4 TODO EXCEL I TRIMESTRE 2020 - Sonora · 2020-04-30 · Activo 2020 2019 Pasivo 2020 2019 Activo...

Poder Judicial

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora

Primer Informe TrimestralSobre la Situación Económica, Las Finanzas Públicas, La Deuda Pública y Los Activos del Patrimonio Estatal.

2020

Abril del 2020

Activo 2020 2019 Pasivo 2020 2019Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes 59,382,597.85 27,345,743.87 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 267,535.38 976.86Efectivo 33,850.00 33,850.00 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00Bancos/Tesorería 29,714,652.80 26,716,914.28 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 976.86 976.86Bancos/Dependencias y Otros 0.00 0.00 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 29,634,095.05 594,979.59 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00Fondos con Afectación Específica 0.00 0.00 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 0.00 0.00 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00Otros Efectivos y Equivalentes 0.00 0.00 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 266,558.52 0.00Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 533,424.28 332,974.39 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00Inversiones Financieras de Corto Plazo 0.00 0.00 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 0.00 0.00Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 533,424.28 332,974.39 Total de Pasivos Circulantes 267,535.38 976.86Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 0.00 0.00Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 0.00 0.00 Total de Pasivo 267,535.38 976.86Préstamos Otorgados a Corto Plazo 0.00 0.00Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 0.00 0.00Derechos a Recibir Bienes o Servicios 186,320.00 1,577,036.77 Hacienda Pública/PatrimonioAnticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo 0.00 0.00 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido -61,984.43 -61,984.43Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo 0.00 0.00 Donaciones de Capital -61,984.43 -61,984.43Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo 0.00 0.00Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 0.00 1,435,716.77 Hacienda Pública/Patrimonio Generado 146,929,342.67 108,319,503.76Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 186,320.00 141,320.00 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 38,609,838.91 7,513,381.66Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0.00 0.00 Resultados de Ejercicios Anteriores 108,319,503.76 105,305,682.98Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 0.00 0.00 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 -4,499,560.88Estimación por Deterioro de Inventarios 0.00 0.00

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de laTotal Activos Circulantes 60,102,342.13 29,255,755.03 Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00

Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00Activo No Circulante Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.00 0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 55,228,006.91 49,330,948.26Bienes Muebles 108,241,067.89 103,301,061.73 Total Hacienda Pública /Patrimonio 146,867,358.24 108,257,519.33Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -76,436,523.31 -73,629,268.83

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 147,134,893.62 108,258,496.19Total de Activos No Circulantes 87,032,551.49 79,002,741.16

Total de Activos 147,134,893.62 108,258,496.19

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAEstado de Situación Financiera - Detallado - LDF

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIAAl 31 de marzo de 2020

(En pesos)

Lic. Josefina A. Sánchez ReyesOficial Mayor

ETCA-I-02

Mtro. Francisco Aarón Celaya Ramírez Director General adscrito a la

Dirección General de Administración

I Trimestre 2020 I Trimestre 2019INGRESOS Y OTROS BENEFICIOSIngresos de la Gestión 333,228.84 504,955.82

Productos de Tipo Corriente 333,228.84 504,955.82

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 310,014,097.86 288,541,779.92Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 310,014,097.86 288,541,779.92

Total de Ingresos y Otros Beneficios 310,347,326.70 289,046,735.74

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDASGastos de Funcionamiento 268,764,672.60 257,476,843.66

Servicios Personales 242,770,921.26 233,100,887.19Materiales y Suministros 6,581,893.51 7,540,874.70Servicios Generales 19,411,857.83 16,835,081.77

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00 0.00Transferencias al Resto del Sector Público 0.00 0.00Ayudas Sociales 0.00 0.00

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 2,972,815.19 2,768,648.88Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 2,941,835.19 2,738,895.87Otros Gastos 30,980.00 29,753.01

Inversión Pública 0.00 0.00Inversión Pública no Capitalizable 0.00 0.00

Total de Gastos y Otras Pérdidas 271,737,487.79 260,245,492.54

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 38,609,838.91 28,801,243.20

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAEstado de Actividades

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADel 01 de enero al 31 de marzo de 2020

(En pesos)


ETCA-I-03



Concepto

Hacienda Pública /

Patrimonio Contribuido

Hacienda Pública /

Patrimonio Generado de

Ejercicio Anteriores

Hacienda Pública /

Patrimonio Generado del

Ejercicio

Ajustes por Cambios de

ValorTotal

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019 -61,984.43 0.00 0.00 0.00 -61,984.43Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Donaciones de Capital -61,984.43 0.00 0.00 0.00 -61,984.43Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019 0.00 105,305,682.98 3,013,820.78 0.00 108,319,503.76Resultados de Ejercicios (Ahorro/Desahorro) 0.00 0.00 7,513,381.66 0.00 7,513,381.66Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 105,305,682.98 0.00 0.00 105,305,682.98Revalúos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Reservas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 -4,499,560.88 0.00 -4,499,560.88

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / PatrimonioNeto de 2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019 -61,984.43 105,305,682.98 3,013,820.78 0.00 108,257,519.33

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Donaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020 0.00 7,513,381.66 31,096,457.25 0.00 38,609,838.91Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0.00 0.00 38,609,838.91 0.00 38,609,838.91Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 7,513,381.66 -7,513,381.66 0.00 0.00Revalúos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Reservas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la HaciendaPública / Patrimonio Neto de 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020 -61,984.43 112,819,064.64 34,110,278.03 0.00 146,867,358.24

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAEstado de Variación en la Hacienda Pública


(En pesos)


ETCA-I-04



Origen AplicaciónACTIVO 4,197,971.25 43,074,368.68Activo Circulante 1,390,716.77 32,237,303.87

Efectivo y Equivalentes 0.00 32,036,853.98Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 0.00 200,449.89Derechos a Recibir Bienes o Servicios 1,390,716.77 0.00Inventario 0.00 0.00Estimacion por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0.00 0.00

Activo No Circulante 2,807,254.48 10,837,064.81Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 5,897,058.65Bienes Muebles 0.00 4,940,006.16Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 2,807,254.48 0.00

PASIVO 266,558.52 0.00Pasivo Circulante 266,558.52 0.00

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 266,558.52 0.00

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 31,096,457.25 0.00Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 0.00 0.00

Donaciones de Capital 0.00 0.00

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 31,096,457.25 0.00Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro) 31,096,457.25 0.00Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00

Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.00 0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAEstado de Cambios en la Situación Financiera


(En pesos)


ETCA-I-05



2020 2019Flujos de Efectivo de las Actividades de OperaciónOrigen 310,347,326.70 1,202,016,130.39

Productos de Tipo corriente 333,228.84 1,405,588.67Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 310,014,097.86 1,200,610,541.72

Aplicación 268,764,672.60 1,165,743,613.43Servicios Personales 242,770,921.26 1,024,197,688.08Materiales y Suministros 6,581,893.51 37,886,894.28Servicios Generales 19,411,857.83 103,659,031.07Transferencias al resto del Sector Público 0.00 0.00Ayudas Sociales 0.00 0.00Otras Aplicaciones de Operación 0.00 0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 41,582,654.10 36,272,516.96

Flujos de Efectivo de las Actividades de InversiónOrigen 1,390,716.77 6,879,754.44

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00Bienes Muebles 0.00Otros Orígenes de Inversión 1,390,716.77 6,879,754.44

Aplicación 11,203,075.41 44,219,243.32Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 5,897,058.65 27,752,936.37Bienes Muebles 5,105,566.87 16,080,020.80Otras Aplicaciones de Inversión 200,449.89 386,286.15

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -9,812,358.64 -37,339,488.88

Flujo de Efectivo de las Actividades de FinanciamientoOrigen 266,558.52 32,864.12

Endeudamiento Neto 0.00 0.00Interno 0.00 0.00Externo 0.00 0.00Otros Orígenes de Financiamiento 266,558.52 32,864.12

Aplicación 0.00 0.00Servicios de la Deuda 0.00 0.00Interno 0.00 0.00Externo 0.00 0.00Otras Aplicaciones de Financiamiento 0.00 0.00

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 266,558.52 32,864.12

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 32,036,853.98 -1,034,107.80Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 27,345,743.87 28,379,851.67Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 59,382,597.85 27,345,743.87

GOBIERNO DEL ESTADO SONORAEstado de Flujos de Efectivo


(En pesos)


ETCA-I-06



ETCA-I-06

Saldo Inicial Cargos del Periodo

Abonos del Periodo Saldo Final Variación del

Período

1 ACTIVO 108,258,496.19 3,774,959,600.49 3,736,083,203.06 147,134,893.62 38,876,397.43

1.1 ACTIVO CIRCULANTE 29,255,755.03 3,763,724,177.04 3,732,877,589.94 60,102,342.13 30,846,587.101.1.1 Efectivo y Equivalentes 27,345,743.87 3,445,302,709.80 3,413,265,855.82 59,382,597.85 32,036,853.981.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 332,974.39 311,001,610.85 310,801,160.96 533,424.28 200,449.891.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 1,577,036.77 7,419,856.39 8,810,573.16 186,320.00 -1,390,716.771.1.4 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.1.5 Almacenes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.1.9 Otros Activos Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 79,002,741.16 11,235,423.45 3,205,613.12 87,032,551.49 8,029,810.331.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 49,330,948.26 5,897,058.65 0.00 55,228,006.91 5,897,058.651.2.4 Bienes Muebles 103,301,061.73 5,203,784.09 263,777.93 108,241,067.89 4,940,006.161.2.5 Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -73,629,268.83 134,580.71 2,941,835.19 -76,436,523.31 -2,807,254.481.2.7 Activos Diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.2.9 Otros Activos no Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuenta Contable

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAEstado Analítico del ActivoSUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020(En pesos)


ETCA-I-07



Moneda de Contratación

Institución o País Acreedor

Saldo inicial del periodo

Saldo Final del Período

DEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZODEUDA INTERNA 0.00 0.00

Instituciones de Crédito: 0.00 0.00Títulos y Valores: 0.00 0.00Arrendamientos Financieros: 0.00 0.00

DEUDA EXTERNA 0.00 0.00Organismos Financieros Internacionales: 0.00 0.00Deuda Bilateral: 0.00 0.00Títulos y Valores: 0.00 0.00Arrendamientos Financieros: 0.00 0.00

SUBTOTAL CORTO PLAZO 0.00 0.00

LARGO PLAZO

DEUDA INTERNA 0.00 0.00Instituciones de Crédito: 0.00 0.00Títulos y Valores: 0.00 0.00Arrendamientos Financieros: 0.00 0.00

DEUDA EXTERNA 0.00 0.00Organismos Financieros Internacionales: 0.00 0.00Deuda Bilateral: 0.00 0.00Títulos y Valores: 0.00 0.00Arrendamientos Financieros: 0.00 0.00

SUBTOTAL LARGO PLAZO 0.00 0.00

OTROS PASIVOS 976.86 267,535.38

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 976.86 267,535.38

Denominación de las Deudas

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAEstado Analítico de Deuda y Otros Pasivos


(En pesos)


ETCA-I-08



Saldo al 31 de diciembre de

2017

Disposiciones del Periodo

Amortizaciones del Periodo

Revaluaciones, Reclasificaciones y

Otros Ajustes

Saldo Final del Periodo

Pago de Intereses del

Periodo

Pago de Comisiones y demás costos

asociados durante el Periodo

Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Instituciones de Crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Títulos y Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Arrendamientos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Instituciones de Crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Títulos y Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Arrendamientos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Pasivos 976.86 357,222,271.62 357,488,830.14 0.00 267,535.38 0.00 0.00

Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos 976.86 357,222,271.62 357,488,830.14 0.00 267,535.38 0.00 0.00

Deuda Contingente 1 (informativo) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)Crédito 1Crédito 2

Denominación de las Deudas Públicas y Otros Pasivos

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDFGOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA


(En pesos)

Obligaciones a Corto PlazoComisiones y

Costos Relacionados

Monto Contratado Plazo Pactado Tasa de Interés Tasa Efectiva


ETCA-I-09



Fecha del Contrato

Fecha de inicio de

operación del proyecto

Fecha de vencimiento

Monto de la inversión pactado

Plazo pactado

Monto promedio mensual del pago

de la contraprestación

Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión

Monto pagado de la inversión al 31 de marzo

de 2020

Monto pagado de la

inversión actualizado al 31 de marzo

de 2020

Saldo pendiente por

pagar de la inversión al 31 de marzo

de 2020

Asociaciones Público Privadas (APP’s)APP1APP2APP3APPXX

Otros InstrumentosOtro Instrumento 1Otro Instrumento 2Otro Instrumento 3Otro Instrumento XX

Total de Obligaciones Diferentes deFinanciamiento

(En pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAInforme Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF



No Aplica

ETCA-I-10



A Corto Plazo

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAInforme sobre Pasivos ContingentesSUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

Al 31 de marzo de 2020(En pesos)

No Aplica

A Mediano Plazo

A Largo Plazo


ETCA-I-11



Se deberá cumplir con lo siguiente:

NOTAS DE DESGLOSENOTAS DE MEMORIA: Cuentas de OrdenNOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA:Incluir los 17 puntos señalados

1. Introducción.2. Panorama Económico y Financiero.3. Autorización e Historia.4. Organización y Objeto Social.5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.6. Políticas de Contabilidad Significativas.7. Posición en Moneda Estranjera y Protección por Riesgo Cambiario.8. Reporte Analítico del Activo.9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.10. Reporte de la Recaudación.11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.12. Calificaciones otorgadas.13. Proceso de Mejora.14. Información por Segmentos.15. Eventos Posteriores al Cierre.16. Partes Relacionadas.17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas a los Estados FinancierosGOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA al 31 de marzo de 2020

(En pesos)

ETCA-I-12

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, a continuación, este Ente Público presenta las Notas a los

Estados Financieros que son parte integral de los mismos, cuyos rubros así lo requieren

teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la

finalidad de proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y dé significado

a los datos contenidos en los reportes e informes presentados, a efecto de que esta sea

de mayor utilidad para los usuarios.

Las Notas a los Estados Financieros tienen el propósito de:

Incluir la declaración de responsabilidad sobre la presentación razonable de los

estados financieros;

Señalar las bases técnicas en las que se sustenta el registro, reconocimiento y

presentación de la información presupuestaria, contable y patrimonial;

Destacar que la información se elaboró conforme a las normas, criterios y

principios técnicos emitidos por el CONAC y las disposiciones legales aplicables,

obedeciendo a las mejores prácticas contables;

Contener información relevante del pasivo, incluyendo la deuda pública, que se

registra, sin perjuicio de que la revelen dentro de los estados financieros;

Establecer que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia

significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas; y

Proporcionar información relevante y suficiente relativa a los saldos y

movimientos de las cuentas consignadas en los estados financieros, así como

sobre los riesgos y contingencias no cuantificadas, o bien, de aquéllas en que,

aun conociendo su monto por ser consecuencia de hechos pasados, no ha

ocurrido la condición o evento necesario para su registro y presentación, así

sean derivadas de algún evento interno o externo siempre que puedan afectar la

posición financiera y patrimonial.

Dichas Notas se elaboran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e

importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los

usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados:

Notas de desglose.

Notas de memoria.

Notas de gestión administrativa.

A) NOTAS DE DESGLOSE

Los estados financieros gradualmente reflejaran los cambios experimentados por la

Hacienda/Patrimonio del Ente, de acuerdo con las normas emitidas por el Consejo

Nacional de Armonización Contable.

I. Notas al Estado de Situación Financiera

El Estado de Situación Financiera muestra la posición financiera del Supremo Tribunal

de Justicia, mismo que es uno de los Estados valuados y elaborados de acuerdo con

los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la

Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros del Ente

Público y Características de sus Notas, emitidos por el Consejo Nacional de

Armonización Contable, el cual refleja los bienes y derechos que se clasifican en rubros

de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igual que sus obligaciones o compromisos,

agrupándolas con relación a su exigibilidad.

Activo

Efectivo y Equivalentes

En este rubro se presenta la afectación específica de los fondos, el tipo y monto de

estos. Las inversiones financieras se revelan conforme su tipo y monto, y su

clasificación en corto y largo plazo, separando aquellas cuya inversión será menor a

tres meses.

El rubro de efectivo y equivalentes se integra por la disponibilidad financiera para cubrir

los compromisos de pagos a los diferentes proveedores, pagos de impuestos y otras

contribuciones; así como, para cubrir gastos menores y emergentes.

Al 31 de Marzo de 2020, el rubro se integró de la siguiente manera:

Nombre de la cuenta Importe al 31 de Marzo de 2020

Efectivo 33,850.00

Bancos/Tesorería 29,714,652.80

Inversiones temporales 29,634,095.05

Total 59,382,597.85

El rubro de Efectivo se compone por los fondos revolventes en resguardo de diversos

servidores públicos.

El saldo manifestado en la cuenta Bancos/Tesorería, corresponde a doce cuentas

bancarias; dos para ejercer el gasto de operación de los recursos financieros del año en

mención y años anteriores autorizados en el Presupuesto de Egresos; y diez para

ejercer gastos de inversión, éstas últimas para dar mayor trasparencia al origen y

aplicación de los recursos destinados a cuatro proyectos de obra pública para los

cuales se asignaron recursos etiquetados.

Por otra parte, Inversiones temporales corresponde a una cuenta bancaria, con

disponibilidad diaria para ejercer gastos de operación.

Derecho a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Derecho a Recibir Efectivo y Equivalentes

El saldo del rubro se compone por los montos que se encuentran pendientes de cobro y

por recuperar hasta cinco ejercicios fiscales anteriores, así como la factibilidad de su

cobro y está relacionado con los derechos a recibir efectivo y equivalente, y bienes o

servicios a recibir según su vencimiento, desglosado de la siguiente manera:


Deudores diversos por cobrar a corto plazo 533,424.28

Total 533,424.28

El saldo de la cuenta Deudores diversos por cobrar a corto plazo corresponde a los

importes que se otorgan a las diversas áreas del Poder Judicial por concepto de gastos

a reserva de comprobar, para cubrir pagos de diferentes bienes o servicios.

Derecho a Recibir Bienes o Servicios a Recibir

Este rubro se integró de la siguiente manera, con los saldos al cierre del 31 de Marzo

de 2020:


Anticipo a proveedores

Anticipo a contratistas

Otros derechos a recibir bienes o servicios 186,320.00

Total 186,320.00

En la cuenta Anticipo a proveedores se registran saldos financieros en poder de

proveedores, pendientes de proporcionar bienes o servicios, así como pendientes de

comprobar ante el Ente.

La cuenta de Anticipo a contratistas registra saldos financieros en poder de

contratistas, pendientes de proporcionar bienes o servicios, así como pendientes de

comprobar ante el Ente.

En la cuenta de Otros derechos a recibir bienes o servicios se contemplan los

depósitos en garantía.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

No aplica.

Inversiones Financieras

No aplica.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

En este apartado se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes

Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el

método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de estos.

Asimismo, se informa de las características significativas en que se encuentran los

activos.

No se existen registros de activos intangibles o diferidos.

El rubro Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso se integró

de las siguientes cuentas, con los saldos al cierre del 31 de Marzo de 2020:


Terrenos 2,500,000.00

Edificios no habitacionales 36,715,756.38

Construcciones en proceso 16,012,250.53

Total $ 55,228,006.91

La depreciación del ejercicio de las cuentas correspondientes a bienes inmuebles

registrados asciende a un importe total de $ 305,964.64, acumulándose un importe de $

10,838,046.46 al cierre del 31 de Marzo de 2020. Los saldos de los activos se

presentan a un valor histórico.

La depreciación se calcula con base en los valores históricos de los activos por el

método de línea recta, aplicando las siguientes tasas anuales:

Nombre de la cuenta Tasa Vida útil

Edificios no habitacionales 3.33% 30 años

Bienes Muebles

Este rubro representa los bienes muebles que son propiedad del Supremo Tribunal de

Justicia, que fueron adquiridos con recursos presupuestales u obtenidos por

transferencias de otras instituciones, como son: Mobiliario y Equipo de Administración,

Vehículos y Equipo de Transporte, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, que se

encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operación de sus órganos

jurisdiccionales y administrativos, desglosándose de la siguiente manera:


Mobiliario y equipo de administración 89,555,310.87

Vehículos y equipo de transporte 14,604,046.83

Maquinaria, otros equipos y herramientas 4,081,710.19

Total 108,241,067.89

Del monto total de los Bienes Muebles al cierre del 31 de Marzo de 2020, un total de

$63,097,187.01-corresponde a la depreciación acumulada de los mismos. Los bienes

adquiridos necesarios para el desempeño de las actividades se registran a su costo de

adquisición y sus saldos se presentan a un valor histórico.




