del cliente.

Operativo 18 Servicio al cliente personalizado,

en el cual se brinde seguimiento

a su solicitud o requerimiento de

reparación de avería durante el

2015.

Servicio al

cliente

personalizado

realizado.

50% 50% 50% 50% Julio Urbina

Rojas

06

Acueductos

66,050,633.06 0% 0% 0% 0%


FUNCIONARIO

RESPONSABLE

II S

EM

ES

TR

EOBJETIVOS DE

MEJORA Y/O

OPERATIVOS


Resultado

del indicador

de eficacia

en el

cumplimiento

de la metas

programadas

SERVICIOS


INDICADOR

META

II S

EM

ES

TR

E

GASTO REAL POR

META

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los

recursos por

meta I S

EM

ES

TR

E

I S

EM

ES

TR

E ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL


119

2015

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %DIVISIÓN DE

SERVICIOS% %

AREA


GERENCIA

MUNICIPAL

Brindar servicios de

calidad a los usuarios del

Mercado Municipal

mediante la administración

y control efectiva en 2015.

Operativo 19 100% el Plan de mantenimiento

de los 4.000 metros del área del

Mercado desarrollado, en el

2015.

Plan de

Mantenimiento

infraestructura

en 2015.

50% 50% 50% 50% Guillermo

Rodriguez

Hernández

07 Mercados,

plazas y ferias

188,439,795.55 0% 0% 0% 0%

GERENCIA

MUNICIPAL

Brindar servicios de

calidad a los usuarios del

Mercado Municipal

mediante la administración

y control efectiva en 2015.

Operativo 20 Seguridad y salvaguarda del

100% de los bienes y de la

actividad del Mercado en el 2015.

Control del

100% activos

propiedad del

mercado.

50% 50% 50% 50% Guillermo

Rodriguez

Hernández

07 Mercados,

plazas y ferias

39,302,544.46 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Desarrollar una propuesta

de proceso sistematizado,

para establecer un manual

de procedimientos de

actividades institucional.

Mejora 21 Una propuesta de proceso,

desarrollado durante el año

2015.

Cantidad de

propuesta.

0 0% 1 100% Rocio Sanabria

Mata

09

Educativos,

culturales y

deportivos

Educativos 50,000.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Propiciar que la Institución

cumpla con los programas

cívicos, protocolarios,

diplomáticos,

conmemorativos,

educativos, culturales,

deportivos y recreativos

que le corresponden,

como gobierno local del

Cantón.

Operativo 22 30 actividades que den cobertura

a los programas sociales:

educativos, protocolarios,

cívicas, recreativos, culturales y

deportivos, realizadas durante el

año 2015.

Cantidad de

actividades.

8 27% 22 73% Rocio Sanabria

Mata

09

Educativos,

culturales y

deportivos

Educativos 71,346,159.23 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Planificar y coordinar la

realización de actividades

cívicas, culturales,

deportivas, recreativas y

educativas en el Cantón

de Cartago.

Operativo 23 100% de las actividades

educativas, protocolarias,

cívicas, recreativas, culturales y

deportivas, planificadas y

coordinadas efectivamente,

durante el año 2015.

Porcentaje de

actividades

planificadas y

coordinadas.

50% 50% 50% 50% Rocio Sanabria

Mata

09

Educativos,

culturales y

deportivos

Educativos 45,403,840.77 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Generar actividades

artísticas y culturales

implementadas en el

Anfiteatro Municipal de

Cartago, potencializando

el talento de los artistas y

la atracción de público al

Cantón.

Operativo 24 70 actividades de arte escénico

para el disfrute de la comunidad

e impulso de los artistas locales

durante el 2015.

Cantidad de

actividades

culturales

realizadas.

30 43% 40 57% Mabel Salazar

Bolaños

09

Educativos,

culturales y

deportivos

Culturales 54,073,279.60 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Desarrollar una serie de

actividades deportivas y

recreativas para toda la

población del Cantón de

Cartago.

Operativo 25 12 actividades ejecutadas que

involucre torneos con colegios y

escuelas, CECUDIs, Centro de

Adulto Mayor, Comités de

Deportes, Asociación de

Desarrollo Integral, y al público

en general durante el 2015.

Número de

actividades

ejecutadas.

6 50% 6 50% Bernald Mullins

Campbell

09

Educativos,

culturales y

deportivos

Deportivos 8,300,000.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Desarrollar una serie de

actividades deportivas y

recreativas para los

funcionarios(as)

municipales para que

tomen conciencia sobre la

importancia de realizar

actividad deportiva para

mejorar la convivencia en

el trabajo, fortalecer

valores, prevenir

problemas de salud

(circulatorios,

cardiovasculares).

Operativo 26 Dos (2) actividades deportivas y

recreativas para los

funcionarios(as) municipales

ejecutadas en la Institución

durante el 2015.

Número de

actividades

ejecutadas en

la Institución.


Campbell

09

Educativos,

culturales y

deportivos

Deportivos 70,000.00 0% 0% 0% 0%


FUNCIONARIO

RESPONSABLE

II S

EM

ES

TR

EOBJETIVOS DE

MEJORA Y/O

OPERATIVOS


Resultado

del indicador

de eficacia

en el

cumplimiento

de la metas

programadas

SERVICIOS


INDICADOR

META

II S

EM

ES

TR

E

GASTO REAL POR

META

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los

recursos por

meta I S

EM

ES

TR

E

I S

EM

ES

TR

E ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL


120

2015

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %DIVISIÓN DE

SERVICIOS% %

AREA


DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Establecer un programa

de atención

interinstitucional para las

personas menores de

edad detectadas en

estrategias de

sobrevivencia en calle

según diagnóstico del año

2015.

Mejora 27 Diseño de un Plan de

intervención desde la

perspectiva interdisiplinaria

representada en la oficina de

equidad de género y desarrollo

social (legal, social y

psicologica), con el fin de brindar

atención especializada y

contribuir en el desarrollo integral

de la familia durante el 2015.

Estado del

Plan.

0% 0% 100% 100% Ana Arce Sandí 10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

8,953,269.85 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Desarrollar el proyecto del

banco de datos de

personas en condicion de

indigencia.

Mejora 28 Primer etapa del proyecto de

datos de personas en condicion

de indigencia al 2015.

Estado del

proyecto.


Sociales y

complementar

ios.

8,953,269.85 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Incorporar en el campo

empresarial de manera

sostenible a las mujeres

microempresarias jefas de

hogar y sectores

vulnerables. con enfoque

de género, mediante el

programa creando

empresarias.

Operativo 29 Tres (3) capacitaciones

mediante el programa Creando

Empresarias con mujeres

microempresarias, jefas de

hogar, y sectores vlnerables

durante el 2015.

Talleres

realizados.

1 33% 2 67% Ligia Solano

González

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

13,773,845.56 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Gestionar a nivel

institucional la

conformación de una

plataforma para desarrollar

la capacidad de apoyo y

ejecución de programas

de emprendedurismo a los

grupos vulnerables del

Cantón.

Operativo 30 100% de la estructura de la

plataforma institucional diseñada

durante el 2015.

Estado del

diseño

realizado.

0% 0% 100% 100% Ligia Solano

González

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

13,123,845.56 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Elaborar un Plan

Estratégico del

departamento de equidad

de genero que intregre

acciones para que la

empresa privada y el

estado participen en el

desarrollo humano

sostenible, que incluyendo

el diseño de un sistema de

información para la

creación de empresarias y

se coordine financiamiento

para los programas de

emprendedurismo.

Operativo 31 25% del sistema de información

y conocimiento del programa de

emprendedurismo, en

coordinación con TI, para

asegurar resultados efectivos y

pertudurables, durante el 2015.

Grado de

avance en el

sistema de

información.

25% 100% 0% 0% Ligia Solano

González

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

10,323,845.56 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Elaborar un Plan

Estratégico del






desarrollo humano







emprendedurismo.

Operativo 32 Una coordinación a nivel interno

y externo, para el financiamiento

de programas de

emprendedurismo, desarrollo de

competencias, programas de

sensibilización y culturalización,

durante el 2015.

Coordinación

realizada.


González

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

10,823,845.56 0% 0% 0% 0%


FUNCIONARIO

RESPONSABLE

II S

EM

ES

TR

EOBJETIVOS DE

MEJORA Y/O

OPERATIVOS


Resultado

del indicador

de eficacia

en el

cumplimiento

de la metas

programadas

SERVICIOS


INDICADOR

META

II S

EM

ES

TR

E

GASTO REAL POR

META

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los

recursos por

meta I S

EM

ES

TR

E

I S

EM

ES

TR

E ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL


121

2015

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %DIVISIÓN DE

SERVICIOS% %

AREA


DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Elaborar un Plan

Estratégico del






desarrollo humano







emprendedurismo.

Operativo 33 Dos (2) cordinaciones con

instituciones de apoyo social,

para la implementación de la

microempresariedad durante el

2015.

Coordinación

realizada.


González

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

10,323,845.56 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Realizar actividades

conmemorativas alusivas

a los derechos humanos y

fundamentales de la

ciudadania.

Operativo 34 Cinco (5) actividades

conmemorativas especiales con

la participación de mujeres y

grupos organizados del Cantón,

durante el 2015.

Número de

actividades

conmemorativ

as realizadas.


González

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

12,173,845.56 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Realizar capacitaciones

que generen información

dirigido a mujeres

lideresas de los distritos,

promoviendo liderzgos

tranformadores.

