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SISTEMA DE GESTION

ESTANDAR HSE PARA CONTRATISTAS Página 1 de 18

1. OBJETIVO

Establecer los requisitos en HSE (Salud, Seguridad Industrial, Medio ambiente y Calidad), que deben cumplir los contratistas y subcontratistas. Estas especificaciones no reemplazan las obligaciones de la ley Colombiana establecida para los temas relacionados con Salud Ocupacional y Medio Ambiente y Código Laboral.

2. ALCANCE

Aplica a todos los contratistas que celebren CONTRATOS con el EMPRESA CLIENTEy sus subcontratistas, para la realización de obras de ing. civil, mecánica, hidráulica, ambiental, arquitectónicas, trabajos de montaje, OPERACION de maquinaria pesada, demoliciones y transporte de escombros y todas aquellas actividades contratadas que tengan un nivel de riesgo en HSE y/o que NOMBRE DE LA EMPRESA, clasifique como actividades de riesgo o claves para su gestión.

3. DEFINICIONES

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS): Procedimiento formalizado mediante el cual las personas involucradas en una tarea se reúnen antes de iniciar las labores para evaluar el trabajo, identificar los riesgos asociados, recomendar prácticas de trabajo seguro, medidas preventivas y permiso de trabajo si se requiere.

AMBIENTE: Entorno en el cual opera una organización e incluye el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Los entornos en este contexto abarcan desde el interior de una organización hasta el entorno global.

ASPECTO AMBIENTAL: Elementos, actividades, productos o servicios de una organización que pueden intePoliticatuar con el ambiente. Un aspecto ambiental significativo es aquel que tiene o puede tener un impacto sobre el ambiente.

AT: Accidente de Trabajo

CONTRATISTA: EMPRESA y/o PERSONA que ha celebrado un contrato con NOMBRE DE LA EMPRESA.

EP: Enfermedad Profesional

EPP: Elementos de Protección Personal.

HSE: Seguridad, Salud Ocupacional, Ambiente y Calidad (Por sus siglas en ingles Health, Safety, Environment).

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INCIDENTE : Evento no planeado, que causa o puede causar daño a personas, bienes, ambiente o imagen.

IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante de las actividades, productos o servicios de una organización.

PANORAMA DE RIESGOS: herramienta que estandariza la evaluación cualitativa y cuantitativa de los riesgos, facilitando su valoración y clasificación.

PELIGRO: todo aquello que posea potencial de causar daño.

PERSONA COMPETENTE: Persona que cumple los requerimientos de educación, formación, experiencia y habilidades, para desempeñar un cargo asignado.

PLAN DE ACCIÓN: conjunto de actividades programadas para la obtención de las evidencias capaces de sostener con éxito una actividad.

RIESGO: posibilidad de que suceda algo que tendrá impacto en los objetivos. Se mide en términos de consecuencia y posibilidad de ocurrencia

SOCIALIZACION: Actividad de divulgar el procedimiento que se va ha realizar y las precauciones que se deben tener para evitar AT y EP

SUBCONTRATISTA: persona o conjunto de personas que previa celebración de un contrato con un Contratista de NOMBRE DE LA EMPRESA., se encarga(n) de la realización independiente de una o varias actividades que hacen parte del alcance del contrato celebrado entre dicho Contratista y NOMBRE DE LA EMPRESA.

4. CONSIDERACIONES LEGALES

Luego de ser adjudicados los trabajos, cada una de las personas naturales y jurídicas deberá cumplir con los siguientes requisitos en tres etapas:

(1). Previo al inicio de los trabajos e ingreso de personal. (Obligatorio)(2). En los ocho (8) días siguientes al inicio del trabajo.(3). Periódicamente (Reportar en el informe semanal).

4.1 REQUISTOS LEGALES:

Presentación Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial (Obligatorio) (1) Presentación Programa de Salud Ocupacional (PSO), cronograma de actividades y

programación de capacitaciones, en concordancia con el PSO NOMBRE DE LA EMPRESA (Obligatorio) (1)

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Presentación Panorama de Riesgos especifico para el proyecto que contenga recomendaciones para el control de riesgos. (Obligatorio) (1)

Presentación Soportes de afiliación y/o pagos de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales) y el soporte de pagos Parafiscales (SENA, ICBF, Caja de compensación). Se deberá entregar la relación de esta información según lo establecido en el numeral 4.3.3 (Obligatorio)(1)(3)

Exámenes Médicos Ocupacionales de ingreso de Aptitud de acuerdo al cargo (evaluado por un médico especialista en Salud Ocupacional), (Obligatorio). (1)

Certificado para trabajo en alturas de todos los trabajadores a ingresar. (Obligatorio) (1).

