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INSTITUTO DE SALUD DEL

ESTADO DE MÉXICO

ISEM

ISE

M

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016

I S E M

3

CONTENIDO PÁGINA

I. INFORMACIÓN CONTABLE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 5

ESTADO DE ACTIVIDADES 6

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 7

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 9

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 10

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 11

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 12

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 27

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA 43

IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS 77

V. FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA

FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

85

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016

I S E M

5

Año Año

2016 2015 2016 2015

397,093.6 331,883.4 12,480,911.2 8,838,145.4

1,084,519.7 283,658.1

283,301.2 375,304.4

1,547,459.9

777,805.1 769,114.4

2,542,719.6 3,307,420.2

12,480,911.2 8,838,145.4

1,139.8 1,139.8

9,769,798.1 10,989,934.8

6,430,785.2 5,904,166.8

-6,252,952.6 -5,576,584.9

.0 .0

12,480,911.2 8,838,145.4

9,948,770.5 11,318,656.5

12,491,490.1 14,626,076.7

2,747,599.3 2,747,599.3

2,747,599.3 2,747,599.3

-2,737,020.4 3,040,332.0

-3,652,040.1 -3,771,382.2

-1,626,243.1 4,270,451.4

2,541,262.8 2,541,262.8

.0 .0

10,578.9 5,787,931.3

12,491,490.1 14,626,076.7

Instituto de Salud del Estado de México

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015

(Miles de Pesos)

CONCEPTO CONCEPTO

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo

Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Total de Activos Circulantes

Total de Pasivos Circulantes

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Deuda Pública a Largo Plazo

Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Provisiones a Largo Plazo

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Total de Pasivos No Circulantes

Otros Activos no Circulantes

Total del Pasivo

Total de Activos No Circulantes

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Total del Activo

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública/ Patrimonio

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio


6

2016 2015

135,236.1 164,919.2

135,236.1 164,919.2

14,046,448.0 23,208,624.3

16,302,817.4 893,253.6

13,694.8 14,512.7

16,289,122.6 878,740.9

30,484,501.5 24,266,797.1

27,873,729.2 26,738,426.7

14,185,689.7 13,618,053.5

8,101,456.8 7,878,408.0

5,586,582.7 5,241,965.2

79,369.6 149,637.0

700.0 3,300.0

75,009.6 139,570.4

3,660.0 6,766.6

.0 .0

.0 .0

6,176,984.4 1,118,530.1

718,516.2 741,762.0

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos 5,458,468.2 376,768.1

Inversión Pública 6,458.4 31,585.5

Inversión Pública no Capitalizable 6,458.4 31,585.5

Total de Gastos y Otras Pérdidas 34,136,541.6 28,038,179.3

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -3,652,040.1 -3,771,382.2

23,208,624.3

( Miles de Pesos )

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes

de Liquidación o Pago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otas Ayudas

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios


Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios

Apoyos Financieros

Participaciones y Aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Provisiones

Disminución de Inventarios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Donativos

Transferencias al Exterior

Pensiones y Jubilaciones

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Transferencia , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Convenios

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Total de Ingresos y Otros Beneficios


Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto

14,046,448.0

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión

Impuestos

I S E M

7

Hacienda

Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de

Ejercicios

Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del

Ejercicio

Ajustes por

Cambios de ValorTOTAL

.0 .0 .0 .0

2,747,599.3 .0 .0 .0 2,747,599.3

2,747,599.3 2,747,599.3

.0 4,270,451.4 -3,771,382.2 2,541,262.8 3,040,332.0

-3,771,382.2 -3,771,382.2

4,270,451.4 4,270,451.4

2,541,262.8 2,541,262.8

2,747,599.3 4,270,451.4 -3,771,382.2 2,541,262.8 5,787,931.3

.0 .0 .0 .0 .0

.0 -5,896,694.5 -3,652,040.1 .0 -9,548,734.6

-3,652,040.1 -3,652,040.1

-5,896,694.5 -5,896,694.5

2,747,599.3 -1 ,626,243.1 -3,652,040.1 2,541,262.8 10,578.9

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)


Revalúos

Reservas

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016


Revalúos

Reservas

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016

Aportaciones


Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016

Patrimonio Neto Inicia l Ajustado del Ejercicio 2015

Aportaciones



Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015



Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

(Miles de pesos)

Concepto



8

Origen Aplicación

3,535,967.5 1 ,401,380.9

1,639,463.1 874,762.5

65,210.2

800,861.6

92,003.2

1,547,459.9

8,690.7

1 ,896,504.4 526,618.4

1,220,136.7

526,618.4

676,367.7

3,642,765.8 .0

3,642,765.8 .0

3,642,765.8

.0 .0

119,342.1 5,896,694.5

.0 .0

119,342.1 5,896,694.5

119,342.1

5,896,694.5

.0 .0

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Reservas


Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado



Revalúos


HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones

Donaciones de Capítal

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo

Pasivo No Circulante

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo


Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activo No circulante

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios


Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Miles de Pesos )

Concepto

I S E M

9

2016 2015

30,484,501.5 24,266,797.1

13,694.8 14,512.7

135,236.1 164,919.2

14,046,448.0 23,208,624.3

16,289,122.6 878,740.9

34,136,541.6 28,038,179.3

14,185,689.7 13,618,053.5

8,101,456.8 7,878,408.0

5,586,582.7 5,241,965.2

700.0 3,300.0

75,009.6 139,570.4

3,660.0 6,766.6

6,183,442.8 1,150,115.6

-3,652,040.1 -3,771,382.2

3,535,967.5 651,593.3

1,220,136.7

676,367.7

1,639,463.1 651,593.3

1 ,336,170.7 1 ,156,394.9

619,201.0

526,618.4 416,738.6

809,552.3 120,455.3

2,199,796.8 -504,801.6

3,642,765.8 4,183,298.4

3,642,765.8 4,183,298.4

2,125,312.3 .0

2,125,312.3

1 ,517,453.5 4,183,298.4

65,210.2 -92,885.4

331,883.4 424,768.8

397,093.6 331,883.4

Aplicación

Servicios de la Deuda

Interno

Externo

Externo

Otros Orígenes de Financiamiento

Otros Aplicaciones de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al f inal del Ejercicio

Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto

Interno

Bienes Muebles

Otros Orígenes de Inversión

Aplicación


Bienes Muebles

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen


Otras Aplicaciones de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Donativos

Transferencias al Exterior

Participaciones

Aportaciones

Convenios


Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social


Servicios Generales

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Aplicación


Otros Orígenes de Operación

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios


Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios

Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Origen

Impuestos


Contribuciones de mejoras


Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

( Miles de Pesos )

Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación


10

Saldo Inicia lCargos del

Período

Abonos del

PeríodoSaldo Final

Variación del

Período

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

14,626,076.7 246,766,921.3 248,901,507.9 12,491,490.1 -2,134,586.6

3,307,420.2 236,448,438.8 237,213,139.4 2,542,719.6 -764,700.6

331,883.4 125,866,212.6 125,801,002.4 397,093.6 65,210.2

283,658.1 103,380,541.3 102,579,679.7 1,084,519.7 800,861.6

375,304.4 279,774.4 371,777.6 283,301.2 -92,003.2

1,547,459.9 2,709,936.6 4,257,396.5 -1,547,459.9

769,114.4 4,211,973.9 4,203,283.2 777,805.1 8,690.7

11 ,318,656.5 10,318,482.5 11 ,688,368.5 9,948,770.5 -1 ,369,886.0

1,139.8 1,139.8

10,989,934.8 4,109,108.9 5,329,245.6 9,769,798.1 -1,220,136.7

5,904,166.8 625,958.3 99,339.9 6,430,785.2 526,618.4

-5,576,584.9 5,583,415.3 6,259,783.0 -6,252,952.6 -676,367.7


Estado Analítico del Activo


(Miles de Pesos)

Concepto

Bienes Muebles

Activos Intangibles

ACTIVO

Activo Circulante


Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante


Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo


Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes


I S E M

11

Moneda de

Contratación

Institución o País

Acreedor

Saldo Inicia l del

Período

Saldo Final del

Período

Moneda Nacional 8,838,145.4 12,480,911.2

8,838,145.4 12,480,911.2

Arrendamientos Financieros

Subtotal a Largo Plazo

Otros Pasivos

Total de Deuda y Otros Pasivos


Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Subtotal a Corto Plazo

Largo Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Títulos y Valores


Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos


(Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas


12

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO


Este rubro tiene un saldo de 397 millones 93.6 miles de pesos, está representado por 2

fondos revolventes que suman 39.1 miles de pesos, y 59 fondos bancarios asignados a las

unidades médicas por 105.4 miles de pesos y bancos integrado por 119 cuentas bancarias con

un saldo de 396 millones 949.1 miles de pesos.

Este rubro se integra de las siguientes cuentas:

NOMBRE 2016 2015

EFECTIVO 144.5 703.8

BANCOS-TESORERÍA 396,949.1 331,179.6

TOTAL 397,093.6 331,883.4

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Este rubro muestra un saldo de un mil 84 millones 519.7 miles de pesos, se integra de 13

cuentas de Inversiones financieras a corto plazo cuyo saldo es de 143 millones 41.6 miles de

pesos, la Cuenta por cobrar a corto plazo la integra Ingresos por cuotas de recuperación que

han captado las unidades médicas y al cierre del ejercicio está pendiente de depósito 5

millones 619.7 miles de pesos, la cuenta por cobrar a la Federación presenta un saldo de 792

millones 621 mil pesos, que integra la cuenta por cobrar al REPSS, Cuentas por cobrar a

entidades federativas por 27 millones 928.5 miles de pesos y Otras cuentas por cobrar suma

la cantidad de 65 millones 701.7 miles de pesos. Deudores diversos tiene un saldo de 48

millones 24.9 miles de pesos, mismas que han sido turnadas a la Unidad de Asuntos Jurídicos

para su recuperación, entre otros.

El saldo de este rubro se integra de las siguientes cuentas y su antigüedad de saldos se

clasifica como a continuación se muestra:

I S E M

13

Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Recibir

El saldo de este rubro es de 283 millones 301.2 miles de pesos y representa el total de los

anticipos otorgados a contratistas de obra.

El saldo al 31 de diciembre de 2016 muestra en el siguiente cuadro:

NOMBRE 2016 2015

BEMOTO CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A. DE C.V 473.5 558.7

CONSTRUCTORA MOGUEL MEZA S.A. DE C.V. 23.9 23.9

CONSULTORIA Y SUP.TECNICA Y OP. EN SISTEMAS S.A. D 461.5 461.5

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME S.A. DE C.V. 20.8 20.8

CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA ARIES S.A. DE CV 1,620.2 2,055.6

DISEÐO Y CONTRUCCION HERNANDEZ S.A. DE C.V.

419.6

EDIFICACION Y CONSTRUCCION Z Y, S.A. DE C.V. 74.8 74.8

GRUPO CISC S.A. DE C.V. 614.3 614.3

GRUPO OSMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 26.4 48.4

HERNANDEZ CABALLERO ROBERTO CESAR 179.6 179.6

H.S. CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. 4.9 40.4

HERCOMS, SA DE CV 97.2 -

INTERCONTINENTAL DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A -

35.0

JAP ESPACIO ARQUITECTONICO, SA DE CV -

536.8

LM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. 12,786.9 17,981.2

OBRAS Y EQUIPOS DE CAMPECHE S.A. DE C.V. -

1,416.0

OBRAS Y PROYECTOS DE TOLUCA S.A. DE C.V. 8,931.9 10,785.3

OBRAS E INGENIERIA IMA, SA DE CV 13,86.0 -

OPERATIONS SUPPLY AND LOGISTIC, SA DE CV - 4,157.5

RAMIREZ ORNELAS CELSO RAYMUNDO 3,127.4 3,334.3

R.F.L. INGENIERIA S.A. DE C.V. -

91.7

ABRAHAM RABADAM LOPEZ 699.1 699.1

SUPERVISORES TECNICOS S.A. DE C.V. 96.7 698.1

ULSA CONSORCIO URBANISTA INMOBILIARIO S.A. DE C.V. 5,305.8 28,343.3

VISOSO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. -

67.2

YATH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 12.5 12.5

ALBARGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 45,412.6 55,204.9

ARQUITECTURA PLAN A S.A. DE C.V. 620.9 729.4

ARMADURAS Y MONTAJES EN ACERO S.A. DE C.V. -

18.8

ARKIA PROYECTOS S.A. DE C.V. -

14.0

ADAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 755.9 755.9

ANDRADE Y AREVALO ARQUITECTOS S.A. DE C.V. 48.5 116.3

AYMA S.A. DE C.V. 2,532.8 3,235.4

ALEX Y RAUL MR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 57.5 57.5

ARQUINTEG S.A. DE C.V. 0.0 547.4

ARQUIDISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V. 6,850.3 6,850.3

NOMBRE 2016 2015

VARIACIÓN A 90

DÍAS A 180

DÍAS < A 365

DÍAS < A 365

DÍAS

INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 143,041.6 115,456.7 27,584.9 143,041.6

-

-

-

CUENTA POR COBRAR AL GEM 887.6 1,013.3 -1,013.3

- -

-

-

JURISDICCIONES SANITARIAS 830.6 341.6 489.0 830.6 -

-

-

HOSPITALES 4,500.8 8,059.3 -3,558.5 4,500.8 -

-

-

REGULACIONES SANITARIAS 288.3 319.7 -31.4 288.3 -

-

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 65701.7 53,233.4 13,355.9 7,452.5 59,136.8

-

-

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 792,621.0 46,758.3 745,862.7 792,621.0 -

-

- CUENTA POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS

27,928.5

- 27,928.5 27,928.5

-

-

-

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

0.0

- - 7,452.5 -

-

-

RESPONSABILIDADES 48,024.9 58,263.4 -10,238.5 - 48,024.9

-

-

OTROS DEUDORES 694.7 212.4 482.3 694.7 -

-

-

TOTAL 1,084,519.7 283,658.1 800,861.6 977,358.0 107,161.7


14

NOMBRE 2016 2015

AMPLIBIO, SA DE CV -

806.2

C.S. JURISDICCION XONACATLAN 211.6 -

CONINGAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 0.0 161.5

DYCMACO S. DE R.L. DE C.V. 7,866.1 13,258.1

DISEÑOS PEGANO S.A DE C.V. -

9.3

DESARROLLO INTEGRAL, INMOB. SUSTENTABLE HUMANIIA 514.8 514.8

DSUMA 65.6 65.6

ESPACIOS INTELIGENTES DISEÑO Y CONSTRUCCION 36.5 1,119.7

EFECTO AVANTE, SA DE CV 805.4 -

FRAGUA ARQUITECTOS S.A. DE C.V. -

3.0

FMEDIC, SA DE CV 6,758.1 7,012.4

FORMA Y CONCEPTO S.A. DE C.V. 545.7 -

CONCTRUCTORA BETHCON S.A. DE C.V. 237.6 251.4

CLINICA DE MATERNIDAD CUAUTITLAN 356.7 384.0

GRUPO CONSTRUCTOR ABACO S.A DE C.V 994.5 7,415.6

GRUPO CONSTRUCTOR SHEFER S.A. DE C.V. 373.2 2,738.0

GRUPO CONSTRUCTOR GRUPEC 151.6 -

GRUPO CONSTRUCTOR VICMI S.A. DE C.V. -

7.0 GR INFRAESTRUCTURA CIVIL E INMOBILIARIA, SA DE CV 30.1 516.2

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE S.A. DE C.V. 8,127.7 7,204.0

INMOBILIARIA VISION XXI S.A. DE C.V. 1,344.7 1,344.7

INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE CV 7.8 7.8

ICTRA S.A. DE C.V. -

44.1

INGENIERIA, ARQUITECTURA Y ALGO MAS S.A. DE C.V. 5.3 23.1

INGENIERIA,ARQUITECTURA Y SERVICIOS, SA DE CV 481.8 -

LAUNAK, SA DE CV 33.7 33.7

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION STELPITTS S.A. DE C.V 2,132.5 2,132.5

MEITEX S.A. DE C.V. 2,886.7 4,752.7

MONTENEZ S.A. DE C.V. 9,788.2 8,684.7

MULTICONSTRUCIONES ALBAGSA SA DE CV 2,039.6 7,311.8

MENDOZA ACOSTA GABRIELA 24.5 24.5

MAREGA CONSTRUCCIONES, SA DE CV 1,833.0 142.9

M2 ALEXE SAPI, DE CV 508.7 4,893.2

JOSE GERARDO NEGRETE NERI -

43.4

NAJUCA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, SA 3,104.4 1,688.4

PROVEZA CONSULTORES S.C. 49.4 49.4

PUNTO LINEA PLANO ARQUITECTOS S.A. DE C.V. 744.2 5,315.0

PROMOTORA CONSTRUCTORA E INGENIERIA S.A. DE C.V. 531.9 531.9

PAREDES Y ASOCIADOS CONTRUCTORES S.A. DE C.V. 53.9 53.9

PROYECTO Y MANTENIMIENTO BITAR, SA DE CV 2,921.5 1,948.7

ROLBEC, SA DE CV 314.8 314.8

SERTRES DEL NORTE S.A. DE C.V. -

2,526.9

SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE CONSTRUCCION LUNA 159.7 738.2

SERV.DE ING. ELECTRICA ESPECIALIZADA Y COMERCIALIC 30.7 213.0

SEVIMIL MEX S.A. DE C.V. -

14.0

SEVICIOS EFICIENTES DEL PRADO S.A. DE C.V. 5,005.5 491.5

SERVICIO DE ING CONSTRUCCION Y AVALUOS ROJAS S.A. 0.0 1,623.0

SURISA, SA DE CV 99.6 390.0

SOLUCIONES INTEGRALES METROPOLITANA, SA DE CV -

826.6

SEISA SUPERVISION, SA DE CV 1,771.6 1,956.2

SERVICIOS NAPROTEC, SA DE CV 6,691.2 -

SEM SERVICIOS Y SOLUCIONES S. DE R. L. -

554.9

TECNOLOGIA EN CONSSTRUCCION Y EDIF.INTEGRAL S.A.CV 2,534.1 3,999.7

TENUN S.A. DE C.V. 1,691.6 2,621.8

TITANIC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 741.7 741.7

LUCERO TORRES LICONA 2,048.2 2,226.9

CLINICA DE ATENCION GERIATRICA DE NAUCALPAN 3,358.3 5,486.0

TEN INFRAESTRUCTURA DE MEXICO SAPI DE CV 1,344.4 4,475.8

CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN 118.6 118.6

CAME ARQUITECTOS S.A. DE C.V. 158.5 158.5

CONTRUCTORA Y EDIFICADORA NAFESA S.A. DE C.V. 1,539.1 -

CONSTRUCCIONES ARQLUDIG S.A. DE C.V. -

11.1

CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS APLICADAS, S.A. DE C. 4,850.4 8,754.8

CONSTRUCTORA Y PROMOTORA SATELITE S.A DE C.V. -

497.3

CONSTRUCTORA OASA DE LA ROSA S.A. DE C.V. 0.0 1,691.2

CONSTRUCCION Y SEÑALAMIENTO S.A. DE C.V. 356.1 459.1

CONSTRUCTORA CYCOC S.A. DE C.V. 872.4 1,270.9

CONSTRUCTORA NOPERSA S.A. DE C.V. 1,913.2 3,635.3

CONSTRUCTORA SAGUT S. A. DE C.V. -

52.6

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAC S.A. DE C.V. 1,437.8 1,749.3

CONTRUCTORA GEROBA S.A DE C.V. 2,274.2 2,768.8

I S E M

15

NOMBRE 2016 2015

CONSTRUCTORA ADOMAR S.A. DE C.V. 634.3 634.3

CONSTRUCTORA ARPOZA SA DE CV -

3,413.4

CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA DE DURANGO S.A.C.V 16,935.7 16,935.7

CONSARK S. DE R.L. DE C.V. 214.3 214.3

CONSOCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES 309.9 6,458.2

CONSTRUCTORA TEXOPILLI, SA DE CV 3,327.0 383.5

CONSTRUCTORA JAVA, SA DE CV 155.6 155.6

CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS DIRO SA DE 330.5 330.5

CONSTRUCCION E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA URBA 2,053.9 4,032.3

CORPORACION ALFA 3 OMEGA, SA DE CV 430.5 1,428.0

CALLA INGENIERIA, SA DE CV 639.6 639.6

COMERSA, CONSULTORIA, MANTENIMIENTO Y EDIFICACION, -

2,676.0

CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, SA DE CV 2,112.8 2,112.8

CONSTRUCTORA RIGAN SA DE CV 6,665.5 8,809.3

CONCRETOS ASFALTICOS TECAMAC, SA DE CV 3,118.6 -

CONFIGO, SA DE CV 515.9 -

GRUPO COSAR S.A. DE C.V. 83.3 3,447.0

GRUPO CONSTRUCTOR Y MANTENIMIENTO DE HOSPITALES SA 3,978.4 5,274.5

GARCIA BIENES RAICES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. -

103.2

GRUPO ZUBILLAGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 3,349.7 3,741.1

GRUPO DE INGENIERIA Y DISEÑO DIZVEN S.A. DE C.V. -

44.2

GPO CONSTRUC EN INSTA MANTTO EDIFICACION S. A. C.V 12.2 315.3

GRUPO ARGO S.A. DE C.V. 2,043.9 2,146.1

GRUPO BARKUS S.A. DE C,V, 3,184.3 9,041.9

GRUPO GAYRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 219.3 862.2

GRUPO OCTO PUS S.A. DE C.V. -

561.1

GRUPO EMPRESARIAL FERTOGLEZ S.A. DE C.V. 1,255.1 1,255.1

GRUPO SOCAROTO S.A. DE C.V. 703.0 703.0

GRADJE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 78.1 78.1

GRUPO NOVA KALSEN SA DE CV 1,379.6 1,391.2

GRUPO EMPRESARIAL AVR S.A. DE C.V. 1.0 29.6

GRUPO CONSTRUCTOR VADONNE S.A. DE C.V. 11,711.4 16,096.4

GRUPO PROMOTOR DE DESRROLLO E INFRAESTRUCTURA SA C -

3,109.3

GRUPO CONSTRUCTOR BUVECSA, SA DE CV 322.3 1,300.7

GRUPO COMERCIAL OCEANICA, SA DE CV., S.A. 56.0 1,017.0

GRUPO CONSTRUCTOR TANA, SA DE CV 1,182.2 1,277.7

GINARQUIVA, SA DE CV 1,512.1 1,761.7

GRUPO CONSTRUCTOR D SIETE 26,055.2 847.9

VENTAS Y CONSTRUCCIONES MEJIA, SA DE CV 1,629.4 1,629.4

TOTAL 283,301.2 283,301.2

375,304.4

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Inventarios

Esta cuenta al cierre del ejercicio 2016, se presenta en cero.

NOMBRE 2016 2015

BIENES EN TRÁNSITO

PRESUPUESTO COMPROMETIDO 2009 PEDIDOS - 355.5

PRESUPUESTO COMPROMETIDO 2010 PEDIDOS - 54,056.7






TOTAL - 1,547,459.9


16

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo:

Al cierre del ejercicio, muestra un saldo de 777 millones 805.1 miles de pesos, muestra una

variación de 8 millones 690.7 miles de pesos, que representa el importe de los insumos

médicos adquiridos para consumo de las unidades médicas.

Con el fin de fortalecer el control interno de almacén, se implementó la toma de inventarios

físicos de forma semestral y se tiene como política valuar los inventarios a costo promedio. El

saldo se integra de los siguientes suministros:


Tiene un saldo de un millón 139.8 miles de pesos, que corresponde al valor de las acciones

que Teléfonos de México ha cedido al Instituto de Salud del Estado de México, al cierre del

ejercicio, no hubo variación.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Muebles

Los Bienes Muebles del Organismo se registran a su costo de adquisición, tratándose de

bienes muebles con un costo inferior a 35 salarios mínimos generales del Distrito Federal, se

consideran bienes no inventariables. Este rubro muestra un saldo de 6 mil 430 millones 785.2

miles de pesos, el saldo incluye el valor de la revaluación de bienes muebles, así como la

depreciación histórica y la depreciación por revaluación, se aplica el método de depreciación

en línea recta, usando los siguientes porcentajes:

CONCEPTO PORCENTAJE

Vehículos

Vehículos de Atención de Urgencias

10 % anual

20 % anual

Equipo de Cómputo 20 % anual

Mobiliario y Equipo de Oficina 3 % anual

Maquinaria 10 % anual

De acuerdo a lo establecido por el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las

Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

NOMBRE 2016 2015

MEDICAMENTOS 185,577.6 188,483.0 CURACIÓN 119,227.9 105,558.5 LABORATORIO Y SUSTANCIAS QUÍMICAS 94,112.6 92,384.4 VARIOS 11,016.0 8,330.3 PAPELERÍA 24,786.6 35,392.8 ACTIVO FIJO CONSUMIBLE 5,032.3 4,160.9 ACTIVO FIJO CAPATALIZABLE 127,640.3 156,992.1 BIOLÓGICO 209,250.6 148,126.1 MATERIAL CADUCO 1,161.2 29,686.3

T O T A L 777,805.1 769,114.4

I S E M

17

Este rubro se integra de las siguientes cuentas:

NOMBRE SALDO 2016 DEPRECIACIÓN

ACUM 2016 DEPRECIACIÓN DEL AÑO 2016

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 247,725.4 46,604.4 4,146.7 EQUIPO DE CÓMPUTO 426,913.5 331,421.9 41,309.2 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO 5,128,441.

0 2,739,897.3 421,185.5

VEHÍCULOS 578,600.2 412,748.2 72,157.9 MAQUINARIA 26,808.0 20,856.9 1,445.9 HERRAMIENTA 21,646.2 11,072.0 2,004.7 COLECCIONES CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS

650.9 0.0 0.0 TOTAL 6,430,785

.2 3,562,600.7 542,249.9

Bienes Inmuebles e Intangibles

Los bienes inmuebles del Organismo se registran a su costo de adquisición o construcción y

en caso de ser un inmueble donado, expropiado o adjudicado, se le asigna un valor estimado

razonablemente y en su defecto por el avaluó de un perito en la materia. Este rubro muestra

un saldo de 9 mil 769 millones 798.1 miles de pesos, el saldo incluye la reexpresión de

inmuebles y la depreciación por revaluación, en cuanto a la depreciación, se aplica el método

de depreciación en línea recta, usando el siguiente porcentaje:

CONCEPTO PORCENTAJE

Edificios 2 % anual

Se integra de las siguientes cuentas:

Estimaciones y Deterioros

No aplica

Otros Activos

No aplica

PASIVO

Cuentas y Documentos por Pagar

En el ejercicio este rubro muestra un saldo de 12 mil 480 millones 911.2 miles de pesos, tuvo una

variación de 3 mil 642 millones 765.8 miles de pesos con respecto al ejercicio fiscal 2015, la

diferencia corresponde al reconocimiento del pasivo del saldos de proveedores que cuentan con

respaldo documental y que estaban registrados en una cuenta denominada “Recursos

Comprometidos”, a las Retenciones por pagar que no fueron liquidadas en su momento; al pago

del presupuesto comprometido de años anteriores, así como al registro del presupuesto

comprometido para el año 2016.