Mobiliario y equipo de administración

10.0% 10 años

Equipo de cómputo 33.3% 3 años

Vehículos y equipo de transporte

20.0% 5 años

Maquinaria, otros equipos y herramientas

10.0% 10 años

La depreciación del ejercicio de las cuentas correspondientes a muebles registrados

asciende a un importe total de $ 2,635,870.55

Estimaciones y Deterioros

La Estimación para cuentas incobrables en el mes de febrero de 2019 se autorizó su

cancelación con las cuentas por cobrar y ala fecha se encuentra sin saldo.

Este rubro se integró de las siguientes cuentas, con los saldos al cierre del 31 de Marzo

de 2020:

Nombre de la cuenta

Importe al 31 de Marzo de 2020

Estimación de cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalente 0.00

Otros Activos

No se registrados otros activos en el periodo.

Pasivo

Es el conjunto de cuentas y documentos por pagar desagregado, que permite el registro

de las obligaciones contraídas por el Ente, para el desarrollo de sus funciones y la

prestación de los servicios públicos, al 31 de Marzo los estados financieros reflejan

principalmente pasivo circulante, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad

de pago es menor a un año.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de Marzo de 2020, el rubro se integró de la siguiente manera:


Funcionarios por pagar a corto plazo 976.86

Retención de Impuesto Sobre producto del Trabajo 240,288.52

Retención 10% ISR sobre arrendamiento 26,270.00

Total 267,535.38

Funcionarios por pagar a corto plazo corresponde a saldos pendientes de pago a

funcionarios y empleados del Poder Judicial.

Retención de Impuesto Sobre producto del Trabajo corresponde a retenciones

pendientes de pago.

Retención 10% ISR sobre arrendamiento corresponde a retenciones realizadas pendientes de pago.

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

El Patrimonio del Poder Judicial del Estado se constituye por los resultados de

ejercicios anteriores, así como la existencia de bienes de capital, se incrementa por las

adquisiciones de bienes durante el periodo y por el resultado del ejercicio. Este rubro se

compone de las siguientes cuentas:


Hacienda pública / Patrimonio contribuido -61,984.43

Hacienda pública / Patrimonio generado 146,929,342.67

Total 108,257,519.33

La cuenta de Hacienda pública / Patrimonio contribuido corresponde a donaciones

de capital.

En la cuenta de Hacienda pública / Patrimonio generado se incluyen los resultados

de Ejercicios anteriores por la cantidad de $108,319,503.76 y resultados del ejercicio

por un ahorro de $ 38,609,838.91.

II. Notas al Estado de Actividades

El Estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos

captados y el saldo total de los gastos del Supremo Tribunal de Justicia, cuya diferencia

positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del 1 de Enero al 31 de Marzo de

2020, sin considerar la inversión física en Bienes muebles e inmuebles, infraestructura y

Construcciones en proceso.

Ingresos de Gestión

Representan los montos totales de los ingresos distintos de las Transferencias

asignadas en el presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado entregadas

mediante ministraciones de la Secretaría de Hacienda en términos de la Ley de

Presupuesto de Egresos, armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de

Ingresos.

El rubro de Productos de tipo corriente se integró de las siguientes cuentas:


Utilidades dividendos e intereses 310,776.59

Otros productos de tipo corriente 22,452.25

Total 333,228.84

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Representan los montos totales de los recursos provenientes del presupuesto

autorizado por el H. Congreso del Estado y recibidos a través de ministraciones de la

Secretaría de Hacienda en términos de la Ley de Presupuesto de Egresos del ejercicio

fiscal que corresponde, armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de

Ingresos.

El saldo de la cuenta al 31 de Marzo de 2020 está compuesto por las Transferencias internas y asignaciones del sector público, las cuales se integran de la siguiente

manera:


Transferencias para servicios personales 234,926,311.60

Transferencias para gastos de operación 48,803,070.00

Transferencias para gastos de inversión 26,284,716.26

Total 310,014,097.86

Otros Ingresos y Beneficios

No se registrados Otros ingresos y beneficios en el periodo.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de Gastos de funcionamiento se compone de tres cuentas necesarias para la

operación del ente público, las cuales se muestran de manera porcentual con respecto

al importe total del rubro:

Nombre de la cuenta Porcentaje

Servicios personales 90 %

Materiales y suministros 3 %

Servicios generales 7 %

Los egresos se registran cuando se formalizan los contratos en el caso de adquisición

de bienes y servicios, registrándose en el momento presupuestal comprometido.

El momento contable devengado se refiere al reconocimiento de las obligaciones de

pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras, a

través del contrato, orden de compra u orden de servicio.

Los egresos se identifican atendiendo al clasificador por objeto del gasto de

conformidad con la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado.

III. Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra de manera agrupada, las

modificaciones o cambios realizados al patrimonio contribuido, es decir, en la Hacienda

Pública del Supremo Tribunal de Justicia al 31 de Marzo de 2020, por tipo, naturaleza y

monto

La Hacienda pública representa el importe de los bienes y derechos a cargo del Ente,

dicho importe es modificado por el resultado negativo obtenido al período que se

informa. Así también, es modificado por el aumento o disminución al patrimonio,

derivado del registro de los incrementos o decrementos realizados al patrimonio.

Se detallan los movimientos que sufrió Hacienda pública:

Saldo al 01 de Enero de 2020 108,257,519.33 Más:

Resultado del Ejercicio 38,609,838.91

Saldo al 31 de Marzo de 2020 146,867,358.24

Respecto a Resultados del ejercicio, el resultado obtenido al periodo que se informa

representa el Ahorro/Desahorro en cuanto a los gastos realizados y los ingresos de

recursos presupuestales.

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

Estas Notas tienen el propósito de mostrar los cambios en el flujo de efectivo en el año,

respecto al periodo anterior.

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final figuran en la última parte del Estado del Efectivo

en la cuenta de Efectivo y equivalentes, desglosándose de la siguiente manera:

2019 2020

Efectivo 33,850.00 33,850.00

Bancos/Tesorería 26,716,914.28 29,714,652.80

Inversiones temporales 594,979.59 29,634,095.05

Total Efectivo y equivalentes 27,345,743.87 59,382,597.85

A continuación, se informan las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles

realizadas en el periodo con su monto global, revelando el monto de los pagos

realizados por estos conceptos.

Altas del periodo

Bienes Inmuebles 5,897,058.65

Bienes Muebles 5,105,566.87

En seguida se presenta la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las

Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro y Desahorro antes de Rubros

Extraordinarios.

2019 2020

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios 36,272,516.96 41,582,654.10

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo

Depreciación 11,031,016.46 2,941,835.19

Baja Activo Fijo por perdida requerido para bajas 90,374.35 30,980.00

Inversión Pública no Capatalizable 17,637,744.49 0.00

Ahorro/ Desahorro 7,513,381.66 38,609,838.91

V. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

La Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables se presenta

atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se emite el formato de

conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como los egresos

presupuestarios y los gastos contables.

Ingresos Presupuestarios 310,347,326.70

Más:

Ingresos contables no presupuestarios 0.00

Incremento por variación de inventarios 0.00

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00

Disminución del exceso de provisiones 0.00

Otros Ingresos y beneficios varios 0.00

Otros Ingresos contables no presupuestarios 0.00

Menos:

Ingresos presupuestarios no contables 0.00

Productos de capital 0.00

Aprovechamientos de capital 0.00

Ingresos derivados de financiamientos 0.00

Otros Ingresos presupuestarios no contables 0.00

Ingresos contables 310,347,326.70

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

Total de Egresos Presupuestarios

279,767,298.12

Menos:

Egresos Presupuestarios No Contables

11,002,625.52

Mobiliario y equipo de administración 4,673,818.07

Mobiliario y equipo educacional y

recreativo

123,598.00

Vehículos y equipo de transporte 0.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 308,150.80

Obra pública en bienes propios 5,897,058.65

Otros Egresos Presupuestales No Contables

Más:

Gastos Contables No Presupuestarios 2,972,815.19

Estimaciones, depreciaciones,

deterioros, obsolescencia y amortizaciones 2,941,835.19

Otros Gastos Contables No Presupuestales

Otros Gastos 30,980.00

Más:

Inversión Publica 0.00

Inversión Pública no Capitalizable 0.00

Total de Gasto Contable 271,737,487.79

VI. Notas al Estado Analítico del Activo

El Estado Analítico del Activo muestra los cargos y abonos en las cuentas del activo

circulante y activo no circulante del Supremo Tribunal de Justicia al 31 de Marzo de

2020; cabe señalar que se muestran todos los registros efectuados en el sistema

sumándose correcciones y anulaciones.

En el siguiente recuadro se pueden observar las altas y bajas de los bienes muebles e

inmuebles efectuadas en el periodo.

Saldo Inicial Altas del periodo Bajas del periodo

Saldo Final

Bienes Inmuebles 49,330,948.26 5,897,058.65 0.00 55,228,006.91

Bienes Muebles 103,301,061.73 5,105,566.87 165,560.71 108,241,067.89

VII. Notas al Balance Presupuestario

El Balance Presupuestario presenta un Superavit presupuestario de 30,580,028.58;

cabe aclarar que en este ejercicio 2020 se recaudaron Ingresos de Inversión por un

monto de 26,284,716.26 presupuestados en 2019; así como que se realizo una

ampliación liquida por 6,570,172.13 en el renglón de Inversión Publica para seguir

ejerciendo recursos provenientes de 2017

B) NOTAS DE MEMORIA

Las Notas de Memoria son las notas que elabora el Ente respeto de las Cuentas de

Orden registradas.

Las cuentas de orden son utilizas para registrar los movimientos de valores que no

afectan o modifican el balance contable del Ente, sin embargo, su incorporación en los

libros contables se realiza con fines de recordatorio contable, de control y en general

sobre los aspectos administrativos, así como para consignar los derechos o

responsabilidad contingentes que pueden, o no, presentarse en el futuro.

Se informan, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas

de orden contables y cuentas de orden presupuestales siguientes:

Cuentas de orden contables

Se refiere a las cuentas que controlan diversos conceptos y valores que no afectan ni

modifican el Estado de Situación Financiera.

Este rubro se concentra en la cuenta de Bienes en concesiones o en comodato,

conformándose de la siguiente manera:

Cuentas Importe

Bienes bajo contrato en comodato 2,861,314.19

Bienes sin contrato en comodato 17,401,939.57

Contrato de comodato por bienes - 2,861,314.19

Sin contrato de comodato por bienes

- 17,401,939.57

Cuentas de Orden Presupuestarias

Las Cuentas de Orden Presupuestarias se integran por el Presupuesto autorizado al

Poder Judicial en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora por la

LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Sonora.

Cuentas de orden presupuestarias de egresos

Las Cuentas de orden presupuestarias de egresos muestran la distribución de los

egresos, de acuerdo con los distintos grados de desagregación que presenta el

clasificador por objeto del gasto, y el avance que se registra en los diferentes momentos

contables del egreso, principalmente son erogaciones del capítulo 1000 Servicios

Personales y en los capítulos correspondientes al Gasto de Operación.

A continuación, se muestran las Cuentas de orden presupuestarias de egresos al

cierre del 31 de Marzo de 2020:

Cuentas Importe

Presupuesto de egresos aprobado 1,500,000,000.00

Presupuesto de egresos por ejercer 1,226,802,874.01

Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado 6,570,172.13

Presupuesto de egresos comprometido 0.00

Presupuesto de egresos devengado 0.00

Presupuesto de egresos ejercido 0.00

Presupuesto de egresos pagado 279,767,298.12

Cuentas de orden presupuestarias de ingresos

A continuación, se muestran las Cuentas de orden presupuestarias de ingresos al

cierre del 31 de Marzo de 2020:

Cuentas Importe

Ley de ingresos estimada 1,500,000,000.00

Ley de ingresos por ejecutar 1,189,985,902.14

Ley de ingresos devengadas 310,014,097.86

Ley de ingresos recaudada 310,347,326.70

Este rubro se integra por los ingresos aprobados, así como por los ingresos generados

por las cuentas efectivamente recibidas a favor del Poder Judicial de acuerdo con el

presupuesto autorizado calendarizado para el ejercicio 2020, a los que se suman los

Ingresos por productos financieros y otros productos generados en el periodo.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

Los Estados Financieros del Ente se constituyen como un instrumento primordial de

rendición de cuenta al proveer la información financiera a los usuarios de la misma, al

H. Congreso del Estado y a los ciudadanos.

Las Notas de Gestión Administrativa tienen el objetivo de revelar el contexto y los

aspectos económicos – financieros más relevantes que influyen en las decisiones del

Ente en el periodo, mismos que deben ser considerados en la elaboración de los

estados financieros para la mejor comprensión de los mismos y sus particularidades.

Así, se expone la respuesta del Ente a las condiciones relacionas con la información

financiera de cada periodo de gestión; además de aquellas políticas que inciden

directamente en la toma de decisiones en periodos posteriores.

En este orden de ideas, en cumplimiento a la normatividad estatal y federal aplicable, el

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, pone a disposición de la sociedad e

interesados, los Estados Financieros al cierre del 31 de Marzo de 2020, que revelan el

contexto tanto de aspectos financieros como presupuestales, para que conozcan con

exactitud la manera que se está dando cumplimiento al marco legal en la aplicación de

los recursos públicos con los que opera.

Panorama Económico y Financiero

La estimación del Presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2020, se elaboró sobre la

base al gasto de operación irreductible del año anterior, considerando un porcentaje de

inflación, así como la estimación de proyectos tendientes a cumplir con reformas en

diversas leyes que implican nuevas atribuciones del Poder Judicial del Estado en

materia de impartición de justicia. Dicho presupuesto, se elaboró con apego a los

lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo, aplicando los

criterios establecidos en el Manual de Programación – Presupuestación 2020.

El presupuesto se elaboró alineándose a lo establecido en la Ley General de

Contabilidad Gubernamental en materia de Armonización Contable, con cada una de

las cuentas y partidas describen de forma estandarizada los cambios en el gasto,

brindando a la sociedad información clara y precisa sobre el origen y destino de los

recursos.

Autorización e Historia

El Gobierno del Estado se divide en tres Poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Esta

división de poderes, así como la independencia que existe entre éstos, constituye la

base de un estado democrático. Tanto nuestra Constitución nacional como la estatal

establecen que el poder público se ejerce a través de tres poderes: Legislativo,

Ejecutivo y Judicial.

Para el caso de que los ciudadanos violen las leyes, contamos con un tercer poder

encargado de resolver esas violaciones, que es el Poder Judicial. Los integrantes de

este poder son los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora,

los magistrados de los Tribunales Regionales de Circuito, los jueces de primera

instancia y jueces locales. Ellos son los responsables de interpretar las leyes y decidir

quién tiene la razón cuando una persona le exige a otra el cumplimiento de una

obligación, o cuando se suscitan problemas entre las autoridades y los ciudadanos o,

incluso, entre las propias autoridades.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su artículo 112 le

confiere al Poder Judicial del Estado sus facultades, forma de organización y

funcionamiento, así como sus atribuciones.

Organización y Objeto Social

El Poder Judicial del Estado por mandato constitucional está encargado de administrar

la justicia a la sociedad, a través de la resolución de conflictos mediante la aplicación de

normas jurídicas, actuando como elemento regulador de la vida social. Se integra por

salas, tribunales y juzgados que ejercen la potestad jurisdiccional, de manera

independiente de los demás poderes del Estado.

El Poder Judicial del Estado de Sonora tiene la Misión Institucional de “Administrar

justicia de manera pronta, completa e imparcial, para garantizar el estado de derecho, a

través de la ejecución de procedimientos idóneos que consignen las leyes aplicables;

para satisfacer las necesidades de justicia de todas las personas físicas y morales, que

se relacionen en conflictos de orden civil, procesos penales y de justicia para

adolescentes, del fuero común en el estado de sonora.”

Y como Visión “Un tribunal que administra e imparte justicia conforme a los

instrumentos legales instituidos para la solución de conflictos; comprometido con la

excelencia y la mejora continua, que cuenta con personal jurisdiccional y administrativo

profesional y capacitado; y que administra eficientemente sus recursos, para garantizar

la seguridad jurídica, armonía y paz social de la sociedad sonorense.”

Organización

El Poder Judicial se integra por:

I. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia: Seis Magistrados y un Magistrado

Presidente.

II. Las Salas Mixtas del Supremo Tribunal de Justicia: Dos Salas atendidas por tres

Magistrados cada una de ellas.

III. Los Tribunales Regionales de Circuito: Cuentan con cuatro Tribunales

Regionales Colegiados de Circuito integrado por tres Magistrados cada uno de

ellos, y un Tribunal Regional Unitario Especializado en Justicia para

Adolescentes. Asimismo, a partir del presente año operan tres Unidades

Auxiliares de Segunda Instancia para el Sistema Penal Acusatorio.

IV. Los Juzgados de Primera Instancia: Operan sesenta y cinco Juzgados, de los

cuales quince atienden la materia civil; once son del ramo familiar; uno del ramo

familiar con competencia especializada; cuatro son mercantil; tres son orales

mercantiles; dos especializado en arrendamiento inmobiliario; uno del ramo penal

y familiar, diez del ramo penal; ocho del ramo oral penal; uno es especializado en

justicia para adolescentes, uno es de ejecución de sanciones, uno es de

ejecución de sanciones para adolescentes; uno mixto con competencia

especializado; y seis son mixtos que llevan asuntos civiles, familiares,

mercantiles y penales del fuero común.

V. Los Juzgados Locales: Existe un juez local propietario en cada una de las

cabeceras de los municipios del Estado, quienes actúan con secretario o testigo

de asistencia y son pagados por los municipios o comisarias correspondientes.

VI. El Consejo del Poder Judicial: Integrado por el Presidente del Supremo Tribunal

de Justicia, un Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, el Procurador

General de Justicia del Estado, un representante del Poder Ejecutivo, un

representante del Colegio de Notarios y dos representantes del Congreso del

Estado.

VII. Áreas de apoyo a la función jurisdiccional: Presidencia del Supremo Tribunal de

Justicia, Secretaría General de Acuerdos; Centrales de Actuarios Ejecutores y

Notificadores; Centros de Justicia Alternativa; Oficialía Mayor; Instituto de la

Judicatura Sonorense; Visitaduría Judicial y Contraloría; y Archivo del Poder

Judicial.

Objeto Social

En el ejercicio de la función jurisdiccional, corresponde al Poder Judicial del Estado la

potestad de interpretar, aplicar y ejecutar las leyes en la resolución de conflictos en

materia civil, arrendamiento inmobiliario, familiar, mercantil, mercantil oral, penal, oral

penal, especializada en justicia para adolescentes, ejecución de sanciones y ejecución

de sanciones de adolescentes, llevando a cabo la impartición de justicia imparcial,

expedita y gratuita.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros se apegan a lo señalado en la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, cuyas disposiciones son de observancia obligatoria. El propósito de la

Ley en mención es armonizar el registro contable y presupuestal de los entes, así como

la emisión de sus estados financieros y presupuestales a partir de una base

acumulativa con base en lo devengado, buscando alinearse a las mejores prácticas

contables.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y aplicar de

manera efectiva el conjunto de normas vigentes en la materia, el 15 de septiembre de

2010 el Consejo Nacional de Armonización Contable emitió el Acuerdo de interpretación

sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la misma ley, en el

cual se reguló que las entidades tienen la obligación de realizar sus registros contables

con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de

contabilidad gubernamental, así como a las normas y metodologías que establecen los

momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental

armonizados.

Las bases de preparación de los estados financieros aplican los postulados básicos

siguientes:

1. Sustancia Económica

2. Entes Públicos

3. Existencia Permanente

4. Revelación Suficiente

5. Importancia Relativa

6. Registro e Integración Presupuestaria

7. Consolidación de la Información Financiera

8. Devengo Contable

9. Valuación

10. Dualidad Económica

11. Consistencia.

Asimismo, a partir de la fecha señalada tienen la obligación de emitir información

contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los

documentos técnico-contables mencionados en dicho acuerdo, tomando en cuenta el

proceso de emisión de las Normas Contables de la Ley y su paulatina entrada en vigor.

Al respecto, la administración del Poder Judicial del Estado ha completado el proceso

de implementación de la norma referida, por lo que ha tomado las acciones pertinentes

para establecer los nuevos métodos de registro y sistemas de información contable

presupuestal que demanda la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las cuales

se han adoptado en los términos de la propia Ley y el Consejo Nacional de

Armonización Contable.

Así, para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la

información financiera se aplican todos los documentos normativos emitidos por el

Consejo Nacional de Armonización Contable, asimismo, las mediciones utilizadas para

la elaboración de los estados financieros es el costo histórico.