Exámenes Médicos Ocupacionales periódicos y de retiro. (Obligatorio).(3) Presentación de la información de la Administradora de Riesgos Profesionales - ARP

(Clasificación de la empresa dependiendo del riesgo de la actividad y procedimiento para el reporte de AT a la ARP) (Obligatorio) (2)

Las investigaciones de los AT e incidentes deben realizarse de acuerdo al procedimiento PR-HSE-XX “Reporte e investigación de incidentes (casi accidentes/accidentes) de trabajo NOMBRE DE LA EMPRESA. Los AT e incidentes deben ser reportados inmediatamente al NOMBRE DE LA EMPRESA. (Obligatorio) (3)

Presentación del acta de constitución del Comité Paritario de salud Ocupacional y del comité de Convivencia y las respectivas actas de reunión. Si el contratista o subcontratista no sobrepasa en numero de personal a nueve (9), deberá presentar el certificado expedido por el Ministerio de protección social de tener un vigía activo, en reemplazo del COPASO. (Obligatorio). (2)

Presentación del Plan de Acción Ambiental que especifique los controles características para prevenir y/o mitigar los impactos ambientales y la evidencia de su cumplimiento. (Obligatorio) (2)

Licencias ambientales y /o permisos. (Obligatorio) según actividad a ejecutar. (2) Asignar personal por cada frente de obra de tiempo completo para las actividades de

HSE que certifique experiencia en esta área, para lo cual se debe entregar la hoja de vida con licencia en salud ocupacional.(Obligatorio) (1)

El contratista deberá contratar un mínimo del 40% del personal no calificado, verificando que el domicilio del mismo se encuentre en las localidades de Fontibón y Engativá presentando los soportes en medio magnético y en medio físico el ultimo día de cada mes, adicionalmente debe mostrar las evidencias de gestión realizadas con las comunidades para la consecución de personal de mano de obra no calificada (Obligatorio) (3)

Para el pago de facturas es necesario presentar el formato de cumplimiento de Contratistas, con los vistos buenos del área HSE NOMBRE DE LA EMPRESA.

4.2 REQUISITOS CARACTERÍSTICAS:

Certificación de competencia del personal para las especialidades que así lo requieran (Obligatorio). (1)

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Para el ingreso de personal se debe seguir las instrucciones dispuestas en el Instructivo IT-HSE-XX “Ingreso de personal y vehículos a los frentes de obra”. (Obligatorio). (1)

Todo el personal debe estar identificado con carné o stickers de autorización de ingreso de personal, maquinaria y vehículos según procedimientos: expedición de carnés acceso áreas restringidas y expediciones de sticker de identificación de Seguridad XXXXXXX. Se necesita pasado Judicial vigente. NOTA: Todo el personal debe portar el sticker expedido por seguridad aeroportuaria. (Obligatorio) (1)

Asistencia a la Inducción en HSE NOMBRE DE LA EMPRESA (Obligatorio) (1) Plan de Calidad, Plan de ensayo de materiales y procedimientos constructivos

(Obligatorio) (1) Programa de capacitaciones durante el proyecto o actividad en HSE. (Obligatorio)

(2) Presentación del Programa de vigilancia epidemiológica para el control de los factores

de riesgo priorizados según las condiciones de salud y trabajo. (Obligatorio) (2) Listado de Brigadistas y relación de números de contacto. Por cada diez (10)

empleados se deberá contar con un brigadista, el cual deberá presentar certificado de capacitación en el tema de atención de emergencias. Formato F-HSE-XX “Hoja de vida brigadista”. (Obligatorio) (2)

Organigrama de obra (2). (Obligatorio) Plan de emergencia y Esquema de obra, (Obligatorio). (2) Disponer plano de evacuación con identificación de rutas y puntos de encuentro y la

identificación en los puntos respectivos del frente de obra (Obligatorio) (2) Plan de señalización. La señalización presente en el frente de obra debe cumplir con

la normativa vigente y con los lineamientos NOMBRE DE LA EMPRESA (Obligatorio). (2)

Certificados de calibración de los equipos a utilizar. (Obligatorio). (1) Disponer Botiquín completamente dotado y camilla en obra (Obligatorio) (2) Disponer Kit para atención de Derrames (Si Aplica) (2) Contar con un lugar idóneo donde sus trabajadores reciban y consuman alimentos

(comedor techado, con mesas y sillas suficientes, separado de áreas industriales o de riesgo) y baños con lavamanos y sanitarios (fijos o portátiles, con sistema de tratamiento) aseados y en correcto estado de funcionamiento cumpliendo con la normatividad legal vigente. Para instalar una caseta o casino se debe contar con la autorización de HSE NOMBRE DE LA EMPRESA, las instalaciones de servicios deben garantizar seguridad e higiene y las mínimas condiciones técnicas (Obligatorio) (2)

En el frente de obra se debe contar con agua potable para el consumo y aseo de los trabajadores (Obligatorio) (3)

Registro de entrega de EPP (Obligatorio) (3) Análisis de tarea segura (ATS) para cada una de las actividades. Formato F-HSE-XX.