NOMBRE SALDO A

2016 DEPRECIACIÓN

ACUMULADA A 2016 DEPRECIACIÓN

DEL AÑO

TERRENOS 1,387,212.4

0.0 0.0 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 6,865,305

.4 2,690,351.9 134,117.8

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 1,517,280.3

0.0 0.0 TOTAL 9,769,798

.1 2,690,351.9 134,117.8


18

Dentro del saldo de la cuenta 2119 “Otras cuentas por pagar a corto plazo”, se tiene un adeudo a

favor del Gobierno del Estado de México por la cantidad de 3 millones 622.1 miles de pesos con

concepto de gastos indirectos y pagos duplicados de intereses.

Se integra de las siguientes cuentas:

NOMBRE 2016 2015

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,251,091.2 1,095,694.6

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO 207,141.6 9,736.2

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA 2,352,729.1 352,114.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 5,669,949.3 7,380,599.7

TOTAL 12,480,911.2 8,838,145.4

ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión y otros beneficios

Los ingresos que obtuvo el Instituto se registran hasta que se realizan, y corresponden a ingresos

por cuotas de recuperación que captan las unidades médicas, subsidios, intereses generados por

inversiones, donativos en especie, y otros ingresos por sanción a proveedores, al cierre del

ejercicio estos asciende a la cantidad de 30 mil 484 millones 501.5 miles de pesos, captados en

los siguientes conceptos:

Concepto 2016 2015


Ingresos de la Gestión 135,236.1 164,919.2

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 135,236.1 164,919.2

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

14,046,448.0 23,208,624.3

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 14,046,448.0 23,208,624.3

Ingresos Financieros 13,694.8 14,512.7

Otros Ingresos y Beneficios Varios 16,289,122.6 878,740.9

Total de Ingresos y Otros Beneficios 30,484,501.5 24,266,797.1

Gastos y Otras Pérdidas:

Los gastos se registran y se reconocen cuando se devengan, o sea se registran en el momento en

que la operación o el servicio se formalizan, independientemente del documento ampare la

transacción.

I S E M

19

Al cierre del ejercicio, el Instituto efectuó gastos por la cantidad de 34 mil 136 millones 541.6

miles de pesos, de acuerdo al siguiente desglose:

Concepto 2016 2015

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento 27,873,729.2 26,738,426.7

Servicios Personales 14,185,689.7 13,618,053.5

Materiales y Suministros 8,101,456.8 7,878,408.0

Servicios Generales 5,586,582.7 5,241,965.2

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 79,369.6 149,637.0

Subsidios y Subvenciones 700.0 3,300.0

Ayudas Sociales 75,009.6 139,570.4

Donativos 3,660.0 6,766.6

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 6,176,984.4 1,118,530.1

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

718,516.2 741,762.0

Otros Gastos 5,458,468.2 376,768.1

Inversión Pública 6,458.4 31,585.5

Inversión Pública no Capitalizable 6,458.4 31,585.5

Total de Gastos y Otras Pérdidas 34,136,541.6 28,038,179.3

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Al cierre del ejercicio muestra un saldo de 10 millones 578.9 miles de pesos, muestra una

variación de 5 mil 777 millones 352.4 miles de pesos derivado principalmente de reclasificaciones

en la cuenta de resultado de ejercicios anteriores.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Concepto 2016 2015

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación -3,652,040.1 -3,771,382.2

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 2,199,796.8 -504,801.6

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 1,517,453.5 4,183,298.4

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

65,210.2 -92,885.4

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 331,883.4 424,768.8

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 397,093.6 331,883.4


20

5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO

ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1 . Ingresos Presupuestarios 29,486,284.1

2. Más ingresos contables no presupuestarios 6,256,275.1

Incremento por variación de inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

Disminución del exceso de provisiones

Otros ingresos y beneficios varios 6,256,275.1

Otros ingresos contables no presupuestarios

3. Menos ingresos presupuestarios no contables 5,258,057.7

Productos de capital

Aprovechamientos capital

Ingresos derivados de financiamientos 2,444,618.6

Otros ingresos presupuestarios no contables 2,813,439.1

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 30,484,501.5

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016

(Miles de Pesos)

1.- Total de egresos (presupuestarios) 29,435,891.7

2.- Menos egresos presupuestarios no contables 3,241,599.8

Mobiliario y equipo de administración 30,800.5

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 895.7

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 349,772.3

Vehículos y equipo de Transporte 113,914.2

Equipo de defensa y seguridad

Maquinaria, otros equipos y herramientas

Activos biológicos

Bienes inmuebles

Activos intangibles

Obra pública en bienes propios 183,836.9

Acciones y participaciones de capital

Compra de títulos y valores

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

Amortización de la deuda pública

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 2,516,265.1

Otros Egresos Presupuestales No Contables 46,115.1

3. Más gastos contables no presupuestales 7,942,249.7

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 718,516.2

Provisiones

Disminución de inventarios

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

Aumento por insuficiencia de provisiones

Otros Gastos 5,415,228.7

Otros Gastos Contables No Presupuestales 1 ,808,504.8

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 34,136,541.6

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

( Miles de Pesos)

I S E M

21

NOTAS DE MEMORIA

(CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestales:

Contables:

Presupuestarias:

2 0 1 6 2 0 1 5

CUENTAS DEUDORAS

Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato 136,047.6 102,185.6

136,047.6 102,185.6

CUENTAS ACREEDORAS

Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles 136,047.6 102,185.6

136,047.6 102,185.6

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

(Miles de Pesos)

2 0 1 6 2 0 1 5

CUENTAS DEUDORAS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA 29,457,023.5 29,749,545.2

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5,155.7 3,751.2

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 15.5 460.5

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSIÓN PÚBLICA 8,980.2 9,381.3

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 6,980.4 222.2

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,861,925.2 5,407,036.0

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 8,641.6 3,300.0

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE INVERSIÓN PÚBLICA 146,465.3 646,852.9

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 427,586.5 538,855.5

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 24,258,694.0 20,347,074.8

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 61,448.4 104,715.9

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INVERSIÓN PÚBLICA 38,195.4 64,346.8

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 116,670.2 77,646.1

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 2,516,265.1 2,545,902.0

58,914,047.0 59,499,090.4

CUENTAS ACREEDORAS

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR -4,029,260.6 -4,041,162.9

LEY DE INGRESOS RECAUDADA 33,485,396.5 33,790,708.1

LEY DE INGRESOS DEVENGADA 887.6

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 26,125,774.9 25,757,862.0

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 70,105.5 108,476.4

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIÓN PÚBLICA 193,640.9 720,581.0

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 551,237.1 616,723.8

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 2,516,265.1 2,545,902.0

58,914,047.0 59,499,090.4

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

(Miles de Pesos)


22

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados

financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera se deberá acompañar de notas a los

estados financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente

que amplié y dé significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la

base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

Aunado a lo anterior, se señala que los entes públicos deberán elaborar dichos estados de

conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, o bien, aquellas que emita el Consejo Nacional de Armonización

Contable (CONAC).

Bajo este contexto, y con fundamento en los artículos 6, 7 y 9, fracción I de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, el CONAC, en su calidad de órgano coordinador para la

armonización de la contabilidad gubernamental, con fecha 22 de noviembre de 2010 publicó en

el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo por el que se emite el Manual de

Contabilidad Gubernamental”, estableciendo en el capítulo VII del propio manual las “Normas y

metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros

básicos y características de sus notas”, que deberán adoptar e implementar los entes públicos

para la emisión de Informes Periódicos y la Cuenta Pública Anual, incluidos los Poderes

Legislativo y Judicial.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

El Instituto cuenta de las participaciones, estatales y federales por lo que la mayor parte de la

obras y acciones se realizan con dichos recursos, la toma de decisiones dependen del techo

financiero que asignen al Instituto, otra parte corresponden a recursos propios que por ingresos

de cuotas de recuperación que son captados por las unidades médicas de primero, segundo y

tercer nivel, así como otros ingresos provenientes del Régimen Estatal de Protección Social en

Salud.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), es un Organismo Público Descentralizado del

Gobierno del Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propio; creado bajo el

Decreto número 150, de la H. XLIX Legislatura publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de

México el 31 de diciembre de 1986. Mediante Decreto número 167 de la H. LII Legislatura

publicado en la Gaceta del Gobierno de México el 15 de octubre de 1996, se modificó su figura

jurídica para convertirse en un Organismo Público Descentralizado sujeto al control y

coordinación del Gobierno del Estado, contando con autonomía técnica y operativa de la

Administración Pública Estatal, tanto para el manejo de sus recursos humanos, materiales y

financieros como para la ejecución de los programas de salud a su cargo.

I S E M

23

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Objeto social.

Proporcionar los servicios de salud a la población abierta en el Estado de México, la interrelación

sistemática de acciones que en la materia (salud), lleven a cabo la Federación y el Estado.

Principal actividad.

Proporcionar los servicios de salud a la población abierta en el Estado de México.

Ejercicio fiscal.

Considera el ejercicio fiscal correspondiente al periodo: enero a diciembre de 2016

Régimen jurídico.

El Instituto de Salud del Estado de México se rige bajo el Título III de la Ley del Impuesto Sobre la

Renta como “Persona Moral sin fines de lucro”.

Consideraciones fiscales del Instituto:

Realiza el Entero Mensual de ISR de sueldos y salarios, Retención de ISR por la prestación de

servicios profesionales, Retención de ISR por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes

inmuebles, y a nivel Estatal es contribuyente del Impuesto sobre Erogaciones por

Remuneraciones al Trabajo Personal.

Estructura organizacional básica.

La estructura organizacional del Instituto es de acuerdo al siguiente organigrama:


24

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros y presupuestales se elaboran de conformidad con lo establecido por la

normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables en el Manual Único de

Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y

Municipios del Estado de México.

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Las inversiones se registran a su valor de mercado.

Las cuentas por cobrar presentan operaciones reales y recuperables, conformado por el Subsidio

pendiente de liberar por el GEM, por la Federación y por los ingresos captados en las Unidades

Médicas por cuotas de recuperación pendientes de depositar y comprobaciones de gastos

otorgados a servidores públicos del Organismo para el cumplimiento de las actividades de

programas encomendadas.

Los almacenes se expresan a costo promedio de adquisición, realizándose inventarios físicos de

manera semestral lo cual permite ejercer un mayor control de ellos.

Los Bienes Muebles e Inmuebles se registran inicialmente a su costo de adquisición o

construcción y en el caso de los bienes donados, a su valor de avalúo, la depreciación se calcula

por el método de línea recta, aplicando las tasas anuales vigentes contenidas en el Manual Único

de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y

Municipios del Estado de México.

En lo referente a obra pública, el Instituto contempla obra realizada con recursos propios,

estatales y con recursos que provienen del Programa de Seguro Popular.

7.- POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

El Instituto de Salud del Estado de México, no efectúo operaciones con moneda extranjera

durante el ejercicio fiscal 2016.

8.- REPORTE ANALÍTICO DE ACTIVO

El Instituto de Salud del Estado de México, utiliza el método de depreciación en línea recta para

sus bienes muebles e inmuebles, aplicando los porcentajes que establece el Manual Único de

Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y

Municipios del Estado de México, mismos que se mencionan a continuación:

BIENES % ANUAL

Vehículos 10 %

Equipo de Cómputo 20 %

Ambulancias 20%

Mobiliario y Equipo de Oficina 3 %

Edificio 2 %

Maquinaria 10 %

El resto 10 %

I S E M

25

La depreciación a tasa del 20 por ciento para ambulancias es en base al oficio número

20322A000/4931/2015, de fecha 7 de diciembre de 2015, mismo que se aplica a partir del

ejercicio fiscal 2016.

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No aplica.

10.- REPORTE DE RECAUDACIÓN

La recaudación que obtuvo el Instituto en el ejercicio asciende a la cantidad de 30 mil 484

millones 501.5 miles de pesos, se comportó de la siguiente forma:

Concepto 2016 2015


Ingresos de la Gestión 135,236.1 164,919.2

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 135,236.1 164,919.2

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas 14,046,448.0 23,208,624.3

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 14,046,448.0 23,208,624.3

Otros Ingresos y Beneficios 16,289,122.6 878,740.9

Ingresos Financieros 13,694.8 14,512.7

Total de Ingresos y Otros Beneficios 30,484,501.5 24,266,797.1

11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

Al cierre del periodo la deuda del Instituto se integra por deudas con proveedores de bienes y

servicios, contratistas por obra pública, retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo y

otras cuentas por pagar que considera a acreedores diversos, se integra de la siguiente forma:

NOMBRE 2016

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,251,091.2

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 207,141.6

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,352,729.1

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 5,669,949.3

TOTAL 12,480,911.2

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS


26

No aplica

13.- PROCESO DE MEJORA

Como una medida de control interno, el Instituto tiene implementado un sistema contable por

niveles de responsabilidad, como es el caso de los módulos de bienes muebles, bienes inmuebles,

inventarios, tesorería, entre otros.

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No aplica

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No aplica

16.- PARTES RELACIONADAS

Dentro de la estructura organizacional del Instituto, NO existen partes relacionadas que pudieran

ejercer influencia significativa en cuanto a la toma de decisiones financieras y operativas.

17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS

La administración del Organismo es responsable de la preparación y presentación de los estados

financieros y presupuestales de conformidad con las reglas contables indicadas anteriormente y

del control interno que la administración del Organismo consideró necesario para permitir la

preparación de dichos estados financieros mismos que están libres de desviaciones. Por lo que

se “declara bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus notas, son

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Despacho de Auditores Externos Solloa-Nexia, S.C., dictaminó los estados financieros del

Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), correspondientes al ejercicio fiscal 2015,

concluyendo que presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación

financiera del Organismo.

I S E M

27

INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA


28

I S E M

29

EstimadoAmpliaciones y

Reducciones Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

2,420.7 11,274.2 13,694.9 13,694.9 11,274.2

Corriente 2,420.7 11,274.2 13,694.9 13,694.9 11,274.2

Capital

318,017.3 12,528,269.3 12,846,286.6 12,846,286.6 12,528,269.3

Corriente 318,017.3 12,528,269.3 12,846,286.6 12,846,286.6 12,528,269.3

Capital

135,236.1 135,236.1 135,236.1

20,426,819.5 -6,481,278.7 13,945,540.8 14,046,448.0 -6,380,371.5

2,516,265.1 2,516,265.1 2,444,618.6 2,444,618.6

Total 20,882 ,493.6 8,574,529.9 29,457 ,023.5 29,486,284.2

EstimadoAmpliaciones y

Reducciones Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) -5 (6= 5 - 1 )

Ingresos de l Gobierno

Corriente

Capital

Corriente

Capital

Ingresos de Organismos y Empresas 20,882,493.6 6,058,264.8 26,940,758.4 27,041,665.6 6,159,172.0

455,674.1 12,539,543.5 12,995,217.6 12,995,217.6 12,539,543.5

20,426,819.5 -6,481,278.7 13,945,540.8 14,046,448.0 -6,380,371.5

Ingresos derivados de financiamiento 2,516,265.1 2,516,265.1 2,444,618.6 2,444,618.6

2,516,265.1 2,516,265.1 2,444,618.6 2,444,618.6

Total 20,882 ,493.6 8,574,529.9 29,457 ,023.5 29,486,284.2

Instituto de Salud de l Estado de México

Estado Analítico de Ingresos

De l 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia


Impuestos



Derechos

Productos

Aprovechamientos

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos Derivados de Financiamientos

8,603,790.6Ingresos excedentes¹

Estado Analítico de Ingresos

Por Fuente de Financiamiento

Ingreso

Diferencia

Impuestos


Derechos

Productos

Aprovechamientos

Transferencias, Asignaciones, Subsidios

y Otras Ayudas

Cuotas y Aportaciones de Seguridad

Social

Ingresos por Ventas de Bienes y

Servicios

Transferencias, Asignaciones, Subsidios

y Otras Ayudas

Ingresos Derivados de Financiamientos

8,603,790.6Ingresos excedentes¹


30

NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se tenía previsto recaudar ingresos por 20 mil 882 millones 493.6 miles de pesos para el ejercicio

2016 y se dieron ampliaciones y reducciones netas de más por 8 mil 574 millones 529.9 miles de

pesos, determinando un autorizado de 29 mil 457 millones 23.5 miles de pesos, logrando

recaudar 29 mil 486 millones 284.2 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación de más por

29 millones 260.7 miles de pesos, los cuales representan menos el .1 por ciento respecto al total

autorizado.

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6 V A R I A C I Ó N

ASIGNACIONES REDUCCIONES

Y/O Y/O

AMPLIACIONES DISMINUCIONES

INGRESOS DE GESTIÓN 135,236.1 135,236.1 135,236.1

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 135,236.1 135,236.1 135,236.1

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 20,426,819.5 5,480,807.9 11,962,086.6 13,945,540.8 14,046,448.0 -100,907.2 -.7

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, __________ __________ __________ __________ __________ __________

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Subsidio 11,521,708.8 5,230,311.5 11,962,086.6 4,789,933.7 4,890,840.9 -100,907.2 -2.1

Ramo 33 8,905,110.7 250,496.4 9,155,607.1 9,155,607.1

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 320,438.0 15,464,690.0 408,881.4 15,376,246.6 15,304,600.1 71,646.5 .5

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

Ingresos Financieros 2,420.7 11,274.2 13,694.9 13,694.9

Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio 2,444,618.6 -2,444,618.6

Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores 2,516,265.1 2,516,265.1 2,516,265.1 100.0

Ingresos Diversos 318,017.3 12,937,150.7 408,881.4 12,846,286.6 12,846,286.6

__________ __________ __________ ___________ ___________ __________

T O T A L 20,882,493.6 20,945,497.9 12,370,968.0 29,457,023.5 29,486,284.2 -29,260.7 -.1

========= ========= ========= ========== ========== =========


(Miles de Pesos)

I N G R E S O S PREVISTOTOTAL

AUTORIZADORECAUDADO IMPORTE %

I N G R E S O S

I S E M

31

INGRESOS DE GESTIÓN

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Se tuvo previsto recaudar para este concepto 135 millones 236.1 miles de pesos, los cuales se

obtuvieron en su totalidad.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS.

SUBSIDIO

Del previsto por 20 mil 426 millones 819.5 miles de pesos, se dieron ampliaciones y reducciones

netas de menos por 6 mil 481 millones 278.7 miles de pesos, determinando un autorizado de 13

mil 945 millones 540.8 miles pesos, recaudándose 14 mil 46 millones 448 mil pesos, por lo que se

tuvo una variación de más por 100 millones 907.2 miles de pesos, lo que representa el 0.7 por

ciento con respecto al monto autorizado.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

INGRESOS FINANCIEROS

Se tuvo previsto recaudar 2 millones 420.7 miles de pesos, se dieron ampliaciones no liquidas de

11 millones 274.2 miles de pesos, obteniéndose un total autorizado de 13 millones 694.9 miles de

pesos por concepto de intereses generados en cuentas productivas, recaudándose en su

totalidad.

PASIVOS PENDIENTES DE LIQUIDAR AL CIERRE DEL EJERCICIO

Se generaron ingresos no líquidos como resultado de erogaciones que se devenguen en el

ejercicio fiscal, quedando pendientes de liquidar al cierre del ejercicio 2 mil 444 millones 618.6

miles de pesos.

PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS

ANTERIORES

Se dio ampliación no líquida como resultado de las erogaciones que se realizaron de los recursos

de ejercicios fiscales anteriores por 2 mil 516 millones 265.1 miles de pesos.

INGRESOS DIVERSOS

Se tuvo previsto recaudar 318 millones 17.3 miles de pesos, se dieron ampliaciones y reducciones

netas por 12 mil 528 millones 269.3 miles de pesos, determinando un autorizado de 12 mil 846

millones 286.6 miles de pesos, recaudándose en su totalidad.


32

AprobadoAmpliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

11,945,972.1 2,242,387.1 14,188,359.2 546,940.2 13,638,749.5 13,641,419.0

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 2,944,272.0 634,257.5- 2,310,014.5 2,310,014.5 2,310,014.5

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 2,165,731.8 1,222,304.4 3,388,036.2 3,385,671.8 3,388,036.2

Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,563,514.9 258,556.6- 1,304,958.3 1,304,958.4 1,304,958.3

Seguridad Social 1,231,515.8 423,042.4- 808,473.4 452,965.1 355,412.3 355,508.3

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 3,672,949.2 2,360,581.0 6,033,530.2 93,975.1 5,939,346.0 5,939,555.1

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 367,988.4 24,641.8- 343,346.6 343,346.5 343,346.6

4,990,662.6 1,449,219.2 6,439,881.8 564,195.5 5,874,877.2 5,875,686.2

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos

Oficiales 64,252.7 24,215.2 88,467.9 16,219.4 72,209.1 72,248.4

Alimentos y Utensilios 377,335.3 61,636.3 438,971.6 151,224.4 287,745.0 287,747.2

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 127.4 1,954.1 2,081.5 1,923.3 155.4 158.2

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 31,174.6 18,669.8 49,844.4 1,280.2 48,541.4 48,564.2

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 4,340,113.2 1,316,364.5 5,656,477.7 294,806.3 5,360,931.2 5,361,671.4

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 119,567.3 32,413.5- 87,153.8 9,513.1 77,640.6 77,640.7

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 32,014.3 67,117.0 99,131.3 86,179.2 12,952.0 12,952.1

Materiales y Suministros Para Seguridad 325.5 322.6- 2.9 2.9 2.9

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 25,752.3 8,001.6- 17,750.7 3,049.6 14,699.6 14,701.1

3,418 ,984.3 2,078,549.6 5,497,533.9 750,789.5 4,745,067.3 4,746,744.5

Servicios Básicos 164,486.0 35,158.6- 129,327.4 4,070.3 125,212.1 125,257.1

Servicios de Arrendamiento 48,334.4 12,497.6- 35,836.8 26,288.7 9,548.1 9,548.1

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 458,738.6 74,312.7- 384,425.9 107,234.2 276,676.7 277,191.7

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 56,231.8 13,515.5- 42,716.3 17,366.5 25,349.9 25,349.9

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 712,608.7 142,896.7- 569,712.0 237,281.0 332,375.6 332,431.0

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 90,701.9 4,313.4- 86,388.5 36,134.3 50,253.3 50,254.2

Servicios de Traslado y Viáticos 71,607.1 23,521.8- 48,085.3 1,409.5 45,933.7 46,675.8

Servicios Oficiales 22,023.5 45,633.7 67,657.2 17,288.6 50,086.6 50,368.6

Otros Servicios Generales 1,794,252.3 2,339,132.2 4,133,384.5 303,716.4 3,829,631.3 3,829,668.1

57,466.7 12,638.8 70,105.5 8 ,641.6 61,448.4 61,463.9

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones 700.0 700.0 700.0

Ayudas Sociales 56,821.0 8,924.5 65,745.5 5,534.6 60,195.4 60,210.9

Donativos 645.7 3,014.3 3,660.0 2,407.0 1,253.0 1,253.0

359,604.6 191,632.5 551,237.1 427,586.5 116,670.2 123,650.6

Mobiliario y Equipo de Administración 105,433.5 70,555.4- 34,878.1 26,390.8 8,392.4 8,487.3

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 1,014.4 201.8 1,216.2 595.0 391.8 621.2

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 225,458.5 134,619.7 360,078.2 288,557.1 67,727.2 71,521.1

Vehículos y Equipo de Transporte 22,545.0 93,624.3 116,169.3 112,043.6 1,263.6 4,125.7

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 4,930.2 4,649.9- 280.3 280.2 280.3

Bienes Inmuebles 38,586.0 38,586.0 38,586.0 38,586.0

Activos Intangibles 223.0 194.0- 29.0 29.0 29.0

109,803.3 83,837.6 193,640.9 146,465.3 38 ,195.4 47,175.6

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 109,803.3 83,837.6 193,640.9 146,465.3 38,195.4 47,175.6

Obra Pública en Bienes Propios

2,516,265.1 2,516,265.1 2,516,265.1 2,516,265.1

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 2,516,265.1 2,516,265.1 2,516,265.1 2,516,265.1

Total del Gasto 20,882,493.6 8 ,574,529.9 29,457,023.5 2,444,618 .6 26,991,273.1 27,012,404.9

Deuda Pública



Servicios Generales



Inversión Pública

Concepto

Egresos

Subejercicio


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


(Miles de Pesos)

I S E M

33


(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

20,355,619.0 5,770,155.9 26,125,774.9 1,861,925.2 24,258,694.0 24,263,849.7

526,874.6 288,108.9 814,983.5 582,693.4 216,314.0 232,290.1

- 2,516,265.1 2,516,265.1 - 2,516,265.1 2,516,265.1

20,882,493.6 8,574,529.9 29,457,023.5 2,444,618.6 26,991,273.1 27,012,404.9 Total del Gasto

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Amortización de la Deuda y

Disminución de Pasivos



Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)


(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio


Participaciones

Aprobado Ampliaciones/


1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

20,882,493.6 8,574,529.9 29,457,023.5 2,444,618.6 26,991,273.1 27,012,404.9

20,882,493.6 8 ,574,529.9 29,457,023.5 2,444,618.6 26,991,273.1 27,012,404.9


Total del Gasto

Clasificación Administrativa


(Miles de Pesos)


Concepto

Egresos

Subejercicio

Fideicomisos Financieros Públicos con Participación

Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No

Empresariales y No Financieros

Instituciones Públicas de Seguridad Social

Entidades Paraestatales Empresariales No

Financieras con Participación Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras

Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras

No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria


34



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

20,882,493.6 8,574,529.9 29,457,023.5 2,444,618.6 26,991,273.1 27,012,404.9

20,882,493.6 8 ,574,529.9 29,457,023.5 2,444,618.6 26,991,273.1 27,012,404.9 Total del Gasto

217B000000 Instituto de Salud del Estado de México





(Miles de pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

20,882,493.6 8,574,529.9 29,457,023.5 2,444,618.6 26,991,273.1 27,012,404.9

20,882,493.6 8 ,574,529.9 29,457,023.5 2,444,618.6 26,991,273.1 27,012,404.9

Concepto

Egresos

Subejercicio





(Miles de pesos)

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial

Órganos Autónomos

Total del Gasto

I S E M

35



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

3,748.1 1.8 3,749.9 - 3,749.4 3,749.9

3,748.1 1.8 3,749.9 - 3,749.4 3,749.9

20,878,745.5 6,058,263.0 26,937,008.5 2,444,618 .6 24,471,258.6 24,492,389.9

20,878,745.5 6,058,263.0 26,937,008.5 2,444,618.6 24,471,258.6 24,492,389.9

- - - - - -

- 2,516,265.1 2,516,265.1 - 2,516,265.1 2,516,265.1

2,516,265.1 2,516,265.1 2,516,265.1 2,516,265.1

Total del Gasto 20,882,493.6 8 ,574,529.9 29,457,023.5 2,444,618 .6 26,991,273.1 27,012,404.9

Transporte

Comunicaciones

Saneamiento del Sistema Financiero

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Turismo

Ciencia, Tecnología e Innovación

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

Desarrollo Económico

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energía

Minería, Manufacturas y Construcción

Salud

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Educación

Protección Social

Otros Asuntos Sociales

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Otros Servicios Generales

Desarrollo Social

Protección Ambiental

Vivienda y Servicios a la Comunidad

Justicia

Coordinación de la Política de Gobierno

Relaciones Exteriores

Asuntos Financieros y Hacendarios

Seguridad Nacional

Concepto

Egresos

Subejercicio

Gobierno

Legislación



Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016

(Miles de Pesos)


36

-

No Aplicable -

-

Total Créditos Bancarios - - -


Endeudamiento Neto

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Identificación de Crédito o InstrumentoContratación/Colocación Amortización Endeudamiento Neto

A B C = A - B

Créditos Bancarios

NO APLICA -

-

-

-

Otros Instrumentos de Deuda

-

-

-

-

TOTAL - - -

(Miles de Pesos)

- -

-

-

Total Otros Instrumentos de Deuda -

TOTAL - -

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda - -

Otros Instrumentos de Deuda

Total de Intereses de Créditos Bancarios - -

NO APLICA

Créditos Bancarios

Intereses de la Deuda


(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado


I S E M

37

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6 V A R I A C I Ó N

%

11,945,972.1 4,103,085.2 1,860,698.1 14,188,359.2 14,185,689.7 2,669.5

4,990,662.6 3,771,487.0 2,322,267.8 6,439,881.8 6,439,072.6 809.2

3,418,984.3 4,060,482.6 1,981,933.0 5,497,533.9 5,495,856.7 1,677.2

57,466.7 33,671.5 21,032.7 70,105.5 70,090.1 15.4

359,604.6 535,847.9 344,215.4 551,237.1 544,256.7 6,980.4 1.3

109,803.3 93,221.2 9,383.6 193,640.9 184,660.8 8,980.1 4.6

2,516,265.1 2,516,265.1 2,516,265.1

------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------

T O T A L 20,882,493.6 15, 114,060.5 6,539,530.6 29,457 ,023.5 29,435,891.7 21, 131.8 . 1

======== ======== ======== ======== ======== ========


(Miles de Pesos)

E G R E S O S PREVISTO

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO IMPORTE

EGRESOS POR CAPÍTULO

Deuda Pública



Servicios Generales



Inversión Pública


38

NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Inicialmente se autorizaron 20 mil 882 millones 493.6 miles de pesos, con ampliaciones y

traspasos netos de más por 8 mil 574 millones 529.9 miles de pesos, determinando un

presupuesto modificado de 29 mil 457 millones 23.5 miles de pesos, de los cuales se ejercieron

29 mil 435 millones 891.7 miles de pesos, presentando un subejercido de 21 millones 131.8 miles

de pesos.

