PROCEDMINSPECCIN DE HSE(PROCEDIMIENTOS)OPERACIN: COCINA CENTRALPeriodo Evaluado: 15/12/2010TEMS INSPECCIONADOSPesoSINONo AplicaPuntaje MximoPuntaje Obtenido% ObtenidoPROCEDIMIENTOSSe han establecido los controles de mitigacin para los riesgos especficos de la Operacin5015050100.00%El personal aplica correctamente los Procedimientos, Actividades y Tareas desarrolladas hasta este momento en las AST. (elija una AST por rea y controle que se lleve a cabo correctamente).7517575100.00%Los registros de control de entrega estado y uso de equipos de proteccin personal se encuentran al da (en soporte magntico o fsico)5015050100.00%El personal conoce los conceptos de incidentes, accidentes, actos y condiciones inseguras (elija 2 personas al azar y proceda a hacer la pregunta).757500.00%Conoce el personal el procedimiento de evacuacin ante emergencia (Elija 1 persona al azar y proceda a hacer la pregunta).7517575100.00%La operacin cuenta con un botiqun y se tiene la cantidad necesaria de medicinas segn el Standard.3513500.00%FALTAN IMPLEMENTAR MEDICINASExiste orden y limpieza en las diferentes reas de la operacin.7517575100.00%Las rutas de escape o circulacin y el acceso a extintores y tableros elctricos se encuentran despejados completamente.5015000.00%PUERTA A ESCALERA EN COCINA SE ENCUENTRA PERMANENTEMENTE CERRADA CON CANDADO POR FUERAEl personal Responsable de Calidad - HSE en la Operacin o rea conoce el uso de extintores.5015050100.00%% de Cumplimiento62053537570.09%EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONALEl personal utiliza correctamente los Equipos de Proteccin Personal (EPP) que se le han asignado para la ejecucin de su tarea .7517575100.00%Los EPP estn en buenas condiciones3513535100.00%Se ejecuta correctamente el procedimiento de limpieza de los EPP (Elija 1 persona al azar e indique que proceda a limpiar uno de los EPP que se le ha asignado)7517575100.00%% de Cumplimiento300185185100.00%SEALITICAEl personal conoce donde estn ubicadas las zonas seguras de reunin en casos de evacuacin de emergencia de las instalaciones.5015050100.00%El personal conoce la ubicacin de los extintores5015050100.00%Todos los equipos inoperativos han sido sealizados con una Etiqueta de Inoperatividad correctamente llenada.3513535100.00%% de Cumplimiento300135135100.00%MEDIO AMBIENTELa segregacin de desechos se realiza de acuerdo a lo establecido en la operacin.5015000.00%PRESENCIA DE BOLSAS PLASTICAS EN PAPELERASe lleva un Control de Agua (se controla en rea de Manipulacin de Alimentos, Almacenamiento de Alimentos y Hotelera)7517575100.00%El personal sabe interpretar el Rombo de informacin de Seguridad.5015050100.00%% de Cumplimiento21017512571.43%ACTOS INSEGUROSEl personal aplica la tcnica de levantamiento adecuada durante la carga de productos.7517575100.00%El almacenamiento de productos qumicos se encuentra en un lugar designando para tal fin; existe una identificacin del rea de almacenamiento y se encuentran separados los cidos de los alcalinos.5015050100.00%Los paquetes grandes y pesados se apilan en la parte inferior3513535100.00%El personal ha recibido capacitacin y entrenamiento en el funcionamiento correcto de todos los equipos a usar.7517500.00%NO SE EVIDENCIA CAPACITACION AL RESPECTO% de Cumplimiento31023516068.09%TOTAL PONDERADO DE LA OPERACIN126598077.47%LEYENDAPESOCALIFICACIN75: Ejecucin de HSE90 % a 100 %EXCELENTE50: Procedimientos de HSE80 a 89.99 %MUY BIEN35: Instalaciones / Equipos / Utensilios / Registros, etc.70 a 79.99 %PROMEDIO50 a 69.99 %MENOR AL PROMEDIO< 50 %POBRE