Políticas de Contabilidad Significativas

A continuación, se resumen las políticas de contabilidad más significativas, las cuales

han sido aplicadas en el ejercicio fiscal 2020:

Las propiedades y equipo se encuentran valuados a su costo de adquisición incluyendo

el Impuesto al Valor Agregado. La depreciación de las propiedades y equipo se calcula

por el método de línea recta, sobre saldos iniciales mensuales de los activos fijos. Las

tasas de depreciación de los bienes muebles e inmuebles son las establecidas en la

“Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación” emitidas por el Consejo

Nacional de Armonización Contable, aplicando las siguientes tasas anuales:




10.0% 10 años



20.0% 5 años


10.0% 10 años

Se informa que no se realizan operaciones en el extranjero, ni se maneja moneda

extranjera, por lo tanto, no existen impactos o efectos del tipo de cambio en la

información financiera.

Se reconocen como parte del patrimonio los resultados de ejercicios anteriores.

Los ingresos presupuestales se devengan de acuerdo con el presupuesto de ingresos

aprobado y se registra el recaudado al momento de recibirse. El gasto reconoce las

partidas del presupuesto ejercido que no son capitalizables, se reconocen conforme a la

fecha de su realización independientemente de la de su pago, es decir, conforme el

gasto devengado.

Las cuentas de orden controlan la información relevante referente a conceptos como

control del ejercicio del presupuesto, ingresos presupuestarios, entre otros.

Los cálculos actuariales de los pasivos contingentes laborales relativos a los

funcionarios y empleados del Poder Judicial, se realizan por parte del Instituto de

Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora (ISSSTESON).

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

La información presentada es en pesos mexicanos, dado que este ente no utiliza

moneda extranjera.

Reporte Analítico del Activo

Se manejan dos tipos de activos:

1. Los circulantes conformados por los rubros de Efectivo y equivalente: Derechos a

recibir efectivo o equivalente, y Derechos a recibir bienes o servicios.

2. Los no circulantes que se integran por Bienes inmuebles, infraestructura y

construcción en proceso y Bienes inmuebles.






10.0% 10 años



20.0% 5 años


10.0% 10 años

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

En el presente ejercicio fiscal, el Ente no presenta información alguna respecto a este

punto.

Reporte de la Recaudación

El Ente no realiza acción alguna referente a recaudación.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No aplica.

Calificaciones Otorgadas

No aplica.

Proceso de Mejora

A partir del 01 de octubre de 2014, este Ente público inició operaciones de su sistema

contable mediante la aplicación informática “Sistemas, Aplicaciones y Productos” (SAP),

con la que se consideran todos los requerimientos que en materia de contabilización

establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En este sentido, en los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017 y 2018 se avanzó en el

ajuste, consolidación y actualización del sistema contable para incorporar todos y cada

uno de los documentos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización

Contable, incluyendo las normatividades publicadas posteriormente.

En concordancia con los artículos 20 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

y 12 de la Ley de Contabilidad Gubernamental del Estado de Sonora, y tomando como

base normativa el Manual de Contabilidad Gubernamental y demás normas relativas

emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, así como los instrumentos

contables elaborados por el Consejo Estatal de Armonización Contable; durante el año

2016 se trabajó en la elaboración del Manual de Contabilidad Gubernamental para el

Poder Judicial. Mismo que fue aplicado en 2017 y, de igual forma, rige la actuación del

Ente en materia de contabilidad gubernamental en el presente ejercicio fiscal.

Este Manual es un documento conceptual, metodológico y operativo que resume

aquellos aspectos de la normatividad que le son aplicables al Poder Judicial y se

constituye como el principal instrumento de registro de las actividades financieras,

presupuestales y contables que se derivan del cumplimiento de las funciones propias de

este ente público; además representa el resultado del trabajo y esfuerzo realizado

internamente, para ejecutar las obligaciones en torno a la implementación de la

Armonización Contable, desde que se iniciaron los trabajos de planeación y definición

del Sistema de Contabilidad, pasando por el arranque, ajustes, hasta llegar a su

consolidación, siempre con un enfoque de mejora continua en los procesos y sistemas

implantados, teniendo como marco referencial las disposiciones legales de la materia.

Información por Segmentos

No aplica.

Eventos Posteriores al Cierre

El Ente no presentó eventos posteriores relevantes.

Partes Relacionadas

Se informa que, en la actuación del Ente no existen partes relacionadas que pudieran

ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas, así

como en cuanto al registro, presentación y emisión los informes y estados financieros.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Mtro. Francisco Aarón Celaya Ramírez

Director General adscrito a la


Lic. Josefina A. Sánchez Reyes

Oficial Mayor

Rubros de los Ingresos Ingresos Estimado Original Anual

Ampliaciones y Reducciones

Ingresos Modificado Anual

Ingresos Devengado Anual

Ingresos Recaudado Anual

Diferencia

PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 333,228.84 333,228.84 333,228.84CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 333,228.84 333,228.84 333,228.84CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,500,000,000.00 6,570,172.13 1,506,570,172.13 310,014,097.86 310,014,097.86 -1,189,985,902.14

Total 1,500,000,000.00 6,570,172.13 1,506,570,172.13 310,347,326.70 310,347,326.70

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAEstado Analítico de Ingresos Presupuestales


(En pesos)

0.00Ingresos Excedentes




ETCA-II-01

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento

Ingresos EstimadoOriginal Anual

Ampliaciones y Reducciones

Ingresos Modificado Anual

Ingresos Devengado Anual

Ingresos Recaudado Anual Diferencia

Ingresos del GobiernoImpuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Productos 0.00 0.00 0.00 333,228.84 333,228.84 333,228.84Corriente 0.00 0.00 0.00 333,228.84 333,228.84 333,228.84Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aprovechamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Participaciones y Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Transf., Asig., Subsidios y O.Ayudas 1,500,000,000.00 6,570,172.13 1,506,570,172.13 310,014,097.86 310,014,097.86 -1,189,985,902.14

Total 1,500,000,000.00 6,570,172.13 1,506,570,172.13 310,347,326.70 310,347,326.70

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAEstado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento


(En pesos)

0.00Ingresos Excedentes




Estimado Ampliaciones / (Reducciones) Modificado Devengado Recaudado

Ingresos de Libre DisposiciónImpuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Productos 0.00 0.00 0.00 333,228.84 333,228.84 333,228.84Aprovechamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Transferencias 1,500,000,000.00 6,570,172.13 1,506,570,172.13 310,014,097.86 310,014,097.86 -1,189,985,902.14

Transferencias, Asig., Subsidios y Otras Ayudas 1,500,000,000.00 6,570,172.13 1,506,570,172.13 310,014,097.86 310,014,097.86 -1,189,985,902.14Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Otros Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de Ingresos de Libre Disposición 1,500,000,000.00 6,570,172.13 1,506,570,172.13 310,347,326.70 310,347,326.70 -1,189,652,673.30

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición

Transferencias Federales Etiquetadas Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Fondos Distintos de Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubila 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de Ingresos 1,500,000,000.00 6,570,172.13 1,506,570,172.13 310,347,326.70 310,347,326.70 -1,189,652,673.30

Datos Informativos 3. Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAEstado Analítico de Ingresos Detallado - LDF


(En pesos)

ConceptoIngreso

Diferencia




ETCA-II-02

Ingresos Presupuestarios 310,347,326.70Mas:Ingresos contables no presupuestarios

Incremento por variación de inventarios 0.00Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00Disminución del exceso de provisiones 0.00Otros Ingresos y beneficios varios 0.00

Otros Ingresos contables no presupuestarios 0.00

Menos:Ingresos presupuestarios no contables 0.00

Productos de capital 0.00Aprovechamientos de capital 0.00Ingresos derivados de financiamientos 0.00

Otros Ingresos presupuestarios no contables 0.00

Ingresos contables 310,347,326.70

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAConciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables


(En pesos)




ETCA-II-03

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Egresos Aprobado Anual

Ampliaciones / Reducciones

EgresosModificado Anual

EgresosDevengado Anual

Egresos Pagado Anual Subejercicio

% Avance Anual

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,040,346,758.69 0.00 1,040,346,758.69 242,770,921.26 242,770,921.26 797,575,837.43 23%2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 47,447,698.31 0.00 47,447,698.31 6,581,893.51 6,581,893.51 40,865,804.80 14%3000 SERVICIOS GENERALES 103,752,468.00 0.00 103,752,468.00 19,411,857.83 19,411,857.83 84,340,610.17 19%4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 291,478,250.00 0.00 291,478,250.00 0.00 0.00 291,478,250.00 0%5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 16,974,825.00 0.00 16,974,825.00 5,105,566.87 5,105,566.87 11,869,258.13 30%6000 INVERSIÓN PÚBLICA 0.00 6,570,172.13 6,570,172.13 5,897,058.65 5,897,058.65 673,113.48 0%

Total 1,500,000,000.00 6,570,172.13 1,506,570,172.13 279,767,298.12 279,767,298.12 1,226,802,874.01 19%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAEstado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA





ETCA-II-04

Aprobado Ampliaciones / Reducciones Modificado Devengado Pagado

Gasto No Etiquetado 1,500,000,000.00 6,570,172.13 1,506,570,172.13 279,767,298.12 279,767,298.12 1,226,802,874.01Servicios Personales 1,040,346,758.69 0.00 1,040,346,758.69 242,770,921.26 242,770,921.26 797,575,837.43

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 500,917,200.00 -3,796,982.40 497,120,217.60 121,799,315.47 121,799,315.47 375,320,902.13Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 5,390,400.00 0.00 5,390,400.00 2,073,210.34 2,073,210.34 3,317,189.66Remuneraciones Adicionales y Especiales 78,134,400.00 -11,711,632.27 66,422,767.73 7,675,108.20 7,675,108.20 58,747,659.53Seguridad Social 272,147,288.85 -1,625,333.17 270,521,955.68 53,895,769.34 53,895,769.34 216,626,186.34Otras Prestaciones Sociales y Económicas 109,713,948.84 28,521,973.79 138,235,922.63 50,204,664.86 50,204,664.86 88,031,257.77Previsiones 40,955,921.00 -10,238,979.00 30,716,942.00 0.00 0.00 30,716,942.00Pago de Estímulos a Servidores Públicos 33,087,600.00 -1,149,046.95 31,938,553.05 7,122,853.05 7,122,853.05 24,815,700.00

Materiales y Suministros 47,447,698.31 0.00 47,447,698.31 6,581,893.51 6,581,893.51 40,865,804.80Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 26,549,698.31 -252.00 26,549,446.31 3,231,808.91 3,231,808.91 23,317,637.40Alimentos y Utensilios 2,710,800.00 252.00 2,711,052.00 395,092.41 395,092.41 2,315,959.59Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 4,401,600.00 0.00 4,401,600.00 835,308.27 835,308.27 3,566,291.73Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 256,800.00 0.00 256,800.00 6,529.17 6,529.17 250,270.83Combustibles, Lubricantes y Aditivos 6,424,800.00 0.00 6,424,800.00 1,169,940.48 1,169,940.48 5,254,859.52Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 717,600.00 0.00 717,600.00 3,108.80 3,108.80 714,491.20Materiales y Suministros Para Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 6,386,400.00 0.00 6,386,400.00 940,105.47 940,105.47 5,446,294.53

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020(PESOS)

ConceptoEgresos

Subejercicio

ETCA-II-05


Servicios Generales 103,752,468.00 0.00 103,752,468.00 19,411,857.83 19,411,857.83 84,340,610.17Servicios Básicos 16,017,600.00 0.00 16,017,600.00 2,730,676.07 2,730,676.07 13,286,923.93Servicios de Arrendamiento 27,349,956.00 0.00 27,349,956.00 5,865,321.34 5,865,321.34 21,484,634.66Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 15,016,800.00 0.00 15,016,800.00 3,489,700.12 3,489,700.12 11,527,099.88Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 6,307,200.00 0.00 6,307,200.00 1,015,133.05 1,015,133.05 5,292,066.95Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 22,866,000.00 0.00 22,866,000.00 3,552,990.10 3,552,990.10 19,313,009.90Servicios de Comunicación Social y Publicidad 201,600.00 0.00 201,600.00 1,206.40 1,206.40 200,393.60Servicios de Traslado y Viáticos 5,832,800.00 0.00 5,832,800.00 826,913.02 826,913.02 5,005,886.98Servicios Oficiales 658,800.00 0.00 658,800.00 71,261.73 71,261.73 587,538.27Otros Servicios Generales 9,501,712.00 0.00 9,501,712.00 1,858,656.00 1,858,656.00 7,643,056.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 291,478,250.00 0.00 291,478,250.00 0.00 0.00 291,478,250.00Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 290,478,250.00 0.00 290,478,250.00 0.00 0.00 290,478,250.00Transferencias al Resto del Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Ayudas Sociales 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Transferencias a la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Donativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Transferencias al Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 16,974,825.00 0.00 16,974,825.00 5,105,566.87 5,105,566.87 11,869,258.13Mobiliario y Equipo de Administración 14,167,244.00 0.00 14,167,244.00 4,673,818.07 4,673,818.07 9,493,425.93Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 558,000.00 0.00 558,000.00 123,598.00 123,598.00 434,402.00


(PESOS)

ConceptoEgresos

Subejercicio

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


ETCA-II-05

Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Vehículos y Equipo de Transporte 762,000.00 0.00 762,000.00 0.00 0.00 762,000.00Equipo de Defensa y Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,487,581.00 0.00 1,487,581.00 308,150.80 308,150.80 1,179,430.20Activos Biológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Bienes Inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversión Pública 0.00 6,570,172.13 6,570,172.13 5,897,058.65 5,897,058.65 673,113.48Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Obra Pública en Bienes Propios 0.00 6,570,172.13 6,570,172.13 5,897,058.65 5,897,058.65 673,113.48Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Acciones y Participaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Compra de Títulos y Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Concesión de Préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Otras Inversiones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Participaciones y Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




ConceptoEgresos

Subejercicio

ETCA-II-05


Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Intereses de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Comisiones de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Gastos de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Costo por Coberturas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Apoyos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gasto Etiquetado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Servicios Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Remuneraciones Adicionales y Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Otras Prestaciones Sociales y Económicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Previsiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Materiales y Suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Alimentos y Utensilios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


(PESOS)

ConceptoEgresos

Subejercicio



ETCA-II-05


Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Combustibles, Lubricantes y Aditivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Materiales y Suministros Para Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Servicios Básicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Servicios de Arrendamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Servicios de Traslado y Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Servicios Oficiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ransferencias al Resto del Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Ayudas Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




ConceptoEgresos

Subejercicio

ETCA-II-05


Transferencias a la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Donativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Transferencias al Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Mobiliario y Equipo de Administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Vehículos y Equipo de Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Equipo de Defensa y Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Activos Biológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Bienes Inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversión Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Obra Pública en Bienes Propios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Acciones y Participaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Compra de Títulos y Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Concesión de Préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


(PESOS)

ConceptoEgresos

Subejercicio



ETCA-II-05


Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Otras Inversiones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Participaciones y Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Amortización de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Intereses de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Comisiones de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Gastos de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Costo por Coberturas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Apoyos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de Egresos 1,500,000,000.00 6,570,172.13 1,506,570,172.13 279,767,298.12 279,767,298.12 1,226,802,874.01

ConceptoEgresos

Subejercicio







ETCA-II-05

EgresosAprobado

Anual


Egresos Modificado Anual

Egresos Devengado Anual

EgresosPagadoAnual

Subejercicio % Avance Anual

1 GASTO CORRIENTE 1,483,025,175.00 0.00 1,483,025,175.00 268,764,672.60 268,764,672.60 1,214,260,502.40 18%

2 GASTO DE CAPITAL 16,974,825.00 6,570,172.13 23,544,997.13 11,002,625.52 11,002,625.52 12,542,371.61 47%

3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

4 PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

5 PARTICIPACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

1,500,000,000.00 6,570,172.13 1,506,570,172.13 279,767,298.12 279,767,298.12 1,226,802,874.01 19%

Fuente de Financiamiento Fondo Egresos

Aprobado AnualAmpliaciones / Reducciones



EgresosPagado Anual Subejercicio % Avance

Anual

1 RECURSOS FISCALES A0 RECURSOS PROPIOS 1,500,000,000.00 6,570,172.13 1,506,570,172.13 279,767,298.12 279,767,298.12 1,226,802,874.01 19%

1,500,000,000.00 6,570,172.13 1,506,570,172.13 279,767,298.12 279,767,298.12 1,226,802,874.01 19%

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de EgresosClasificación Económica (por Fuente de Financiamiento)


(En pesos)

Total

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA


Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA


Tipo de Gasto

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS

Total





ETCA-II-06



Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)

Egresos Aprobado Anual




EgresosPagado Anual


PRESIDENCIA 116,310,355.09 -342,870.66 115,967,484.43 5,079,653.16 5,079,653.16 110,887,831.27 4%SALAS MIXTAS 61,475,422.31 411,731.63 61,887,153.94 14,127,434.70 14,127,434.70 47,759,719.24 23%SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 28,721,027.96 805,146.56 29,526,174.52 6,998,764.05 6,998,764.05 22,527,410.47 24%TRIBUNALES REGIONALES DE CIRCUITO 112,465,880.31 2,934,902.20 115,400,782.51 27,939,770.81 27,939,770.81 87,461,011.70 24%JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 988,787,769.09 5,581,382.88 994,369,151.97 184,760,617.36 184,760,617.36 809,608,534.61 19%CENTRALES DE ACTUARIOS 14,196,828.66 21,665.97 14,218,494.63 3,199,402.69 3,199,402.69 11,019,091.94 23%CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA 29,602,233.96 1,830,274.01 31,432,507.97 7,694,388.21 7,694,388.21 23,738,119.76 24%OFICIALÍA MAYOR 104,106,300.03 -5,024,781.70 99,081,518.33 19,763,387.56 19,763,387.56 79,318,130.77 20%INSTITUTO DE LA JUDICATURA SONORENSE 18,165,443.89 57,641.51 18,223,085.40 4,194,873.83 4,194,873.83 14,028,211.57 23%VISITADURÍA JUDICIAL Y CONTRALORÍA 19,008,746.66 411,827.10 19,420,573.76 4,574,542.87 4,574,542.87 14,846,030.89 24%ARCHIVO DEL PODER JUDICIAL 7,159,992.04 -116,747.37 7,043,244.67 1,434,462.88 1,434,462.88 5,608,781.79 20%

Total 1,500,000,000.00 6,570,172.13 1,506,570,172.13 279,767,298.12 279,767,298.12 1,226,802,874.01 19%


Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA



ETCA-II-07




Gasto No Etiquetado 1,500,000,000.00 6,570,172.13 1,506,570,172.13 279,767,298.12 279,767,298.12 1,226,802,874.01PRESIDENCIA 116,310,355.09 -342,870.66 115,967,484.43 5,079,653.16 5,079,653.16 110,887,831.27SALAS MIXTAS 61,475,422.31 411,731.63 61,887,153.94 14,127,434.70 14,127,434.70 47,759,719.24SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 28,721,027.96 805,146.56 29,526,174.52 6,998,764.05 6,998,764.05 22,527,410.47TRIBUNALES REGIONALES DE CIRCUITO 112,465,880.31 2,934,902.20 115,400,782.51 27,939,770.81 27,939,770.81 87,461,011.70JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 988,787,769.09 5,581,382.88 994,369,151.97 184,760,617.36 184,760,617.36 809,608,534.61CENTRALES DE ACTUARIOS 14,196,828.66 21,665.97 14,218,494.63 3,199,402.69 3,199,402.69 11,019,091.94CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA 29,602,233.96 1,830,274.01 31,432,507.97 7,694,388.21 7,694,388.21 23,738,119.76OFICIALÍA MAYOR 104,106,300.03 -5,024,781.70 99,081,518.33 19,763,387.56 19,763,387.56 79,318,130.77INSTITUTO DE LA JUDICATURA SONORENSE 18,165,443.89 57,641.51 18,223,085.40 4,194,873.83 4,194,873.83 14,028,211.57VISITADURÍA JUDICIAL Y CONTRALORÍA 19,008,746.66 411,827.10 19,420,573.76 4,574,542.87 4,574,542.87 14,846,030.89ARCHIVO DEL PODER JUDICIAL 7,159,992.04 -116,747.37 7,043,244.67 1,434,462.88 1,434,462.88 5,608,781.79

Gasto Etiquetado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PRESIDENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SALAS MIXTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TRIBUNALES REGIONALES DE CIRCUITO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CENTRALES DE ACTUARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00OFICIALÍA MAYOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00INSTITUTO DE LA JUDICATURA SONORENSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00VISITADURÍA JUDICIAL Y CONTRALORÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ARCHIVO DEL PODER JUDICIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de Egresos 1,500,000,000.00 6,570,172.13 1,506,570,172.13 279,767,298.12 279,767,298.12 1,226,802,874.01

ConceptoEgresos

Subejercicio

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAEstado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA



ETCA-II-08



Clasificación Administrativa (Por Poderes)

EgresosAprobado

Anual


EgresosModificado

Anual

EgresosDevengado

Anual

EgresosPagadoAnual

Subejercicio%

Avance Anual

PODER EJECUTIVOPODER LEGISLATIVOPODER JUDICIAL 1,500,000,000.00 6,570,172.13 1,506,570,172.13 279,767,298.12 279,767,298.12 51,344,979.18 19%ÓRGANOS AUTÓNOMOS