La variación se reflejó en recursos del capítulo de Servicios Personales, Materiales y Suministros,

Servicios Generales, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas y Bienes Muebles,

Inmuebles e Intangibles.

SERVICIOS PERSONALES

Inicialmente se autorizaron 11 mil 945 millones 972.1 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos

netos de más por 2 mil 242 millones 387.1 miles de pesos, quedando un total autorizado de 14 mil

188 millones 359.2 miles de pesos, ejerciéndose 14 mil 185 millones 689.7 miles de pesos,

teniendo un subejercido de 2 millones 669.5 miles de pesos.

El ejercido se aplicó en el pago de nómina de los servidores públicos.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se tuvo un autorizado inicial de 4 mil 990 millones 662.6 miles de pesos, posteriormente se

dieron ampliaciones y traspasos netos de más por un mil 449 millones 219.2 miles de pesos,

determinándose un presupuesto modificado de 6 mil 439 millones 881.8 miles de pesos y un

ejercido de 6 mil 439 millones 72.6 miles de pesos, teniendo un subejercido de 809.2 miles de

pesos.

El ejercido se aplicó en la adquisición de materiales como: papelería, material de limpieza, víveres

y alimentos para personas, sustancias químicas, material de curación, medicamentos, etc.

SERVICIOS GENERALES

Inicialmente se autorizaron 3 mil 418 millones 984.3 miles de pesos, posteriormente se dieron

ampliaciones y traspasos netos de más por 2 mil 78 millones 549.6 miles de pesos, obteniéndose

un presupuesto modificado de 5 mil 497 millones 533.9 miles de pesos, y un ejercido de 5 mil

495 millones 856.7 miles de pesos, teniendo un subejercido de un millón 677.2 miles de pesos.

El ejercido se aplicó en la contratación de servicios necesarios para el desarrollo de las

actividades del Organismo, tales como: traslado de valores, arrendamiento de edificios, servicio

telefónico, servicios de energía eléctrica, reparación de maquinaria y equipo, de inmuebles,

gastos de traslado, abasto de medicamento a través de servicio subrogado, etc.

I S E M

39

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

El presupuesto autorizado inicial fue de 57 millones 466.7 miles de pesos, posteriormente se

dieron ampliaciones y traspasos netos de más por un importe de 12 millones 638.8 miles de

pesos, determinando un presupuesto modificado por 70 millones 105.5 miles de pesos, y un

ejercido de 70 millones 90.1 miles de pesos, teniendo un subejercido de 15.4 miles de pesos.

El ejercido se aplicó en apoyos a personas de escasos recursos y al pago de gratificación a

Auxiliares de Salud en comunidades del Estado.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Se tuvo un autorizado inicial por 359 millones 604.6 miles de pesos; posteriormente se dieron

ampliaciones y traspasos netos de más por 191 millones 632.5 miles de pesos, determinando un

presupuesto modificado de 551 millones 237.1 miles de pesos, y un ejercido de 544 millones 256.7

miles de pesos, teniendo un subejercido de 6 millones 980.4 miles de pesos, lo que representa el

1.3 por ciento con respecto al importe autorizado.

El ejercido se aplicó en la adquisición de bienes informáticos, vehículos, equipo e instrumental

médico y de laboratorio.

INVERSIÓN PÚBLICA

Se tuvo un autorizado inicial por 109 millones 803.3 miles de pesos; posteriormente se dieron

ampliaciones y traspasos netos de más por 83 millones 837.6 miles de pesos, determinando un

presupuesto modificado de 193 millones 640.9 miles de pesos, y un ejercido de 184 millones

660.8 miles de pesos, teniendo un subejercicio de 8 millones 980.1 miles de pesos, lo cual

representó una variación del 4.6 por ciento respecto del autorizado.

El ejercido se aplicó en la contratación de obras, supervisión de obras y equipamiento de la

misma.

DEUDA PÚBLICA

Se tuvo ampliación por 2 mil 516 millones 265.1 miles de pesos, ejerciéndose en su totalidad por

concepto de pago de Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas de Ejercicios Fiscales

Anteriores.

El ejercido se aplicó en el pago de pasivos de limpieza, lavandería, vigilancia, traslado de valores,

servicio subrogado de alimentos, material de curación y medicamentos, mantenimiento de

equipo médico y de laboratorio, pago a contratistas por inversión pública y proveedores de

bienes muebles, inmuebles e intangibles.


40

SERVICIOS PERSONALES 11,945,972 . 1 4, 103,085.2 1,860,698.1 14, 188,359.2 14, 185,689.7 2 ,669.5

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Sueldo Base 2,944,271.2 17,192.8 651,449.5 2,310,014.5 2,310,014.5

Honorarios Asimilables al Salario 76,635.2 75,570.5 20,571.9 131,633.8 130,647.1 986.7

Sueldo por Interinato 147,887.7 10,458.9 38,023.5 120,323.1 120,323.1

Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual 1,940,906.1 1,220,774.0 26,101.8 3,135,578.3 3,134,200.5 1,377.8

Compensación por Servicio Social 302.2 456.3 257.5 501.0 501.0

Prima por Años de Servicio 138,987.8 12,266.1 108,448.4 42,805.5 42,805.5

Prima Vacacional 229,545.8 8,226.3 63,465.4 174,306.7 174,306.7

Aguinaldo 481,067.6 20,131.0 91,597.3 409,601.3 409,601.3

Aguinaldo de Eventuales 296,671.9 47,948.1 20,733.2 323,886.8 323,886.8

Prima Dominical 83,859.9 5,613.2 73,466.8 16,006.3 16,006.3

Remuneraciones por Horas Extraordinarias 9,929.6 18,931.0 1,113.2 27,747.4 27,747.4

Compensación por Riesgo Profesional 245,743.0 11,917.7 14,609.0 243,051.7 243,051.7

Compensación por Retabulación 43,172.1 4,716.0 43,281.5 4,606.6 4,606.6

Gratificación 34,537.7 33,707.6 5,299.2 62,946.1 62,946.1

Cuotas al ISSSTE 531,604.7 12,100.4 183,744.3 359,960.8 359,864.8 96.0

Cuotas al Sistema Solidario de Reparto 5,180.6 4.6 5,185.2

FOVISSSTE 237,257.4 19,722.8 77,897.3 179,082.9 179,082.9

SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) 219,548.4 19,939.0 54,134.2 185,353.2 185,353.2

Seguros y Fianzas 237,925.4 19,535.1 173,383.9 84,076.6 84,076.6

Seguro de Separación Individualizado 53,114.2 4,629.2 46,461.0 11,282.4 11,282.4

Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos 3,885.5 3,856.0 2,590.2 5,151.3 5,151.3

Estudios de Postgrado 2,590.3 3.1 2,593.4

Otros Gastos Derivados de Convenio 3,613,359.5 2,210,641.3 5,580.6 5,818,420.2 5,818,408.2 12.0

Becas Institucionales 8,164.5 8,164.5 8,164.5

Elaboración de Tesis 132.4 132.4 132.4

Despensa 192,663.9 2,284.6 190,379.3 190,182.3 197.0

Reconocimiento a Servidores Públicos 28,061.8 100,869.4 19,100.5 109,830.7 109,830.7

Estímulos por Puntualidad y Asistencia 336,349.4 22,914.0 127,095.4 232,168.0 232,168.0

Recompensas 3,577.1 2,229.3 1,347.8 1,347.8

MATERIALES Y SUMINISTROS 4,990,662 .6 3,771,487 .0 2 ,322 ,267 .8 6,439,881.8 6,439,072 .6 809.2

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Materiales y Útiles de Oficina 16,558.9 32,711.1 12,397.1 36,872.9 36,848.1 24.8

Enseres de Oficina 2,247.4 2,878.5 2,847.1 2,278.8 2,278.8

Material y Útiles de Imprenta y Reproducción 654.4 758.1 925.9 486.6 486.6

Material de Foto, Cine y Grabación 22.6 43.6 60.2 6.0 6.0

Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes

Informáticos20,376.9 20,015.3 19,484.0 20,908.2 20,894.2 14.0

Material de Información 820.1 8,219.7 1,132.4 7,907.4 7,906.7 0.7

Material y Enseres de Limpieza 15,304.3 16,916.2 12,567.1 19,653.4 19,653.4

Material Didáctico 717.5 611.8 974.9 354.4 354.4

Material para Identificación y Registro 7,546.9 110.2 7,657.0 0.1 0.1

Productos Alimenticios para Personas 376,737.6 257,590.5 195,891.9 438,436.2 438,436.2

Equipamiento y Enseres para Animales 21.1 28.1 49.2

Productos Alimenticios para Animales 28.3 27.5 40.4 15.4 15.4

Utensilios para el Servicio de Alimentación 549.1 1,006.1 1,035.1 520.1 517.8 2.3

Materias Primas Textiles 127.5 166.5 211.9 82.1 82.1

Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados Adquiridos

como Materia Prima87.9 16.9 71.0 71.0

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como

Materia Prima1,933.5 7.4 1,926.1 1,923.3 2.8

Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima 2.3 2.3 2.3

Productos Minerales no Metálicos 469.6 510.8 786.0 194.4 194.4

Cemento y Productos de Concreto 419.7 611.0 872.6 158.1 158.1

Cal, Yeso y Productos de Yeso 98.7 217.4 169.6 146.5 146.5

Madera y Productos de Madera 884.6 1,352.5 1,195.2 1,041.9 1,041.9

Vidrio y Productos de Vidrio 403.7 816.0 828.7 391.0 391.0

Material Eléctrico y Electrónico 9,010.7 9,987.3 9,834.5 9,163.5 9,139.9 23.6

Artículos Metálicos para la Construcción 2,718.9 2,757.4 3,702.7 1,773.6 1,773.6

Materiales Complementarios 2,601.4 1,778.4 3,920.0 459.8 459.8

Material de Señalización 1,295.6 1,086.5 1,941.1 441.0 441.0

Árboles y Plantas de Ornato 317.9 173.0 474.8 16.1 16.1

Materiales de Construcción 6,741.7 32,662.1 6,565.6 32,838.2 32,838.2

Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción 6,213.8 5,017.1 8,010.5 3,220.4 3,220.4

Sustancias Químicas 14,961.9 14,928.4 12,498.2 17,392.1 17,392.1

Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 7,550.6 8,061.1 8,126.6 7,485.1 7,485.1

Medicinas y Productos Farmacéuticos 2,846,288.2 2,221,958.9 1,113,579.1 3,954,668.0 3,954,668.0

Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 1,178,252.8 743,911.3 469,013.1 1,453,151.0 1,453,151.0

Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio 43,417.1 76,132.5 40,705.6 78,844.0 78,140.2 703.8

Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados 371.9 917.7 869.6 420.0 420.0

Otros Productos Químicos 249,271.1 124,371.8 229,125.3 144,517.6 144,481.9 35.7

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO VARIACIÓN

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6

PREVISTO

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL


EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

(Miles de Pesos)

I S E M

41

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 119,567.7 53,079.5 85,493.4 87,153.8 87,153.8

Vestuario y Uniformes 28,102.0 97,621.4 29,057.4 96,666.0 96,666.0

Prendas de Seguridad y Protección Personal 732.2 1,830.5 1,142.1 1,420.6 1,420.5 0.1

Artículos Deportivos 411.5 157.5 455.9 113.1 113.1

Productos Textiles 99.7 298.1 244.8 153.0 153.0

Blancos y Otros Productos Textiles 2,668.9 1,322.7 3,213.1 778.5 778.5

Prendas de Protección 325.6 360.8 683.5 2.9 2.9

Refacciones, Accesorios y Herramientas 2,932.9 4,004.5 4,924.6 2,012.8 2,012.8

Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 1,268.7 2,631.2 2,779.6 1,120.3 1,120.3

Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de

Administración, Educacional y Recreativo1,008.5 663.1 1,515.2 156.4 156.4

Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo 2,307.0 987.1 2,865.4 428.7 427.3 1.4

Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y

de Laboratorio5,113.7 7,685.4 5,620.4 7,178.7 7,178.7

Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte 6,877.3 5,408.3 8,022.0 4,263.6 4,263.6

Artículos para la Extensión de Incendios 2,480.7 2,893.2 3,762.2 1,611.7 1,611.7

Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos 1,972.2 336.2 2,067.3 241.1 241.1

Otros Enseres 1,791.5 1,849.4 2,903.6 737.3 737.3

SERVICIOS GENERALES 3,418,984.3 4,060,482 .6 1,981,933.0 5,497 ,533.9 5,495,856.7 1,677 .2

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Servicio de Energía Eléctrica 99,915.8 55,901.3 74,896.8 80,920.3 80,920.3

Gas 16,173.4 15,685.5 18,053.4 13,805.5 13,805.5

Servicio de Agua 5,527.6 6,218.1 5,361.1 6,384.6 6,384.5 0.1

Servicio de Telefonía Convencional 28,481.1 25,160.6 38,695.5 14,946.2 14,946.2

Servicio de Telefonía Celular 2,800.5 1,763.6 3,384.8 1,179.3 1,179.3

Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación 6,637.1 1,436.3 5,740.2 2,333.2 2,333.2

Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 198.1 95.1 293.2

Servicios de Acceso a Internet 4,533.7 8,632.7 3,490.9 9,675.5 9,630.5 45.0

Servicio Postal y Telegráfico 217.3 281.8 416.3 82.8 82.8

Arrendamiento de Edificios y Locales 29,213.3 18,074.1 30,792.1 16,495.3 16,495.3

Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 119.7 0.7 120.4

Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 8,250.4 12,000.4 9,889.3 10,361.5 10,361.5

Arrendamiento de Vehículos 1,334.5 3,272.2 1,055.7 3,551.0 3,551.0

Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 9,417.0 7,811.8 12,199.8 5,029.0 5,029.0

Arrendamiento de Activos Intangibles 0.0 400.0 0.0 400.0 400.0

Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 1,639.5 2,308.2 1,170.6 2,777.1 2,777.1

Servicios Informáticos 10,766.5 3,213.5 9,320.3 4,659.7 4,659.7

Capacitación 61,442.7 14,775.0 56,283.2 19,934.5 19,578.6 355.9

Servicios de Investigación Científica y Desarrollo 0.6 0.6

Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado 14,442.0 1,257.9 15,650.3 49.6 49.6

Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios

Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas

Valoradas, Certificados y Títulos

81,701.1 3,738.0 81,327.3 4,111.8 4,111.8

Servicios de Impresión de Documentos Oficiales 52,770.3 17,699.9 48,331.6 22,138.6 22,046.5 92.1

Servicios de Vigilancia 235,943.6 177,811.6 83,720.0 330,035.2 330,035.2

Servicios Profesionales 33.0 837.7 151.4 719.3 652.5 66.8

Servicios Bancarios y Financieros 2,244.2 1,850.0 1,735.9 2,358.3 2,358.3

Gastos Inherentes a la Recaudación 14,926.6 8,234.8 15,373.2 7,788.2 7,788.2

Seguros y Fianzas 37,615.4 23,578.7 28,871.9 32,322.2 32,322.2

Fletes y Maniobras 1,445.6 584.1 1,782.1 247.6 247.5 0.1

Reparación y Mantenimiento de Inmuebles 226,251.1 13,519.3 214,575.4 25,195.0 25,195.0

Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios 51.7 733.6 211.2 574.1 574.1

Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de

Oficina4,858.8 3,912.7 6,784.2 1,987.3 1,987.3

Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos,

Microfilmación y Tecnologías de la Información5,254.0 801.8 5,575.3 480.5 480.5

Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio

Transmisión3,402.9 4,751.6 3,103.8 5,050.7 5,050.7

Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de

Laboratorio48,876.9 76,502.0 36,483.6 88,895.3 88,895.3

Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y

Lacustres21,676.1 29,115.4 11,694.3 39,097.2 39,097.2

Reparación y Mantenimiento de Equipos de Seguridad y Defensa 17.1 19.6 36.7

Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo

Industrial y Diverso27,276.4 40,617.1 27,581.4 40,312.1 40,256.7 55.4

Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene 371,719.0 229,671.1 235,147.8 366,242.3 366,242.3

Servicios de Fumigación 3,225.9 3,689.8 5,038.2 1,877.5 1,877.5

Gastos de Publicidad y Propaganda 80,677.0 2,051.4 16,604.8 66,123.6 66,122.7 0.9

Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión 9,898.8 16,229.9 10,415.3 15,713.4 15,713.4

Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad,

Excepto Internet0.0 3,875.4 0.2 3,875.2 3,875.2

Servicios de Fotografía 52.1 46.5 83.4 15.2 15.2

Servicios de Creación y Difusión de Contenido a través de Internet 59.6 737.7 136.1 661.2 661.2

Otros Servicios de Información 14.4 31.3 45.7

Transportación Aérea 2,297.4 2,291.4 3,341.0 1,247.8 1,037.9 209.9

Gastos de Traslado por Vía Terrestre 17,537.6 8,046.9 16,417.7 9,166.8 8,898.0 268.8

Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales 67.0 67.0

Viáticos Nacionales 50,812.0 23,866.4 37,090.3 37,588.1 37,324.6 263.5

Viáticos en el Extranjero 84.2 182.4 184.1 82.5 82.5

Otros servicios de Traslado y Hospedaje 873.8 937.1 1,810.9

Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social 4,237.5 4,655.3 5,123.4 3,769.4 3,769.5 -0.1

Espectáculos Cívicos y Culturales 609.9 321.1 931.0


P R E S U P U E S T O 2 0 1 6

PREVISTO

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL



42

Congresos y Convenciones 17,176.5 50,301.7 3,590.4 63,887.8 63,605.8 282.0

Servicios Funerarios y de Cementerios 604.6 183.9 700.1 88.4 88.4

Otros Impuestos y Derechos 5,210.9 2,696.1 5,190.5 2,716.5 2,700.1 16.4

Sentencias y Resoluciones Judiciales 103.2 1,202.8 103.4 1,202.6 1,202.6

Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones 3.0 43.7 46.7

Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 819,474.2 819,474.2 819,474.2

Cuotas y Suscripciones 362.2 275.0 613.4 23.8 23.8

Gastos de Servicios Menores 2,795.8 3,676.6 4,691.1 1,781.3 1,781.3

Estudios y Análisis Clínicos 34,150.9 40,250.9 34,537.1 39,864.7 39,864.7

Subcontratación de Servicios con Terceros 1,751,022.4 2,263,080.3 745,869.6 3,268,233.1 3,268,212.7 20.4

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS57,466.7 33,671.5 21,032 .7 70,105.5 70,090.1 15 .4

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos 700.0 700.0 700.0

Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda

Extraordinaria56,655.2 28,048.5 19,519.0 65,184.7 65,169.3 15.4

Gastos por Servicios de Traslado de Personas 560.9 0.1 560.8 560.8

Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantil 165.6 47.4 213.0

Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro 645.9 4,314.7 1,300.6 3,660.0 3,660.0

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 359,604.6 535,847 .9 344,215.4 551,237 . 1 544,256.7 6,980.4

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Muebles y Enseres 53,581.0 10,857.4 45,543.5 18,894.9 18,867.8 27.1

Muebles, Excepto de Oficina y Estantería 100.0 100.0 100.0

Bienes Informáticos 46,494.4 13,997.9 45,387.5 15,104.8 15,076.2 28.6

Otros Bienes Muebles 923.5 698.5 225.0 186.0 39.0

Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina 5,358.1 553.3 5,358.1 553.3 553.2 0.1

Equipos y Aparatos Audiovisuales 1,014.4 285.4 1,088.0 211.8 207.3 4.5

Equipo de Foto, Cine y Grabación 300.0 300.0 75.0 225.0

Otro Equipo Educacional y Recreativo 3,237.0 2,532.5 704.5 704.4 0.1

Equipo Médico y de Laboratorio 220,965.8 312,030.9 184,453.9 348,542.8 345,522.3 3,020.5

Instrumental Médico y de Laboratorio 4,492.7 14,027.0 6,984.2 11,535.5 10,762.0 773.5

Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre 21,500.0 140,409.6 45,740.4 116,169.2 113,307.2 2,862.0

Carrocerías y Remolques 1,045.0 0.0 1,045.0

Maquinaria y Equipo Agropecuario 103.2 0.6 102.6 102.6

Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio

Transmisión4,930.2 169.8 4,960.2 139.8 139.8

Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 37.9 37.9 37.9

Terrenos 38,586.0 38,586.0 38,586.0

Software 223.0 229.0 423.0 29.0 29.0

INVERSIÓN PÚBLICA 109,803.3 93,221.2 9,383.6 193,640.9 184,660.8 8,980.1

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Obra Estatal o Municipal 109,803.3 76,670.6 9,383.6 177,090.3 168,110.2 8,980.1

Instalaciones y Equipamiento en Construcciones 16,550.6 16,550.6 16,550.6

DEUDA PÚBLICA 2,516,265. 1 2 ,516,265. 1 2 ,516,265. 1

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Por el Ejercicio Inmediato Anterior 1,818,322.6 1,818,322.6 1,818,322.6

Por Ejercicios Anteriores 697,942.5 697,942.5 697,942.5

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________

T O T A L 20,882 ,493.6 15, 114,060.5 6,539,530.6 29,457 ,023.5 29,435,891.7 21, 131.8

========== ========== ========== ========== ========== ==========


P R E S U P U E S T O 2 0 1 6

PREVISTO

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL


I S E M

43

INFORMACIÓN

PROGRAMÁTICA


44

I S E M

45

AprobadoAmpliaciones/(R

educciones)Modificado Devengado Pagado

1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)

Programas 20,882,493.6 6,058,264.8 26,940,758.4 2,444,618.6 24,475,008.0 24,496,139.8

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 11 ,521,708.8 6,731,775.0- 4,789,933.8 141 ,907.7 4,627,318.3 4,648,026.1

Sujetos o Reglas de Operación 9,248,297.8 9,248,297.8-

Otros Subsidios 2,273,411.0 2,516,522.8 4,789,933.8 141,907.70 4,627,318.3 4,648,026.1

Desempeño de las Funciones 455,674.1 12,539,543.4 12,995,217.5 1 ,620,115.0 11 ,375,052.7 11 ,375,102.5

Prestación de Servicios Públicos 455,674.1 12,539,543.4 12,995,217.5 1,620,115.0 11,375,052.7 11,375,102.5

Provisión de Bienes Públicos

Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Promoción y Fomento

Regulación y Supervisión

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)

Específicos

Proyectos de Inversión

Administrativos y de Apoyo - - - - - -

Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

Operaciones Ajenas

Compromisos - - - - - -

Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional

Desastres Naturales

Obligaciones - - - - - -


Aportaciones a la Seguridad Social

Aportaciones a Fondos de Estabilización

Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones

Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) 8,905,110.7 250,496.4 9,155,607.1 682,595.9 8,472,637.0 8,473,011 .2

Gasto Federalizado 8,905,110.7 250,496.4 9,155,607.1 682,595.9 8,472,637.0 8,473,011.2

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios - -

Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca - -

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 2,516,265.1 2,516,265.1 2,516,265.1 2,516,265.1

20,882,493.6 8,574,529.9 29,457,023.5 2,444,618.6 26,991,273.1 27,012,404.9 Total del Gasto

Instituto de Salud de Salud del Estado

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de Enero a l 31 de Diciembre de 2016

(Miles de Pesos)

Egresos

Subejercicio Concepto


46

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión

integral del Estado de México. Reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación

económica y social de cada Región y Municipio, con la finalidad de establecer estrategias de

acción que nos permitirán aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las

zonas Rurales, Urbanas y Metropolitanas.

GOBIERNO DE RESULTADOS

El Gobierno Estatal está orientado a la obtención de resultados, es decir, a que las políticas

públicas tengan un impacto positivo en la realidad de la Entidad, para lo cual es necesario que

las mismas sean consecuencia de un proceso integral de planeación, de una ejecución eficiente

de las políticas públicas y de la evaluación continua de las acciones de gobierno.

GOBIERNO SOLIDARIO

El Gobierno Estatal se ha Planteado como visión ofrecer un elevado nivel de vida y una mayor

igualdad de oportunidades, asumiendo su papel como Gobierno Solidario. Para ello, se han

establecido objetivos apegados a la realidad de la Entidad, que delinearán la política social

durante los próximos años y tendrán un impacto directo en el mejoramiento de las condiciones

de desarrollo humano y social de los mexiquenses: Ser reconocido como el Gobierno de la

Educación; Combatir la Pobreza; Mejorar la Calidad de la Vida de los Mexiquenses mediante la

Transformación Positiva de su Entorno y Alcanzar una Sociedad más igualitaria a través de la

atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las

metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y

gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor

impacto en el bienestar de los mexiquenses.

