7-Formulacion POA - Presupuesto 2016 Nivel Institucional.pptx

7/26/2019 7-Formulacion POA - Presupuesto 2016 Nivel Institucional.pptx

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Mayo 2015 DireccinPresidencial de

Lineamientos y Orientacionespara la Formulacin del POA Presupuesto 201

!Plani"cacin a #i$el%nstitucional&


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'ontenido

1(Marco %nstitucional y #ormati$o para elproceso de )ormulacin del POA*Presupuesto

2(Orientaciones para la )ormulacin del POA

Presupuesto a #i$el %nstitucional(-. Fases del proceso de formulacin-. Elementos conceptuales-. Instrumento de trabajo para la formulacin-. Ruta del proceso de Asistencia Tcnica

+( Orientaciones para la Articulacin entrelas A,endas -strat.,icas %nstitucionales!A-%& y el POA Presupuesto

/( e,uimiento y -$aluacin de la Gestin *

GPR


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Oeti$os3

1.Presentar el marco de trabajo para elproceso de Asistencia Tcnica orientadaa apoyar a las instituciones en la

formulacin del POAPresupuesto.!.Refor"ar conceptos importantes para el

proceso de formulacin del POA Presupuesto.

#.$onocer los instrumentos %ue ser&ir'nde apoyo a las instituciones en laformulacin.

(.$ontar con una ruta de trabajo del


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rco %nstitucional * #ormati$o

Decreto 24*2003 Ley para el -stalecimientode una 6isin de Pa7s y la Adopcin de un Plande #acin para 8onduras3 -PLA#

D-'R-9O L-G%LA9%6O 2*201+3 L-: PARAOP9%M%;AR LA ADM%#%9RA'%L%'A? M-@ORAR

LO -R6%'%O A LA '%DADA#BA :FOR9AL-'%M%-#9O D- LA 9RA#PAR-#'%A -# -LGO>%-R#O3

'R-A'%O# D- LA -'R-9ARBA D- 'OORD%#A'%%-R#O

'R-A'%O# D- LO GA>%#-9- -'9OR%AL-


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)e acuerdo al )ecreto *e+islati&o ,o. !-- !/1#0 se

establece en su artculo !2 %ue la 3ecretara de

$oordinacin 4eneral de 4obierno tiene las si+uientescompetencias5

a. Au6iliar al Presidente de la Rep7blica en la coordinacin

de la Administracin P7blica

b. *a plani"cacin estrat.,ica en el marco de la 8isinde Pas y Plan de ,acin

c. *a de9nicin de las polticas +enerales de 4obierno

d( La asi,nacin de los recursos para el lo,ro de los

oeti$os y metas sectorialese. *os mecanismos y procedimientos de se,uimiento y

e$aluacin de los resultados de la +estin de4obierno

f. Recomendar al Presidente de la Rep7blica cmo mejorar

la e9cacia y el impacto de las polticas y pro+ramas de

arco %nstitucional


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Asistencia 9.cnica en la )ormulacin de losPlanes Operati$os Anuales !POA*Presupuesto&

Apoyo tcnico a las instituciones del 3ector Publicoen la elaboracin del POAPresupuesto5

6inculacin de la Plani"cacin Operati$acon el marco de la Plani9cacin ,acional :8isinde Pas0 Plan de ,acin0 Plan de 4obierno0 Planessectoriales;

Apoyo en la 6inculacin de las A-% con elPOA !%AF%& Establecimiento y sociali"acin de

lineamientos. Pro&eer de instrumentos0 metodolo+as para el

proceso de formulacin. $apacitar a las instituciones

nes de la Di$isin de Plani"cacin Operati$a


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Orientaciones para laFormulacin del POA*

Presupuesto 201 a #i$el

%nstitucional


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Fases del Proceso de Formulacin delPOA*Presupuesto a #i$el %nstitucional

Per"l%nstituci

onal

Re&isin

de la


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PE4Objeti&os

Estrat+icosde 4obierno

ResultadosEstrat+icosde 4obierno

IndicadoresEstrat+icosde 4obierno

PE3Objeti&os

Estrat+icos

3ectoriales

ResultadosEstrat+ico

s3ectoriales

Indicadores

Estrat+icos

3ectoriales

PEIObjeti&o

Estrat+icoInstituciona

l

ResultadosInstituciona

les

Indicadoresestrat+ico

sInstituciona

les

POAObjeti&o

Operati&oInstituciona

l

Productos

Intermedi

os :A=O;

Finales:P03p0P;

