UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA...
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TITULACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO INDUSTRIAL ÁREA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN TEMA PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DE CINTAS DE POLIPROPILENO RECICLADO EN LA EMPRESA CITERA S.A AUTOR VERA CARABAJO JORGE ANTONIO DIRECTOR DEL TRABAJO ING. IND. BAQUE JIMÉNEZ OSWALDO, MSc. 2017 GUAYAQUIL - ECUADOR
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TITULACIÓN
TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
INGENIERO INDUSTRIAL
ÁREA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
TEMA PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DE CINTAS DE
POLIPROPILENO RECICLADO EN LA EMPRESA CITERA S.A
AUTOR VERA CARABAJO JORGE ANTONIO
DIRECTOR DEL TRABAJO ING. IND. BAQUE JIMÉNEZ OSWALDO, MSc.
2017 GUAYAQUIL - ECUADOR
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DECLARACIÓN DE AUTORÍA
“La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación, me
corresponde exclusivamente, y el patrimonio intelectual del mismo a la
Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil”
Vera Carabajo Jorge Antonio
C.C.: 0928031681
iii
DEDICATORIA
“Este trabajo de investigación lo dedico en su totalidad a DIOS a mi familia
que son: Mi padre Sr Jorge Vera y mi Madre Sra. Clara Carabajo quienes
lucharon incansablemente por mi preparación y culminación en la obtención
del título en la carrera de Ingeniero Industrial”
iv
AGRADECIMIENTO
Agradezco a mi padre, porque es la persona que trabajó arduamente para
apoyarme y culminar con éxito mi título de Ingeniero Industrial, también a
DIOS y mi madre que fueron mi complemento en mi vida para no desmayar.
v
ÍNDICE GENERAL
N° Descripción Pág.
PRÓLOGO 1
CAPÍTULO I
PROBLEMA
Nº Descripción Pág.
1.1 Introducción 2
1.2 Antecedentes 4
1.3 Formulación del problema 4
1.4 Objetivos 5
1.4.1 Objetivo General 5
1.4.2 Objetivos Específicos 5
1.5 Justificativo 6
1.6 Reseña de la Empresa 7
1.6.1 Antecedentes 7
1.6.2 Ubicación de la Empresa 8
1.6.3 Identificación del CIIU 8
1.6.4 Especificaciones técnicas de las cintas de polipropileno 9
1.6.5 Materia Prima 10
1.6.6 Productos y servicios 12
1.6.7 Proceso de cintas polipropileno 15
1.7 Marco Teórico 15
1.8 Calidad en los procesos 15
1.8.1 Estrategia como mejorar la calidad en los procesos 15
1.8.2 Caso de éxito en la calidad de los procesos 16
1.9 Sistema de Gestión Organizacionales 17
1.10 Sistema de Gestión de calidad ISO 9000 17
vi
Nº Descripción Pág.
1.10.1 Sistema de Gestión de calidad norma ISO 9001:2008 18
1.10.2 Estructura de la norma ISO 9001: 2008 19
1.10.3 Beneficios de la Norma ISO 9001:2008 20
1.11 Principales problemas en la industria del plástico 22
CAPÍTULO II
DIAGNÓSTICO SITUACIÓN ACTUAL
Nº Descripción Pág.
2.1 Inspección y análisis de problemas: causas y efecto 23
2.2 Matriz elementos de la norma ISO 9001: 2008 27
2.3 Auditoria interna 45
2.4 Evaluación cumplimiento Norma ISO 9001; 2008 49
2.5 Informe evaluación de la auditoria 71
2.6 Resumen del cumplimiento inicial de la norma ISO 9001;
2008 77
CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
Nº Descripción Pág.
3.1 Tipos de investigación 79
3.1.1 Investigación descriptiva 79
3.1.2 Investigación exploratoria 79
3.2 Método de investigación 80
3.3 Método de observación 80
CAPÍTULO IV
PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN
Nº Descripción Pág.
4.1 Propuesta de estructuración de un departamento de
vii
Nº Descripción Pág.
Calidad 81
4.2 Organigrama del departamento de producción 81
4.3 Capacitación auditores internos 82
4.4 Mantenimiento preventivo a las maquinas 84
4.5 Manual de calidad 85
4.5.1 Políticas y objetivos de calidad 85
4.6 Costos de mantenimiento 86
4.7 Propuesta cero defectos 87
4.8 Análisis costo beneficio 87
4.9 Informe análisis costo beneficio 90
4.10 Conclusiones 92
4.11 Recomendaciones 93
GLOSARIO DE TÉRMINOS 94
ANEXOS 95
BIBLIOGRAFÍA 103
viii
ÍNDICE DE CUADROS
N° Descripción Pág.
1 Especificaciones técnicas e la cinta polipropileno de cinta
de polipropileno 9
2 Evaluación numérica de la materia primas 11
3 costos por kilogramos e insumos de materia prima 12
4 Participación del producto 13
5 Rechazos generados en el proceso de fabricación cintas
ecológicas 24
6 Producto final y desperdicio en dólares 26
7 Cuestionario de cumplimiento del capítulo 4 de la norma
ISO 9001; 2008 28
8 Cuestionario de cumplimiento del capítulo 5 de la norma
ISO 9001; 2008 31
9 Cuestionario de cumplimiento del capítulo 6 de la norma
ISO9001; 2008 34
10 Cuestionario del cumplimiento del capítulo 7 de la norma
ISO 9001; 2008 35
11 Cuestionario del cumplimiento del capítulo 8 de la norma
ISO 9001; 2008 42
12 Cronograma de actividades 45
13 Evaluación del cumplimiento del capítulo 4 de la Norma
ISO 9001; 2008 49
14 Evaluación del cumplimiento del capítulo 5 de la norma
ISO 9901; 2008 53
15 Evaluación del cumplimiento del capítulo 6 de la norma ISO
9001; 2008 57
16 Evaluación del cumplimiento del capítulo 7 de la norma
ix
N° Descripción Pág.
ISO 9001; 2008 59
17 Evaluación del cumplimiento del capítulo 8 de la norma
ISO 9001; 2008 68
18 Porcentaje del cumplimiento de la norma ISO 900; 2008 71
19 Resumen del cumplimiento inicial de la norma ISO
9001; 2008 77
20 Plan mantenimiento en las extrusoras de la planta de
producción 84
21 Costo mantenimiento equipos industriales 86
22 Rechazos generados en el proceso de fabricación 88
23 Capacitación empleados Citera S.A 88
24 Plan de mantenimiento Empresa Citera S.A 89
25 Costos administrativos 90
26 Informe final Análisis costo beneficio 91
x
ÍNDICE IMÁGENES
Nº Descripción Pág.
1 Localización de la empresa Citera S.A 8
2 Pirámide documental del sistema de gestión de calidad 48
xi
ÍNDICE GRÁFICOS
Nº Descripción Pág.
1 Plan de producción cintas ecológicas 25
xii
ÍNDICE DIAGRAMAS
Nº Descripción Pág.
1 Proceso cintas polipropileno reciclado 14
2 Análisis problemas causas – efecto 24
3 Organigrama del departamento de control de calidad 82
4 Norma ISO 9001; 2008 83
xiii
ÍNDICE ANEXOS
Nº Descripción Pág.
1 Localización de la empresa Citera S.A 96
2 Polipropileno reciclado 97
3 Resistencias extrusora barmang block 98
4 Rechazo cinta popropileno reciclado 99
5 Rodillo de enfriamiento 100
6 Distribución de planta Citera S.A 101
7 Plan de mantenimiento maquina extrusora barmang block 102
xiv
AUTOR: VERA CARABAJO JORGE ANTONIO TEMA: PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DE CINTAS DE POLIPROPILENO RECICLADO EN LA EMPRESA CITERA SA.
DIRECTOR: ING. IND. BAQUE JIMENÉZ OSWALDO, DOCTOR IN SCIENCE
RESUMEN
En la empresa Citera S.A, no existe documentación de procedimientos que mejoren la calidad de los procesos y de los productos que en este caso son las cintas de polipropileno, cabe resaltar que la materia prima para la obtención del bien terminado, se necesita material reciclado como vasos, platos, botellas de plásticos, pero al momento de realizar la recepción de dichos productos el nivel de impureza afecta al producto final generando desperdicios, por este motivo se propone implementar un sistema de gestión de calidad en base a los requisitos técnicos de la ISO 9001:2008, por lo cual la planificación estratégica de cumplimiento de los parámetros establecido por la norma se especifica en el proyecto. Es importante mencionar que se realizaran auditorías internas para verificar el desarrollo del sistema y que las no conformidades resultantes cierren brechas con las acciones correctivas y preventivas.
PALABRAS CLAVES: Gestión, Calidad, Procedimientos, Polipropileno,
Reciclado.
Vera Carabajo Jorge Ing. Ind. Baque Jiménez Oswaldo, Msc.
C.C: 0928031681 Director del trabajo
xv
AUTHOR: VERA CARABAJO JORGE ANTONIO TOPIC: PROPOSE A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN
THE MANUFACTURE OF RECYCLED POLYPROPYLENE TAPES
IN THE COMPANY CITERA S.A. DIRECTOR: IND. ENG. BAQUE JIMENEZ OSWALDO, D.Sc.
ABSTRACT
In the company Citera SA, there is no documentation of procedures that improve the quality of the processes and products that in this case are polypropylene tapes, it should be emphasized that the raw material to obtain the finished goods requires recycled material as glasses, plates, plastic bottles, but at the moment of receiving the products the level of impurity affects the final product generating waste, for this reason it is proposed to implement a quality management system based on the technical requirements of ISO 9001: 2008, whereby the strategic planning of compliance with the parameters established by the standard is specified in the project. It is important to mention that internal audits were carried out to verify the development of the system and that the resulting nonconformities close gaps with corrective and preventive actions.
KEY WORDS: Quality, Management, Procedures, polypropylene,
Recycle
Vera Carabajo Jorge Ind. Eng. Baque Jiménez Oswaldo, Msc.
CC: 0928031681 Work director
PRÓLOGO
El trabajo de investigación tiene como objetivo principal realizar un
estudio para mitigar el volumen de residuos plásticos en la línea de
producción de cintas ecológicas de polipropileno de origen reciclado.
En base a los conocimientos obtenidos en la carrera de Ingeniería
Industrial, es necesario utilizar las herramientas de ingeniería tanto
referente a ingeniería de métodos, gestión de calidad. Con la aplicación de
programas de capacitación que generen importantes propuestas para ser
un claro auditor de medición y así poder detectar el máximo exponente de
causas; el objetivo sea mejorar el proceso de fabricación.
La planificación del trabajo de investigación está respaldada con
textos especializados en la rama de Ingeniera Industrial, citas, folletos,
libros, internet, adicional con un análisis y diagnóstico en los procesos, no
adecuadas para el desenvolvimiento del trabajador, paros constantes de
máquinas que generan bajos niveles de productividad. En la situación
actual se deberá utilizar herramientas técnicas de Ingeniería Industrial
necesarias como son diagramas de Ishikawa, con un análisis actual del
comportamiento del proceso.
Las herramientas de Ingeniería Industrial y las tablas y gráficos de
este documento de origen estadístico son las realidades de la situación
actual de la empresa con paros de producción por el excesivo desperdicio
de cintas de polipropileno de origen reciclado.
CAPÍTULO I
PROBLEMA
1.1 Introducción
En esta época las empresas que perduran y las que están
empezando a surgir y sienten la presión que conlleva tener un proceso
aplicado con herramientas, procesos, debido a la exigencia del mercado;
esto genera una inversión costosa que en muchos de los casos se
distribuye como un gasto al no saber aprovechar los recursos disponibles
en la organización.
Las empresas manufactureras que no cumplen con normas
nacionales e internacionales en la fabricación de cintas de polipropileno
reciben una inspección en dos ocasiones con una observación de
probabilidad de cierre o clausura temporal; con el fin de garantizar a los
consumidores que cada uno de los procesos que se realizan en la misma
no están aprobados con venta al público, enfrentándose a no poder
competir con otras empresas que realizan y ofrecen productos o servicios
de calidad.
CITERA es una empresa dedicada a la fabricación de cabos y piolas
además cintas y telas de polietileno y polipropileno
En los años noventa cuando empieza el movimiento de protección al
Problema 3
Medio ambiente y crecer la conciencia global sobre la importancia del
plástico.
El Adecuado manejo de desechos plásticos y su reutilización, en la
línea ecológica. En 1990 no existía una empresa que realice un
almacenamiento de productos plásticos reciclados como vasos,
cucharas, botellones, Pañales, zuncho, piola de polipropileno de origen
reciclado que contribuya al medio ambiente, desde la fecha se analizó la
idea de fabricar piolas y cabos con base de polímero, en Ecuador es así en
1966 visionarios con experiencia en el sector agrícola crean la marca
FORTEX para complacer a la necesidad de un producto fabricado con
fibras naturales y reciclado llegando a tener el éxito en poco tiempo.
Citera desarrolla productos que sean amigable con el ambiente y
aplicando la reutilización del material reciclado cumpliendo en minimizar
o mitigar el impacto ambiental en el proceso de fabricación que
genera un bajo costo de producción con alto rendimiento y demanda
en la población de Ecuador.
Ahora es conocido a nivel nacional e internacional por el producto que
ha sido de bastante acogida en el mercado local e internacional.
En el mercado se reconoce a la empresa Fortex por su variedad de
producto complaciendo a varios segmentos de mercado tanto agrícola
como industrial fabricando como el cliente lo necesite, cuidando al medio
ambiente en la realización de cintas de polipropileno
La transformación del polipropileno en artículos importantes se lo
puede procesar de varias formas sea por moldeo, soplado, extrusión,
Teniendo un plástico a buen costo cumpliendo las exigencias de la
población.
Problema 4
1.2 Antecedentes
Desde la década el plástico ha revolucionado la industria,
aproximadamente de los años 90 el plástico ha sido parte importante para
el crecimiento de empresas sean por varias razones, se enfoca en sus
propiedades sea su elasticidad, maleabilidad, resistencia química y
mecánica, impermeabilidad, resistencia al enmohecimiento, facilidad para
el trefilado que no se encuentran en otras materias primas que ofrece la
naturaleza.
En el descubrimiento del polipropileno la Empresa CITERA S.A se
direccionó en el año 1999 a la fabricación de cintas y cabos del producto
antes mencionado y desde esa fecha hace 16 años en el mercado la marca
Fortex se ha posicionado teniendo un producto como son cinta, cabos
piolas, con mayor resistencia y durabilidad y la versatilidad que ofrece la
materia prima de crearlo en diferentes colores para la satisfacción del
consumidor.
1.3 Formulación del problema
Referente a lo antes expuesto hace 16 años la empresa Citera brinda
sus mejores productos para los consumidores, pero cada día crece el
interés en el mercado de tener productos de calidad, esto ha alertado a la
empresa sobre la mala calidad de la cinta de polipropileno reciclado que
están teniendo con despilfarros en sus líneas de producción que se detalla
muchos de los factores.
Causas del problema
Mala formulación de materias primas (Pigmentos, estabilizantes,
Polipropileno).
Problema 5
Máquinas con tiempo de trabajo de 30 años.