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PROCED + INST.INSPECCIN DE HSE(PROCEDIMIENTOS)OPERACIN: COCINA CENTRAL15-Jan-11TEMS INSPECCIONADOSPesoSINONo AplicaPuntaje MximoPuntaje Obtenido% ObtenidoPROCEDIMIENTOSEl catlogo de Procesos, Actividades y Tareas es conocido por el Responsable de Calidad - HSE de la Operacin.505000.00%La Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos se encuentra actualizada y es conocida por todo el personal de la Operacin.505000.00%Se han establecido los controles de mitigacin para los riesgos especficos de la Operacin505000.00%El personal aplica correctamente los Procedimientos, Actividades y Tareas desarrolladas hasta este momento en las AST. (elija una AST por rea y controle que se lleve a cabo correctamente).757500.00%Los registros de control de entrega estado y uso de equipos de proteccin personal se encuentran al da (en soporte magntico o fsico)505000.00%El procedimiento de Investigacin de Accidentes es conocido por el Responsable de Calidad - HSE en la Operacin o rea.353500.00%Los reportes de Accidentes, Incidentes, Amago de Incendio, son llenados correctamente y oportunamente353500.00%El personal conoce los conceptos de incidentes, accidentes, actos y condiciones inseguras (elija 2 personas al azar y proceda a hacer la pregunta).757500.00%Los reportes estadsticos de accidentes mensuales han sido llenados correctamente353500.00%Las reuniones mensuales de Calidad - HSE se llevan dentro del plazo del mes (a cargo del Comit o Supervisor SST); Existen Actas de Reunin505000.00%El listado de telfonos de emergencia y atencin mdica se encuentra a la vista y es conocido por el personal.353500.00%Conoce el Responsable de Calidad - HSE el procedimiento de evacuacin ante una emergencia505000.00%Conoce el personal el procedimiento de evacuacin ante emergencia (Elija 1 persona al azar y proceda a hacer la pregunta).757500.00%La operacin cuenta con un botiqun y se tiene la cantidad necesaria de medicinas segn el Standard.353500.00%Existe orden y limpieza en las diferentes reas de la operacin.757500.00%Las rutas de escape o circulacin y el acceso a extintores y tableros elctricos se encuentran despejados completamente.505000.00%El personal Responsable de Calidad - HSE en la Operacin o rea conoce el uso de extintores.505000.00%El programa de mantenimiento y control de extintores mensual se lleva a cabo correctamente.505000.00%% de Cumplimiento00092500.00%EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONALEl personal utiliza correctamente los Equipos de Proteccin Personal (EPP) que se le han asignado para la ejecucin de su tarea .757500.00%Los EPP estn en buenas condiciones353500.00%Se ejecuta correctamente el procedimiento de limpieza de los EPP (Elija 1 persona al azar e indique que proceda a limpiar uno de los EPP que se le ha asignado)757500.00%% de Cumplimiento00018500.00%SEALITICALas diferentes reas de la Operacin se encuentran debidamente sealizadas.505000.00%Los avisos de seguridad estn en buenas condiciones, no se encuentran rotos, gastados, pintados, ni deteriorados.505000.00%El personal conoce donde estn ubicadas las zonas seguras de reunin en casos de evacuacin de emergencia de las instalaciones.505000.00%El personal conoce la ubicacin de los extintores505000.00%La sealtica de ubicacin de los extintores en buenas condiciones y se encuentran marcadas con el mismo cdigo que el extintor.353500.00%Todos los equipos inoperativos han sido sealizados con una Etiqueta de Inoperatividad correctamente llenada.353500.00%% de Cumplimiento00027000.00%MEDIO AMBIENTELa segregacin de desechos se realiza de acuerdo a lo establecido en la operacin.505000.00%Se lleva un Control de Agua (se controla en rea de Manipulacin de Alimentos, Almacenamiento de Alimentos y Hotelera)757500.00%Los productos qumicos usados en todas las reas cuentan con hoja de seguridad MSDS y estas han sido difundidas al personal.353500.00%El personal sabe interpretar el Rombo de informacin de Seguridad.505000.00%El personal recibe charlas en Proteccin del Medio Ambiente505000.00%% de Cumplimiento00026000.00%SEGURIDAD / REASLas instalaciones: pisos, paredes, techos, ventanas, puertas, tuberas, estn