Total 1,500,000,000.00 6,570,172.13 1,506,570,172.13 279,767,298.12 279,767,298.12 1,226,802,874.01 19%


Clasificación Administrativa (Por Poderes)SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA





ETCA-II-09

Concepto Egresos Aprobado Anual


Egresos Modificado

Anual

Egresos Devengado

Anual

Egresos Pagado Anual

Subejercicio

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

Instituciones Públicas de la Seguridad Social

Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria

No AplicaFideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria

Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria

Total del Gasto

(En pesos)


Clasificación Administrativa, por Tipo de Organismo o Entidad ParaestatalSUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020




ETCA-II-10

Finalidad-FunciónEgresos

AprobadoAnual


EgresosModificado

Anual

EgresosDevengado

Anual

EgresosPagadoAnual

Subejercicio%

Avance Anual

GOBIERNO 1,500,000,000.00 6,570,172.13 1,506,570,172.13 279,767,298.12 279,767,298.12 1,226,802,874.01 19%LEGISLACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%JUSTICIA 1,500,000,000.00 6,570,172.13 1,506,570,172.13 279,767,298.12 279,767,298.12 1,226,802,874.01 19%OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%DESARROLLO ECONÓMICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUN ANT. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

Total 1,500,000,000.00 6,570,172.13 1,506,570,172.13 279,767,298.12 279,767,298.12 1,226,802,874.01 19%


Clasificación Funcional (Finalidad y Función)SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA





ETCA-II-11


Gasto No Etiquetado 1,500,000,000.00 6,570,172.13 1,506,570,172.13 279,767,298.12 279,767,298.12 1,226,802,874.01Gobierno 1,500,000,000.00 6,570,172.13 1,506,570,172.13 279,767,298.12 279,767,298.12 1,226,802,874.01

Legislación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Justicia 1,500,000,000.00 6,570,172.13 1,506,570,172.13 279,767,298.12 279,767,298.12 1,226,802,874.01Coordinación de la Política de Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Relaciones Exteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Asuntos Financieros y Hacendarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Seguridad Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Desarrollo Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Protección Ambiental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Vivienda y Servicios a la Comunidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Educación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Protección Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Otros Asuntos Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Concepto Egresos

Subejercicio

ETCA-II-12


Desarrollo Económico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Combustibles y Energía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Minería, Manufacturas y Construcción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Comunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Turismo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Ciencia, Tecnología e Innovación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saneamiento del Sistema Financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gasto Etiquetado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Legislación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Justicia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Coordinación de la Política de Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Relaciones Exteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Asuntos Financieros y Hacendarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Concepto Egresos

Subejercicio

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDFGOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA ETCA-II-12


Seguridad Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Desarrollo Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Protección Ambiental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Vivienda y Servicios a la Comunidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Educación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Protección Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Otros Asuntos Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Desarrollo Económico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Combustibles y Energía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Minería, Manufacturas y Construcción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Comunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Turismo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Ciencia, Tecnología e Innovación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Concepto Egresos

Subejercicio

ETCA-II-12


Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saneamiento del Sistema Financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de Egresos 1,500,000,000.00 6,570,172.13 1,506,570,172.13 279,767,298.12 279,767,298.12 1,226,802,874.01


(En pesos)

Concepto Egresos

Subejercicio

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)





ETCA-II-12

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción





EgresosPagado Anual


1000 Servicios Personales110 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE.113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE .

11301 SUELDOS 170,964,000.00 -1,673,355.49 169,290,644.51 41,067,644.51 41,067,644.51 128,223,000.00 24%11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 12,646,800.00 199,551.27 12,846,351.27 3,361,251.27 3,361,251.27 9,485,100.00 26%11304 REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSON 12,010,800.00 0.00 12,010,800.00 3,383,497.87 3,383,497.87 8,627,302.13 28%11306 RIESGO LABORAL 124,454,400.00 792,561.92 125,246,961.92 31,906,161.92 31,906,161.92 93,340,800.00 25%11307 AYUDA PARA HABITACION 40,190,400.00 -1,071,895.91 39,118,504.09 8,975,704.09 8,975,704.09 30,142,800.00 23%11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA 38,226,000.00 -868,083.70 37,357,916.30 8,688,416.30 8,688,416.30 28,669,500.00 23%11311 REMUNERACION POR HOMOLOGACION SALARIAL 55,200.00 0.00 55,200.00 0.00 0.00 55,200.00 0%11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 102,369,600.00 -1,175,760.49 101,193,839.51 24,416,639.51 24,416,639.51 76,777,200.00 24%

120 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER .121 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

12101 HONORARIOS 5,390,400.00 0.00 5,390,400.00 2,073,210.34 2,073,210.34 3,317,189.66 38%130 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES .131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRES .

13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVIC 17,097,600.00 -67,070.10 17,030,529.90 4,207,329.90 4,207,329.90 12,823,200.00 25%132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICAC.

13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 3,536,400.00 -741,955.81 2,794,444.19 142,144.19 142,144.19 2,652,300.00 5%13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 47,364,000.00 -10,756,356.97 36,607,643.03 645,429.87 645,429.87 35,962,213.16 2%13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 208,800.00 40,527.91 249,327.91 92,727.91 92,727.91 156,600.00 37%13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 208,800.00 42,145.62 250,945.62 94,345.62 94,345.62 156,600.00 38%

133 HORAS EXTRAORDINARIAS13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%


Por Partida del GastoSUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA


ETCA-II-13






EgresosPagado Anual


134 COMPENSACIONES13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 9,718,800.00 -228,922.92 9,489,877.08 2,493,130.71 2,493,130.71 6,996,746.37 26%

140 SEGURIDAD SOCIAL141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 19,200.00 -2,598.47 16,601.53 2,201.53 2,201.53 14,400.00 13%14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 180,000.00 -13,349.04 166,650.96 31,650.96 31,650.96 135,000.00 19%14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 3,182,400.00 -16,797.06 3,165,602.94 778,802.94 778,802.94 2,386,800.00 25%14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 19,059,600.00 -92,059.95 18,967,540.05 4,672,840.05 4,672,840.05 14,294,700.00 25%14107 CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENT 6,357,600.00 -31,785.99 6,325,814.01 1,557,614.01 1,557,614.01 4,768,200.00 25%14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERME 5,792,440.00 28,120.00 5,820,560.00 1,488,820.00 1,488,820.00 4,331,740.00 26%14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSST 49,308,149.91 -4,614.39 49,303,535.52 11,682,103.80 11,682,103.80 37,621,431.72 24%14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 3,182,400.00 -16,797.06 3,165,602.94 778,802.94 778,802.94 2,386,800.00 25%

142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA14202 APORTACION AL FOVISSSTESON 25,413,600.00 -122,938.50 25,290,661.50 6,230,461.50 6,230,461.50 19,060,200.00 25%

143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO .14303 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIO 127,295,238.25 4,694,819.79 131,990,058.04 26,479,443.13 26,479,443.13 105,510,614.91 20%

144 APORTACIONES PARA SEGUROS14401 APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 540,000.00 -7,543.00 532,457.00 127,457.00 127,457.00 405,000.00 24%14403 OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS 7,486,660.69 0.00 7,486,660.69 22,860.98 22,860.98 7,463,799.71 0%14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECO 24,141,600.00 -6,035,400.00 18,106,200.00 0.00 0.00 18,106,200.00 0%14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 188,400.00 -4,389.50 184,010.50 42,710.50 42,710.50 141,300.00 23%

150 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS .151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE .

15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS T 690,000.00 -2,736.22 687,263.78 169,763.78 169,763.78 517,500.00 25%

(En pesos)




ETCA-II-13






EgresosPagado Anual


152 INDEMNIZACIONES15202 PAGO DE LIQUIDACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%15203 SENTENCIAS LABORALES 410,400.00 -81,719.76 328,680.24 20,880.24 20,880.24 307,800.00 6%

154 PRESTACIONES CONTRACTUALES15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIO 25,200.00 3,637.00 28,837.00 9,937.00 9,937.00 18,900.00 34%15409 BONO PARA DESPENSA 604,800.00 -40,049.51 564,750.49 111,150.49 111,150.49 453,600.00 20%15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BAS 0.00 5,962.20 5,962.20 5,962.20 5,962.20 0.00 100%

159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS .15901 OTRAS PRESTACIONES 107,983,548.84 28,636,880.08 136,620,428.92 49,886,971.15 49,886,971.15 86,733,457.77 37%

160 PREVISIONES161 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA.

16101 PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS 40,955,921.00 -10,238,979.00 30,716,942.00 0.00 0.00 30,716,942.00 0%170 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS .171 ESTÍMULOS

17102 ESTIMULOS AL PERSONAL 33,086,400.00 -1,148,746.95 31,937,653.05 7,122,853.05 7,122,853.05 24,814,800.00 22%17104 BONO POR PUNTUALIDAD 1,200.00 -300.00 900.00 0.00 0.00 900.00 0%

Total Capítulo 1,040,346,758.69 0.00 1,040,346,758.69 242,770,921.26 242,770,921.26 797,575,837.43 23%

2000 Materiales y Suministros210 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC.211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC.

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OF 11,940,098.31 0.00 11,940,098.31 1,209,924.33 1,209,924.33 10,730,173.98 10%212 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC .

21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODU 5,750,400.00 0.00 5,750,400.00 1,106,556.17 1,106,556.17 4,643,843.83 19%214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN.

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO 2,872,800.00 0.00 2,872,800.00 210,835.50 210,835.50 2,661,964.50 7%




ETCA-II-13






EgresosPagado Anual


215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL21501 MATERIAL PARA INFORMACION 2,362,400.00 0.00 2,362,400.00 278,023.66 278,023.66 2,084,376.34 12%

216 MATERIAL DE LIMPIEZA21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,624,000.00 -252.00 3,623,748.00 426,469.25 426,469.25 3,197,278.75 12%21701 MATERIALES EDUCATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

220 ALIMENTOS Y UTENSILIOS221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL E 1,153,200.00 0.00 1,153,200.00 209,460.42 209,460.42 943,739.58 18%22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,275,600.00 252.00 1,275,852.00 162,253.76 162,253.76 1,113,598.24 13%

223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 282,000.00 0.00 282,000.00 23,378.23 23,378.23 258,621.77 8%

240 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE.241 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS

24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 13,200.00 426,469.25 439,669.25 1,837.30 1,837.30 437,831.95 0%246 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,899,600.00 0.00 1,899,600.00 316,314.15 316,314.15 1,583,285.85 17%248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1,312,800.00 0.00 1,312,800.00 413,507.30 413,507.30 899,292.70 31%249 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC .

24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC 1,176,000.00 0.00 1,176,000.00 103,649.52 103,649.52 1,072,350.48 9%250 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB.252 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMIC.

25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM 122,400.00 0.00 122,400.00 1,264.48 1,264.48 121,135.52 1%253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 128,400.00 0.00 128,400.00 4,959.84 4,959.84 123,440.16 4%256 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS

25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVA 6,000.00 0.00 6,000.00 304.85 304.85 5,695.15 5%260 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26101 COMBUSTIBLES 6,001,200.00 0.00 6,001,200.00 1,151,777.38 1,151,777.38 4,849,422.62 19%

(En pesos)




ETCA-II-13






EgresosPagado Anual


26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 423,600.00 0.00 423,600.00 18,163.10 18,163.10 405,436.90 4%270 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y.271 VESTUARIO Y UNIFORMES

27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 442,800.00 0.00 442,800.00 3,108.80 3,108.80 439,691.20 1%272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONA.

27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON 274,800.00 0.00 274,800.00 0.00 0.00 274,800.00 0%290 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN.291 HERRAMIENTAS MENORES

29101 HERRAMIENTAS MENORES 558,000.00 0.00 558,000.00 20,733.62 20,733.62 537,266.38 4%292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC .

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF 325,200.00 0.00 325,200.00 13,690.53 13,690.53 311,509.47 4%293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBIL .

29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB 153,600.00 0.00 153,600.00 5,388.00 5,388.00 148,212.00 4%294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO.

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU 2,336,400.00 0.00 2,336,400.00 509,487.42 509,487.42 1,826,912.58 22%296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO.

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU 1,538,400.00 0.00 1,538,400.00 129,078.93 129,078.93 1,409,321.07 8%298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI .

29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ 55,200.00 0.00 55,200.00 0.00 0.00 55,200.00 0%299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BI .

29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS 1,419,600.00 0.00 1,419,600.00 261,726.97 261,726.97 1,157,873.03 18%

Total Capítulo 47,447,698.31 426,469.25 47,874,167.56 6,581,893.51 6,581,893.51 41,292,274.05 14%

3000 Servicios Generales310 SERVICIOS BASICOS311 ENERGÍA ELÉCTRICA

31101 ENERGIA ELECTRICA 10,522,800.00 0.00 10,522,800.00 1,738,106.00 1,738,106.00 8,784,694.00 17%312 GAS




ETCA-II-13






EgresosPagado Anual


31201 GAS 19,200.00 0.00 19,200.00 5,220.25 5,220.25 13,979.75 27%313 AGUA

31301 AGUA POTABLE 1,394,400.00 0.00 1,394,400.00 391,204.16 391,204.16 1,003,195.84 28%314 TELEFONÍA TRADICIONAL

31401 TELEFONIA TRADICIONAL 1,492,800.00 0.00 1,492,800.00 132,953.56 132,953.56 1,359,846.44 9%315 TELEFONÍA CELULAR

31501 TELEFONIA CELULAR 163,200.00 0.00 163,200.00 18,841.16 18,841.16 144,358.84 12%316 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES

31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 211,200.00 0.00 211,200.00 4,074.02 4,074.02 207,125.98 2%317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PRO.

31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PRO 2,202,000.00 0.00 2,202,000.00 439,499.92 439,499.92 1,762,500.08 20%318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

31801 SERVICIO POSTAL 12,000.00 0.00 12,000.00 777.00 777.00 11,223.00 6%320 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 6,622,356.00 0.00 6,622,356.00 2,189,645.28 2,189,645.28 4,432,710.72 33%323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM.

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQ 10,958,400.00 0.00 10,958,400.00 2,132,041.68 2,132,041.68 8,826,358.32 19%325 ARREMDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 96,000.00 0.00 96,000.00 0.00 0.00 96,000.00 0%327 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES

32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 8,108,400.00 0.00 8,108,400.00 1,351,781.18 1,351,781.18 6,756,618.82 17%328 ARRENDAMIENTO FINACIERO

32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRA 1,390,800.00 0.00 1,390,800.00 178,258.00 178,258.00 1,212,542.00 13%329 OTROS ARRENDAMIENTOS

(En pesos)




ETCA-II-13






EgresosPagado Anual


32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 174,000.00 0.00 174,000.00 13,595.20 13,595.20 160,404.80 8%330 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO.331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA.

33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITOR 1,578,000.00 0.00 1,578,000.00 107,300.00 107,300.00 1,470,700.00 7%332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA.

33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIER 68,400.00 0.00 68,400.00 29,000.00 29,000.00 39,400.00 42%333 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PRO.

33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 140,400.00 -108,413.40 31,986.60 450.00 450.00 31,536.60 1%33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 883,200.00 -883,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

334 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 423,600.00 -399,690.00 23,910.00 23,910.00 23,910.00 0.00 100%

336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓ.33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 13,200.00 -13,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%33604 EDICTOS 296,400.00 -278,800.44 17,599.56 17,599.56 17,599.56 0.00 100%

337 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD33701 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD 238,800.00 -238,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

338 SERVICIOS DE VIGILANCIA33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 11,374,800.00 1,922,103.84 13,296,903.84 3,311,440.56 3,311,440.56 9,985,463.28 25%

340 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA .341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 260,400.00 0.00 260,400.00 33,646.63 33,646.63 226,753.37 13%345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 1,603,200.00 0.00 1,603,200.00 280,684.93 280,684.93 1,322,515.07 18%347 FLETES Y MANIOBRAS

34701 FLETES Y MANIOBRAS 4,443,600.00 0.00 4,443,600.00 700,801.49 700,801.49 3,742,798.51 16%350 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN.351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU.




ETCA-II-13






EgresosPagado Anual


35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE 7,442,400.00 0.00 7,442,400.00 961,277.32 961,277.32 6,481,122.68 13%352 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M.

35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARI 1,005,600.00 0.00 1,005,600.00 97,034.00 97,034.00 908,566.00 10%353 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E.

35301 INSTALACIONES 399,600.00 0.00 399,600.00 1,645.66 1,645.66 397,954.34 0%35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES IN 898,800.00 0.00 898,800.00 35,496.00 35,496.00 863,304.00 4%

355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA.35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO D 1,387,200.00 0.00 1,387,200.00 121,799.43 121,799.43 1,265,400.57 9%

357 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M.35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINAR 5,342,400.00 0.00 5,342,400.00 1,259,860.92 1,259,860.92 4,082,539.08 24%

358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 4,603,200.00 0.00 4,603,200.00 916,061.76 916,061.76 3,687,138.24 20%

359 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 1,786,800.00 0.00 1,786,800.00 159,815.01 159,815.01 1,626,984.99 9%

360 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA.364 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS

36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 201,600.00 0.00 201,600.00 1,206.40 1,206.40 200,393.60 1%370 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS371 PASAJES AÉREOS

37101 PASAJES AEREOS 435,600.00 0.00 435,600.00 15,850.02 15,850.02 419,749.98 4%372 PASAJES TERRESTRES

37201 PASAJES TERRESTRES 142,800.00 0.00 142,800.00 630.00 630.00 142,170.00 0%375 VIÁTICOS EN EL PAÍS

37501 VIATICOS EN EL PAIS 4,802,000.00 0.00 4,802,000.00 716,500.00 716,500.00 4,085,500.00 15%37502 GASTOS DE CAMINO 24,000.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00 0%

(En pesos)




ETCA-II-13






EgresosPagado Anual


379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE .37901 CUOTAS 428,400.00 0.00 428,400.00 93,933.00 93,933.00 334,467.00 22%

380 SERVICIOS OFICIALES382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 658,800.00 0.00 658,800.00 71,261.73 71,261.73 587,538.27 11%390 OTROS SERVICIOS GENERALES392 IMPUESTOS Y DERECHOS

39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 548,400.00 0.00 548,400.00 175,933.00 175,933.00 372,467.00 32%39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 8,953,312.00 8,953,312.00 1,682,723.00 1,682,723.00 7,270,589.00 19%

Total Capítulo 103,752,468.00 0.00 103,752,468.00 19,411,857.83 19,411,857.83 84,340,610.17 19%

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y.413 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDIC.

41303 INVERSION PUBLICA PODER JUDICIAL 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00 0.00 0.00 90,000,000.00 0%41304 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONE 200,478,250.00 0.00 200,478,250.00 0.00 0.00 200,478,250.00 0%

441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS44105 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSO 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0%

Total Capítulo 291,478,250.00 0.00 291,478,250.00 0.00 0.00 291,478,250.00 0%

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles510 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 7,479,644.00 0.00 7,479,644.00 2,054,641.31 2,054,641.31 5,425,002.69 27%512 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA .




ETCA-II-13






EgresosPagado Anual


51201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 717,600.00 0.00 717,600.00 43,540.60 43,540.60 674,059.40 6%515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA IN .

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA 5,701,200.00 0.00 5,701,200.00 2,353,333.76 2,353,333.76 3,347,866.24 41%519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓ.

51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACI 268,800.00 0.00 268,800.00 222,302.40 222,302.40 46,497.60 83%520 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 340,800.00 0.00 340,800.00 34,568.00 34,568.00 306,232.00 10%523 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 217,200.00 0.00 217,200.00 89,030.00 89,030.00 128,170.00 41%540 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE541 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 762,000.00 0.00 762,000.00 0.00 0.00 762,000.00 0%560 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE564 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN.

56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIO 340,800.00 0.00 340,800.00 0.00 0.00 340,800.00 0%565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION

56501 EQUIPO DE COMUNICACIàN Y TELECOMUNICACIàN 718,800.00 0.00 718,800.00 308,150.80 308,150.80 410,649.20 43%566 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS.