No existen procesos estandarizados.
Operadores no tienen conocimiento de la mejora continua en la
fabricación de cintas de polipropileno reciclado.
No se realizan inspecciones en tiempos estimados.
Bajo nivel de capacitación al subordinado.
1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo General
Proponer un sistema de gestión de calidad en la fabricación de cintas
de polipropileno reciclado en la empresa Citera S.A.
1.4.2 Objetivos Específicos
Analizar los datos en los últimos 4 meses sobre el despilfarro que
produce la mala calidad de la cinta de polipropileno reciclado.
Determinar las causas de la mala calidad de la cinta en una tabla de
Ishikawa.
Plantear alternativas de solución.
1.5 Justificativo
Se indica que el polipropileno viene del petróleo y es un material
termoplástico incoloro y muy ligero adicional es muy resistente y fuerte a la
tracción que se puede obtener cintas de altas de calidad y ser fiel testigo
de la innovación de la empresas en la elaboración de cintas de polipropileno
que demuestran el crecimiento hace unos 100 años atrás complaciendo al
consumidor a un bajo costo con material más confiable.
Problema 6
El crecimiento poblacional compromete a las empresas a brindar
un producto de calidad del cual se realiza una indagación sobre los
problemas que se presentan al tener cintas de polipropileno con menos
resistencia y una inconformidad del consumidor al no tener producto
garantizado.
La línea de producción de cintas ecológicas es la más importante
para seguir con los otros sub procesos que es obtener cabos de diferentes
dimensiones, por tal motivo debido al costo alto que se genera por el
desperdicio en la obtención de la cinta desde el enfoque económico la
empresa, estima que los desperdicios de origen reciclado es alto con un
aproximado del 8% de su producción semestral por el cual se debe actuar
de manera urgente para mitigar en la fabricación de cintas y lograr
optimizar el proceso productivo reduciendo los paros y el reproceso en la
obtención de la cinta.
El trabajo de investigación fue con el motivo de buscar los problemas
presentados en la empresa CITERA en el área de producción donde se
realizó el levantamiento de información obteniendo indicadores directos
que son las causas al problema que se indica, mano de obra no calificada,
poco espacio para la ejecución de su jornada laboral, máquinas operando
aproximadamente hace 30 años, no existe un departamento de calidad que
genere un reporte y seguimiento bajo monitoreo de los rechazos obtenidos
para mitigar los problemas presentados.
Citera no tiene documentada la definición de las propiedades de
calidad de sus productos como es la cinta de polipropileno que es
indispensable para la normalización y control de calidad.
Citera no tiene documentada los principales ensayos aplicables en la
jornada laboral de sus productos que es cinta para la evaluación e
inspección de conformidad de producto y proceso.
Problema 7
El sistema de Gestión de la calidad asegurará la calidad en el proceso
de fabricación de la cinta de polipropileno reciclado ayudando a corregir los
problemas generados en el lote de producción.
1.6 Reseña de la empresa
1.6.1 Antecedentes
Desde la década el plástico ha revolucionado la industria, en los años
90 el plástico ha sido parte importante para el crecimiento de empresas
sean por varias razones, se enfoca en las propiedades sea su elasticidad,
maleabilidad, resistencia química y mecánica, impermeabilidad, resistencia
al enmohecimiento, facilidad para el trefilado que no se encuentran en otras
materias primas que ofrece la naturaleza.
En el descubrimiento del polipropileno la Empresa CITERA S.A se
direccionó en el año 1999 a la fabricación de cintas y cabos del producto
antes mencionado y entonces es como Hace 16 años en el mercado la
marca Fortex se ha posicionado teniendo un producto como son cinta,
cabos piolas, con mayor resistencia y durabilidad y la versatilidad que
ofrece la materia prima de crearlo en diferentes colores para la satisfacción
del consumidor.
La empresa industrial CITERA S.A se encuentra registrada en el S.R.I
(servicio de rentas internas) con el número de ruc 0992126698001 y se
halla actualmente legalmente representada por el Sr José Miguel Massuh
con el cargo de Gerente General.
1.6.2 Ubicación de la Empresa
La empresa CITERA S.A esta ubicada en el parque industrial el
Sauce vía a Daule en el km 11 ½ en la ciudad de Guayaquil, las
Problema 8
instalaciones están ubicadas diagonal al conjunto de la policía nacional
junto a Sumesa, la propiedad cuenta con una extensión de 1.250m´2
donde existe el espacio para el mantenimiento de los equipos Industriales,
bodega de materia prima, bodega de producto terminado, oficinas
administrativas, parqueaderos y comida.
Fuente: Google Map Elaborado por: Vera Carabajo Jorge
1.6.3 Identificación del CIIUU
En el CIUU División 35 que direcciona a la fabricación de sustancias
químicas y productos químicos derivados del petróleo caucho y plástico.
Debido a que los cabos tienen como materia prima el polipropileno
este producto está encuadrado dentro de los productos plásticos como
CIUU agrupación 356 y en lo que respecta al grupo específico se ubica en
el 35609 se encuentra sogas trenzadas espirales de polipropileno, soga
trenzada
1.6.4 Especificaciones técnicas de la Cinta de polipropileno
En esta parte se abre un abanico de posibilidades de obtener cinta de
polipropileno ecológico para su pronta redistribución.
IMAGEN Nº. 1
UBICACIÓN CITERA S.A
Problema 9
Con la cinta de 8.000 denier se procesa bobinas de 1 hebra hasta 4
hebras.
Con la cinta de 12.00 denier se procesa bobinas de 5/32 1/8 y 3/16 pl.
Piolas.
Con la cinta de 24.00 denier se procesa cabos de ¼ 5/16 3/8 7/16 ½
9/16 5/8 ¾ 7/8 1”.
Con la cinta de 48.000 denier se procesa cabos 1”1/4, 1” ½, 1”
CUADRO N° 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E LA CINTA POLIPROPILENO DE
MATERIA PRIMA RECICLADA
PRODUCTO Denier Diámetro
mm
Rendimiento
mts/kg
Resistencia
kg/faz
Cinta Plana
1.000 3 9.000,0 4,00
Cinta
Estriada
2.800
3,5 3.214,3 11,20
Cinta
Estriada
8.000
20 1.125,0 32,00
Problema 10
Cinta
Estriada
12.000
25 750,0 48,00
Cinta
Estriada
24.000
50 375,0 96,00
Fuente: Departamento de Producción Elaborado por: Vera Carabajo Jorge
1.6.5 Materia Prima
En este recuadro se identifica el porcentaje de insumos que
se necesita para la elaboración de la cinta de polipropileno faltando
la materia prima reciclada que se detalla a continuación.
La materia prima reciclada no cumple en muchas ocasiones con
los parámetros para ingresar al proceso de fabricación, se detalla los
siguientes ítems a continuación.
Cintas recicladas
Pañal
Zuncho
Vasos molidos
Cucharas molidos
Botellón
Problema 11
CUADRO N° 2
EVALUACIÓN NUMÉRICA MATERIA PRIMAS
Fuente: Departamento Producción Elaborado por: Vera Carabajo Jorge
La materia prima (rechazos) vienen hasta en muchas ocasiones con
tierra, se ingresa a bodega cada 2 semanas para tener abastecido la planta
de producción.
EVALUACIÓN NUMÉRICA MATERIAS PRIMA RECICLADA
DESCRIPCION KG % KG
CINTA RECICLADAS 29767 40%
PAÑAL 11162 15%
ZUNCHO 66978 9%
VASOS MOLIDOS 81867 11%
CUCHARAS MOLIDAS 89307 12%
BOTELLON 59538 8%
PIOLA NARANJA 37209 5%
TOTAL 74419 100%
Problema 12
CUADRO N° 3
COSTO POR KG DE LOS INSUMOS Y MATERIA PRIMA
Fuente: Departamento de Producción Elaborado por: Jorge Vera Carabajo
1.6.6 Productos y servicios
En el mercado nacional como Guayaquil la marca Fortex ocupa el 3
nivel de aceptación en el mercado teniendo un 24% de sus productos
contra un 26% de Fabrish que demuestran el avance de tener un producto
de calidad.
La gran variedad de productos que ofrece Citera S.A ha demostrado
el trabajo en equipo de ofrecer productos para todos sus clientes externos
adicionando lonas e hilos de polipropileno para la empresa ecuatoriana que
necesita de un producto con estándares de calidad que cumplan con el
trabajo por el cual es utilizado entre los cuales se redacta a continuación.
Costo x Porcéntaje Costo/kg.
MATERIA PRIMA kilogramo % fórmula
COLOR ROJO
POLIPROPILENO 1,71 44,53 0,76
PIGMENTO
6,30 1,42 0,09
POLIETILENO 1,77 7,12 0,13
ESTABILIZANTE 11,00 0,18 0,02
CARBONATO DE CALCIO 0,91 2,23 0,02
RECICLADO
0,96 44,52 0,43
TOTAL 100,00 1,44
Problema 13
Soga Trenzada espiral de polipropileno.
La soga es de polipropileno de alta densidad, resistente, de fácil
ajuste, es utilizada en náutica barco pesqueros, embarcaciones es ideal por
su seguridad y fuerte al torque y tensión.
CUADRO N° 4
PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTO
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
EMPRESAS PARTICIPACIÓN
HURUS.SA 41%
FABRISH A.C 26%
CITERA S.A 24%
FABRISH A.C 9%
total 100%
Fuente: Departamento de producción de CITERA S.A Elaborado por: Vera Carabajo Jorge
Problema 14
DIAGRAMA Nº 1
PROCESO CINTAS POLIPROPILENO RECICLADO
Fuente: Departamento de Producción Elaborado por: Vera Carabajo Jorge
Problema 15
1.6.7 Proceso de cintas polipropileno
En el proceso que se acaba de describir en la obtención de cintas de
polipropileno también se ingresa al proceso de fabricación los siguientes
insumos que se presenta a continuación.
Polipropileno
Pigmento
Polietileno
Estabilizante
Carbonato de calcio
Reciclado
1.7 Marco Teórico
En este capítulo se analizarán los elementos conceptuales para
comprender los distintos tópicos que forman parte de la investigación del
problema.
1.8 Calidad en los procesos
La calidad actúa sobre cualquier tipo de proceso que necesita la
mejora y esto comprende un conjunto de características de un elemento o
proceso que se diseña según a la necesidad implícita y explicita del
consumidor. La calidad lo pone el cliente en cuanto a decir que el nivel de
satisfacción que la organización le ofrece al consumidor es equivalente a la
calidad en el producto que se le brinda al mercado.
1.8.1 ¿Estrategia cómo mejorar la calidad en los procesos?
El conjunto de acciones que se plantea para mejorar la calidad en
el proceso con el objetivo de cumplir con los requisitos que establece el
Problema 16
cliente la organización establece estos recursos como medidas de
prevención.
Para mejorar un sistema es mejorar trabajar en equipo
individualmente.
La persona encargada de un trabajo tiene mayor conocimiento
acerca del proceso de producción.
En todo momento debe pensarse primero en la satisfacción del
requerimiento de los clientes.
Todo empleado debe ser involucrada en la organización y hacer bien
su trabajo
El mejoramiento de la calidad es es inspeccionado mediante la
eliminación de las causas de los problemas, esto ayuda a mejorar
la productividad.
1.8.2 Caso de éxito en la calidad de los procesos.
Calidad es satisfacción al cliente y este tema corresponde a la norma
ISO 9001 esta organización está reconocida a nivel mundial y es la más
importante, su implementación es de gran ayuda para la supervisión,
mejora, gestión, también es de gran ayuda para aumentar el ahorro, y ser
más útiles.
Macro ingenieros
Es una empresa Chilena que es dedicada para la entrega de servicios
y soluciones de ingeniería, ellos vieron su implementación de calidad como
una oportunidad para la empresa en estructurarse y la mayoría se enfoca
a las necesidades del cliente y actuar sobre la marcha para la identificación
de los costes de la no calidad.
Problema 17
Macro Ingenieros es una empresa que logro cosas muy importantes
bajo la implementación de la norma ISO 9001, la estandarización de los
procesos y la trazabilidad se identificó los costes de la no calidad,
planificación estratégica y una mejorar en la producción y el margen del
sector tras lograr la certificación internacional ISO 9001.
1.9 Sistemas de Gestión Organizacionales
El tamaño de la organización es independiente al ciclo de actividades
relacionado con la planificación estratégica, el desarrollo del mismo y los
objetivos pautados para su desarrollo en coordinación con el responsable
del área de producción.
Para integrar estos modelos metodológicos para la creación de un
sistema de gestión organizacional el proceso es el siguiente.
Políticas de calidad
Planificación estratégica
Diseño organizacional
Planificación de recursos
Planificación operativa
1.10 Sistema de Gestión de Calidad Norma ISO 9000
La organización internacional de normalización tuvo varios idiomas
diferentes que luego los fundadores decidieron tomar un nombre corto para
todo y eligieron ISO derivado del griego Esos que significa “Igual”
La norma ISO 9000 comienza tras cuidar un desastre planificado en
Reino Unido y se forma un campo militar para evitar en el caso de
detonaciones o desastres desde ese entonces si exigió a los fabricantes
Problema 18
que todo los procedimientos sean escritos, a partir de 1959 en Estados
Unidos se utilizó el requerimiento de calidad, entonces con el tiempo y la
presión de los compradores de insumos, la idea de estandarizar fue con las
fuerzas armadas en 1971 el instituto de estandarización británico público
por primera vez la norma ISO 9000 para el aseguramiento de la calidad en
la industria electrónica.
ISO 9000 tuvo su primera modificación en el año 1987 con grupo de
directrices internacionales para los sistemas de gestión de la calidad de las
organizaciones y este conjunto de normas pueden ser usadas en cualquier
actividad sea industrial o de servicios.
Esta organización demuestra tanto a clientes como proveedores que
están en proceso de acreditación con el objetivo de asegurar a la empresa
seleccionada que dispone de un buen sistema de gestión de calidad (SGC).
1.10.1 Sistemas de Gestión de Calidad Norma ISO 9001:2008
La organización internacional para la estandarización entro en
vigencia desde el 15 de noviembre del 2008 donde esta cuarta edición
anula y sustituye a la tercera edición (ISO 9001:2008) el objetivo de ser
modificada para aclarar puntos en el texto y aumentar la compatibilidad con
la norma ISO 14001:2004.
La norma ISO 9001:2008 establece los requisitos que deben cumplir
las organizaciones un sistema de gestión de calidad es implementar estas
directrices que son flexibles y fácilmente adaptables a las necesidades y
características de cada organización.
Este proceso de acreditación genera los beneficios muy relevantes e
importantes para la organización que va a ser reconocida por más de
640.000 empresas en todo el mundo.
Problema 19
Las empresas registradas otorgan sus beneficios, se liberan de
responsabilidades tanto para los proveedores y clientes que deberán acatar
el reglamento de someterse a auditorias puesto que los proveedores
deberán cumplir con las mismas normas y las directrices que son los 8
principios básicos de la calidad.
