Actualización Normas ISO 9001 e ISO 14001:...

Abril y Mayo de 2016

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Actualización Normas ISO 9001 e ISO 14001: 2015

“Este documento contiene información protegida por la Ley/Derechos de Autor. Su uso solo está

permitido, de manera, exclusiva al equipo SIGA dentro del SENA”.

Aclaración de ConceptosISO 9001 e ISO 14001

ISO 9001 e ISO 14001

CONSIDERAR

Es necesario pensar acerca

de un tema pero se puede

excluir

TENER EN CUENTA

Es necesario pensar a cerca

de un tema pero NO se

puede excluir


La responsabilidad se puede delegar,

pero NO la obligación de

responsabilizarse y rendir cuentas

ASEGURARSE

El glosario de las normas técnicas

vigentes se encuentra en CompromISO

Adecuado e implica algún

grado de libertad

APROPIADO


APLICABLE

Pertinente o que se puede

aplicar e implica que si se puede

hacer es necesario hacerlo

Hace referencia a aquellas cuestiones que son necesarias abordar y gestionar

porque afectan la capacidad para lograr objetivos, metas y propósitos.

PERTINENTES


INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Sustituye a los sustantivos

“documentación”, “documentos” y

“registros”

PROVEEDOR EXTERNO

Hace referencia a una organización

proveedora externa (incluido un

contratista) que suministra

procesos, productos o servicios

RESULTADO PREVISTO

Hace referencia a lo que la organización tiene intención de lograr mediante la

implementación del sistema de gestión


Incluye a las personas que trabajan para la organización y aquellas que

trabajan en su nombre y de las cuales la organización es responsable (por

ejemplo, contratistas)

PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS BAJO SU CONTROL

Se usa para describir el

resultado de un cambio en la organización

EFECTOIMPACTO

AMBIENTAL

Hace referencia específicamente al resultado que tiene un cambio

para el medio ambiente

Aclaración de Conceptos

Indica un requisito

Indica una recomendación

Indica un permiso, una posibilidad o

capacidad

Formas verbales de las normas

La información incluida en una “NOTA” está

prevista para ayudar a la comprensión del

documento

Aclaración de Conceptos

Verbos rectores del SIGA

EstablecerP

ImplementarH

MantenerV

MejorarA

Foco de los Sistemas de Gestión

ISO 14001

Partes Interesadas Pertinentes

Novedades Estructurales

ISO 14001 – ISO 9001Pensamiento basado en riesgos: uno de los propósitos fundamentales de unsistema de gestión es actuar como herramienta preventiva. Las normas actuales notienen capítulo sobre acciones preventivas por cuanto están expresadas medianteel uso de pensamiento basado en riegos

“La organización define la metodología”

Ventajas:- Mejora la confianza y satisfacción del cliente y partes interesadas pertinentes- Asegura la consistencia de la calidad de productos y servicios- Establece un cultura proactiva, de prevención, mejora y protección ambiental

ISO 9001:2015

Mayor orientación a empresas deservicios: el término “producto” se hacomplementado con “productos yservicios”.

Novedades Estructurales

ISO 14001: 2015Perspectiva de Ciclo de vida: La norma no exige un análisis formal delciclo de vida, pero requiere que las organizaciones analicen cadaetapa que pueda estar bajo su control o influencia, tales como diseñoy desarrollo, adquisición de materias primas, transporte y el destinofinal de sus productos y servicios.

Ejercicio Determinación de Brecha

• En el formato entregado con los requisitos de las Normas Técnicas, determinar las brechas en la transición para implementar las versiones 2015 de las NTC ISO 9001 y 14001.

• Al final de la jornada, de manera aleatoria se realizarán preguntas.

Principios del Sistema deGestión de la Calidad

Contribuir al éxito sostenido.

Alinearse con la estrategia. Rendición de Cuentas.

Aumentar y crear valor a partir de las competencias del personal.Lograr resultados coherentes y previsibles de manera más eficaz y eficiente (Interrelación).

Mantener niveles actuales de desempeño y reacción ante los cambios.

Realizar análisis de los hechos, de la evidencia y de losdatos, conduce a una mayor objetividad y confianza enlas decisiones tomadas.Gestionar las relaciones con sus partes interesadaspara optimizar el impacto en su desempeño.

Principios

Enfoque al cliente incluyendo Partes Interesadas

Liderazgo (a todo nivel)

Compromiso de las personas

Enfoque a procesos

Mejora

Toma de decisiones basadaen evidencia

Gestión de las relaciones

Intencionalidad del Principio

Taller 1. Principios SGCCharada

Objetivo

Entender los principios de sistema de gestión y su aplicación enlos procesos SENA

Desarrollo

1. Leer y entender los principios de calidad en el Capítulo 2.3 de lanorma NTC ISO 9000.

2. De acuerdo al principio asignado por el facilitador , ilustre oejemplifique un caso de aplicación o de no aplicación de dichoprincipio en el SENA sin nombrarlo de manera que los demásparticipantes identifiquen de que principio se trata .

Tiempo de preparación 15 min. Tiempo de exposición 5 min

Resultados del SG

Productos y Servicios

Satisfacción del cliente

Liderazgo (5)

Apoyo y Operación

(7, 8)

Evaluación del

desempeño (9)

Mejora (10)

Planificación (6)

P H

VA

Alcance del Sistema de Gestión

Organización y su contexto (4)

Requisitos del cliente

Necesidades y expectativas de

las partes interesadas

pertinentes (4)

Estructura de Alto Nivel

Cuestiones Internas y externas

Estructura de Alto Nivel

Tiene el propósito de mejorar consistencia y alineacióncon las diversas normas de sistemas de gestión.

Capítulos idénticos.

El mismo vocabulario y definiciones genéricas.

Para el SENA que tiene un sistema integrado con diferentes normas técnicas, la estructura de alto nivel favorece la

articulación entre las mismas.

Plan Estratégico SENA 2014-2018

Convenciones de la Presentación

Verbo

Texto color negro ambas

normas

Sujeto: La Organización

De

be

Verbo Objeto Condición

Texto color amarillo Calidad

De

be

Texto color verde ambiental

De

be

Texto color rojo NOVEDADES

Notas aclaratorias

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

P

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

Verbo

DeterminarCuestiones externas e

internas

Que son pertinentes para su propósito, que afectan a su capacidad para

lograr los resultados previstos de su

sistema.