56601 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS 427,981.00 0.00 427,981.00 0.00 0.00 427,981.00 0%

Total Capítulo 16,974,825.00 0.00 16,974,825.00 5,105,566.87 5,105,566.87 11,869,258.13 30%

6000 Inversión Pública620 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS

(En pesos)




ETCA-II-13






EgresosPagado Anual


622 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL62201 CONSTRUCCION 0.00 4,901,286.64 4,901,286.64 4,296,678.55 4,296,678.55 604,608.09 0%62203 REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN 0.00 1,668,885.49 1,668,885.49 1,600,380.10 1,600,380.10 68,505.39 0%

Total Capítulo 0.00 6,570,172.13 6,570,172.13 5,897,058.65 5,897,058.65 673,113.48 0%

Total 1,500,000,000.00 6,996,641.38 1,506,996,641.38 279,767,298.12 279,767,298.12 1,227,229,343.26 19%







ETCA-II-13


Gasto No Etiquetado 1,040,346,758.69 0.00 1,040,346,758.69 242,770,921.26 242,770,921.26 797,575,837.43Personal Administrativo y de Servicio Público 1,040,346,758.69 0.00 1,040,346,758.69 242,770,921.26 242,770,921.26 797,575,837.43Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Servicios de Salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Personal Médico, Paramédico y afín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Seguridad Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nombre del Programa o Ley 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Nombre del Programa o Ley 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sentencias laborales definitivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gasto Etiquetado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Personal Administrativo y de Servicio Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Servicios de Salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Personal Médico, Paramédico y afín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Seguridad Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nombre del Programa o Ley 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Nombre del Programa o Ley 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sentencias laborales definitivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total del Gasto en Servicios Personales 1,040,346,758.69 0.00 1,040,346,758.69 242,770,921.26 242,770,921.26 797,575,837.43

ConceptoEgresos

Subejercicio

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAEstado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado - LDF

(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA





ETCA-II-14

Total de Egresos Presupuestarios 279,767,298.12Menos:Egresos Presupuestarios No Contables 11,002,625.52

Mobiliario y equipo de administración 4,673,818.07Mobiliario y equipo educacional y recreativo 123,598.00Vehículos y equipo de transporte 0.00Maquinaria, otros equipos y herramientas 308,150.80Obra pública en bienes propios 5,897,058.65

Otros Egresos Presupuestales No ContablesMas: Gastos Contables No Presupuestarios 2,972,815.19

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 2,941,835.19Otros gastos 30,980.00

Otros Gastos Contables No PresupuestalesMas:Inversión Pública 0.00

Inversión Pública no Capatalizable 0.00

Total de Gasto Contable 271,737,487.79

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAConciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIAal 31 de marzo de 2020

(En pesos)




ETCA-II-15

Identificación del crédito o Instrumento Contratación / Colocación Amortización Endeudamiento Neto

Total Créditos Bancarios

Total Otros Instrumentos de Deuda

TOTAL

No Aplica

Otros Instrumentos de Deuda

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAEndeudamiento Neto


(En pesos)

Créditos Bancarios




ETCA-II-16

Concepto Egresos Aprobado Anual

Ampliaciones/ Reducciones

Egresos Modificado

Anual

Egresos Devengado

Anual

Egresos Pagado Anual Subejercicio % Avance

Anual

Programas 1,500,000,000.00 6,570,172.13 1,506,570,172.13 279,767,298.12 279,767,298.12 1,226,802,874.01 19% Subsidios: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% Desempeño de las Funciones: 1,500,000,000.00 6,570,172.13 1,506,570,172.13 279,767,298.12 279,767,298.12 1,226,802,874.01 19%

Prestación de Servicios Públicos 1,500,000,000.00 6,570,172.13 1,506,570,172.13 279,767,298.12 279,767,298.12 1,226,802,874.01 19%

Específicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

Proyectos de inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% Administrativos y de Apoyos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% Compromisos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% Obligaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

Total del Gasto 1,500,000,000.00 6,570,172.13 1,506,570,172.13 279,767,298.12 279,767,298.12 1,226,802,874.01 19%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAGasto por Categoría Programática


(En pesos)

ETCA-III-01

Proyecto de InversiónEgresos

Aprobado Anual

Egresos Modificado

Anual

Egresos Pagado Anual % Avance Anual

Gasto de Inversión Ejercido:0.00 6,570,172.13 5,897,058.65 90%

Total 0.00 6,570,172.13 5,897,058.65 90%

Proyecto de Inversión

Gasto de Inversión Ejercido:


Monto Erogado Origen del Recurso

NADA QUE INFORMAR

Gasto por Proyectos de Inversión

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAGasto por Proyectos de Inversión



ETCA-III-03

DEPENDENCIA / ENTIDAD 02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 PRESIDENCIA

E102E06 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

248 TRÁMITE DE ASUNTOS DEL PLENO, SALAS, COMISIONES Y PRESIDENCIA

ATENDER A TRAVÉS DEAUDICENCIA AL PÚBLICO ENGENERAL LOS ASUNTOS DE LACOMPETENCIA DEL PODERJUDICIAL.

AUDIENCIA A SI MET 828.00 816.00 811.00 790.00 3245.00 828.00 816.00 811.00 790.00 3245.00 639.00 0.00 0.00 0.00

77.17%NUM 828.00 816.00 811.00 790.00 3245.00 828.00 816.00 811.00 790.00 3245.00 639.00 0.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 19.69% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 639 ASUNTOS DE 3,245 PROGRAMADOS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO MENOR AL 100%, TODA VEZ QUE LOS CALENDARIOSTRIMESTRALES SE PROGRAMAN SOBRE LA BASE DE ESTADÍSTICA Y CRITERIOS AL MOMENTO DE SU FORMULACIÓN. LA META ESTÁ EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE JUSTICIA QUE PRESENTE LA POBLACIÓN QUE ACUDE POR ESTE SERVICIO, RAZÓN POR LA QUE SUS RESULTADOS PUEDEN SERMAYORES, MENORES O IGUALES A LOS PROYECTADOS.

AUXILIAR A LA JUSTICIAFEDERAL EN LOS TÉRMINOS DELAS LEYES RELATIVAS.

APELACIONES

A SI MET 42.00 45.00 40.00 40.00 167.00 42.00 45.00 40.00 40.00 167.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00%NUM 42.00 45.00 40.00 40.00 167.00 42.00 45.00 40.00 40.00 167.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN


DERIVADO DEL DECRETO POR EL QUE LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, QUE EMITE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA SANITARIA EPIDEMIOLÓGICA Y POR EL QUE SE DICTAN LAS MEDIDAS URGENTES ENCAMINADAS A LA CONSERVACIÓN YMEJORAMIENTO DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA Y EN DONDE SE ORDENAN DIVERSAS ACCIONES PARA PREVENIR, CONTROLAR, COMBATIR Y ERRADICAR LA EXISTENCIA Y TRANSMISIÓN DEL COVID-19 PUBLICADO EL DÍA MIÉRCOLES 25 DE MARZO DE 2020. CCVEDICIÓN ESPECIAL EN BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE SONORA.ASÍ COMO ACTA NÚMERO 06/2020, MEDIANTE EL CUAL EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA SE ADHIERE AL DECRETO EMITIDO POR LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y EN EL CUAL SE ADOPTAN LAS MEDIDAS QUE CONTRIBUYEN A LA PREVENCIÓN Y DISMINUCIÓN DELRIESGO DEL POSIBLE CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19, SE INFORMA QUE EN ESTA META Y POR TRATARSE DE POBLACIÓN VULNERABLE SE INFORMARA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE LO CORRESPONDIENTE A ESTE DE UNA MANERA ACUMULATIVA.

SOMETER A LA APROBACIÓNDEL PLENO DEL SUPREMOTRIBUNAL DE JUSTICIA, ELANTEPROYECTO DEPRESUPUESTO ANUAL DEEGRESOS DEL PODER JUDICIALDEL ESTADO.

DOCUMENTO

A SI MET 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00%NUM 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN


ESTA NO PRESENTÓ AVANCE YA QUE SU PROGRAMACIÓN SE INCORPORÓ EN EL PERÍODO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE.

PORCENTAJE DE ASUNTOSTRAMITADOS QUE SONCOMPETENCIA DEL PLENO Y DELAS SALAS DEL SUPREMOTRIBUNAL DE JUSTICIA.

APELACIONES

P SI MET 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00%NUM 241.00 283.00 226.00 237.00 987.00 241.00 283.00 226.00 237.00 987.00 1.00 0.00 0.00 0.00

DEN 241.00 283.00 226.00 237.00 987.00 241.00 283.00 226.00 237.00 987.00 1.00 0.00 0.00 0.00



INDICE DE COBERTURA DEEVENTOS OFICIALES

EVENTO P SI MET 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100% 100% 100.00% 60% 0.00% 0.00% 0.00%

60.00%NUM 10.00 11.00 9.00 10.00 40.00 10.00 11.00 9.00 10.00 40.00 6.00 0.00 0.00 0.00

DEN 10.00 11.00 9.00 10.00 40.00 10.00 11.00 9.00 10.00 40.00 10.00 0.00 0.00 0.00


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 15% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 6 EVENTOS DE 40 PROGRAMADOS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO MENOR AL 100%. DURANTE ESTE PERÍODO, SE DIO COBERTURAA TODAS LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A CURSOS DE CAPACITACIÓN Y DEMÁS EVENTOS DEL PODER JUDICIAL, MISMOS QUE SE PROGRAMAN A CRITERIO AL MOMENTO DE SU FORMULACIÓN. LO ANTERIOR, CON EL PROPÓSITO DE INFORMAR A LA SOCIEDAD SONORENSE SOBRE EL TRABAJODESARROLLADO EN EL TRIBUNAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 SALAS MIXTAS

PORCENTAJE DE EFICIENCIA ENLA RESOLUCIÓN DE TOCAS.

RESOLUCIÓN

P SI MET 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100% 100% 100.00% 111.25% 0.00% 0.00% 0.00%

111.25%NUM 140.00 140.00 130.00 130.00 540.00 140.00 140.00 130.00 130.00 540.00 178.00 0.00 0.00 0.00

DEN 140.00 140.00 130.00 130.00 540.00 140.00 140.00 130.00 130.00 540.00 160.00 0.00 0.00 0.00


INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

ETCA-III-04

TRIMESTRE: PRIMERO

CLAVE NOMBRE DEL INDICADOR UNI.MEDIDA

TIP

O M

ET

A

VA

L. A

CU

M.

DA

TO

S

PROGRAMADO ORIGINAL MODIFICADO REALIZADO

% DE AVANCETRIMESTRALPRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

20-04-2020 08:05



ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 32.96% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 178 RESOLUCIONES DE 540 PROGRAMADAS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO SUPERIOR AL 100%, TODA VEZ QUE LOSCALENDARIOS TRIMESTRALES SE PROGRAMAN SOBRE LA BASE DE ESTADÍSTICA Y CRITERIOS AL MOMENTO DE SU FORMULACIÓN. LA META ESTÁ EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE JUSTICIA QUE PRESENTE LA POBLACIÓN QUE ACUDE POR ESTE SERVICIO, RAZÓN POR LA QUE SUS RESULTADOSPUEDEN SER MAYORES, MENORES O IGUALES A LOS PROYECTADOS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

PORCENTAJE DE ASUNTOSTRAMITADOS QUE SONCOMPETENCIA DEL PLENO Y DELAS SALAS DEL SUPREMOTRIBUNAL DE JUSTICIA.

APELACIONES

P SI MET 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00%NUM 241.00 283.00 226.00 237.00 987.00 241.00 283.00 226.00 237.00 987.00 1.00 0.00 0.00 0.00

DEN 241.00 283.00 226.00 237.00 987.00 241.00 283.00 226.00 237.00 987.00 1.00 0.00 0.00 0.00



ELABORAR OPERATIVAMENTEATENDIENDO LASINSTRUCCIONES DE LAPRESIDENCIA, LOS ACUERDOSPENALES HASTA CITAR PARAEMITIR RESOLUCIÓN.

ACUERDO A SI MET 469.00 489.00 428.00 402.00 1788.00 469.00 489.00 428.00 402.00 1788.00 413.00 0.00 0.00 0.00

88.05%NUM 469.00 489.00 428.00 402.00 1788.00 469.00 489.00 428.00 402.00 1788.00 413.00 0.00 0.00 0.00

DEN


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 23.1% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 413 ACUERDOS DE 1,788 PROGRAMADOS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO MENOR AL 100%, TODA VEZ QUE LOS CALENDARIOSTRIMESTRALES SE PROGRAMAN SOBRE LA BASE DE ESTADÍSTICA Y CRITERIOS AL MOMENTO DE SU FORMULACIÓN. LA META ESTÁ EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE JUSTICIA QUE PRESENTE LA POBLACIÓN QUE ACUDE POR ESTE SERVICIO, RAZÓN POR LA QUE SUS RESULTADOS PUEDEN SERMAYORES, MENORES O IGUALES A LOS PROYECTADOS.

ELABORAR OPERATIVAMENTEATENDIENDO LASINSTRUCCIONES DE LAPRESIDENCIA, LOS ACUERDOSCIVILES HASTA CITAR PARAEMITIR RESOLUCIÓN.

ACUERDO A SI MET 650.00 717.00 654.00 641.00 2662.00 650.00 717.00 654.00 641.00 2662.00 562.00 0.00 0.00 0.00

86.46%NUM 650.00 717.00 654.00 641.00 2662.00 650.00 717.00 654.00 641.00 2662.00 562.00 0.00 0.00 0.00

DEN



ELABORAR OPERATIVAMENTEATENDIENDO LASINSTRUCCIONES DE LAPRESIDENCIA, LOS ACUERDOSDE ANTECEDENTES DE AMPAROHASTA CITAR PARA EMITIRRESOLUCIÓN.

ACUERDO A SI MET 507.00 551.00 484.00 455.00 1997.00 507.00 551.00 484.00 455.00 1997.00 480.00 0.00 0.00 0.00

94.67%NUM 507.00 551.00 484.00 455.00 1997.00 507.00 551.00 484.00 455.00 1997.00 480.00 0.00 0.00 0.00

DEN



TURNAR Y LEGALIZAR LOSEXHORTOS QUE LLEGAN OSALEN DEL ESTADO.

EXHORTO A SI MET 350.00 360.00 339.00 331.00 1380.00 350.00 360.00 339.00 331.00 1380.00 277.00 0.00 0.00 0.00

79.14%NUM 350.00 360.00 339.00 331.00 1380.00 350.00 360.00 339.00 331.00 1380.00 277.00 0.00 0.00 0.00

DEN


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 20.07% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 277 ASUNTOS DE 1,380 PROGRAMADOS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO MENOR AL 100%, TODA VEZ QUE LOS CALENDARIOSTRIMESTRALES SE PROGRAMAN SOBRE LA BASE DE ESTADÍSTICA Y CRITERIOS AL MOMENTO DE SU FORMULACIÓN. LA META ESTÁ EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE JUSTICIA QUE PRESENTE LA POBLACIÓN QUE ACUDE POR ESTE SERVICIO, RAZÓN POR LA QUE SUS RESULTADOS PUEDEN SERMAYORES, MENORES O IGUALES A LOS PROYECTADOS.

ELABORAR Y REMITIRREQUISITORIAS, OFICIOS YTESTIMONIOS DERESOLUCIONES DE LASDIFERENTES MATERIAS

RESOLUCIÓN

A SI MET 1304.00 1279.00 1189.00 1078.00 4850.00 1304.00 1279.00 1189.00 1078.00 4850.00 1318.00 0.00 0.00 0.00

101.07%NUM 1304.00 1279.00 1189.00 1078.00 4850.00 1304.00 1279.00 1189.00 1078.00 4850.00 1318.00 0.00 0.00 0.00

DEN



ETCA-III-04

TRIMESTRE: PRIMERO


TIP

O M

ET

A

VA

L. A

CU

M.

DA

TO

S



20-04-2020 08:05



ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 27.18% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 1,318 DOCUMENTOS DE 4,850 PROGRAMADOS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO SUPERIOR AL 100%, TODA VEZ QUE LOSCALENDARIOS TRIMESTRALES SE PROGRAMAN SOBRE LA BASE DE ESTADÍSTICA Y CRITERIOS AL MOMENTO DE SU FORMULACIÓN.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 TRIBUNALES REGIONALES DE CIRCUITO

286 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN SEGUNDA INSTANCIA

EMITIR LOS ACUERDOSCORRESPONDIENTES ALTRÁMITE DE LOS RECURSOS ENMATERIA DE JUSTICIA PARAADOLESCENTES, HASTA CITARPARA RESOLUCIÓN OSENTENCIA.

ACUERDO A SI MET 5.00 10.00 30.00 5.00 50.00 5.00 10.00 30.00 5.00 50.00 2.00 0.00 0.00 0.00

40.00%NUM 5.00 10.00 30.00 5.00 50.00 5.00 10.00 30.00 5.00 50.00 2.00 0.00 0.00 0.00

DEN


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 4% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 2 ACUERDOS DE 50 PROGRAMADOS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO MENOR AL 100%, TODA VEZ QUE LOS CALENDARIOSTRIMESTRALES SE PROGRAMAN SOBRE LA BASE DE ESTADÍSTICA Y CRITERIOS AL MOMENTO DE SU FORMULACIÓN. LA META ESTÁ EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE JUSTICIA QUE PRESENTE LA POBLACIÓN QUE ACUDE POR ESTE SERVICIO, RAZÓN POR LA QUE SUS RESULTADOS PUEDEN SERMAYORES, MENORES O IGUALES A LOS PROYECTADOS.

EMITIR LOS ACUERDOS QUECORRESPONDAN A LOSAMPAROS DIRECTOS EINDIRECTOS PLANTEADOS ENLOS ASUNTOS DE JUSTICIAPARA ADOLESCENTES.

ACUERDO A SI MET 2.00 2.00 4.00 2.00 10.00 2.00 2.00 4.00 2.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00%NUM 2.00 2.00 4.00 2.00 10.00 2.00 2.00 4.00 2.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 0% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 0 ACUERDO DE 10 PROGRAMADOS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO MENOR AL 100%, TODA VEZ QUE LOS CALENDARIOSTRIMESTRALES SE PROGRAMAN SOBRE LA BASE DE ESTADÍSTICA Y CRITERIOS AL MOMENTO DE SU FORMULACIÓN. LA META ESTÁ EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE JUSTICIA QUE PRESENTE LA POBLACIÓN QUE ACUDE POR ESTE SERVICIO, RAZÓN POR LA QUE SUS RESULTADOS PUEDEN SERMAYORES, MENORES O IGUALES A LOS PROYECTADOS.

PORCENTAJE DE ASUNTOSRESUELTOS

RESOLUCIÓN

P SI MET 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00%NUM 290.00 296.00 250.00 255.00 1091.00 290.00 296.00 250.00 255.00 1091.00 245.00 0.00 0.00 0.00

DEN 290.00 296.00 250.00 255.00 1091.00 290.00 296.00 250.00 255.00 1091.00 245.00 0.00 0.00 0.00


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 22.45% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 245 RESOLUCIONES DE 1,091 PROGRAMADAS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO MENOR AL 100%, TODA VEZ QUE LOSCALENDARIOS TRIMESTRALES SE PROGRAMAN SOBRE LA BASE DE ESTADÍSTICA Y CRITERIOS AL MOMENTO DE SU FORMULACIÓN. LA META ESTÁ EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE JUSTICIA QUE PRESENTE LA POBLACIÓN QUE ACUDE POR ESTE SERVICIO, RAZÓN POR LA QUE SUS RESULTADOSPUEDEN SER MAYORES, MENORES O IGUALES A LOS PROYECTADOS.

INDICE DE APELACIONESPRESENTADAS EN SEGUNDAINSTANCIA ORAL PENALACUSATORIA.

APELACIONES

P SI MET 27.14% 46.55% 33.33% 27.85% 33.01% 27.14% 46.55% 33.33% 27.85% 33.01% 37.84% 0.00% 0.00% 0.00%

139.40%NUM 19.00 27.00 33.00 22.00 101.00 19.00 27.00 33.00 22.00 101.00 28.00 0.00 0.00 0.00

DEN 70.00 58.00 99.00 79.00 306.00 70.00 58.00 99.00 79.00 306.00 74.00 0.00 0.00 0.00


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 27.72% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 28 APELACIONES DE 101 PROGRAMADOS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO SUPERIOR AL 100%, TODA VEZ QUE LOSCALENDARIOS TRIMESTRALES SE PROGRAMAN SOBRE LA BASE DE ESTADÍSTICA Y CRITERIOS AL MOMENTO DE SU FORMULACIÓN. LA META ESTÁ EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE JUSTICIA QUE PRESENTE LA POBLACIÓN QUE ACUDE POR ESTE SERVICIO, RAZÓN POR LA QUE SUS RESULTADOSPUEDEN SER MAYORES, MENORES O IGUALES A LOS PROYECTADOS.

EMITIR RESOLUCIÓN EN TODOSLOS ASUNTOS EN MATERIAORAL PENAL TURNADOS APONENCIAS.