Principio 1 Enfoque al cliente
Principio 2 Liderazgo
Principio 3 Participación basado en procesos
Principio 4 Enfoque basado en proceso
Principio 5 Enfoque de sistema para la gestión
Principio 6 Mejora continua
Principio 7 Enfoque basado en hechos para la toma de decisión
Principio 8 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
1.10.2 Estructura de la norma ISO 9001-2008
Establecer y campo de aplicación: se establece el alcance del
sistema de Gestión, si existen exclusiones se los detalla de este
punto.
Referencias y normativas:
Términos y definiciones: las definiciones se aplican al manual de
calidad, estos términos son aplicados
Sistema de Gestión de la calidad: lo detalla en el cuadro expuesto
en la realización del producto
Responsabilidad de Dirección: compromiso con la dirección,
enfoque al cliente, política de calidad, planificación, responsabilidad,
autoridad, comunicación y revisión de la dirección.
Gestión de los recursos: provisión de los recursos, recursos
humanos, infraestructura, ambiente de trabajo.
Realización del producto: planificación en la realización del producto,
procesos relacionados con el cliente,
Problema 20
diseño y desarrollo, compras, producción y prestación del servicio,
control y medición de los dispositivos de medición.
Medida, análisis, y mejora: generalidades, seguimiento y medición,
control de producto no conforme, análisis de datos y la mejora
1.10.3 Beneficios de la Norma ISO 9001; 2008
Se detallan los aspectos positivos que ayudarán a tener una
certificación del Sistema de Gestión de Calidad.
Correcta inspección del producto en proceso.
Mejorar en el proceso de cada uno de los departamentos que
ayudaran a la organización.
Minimizar los productos defectuosos.
Reducción en los costos por procesos.
Obtener productos de excelente calidad.
Cláusula 4 Sistema de Gestión de la Calidad
Se establecen los requisitos generales que se deberán cumplir
para implementar y mantener un sistema de gestión de calidad en la
empresa.
La empresa como organización poniendo énfasis en el proceso
de la documentación la declaración para establecer una política de
calidad.
Responsabilidad de la Dirección
La implementación del SGC, depende de la alta dirección como se
establece en los otros capítulos los cumplimientos de la organización.
Problema 21
Teniendo el compromiso de la dirección, el enfoque al cliente, la
política de calidad, la planificación, la responsabilidad, autoridad y
comunicación y la revisión e inspección de la misma.
Gestión de los Recursos
La organización debe establecer los recursos necesarios para que el
SGC pueda realizar su trabajo de manera que satisfagan las expectativas
del cliente.
Realización del producto
La necesidad de determinar los requisitos necesarios para la
realización del producto cumpliendo con las necesidades y
especificaciones que ayudarán a la planificación y control del diseño del
producto y la modificación en el proceso de cumplimiento hacia el cliente.
Este capítulo detalla los ítems a continuación:
Planificación de la realización del producto
Procesos relacionados con el cliente
Diseño y desarrollo
Compras
Producción y prestación del servicio
Control de equipos de seguimiento y medición.
Beneficios de un Sistema de Gestión de Calidad.
Ayuda al mejoramiento de la imagen empresarial, al prestigio de la
organización y a la apertura de nuevos mercados, y al mejoramiento de la
productividad, la disminución de los costos de reproceso.
Problema 22
1.11 Principales problemas en la industria del plástico
Las empresas de plástico en todo el Ecuador se obtiene la materia
prima mediante importación, dependiendo del precio y la disponibilidad en
el mercado ecuatoriano.
Entre los plásticos reciclados que la empresa adquiere son los
botellones de agua que es de polipropileno (PP) sin realizar las respectivas
evaluaciones sobre el impacto ambiental de estos plásticos reciclados.
En Ecuador hay industrias que se regirán al impuesto verde subiendo
el valor al plástico del $ 0,02 para que se comprometan a usar aditivos
biodegradables para disminuir el impacto ambiental.
“Si en el país se dedican a fabricar solo plástico biodegradable, ya no
se podría reutilizarlo” y se tendría que importar polipropileno virgen y el
costo para los consumidores sería un valor agregado, recalcando que
desde el 2015 el petróleo ha subido en un 30 % y 60% se tendrá un
incremento en el costo de la producción.
CAPÍTULO II
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
2.1. Inspección y Análisis de problemas: causa y efecto
El desperdicio originado en el proceso de cintas de polipropileno de
origen reciclado es realizado de la variedad de materia prima reciclada que
se adquiere de otras empresas como es botellón, vaso, cucharas, platos,
zunchos, pañal y piola naranja que trae consigo tierra, polvo, esto influye
en la variación de peso, elasticidad, resistencia de la cinta y el despilfarro
originado en el lote de producción.
El volumen de rechazos que produce por la materia prima la empresa
Citera, se esquematizara con datos actualizados los eventos que arrojan
los indicadores.
Materia: Mala formulación de pigmentos, polipropileno de baja e
insumos.
Infraestructura: Espacio reducido para redistribución planta,
maquinas antiguas.
Medio Ambiente: Poco espacio de trabajo para el operador, calor
aproximado en los operadores de 23 ºc.
Mano de obra: No hay mano de obra calificada (son bachilleres), no
tienen conocimiento a profundidad de las máquinas.
Métodos: falta de procesos estandarizados.
Diagnóstico de la situación actual 24
DIAGRAMA N° 2
ANÁLISIS PROBLEMAS Y CAUSAS - EFECTO
Fuente: Libro Calidad Total y Productividad de Humberto Gutiérrez enmarcado capítulo 12 Elaborado por: Vera Carabajo Jorge
CUADRO N° 5.
RECHAZOS GENERADOS EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN
CINTAS ECOLÓGICAS
MES
Rechazos Generados en el proceso de fabricación
INGRESOS RECHAZOS(
KG)
%
DESPERDICIO
VOLUMEN
PRODUCTO
FINAL
KILOGRAMOS
SEPTIEMBRE 74860 3750 5% 71110
OCTUBRE 74395 4839 7% 69556
CALOR
APROXIMADO
23ºC EN LOS
POCO ESPACIO
DE TRABAJO
PARA EL
OPERADOR
NO ES CALIFICADA( SON BACHILLERES)
NO TIENEN PRINCIPIOS Y
FUNDAMENTOS
FALTA DE PROCESOS
ESTANDARIZADOS
MALA FORMULACION
DE PIGMENTOS,
POLIETILENO DE
BAJA,INSUMOS
MAQUINAS
ANTIGUAS
ESPACIO REDUCIDO
PARA
REDISTRIBUCION DE
PLANTA
MALA CALIDAD DE CINTA DE POLIETILENO
MATERIA INFRAESTRUCTURA MEDIO AMBIENTE
MANO DE OBRA METODOS
Diagnóstico de la situación actual 25
NOVIEMBRE 73582 3950 5% 69632
DICIEMBRE 74839 2749 4% 72090
Fuente: Departamento Producción Elaborado por: Vera Carabajo Jorge
Detallando los datos históricos en este año 2016 representados en el
cuadro Nº 5 el volumen de rechazos que se genera al mes, estos
indicadores ayudaran a examinar estos escenarios negativos que se están
produciendo en la fabricación de Cintas Ecológicas “cintas de polipropileno
reciclado “
La mayor cantidad de rechazos se produce en el mes de Octubre con
un porcentaje muy elevado del 7% Como indica en el cuadro Nº 5, esto
implica reducir en lo máximo el proceso de selección de la materia prima
reciclada para mitigar el desperdicio y tener una producción más limpia.
GRÁFICO N° 1
PLAN DE PRODUCCIÓN CINTAS ECOLÓGICAS
Fuente: Método de la investigación Elaborado por: Jorge Vera Carabajo
74860 74395 73582 74839
3750 4839 3950 2749
5%
7%
5%
4%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INGRESOS RECHAZOS( KG) % DESPERDICIO
Diagnóstico de la situación actual 26
CUADRO N° 6
PRODUCTO FINAL Y DESPERDICIO EN DOLARES
Fuente: Departamento de Producción Elaborado: Jorge Vera Carabajo
En la cuadro N° 6 se especifica un valor promedio de Enero hasta
Agosto estimando en 1 año de producción sumando la totalidad de los
rechazos dentro de los 4 meses y lo divido para los meses obtenidos
resultando el valor promedio.
MES
PRODUCTO FINAL Y DESPERDICIO EN DOLARES
INGRESOS DOLARES EN
KILOGRAMOS RECHAZOS
PRODUCTO
FINAL($)
TOTALIDAD ( $)
DESPERDICIOS
KILOGRAMOS
SEPTIEMBRE 74860 $
1,75 3750
$
124.443
$
6.562,50
OCTUBRE 74395 $
1,75 4839
$
121.723
$
8.468,25
NOVIEMBRE 73582 $
1,75 3950
$
121.856
$
6.912,50
DICIEMBRE 74839 $
1,75 2749
$
126.158
$
4.810,75
ENERO 74419
$
1,75 3822
$
123.545
$
6.689
FEBRERO 74419
$
1,75 3822
$
123.545
$
6.689
MARZO 74419
$
1,75 3822
$
123.545
$
6.689
ABRIL 74419
$
1,75 3822
$
123.545
$
6.689
MAYO 74419
$
1,75 3822
$
123.545
$
6.689
JUNIO 74419
$
1,75 3822
$
123.545
$
6.689
JULIO 74419
$
1,75 3822
$
123.545
$
6.689
AGOSTO 74419
$
1,75 3822
$
123.545
$
6.689
TOTAL EN DOLARES
$
1.482.537
$
80.262,00
Diagnóstico de la situación actual 27
Para obtener el producto final en dólares ($) el total del ingreso menos
la cantidad de rechazo multiplicado por el costo kilogramo en dólares se
tendrá el producto final representado en dólares.
Para obtener el total de los desperdicios en dólares ($) se multiplica
el rechazo del costo por kilogramos y se tendrá el resultado indicado en la
cuadro Nº 6.
En el levantamiento de información con respecto al cuadro anterior
la mala calidad de la cinta es un factor negativo que en la mayoría de los
casos emergentes estiman altos costos de pérdidas de tiempo, excesivo
reprocesó en la fabricación de cintas de polipropileno.
La mayoría de los problemas de todas las causas especificadas en el
cuadro Nº 6 están estrictamente relacionadas con la forma de gestión de
cada uno de los involucrados de la empresa Citera S.A.
2.2. Matriz Elementos de la Norma ISO 9001: 2008
Como se indicó anteriormente los beneficios de la norma de calidad
es necesario para la gestión de la calidad con la finalidad de conseguir la
satisfacción del cliente del producto elaborado que es la cinta ecológica.
La norma permite adaptar fácilmente el sistema de gestión de calidad
a los procesos, se decidió elaborar una matriz por cada capítulo con el afán
de demostrar las falencias presentadas dentro de la organización.
Sistema de Gestión de la Calidad
Contiene los requisitos generales para gestionar la documentación,
se encontrara los recursos e información, la medición y análisis, plan de
Diagnóstico de la situación actual 28
mejoras y el manual de calidad, control de documentos y control de
registros de calidad.
CUADRO N° 7
CUESTIONARIO DE CUMPLIMIENTO CAPÍTULO 4
NORMA ISO 9001; 2008
REFERENCIA Capítulo 4
4.0 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1
4.1 REQUISITOS GENERALES
¿La empresa debe de cumplir con documentos, datos
e implementar un sistema de gestión de calidad para
mejorar la eficiencia?
¿La empresa incluye todas las actividades para que
se registren en el sistema de Gestión de Calidad?
¿Ya se estableció la planificación y programas de
eventos para realizar un proceso eficaz?
¿Se tiene todos los recursos disponibles para
prevenir paros de producción y tener un plan estable?
¿Se planifica, mide, inspecciona, y se realiza las
etapas del proceso productivo?
¿se tiene estrategias necesarias para alcanzar los
resultados pactados en el plan de producción de
cintas polipropileno reciclado
¿La organización se encarga de llevar una auditoria a
cada uno de nuestros proveedores una vez ya
certificados?
¿La empresa Gestiona cada cambio de acuerdo a los
Requisitos de la norma ISO 9001; 2008?
Diagnóstico de la situación actual 29
¿ si existe control de la materia prima reciclada
enviada por los proveedores, esto es inspeccionado
por el sistema de calidad
4.2
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.1 GENERALIDADES
¿La documentación del sistema de gestión de calidad
se estructura en políticas y objetivos?
¿Existe un manual de calidad?
¿Los procedimientos documentados y los registros
requeridos por la norma ISO 9001; 2008?
¿Los documentos necesitados por la organización
para asegurar la planificación, operación, control de
sus proceso y actividades?
Seguimiento y medición del producto, se verifica con
la norma ISO 9001;2008
4.2.2
4.2.2 MANUAL DE CALIDAD
¿Se ha definido el alcance, detalles y justificación del
sistema de gestión de calidad?
¿Se incluyen referencias o procedimientos
establecidos para el sistema de gestión de calidad?
¿Se describe cada evento de los procesos asignados
del sistema de gestión de calidad?
4.2.3 4.2.3 Control de los documentos ( Procedimientos
Documentados)
Diagnóstico de la situación actual 30
¿Los documentos requeridos por el sistema de
gestión de calidad son controlados?
¿Los requisitos son un tipo esencial de documento y
son controlados de acuerdo con los requisitos citados
en 4.2.4?
¿identificación de cambios y estados de la versión
vigente de documentos
¿Las versiones pertinentes de documentos legibles y
fácilmente identificables?
¿ confirmar todos los documentos para planificación
de la operación del sistema de gestión de calidad
controla su distribución
Identificar documentos inservibles e identificar los
nuevos datos históricos?
4.2.4
Control de registros ( procedimientos
documentados )
¿Los registros establecidos proporcionan evidencia
dado la conformidad de los requisitos?
¿Controles necesarios para la identificación, el
almacenamiento, la protección, el tiempo y
disposición de cada uno de los registros?
Fuente: Capitulo 4 Norma ISO 9001:2008 Elaborado por: Vera Carabajo Jorge
Diagnóstico de la situación actual 31
Responsabilidad de la Dirección
Este capítulo presenta el compromiso con la dirección, el enfoque al
cliente, políticas de la calidad la responsabilidad compartida con el
representante de la organización, luego se analiza, se revisa la dirección
para llegar a obtener los resultados de la revisión.
La planificación del sistema de Gestión de calidad es una
responsabilidad de la alta gerencia y los empleados y auditor de la
empresa.
CUADRO N° 8
CUESTIONARIO DE CUMPLIMIENTO DE CAPÍTULO 5 DE LA NORMA
ISO 9001; 2008
5.1
5.1 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
COMPROMISO CON LA DIRECCIÓN
La alta gerencia implementa sistema de administración de la
calidad con el objetivo de una mejora continua?
Establecer la política de calidad?
Asegurarse de la disponibilidad de los recursos?
Asegurarse que se cumplan los objetivos de calidad?
Importante satisfacer los requerimientos de los clientes con
reglamentos y legales?
5.2
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
Los requisitos de los clientes e determina y se cumplen en su
totalidad para aumentar la satisfacción del cliente?