Operativo 35 Dos (2) talleres de capacitación

que promuevan la Participación

Ciudadana de la mujer en

procesos de elección popular,

durante el 2015.

Talleres de

capacitación

realizados.


González /

Raquel

Hernández Auld

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

10,523,845.56 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Realizar grupos de apoyo

socioeducativos para la

prevención de la violencia

intrafamiliar y abuso

sexual, desde la

perspectiva de género

sensitivo.

Operativo 36 Dos (2) grupos de apoyo para

atención de mujeres durante el

2015.

Número de

grupos

atendidos.

1 50% 1 50% Raquel

Hernández Auld

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

8,953,269.85 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Brindar información

permanente a las mujeres

sobre sus derechos,

servicios existentes en la

Municipalidad y en

distintas instituciones

públicas como privadas a

favor de la igualdad y

equidad de género.

Operativo 37 Un programa actualizado y

permanente de ayuda al género

femenino sobre sus derechos

durante el 2015.

Programa

actualizado.

50% 50% 50% 50% Raquel

Hernández Auld

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

8,953,269.85 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Brindar herramientas de

formación humana,

educativa y productiva a

familias en condición de

pobreza que son

beneficiarias del Programa

de Red de Cuido Infantil.

Operativo 38 Un taller dirigido a 80 personas

sobre el programa de formación

socio educativa durante el 2015.

Taller

realizado.

1 100% 0 0% Ana Arce Sandí 10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

8,953,269.85 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS


de atención


personas menores de

edad detectadas en

estrategias de



2015.

Operativo 39 Una actividad anual de

prevención de situación de

riesgo social en el comunidad de

El Dique en El Carmen, durante

el 2015.

Actividad

realizada.

0 0% 1 100% Ana Arce Sandí 10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

8,953,269.85 0% 0% 0% 0%


FUNCIONARIO

RESPONSABLE

II S

EM

ES

TR

EOBJETIVOS DE

MEJORA Y/O

OPERATIVOS


Resultado

del indicador

de eficacia

en el

cumplimiento

de la metas

programadas

SERVICIOS


INDICADOR

META

II S

EM

ES

TR

E

GASTO REAL POR

META

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los

recursos por

meta I S

EM

ES

TR

E

I S

EM

ES

TR

E ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL


122

2015

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %DIVISIÓN DE

SERVICIOS% %

AREA


DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS


de atención


personas menores de

edad detectadas en

estrategias de



2015.

Operativo 40 Coordinaciones realizadas con

instituciones que antienden niñez

y adolescencia en el Cantón

para la identificación de las

personas menores de edad en

estrategia de sobrevivecia en

calle como para el

establecimiento de un Plan de

intervención con ellas y sus

familias durante el 2015.

Estado de la

coordinación.


Sociales y

complementar

ios.

8,953,269.85 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Otorgar subsidio a

estudiantes de escasos

recursos en los diferentes

distritos del Cantón para

favorecer sus condiciones

en la realización de sus

estudios, de acuerdo con

lo establecido en el Código

Municipal, en el artículo

No. 62.

Operativo 41 100% del Programa de Becas

Municipales gestionados durante

el 2015.

Porcentaje del

cumplimiento

del Programa

de Becas

Municipales

gestionados.

44% 44% 56% 56% Guisella Zuñiga

Hernández

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

50,400,000.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Contribuir al

fortalecimiento de los

servicios que se brindan

en tratamiento a personas

consumidoras de alcohol,

tabaco y otras drogas.

Operativo 42 100% de los recursos

disponibles para la

operacionalidad de la Oficina

Regional del Instituto sobre

Alcoholismo y

Farmacodependencia (IAFA),

durante el 2015.

Grado de

recursos

ejecutados.

50% 50% 50% 50% Jeannette

Navarro Jiménez

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

2,600,000.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Asegurar la funcionalidad

regular de los CECUDIs

que ya estén y equipados

durante el 2015.

Operativo 43 Nueve (9) Centros de Cuido y

Desarrollo Infantil (CECUDI) en

operación para el 2015.

Porcentaje de

CECUDIs

operando.

50% 50% 50% 50% Mayela Sanabria

Portuguez

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

1,259,712,000.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Promover la

corresponsabilidad social

de cuido hacia las

personas adultas

mayores, para garantizar

una vejez digna.

Operativo 44 Dos (2) talleres desde el

interaprendizaje con el aporte de

las distintas disciplinas para las

familias que desempeñan el rol

de cuido durante el 2015.

Talleres

reallizados.

1 50% 1 50% Verónica

Hernández

Zuñiga

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

500,000.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Ampliar la participación y

cobertura de acividades

culturales, recreativas y

deportivas para la

población adulto mayor del

Cantón.

Operativo 45 Tres (3) actividades culturales,

recreativas y deportivas, con la

participación de personas

adultas mayores, durante el año

2015.

Actividades

culturales,

recreativas y

deportivas

realizadas.

1 33% 2 67% Verónica

Hernández

Zuñiga

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

58,575,000.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Desarrollar el programa de

inspección y supervisión

de espacios de parqueo y

terminales en el Cantón de

Cartago, según Ley 3580,

en 2015 para mejorar la

circulación vial del casco

central.

Operativo 46 100% del programa de

inspección y supervisión de

espacios de parqueo y

terminales en el 2015.

Porcentaje del

programa

ejecutado.

50% 50% 50% 50% Julio Cerdas

Rojas

11

Estacionamie

ntos y

terminales

144,840,036.05 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Desarrollar el programa de

demarcación vial para

ordenar la circulación vial

del casco central de la

ciudad.

Operativo 47 100% del programa de

demarcación vial desarrollado en

2015.

Porcentaje del

programa

ejecutado.

50% 50% 50% 50% Julio Cerdas

Rojas

11

Estacionamie

ntos y

terminales

17,500,000.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Realizar en forma efectiva

el mantenimiento

preventivo y correctivo de

la red sanitaria del Cantón

para garantizar la

continuidad del servicio a

los ciudadanos.

Operativo 48 55 kilómetros de red sanitaria

con mantenimiento preventivo y

correctivo en 2015.

Kilómetros

atendidos / 55

Kilómetros.

55 50% 55 50% Jorge Araya

Serrano /

Marielos

González Agüero

13

Alcantarillado

sanitarios

741,236,703.03 0% 0% 0% 0%


FUNCIONARIO

RESPONSABLE

II S

EM

ES

TR

EOBJETIVOS DE

MEJORA Y/O

OPERATIVOS


Resultado

del indicador

de eficacia

en el

cumplimiento

de la metas

programadas

SERVICIOS


INDICADOR

META

II S

EM

ES

TR

E

GASTO REAL POR

META

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los

recursos por

meta I S

EM

ES

TR

E

I S

EM

ES

TR

E ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL


123

2015

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %DIVISIÓN DE

SERVICIOS% %

AREA


INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Mantener en operación las

plantas de tratamiento de

aguas residuales de la red

sanitaria recuperadas para

garantizar la continuidad

del servicio a los

ciudadanos.

Operativo 49 Nueve (9) plantas de tratamiento

en operación en el 2015.

Plantas en

Operación / 9.


Serrano /

Marielos

González Agüero

13

Alcantarillado

sanitarios

60,000,000.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Gestionar en forma

efectiva la administración,

seguimiento, control y

dotación de recursos

humanos, tecnológico,

financieros del Relleno

Sanitario Los Pinos para

garantizar el depósito y

tratamiento de los

residuos sólidos

recolectados en los

diferentes distritos del

Cantón.

Operativo 50 Informes semanales de

toneladas tratadas.

Informes

elaborados /

52.


Serrano / Manuel

Emilio Martínez

16 Depósito y

tratamiento de

basura

354,174,450.00 0% 0% 0% 0%

GERENCIA

MUNICIPAL

Brindar el servicio de

transporte en forma

efectiva para apoyar las

actividades programadas

de la Municipalidad de

Cartago.

Operativo 51 Plan de Mantenimiento

Preventivo Vehicular para la

reparación del equipo de

transporte en forma oportuna y

eficiente acorde con los

recursos disponibles durante el

2015.

Plan de

Mantenimiento

.

50% 50% 50% 50% Marvin Solano

Zuñiga

18

Reparaciones

menores de

maquinaria y

equipo

126,807,872.21 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Contar con las medidas de

mitigación necesarias para

minimizar

sistemáticamente los

accidentes viales y sus

niveles de seguridad.

Mejora 52 Un mecanismo de evaluación

que determine la condición del

señalamiento vial elaborado para

el 2015.

Instrumento

elaborado /

instrumento

programado.


Rivera

22 Seguridad

Vial

5,000,000.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Mejorar la señalización vial

(horizontal y vertical) de

las principales vías

cantonales para aumentar

la seguridad vial de

peatones y conductores.

Operativo 53 25 kilómetros de caminos y

calles demarcados en 2015.

Kilómetros

demarcados /

kilómetros

programados.


Rivera

22 Seguridad

Vial

24,750,000.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Brindar de manera efectiva

la prestación del servicio

de seguridad y vigilancia

para la protección de la

ciudadanía del Cantón.

Operativo 54 100% del Plan de seguridad

dirigida a los ciudadanos en

horario de 24/7 ejecutado

durante el año 2015.

Porcentaje de

ejecución del

Plan.


