Es una Herramienta de Gestión con Herramienta de Gestión con enfoque Sistémicoenfoque Sistémico,, que facilita el control de las acciones institucionales, aprobado y adoptado por el Gobierno de la República del Paraguay mediante Decreto N° 962 del 27/11/08 y rige para todas las Entidades Públicas.

• Ayudar a los Directivos de la Entidad a:Ayudar a los Directivos de la Entidad a:

Definir claramente la visión, misión y objetivos estratégicos de la entidad, haciéndolos visibles a todos los integrantes.

Crear un ambiente favorable para el desarrollo de su gestión.

Establecer parámetros estratégicos que direccionen a la entidad, al cumplimiento de su misión, metas y objetivos .

Contar con un Mapa de Riesgos, que le ayude a identificar los riesgos a los que se expone al momento de la ejecución de sus actividades y le permita aplicar los recaudos necesarios, para evitar, eliminar, reducir, compartir, o aceptar el riesgo.

Instalar Controles, Indicadores, en cada fase de la gestión, que le permitan detectar en tiempo y momento oportuno las debilidades en sus actividades.

Contar con un Plan de Mejora Continua.

COMPONENTES ESTÁNDARES

•ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS •DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO•PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO

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1. DE CONTROL ESTRATÉGICO

2. DE CONTROL DE GESTIÓN

3. DE CONTROL DE EVALUACIÓN

1.1. AMBIENTE DE CONTROL

1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.3. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

2.1. ACTIVIDADES DE CONTROL

2.2. INFORMACIÓN

2.3. COMUNICACIÓN

3.1. AUTOEVALUACIÓN

3.2. EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

3.3. PLANES DE MEJORAMIENTO

•PLANES Y PROGRAMAS •MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS •ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

•CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO•IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS •ANÁLISIS DE RIESGOS•VALORACIÓN DE RIESGOS•POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

•POLÍTICAS DE OPERACIÓN •PROCEDIMIENTOS •CONTROLES•INDICADORES•MANUAL DE OPERACIÓN

•INFORMACIÓN INTERNA •INFORMACIÓN EXTERNA •SISTEMAS DE INFORMACIÓN

•COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL •COMUNICACIÓN PÚBLICA•RENDICIÓN DE CUENTAS

•AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL•AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN

•EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO •AUDITORÍA INTERNA

•PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL •PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL•PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL

COMPONENTESCORPORATIVOS

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a) Crea y fomenta una cultura basada en valores al interior de la entidad.

b) Busca que los funcionarios tengan una visión compartida en la entidad.

c) Profesionaliza el área

d) Genera Guías de uso individual y colectivo.

e) Fomenta mayor conocimiento del marco legal.

f) Mejora progresivamente la eficacia y la eficiencia en el desarrollo de las actividades de la entidad, al ser todos los funcionarios públicos parte de las actividades de control.

g) Fortalece la imagen del MSPBS, mediante la mejora de los procesos, cuyo objetivo final es la satisfacción de los ciudadanos por los servicios ofrecidos.

EQUIPO DE TRABAJO PROPUESTO POR EL MECIP

Máxima Autoridad

Nivel Directivo

Funcionarios en General

Comité Control Interno

Equipo Técnico

Auditoria Interna

ROLES DE CADA EQUIPO DE TRABAJO

NIVEL DIRECTIVONIVEL DIRECTIVODefinir políticas y directrices,

normativas, seguimiento y mejora CODIGO DE BUEN GOBIERNO

AUDITORÍA INTERNAAUDITORÍA INTERNA

Evaluación independiente Evaluación independiente del Control Internodel Control Interno

NIVEL TÉCNICONIVEL TÉCNICODesarrollo, coordinación directa, implementación, facilitador del

Control Interno

• Plan de Trabajo MECIP año 2012 – Formato 09, aprobado según Resolución SG N° 777/12

• Reglamento de Funcionamiento del Comité de Control Interno según Resolución SG N° 1471/12

• Misión y Visión validado por el CCI y aprobado según Resolución SG N° 1463/12

• Macroprocesos Institucionales validados por el CCI y aprobados según Resolución SG N° 74/13

• Cadena de Valor validado por el Comité de Control Interno (Formato 40)

• Plan Estratégico Institucional (Formato 35), en proceso de validación.