Diagnóstico de la situación actual 32
5.3
5.3 POLÍTITCAS DE CALIDAD
registrar y si es posible estandarizar los eventos presentados
como ocurrencia no conformes para implantar la acción
necesaria
los problemas potenciales sean como conato de incendio
mitigar los riesgos con acciones preventivas
5.4.1
5.4 PLANIFICACIÓN
5.4.1 OBJETIVO DE LA CALIDAD
La alta dirección incluir los requisitos para el producto
establezcan funciones dentro de la organización?
Los objetivos de calidad tienen que ser entre lazados con las
política de calidad?
5.4.2
5.4.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
Se mantiene la integridad del sistema de gestión de calidad
con el fin de cumplir con los objetivos de calidad?
La planificación del sistema con el fin de cumplir los requisitos
citado en 4.1 así como los objetivos de la calidad?
5.5.1
5.5 RESPONABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Se designó el representante de la dirección ?
5.5.2
5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
Asegurarse que se genera la prueba de los requisitos del
cliente en todos los niveles de organización?
El representante de la gerencia estipula el desempeño del
sistema de gestión de calidad y la mejora a plantear?
Diagnóstico de la situación actual 33
Designar a un responsable con autoridad para que se cumpla
el sistema de gestión de calidad?
El representante de gerencia asegura que velara que se
implementen y mantengan los procesos para el sistema de
gestión de calidad?
5.6.1
5.6 REVISION POR LA DIRECCIÓN
5.6.1 GENERAL
La gerencia revisa la gestión planteada y comunicará la
resolución y se efectúe la evaluación de mejora de cambios
incluyendo política y objetivos de calidad?
Se registran datos históricos de las revisiones por la dirección
y coordinador de cada departamento ?
5.6.2
5.6.2 INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN
Estado de acciones correctivas y preventivas?
Recomendaciones para la mejora?
Resultados de auditorías?
Desempeño de los procesos y la conformidad de servicio?
Cambios que podrían afectar al sistema de calidad
5.6.3
5.6.3 RESULTADO DE LA REVISIÓN
La mejora del producto en relación con los clientes
La mejor eficacia del sistema de gestión de la calidad y su
proceso?
Las necesidades de recurso para una mejor producción?
Fuente: Capítulo 5 de la Norma ISO 9001:2008 Elaborado por: Vera Carabajo Jorge
Diagnóstico de la situación actual 34
Gestión de los Recursos
En este capítulo se va a encontrar provisión de recursos, la
competencia, formación y toma de conciencia, infraestructura, y en el
ambiente del trabajo exigidos por la norma ISO 9001.
CUADRO N° 9
CUESTIONARIO DE CUMPLIMIENTO DEL CAPÍTULO 6 DE LA NORMA
ISO 9001; 2008
6.1
6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1 PROVISIONES DE RECURSOS NECESARIOS PARA :
Implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de
calidad?
Aumentar la satisfacción del cliente cumpliendo con el
requerimiento de la norma?
6.2.1
6.2. RECURSOS HUMANOS
6.2.1 GENERALIDADES
Los operadores que no están capacitados sean por
habilidades y experiencias propias?
6.2.2
6.2.2 COMPETENCIA , FORMACÍON Y TOMA DE
CONCIENCIA
El personal es consciente de la pertinencia e importancia que
contribuyen al logro de los objetivos de la calidad?
La competencia del personal toma riesgo que afecta los
requisitos del servicio?
La formación del operador genera competencia necesaria?
Diagnóstico de la situación actual 35
Se mantiene un registro sobre las habilidades y experiencia
del personal?
6.3
6.3 INFRAESTRUCTURA
La infraestructura de la empresa es conforme para alcanzar
tales como es planta de producción, área de bodega oficinas
y servicios de soporte?
6.4
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
Determina y gestiona el ambiente del trabajo en el área para
lograr la conformidad de los requisitos del producto?
Fuente: Capítulo 6 de la Norma ISO 9001:2008 Elaborado por: Vera Carabajo Jorge
Realización del producto
Este capítulo revisa los servicios que genera la empresa, en este
caso seria del producto que se está elaborando. El diseño para la
elaboración del producto para luego planificar en la realización del producto
y luego la revisión en la culminación del proceso.
CUADRO N° 10
CUESTIONARIO DE CUMPLIMIENTO DEL CAPÍTULO 7 NORMA ISO
9001; 2008
7.1
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO
La planificación es coherente en los requisitos de los
otros procesos del sistema de calidad?
Diagnóstico de la situación actual 36
La empresa ha planificado realizar los procesos
necesarios para la realización de los requisitos?
La necesidad de establecer procesos y documentos
recursos específicos para el producto?
El resultado de la planificación se presenta para la
metodología de operación de la organización?
objetivos de la calidad y los requisitos para el producto
7.2.1
7.2 PROCESOS RELACIONADOS AL CLIENTE
7.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS
RELACIONADOS EN EL PRODUCTO
Requisitos del cliente?
Requisitos del cliente?
Requisitos no establecidos por el cliente?
Requisitos legales y reglamentarios relacionados con la
fabricación de cintas polipropileno?
7.2.2
7.2.2 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS
RELACIONADOS CON EL PRODUCTO?
La empresa tiene la capacidad de cumplir con los
requisitos definidos?
Registros de los resultados y de las acciones originales
por las mismas?
Cuando cambian los requisitos del producto debe
asegurarse que la documentación pertinente sea
modificada y el personal tenga conocimiento?
Esta revisan se efectúa cuando el cliente envió de oferta
contrato o perdidos?
La empresa revisa los requerimientos relacionados con el
producto?
Diagnóstico de la situación actual 37
7.3.1
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO
7.3.1 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DEL
DESARROLLO
La organización controla, diseña y desarrolla el producto
la empresa determina las etapas del diseño y desarrollo
Revisión y verificación y validación apropiadas para cada
etapa de diseño del desarrollo?
Los resultados de la planificación deben actualizarse a
medida que se protege el diseño y desarrollo?
La empresa gestiona interfaces e involucrarlos en las
asignaciones de sus responsabilidades?
7.3.2
7.3.2 ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y
DESARROLLO
REQUISITOS FUNFIONALES Y DESEMPEÑO DECADA
UNO DE LOS OPERADORES?
Requisitos legales de la empresa y reglamentos
aplicables de acuerdo a la norma?
Los requisitos están completos sin ambigüedades?
Los datos de entrada relacionados a los requerimientos
del producto son definidos y los registros son
mantenidos?
7.3.3
7.3.3 RESULTADO DEL DISEÑO Y DESARROLLO
Los resultados del diseño y desarrollo los criterios de
aceptación especifican las características del producto
que son esenciales por su seguridad y uso apropiado?
Los resultados satisfacen los requerimientos de entrada
para el diseño y desarrollo?
Diagnóstico de la situación actual 38
Los resultados del diseño son previstos que permita
verificación de entrada de diseño y desarrollo?
Son aprobados los resultados de los diseños antes de su
liberación?
Los resultados del diseño y desarrollo son criterios que
especifican las características del producto que son
esenciales para su seguridad y uso propio?
7.3.4
7.3.4 REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
Se realizan revisiones sistemáticas al diseño de acuerdo
a lo planificado?
se mantiene registros de la revisión del diseño
Los participantes de dichas uniones involucradas están
siendo revisadas?
7.3.5
7.3.5 VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
Se mantiene registros de los resultados de verificación de
cualquier acción que sea necesaria?
Los resultados conforme a lo planificado 7.3.1 asegurarse
que los resultados han cumplido con los requerimientos
del diseño y desarrollo?
7.3.6
7.3.6 VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
Validación del diseño asegurarse de satisfacer de los
requisitos especificados para su uso?
Se mantienen registros de los resultados planteados y
cualquier acción necesaria?
7.3.7
7.3.7 CONTROL DE LOS CAMBIO DEL DISEÑO Y DEL
DESARROLLO
los resultados de cuales acción se ven en la tabla 4.2.4
Los cambios verificados son aprobados antes de su
implantación?
Diagnóstico de la situación actual 39
De los productos ya despachados se obtienen la
evaluación si tiene defectos en partes consecutivas?
se mantiene los cambios de los registros
los cambios en el diseño y desarrollo son
identidades
7.4.1
7.4 COMPRAS
7.4.1 PROCESO DE COMPRAS
Evaluar su capacidad para suministrar los requisitos de la
organización?
La empresa y el producto comprado cumplen con los
estándares de calidad?
El control aplicado al producto y proveedor de acuerdo a
los requisitos de la organización?
Establecer o guiar para la selección de la evaluación y de
la reevaluación?
Registros de los resultados para armar tabla de datos von
valores históricos ?
7.4.2
7.4.2 INFORMACIÓN DE COMPRAS
La organización asegura que los requerimientos de
compras especificas con el proveedor?
Compras describe el documento comprado la aprobación
del producto con la calificación del personal con los
requerimientos del sistema administrativo?
7.4.3
7.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS
COMPRADOS?
Implementar la inspección de actividades cumple con los
requisitos de compra especificados?
Diagnóstico de la situación actual 40
La verificación de las instalaciones la información de
compra de los elementos verificación del método para la
liberación del producto?
7.5.1
7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Las condicione controlados y disponibilidad y equipos y el
uso de dispositivos de medición y monitoreo?
La empresa llevan a cabo el proceso de producción bajo
las condiciones controladas?
7.5.2
7.5.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA
PRODUCCIÓN Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Controlar y registrar la identificación del productos véase (
4.2.4)
Demuestra de capacidad para alcanzar los resultados
planteados?
Estado de productos con respecto a los requerimientos de
seguimiento y medición?
7.5.3
7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
En el proceso de fabricación que el resultado no pueda
ser verificado realizar monitoreo y mediciones?
El estado de los productos a lo largo de la realización o
elaboración de la cinta de polipropileno?
Para los procesos utilizar métodos y procedimientos para
registros y revalidación?
7.5.4
7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE
Se aplica la presentación a las partes constituida del
producto?
Diagnóstico de la situación actual 41
Identificar y proteger la propiedad del cliente o
incorporación dentro del producto?
cualquier bien del cliente se considerara inadecuado por
su uso registrado véase ( 4.2.4 )
7.5.5
7.5.5. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
La preservación e identificación manejo, empaque
almacenamiento y protección
La propiedad de los productos son los suministros
utilizados en la elaboración?
la conformidad del producto un procesamiento interno y la
entrega del destino previsto?
7.6
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN Y
CONTROL
Los equipos calibrados utiliza apatrones propios de las
máquinas y existen calibraciones para su verificación en
el procero productivo?
El monitoreo y medición es la evidencia de conformidad
en los requerimientos especificados?
Se registran las mediciones en base usadas para
calibración dentro de las maquinas?
Proceso que aseguran patrones y sin patrones no se
puede calibrar y entrar en verificación?
Para el registro de los resultados es necesario para
calibración y resultado?
La empresa toma acciones propias sobre el proceso o
producto afectado?
Diagnóstico de la situación actual 42
la empresa registra los resultados la medición previas
cuando el equipo encuentre no conforme con los
requerimientos?
Cuando se mantienen los registros de los resultados
véase en 4.2.4?
Confirma la capacidad de satisfacer el proceso en las
actividades de seguimiento y medición de los requisitos
específicos?
Fuente: Capítulo 7 de la Norma ISO 9001:2008 Elaborado por: Vera Carabajo Jorge
Medición, Análisis y Mejora
Aquí están los requisitos para los procesos que recopilan información
la analizan y realizan las acciones correspondientes de acuerdo a los
resultados planteados para suministrar capacidad de una auditoria interna
para darle el seguimiento y medición a cada uno de los procesos y en este
control de los datos se los analiza para tener una mejora continua
realizando acciones preventivas y si es de ser necesario correctivas para
lograr un producto de mayor calidad.
CUADRO N° 11
CUESTIONARIO CUMPLIMIENTO DEL CAPÍTULO 8 LA NORMA ISO
9001; 2008
8.1
Descripción de la norma
8.1 GENERALIDADES
La organización realiza auditorías internas para dar
conformidad al SGC
Diagnóstico de la situación actual 43
La empresa le da seguimiento al proceso de fabricación y
la medición necesaria para satisfacción del cliente?
El proceso no estandarizado sirve como seguimiento y
método para asegurar el modelo de sistema de gestión de
calidad?
Se mejorara la eficiencia aplicando el sistema de gestión
de calidad?
8.2
8.2 Seguimiento y Medición
La organización realiza inspecciones para saber las
necesidades y si cumple con las expectativas del cliente?
La empresa realiza auditorias relacionadas con la norma
ISO 9001?
Se solicita la medición y seguimiento del proceso con
indicadores?
Seguimiento y medición del producto, se planifica y se
establece inspecciones y control del producto fabricado
antes de ser distribuido al mercado?
8.3
8.3 Control del producto no conforme
Se responsabiliza al jefe de área cuando el producto es no
conforme?
Si en el proceso el producto no es conforme eliminan el lote
y realizan reproceso?
Existe historial de productos defectuosos?
Se somete a una inspección el producto con el fin de
detectar la posibilidad del mismo?
Diagnóstico de la situación actual 44
8.4
8.4 Análisis de datos
Se realiza informe de datos de productos ya elaborados?
La información de los datos es direccionada a los
requerimientos del producto?
Se realiza una investigación de productos reclamados por
clientes?
8.5
8.5 Mejora
Si se ha realizado auditorias se ha visto una mejora y si ha
cumplido con los objetivos de calidad?
La organización adopta medidas corruptivas con el fin de
no tener productos no conformes?
Acción Correctiva
Se está evaluando la no conformidad del producto como
principio de eliminación dentro del proceso?
Se realizan informes de datos corruptivos y realizar un
seguimiento?
La empresa u organización toma acciones para eliminar
estos eventos no conformes con objeto de que no vuelva a
ocurrir
Acción Preventiva
La empresa desarrolla planes de mantenimiento con el fin
de no generar eventos que no ocurran o puedan generar
con menor impacto y precautelar la seguridad de cada uno
de los empleado
Diagnóstico de la situación actual 45
Registrar y si es posible estandarizar los eventos
presentados como ocurrencia no conformes para implantar
la acción necesaria
Los problemas potenciales sean como conato de incendio
mitigar los riesgos con acciones preventivas
Fuente: Capítulo 8 de la Norma ISO 9001:2008 Elaborado por: Vera Carabajo Jorge
2.3 Auditoria Interna
Para la implementación de un sistema de Gestión de Calidad se va
a realizar el análisis de cada capítulo si cumplen con los requisitos que
exige la Norma ISO 9001:2008.
El supervisor del área de producción es quien dirigirá la
responsabilidad de pautar y realizar el levantamiento de información de
cada actividad de la organización que corresponden a la Norma ISO 9001
La tabla a continuación se especificará la descripción de cada uno de
los capítulos para habilitar el cronograma de actividades con el fin de tener
todas las preguntas con sus respectivas repuestas.