en perfecto estado. (no huecos, lunas completas, tuberas recubiertas adecuadamente, etc.)353500.00%Los tableros elctricos se encuentran identificados y lejos de fuentes de combustin y cada de lquidos.353500.00%Los toma corrientes y enchufes estn en perfecto estado.353500.00%Los cables elctricos se encuentran entubados.353500.00%Existe iluminacin, los flourescentes/focos estn completos y cuentan con micas protectoras.353500.00%Las instalaciones de gas son Autorizadas por un proveedor autorizado de GLP.353500.00%Las tuberas se encuentran ancladas y identificadas de acuerdo al lquido que llevan.353500.00%% de Cumplimiento00024500.00%SEGURIDAD / HERRAMIENTASLas herramientas de corte se encuentran en buenas condiciones, con sus mangos y remaches completos.353500.00%Los utensilios de Cocina y Comedores (ollas, bandejas, trinches, vajilla, etc.). se encuentran en buen estado.353500.00%Los utensilios de Cocina y Comedores se guardan en lugares donde se eviten cadas, cortes, etc.353500.00%Los utensilios de Limpieza (todas las reas) se encuentran en buen estado, no astillados y perfectamente ordenados.353500.00%Las herramientas de Mantenimiento (martillos, esmeriles, sierras, etc.) se encuentran en buen estado.353500.00%Las herramientas de Mantenimiento se guardan en lugares donde se eviten cadas, cortes, etc.353500.00%Las herramientas de Logstica (tijeras, cuchillas, etc.) se encuentran en buen estado.353500.00%Las herramientas de Logstica se guardan en lugares donde se eviten cadas, cortes, etc.353500.00%Las herramientas de Lavandera y Cuartelera (tijeras, dosificadores, etc.) se encuentran en buen estado.353500.00%Las herramientas de Lavandera y Cuartelera se guardan en lugares donde se eviten cadas, cortes, etc.353500.00%% de Cumplimiento00035000.00%SEGURIDAD / EQUIPOSLos equipos desmontables (en todas las reas) funcionan perfectamente, no presentan filos astillados o puntiagudos y han sido revisados como parte de su mantenimiento preventivo353500.00%Los equipos desmontables elctricos cuentan con cables en buenas condiciones353500.00%Los equipos fijos (en todas las reas) funcionan perfectamente, no presentan filos astillados o puntiagudos y han sido revisados como parte de su mantenimiento preventivo.353500.00%Los equipos fijos elctricos cuentan con cables en buenas condiciones.353500.00%Las cmaras, congeladoras y refrigeradoras presentan junturas y sello en buenas condiciones353500.00%Si existe conexin de gas, esta cuenta con mangueras de alimentacin en buenas condiciones (no debe estar rota parchada o reseca), y tiene abrazaderas353500.00%La ubicacin de los balones de gas se encuentra fuera de las cocinas, en lugares autorizados para tal fin , en posicin vertical y sujetos por una cadena o amarre para evitar su cada.353500.00%El baln o tanque cuenta con reguladores de presin en buenas condiciones.353500.00%Existe una llave de control de paso de gas para cada equipo.353500.00%Los equipos ms crticos cuentan con un diagrama de funcionamiento a la vista del personal que los usa.353500.00%Los extintores estn en perfecto estado; sus precintos de seguridad no han sido manipulados.353500.00%Los extintores se encuentran ubicados a una altura cmoda para su fcil manipulacin, no deben de encontrarse en el suelo.353500.00%% de Cumplimiento00042000.00%ACTOS INSEGUROSEl personal aplica la tcnica de levantamiento adecuada durante la carga de productos.757500.00%El almacenamiento de productos qumicos se encuentra en un lugar designando para tal fin; existe una identificacin del rea de almacenamiento y se encuentran separados los cidos de los alcalinos.505000.00%Los paquetes grandes y pesados se apilan en la parte inferior353500.00%El personal ha recibido capacitacin y entrenamiento en el funcionamiento correcto de todos los equipos a usar.757500.00%% de Cumplimiento00023500.00%TOTAL PONDERADO DE LA OPERACIN289000.00%LEYENDAPESOCALIFICACIN75: Ejecucin de HSE90 % a 100 %EXCELENTE50: Procedimientos de HSE80 a 89.99 %MUY BIEN35: Instalaciones / Equipos / Utensilios / Registros, etc.70 a 79.99 %PROMEDIO50 a 69.99 %MENOR AL PROMEDIO< 50 %POBRECONTROL QUINCENALCONTROL MENSUAL