(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6

Gobierno de Resultados 3,748.1 3,901.8 3,900.0 3,749.9 3,749.4 .5

Gobierno Solidario 20,878,745.5 12,593,893.6 6,535,630.6 26,937,008.5 26,915,877.2 21,131.3 .1

Financiamiento para el Desarrollo 2,516,265.1 2,516,265.1 2,516,265.1

________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L 20,882,493.6 15, 114,060.5 6,539,530.6 29,457 ,023.5 29,435,891.7 21, 131.8 . 1

======== ======== ======== ======== ======== ========

PREVISTOPILAR Y/O EJE TRANSVERSAL

EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL

IMPORTE %

VARIACIÓN

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO

I S E M

47

FINALIDAD

GOBIERNO

DESARROLLO SOCIAL

Los recursos para esta finalidad, representan las previsiones para las funciones Combustibles y

Energía, Tecnología e innovación entre otras, con lo que se fortalecerán las acciones para

alcanzar las Metas Nacionales México Próspero y México con Responsabilidad Global.

La salud es un derecho fundamental del hombre, que debe permitir al individuo tener una

mayor protección y el logro del bienestar personal y colectivo, proporcionando un

desarrollo integral de su capacidad física o intelectual, considerando los siguientes

objetivos:

Garantizar la equidad y efectividad de los servicios de salud y asistenciales que otorgan

las Instituciones del Sector Público

Alcanzar la cobertura universal de los servicios de salud.

Reducir los índices de morbilidad y mortalidad, además de aumentar la esperanza de

vida de la población de la Entidad.


48


EGRESOS POR PROGRAMA(Miles de Pesos)

ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL VARIACIÓN

PROGRAMA PREVISTO Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO IMPORTE %

Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público 3,748.1 3,901.8 3,900.0 3,749.9 3,749.4 .5

Prevención Médica para la Comunidad 1,578,554.9 1,538,064.0 643,229.3 2,473,389.6 2,468,840.3 4,549.3 .2

Atención Médica 12,671,081.4 7,717,196.6 3,369,214.7 17,019,063.3 17,006,953.0 12,110.3 .1

Salud para la Población Infantil y Adolescente 2,987,811.0 1,271,909.3 939,092.9 3,320,627.4 3,320,494.3 133.1

Salud para la Mujer 1,760,919.7 1,023,995.9 677,345.7 2,107,569.9 2,103,525.4 4,044.5 .2

Salud para el Adulto y Adulto Mayor 583,676.9 398,605.9 407,332.9 574,949.9 574,656.1 293.8

Desarrollo y Gestión de las Políticas para la Salud 811,970.9 368,347.9 255,775.8 924,543.0 924,542.8 .2

Sistema de Protección Social en Salud 357,511.2 201,756.1 150,670.8 408,596.5 408,596.4 .1

Atención a Personas con Discapacidad 127,219.5 74,017.9 92,968.5 108,268.9 108,268.9

Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 2,516,265.1 2,516,265.1 2,516,265.1

__________ _________ _________ __________ _________ ________

T O T A L 20,882,493.6 15,114,060.5 6,539,530.6 29,457,023.5 29,435,891.7 21,131 .8 .1

========== ========= ========= ========== ========= ========

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6

I S E M

49

AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

GOBIERNO


DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Derivado del objetivo del Acuerdo de Coordinación que celebraron en 2001 la Secretaría de

Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de México, con una vigencia indefinida, el

cual refiere la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento

del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de

Transparencia y Combate a la Corrupción, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) ha

enmarcado en su quehacer gubernamental acciones que abonan a dicho fortalecimiento.

A través del proyecto denominado “Fiscalización, Control y Evaluación Interna de la Gestión

Pública”, se realizaron auditorías con el propósito de verificar el cumplimiento del marco

normativo que regula el funcionamiento de las Dependencias y Organismos Auxiliares del

Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos, generando 117 auditorías de 113 programadas, logrando un

cumplimiento de la meta en 103.5 por ciento; aunado a ello, se realizaron evaluaciones para

determinar el grado de eficiencia y eficacia en los procesos, así como en el desempeño

institucional de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal, con un alcance

del 100 por ciento al haberse generando 8 documentos.

Otra de las metas incluidas en este proyecto, fue realizar inspecciones a rubros específicos en las

Dependencias, Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el

propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula, obteniendo un

alcance del 108.1 por ciento, al realizarse 930 inspecciones de 860 programadas.

Se suma a lo anterior, la participación en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los

actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente, teniendo un cumplimiento

del 102 por ciento, al haberse llevado a cabo 200 testificaciones de las 196 programadas; cabe

destacar que también se dio la participación del Órgano Interno de Control en reuniones que por

mandato legal o disposición administrativa así lo requirieron, logrando la generación de 283

reuniones de 223 programadas, ello representó un alcance de 126.9 por ciento.

Dentro de este proyecto, se consideró la implementación de la Metodología del Modelo de

Control Interno (MICI), con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas

institucionales de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal; a través de

dicha metodología se realizaron 2 proyectos, teniendo un cumplimiento del 100 por ciento.


50

010304010201 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Todo acto y omisión que dé origen a una responsabilidad administrativa queda sujeta a una

sanción, misma que se prevé en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado y Municipios. Con el fin de coadyuvar en su aplicación, el Instituto de Salud del Estado de

México dio atención a 314 documentos generados para resolver quejas y denuncias con un

cumplimiento del 100.6 por ciento; aunado a ello se atendieron 212 resoluciones de

procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios, con un alcance del 101 por ciento de

la meta.

010304010203 LO CONTENCIOSO E INCONFORMIDADES

Dentro del proyecto denominado “Lo contencioso e Inconformidades”, se atendieron tres metas:

la primera refiere resolver recursos administrativos de inconformidad interpuestos en contra de

resoluciones a procedimientos disciplinarios o resarcitorios; para ello se atendieron 12

documentos, lo que representó un alcance del 109.1 por ciento respecto a los 11 programados.

La segunda meta correspondió a contestar demandas presentadas en contra de actos o

resoluciones emitidas, atendiéndose 66 documentos de los 63 programados, lo cual representó

un alcance del 104.8 por ciento.

Referente a la última meta del proyecto, se atendieron 15 documentos, logrando un 100 por

ciento de su cumplimiento, en la interposición de recursos de revisión en contra de sentencias

desfavorables.

DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO SOLIDARIO

PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD

020301010101 MEDICINA PREVENTIVA

En el marco de los compromisos estatales, nacionales e internacionales, se busca alcanzar y

mantener el 95 por ciento de cobertura de vacunación por estado, 90 por ciento en esquema

completo de cobertura de vacunación en menores de un año, así como erradicar la poliomielitis,

mantener en control la difteria, eliminar el tétanos neonatal y no neonatal, y eliminar del

sarampión y la rubéola, entre otras infecciones y enfermedades que afectan a la población desde

hace décadas.

Con el fin de coadyuvar en el cumplimiento de dichos compromisos, el Instituto de Salud del

Estado de México (ISEM), aplicó 291 mil 168 vacunas a población de 5 a 9 años, alcanzando un

cumplimiento de 82.4 por ciento respecto a las 353 mil 365 dosis programadas. Se aplicaron 930

mil 876 dosis de vacunas a población adolescente de 10 a 19 años (+VPH), con un alcance del

117.3 por ciento respecto de las 793 mil 687 dosis programadas.

I S E M

51

Se aplicaron 352 mil 847 dosis de vacunas de toxoide tetánico a mujeres embarazadas, logrando

una cobertura del 84 por ciento respecto a las 420 mil 207 programadas; y 598 mil 628 dosis de

vacunas de toxoide tetánico a mujeres en edad fértil, con un alcance del 100 por ciento, respecto

a las 598 mil 830 dosis programadas. Asimismo, se aplicaron 454 mil 565 dosis de vacunas de

toxoide tetánico a hombres de 20 a 49 años, logrando 103.7 por ciento respecto a las 438 mil

534 dosis programadas.

Aunado a lo anterior se han aplicado 622 mil 666 dosis de vacunas a la población en riesgo de 20

a 49 años, con una cobertura del 42.3 por ciento respecto de un millón 472 mil 734 dosis

programadas. Sin duda alguna la vacunación como herramienta eficaz para la prevención y

combate de diversas enfermedades, requiere afrontar los nuevos retos que día a día se

vislumbran para poder cubrir las necesidades de los mexiquenses.

020301010102 VIGILANCIA Y BLINDAJE EPIDEMIOLÓGICO

El proyecto “Vigilancia y Blindaje epidemiológico” busca fomentar la corresponsabilidad del auto

cuidado, la prevención médica, vigilancia y control sanitario, a fin de minimizar daños a la salud

de los mexiquenses. En el proyecto se cumplieron tres metas: generación de boletines

epidemiológicos, visitas a áreas destinadas para refugios temporales y albergues para atender

urgencias epidemiológicas y desastres, y toma de muestra de monitoreo de enfermedades

diarreicas agudas (EDAS).

La información generada en los boletines epidemiológicos se orientó a mostrar los riesgos

sujetos de notificación e investigación, mismos que se rigen por la Norma Oficial Mexicana para

la Vigilancia Epidemiológica NOM 017 – SSA2-2012, bajo la premisa de contar con información

oportuna, confiable, veraz, continua, para su difusión y con ello tomar medidas preventivas y

correctivas en pro de la salud de la población de la Entidad. En el presente ejercicio 2016, se

realizaron 52 boletines, cumpliendo un 100 por ciento respecto a lo programado.

En lo que respecta a urgencias epidemiológicas y desastres, se realizaron 413 visitas a áreas

destinadas para refugios temporales y albergues que permiten dar atención a este tipo de

urgencias, alcanzando un 96.9 por ciento respecto a las 426 programadas. Por otra parte, se

realizaron 5 mil 625 muestras de monitoreo de EDAS, de 6 mil 363 programadas, lo cual

representó un alcance de 88.4 por ciento.

020301010103 RIESGO SANITARIO

El fomento de acciones preventivas sobre riesgo sanitario, norman y controlan las condiciones

de sanidad del hábitat de los mexiquenses. Durante el presente ejercicio fiscal, se realizaron

visitas, muestreos, reportes, cursos y asesorías para evitar riesgos o daños a la salud. La

Coordinación de Regulación Sanitaria, jugó un papel importante en el desarrollo y ejecución de

dichas acciones.

El promedio de asistentes por acciones de fomento sanitario fue de 9.3, en relación a los 147 mil

933 asistentes entre las 15 mil 768 acciones de fomento sanitario realizadas (pláticas, cursos y

campañas).


52

El proyecto “Riesgo Sanitario” integró seis metas, obteniendo los siguientes resultados: se

realizaron 22 mil 934 visitas de verificación sanitaria de actividades, establecimientos, equipos y

productos de 20 mil 557 visitas programadas, alcanzando 111.6 por ciento.

En lo concerniente a alimentos, bebidas y agua para uso y consumo humano, se realizaron 16 mil

89 muestreos de 18 mil 61 programados, lo que permitió un alcance de 89.1 por ciento. El

porcentaje de eficiencia de muestreo fue del 91.3 al encontrarse 14 mil 689 muestras dentro de

las especificaciones.

En la determinación de cloro residual en los puntos de monitoreo establecidos, que son fuentes

de abastecimiento de agua y tomas domiciliarias, sumaron 117 mil 721 monitoreos, alcanzando un

cumplimiento del 101.3 por ciento, respecto a los 116 mil 228 programados. El porcentaje de

eficiencia de cloración fue del 96.7 por ciento al encontrarse dentro de la norma 113 mil 820

determinaciones de cloro residual.

La detección de publicidad irregular de productos y servicios de salud, difundida en los

diferentes medios de comunicación local y estatal, generó 4 mil 451 reportes de 4 mil 690

programados, ello reflejó un cumplimiento del 94.9 por ciento.

Otro de los aspectos que se atendió para evitar riesgos sanitarios, se orientó a la realización de

159 cursos de capacitación formal a grupos sujetos de vigilancia, para el conocimiento y

aplicación de la normatividad sanitaria, con lo cual se observó un alcance de 103.9 por ciento,

respecto a 153 cursos programados.

La última meta de este proyecto fue brindar 15 mil 768 asesorías de fomento sanitario con el fin

de prevenir riesgos y daños a la población, ello reflejó un alcance de 107.3 por ciento, con

relación a 14 mil 693 asesorías programadas.

020301010104 CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR

A través del proyecto “Control de Enfermedades Transmitidas por Vector” se realizó el

saneamiento de espacios de diversas comunidades identificadas como focos de generación de

vectores, así como de invasión de nichos silvestres que reciben y transmiten agentes patógenos

a los humanos.

Derivado de intervenciones oportunas, en el Estado de México no se han presentado casos

autóctonos de paludismo desde 1997, manteniéndose una incidencia de cero casos; sin embargo,

se mantiene control permanente en tres jurisdicciones sanitarias: Tejupilco, Tenancingo y Valle

de Bravo, en razón de que presentan condiciones geográficas y climáticas que favorecen la

proliferación del mosco vector.

Contribuyendo a esta tarea, se realizaron 16 mil 326 pruebas para la detección de casos

sospechosos de paludismo, logrando un cumplimiento del 96 por ciento respecto a las 17 mil

pruebas programadas. El porcentaje de tratamientos antipalúdicos supresivos otorgados para

2016 fue del 14.9 por ciento al proporcionarlos a 2 mil 444 pacientes respecto de las 16 mil 348

muestras enviadas al laboratorio, dicho resultado obedeció a que se dejó de ministrar

tratamiento supresivo en dosis única a los pacientes febriles, al momento de la toma de muestra

de sangre de casos sospechosos de paludismo, derivado de la indicación oficial plasmada en la

minuta en la Reunión Nacional de Enfermedades Transmitidas por Vector 2016. Por otra parte, se

I S E M

53

controló en 17 localidades de riesgo el vector transmisor del dengue teniendo un cumplimiento

del 100 por ciento.

Sumado a lo anterior, se atendieron a los 13 mil 290 pacientes que sufrieron una picadura de

alacrán, con un alcance el 99.8 por ciento respecto a los 13 mil 322 pacientes programados. La

intoxicación por picadura de alacrán es un problema que afecta principalmente a la población

del sur del Estado, en donde toda persona agredida debe recibir la administración del antídoto

en forma inmediata, así como atención médica, pues de lo contrario tiene una alta posibilidad de

fallecer. Esta es una zona endémica donde se encuentra el vector (alacrán), lo que aumenta la

posibilidad de que cualquier persona sea agredida.

La implementación de actividades como patio limpio ha permitido que las afecciones por

vectores sean menores. A través del ISEM se realizaron acciones de vivienda con patio limpio en

52 mil 72 casas, es decir el 100 por ciento de las viviendas programadas en zonas de alto riesgo.

Estas acciones consisten en el control larvario o patio limpio, mediante la destrucción de

criaderos, con la estrategia: lava, tapa, voltea y tira cualquier acumulador de agua que no tenga

uso.

020301010105 ZOONOSIS

Las zoonosis son consideradas por la Organización de las Naciones Unidas como enfermedades

de los animales vertebrados que se transmiten al hombre. Las estadísticas refieren que 863

patógenos humanos conocidos en el mundo son zoonóticos, por ello las actividades de la salud

pública buscan minimizar riesgos, principalmente entre la población de mayor vulnerabilidad.

El proyecto Zoonosis del ISEM orientó sus acciones a realizar la vacunación antirrábica a

animales y a esterilizar a caninos y felinos para estabilizar a la población de estos animales.

Durante el presente ejercicio se llevaron a cabo dos campañas masivas de vacunación, aunado a

que en los Centros de Salud del ISEM, permanentemente se brinda el servicio de vacunación

antirrábica, teniendo como resultado la aplicación de 3 millones 284 mil 878 dosis, un alcance del

100.2 por ciento respecto a lo programado.

En coordinación con las 19 Jurisdicciones Sanitarias de la entidad, se realizaron diversas jornadas

gratuitas para realizar esterilizaciones a caninos y felinos, con un alcance del 118.9 por ciento, al

haberse practicado 165 mil 336 cirugías de 139 mil 27 programadas. El incremento de la

población que demanda el servicio de esterilización en perros y gatos, se realizó a través de

mega jornadas especiales se llevaron a cabo los fines de semana en los diversos municipios del

Estado de México.

Durante 2016, no se presentaron en la Entidad casos de encefalitis rábica humana transmitida por

perros y animales silvestres, manteniéndose la incidencia cero durante los últimos años.

020301010106 MICOBACTERIOSIS

El proyecto “Micobacteriosis” contribuye a mejorar la calidad de vida de pacientes y población

en riesgo, a través de la detección de casos sospechosos de tuberculosis pulmonar, del ingreso a

tratamiento de los casos con este padecimiento, del seguimiento bacteriológico y del

tratamiento brindado a pacientes con tuberculosis fármacorresistentes.


54

El Laboratorio de Micobacterias del Laboratorio Estatal de Salud Pública, coadyuva en la

detección oportuna para dar el tratamiento adecuado al paciente que resulta positivo a

micobacterias. La tuberculosis, enfermedad infecciosa crónica reemergente perteneciente a este

grupo de micobacterias, requiere de actividades de prevención y control epidemiológico

permanentes.

Durante 2016, se atendieron 13 mil 665 pacientes en la detección de casos sospechosos de

tuberculosis pulmonar, teniendo un alcance del 94.1 por ciento respecto a 14 mil 529 pacientes

programados, se ingresaron a tratamiento 330 pacientes con tuberculosis pulmonar, de 307

programados, ello represento un alcance del 107.5 por ciento. La tasa de mortalidad por

tuberculosis reflejó que por cada 100 mil habitantes se presentan 4 casos, considerando que

fueron 540 casos de tuberculosis con tratamiento de 12 millones 449 mil 670 personas en riesgo.

(ANEXO 11)

El seguimiento bacteriológico de casos con tuberculosis, se realiza a través de la prueba de

basiloscopía, para este ejercicio se realizaron un mil 49 de un mil 77 baciloscopías programadas,

mostrando un alcance del 97.4 por ciento.

La fármacoresistencia al tratamiento de tuberculosis, deriva de mutaciones genéticas de la

micobacteria, un tratamiento interrumpido, acortado y no supervisado. En el año que se reporta,

se brindó tratamiento a 16 pacientes identificados con fármacoresistencia, un paciente más

respecto a los 15 programados, con un alcance del 106.7 por ciento.

020301010201 PROMOCIÓN DE LA SALUD

El proyecto “Promoción de la Salud”, considera 19 metas, orientadas a desarrollar acciones que

impacten sobre los determinantes favorables de la salud, fomentando una cultura de

autocuidado y prevención. La primera de ellas refiere la capacitación de un millón 637 mil 993

personas en atención integrada para el manejo efectivo en el hogar de las enfermedades

prevalecientes de la infancia y la adolescencia (0-9/10/19 años), reflejando un alcance del 98 por

ciento respecto a las un millón 670 mil 624 personas programadas para capacitación.

Se otorgó atención integral a 8 millones 422 mil 360 personas para una mejor salud durante la

línea de vida, teniendo un cumplimiento del 102.4 por ciento respecto a los 8 millones 225 mil

403 personas programadas; además, se suman 5 mil 193 talleres de alimentación saludable, con

un alcance del 115.4 por ciento, su incremento derivó de una mayor participación de los

mexiquenses en las ferias de la salud realizadas en los meses de noviembre y diciembre del

presente ejercicio, superando los 4 mil 500 talleres programados.

Aunado a lo anterior se realizaron 3 mil 462 talleres de promoción de la salud para la población

migrante de 3 mil 540 programados, lo que permitió un alcance del 97.8 por ciento.

Respecto a la entrega informada de condones para la prevención de VIH/SIDA/ITS en las

poblaciones vulnerables, se entregaron 9 millones 183 mil 138 anticonceptivos de 9 millones 13

mil 967 programados, ello representó un alcance del 101.9 por ciento.

Otra de las metas consideradas en el proyecto, se orientó a la capacitación de un mil 944

personas en procedimientos que les permitieron la atenuación de daño originado por lesiones de

I S E M

55

causa externa, el cual reflejó un avance de 102.1 por ciento de acuerdo a un mil 904 personas

programadas para capacitación.

Asimismo, se desarrollaron, en la población infantil, competencias ciudadanas que le permitieron

el libre acceso a los espacios urbanos sin riesgo a su integridad física, dando atención a 329 mil

336 niños, con un alcance del 93.1 por ciento conforme a 353 mil 619 niños programados para su

atención. En el mismo sentido, se capacitó a la población de 10 a 70 años, sobre el riesgo de

consumo de alcohol y su impacto en la ocurrencia de accidentes viales, brindando capacitación a

29 mil 955 personas de 30 mil 36, su alcance fue del 99.7 por ciento conforme a lo programado.

Atendiendo la salud mental, se realizaron 18 mil 985 sesiones de prevención, alcanzando una

meta superior, con un alcance de 101 por ciento respecto de las 18 mil 805 sesiones

programadas.

El formar grupos de ayuda mutua para coadyuvar al control de padecimientos se cumplió al 100

por ciento respecto a los un mil 138 grupos formados. En continuidad con la tarea de fortalecer la

prevención médica, se formaron 21 grupos de adolescentes capacitadores en salud sexual y

reproductiva, con un alcance el 105 por ciento respecto a los 20 grupos programados.

De igual forma, se llevaron a cabo 284 mil 207 talleres comunitarios de promoción de la salud

con un alcance del 105.1 por ciento al haberse programado 270 mil 360 talleres; se capacitó a 6

mil 784 personas en cuidados paliativos a familiares de pacientes en etapa terminal, teniendo un

alcance de 107.1 por ciento respecto a las 6 mil 336 personas programadas.

Durante 2016, se llevaron a cabo campañas educativas sectoriales de promoción de estilos de

vida saludables, realizándose 390; además, se organizaron 76 mil 1 eventos educativos para la

promoción de la alimentación correcta, consumo de agua simple potable y actividad física en

diferentes entornos, meta que mostró un avance de 100 por ciento; aunado a ello se realizaron

20 ferias de salud para migrantes y sus familias, de 19 eventos programados, dicho resultado

permitió tener un alcance del 105.3 por ciento.

Fueron incorporados 125 municipios al proceso de acreditación como promotores de la salud,

teniendo un alcance del 100 por ciento. La última meta que se incluye en este proyecto refiere la

realización de 19 eventos de interculturalidad, de la cual se logró un cumplimiento del 100 por

ciento.

020301010202 PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES

El problema de adicciones se considera un problema de salud pública, y para atenderlo el

Instituto de Salud del Estado de México ha emprendido las siguientes acciones: realización de 55

mil 825 sesiones educativas para la prevención de las adiciones, se practicaron detecciones en el

consumo de sustancias adictivas a 2 millones 59 mil 11 personas y se aplicaron tamizajes para

determinar el uso de drogas a 125 mil 270 personas; los alcances de estas acciones respecto a lo

programado fueron del 105, 99.9 y 99.2 por ciento, respectivamente.


56

020301010203 ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES

El proyecto “Entornos y comunidades saludables” puso en marcha acciones que hacen frente a

los grandes retos que enfrenta la salud pública, beneficiando a la población más vulnerable de la

Entidad, a través de acciones integradas y coordinadas de prevención y promoción de la salud.

Con la certificación de entornos y comunidades saludables, se logró tener lugares donde los

mexiquenses, instituciones y autoridades convergen en la creación de espacios favorables al

desarrollo humano y se fortalecen estilos de vida saludables. En este sentido, el ISEM ha

certificado 484 comunidades como saludables y ha reconocido 202 espacios 100 por ciento

libres de humo de tabaco, ello representó un alcance de estas metas del 99.8 y 100 por ciento,

respectivamente.

020301010204 SALUD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

El proyecto “Salud en las Instituciones Educativas” que promueve el ISEM, del programa Escuela

y Salud, se traduce en una plataforma que sustenta a otros programas prioritarios de salud

pública, para brindar a los alumnos detección gruesa de problemas de salud visual, auditiva,

postura, bucal y nutricional, así como detección fina de problemas de salud en unidades médicas

y la certificación de escuelas saludables.

Durante 2016, se realizó a 126 mil 740 alumnos detección gruesa de problemas de salud, una

tarea que se vio favorecida con la participación colaborativa de las autoridades educativas, los

servicios de salud y los padres de familia, lo que permitió se cubrieran en su totalidad las

necesidades de alumnos de diversas instituciones educativas, mismas que se realizaron a través

de talleres de promoción de la salud, permitiendo que la programación de la meta se rebasara,

alcanzando 112 por ciento.

Aunado a lo anterior, se brindó detección fina a 77 mil 746 alumnos, con un alcance del 102.4 por

ciento respecto a los 75 mil 960 alumnos previstos para su atención. La certificación de escuelas

como saludables se obtuvo para 490 escuelas de 511 programadas, lo que representó un 95.9 por

ciento de alcance.

La corresponsabilidad en el autocuidado de la salud se apoya en el uso de la Cartilla Nacional de

Salud. Durante 2016 se registraron 126 mil 740 alumnos con seis acciones en su Cartilla Nacional

de Salud, de los 113 mil 124 programados. Este avance representa un 112 por ciento y se debe a

que se inscribieron más alumnos durante el ciclo escolar que los previstos. Además, se

reforzaron las actividades relativas a la promoción de la cultura del autocuidado y la

concientización de la población sobre su responsabilidad en el cuidado de su salud, mediante las

acciones de Promoción de la Salud y de la Cartilla.

El ISEM atendió 77 mil 746 alumnos por algún problema de salud en 2016, de los 75 mil 960 que

se habían programado, lográndose un alcance y una eficiencia de 102.4 por ciento.

I S E M

57

ATENCIÓN MÉDICA

020302010101 ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA

El ISEM, a través de diversos programas y proyectos, ha contribuido en aumentar la esperanza

de vida de los mexiquenses. Durante 2016 esta se ubicó en 75.4 años, que es superior a los 75

que se tenían en 2014, cumpliéndose la meta al 100 por ciento.

El proyecto “Atención Médica Ambulatoria”, vinculó estrategias de atención primaria de salud,

con base en la atención ambulatoria y un diagnóstico clínico veraz y oportuno, que permite el

manejo adecuado de pacientes, para ofrecerles el tratamiento requerido.

En este proyecto se integran diversas metas: otorgar consulta general, con un alcance del 91.7

por ciento al haberse otorgado 9 millones 975 mil 795 consultas de 10 millones 875 mil 560

programadas; ingreso a control de obesidad de 6 mil 119 pacientes consideraros casos nuevos,

de 17 mil 680 programados, con un avance del 34.6 por ciento; casos en control de obesidad,

con un avance del 64.3 por ciento respecto a lo programado, al haberse registrado 6 mil 431

pacientes en control de obesidad, en relación con los 10 mil 1 programados; ingreso a control de

diabetes mellitus de 11 mil 852 pacientes considerados casos nuevos, de 23 mil 316 pacientes

estimados para su atención, reflejando un alcance del 50.8 por ciento.

Además, se registraron 16 mil 491 casos en control de diabetes mellitus de 46 mil 276 pacientes

programados, con un alcance de 35.6 por ciento; se ingresó a control de hipertensión arterial 10

mil 680 casos nuevos de 27 mil 70 pacientes programados, con un alcance del 39.5 por ciento;

se registraron 46 mil 195 pacientes en control de hipertensión arterial de 51 mil 60 pacientes

programados, reflejando un alcance del 90.5 por ciento.