(Obligatorio) (3) Diligenciar permisos de trabajo, si se realizan actividades de alto riesgo. (Si aplica)

(3) Para los trabajos en excavaciones se debe seguir con el instructivo IT-HSE-XX

“Manejo seguro en excavaciones” (Obligatorio) (3)

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Presentar certificación del mantenimiento de la maquinaria pesada mensualmente, firmada por un mecánico competente y/o Ing. Mecánico. (Obligatorio) (3)

Presentación de informes de gestión HSE y gestión ambiental contenido en el formato F-HSE-XX (Obligatorio) (3).

Mantener sus instalaciones y equipos en óptimas condiciones de orden, aseo y señalización, para lo que se debe contar con una cuadrilla exclusiva para dichas funciones, la cual debe estar debidamente identificada (Obligatorio) (3)

Se prohíbe el parqueo de vehículos particulares en el frente de obra en áreas diferentes a las de parqueo, habilitadas por el contratista. Estas áreas deben estas estar debidamente identificadas y señalizadas (Obligatorio) (3).

Separar los residuos, en recipientes identificados por tipo de residuo. Periódicamente se debe evacuar los residuos a los sitios de disposición final disponibles para tal fin. Los materiales reciclables deben ser llevados por el contratista al Centro de Acopio de EMPRESA CONTRATANTE. y los residuos ordinarios deben ser dispuestos por el contratista con la empresa del aseo del distrito capital a su cuenta y riesgo del trámite y del costo. En todo caso el contratista deberá ser conocedor del manejo integral de residuos establecido por el contrato de concesión de EMPRESA CONTRATANTE. (Obligatorio )

4.2.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

En caso de que el contrato permitiese la subcontratación de actividades se debe estipular con todos sus subcontratistas las mismas exigencias de HSE pactadas en este anexo y revisar regularmente el cumplimiento de las mismas por parte de sus subcontratistas.

Suspender los trabajos, asumiendo los costos, cuando un funcionario de NOMBRE DE LA EMPRESA, con la autoridad asignada, así lo ordene por observar una situación subestándar y/o acto inseguro y/o violación grave de las normas de HSE.

La dotación utilizada por el personal debe estar identificada con el nombre de la empresa contratista y debe cumplir las características de las normas vigentes y ser de materiales que garanticen protección a los riesgos identificados. (Obligatorio)

Todo el personal debe utilizar permanentemente el chaleco reflectivo de acuerdo a la norma ANSI 107/2004 y al procedimiento para el uso de chalecos en el área de movimiento del Aeropuerto Internacional El Dorado.

Todo vehículo deberá tener Pito de reversa, luces, cinturón de seguridad, extintor identificado con la fecha de recarga, seguro y manómetro (para verificar la presión).

El CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA se obliga a mantener disponibles los registros que evidencien el cumplimiento de los requisitos legales y características descritos anteriormente que apliquen a la labor o que le sean exigidos por NOMBRE DE LA EMPRESA, así como a:o Cumplir con las políticas que en materia de Salud Ocupacional, Seguridad

Industrial, Medio Ambiente y Calidad que ha estipulado NOMBRE DE LA EMPRESA.

o Antes de iniciar cada actividad el contratista, subcontratista deberá realizar un Análisis de Trabajo Seguro (ATS), formato F-HSE-XX.

o En caso de requerir el ingreso de maquinaria, debe notificarse ante la Secretaria de Transito y remitirse la información al NOMBRE DE LA EMPRESA antes de

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iniciar la movilización de dicha maquinaria. Así mismo debe asegurarse que el transporte se realiza con empresas autorizadas y que se tramita el permiso de transporte de carga y/o manifiesto de carga, de ser pertinente, o en su defecto que se genera el plan vial del proyecto a ejecutar.