CUADRO N° 12
CRONOGRAMA DE AUDITORIA
Capítulo DESCRIPCIÓN Fecha de
entrevista Entrevistado
4.1 Requisitos Generales del SGC
08/09/2016
4.2 Requisitos de la Documentación del SGC
4.2.2 Manual de Calidad
4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de Registros de calidad
Diagnóstico de la situación actual 46
5.1 Compromiso con la dirección
11/09/2016
20/09/2016
Ing. Juan
Carlos
Gerente
General
Jorge Chuya
Planificador
de calidad
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Política de calidad
5.4.1 Objetivos de calidad
5.4.2 planificación del SGC
5.5.1 Responsabilidad y Autoría
5.5.2 Representante de la Dirección
5.5.3 Comunicación Interna
5.6.1 Revisión de la Dirección
5.6.2 Información para la revisión
5.6.3 Resultados de la Revisión
6.1 Suministro de recursos
13/10/2016 Devora
Saltos RRHH
6.2.1 Recursos Humanos
6.2.2 Competencia, sensibilización y formación
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de Trabajo
7.1 Planificación de la realización del
producto
07/14/2016
14/12/2016
20/12/2016
Jorge Chuya
Planificador
de calidad
7.2.1 Requisitos relacionados con el servicio
7.2.2 Revisión de los requisitos
7.2.3 comunicación con los clientes
7.3.1 Planificación del Diseño y desarrollo
7.3.2 Elementos de entrada
7.3.3 Resultados
Eco: LiLIam
Larrea Jefa
de Compra
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo
7.3.7 Control de Cambios del diseño y
desarrollo
7.4.1 Proceso de compras
7.4.2 Información de las compras
Xavier
Sinche
Contraloría
7.4.3 Verificación de los productos y servicio
7.5.1 Operaciones de producción comprados
7.5.2 Validación de los procesos
7.5.3 Identificación y trazabilidad
Diagnóstico de la situación actual 47
7.5.4 Bienes de cliente
7.5.5 Conservación del producto
8.1 Medición, Análisis y Mejora
22/12/2016
Jorge Chuya
Planificador
de calidad
8.2.1 Satisfacción del cliente
8.2.2 Auditoria Interna
8.2.3 Medición y seguimiento de los procesos
8.2.4 Medición y seguimiento de los procesos
8.3 Control del servicio no conforme
8.4 Análisis de datos
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acciones Correctivas
8.5.3 acciones Preventivas
Fuente: Método de la investigación Elaborado por: Vera Carabajo Jorge
El sistema de Gestión de la calidad desarrolla una pirámide
documental donde su estructura y se basa a los documentos técnicos en
la parte superior y lo más operativos en la parte inferior de la pirámide.
Esta pirámide detalla a escalas jerárquicas desde la alta dirección de
la empresa hasta llegar a los sistemas operativos de la organización, esto
confirma una vez más la planeación en el proceso de diagnóstico para la
implementación de un sistema de Gestión de Calidad en la empresa
CITERA S.A.
Las políticas de calidad direccionan al sistema de gestión de calidad
para generar el cambio en cada área, y contribuyendo a la organización el
compromiso para que todas las áreas tengan la misma visión hacia la
mejora continúa
Políticas de calidad ¿hacia dónde vamos con la aplicación del SGC?
Manual de calidad ¿Cuál es el compromiso de la organización?
Manual de procesos ¿Cómo cumpliremos lo prometido?
Instrucciones, especificaciones ¿Cómo se realiza las actividades?
Diagnóstico de la situación actual 48
Registros ¿En ellos se asientan las evidencias Objetivos, por eso
son la base?
IMAGEN N° 2
PIRÁMIDE DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Fuente: Calidad total y productividad 3era Edición Humberto Gutiérrez Elaborado por: Vera Carabajo Jorge
En esta Norma se pudo extraer 160 actividades de los diferentes
capítulos que se desarrolla a continuación.
25 actividades en el capítulo 4
26 actividades del capítulo 5
14 actividades del capítulo 6
72 actividades del capítulo 7
23 actividades del capítulo 8
El levantamiento de información sobre el cuestionario del sistema de
Gestión de Calidad desde la fecha del 08/09/2016 hasta el 20/12/2016
Politica de calidad
Manual de calidad
Manual de procesos
Instrucciones, Especificaciones
Registros
Diagnóstico de la situación actual 49
2.4 Evaluación Cumplimiento Norma ISO 9001:2008
En el desarrollo de la evaluación se agregó la columna de
ponderación dando una calificación del 1 al 5 del cumplimiento alcanzado.
1 Existe un manual de procedimiento pero no es documentado.
2 Ni reglamentos de calidad del producto pero tienen documentado.
3 Existe inspecciones, políticas y objetivos de la calidad.
4 Procedimiento estandarizado, documentado, inspecciones.
5 Se realiza un procedimiento estandarizado y documentado.
La revisión del capítulo 4 (Tabla # 14) la organización no cumple con
un sistema de Gestión de calidad los rangos van a ser de 0 % porcentaje
que no existen documentos ni políticas pero se recalca que 2 actividades
cumple con el 6 % por motivos que si tienen los recursos disponibles en
bodega pero no tienen documentados el proceso de recepción y entrega
de materia prima.
CUADRO N° 13
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CAPÍTULO 4 DE LA NORMA
ISO 9001; 2008
REFERENCIA
CAPÍTULO 4
EN
TR
EV
IST
AD
O
RE
SP
UE
ST
A
PO
ND
ER
AC
IÓN
OB
SE
RV
AC
IÓN
%C
UM
PL
IMIE
NT
O D
E L
A
NO
RM
A
4.0 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1
4.1 REQUISITOS GENERALES
¿La empresa debe de cumplir con documentos, datos e implementar un sistema de gestión de calidad para mejorar la eficiencia?
NO 0
No existe
un Sistem
a de
Diagnóstico de la situación actual 50
¿La empresa incluye todas las actividades para que se registren en el sistema de Gestión de Calidad?
Ing. Juan Carlo
s
NO 0
Gestión de
Calidad
6.6 %
¿Ya se estableció la planificación y programas de eventos para realizar un proceso eficaz?
SI 1
¿Se tiene todos los recursos disponibles para prevenir paros de producción y tener un plan estable?
SI 2
¿Se planifica, mide, inspecciona, y se realiza las etapas del proceso productivo?
NO 0
¿Se tiene estrategias necesarias para alcanzar los resultados pactados en el plan de producción de cintas polipropileno reciclado
NO 0
¿La organización se encarga de llevar una auditoria a cada uno de nuestros proveedores una vez ya certificados?
NO 0
¿La empresa Gestiona cada cambio de acuerdo a los Requisitos de la norma ISO 9001; 2008?
NO 0
¿ Si existe control de la materia prima reciclada enviada por los proveedores, esto es inspeccionado por el sistema de calidad
NO 0
4.2 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN E
NT
R
EV
IST
AD
O
RE
SP
UE
ST
A
PO
ND
ER
AC
IÓN
O
BS
E
RV
AC
IÓN
%
CU
MP
LIM
IE
NT
O
DE
LA
NO
RM
A
Diagnóstico de la situación actual 51
4.2.1 GENERALIDADES
¿La documentación del
sistema de gestión de calidad se estructura en políticas y objetivos?
Jorge Chuy
a
NO 0
No existe
un Sistem
a de Gestión de
Calidad
0%
¿Existe un manual de calidad?
NO 0
¿Los procedimientos documentados y los registros requeridos por la norma ISO 9001; 2008?
NO 0
¿Los documentos necesitados por la organización para asegurar la planificación, operación, control de sus proceso y actividades?
NO 0
Seguimiento y medición del producto, se verifica con la norma ISO 9001;2008
NO 0
4.2.2
4.2.2 MANUAL DE CALIDAD
¿Se ha definido el alcance, detalles y justificación del sistema de gestión de calidad?
Jorge Chuy
a
NO 0
No existe
un Sistem
a de Gestión de
Calidad
0%
¿Se incluyen referencias o procedimientos establecidos para el sistema de gestión de calidad?
NO 0
¿Se describe cada evento de los procesos asignados del sistema de gestión de calidad?
NO 0
4.2.3
4.2.3 Control de los documentos ( Procedimientos Documentados)
Diagnóstico de la situación actual 52
¿Los documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad son controlados?
Jorge Chuy
a
NO 0
No existe
un Sistem
a de Gestión de
Calidad
0%
¿Los requisitos son un tipo esencial de documento y son controlados de acuerdo con los requisitos citados en 4.2.4?
NO 0
¿Identificación de cambios y estados de la versión vigente de documentos
NO 0
¿Las versiones pertinentes de documentos legibles y fácilmente identificables?
NO 0
¿ Confirmar todos los documentos para planificación de la operación del sistema de gestión de calidad controla su distribución
NO 0
Identificar documentos inservibles e identificar los nuevos datos históricos?
NO 0
4.2.4
Control de registros ( procedimientos documentados )
EN
TR
EV
IST
AD
O
RE
SP
UE
ST
A
PO
ND
ER
AC
IÓN
OB
SE
RV
AC
IÓN
% C
UM
PL
IMIE
NT
O
DE
LA
NO
RM
A
¿Los registros establecidos proporcionan evidencia dado la conformidad de los requisitos?
XAVIER
SINCHE
SI 2
No existe registro de un Sistem
a de gestión
20% ¿Controles necesarios para la identificación, el
NO 0
Diagnóstico de la situación actual 53
almacenamiento, la protección, el tiempo y disposición de cada uno de los registros?
de calidad
Fuente: Capítulo 4 de la Norma ISO 9001:2008 Elaborado por: Vera Carabajo Jorge
En el capítulo el cumplimiento de la norma que va desde el 28 %
hasta el 100 % pero sin documentos que certifiquen la ejecución del
proceso, no existe políticas ni objetivos de calidad para los requisitos y
llegar a obtener una satisfacción al cliente.
CUADRO N° 14
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CAPÍTULO 5 DE LA NORMA
ISO 9001; 2008
5.
1
5.1 Responsabilidad de la
Dirección
EN
TR
EV
IST
AD
O
RE
SP
UE
ST
A
PO
ND
ER
AC
IÓN
OB
SE
RV
AC
IÓN
% C
UM
PL
IMIE
NT
O D
E L
A
NO
RM
A
COMPROMISO CON LA
DIRECCIÓN
La alta gerencia implementa
sistema de administración de
la calidad con el objetivo de
una mejora continua?
SI 4
Se Contratara
una persona
para
implementar
un sistema de
gestión de
calidad
28%
Establecer la política de
calidad? NO 0
Se satisface a
los clientes
con los
requerimiento
Diagnóstico de la situación actual 54
Asegurarse de la
disponibilidad de los recursos? NO 0
pero no están
basados
legalmente
Asegurarse que se cumplan
los objetivos de calidad ? NO 0
Importante satisfacer los
requerimientos de los clientes
con reglamentos y legales?
SI 3
5.
2
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
Los requisitos de los clientes e
determina y se cumplen en su
totalidad para aumentar la
satisfacción del cliente?
SI 5
No existe
documentos
de respaldos
100%
5.
3
5.3 POLITICAS DE
CALIDAD
registrar y si es posible
estandarizar los eventos
presentados como ocurrencia
no conformes para implantar la
acción necesaria Jorge
Chuya
NO 0
No existe
políticas de
calidad
50%
los problemas potenciales
sean como conato de incendio
mitigar los riesgos con
acciones preventivas
SI 5
Se previene
pero solo se
registra en el
IESS
5.
4.
1
5.4 PLANIFICACIÓN
EN
TR
EV
IST
AD
O
RE
SP
UE
ST
A
PO
ND
ER
AC
IÓN
OB
SE
RV
AC
IÓN
% C
UM
PL
IMIE
NT
O
DE
LA
NO
RM
A
5.4.1 OBJETIVOS DE LA
CALIDAD
La alta dirección incluir los
requisitos para el producto
establezcan funciones dentro
de la organización?
Xavier
Sinche SI 4
No tiene
coordinación
con ventas,
producción
Diagnóstico de la situación actual 55
Los objetivos de calidad tienen
que ser entre lazados con las
política de calidad?
NO 0
No existe
Objetivos de
calidad
40%
5.
4.
2
5.4.2 PLANIFICACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD
Se mantiene la integridad del
sistema de gestión de calidad
con el fin de cumplir con los
objetivos de calidad? Xavier
Sinche
NO 0
No existe un
sistema de
gestión de
calidad
0%
La planificación del sistema
con el fin de cumplir los
requisitos citado en 4.1 así
como los objetivos de la
calidad?
NO 0
5.
5.
1
5.5 RESPONABILIDAD,
AUTORIDAD Y
COMUNICACIÓN
Jorge
Chuya
80%
5.5.1 RESPONSABILIDAD Y
AUTORIDAD
Se designó el representante
de la dirección? SI 4
5.
5.
2
5.5.2 REPRESENTANTE DE
LA DIRECCIÓN
Jorge
Chuya
Asegurarse que se genera la
prueba de los requisitos del
cliente en todos los niveles de
organización?
NO 0
No existe
representante
que cuide del
sistema de
gestión de
calidad
0%
El representante de la
gerencia estipula el
desempeño del sistema de
gestión de calidad y la mejora
a plantear?
NO 0
NO 0
Diagnóstico de la situación actual 56
Designar a un responsable
con autoridad para que se
cumplan el sistema de gestión
de calidad?
El representante de la
gerencia asegura que velara
que se implementen y
mantengan los procesos para
el sistema de gestión de
calidad?
NO 0
5.
6.
1
5.6 REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN
EN
TR
EV
IST
AD
O
RE
SP
UE
ST
A
PO
ND
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AC
IÓN
OB
SE
RV
AC
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%
CU
MP
LIM
IEN
TO
DE
LA
NO
RM
A
5.6.1 GENERAL
La gerencia revisa la gestión
comunicación se efectúa que
influye la evaluación mejora de
cambios incluyendo política y
objetivos de calidad?
Ing.
Juan
Carlos
NO 0 No existe
sistema de
gestión de la
calidad
0%
Se registran datos históricos
de las revisiones por la
dirección y coordinador de
cada departamento?
NO 0
5.
6.
2
5.6.2 INFORMACIÓN PARA
LA REVISIÓN
Estado de acciones
correctivas y preventivas?
SI 5 Se realizan
acciones
preventivas
en las
maquinas
con el fin de
prevenir
paros en la
producción
44%
Recomendaciones para la
mejora? SI 3
Resultados de auditorías? NO 0
Desempeño de los procesos y
la conformidad de servicio? SI 3
Diagnóstico de la situación actual 57
Cambios que podrían afectar
al sistema de calidad NO 0
5.
6.
3
5.6.3 RESULTADO DE LA
REVISIÓN
66. 6
%
La mejora del producto en
relación con los clientes SI 5 No existe un
Sistema de
gestión de
calidad
La mejor eficacia del sistema
de gestión de la calidad y su
proceso?
NO 0
Las necesidades de recurso
para una mejor producción? SI 5
Fuente: Capítulo 5 de la Norma ISO 9001:2008 Elaborado por: Vera Carabajo Jorge
La infraestructura de la organización es de gran ayuda tanto el área
de bodega como de producción y formara un ambiente cómodo para el
operador llegando a tener una efectividad de un 80 % también toma el
riesgo la empresa Citera por no exigir formación académica a cada
operador que garantice su trabajo dentro de la organización .