Por otra parte se otorgaron un millón 550 mil 758 consultas externas de especialidad, superando

la meta con 9.2 puntos porcentuales respecto a un millón 419 mil 472 consultas programadas; y a

través de la consejería familiar se otorgaron 6 mil 511 consultas en apoyo emocional durante el

proceso de duelo del paciente en etapa terminal reflejando un avance del 81.2 por ciento

respecto a 8 mil 16 consultas programadas.

Para mejorar la infraestructura para la salud, se programó construir, ampliar y/o modernizar 4

unidades médicas; rehabilitar y/o realizar mantenimiento en 70 unidades médicas; y equipar 118

unidades médicas, alcanzándose el 100 por ciento en la primera meta y el 105.1 para la tercera.

Además, se realizaron en promedio 13.8 consultas diarias por médico general, número

ligeramente inferior a las 15 que se programaron, lo que representa una eficiencia de 91.7 por

ciento. El resultado del indicador depende de la prontitud en la atención de consultas por parte

del personal de salud. Se implementaron estrategias de evaluación y supervisión, con la finalidad

de incrementar el número de consultas generales otorgadas en unidades médicas por el personal

médico en contacto con el paciente.

020302010102 HOSPITALIZACIÓN

En el fortalecimiento de un gobierno de resultados en materia de salud pública, la

estandarización de procesos de trabajo del servicio de hospitalización en el ISEM, constituyó un

instrumento de regulación que permitió agilizar procesos de ingreso, atención y egreso de


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pacientes, optimizando recursos, físicos, humanos, materiales y económicos, a fin de ofrecer

atención oportuna a las demandas sociales.

En el proyecto “Hospitalización”, se consideraron diez metas: brindar atención médica

hospitalaria, brindar atención quirúrgica, realizar procedimientos de diálisis peritoneal, realizar

procedimientos de hemodiálisis, realizar procedimientos de hemodinamia, valoración paliativa,

cirugía extramuros, construir y/o modernizar, rehabilitar y/o mantener, y equipar unidades

médicas.

Para el presente ejerció el resultado de las metas fue satisfactorio, en lo que respecta a atención

médica hospitalaria se registraron 253 mil 951 egresos hospitalarios, con un alcance del 92.3 por

ciento respecto a los 275 mil 85 egresos programados. En relación con la población de

responsabilidad de 9 millones 386 mil 117 personas, se dieron 27 egresos por cada mil habitantes,

tasa ligeramente inferior al 29.3 previsto. El promedio de días estancia fue 3.1 días por cada

egreso hospitalario, número cercano a los 3 días promedio programados.

En cuanto a atención quirúrgica se realizaron 121 mil 842 cirugías de 144 mil 230 programadas,

mostrando un alcance del 84.5 por ciento. Respecto a procedimientos de diálisis peritoneal, y

hemodiálisis sus alcances fueron de 97 y 115 por ciento, al realizarse 26 mil 887 y 69 mil 527

respectivamente, de 27 mil 708, y 60 mil 440 procedimientos programados; en lo que respecta

a la meta de hemodinamia no reflejó ningún alcance, derivado de que el equipo médico que

permite realizar este tipo de procedimientos se encuentra en reparación.

En la meta valoración paliativa, se atendieron 6 mil 361 pacientes de 7 mil 32 programados,

mostrando un alcance de 90.5 por ciento. Por otra parte, se realizaron cirugías extramuros a 11

mil 384 beneficiarios de 9 mil 667 programados, debido a una mayor demanda del servicio, ello

reflejó un alcance del 117.8 por ciento.

Fortalecer la construcción, rehabilitación y equipamiento de unidades médicas, juega un papel

importante para ofrecer a los mexiquenses servicios de salud de calidad y calidez; cabe destacar

que los recursos ejercidos para el logro de estas metas se dirigieron a la construcción de 3

unidades médicas de las 3 programadas, así como a la realización de 4 rehabilitaciones de las 17

programadas; además, se equiparon 92 unidades médicas de 92 programadas.

020302010103 ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA Y SERVICIO DE URGENCIAS

La atención de urgencias médicas se llevó a cabo por el Servicio de Urgencias del Estado de

México (SUEM), sus acciones se orientaron a brindar atención médica inmediata a las personas

que sufren un percance o accidente a través de la operación coordinada de los servicios de

urgencia médica, logrando la atención de 22 mil 588 personas en condición de urgencia; además,

se brindó atención médica prehospitalaria en 2 mil 204 eventos masivos y desastres, así como

atención médica de urgencias mediante un millón 275 mil 589 consultas calificadas con código

rojo y amarillo.

Sus alcances, tiene los siguientes porcentajes, respectivamente: 101.6, 99.8, 95.6 por ciento, al

haberse programado la atención de 22 mil 242 personas, 2 mil 209 eventos y un millón 334 mil

727 consultas.

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Asimismo, las consultas en el servicio de urgencias, 368 mil 937 fueron urgencias calificadas, es

decir el 28.9 por ciento, ligeramente superior al 25 por ciento programado.

020302010104 AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO

Bajo la premisa de ofrecer a los mexiquenses un servicio de calidad, el ISEM realizó auxiliares de

diagnóstico para brindar un servicio médico oportuno y con ello un tratamiento eficaz. Dichos

auxiliares son una herramienta que guía el diagnóstico del médico, y aportan elementos para

ofrecer certidumbre al paciente.

En el proyecto “Auxiliares de Diagnóstico”, se implementaron dos metas, la primera considera la

realización de 14 millones 177 mil 370 estudios de laboratorio, con un alcance del 73.8 por ciento

respecto a los 19 millones 221 mil 151 estudios programados. Cabe mencionar que 13 millones 38

mil 996 muestras de laboratorio se consideraron adecuadas. El resultado de la segunda meta

refleja la realización de 717 mil 139 estudios de gabinete de 743 mil 648 programados, ello con un

alcance del 96.4 por ciento.

020302010106 REHABILITACIÓN Y TERAPIA

El proyecto “Rehabilitación y Terapia”, se integra por tres metas: proporcionar atención a

pacientes con necesidades de rehabilitación física, proporcionar atención a pacientes con

necesidades de rehabilitación psico-social, y consulta de nutrición. Los resultados en la primer

meta alcanzaron un porcentaje de 96.6 por ciento al realizarse 74 mil 405 sesiones de 77 mil 37

programadas.

La segunda meta correspondió la realización de 164 mil 548 sesiones, mostrando un alcance del

108 por ciento respecto a 152 mil 420 programadas; su incremento se debió a una mayor

demanda del servicio. En relación con la última meta que integra este proyecto, se mostró un

alcance de 88 por ciento, al haberse otorgado consulta de nutrición a 305 mil 256 personas de

347 mil 40 previstas.

020302010107 TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA

El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS), orientó sus acciones a satisfacer la demanda

de sangre segura, de forma regular y oportuna, proveniente de donantes voluntarios, a través de

la Red de Servicios de Sangre (RSS), la cual se estructura con 11 bancos y 15 puestos de

sangrado; ello permitió la captación de 58 mil 356 unidades de sangre segura, alcanzando el 78.6

por ciento de las 74 mil 250 unidades programadas.

El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea cumple con el objetivo de ampliar su servicio para

todos los mexiquenses, algunos factores importantes que afectaron el logro de la meta fueron la

disminución de donantes derivado los periodos vacacionales e invernales, que desfavorecen las

condiciones óptimas para la donación, así como la reestructuración de nueve bancos de sangre.


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020302010108 SALUD BUCAL

La salud bucal sigue siendo un reto en el Estado de México, disminuir la morbilidad bucal requirió

realizar acciones específicas de eliminación del daño en piezas dentales, rehabilitación, así como

promover una cultura de higiene bucal. Las metas que integran este proyecto en contribución a

disminuir la morbilidad bucal, se centró en otorgar consulta odontológica y brindar tratamientos.

Durante 2016, se otorgaron un millón 18 mil 433 consultas, con un alcance del 91.1 por ciento,

respecto a un millón 117 mil 597 consultas programadas. El total de tratamientos odontológicos

otorgados fue de un millón 343 mil 863, teniendo un alcance satisfactorio del 90.4 por ciento,

respecto de un millón 486 mil 820 tratamientos programados.

En 2016 se registraron 2 millones 142 mil 463 casos de caries dental en personas de 5 a 15 años

de edad. Esto significa que el 70 por ciento de la población entre 5 y 15 años tiene al menos una

pieza cariada. Esta información se obtuvo mediante la aplicación de las encuestas asignadas por

el CENAPRECE (Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades), en el año 2011,

mismas que fueron entregadas para su concentrado nacional y posterior publicación de

resultados oficiales.

020302010109 CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA

El proyecto de “Calidad en la Atención Médica” orientó sus acciones para el logro de trece

metas, doce de ellas llevadas a cabo a través de supervisiones y la última meta correspondió a

brindar asesorías a establecimientos acreditados y propuestos para acreditar.

El cumplimiento de supervisiones se desagregó de la siguiente forma: 161 para establecimientos

de salud acreditados y propuestos para acreditar, mostrando un alcance del 91 por ciento

respecto a las 177 programadas; 14 para verificar el avance del programa de Infecciones

Respiratorias Aguadas (IRA´S) y 14 parta el programa Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA´S),

logrando un alcance del 100 por ciento para ambas metas; 113 de 115 programadas para verificar

el avance del programa desarrollo de la enseñanza e investigación para la salud con un alcance

de 98.3 por ciento; 51 para el programa VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, con un

alcance del 100 por ciento; 49 de 50 para verificar el avance del programa promoción de la

salud, con un alcance del 98 por ciento; 27 mil 136 de 29 mil 65 programadas, con un alcance de

93.4 por ciento para verificar el avance de los programas de atención médica ambulatoria; 48

para el programa de hospitalización, con un cumpliendo del 100 por ciento; 135 de 113

programadas, de obra para construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y

equipamiento, con un alcance del 119.5 por ciento; 108 de 135 programadas, para verificar el

avance del programa prevención y detección oportuna de enfermedades crónico degenerativas,

con un alcance del 80 por ciento; 267 de 285 programadas para verificar el avance del programa

atención a la salud de la niñez y adolescente, con un alcance del 93.7 por ciento; y 12 del

programa atención a la mujer en el climaterio - menopausia, con un 100 por ciento de alcance.

La décimo tercera meta, mostró un alcance del 100 por ciento, al brindar asesoría a 45 a

establecimientos de salud acreditados y por acreditar.

I S E M

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020302010110 VIH/SIDA Y OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Las acciones emprendidas por el ISEM en materia de atención al VIH/SIDA mostraron resultados

significativos, llevándose a cabo el cumplimiento satisfactorio de cinco metas: la primera de ellas

permitió la detección de casos sospechosos de infecciones de transmisión sexual, a través de 71

mil 410 consultas de 68 mil 484 programadas, mostrando un alcance del 104.3 por ciento.

Una segunda meta contribuyó al brindar 111 mil 41 tratamientos específicos, eficaces y oportunos

para curar y prevenir las complicaciones asociadas a las infecciones de transmisión sexual,

reflejando un alcance del 108.7 por ciento. Por otra parte, se realizaron 228 mil 231 pruebas para

la detección de casos sospechosos de VIH/SIDA de 197 mil 720 programadas, con un alcance del

115.4 por ciento.

Asimismo, se otorgaron 102 mil 603 consultas para el control de casos de VIH/SIDA, de 95 mil

874 programadas, y se dio seguimiento a casos de VIH/SIDA, a través de 33 mil 892 monitoreos

de 30 mil 424 programados, mostrando un alcance del 107 y 111.4 por ciento, respectivamente.

Todas las metas incluidas en el proyecto, se vieron beneficiadas gracias a la participación de la

población en las Ferias de la Salud, encabezadas por el Secretario de Salud, aunado a que se

fortaleció la infraestructura para atender este tipo de padecimientos al contar con siete Centros

Ambulatorios para la Prevención y Atención del VIH/SIDA (CAPASITS), en los municipios de

Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Toluca, Chalco, Ocuilan y Nezahualcóyotl, así como tres

Unidades de Servicio de Atención Integral en Ixtapaluca, Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán.

020302010202 SISTEMA ESTATAL DE TRASPLANTES

El proyecto “Sistema Estatal de Trasplantes”, busca asesorar y apoyar los procesos

administrativos de planeación, evaluación y control del Banco de Tejidos, llevándose a cabo una

asesoría para este ejercicio fiscal lo que permitió un alcance del 100 por ciento, lográndose la

promoción de mejoras continuas en los procesos administrativos, en cumplimiento de la

normatividad establecida en el sector salud.

020302010203 PROFESIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN

DE SERVICIOS, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE SALUD

El proyecto “Profesionalización de los Recursos Humanos para la Prestación de Servicios,

Enseñanza e Investigación en Materia de Salud” considera tres metas. En cuanto a formación de

personal médico, se alcanzaron 4 mil 717 personas, es decir el 100 por ciento de las programadas;

se capacitó a 23 mil 550 personas pertenecientes al sector con un alcance del 100.2 por ciento y

se elaboraron 493 estudios de investigación en salud con un alcance del 101 por ciento.

020302010204 SERVICIO MÉDICO DE TERCER NIVEL

Los servicios médicos de tercer nivel, atienden los casos de mayor complejidad, proporcionando

a la población mexiquense atención integral, oportuna y de calidad. Dentro de este proyecto, se

suman veinte metas, la primera de ellas se orientó a otorgar 111 mil 79 consultas externas de

especialidad, con un cumplimiento del 103.7 por ciento respecto a las 107 mil 167 consultas

programadas.


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Se practicaron un mil 858 cirugías ambulatorias especializadas, con un alcance del 105.6 por

ciento respecto a las un mil 760 cirugías programadas. Asimismo, se realizaron 10 mil 515 egresos

hospitalarios de 9 mil 476 programados, con un alcance del 111 por ciento; se brindó atención

quirúrgica hospitalaria de tercer nivel, teniendo como resultado la realización de 7 mil 214

cirugías de 6 mil 535 programadas, con un alcance del 110.4 por ciento.

De igual forma, se han otorgado 25 mil 721 consultas de urgencias en tercer nivel, mostrando un

alcance del 105.4 por ciento respecto a las 24 mil 400 consultas programadas; se realizaron

egresos por urgencia médica de 3 mil 479 personas, que respecto de 3 mil 65 programadas,

representan un alcance del 113.5 por ciento.

Para lograr mayor precisión y oportunidad en el diagnóstico, se han realizado 887 mil 322

estudios de laboratorio y 92 mil 124 estudios de gabinete, reflejando un alcance del 86.3 por

ciento y 87.7 por ciento respectivamente. Se otorgaron 88 mil 843 auxiliares de tratamiento de

92 mil 116 programados, logrando un alcance del 96.4 por ciento; se brindó rehabilitación y

terapia a 28 mil 790 pacientes con secuelas de fractura, mostrando un alcance del 105 por ciento

de 27 mil 410 programadas.

Otro aspecto que se consideró dentro del proyecto fue el otorgar consulta nutricional,

realizándose 3 mil 321 consultas de 3 mil 630 programadas, ello mostró como alcance 91.5 por

ciento.

Se dio atención a un mil 219 personas en choque por urgencia calificada, con un alcance del 92.2

por ciento respecto a las un mil 322 estimadas. Se observaron en urgencia calificada a 7 mil 64

personas de 6 mil 600 estimadas, teniendo un alcance del 107 por ciento. Por otra parte se

realizaron 293 procedimientos de hemodinamia, 14 mil 81 procedimientos de hemodiálisis, con

los siguientes alcances: 107.7 y 106.5 por ciento, respecto a los 272 y 13 mil 220 procedimientos

programados.

También se realizaron 2 mil 895 estudios de mastografías, de 2 mil 736 programados, con un

alcance del 105.8 por ciento. En apoyo a los pacientes con diálisis peritoneal ambulatoria, se les

brindó capacitación e insumos a 224 de 220 estimados, rebasando la meta con 1.8 puntos

porcentuales,

En el fortalecimiento de infraestructura para otorgar servicio médico de tercer nivel, se

construyó, amplió y/o modernizó unidades médicas, se les dio rehabilitación y/o mantenimiento,

y se equiparon, los alcances de estas metas reflejan un cumplimiento del 66.7, 33.3 y 100 por

ciento respectivamente.

SALUD PARA LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE

020302020101 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL PARA LA POBLACIÓN

INFANTIL

Durante 2016 la esperanza de vida en niños y adolescentes se ubicó en 75.41 años, que es

superior a los 75 que se tenían en 2014, cumpliéndose la meta al 100 por ciento.

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El programa “Salud para la Población Infantil y Adolescente” tiene como objetivo beneficiar al

mayor número de niños y adolescentes, para ello desarrolla diversos proyectos como el de

“Atención Médica Especializada de Tercer Nivel para la Población Infantil”, que integra cinco

metas: brindar hospitalización pediátrica especializada, realizar intervenciones quirúrgicas,

brindar admisión continua, otorgar consulta externa de especialidad y realizar actividades de

estimulación temprana.

Respecto a brindar hospitalización pediátrica especializada se dieron un mil 424 egresos

hospitalarias de un mil 235 estimados, mostrando un alcance del 115.3 por ciento; respecto a

intervenciones quirúrgicas, se realizaron 220 cirugías de 285 estimadas con un alcance del 77.2

por ciento.

Se brindó atención continua, dando atención a 803 personas de un mil 55 estimadas para su

admisión, teniendo un alcance del 76.1 por ciento. De igual forma se dio atención a través de 3

mil 626 consultas externas de especialidad y un mil 503 consultas para realizar actividades de

estimulación temprana, para estas metas, los alcances fueron del 72.5 y 78.3 por ciento,

respectivamente. Cabe destacar que el logro del 100 por ciento de las metas se sujeta a la

demanda del servicio.

En la atención de neonatos se cuenta con 27 médicos certificados de 47 médicos contratados

para su atención, el porcentaje de médicos certificados fue del 57.4 por ciento y la eficiencia del

indicador reflejó 95.7 por ciento respecto a que se consideró la certificación del 60 por ciento de

los médicos contratados.

020302020102 ESQUEMAS DE VACUNACIÓN UNIVERSAL

La vacunación permite proteger a la población mexiquense contra enfermedades prevenibles, a

través de la aplicación de dosis de antígenos; el proceso de vacunación se realizó durante todo el

año en las unidades médicas de primer nivel de atención y se intensifica en las semanas

nacionales de salud.

En el presente ejercicio, se aplicaron 6 millones 237 mil 144 dosis de biológicos a menores de 5

años, que comparados con los 5 millones 719 mil 130 de dosis programadas, mostró un alcance

del 109.1 por ciento.

También se aplicó un esquema completo de vacunación a un millón 457 mil 418 niños menores

de 5 años, lo que representa una cobertura del 97.6 por ciento.

020302020103 ATENCIÓN EN SALUD AL MENOR DE 5 AÑOS

La mortalidad a causa de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA’S) y Enfermedades Diarreicas

Agudas (EDA´S), depende de otorgar las medidas necesarias para evitarlas y en su caso brindar

una atención médica oportuna; por tal motivo se otorgaron 516 mil 460 consultas para detectar

casos de IRA’S, y se dieron 93 mil 943 consultas para detectar casos de EDA’s. Los alcances de

estas metas se ubican en 98.3 y 104.6 por ciento respecto de las 525 mil 569 y 89 mil 847

consultas programadas.


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En 2016 se registraron por EDA´S 63 defunciones y por IRA´S 91. Sin embargo, es importante

mencionar que no se tiene una meta a lograr en mortalidad por EDA´S-IRA´S. Se realiza la

vigilancia epidemiológica de acuerdo a la normatividad establecida para mantener la tendencia

descendente de la mortalidad, y lograr así el Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir la

mortalidad de menores de cinco años. El número de defunciones registradas en 2014 por EDA´S

fue de 137 y por IRA´S de 259. En 2015 se registraron por EDA´S 80 defunciones y por IRA´S 128,

lo que muestra que la mortalidad infantil está disminuyendo, pero aún se requiere seguir

trabajando.

La prevención es la actividad fundamental en el Programa de Infecciones Respiratorias Agudas

(IRA´S), por lo que la capacitación a las madres y/o responsables del menor de cinco años es la

principal estrategia. Durante 2016, se capacitaron 555 mil 18 madres responsables del menor en

materia de IRA´s, lográndose un porcentaje de madres capacitadas del 100 por ciento respecto a

las programadas. Respecto al porcentaje de madres y/o responsables capacitadas para dar

atención a EDA´s, se dio un cumplimiento del 100 por ciento respecto a las 453 mil 209

programadas a capacitar. Con ello se busca, en lo posible, los responsables del menor de cinco

años tomen la decisión correcta ante un caso de IRA´S o EDA´S, para evitar que el menor se

agrave o muera.

020302020104 CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN, SOBREPESO, OBESIDAD Y

DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR Y ADOLESCENTE

A fin de dar puntual seguimiento a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y desarrollo integral del

menor y el adolescente, el Instituto de Salud del Estado de México, integró en su proyecto

diversas metas para contribuir a esta tarea. La primera se orientó al control del crecimiento y

desarrollo del menor de 5 años, otorgando 2 millones 144 mil 692 consultas de 2 millones 406 mil

504 programadas, aunado a ello se otorgaron un millón 619 mil 366 consultas para el

adolescente de un millón 691 mil 601 programadas, mostrando como alcance el 89.1 y 95.7 por

ciento.

Aunado a ello, se capacitó a 393 mil 11 madres y/o responsables del menor de 5 años para una

adecuada nutrición, crecimiento y desarrollo. Los resultados obtenidos en 2016 alcanzaron un

porcentaje de madres capacitadas de 93.1 por ciento superado con 19 mil 57 capacitaciones con

respecto a 2014, mientras que en 2015 se tuvo una variación de 12 mil 73 capacitaciones.

En el ejercicio fiscal que se reporta, se registraron 3 mil 582 casos de menores de 5 años de edad

con desnutrición moderada y severa, de una población de responsabilidad de 360 mil 12, lo que

representa que 9.9 niños de cada mil presentan esta condición, proporción ligeramente menor a

los 10.5 niños que se estimaron. Este indicador prevé resultados que vayan a la baja en beneficio

de la población infantil.

Por otra parte se hizo la detección de casos de trastornos de la conducta alimentaria a 126 mil

346 adolescentes, de 118 mil 676 estimados, mostrando un alcance del 106.5 por ciento.

Asimismo se integraron 96 grupos de adolescentes promotores de salud, cumpliendo al 100 por

ciento la meta. En 2016 se integró a 2 mil 188 adolescentes como promotores de salud, para que

ellos adopten estilos de vida saludables y prevengan daños a su salud, que son el 100 por ciento

de los programados. Los adolescentes que se forman como promotores de salud son

replicadores y multiplicadores de información, no solo con sus pares (otros adolescentes en su

comunidad), sino también con los integrantes de su núcleo familiar.

I S E M

65

Aunado a lo anterior, se benefició a los adolescentes con las acciones de la Semana de Salud de

la adolescencia, dando atención a 296 mil 70; además, se realizó evaluación y vigilancia de su

estado nutricional a 99 mil 941, lo que permitió tener un alcance del 105.3 y 106.2 por ciento de

estas metas.

Durante 2016 se realizaron 226 sesiones informativas dirigidas a adolescentes, así como a sus

padres o tutores, con el fin de promover una vida libre de violencia, número superior a las 208

programadas.

SALUD PARA LA MUJER

020302030101 SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Durante 2016 la esperanza de vida de la mujer se ubicó en 77.8 años, que es superior a los 77.6

que se tenían en 2014, cumpliéndose la meta al 100 por ciento. El proyecto “Salud Materna” tiene

como fin disminuir la mortalidad materna y seguir contribuyendo en el incremento de esperanza

de vida en la mujer. De acuerdo con las cifras preliminares de enero de 2017, durante 2016 se

registraron 22 muertes maternas en el Estado de México, lo que significó 18 por cada cien mil

nacimientos registrados, cifra menor a las 31 previstas.

A través del ISEM se pusieron en marcha una serie de acciones que se enmarcan las siguientes

metas: brindar atención anticonceptiva pos evento obstétrico, cuyo alcance fue del 81 por ciento,

al haberse atendido a 95 mil 316 de 117 mil 615 personas programadas; contar con usuarias

activas de planificación familiar, con un alcance de 99.2 por ciento, al registrarse 743 mil 645 de

749 mil 363 programadas; atención de 132 mil 879 nuevas y nuevos aceptantes de planificación

familiar, de 147 mil 447 programados, alcanzando el 90.1 por ciento; atender y orientar a los

adolescentes en materia de salud reproductiva y sexual con un alcance de 402 mil 396 de 432

mil 575 programadas, y un 93 por ciento.

Al comparar a las 743 mil 645 usuarias activas de planificación familiar con las mujeres de

responsabilidad en edad fértil, que suman un millón 534 mil 11, se estima que 48 mujeres de cada

100 son usuarias activas de planificación familiar.

A fin de controlar el estado de salud de la embarazada y su producto, se otorgaron 891 mil 861

consultas de un millón 45 mil 291 programadas, reflejando un alcance del 85.3 por ciento. Se

ministró ácido fólico a 3 millones 55 mil 138 personas de 3 millones 660 mil 835 programadas,

con un alcance del 83.5 por ciento.

En la detección de hipotiroidismo congénito se realizaron 144 mil 731 tamices neonatales, con un

alcance del 89.5 por ciento de acuerdo a los 161 mil 757 estimados a realizarse. El porcentaje de

niños tamizados (tamiz metabólico) fue del 112.1 por ciento en relación a 129 mil 97 recién

nacidos correspondientes a población de responsabilidad susceptibles de ser tamizados.

Por otra parte se atendió a 80 mil 411 mujeres por parto vaginal de 119 mil 15 programadas, lo

cual reflejó un alcance del 67.6 por ciento, y en la realización de cesáreas se atendió a 34 mil 985

mujeres de 32 mil 176 programadas, reflejando un alcance de 108.7 por ciento.


66

Cabe destacar que durante el ejercicio 2016, se registraron 64 mil 863 consultas de primera vez

en embarazadas en el primer trimestre de gestación, con una eficiencia de 79.4 por ciento

respecto a las 204 mil 185 consultas de primera vez a embarazadas atendidas. Durante 2016 se

otorgaron en promedio 4.4 consultas prenatales por mujer embarazada, número cercano al 4.7

que se tenía programado, con una eficiencia de 93.5 por ciento.

Dar un beneficio a la salud materna, sexual y reproductiva de la mujer ha implicado la ruptura de

paradigmas donde la mujer es la única que debe cuidarse para no procrear, por lo cual se dieron

pasos firmes para promover que los hombres también participen en esta responsabilidad, al

realizarse la vasectomía. Durante 2016, se implementaron 2 nuevos servicios de vasectomía sin

bisturí, conforme a la meta anual programada, lográndose una eficiencia del 100 por ciento.

Es importante mencionar que implementar un nuevo servicio de vasectomía sin bisturí en las

unidades médicas requirió contar con instrumental específico y personal certificado por el

Programa de Planificación Familiar del Centro Nacional de Equidad de Género. El logro de la

certificación por parte del personal médico es un proceso largo que depende del desarrollo de

habilidades y dominio de la técnica. Se estima un crecimiento similar en los próximos años hasta

alcanzar la cobertura necesaria en todo el Estado de México.