4.3 LINEAMIENTOS A TENER EN CUENTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y CARACTERÍSTICAS

Los Documentos se deben presentar de acuerdo a la siguiente guía:

4.3.1 ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS E INGRESO DEL PERSONAL

Previo al inicio de los trabajos, el contratista deberá presentar al área HSE NOMBRE DE LA EMPRESA los documentos requeridos el formato F-HSE-XX “Lista de verificación de requisitos HSE”,

4.3.2. INFORME SEMANAL

Este informe deberá incluir:

Actividades de Seguridad Industrial y salud ocupacional:

F-HSE-XX, Informe de investigación de accidentes e incidentes de trabajo F-HSE-XX, Registro de capacitación F-HSE-XX, Informe semanal HSE con registro fotográfico de las actividades HSE-

ambientales. F_HSE-XX, Inspección y seguimiento a gestión HSE F-HSE-XX, Análisis de trabajo seguro F-HSE-XX, Permiso de trabajo en espacio confinado F-HSE-XX, Inspección de andamios F-HSE-XX, Permiso de trabajo en alturas F-HSE-XX, Inspección de arnés, eslingas y línea de vida F-HSE-XX, Inspección de botiquines F-HSE-XX, Inspección de extintores F-HSE-XX, Registros de incumplimientos HSE F-HSE-XX, Inspección de elementos de protección y dotación personal Relación de entrega y/o reposición de EPP

Actividades ambientales:

F-HSE-XX, Control de disposición final de escombros F-HSE-XX, Orden y Aseo F-HSE-XX, Control de disposición final de residuos sólidos F-HSE-XX, Registro de mantenimiento de baños portátiles F-HSE-XX, Reporte de derrames F-HSE-XX, SumIderos presente en el frente de obra

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F-HSE-XX, Inventario de materiales o residuos de demolición F-HSE-XX, Inventario y clasificación de materiales peligrosos F-HSE-XX, Inspección de herramientas menores F-HSE-XX, Pre-operacional de maquinaria y vehículos

Actividades de control de calidad

Protocolos y ensayos de control de calidad de los materiales colocados en obra, con la ubicación, referencia o punto de referencia en la estructura.

Adicionalmente se deberá notificar toda actividad o novedad que sea importante para el desarrollo del proyecto.

Los informes deben presentarse los días martes de cada semana con sus debidos soportes de acuerdo a los formatos establecidos por NOMBRE DE LA EMPRESA.

4.3.3 PRESENTACIÓN PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

El programa de Salud Ocupacional debe incluir un cronograma de actividades específicas presentado en el siguiente esquema:

No. actividad objetivo fecha planificada

responsable

Se deben considerar como actividades clasificadas como de alto riesgo en seguridad industrial, entre otras:

Trabajo en Altura : Cualquier trabajo en altura superior a 1.5 mts Trabajo en Espacio Confinado : Trabajos realizados en especio con restricciones de

aire y/o ambientes contaminados. Trabajo en Caliente: Trabajos de Soldadura y Corte Trabajos Eléctricos: Trabajos realizados en líneas de energía. Trabajos Simultáneos: Cuando un trabajo que no es de alto riesgo se desarrolla al

mismo tiempo con actividades de alto riesgo. Manipulación sustancias peligrosas: Cualquier manipulación y/o almacenamiento de

sustancias combustibles y/o tóxicas

Todas las actividades y trabajos deben realizarse por parejas, con el fin de asegurar la atención y posibilidad de comunicación en caso de un incidente o accidente.

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4.3.4 PRESENTACIÓN SOPORTES DE AFILIACIÓN Y/O PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Anexar a éstos soportes un listado del personal que intervendrá en el proyecto presentado en el siguiente esquema en medio magnético y en medio físico:

Obra Actividad Nombre C.C Cargo

ARP

EPS

AFP

CCF

fecha de Inducción

HSE

fecha del examen

de Aptitud Médica

fecha de entrega

epp / dotación

Fecha del

Pasado Judicial

fecha ingreso

Tel

éfono

DireccIón

Ciudad Localidad Nivel de

educación

NOTA 1: Independiente del número de personas y la permanencia de la actividad a realizar, no se exonera al contratista al cumplimiento de los requisitos de afiliación de ley y los relacionados con:

Procedimientos de Autorización de Ingreso, Análisis de Trabajo Seguro (ATS), Permiso de Trabajo (PT), entrega de Elementos de Protección Personal (EPP), Inducción en HSE, Manejo Integral de residuos Sólidos y Líquidos.

NOTA 2: Independiente del número de personas y la permanencia de la actividad a realizar, no se exonera al contratista a acogerse al Plan de Emergencia del Aeropuerto (MEDEVAC).

4.4 PRESENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL Y LICENCIAS AMBIENTALES Y /O PERMISOS.

Presentar el plan de acción ambiental de la obra considerando como mínimo:

Objetivos, impactos a controlar, descripción de las actividades, instrumentos e indicadores de:

Generación de residuos sólidos y líquidos (domésticos, escombros, peligrosos, residuos pétreos, metálicos, etc.)