Estas cuestiones incluyen las condiciones ambientales capaces

de afectar o de verse afectadas por la organización


De

be



Las cuestiones internas y externas que pueden ser pertinentes alcontexto del SENA incluyen, por ejemplo:

EXTERNAS: Político, Económico, Social, Tecnológico, Ambiental y Legal – PESTAL, ya sea internacional, nacional, regional o local.

INTERNAS: productos y servicios, actividades, dirección estratégica, comunicación interna, cultura y capacidades (talento humano, gestión, infraestructura, método,

recurso financiero)

CONDICIONES AMBIENTALES: relacionadas con el clima, la calidad del aire, la calidad del agua, el uso del suelo, la contaminación existente, la disponibilidad de

recursos naturales y la biodiversidad, que pueden afectar el propósito de la organización o ser afectadas por sus aspectos ambientales

Riesgos y Oportunidades


Herramientas de análisis del Contexto usadas en el SENA

Contexto

Cuestiones Externas

CuestionesInternas

Construcción DOFA

Oportunidades y Amenazas

Fortalezas y Debilidades

Taller 2. Contexto

Tiempo total de preparación 15 min. Tiempo de exposición 5 min

Establezca del contexto externo o interno, los factores que puedan generar oportunidadeso afectar negativamente el cumplimiento de la misión y objetivos del SENA en su Regionalo Centro de Formación.

SUBSISTEMA

DE GESTIÓN

TIPO DE

CONTEXTO

TIPO DE

FACTORALCANCE

DESCRIPCIÓN

DEL FACTOR

CALIFICACIÓN

DE IMPACTO EN

OBJETIVOS

CALIFICACIÓN

DOFAJUSTIFICACIÓN

Calidad EXTERNOPolítico

InstitucionalCambios de

gobierno Negativo Amenaza

Dificulta la planeación estratégica de largo

plazo porque no se asegura la continuidad

de su ejecución cuando se presentan

cambios de gobierno

Calidad INTERNO

Talento

Humano InstitucionalCultura

organizacionalPositivo Fortaleza

Compromiso de los colaboradores con la

labor social y el aporte del SENA a la

sociedad

Ambiental EXTERNO Legal Institucional

Cambios legales

en la norma de

vertimientos

Negativo Amenaza

Los diseños de plantas de tratamiento de

aguas residuales no estan adaptadas para

dar respuesta a estos nuevos requisitos,

dado que pueden generar incumplimiento

en los permisos ambientales

Determinar

Las partes interesadas

Los requisitos de las partes

interesadas

Las partes interesadas que son pertinentes

Los requisitos pertinentes de las partes interesadas

4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas

De

be



4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas

Partes Interesadas: “Persona u organización que puede afectar, ser afectada por, o percibirse a sí mismo como afectados por una decisión o una actividad ISO 9001:2015, ISO 14001:2015”

Para el Subsistema de Gestión de la Calidad, el nivel de influencia y dependencia está directamente relacionado con el grado de afectación para el cumplimiento de los objetivos.Para el Subsistema de Gestión Ambiental, el nivel de influencia y dependencia está directamente relacionado con las decisiones o actividades de la entidad relacionadas con el desempeño ambiental.

Necesidad Expectativa Requisito

Qué necesita? Qué espera? Qué he decidido satisfacer?

“Percibirse como afectado” significa que esta percepción se ha dado a conocer a la organización. (En ISO 14001 no hay medición de la satisfacción del cliente)

Utilizando la matriz suministrada, establezca las partes interesadasinternas y externas PERTINENTES para el SENA en su Regional yCentro de Formación.

Taller 3. Determinar Partes Interesadas Pertinentes

Por responsabilidad (Personas en situación de

discapacidad)


RELACIÓN CON EL

CONTEXTO

(Factor)

SUBSISTEMA DE

GESTIÓN

NOMBRE PARTE INTERESADAEj: proveedores, clientes, entes

de control, empleados etc.

CATEGORÍA

INFLUENCIA (Qué tanto se percibe o es

afectada la parte interesada por el

SENA).

DEPENDENCIA (Qué tanto se percibe o es

afectado el SENA por la parte

interesada).

¿LA PARTE

INTERESADA ES

PERTINENTE?

Político(E)Calidad Alcaldía Gobierno Bajo Alto SI

NECESIDADES DE LA PARTE

INTERESADA PERTINENTE

(Qué necesita?)

EXPECTATIVAS DE LA PARTE

INTERESADA PERTINENTE

(Qué espera?)

REQUISITOS

(Qué ha decido satisfacer o

se ha comprometido a

cumplir el SENA?)

ESTRATEGIA

(Cómo se va a dar

cumplimiento al requisito)

Apoyo y articulación para

dar cumplimiento a las

metas de gobierno local

Que el SENA ofrezca ofrezca

programas de formación

pertinentes a las necesidades

de mano de obra de la región

Ofrecer programas

pertinentes para la región de

acuerdo con la capacidad

instalada de los Centros de

Formación

Concertar programas a través

de las mesas sectoriales

Categoría de las Partes interesadas pertinentes para el SENA

ProveedoresCliente

Medios de comunicación

Gobiernootros

Entes de control Sindicato

Trabajadores

NOTA: Las necesidades y expectativas pertinentes de las partes interesadas se convierten en requisitos legales y otros requisitos

Comunidad Comunidad no humana

?? ? ? ?

DeterminarLímites y aplicabilidad del

Sistema

Para establecer su alcance

Considerar

Cuestiones externas e internasRequisitos de las partes interesadas pertinentes

Actividades, Productos y servicios

Las unidades, funciones y límites de la organización

Su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia

4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión



De

be

4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión

Estar

Establecer

como información documentada

el alcance del sistema

Disponible para las partes interesadas

Tipos de actividades, productos y servicios

cubiertos en el alcance

Proporcionar Justificación para los

requisitos

Que no son aplicables para el

alcance

Para establecer su alcance



De

be

4.4 Sistema de Gestión

Establecer, implementar, mantener

y mejorar continuamente

el Sistema de Gestión

Incluidos los procesos necesarios

y sus interacción

Mantener y conservar Información

documentada

Para apoyar la operación de los

procesos y tener la confianza de que los procesos se

realizan según lo planificado



De

be

El SENA no necesariamente debe cambiar su estructura

documental por los cambios en las normas

5. LIDERAZGO

P

Alta Dirección para el SENA

El grupo de personas que dirigen y controlan la entidad al más alto nivel:

Director General

Jefes y Directores de la Dirección General

Directores Regionales

Subdirectores de Centro

5.1 Liderazgo y Compromiso

DemostrarLiderazgo y

compromiso

Asumiendo responsabilidad y obligación de rendir cuentas del SG

Asegurando la integración de los requisitos del SG en los procesos

Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en que le

aplique a sus áreas de responsabilidad

Sujeto: La Alta Dirección


De

be

Demostrar

Liderazgo y compromiso con

respecto al enfoque al cliente :

Que se determinen, comprendan y cumplan los requisitos del

cliente, los legales y reglamentarios aplicables

Se determinen y consideran los riesgos y oportunidades que

puedan afectar la conformidad del producto y servicio y la capacidad de aumentar la

satisfacción del cliente (Relación con cumplimiento de objetivos)

5.1 Liderazgo y Compromiso5.1.2 Enfoque al cliente



De

be

5.2 Política

Establecer, implementar y

mantenerUna política

Apropiada al propósito, contexto ydirección estratégica.Marco de referencia para losobjetivos.Compromisos:- Cumplimiento de requisitos

legales y otros requisitos,- Compromiso de mejora

continua- Protección del medio ambiente,

prevención de la contaminacióny otros específicos pertinentesal contexto

5.2.1 Establecimiento de la Política



De

be

Estar

La Política del Sistema de

Gestión

Disponible a partes interesadas

MantenerInformación

Documentada

Comunicar, entender y

aplicar

Dentro de la organización

5.2 Política5.2.2 Comunicación de la Política



De

be

5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades

Asegurar

Responsabilidades y Autoridades

para los roles pertinentes

Se asignen, se comuniquen y seentiendan

Asignar

Para asegurar: - conformidad del SG con requisitos de la norma- que los procesos proporcionan las salidas previstas- promueve el enfoque al cliente- que la integridad del SG se mantiene cuando se planifican e implementan cambios- Informar sobre el desempeño del SG y las OM



De

be

Para los roles involucrados activamente en el sistema y que no fueron creados a partir de la resolución 1471 de 2013, la responsabilidad y

autoridad se establece en la información documentada pertinente que soporta la gestión de

los procesos

5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades

6. PLANIFICACIÓN

P

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Determinar

Riesgos y oportunidades

que son necesarios

abordar

Con el fin de asegurar que el SGpueda:- lograr los resultados previstos,- aumentar los efectos deseables- prevenir o reducir efectos nodeseados, incluida la posibilidad deque condiciones ambientalesexternas afecten a la organización- lograr la mejora

Considerarlas cuestiones externas e internas pertinentes, - Requisitos de las partes interesadas

pertinentes, - El alcance del sistema de gestión ambiental, aspectos e impactos, requisitos legales y otros requisitos.



De

be

De

be

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

DeterminarSituaciones de

emergencia potencialesIncluidas las que puedentener un impacto ambiental

Planificar (6.1.2) (6.1.4)

Acciones paraabordar riesgos y

oportunidades requisitos legales y

aspectos ambientales

Integrar e implementar las acciones a los procesos y evaluar la eficacia de las

acciones


documentada Riesgos y oportunidades que

es necesario abordar

Leer NOTAS



Cómo se van a registrar los Riesgos y Oportunidades ambientales en la Plataforma CompromISO?

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades6.1.2 Aspectos Ambientales

Determinar

Los aspectos ambientales de sus

actividades, productos y servicios

Que puede controlar y aquellos en los que pueda influir y sus

impactos ambientales asociados, desde una

perspectiva de ciclo de vida.

DeterminarAspectos que tengan o

puedan tener un impacto significativo

Mediante el uso de criterios establecidos

Tener en cuentaLos cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados y las actividades, productos

o servicios nuevos o modificados. Las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente previsibles

De

be



Ejemplo de Perspectiva de Ciclo de vida SENA

Compra de materiales de formación

Transporte de materiales de formación

Diseño curricular

Ejecución de la Formación

Manejo de residuos resultantes de la

formación

Analizar cada etapa que pueda estar bajo su control o influencia.

Cálculo Huella de Carbono

Indicadores ambientales

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades6.1.2 Aspectos Ambientales

Comunicar Aspectosambientalessignificativos

Entre los diferentes niveles yfunciones de la organización,según corresponda


documentada

- Aspectos e impactos ambientales

- Criterios usados para determinar sus aspectos ambientales

significativos- Aspectos ambientales

significativos

Rie

sgo

s y

Op

ort

un

idad

es

De

be

Sujeto: La organización


6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades6.1.3 Requisitos Legales y otros requisitos

DeterminarRequisitos

legales y otros requisitos

Relacionados con susaspectos ambientales

Cómo aplican a la organización

Tener en cuentaLos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca, implemente,

mantenga y mejore continuamente el SGA


documentada

Rie

sgo

s y

Op

ort

un

idad

es

De

be

Sujeto: La organización


Objetivo

Entender la relación entre el contexto y la identificación de riesgos yoportunidades

Desarrollo

1. Con base en los resultados del ejercicio del contexto y las partesinteresadas pertinentes, identifique un riesgo u oportunidad quepueda impactar un objetivo a nivel de centro o regional para elsubsistema de gestión de calidad y para el subsistema de gestiónambiental

2. Establezca causas , riesgo, descripción y consecuencias.

3. Básese en el ejemplo para la redacción.

Taller 4. Identificación de Riesgos y Oportunidades con Base en el Contexto

Taller 4. Identificación de Riesgos y Oportunidades con Base en el Contexto

Riesgo: Efecto de incertidumbre sobre el cumplimiento de los objetivos.

NOTA 1: Efecto: desviación de lo esperado, ya sea positivo o

negativo.

NOTA 2: Incertidumbre: estado, incluso parcial, de deficiencia de información

relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su

consecuencia o su probabilidad.