CUADRO N° 15
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CAPÍTULO 6 DE LA NORMA
ISO 9001; 2008
6.1
6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS
EN
TR
EV
IST
AD
O
RE
SP
UE
ST
A
PO
ND
ER
AC
IÓN
OB
SE
RV
AC
IÓN
% C
UM
PLIM
IEN
TO
DE
LA
NO
RM
A
6.1 PROVISIONES DE RECURSOS
NECESARIOS PARA :
Implementar, mantener y mejorar el
sistema de gestión de calidad?
Devora
saltos SI 5
Diagnóstico de la situación actual 58
Aumentar la satisfacción del cliente
cumpliendo con el requerimiento de la
norma?
SI 3
80%
6.2
.1
6.2. RECURSOS HUMANOS
Devora
saltos
60%
6.2.1 GENERALIDADES
Los operadores que no están
capacitados sean por habilidades y
experiencias propias?
SI 3
6.2
.2
6.2.2 COMPETENCIA , FORMACIÓN
Y TOMA DE CONCIENCIA
Devora
saltos
No existe
Objetivos
de calidad
25%
El personal es consciente de la
pertinencia e importancia que
contribuyen al logro de los objetivos de
la calidad? Y al cuidado de las
maquinas con su respectivo
mantenimiento
NO 0
La competencia del personal toma
riesgo que afecta los requisitos del
servicio?
SI 5
La formación del operador genera
competencia necesaria? NO 0
Se mantiene un registro sobre las
habilidades y experiencia del
personal?
NO 0
6.3
6.3 INFRAESTRUCTURA
Devora
saltos
100%
La infraestructura de la empresa es
conforme para alcanzar tales como es
planta de producción, área de bodega
oficinas y servicios de soporte?
SI 5
6.4
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
Jorge
Chuya
0%
Determina y gestiona el ambiente del
trabajo en el área para lograr la
conformidad de los requisitos del
producto?
NO 0
Fuente: Capítulo 6 de la Norma ISO 9001:2008 Elaborado por: Vera Carabajo Jorge
Diagnóstico de la situación actual 59
En este capítulo 7 se puede revisar que tiene un cumplimiento que
van desde los 20 % cuando se hacen las debidas correcciones al proceso
pero sin argumentar con documentos si hubo un proceso cumplido.
Cuando se hace el cambio en el proceso no se respalda si está
plasmado el cambio en dicha información o documentación para que el
operador tenga el conocimiento del mismo.
CUADRO N º 16
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CAPÍTULO 7 NORMA ISO
9001; 2008
7.1
7 REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO E
NT
RE
VIS
TA
DO
RE
SP
UE
ST
A
PO
ND
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AC
IÓN
OB
SE
RV
AC
IÓN
% C
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PL
IMIE
NT
O D
E
LA
NO
RM
A
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
La planificación es coherente en
los requisitos de los otros
procesos del sistema de calidad?
Jorge
CHUYA
SI 4
No
existe
objeti
vos
de
calida
d
56%
La empresa ha planificado
realizar los procesos necesarios
para la realización de los
requisitos?
SI 4
La necesidad de establecer
procesos y documentos recursos
específicos para el producto?
NO 0
el resultado de la planificación se
presenta para la metodología de
operación de la organización?
SI 5
objetivos de la calidad y los
requisitos para el producto NO 0
7.2.1 7.2 PROCESOS
RELACIONADOS AL CLIENTE
Jorge
Chuya
Diagnóstico de la situación actual 60
7.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS
REQUISITOS RELACIONADOS
EN EL PRODUCTO
70%
Requisitos del cliente? SI 4
Requisitos del cliente? SI 5
Requisitos no establecidos por el
cliente? SI 5
Requisitos legales y
reglamentarios relacionados con
la fabricación de cintas
polipropileno?
NO 0
7.2.2
7.2.2 REVISIÓN DE LOS
REQUISITOS RELACIONADOS
CON EL PRODUCTO?
Jorge
Chuya
80%
L empresa tiene la capacidad de
cumplir con los requisitos
definidos?
SI 4
Registros de los resultados y de
las acciones originales por las
mismas?
SI 5
Cuando cambian los requisitos
del producto debe asegurarse
que la documentación pertinente
sea modificada y el personal
tenga conocimiento?
SI 5
Esta revisan se efectúa cuando el
cliente envió de oferta contrato o
perdidos?
NO 3
La empresa revisa los
requerimientos relacionados con
el producto?
SI 3
7.3.1
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO
7.3.1 PLANIFICACIÓN DEL
DISEÑO Y DEL DESARROLLO
La organización controla, diseña y
desarrolla el producto SI 5
Diagnóstico de la situación actual 61
la empresa determina las etapas
del diseño y desarrollo SI 4
56%
Revisión y verificación y
validación apropiadas para cada
etapa de diseño del desarrollo?
SI 3
Los resultados de la planificación
deben actualizarse a medida que
se protege el diseño y desarrollo?
NO 0
La empresa gestiona interfaces e
involucrarlos en las asignaciones
de sus responsabilidades?
SI 2
7.3.2
7.3.2 ELEMENTOS DE
ENTRADA PARA EL DISEÑO Y
DESARROLLO
Jorge
Chuya
55%
REQUISITOS FUNFIONALES Y
DESEMPEÑO DECADA UNO DE
LOS OPERADORES?
SI 4
Requisitos legales de la empresa
y reglamentos aplicables de
acuerdo a la norma?
NO 0
Los requisitos están completos
sin ambigüedades? SI 4
Los datos de entrada
relacionados a los requerimientos
del producto son definidos y los
registros son mantenidos?
SI 3
7.3.3
7.3.3 RESULTADO DEL DISEÑO
Y DESARROLLO LILIAM
LARRE
A
Los resultados del diseño y
desarrollo los criterios de
aceptación especifican las
características del producto que
SI 5
Diagnóstico de la situación actual 62
son esenciales por su seguridad y
uso apropiado?
68%
Los resultados satisfacen los
requerimientos de entrada para el
diseño y desarrollo?
SI 2
Los resultados del diseño son
previstos que permita verificación
de entrada de diseño y
desarrollo?
SI 3
Son aprobados los resultados de
los diseños antes de su
liberación?
SI 2
Los resultados del diseño y
desarrollo son criterios que
especifican las características del
producto que son esenciales para
su seguridad y uso propio?
SI 5
7.3.4
7.3.4 REVISIÓN DEL DISEÑO Y
DESARROLLO
La
revisi
ón no
la
hacen
perió
dicam
ente
33.3 %
Se realizan revisiones
sistemáticas al diseño de acuerdo
a lo planificado?
NO 0
se mantiene registros de la
revisión del diseño SI 3
Los participantes de dichas
uniones involucradas están
siendo revisados?
SI 2
7.3.5
7.3.5 VERIFICACIÓN DEL
DISEÑO Y DESARROLLO
No
existe
docu
ment
os de
20%
Se mantiene registros de los
resultados de verificación de
cualquier acción que sea
necesaria?
NO 0
Diagnóstico de la situación actual 63
Los resultados conforme a lo
planificado 7.3.1 asegurarse que
los resultados han cumplido con
los requerimientos del diseño y
desarrollo?
SI 2
respal
do
7.3.6
7.3.6 VALIDACIÓN DEL DISEÑO
Y DESARROLLO
Ing.
Juan
Carlos
No
existe
docu
ment
os de
respal
do
40%
Validación del diseño asegurarse
de satisfacer de los requisitos
especificados para su uso?
SI 4
Se mantienen registros de los
resultados planteados y cualquier
acción necesaria?
NO 0
7.3.7
7.3.7 CONTROL DE LOS
CAMBIO DEL DISEÑO Y DEL
DESARROLLO
Jorge
Chuya
64%
los resultados de cualquier acción
se ven en la tabla 4.2.4 SI 3
Los cambios verificados son
aprobados antes de su
implantación?
SI 5
De los productos ya despachados
se obtienen la evaluación si tiene
defectos en partes consecutivas?
SI 2
se mantiene los cambios de los
registros SI 2
los cambios en el diseño y
desarrollo son identidades SI 4
7.4.1
7.4 COMPRAS
EN
TR
EV
IST
AD
O
RE
SP
UE
ST
A
PO
ND
ER
AC
IÓN
OB
SE
RV
AC
IÓN
% C
UM
PL
IMIE
NT
O
DE
LA
NO
RM
A
7.4.1 PROCESO DE COMPRAS
Diagnóstico de la situación actual 64
Evaluar su capacidad para
suministrar los requisitos de la
organización?
LILIAM
LARRE
A
SI 3
Existe
demo
ra en
la
comp
ra de
mater
ia
prima
para
abast
ecer
la
produ
cción
24%
La empresa y el producto
comprado cumplen con los
estándares de calidad?
NO 0
El control aplicado al producto y
proveedor de acuerdo a los
requisitos de la organización?
SI 2
Establecer o guiar para la
selección de la evaluación y de la
reevaluación?
SI 1
Registros de los resultados para
armar tabla de datos von valores
históricos?
NO 0
7.4.2
7.4.2INFORMACIÓN DE
COMPRAS
LILIAM
LARRE
A
La organización asegura que los
requerimientos de compras
especificas con el proveedor?
SI 3
80%
Compras describe el documento
comprado la aprobación del
producto con la calificación del
personal con los requerimientos
del sistema administrativo?
SI 5
7.4.3
7.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS
PRODUCTOS COMPRADOS? LILIAM
LARRE
A
realiz
ar
inspe
SI 3
Diagnóstico de la situación actual 65
Implementar la inspección de
actividades cumple con los
requisitos de compra
especificados?
ccion
es del
produ
cto
comp
rado
30%
La verificación de las
instalaciones la información de
compra de los elementos
verificación del método para la
liberación del producto?
NO 0
7.5.1
7.5 PRODUCCIÓN Y
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Jorge
Chuya
80%
7.5.1 CONTROL DE LA
PRODUCCIÓN Y DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Las condicione controlados y
disponibilidad y equipos y el uso
de dispositivos de medición y
monitoreo?
SI 3
La empresa lleva a cabo el
proceso de producción bajo las
condiciones controladas?
SI 5
7.5.2
7.5.2 VALIDACIÓN DE LOS
PROCESOS DE LA
PRODUCCIÓN Y LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Jorge
Chuya
66.6 %
Controlar y registrar la
identificación del productos véase
( 4.2.4)
SI 2
Demuestra de capacidad para
alcanzar los resultados
planteados?
SI 3
Estado de productos con respecto
a los requerimientos de
seguimiento y medición?
SI 5
Diagnóstico de la situación actual 66
7.5.3
7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y
TRAZABILIDAD
Jorge
Chuya
80%
En el proceso de fabricación que
el resultado no pueda ser
verificado realizar monitoreo y
mediciones?
SI 2
El estado de los productos a lo
largo de la realización o
elaboración de la cinta de
polipropileno?
SI 5
Para los procesos utilizar
métodos y procedimientos para
registros y revalidación?
SI 5
7.5.4
7.5.4 PROPIEDAD DEL
CLIENTE
46.6 %
Se aplica la presentación a las
partes constituida del producto? SI 3
Identificar y proteger la propiedad
del cliente o incorporación dentro
del producto?
NO 0
cualquier bien del cliente se
considerara inadecuado por su
uso registrado véase ( 4.2.4 )
SI 4
7.5.5
7.5.5. PRESENTACIÓN DEL
PRODUCTO
XAVIER
SINCH
E
53.3 %
La preservación e identificación
manejo, empaque
almacenamiento y protección
SI 4
La propiedad de los productos
son los suministros utilizados en
la elaboración?
NO 0
La conformidad del producto un
procesamiento interno y la
entrega del destino previsto?
SI 4
Diagnóstico de la situación actual 67
7.6
7.6 CONTROL DE LOS
DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN Y
CIONTROL
EN
TR
EV
IST
AD
O
RE
SP
UE
ST
A
PO
ND
ER
AC
IÓN
OB
SE
RV
AC
IÓN
% C
UM
PL
IMIE
NT
O
DE
LA
NO
RM
A
Los equipos calibrados utiliza
apatrones propios de las
máquinas y existen calibraciones
para su verificación en el procero
productivo?
Jorge
Chuya
SI 5
57.7 %
El monitoreo y medición es la
evidencia de conformidad en los
requerimientos especificados?
SI 3
Se registran las mediciones en
base usadas para calibración
dentro de las maquinas?
SI 4
Proceso que aseguran patrones y
sin patrones no se puede calibrar
y entrar en verificación?
SI 3
para el registro de los resultados
es necesario para calibración y
resultado?
SI 5
La empresa toma acciones
propias sobre el proceso o
producto afectado?
SI 5
La empresa registra los
resultados la medición previas
cuando el equipo encuentre no
conforme con los requerimientos?
SI 4
Cuando se mantienen los
registros de los resultados véase
en 4.2.4?
NO 0
Confirma la capacidad de
satisfacer el proceso en las
actividades de seguimiento y
medición de los requisitos
específicos?
SI 2
Fuente: Capítulo 7 de la Norma ISO 9001: 2008 Elaborado por : Vera Carabajo Jorge
Diagnóstico de la situación actual 68
CUADRO N° 17
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CAPÍTULO 8
NORMA ISO 9001; 2008
8.1
Descripción de la norma
EN
TR
EV
IST
AD
O
RE
SP
UE
ST
A
PO
ND
ER
AC
IÓN
OB
SE
RV
AC
IÓN
% C
UM
PL
IMIE
NT
Ó D
E L
A
NO
RM
A
8.1 GENERALIDADES
La organización realiza
auditorías internas para dar
conformidad al SGC
Ing.
Juan
Carlos
NO 0
45%
La empresa le da seguimiento
al proceso de fabricación y la
medición necesaria para
satisfacción del cliente?
SI 4
El proceso no estandarizado
sirve como seguimiento y
método para asegurar el
modelo de sistema de gestión
de calidad?
NO 0
Se mejorara la eficiencia
aplicando el sistema de
gestión de calidad?
SI 5
8.2
8.2 Seguimiento y Medición
Jorge
Chuya
No
exis
te s
iste
ma d
e g
esti
ón
de c
alid
ad
La organización realiza
inspecciones para saber las
necesidades y si cumple con
las expectativas del cliente?
SI 4
La empresa realiza auditorias
relacionadas con la norma ISO
9001?
NO 0
SI 2
Diagnóstico de la situación actual 69
Se solicita la medición y
seguimiento del proceso con
indicadores?
45%
Seguimiento y medición del
producto, se planifica y se
establece inspecciones y
control del producto fabricado
antes de ser distribuido al
mercado?
SI 3
8.3
8.3 Control del producto no
conforme
Jorge
Chuya
Exis
te d
esp
erd
icio
s p
or
mala
calid
ad
de la
cin
ta
50%
Se responsabiliza al jefe de
área cuando el producto es no
conforme?
SI 3
Si en el proceso el producto
no es conforme eliminan el
lote y realizan reproceso?
SI 3
Existe historial de productos
defectuosos? NO 0
Se somete a una inspección el
producto con el fin de detectar
la posibilidad del mismo?
SI 4
8.4
8.4 Análisis de datos
EN
TR
EV
IST
AD
O
RE
SP
UE
ST
A
PO
ND
ER
AC
IÓN
OB
SE
RV
AC
IÓN
% C
UM
PL
IMIE
NT
O
DE
LA
NO
RM
A
Se realiza informe de datos de
productos ya elaborados? Jorge
Chuya
si 5
La información de los datos es
direccionada a los
requerimientos del producto?