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SeguimientoINSPECCIN DE HSE(Grfica de Seguimiento)ITEMS INSPECCIONADOS1ra. Semana3ra. SemanaPROMEDIO MENSUAL1PROCEDIMIENTOS70.09%0.00%35.05%2EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL100.00%0.00%50.00%3SEALITICA100.00%0.00%50.00%4MEDIO AMBIENTE71.43%0.00%35.71%5SEGURIDAD / AREASNo aplica0.00%0.00%6SEGURIDAD / HERRAMIENTASNo aplica0.00%0.00%7SEGURIDAD / EQUIPOSNo aplica0.00%0.00%8ACTOS INSEGUROS68.09%0.00%34.04%TOTAL PONDERADO77.47%0.00%25.60%0

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Seguimiento

ITEMS INSPECCIONADOSPORCENTAJE1ra. Semana

FORMATO PROCD.

ITEMS INSPECCIONADOSPORCENTAJE3ra. Semana

FORMATO DE PROCD.+INST

FRECUENCIAPUNTAJEPROCEDIMIENTOS

FRECUENCIAPUNTAJEEPP

FRECUENCIAPUNTAJESEALITICA

FRECUENCIAPUNTAJEMEDIO AMBIENTE

No aplicaFRECUENCIAPUNTAJESEGURIDAD AREAS

No aplicaFRECUENCIAPUNTAJESEGURIDAD HERRAMIENTAS

No aplicaFRECUENCIAPUNTAJESEGURIDAD EQUIPOS

FRECUENCIAPUNTAJEACTOS INSEGUROS

ITEMS INSPECCIONADOSPORCENTAJEPROMEDIO MENSUAL

FRECUENCIAPUNTAJEPROMEDIO X INSPECCION

FORMATO DE INSPECCIONES HSE(PROCEDIMIENTOS)OPERACIN: COCINA CENTRALREA:Periodo Evaluado:# Formatos:TEMS INSPECCIONADOSSINONo AplicaOBSERVACIONESPROCEDIMIENTOSSe han establecido los controles de mitigacin para los riesgos especficos de la OperacinEl personal aplica correctamente los Procedimientos, Actividades y Tareas desarrolladas hasta este momento en las AST. (elija una AST por rea y controle que se lleve a cabo correctamente).Los registros de control de entrega estado y uso de equipos de proteccin personal se encuentran al da (en soporte magntico o fsico)El personal conoce los conceptos de incidentes, accidentes, actos y condiciones inseguras (elija 2 personas al azar y proceda a hacer la pregunta).Conoce el personal el procedimiento de evacuacin ante emergencia (Elija 1 persona al azar y proceda a hacer la pregunta).La operacin cuenta con un botiqun y se tiene la cantidad necesaria de medicinas segn el Standard.Existe orden y limpieza en las diferentes reas de la operacin.Las rutas de escape o circulacin y el acceso a extintores y tableros elctricos se encuentran despejados completamente.El personal Responsable de Calidad - HSE en la Operacin o rea conoce el uso de extintores.EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONALEl personal utiliza correctamente los Equipos de Proteccin Personal (EPP) que se le han asignado para la ejecucin de su tarea .Los EPP estn en buenas condicionesSe ejecuta correctamente el procedimiento de limpieza de los EPP (Elija 1 persona al azar e indique que proceda a limpiar uno de los EPP que se le ha asignado)SEALITICAEl personal conoce donde estn ubicadas las zonas seguras de reunin en casos de evacuacin de emergencia de las instalaciones.El personal conoce la ubicacin de los extintoresTodos los equipos inoperativos han sido sealizados con una Etiqueta de Inoperatividad correctamente llenada.MEDIO AMBIENTELa segregacin de desechos se realiza de acuerdo a lo establecido en la operacin.Se lleva un Control de Agua (se controla en rea de Manipulacin de Alimentos, Almacenamiento de Alimentos y Hotelera)El personal sabe interpretar el Rombo de informacin de Seguridad.ACTOS INSEGUROSEl personal aplica la tcnica de levantamiento adecuada durante la carga de productos.El almacenamiento de productos qumicos se encuentra en un lugar designando para tal fin; existe una identificacin del rea de almacenamiento y se encuentran separados los cidos de los alcalinos.Los paquetes grandes y pesados se apilan en la parte inferiorEl personal ha recibido capacitacin y entrenamiento en el funcionamiento correcto de todos los equipos a usar.GG 00 F21 V02