PROCESO:

OBJETIVO:

CAUSAS RIESGO CONSECUENCIAS POTENCIALES

Desconocimiento de los procedimientos

de la entidad para la administración y

conservación de documentos

Falta de oportunidad en las

respuestas a las peticiones de los

ciudadanos, entes de control y

judiciales

Alta rotación del personal a cargo de la

administración, organización y

conservación de los archivos

Sanciones legales

Fallas en la generación back ups para la

documentación magnética

Carencia de presupuesto en

infraestructura para las adecuaciones y

compra de bienes que cumplan con las

directrices del ente rector para la

conservación de documentos

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

GESTIÓN DOCUMENTAL

Administrar la gestión documental a través de la recepción,

clasificación, radicación, indexación, distribución, control y

seguimiento para conservar la documentación del SENA.

Pérdida del patrimonio

documental de la Entidad

Pérdida de imagen institucional

Ejemplos

Ejemplos


SUBSISTEMA

OBJETIVO:

CAUSAS RIESGO CONSECUENCIAS POTENCIALES

Desconocimiento de la

normatividad aplicablesSanciones legales

Falta de presupuesto para

mantenimiento y adecuaciones

de las instalaciones

Aumento de los impactos ambientales

significativos

Obsolescencia de las

edificacionesPérdida reputacional de la Entidad

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

GESTION AMBIENTAL

Disminuir la significancia de los Aspectos e Impactos en las actividades y servicios de

la Entidad

Que las instalaciones de la Entidad no

cumplan con la normatividad ambiental

aplicable

Taller 5. Aspectos e Impactos Ambientales

Objetivo

Reforzar el concepto de aspectos e impactos ambientales

Desarrollo

1. Identifique los aspectos e impactos ambientales para laactividad propuesta.


ActividadAspecto

Ambiental Descripción Impacto Ambiental

Transporte de aprendices

Consumo decombustible

Gasolinasuministrada enestación de servicio

Agotamiento de los recursosnaturales

Generación deemisiones

Gases y partículas,en su mayoríadióxido de carbono,monóxido decarbono, entre otros.

Contaminación del recurso aire

Emisión de ruidoambiental

Ruido generado porel encendido delmotor y el uso delpito

Afectación a la comunidad

6.2 Objetivos y planificación para lograrlos

Establecer ObjetivosPara las funciones y niveles

pertinentes y procesos necesarios para el SGD

eb

e



Tener en cuentaAspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos asociados y

considerando riesgos y oportunidades


Objetivos

Coherentes con la políticaMedibles (si es factible)

Ser objeto de seguimientoSer pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el

aumento de la satisfacción del cliente

ComunicarseActualizarse según corresponda

Mantener Información documentada

Establecer

De

be




Cómo lograr los objetivos

Determinar Acciones- Recursos- Responsables- Plazos- Evaluación de los

resultados(Programas ambientales)

Al Planificar

ConsiderarCómo se pueden integrar las acciones para el logro de sus objetivos ambientales a

los procesos de negocio de la organización

De

be



6.3 Planificación de los CambiosD

eb

e Cambios en el sistema de

gestión de la calidad

- El propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales

- La integridad del SGC- La disponibilidad de recursos- La asignación o reasignación

de responsabilidades y autoridades

Considerar



7. Apoyo

P

7.1 Recursos

Los recursos necesarios

Para el establecimiento, implementación,

mantenimiento y mejora continua del SG

Determinar y proporcionar

ConsiderarLas capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes

Qué se necesita obtener de los proveedores externos

De

be



7.1 Recursos

Las personas

Necesarias para la implementación eficaz del SG y para la operación y control de

sus procesos


7.1.2 Personas

De

be



7.1 Recursos

La infraestructura

Necesaria para la implementación eficaz

del SG y para la operación y control de

sus procesos

Determinar, proporcionar y

mantener

7.1.3 Infraestructura

La infraestructura puede incluir:- Edificios y servicios asociados- Equipos incluyendo hardware y

software- Recursos de transporte- Tecnologías de la información y

la comunicación

De

be



7.1 Recursos

El ambiente

Necesario para la operación de sus procesos

y para lograr la conformidad de los

productos y servicios

Determinar, proporcionar y mantener

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesosD

eb

e



Discusión: LeerNOTAS

7.1 Recursos

Los recursos

Necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se

realice el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y

servicios con los requisitos


7.1.5 Recursos de Seguimiento y Medición

Asegurar

Son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición

realizadasSe mantienen para asegurarse de la

idoneidad continua para su propósito

ConservarInformación

documentada

Apropiada como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son

idóneos para su propósito

De

be



De

be

7.1 Recursos

Equipo de medición

A intervalos especificados, o antes de su utilización contra patrones de medición

trazables a patrones de medición internacionales o nacionales. Cuando no existan tales patrones debe conservarse como información documentada la base utilizada para la calibración o verificación

Cambiar y/o verificar

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones

Identificar Para determinar su estado

Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito o es considerada como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el

equipo se debe:



7.1 Recursos

Equipo de medición

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones

Proteger

Contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de

calibración y los posteriores resultados de la medición

DeterminarLos resultados de medición

Si la validez de mediciones previas se han visto afectadas de manera adversa

cuando el equipo de medición se considere no apto para su propósito previsto y debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario

De

be



7.1 Recursos

Los conocimientos

7.1.6 Conocimiento de la Organización

Determinar

Necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la

conformidad de los productos y servicios

Mantener y poner a

disposiciónEn la medida que sea necesario

ConsiderarSus conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas

Discusión: LeerNOTAS.Proyecto PAM

De

be



7.2 Competencia

La competencia

Determinar

Necesaria de las personas que realizan bajo su control un trabajo

que afecta al desempeño, eficacia del sistema y su capacidad para cumplir

requisitos legales y otros

AsegurarBasados en la educación, formación o

experiencia apropiadas

DeterminarAsociadas con sus aspectos

ambientales y su sistema de gestión ambiental

Necesidades de formación


documentadaApropiada como evidencia de la

competencia

De

be



Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas

7.2 Competencia

Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos.

NOTA: La competencia demostrada a veces se denomina cualificación. ISO 9000:2015

7.3 Toma de Conciencia

Toma de conciencia

De las personas que realizan trabajos bajo el control de la organización

Asegurar

Promesa de ValorPolítica del subsistemaObjetivosSu contribución a la eficacia del SIGA, incluidos los beneficios de una mejora del desempeñoLas implicaciones de no cumplir los requisitos del SIGA incluidos los legalesAspectos significativos y los impactos ambientales reales o potenciales relacionados con su trabajo

De

be



7.3 Toma de Conciencia

La toma de conciencia de los elementos estructurales del SIGA no se debe entenderque las personas deban memorizarlos o que tengan una copia de los mismos.Las personas que realicen trabajo bajo el control de la organización deben conocer desu existencia, su propósito y su función para el logro de los compromisos, incluyendo lareflexión de cómo su trabajo puede afectar a la capacidad de la organización paracumplir sus objetivos y los requisitos PLON (Partes Interesadas PERTINENTES, Legales ynormativos, de la organización y de las normas técnicas).

