Diciembre de 2009

Plan de Viabilidad

Diciembre de 2009

Objetivo

Hacer posible la estabilidad económico financiera del Ayuntamiento de Jerez

¿Cómo?Mediante una profunda reforma de la política económica y un ajuste en los

recursos y servicios que, en todo caso, asegure su prestación de forma

sostenible, respetando criterios de suficiencia, calidad y equidad.

Situación actual Extremadamente grave: el Remanente Negativo de Tesorería, junto con las facturas pendientes de incorporar al

Presupuesto, suponen un total de 378,27 millones de euros, que es más del doble

del Presupuesto corriente de todo el Ayuntamiento.

Las razones• La extensión territorial, la dependencia del sector vinícola y, sobre todo, de un

modelo de desarrollo económico y social fuertemente vinculado al liderazgo y

tutela del Ayuntamiento.

• Producto de un modelo de gestión pública local de hace 30 años.

La situación obliga

• Enérgicas medidas estructurales para corregir los factores que generan

el desequilibrio anual.

• Medidas adicionales de ahorro presupuestario para absorber las

deudas acumuladas en este período.

Vigencia del PlanLa absorción del remanente negativo de

tesorería en un período similar al que lo ha originado (20-30 años) garantizará el gasto

corriente y la prestación de servicios básicos.

La absorción de los 378,27 millones de déficit en 25 años obliga a un ahorro presupuestario

anual superior a los 20 millones de euros.

Consenso y Plan EstratégicoEl Gobierno se abre al consenso de todas las fuerzas políticas y a someter el Plan a

los principales actores económicos, sociales y cívicos del municipio, así como a otras

instituciones supramunicipales.

Este Plan de Viabilidad debería desembocar en un Plan Estratégico Municipal.

Primero, el Saneamiento• El Plan de Saneamiento (primera fase del Plan de Viabilidad) pretende eliminar del Presupuesto y su gestión los factores

generadores del déficit sistemático.

• Estabilizado el Presupuesto, empezará a aplicarse el Plan de Viabilidad a 25

años para absorber el déficit acumulado.

Algunos datos a corto plazo• La primera medida es reducir el déficit

anual de 31 millones y generar un importante ahorro presupuestario.

.

Las ventajas del ajuste a corto

•Aumentar los márgenes para la política financiera municipal.

•Ganar credibilidad ante el sector financiero, los proveedores, la plantilla y las

instituciones; y transmitirla además a la población.

Líneas de actuación inmediata

• Estricto control del gasto.

• Incremento de los ingresos.

• Control del endeudamiento.

Líneas políticas y presupuestarias

• Ajuste de servicios voluntarios

• Redimensionamiento de servicios legalmente obligatorios, con un objetivo general de reducción del 16% del coste

Los ingresos

• Impuestos, tasas y precios públicos, al IPC. • Planes anuales de inspección fiscal.

• Convenio con Diputación. • Reconsideración de tasas de agua,

alcantarillado y basura en atención al déficit generado por las tarifas actuales y siguiendo

en todo caso criterios de justicia social.

Capítulo 1: Personal

• Ahorro de entre el 5 y el 10%.• Un ERTE voluntario pactado con los

representantes de la plantilla.• Recorte de los sueldos más elevados.• Reducción del número de asesores.

•Amortización de plazas no necesarias.• Menos horas extra y productividades.

Capítulo 2: Bienes y servicios

• Recortes en facturas de energía y telefonía.

• Amplio plan de choque del gasto (incluyendo en lo posible servicios como la recogida de residuos, la limpieza viaria y el alumbrado público), con el objetivo de reducir el gasto corriente el 16% en 2010.

Capítulo 4: Transferencias corrientes

• Reducción de las transferencias al grupo de empresas municipales.

• Racionalización de las subvenciones, ajustándolas a la convocatoria anual

La propia estructura organizativa

• El ‘organigrama horizonte’.

• Nuevo modelo de empresas municipales en torno a una corporación que dote al

grupo de una gestión más centralizada y que le haga ganar músculo y lograr ventajas en los planos mercantil, financiero, fiscal y

contable

Presupuesto y gestión interna

• Nueva formalización técnica del presupuesto.

• Sistema de control de gestión.

• Implicación de los gestores en el coste de los servicios, no sólo en su mera prestación.

El camino de la viabilidad

• Tras el Plan de Saneamiento y la estabilización presupuestaria, a 25 años vista.

• Ya no serán necesarios ajustes traumáticos sino apostar por el mantenimiento de una

férrea disciplina presupuestaria para enjuagar el déficit acumulado durante tres décadas.

Presupuesto 2010

El presupuesto de la austeridad

• 16% menos de gastos en el Capítulo 2• Ahorro de 16 millones en el total de gastos

(un 7,5% menos, el mayor recorte de las Administraciones)

•El gasto corriente queda por debajo de los 200 millones de euros

Respeto a los compromisos

• Garantía de mantenimiento de los servicios básicos

• Aumento de la financiación de Guadalcacín y La Barca

La apuesta social

• Las políticas que aumentan presupuesto son las vinculadas a Bienestar Social, con un

incremento del 6,3% respecto a 2009• El resto de áreas ve reducido su

presupuesto, salvo Igualdad y Salud, que mantiene su dotación

Los ingresos, también sociales

• Las Ordenanzas Fiscales introducen todo un sistema de bonificaciones para los colectivos

menos favorecidos.

• El propio Plan de Viabilidad plantea que los ingresos no aumentarán en los dos próximos

años.

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