SI 5
Diagnóstico de la situación actual 70
Se realiza una investigación
de productos reclamados por
clientes?
SI 5
100%
8.5
8.5 Mejora
Ing.
Juan
Carlos
Se h
a r
ealizad
o l
a a
ccio
nes p
reven
tivas p
ero
sig
uen
pro
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mp
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ma
nte
nim
ien
to a
lo
s e
qu
ipo
s p
ero
no
so
n p
eri
ód
ico
s
30.90 %
Si se ha realizado auditorias
se ha visto una mejora y si ha
cumplido con los objetivos de
calidad?
NO 0
La organización adopta
medidas corruptivas con el fin
de no tener productos no
conformes?
SI 2
Acción Correctiva
Se está evaluando la no
conformidad del producto
como principio de eliminación
dentro del proceso?
SI 3
Se realizan informes de datos
corruptivos y realizar un
seguimiento?
SI 2
la empresa u organización
toma acciones para eliminar
estos eventos no conformes
con objeto de que no vuelva a
ocurrir
SI 2
Acción Preventiva
la empresa desarrolla planes
de mantenimiento con el fin de
no generar eventos que no
ocurran o puedan generar con
menor impacto y precautelar la
SI 4
Diagnóstico de la situación actual 71
seguridad de cada uno de los
empleado
registrar y si es posible
estandarizar los eventos
presentados como ocurrencia
no conformes para implantar
la acción necesaria
NO 0
los problemas potenciales
sean como conato de incendio
mitigar los riesgos con
acciones preventivas
SI 4
Fuente: Capítulo 8 de la Norma ISO 9001.2008 Elaborado por : Vera Carabajo Jorge
2.5 Informe de Evaluación de la Auditoria
El trabajo de investigación corresponde a verificar las no
conformidades que presenta la organización al momento de elaborar cintas
de polipropileno de materia prima reciclada y se indicara cada ítems que no
cumplieron con el reglamento que estipula la Norma ISO 9001:2008.
El plan de acción a resolver se lo desarrollará en el capítulo 3 de este
documento.
CUADRO N° 18
PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISOO 9001; 2008
Capitulo DESCRIPCIÓN
%
CUMPLIMIENTÓ
NORMA
ACCÍON A REALIZAR
4.1 Requisitos Generales
del SGC 6.6 %
Crear procedimiento del
SGC
4.2
Requisitos de la
Documentación del
SGC
0%
crear política, objetivos de
calidad y procesos que
exige la Norma
Diagnóstico de la situación actual 72
4.2.2 Manual de Calidad 0% Crear el manual de calidad
4.2.3 Control de documentos 0%
Crear formatos de
registros y programas de
registros
4.2.4 Control de Registros de
calidad 20%
Crear políticas y objetivos
de calidad, crear un
procedimiento para que lo
revise la alta dirección
5.1 Compromiso con la
dirección 28%
las políticas a crear deben
ser aprobadas por la alta
dirección
5.2 Enfoque al cliente 100%
Crear procedimiento para
la aprobación de la alta
dirección
5.3 Política de calidad 50% Crear una política de
calidad
5.4.1 Objetivos de calidad 40% Crear un objetivo de
calidad
5.4.2 planificación del SGC 0% Crear el procedimiento de
planificación del SGC
5.5.1 Responsabilidad y
Autoría 80%
elaborar un organigrama
con las respectivas
funciones del personal
5.5.2 Representante de la
Dirección 0%
La descripciones de
funciones del represéntate
de la dirección
5.5.3 Comunicación Interna 0% No existe una cultura de
comunicación
5.6.1 Revisión de la Dirección 0%
Plasmar un procedimiento
para la revisión de la alta
dirección
5.6.2 Información para la
revisión 44%
5.6.3 Resultados de la
Revisión 66.6 %
Diagnóstico de la situación actual 73
6.1 Suministro de recursos 80%
Existe una demora en la
compra de materia prima
para el plan de producción
6.2.1 Recursos Humanos 60%
Capacitación al personal
para mitigar los riesgos y
un mejor funcionamiento
de las maquinas con su
respectivo mantenimiento
6.2.2
Competencia,
sensibilización y
formación
25%
Capacitación tanto al
personal operativa como
de administración
6.3 Infraestructura 100%
Se necesita una
redistribución de las
máquinas para tener más
espacio para los
operadores de las
maquinas que emiten
mayor temperatura y ruido
y la creación de un
departamento de control
de calidad
6.4 Ambiente de Trabajo 0%
evaluar con encuesta al
personal administrativo las
condiciones del ambiente
del trabajo
7.1 Planificación de la
realización del producto 56%
Crear registros y
actividades de entra y
salida de productos
7.2.1 Requisitos relacionados
con el servicio 70%
elaborar un procedimiento
de enfoque al cliente y de
control de documentos
7.2.2 Revisión de los
requisitos 80%
luego de la elaboración del
procedimiento adjuntar el
control de documentos
Diagnóstico de la situación actual 74
7.2.3 comunicación con los
clientes 0%
Enfatizar en periodo de
tiempo un dialogo con el
cliente para mejorar e
incrementar el volumen de
ventas
7.3.1 Planificación del Diseño
y desarrollo 56%
la empresa deberá
gestionar nuevas
asignaciones para que las
responsabilidades sean
estandarizadas y con ello
una evaluación periódica
para tener resultados
7.3.2 Elementos de entrada 55%
7.3.3 Resultados 68%
7.3.4 Revisión del diseño y
desarrollo 33.3 %
Inspeccionar si la revisión
la hacen periódica
7.3.5 Verificación del diseño y
desarrollo 20%
Ejecutar documentos para
su pronta evaluación y
seguimiento
7.3.6 Validación del diseño y
desarrollo 40%
dar validación de los
productos en partes
consecutivas
7.3.7 Control de Cambios del
diseño y desarrollo 64%
Muchas veces los
productos con defectos no
son notificados a la alta
dirección
7.4.1 Proceso de compras 24%
Existe demora en el
proceso de compras de
materia prima e insumos
7.4.2 Información de las
compras 80%
Elaborar procedimientos
de gestión de suministros
7.4.3 Verificación de los
productos y servicio 30%
Elaborar procedimientos
de gestión de suministros
7.5.1 Operaciones de
producción comprados 80%
Planificación de
producción proceso de
fabricación, seguimiento
Diagnóstico de la situación actual 75
de productos en mal
estado y estudio de la
mejora a implementar
7.5.2 Validación de los
procesos 66.6 %
Planificación de
producción proceso de
fabricación, seguimiento
de productos en mal
estado y estudio de la
mejora a implementar
7.5.3 Identificación y
trazabilidad 80%
La identificación por la
marca córtex asigna a
cada una de las medidas
de sogas que se distribuye
7.5.4 Bienes de cliente 46.6 % La conservación del
producto no es necesario
la mayoría de los
productos son bajos
pedidos
7.5.5 Conservación del
producto 53.3 %
8.1 Medición, Análisis y
Mejora 45%
Llevar los registros de
conformidad y registros de
mejora del SGC
8.2.1 Satisfacción del cliente 45% Elaborar un procedimiento
e enfoque al cliente
8.2.2 Auditoria Interna 0% elaborar un procedimiento
de auditoria interna
Diagnóstico de la situación actual 76
8.2.3 Medición y seguimiento
de los procesos 45%
Elaborar procedimientos y
seguimientos de proceso,
indicadores de control
8.2.4 Medición y seguimiento
de los procesos 0%
Elaborar procedimientos y
seguimientos de proceso,
indicadores de control
8.3 Control del servicio no
conforme 50%
Elaborar procedimientos
de producto no conforme
8.4 Análisis de datos 100%
crear formatos de análisis
de registros y programas
de registros
8.5.1 Mejora continua
30. 90 %
Elaborar procedimientos
de los indicadores,
acciones correctivas,
acciones preventivas
8.5.2 Acciones Correctivas Elaborar procedimiento de
acciones correctivas
8.5.3 acciones Preventivas
Elaborar procedimiento de
acciones preventivas
Fuente: Método de la Investigación Elaborado por: Vera Carabajo Jorge
Diagnóstico de la situación actual 77
2.6 Resumen del cumplimiento inicial de la Norma ISO 9001:2008
En el cuadro N° 18 que relaciona el resumen del cumplimiento de la
Norma donde se puede observar que en el capítulo 4 no existe un manual
de calidad, también se observa que no tiene un procedimiento de un
sistema de gestión de Calidad, y adicional no existe documentos de
respaldo sobre el proceso en la fabricación de cintas de polipropileno
reciclado
La tabla que se habló anteriormente especifica un bajo porcentaje
del cumplimiento de la norma en el capítulo 6 donde se pudo verificar la
lentitud a la compra de las materias primas con un desorden en el proceso
de inspección de los materiales antes de ingresar a la bodega de materia
prima.
En el capítulo 6.3 de la tabla Nº 23 se observa la urgencia de
implementar un departamento de control de calidad
CUADRO N° 19
RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO INICIAL DE LA
NORMA ISO 9001; 2008
RESUMEN DEL CUMPLIMIIENTO INICIAL DE LA NORMA
ISO 9001:2008
Ca
pít
ulo
s d
e la
No
rma
Nº.
De
íte
ms
de
la
No
rma
Ca
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zad
a
Nº
de
Íte
ms
cu
mp
lid
o
% d
e c
um
plim
ien
to
Inic
ial
4
Requisitos
Generales
25 5 15.63 % 125 5 3 ,0188
%
Diagnóstico de la situación actual 78
Fuente: Método de la investigación Elaborado por: Vera Carabajo Jorge
5
Responsabi
lidad con la
Dirección
26 5 16.25 % 130 43 10 ,0625
%
6 Gestión
de los
recursos
14 5 8.75% 70 21 5 ,0313
%
7
Realización
del
producto
72 5 45 % 360 207 58 36,25
%
8 Medición
análisis y
mejora
23 5 14.38 % 115 60 17 10,62
%
TOTAL 160 100% 800 336 93 46.98
%
CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
3.1 Tipos de Investigación
Los tipos de investigación son por nivel de conocimientos que se
adquiere: Exploratoria, descriptiva, o explicativa.
3.1.1 Investigación Descriptiva
Se tiene como finalidad detallar la naturaleza del problema, la
investigación comprende una evaluación breve del evento, las
características intrínsecas y extrínsecas para obtener un mejor rendimiento.
La investigación descriptiva proporciono información suficiente para
conocer el comportamiento de la fabricación de cintas de polipropileno
reciclado.
3.1.2 Investigación Exploratoria
Consiste en indagar un fenómeno conocido, no existe datos históricos
de los rechazos originados en el proceso de producción, el objetivo de este
tipo de investigación puede ser identificar aspectos para definir mejor algún
evento, este tipo de investigación ayudara a fijar los parámetros del estudio
que vamos a desarrollar explorando fenómenos variables que manifiesta el
problema y para eso se indaga a los operadores.
Marco Metodológico 80
3.2 Método de investigación
Se aplicara el método de la observación; analizando datos históricos
y sus procesos actuales y verificar los factores negativos para argumentar
y plasmar el problema en la fabricación de cintas de polipropileno, luego se
ejecuta con un método analítico para estimar los valores en dólares de
desperdicios producidos en los últimos 7 meses
3.3 Método de observación
Lo primero que se seleccionara son las materias primas que
ingresan al proceso de fabricación con datos cuantificables verificar los
elementos serán seleccionados y esto sean de la manera más objetiva
posible, con la verificación con el diagrama de Pareto para comprobación
del resultado.
CAPÍTULO IV
PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN
4.1 Propuesta de estructuración de un departamento de calidad
El diseño sobre el departamento de calidad debería tener una área
de pruebas para el respectivo análisis y ensayos de los productos ya
elaborados o en proceso de fabricación donde en ellas puedan utilizar las
herramientas necesarias para realizar sin inconvenientes los trabajos y así
se lleve los procedimientos con un control exhaustivo.
4.2 Organigrama del departamento de producción
Se presentara un organigrama de las posiciones jerárquicas que se
desea implementar en el departamento de Control de Calidad lo cual se
detalla:
Jefe de Control de Calidad.- Encargado de gestionar todas las
evaluaciones análisis de cada una de las muestras a inspeccionar y el
responsable de algún producto que no cumpla con las garantías que exige
la norma.
Analista de Pruebas.- Es el encargado de realizar los análisis,
pruebas, y ensayos para garantizar un producto de calidad.
Inspector de Control de Calidad.- tengan la capacidad de evaluar
todo los que tiene que ver con devoluciones y las quejas de los clientes
externos e internos.
Propuesta de la solución 82
Se recalca que la empresa cuenta con un planificador de calidad con
el objetivo de disminuir los desperdicios originados en lote de producción al
fabricar cintas de polipropileno de origen reciclado.
En el Diagrama N° 3 se observa la estructura que se va a identificar
el departamento de control de calidad.
DIAGRAMA N° 3
ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD
Fuente: Método de la Investigación Elaborado por: Vera Carabajo Jorge
4.3 Capacitación Auditores Internos
Para que el sistema de Gestión de Calidad funcione correctamente la
compañía tendrá pronosticado la capacitación para los auditores internos
anteriormente seleccionados en cada una de las áreas.
Jefe control de calidad
Inspector de calidad
Inspeccionar reclamo, quejas y devoluciones
Analista de control de calidad
Propuesta de la solución 83
Se coordinaría un taller de capacitación para los auditores internos
en donde van a explicar los fundamentos y terminologías de la Norma ISO
9000 y desde aquella se ramifica las siguientes normas que indico en la
imagen siguiente.
DIAGRAMA N° 4
NORMA ISO 9001; 2008
Fuente: Consultan SBS Elaborado por: Vera Carabajo Jorge
Propuesta de la solución 84
4.4 Mantenimiento preventivo a las máquinas
En este levantamiento de información que lo especifica en la Norma
ISO 9001 en el capítulo 6.2.1 en realizar un mantenimiento a las máquinas
que tienen más de 30 años trabajando los 7 días a la semana y las 24 horas,
estos problema originados continuamente que produjo paros de producción
que origino muchas veces no llegar a cumplir con la planificación de la
producción.