Adaptado de la Norma ISO 14001:2015

Elementos estructurales del

SIGA

7.4 Comunicación

Comunicaciones internas y externas

Pertinentes al Sistema de gestión

Determinar

Que incluyan:qué comunicarcuándo comunicara quién comunicarcómo comunicarquién comunica

Establecer, implementar y mantener

Ver matriz decomunicaciones

De

be



7.4 Comunicación

Cuando establece sus

comunicaciones

- Los requisitos legales y otros requisitos

- Asegurarse que la información ambiental comunicada sea coherente y fiable con la información generada

dentro del SG

Tener en cuenta

ResponderLas

comunicacionesPertinentes sobre su sistema de

gestión ambiental


documentadaComo evidencia de sus

comunicaciones según corresponda



De

be

7.4 Comunicación

Información pertinente del SGA

Entre los diversos niveles y funciones de la organización,

incluidos los cambios en el SGA, según corresponda

Comunicar internamente

AsegurarLos procesos de comunicación

Permitan que las personas que realicen trabajos bajo el control de la organización contribuyan a

la mejora continua

7.4.2 Comunicación interna



De

be

7.4 Comunicación

Información pertinente del

SGA

Según se establezca en los procesos de comunicación y de la organización y

según lo requieran los requisitos legales y otros requisitos

Comunicar externamente

7.4.3 Comunicación externa

EjemploPublicación de informes ambientalesPublicación de trámites ambientalesOtros….????



De

be

7.5 Información documentada

Información documentada

Requerida por la Norma Técnica respectiva y la que la organización determina como necesaria para la

eficacia del SG

Incluir

Discusión:Leer NOTAS

Mantener y Conservar

Sujeto: El Sistema de Gestión


De

be



Al crearla y actualizarla, que seaapropiado:- la identificación y descripción (ej:

título, fecha, autor, referencia)- el formato (ej: idioma, versión del

software, gráficos) y los mediosde soporte (ej: papel, electrónico)

- La revisión y aprobación conrespecto a la conveniencia yadecuación

Asegurar

7.5.2 Creación y actualización



De

be



Para asegurar que:- Esté disponible y sea idónea para su

uso, dónde y cuándo se necesite- Esté protegida adecuadamente

Controlar

7.5.3 Control de la Información documentada

Abordar las siguientes actividades:- Distribución, acceso, recuperación y

uso- Almacenamiento y preservación,

incluida la preservación de lalegibilidad

- Control de cambios- Conservación y disposición



De

be

De

be


Información documentada de

origen externo

Que la organización determina como necesaria para la

planificación y operación del sistema

Identificar y controlar según sea apropiado

7.5.3 Control de la Información documentada

Contra modificaciones no intencionadas


conservada como evidencia de la conformidad

Proteger

Discusión:Leer NOTAS



8. Operación

H

8.1 Planificación y Control Operacional

Los procesos

Necesarios para:- Cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios- Satisfacer los requisitos del SG- Implementar las acciones determinadas en la planificación (capítulo 6)

Planificar, establecer,

implementar, controlar y mantener


De

be


Implementar las acciones planificadas mediante:

La determinación de los requisitos para productos y serviciosEl establecimiento de criterios para los procesos y la aceptación de losproductos y serviciosLa implementación del control de los procesos de acuerdo con loscriterios de operación.La determinación de los recursos necesarios para lograr laconformidad con los requisitos de productos y serviciosLa determinación, el mantenimiento y la conservación de la informacióndocumentada en la extensión necesaria para tener confianza en que losprocesos se han llevado a cabo según lo planificado y demostrar laconformidad de los productos y servicios con sus requisitos.



Los cambios planificados Tomando acciones para mitigar

efectos adversos, cuando sea necesario.

Controlar

RevisarLas consecuencias de

los cambios no previstos

AsegurarProcesos contratados

externamenteEstén controlados o que se tenga

influencia sobre ellos

Dentro del SGA se debe definir el tipo y grado de control o influencia que se va a aplicar a estos procesos


De

be



Los controles

Para asegurarse de que sus requisitos ambientales se aborden en el proceso de diseño y desarrollo del producto o

servicio considerando cada etapa de su ciclo de vida

Establecer

DeterminarSus requisitos ambientales

ComunicarSus requisitos ambientales pertinentes

A los proveedores externos incluidos los contratistas

Para la compra de productos y servicios según corresponda

Considerar la necesidad

De suministrar información

Acerca de los impactos ambientales potenciales significativos asociados con

el transporte, la entrega, el uso el tratamiento al final de la vida útil y la disposición final de los productos y

servicios



De

be

8.2 Preparación y Respuesta ante emergencias

Los procesos necesarios

Acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia identificadas en los

riesgos (numeral 6.1.1)


mantener

Prepararse

Para responder mediante

planificación de acciones

Responder A situaciones de

emergencia

Para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por

situaciones de emergencia

Reales

Tomar acciones

Para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de

emergencia apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto

ambiental potencial



De

be

8.2 Preparación y Respuesta ante emergencias

Las acciones de respuesta

planificadasPeriódicamente y cuando sea factible

Poner a prueba

Evaluar y revisar

Los procesos y acciones de respuesta

planificadas

Proporcionar Información y

formación

Periódicamente, en particular después de que hayan ocurrido situaciones de emergencia o después de pruebas

Pertinentes con relación a la preparación y respuesta ante emergencias, según corresponda, a las partes interesadas

pertinentes, incluidas las personas que trabajan bajo su control


documentada

En la medida necesaria para tener confianza en que los procesos se llevan a

cabo de manera planifica



De

be

Jerarquía de Controles

Situación Actual

Situación Deseada

Taller 6. Controles Operacionales

ActividadAspecto

AmbientalDescripción Impacto Ambiental Control Operacional

Transporte de aprendices

Consumo decombustible

Gasolina suministradaen estación deservicio Agotamiento de los recursos naturales Eliminar (cambio a vehículo eléctrico)

Generación deemisiones

Gases y partículas, ensu mayoría dióxido decarbono, monóxidode carbono, entreotros.