Pérez

23 Seguridad

y vigilancia en

la comunidad

190,204,399.88 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE


acciones dirigidas a la

protección del recurso

hídrico del Cantón,

mediante el uso de la tarifa

hídrica, para potenciar el

desarrollo

socioeconómico, la

conservación ambiental,

especialmente en lo que

corresponde a la

reforestación, protección

de nacientes y desarrollo

general ambiental en el

Cantón.

Operativo 55 Una campaña de promoción y

divulgación de las acciones

generadas gracias al canon de

tarifa hídrica o bien a la

disponibilidad de agua potable,

durante el 2015.

Campaña de

información

realizada.

1 100% 0 0% Julio Urbina

Rojas /

Conservación de

Recursos

Hídricos

25 Protección

del medio

ambiente

3,050,000.00 0% 0% 0% 0%


FUNCIONARIO

RESPONSABLE

II S

EM

ES

TR

EOBJETIVOS DE

MEJORA Y/O

OPERATIVOS


Resultado

del indicador

de eficacia

en el

cumplimiento

de la metas

programadas

SERVICIOS


INDICADOR

META

II S

EM

ES

TR

E

GASTO REAL POR

META

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los

recursos por

meta I S

EM

ES

TR

E

I S

EM

ES

TR

E ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL


124

2015

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %DIVISIÓN DE

SERVICIOS% %

AREA


INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE







desarrollo

socioeconómico, la



corresponde a la




Cantón.

Operativo 56 Segunda etapa del estudio de

vulnerabilidad de acuíferos del

Cantón implementada para el

2015.

Porcentaje de

avance del

estudio de

vulnerabilidad

de acuiferos.

0% 0% 100% 100% Julio Urbina

Rojas /

Conservación de

Recursos

Hídricos

25 Protección

del medio

ambiente

20,000,000.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE







desarrollo

socioeconómico, la



corresponde a la




Cantón.

Operativo 57 100 talleres de educación

ambiental para la Protección del

recurso hídrico del Cantón y la

comunidad sensibilizada, en el

2015.

Cantidad de

talleres

impartidos.


Rojas /

Conservación de

Recursos

Hídricos

25 Protección

del medio

ambiente

1,863,560.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE







desarrollo

socioeconómico, la



corresponde a la




Cantón.

Operativo 58 210 héctareas incorporadas al

pago por servicios ambientales

en las micro-cuencas de

protección de las nacientes de

uso municipal durante el 2015.

Número de

héctareas

protegidas.

100 48% 110 52% Julio Urbina

Rojas /

Conservación de

Recursos

Hídricos

25 Protección

del medio

ambiente

30,000,000.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Planificar, coordinar,

implementar y controlar

actividades que

fortalezcan la

sostenibilidad de los

recursos ambientales del

Cantón para reducir los

impactos ambientales.

Operativo 59 Campaña de recolección de

residuos valorizables durante la

Romeria denominada

Ecorromería, durante el 2015.

Campaña de

recolección

realizada.

0 0% 30 100% Milena Torres

Morales

25 Protección

del medio

ambiente

1,701,835.52 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE



actividades que

fortalezcan la





Operativo 60 Campaña del "Mes del

Ambiente" realizada durante el

2015.

Número de

campañas del

mes del

ambiente

realizada.


Morales

25 Protección

del medio

ambiente

4,390,000.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE



actividades que

fortalezcan la





Operativo 61 Plan de Educación Ambiental

realizado durante el 2015.

Plan

realizado.

50% 50% 50% 50% Milena Torres

Morales

25 Protección

del medio

ambiente

18,573,664.48 0% 0% 0% 0%


FUNCIONARIO

RESPONSABLE

II S

EM

ES

TR

EOBJETIVOS DE

MEJORA Y/O

OPERATIVOS


Resultado

del indicador

de eficacia

en el

cumplimiento

de la metas

programadas

SERVICIOS


INDICADOR

META

II S

EM

ES

TR

E

GASTO REAL POR

META

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los

recursos por

meta I S

EM

ES

TR

E

I S

EM

ES

TR

E ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL


125

2015

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %DIVISIÓN DE

SERVICIOS% %

AREA


INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Potencializar e integrar la

estrategia de cambio

climático Nacional-

municipal mediante la

implementación de

acciones incorporadas

que estimulen hábitos de

consumo, formas de

producción y estilo de vida

del ciudadano que

mitiguen y neutralicen el

cambio climático, además

de realizar y control de la

huella carbono

institucional.

Operativo 62 Dos (2) informes sobre el

cumplimiento con el

compromiso Cantón sin Huella

en cuanto a la medición y control

de la huella de carbono

institucional durante el 2015.

Cantidad de

informes

realizados.


Morales

25 Protección

del medio

ambiente

7,225,000.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Potencializar e integrar la

estrategia de cambio

climático Nacional-

municipal mediante la

implementación de

acciones incorporadas

que estimulen hábitos de

consumo, formas de

producción y estilo de vida

del ciudadano que

mitiguen y neutralicen el

cambio climático, además

de realizar y control de la

huella carbono

institucional.

Operativo 63 Tres (3) informes y una

capacitación para cumplir con el

Decreto Ejecutivo No. 36499

sobre el Plan de Gestión

Ambiental Institucional (PGAI)

realizados durante el 2015.

Número de

informes y

capacitacione

s realizados.


Morales

25 Protección

del medio

ambiente

1,075,000.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Ejecutar informes

trimestrales sobre las

actividades realizadas en

el Parque Ambiental

Municipal Rio Loro.

Operativo 64 Cinco (5) informes sobre las

actividades realizadas en el

Parque Ambiental Municipal Rio

Loro realizadas en el 2015.

Número de

informes

realizados.

3 60% 2 40% Gilbert Alfaro

Quesada

25 Protección

del medio

ambiente

100,000.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Posicionar el liderazgo

municipal en el campo

ambiental a través de los

programas, talleres y

actividades que aquí se

realicen.

Operativo 65 70 actividades programadas y

agendadas por solicitud y cinco

(5) actividades extras de la

programación normales de

grupos en el 2015.

Número de

actividades

realizadas.


Quesada

25 Protección

del medio

ambiente

50,151,967.78 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Realizar actividades o

desarrollo de

infraestructura que

propicie la adecuada

permanencia de personas

con capacidades

especiales en el PAMRL.

Operativo 66 Dos (2) actividades o acciones

que propicien la igualdad para

las personas con capacidades

especiales durante 2015.

Número de

actividades

realizadas.


Quesada

25 Protección

del medio

ambiente

3,000,000.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Fortalecer el programa de

actividades ambientales

destinadas a centros

educativos de los distritos.

Operativo 67 Dos (2) actividades ambientales

aplicadas a escuelas de los

distritos del Cantón en el 2015.

Cantidad de

escuelas

atendidas.


Quesada

25 Protección

del medio

ambiente

100,000.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE




hídrico del Cantón, para

potenciar el desarrollo

socioeconómico, la



corresponde a la




Cantón.

Operativo 68 1.500 árboles para reforestación

de las nacientes que abastecen

el agua potable del Cantón, en el

2015.

Cantidad de

árboles

sembrados.


Rojas

25 Protección

del medio

ambiente

12,600,000.00 0% 0% 0% 0%


FUNCIONARIO

RESPONSABLE

II S

EM

ES

TR

EOBJETIVOS DE

MEJORA Y/O

OPERATIVOS


Resultado

del indicador

de eficacia

en el

cumplimiento

de la metas

programadas

SERVICIOS


INDICADOR

META

II S

EM

ES

TR

E

GASTO REAL POR

META

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los

recursos por

meta I S

EM

ES

TR

E

I S

EM

ES

TR

E ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL


126

2015

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %DIVISIÓN DE

SERVICIOS% %

AREA


INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE




hídrico del Cantón, para

potenciar el desarrollo

socioeconómico, la



corresponde a la




Cantón.

Operativo 69 50 dispositivos ahorradores de

agua en centros educativos

públicos y edificios municipales

adquirido e instalado, en el 2015

Número de

dispositivos

adquiridos e

instalados.


Rojas

25 Protección

del medio

ambiente

1,500,000.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Realizar el mantenimiento

periódico de ríos y

quebradas del Cantón

para evitar el

desbordamiento que

afecta a la población

durante la época lluviosa.

Operativo 70 100% del Plan de mantenimiento

de ríos y quebradas ejecutado en

el 2015.

Porcentaje

ejecutado del

Plan / 100%.

50% 50% 50% 50% Andrés

Fernández

Solano / Franklin

Barboza

González

28 Atención

de

emergencias

cantonales

25,000,000.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Desarrollar en el Cantón

Central un modelo de

infraestructura logística

que permita a la

Ciudadanía la posibilidad

de conocer con detalle la

labor de limpieza, aseo y

seguridad de los predios

Baldíos privados y

municipales.

Operativo 71 Implementación del Plan Anual

Operativo de Incumplimiento de

Deberes Propietarios Bienes

Inmuebles (Art. 75, Código

Municipal) terminado al final del

año 2015.

Plan

implementado

.


Morales / Diego

Picado Solano

29 Por

incumplimient

o de deberes

a los

propietarios

de bienes

inmuebles

500,000.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Controlar de manera

sistematizada los distritos

donde se presentan mayor

cantidad de solicitudes de

ayuda (denuncias) por el

Incumplimiento de

Deberes Propietarios

Bienes Inmuebles (art. 75

Código Municipal).

Operativo 72 Grado de cumplimiento del

sistema tecnológico durante el

2015. Grado de cumplimiento de

construcción de aceras durante

el 2015. Grado de cumplimiento

de limpieza de lotes baldíos

durante el 2015.