020302030102 ATENCIÓN A LA MUJER EN EL CLIMATERIO-MENOPAUSIA

La atención de la mujer durante el climaterio y la menopausia, permite minimizar los malestares

psico-fisiológicos que generalmente provoca esta etapa de la vida. Durante el presente ejercicio

se logró atender a 63 mil 251 mujeres, con un cumplimiento de 92 por ciento respecto a las 68

mil 765 mujeres programadas.

020302030103 DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y DISPLASIAS

El cáncer en todas sus vertientes es un problema de salud pública. De acuerdo con datos

preliminares a enero de 2017, durante 2016 la tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino fue

de 11 muertes por cada 100 mil mujeres, considerando que hubo 260 muertes entre 2 millones

253 mil 977 mujeres de 25 años y más del Estado de México.

Para prevenir y atender este tipo de cáncer se desarrollaron tres metas: se atendió a 454 mil 296

mujeres de 645 mil 290 programadas para la detección de cáncer cérvico uterino y displasias; de

igual forma se dio atención a 4 mil 192 de 3 mil 822 mujeres programadas para realizar

colposcopias a pacientes con lesiones de bajo y alto grado; y se brindó tratamiento a un mil 192

mujeres de un mil 54 estimadas para tratar lesiones precursoras de cáncer; obteniendo como

resultado para cada una de estas metas un alcance del 70.4, 109.7 y 113.1 por ciento.

La cobertura de detecciones de cáncer cérvico uterino y displasias en mujeres de

responsabilidad de 25 a 64 años fue de 20.2 por ciento en razón de los 2 millones 253 mil 977

mujeres de responsabilidad. Cabe destacar que se realizaron jornadas intensivas para la

realización de pruebas de Papanicolaou o citología exfoliativa cervical en unidades móviles

durante las Semanas Estatales de Salud, con la finalidad de incrementar la cobertura del método

de tamizaje de elección, para la detección temprana de este padecimiento.

I S E M

67

Durante 2016 se reportaron 131 casos nuevos de cáncer cérvico uterino. Esto significa que sólo

hubo un caso adicional a los previstos, con 5 casos por cada 100 mil mujeres de responsabilidad

de 25 a 64 años. Se ha incrementado el número de mujeres en dicho rango de edad que se

atienden en clínicas de displasias, que se practican métodos de tamizaje de primera vez, así

como la cantidad de personal que recibe adiestramiento para una correcta toma de

Papanicolaou o citología exfoliativa cervical, lo cual mejora la detección temprana.

020302030104 DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE CÁNCER MAMARIO

El cáncer mamario se considera una de las principales causas de muerte en mujeres mayores de

25 años; una detección oportuna aumenta las probabilidades de curación y la disminución de la

mortalidad por esta causa. De acuerdo con datos preliminares a enero de 2017, durante 2016 se

registraron 493 defunciones por cáncer mamario, lo que representa 14 muertes por cada 100 mil

mujeres de 25 años y más de responsabilidad, cifra inferior a las 16 previstas. El reporte presenta

información preliminar debido a que los datos oficiales de mortalidad se emiten de manera anual

y desfasada. Se pretende disminuir la tasa de mortalidad por cáncer mamario mediante acciones

de detección temprana. Es importante señalar que un menor número de muertes, es señal de que

mejoran los esfuerzos de detección temprana.

Contribuyendo a esta tarea, el ISEM realizó a 335 mil 918 exploraciones clínicas para detectar

cáncer de mama, con un alcance del 80.9 por ciento respecto a las 415 mil 340 mujeres

programadas para su atención.

Asimismo, se realizaron 170 mil 97 mastografías de tamizaje de las 149 mil 489 programadas, con

un alcance del 113.8 por ciento.

Cabe destacar que se reforzó la capacitación en el personal de salud de los diferentes niveles de

atención para que realicen exploraciones clínicas, asimismo, este personal realiza permanente

promoción entre los pacientes sobre la importancia de la prevención y la autoexploración

mamaria.

020302030105 APOYO A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA

El proyecto “Apoyo a Mujeres en Situación de Violencia” se incorpora en las acciones

gubernamentales derivadas de la alerta de violencia de género emitida por el Sistema Nacional

de Prevención Atención Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el 28 de abril

de 2014. El objetivo de incluirla es reducir la severidad de daños a la salud de las mujeres

violentadas.

Así, el ISEM dio atención a 24 mil 38 víctimas de violencia familiar, sexual y no sexual, de 28 mil

215 mujeres que se estimó requerirían este apoyo, con un alcance de 85.2 por ciento.

020302030106 SERVICIO MÉDICO DE TERCER NIVEL PARA LA MUJER

El servicio médico de tercer nivel para la mujer tiene como objetivo brindan atención médica

integral y engloba ocho metas: brindar consulta externa de especialidad, admisión continua,

atención médica hospitalaria, intervención quirúrgica, estudios de laboratorio y de gabinete, y

atención de partos y de cesáreas.


68

Durante el ejercicio se otorgaron 31 mil 12 consultas de 33 mil programadas con un alcance de 94

por ciento. Respecto a la admisión continua, 17 mil 186 personas fueron atendidas con

complicaciones tales como hemorragia obstétrica, pre eclampsia, síndrome de Hellp, entre otros

padecimientos; su alcance reflejó un cumplimiento del 95.5 por ciento respecto a las 18 mil

personas programadas.

Además, se registró un 93.5 por ciento de alcance respecto a 9 mil 160 egresos hospitalarios de

mujeres realizados, contra 9 mil 800 programados. Aunado a lo anterior se realizaron 6 mil 189

intervenciones quirúrgicas de 8 mil 400 programadas, lo que generó un alcance del 73.7 por

ciento.

Por otra parte se han realizado 511 mil 723 estudios de laboratorio y 20 mil 43 estudios de

gabinete, mostrando un alcance del 88.1 por ciento y 104.4 por ciento, respectivamente, al

haberse programado 581 mil y 19 mil 200 estudios. Aunado a ello, se dio atención a 4 mil 35

mujeres por parto vaginal y a 3 mil 16 mujeres por cesárea; esto tuvo un alcance del 89.7 y 100.5

por ciento respecto a 4 mil 500 y 3 mil mujeres programadas para darles atención.

SALUD PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR

020302040101 VACUNACIÓN A GRUPOS DE ALTO RIESGO

Los proyectos dirigidos al adulto y adulto mayor han promovido un aumento en la esperanza de

vida, que en 2014 se consideró de 75 años, y a 2016 se estimó en 75.4 años, con un alcance del

100 por ciento. De acuerdo con las cifras preliminares de enero de 2017, durante 2016 se

registraron 36 mil 382 muertes en adultos mayores en el Estado de México, lo que significa 37

por cada mil mayores de 65 años, cifra menor a las 43 previstas.

El programa “Salud para el Adulto y Adulto Mayor”, se orienta a cubrir necesidades de

vacunación específica a personas de 60 años, y poder con ello contribuir en la disminución de la

morbilidad y mortalidad de adultos mayores, dado que son personas tendientes a padecer

enfermedades crónicas y sus complicaciones. Durante el presente ejercicio, se logró aplicar un

millón 53 mil 148 dosis, con un alcance de 103.9 por ciento respecto a un millón 13 mil 509 dosis

programadas.

Además, se observó una cobertura de vacunación de adultos mayores del 40. 9 por ciento, cifra

superior al 19.6 por ciento establecido como meta, considerando que 250 mil 486 adultos

mayores de 60 años cuentan con esquemas de vacunación respecto a 612 mil 632 adultos

mayores de responsabilidad.

020302040102 PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES CRÓNICO Y/O

DEGENERATIVAS

De acuerdo con las cifras preliminares de enero de 2017, durante 2016 se registraron 38 mil 934

muertes en el Estado de México por padecimientos crónico degenerativos, que en relación con

los 10 millones 739 mil 566 de personas de responsabilidad de 20 años y más, significan 362

muertes por cada cien mil habitantes, cifra menor a las 400 previstas.

I S E M

69

Además, se realizaron 5 millones 392 mil 685 acciones para la detección de padecimientos

crónico degenerativos, asimismo se atendió a 118 mil 290 personas para detectar antígeno

prostático específico y a 58 mil 256 personas para la detección de padecimientos infecciosos

crónicos del hígado (hepatitis C) para prevenir cirrosis y cáncer. Los alcances de estas metas

muestran un porcentaje del 90, 112.4 y 78.5 por ciento respecto a 5 millones 989 mil 563, 105 mil

287 y 74 mil 250 personas estimadas para su atención.

DESARROLLO Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA SALUD

020304010104 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS

DE SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

El programa “Desarrollo y Gestión de las Políticas para la Salud”, busca mejorar la calidad de los

servicios de salud a través de una coordinación gubernamental adecuada, el control y

seguimiento administrativo de la calidad y un proceso efectivo de generación de información

que fortalezca la planeación, programación, control y evaluación de los servicios de salud en la

Entidad.

De acuerdo con las cifras preliminares de enero de 2017, durante 2016 se registraron 67 mil 208

muertes en el Estado de México, lo que significa 398 por cada cien mil habitantes, cifra menor a

las 500 previstas.

El proyecto “Información, Planeación, Control y Evaluación de los servicios de Salud, Seguridad y

Asistencia Social” busca proveer información al sector a fin de identificar áreas de oportunidad y

crecimiento para ofertar un mejor servicio a los mexiquenses. En el proyecto se incluyeron nueve

metas con los siguientes resultados: la elaboración de 3 documentos para la planeación sectorial,

un documento para programar los servicios de salud, y un documento para planear e integrar el

presupuesto; estas tres metas reflejaron un cumpliendo de 100 por ciento respecto a lo

programado.

Se llevaron a cabo 7 sesiones en Consejo Interno de 6 programadas, lo que permitió un alcance

del 116.7 por ciento. Por otra parte, se elaboró un documento para informar sobre estadística en

salud, 2 documentos para generar informes de equipamiento, recursos humanos e infraestructura

para la salud, 24 documentos para analizar la información estadística, geográfica y económica

para infraestructura en salud, 4 documentos para realizar seguimiento, control y evaluación

institucional, y 12 reportes para analizar y evaluar el ejercicio fiscal; todas estas metas mostraron

un alcance del 100 por ciento en su cumplimiento según lo programado.

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

020608020301 ATENCIÓN MÉDICA Y PARAMÉDICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La discapacidad es una condición física que permea en el desarrollo de actividades diarias del ser

humano y crea afecciones emocionales y sociales. La osteoporosis como generador de esta

condición, caracterizada por ser una enfermedad silenciosa, genera un estado de alerta para la

prevención.


70

El Instituto de Salud del Estado de México promueve una cultura de autocuidado en los

mexiquenses, sobre la ingesta adecuada de calcio (alimentación sana) y la realización de

actividad física a fin de minimizar los daños al organismo por este tipo de padecimientos y otros

más que se generan o agravan por una mala alimentación y el sedentarismo. Durante este

ejercicio fiscal se programó otorgar 536 mil 755 consultas para detectar osteoporosis en

población de 60 años y más, su alcance fue mayor al otorgarse 540 mil 51 consultas, lo que

representan un 100.6 por ciento.

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

020305010101 CUOTA SOCIAL, APORTACIÓN SOLIDARIA GUBERNAMENTAL, COORDINACIÓN

Y ADMINISTRACIÓN DEL SEGURO POPULAR

El Sistema de Protección Social en Salud realiza el proyecto “Cuota Social y Aportación Solidaria

Gubernamental, Coordinación y Administración del Seguro Popular”, a fin de actualizar el padrón

de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) y establecer la vigencia de

derechos. Durante 2016, el ISEM en su quehacer, brindó a 7 millones 243 mil 746 personas que no

contaban con acceso a servicios de atención médica, quirúrgica, farmaceuta y hospitalaria, la

garantía de ser atendidos. El alcance de esta meta conforme a lo programado es del 100 por

ciento. Este número de afiliados representa el 42.32 por ciento de cobertura de la población total

del Estado de México, de 17 millones 118 mil 525. Este alcance coincide con la meta establecida

por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

La atención a esta población que se ha convertido en responsabilidad del ISEM, la cual goza de

grandes beneficios, que se especifican en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES)

así como en el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos (FPGC).

El porcentaje de reafiliados al Seguro Popular al cierre del 2016 fue del 32.5 por ciento, contando

con una población reafiliada de 2 millones 369 mil 636 beneficiarios respecto al total de

población afiliada al Seguro Popular. Durante 2016 el crecimiento de los afiliados al seguro

popular fue de 571 mil 163, en tanto se tenía previsto crecer a 202 mil, es decir, se creció a una

tasa de 182.7 por ciento.

A fin de contribuir en garantizar la universalidad del acceso al servicio de salud con calidad, el

ISEM promovió la medición de la satisfacción de los usuarios de los servicios de salud otorgados

por el Seguro Popular, recibiendo y atendiendo quejas a través de diversos mecanismos de

participación ciudadana. Se recibieron 120 quejas, de las cuales 69 ya fueron atendidas.

I S E M

71

GOBIERNO

01 03 04 01 01 01 1,225.3 1,224.8 100.0

Realizar auditorías, con el propósito de verificar el

cumplimiento del marco normativo que regula el

funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares

del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.

Auditoría 113 117 103.5

Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficacia y

eficiencia en los procesos, así como en el desempeño

institucional de las dependencias y organismos auxiliares del

Ejecutivo Estatal.

Documento 8 8 100.0

Realizar inspecciones a rubros específicos en las

dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en

su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el

cumplimiento del marco normativo que lo regula.

Inspección 860 930 108.1

Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse

que los actos administrativos se realicen conforme a la

normatividad vigente.

Testificación 196 200 102.0

Participación del órgano de control interno en reuniones que

por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.

Reunión 223 283 126.9

Implementar la Metodología del Modelo de Control Interno

(MICI), con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de los

objetivos y metas institucionales de las dependencias y

organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.

Proyecto 2 2 100.0

01 03 04 01 02 01 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 1,230.3 1,230.3 100.0

Atender quejas y denuncias. Documento 312 314 100.6

Resolver procedimientos administrativos disciplinarios y

resarcitorios.

Resolución 210 212 101.0

01 03 04 01 02 03 LO CONTENCIOSO E INCONFORMIDADES 1,294.3 1,294.3 100.0

Resolver recursos administrativos de inconformidad

interpuestos en contra de resoluciones a procedimientos

disciplinarios o resarcitorios.

Documento 11 12 109.1

Contestar demandas presentadas en contra de actos o

resoluciones emitidas.


Interponer recursos de revisión en contra de sentencias

desfavorables.


DESARROLLO SOCIAL

PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD

02 03 01 01 01 01 MEDICINA PREVENTIVA 157 ,096.2 157 ,047 .3 100.0

Aplicar vacunas a población de 5 a 9 años. Dosis 353,365 291,168 82.4

Aplicar vacunas a población adolescente de 10 a 19 años

(+VPH).

Dosis 793,687 930,876 117.3

Aplicar vacunas de toxoide tetánico a mujeres embarazadas. Dosis 420,207 352,847 84.0

Aplicar vacunas de toxoide tetánico a mujeres en edad fértil. Dosis 598,830 598,628 100.0

Aplicar vacunas de toxoide tetánico a hombres de 20 a 49

años.

Dosis 438,534 454,565 103.7

Aplicar vacunas a la población en riesgo de 20 a 49 años. Dosis 1,472,734 622,666 42.3

02 03 01 01 01 02 VIGILANCIA Y BLINDAJE EPIDEMIOLÓGICO 613, 112 .0 612 ,816.9 100.0

Generar el Boletín Epidemiológico. Boletin 52 52 100.0

Visitar áreas destinadas para refugios temporales y albergues

para atender urgencias epidemiológicas y desastres.

Visita 426 413 96.9

Toma de muestra de monitoreo de EDAS. Muestra 6,363 5,625 88.4

02 03 01 01 01 03 RIESGO SANITARIO 315,484.8 313,828. 1 99.5

Realizar verificación sanitaria de actividades, establecimientos,

equipos y productos.

Visita 20,557 22,934 111.6

Realizar muestreo de alimentos, bebidas y agua para uso y

consumo humano.

Muestreo 18,061 16,089 89.1

Determinar cloro residual, en los puntos de monitoreo

establecidos: fuentes de abastecimiento de agua y tomas

domiciliaras.

Monitoreo 116,228 117,721 101.3

Detectar publicidad irregular de productos y servicios de

salud, difundida en los diferentes medios de comunicación

local y estatal.

Reporte 4,690 4,451 94.9

Realizar acciones de capacitación formal a grupos sujetos de

vigilancia, para el conocimiento y aplicación de la

normatividad sanitaria.

Curso 153 159 103.9

Realizar actividades de fomento sanitario con el fin de

prevenir riesgos y daños a la población.

Asesoría 14,693 15,768 107.3

GOBIERNO SOLIDARIO

Pr DESCRIPCIÓNUNIDAD DE

MEDIDAPROGRAMADO ALCANZADOFIN FUN SF PP SP

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTALENERO - DICIEMBRE DE 2016

M E T A SP R E S U P U E S T O 2 0 1 6

(Miles de Pesos)

AUTORIZADO EJERCIDO %


DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

AVANCE %


72

02 03 01 01 01 04 CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR 208,298.6 208,298.5 100.0

Detectar casos sospechosos de paludismo. Prueba 17,000 16,326 96.0

Controlar el vector transmisor del dengue en localidades de

riesgo.

Localidad 17 17 100.0

Atender casos por picadura de alacrán. Paciente 13,322 13,290 99.8

02 03 01 01 01 05 ZOONOSIS 264,879.5 264,709.5 99.9

Realizar vacunación antirrábica a animales. Dosis 3,277,691 3,284,878 100.2

Realizar esterilizaciones a caninos y felinos. Cirugía 139,027 165,336 118.9

02 03 01 01 01 06 MICOBACTERIOSIS 93,777 .0 93,776.0 100.0

Detectar casos sospechosos de tuberculosis pulmonar. Paciente 14,529 13,665 94.1

Ingresar a tratamiento los casos de tuberculosis pulmonar. Paciente 307 330 107.5

Dar seguimiento bacteriológico a casos de tuberculosis. Baciloscopia 1,077 1,049 97.4

Dar tratamiento a pacientes con tuberculosis

farmacorresistente.

Paciente 15 16 106.7

02 03 01 01 02 01 PROMOCIÓN DE LA SALUD 489,164.3 487 ,338. 1 99.6

Capacitar a la población en atención Integrada para el manejo

efectivo en el hogar de las enfermedades prevalentes de la

infancia y adolescencia (0-9/10-19 años).

Persona 1,670,624 1,637,993 98.0

Otorgar atención integral para una mejor salud durante la línea

de vida.

Persona 8,225,403 8,422,360 102.4

Talleres de alimentación saludable. Taller 4,500 5,193 115.4

Orientación alimentaria. Persona 64,032 67,953 106.1

Realizar talleres de promoción de la salud a la población

migrante.

Taller 3,540 3,462 97.8

Entrega informada de condones para la prevención del

VIH/SIDA /ITS en las poblaciones vulnerables.

Anticonceptivo 9,013,967 9,183,138 101.9

Capacitar al ciudadano en procedimientos que le permitan la

atenuación del daño originado por lesiones de causa externa.

Persona 1,904 1,944 102.1

Desarrollar en la población infantil competencias ciudadanas

que le permitan el libre acceso a los espacios urbanos sin

riesgos a su integridad física.

Niño 353,619 329,336 93.1

Capacitar a la población de 10 a 70 años sobre el riesgo de

consumo de alcohol relacionado con la ocurrencia de

accidentes viales.

Persona 30,036 29,955 99.7

Prevención para la salud mental. Sesión 18,805 18,985 101.0

Formar grupos de ayuda mutua para coadyuvar al control de

padecimientos.

Grupo 1,138 1,138 100.0

Formación de grupos de capacitadores en temas de salud

sexual y reproductiva para adolescentes.

Grupo 20 21 105.0

Talleres comunitarios de promoción de la salud. Taller 270,360 284,207 105.1

Capacitación en cuidados palitivos a familiares del paciente en

etapa terminal.

Persona 6,336 6,784 107.1

Campañas educativas sectoriales de promoción de estilos de

vida saludable.

Campaña 390 390 100.0

Eventos educativos para la promoción de la alimentación

correcta, consumo de agua simple potable y actividad física en

diferentes entornos.

Evento 76,001 76,001 100.0

Feria de la salud para el migrante y sus familias. Evento 19 20 105.3

Municipios incorporados al proceso de acreditación como

promotores de la salud.

Municipio 125 125 100.0

Capacitación de interculturalidad. Evento 19 19 100.0

02 03 01 01 02 02 PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES 166,718.7 166,512 . 1 99.9

Realizar sesiones educativas para la prevención de las

adicciones.

Sesión 53,161 55,825 105.0

Detectar el consumo de sustancias adictivas. Persona 2,060,067 2,059,011 99.9

Aplicar tamizaje para determinar el uso de drogas. Persona 126,260 125,270 99.2

02 03 01 01 02 03 ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES 130,038.5 129,891.9 99.9

Certificar entornos y comunidades saludables. Comunidad 485 484 99.8

Reconocer espacios 100% libres de humo de tabaco. Edificio 202 202 100.0

02 03 01 01 02 04 SALUD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 34,820.0 34,621.9 99.4

Brindar a los alumnos detección gruesa de problemas de salud

(visual, auditiva, postura, bucal y nutricional) (Educación

Saludable).

Alumno 113,124 126,740 112.0

Brindar a los alumnos detección fina de problemas de salud en

unidad médica (Educación Saludable).

Alumno 75,960 77,746 102.4

Certificar escuelas saludables. Escuela 511 490 95.9

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6

(Miles de Pesos)

AUTORIZADO EJERCIDO %

M E T A S

AVANCE %Pr DESCRIPCIÓNUNIDAD DE


I S E M

73

ATENCIÓN MÉDICA

02 03 02 01 01 01 ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA 5,976,884.9 5,967 ,532 .4 99.8

Otorgar consulta externa general. Consulta 10,875,560 9,975,795 91.7

Ingresar a control de obesidad los casos nuevos. Paciente 17,680 6,119 34.6

Casos en control de obesidad. Paciente 10,001 6,431 64.3

Ingresar a control de diabetes mellitus los casos nuevos. Paciente 23,316 11,852 50.8

Casos en control de diabetes mellitus. Paciente 46,276 16,491 35.6

Ingresar a control de hipertensión arterial los casos nuevos. Paciente 27,070 10,680 39.5

Casos en control por hipertensión arterial. Paciente 51,060 46,195 90.5

Otorgar consulta externa especializada. Consulta 1,419,472 1,550,758 109.2

Consejería familiar y apoyo emocional en el proceso de duelo

del paciente en etapa terminal.

Consulta 8,016 6,511 81.2

Construir, ampliar y/o modernizar unidades médicas. Unidad Médica 4 4 100.0

Rehabilitación y/o mantenimiento de unidades médicas. Unidad Médica 70 0 0.0

Equipar unidades médicas. Unidad Médica 118 124 105.1

5,007 ,477 .6 5,007 ,429. 1 100.0

02 03 02 01 01 02 HOSPITALIZACIÓN

Brindar atención medica hospitalaria. Egreso Hospitalario 275,085 253,951 92.3

Brindar atención quirúrgica. Cirugía 144,230 121,842 84.5

Realizar procedimiento de diálisis peritoneal. Procedimiento 27,708 26,887 97.0

Realizar procedimiento de hemodiálisis. Procedimiento 60,440 69,527 115.0

Realizar procedimiento de hemodinamia. Procedimiento 72 0 0.0

Valoración palitiva. Paciente 7,032 6,361 90.5

Beneficiarios del programa de cirugía extramuros. Beneficiario 9,667 11,384 117.8

Construir, ampliar y/o modernizar unidades medicas. Unidad médica 3 3 100.0

Rehabilitación y/o mantenimiento de unidades médicas. Unidad médica 17 4 23.5

Equipar unidades médicas. Unidad médica 92 92 100.0

02 03 02 01 01 03 ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA Y SERVICIO DE URGENCIAS 1,286,850.3 1,286,517 .7 100.0

Garantizar la atención médica inmediata de las personas que

sufren un percance o accidente a través de la operación

coordinada de los servicios de urgencias médicas.

Persona 22,242 22,588 101.6

Brindar atención médica prehospitalaria en eventos masivos y

desastres.

Evento 2,209 2,204 99.8

Brindar atención médica de urgencias. Consulta 1,334,727 1,275,589 95.6

02 03 02 01 01 04 AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO 1,949,658.0 1,948,564.8 99.9

Realizar estudios de laboratorio. Estudio 19,221,151 14,177,370 73.8

Realizar estudios de gabinete y otros. Estudio 743,648 717,139 96.4

02 03 02 01 01 06 REHABILITACIÓN Y TERAPIA 233,773.3 233,699.6 100.0

Proporcionar atención a pacientes con necesidades de

rehabilitación física.

Sesión 77,037 74,405 96.6

Proporcionar atención a pacientes con necesidades de

rehabilitación psico-social.

Sesión 152,420 164,548 108.0

Consulta de nutrición. Persona 347,040 305,256 88.0

02 03 02 01 01 07 TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA 241,225. 1 241,224.5 100.0

Captar y certificar unidades de sangre segura. Unidad 74,250 58,356 78.6

02 03 02 01 01 08 SALUD BUCAL 211, 166.8 210,004.3 99.4

Otorgar consulta odontológica. Consulta 1,117,597 1,018,433 91.1

Brindar tratamiento odontológico. Tratamiento 1,486,820 1,343,863 90.4

02 03 02 01 01 09 CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA 132 ,668.8 132 ,629.7 100.0

Realizar visitas de supervisión a establecimientos de salud

acreditados y propuestos para acreditar.

Supervisión 177 161 91.0

Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del

programa IRA'S.



programa EDA'S.



programa desarrollo de la enseñanza e investigación para la

salud.



programa VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual.



programa promoción de la salud.



programa atención médica ambulatoria.

Supervisión 29,065 27,136 93.4

AUTORIZADO EJERCIDO %Pr DESCRIPCIÓNUNIDAD DE



(Miles de Pesos)

AVANCE %


74


programa hospitalización.


Realizar supervisión de obra para construcción, ampliación,

rehabilitación, mantenimiento y equipamiento.



programa prevención y detección oportuna de enfermedades

crónico degenerativas.



programa atención a la salud de la niñez y adolescente.



programa atención a la mujer en el climaterio-menopausia.


Proporcionar asesoria a los establecimientos de salud

acreditados y propuestos para acreditar.

Unidad Médica 45 45 100.0

02 03 02 01 01 10 369,899.3 369,892 .7 100.0

Detectar casos sospechosos de infecciones de transmisión

sexual.

Consulta 68,484 71,410 104.3

Brindar tratamiento específico, eficaz y oportuno para curar y

prevenir las complicaciones asociadas a las infecciones de

transmisión sexual.