Contaminación del recurso aire Eliminar (cambio a vehículo eléctrico)

Emisión de ruidoambiental

Ruido generado por elencendido del motory el uso del pito Afectación a la comunidad

Control Administrativo (Capacitación aconductores en manejo del pito yconducción amigable con el medioambiente)

Objetivo

Comprender el concepto de control operacional ambiental y la jerarquía delos controles

Desarrollo

1. Defina la jerarquía de los controles operacionales para los aspectos eimpactos ambientales identificados


8.2 Requisitos para los productos y servicios

La comunicación

con los clientes

Información relativa a los productos y servicios

Proporcionar

Tratar

Obtener

Consultas de los contratos o los pedidos incluyendo los cambios

Retroalimentación de los clientes relativa a los productos incluyendo las quejas de

los clientes

La manipulación o control de la propiedad del cliente (antes de prestar el P&S)

8.2.1 Comunicación con el cliente

Incluir

Los requisitos específicos para las acciones de contingencia cuando sea

pertinenteEstablecer



De

be

Taller 7. Comunicación con Clientes

Identifique cómo se cumple en el SENA la comunicación en relación con cada uno de los Debes del requisito 8.2 de la norma ISO 9001:2015?

Información relativa a los productos y serviciosProporcionar

Tratar

Obtener

Consultas de los contratos o los pedidos incluyendo los cambios

Retroalimentación de los clientes relativa a los productos incluyendo las quejas de los clientes

La manipulación o control de la propiedad del cliente (antes de prestar el P&S)

Incluir

Los requisitos específicos para las acciones de contingencia cuando sea pertinente

Establecer

Cómo se hace en el SENA?Objeto Verbo


8.2 Requisitos para los Productos y Servicios

Los requisitos para los


Se definen incluyendo:- Cualquier requisito legal y

reglamentario aplicable- Aquellos considerados

necesarios por la organizaciónAsegurar

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios

Que puede cumplir

Con las declaraciones acerca de los productos y servicios que ofrece



De

be


Que tiene la capacidad

Sujeto

Asegurar

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios

Antes de comprometerse a suministrarproductos y servicios, incluir: (verviñetas)

Los requisitos especificados por el cliente incluyendo la entrega y las posteriores a lamismaLos requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificadoo previsto, cuando sea conocidoLos requisitos especificados por la organizaciónLos requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y serviciosLas diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresadospreviamente



De

be


Que tiene la capacidadDe cumplir los requisitos para los productos y servicios que se van

a ofrecer a los clientes

Asegurar


Que las diferencias existentes entre los

requisitos del contrato o pedido y los expresados

previamente

Se resuelvan

Confirmar Los requisitos del cliente

Antes de la aceptación, cuando el cliente no proporcione una

declaración documentada de sus requisitos

Discusión: LeerNOTAS.Aplicabilidaden el SENA



De

be



Cuando sea aplicable sobre:- Los resultados de la revisión- Cualquier requisito nuevo para

los productos y servicios

Conservar




De

be


Que se modifique la información

documentada

Cuando se cambien los requisitos para los productos y servicios

Asegurar

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios

Que las personas sean conscientes

De los requisitos modificados



De

be

8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios

Un proceso de diseño y desarrollo

Que sea adecuado para asegurarse de la posterior provisión de



mantener

Elementos de la planificación. (ver

viñetas)

Al determinar las etapas y controles

Considerar



De

be

De

be


La naturaleza, duración y complejidad de las actividades de Diseño & Desarrollo – D&DLas etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del D&D aplicablesLas actividades requeridas de verificación y validación del D&DLas responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de D&DLas necesidades de recursos internos y externos para el D&D de los productos y serviciosLa necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan activamente enel proceso de D&DLa necesidad de la participación activa de los clientes y usuarios en el proceso de D&DLos requisitos para la posterior provisión de productos y serviciosEl nivel de control del proceso de D&D esperado por los clientes y otras partes interesadaspertinentesLa información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los requisitosdel D&D

8.3.2 Planificación del D&D8.3.3 Entradas para el D&D8.3.4 Controles del D&D8.3.5 Salidas del D&D8.3.6 Cambios del D&D

Procesos misionales documentan el cumplimiento de este requisito desde la

Dirección General


ETAPAS DEL PROCESO D&D

ENTRADASRequisitos

SALIDASUso Previsto

Revisiones (Capacidad)

CONTROLESVerificaciones

(Cumplimiento)Validaciones (Uso)

Información Documentada

Control de

CambiosTener en cuenta Perspectiva de Ciclo de

Vida del Subsistema de Gestión Ambiental

8.4 Control de los Procesos, Productos y Servicios –PP&S Suministrados Externamente

Que los PP&S, suministrados externamente

Son conformes a los requisitosAsegurar



De

be

Los controles a aplicar a los

PP&S suministrados externamente

Cuándo?:- Los P&S de proveedores externos estén

destinados a incorporarse dentro de lospropios P&S de la organización

- Los P&S son proporcionadosdirectamente a los clientes porproveedores externos en nombre de laorganización

- Un proceso o una parte esproporcionada por un proveedorexterno como resultado de una decisiónde la organización

Determinar


Proveedor de PP&S

Criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y reevaluación, basándose en su

capacidad para proporcionar PP&S de acuerdo con los requisitos

Determinar y aplicar



De

be


De las anteriores actividades y decualquier acción necesaria que surja delas evaluaciones.

Conservar

En el SENA cómo se da

cumplimiento a este requisito?


PP&S suministrados externamente

- No afectan de manera adversa a lacapacidad de la organización de entregarP&S conformes, de manera coherente asus clientes- Permanecen bajo el control de su SG- Definir controles a aplicar al

proveedor y a las salidas resultantes

Asegurar



De

be

La verificación u otras actividades

necesarias

Para asegurarse de que PP&S cumplenlos requisitos.

Determinar

8.4.2 Tipo y Alcance del Control

ConsiderarEl impacto potencial de los PP&S suministrados externamente en la capacidad de la

organización de cumplir regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables (8.1). Y la eficacia de los controles aplicados.