Calidad de aire (emisión de material partículado: polvo, pintura, ruido, etc.) Manejo de vertimientos (lavado de maquinaria, baños, cocinas, lixiviados, etc.) Manejo de suelos (prevención de derrames, manejo de materiales y productos) Uso de Recursos Naturales (agua, energía, materiales de excavación – canteras,

madera, combustibles, entre otros).

El Plan de acción deberá controlar adicionalmente (Si Aplica)

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Sitio adecuado para lavado de llantas de todos los vehículos que ingresen o salgan de la obra, con su respectiva brigada de limpieza.

Empedrado para el acceso vehicular. Conservación de canales de aguas pluviales. Brigada de orden y aseo (1 por cada 10 trabajadores) Mantenimiento de maquinaria y equipo para evitar fugas de combustibles

El contratista debe contar con un sistema eficaz que garantice que se mantengan limpias las vías de acceso a la obra para que estas permanezcan libres de escombros y/o de cualquier tipo de residuo generado por la obra.

Se debe informar al NOMBRE DE LA EMPRESA las canteras, plantas de asfalto y escombreras a emplear antes del inicio de actividades y presentar los permisos ambientales respectivos.

Se debe presentar al NOMBRE DE LA EMPRESA la documentación legal relacionada con la disposición de residuos peligrosos, vertimiento de los baños y procedencia de la madera. Adicionalmente toda aquella que NOMBRE DE LA EMPRESA solicite y considere necesaria para el cumplimiento de la normativa legal vigente.

Mensualmente se debe entregar al NOMBRE DE LA EMPRESA el certificado de disposición de los materiales depositados en escombreras y/o canteras, y el certificado de mantenimiento de los baños portátiles.

El contratista debe contar en el frente de obra con un inventario de materiales peligrosos (formato NOMBRE DE LA EMPRESA) y con las respectivas hojas de seguridad, la disposición de estos materiales se debe realizar con un gestor autorizado, como se establece en el procedimiento de manejo de materiales y residuos peligrosos.

Todos los arboles presentes en el frente de obra deben ser protegidos mediante un cerramiento con polisombra y NO pueden ser intervenidos (poda, tala, traslado) por el contratista.

A los baños portátiles se les debe hacer mantenimiento mínimo 2 veces por semana y limpiarlos diariamente, presentado los soportes correspondientes en el informe semanal.

El plan de acción ambiental presentado debe incluir un cuadro resumen en el siguiente esquema en medio magnético y en medio físico:

No. PROCESO, ACTIVIDAD O ETAPA

ASPECTO AMBIENTAL

TIPO DE CONTROL SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

LEGISLACION APLICABLE Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

META ACTIVIDADES PARACONTROL DE IMPACTOS

INDICADOR O MEDICIÓN

RESPONSABLEDE EJECUCIÓN

RECURSOS REGISTRO QUE SE GENERAN DURANTE LA APLICACIÓN DEL CONTROL

El CONTRATISTA deberá incorporar dentro del Plan de Acción Ambiental, cuando corresponda las consideraciones establecidas en el APENDICE I del contrato de Concesión

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XXXXXXXXXXXXXXXXX y otras cuando así lo considere necesario NOMBRE DE LA EMPRESA según actividad a desarrollar.

Las guías ambientales1 que a continuación se señalan serán consideradas para todos los efectos como documentos de carácter obligatorio y no como simples recomendaciones o lineamientos, en tanto las mismas se refieran a la normatividad legal vigente en Colombia:

o Guía ambiental para la construcción de obras menores de infraestructura aeroportuaria.

o Guía ambiental para la construcción o ampliación de pistas, plataformas y calles de rodaje.

o Guía ambiental para la OPERACION y funcionamiento de aeropuertos.

El contratista debe mantener durante la ejecución la obra en perfecto estado de Orden y Aseo.

El contratista debe entregar la obra en perfecto estado de Orden y Aseo

4.5 ASIGNACIÓN DEL RESPONSABLE COMPETENTE EN HSE

El CONTRATISTA debe asegurar que en el frente de obra se cuente con el personal competente en HSE que cumpla como mínimo las siguientes funciones:

o Contar con un residente ambiental, un residente HSE y un residente de calidad. Los residentes deben tener formación profesional; el residente HSE debe tener licencia en salud ocupacional.

o El personal de HSE debe estar en el proyecto desde el día de inicio de la obra hasta la entrega a satisfacción NOMBRE DE LA EMPRESA.

o El personal HSE debe depender directamente del Director de Obra, y contar con autoridad sobre TODO el personal de obra en los aspectos relacionados con HSE.

o El residente HSE debe permanecer en la obra siempre que en esta se esté laborando y se encuentre personal (día y noche). El cual debe estar disponible las 24 horas del día y tener contacto directo con el personal de HSE NOMBRE DE LA EMPRESA por medio de Radio en frecuencia exclusiva.

o Cumplir y hacer cumplir con todas las normas, reglas, estándares y procedimientos establecidos para realizar los trabajos.

o Implementar acciones para la prevención de riesgos detectados.o Informar oportunamente a su superior inmediato y a los ingenieros de HSE de NOMBRE

DE LA EMPRESA o Participar en las reuniones periódicas de seguimiento al desempeño en HSE a realizar

por NOMBRE DE LA EMPRESA.o Asegurar el cumplimiento del plan de acción ambiental, calidad y seguridad.o Coordinar las brigadas.

