UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS · 2019-11-07 · Manual de Procesos y Procedimientos...

Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02Sistema de Gestión de la Calidad Versión 1119

Documento controlado Pág. 1 de 419

“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”

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UNIVERSIDAD AUTÓNOMADEL ESTADO DE MORELOS

SERVICIOS ESCOLARES, FINANCIEROS,PERSONAL Y BIBLIOTECAS

MANUAL DE PROCESO YPROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

1. OBJETIVO

Establecer la operación detallada de los procesos actuales, identificando quiénes realizan cadauna de las actividades, los documentos que se requieren para su realización, los registros paraevidenciar su aplicación y, los indicadores de desempeño que se generan para su evaluación.

2. ALCANCE

Se aplicará en los procesos que conforman el SGC.

Realizó Revisó Vo.Bo. Autorizó

Mtra. MaribelEspinoza Villalba

Jefa del Departamentodel Sistema de Gestión

de la Calidad

Lic. Edgar IvánSotelo Sotelo

Responsable del Sistemade Gestión de la Calidad

Lic. GeorginaRosales Ariza

Directora General deDesarrollo Institucional

Dr. GustavoUrquiza Beltrán

Rector de la UAEM

Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02

Sistema de Gestión de la Calidad Versión 1119



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PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE INCIDENCIAS DEL PERSONAL

SUP ERVISOR

RESP ONSABLE DE

CONTROL DE

ASISTENCIA A

J EFE DE REGULACIÓN

LABORAL

RESP ONSABLE DE

CONTROL DE

ASISTENCIA B

P ROCEDIMIENTO

Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES

1. Lis ta de as is tencia con

firma.

1. o ficio con acuse de

recib ido

1. Oficio con acuse de

recib ido .

1. Memorandum con

acuse de recib ido .

1. Repo rte de

incidencias .

1. Oficio reco rdato rio

con firma/sello de

recib ido .

INCIDENCIAS DEL PERSONAL

1. F-INC-001

2 . F-INC-005

1. Reg is tro d iario de

jus t ificaciónes ,

actualizado .

1. F-INC-002

2 . F-INC-003

3 . F-INC-004

1. Repo rtes de

incidencias .

1. F-INC-001.

2 . Contrato s co lect ivos .

3 . Reg lamento interio r

de trabajo de personal

adminis trat ivo .

4 . Reg lamento del

personal académico de

la UAEM.

5. Reg lamento de

trabajo del personal de

confianza .

6 . Es tatuto

Univers itario .

1. % de Incidencias

recib idas en t iempo e

integ radas a la nomina.

2 . Promed io de d ías

para cap tura de

incidencias en el s is tema

Telnet .

1. Calendario para el

p roceso de incidencias .

1. % de jus t ificaciones

cap turadas en el s is tema

Telnet de acuerdo al

calendario para el

p roceso de incidencias .

1. Base de dato s

actualizada.Fin

Todos

Elabora oficio

recordatorio para la Unidad Académica o

Administrativa

SI

NO

Tramita firma de la

Dirección de Personal y envía oficio

Recibe de Asistentes

Técnicos los reportes electrónicos y/o

impresos de incidencias

2

Inicio

A tiempo

Captura y rubrica las

justificaciones de incidencias en el

Sistema Telnet

Verifica justificaciones

y captura incidencias en el Sistema Telnet

Recibe de Asistentes

Técnicos los reportes electrónicos y/o

impresos de incidencias

NO

Resguarda el reporte de

incidencias para el siguiente periodo

SI

Asigna rangos e integra

electrónicamente a la nómina

2

Concentra reportes de

incidencias en carpeta electrónica

Revisa y determina

procedencia de justificación

Recibe de Ventanilla los

registros de justificación de incidencias del

personal y captura en base de datos

Actualiza la Base de

datos del Sistema Telnet

Procede

NO

SI

Coloca justificación del

motivo y archiva

Fin

Informa al Jefe de

Regulación Laboral las incidencias

extemporáneas

Envía memorandum al

Depto. de Nómina con incidencias

extemporáneas, para su aplicación en el

siguiente periodo de

nómina.