Acciones

Formulacin del POA*Presupuesto en el%AF%OM%L


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-stalecimiento de la 'adena de 6alorPClico %nstitucional

%nsumo parael POA*

Presupuesto

O


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1(De"nicin del Per"l

%nstitucionalM%%ec>os cambios sustanciales en sumandato institucional o por efecto de cambiosen su institucionalidad0 sin perder el sentido dela redaccin de las si+uientes interro+antes5

EPara ue eiste la institucinH? E'uIl essu mandato le,alH? E'uIles son losproductos "nales o estrat.,icos o losprincipales ser$icios ue entre,aH? EJu.KaceH? EPara ui.nH? EPara u.H !e)ectos


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Fases del Proceso de Formulacin delPOA*Presupuesto a #i$el %nstitucional1(De"nicin del Per"l %nstitucional

La 6isin %nstitucional es3 una ima+en objeti&o %ue

espera lo+rar la institucin en el mediano pla"o.3i+ni9ca el reto de la institucin para cumplir sumisin y e6presa las aspiraciones0 los &alores yprincipios fundamentales.

6isin se dee responder a3 ?@u somos como institucin dentro del sector ?@u %ueremos ser ?)nde %ueremos estar

6%%@-9%6O-9RA9-G%'O


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'riterios de $alidacin para losOeti$os -strat.,icos

on consistentes con la Misin de lainstitucin0 e6presan las $ariales asociadasa los resultados esperados en sus clientes0usuarios o bene9ciarios :impacto0 cobertura0calidad del ser&icio0 entre otros;. 3e &isuali"aclaramente %ue operacionali"a la


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R-L9ADO%#9%9'%O#AL

Es la e6presin de un Objeti&o Estrat+icoen trminos cuantitati&os.

Ejemplo5

Reducida la tasa de analfabetismo a ni&elnacional en un D

Incrementada la cobertura de a+ua

potable en un ! Incrementada la cobertura de

saneamiento en un D


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+(De"nicin de Oeti$os Operati$os y su$inculacin con los Oeti$os -strat.,icos(


n elemento nue&o a considerar para el procesode la formulacin del POA Presupuesto !/1-0 esla elaboracin de Oeti$os Operati$os3

Oeti$o-strat.,ico

Oeti$oOperati$o

*os objeti&os operati&os constituyen las metasanuales %ue en su conjunto conforman un objeti&oestrat+ico. Al i+ual %ue con los Objeti&osEstrat+icos0 los Objeti&os Operati&os tambindeben cumplir con las mismas caractersticas solo

%ue en este caso su enfo%ue es m's restrin+ido.


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mplos de Oeti$os Operati$os

Entre+ar 6 n7mero de 3istemas deAlcantarillados en municipios priori"ados.

Formular la estrate+ia de atencin a pri&ados delibertad.

Atender 6 n7mero de familias focali"adas contransferencia condicionadas.

Ele&ar el ni&el de recaudacin aduanera en 6 .


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/(De"nicin de Productos Finalese %ntermedios


*os Productos Finales corresponden a5

*os bienes o ser&icios +enerados por lospro+ramas0 subpro+ramas y proyectos.

Permiten cumplir la ace;.

Es el resultado de la cadena de produccininstitucional :procesos;.

Est'n diri+idos a un usuario e6terno. )eben dar respuesta a las si+uientes pre+untas5

?@ueda claro a %uin le estoy pro&eyendo elbien o ser&icio

ProductoFinal

P d t


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Aspectos a tener en cuenta para la identificacin de los

productos

Est'n directamente relacionado con el mandatole+al y con las prioridades institucionales.

Hay un centro +estor o una unidad ejecutora acar+o de la +eneracin de ese producto.

*a cantidad de recursos presupuestarios y >umanos

%ue se consumen en su +eneracin0 es alta.

*a cantidad de tiempo %ue se in&ierte en su+eneracin o en su pro&isin es alta.

ProductoFinal


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!1

Producto FinalPrimario

Producto Primario3

'onstitu&e el producto m(s relevantes dentro del Programa.

)equiere del uso de una importante cantidad de recursospresupuestarios" *umanos" productivos.

+u entrega conlleva un impacto importante en la poblaci!n

beneficiaria.


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-emplo de ProductosFinales Fuertes

E+resados nias:os; en edad oportuna del +rado preparatoriode la educacin pre b'sica

$onsolidada la +estin de in&esti+acin con los temasprioritarios0 orientados a un plan permanente dein&esti+acin institucional

ProductoFinal

,ias y nios bene9ciados con bolsones escolares

-emplo Productos FinalesD.iles

Productores a+ropecuarios asistidos tcnicamente ensistemas de rie+o.