Tratamiento 102,169 111,041 108.7

Detectar casos sospechosos de VIH/SIDA. Prueba 197,720 228,231 115.4

Controlar casos de VIH/SIDA. Consulta 95,874 102,603 107.0

Dar seguimiento a casos de VIH/SIDA. Monitoreo 30,424 33,892 111.4

02 03 02 01 02 02 SISTEMA ESTATAL DE TRASPLANTES 66,086.8 66,086.6 100.0

Asesorar y apoyar los procesos administrativos de planeación,

evaluación y control del Banco de Tejidos.

Asesoría 1 1 100.0

02 03 02 01 02 03 844,689.6 844,689.6 100.0

Formar personal médico Persona 4,717 4,717 100.0

Capacitar al personal de salud Persona 23,500 23,550 100.2

Elaborar estudios de investigación en salud Estudio 488 493 101.0

02 03 02 01 02 04 SERVICIO MÉDICO DE TERCER NIVEL 698,682 .8 698,682 .0 100.0

Otorgar consulta externa de especialidad. Consulta 107,167 111,079 103.7

Realizar cirugía ambulatoria especializada. Cirugía 1,760 1,858 105.6

Brindar atención médico hospitalaria. Egreso Hospitalario 9,476 10,515 111.0

Brindar atención quirúrgica hospitalaria de tercer nivel. Cirugía 6,535 7,214 110.4

Atender urgencias en tercer nivel. Consulta 24,400 25,721 105.4

Realizar egresos de urgencias. Persona 3,065 3,479 113.5

Realizar estudios de laboratorio. Prueba 1,028,334 887,322 86.3

Realizar estudios de gabinete. Estudio 105,068 92,124 87.7

Realizar auxiliares de tratamiento. Tratamiento 92,116 88,843 96.4

Brindar rehabilitación y terapia a pacientes con secuelas de

fractura, entre otros.

Sesión 27,410 28,790 105.0

Otorgar consulta de nutrición. Consulta 3,630 3,321 91.5

Atender a personas en choque por urgencia calificada. Persona 1,322 1,219 92.2

Observar a pacientes por urgencia calificada. Persona 6,600 7,064 107.0

Realizar procedimientos de hemodinamia. Procedimiento 272 293 107.7

Realizar procedimientos de hemodiálisis. Procedimiento 13,220 14,081 106.5

Realizar estudios de mastografías. Estudio 2,736 2,895 105.8

Capacitar y otorgar insumos para diálisis peritoneal

ambulatoria.

Paciente 220 224 101.8

Construir, ampliar y/o modernizar unidades médicas. Unidad médica 3 2 66.7

Rehabilitación y/o mantenimiento de unidades médicas. Unidad médica 3 1 33.3

Equipar unidades médicas. Unidad médica 21 21 100.0

02 03 02 02 01 01 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL PARA LA POBLACIÓN INFANTIL 264,040.4 264,040.4 100.0

Brindar hospitalización pediátrica especializada. Egreso Hospitalario 1,235 1,424 115.3

Realizar intervenciones quirúrgicas. Cirugía 285 220 77.2

Brindar admisión continua. Persona 1,055 803 76.1


Realizar actividades de estimulación temprana. Consulta 1,920 1,503 78.3

02 03 02 02 01 02 ESQUEMAS DE VACUNACIÓN UNIVERSAL 738,214.0 738,17 1. 1 100.0

Aplicar dosis de vacunación al menor de 5 años. Dosis 5,719,130 6,237,144 109.1




(Miles de Pesos)

PROFESIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE

SALUD

AVANCE %

SALUD PARA LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE

VIH/SIDA Y OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

I S E M

75

02 03 02 02 01 03 ATENCIÓN EN SALUD AL MENOR DE 5 AÑOS 2,114,481.4 2 , 114,397 . 1 100.0

Detectar infecciones respiratorias agudas. Consulta 525,569 516,460 98.3

Detectar enfermedades diarreicas agudas. Consulta 89,847 93,943 104.6

02 03 02 02 01 04 CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN, SOBREPESO, OBESIDAD Y DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR Y ADOLESCENTE 203,891.6 203,885.7 100.0

Control del crecimiento y desarrollo del menor de 5 años. Consulta 2,406,504 2,144,692 89.1

Realizar sesiones informativas para adolescentes, madres,

padres y/o tutores en prevención de violencia.

Sesión 208 226 108.7

Otorgar consulta al adolescente. Consulta 1,691,601 1,619,366 95.7

Detectar casos de trastornos de la conducta alimentaria en

adolescentes.

Persona 118,676 126,346 106.5

Formar grupos de adolescentes promotores de salud. Grupo 96 96 100.0

Beneficiar a los adolescentes con las acciones de la Semana

de Salud de la Adolescencia.

Persona 281,074 296,070 105.3

Realizar evaluación y vigilancia del estado nutricional en

adolescentes.

Persona 94,138 99,941 106.2

SALUD PARA LA MUJER

02 03 02 03 01 01 SALUD MATERNA SEXUAL Y REPRODUCTIVA 1, 164,805.9 1, 162 ,968.3 99.8

Brindar atención anticonceptiva pos evento obstétrico. Persona 117,615 95,316 81.0

Usuarias y Usuarios activas (os) de planificación familiar Persona 749,363 743,645 99.2

Atención de nuevas y nuevos aceptantes de planificación

familiar

Persona 147,447 132,879 90.1

Atender y orientar a los adolescentes en materia de salud

reproductiva y sexual.

Persona 432,575 402,396 93.0

Controlar el estado de salud de la embarazada y su producto. Consulta 1,045,291 891,861 85.3

Ministrar ácido fólico. Persona 3,660,835 3,055,138 83.5

Realizar tamiz metabólico. Tamiz neonatal 161,757 144,731 89.5

Atender parto vaginal. Mujer 119,015 80,411 67.6

Realizar cesáreas. Mujer 32,176 34,985 108.7

02 03 02 03 01 02 ATENCIÓN A LA MUJER EN EL CLIMATERIO-MENOPAUSIA 159,422 .3 159,415.6 100.0

Atender a la mujer durante el climaterio y la menopausia. Mujer 68,765 63,251 92.0

02 03 02 03 01 03 DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y DISPLASIAS 189,630.6 189,630.2 100.0

Detectar cáncer cérvico uterino y displasias. Mujer 645,290 454,296 70.4

Realizar diagnóstico a través de colposcopias (procedimiento

médico) a pacientes con lesiones de bajo y alto grado.

Mujer 3,822 4,192 109.7

Brindar tratamiento a lesiones precursoras a cáncer. Mujer 1,054 1,192 113.1

02 03 02 03 01 04 263,571.4 262 ,800.2 99.7

Detectar cáncer de mama mediante exploración clínica. Mujer 415,340 335,918 80.9

Detectar cáncer de mama mediante mastografías de tamizaje. Mujer 149,489 170,097 113.8

02 03 02 03 01 05 APOYO A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 204,055.2 202,627 .0 99.3

Brindar atención por violencia familiar, sexual y no sexual. Persona 28,215 24,038 85.2

02 03 02 03 01 06 126,084.5 126,084.1 100.0


Brindar admisión continua. Persona 18,000 17,186 95.5

Brindar atención médica hospitalaria. Egreso hospitalario 9,800 9,160 93.5

Realizar intervención quirúrgica. Cirugía 8,400 6,189 73.7

Realizar estudios de laboratorio. Estudio 581,000 511,723 88.1

Realizar estudios de gabinete. Estudio 19,200 20,043 104.4

Atender parto vaginal. Mujer 4,500 4,035 89.7

Realizar cesáreas. Mujer 3,000 3,016 100.5

SALUD PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR

02 03 02 04 01 01 VACUNACIÓN A GRUPOS DE ALTO RIESGO 184,107 .0 183,813.2 99.8

Aplicar vacunas a personas de 60 años y más. Dosis 1,013,509 1,053,148 103.9

02 03 02 04 01 02 PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES CRÓNICO Y/O DEGENERATIVAS 390,842.9 390,842.9 100.0

Detectar padecimientos crónico degenerativos. Persona 5,989,563 5,392,685 90.0

Detectar antígeno prostático específico. Persona 105,287 118,290 112.4

Detectar padecimientos infecciosos crónicos del hígado

(Hepatitis C) para prevenir cirrosis y cáncer.

Persona 74,250 58,256 78.5




(Miles de Pesos)

AVANCE %

SERVICIO MÉDICO DE TERCER NIVEL PARA LA MUJER

DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE CÁNCER MAMARIO


76

02 03 04 01 01 04 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL 924,543.0 924,542 .8 100.0

Realizar acciones que permitan la elaboración y difusión de

documentos para la planeación sectorial.

Documento 3 3 100.0

Programar los servicios de salud. Documento 1 1 100.0

Planear e integrar el presupuesto. Documento 1 1 100.0

Organizar Sesiones del Consejo Interno. Sesión 6 7 116.7

Informar sobre estadística en salud. Documento 1 1 100.0

Generar informes de equipamiento, recursos humanos e

infraestructura para la salud.

Documento 2 2 100.0

Analizar la información estadística, geográfica y económica

para infraestructura en salud.


Realizar el seguimiento, control y evaluación institucional. Documento 4 4 100.0

Analizar y evaluar el avance presupuestal para la adecuada y

eficiente distribución de recurso.

Reporte 12 12 100.0

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

02 06 08 02 03 01 108,268.9 108,268.9 100.0

Detectar osteoporosis en población de 60 años y más. Consulta 536,755 540,051 100.6

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

02 03 05 01 01 01 408,596.5 408,596.4 100.0

Actualizar el padrón de beneficiarios del Sistema de

Protección Social en Salud para determinar la vigencia de

derechos.

Persona 7,243,746 7,243,746 100

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES

ANTERIORES

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE

EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

04 04 01 01 01 01 PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES

DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS

2 ,516,265. 1 2 ,516,265. 1 100.0

Registro de pagos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores. Documento 1 1 100

_________ _________

T O T A L 29,457 ,023.5 29,435,891.7 99.9

======== ========




(Miles de Pesos)

CUOTA SOCIAL, APORTACIÓN SOLIDARIA GUBERNAMENTAL, COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SEGURO POPULAR

DESARROLLO Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA SALUD

ATENCIÓN MÉDICA Y PARAMÉDICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

AVANCE %

I S E M

77

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES

ORDENAMIENTOS


78

I S E M

79

Descripción Total

Terrenos 1,387,212.4

Edificios 6,865,305.4

Construcciones en Proceso 1,517,280.3

9,769,798.1


Resumen de Bienes Inmuebles que Integran el Patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Miles de Pesos)


80

Descripción Total

Mobiliario y Equipo de Oficina 247,725.4

Mobiliario y Equipo de Cómputo 426,913.5

Equipo e Instrumental Médico 5,128,441.0

Vehiculos 578,600.2

Maquinaria 26,808.0

Herramienta 21,646.2

Colecciones Científicas 650.9

6,430,785.2


Resumen de Bienes Muebles que Integran el Patrimonio


(Miles de Pesos)

VALORES HISTÓRICOS

I S E M

81

Institución

Bancaria

Número

de

Cuenta

PAGO A TERCEROS BANAMEX 054

PAGO DE NOMINA RECURSOS PROPIOS BANAMEX 728

NOMINA PERSONAL EVENTUAL BANAMEX 962

INTERESES BANAMEX 509

FONAC ESTATAL BANAMEX 280

ENSEÑAÑZA BANAMEX 073

UNEMES 2007 BANAMEX 653

GASTOS DE OPERACIÓN FASSA 2009 BANAMEX 363

PEF 2009 BANAMEX 784

GIS INVERSION TOTAL BANAMEX 153

OPORTUNIDADES 2011 BANAMEX 064

SISTEMA INTEGRAL SI CALIDAD 2012 BANAMEX 015


FOROS 2012 BANAMEX 023

UNEMES BANAMEX 571

THEOS BANAMEX 757

NOMINA PRECARIAS 2010 FEDERAL BANAMEX 904

FONAC REGURALIZADOS ESTATAL BANAMEX 031

FONAC REGURALIZADOS FEDERAL BANAMEX 058


CONTINGENCIAS 2013 BANAMEX 082

PRODUCTIVA 2013 BANAMEX 074

GRUPOS VULNERABLES 2013 BANAMEX 112

FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2013 BANAMEX 139

SEGURO POPULAR 2014 BANAMEX 147

GASTOS CATASTROFICOS 2014 BANAMEX 555

FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2014 BANAMEX 636

SEGURO POPULAR 2015 PROVEEDORES BANAMEX 089

SEGURO POLULAR 2015 NOMINA BANAMEX 070

PROGRAMA REGULACION Y VIGILANCIA 2016 BANAMEX 228

INVERSION (38) BANAMEX 374



NOMINA SCOTIABANK 094

INVERSION SCOTIABANK 691

FONDO METROPOLITANO DE PROYECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL VALLE DE MEXICO 2010 SCOTIABANK 348

SEGURO MEDICO PARA UNA NVA GENERACION 2012 SCOTIABANK 179

AFASPE 2013 SCOTIABANK 324

Infra. y Equi. de unidades E. Medicas UNEMES SCOTIABANK 642

Apoyo para Fortalecer la Calidad en servicios de salud SCOTIABANK 626

SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2014 SCOTIABANK 029

COFEPRIS 2015 SCOTIABANK 078

SEGURO MEDICO SIGLO XXI SCOTIABANK 476

CALIDAD EN LA ATENCION MEDICA 2015 SCOTIABANK 829

AFASPE 2016 SCOTIABANK 855

COFEPRIS 2016 SCOTIABANK 901

PROG. P/PREV Y TRAT DE ADIC 2016 SCOTIABANK 863

FORTALECIMIENTO A LA ATENC MED 2016 SCOTIABANK 928

ENFERMEDADES OBSTETRICAS 2016 SCOTIABANK 546

SEG MED SIGLO XXI 2016 SCOTIABANK 898

NÓMINA BANORTE 741

SEGURO POPULAR 2011 BANORTE 433

Fondo, Programa o Convenio

Datos de la Cuenta



Relación de cuentas bancarias productivas específicas


82

Institución

Bancaria

Número

de

Cuenta

AFASPE 2012 BANORTE 634

SEGURO MÉDICO SIGLO XXI BANORTE 149

APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DEL SERV. BANORTE 505

AFASPE BANORTE 468

SEGURO MEDICO CONTRA ACCIDENTES BBVA BANCOMER 647

CUOTAS DE RECUPERACION BBVA BANCOMER 350

NOMINA FEDERAL BBVA BANCOMER 445

CONSEJO NAL.CONTRA ADICCIONES (SUBSIDIOS Y MAT. DE DIFUSION) BBVA BANCOMER 732

CUOTAS REG.SANIT. BBVA BANCOMER 925

CUOTAS DE AFILIACION SEG.POPULAR BBVA BANCOMER 575

CUOTAS PUNTO DE VENTA BBVA BANCOMER 457

NOMINA FEDERAL 2006/2007 BBVA BANCOMER 224

NOMINA FEDERAL 2006/2007 BBVA BANCOMER 361

PAGO PROVEEDORES 2011 BBVA BANCOMER 251

FASSA 2011 BBVA BANCOMER 608

CUOTAS DE RECUPERACION 2011 BBVA BANCOMER 959

PROGRAMA ASE 2011 BBVA BANCOMER 268

FASSA2012 BBVA BANCOMER 616

ASE 2012 BBVA BANCOMER 228

GASTOS CATASTROFICOS 2012 BBVA BANCOMER 504

COMUNIDADES SALUDABLES BBVA BANCOMER 044



INGRESOS POR VENTANILLA BBVA BANCOMER 828



BANCO DE TEJIDOS BBVA BANCOMER 218




RET 2016 BBVA BANCOMER 906

GTOS. CATAS. DE ATEN. A PERS./DISC. VIS. BBVA BANCOMER 278

APOYO ECONOMICO PARA EVENTO 2016 BBVA BANCOMER 858

CUOTAS DE RECUPERACION 2016 BBVA BANCOMER 230

PAGADORA INSTITUTO 2016 BBVA BANCOMER 516

ASE 2016-1 BBVA BANCOMER 672


PREVISION SOCIAL 2010 HSBC 352

MEDICOS RESIDENTES HSBC 999

APORTACION SOLIDARIA ESTATAL HSBC 912

NOMINAS TARJETAS DE DEBITO HSBC 167

SEGURO POPULAR SUBSIDIO 08 HSBC 115

ADICCIONES HSBC 304

OPORTUNIDADES 2009 HSBC 569

SEGURO POPULAR SUBSIDIO 2009 HSBC 551

AFASPE HSBC 721

SEGURO POPULAR 2010 HSBC 127

SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2011 HSBC 582

RETENCIONES A TERCEROS HSBC 342

INVERSION CUENTA DE CHEQUES HSBC 441

SESA 2011 HSBC 363


GRUPOS VULNERABLES 2012 HSBC 320


Datos de la Cuenta

I S E M

83

Institución

Bancaria

Número

de

Cuenta


OPRTUNIDADES 2014 HSBC 334

AFASPE 2015 HSBC 620

PROSPERA 2015 HSBC 612

FIDEICOMISODEL SISTEMA DE PROTECCION SALUD HSBC 886


PROSPERA2016 HSBC 300

INVERSION (139) HSBC 297

NOMINA Santander 054

PROG.PRECARIAS 2008 SCOTIABANK 915

SEGURO POPULAR 2011 BANCO MUNDIAL MULTIVA 923

CARAVANAS DE LA SALUD 2014 BAN BAJIO 352

CALIDAD EN LA ATENCION MEDICA 2016 BAN BAJIO 075

FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2015 BAN BAJIO 161


Datos de la Cuenta


84

I S E M

85

FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA

FINANCIERA DE LAS ENTIDADES

FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS


86

I S E M

87

C oncept o 2 0 16 2 0 15 C oncept o 2 0 16 2 0 15

A C TIV O PA SIV O

A ct ivo C irculant e Pasivo C irculant e

a. Efect ivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 397,093.6 331,883.4 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 12,480,911.2 8,838,145.4

a1) Efect ivo 144.5 703.8 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

a2) Bancos/Tesorería 396,949.1 331,179.6 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 4,251,091.2 1,095,694.6

a3) Bancos/Dependencias y Otros 0.0 a3) Contrat istas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 207,141.6 9,736.2

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) a4) Part icipaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo

a5) Fondos con Afectación Específ ica a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo

a7) Otros Efect ivos y Equivalentes a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2,352,729.1 352,114.9

b. Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 1,084,519.7 283,658.1 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo 143,041.6 115,456.7 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 5,669,949.3 7,380,599.7

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 892,758.5 109,725.6 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) 0.0 0.0

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 48,719.6 58,475.8 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo b2) Documentos con Contrat istas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

b5) Deudores por Ant icipos de la Tesorería a Corto Plazo b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) 0.0 0.0

b7) Otros Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes a Corto Plazo c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 283,301.2 375,304.4 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero

c1) Ant icipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo d. Títulos y Valores a Corto Plazo

c2) Ant icipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y M uebles a Corto Plazo e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) 0.0 0.0

c3) Ant icipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

c4) Ant icipo a Contrat istas por Obras Públicas a Corto Plazo 283,301.2 375,304.4 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) 0.0 1,547,459.9 f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) 0.0 0.0

d1) Inventario de M ercancías para Venta 0.0 0.0 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo

d2) Inventario de M ercancías Terminadas f2) Fondos en Administración a Corto Plazo

d3) Inventario de M ercancías en Proceso de Elaboración f3) Fondos Cont ingentes a Corto Plazo

d4) Inventario de M aterias Primas, M ateriales y Suministros para Producción f4) Fondos de Fideicomisos, M andatos y Contratos Análogos a Corto Plazo

d5) Bienes en Tránsito 1,547,459.9 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

e. Almacenes 777,805.1 769,114.4 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo

f. Est imación por Pérdida o Deterioro de Act ivos Circulantes (f=f1+f2) 0.0 0.0 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) 0.0 0.0

f1) Est imaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo

f2) Est imación por Deterioro de Inventarios g2) Provisión para Cont ingencias a Corto Plazo

g. Otros Act ivos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) 0.0 0.0 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo

g1) Valores en Garantía 0.0 0.0 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 0.0 0.0

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) h1) Ingresos por Clasif icar

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago h2) Recaudación por Part icipar

g4) Adquisición con Fondos de Terceros h3) Otros Pasivos Circulantes

IA . To t al de A ct ivos C irculant es ( IA = a + b + c + d + e + f + g ) 2,542,719.6 3,307,420.2 I IA . To t al de Pasivos C irculant es ( I IA = a + b + c + d + e + f + g + h) 12,480,911.2 8,838,145.4

A ct ivo N o C irculant e Pasivo N o C irculant e

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo 1,139.8 1,139.8 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo

b. Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes a Largo Plazo b. Documentos por Pagar a Largo Plazo

c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 9,769,798.1 10,989,934.8 c. Deuda Pública a Largo Plazo

d. Bienes M uebles 6,430,785.2 5,904,166.8 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo

e. Act ivos Intangibles e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

f. Depreciación, Deterioro y Amort ización Acumulada de Bienes -6,252,952.6 -5,576,584.9 f. Provisiones a Largo Plazo

g. Act ivos Diferidos

h. Est imación por Pérdida o Deterioro de Act ivos no Circulantes I IB . To t al de Pasivos N o C irculant es ( I IB = a + b + c + d + e + f ) 0.0 0.0

i. Otros Act ivos no Circulantes

I I . To t al del Pasivo ( I I = I IA + I IB ) 12,480,911.2 8,838,145.4

IB . To t al de A ct ivos N o C irculant es ( IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) 9,948,770.5 11,318,656.5

HA C IEN D A PÚ B LIC A / PA TR IM ON IO

I. To t al del A ct ivo ( I = IA + IB ) 12,491,490.1 14,626,076.7

I I IA . Hacienda Púb lica/ Pat r imonio C ont r ibuido ( I I IA = a + b + c) 2,747,599.3 2,747,599.3

a. Aportaciones 2,747,599.3 2,747,599.3

b. Donaciones de Capital

c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

I I IB . Hacienda Púb lica/ Pat r imonio Generado ( I I IB = a + b + c + d + e) -2,737,020.4 3,040,332.0

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) -3,652,040.1 -3,771,382.2

b. Resultados de Ejercicios Anteriores -1,626,243.1 4,270,451.4

c. Revalúos 2,541,262.8 2,541,262.8

d. Reservas

e. Rect if icaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

I I IC . Exceso o Insuf iciencia en la A ct ualización de la Hacienda Púb lica/ Pat r imonio

( I I IC =a+b)0.0 0.0

a. Resultado por Posición M onetaria

b. Resultado por Tenencia de Act ivos no M onetarios

I I I . To t al Hacienda Púb lica/ Pat r imonio ( I I I = I I IA + I I IB + I I IC ) 10,578.9 5,787,931.3

IV . To t al del Pasivo y Hacienda Púb lica/ Pat r imonio ( IV = I I + I I I ) 12,491,490.1 14,626,076.7

IN ST ITU TO D E SA LU D D EL ESTA D O D E M ÉX IC O

Est ado de Sit uación F inanciera D et allado - LD F

A l 3 1 de d iciembre de 2 0 15 y al 3 1 deD iciembre de 2 0 16

( C IFR A S EN M ILES D E PESOS)


88

Saldo al 3 1 de

d iciembre de 2 0 15

( d )

D isposiciones del

Periodo ( e)

A mort izaciones del

Periodo ( f )

R evaluaciones,

R eclasif icaciones y

Ot ros A just es ( g )

Saldo F inal del

Periodo ( h)

h=d+e- f +g

Pago de Int ereses

del Periodo ( i)

Pago de

C omisiones y

demás cost os

asociados durant e

el Periodo ( j)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A . C ort o Plazo ( A =a1+a2 +a3 ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a1) Inst ituciones de Crédito 0.0

a2) Títulos y Valores 0.0

a3) Arrendamientos Financieros 0.0

B . Largo Plazo ( B =b1+b2 +b3 ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b1) Inst ituciones de Crédito 0.0

b2) Títulos y Valores 0.0

b3) Arrendamientos Financieros 0.0

8,838,145.4 12,480,911.2

8,838,145.4 0.0 0.0 0.0 12,480,911.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A. Deuda Contingente 1 0.0

B. Deuda Contingente 2 0.0

C. Deuda Contingente XX 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 0.0

B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 0.0

C. Instrumento Bono Cupón Cero XX 0.0

1

2

M ont o

C ont rat ado ( l)

Plazo Pact ado

( m)

Tasa de Int erés

( n)

C omisiones y

C ost os

R elacionados ( o )

Tasa Ef ect iva

( p )

A. Crédito 1

B. Crédito 2

C. Crédito XX

Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

6 . Ob ligaciones a C ort o Plazo ( Inf o rmat ivo )

Ob ligaciones a C ort o Plazo ( k)

5. V alo r de Inst rument os B ono C upón C ero 2 ( Inf o rmat ivo )

D el 1 de enero al 3 1 de d iciembre de 2 0 0 16

D enominación de la D euda Púb lica y Ot ros Pasivos ( c)

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus M unicipios, organismos descentralizados y empresas de

participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los M unicipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

4 . D euda C ont ingent e 1 ( inf o rmat ivo )

1. D euda Púb lica ( 1=A +B )

2 . Ot ros Pasivos

3 . To t al de la D euda Púb lica y Ot ros Pasivos ( 3 =1+2 )

IN ST ITU TO D E SA LU D D EL ESTA D O D E M ÉX IC O

Inf o rme A nalí t ico de la D euda Púb lica y Ot ros Pasivos - LD F

I S E M

89

D eno minació n de las Obligacio nes D iferentes

de F inanciamiento (c)

F echa del

C o ntrato (d)

F echa de inicio

de o peració n

del pro yecto (e)

F echa de

vencimiento ( f )

M o nto de la

inversió n

pactado (g)

P lazo pactado

(h)

M o nto pro medio

mensual del pago

de la

co ntraprestació n

( i)

M o nto pro medio

mensual del pago

de la

co ntraprestació n

co rrespo ndiente

al pago de

inversió n ( j)

M o nto pagado de

la inversió n al XX

de XXXX de 20XN

(k)

M o nto pagado de

la inversió n

actualizado al XX

de XXXX de 20XN

( l)

Saldo pendiente

po r pagar de la

inversió n al XX

de XXXX de 20XN

(m = g – l)

A . A so ciacio nes P úblico P rivadas (A P P ’ s)

(A =a+b+c+d)0.0 0.0 0.0 0.0

a) APP 1 0.0

b) APP 2 0.0

c) APP 3 0.0

d) APP XX 0.0

B . Otro s Instrumento s (B =a+b+c+d) 0.0 0.0 0.0 0.0

a) Otro Instrumento 1 0.0

b) Otro Instrumento 2 0.0

c) Otro Instrumento 3 0.0

d) Otro Instrumento XX

C . T o tal de Obligacio nes D iferentes de

F inanciamiento (C =A +B )0.0 0.0 0.0 0.0

Inst ituto de Salud del Estado de M éxico

Info rme A nalí t ico de Obligacio nes D iferentes de F inanciamiento s – LD F

D el 1 de enero al 31 de D iciembre de 2016

(M ILES D E P ESOS)