Informa al Jefe de

Regulación Laboral el personal con más de

tres faltas

4

4

Tramita firma del

Director de Personal y envía oficio a la Oficina del Abogado General

Fin

3

3

Concentra listas y

tarjetas de asistencias de las Unidades

Académicas y áreas Administrativas

Tramita firma del

Director de la Unidad Académica en lista de

asistencia de justificación y

validación

Descarga información

en formato de incidencias

1

1





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Formulario F-INC-001 página 1 de 2 (el registro será impreso):

1.- DATOS DEL TRABAJADOR: No. Ctrl: Fecha:

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S)

ADSCRIPCION:

TIPO DE PERSONAL: ADMINISTRATIVO ( ) ACADÉMICO ( ) CONFIANZA ( ) ACADÉMICO DE CONFIANZA ( )

2.- Día (S) A JUSTIFICAR:

3.- MARQUE CON UNA "X" EL TRÁMITE QUE DESEA REALIZAR, DE ACUERDO A LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS

1.- ( ) 1.- ( )

2.- ( ) 2.- ( )

3.- ( ) 3.- ( )

4.- ( ) 4.- ( )

5.- ( ) 5.- ( )

6.- ( ) 6.- ( )

7.- ( ) 7.- ( )

8.- ( ) 8.- ( )

9.- ( ) 9.- ( )

10.- ( ) 10.- ( )

11.- ( )

12.- ( )

13.- ( )

14.- COMISIÓN SINDICAL SITAUAEM ESPECIAL* ( )

1.- ( )

1.- ( ) 8.- ONOMÁSTICO O CUMPLEAÑOS ( )

2.- ( ) 9.- ( )

3.- ( ) 10.- ( )

4.- ( ) 11.- ( )

5.- ( ) 12.- ( )

6.- ( ) 13.- ( )

7.- ( ) 14.- ( )

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD ACADEMICA

ADMINISTRATIVA, CENTRO DE INVESTIGACIÓN O

REPRESENTANTE SINDICAL.

* Se anexa documento a justificar.NUMERO TELEFONICO Y/O EXTENCIÓN DEL RESPONSABLE:

PROCEDE: SI ( ) NO ( ) MOTIVO:


JUSTIFICACIÓN DE RETARDO. PERMISO POR CUIDADOS MATERNOS.*

JUSTIFICACIÓN POR ASISTENCIA AL IMSS.*

PERMISO ECONOMICO

PERMISO POR DEFUNCIÓN DE PARIENTE*

JUSTIFICACIÓN DE OMISIÓN DE ENTRADA. INCAPACIDAD DEL ISSSTE*.

JUSTIFICACIÓN DE OMISIÓN DE SALIDA. INCAPACIDAD MÉDICO PARTICULAR.*

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dirección de Personal

Departamento de Regulación Laboral

HOJA 1 DE 2

FORMATO ÚNICO DE JUSTIFICACIONES

AL PERSONAL

PERMISO POR PATERNIDAD*.

VACACIONES.

PERMISO POR PUNTUALIDAD.

EXCLUSIVO PERSONAL DE "CONFIANZA" DE LA UAEM

PERMISO POR ONOMÁSTICO O CUMPLEAÑOS.

PERIODO DE MATERNIDAD.

LICENCIA SIN GOCE DE SALARIO.

PERMISO POR MATRIMONIO.*

PERMISO POR TITULACIÓN*.

NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADOR

JUSTIFICACIÓN POR JEFE INMEDIATO.

EXCLUSIVO PARA EL PERSONAL "ADMINISTRATIVO" DE LA UAEM

COMISIÓN SINDICAL STAUAEM ESPECIAL*.

PERMISO ECONÓMICO ADICIONAL*.

Vo.Bo SOLICITA

COMISIÓN SINDICAL STAUAEM.* PERMISO POR CUIDADOS MATERNOS.*

INCAPACIDAD MÉDICO PARTICULAR.*

PERMISO POR DEFUNCIÓN DE PARIENTE*

PERIODO DE MATERNIDAD.

PERMISO POR MATRIMONIO.*

PERMISO ECONOMICO

PERMUTA DE DÍA DE DESCANSO*.

PERMISO POR TITULACIÓN*.

F-INC-001SERVICIOS ESCOLARES, FINANZAS, PERSONAL Y BIBLIOTECAS

INCAPACIDAD DEL IMSS* ESTANCIA JUSTIFICACIÓN POR RECTOR*.

PARA "TODO EL PERSONAL" DE LA UAEM EXCLUSIVO DEL "ACADÉMICO" DE LA UAEM

COMISIÓN OFICIAL.* COMISIÓN ACADÉMICA POR DIRECCIÓN*.

CURSOS Y/O CAPACITACIÓN.* COMISIÓN SINDICAL SITAUAEM.*

INCAPACIDAD DE C.M.U.* CONSEJO UNIVERSITARIO/TÉCNICO.