F d l P d F l i d l


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/(De"nicin de Productos Finales e %ntermedios(


Producto%ntermedios

1; 3on de +estin interna0 es decir0 la institucin no losreali"a para entre+arlos al p7blico sino por%ue formanparte del procedimiento %ue si+ue la institucin paraobtener el producto 9nal.

!; 3on rele&antes para la obtencin del producto 9nal.

d


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Pr.stamos

8ipotecarios

Dictameno

document

o deanIlisiscrediticioelaorado

uper$isionesrealiad

as

A$alCos

realiadosProductos

intermedi

os

-emplo3. n producto 9nal de las instituciones de pre&isin son losprstamos >ipotecarios. El proceso comien"a desde la recepcin dela solicitud0 la re&isin de si cumplen o no los re%uisitos0 lareali"acin de a&al7os y super&isiones a los bienes inmuebles etc.*os producto intermedios5 1; *os a&al7os reali"adosJ !; *assuper&isiones reali"adas al inmuebleJ #; El dictamen o documentode an'lisis crediticio elaborado0 entre otros.

Producto%ntermedio


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5(De"nicin de Acciones $inculadas a losProductos


*as acciones es el conjunto de tareas %ue permiten reali"ar

una acti&idad especi9ca %ue lo+ra un entre+able de un bien oser&icio por parte de la institucin a la $iudadana.

-emplo3Para &alidar una +ua tcnica0 se necesita las si+uientesacciones a reali"ar5 elaboracin de los temas a utili"ar0re&isin de contenidos0 re&isin de orto+rafa0 re&isin 9nal dela +ua0 en&o para el tiraje de las copias en la imprenta0 etc.

Acciones


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strumento de 9raao

atri de 9raao

,o.Objeti&o

Estrat+ico

)escripcin Objeti&oEstrat+ico

8inculacin Estrat+ica5OE33 = R33 = OE3 = R3 =

IP, = O8P =


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1. Re&isin=Ajuste de la Misin %nstitucional de

acuerdo a la de9nicin de mandatoinstitucional.

!. Re&isin de la 6isin %nstitucionalde acuerdo

a la realidad0 recursos y capacidades %ue ten+ala institucin para lo+rar posicionamiento en su'mbito0 alian"as con actores cla&es.

#. Re&isin de9nicin de los Oeti$os

-strat.,icos y Resultados en funcinimpacto %ue se espera alcan"ar desde lospro+ramas institucionales.

(. 8inculacin los Objeti&os Estrat+icos

D-L PRO'-O D- A%9-#'%A 9'#%'A


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D-L PRO'-O D- A%9-#'%A 9'#%'A

!M

D. )e9nicin de los Objeti&os Operati&osconforme a los %ue se espera alcan"ar al 9naldel periodo.

-. Re&isin de9nicin de los Productos Finales

articulados a los Objeti&os Operati&os&inculados a ni&el pro+ram'tico.

L. Re&isin de9nicin de los Productos

%ntermedios articulados a los Objeti&osOperati&os &inculados a ni&el pro+ram'tico.

M. )e9nicin de Acciones &inculadas a losProductos


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P)O'E+O)E+PO%+,-LE%+//0'O%,L

P,)/'P,%/E+ P)OD0'/O1E'2, DE)E0%O%

1E'2,E%/)E3,,%,L+/,

)evisi!n de la4isi!n nstitucinal

Director 0PE3 D)E'/O)E+ DE0%D,DE+

4+O%)E5+,D,

67 DE ,-)L 66 DE ,-)L

Ejemplo de $alendario

Elaborar un $alendario de reuniones para lareali"acin de los procesos mencionados.

D-L PRO'-O D- A%9-#'%A 9'#%'A

cesario or,aniar el Proceso de Asistencia 9.cnica3


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Orientaciones para laArticulacin entre lasA,endas -strat.,icas

%nstitucionales !A-%& y el

POA * Presupuesto

.


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Elementos %ue se deben de considerar al

momento de la Formulacin de la Plani9cacinOperati&a5


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8isin

8alor P7blico


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El &alor p7blico +enerado por la institucin sir&e de referenciapara la formulacin de los objeti&os estrat+icos0 sin perder elsentido de la redaccin del para uelo >ace0 corresponde a lo%ue la institucin espera lo+rar en sus bene9ciarios con la

entre+a de los productos 9nales0 es decir0 sus resultadosesperados son los %ue le permiten de9nir los objeti&osestrat+icos de una institucin.