La adecuación de los requisitos

- Antes de comunicarlos al proveedorexterno

Asegurar



De

be

A los proveedores

externos

Requisitos para:- Los PP&S a proporcionar- La aprobación de los P&S; métodos,

procesos y equipos; y la liberación de losP&S

- La competencia requerida de las personas- La interacción proveedor – organización- El control y el seguimiento del

desempeño a aplicar- Las actividades de verificación o

validación que la organización o su clientepretenden llevar a cabo en susinstalaciones

Comunicar

8.4.3 Información para los proveedores externos

8.5 Producción y Provisión del Servicio

La producción y provisión del

servicio

Bajo condiciones controladas, incluyendocuando sea aplicable: (Ver viñetas)

Implementar



De

be

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio

Disponibilidad de información documentada de los P&S a prestar o las actividades adesempeñar y los resultados a alcanzar.Disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y mediciónActividades de seguimiento y medición para verificar que se cumplen los criteriosde control de los proceso, salidas y criterios de aceptación de los P&SInfraestructura y entorno adecuadosDesignación de personas competentesValidación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultadosplanificadosAcciones para prevenir errores humanosActividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega


Los medios apropiados para

identificar las salidas

Para asegurar la conformidad de los P&SUtilizar



De

be

8.5.2 Identificación y Trazabilidad

El estado de las salidas

Con respecto a los requisitos deseguimiento y medición a través de laproducción y prestación del servicio.

Identificar

La identificación única de las

salidas

Cuando la trazabilidad sea un requisito yconservar información documentadapara permitir la trazabilidad.

Controlar

Trazabilidad

Trazabilidad:Capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la localización de un objeto.

NOTA: Al considerar un producto o un servicio, la trazabilidad puede estarrelacionada con:- el origen de los materiales y las partes-el histórico de procesos y-la distribución y localización del producto o servicio después de la entrega.ISO 9000:2015


La propiedad perteneciente a

los clientes o proveedores

externos

Mientras esté bajo el control de laorganización o esté siendo utilizada porla misma

Cuidar



De

be

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

Suministrada para su utilización oincorporación dentro de los productos yservicios

Identificar, verificar,

proteger y salvaguardar

Cuando la propiedad del cliente se pierda,deteriore o se considere inadecuada parasu uso; y conservar informacióndocumentada sobre lo ocurrido.

Informar Al cliente o

proveedores externosDiscusión: Aplicación en el

SENA. Ej. centros de convivencia, en los servicios de transporte en

instalaciones, herramientas y equipos, propiedad intelectual y

datos personales etc


Las salidas

Durante la producción y prestación delservicio, en la medida necesaria paraasegurarse de la conformidad con losrequisitos

Preservar



De

be

8.5.4 Preservación

La preservación puede incluir la identificación, la manipulación, el control de la contaminación,

el embalaje, el almacenamiento, la transmisión de la información,

el transporte y la protección


Los requisitosPara las actividades posteriores a laentrega asociadas con los P&S.

Cumplir



De

be

8.5.5 Actividades Posteriores a la Entrega

Considerar para determinar el alcance de las actividades:Los requisitos legales y reglamentarios; las consecuencias potenciales no deseadas

asociadas a sus P&S; la naturaleza, uso y vida útil prevista de sus P&S; los requisitos del cliente; la retroalimentación del cliente. (8.1 ACV)

Las actividades posteriores a la entrega pueden incluir: acciones

cubiertas por las condiciones de la garantía, obligaciones contractuales

como los servicios de mantenimiento y servicios suplementarios como el

reciclaje y la disposición final


Los cambios

- Para la producción o la prestación delservicio en la extensión necesaria paraasegurarse de la continuidad en laconformidad con los requisitos.

- Conservar información documentadaque describa los resultados de larevisión de los cambios, las personasque autorizan el cambio y de cualquieracción necesaria que surja de larevisión.

Revisar y controlar



De

be

8.5.6 Control de los Cambios

8.6 Liberación de los Productos y Servicios

Las disposiciones planificadas

En las etapas adecuadas para verificarque se cumplen los requisitos de los P&S.

Implementar



De

be


Sobre la liberación de los productos o servicios que incluya:- Evidencia de la conformidad con los

criterios de aceptación- Trazabilidad a las personas que

autorizan la liberación

Conservar

La liberación de los P&S al cliente no debe llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra

manera por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable por el cliente.

8.7 Control de la Salidas No Conformes

Que las salidas NC con sus requisitos

Se identifican y se controlan paraprevenir su uso o entrega nointencionada

Asegurar



De

be

Acciones adecuadas

Basándose en la naturaleza de la NC yen su efecto sobre la conformidad delos P&S.Aplica también a los P&S NCdetectados durante o después de laentrega o provisión del servicio.

Tomar

8.7 Control de la Salidas No Conformes

Las salidas NC De la siguiente manera: (ver viñetas)Tratar



De

be

Corrección; Información al clienteSeparación, contención, devolución o suspensión deprovisión de P&SAutorización para su aceptación bajo concesión

La conformidad con los

requisitos

Cuando se corrigen las salidas noconformes

Verificar

De

be


Que:Describa la NC, las acciones tomadas, lasconcesiones obtenidas y la autoridad quedecide la acción con respecto a la NC

Conservar

Discusión: El SENA dónde define los requisitos de

los servicios, en cada una de sus etapas.

9. Evaluación del Desempeño

V

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

Para el seguimiento,

medición, análisis y

evaluación

- Qué necesita seguimiento y medición- Los métodos de seguimiento,

medición, análisis y evaluación paraasegurar resultados válidos.

- Los criterios contra los cuales laorganización evaluará su desempeñoambientales y los indicadoresapropiados

- Cuando se deben llevar a cabo elseguimiento y la medición.

- Cuando se deben analizar y evaluar losresultados del seguimiento y lamedición

Determinar



De

be


Del SG El desempeño y la eficaciaEvaluar



De

be


Apropiada como evidencia de los resultados del seguimiento, medición,

análisis y evaluaciónConservar

Equipos de seguimiento y

medición

Calibrados o verificados según corresponda

Asegurar que se usan

Información pertinente a su

desempeño ambiental

Interna y externamente y según esté identificado en sus procesos de

comunicación y cómo se exige en sus requisitos legales y otros requisitos

Comunicar


Los procesos necesarios

Para evaluar el cumplimiento de susrequisitos legales y otros requisitos:- Determinar la frecuencia.- Emprender acciones que fueran

necesarias.- Mantener el conocimiento y la

comprensión de su estado decumplimiento.