RESOLUCIÓN

A SI MET 30.00 53.00 56.00 39.00 178.00 30.00 53.00 56.00 39.00 178.00 62.00 0.00 0.00 0.00

206.66%NUM 30.00 53.00 56.00 39.00 178.00 30.00 53.00 56.00 39.00 178.00 62.00 0.00 0.00 0.00

DEN


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 34.83% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 62 RESOLUCIONES DE 178 PROGRAMADOS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO SUPERIOR AL 100%, TODA VEZ QUE LOSCALENDARIOS TRIMESTRALES SE PROGRAMAN SOBRE LA BASE DE ESTADÍSTICA Y CRITERIOS AL MOMENTO DE SU FORMULACIÓN. LA META ESTÁ EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE JUSTICIA QUE PRESENTE LA POBLACIÓN QUE ACUDE POR ESTE SERVICIO, RAZÓN POR LA QUE SUS RESULTADOSPUEDEN SER MAYORES, MENORES O IGUALES A LOS PROYECTADOS.

NÚMERO DE AUDIENCIASREALIZADAS EN SEGUNDAINSTANCIA EN MATERIA ORALPENAL.

AUDIENCIA A SI MET 10.00 13.00 15.00 12.00 50.00 10.00 13.00 15.00 12.00 50.00 11.00 0.00 0.00 0.00

110.00%NUM 10.00 13.00 15.00 12.00 50.00 10.00 13.00 15.00 12.00 50.00 11.00 0.00 0.00 0.00

DEN



ETCA-III-04

TRIMESTRE: PRIMERO


TIP

O M

ET

A

VA

L. A

CU

M.

DA

TO

S



20-04-2020 08:05



ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 22% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 11 AUDIENCIAS DE 50 PROGRAMADOS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO SUPERIOR AL 100%, TODA VEZ QUE LOS CALENDARIOSTRIMESTRALES SE PROGRAMAN SOBRE LA BASE DE ESTADÍSTICA Y CRITERIOS AL MOMENTO DE SU FORMULACIÓN. LA META ESTÁ EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE JUSTICIA QUE PRESENTE LA POBLACIÓN QUE ACUDE POR ESTE SERVICIO, RAZÓN POR LA QUE SUS RESULTADOS PUEDEN SERMAYORES, MENORES O IGUALES A LOS PROYECTADOS.

ELABORAR LOS ACUERDOSCIVILES HASTA CITAR PARAEMITIR RESOLUCIÓN.

ACUERDO A SI MET 1592.00 1693.00 1410.00 1393.00 6088.00 1592.00 1693.00 1410.00 1393.00 6088.00 1237.00 0.00 0.00 0.00

77.70%NUM 1592.00 1693.00 1410.00 1393.00 6088.00 1592.00 1693.00 1410.00 1393.00 6088.00 1237.00 0.00 0.00 0.00

DEN


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 20.32% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 1,237 ACUERDOS DE 6,088 PROGRAMADOS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO MENOR AL 100%, TODA VEZ QUE LOS CALENDARIOSTRIMESTRALES SE PROGRAMAN SOBRE LA BASE DE ESTADÍSTICA Y CRITERIOS AL MOMENTO DE SU FORMULACIÓN. LA META ESTÁ EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE JUSTICIA QUE PRESENTE LA POBLACIÓN QUE ACUDE POR ESTE SERVICIO, RAZÓN POR LA QUE SUS RESULTADOS PUEDEN SERMAYORES, MENORES O IGUALES A LOS PROYECTADOS.

ELABORAR LOS ACUERDOSPENALES HASTA CITAR PARAEMITIR RESOLUCIÓN.

ACUERDO A SI MET 480.00 522.00 461.00 431.00 1894.00 480.00 522.00 461.00 431.00 1894.00 327.00 0.00 0.00 0.00

68.12%NUM 480.00 522.00 461.00 431.00 1894.00 480.00 522.00 461.00 431.00 1894.00 327.00 0.00 0.00 0.00

DEN



ELABORAR LOS ACUERDOS DEANTECEDENTES DE AMPARO ENMATERIA CIVIL.

ACUERDO A SI MET 480.00 506.00 429.00 408.00 1823.00 480.00 506.00 429.00 408.00 1823.00 414.00 0.00 0.00 0.00

86.25%NUM 480.00 506.00 429.00 408.00 1823.00 480.00 506.00 429.00 408.00 1823.00 414.00 0.00 0.00 0.00

DEN



ELABORAR LOS ACUERDOS DEANTECEDENTES DE AMPARO ENMATERIA PENAL.

ACUERDO A SI MET 178.00 181.00 145.00 136.00 640.00 178.00 181.00 145.00 136.00 640.00 250.00 0.00 0.00 0.00

140.44%NUM 178.00 181.00 145.00 136.00 640.00 178.00 181.00 145.00 136.00 640.00 250.00 0.00 0.00 0.00

DEN


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 39.06% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 250 ACUERDOS DE 640 PROGRAMADOS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO SUPERIOR AL 100%, TODA VEZ QUE LOS CALENDARIOSTRIMESTRALES SE PROGRAMAN SOBRE LA BASE DE ESTADÍSTICA Y CRITERIOS AL MOMENTO DE SU FORMULACIÓN. LA META ESTÁ EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE JUSTICIA QUE PRESENTE LA POBLACIÓN QUE ACUDE POR ESTE SERVICIO, RAZÓN POR LA QUE SUS RESULTADOS PUEDEN SERMAYORES, MENORES O IGUALES A LOS PROYECTADOS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

285 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN PRIMERA INSTANCIA

LLEVAR EL CONTROL DERESOLUCIONESCONSTITUCIONALES DICTADASEN ASUNTOS DE MATERIA DEEJECUCIÓN DE SANCIONES.

RESOLUCIÓN

A SI MET 253.00 331.00 230.00 295.00 1109.00 253.00 331.00 230.00 295.00 1109.00 288.00 0.00 0.00 0.00

113.83%NUM 253.00 331.00 230.00 295.00 1109.00 253.00 331.00 230.00 295.00 1109.00 288.00 0.00 0.00 0.00

DEN


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 25.97% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 288 RESOLUCIONES DE 1,109 PROGRAMADAS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO SUPERIOR AL 100%, TODA VEZ QUE LOSCALENDARIOS TRIMESTRALES SE PROGRAMAN SOBRE LA BASE DE ESTADÍSTICA Y CRITERIOS AL MOMENTO DE SU FORMULACIÓN. LA META ESTÁ EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE JUSTICIA QUE PRESENTE LA POBLACIÓN QUE ACUDE POR ESTE SERVICIO, RAZÓN POR LA QUE SUS RESULTADOSPUEDEN SER MAYORES, MENORES O IGUALES A LOS PROYECTADOS.

LLEVAR EL CONTROL DEINCULPADOS DE LOS PROCESOSCOMPETENCIA DE LA MATERIAPENAL.

INCULPADO A SI MET 8.00 8.00 8.00 8.00 32.00 8.00 8.00 8.00 8.00 32.00 17.00 0.00 0.00 0.00

0.00%NUM 8.00 8.00 8.00 8.00 32.00 8.00 8.00 8.00 8.00 32.00 17.00 0.00 0.00 0.00

DEN



ETCA-III-04

TRIMESTRE: PRIMERO


TIP

O M

ET

A

VA

L. A

CU

M.

DA

TO

S



20-04-2020 08:05



ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 53.13% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 17 INCULPADOS DE 32 PROGRAMADOS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO SUPERIOR AL 100%, TODA VEZ QUE LOS CALENDARIOSTRIMESTRALES SE PROGRAMAN SOBRE LA BASE DE ESTADÍSTICA Y CRITERIOS AL MOMENTO DE SU FORMULACIÓN. LA META ESTÁ EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE JUSTICIA QUE PRESENTE LA POBLACIÓN QUE ACUDE POR ESTE SERVICIO, RAZÓN POR LA QUE SUS RESULTADOS PUEDEN SERMAYORES, MENORES O IGUALES A LOS PROYECTADOS.

RECIBIR Y RADICAR LASCONSIGNACIONES DE SUCOMPETENCIA QUE EFECTÚE ELMINISTERIO PÚBLICO ENMATERIA PENAL.

RADICACIÓN

A SI MET 7.00 7.00 7.00 7.00 28.00 7.00 7.00 7.00 7.00 28.00 11.00 0.00 0.00 0.00

42.85%NUM 7.00 7.00 7.00 7.00 28.00 7.00 7.00 7.00 7.00 28.00 11.00 0.00 0.00 0.00

DEN


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 39.29% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 11 RADICACIONES DE 28 PROGRAMADAS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO SUPERIOR AL 100%, TODA VEZ QUE LOS CALENDARIOSTRIMESTRALES SE PROGRAMAN SOBRE LA BASE DE ESTADÍSTICA Y CRITERIOS AL MOMENTO DE SU FORMULACIÓN. LA META ESTÁ EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE JUSTICIA QUE PRESENTE LA POBLACIÓN QUE ACUDE POR ESTE SERVICIO, RAZÓN POR LA QUE SUS RESULTADOS PUEDEN SERMAYORES, MENORES O IGUALES A LOS PROYECTADOS.

LLEVAR EL CONTROL DERESOLUCIONESCONSTITUCIONALES DICTADASEN ASUNTOS DE COMPETENCIAEN MATERIA PENAL.

RESOLUCIÓN

A SI MET 24.00 24.00 24.00 24.00 96.00 24.00 24.00 24.00 24.00 96.00 32.00 0.00 0.00 0.00

133.33%NUM 24.00 24.00 24.00 24.00 96.00 24.00 24.00 24.00 24.00 96.00 32.00 0.00 0.00 0.00

DEN


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 33.33% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 32 RESOLUCIONES DE 96 PROGRAMADAS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO SUPERIOR AL 100%, TODA VEZ QUE LOSCALENDARIOS TRIMESTRALES SE PROGRAMAN SOBRE LA BASE DE ESTADÍSTICA Y CRITERIOS AL MOMENTO DE SU FORMULACIÓN. LA META ESTÁ EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE JUSTICIA QUE PRESENTE LA POBLACIÓN QUE ACUDE POR ESTE SERVICIO, RAZÓN POR LA QUE SUS RESULTADOSPUEDEN SER MAYORES, MENORES O IGUALES A LOS PROYECTADOS.

RECIBIR Y RADICAR LASREMISIONES QUE EFECTÚE ELMINISTERIO PÚBLICO ENMATERIA DE JUSTICIA PARAADOLESCENTES.

RADICACIÓN

A SI MET 2.00 3.00 3.00 2.00 10.00 2.00 3.00 3.00 2.00 10.00 1.00 0.00 0.00 0.00

50.00%NUM 2.00 3.00 3.00 2.00 10.00 2.00 3.00 3.00 2.00 10.00 1.00 0.00 0.00 0.00

DEN


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 10% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 1 RADICACIÓN DE 10 PROGRAMADAS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO MENOR AL 100%, TODA VEZ QUE LOS CALENDARIOSTRIMESTRALES SE PROGRAMAN SOBRE LA BASE DE ESTADÍSTICA Y CRITERIOS AL MOMENTO DE SU FORMULACIÓN. LA META ESTÁ EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE JUSTICIA QUE PRESENTE LA POBLACIÓN QUE ACUDE POR ESTE SERVICIO, RAZÓN POR LA QUE SUS RESULTADOS PUEDEN SERMAYORES, MENORES O IGUALES A LOS PROYECTADOS.

LLEVAR EL CONTROL DEADOLESCENTES, A LOS QUE SELES ATRIBUYA UNA CONDUCTATIPIFICADA COMO DELITO.

PERSONA A SI MET 2.00 3.00 3.00 2.00 10.00 2.00 3.00 3.00 2.00 10.00 1.00 0.00 0.00 0.00

50.00%NUM 2.00 3.00 3.00 2.00 10.00 2.00 3.00 3.00 2.00 10.00 1.00 0.00 0.00 0.00

DEN


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 10% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 1 PERSONA DE 10 PROGRAMADAS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO MENOR AL 100%, TODA VEZ QUE LOS CALENDARIOSTRIMESTRALES SE PROGRAMAN SOBRE LA BASE DE ESTADÍSTICA Y CRITERIOS AL MOMENTO DE SU FORMULACIÓN. LA META ESTÁ EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE JUSTICIA QUE PRESENTE LA POBLACIÓN QUE ACUDE POR ESTE SERVICIO, RAZÓN POR LA QUE SUS RESULTADOS PUEDEN SERMAYORES, MENORES O IGUALES A LOS PROYECTADOS.

DICTAR LAS RESOLUCIONES ENLOS PROCESOS INSTRUIDOS AADOLESCENTES A QUIENES SELES ATRIBUYE UNA CONDUCTATIPIFICADA COMO DELITO.

RESOLUCIÓN

A SI MET 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00

100.00%NUM 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00

DEN


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 100% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 2 RESOLUCIONES DE 2 PROGRAMADAS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO SUPERIOR AL 100%, TODA VEZ QUE LOS CALENDARIOSTRIMESTRALES SE PROGRAMAN SOBRE LA BASE DE ESTADÍSTICA Y CRITERIOS AL MOMENTO DE SU FORMULACIÓN. LA META ESTÁ EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE JUSTICIA QUE PRESENTE LA POBLACIÓN QUE ACUDE POR ESTE SERVICIO, RAZÓN POR LA QUE SUS RESULTADOS PUEDEN SERMAYORES, MENORES O IGUALES A LOS PROYECTADOS.

RECIBIR LAS DEMANDAS QUE SEPRESENTEN Y PROCEDER A SURADICACIÓN, CUANDO ASÍCORRESPONDA EN LOSJUZGADOS DE PRIMERAINSTANCIA CIVIL.

RADICACIÓN

A SI MET 1958.00 2067.00 1352.00 2135.00 7512.00 1958.00 2067.00 1352.00 2135.00 7512.00 1652.00 0.00 0.00 0.00

84.37%NUM 1958.00 2067.00 1352.00 2135.00 7512.00 1958.00 2067.00 1352.00 2135.00 7512.00 1652.00 0.00 0.00 0.00

DEN


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 21.99% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 1,652 RADICACIONES DE 7,512 PROGRAMADAS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO MENOR AL 100%, TODA VEZ QUE LOSCALENDARIOS TRIMESTRALES SE PROGRAMAN SOBRE LA BASE DE ESTADÍSTICA Y CRITERIOS AL MOMENTO DE SU FORMULACIÓN. LA META ESTÁ EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE JUSTICIA QUE PRESENTE LA POBLACIÓN QUE ACUDE POR ESTE SERVICIO, RAZÓN POR LA QUE SUS RESULTADOSPUEDEN SER MAYORES, MENORES O IGUALES A LOS PROYECTADOS.

ACORDAR SOBRE TODAS LASPROMOCIONES QUE SEPRESENTEN EN CADA JUICIO ENLOS JUZGADOS DE PRIMERAINSTANCIA CIVIL.

PROMOCIÓN

A SI MET 30095.00 32364.00 20430.00 30167.00 113056.00 30095.00 32364.00 20430.00 30167.00 113056.00 23379.00 0.00 0.00 0.00

77.68%NUM 30095.00 32364.00 20430.00 30167.00 113056.00 30095.00 32364.00 20430.00 30167.00 113056.00 23379.00 0.00 0.00 0.00

DEN



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L. A

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ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 20.68% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 23,379 PROMOCIONES DE 113,056 PROGRAMADAS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO MENOR AL 100%, TODA VEZ QUE LOSCALENDARIOS TRIMESTRALES SE PROGRAMAN SOBRE LA BASE DE ESTADÍSTICA Y CRITERIOS AL MOMENTO DE SU FORMULACIÓN. LA META ESTÁ EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE JUSTICIA QUE PRESENTE LA POBLACIÓN QUE ACUDE POR ESTE SERVICIO, RAZÓN POR LA QUE SUS RESULTADOSPUEDEN SER MAYORES, MENORES O IGUALES A LOS PROYECTADOS.

RECIBIR LAS DEMANDAS QUE SEPRESENTEN Y PROCEDER A SURADICACIÓN, CUANDO ASÍCORRESPONDA EN LOSJUZGADOS DE PRIMERAINSTANCIA MERCANTIL.

RADICACIÓN

A SI MET 5592.00 4661.00 5308.00 4587.00 20148.00 5592.00 4661.00 5308.00 4587.00 20148.00 4386.00 0.00 0.00 0.00

78.43%NUM 5592.00 4661.00 5308.00 4587.00 20148.00 5592.00 4661.00 5308.00 4587.00 20148.00 4386.00 0.00 0.00 0.00

DEN



ACORDAR SOBRE TODAS LASPROMOCIONES QUE SEPRESENTEN EN CADA JUICIO ENLOS JUZGADOS DE PRIMERAINSTANCIA MERCANTIL.

PROMOCIÓN

A SI MET 43380.00 47571.00 40904.00 52120.00 183975.00 43380.00 47571.00 40904.00 52120.00 183975.00 36888.00 0.00 0.00 0.00

85.03%NUM 43380.00 47571.00 40904.00 52120.00 183975.00 43380.00 47571.00 40904.00 52120.00 183975.00 36888.00 0.00 0.00 0.00

DEN



RECIBIR LAS DEMANDAS QUE SEPRESENTEN Y PROCEDER A SURADICACIÓN, CUANDO ASÍCORRESPONDA EN LOSJUZGADOS DE PRIMERAINSTANCIA FAMILIAR.

RADICACIÓN

A SI MET 5280.00 5830.00 4134.00 4496.00 19740.00 5280.00 5830.00 4134.00 4496.00 19740.00 3838.00 0.00 0.00 0.00

72.68%NUM 5280.00 5830.00 4134.00 4496.00 19740.00 5280.00 5830.00 4134.00 4496.00 19740.00 3838.00 0.00 0.00 0.00

DEN



ACORDAR SOBRE TODAS LASPROMOCIONES QUE SEPRESENTEN EN CADA JUICIO ENLOS JUZGADOS DE PRIMERAINSTANCIA FAMILIAR.

PROMOCIÓN

A SI MET 63911.00 69889.00 50692.00 62096.00 246588.00 63911.00 69889.00 50692.00 62096.00 246588.00 49501.00 0.00 0.00 0.00

77.45%NUM 63911.00 69889.00 50692.00 62096.00 246588.00 63911.00 69889.00 50692.00 62096.00 246588.00 49501.00 0.00 0.00 0.00

DEN



RECIBIR LAS DEMANDAS QUE SEPRESENTEN Y PROCEDER A SURADICACIÓN, CUANDO ASÍCORRESPONDA EN LOSJUZGADOS DE PRIMERAINSTANCIA ORAL MERCANTIL.

RADICACIÓN

A SI MET 957.00 1101.00 1204.00 994.00 4256.00 957.00 1101.00 1204.00 994.00 4256.00 506.00 0.00 0.00 0.00

52.87%NUM 957.00 1101.00 1204.00 994.00 4256.00 957.00 1101.00 1204.00 994.00 4256.00 506.00 0.00 0.00 0.00

DEN


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 11.89% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 506 RADICACIONES DE 4,256 PROGRAMADAS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO MENOR AL 100%, TODA VEZ QUE LOSCALENDARIOS TRIMESTRALES SE PROGRAMAN SOBRE LA BASE DE ESTADÍSTICA Y CRITERIOS AL MOMENTO DE SU FORMULACIÓN. LA META ESTÁ EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE JUSTICIA QUE PRESENTE LA POBLACIÓN QUE ACUDE POR ESTE SERVICIO, RAZÓN POR LA QUE SUS RESULTADOSPUEDEN SER MAYORES, MENORES O IGUALES A LOS PROYECTADOS.

ACORDAR SOBRE TODAS LASPROMOCIONES QUE SEPRESENTEN EN CADA JUICIO ENLOS JUZGADOS DE PRIMERAINSTANCIA ORAL MERCANTIL.

PROMOCIÓN

A SI MET 6361.00 6871.00 6394.00 7035.00 26661.00 6361.00 6871.00 6394.00 7035.00 26661.00 7021.00 0.00 0.00 0.00

110.37%NUM 6361.00 6871.00 6394.00 7035.00 26661.00 6361.00 6871.00 6394.00 7035.00 26661.00 7021.00 0.00 0.00 0.00

DEN


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 26.33% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 7,021 PROMOCIONES DE 26,661 PROGRAMADAS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO SUPERIOR AL 100%, TODA VEZ QUE LOSCALENDARIOS TRIMESTRALES SE PROGRAMAN SOBRE LA BASE DE ESTADÍSTICA Y CRITERIOS AL MOMENTO DE SU FORMULACIÓN. LA META ESTÁ EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE JUSTICIA QUE PRESENTE LA POBLACIÓN QUE ACUDE POR ESTE SERVICIO, RAZÓN POR LA QUE SUS RESULTADOSPUEDEN SER MAYORES, MENORES O IGUALES A LOS PROYECTADOS.



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PORCENTAJE DE SENTENCIASRESUELTAS EN PRIMERAINSTANCIA.