Na teniendo el insumo del &alor p7blico %ue crea la institucin0

deben de >acer la redaccin con formas &erbales precisas %ueenuncien la e6presin de un lo+ro concreto tales como3Nmeorar? Nalcanar? Naumentar? Nampliar?Ndisminuir?otros. ,o debe se debe de usar formar &erbalesambi+uas tales como BapoyarC0 BprocurarC0 BpropenderC0 ya%ue estas no enuncian un lo+ro concreto.

6alorPClico

Oeti$os-strat.,i

cos


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8alor P7blico


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El mandato institucional a ni&el de laA+enda Estrat+ica se cuanti9ca en lacantidad de &alor p7blico %ue &an a +enerar

la institucin a tra&s de sus pro+ramas0esto representa el insumo para la de9niciny redaccin de los Resultados0 traducidos ani&el cuantitati&o :metas; %ue directamente

se lo+rar'n en la poblacin objeti&o a tra&sde la entre+a de los productos 9nales.

-l resultado es el e)ecto despu.s de laentre,a de los productos "nales(

'antidadde 6alor

PClico

Resultados%nstitucion

ales


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8alor P7blico

Objeti&os Operati&os

Objeti&os Estrat+icos

3E$TOR

A,enda POA3 #i$elOeti$o

Operati$o

-lemento #ue$o

Objeti&os Estrat+icosResultados


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AO

Py

3P

P

Pro+rama de In&esti+acin y

4eneracin de Tecnolo+a

3ub Pro+ramas

Proyectos

Acti&idades =Obra

A,endas Formulario

deProducci

n

Producto ue crea elPro,rama3

4eneracin deTecnolo+as por Rubro

A+ropecuario

Pro+rama deIn&esti+acin yTransferenciaA+ropecuaria4enera 8alor P7blico

Procesos =Acti&idades

Proceso de elaboracin de&alidacin de tecnolo+as

Re+istro del material libreadopor medio de +uas tcnicas

Productos Finales =

Intermedios

Productos%ntermedios3

A=O 15 Tecnolo+as

&alidadasA=O !5 4uas Tcnicas

ProductosFinal

Generacin de

9ecnolo,7a porRuro

A,ropecuaria

Productos Finales)esa+re+ados

s -strat.,icas $inculada POA PresupFormulario3 Produccin


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e,uimiento y -$aluacinde la Gestin * GPR

nteto %nstitucional * #ormati$o


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AR9B'LO ( *a 3ecretara de $oordinacin 4eneral de4obierno a tra&s de la )ireccin Presidencial de 4estin porResultados0 reali"ar' el se,uimiento mensual de la

,estin institucional0 con base en la informacin de laejecucin de las metas pro+ramadas de &alor p7blico y deproduccinJ as como la ejecucin fsica y 9nanciera del POAPresupuesto de las instituciones del 3ector P7blico.

$on esta 9nalidad0 la informacin deber' ser re+istradaobli+atoriamente por todas las instituciones del 4obierno5$entral0 )esconcentrado y )escentrali"ado0 en la Plataformadel istema Presidencial de Gestin por Resultadosacar+o de la )ireccin Presidencial de 4estin por Resultados

y en el 3istema de Administracin Financiera Inte+rada:3IAFI;.

D-'R-9O #o( 1/0*201/

'APB9LO %6

D%PO%'%O#- G-#-RAL- PARA LA -@-''%L%'A

nteto %nstitucional * #ormati$o


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El 3istema Presidencial de 4estin porResultados0 constituye la >erramienta atra&s de la cual0 la presenteadministracin lle&ar' a cabo else+uimiento de la +estin institucional enlos diferentes ni&eles de plani9cacin.

Es una >erramienta de +estin ypro+ramacin para las mismasinstituciones. Ellas podr'n plani9car0 darse+uimiento0 monitoreo y e&aluar las

metas0 bienes y ser&icios %ue se(!

$onceptuali"acin del 3istema


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44/46

POA i t d G ti P R lt d


45/46

AO

Py

3P

P

Pro+rama

3ub Pro+ramas

Proyectos

Acti&idades =Obra

POAProductos

FinalesProductos

Institucionales:)esa+re+ados;

POA* istema de Gestin Por Resultado

!0&

!+0&!10&!20&

!0&

istemaGR

ProductosIntermedios

Acti&idades:)esa+re+ada

s;


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as 4racias

Direccin

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