1 Tomado del apéndice I, Contrato de Concesión No. 6000169 OK del 12 de septiembre de 2006

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o Controlar la señalización dispuesta en las obras con el fin de evitar accidentes y/o interrupción del tráfico.

o Permanecer tiempo completo en la obra cumpliendo y vigilando el presente estándar.o Participar en la investigación de los AT y establecer planes de acción eficaces que

garanticen que no se vuelvan a presentar.o Atender las observaciones de Interventoría.

Adicionalmente en la Invitación se especificara la cantidad mínima de responsables en cada área de HSE, dependiendo de la magnitud y numero de frentes del proyecto, NOMBRE DE LA EMPRESA puede exigir los profesionales necesarios para cumplir las funciones.

4.6 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y PLAN DE ENSAYO DE MATERIALES

El plan de calidad presentado debe incluir un cuadro resumen en el siguiente esquema en medio magnético y en medio físico:

NoPROCESO,

ACTIVIDAD O ETAPA

RESPONSABLEDOCU-

MENTOS RELACIO-

NADOS

ACTIVIDAD DE CONTROL

O SEGUIMIENTO

RESPONSABLE DEL CONTROL

O SEGUIMIENTO

CRITERIOS DE

ACEPTACION

ACCION ATOMAR EN

CASO DE NO CUMPLIR

LOS CRITERIOS

CARGO QUE AUTORIZA

LA ACCION ATOMAR

REGISTROS ASOCIADOS

El CONTRATISTA deberá asegurar que se cuente con todos los soportes correspondientes a la implementación del plan de control de calidad y plan de ensayo de materiales presentado, lo cual será verificado por NOMBRE DE LA EMPRESA., a través de inspecciones y auditorias internas programadas entre las partes, en atención a lo establecido por el Sistema de gestión de NOMBRE DE LA EMPRESA.

Se debe tener en cuenta los planes de control elaborados por NOMBRE DE LA EMPRESA que son uno de los requisitos mínimos para la elaboración de este documento.

Al terminar la obra contratada, se deberá presentar una memoria técnica con todo el control de calidad realizado a la obra y sus procedimientos constructivos.

Como control de los equipos e instrumentos de medición se solicitara la calibración o verificación, la cual se deberá presentar al inicio de las actividades, entre otros esta:

Calibración de Equipos de Topografía Verificación de Flexo metros para comisión de topografía Calibración de manómetros

En cuanto al laboratorio de materiales, los ensayos deben estar acreditados por la superintendencia de industria y comercio y se deberá suministrar el acceso a los resultados por medio de medio electrónico directamente NOMBRE DE LA EMPRESA – Laboratorio.

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Se deberá realizar la liberación de las actividades en obra con los formatos dispuestos por NOMBRE DE LA EMPRESA y suscribirlo en conjunto con el residente de obra o director de proyecto designado por NOMBRE DE LA EMPRESA.

4.7 PERSONAL IDENTIFICADO CON CARNET O STICKERS DE AUTORIZACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

El CONTRATISTA deberá realizar el tramite de carnetización previo al inicio de labores para lo cual se requiere: que el personal tenga pasado judicial vigente y cedula de ciudadanía y realice los cursos correspondientes.

El CONTRATISTA debe tener en cuenta que si se requiere de vehiculo para desplazamiento al interior del aeropuerto deberá presentar fotocopia de los documentos del vehículo y maquinaria con sus respectivas pólizas de riesgos, permisos de movilización y certificado de competencia del operador. Si requiere del ingreso de herramientas y equipo menor deberá pasar un listado de estos para ser autorizado, adicionalmente.

El contratista asumirá los costos de carnetización para el ingreso a las instalaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado.

Además de lo anterior, el contratista deberá conocer y dar a conocer, cumplir y hacer cumplir a sus trabajadores los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia POLITICA, especialmente lo contenido en la parte decimoséptima.