Establecer, implementar y mantener



De

be


Como evidencia de los resultados de la evaluación del cumplimiento

Conservar

9.1.2 Evaluación del Cumplimiento


Los datos y la información

Apropiados que surgen por el seguimiento y la medición

Analizar y evaluar



De

be

9.1.3 Análisis y Evaluación

Los resultados del análisis se deben utilizar para evaluar:La conformidad de los P&SEl grado de satisfacción del clienteEl desempeño y la eficacia del SGCSi lo planificado se ha implementado de forma eficazLa eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidadesEl desempeño de los proveedores externosLa necesidad de mejoras en el SGC

9.2 Auditoría Interna

Auditorías internas

A intervalos planificados para proporcionar acerca de si el sistema de gestión es- Conforme con los requisitos de la organización para su SG y los requisitos de la NT- Se implementa y mantiene

eficazmente

Llevar a cabo



De

be


Uno o varios programas de

auditoría

Que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de

planificación y la elaboración de informes de sus auditorías.

Planificar, establecer,

implementar y mantener



De

be

Considerar:La importancia de los procesos involucrados, los cambios que afectan a la organización y los resultados de las auditorías previas.


Los criterios y alcance

Para cada auditoríaDefinir



De

be

Los auditores

Y llevar a cabo las auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad de los procesos de

auditoría

Seleccionar

Que los resultados de la

auditoríasSe informen a la dirección pertinenteAsegurar


Como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de sus

resultadosConservar

Correcciones y acciones

correctivasAdecuadas y sin demora injustificada

Realizar y tomar

9.3 Revisión por la Dirección

El SG

A intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia,

adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica

Revisar



De

be


Como evidencia de los resultados de la RD

Conservar



Los elementos de entrada para la RD incluyen:

El estado de las acciones de las RD previasLos cambios en cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGLos cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas incluidos losrequisitos legales y otros requisitos.La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas.Los cambios en los aspectos ambientales significativosLos cambios en los riesgos y oportunidades. La eficacia de las acciones tomadas paraabordar los riesgos y oportunidadesEl grado en que se han logrado los objetivos del SGEl desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios y eldesempeño ambientalLas no conformidades y las acciones correctivasResultado del seguimiento y mediciónLos resultados de las auditoríasResultados de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitosEl desempeño de los proveedores externosLa adecuación de los recursosLas oportunidades de mejora



Las salidas de la RD deben incluir decisiones y acciones relacionadas con:

Las oportunidades de mejoraCualquier necesidad de cambio en el SGNecesidades de recursosLas oportunidades de mejorar la integración del SGA a otros procesos denegocio, si fuera necesario.Las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales.Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización.Conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del SG.

10. Mejora

A

10.1 Generalidades

Oportunidades de mejora

Para cumplir los requisitos y aumentar la satisfacción del cliente.Para lograr los resultados previstos

de su SGA

Determinar y seleccionar



De

be

AccionesImplementar

Deben incluir:- Mejorar los P&S para cumplir los requisitos

- Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados- Mejorar el desempeño y eficacia del SGC

Considerar:- Necesidades y expectativas futuras

NOTA: Los ej de mejora pueden incluir:

Corrección, acciones correctiva, mejora continua, cambio abrupto, innovación

y reorganización

10.2 No Conformidad y Acción Correctiva

Ante la NC incluida

cualquiera originada por

quejas

Cuando sea aplicable:- tomar acciones para controlarla y corregirla- Hacer frente a las consecuencias,incluida la mitigación de los impactos ambientales adversos

Reaccionar



De

be

La necesidad de acciones

Evaluar

Para eliminar las causas de la NC con el fin de que no vuelva a ocurrir en ese mismo lugar ni en otra parte, mediante:- La revisión y el análisis de la NC- Determinación de las causas de la NC- La determinación de si existen NC

similares o que potencialmente puedan ocurrir

10.2 No Conformidad y Acción Correctiva

Acciones Si fuera necesario actualizar los riesgos yoportunidades determinados durante laplanificación

Implementar



De

be

Eficacia de las acciones

Revisar

Cambios al SGHacer

Si fuera necesario. Las AC deben serapropiadas a la importancia de los efectosde las NC encontradas, incluidos losimpactos ambientales


Conservar

Como evidencia de la naturaleza de lasNC y de cualquier acción tomadaposteriormente.Los resultados de cualquier accióncorrectiva

10.3 Mejora Continua

Adecuación, conveniencia y eficacia del SG

ContinuamenteMejorar



De

be

Considerar:- Los resultados del análisis de la evaluación y las salidas de la RD para determinar si hay oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua

Principales Cambios en las Normas

Principales Cambios en las Normas ISO 9001 e ISO 14001

Estructura de alto nivel

Consideración de contexto de la organización

Destacan la planificación y el liderazgo como ejes importantes

Desaparece el término acción preventiva

Carácter preventivo alineado a la gestión de Riesgos y oportunidades


Mayor enfoque a empresas de servicios

Paso de cliente a “Partes Interesadas”

La gestión del cambio

Concepto de Ciclo de vida

Se introduce el término de condición ambiental

SIGA como Herramienta de Gestión


El pensamiento basado en riesgos nos debe llevar a prever las acciones para que no sean los entes de control o el sindicato quienes nos muestren los problemas

El liderazgo del equipo SIGA debe asegurar que los Subsistemas sean una herramienta para mejorar la gestión y no solamente nos vean como sistemas de papel preocupados en diligenciar formatos

¿Cómo se vive la calidad en el SENA?


Cuál es la importancia de conservar información documentada?

Ejercicios tales como identificación de riesgos, aspectos impactos, auditorías internas, revisión por la dirección, entre otros, el equipo SIGA debe asegurar que los resultados de los mismos se informen y se gestionen ante las direcciones pertinente para mejorar la gestión.

SIGA Integrado y Articulado

De qué subsistema son los problemas que se presentan en los Centros de Formación?

De qué subsistema son los problemas que se presentan con el manejo de sustancias peligrosas?

De qué subsistema son los problemas que se presentan con los Centros de Convivencia?

Detrás de todo gran gerente público, hay un gran equipo SIGA

Actualización Normas ISO 9001 e ISO 14001:...

Documents

Transcript of Actualización Normas ISO 9001 e ISO 14001:...