Porcentajes

de

cumplimiento.


Morales / Diego

Picado Solano

29 Por

incumplimient

o de deberes

a los

propietarios

de bienes

inmuebles

80,701,404.51 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Potencializar los

conocimientos necesarios

a los funcionarios

municipales destacados

en la oficina, para dirigir

totalmente sus esfuerzos

al cumplimiento de la

legislación por

Incumplimiento de

Deberes Propietarios

Bienes Inmuebles y la

Participación Ciudadana

en el Cantón Central.

Además de dotar de

recursos necesarios para

afrontar todas la tareas

cotidianas en labores de

oficina y campo.

Operativo 73 Grado de cumplimiento de

dotación de recursos del área.

Capacitación dirigida en

legislación del área, durante el

2015.

Porcentaje de

cumplimiento.


Morales / Diego

Picado Solano

29 Por

incumplimient

o de deberes

a los

propietarios

de bienes

inmuebles

2,840,000.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Contribuir a las

comunidades

Cartaginesas en las

diferentes necesidades

educativas, culturales y de

salud para mejorar la

calidad de vida del

ciudadano.

Mejora 74 100% de los recursos

asignados, distribuidos entre los

diferentes aportes, durante en el

2015.

Porcentaje de

los diferentes

aportes

concluidos.

50% 50% 50% 50% Jeannette

Navarro Jiménez

31 Aportes en

especie para

servicios y

proyectos

comunitarios.

Otros 44,000,000.00 0% 0% 0% 0%


FUNCIONARIO

RESPONSABLE

II S

EM

ES

TR

EOBJETIVOS DE

MEJORA Y/O

OPERATIVOS


Resultado

del indicador

de eficacia

en el

cumplimiento

de la metas

programadas

SERVICIOS


INDICADOR

META

II S

EM

ES

TR

E

GASTO REAL POR

META

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los

recursos por

meta I S

EM

ES

TR

E

I S

EM

ES

TR

E ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL


127

2015

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %DIVISIÓN DE

SERVICIOS% %

AREA


DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Dotar a las comunidades

de los distritos juegos

infantiles (playground) ó

implementos deportivos

para mejorar la

infraestructura deportiva.

Mejora 75 Diez (10) playground instalados

y seis (6) implementos

deportivos donados durante el

2015.

Número de

donaciones

ejecutadas.


Campbell

31 Aportes en

especie para

servicios y

proyectos

comunitarios.

Centros

deportivos y

de recreación

32,600,000.00 0% 0% 0% 0%

SUBTOTALES 33.2 41.8 8,248,741,415.00 0.00 0% 0.0 0.0

TOTAL POR PROGRAMA 44% 56% 0% 0% 0%

8% Metas de Objetivos de Mejora 8% 92% 0% 0% 0%

92% Metas de Objetivos Operativos 47% 53% 0% 0% 0%



FUNCIONARIO

RESPONSABLE

II S

EM

ES

TR

EOBJETIVOS DE

MEJORA Y/O

OPERATIVOS


Resultado

del indicador

de eficacia

en el

cumplimiento

de la metas

programadas

SERVICIOS


INDICADOR

META

II S

EM

ES

TR

E

GASTO REAL POR

META

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los

recursos por

meta I S

EM

ES

TR

E

I S

EM

ES

TR

E ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL


128

2015

10.3. VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO PROGRAMA III – INVERSIONES




Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% % % %

ÁREA


DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Conservar y mantener los

centros comunales para el

desarrollo de actividades

culturales y artísticas de la

comunidad.

Operativo 1 100% de La Casa del Pueblo en

Llano Grande mejorado y

mantenido durante el 2015.

Porcentaje de

mejoras y

mantenimient

os concluidos.

50% 50% 50% 50% Andrés

Fernández

Solano / Proyecto

1

01 Edificios Otros

Edificios

6,377,620.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Realizar la

implementación de bases

de datos y talleres de

acceso a la Alfabetización

Informacional para la

reducción de la brecha

digital según los medios

disponibles en la Biblioteca

Digital de la Municipalidad

de Cartago.

Operativo 2 15 talleres y bases de datos

implementados en el 2015.

Número de

talleres de

implementació

n de bases de

datos en la

Biblioteca

Digital

implementado

s.

7 47% 8 53% Andrés Carvajal

Abarca /

Proyecto 2

01 Edificios Otros

Edificios

10,410,094.14 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Elaborar el taller de

Alfabetización Digital en la

Biblioteca Digital de la

Municipalidad de Cartago.

Operativo 3 Procedimiento implementado

para la Alfabetización en 2015.

Número de

talleres

elaborados de

Alfabetización

Digital en la

Biblioteca

Digital.


Abarca /

Proyecto 2

01 Edificios Otros

Edificios

2,733,578.99 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Aplicar programas de

Alfabetización Digital para

los ciudadanos según

edades y características

con el fin de mejorar su

calidad de vida.

Operativo 4 Cuatro (4) programas de

Alfabetización Digital

desarrollados para el 2015.

Número de

programas de

Alfabetización

Digital

desarrollados.


Abarca /

Proyecto 2

01 Edificios Otros

Edificios

2,160,851.72 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Administrar y gestionar de

forma efectiva el desarrollo

y la proyección de las

actividades que generan la

Biblioteca Digital Municipal.

Operativo 5 Programa implementado de

actividades de la Biblioteca

Digital en el 2015.

Número de

medios de

comunicación

utilizados en

las

actividades de

la Biblioteca

Digital.


Abarca /

Proyecto 2

01 Edificios Otros

Edificios

2,185,094.14 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Contribuir al Sistema

Educativo y padres de

familia del Cantón en la

enseñanza de los

educandos.

Operativo 6 Programa de visitas de centros

educativos del Cantón a la

Biblioteca Digital en el 2015.

Número de

visitas

realizadas de

centros

educativos del

Cantón a la

Biblioteca

Digital.


Abarca /

Proyecto 2

01 Edificios Otros

Edificios

1,985,094.14 0% 0% 0% 0%

I S

EM

ES

TR

E


Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los

recursos por

meta

OBJETIVOS DE

MEJORA Y/O

OPERATIVOS

I S

EM

ES

TR

E

II S

EM

ES

TR

E

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL INDICADOR

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META

2015

PROGRAMA III: INVERSIONES


META


GRUPOSFUNCIONARIO

RESPONSABLE

MISIÓN: Gestionar los proyectos y los programas de inversión en forma efectiva, caracterizada por el seguimiento y evaluación de resultados, en busca del impacto que genere valor público y mejoramiento de la calidad

de vida del ciudadano del Cantón.

EVALUACIÓN

II S

EM

ES

TR

E

Resultado

del indicador

de eficacia

en el

cumplimiento

de la metas

programadas

SUBGRUPO

S

GASTO REAL POR

META


129

2015

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% % % %

ÁREA


DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Elaborar Programas

Institucionales de

Alfabetización Digital.

Operativo 7 Cuatro (4) programas

institucionales de Alfabetización

Digital elaborados para el 2015.

Número de

programas

institucionales

de

Alfabetización

Digital

realizados.


Abarca /

Proyecto 2

01 Edificios Otros

Edificios

1,994,185.05 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Evaluar Programas

Institucionales de

Alfabetización Digital.

Operativo 8 Cuatro (4) programas evaluados

para el 2015.

Número de

programas

evaluados.


Abarca /

Proyecto 2

01 Edificios Otros

Edificios

2,551,760.81 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Realizar en el período

exposiciones de arte y/o

historia.

Operativo 9 Seis (6) actividades eventos de

al menos los sectores artístico e

histórico durante el 2015.

Cantidad de

eventos

realizados.

3 50% 3 50% Eduardo Castillo

Rojas / Proyecto

3

01 Edificios Otros

Edificios

53,174,646.03 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Realizar actividades de

promoción cultural en

áreas literaria, musical,

histórica, mediante

charlas, lecturas u otras

similares.

Operativo 10 12 actividades de promoción

cultural durante el 2015.

Número de

actividades

realizadas.

5 42% 7 58% Eduardo Castillo

Rojas / Proyecto

3

01 Edificios Otros

Edificios

53,884,646.03 0% 0% 0% 0%

GERENCIA

MUNICIPAL

Mejorar la movilidad

peatonal del mercado de

víveres municipal y su

entorno.

Mejora 11 Mobiliarios (góndolas) del

Mercado de Víveres Municipal

instalados en pasillos periféricos

norte, este y oeste durante el

2015.

Góndolas

instaladas en

el mercado.

100% 100% 0% 0% Oscar López

Valverde /

Proyecto 4

01 Edificios Otros

Edificios

11,033,333.33 0% 0% 0% 0%

GERENCIA

MUNICIPAL




entorno.

Mejora 12 100% de las rampas del sector

norte y sur del Mercado de

Víveres Municipal construidas

durante el 2015.

Grado de

construcción

de las rampas

en el

mercado.

0% 0% 100% 100% Oscar López

Valverde /

Proyecto 4

01 Edificios Otros

Edificios

11,033,333.33 0% 0% 0% 0%

GERENCIA

MUNICIPAL




entorno.

Mejora 13 100% de las acometidas del


reemplazadas durante el 2015.

Grado de

acometidas

reemplazadas

en el

mercado.

100% 100% 0% 0% Oscar López

Valverde /

Proyecto 4

01 Edificios Otros

Edificios

11,033,333.33 0% 0% 0% 0%

GERENCIA

MUNICIPAL




entorno.