90

Est imado / A probado D evengado R ecaudado / Pagado

20,882,493.6 29,486,284.2 29,486,284.2

A1. Ingresos de Libre Disposición 2,729,085.0 17,564,380.3 17,564,380.3

A2. Transferencias Federales Et iquetadas 18,153,408.6 9,477,285.3 9,477,285.3

A3. Financiamiento Neto 2,444,618.6 2,444,618.6

20,882,493.6 29,435,891.7 26,991,273.5

B1. Gasto No Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública) 11,977,382.9 20,136,542.9 18,434,647.0

B2. Gasto Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública) 8,905,110.7 9,299,348.8 8,556,626.5

0.0 0.0

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0.0 0.0

C2. Remanentes de Transferencias Federales Et iquetadas aplicados en el periodo 0.0 0.0

0.0 50,392.5 2,495,010.7

0.0 -2,394,226.1 50,392.1

0.0 -2,394,226.1 50,392.1

Aprobado Devengado Pagado

0.0 0.0 0.0

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Et iquetado 0.0 0.0 0.0

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Et iquetado 0.0 0.0 0.0

0.0 -2,394,226.1 50,392.1

Est imado/ Aprobado Devengado Recaudado / Pagado

0.0 0.0 0.0

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0.0 0.0 0.0

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Et iquetadas 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

G1. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto No Et iquetado 0.0 0.0

G2. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto Et iquetado 0.0 0.0 0.0


A1. Ingresos de Libre Disposición 2,729,085.0 17,564,380.3 17,564,380.3

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) 0.0 2,444,618.6 2,444,618.6

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 2,444,618.6 2,444,618.6

G1. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto No Et iquetado 0.0 0.0 0.0

B1. Gasto No Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública) 11,977,382.9 20,136,542.9 18,434,647.0

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo

-9,248,297.9 -127,544.0 1,574,351.9

-9,248,297.9 -2,572,162.6 -870,266.7


A2. Transferencias Federales Et iquetadas 18,153,408.6 9,477,285.3 9,477,285.3

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Et iquetadas (A3.2 = F2 – G2) 0.0 0.0 0.0

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Et iquetadas

G2. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto Et iquetado 0.0 0.0 0.0

B2. Gasto Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública) 8,905,110.7 9,299,348.8 8,556,626.5

C2. Remanentes de Transferencias Federales Et iquetadas aplicados en el periodo

9,248,297.9 177,936.5 920,658.8

V III . B alance Presupuest ar io de R ecursos Et iquet ados sin F inanciamient o N et o ( V II I = V II –

A 3 .2 )

0.0 0.0 0.0

V II. B alance Presupuest ar io de R ecursos Et iquet ados ( V II = A 2 + A 3 .2 – B 2 + C 2 )

920,658.89,248,297.9 177,936.5

C oncept o

V I. B alance Presupuest ar io de R ecursos D isponib les sin F inanciamient o N et o ( V I = V – A 3 .1)

C oncept o


B alance P resupuestario - LD F

D el 1 de Enero al 31 de D iciembre de 2016

(M iles de P eso s)

A . Ingresos To t ales ( A = A 1+A 2 +A 3 )

F . F inanciamient o ( F = F1 + F2 )

G. A mort ización de la D euda ( G = G1 + G2 )

A 3 . F inanciamient o N et o ( A 3 = F – G )

V . B alance Presupuest ar io de R ecursos D isponib les ( V = A 1 + A 3 .1 – B 1 + C 1)

I I I . B alance Presupuest ar io sin F inanciamient o N et o y sin R emanent es del Ejercicio A nt er io r

( I I I= I I - C )

E. Int ereses, C omisiones y Gast os de la D euda ( E = E1+E2 )

IV . B alance Primario ( IV = I I I + E)

C oncept o

B . Egresos Presupuest ar ios1

( B = B 1+B 2 )

C . R emanent es del Ejercicio A nt er io r ( C = C 1 + C 2 )

I . B alance Presupuest ar io ( I = A – B + C )

I I . B alance Presupuest ar io sin F inanciamient o N et o ( I I = I - A 3 )

C oncept o

C oncept o

I S E M

91

Estimado A mpliacio nes/

(R educcio nes)M o dif icado D evengado R ecaudado

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

455,674.1 12,539,543.5 12,995,217.6 12,995,217.6 12,995,217.6 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h1) Fondo General de Participaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h2) Fondo de Fomento M unicipal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h4) Fondo de Compensación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petró leo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h9) Gasolinas y Diésel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i1) Tenencia o Uso de Vehículos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i2) Fondo de Compensación ISAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i5) Otros Incentivos Económicos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2,273,411.0 2,304,731.2 4,578,142.2 4,569,162.7 4,569,162.7 8,979.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

k1) Otros Convenios y Subsidios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

l1) Participaciones en Ingresos Locales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

l2) Otros Ingresos de Libre Disposición 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

2,729,085.1 14,844,274.7 17,573,359.8 17,564,380.3 17,564,380.3 8,979.5

0.0

0.0

0.0

8,905,110.7 250,496.4 9,155,607.1 9,155,607.1 9,155,607.1 0.0

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 8,905,110.7 250,496.4 9,155,607.1 9,155,607.1 9,155,607.1 0.0

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los M unicipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito

Federal0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a5) Fondo de Aportaciones M últiples 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9,248,297.9 -9,036,506.3 211,791.6 321,678.2 321,678.2 -109,886.6

b1) Convenios de Protección Social en Salud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b2) Convenios de Descentralización 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b3) Convenios de Reasignación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b4) Otros Convenios y Subsidios 9,248,297.9 -9,036,506.3 211,791.6 321,678.2 321,678.2 -109,886.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c1) Fondo para Entidades Federativas y M unicipios Productores de Hidrocarburos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c2) Fondo M inero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

18 ,153 ,4 0 8 .6 - 8 ,78 6 ,0 0 9 .9 9 ,3 6 7,3 9 8 .7 9 ,4 77,2 8 5.3 9 ,4 77,2 8 5.3 -109,886.6

0.0

0.0 2,516,265.1 2,516,265.1 2,444,618.6 2,444,618.6 71,646.5

0.0 2,516,265.1 2,516,265.1 2,444,618.6 2,444,618.6 71,646.5

0.0

2 0 ,8 8 2 ,4 9 3 .7 8 ,574 ,52 9 .9 2 9 ,4 57,0 2 3 .6 2 9 ,4 8 6 ,2 8 4 .2 2 9 ,4 8 6 ,2 8 4 .2 -29,260.6

0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

D ato s Info rmativo s

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

Ingreso s Excedentes de Ingreso s de Libre D ispo sició n

T ransferencias F ederales Et iquetadas

K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)

I. T o tal de Ingreso s de Libre D ispo sició n

( I=A +B +C +D +E+F +G+H +I+J+K+L)

3. Ingreso s D erivado s de F inanciamiento s (3 = 1 + 2)

II. T o tal de T ransferencias F ederales Et iquetadas ( II = A + B + C + D + E)

III. Ingreso s D erivado s de F inanciamiento s ( III = A )

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

IV. T o tal de Ingreso s ( IV = I + II + III)

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)

J. Transferencias

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. Participaciones

(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de M ejoras

D. Derechos

E. Productos

F. Aprovechamientos

Ingreso s de Libre D ispo sició n

C o ncepto


Estado A nalí t ico de Ingreso s D etallado - LD F


(M ILES D E P ESOS)

Ingreso

D iferencia


92

A pro bado A mpliacio nes/

(R educcio nes) M o dif icado D evengado P agado

11,977,382.9 8,168,188.3 20,145,571.2 20,136,542.3 18,434,646.6 9,028.9

4,209,455.2 1,895,177.1 6,104,632.3 6,104,632.3 6,028,751.2 0.0

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 276,395.5 -214,003.8 62,391.7 62,391.6 62,391.6 0.1

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 1,689,439.3 972,983.1 2,662,422.4 2,662,422.4 2,662,422.4 0.0

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 816,755.7 -290,204.7 526,551.0 526,551.0 526,551.0 0.0

a4) Seguridad Social 605,868.2 -577,891.4 27,976.8 27,976.9 12,447.1 -0.1

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 804,072.5 2,002,606.9 2,806,679.4 2,806,679.4 2,746,328.1 0.0

a6) Previsiones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 16,924.0 1,687.0 18,611.0 18,611.0 18,611.0 0.0

4,408,206.3 1,459,942.6 5,868,149.1 5,868,148.4 5,437,153.6 0.7

b1) M ateriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 36,702.0 -10,967.1 25,735.0 25,734.6 11,404.7 0.4

b2) Alimentos y Utensilios 306,358.8 35,446.0 341,804.8 341,804.9 201,762.9 -0.1

b3) M aterias Primas y M ateriales de Producción y Comercialización 10.3 -10.2 0.1 0.1 0.1 0.0

b4) M ateriales y Artículos de Construcción y de Reparación 8,073.8 23,375.8 31,449.6 31,449.5 30,219.3 0.1

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 3,959,420.0 1,389,120.3 5,348,540.4 5,348,540.3 5,157,996.9 0.1

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 60,414.6 -17,875.4 42,539.2 42,539.2 33,829.0 0.0

b7) Vestuario , B lancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 26,048.8 47,521.2 73,570.0 73,570.0 176.6 0.0

b8) M ateriales y Suministros Para Seguridad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios M enores 11,178.0 -6,668.0 4,510.0 4,509.8 1,764.1 0.2

2,874,941.9 2,023,830.2 4,898,772.1 4,898,771.9 4,252,823.8 0.2

c1) Servicios Básicos 89,272.8 572.8 89,845.6 89,845.6 86,231.4 0.0

c2) Servicios de Arrendamiento 21,952.5 3,779.4 25,731.7 25,731.6 2,850.7 0.1

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 364,351.5 -72,828.3 291,523.2 291,523.2 218,009.5 0.0

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 18,083.4 -9,087.7 8,995.7 8,995.8 2,363.3 -0.1

c5) Servicios de Instalación, Reparación, M antenimiento y Conservación 638,073.2 -101,561.2 536,511.9 536,511.3 311,131.3 0.6

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 89,672.2 -5,134.4 84,537.7 84,537.8 49,638.6 -0.1

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 52,764.5 -34,355.5 18,409.0 18,408.8 17,302.6 0.2

c8) Servicios Oficiales 20,530.2 26,725.5 47,255.6 47,255.7 39,477.8 -0.1

c9) Otros Servicios Generales 1,580,241.6 2,215,719.6 3,795,962.0 3,795,962.1 3,525,818.6 -0.1

36,419.2 25,685.5 62,104.7 62,104.8 54,163.1 -0.1

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d3) Subsidios y Subvenciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d4) Ayudas Sociales 35,773.5 22,671.2 58,444.7 58,444.8 52,910.1 -0.1

d5) Pensiones y Jubilaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d6) Transferencias a Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d8) Donativos 645.7 3,014.3 3,660.0 3,660.0 1,253.0 0.0

d9) Transferencias al Exterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

359,604.6 162,626.4 522,231.0 522,182.1 112,055.6 48.9

e1) M obiliario y Equipo de Administración 105,433.5 -79,370.4 26,063.1 26,063.1 6,330.7 0.0

e2) M obiliario y Equipo Educacional y Recreativo 1,014.4 -889.6 124.8 124.8 124.8 0.0

e3) Equipo e Instrumental M édico y de Laboratorio 225,458.5 123,380.5 348,838.9 348,790.2 66,106.3 48.7

e4) Vehículos y Equipo de Transporte 22,545.0 85,895.4 108,440.3 108,440.3 730.1 0.0

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e6) M aquinaria, Otros Equipos y Herramientas 4,930.2 -4,752.5 177.7 177.7 177.7 0.0

e7) Activos Bio lógicos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e8) Bienes Inmuebles 0.0 38,586.0 38,586.0 38,586.0 38,586.0 0.0

e9) Activos Intangibles 223.0 -223.0 0.0 0.0 0.0 0.0

88,755.7 84,661.4 173,417.1 164,437.7 33,434.2 8,979.4

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 88,755.7 84,661.4 173,417.1 164,437.7 33,434.2 8,979.4

f2) Obra Pública en Bienes Propios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g3) Compra de Títulos y Valores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g4) Concesión de Préstamos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g5) Inversiones en Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g6) Otras Inversiones Financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h1) Participaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h2) Aportaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h3) Convenios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 2,516,265.1 2,516,265.1 2,516,265.1 2,516,265.1 0.0

i1) Amortización de la Deuda Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i2) Intereses de la Deuda Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i3) Comisiones de la Deuda Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i4) Gastos de la Deuda Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i5) Costo por Coberturas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i6) Apoyos Financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0.0 2,516,265.1 2,516,265.1 2,516,265.1 2,516,265.1 0.0

I. Gasto N o Et iquetado ( I=A +B +C +D +E+F +G+H +I)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. M ateriales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. B ienes M uebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)


Estado A nalí t ico del Ejercicio del P resupuesto de Egreso s D etallado - LD F

C lasif icació n po r Objeto del Gasto (C apí tulo y C o ncepto )


(M ILES D E P ESOS)

C o ncepto

Egreso s

Subejercicio

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

I S E M

93

A pro bado A mpliacio nes/

(R educcio nes) M o dif icado D evengado P agado

8,905,110.7 406,341.6 9,311,452.3 9,299,349.4 8,556,626.5 12,102.9

7,736,516.9 347,210.0 8,083,726.9 8,081,057.4 7,609,998.4 2,669.5

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 2,667,876.6 -420,253.7 2,247,622.9 2,247,622.9 2,247,622.9 0.0

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 476,292.5 249,321.2 725,613.7 723,249.3 723,249.3 2,364.4

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 746,759.2 31,648.2 778,407.4 778,407.4 778,407.4 0.0

a4) Seguridad Social 625,647.6 154,849.0 780,496.6 780,400.6 342,965.3 96.0

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 2,868,876.6 357,974.2 3,226,850.8 3,226,641.7 3,193,018.0 209.1

a6) Previsiones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 351,064.4 -26,328.9 324,735.5 324,735.5 324,735.5 0.0

582,456.3 -10,723.4 571,732.9 570,924.2 437,723.5 808.7

b1) M ateriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 27,550.8 35,182.3 62,733.1 62,693.7 60,804.3 39.4

b2) Alimentos y Utensilios 70,976.5 26,190.3 97,166.8 97,164.7 85,982.2 2.1

b3) M aterias Primas y M ateriales de Producción y Comercialización 117.1 1,964.4 2,081.5 2,078.6 155.3 2.9

b4) M ateriales y Artículos de Construcción y de Reparación 23,100.9 -4,706.0 18,394.9 18,372.1 18,322.1 22.8

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 380,693.1 -72,755.9 307,937.2 307,197.0 202,934.2 740.2

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 59,152.6 -14,538.1 44,614.5 44,614.5 43,811.5 0.0

b7) Vestuario , B lancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 5,965.5 19,595.8 25,561.3 25,561.2 12,775.3 0.1

b8) M ateriales y Suministros Para Seguridad 325.5 -322.7 2.8 2.9 2.9 -0.1

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios M enores 14,574.3 -1,333.5 13,239.5 12,935.7 -13,239.5

544,042.4 54,719.4 598,761.8 597,084.8 492,243.2 1,677.0

c1) Servicios Básicos 75,213.5 -35,731.7 39,481.8 39,436.8 38,980.8 45.0

c2) Servicios de Arrendamiento 26,382.1 -16,277.1 10,105.0 10,105.1 6,697.4 -0.1

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 94,387.1 -1,484.6 92,902.5 92,387.5 58,667.1 515.0

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 38,148.5 -4,427.8 33,720.7 33,720.7 22,986.6 0.0

c5) Servicios de Instalación, Reparación, M antenimiento y Conservación 74,535.7 -41,335.2 33,200.5 33,145.1 21,243.9 55.4

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 1,029.7 821.1 1,850.8 1,850.0 614.7 0.8

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 18,842.8 10,833.5 29,676.3 28,934.2 28,631.0 742.1

c8) Servicios Oficiales 1,493.4 18,908.3 20,401.7 20,119.7 10,608.9 282.0

c9) Otros Servicios Generales 214,009.6 123,412.9 337,422.5 337,385.7 303,812.8 36.8

21,047.5 -13,046.7 8,000.8 7,985.3 7,285.3 15.5

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d3) Subsidios y Subvenciones 0.0 700.0 700.0 700.0 0.0 0.0

d4) Ayudas Sociales 21,047.5 -13,746.7 7,300.8 7,285.3 7,285.3 15.5

d5) Pensiones y Jubilaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d6) Transferencias a Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d8) Donativos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d9) Transferencias al Exterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 29,006.1 29,006.1 22,074.6 4,614.8 6,931.5

e1) M obiliario y Equipo de Administración 0.0 8,814.9 8,814.9 8,720.2 2,061.7 94.7

e2) M obiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.0 1,091.5 1,091.5 862.0 267.0 229.5

e3) Equipo e Instrumental M édico y de Laboratorio 0.0 11,239.2 11,239.2 7,493.9 1,620.9 3,745.3

e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0.0 7,728.9 7,728.9 4,866.9 533.6 2,862.0

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e6) M aquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.0 102.6 102.6 102.6 102.6 0.0

e7) Activos Bio lógicos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e8) Bienes Inmuebles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e9) Activos Intangibles 0.0 29.0 29.0 29.0 29.0 0.0

21,047.6 -823.8 20,223.8 20,223.1 4,761.3 0.7

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 21,047.6 -823.8 0.0 20,223.1 4,761.3 -20,223.1

f2) Obra Pública en Bienes Propios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g3) Compra de Títulos y Valores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g4) Concesión de Préstamos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g5) Inversiones en Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g6) Otras Inversiones Financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h1) Participaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h2) Aportaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h3) Convenios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i1) Amortización de la Deuda Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i2) Intereses de la Deuda Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i3) Comisiones de la Deuda Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i4) Gastos de la Deuda Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i5) Costo por Coberturas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i6) Apoyos Financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20,882,493.6 8,574,529.9 29,457,023.5 29,435,891.7 26,991,273.1 21,131.8

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

III. T o tal de Egreso s ( III = I + II)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. M ateriales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. B ienes M uebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

II. Gasto Et iquetado ( II=A +B +C +D +E+F +G+H +I)

C o ncepto

Egreso s

Subejercicio


94

A probado A mpliaciones/

( R educciones)M od if icado D evengado Pagado

11,977,382.9 8,168,188.3 20,145,571.2 20,136,542.3 18,434,646.6 9,028.9

217B000017 Inst ituto de Salud del Estado de M éxico 11,977,382.9 8,168,188.3 20,145,571.2 20,136,542.3 18,434,646.6 9,028.9

B. Dependencia o Unidad Administrat iva 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

C. Dependencia o Unidad Administrat iva 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

D. Dependencia o Unidad Administrat iva 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

E. Dependencia o Unidad Administrat iva 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

F. Dependencia o Unidad Administrat iva 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G. Dependencia o Unidad Administrat iva 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H. Dependencia o Unidad Administrat iva xx 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8,905,110.7 406,341.6 9,311,452.3 9,299,349.4 8,556,626.5 12,102.9

217B000017 Inst ituto de Salud del Estado de M éxico 8,905,110.7 406,341.6 9,311,452.3 9,299,349.4 8,556,626.5 12,102.9

B. Dependencia o Unidad Administrat iva 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

C. Dependencia o Unidad Administrat iva 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

D. Dependencia o Unidad Administrat iva 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

E. Dependencia o Unidad Administrat iva 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

F. Dependencia o Unidad Administrat iva 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G. Dependencia o Unidad Administrat iva 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H. Dependencia o Unidad Administrat iva xx 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0 ,8 8 2 ,4 9 3 .6 8 ,574 ,52 9 .9 2 9 ,4 57,0 2 3 .5 2 9 ,4 3 5,8 9 1.7 2 6 ,9 9 1,2 73 .1 2 1,13 1.8

( M ILES D EPESOS)

Egresos

Subejercicio

II I . To t al de Egresos ( I I I = I + I I )

I . Gast o N o Et iquet ado

( I=A +B +C +D +E+F+G+H)

II . Gast o Et iquet ado

( II=A +B +C +D +E+F+G+H)

C oncept o ( c)

Inst it ut o de Salud del Est ado de M éxico

Est ado A nalí t ico del Ejercicio del Presupuest o de Egresos D et allado - LD F

C lasif icación A dminist rat iva

D el 1 de enero al 3 1 de D iciembre de 2 0 16

I S E M

95

A probado ( d )A mpliaciones/

( R educciones) M od if icado D evengado Pagado

11,9 77,3 8 2 .9 8 ,16 8 ,18 8 .3 2 0 ,14 5,571.2 2 0 ,13 6 ,54 2 .3 18 ,4 3 4 ,6 4 6 .6 9 ,0 2 8 .9

A . Gob ierno ( A =a1+a2 +a3 +a4 +a5+a6 +a7+a8 ) 3 ,74 8 .1 1.8 3 ,74 9 .9 3 ,74 9 .4 3 ,74 9 .4 0 .5

a1) Legislación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a2) Just icia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a3) Coordinación de la Polí t ica de Gobierno 3,748.1 1.8 3,749.9 3,749.4 3,749.4 0.5

a4) Relaciones Exteriores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a6) Seguridad Nacional 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a8) Otros Servicios Generales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

B . D esarro llo Social ( B =b1+b2 +b3 +b4 +b5+b6 +b7) 11,9 73 ,6 3 4 .8 8 ,16 8 ,18 6 .5 2 0 ,14 1,8 2 1.3 2 0 ,13 2 ,79 2 .9 18 ,4 3 0 ,8 9 7.2 9 ,0 2 8 .4

b1) Protección Ambiental 0.0 0.0

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 0.0 0.0

b3) Salud 11,973,634.8 8,168,186.5 20,141,821.3 20,132,792.9 18,430,897.2 9,028.4

b4) Recreación, Cultura y Otras M anifestaciones Sociales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b5) Educación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b6) Protección Social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b7) Otros Asuntos Sociales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

C . D esarro llo Económico ( C =c1+c2 +c3 +c4 +c5+c6 +c7+c8 +c9 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c3) Combust ibles y Energía 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c4) M inería, M anufacturas y Construcción 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c5) Transporte 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c6) Comunicaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c7) Turismo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

D . Ot ras N o C lasif icadas en Funciones A nt er io res ( D =d1+d2 +d3 +d4 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d2) Transferencias, Part icipaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8 ,9 0 5,110 .7 4 0 6 ,3 4 1.6 9 ,3 11,4 52 .3 9 ,2 9 9 ,3 4 9 .4 8 ,556 ,6 2 6 .5 12 ,10 2 .9

A . Gob ierno ( A =a1+a2 +a3 +a4 +a5+a6 +a7+a8 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

a1) Legislación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a2) Just icia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a3) Coordinación de la Polí t ica de Gobierno 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a4) Relaciones Exteriores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a6) Seguridad Nacional 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a8) Otros Servicios Generales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

B . D esarro llo Social ( B =b1+b2 +b3 +b4 +b5+b6 +b7) 8 ,9 0 5,110 .7 4 0 6 ,3 4 1.6 9 ,3 11,4 52 .3 9 ,2 9 9 ,3 4 9 .4 8 ,556 ,6 2 6 .5 12 ,10 2 .9

b1) Protección Ambiental 0.0 0.0

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 0.0 0.0

b3) Salud 8,905,110.7 406,341.6 9,311,452.3 9,299,349.4 8,556,626.5 12,102.9

b4) Recreación, Cultura y Otras M anifestaciones Sociales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b5) Educación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b6) Protección Social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b7) Otros Asuntos Sociales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

C . D esarro llo Económico ( C =c1+c2 +c3 +c4 +c5+c6 +c7+c8 +c9 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c3) Combust ibles y Energía 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c4) M inería, M anufacturas y Construcción 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c5) Transporte 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c6) Comunicaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c7) Turismo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

D . Ot ras N o C lasif icadas en Funciones A nt er io res ( D =d1+d2 +d3 +d4 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d2) Transferencias, Part icipaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0 ,8 8 2 ,4 9 3 .6 8 ,574 ,52 9 .9 2 9 ,4 57,0 2 3 .5 2 9 ,4 3 5,8 9 1.7 2 6 ,9 9 1,2 73 .1 2 1,13 1.8

II . Gast o Et iquet ado ( I I=A +B +C +D )

II I . To t al de Egresos ( I I I = I + I I )

I . Gast o N o Et iquet ado ( I=A +B +C +D )



C lasif icación Funcional ( F inalidad y Función)

D el 1 de enero A l 3 1 de D iciembre de 2 0 16 ( b )

( M ILES D E PESOS)

C oncept o ( c)

Egresos

Subejercicio ( e)


96

A probado A mpliaciones/

( R educciones) M od if icado D evengado Pagado

4 ,2 0 9 ,4 55.2 1,8 9 5,177.1 6 ,10 4 ,6 3 2 .3 6 ,10 4 ,6 3 2 .3 6 ,0 2 8 ,751.2 0 .0

0.0 0.0

0.0 0.0

4,209,455.2 1,895,177.1 6,104,632.3 6,104,632.3 6,028,751.2 0.0

c1) Personal Administrat ivo 1,683,782.1 1,011,906.6 2,695,688.7 2,695,688.7 2,665,335.3 0.0

c2) Personal M édico, Paramédico y afín 2,525,673.1 883,270.5 3,408,943.6 3,408,943.6 3,363,415.9 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e1) Nombre del Programa o Ley 1 0.0 0.0


0.0 0.0

7,73 6 ,516 .9 3 4 7,2 10 .0 8 ,0 8 3 ,72 6 .9 8 ,0 8 1,0 57.4 7,6 0 9 ,9 9 8 .4 2 ,6 6 9 .5

0.0 0.0

0.0 0.0

7,736,516.9 347,210.0 8,083,726.9 8,081,057.4 7,609,998.4 2,669.5

c1) Personal Administrat ivo 1,554,130.4 138,884.0 1,693,014.4 1,693,014.4 1,504,590.8 0.0

c2) Personal M édico, Paramédico y afín 6,182,386.5 208,326.0 6,390,712.5 6,388,043.0 6,105,407.6 2,669.5

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



0.0 0.0

11,9 4 5,9 72 .1 2 ,2 4 2 ,3 8 7.1 14 ,18 8 ,3 59 .2 14 ,18 5,6 8 9 .7 13 ,6 3 8 ,74 9 .6 2 ,6 6 9 .5

D. Seguridad Pública

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las

mismas (E = e1 + e2)

F. Sentencias laborales def init ivas

I I I . To t al del Gast o en Servicios Personales ( I I I = I + I I )

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las

mismas (E = e1 + e2)

F. Sentencias laborales def init ivas

I I . Gast o Et iquet ado ( I I=A +B +C +D +E+F)

A. Personal Administrat ivo y de Servicio Público

C. Servicios de Salud (C=c1+c2)

B. M agisterio

I . Gast o N o Et iquet ado ( I=A +B +C +D +E+F)

A. Personal Administrat ivo y de Servicio Público

B. M agisterio

D. Seguridad Pública

C. Servicios de Salud (C=c1+c2)



C lasif icación de Servicios Personales por C at egorí a

D el 1 de enero al 3 1 de D iciembre de 2 0 16

( M ILES D E PESOS)

Egresos

Subejercicio C oncept o ( c)

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