FORMATO DE INSPECCIONES HSE(PROCEDIMIENTOS + INSTALACIONES)OPERACIN: COCINA CENTRALREA:Periodo Evaluado:# Formatos:TEMS INSPECCIONADOSSINONo AplicaOBSERVACIONESPROCEDIMIENTOSEl catlogo de Procesos, Actividades y Tareas es conocido por el Responsable de Calidad - HSE de la Operacin.La Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos se encuentra actualizada y es conocida por todo el personal de la Operacin.Se han establecido los controles de mitigacin para los riesgos especficos de la OperacinEl personal aplica correctamente los Procedimientos, Actividades y Tareas desarrolladas hasta este momento en las AST. (elija una AST por rea y controle que se lleve a cabo correctamente).Los registros de control de entrega estado y uso de equipos de proteccin personal se encuentran al da (en soporte magntico o fsico)El procedimiento de Investigacin de Accidentes es conocido por el Responsable de Calidad - HSE en la Operacin o rea.Los reportes de Accidentes, Incidentes, Amago de Incendio, son llenados correctamente y oportunamenteEl personal conoce los conceptos de incidentes, accidentes, actos y condiciones inseguras (elija 2 personas al azar y proceda a hacer la pregunta).Los reportes estadsticos de accidentes mensuales han sido llenados correctamenteLas reuniones mensuales de Calidad - HSE se llevan dentro del plazo del mes (a cargo del Comit o Supervisor SST); Existen Actas de ReuninEl listado de telfonos de emergencia y atencin mdica se encuentra a la vista y es conocido por el personal.Conoce el Responsable de Calidad - HSE el procedimiento de evacuacin ante una emergenciaConoce el personal el procedimiento de evacuacin ante emergencia (Elija 1 persona al azar y proceda a hacer la pregunta).La operacin cuenta con un botiqun y se tiene la cantidad necesaria de medicinas segn el Standard.Existe orden y limpieza en las diferentes reas de la operacin.Las rutas de escape o circulacin y el acceso a extintores y tableros elctricos se encuentran despejados completamente.El personal Responsable de Calidad - HSE en la Operacin o rea conoce el uso de extintores.El programa de mantenimiento y control de extintores mensual se lleva a cabo correctamente.EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONALEl personal utiliza correctamente los Equipos de Proteccin Personal (EPP) que se le han asignado para la ejecucin de su tarea .Los EPP estn en buenas condicionesSe ejecuta correctamente el procedimiento de limpieza de los EPP (Elija 1 persona al azar e indique que proceda a limpiar uno de los EPP que se le ha asignado)SEALITICALas diferentes reas de la Operacin se encuentran debidamente sealizadas.Los avisos de seguridad estn en buenas condiciones, no se encuentran rotos, gastados, pintados, ni deteriorados.El personal conoce donde estn ubicadas las zonas seguras de reunin en casos de evacuacin de emergencia de las instalaciones.El personal conoce la ubicacin de los extintoresLa sealtica de ubicacin de los extintores en buenas condiciones y se encuentran marcadas con el mismo cdigo que el extintor.Todos los equipos inoperativos han sido sealizados con una Etiqueta de Inoperatividad correctamente llenada.MEDIO AMBIENTELa segregacin de desechos se realiza de acuerdo a lo establecido en la operacin.Se lleva un Control de Agua (se controla en rea de Manipulacin de Alimentos, Almacenamiento de Alimentos y Hotelera)Los productos qumicos usados en todas las reas cuentan con hoja de seguridad MSDS y estas han sido difundidas al personal.El personal sabe interpretar el Rombo de informacin de Seguridad.El