El contratista asumirá cualquier multa o sanción que le sea impuesta a él o sus trabajadores o al NOMBRE DE LA EMPRESA por violación de la Política NOMBRE DE LA EMPRESA podrá descontar de cualquier suma que le adeude al contratista, los valores que por concepto de multas o sanciones por violación a la POLITICA le sean impuestas.

El personal encargado de la toma de muestras en obra deberá contar, previo al inicio de los trabajos con una capacitación en la toma, almacenamiento y transporte de las muestras, evaluando su desempeño periódicamente.

Todos los materiales puestos en obra deben contar con un aval de la Coordinación de calidad previa entrega de la documentación necesaria que certifique el cumplimiento de especificaciones, la cual al momento de reportarse al NOMBRE DE LA EMPRESA debe estar identificado el sitio de colocación del material (Eje, espacio, piso, entre otros) puede ser ayudado de la ubicación en planos de ser necesario.

4.8 REGISTRO DE ENTREGA DE EPP

El CONTRATISTA debe garantizar el suministro y uso de los elementos de protección personal y la dotación de todo su personal de acuerdo con la actividad a realizar. Como mínimo el siguiente equipo básico de protección personal:

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PARTE DEL CUERPO ELEMENTO NORMA OBSERVACIONESCabeza Casco de seguridad (fecha de

fabricación no mayor a 8 años y que presente buen estado al momento de chequearlo)

ANSI Z-89.1 de 1997 Deben estar en buenas condiciones, tanto el casco como el tafilete. El sistema de graduación debe funcionar correctamente, de manera que el usuario pueda ajustar a las dimensiones de su cabeza.

Ojos y cara Gafas de seguridad o cualquier otro elementoprotector de ojos y cara(monogafas, viseras, caretas para soldar, etc.)

ANSI Z-87.1de 1989

Deben estar en buen estado tanto los lentes como los demás elementos de sujeción. Se debe suministrar un cordón sujetador con presilla para las gafas y así mejorar su ajuste sobre la cara.

Sistema Auditivo Protectores auditivos (de cualquier tipo)

ANSI Z 3.19de 1974

Los elementos desechables, se deben suministrar como mínimo diariamente. Todos deben estar en buen estado.

Sistema respiratorio Elementos de protección respiratoria, según la tarea para la que se vaya a utilizar, ejemplo protección contra polvos molestos, contra humos de soldadura, contra gases o vapores.

Estándares NIOSH yOSHA para protecciónrespiratoria

Deben ser suministrados para usoindividual, de acuerdo a la talla de cada usuario y según los contaminantes a los que se esté expuesto.

Manos Guantes de resistencia física (vaqueta, carnaza, guantes de soldador, etc.) y guantes de resistencia química (nitrilo, neopreno, caucho, PVC, PVA, etc.), dieléctricos.

Estándares de la CEE eISO 9002

Deben estar en buen estado, nunca rotos o remendados, ni impregnados de cualquier sustancia.

Pies Botas de seguridad (conpuntera), dieléctricas, decaucho o de material sintético, dependiendo de la actividad a realizar.

ANSI Z-41 DE 1991 Las suelas deben tener buen labrado, el cuero no debe estar rajado, la platina no podrá estar expuesta, los demás elementos de las botas también deben estar en buen estado.

Todo el cuerpo Elementos de protección contra caídas: arneses (el único elemento aceptable para detección de caídas será el arnés de cuerpo completo), cuerdas, conectores, líneas de vida, entre otros.

ANSI Z359.1 de 1992 Deben ser verificados por una persona competente, que garantice que tales elementos se encuentran en buenas condiciones para ser usados.

Todo el cuerpo Trajes especiales (en tvek, tichem QC, nómex, etc.)

Deben estar en perfecto estado. Los trajes que se sometan a contacto con contaminantes, deben ser desechados y correctamente dispuestos.

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Los chalecos son de uso obligatorio en el frente de obra y deben cumplir con el procedimiento establecido por EMPRESA CONTRATANTE

4.9 PROGRAMA DE CAPACITACIONES DURANTE EL PROYECTO EN HSE.

El programa de capacitación presentado, deberá tener una cobertura del 100% de los trabajadores y contemplar como mínimo los siguientes temas:

Fundamentos de HSE Prevención de Accidente de Trabajo (AT) y Enfermedad Profesional (EP) Reporte de AT Trabajo en Alturas Uso de EPP Señalización Preventiva Panorama de Riesgos General Panorama de Riesgos específicos Permisos de Trabajo. Primeros Auxilios Política de Alcohol y Drogas Manejo Ambiental Manejo de residuos solidos y reciclaje Gestión de calidad Estrategias para la motivación de los trabajadores en las buenas prácticas de trabajo

y la toma de acciones correctivas y preventivas Divulgación de políticas (alcohol y drogas, tabaquismo, medio ambiente, salud

ocupacional y calidad) y programas de acoso laboral entre otros. Procedimientos Constructivos Manejo de materiales (almacenamiento, trasporte, colocación)