SENTENCIA P SI MET 39.05% 44.61% 34.34% 45.28% 40.90% 39.05% 44.61% 34.34% 45.28% 40.90% 35.33% 0.00% 0.00% 0.00%

90.45%NUM 5388.00 6098.00 4123.00 5534.00 21143.00 5388.00 6098.00 4123.00 5534.00 21143.00 3672.00 0.00 0.00 0.00

DEN 13796.00 13669.00 12008.00 12221.00 51694.00 13796.00 13669.00 12008.00 12221.00 51694.00 10394.00 0.00 0.00 0.00


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 17.36% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 3,672 SENTENCIAS DE 21,143 PROGRAMADAS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO MENOR AL 100%, TODA VEZ QUE LOSCALENDARIOS TRIMESTRALES SE PROGRAMAN SOBRE LA BASE DE ESTADÍSTICA Y CRITERIOS AL MOMENTO DE SU FORMULACIÓN. LA META ESTÁ EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE JUSTICIA QUE PRESENTE LA POBLACIÓN QUE ACUDE POR ESTE SERVICIO, RAZÓN POR LA QUE SUS RESULTADOSPUEDEN SER MAYORES, MENORES O IGUALES A LOS PROYECTADOS.

ÍNDICE DE SENTENCIASRESUELTAS EN TERMINO PORJUZGADOS DE PRIMERAINSTANCIA.

SENTENCIA P SI MET 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100% 100% 100.00% 68.15% 0.00% 0.00% 0.00%

68.15%NUM 5388.00 6098.00 4123.00 5534.00 21143.00 5388.00 6098.00 4123.00 5534.00 21143.00 3672.00 0.00 0.00 0.00

DEN 5388.00 6098.00 4123.00 5534.00 21143.00 5388.00 6098.00 4123.00 5534.00 21143.00 5388.00 0.00 0.00 0.00


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 17.36% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 3,672 SENTENCIAS DE 21,143 PROGRAMADAS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO MENOR AL 100%, TODA VEZ QUE LOSCALENDARIOS TRIMESTRALES SE PROGRAMAN SOBRE LA BASE DE ESTADÍSTICA Y CRITERIOS AL MOMENTO DE SU FORMULACIÓN. LA META ESTÁ EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE JUSTICIA QUE PRESENTE LA POBLACIÓN QUE ACUDE POR ESTE SERVICIO, RAZÓN POR LA QUE SUS RESULTADOSPUEDEN SER MAYORES, MENORES O IGUALES A LOS PROYECTADOS.

ÍNDICE DE APELACIONESPRESENTADAS EN JUZGADOSDE ORALIDAD PENAL

APELACIONES

P SI MET 33.33% 36% 29.41% 25.56% 30.88% 33.33% 36% 29.41% 25.56% 30.88% 34.15% 0.00% 0.00% 0.00%

102.43%NUM 30.00 27.00 25.00 23.00 105.00 30.00 27.00 25.00 23.00 105.00 28.00 0.00 0.00 0.00

DEN 90.00 75.00 85.00 90.00 340.00 90.00 75.00 85.00 90.00 340.00 82.00 0.00 0.00 0.00


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 26.67% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 28 APELACIONES DE 105 PROGRAMADAS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO MENOR AL 100%, TODA VEZ QUE LOS CALENDARIOSTRIMESTRALES SE PROGRAMAN SOBRE LA BASE DE ESTADÍSTICA Y CRITERIOS AL MOMENTO DE SU FORMULACIÓN. LA META ESTÁ EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE JUSTICIA QUE PRESENTE LA POBLACIÓN QUE ACUDE POR ESTE SERVICIO, RAZÓN POR LA QUE SUS RESULTADOS PUEDEN SERMAYORES, MENORES O IGUALES A LOS PROYECTADOS. EN LO RELATIVO A LA VARIACIÓN ENTRE LA COLUMNA “ORIGINAL” Y “EL REALIZADO”, EN EL APARTADO DE APELACIONES INTERPUESTAS EN LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL, DICHO RUBRO SIGUE EN INCREMENTO CON 82IMPUGNACIONES, COMBATIÉNDOSE PRINCIPALMENTE VINCULACIÓN A PROCESO, MEDIDAS CAUTELARES, Y SENTENCIAS DEFINITIVAS.

PROMEDIO DE DURACIÓN DE LAAUDIENCIA INICIAL EN LOSJUZGADOS DE ORALIDAD PENAL.

MINUTO A NO MET 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 35.00 0.00 0.00 0.00

58.33%NUM 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 35.00 0.00 0.00 0.00

DEN


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 58.33% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 35 MINUTOS DE 60 PROGRAMADAS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO MENOR AL 100%, ESTOS SE MANTIENEN EN EL RANGOPROMEDIO DE 60 MIN. CON RELACIÓN A LA DURACIÓN DE AUDIENCIAS INICIALES, DISMINUYO LA VARIACIÓN ENTRE LA COLUMNA “ORIGINAL” Y EL “REALIZADO” EN RAZÓN A LA PRÁCTICA Y EXPERIENCIA DESARROLLADA POR LOS JUECES ORALES PENALES REDUCIÉNDOSE DE 60 A 35 MINUTOS,SALVO ASUNTOS QUE POR SU NATURALEZA RESULTEN COMPLEJOS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA

165 JUSTICIA ALTERNATIVA

PORCENTAJE DE EFICIENCIA DELOS MÉTODOS ALTERNATIVOSDE RESOLUCIÓN DECONFLICTOS.

CONVENIO P SI MET 70.73% 72.75% 73.6% 81.69% 74.60% 70.73% 72.75% 73.6% 81.69% 74.60% 72.2% 0.00% 0.00% 0.00%

102.07%NUM 1073.00 1188.00 976.00 1178.00 4415.00 1073.00 1188.00 976.00 1178.00 4415.00 883.00 0.00 0.00 0.00

DEN 1517.00 1633.00 1326.00 1442.00 5918.00 1517.00 1633.00 1326.00 1442.00 5918.00 1223.00 0.00 0.00 0.00


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 20% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 883 CONVENIOS DE 4,415 PROGRAMADOS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO MENOR AL 100%, TODA VEZ QUE LOS CALENDARIOSTRIMESTRALES SE PROGRAMAN SOBRE LA BASE DE ESTADÍSTICA Y CRITERIOS AL MOMENTO DE SU FORMULACIÓN. LA META ESTÁ EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE JUSTICIA QUE PRESENTE LA POBLACIÓN QUE ACUDE POR ESTE SERVICIO, RAZÓN POR LA QUE SUS RESULTADOS PUEDEN SERMAYORES, MENORES O IGUALES A LOS PROYECTADOS.

BRINDAR ORIENTACIÓN LEGAL ALAS PERSONAS QUE ACUDAN ALOS CENTROS DE JUSTICIAALTERNATIVA.

CONSULTA A SI MET 524.00 588.00 548.00 417.00 2077.00 524.00 588.00 548.00 417.00 2077.00 369.00 0.00 0.00 0.00

70.41%NUM 524.00 588.00 548.00 417.00 2077.00 524.00 588.00 548.00 417.00 2077.00 369.00 0.00 0.00 0.00

DEN


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 17.77% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 369 CONSULTAS DE 2,077 PROGRAMADOS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO MENOR AL 100%, TODA VEZ QUE LOS CALENDARIOSTRIMESTRALES SE PROGRAMAN SOBRE LA BASE DE ESTADÍSTICA Y CRITERIOS AL MOMENTO DE SU FORMULACIÓN. LA META ESTÁ EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE JUSTICIA QUE PRESENTE LA POBLACIÓN QUE ACUDE POR ESTE SERVICIO, RAZÓN POR LA QUE SUS RESULTADOS PUEDEN SERMAYORES, MENORES O IGUALES A LOS PROYECTADOS.



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REALIZAR ACCIONES DESENSIBILIZACIÓN SOBRE LOSBENEFICIOS DE MECANISMOSALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓNDE CONFLICTOS.

EVENTO A SI MET 3.00 7.00 4.00 7.00 21.00 3.00 7.00 4.00 7.00 21.00 3.00 0.00 0.00 0.00

100.00%NUM 3.00 7.00 4.00 7.00 21.00 3.00 7.00 4.00 7.00 21.00 3.00 0.00 0.00 0.00

DEN


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 14.29% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 3 EVENTOS DE 21 PROGRAMADOS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO DEL 100%.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 007 CENTRALES DE ACTUARIOS EJECUTORES Y NOTIFICADORES

114 EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES ORDENADAS POR LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA

PORCENTAJE DE DILIGENCIASEFECTIVAMENTE REALIZADAS

ACTA P SI MET 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100% 100% 100.00% 79.1% 0.00% 0.00% 0.00%

79.09%NUM 17287.00 17287.00 17287.00 17287.00 69148.00 17287.00 17287.00 17287.00 17287.00 69148.00 13674.00 0.00 0.00 0.00

DEN 17287.00 17287.00 17287.00 17287.00 69148.00 17287.00 17287.00 17287.00 17287.00 69148.00 17287.00 0.00 0.00 0.00


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 19.77% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 13,674 ASUNTOS DE 69,148 PROGRAMADOS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO MENOR AL 100%, TODA VEZ QUE LOS CALENDARIOSTRIMESTRALES SE PROGRAMAN SOBRE LA BASE DE ESTADÍSTICAS Y CRITERIOS AL MOMENTO DE SU FORMULACIÓN, RAZÓN POR LA QUE REGISTRA RESULTADOS MAYORES, MENORES O IGUALES A LOS PROYECTADOS; ADEMÁS, SU RESULTADO ESTÁ SUJETO AL INTERÉS DE LAS PARTES ENIMPULSAR EL PROCEDIMIENTO.

TIEMPO PROMEDIO DE AGENDADE EMPLAZAMIENTOS

AGENDA A NO MET 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00

100.00%NUM 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00

DEN


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 100% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 15 AGENDAS DE 15 PROGRAMADOS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO DEL 100%.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 OFICIALÍA MAYOR

009 ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JURISDICCIONAL Y HOSPITALARIA.

DAR CUMPLIMIENTO A LASOBLIGACIONES EN MATERIA DEARMONIZACIÓN CONTABLE

PORCENTAJE

A NO MET 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00

100.00%NUM 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00

DEN


ESTA PRESENTO UN AVANCE DEL 90% CUMPLIENDO ASI AL 100% CON LAS OBLIGACIONES DE ARMONIZACION CONTABLE CORRESPONDIENTES AL I TRIMESTRE.

ÍNDICE DE CALIDAD EN LOSINFORMES TRIMESTRALES

PORCENTAJE

A NO MET 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00

100.00%NUM 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00

DEN


ESTA PRESENTO UN AVANCE DEL 100% CUMPLIENDO ASI CON LO PROYECTADO.

ÍNDICE DE REPORTESATENDIDOS OPORTUNAMENTE

SERVICIO P SI MET 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100% 100% 100.00% 80.36% 0.00% 0.00% 0.00%

80.35%NUM 1237.00 2250.00 1350.00 1020.00 5857.00 1237.00 2250.00 1350.00 1020.00 5857.00 994.00 0.00 0.00 0.00

DEN 1237.00 2250.00 1350.00 1020.00 5857.00 1237.00 2250.00 1350.00 1020.00 5857.00 1237.00 0.00 0.00 0.00


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 16.97% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 994 SERVICIOS DE 5,857 PROGRAMADOS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO MENOR AL 100%, SU RESULTADO ESTÁ SUJETO A LASNECESIDADES DE LOS SERVICIOS DE INFORMÁTICA PRESENTADOS POR LOS USUARIOS, PARA EL CORRECTO APROVECHAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN LA OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL.

ELABORAR EL ANTEPROYECTODE PRESUPUESTO DE EGRESOSDEL PODER JUDICIAL.

DOCUMENTO

A SI MET 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00%NUM 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN



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ESTA NO PRESENTÓ AVANCE YA QUE SU PROGRAMACIÓN SE INCORPORÓ EN EL PERÍODO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE.

ELABORAR EL ANTEPROYECTODE LA CUENTA PÚBLICA,CORRESPONDIENTE AL PODERJUDICIAL.

DOCUMENTO

A SI MET 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

100.00%NUM 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

DEN


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 100% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL AL REALIZARSE CONFORME A LO PROYECTADO.

ELABORAR LOS DOCUMENTOSRELATIVOS A LA EVALUACIÓNPROGRAMÁTICA-PRESUPUESTALDEL PODER JUDICIAL.

DOCUMENTO

A SI MET 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

100.00%NUM 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

DEN


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 25% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 1 DOCUMENTO DE 4 PROGRAMADOS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO DEL 100%, AL REALIZARSE CONFORME LO PROYECTADO.

ELABORAR, TRAMITAR YREALIZAR LA ENTREGA DEDOCUMENTOS DE VALOR.

DOCUMENTO VALOR

A SI MET 5526.00 6689.00 6168.00 6471.00 24854.00 5526.00 6689.00 6168.00 6471.00 24854.00 5461.00 0.00 0.00 0.00

98.82%NUM 5526.00 6689.00 6168.00 6471.00 24854.00 5526.00 6689.00 6168.00 6471.00 24854.00 5461.00 0.00 0.00 0.00

DEN


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 21.97% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 5,461 DOCUMENTOS DE 24,854 PROGRAMADOS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO MENOR AL 100%.

PORCENTAJE DE DECREMENTOEN NÚMERO DEOBSERVACIONES DE AUDITORIAAL INFORME DE CUENTAPÚBLICA

PORCENTAJE

A NO MET 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00%NUM 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN


ESTA NO PRESENTO AVANCE CUMPLIENDOSE ASI CONFORME A LO PROYECTADO YA QUE SU, PROGRAMACION ESTA EN EL CUARTO TRIMESTRE.

INDICE DE SERVICIOSADMINISTRATIVOS PRESTADOS

DOCUMENTO

P SI MET 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100% 100% 100.00% 143.3% 0.00% 0.00% 0.00%

143.29%NUM 1693.00 1988.00 1836.00 2050.00 7567.00 1693.00 1988.00 1836.00 2050.00 7567.00 2426.00 0.00 0.00 0.00

DEN 1693.00 1988.00 1836.00 2050.00 7567.00 1693.00 1988.00 1836.00 2050.00 7567.00 1693.00 0.00 0.00 0.00


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 32.06% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 2,426 DOCUMENTOS DE 7,567 PROGRAMADOS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO SUPERIOR AL 100%.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 009 INSTITUTO DE LA JUDICATURA SONORENSE

090 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL.

PRESENTAR PROPUESTA DEACTUALIZACIÓN DE CUERPOSNORMATIVOS INTERNOS DELPODER JUDICIAL DEL ESTADODE SONORA Y SUS ÓRGANOSAUXILIARES.

DOCUMENTO

A SI MET 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00%NUM 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN


ESTA META NO PRESENTO AVANCE YA QUE SU AVANCE ESTA PROGRAMADO DESPUES DEL SEGUNDO TRIMESTRE.

ELABORAR UN CATÁLOGO DELOS CUERPOS NORMATIVOSINTERNOS DEL PODER JUDICIALDEL ESTADO DE SONORA Y SUSÓRGANOS AUXILIARES,DETECTAR AQUELLOS QUEREQUIERAN ACTUALIZACIÓN YPRESENTAR UN DICTÁMEN DELOS HALLAZGOS.

DOCUMENTO

A SI MET 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

100.00%

NUM 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

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ESTA PRESENTO UN AVANCE DEL 100% AL CUMPLIR CON LO PROGRAMADO.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTODE LAS OBLIGACIONES DETRANSPARENCIA DE LOSSUJETOS OBLIGADOS DELSUPREMO TRIBUNAL DEJUSTICIA.

PORCENTAJE

A NO MET 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00

100.00%NUM 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00

DEN


ESTA PRESENTO UN AVANCE DEL 85% CONFORME A LO PROYECTADO.

ÍNDICE DE CAPACITACIÓNJUDICIAL

EVENTO P SI MET 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100% 100% 100.00% 80% 0.00% 0.00% 0.00%

80.00%NUM 5.00 9.00 8.00 7.00 29.00 5.00 9.00 8.00 7.00 29.00 4.00 0.00 0.00 0.00

DEN 5.00 9.00 8.00 7.00 29.00 5.00 9.00 8.00 7.00 29.00 5.00 0.00 0.00 0.00


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 13.79% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 4 EVENTOS DE 29 PROGRAMADOS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO MENOR AL 100%, SIN LOGRAR CUMPLIR CON LOSPROYECTADOS.

ÍNDICE DE OPORTUNIDAD EN LAINFORMACIÓN ESTADÍSTICA

DOCUMENTO

P SI MET 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00%NUM 29.00 28.00 27.00 27.00 111.00 29.00 28.00 27.00 27.00 111.00 29.00 0.00 0.00 0.00

DEN 29.00 28.00 27.00 27.00 111.00 29.00 28.00 27.00 27.00 111.00 29.00 0.00 0.00 0.00


ESTA PRESENTO UN AVANCE DEL 26.12% EN RELACION AL PROGRAMADO ANUAL AL PRESENTARSE 29 DOCUMENTOS DE 111 PROGRAMADOS Y EN LO QUE SE REFIERE AL TRIMESTRE PRESENTO UN AVANCE DEL 100% AL CUMPLIR CON LO PROGRAMADO.

ÍNDICE DE SERVICIO DE APOYOSPRESTADOS.

SERVICIO P SI MET 110.81% 110.81% 110.56% 110.81% 110.75% 110.81% 110.81% 110.56% 110.81% 110.75% 20.82% 0.00% 0.00% 0.00%

18.78%NUM 9348.00 10004.00 8672.00 8856.00 36880.00 9348.00 10004.00 8672.00 8856.00 36880.00 7678.00 0.00 0.00 0.00

DEN 8436.00 9028.00 7844.00 7992.00 33300.00 8436.00 9028.00 7844.00 7992.00 33300.00 36880.00 0.00 0.00 0.00


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 20.82% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 7,678 SERVICIOS DE 36,880 PROGRAMADOS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO MENOR AL 100%. ESTA META DEPENDE DE LADEMANDA DE LA POBLACIÓN RESPECTO A LA CONSULTA DE DIVERSOS ASPECTOS DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. EL DESCENSO SE DEBIO A LA SUSPENCION DE LABORES DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19, SITUACION QUE NO DEPENDE DE ESTA UNIDAD.

ÍNDICE DE OPORTUNIDAD EN LAATENCIÓN A SOLICITUDES DEINFORMACIÓN.

PORCENTAJE

A NO MET 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00

100.00%NUM 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00

DEN


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 33.2% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 161 DOCUMENTOS DE 485 PROGRAMADOS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO SUPERIOR AL 100%. ESTA META DEPENDE DE LADEMANDA DE LA POBLACIÓN RESPECTO A LA CONSULTA DE DIVERSOS ASPECTOS DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 VISITADURÍA JUDICIAL Y CONTRALORÍA

161 INSPECCIÓN Y REVISIÓN JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVA

INICIAR DE OFICIO, PORDENUNCIA O DERIVADO DE LASAUDITORIAS, INVESTIGACIÓNPOR LA PRESUNTARESPONSABILIDAD DE FALTASADMINISTRATIVAS.

INVESTIGACIÓN

A SI MET 18.00 18.00 10.00 10.00 56.00 18.00 18.00 10.00 10.00 56.00 16.00 0.00 0.00 0.00

88.88%NUM 18.00 18.00 10.00 10.00 56.00 18.00 18.00 10.00 10.00 56.00 16.00 0.00 0.00 0.00

DEN


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 28.57% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 16 DOCUMENTOS DE 56 PROGRAMADOS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO MENOR AL 100%, ; RAZÓN POR LA QUE SE PUEDENOBTENER RESULTADOS MAYORES, MENORES O IGUALES A LOS PROYECTADOS.

CONOCER DE LOSPROCEDIMIENTOS PARADETERMINARRESPONSABILIDADES DE LOSSERVIDORES PÚBLICOS DE SUCOMPETENCIA.

PROCESO A SI MET 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 1.00 0.00 0.00 0.00

50.00%NUM 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 1.00 0.00 0.00 0.00

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ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 12.5% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 1 ASUNTO DE 8 PROGRAMADOS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO MENOR AL 100%, ÉSTA DEPENDE DE LAS QUEJAS QUE SERECIBEN DE LA POBLACIÓN QUE ACUDE A RECIBIR LOS SERVICIOS JUDICIALES Y/O DEL PERSONAL ADSCRITO AL PODER JUDICIAL, RAZÓN POR LA QUE SE PUEDEN OBTENER RESULTADOS MAYORES, MENORES O IGUAL A LOS PROYECTADOS.

REGISTRAR Y DAR SEGUIMIENTOA LA PRESENTACIÓN DESITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOSSERVIDORES PÚBLICOS DELPODER JUDICIAL.