Se describirá una tabla que va a detallar el sistema propuesto para la
empresa Citera S.A
CUADRO N° 20
PLAN DE MANTENIMIENTO EN LAS EXTRUSORAS DE LA PLANTA DE
PRODUCCIÓN
Fuente: Método de la Investigación Elaborado por: Vera Carabajo Jorge
seccion Maq Ubicación Actividad Frecuencia 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Extrus ion Ext BarAl imentaci
on verificacion sistema de rotacion semanal x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Extrus ion Ext Bar
Al imentaci
on
materia revisar cabes de izaje semanal x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Extrus ion Ext Bar
Al imentaci
on
materia verificar funcionamento electrico mensual x x x x x x x x x x
Extrus ion Ext Bar
Al imentaci
on
materia verificar funcionamento electrico mensual x x x x x x x x x x
Extrus ion Ext Bar
Al imentaci
on
materia verificar funcionamento electrico mensual x x x x x x x x x x
Extrus ion Ext Bar
Al imentaci
on
materia lubricar rodamiento mensual x x x x x x x x x x
Extrus ion Ext Bar Embobinadorverificacion sistema de electrico mensual x x x x x x x x x x
Extrus ion Ext Bar Embobinadorverificar funcionamiento de tolvas mensual x x x x x x x x x x
Extrus ion Ext Bar Grupo de extrusionverificar nivel de aceite cada reeductora mensual x x x x x x x x x x
Extrus ion Ext Bar Grupo de extrusionverificar instalacion y funcionamiento de resistenciasmensual x x x x x x x x x x
Extrus ion Ext Bar Grupo de extrusionrevisar zona de enfriamiento de rodillos mensual x x x x x x x x x x
Extrus ion Ext Bar Grupo de extrusionrevisar fugas de , y sistema y cambio de fi ltrosmensual x x x x x x x x x x
Extrus ion Ext Bar Guia poligonallubricar cadena transmision mensual x x x x x x x x x x
Extrus ion Ext Bar Guia poligonallubricar motoreductor mensual x x x x x x x x x x
Extrus ion Ext Bar Guia poligonalrevisar emision de humo mensual x x x x x x x x x x
Extrus ion Ext Bar colapsadoresverificar funcionamiento mecanico mensual x x x x x x x x x x
Extrus ion Ext BarConjunto
haladores verificar conjunto de reductor de halador mensual x x x x x x x x x x
Extrus ion Ext Bar Embobinadorentregar arbol de bobinado para l impieza mensual x x x x x x x x x x
Extrus ion Ext Bar Embobinadorlimpieza de rodillos mensual x x x x x x x x x x
Extrus ion Ext Bar Embobinadorlubricar los 4 rodillos bimensualx x x x x x x x x x
Extrus ion Ext Bar Grupo de extrusionremplazar aceie caja reductora bimensualx x x x x x x x x x
Extrus ion Ext Bar Guia poligonalvalidad estado de acoples mecanicos bimensualx x x x x x x x x x
Extrus ion Ext Bar Guia poligonalverificar funcionamiento mecanico bimensualx x x x x x x x x x
Extrus ion Ext Bar Guia poligonalverificar funcionamiento electrico bimensualx x x x x x x x x x
Extrus ion Ext Bar Embobinadorcambiar lubricante del rodillo de arrastre y la accion centralbimensualx x x x x x x x x x
Extrus ion Ext Bar Ssitema estabilizacionverificar funcionamiento mecanico bimensualx x x x x x x x x x
Extrus ion Ext Bar trtamiento acambiar aceites de cajas bimensualx x x x x x x x x x
Extrus ion Ext Bar Embobinadorcambiar lubricante del rodillo de arrastre y la accion centralsemestral x x x x x x x x x x
Extrus ion Ext Bar Embobinadorrevisar rueda de banda de la extrusora semestral x x x x x x x x x x
Septiembre Octubre Noviembre DiciembreMarzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
4.5 Manual de calidad
La empresa En el manual de calidad de la empresa que se desea
elaborar, validar implementar, y de donde se desarrolla el Sistema de
Gestión de Calidad que se incluirá en proceso.
Pasos básicos del Sistema de gestión de calidad
Descripción de sus procesos y su desarrollo
Todos sus procesos documentados.
El responsable de llevar el control exhaustivo y de un informe
completo como se está generando el proceso desde la compra de las
materias hasta cuando el producto está reposando en las bodegas de
materia prima de la empresa Citera S.A.
Una vez desarrollado la documentación pertinente del trabajo ya
ejecutado pasamos al proceso de aprobación del manual descrito, se
realizará desde ese día una bitácora para dar el seguimiento el proceso
del Sistema de Gestión de Calidad y se convocará una reunión a los
altos mandos para establecer esa política dentro de la empresa Citera
S.A
4.5.1. Políticas y Objetivos de Calidad
En el respectivo levantamiento de información se estableció como
políticas un compromiso de mejora continua para garantizar la operación
que se realice de la manera correcta posible.
La política de calidad se establece que se respete todos los monitoreo
y que sean medibles debe de generar un próximo encargado del área.
Propuesta de la solución 86
Los objetivos de la calidad es cumplir en su totalidad con los
requisitos estrictamente del producto y del Sistema de Gestión de Calidad.
4.6 Costo de Mantenimiento
Este costo de mejora continua es principalmente enfocado en la
implantación del sistema de gestión de calidad y los mismos costos
representan un valor de $ 6640.
CUADRO N° 21
COSTO MANTENIMIENTO EQUIPOS INDUSTRIALES
Costo
mantenimiento
Máquinas y Equipos
cantidad Valor
Sellos de presión ( 6
cada máquina ) 18 $ 3.000,00
Aceite hidráulico 950
galones 3 $ 2.400,00
Soldadura 10 lb $ 100,00
Cambiar termocuplas 5 $ 350,00
Bandas de
calentamiento 3 $ 670,00
Propuesta de la solución 87
Limpieza de rodillos $ 120,00
TOTAL $ 6.640,00
Fuente: Métodos de la investigación Elaborado por: Vera Carabajo Jorge
4.7 Propuesta cero defectos
Mediante la filosofía de PHILIP B. CROSBY calidad es hacer las
cosas bien la primera vez, todas las veces y vivir como una cultura de
calidad. En la que se detalla los puntos a describir.
Establecer una carta de control para la calidad para los productos
Contar con las inspecciones continuas en el proceso
Utilizar siempre inspecciones al 100% que tomar por muestreo
Minimizar el tiempo para la acción correctiva cuando aparecen
anomalías.
El logro de un mes con cero defectos.
Si se establece la carta de control debería tener el método de
control estadístico de calidad.
4.8 Análisis Costo Beneficio
Adjunto reporte de desperdicios originados en los últimos 4 meses,
Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre del año 2016 en la
fabricación de cintas de polipropileno reciclado.
El valor de $ 1,75 está considerado para el mercado internacional y
local indicando y aclarando que las cintas de polipropileno de origen
reciclado es aceptado en el exterior y con una clara posibilidad de expandir
el producto en varias regiones de México y Perú.
Propuesta de la solución 88
CUADRO Nª 22
RECHAZOS GENERADOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN
MES
PRODUCTO FINAL Y DESPERDICIO EN DOLARES
INGRESOS DOLARES EN KILOGRAMOS
RECHAZOS PRODUCTO
FINAL($) TOTALIDAD ( $) DESPERDICIOS
KILOGRAMOS
SEPTIEMBRE 74860 $ 1,75 3750 $ 124.443 $ 6.562,50
OCTUBRE 74395 $ 1,75 4839 $ 121.723 $ 8.468,25
NOVIEMBRE 73582 $ 1,75 3950 $ 121.856 $ 6.912,50
DICIEMBRE 74839 $ 1,75 2749 $ 126.158 $ 4.810,75
ENERO 74419 $ 1,75 3822 $ 123.545 $ 6.689
FEBRERO 74419 $ 1,75 3822 $ 123.545 $ 6.689
MARZO 74419 $ 1,75 3822 $ 123.545 $ 6.689
ABRIL 74419 $ 1,75 3822 $ 123.545 $ 6.689
MAYO 74419 $ 1,75 3822 $ 123.545 $ 6.689
JUNIO 74419 $ 1,75 3822 $ 123.545 $ 6.689
JULIO 74419 $ 1,75 3822 $ 123.545 $ 6.689
AGOSTO 74419 $ 1,75 3822 $ 123.545 $ 6.689
TOTAL EN DOLARES $ 1.482.537 $ 80.262,00
Fuente Análisis de la información Elaborado por: Vera Carabajo Jorge
CUADRO N° 23
CAPACITACIÓN EMPLEADOS CITERA S.A
CURSO AUDITOR INTERNO ISOO 9001: 2008
DPTO DESARROLLO Empresa Cantidad Valor
Gerencia
exportación
Auditor ISO
9001,2008
Consultan
SBS 1 $ 450,00
Compras Auditor ISO
9001,2008
Consulting
SBS 1 $ 450,00
Ventas Auditor ISO
9001,2008
Consulting
SBS 1 $ 450,00
Propuesta de la solución 89
Contabilidad Auditor ISO
9001,2008
Consulting
SBS 1 $ 450,00
Producción Auditor ISO
9001,2008
Consulting
SBS 1 $ 450,00
Mantenimiento Auditor ISO
9001,2008
Consulting
SBS 1 $ 450,00
Bodega Auditor ISO
9001,2008
Consulting
SBS 1 $ 450,00
resultados 7 $ 3.150,00
Fuente: Consulting SBS Elaborado por: Vera Carabajo Jorge
CUADRO N° 24
PLAN DE MANTENIMIENTO EXTRUSORAS EMPRESA CITERA S.A
Costo mantenimiento Máquinas y
Equipos cantidad Valor
Cellos de presión ( 6 cada máquina ) 18 $ 3.000,00
Aceite hidráulico 950 galones 3 $ 2.400,00
Soldadura 10 lb $ 100,00
Cambiar termocuplas 5 $ 350,00
Bandas de calentamiento 3 $ 670,00
Limpieza de rodillos $ 120,00
total $ 6.640,00
Fuente: Dpto. de mantenimiento Citera Elaborado por: Vera Carabajo Jorge
Propuesta de la solución 90
Para la creación del departamento de calidad y poder cumplir con las
responsabilidades más importantes solo se necesita 3 profesionales y así
pueda funcionar sin mayor dificultad este departamento.
CUADRO N° 25
COSTOS ADMINISTRATIVOS
Costos Administración
Empleado valor
Jefe de Control de
Calidad $ 1.500,00
Analista de Pruebas $ 700,00
Inspector de Control de
Calidad $ 650,00
total $ 2850,00
Fuente: Análisis de la información Elaborado por: Vera Carabajo Jorge
4.9 Informe análisis costo beneficio
La Empresa por cada $1 Invertido se ahorrará $ 5.34 para la
creación de un departamento de calidad aplicando las normas ISO
9001; 2008 capacitando a los responsables de cada área para poder
cumplir en su totalidad la implementación de un sistema de Gestión de
calidad ISO 9001.
Propuesta de la solución 91
CUADRO N° 26
INFORME FINAL ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
INFORME ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
Descripción Valor
Descripció
n
$
kilogramos
Rech
azos
Valor
total
Septiembre
hasta
Diciembre
$ 1,75
15288 $
26754
COSTOS
ADMINISTRACIÓN $ 2.850,00
CURSO AUDTIOR
INTERNO ISO
9001;2008
$ 3.150,00
COSTO
MANTENIMIENTO
MÁQUINAS
$ 6.640,00
Enero
hasta
Agosto
$
1,75 30576
$
53508
TOTAL $ 12.640,00 TOTAL $
80262
CONCLUSION Por cada $1 Invertido la Empresa se ahorrara $ 5,34
Fuente: Análisis de la información Elaborado por: Vera Carabajo Jorge
En el cuadro N° 26 en el informe final se recalca la importancia de
poder implementar todas las observaciones planteadas en esta
investigación con el objetivo de incrementar el rendimiento en la producción
dando un resultado que por cada $ 1 invertido para una relación la empresa
Propuesta de la solución 92
se ahorrará $ 5,34 y eso genera tener un incremento económico y detallo
el costo beneficio en el ejercicio a continuación.
B/C
$
80.262,00 $
6,34 $
12.640,00
El coeficiente de la relación beneficio- Costo es de 6.34 valor que es
mayor que 1, lo que significa nuevamente la propuesta de implementar es
factible.
Este proceso tardara aproximadamente 2 años en la ejecución y ya
participación total del sistema de Gestión de calidad revisando y
constatando con casos de éxito cono es la empresa YAVIC S.A.
El primer periodo de 1 año 03/01/2018 hasta 14/12/2018 se visiona a
cumplir con el 50 % del cumplimiento inicial que es 46,98% +60%( 28,188)
total 75,17 %
El segundo periodo de 2 año 05/01/2019 hasta 10/08/2019 se visiona
cumplir con la diferencia del 75.17% + 40% (24.83) total 100
4.10 Conclusiones
Luego de realizar el levantamiento de la información en su totalidad y
los análisis del problema tomando en consideración el diagnóstico de la
Propuesta de la solución 93
Norma ISO 9001; 2008 lleva a ejecutar la implementación del sistema de
Gestión de la Calidad basado con las herramientas estadísticas con el fin
de detectar los varios puntos débiles que se encontraron y tienen que ser
corregidos.
4.11 Recomendaciones
Se tienen que hacer el seguimiento necesario de los procedimientos
de control tanto en el mantenimiento de las máquinas que tienen trabajando
más de 30 años y depende mucho para tener el éxito en el proceso.
Se deberá realizar las pruebas necesarias a los responsables de
cada área sobre la capacitación que se les va a brindar para trazarse como
meta la implementación del sistema de Gestión de calidad y estén
capacitados para cumplir con la que exige la norma.
Ante todo el levantamiento de la información y las recomendación que
se garantiza un ahorro para la empresa y su incremento en la producción y
llegar a tener productos con cero desperdicios y detallo algunas
observaciones a cumplir.
Comprobar si las herramientas para la inspección del producto estén
en óptimas condiciones.
Los datos tomados en el proceso deben tener un documento y un
formato para realizar de forma correcta las revisiones en la
fabricación de cinta de polipropileno reciclado.
Al detectar anomalías en el proceso se toma la decisión de corregirla
en conjunto con el planificador de calidad y el jefe de Área de calidad.
Al analizar el documento bajo las normas técnicas de la ISO 9001,
sacar copia para la entrega al personal de turno y al Departamento
de Producción.
Propuesta de la solución 94
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Bobina: materia prima con varios espesores
Devanadoras: cuchillas cortar en una misma dimensión las cintas
Hipótesis: presunción de un fenómeno
Rodillos de enfriamiento: cintas polipropileno medición resistencia
ANEXOS
Anexos 96
ANEXO Nº 1
LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA CITERA S.A
Fuente: Google Maps Elaborado por: Vera Carabajo Jorge
Anexos 97
ANEXO 2
POLIPROPILENO RECICLADO
Fuente: Planta de producción Citera S.A Elaborado por: Vera Carabajo Jorge
Anexos 98
ANEXO 3
RESISTENCIAS EXTRUSORA BARMANG BLOCK
Fuente: Planta de producción Citera S.A Elaborado por: Vera Carabajo Jorge
Anexos 99
ANEXO 4
RECHAZO CINTA POPROPILENO RECICLADO
Fuente: Planta de producción Citera S.A Elaborado por: Jorge Vera Carabajo
Anexos 100
ANEXO 5
RODILLO DE ENFRIAMIENTO
Fuente: Planta de producción Citera S.A Elaborado por: Vera Carabajo Jorge
Anexos 101
ANEXO 6
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA CITERA S.A
Fuente: Planta de producción Citera S.A Elaborado por: Vera Carabajo Jorge
Anexos 102
ANEXO 7
PLAN DE MANTENIMIENTO MÁQUINA EXTRUSORA BARMANG
BLOCK
Fuente: Análisis de la información Elaborado por: Vera Carabajo Jorge
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