Mejora 14 100% de la calle Norte del


adoquinado durante el 2015.

Porcentaje de

instalación de

adoquines en

la calle norte.

0% 0% 100% 100% Oscar López

Valverde /

Proyecto 4

01 Edificios Otros

Edificios

11,033,333.33 0% 0% 0% 0%

GERENCIA

MUNICIPAL




entorno.

Mejora 15 100% de la segunda planta del

interior del Mercado de Víveres

Municipal construido con el

mezaninie durante el 2015.

Porcentaje de

construcción

del mezannie

en la segunda

planta del

mercado.

50% 50% 50% 50% Oscar López

Valverde /

Proyecto 4

01 Edificios Otros

Edificios

11,033,333.33 0% 0% 0% 0%

GERENCIA

MUNICIPAL




entorno.

Mejora 16 100% del sector sur del Mercado

de Víveres Municipal ampliado y

modernizado durante el 2015.

Porcentaje de

ampliación y

modernizació

n del

mercado.

50% 50% 50% 50% Oscar López

Valverde /

Proyecto 4

01 Edificios Otros

Edificios

11,033,333.33 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Fomentar la seguridad

ciudadana y la protección

en las comunidades

Cartaginesas para

disminuir la vulnerabilidad

social del Cantón.

Mejora 17 Unidades policiales construidos

y mejorados durante el 2015.

Estado de

unidades

policiales

construidos y

mejorados.


Pérez / Proyecto

5

01 Edificios Otros

Edificios

50,000,000.00 0% 0% 0% 0%

I S

EM

ES

TR

E


Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los

recursos por

meta

OBJETIVOS DE

MEJORA Y/O

OPERATIVOS

I S

EM

ES

TR

E

II S

EM

ES

TR

E

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL INDICADOR

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META


META


GRUPOSFUNCIONARIO

RESPONSABLE

EVALUACIÓN

II S

EM

ES

TR

E

Resultado

del indicador

de eficacia

en el

cumplimiento

de la metas

programadas

SUBGRUPO

S

GASTO REAL POR

META


130

2015

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% % % %

ÁREA


DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Fortalecer la atención de

personas adultas mayores

que permita un desarrollo

integral en el Cantón.

Mejora 18 Un Centro Diurno de Personas

Adultas Mayores y un salón

comunal construidos en el

Distrito Occidental durante el

2015.

Porcentaje del

Centro Diurno

de Personas

Adultas

Mayores y

salón comunal

construido.

0 0% 100% 100% Oscar López

Valverde /

Proyecto 6

01 Edificios Otros

Edificios

130,000,000.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Construir una batería de

baños subterránea a la

Plaza Mayor que permite

satisfacer las necesidades

de requerimiento de

servicios sanitarios

públicos para erradicar el

problema de los olores

alrededor de las ruinas de

Santiago apóstol por la

realización de

necesidades fisiológicas

sobre sus paredes.

Mejora 19 Una batería de baños

subterráneos en Plaza Mayor

construida durante el 2015.

Grado de

construcción

de la batería

de baños

subterránea

en Plaza

Mayor.

50% 50% 50% 50% Oscar López

Valverde /

Proyecto 7

01 Edificios Otros

Edificios

6,250,000.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Construir fuentes

luminosas en Plaza Mayor

y Ruinas de Santiago

Apóstol para embellecer la

imagen urbana alrededor

de estos hitos

patrimoniales.

Mejora 20 Fuentes Luminosas en sector de

las Ruinas de Santiago Apóstol y

Plaza Mayor construidas durante

el 2015.

Grado de

construcción

de fuentes

luminosas en

las Ruinas de

Santiago

Apóstol.

50% 50% 50% 50% Oscar López

Valverde /

Proyecto 7

01 Edificios Otros

Edificios

6,250,000.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Sustituir los árboles

existentes en Plaza Mayor,

Ruinas Santiago apóstol

por especies apropiadas

para el clima y

condiciones de la zona.

Mejora 21 11 árboles laurel de la india

ubicada en Plaza Mayor, y

árboles de copey, pinotea,

eucalypto existentes en la

periferia de las Ruinas de

Santiago Apóstol sustituidas

durante el 2015.

Cantidad de

árboles

sustituidos en

la periferia de

las Ruinas de

Santiago

Apóstol.

0 0% 11 100% Oscar López

Valverde /

Proyecto 7

01 Edificios Otros

Edificios

6,250,000.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Iniciar el proceso

constructivo para restaurar

y rehabilitar el Bazar San

Luis.

Mejora 22 Bazar San Luis restaurado y

rehabilitado durante el 2015.

Grado de

restauración y

rehabilitación

del Bazar San

Luis.

50% 50% 50% 50% Oscar López

Valverde /

Proyecto 7

01 Edificios Otros

Edificios

6,250,000.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Implementar un espacio

para brindar apoyo físico,

familiar, psicológico y

espiritual a los adultos

mayores con

padecimientos mentales

(pérdida de memoria).

Mejora 23 Un Centro de Adulto Mayor para

atender personas con

padecimientos mentales

construido durante el 2015.

Grado de

construcción

del Centro de

Adulto Mayor

con

padecimientos

mentales.

30% 30% 70% 70% Oscar López

Valverde /

Proyecto 8

01 Edificios Otros

Edificios

240,000,000.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Construir un edificio que

albergue, y brinde

educación a esta

población vulnerable para

que se convierta en un

lugar donde se realicen

charlas, simposios y

desarrollen programas

comunitarios de ayuda a

las personas indigentes

adultas.

Mejora 24 Un edificio “Casa para atención

de personas adultas en

condición de indigencia”


Grado de

construcción

de la casa

para atención

de personas

adultas en

condición de

indigencia.

0% 0% 100% 100% Oscar López

Valverde /

Proyecto 9

01 Edificios Otros

Edificios

70,000,000.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Construir el edificio de la

Casa de la Juventud en

Cartago para unificar e

integrar espacios para

ensayos, recitales, y

conciertos, para

actividades propias del

quehacer artístico.

Mejora 25 Casa de la Juventud en Cartago


Grado de

construcción

de la Casa de

la Juventud en

Cartago.

50% 50% 50% 50% Oscar López

Valverde /

Proyecto 10

01 Edificios Otros

Edificios

150,000,000.00 0% 0% 0% 0%

I S

EM

ES

TR

E


Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los

recursos por

meta

OBJETIVOS DE

MEJORA Y/O

OPERATIVOS

I S

EM

ES

TR

E

II S

EM

ES

TR

E

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL INDICADOR

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META


META


GRUPOSFUNCIONARIO

RESPONSABLE

EVALUACIÓN

II S

EM

ES

TR

E

Resultado

del indicador

de eficacia

en el

cumplimiento

de la metas

programadas

SUBGRUPO

S

GASTO REAL POR

META


131

2015

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% % % %

ÁREA


INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Fortalecer las debilidades

y destrezas de los

funcionarios

administrativos de la

UTGV.

Mejora 26 240 horas de capacitación

según el respectivo campo de

acción de los funcionarios en el

2015.

Horas

recibidas /

Horas

programadas.

80 33% 160 67% Simon Artavia

Murillo / Proyecto

1

02 Vías de

comunicación

terrestre

Unidad

Técnica de

Gestión Vial

9,257,990.69 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Fomentar la conservación

vial participativa, para el

efectivo desarrollo y

conservación vial.

Operativo 27 Cuatro (4) comités de caminos

organizados y conformados de

acuerdo con los proyectos

propuestos para el 2015.

Comités

conformados /

Comités

planeados.

2 50% 2 50% Nitza Granados

Céspedes /

Proyecto 1

02 Vías de

comunicación

terrestre

Unidad

Técnica de

Gestión Vial

1,944,197.43 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE




conservación vial.

Operativo 28 Dos (2) figuras comunales

organizadas y conformadas

diferentes a comités de caminos

afines al desarrollo y la

conservación vial, en los distritos

del Cantón de Cartago, de

acuerdo a los proyectos

propuestos para el año 2015.

Organizacione

s

conformadas /

Organizacione

s planteadas.


Céspedes /

Proyecto 1

02 Vías de

comunicación

terrestre

Unidad

Técnica de

Gestión Vial

1,944,197.43 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE




conservación vial.

Operativo 29 Cuatro (4) visitas y charlas para

el fortalecimiento de los Comités

de Caminos conformados, en el

2015.

Visitas

efectuadas /

Visitas

planeadas.


Céspedes /

Proyecto 1

02 Vías de

comunicación

terrestre

Unidad

Técnica de

Gestión Vial

1,944,197.43 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE




conservación vial.

Operativo 30 Dos (2) escuelas para

implementar el programa de

Formación Escolar en el Cantón

de Cartago para el año 2015.

Escuelas

visitadas /

Escuelas

programadas.


Céspedes /

Proyecto 1

02 Vías de

comunicación

terrestre

Unidad

Técnica de

Gestión Vial

1,944,197.43 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Sensibilizar sobre la

Participación Ciudadana

en el desarrollo y la

conservación vial, a los

Consejos de Distrito y

grupos organizados para

fortalecer la Conservación

Vial Participativa (Ley 8114

y su reglamento).

Operativo 31 Cinco (5) reuniones con los

representantes de los Consejos

de Distrito para el año 2015.

Reuniones

efectuadas /

Reuniones

programadas


Céspedes /

Proyecto 1

02 Vías de

comunicación

terrestre

Unidad

Técnica de

Gestión Vial

1,944,197.43 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Implementar un

mecanismo de

comunicación externa en

las comunidades para que

los miembros(as) de las

comunidades tengan

acceso a la información

pertinente de cada

proyecto.