• Plan Estratégico de Dependencias (Formato 35), en proceso de elaboración a cargo de los Directores Generales de Instituciones y Dependencias.

• Código de Ética y Código de Buen Gobierno.

Al interior de las Dependencias e

Institucionesdel MSPBS

Listado General de funcionarios de su dependencia, por profesión y cargo.

Organigrama aprobado por Resolución Ministerial.

Realizar el seguimiento de las conformaciones de los Equipos de Trabajo de su dependencia.

Leer los materiales que se encuentran en la Página Web del Ministerio.

En el caso que no cuenten con correo electrónico, favor habilitar uno para mejor comunicación.

Roles y Funciones:Roles y Funciones: Diseñar los métodos y procedimientos de control a los procesos de Evaluación

Independiente de Control Interno y de Auditoría Interna bajo su responsabilidad. Realizar la evaluación independiente y objetiva sobre el avance de la implementación

del Modelo, en la Institución y formular las recomendaciones pertinentes. Responder, ante la máxima autoridad de la institución, por los procesos de

evaluación y seguimiento efectuados. Informar permanentemente, a la máxima autoridad de la institución, al Comité de

Control Interno y a la Auditoría General del Poder Ejecutivo, sobre los resultados y recomendaciones resultantes de las evaluaciones practicadas.

Apoyar al mejoramiento continuo de los Estándares de Control, recomendando acciones que posibiliten la optimización en el proceso de implementación del Modelo.

Asesorar en la formulación del Plan de Mejoramiento Institucional, y realizar el seguimiento a la aplicación del mismo.

Actuar como promotor y asesor del Sistema de Control Interno, respetando su rol de evaluador independiente.

Asesorar a los directivos, en el diseño e implementación del control interno. Acompañar los procesos de capacitación, en materia de Implementación del Modelo. Otras que le competen.

Plan de Trabajo (Formato 9) Equipos de Trabajo conformados, a través de los Formatos

MECIP. Validados por el Directivo Responsable de la Implementación.

Resolución de aprobación de los Equipo de Trabajo. Socialización del Marco Conceptual y de Implementación del

Código de Ética, Código de Buen Gobierno, Acuerdos y Compromisos Éticos.

Difusión de la Misión y Visión Institucional, y productos logrados en Nivel Central.

Identificar los procesos y subprocesos, conforme directivas del referente y responsable del Componente Direccionamiento Estratégico.

Diagnóstico de Percepción de Sistema de Control Interno.

INTEGRANTES:INTEGRANTES:

LIC. SONIA E. BARRIOS N. : COORDINADORA INSTITUCIONAL LIC. MICHELE CAMPOS M. : Coordinadora MECIP LIC. CELIA GÓMEZ : Coordinadora MECIP GLADYS Ma. RECALDE G. : Coordinadora MECIP CÉSAR AUGUSTO BENITEZ : Coordinador MECIP

LINEA DIRECTA: 021- 232 711CENTRAL TELEFÓNICA MSPBS: 204-601/3 Interno: 324

Correo Institucional : coordinacionmecip@mspbs.gov.pyCorreo opcional :coordinacionmecipmspbs@hotmail.com

• PAGINA WEBPAGINA WEB• www.mspbs.gov.pywww.mspbs.gov.py

Link MECIP - MSPBS Link MECIP - MSPBS

INFORMACIONES EN LA PAGINA WEBINFORMACIONES EN LA PAGINA WEBwww.mspbs.gov.py www.mspbs.gov.py

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MUCHAS GRACIASPOR SU ATENCIÓN !!