El residente HSE debe realizar charlas de 15 minutos diarias a TODOS los trabajadores, presentando los debidos soportes en el informe semanal HSE. (Registro firmado por cada trabajador que sitio)

4.10 PLAN DE SEÑALIZACIÓN EN LA OBRA Y MANEJO DE TRÁFICO

El plan de señalización deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Apéndice E del Contrato de concesión y la reglamentación aeroportuaria, cuando aplique. Se deberá presentar un plan de manejo de tráfico que indique las rutas a utilizar y cronograma de acuerdo a los permisos dados por la Secretaria de Movilidad. Incluir Esquema grafico.

4.11 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN HSE DE CONTRATISTAS

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NOMBRE DE LA EMPRESA evaluará la gestión en ambiente, seguridad y salud ocupacional y control de calidad de sus contratistas en el área Concesionada para la determinación de medidas por intermedio de la Dirección HSE.

Los hallazgos serán ponderados, basados en los requisitos solicitados en el presente anexo, los requisitos legales y en las actividades propuestas y desarrolladas en los Programas de Salud Ocupacional, el Plan de Acción Ambiental y el Plan de Calidad.

NOMBRE DE LA EMPRESA por intermedio de la Dirección Control Técnico, realizará seguimiento al informe de gestión en HSE, presentado por el CONTRATISTA y las recomendaciones o solicitud de modificaciones que resulten de dicha revisión serán entregadas para la gestión correspondiente.

Los costos que por ocasión de multas o sanciones que impongan la Interventoría, autoridades ambientales y demás autoridades reglamentarias a NOMBRE DE LA EMPRESA., por el incumplimiento de las actividades referentes a la gestión HSE de responsabilidad del CONTRATISTA serán asumidos por este.

Al evidenciarse reincidencia en los incumplimientos en HSE por parte del CONTRATISTA, NOMBRE DE LA EMPRESA adoptará medidas sancionatorias de tipo económico sobre el valor del contrato previo análisis del área jurídica.

En caso de requerirse por NOMBRE DE LA EMPRESA, se realizaran pruebas aleatorias por parte del contratista a los materiales donde se presenten únicamente certificados de calidad suministrados por lo proveedores.

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5. PROCESO CON LA MAQUINARIA

DOCUMENTOS REQUERIDOS

Autorización del Ministerio de Transporte para el movimiento de maquinaria - A nombre de la Empresa TrasportadoraManifiesto de la cargaRevisión Técnico Mecánica En caso de transportar carga extra dimensionada presentar permiso de Min Transporte.

MAQUINARIA

ENVIAR DOC 48 HORAS ANTES DE

LA LLEGADA DE LA MAQUINARIA

ETAPAS INTERNAS

Esta información es enviada a seguridad Aeroportuaria para autorización Seguridad Autoriza ingreso de la Maquinaria HSE – CONTRATANTE-CONTRATISTA Realiza revisión documental e inspección de la maquinaria HSE- CONTRATANTE Autoriza Operación de la maquina

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6. PROCESO CON EL PERSONAL

PERSONAL

ENVIAR DOC 48 HORAS ANTES DE LA LLEGADA DEL PERSONAL

DOCUMENTOS REQUERIDOS

Certificación de pagos a ARP – EPS – AFP – Caja de compensación y ParafiscalesExamen medico de ingreso realizado medico Especialista en Salud Ocupacional Pasado JudicialCopia CCRegistro de la entrega de EPP

ETAPAS INTERNAS

La información es verificadaEl personal asistente a INDUCCION HSEEl personal asiste a Inducción Seguridad El personal es carnetizado por contratistaDiligenciamiento del ATS en conjunto con HSE Gestión del Permiso de Trabajo ( Si Aplica )

SISTEMA DE GESTION


7. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL ESTANDAR HSE

Se aplicará las sanciones establecidas en el Clausulas del Contrato u Orden de Servicio firmado entre el Consorcio Constructor Nuevo Dorado y el Contratista.

8. ANEXOS

PR-HSE-XX, Reporte e investigación de incidentes (casi accidentes/accidentes) de trabajo.

IT-HSE-XX, Ingreso de personal y vehículos a los frentes de obra. IT-HSE-XX, Manejo seguro en excavaciones Manual de Señalización del Ministerio de Transporte (Mayo 2004)

9. FORMATOS

€¦ · Web view... (Salud, Seguridad Industrial, Medio ambiente y ... exigencias de HSE...

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