Operativo 32 Cinco (5) comunidades visitadas

para aplicar mecanismos

informativos, previo a la

ejecución de los proyectos en

2015.

Comunidades

informadas /

Comunidades

programadas.


Céspedes /

Proyecto 1

02 Vías de

comunicación

terrestre

Unidad

Técnica de

Gestión Vial

1,944,197.43 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Rendir cuentas de manera

que se reflejen el


Anual Operativo para

facilitar el acceso de

información a la población.

Operativo 33 Una publicación escrita del

informe de labores en un medio

de comunicación local en 2015.

Publicación

realizada /

Publicación

programada.


Céspedes /

Proyecto 1

02 Vías de

comunicación

terrestre

Unidad

Técnica de

Gestión Vial

1,860,864.09 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE


que se reflejen el





Operativo 34 Una audiencia pública para la

presentación del informe de

labores en 2015.

Audiencia

realizada /

Audiencia

programada.


Céspedes /

Proyecto 1

02 Vías de

comunicación

terrestre

Unidad

Técnica de

Gestión Vial

1,860,864.09 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE


que se reflejen el





Operativo 35 Un informe anual de rendición de

cuentas, mismo que debe ser

presentado a la Junta Vial y al

Concejo Municipal en 2015.

Informe

realizado /

Informe

programado.


Céspedes /

Proyecto 1

02 Vías de

comunicación

terrestre

Unidad

Técnica de

Gestión Vial

1,860,864.09 0% 0% 0% 0%

I S

EM

ES

TR

E


Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los

recursos por

meta

OBJETIVOS DE

MEJORA Y/O

OPERATIVOS

I S

EM

ES

TR

E

II S

EM

ES

TR

E

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL INDICADOR

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META


META


GRUPOSFUNCIONARIO

RESPONSABLE

EVALUACIÓN

II S

EM

ES

TR

E

Resultado

del indicador

de eficacia

en el

cumplimiento

de la metas

programadas

SUBGRUPO

S

GASTO REAL POR

META


132

2015

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% % % %

ÁREA


INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Planificar el desarrollo de

la infraestructura vial para

cumplir con lo establecido

bajo el concepto de

Ciudad Inteligente.

Operativo 36 Marco de Políticas y Directrices

que regulen la inversión en

infraestructura vial aprobadas

por el Concejo Municipal en el

2015.

Marco legal

aprobado /

Marco legal

programado.


Murillo / Proyecto

1

02 Vías de

comunicación

terrestre

Unidad

Técnica de

Gestión Vial

7,977,990.69 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Planificar el desarrollo de

la infraestructura vial para

cumplir con lo establecido

bajo el concepto de

Ciudad Inteligente.

Operativo 37 Plan Quinquenal de

Conservación Vial Cantonal

2016-2021 elaborado y aprobado

en 2015.

Porcentaje de

avance /

Porcentaje

propuesto.

100% 100% 0% 0% Simon Artavia

Murillo / Proyecto

1

02 Vías de

comunicación

terrestre

Unidad

Técnica de

Gestión Vial

12,127,990.69 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Contar con un personal

calificado y productivo

para realizar una debida

atención y gestión vial en

todo el Cantón.

Operativo 38 100% de los colaboradores para

identificar las habilidades

cognitivas del personal operativo

a cargo de la UTGV en el 2015.

Personal

identificado /

Personal

programado.


Murillo / Proyecto

1

02 Vías de

comunicación

terrestre

Unidad

Técnica de

Gestión Vial

8,097,990.69 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Contar con un personal

calificado y productivo

para realizar una debida

atención y gestión vial en

todo el Cantón.

Operativo 39 Dos (2) talleres de

fortalecimiento para el personal

operativo de la UTGV en el 2015.

Talleres

realizados /

Talleres

programados.


Murillo / Proyecto

1

02 Vías de

comunicación

terrestre

Unidad

Técnica de

Gestión Vial

8,077,990.69 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Ejecutar el Plan Anual de

Desarrollo y Conservación

Vial para el año 2011-

2015, para la rehabilitación

del camino 3-01-332,

conocido como “Cerillos”,

con recursos de la Ley

8114.

Operativo 40 1.4 km para restablecer la

capacidad estructural y la

calidad de la superficie de

ruedo de la vía en 2015.

Kilómetros

atendidos /

Kilómetros

programados.

0.25 18% 1.15 82% Dennis Aparicio

Rivera / Proyecto

2

02 Vías de

comunicación

terrestre

Rehabilitación

red vial

269,372,703.14 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Ampliar y mejorar los

sistemas de evacuación

pluvial superficial mediante

caños para minimizar el

riesgo de inundaciones y

aguas desbordadas.

Operativo 41 2.000 metros lineales de caños

con mantenimiento y/o

reparados en 2015.

Metros

intervenidos /

Metros

programados.

800 40% 1200 60% Andrés

Fernández

Solano / Franklin

Barboza

González /

Proyecto 3

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mantenimiento

rutinario red

vial

82,886,254.68 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Mantener en buen estado

puentes de la red vial para

el libre tránsito y acceso a

las comunidades.

Operativo 42 Tres (3) puentes reparados o

construidos en 2015.

Puentes

intervenidos /

Puentes

programados.

1 33% 2 67% Andrés

Fernández

Solano / Franklin

Barboza

González /

Proyecto 4

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mantenimiento

periódico red

vial

125,902,067.53 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Ejecutar obras de

estabilización de taludes

de manera efectiva para

mejorar el libre tránsito y

acceso a las

comunidades.

Operativo 43 Cuatro (4) obras de

estabilización de taludes en

2015.

Taludes

estabilizados /

Taludes

programados.

2 50% 2 50% Andrés

Fernández

Solano / Franklin

Barboza

González /

Proyecto 5

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mantenimiento

periódico red

vial

109,106,860.81 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Dotar de una


que garantice la

funcionabilidad y

capacidad del flujo





usuarios.

Operativo 44 100% de las Calles de la

comunidad de Navarro

mantenido durante el 2015.

Grado de

mantenimient

o realizado.

100% 100% 0% 0% Dennis Aparicio

Rivera / Proyecto

6

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mantenimiento

periódico red

vial

11,139,000.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Dotar de una


que garantice la

funcionabilidad y

capacidad del flujo





usuarios.

Operativo 45 Cuatro (4) urbanizaciones en las

cuales se rehabilitara la calzada

y el drenaje menor en el 2015.

Urbanizacione

s atendidas /

Urbanizacione

s

programadas.


Rivera / Proyecto

7

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mantenimiento

periódico red

vial

191,475,000.00 0% 0% 0% 0%

I S

EM

ES

TR

E


Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los

recursos por

meta

OBJETIVOS DE

MEJORA Y/O

OPERATIVOS

I S

EM

ES

TR

E

II S

EM

ES

TR

E

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL INDICADOR

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META


META


GRUPOSFUNCIONARIO

RESPONSABLE

EVALUACIÓN

II S

EM

ES

TR

E

Resultado

del indicador

de eficacia

en el

cumplimiento

de la metas

programadas

SUBGRUPO

S

GASTO REAL POR

META


133

2015

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% % % %

ÁREA


INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Implementar en un 90% de

la red de agua potable, los

sistemas Telemétricos y

de control automático en el

Sistema de Acueducto

Municipal.

Mejora 46 100% de avance de la segunda

etapa del Proyecto de

Ampliación Telemétrica, durante

el 2015.

Grado de

avance del

proyecto de

apliación

telemétrica.

70% 70% 30% 30% Julio Urbina

Rojas / Proyecto

1

05

Instalaciones

Acueductos 127,727,748.15 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Gestionar en forma








nacionales e



ciudadano,

potencializando el

desarrollo socio-



ambiental.

Mejora 47 Quinta etapa del Proyecto de

Reducción del Agua no

Contabilizada implementada,

durante el 2015.

Grado de

avance de la

etapa de

reducción de

agua no

contalilizada.

50% 50% 50% 50% Julio Urbina

Rojas / Proyecto

1

05

Instalaciones

Acueductos 206,227,748.15 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Aprovechar la cabeza de

agua cruda a la entrada de

la planta de tratamiento

para la generación de

energía eléctrica.

Mejora 48 Proyecto de generación de

electricidad en la planta de

tratamiento en su primera etapa.

Factibilidad, durante el 2015.

Grado de

avance de la

etapa de

factibilidad de

generación

electrica.

100% 100% 0% 0% Julio Urbina

Rojas / Proyecto

1

05

Instalaciones

Acueductos 52,627,748.15 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Ampliar y dar

mantenimiento a la Red

del Alcantarillado Pluvial

para minimizar efectos del

sistema de canalización

pluvial e inundaciones que

afectan a la población.

Mejora 49 100% del Plan de ampliación y

mantenimiento de la Red del

Alcantarillado Pluvial ejecutado

en el 2015.

Porcentaje

ejecutado del

Plan / 100%

50% 50% 50% 50% Andrés

Fernández

Solano / Franklin

Barboza

González /

Proyecto 2

05

Instalaciones

Alcantarillado

pluvial

169,683,699.85 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Construir la primera etapa

de la red sanitaria del

Cantón para atender los

distritos de Oriente,

Occidente, parte de Dulce

Nombre y parte de El

Carmen.