personal recibe charlas en Proteccin del Medio AmbienteSEGURIDAD / REASLas instalaciones: pisos, paredes, techos, ventanas, puertas, tuberas, estn en perfecto estado. (no huecos, lunas completas, tuberas recubiertas adecuadamente, etc.)Los tableros elctricos se encuentran identificados y lejos de fuentes de combustin y cada de lquidos.Los toma corrientes y enchufes estn en perfecto estado.Los cables elctricos se encuentran entubados.Existe iluminacin, los flourescentes/focos estn completos y cuentan con micas protectoras.Las instalaciones de gas son Autorizadas por un proveedor autorizado de GLP.Las tuberas se encuentran ancladas y identificadas de acuerdo al lquido que llevan.SEGURIDAD / HERRAMIENTASLas herramientas de corte se encuentran en buenas condiciones, con sus mangos y remaches completos.Los utensilios de Cocina y Comedores (ollas, bandejas, trinches, vajilla, etc.). se encuentran en buen estado.Los utensilios de Cocina y Comedores se guardan en lugares donde se eviten cadas, cortes, etc.Los utensilios de Limpieza (todas las reas) se encuentran en buen estado, no astillados y perfectamente ordenados.Las herramientas de Mantenimiento (martillos, esmeriles, sierras, etc.) se encuentran en buen estado.Las herramientas de Mantenimiento se guardan en lugares donde se eviten cadas, cortes, etc.Las herramientas de Logstica (tijeras, cuchillas, etc.) se encuentran en buen estado.Las herramientas de Logstica se guardan en lugares donde se eviten cadas, cortes, etc.Las herramientas de Lavandera y Cuartelera (tijeras, dosificadores, etc.) se encuentran en buen estado.Las herramientas de Lavandera y Cuartelera se guardan en lugares donde se eviten cadas, cortes, etc.SEGURIDAD / EQUIPOSLos equipos desmontables (en todas las reas) funcionan perfectamente, no presentan filos astillados o puntiagudos y han sido revisados como parte de su mantenimiento preventivoLos equipos desmontables elctricos cuentan con cables en buenas condicionesLos equipos fijos (en todas las reas) funcionan perfectamente, no presentan filos astillados o puntiagudos y han sido revisados como parte de su mantenimiento preventivo.Los equipos fijos elctricos cuentan con cables en buenas condiciones.Las cmaras, congeladoras y refrigeradoras presentan junturas y sello en buenas condicionesSi existe conexin de gas, esta cuenta con mangueras de alimentacin en buenas condiciones (no debe estar rota parchada o reseca), y tiene abrazaderasLa ubicacin de los balones de gas se encuentra fuera de las cocinas, en lugares autorizados para tal fin , en posicin vertical y sujetos por una cadena o amarre para evitar su cada.El baln o tanque cuenta con reguladores de presin en buenas condiciones.Existe una llave de control de paso de gas para cada equipo.Los equipos ms crticos cuentan con un diagrama de funcionamiento a la vista del personal que los usa.Los extintores estn en perfecto estado; sus precintos de seguridad no han sido manipulados.Los extintores se encuentran ubicados a una altura cmoda para su fcil manipulacin, no deben de encontrarse en el suelo.ACTOS INSEGUROSEl personal aplica la tcnica de levantamiento adecuada durante la carga de productos.El almacenamiento de productos qumicos se encuentra en un lugar designando para tal fin; existe una identificacin del rea de almacenamiento y se encuentran separados los cidos de los alcalinos.Los paquetes grandes y pesados se apilan en la parte inferiorEl personal ha recibido capacitacin y entrenamiento en el funcionamiento correcto de todos los equipos a usar.GG 00 F21 V02