REGISTRO A NO MET 0.00 2028.00 2.00 3.00 3.00 0.00 2028.00 2.00 3.00 3.00 12.00 0.00 0.00 0.00

100.00%NUM 0.00 2028.00 2.00 3.00 3.00 0.00 2028.00 2.00 3.00 3.00 12.00 0.00 0.00 0.00

DEN


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 0.59% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 12 REGISTROS DE 2,031 PROGRAMADOS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO SUPERIOR AL 100%. CABE SEÑALAR, QUE EN ELSEGUNDO TRIMESTRE SE REGISTRA EL AVANCE MÁS REPRESENTATIVO, YA QUE ÉSTE ES EL TIEMPO EN QUE SE RECIBE LA DECLARACIÓN ANUAL PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS; ADEMÁS SE RECIBEN LAS DECLARACIONES INICIALES Y FINALES QUE OCURRAN EN CADA PERÍODO.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTODE INSPECCIONES YREVISIONES JURISDICCIONALESY ADMINISTRATIVAS.

INSPECCIÓN

P SI MET 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100% 100% 100.00% 69.39% 0.00% 0.00% 0.00%

69.38%NUM 49.00 57.00 52.00 43.00 201.00 49.00 57.00 52.00 43.00 201.00 34.00 0.00 0.00 0.00

DEN 49.00 57.00 52.00 43.00 201.00 49.00 57.00 52.00 43.00 201.00 49.00 0.00 0.00 0.00


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 16.91% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 34 REVISIONES E INSPECCIONES DE 201 PROGRAMADOS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO MENOR AL 100%, SU RESULTADO SEDEBIÓ A QUE LA REVISIÓN REQUIRIÓ DE MAYOR TIEMPO AL ESTIMADO, SIN LOGRAR CUMPLIR CON LO PROYECTADO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 011 ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

180 ORGANIZACIÓN Y RESGUARDO DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS

IMPLEMENTAR UN PROGRAMADE VISITAS A ÓRGANOSJURISDICCIONALES RELATIVAS AREVISIÓN, ASESORÍA YTRASLADO DE ARCHIVOS.

EVENTO A SI MET 13.00 19.00 15.00 10.00 57.00 13.00 19.00 15.00 10.00 57.00 13.00 0.00 0.00 0.00

100.00%NUM 13.00 19.00 15.00 10.00 57.00 13.00 19.00 15.00 10.00 57.00 13.00 0.00 0.00 0.00

DEN


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 22.81% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 13 EVENTOS DE 57 PROGRAMADOS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO DEL 100%.

RECIBIR TRANSFERENCIAS DEEXPEDIENTES Y DOCUMENTOSDE LOS ÓRGANOSJURISDICCIONALES YPROCEDER A SU REVISIÓN YARCHIVO.

DOCUMENTO

A SI MET 16612.00 24998.00 16632.00 11255.00 69497.00 16612.00 24998.00 16632.00 11255.00 69497.00 19489.00 0.00 0.00 0.00

117.31%NUM 16612.00 24998.00 16632.00 11255.00 69497.00 16612.00 24998.00 16632.00 11255.00 69497.00 19489.00 0.00 0.00 0.00

DEN


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 28.04% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 19,489 DOCUMENTOS DE 69,497 PROGRAMADOS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO SUPERIOR AL 100%, SU RESULTADO SEFUNDAMENTA EN LA REMISIÓN DE EXPEDIENTES TERMINADOS POR PARTE DE LOS TRIBUNALES JUDICIALES AL ARCHIVO GENERAL.

PORCENTAJE DE OPORTUNIDADEN EL SERVICIO DE ARCHIVO.

DOCUMENTO

P SI MET 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100% 100% 100.00% 64.06% 0.00% 0.00% 0.00%

64.06%NUM 2791.00 3127.00 2640.00 2495.00 11053.00 2791.00 3127.00 2640.00 2495.00 11053.00 1788.00 0.00 0.00 0.00

DEN 2791.00 3127.00 2640.00 2495.00 11053.00 2791.00 3127.00 2640.00 2495.00 11053.00 2791.00 0.00 0.00 0.00


ÉSTA PRESENTÓ UN AVANCE DEL 16.18% CON RELACIÓN AL ORIGINAL ANUAL, EQUIVALENTE A 1,788 DOCUMENTOS DE 11,053 PROGRAMADOS Y EN LO QUE SE REFIERE AL REALIZADO ACUMULADO AL TRIMESTRE SE REGISTRÓ UN CUMPLIMIENTO MENOR AL 100%, DICHA ACCIÓN ESTÁ SUJETA ALOS REQUERIMIENTOS DE EXPEDIENTES QUE LE SEAN SOLICITADOS AL ARCHIVO GENERAL.



ETCA-III-04

TRIMESTRE: PRIMERO


TIP

O M

ET

A

VA

L. A

CU

M.

DA

TO

S



20-04-2020 08:05

ConceptoEstimado Original

Anual Devengado Pagado

Ingresos Presupuestarios 1,500,000,000.00 310,347,326.70 310,347,326.70Ingresos Gobierno del Estado 1,500,000,000.00 310,347,326.70 310,347,326.70Ingresos Sector Paraestatal 0.00 0.00 0.00

Egresos Presupuestarios 1,500,000,000.00 279,767,298.12 279,767,298.12Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1,500,000,000.00 279,767,298.12 279,767,298.12Egresos del Sector Paraestatal 0.00 0.00 0.00

Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) 0.00 30,580,028.58 30,580,028.58



Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) 0.00 30,580,028.58 30,580,028.58Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda 0.00 0.00 0.00Balance Primario (Superávit o Déficit) 0.00 30,580,028.58 30,580,028.58



Financiamiento 0.00 0.00 0.00Amortización de la Deuda 0.00 0.00 0.00Endeudamiento o Desendeudamiento 0.00 0.00 0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAIndicadores de Postura Fiscal


(En pesos)


ETCA-IV-01



Concepto Estimado / Aprobado Devengado Recaudado /

Pagado

Ingresos Totales 1,500,000,000.00 310,347,326.70 310,347,326.70Ingresos de Libre Disposición 1,500,000,000.00 310,347,326.70 310,347,326.70Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00Financiamiento Neto 0.00 0.00 0.00

Egresos Presupuestarios 1,500,000,000.00 279,767,298.12 279,767,298.12Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 1,500,000,000.00 279,767,298.12 279,767,298.12Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 0.00 0.00 0.00

Remanentes del Ejercicio Anterior 0.00 0.00 0.00Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0.00 0.00 0.00Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0.00 0.00 0.00

Balance Presupuestario 0.00 30,580,028.58 30,580,028.58

Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto 0.00 30,580,028.58 30,580,028.58

Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior 0.00 30,580,028.58 30,580,028.58

Aprobado Devengado Pagado

Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda 0.00 0.00 0.00Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 0.00 0.00 0.00Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 0.00 0.00 0.00

Balance Primario 0.00 30,580,028.58 30,580,028.58


Pagado

Financiamiento 0.00 0.00 0.00Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00

Amortización de la Deuda 0.00 0.00 0.00Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 0.00 0.00 0.00Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 0.00 0.00 0.00

Concepto

Financiamiento Neto 0.00 0.00 0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORABalance Presupuestario - LDF


(En pesos)

ETCA-IV-02


Pagado

Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 0.00 0.00 0.00

Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 1,500,000,000.00 279,767,298.12 279,767,298.12

Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0.00 0.00 0.00

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles 0.00 30,580,028.58 30,580,028.58

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto 0.00 30,580,028.58 30,580,028.58


Pagado

Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 0.00 0.00 0.00

Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 0.00 0.00 0.00

Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0.00 0.00 0.00

Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados 0.00 0.00 0.00

Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto 0.00 0.00 0.00

Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00

310,347,326.70Ingresos de Libre Disposición 1,500,000,000.00 310,347,326.70




Institución Bancaria Número de Cuenta1 Fondos propios Banamex 111-33676-02 Fondos propios Banamex 111-33665-53 Fondos propios Banamex 7011-13866744 Fondos propios Banamex 7011-13866825 Fondos propios Banamex 7011-13866906 Fondos propios Banamex 7014-85741287 Fondos propios Banamex 7015-50752778 Fondos propios Banamex 7015-60150149 Fondos propios Banamex 7015-613548610 Fondos propios Banamex 7015-704810211 Fondos propios Banamex 7015-716802712 Fondos propios Banamex 7015-7168035

Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORARelación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas


ETCA-IV-03

Colocación Interés Ganados Valor ActualA B C=A+B

1234567 No Aplica89

10

123456789

10Total Otros Instrumentos

TOTAL

Otros Instrumentos de Bursatilización

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras


(En pesos)

Identificación del Instrumento

ETCA-IV-05

Partida Original DevengadoVariación Original -

DevengadoJustificaciones

1000 Servicios Personales

11301 SUELDOS 170,964,000.00 41,067,644.51 -129,896,355.49Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 12,646,800.00 3,361,251.27 -9,285,548.73Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

11304 REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL 12,010,800.00 3,383,497.87 -8,627,302.13Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

11306 RIESGO LABORAL 124,454,400.00 31,906,161.92 -92,548,238.08Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

11307 AYUDA PARA HABITACION 40,190,400.00 8,975,704.09 -31,214,695.91Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA 38,226,000.00 8,688,416.30 -29,537,583.70Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

11311 REMUNERACION POR HOMOLOGACION SALARIAL 55,200.00 0.00 -55,200.00Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 102,369,600.00 24,416,639.51 -77,952,960.49Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

12101 HONORARIOS 5,390,400.00 2,073,210.34 -3,317,189.66Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO P 17,097,600.00 4,207,329.90 -12,890,270.10Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 3,536,400.00 142,144.19 -3,394,255.81Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

13202 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 47,364,000.00 645,429.87 -46,718,570.13Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO 208,800.00 92,727.91 -116,072.09Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAnálisis de las Variaciones Presupuestal




13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO 208,800.00 94,345.62 -114,454.38Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 0.00 0.00Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 9,718,800.00 2,493,130.71 -7,225,669.29Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 19,200.00 2,201.53 -16,998.47Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 180,000.00 31,650.96 -148,349.04Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 3,182,400.00 778,802.94 -2,403,597.06Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 19,059,600.00 4,672,840.05 -14,386,759.95Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

14107 CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIM 6,357,600.00 1,557,614.01 -4,799,985.99Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEX 5,792,440.00 1,488,820.00 -4,303,620.00Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 49,308,149.91 11,682,103.80 -37,626,046.11Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 3,182,400.00 778,802.94 -2,403,597.06Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

14202 APORTACION AL FOVISSSTESON 25,413,600.00 6,230,461.50 -19,183,138.50Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

14303 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES 127,295,238.25 26,479,443.13 -100,815,795.12Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

14401 APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL 0.00 0.00 0.00Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.


Análisis de las Variaciones PresupuestalGOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA



14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 540,000.00 127,457.00 -412,543.00Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

14403 OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS 7,486,660.69 22,860.98 -7,463,799.71Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS 24,141,600.00 0.00 -24,141,600.00Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 188,400.00 42,710.50 -145,689.50Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 690,000.00 169,763.78 -520,236.22Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

15202 PAGO DE LIQUIDACIONES 0.00 0.00 0.00Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

15203 SENTENCIAS LABORALES 410,400.00 20,880.24 -389,519.76Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUT 25,200.00 9,937.00 -15,263.00Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

15409 BONO PARA DESPENSA 604,800.00 111,150.49 -493,649.51Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE 0.00 5,962.20 5,962.20Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

15901 OTRAS PRESTACIONES 107,983,548.84 49,886,971.15 -58,096,577.69Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

16101 PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS 40,955,921.00 0.00 -40,955,921.00Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

17102 ESTIMULOS AL PERSONAL 33,086,400.00 7,122,853.05 -25,963,546.95Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.

17104 BONO POR PUNTUALIDAD 1,200.00 0.00 -1,200.00Esta partida del capítulo 1000 Servicios Personales es presupuestada y ejercida en su totalidad a través de la Secretaría de Hacienda, por ser la administradora del recurso humano del Gobierno del Estado, por lo que dicha variación corresponde a necesidades propias de la administración de la nómina en el transcurso del ejercicio fiscal.





2000 Materiales y Suministros

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 11,940,098.31 1,209,924.33 -10,730,173.98 -89.9%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 5,750,400.00 1,106,556.17 -4,643,843.83 -80.8%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y 2,872,800.00 210,835.50 -2,661,964.50 -92.7%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

21501 MATERIAL PARA INFORMACION 2,362,400.00 278,023.66 -2,084,376.34 -88.2%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,624,000.00 426,469.25 -3,197,530.75 -88.2%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALA 1,153,200.00 209,460.42 -943,739.58 -81.8%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,275,600.00 162,253.76 -1,113,346.24 -87.3%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 282,000.00 23,378.23 -258,621.77 -91.7%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 13,200.00 1,837.30 -11,362.70 -86.1%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,899,600.00 316,314.15 -1,583,285.85 -83.3%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1,312,800.00 413,507.30 -899,292.70 -68.5%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARA 1,176,000.00 103,649.52 -1,072,350.48 -91.2%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.





25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 122,400.00 1,264.48 -121,135.52 -99.0%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 128,400.00 4,959.84 -123,440.16 -96.1%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 6,000.00 304.85 -5,695.15 -94.9%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

26101 COMBUSTIBLES 6,001,200.00 1,151,777.38 -4,849,422.62 -80.8%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 423,600.00 18,163.10 -405,436.90 -95.7%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 442,800.00 3,108.80 -439,691.20 -99.3%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 274,800.00 0.00 -274,800.00 -100.0%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

29101 HERRAMIENTAS MENORES 558,000.00 20,733.62 -537,266.38 -96.3%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 325,200.00 13,690.53 -311,509.47 -95.8%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUI 153,600.00 5,388.00 -148,212.00 -96.5%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPU 2,336,400.00 509,487.42 -1,826,912.58 -78.2%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSP 1,538,400.00 129,078.93 -1,409,321.07 -91.6%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTR 55,200.00 0.00 -55,200.00 -100.0%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBL 1,419,600.00 261,726.97 -1,157,873.03 -81.6%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.





3000 Servicios Generales

31101 ENERGIA ELECTRICA 10,522,800.00 1,738,106.00 -8,784,694.00 -83.5%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

31201 GAS 19,200.00 5,220.25 -13,979.75 -72.8%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

31301 AGUA POTABLE 1,394,400.00 391,204.16 -1,003,195.84 -71.9%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

31401 TELEFONIA TRADICIONAL 1,492,800.00 132,953.56 -1,359,846.44 -91.1%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

31501 TELEFONIA CELULAR 163,200.00 18,841.16 -144,358.84 -88.5%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 211,200.00 4,074.02 -207,125.98 -98.1%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO D 2,202,000.00 439,499.92 -1,762,500.08 -80.0%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

31801 SERVICIO POSTAL 12,000.00 777.00 -11,223.00 -93.5%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 6,622,356.00 2,189,645.28 -4,432,710.72 -66.9%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 10,958,400.00 2,132,041.68 -8,826,358.32 -80.5%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 96,000.00 0.00 -96,000.00 -100.0%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 8,108,400.00 1,351,781.18 -6,756,618.82 -83.3%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

32803 ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,390,800.00 178,258.00 -1,212,542.00 -87.2%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.





32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 174,000.00 13,595.20 -160,404.80 -92.2%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIO 1,578,000.00 107,300.00 -1,470,700.00 -93.2%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDA 68,400.00 29,000.00 -39,400.00 -57.6%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 140,400.00 450.00 -139,950.00 -99.7%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 883,200.00 0.00 -883,200.00 -100.0%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 423,600.00 23,910.00 -399,690.00 -94.4%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 13,200.00 0.00 -13,200.00 -100.0%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

33604 EDICTOS 296,400.00 17,599.56 -278,800.44 -94.1%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

33701 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD 238,800.00 0.00 -238,800.00 -100.0%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 11,374,800.00 3,311,440.56 -8,063,359.44 -70.9%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 260,400.00 33,646.63 -226,753.37 -87.1%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 1,603,200.00 280,684.93 -1,322,515.07 -82.5%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

34701 FLETES Y MANIOBRAS 4,443,600.00 700,801.49 -3,742,798.51 -84.2%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 7,442,400.00 961,277.32 -6,481,122.68 -87.1%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 1,005,600.00 97,034.00 -908,566.00 -90.4%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.





35301 INSTALACIONES 399,600.00 1,645.66 -397,954.34 -99.6%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 898,800.00 35,496.00 -863,304.00 -96.1%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,387,200.00 121,799.43 -1,265,400.57 -91.2%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 5,342,400.00 1,259,860.92 -4,082,539.08 -76.4%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 4,603,200.00 916,061.76 -3,687,138.24 -80.1%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 1,786,800.00 159,815.01 -1,626,984.99 -91.1%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 201,600.00 1,206.40 -200,393.60 -99.4%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

37101 PASAJES AEREOS 435,600.00 15,850.02 -419,749.98 -96.4%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

37201 PASAJES TERRESTRES 142,800.00 630.00 -142,170.00 -99.6%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

37501 VIATICOS EN EL PAIS 4,802,000.00 716,500.00 -4,085,500.00 -85.1%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

37502 GASTOS DE CAMINO 24,000.00 0.00 -24,000.00 -100.0%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

37901 CUOTAS 428,400.00 93,933.00 -334,467.00 -78.1%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 658,800.00 71,261.73 -587,538.27 -89.2%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 548,400.00 175,933.00 -372,467.00 -67.9%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 8,953,312.00 1,682,723.00 -7,270,589.00 -81.2% Se sufragar el pago del impeusto del 2% a la nomina deacuero a lo presupuestado.





4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

41303 INVERSION PUBLICA PODER JUDICIAL 90,000,000.00 0.00 -90,000,000.00 -100.0% Este recurso esta programado en calendario a partir del mes de mayo hasta en mes de Noviembre, se esta trabajando en los Proyectos para ejercer los recursos.

41304 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES JUDICIALES 200,478,250.00 0.00 -200,478,250.00 -100.0% Asignacion de presupuesto pendiente de transferir a las partidas con mayor necesidad de recursos

44105 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS 1,000,000.00 0.00 -1,000,000.00 -100.0%Esta previsión presupuestal tiene el objetivo de cubrir los gastos que eventualmente se pueden generar en los juicios penales por motivo de traslado de personas a comparecer a las audiencias, en el periodo que se informa no se presentaron casos, pudiéndose trasferir dicha suficiencia presupuestal a otras prioridades de carácter institucional.

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 7,479,644.00 2,054,641.31 -5,425,002.69 -72.5% Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente necesario. Para sufragar esta necesidad se dio suficiencia presupuestal de otra partidas de gasto. Y aún cuando el incremento en el gasto no es de gran cuantía, es representativo para la necesidades más básicas para poder laborar.

51201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 717,600.00 43,540.60 -674,059.40 -93.9%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 5,701,200.00 2,353,333.76 -3,347,866.24 -58.7%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 268,800.00 222,302.40 -46,497.60 -17.3% Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente necesario. Para sufragar esta necesidad se dio suficiencia presupuestal de otra partidas de gasto. Y aún cuando el incremento en el gasto no es de gran cuantía, es representativo para la necesidades más básicas para poder laborar.

52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 340,800.00 34,568.00 -306,232.00 -89.9%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 217,200.00 89,030.00 -128,170.00 -59.0%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 762,000.00 0.00 -762,000.00 -100.0%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIG 340,800.00 0.00 -340,800.00 -100.0%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.





56501 EQUIPO DE COMUNICACIàN Y TELECOMUNICACIàN 718,800.00 308,150.80 -410,649.20 -57.1% Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente necesario. Para sufragar esta necesidad se dio suficiencia presupuestal de otra partidas de gasto. Y aún cuando el incremento en el gasto no es de gran cuantía, es representativo para la necesidades más básicas para poder laborar.

56601 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIO 427,981.00 0.00 -427,981.00 -100.0%Se implementan acciones tendientes a disminuir gastos a lo estrictamente indispensable. Por dicha razón esta partida se restringe a lo estrictamente necesario, teniéndose una reserva presupuestal para adquisiciones que dependían de la disponibilidad financiera del STJ. Sin que ello afecte la consecución de las metas y objetivos de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

6000 Inversión Pública

62201 CONSTRUCCION 0.00 4,296,678.55 4,296,678.55La asignación presupuestal de las obras Construccion de edificio para albergar el Juzgado Mixto de Primera Instancia con sala de oralidad penal, Magdalena de Kino y Construccion de edificio para lbergar el Juzgado Mixto de primera instancia de Alamos no se realizó al 100 por ciento en 2017, año en el que fue autorizada, por lo que dichos recursos fueron transferidos al ejercicio fiscal 2019 donde aplicaron hasta la conclusión de la obra.

62203 REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN 0.00 1,600,380.10 1,600,380.10 La asignación presupuestal de las obra de Remodelación de edificio para albergar el Juzgado Mixto de Sahuaripa no se realizó al 100 por ciento en 2017, año en el que fue autorizada, por lo que dichos recursos fueron transferidos al ejercicio fiscal 2019 donde aplicaron hasta la conclusión de la obra.



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