Mejora 50 100% de las actividades

constructivas supervisadas de la

primera etapa del Proyecto de

Alcantarillado Sanitario

ejecutadas en el 2015.

Porcentaje de

obra

ejecutada /

Obra

programada.

50% 50% 50% 50% Jorge Araya

Serrano /

Proyecto 3

05

Instalaciones

Alcantarillado

sanitario

3,090,370,451.00 0% 0% 0% 0%

GERENCIA

MUNICIPAL

Implementar un proceso

de simplificación y mejora

continua en los procesos

en los que participa la

Dirección de Urbanismo,

contando con

herramientas

tecnológicas.

Mejora 51 Sistema informático moderno y

adaptable que permita simplificar

los procesos e integrar el resto

de dependencias involucradas

implementado al 2015.

Sistema

implementado

.

0 0% 1 100% Juan Carlos

Guzmán Víquez /

Proyecto 1

06 Otros

proyectos

Dirección

Técnica y

Estudios

29,476,050.26 0% 0% 0% 0%

GERENCIA

MUNICIPAL

Dotar a la Dirección de

Urbanismo de personal

capacitado y dar

capacitación permanente

al resto del equipo de

trabajo en el área del

control y desarrollo urbano

con las herramientas

tecnológicas modernas.

Mejora 52 Equipo humano de la Dirección

de Urbanismo capacitado en

herramientas informáticas de

uso cotidiano en el puesto de

trabajo para el 2015.

Número de

capacitacione

s en

herramientas

básicas

informáticas.


Guzmán Víquez /

Proyecto 1

06 Otros

proyectos

Dirección

Técnica y

Estudios

29,476,050.26 0% 0% 0% 0%

I S

EM

ES

TR

E


Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los

recursos por

meta

OBJETIVOS DE

MEJORA Y/O

OPERATIVOS

I S

EM

ES

TR

E

II S

EM

ES

TR

E

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL INDICADOR

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META


META


GRUPOSFUNCIONARIO

RESPONSABLE

EVALUACIÓN

II S

EM

ES

TR

E

Resultado

del indicador

de eficacia

en el

cumplimiento

de la metas

programadas

SUBGRUPO

S

GASTO REAL POR

META


134

2015

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% % % %

ÁREA


GERENCIA

MUNICIPAL

Dar capacitación al equipo

humano que participa en el

proceso de fiscalización y

control de los permisos de

construcción y visados de

los proyectos de

fraccionamiento y

urbanizaciones.

Mejora 53 Una capacitación al mes al

equipo humano de la Dirección

de Urbanismo en materia de

control y fiscalización urbana y

evaluación ambiental en 2015.

Cantidad de

capacitacione

s realizadas.


Guzmán Víquez /

Proyecto 1

06 Otros

proyectos

Dirección

Técnica y

Estudios

29,476,050.26 0% 0% 0% 0%

GERENCIA

MUNICIPAL

Otorgar permisos y

licencias de construcción,

visados de segregación,

alineamientos, y realizar la

fiscalización de

edificaciones en el Cantón

garantizando el

cumplimiento del

ordenamiento urbano y

que se cumpla con todas

las condiciones de

accesibilidad, seguridad,

orden y salud.

Operativo 54 100% de las licencias de

construcción de

fraccionamientos y

urbanizaciones otorgadas

cumplan con todas las normas

mínimas de desarrollo urbano en

2015.

Número de

licencias

otorgadas y

fiscalizadas.

376 50% 374 50% Juan Carlos

Guzmán Víquez /

Proyecto 1

06 Otros

proyectos

Dirección

Técnica y

Estudios

34,476,050.26 0% 0% 0% 0%

GERENCIA

MUNICIPAL

Otorgar licencias de

construcción y fiscalizar

proyectos urbanísticos en

calidad de urbanización o

fraccionamientos que

cumplan con las normas

mínimas de desarrollo

urbano estipuladas en el

marco jurídico que regula

esa materia.

Operativo 55 100% de las licencias de

construcción de

fraccionamientos y

urbanizaciones cumplan con

todas las normas mínimas de

desarrollo urbano en 2015.

Licencias de

fraccionamien

tos y

urbanizacione

s

adecuadamen

te

fiscalizados.


Guzmán Víquez /

Proyecto 1

06 Otros

proyectos

Dirección

Técnica y

Estudios

29,476,050.26 0% 0% 0% 0%

GERENCIA

MUNICIPAL

Otorgar licencias de

construcción y fiscalizar

proyectos de urbanización

o fraccionamientos que

cumplan con las normas

mínimas de desarrollo

urbano estipuladas en el

marco jurídico que regula

esa materia.

Operativo 56 Licencias de construcción de

fraccionamientos y

urbanizaciones apegadas a las

normas mínimas de desarrollo

urbano entregadas al 2015.

100% de

licencias de

construcción

de

fraccionamien

tos y

urbanizacione

s apegadas a

las normas

mínimas

entregadas.

50% 50% 50% 50% Juan Carlos

Guzmán Víquez /

Proyecto 1

06 Otros

proyectos

Dirección

Técnica y

Estudios

29,476,050.26 0% 0% 0% 0%

GERENCIA

MUNICIPAL

Incluir la evaluación

ambiental en el proceso de

visado de

fraccionamientos y

urbanizaciones a nivel de

Comisión de Urbanismo.

Operativo 57 Evaluación ambiental aplicada a

fraccionamientos y

urbanizaciones tanto durante el

proceso constructivo como a

posteriori durante el 2015.

100% de

construcción

de

fraccionamien

tos y

urbanizacione

s con

evaluación

ambiental

aplicada.

50% 50% 50% 50% Juan Carlos

Guzmán Víquez /

Proyecto 1

06 Otros

proyectos

Dirección

Técnica y

Estudios

29,476,050.26 0% 0% 0% 0%

GERENCIA

MUNICIPAL

Ordenar el desarrollo

urbano integral del

territorio del Cantón de

Cartago y las actividades

de sus habitantes para

convertirlo en un territorio

sostenible y competitivo.

Operativo 58 Plan Regulador Territorial del

Cantón de Cartago

implementado para el año 2015.

Grado de

cumplimiento

del Plan

Regulador

Territorial del

Cantón de

Cartago.

50% 50% 50% 50% Oscar López

Valverde /

Proyecto 1

06 Otros

proyectos

Dirección

Técnica y

Estudios

122,827,035.60 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Posicionar el liderazgo

municipal en el campo

ambiental a través de los

programas, talleres y

actividades que aquí se

realicen.

Mejora 59 Dos (2) elementos

(infraestructura) que favorezcan

el desarrollo de valores

ambientales construido, en el

2015.

Infraestructura

construida.


Quesada /

Proyecto 2

06 Otros

proyectos

Parques y

zonas verdes

20,000,000.00 0% 0% 0% 0%

I S

EM

ES

TR

E


Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los

recursos por

meta

OBJETIVOS DE

MEJORA Y/O

OPERATIVOS

I S

EM

ES

TR

E

II S

EM

ES

TR

E

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL INDICADOR

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META


META


GRUPOSFUNCIONARIO

RESPONSABLE

EVALUACIÓN

II S

EM

ES

TR

E

Resultado

del indicador

de eficacia

en el

cumplimiento

de la metas

programadas

SUBGRUPO

S

GASTO REAL POR

META


135

2015

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% % % %

ÁREA


DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Fomentar el deporte y la

recreación en las

diferentes comunidades

del Cantón para mejorar la

calidad de vida de los

habitantes.

Mejora 60 Instalaciones deportivas en los

distritos del Cantón de Cartago

construidos y mejorados durante

el 2015.

Grado de

instalaciones

deportivas

construidos y

mejorados en

los distritos

del Cantón.

50% 50% 50% 50% Bernald Mullins

Campbell /

Proyecto 3

06 Otros

proyectos

Centros

deportivos y

de recreación

70,000,000.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE







desarrollo

socioeconómico, la



corresponde a la




Cantón.

Mejora 61 Una adquisición de terreno que

sirvan de protección para

nacientes utilizadas por la

Municipalidad para uso

poblacional, en el 2015.

Terreno

adquirido.


Rojas / Proyecto

1

07 Otros

fondos e

inversiones

89,000,000.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Dotar de recursos

económicos a los

Órganos

Desconcentrados para

rehabilitar el camino

conocido como “Prusia”

en el Cantón de Cartago.

Mejora 62 Transferencia de capital al

Sistema Nacional de Áreas de

Conservación (SINAE) realizada

para la rehabilitación del camino

“Prusia” en el 2015.

Grado de

transferencia

realizada.

1 100% 0 0% Jeannette

Navarro Jiménez

/ Proyecto 2

07 Otros

fondos e

inversiones

24,525,000.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Dotar de recursos

económicos a las

Instituciones

Descentralizadas no

Empresariales para

mejorar los centros

educativos públicos, de

beneficencia o servicio

social a favor del Cantón.

Mejora 63 Transferencia de capital a la

Junta de Educación de la

Escuela de Tierra Blanca de

Cartago realizada para mejorar

los centros educativos públicos

en el 2015.

Grado de

transferencia

realizada.


Navarro Jiménez

/ Proyecto 3

07 Otros

fondos e

inversiones

1,500,000.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Dotar de recursos

económicos a las

Instituciones

Descentralizadas no

Empresariales para

mejorar los centros

educativos públicos, de

beneficencia o servicio

social a favor del Cantón.


Junta Administrativa del Liceo de

Tierra Blanca Cartago realizada

para mejorar los centros

educativos públicos en el 2015.