SELLO DE LAUNIDAD ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA, CENTRO DE

INVESTIGACIÓN O SINDICATO

SELLO DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL





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Formulario F-INC-001 página 2 de 2 (el registro será impreso):

INSTRUCTIVO

1.- DATOS DEL TRABAJADOR:

a) El trabajador debe registrar su numero de control así como su nombre completo, empezando por apellido paterno.

De igual manera anotar el lugar de adscripción al que pertenece y marcar con una " X " el tipo de personal al que corresponde.

b) En caso de que la justificación sea para mas de 5 trabajadores se deberá anexar listado de trabajadores.

2.- Día (s) A JUSTIFICAR:

En este campo mencionar el "Día (s) a justificar " empezando por día, mes, año.

NOTA: Mencionar de manera breve, clara y concisa, la razón por la cual se solicita la justificación de los días requeridos.

en un oficio anexo si la justificación lo amerita.

3.- MARCAR CON UNA "X" EL TRAMITE DE JUSTIFICACION A REALIZAR.

En el caso de:

1.- Incapacidad del IMSS

2-. Incapacidad del Centro Medico Universitario (C.M.U.)

3.- Incapacidad de Medico Particular

4.- Incapacidad del ISSSTE

5.- Comisión Oficial

6.- Comisión Sindical SITAUAEM

7.- Comisión Sindical STAUAEM

8.- Comisión Sindical STAUAEM especial

9.- Comisión Sindical SITAUAEM especial

10.- Permiso por Cuidados Maternos

11.- Permiso por Defunción de Pariente

12.- Permiso por Matrimonio

13.- Comisión Académica por Dirección14.- Justificación por Asistencia al IMSS

15.- Cursos y/o Capacitación

16.- Permiso por Paternidad

17.- Permiso por Titulación

18.- Permuta de dia de Descanso

19.- Estancia Justificación por Rector.

* Se debe anexar documento que justifique la inasistencia.

* Deberá colocar nombre y firma el Titular de la Unidad Académica, Administrativa, Centro de Investigación o Representante Sindical.

asi como telefono y/o extención.


FORMATO ÚNICO DE JUSTIFICACIONES

AL PERSONAL

F-INC-001



HOJA 2 DE 2





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Formulario F-INC-002 (el registro será impreso):


Observaciones Total

dia dia dia dia dia

Total 0





HOJA 1 DE 1

REPORTE DE INCIDENCIAS DEL

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONFIANZA

F-INC-002

entrada salida hora hora

SERVICIOS ESCOLARES, FINANZAS, PERSONAL Y BIBLIOTECASNombre del Asistente Tecnico: Periodo de entrega: Firma del asistente Técnico

Dependencia: Tipo de Personal:

N° Ctrl. Nombre del trabajadorInasistencias Retardos Omisiones Salida Anticipada

Dias hora hora hora

día hr. día hr. día hr. día hr. día hr. día hr. día hr. Total

Total 0


PERSONAL DOCENTE - POR HORAS

F-INC-003

SERVICIOS ESCOLARES, FINANZAS, PERSONAL Y BIBLIOTECASNombre del asistente Técnico: Firma del asistente Técnico

Dependencia:




HOJA 1 DE 1


Periodo de entrega: Tipo de Personal: Docente

N° Control Nombre del TrabajadorIncidencias





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Observaciones Total

dia dia dia dia dia

Total 0





HOJA 1 DE 1


PERSONAL DOCENTE - POR JORNADA

F-INC-004

salida hora hora

SERVICIOS ESCOLARES, FINANZAS, PERSONAL Y BIBLIOTECASNombre del Asistente Tecnico: Periodo de entrega: Firma del asistente Técnico

Dependencia: Tipo de Personal:

N° Ctrl. Nombre del trabajadorInasistencias Retardos Omisiones Salida Anticipada

Dias hora hora hora entrada

SITUACION

F-INC-005CORRESPONDENCIA DE JUSTIFICACIONES

NUMERO FECHA FOLIO DE

VENTANILLA

FECHA

RECEPCION

NUMERO DE

CONTROL

NOMBRE NO.

JUSTIFICACIÓN

JUSTIFICACION

T.PERSONAL

OBSERVACIONES

NO. JUSTIFICACIÓN

JUSTIFICACION

ACADÉMICO

NO. JUSTIFICACIÓN JUSTIFICACION

ADMON.

PERIODO A JUSTIFICAR


COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIONDirección de Personal


HOJA 1 DE 1





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Formulario F-INC-006 pagina 1 de 2 (el registro será electrónico):





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Formulario F-INC-006 pagina 2 de 2 (el registro será electrónico):





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Políticas PP-INC-001 página 1 de 2:





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Políticas PP-INC-001 página 2 de 2:

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