Grado de

transferencia

realizada.


Navarro Jiménez

/ Proyecto 4

07 Otros

fondos e

inversiones

1,500,000.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Dotar de recursos

económicos a

Asociaciones para mejorar

los centros educativos

públicos, de beneficencia

o servicio social a favor del

Cantón.


Asociación de Tierra Blanca de

Cartago realizada para la

atención de adultos mayores en

el 2015.

Grado de

transferencia

realizada.


Navarro Jiménez

/ Proyecto 5

07 Otros

fondos e

inversiones

1,500,000.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Dotar de recursos

económicos a

Asociaciones para mejorar

los centros educativos

públicos, de beneficencia

o servicio social a favor del

Cantón.


Asociación de Desarrollo Integral

de San Antonio de Corralillo

realizada para mejorar servicios

sociales en el 2015.

Grado de

transferencia

realizada.


Navarro Jiménez

/ Proyecto 6

07 Otros

fondos e

inversiones

11,700,000.00 0% 0% 0% 0%

SUBTOTALES 35.3 30.7 5,921,848,970.20 0% 0.0 0.0

TOTAL POR PROGRAMA 54% 46% 0% 0% 0%

48% Metas de Objetivos de Mejora 51% 49% 0% 0% 0%

52% Metas de Objetivos Operativos 56% 44% 0% 0% 0%


I S

EM

ES

TR

E


Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los

recursos por

meta

OBJETIVOS DE

MEJORA Y/O

OPERATIVOS

I S

EM

ES

TR

E

II S

EM

ES

TR

E

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL INDICADOR

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META


META


GRUPOSFUNCIONARIO

RESPONSABLE

EVALUACIÓN

II S

EM

ES

TR

E

Resultado

del indicador

de eficacia

en el

cumplimiento

de la metas

programadas

SUBGRUPO

S

GASTO REAL POR

META


136

2015

11. ANEXO NO. 1 – DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

AREAS ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL %

GERENCIA MUNICIPAL 6,631,828,314.80 354,550,212.22 400,359,387.42 - 7,386,737,914.44 36%

INFRAESTRUCTURA, VIALIDAD Y

AMBIENTE - 5,932,616,715.46 4,632,832,011.73 - 10,565,448,727.19 51%

DESARROLLO SOCIAL Y

CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y

DISTRITOS - 1,961,574,487.35 888,657,571.05 - 2,850,232,058.40 14%

TOTAL 6,631,828,314.80 8,248,741,415.00 5,921,848,970.20 - 20,802,418,700.00

% 32% 40% 28% 0%


DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

2015


137

2015

12. ANEXO NO. 2 – MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE ANUAL

1.1

Grado de

cumplimiento de

metas

Sumatoria de los % de

avance de las metas /

Número total de metas

programadas

100% 49% 51% 0% 0% 0.00% 0.00% 0.00%

a)

Grado de

cumplimiento de

metas de los objetivos

de mejora


avance de las metas de los

objetivos de mejora / Número

total de metas de los

objetivos de mejora

programadas

100% 36% 64% 0% 0% 0.00% 0.00% 0.00%

b)

Grado de

cumplimiento de

metas de los objetivos

operativos


avance de las metas de los

objetivos operativos / Número

total de metas de los

objetivos operativos

programadas

100% 53% 47% 0% 0% 0.00% 0.00% 0.00%

1.2

Ejecución del

presupuesto

(Egresos ejecutados /

Egresos presupuestados ) *

100

100% 10,656,997,210.62 10,145,421,488.94 - - 0% 0% 0.00%

1.3

Grado de

cumplimiento de

metas programadas

con los recursos de la

Ley 8114


avance de las metas

programadas con los

recursos de la Ley 8114 /

Número total de metas

programadas con recursos

de la Ley 8114

100.00% 63% 37% 0.00% 0.00% 0.00%

1.4

Ejecución del gasto

presupuestado con

recursos de la Ley

8114

(Gasto ejecutado de la Ley

8114 / Gasto presupuestado

de la Ley 8114)*100 100.00% 31,891,434.74 300,268,998.67 0.00% 0.00% 0.00%

RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN:ANUAL I SEMESTRE II SEMESTRE

% Cumplimiento Metas % ejecución recursos % Cumplimiento Metas

%

Cumplimiento

Metas

Programa 1 0.0% 0.0% Programa 1 0.0% Programa 1 0.0%




FÓRMULA DEL

INDICADOR

INDICADOR

META

RE

CU

RS

OS

LE

Y 8

11

4IN

ST

ITU

CIO

NA

LE

S



METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR

MATRIZ PARA EVALUAR EL POA

INDICADORES GENERALES

2015

INDICADORESNOMBRE DEL

INDICADOR


138

2015

13. ANEXO NO. 3 – MODELO DE GESTIÓN GERENCIAL MUNICIPAL (GPRD)

GESTIÓN PLANIFICACIÓN PARA RESULTADOS:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ANÁLISIS DE

SITUACIÓN: Análisis Entorno Análisis Institucional DIAGNÓSTICO - FODA

SITUACIÓN SOCIAL1

ACTUAL

PRONÓSTICOS, SUPUESTOS BRECHAS

DETERMINACIÓN DE PRIORIDADES PROYECTOS.

REPLANTEAMIENTO

CRÍTICO FILOS. INSTIT.

EVALUACÍÓN Y SELECCIÓN DE ESTRATÉGIAS:

COHERENCIA

CONSONANCIA

VIABILIDAD – VALOR PÚBLICO

ADECUACIÓN ESTRATÉGIAS

MAESTRAS

VISIÓN MISIÓN

VALORES POLÍTICAS

METAS INDICADORES

FACTORES CRÍTICOS DE

EXITO

-PND -PLAN GOBIERNO

MUNICIPAL --PLAN

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL –

CANTONAL -PLAN DE

DESARROLLO HUMANO

P MAESTRO CIUD DIGITAL-

GOBIERNO DIGITA -PLANES

INSTITUCIONAES

POA CUADRO MANDO

INTEGRAL

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

FORMULACIÓN 1-PLAN

MULTIANUAL

2-PLAN ANUAL OPERATIVO

PRESUPUESTO.

INDICADORES

PROGRAMA SERVICIOS CO-

MUNALES OBJETIVOS

PRODUCTOS

1-PLAN GOBIERNO

MUNICIPAL

2-PLAN ESTRGICO A LARGO PLAZO. 3-PLAN ESTRGICO MEDIANMO PLAZO-MULTIANUAL 4 PLAN OPERATIVO ANUAL-CORTO PLAZO 5 PROGRAMA DE COMPRAS

5- SISTEMA INFORMACIÓN

MUNICIPAL

PROGRAMA: INVERSIONES

MEJORA

CONTINUA

PROGRAMA PARTIDAS ES- PECIFICAS

RENDICIÓN DE

CUENTAS: POLITICAS PÚBLICAS NECESIDADES Y

EXPECTATIVAS

CIUDADANAS SATISFACCION,

VALORES CIUDANS DEMOCRÁTICOS

FORMULACIÓN

1 VINCULACION ESTRATEGICA

OPERATIVA LARGO PLAZO

2 -PLAN

MULTIANUAL MEDIANO PLAZO

3-PLAN ANUAL

OPERATIVO PRESUPUESTO. CORTO PLAZO

4- INDICADORES

.

PROGRAMA: DIRECCIÓN -

ADMISTACIÓN GENERAL


139

2015

2-CONTROL ESTRATEGICO-RENDICIÓN DE CUENTAS POR RESULTADOS

SITUACIÓN SOCIAL 2

MEJORA INSTITUCIONAL-CALIDAD DE VIDA

1º PLANIFICN

PARA RESULTDS.

3° SEGUIMT.

MONITREO – PARA

RESULTADOS

4

PARTICN CIUDANA

EJECUCIÓN -CALIDAD

AUTO EVA CONTROL INTER Y EVALUACIÓN

DEL RIESGO

EVALUACIÓN FÍNANCIERA

INDICADORES CLAVES

POA INFORMACIÓN

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

NTEGRACIÓN INSTITUCIONAL REPLANTEAMIE

NTO

PROCESO MEJORA

CONTINUA

PELP

DETERMINACIÓN DE LOGROS-

BRECHAS

SERVICIOS NO CONFORMES

ACCIONES

CORRECTIVAS PREVENTIVAS

PLANES DE

MEJORA CONTINUA

PEMP

ANALISIS, SEGUIMIENTO Y EVALUACION,

RESULTADOS -LOGROS

DETERMINACIÓN

ACCIONES CORECTIVAS PREVENTIVAS

PLANES DE

MEJORA CONTINUA

EVALUACIÓN FISICA

INDICADORES CLAVES

RENDICIÓN DE CUENTAS. ESTRATEGIAS ESTRUTURA ORGANIZATIVA PERSPECTIVA FISCAL PROGRAMAS PRODUCTOS (DISEÑO) METAS PRODUCCIÓN (CUADRO MDO INTEGRAL INVERSIÓN PROYECTOS PROCESOS PRODUCTIVOS CONSUMO PRCTS EFECTS- IMPATS CAMBIO SOCIAL: VALOR PÚBLICO

EVALUAR RESULTADOS -LOGROS

EVALUACIÓN NECESIDADES

EXPECTATIVAS Y SATISFACCIÓN

DEL CIUDADANO

EVALUACION ATENCION QUE- JAS Y RESULDS

MEJORA

CONTINUA

(SGM)


140

2015

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